Upload
dangdieu
View
224
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN TRIWULAN IV TAHUN 2015 BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK Jl. Kusumanegara No.7 Telp.(0274)546111 Fax. (0274) 543582
Email : [email protected]
YOGYAKARTA 55166
i
KATA PENGANTAR
Pelaporan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting di dalam
proses pembangunan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberi informasi yang cepat,
tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan
keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang
relevan. Di dalam pelaksanaannya kegiatan pelaporan dilakukan secara berkala dan
berjenjang. Kewajiban unit kerja serta periode pelaporan diatur oleh Peraturan
Pemerintah No 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Balai Besar Kerajinan dan Batik sebagai
salah satu UPT dari Badan Penelitian dan Pengembangan Industri di bawah
Kementerian Perindustrian juga melaksanakan pelaporan yang dalam hal ini
dituangkan dalam bentuk laporan triwulanan sesuai dengan PP nomor 39 tahun
2006 pasal 4.
Laporan Triwulan IV Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) Tahun
Anggaran 2015 merupakan salah satu bentuk dokumen pertanggungjawaban untuk
mengevaluasi dan memantau pelaksanaan rencana pembangunan di bidang industri
kerajinan dan batik. Laporan ini menjabarkan tentang pelaksanaan program
kegiatan, analisis capaian kegiatan, hambatan dan kendala kegiatan selama periode
Triwulan IV sebagai bahan evaluasi kegiatan pada triwulan yang akan datang.
Dokumen Laporan Triwulan IV ini diharapkan menjadi acuan semua bidang
dan bagian di lingkungan BBKB dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-
masing untuk mencapai visi dan misi BBKB. Disamping itu proses pengendalian
juga akan lebih mudah dilakukan dengan melihat pencapaian indikator kinerja
masing-masing kebijakan, program dan kegiatan.
Yogyakarta, Desember 2015
Kepala Balai Besar Kerajinan dan Batik
Dra. Zulmalizar, MM
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .......................................................................................................................... i
DAFTAR ISI ..........................................................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1
A. Tugas Pokok dan Fungsi ....................................................................... 1
B. Latar Belakang Kegiatan ....................................................................... 2
C. Struktur Organisasi ................................................................................ 2
BAB II RENCANA KEGIATAN ............................................................................... 5
A. Kegiatan Tahun Anggaran 2015 ............................................................ 5
B. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan ................................. 8
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN ...................................................................... 9
A. Hasil yang telah dicapai .......................................................................... 9
B. Analisis Capaian Kinerja ....................................................................... 17
C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan ................................................... 30
D. Langkah Tindak Lanjut .......................................................................... 32
BAB IV PENUTUP .................................................................................................. 35
LAMPIRAN ........................................................................................................................................ 36
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 119/M-
IND/PER/11/2010 tanggal 05 November 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan
Fungsi Balai Besar dan Balai Riset dan Standarisasi Industri Dalam Masa
Peralihan Terkait Perubahan Struktur Organisasi Eselon I Kementerian
Perindustrian Balai Besar Kerajinan dan Batik adalah Unit Pelaksana Teknis
(UPT) di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
(BPPI). Merujuk kepada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
Nomor: 46/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar
Kerajinan dan Batik (BBKB), BBKB mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
penelitian, pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi,
kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri kerajinan dan batik sesuai
kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPPI. Dalam melaksanakan tugas
tersebut, BBKB menyelenggarakan fungsi:
1. Penelitian dan pengembangan (Litbang), pelayanan jasa teknis bidang
teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan
pelaksanaan pelayanan dalam bidang teknis, konsultansi/penyuluhan, alih
teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan
penanggulangan pencemaran industri.
2. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan
teknologi informasi.
3. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu dan produk
industri kerajinan dan batik serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan.
4. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan koordinasi sarana dan kegiatan
penelitian dan pengembangan di lingkungan BBKB serta penyusunan dan
penerapan standardisasi industri kerajinan dan batik.
5. Pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBKB.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 2
B. Latar Belakang Kegiatan
Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya Balai Besar Kerajinan dan
Batik pada Tahun anggaran 2015 ini memiliki program kegiatan utama yaitu
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik. Untuk mendukung
daya saing produk-produk IKM kerajinan dan batik dengan produk luar negeri di
pasar global maka IKM kerajinan dan batik perlu didukung dengan teknologi yang
maju atau teknologi terkini dalam rangka menghasilkan produk-produknya
sehingga produk yang dihasilkan berdaya saing tinggi dari segi kualitas maupun
harga. Balai Besar Kerajinan dan Batik sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di
lingkungan Kementerian Perindustrian selalu terus menerus melakukan penelitian
dan pengembangan teknologi di bidang kerajinan batik yang diharapkan dapat
membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh IKM dalam rangka
meningkatkan kualitas produknya. Penelitian yang dilakukan BBKB meliputi
penelitian bahan baku, proses dan produk dengan melakukan berbagai inovasi
maupun pengembangan desain inovatif batik maupun kerajinan.
Litbang juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan akan industri hijau
(Green Industry) dengan melakukan sosialisasi melalui seminar dan workshop
tentang produksi bersih (clean production). Hasil litbang teknologi kerajinan batik
yang dihasilkan Balai Besar Kerajinan dan Batik diharapkan dapat diaplikasikan
secara langsung oleh para pelaku industri kecil.
Untuk mengevaluasi dan memantau pelaksanaan kegiatan di BBKB dapat
terlaksana dengan baik maka diperlukan adanya evaluasi yang dilakukan setiap 3
(tiga) bulan sekali. Di dalam laporan ini disampaikan beberapa hasil pelaksanaan
program kegiatan, analisis realisasi/pencapaian kegiatan, hambatan dan kendala
kegiatan selama periode Triwulan IV untuk menjadi pembelajaran dan evaluasi pada
triwulan yang akan datang.
C. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor
46/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kerajinan
dan Batik Pasal 4 menyebutkan bahwa Balai Besar Kerajinan dan Batik terdiri
dari :
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 3
1. Bagian Tata Usaha yang terdiri dari:
a. Subbagian Program dan Pelaporan;
b. Subbaggian Keuangan;
c. Subbagian Kepegawaian; dan
d. Subbagian Umum.
2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik yang terdiri dari :
a. Seksi Pemasaran;
b. Seksi Kerjasama; dan
c. Seksi Informasi.
3. Bidang Sarana Riset dan Standarisasi yang terdiri dari :
a. Seksi Sarana Riset Kerajinan;
b. Seksi Sarana Riset Batik;
c. Seksi Standarisasi.
4. Bidang Pengujian, Serifikasi dan Kalibrasi yang terdiri dari :
a. Seksi Pengujian;
b. Seksi Sertifikasi; dan
c. Seksi Kalibrasi.
5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi yang terdiri dari :
a. Seksi Konsultansi
b. Seksi Pelatihan Teknis; dan
c. Seksi Alih Teknologi dan Inkubasi.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 4
Ka. Balai Besar
Kerajinan dan Batik
(BBKB)
Bagian Tata Usaha
Sub Bagian
Program dan
Pelaporan
Sub Bagian
Keuangan
Sub Bagian
Kepegawaian
Sub Bagian
Umum
Bidang
Pengembangan Jasa
Teknik
Bidang
Sarana Riset dan
Standardisasi
Seksi
Pemasaran
Seksi
Sarana Riset
Kerajinan
Bidang
Pengujian, Sertifikasi, dan
Kalibrasi
Bidang Pengembangan
Kompetisi dan Alih
Teknologi
Seksi
Kerjasama
Seksi
Sarana Riset Batik
Seksi
Konsultasi
Seksi
Teknologi
Informasi
Seksi
Standardisasi
Seksi
SertifikasiSeksi
Pelatihan Teknis
Kelompok
Jabatan Fungsional
Seksi
Kalibrasi
Seksi
Alih Teknologi dan
Inkubasi
Seksi
Pengujian
Gambar 1 Struktur Organisasi BBKB
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 5
BAB II
RENCANA KEGIATAN
A. Kegiatan Tahun Anggaran 2015
Program kegiatan Balai Besar Kerajinan dan Batik adalah Penelitian dan
Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik yang telah disusun sesuai dengan
Renstra Balai periode 2015-2019, adapun kegiatan BBKB tersusun sebagai
berikut :
Tabel 1. Kegiatan tahun 2015
MAK Output/Sub Output/Komponen Pagu Anggaran
1874.001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri 503,232,000
1874001 - Penelitian Pemanfaatan Serat Alam Non Tekstil
Sebagai Substitusi Komponen Mebel Ramah
Lingkungan
101,300,000
1874001 - Pengaruh Perlakuan Ekstraksi Zwa Terhadap
Kualitas Dan Arah Warna Pada Batik Dan Tekstil
Kerajinan
117,800,000
1874001 - Diversifikasi Pewarna Alam Pada Berbagai Media
Kain Untuk Batik
111,800,000
1874001 - Kajian Kesiapan Industri Kecil Menengah Mainan
Anak Terhadap Pemberlakuan Wajib Standar
Nasional Indonesia
64,450,000
1874001 - Apresiasi Litbang Unggulan 19,830,000
1874001 - Penerapan Teknologi Pewarnaan Batik Zwa
Indigofera
27,552,000
1874001 - Penerapan Teknologi Pengolahan Air Limbah Pada
Ikm Batik
60,500,000
1874.002 Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri 104,550,000
1874002 - Inovasi Teknologi Proses Jumputan
20,550,000
1874002 - Rekayasa Alat Pintal Dan Pembuat Tampar Daun
Agel Untuk Bahan Kerajinan
33,880,000
1874002 - Rekayasa Mesin Pembuat Lidi Bambu Untuk
Kerajinan
50,120,000
1874.003 Layanan Jasa Teknis 1,173,429,000
1874003 - Penelitian Dan Pengembangan Untuk Mahasiswa
7,500,000
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 6
MAK Output/Sub Output/Komponen Pagu Anggaran
1874003 - Kunjungan Wisata Teknologi Kerajinan Dan Batik
7,000,000
1874003 - Kegiatan Layanan Laboratorium Pengujian
430,000,000
1874003 - Kegiatan Laboratorium Kalibrasi
10,200,000
1874003 - Layanan Desain Dan Teknologi Proses Kerajinan
Dan Batik
5,000,000
1874003 - Kerjasama Perekayasaan Dan Penelitian
92,500,000
1874003 - Pelatihan Teknis Kerajinan Dan Batik Kepada
Masyarakat
536,700,000
1874003 - Kegiatan Lembaga Sertifikasi
84,529,000
1874.004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand
Industri 1,073,711,000
1874004 - Peningkatan Kompetensi Sdm Bbkb
391,085,000
1874004 - Promosi Dan Diseminasi Hasil Litbang Balai Besar
Kerajinan Dan Batik (pnbp)
30,006,000
1874004 - Peningkatan Kerjasama Penelitian Dan
Pengembangan (pnbp)
20,000,000
1874004 - Pameran Dan Workshop Hari Batik Nasional
75,000,000
1874004 - Program Penerapan 5 K Pada Bbkb
22,792,000
1874004 - Penyusunan Bahan Konsultansi Batik Besurek
Bengkulu
29,076,000
1874004 - Optimalisasi Pelayanan Informasi Dan
Dokumentasi Balai Besar Kerajinan Dan Batik
37,000,000
1874004 - Penyusunan Bahan Ajar Pelatihan Batik
19,322,000
1874004 - Peningkatan Dan Optimalisasi Pengelolaan
Lembaga (laboratorium Uji / Kalibrasi)
97,556,000
1874004 - Peningkatan Kerjasama Penelitian Dan
Pengembangan
29,660,000
1874004 - Peningkatan Dan Optimalisasi Pengelolaan
Lembaga Sertifikasi
66,710,000
1874004 - Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem
Manajemen Mutu-iso 9001:2008 Di Bbkb
30,000,000
1874004 - Promosi Dan Diseminasi Hasil Litbang Balai Besar
Kerajinan Dan Batik (rm)
146,444,000
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 7
MAK Output/Sub Output/Komponen Pagu Anggaran
1874004 - Penerbitan Jurnal/majalah Ilmiah Dinamika
Kerajinan Dan Batik Balai Besar Kerajinan Dan
Batik
79,060,000
1874.005 Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan
/Monitoring dan Evaluasi 79,231,000
1874005 - Penyusunan Rencana Teknis 2016
79,231,000
1874.994 Layanan Perkantoran 18,228,824,000
1874994 - Administrasi Pengguna Anggaran(pnbp)
252,996,000
1874994 - Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan
Perkantoran ( Kepegawaian )
122,000,000
1874994 - Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan
Perkantoran (umum)
1,761,665,000
1874994 - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi
325,269,000
1874994 - Administrasi Pengguna Anggaran (rm)
255,596,000
1874994 - Pembayaran Gaji Dan Tunjangan
15,460,553,000
1874994 - Pengadaan Bahan Operasional Kelompok Kerja
Dan Laboratorium(pnbp)
50,745,000
1874.995 Kendaraan Bermotor 289,700,000
1874995 - Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)
289,700,000
1874.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 366,188,000
1874996 - Pengadaan Alat Olah Data (pnbp)
289,448,000
1874996 - Pengadaan Alat Olah Data (rm)
76,740,000
1874.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 469,353,000
1874997 - Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran (pnbp)
163,300,000
1874997 - Pengadaan Peralatan Laboratorium
93,000,000
1874997 - Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran (rm))
213,053,000
TOTAL 22,288,218,000
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 8
B. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan menguraikan tujuan dan
ukuran keberhasilan/kegagalan setiap kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan
masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak yang akan timbul pada kegiatan
yang akan dilakukan dalam periode satu tahun 2015. Secara rinci Sasaran dan
Indikator Kinerja Kegiatan 2015 Balai Besar Kerajinan dan Batik disajikan dalam
Tabel berikut ini :
Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun
2015
1 Meningkatkan hasil litbang
yang dimanfaatkan industri
Hasil Litbang yang siap diterapkan di
Industri
6 Litbang
Hasil Litbang yang telah diterapkan di
Industri
2 Litbang
Hasil tkenologi yang dapat
menyelesaikan permasalahan industri
(problem solving)
2 paket teknologi
2 Meningkatnya Kerjasama
litbang
Kerjasama litbang instansi dengan
industri
4 MoU
3 Meningkatnya Kualitas
pelayanan publik
Tingkat kepuasan masyarakat Indeks 3
Penambahan jumlah layanan 1 jenis
Pertumbuhan jumlah peminta jasa 5 persen
Jumlah masyarakat yang dilatih 1700 orang
Pertumbuhan sampel yang diuji 10 persen
4 Meningkatnya kemampuan
SDM dan kelembagaan
Jumlah litbang balai yang didaftarkan
HKI 1 litbang
Pertumbuhan jumlah ruang lingkup
lembaga uji 10 persen
Jumlah KTI yang dipublikasikan 10 KTI
Peningkatan jumlah SDM yang
mengikuti pelatihan teknis dan
manajemen
10 persen
Prosentase penerapan ISO 9001:2008
pada layanan jasa 100 persen
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 9
BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Hasil yang telah dicapai
1. Hasil Yang Telah Dicapai Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian
Kinerja (Perjakin)
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun 2015 Fisik
Realisasi Prosentase
Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder
1 Meningkatnya hasil
Litbang yang
dimanfaatkan oleh
industri
Hasil litbang yang siap
diterapkan di Indutri
6 Litbang
2 Litbang 100
Hasil litbang yang telah
diterapkan di Industri
2 Litbang 2 Litbang 100
Hasil Teknologi yang
Dapat Menyelesaikan
Permasalahan Industri
(Problem Solving)
2 Paket Teknologi 2 Paket
Tenologi 100
Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi
2 Meningkatnya kerja
sama litbang
Kerja sama litbang
instansi dengan industri
4 MoU 7 MoU 175
3 Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Publik
Tingkat Kepuasan
Masyarakat
Indeks 3 3.34 111,33
Penambahan Jumlah
Layanan
1 Jenis 1 Jenis 100
Pertumbuhan Jumlah
Peminta Jasa 5 Persen
985
(Instansi) 6,79
1241
(Orang)
Jumlah Masyarakat
yang di Latih
1700 Orang 1796
Orang 105,6
Pertumbuhan Sampel
yang di Uji
10 Persen 1282
Sampel 10,60
4 Meningkatnya
Kemampuan SDM
dan Kelembagaan
Julah Litbang Balai yang
Didaftarkan HKI
1 Litbang 1 Litbang 100
Pertumbuhan Jumlah
Ruang Lingkup Lembaga
Uji
10 Persen 8 Ruang
Lingkup 30
Jumlah KTI yang
Dipublikasikan
10 KTI 10 KTI 100
Peningkatan Jumlah
SDM yang Mengikuti
Pelatihan Teknis dan
Manajemen
10 Persen
174
Orang 13,38
Proentase Penerapan
ISO 9001:2008 Pada
Layanan Jasa
100 Persen
100 100
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 10
a. Sasaran Strategis I
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun 2015 Fisik
Realisasi Prosentase
1 Meningkatnya hasil
Litbang yang
dimanfaatkan oleh
industri
Hasil litbang yang siap
diterapkan di Indutri
6 Litbang
2
Litbang 100
Hasil litbang yang telah
diterapkan di Industri
2 Litbang 2
Litbang 100
Hasil Teknologi yang
Dapat Menyelesaikan
Permasalahan Industri
(Problem Solving)
2 Paket Teknologi 2 Paket
Tenologi 100
Sasaran Strategis I terdiri dari 1 sasaran strategi yaitu meningkatkan hasil
litbang yang dimanfaatkan industri yang terdiri dari Indikator Kinerja:
1) Hasil Litbang yang siap diterapkan di industri
Sampai dengan Triwulan IV TA 2015 realisasi fisik dari indikator
ini adalah 100,00% meliputi Kegiatan Penelitian Pemanfaatan SANT
Sebagai Substitusi Komponen Mebel Ramah Lingkungan, Pengaruh
Perlakuan Ekstraksi ZWA Terhadap Kualitas dan Arah Warna Pada
Batik dan Tekstil Kerajinan, Diversifikasi Pewarna Alam Pada
Berbagai Media Kain untuk Batik, Rekayasa Mesin Pembuat Lidi
Bambu Untuk Kerajinan, Rekayasa Alat Pintal Dan Pembuat Tampar
Daun Agel Untuk Bahan Kerajinan dan Rekayasa Proses Jumputan
Inovasi Baru.
2) Hasil Litbang yang telah diterapkan di industri
Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015 realisasi fisik dari
indikator ini adalah 100,00% yaitu penerapan teknologi pewarnaan
batik ZWA Indigofera dan penerapan teknolopgi pengolahan air
limbah pada iKM batik
3) Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri
(problem Solving)
Sampai dengan Triwulan IV realisasi fisik dari indikator ini adalah
sebesar 100,00% dengan jenis kegiatan Pembuatan Katalog Color
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 11
Matching ZWS Untuk Produk Batik dan Pembuatan desain dan
prototype kerajinan kayu khas Makasar.
b. Sasaran Strategis II
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun 2015 Fisik
Realisasi Prosentase
2 Meningkatnya kerja
sama litbang
Kerja sama litbang
instansi dengan
industri
4 MoU
7 MoU 175
Sasaran Strategis II terdiri dari 1 sasaran strategi yaitu meningkatnya
kerjasama Litbang Kerajinan dan Batik yang terdiri dari 1 indikator kinerja
yaitu: jumlah kerjasama litbang dengan instansi dan industri. Hingga
Triwulan IV tahun 2015 sudah didapatkan 7 kerjasama yaitu kerjasama
dengan Bupati Probolinggo, Dekranasda Banyuasin, Kabupaten Lebak,
Bapak Toni (Desain), BPPT (Penelitian), Bupati Probolinggo dan CV. Bina
Karya Utama dengan Prosentase 175%.
c. Sasaran Strategis III
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun 2015 Fisik
Realisasi Prosentase
3 Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Publik
Tingkat Kepuasan
Masyarakat Indeks 3 3.34 111,33
Penambahan Jumlah
Layanan 1 Jenis 1 Jenis 100
Pertumbuhan Jumlah
Peminta Jasa 5 Persen
985
(Instansi) 6,79
1241
(Orang)
Jumlah Masyarakat
yang di Latih 1700 Orang 1796 Orang 105,6
Pertumbuhan
Sampel yang di Uji 10 Persen
1282
Sampel 10,60
Sasaran Strategis III terdiri dari 1 sasaran strategi yaitu Meningkatnya
Kualitas pelayanan publik yang terdiri dari 5 indikator kinerja yaitu :
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 12
1) Tingkat kepuasan masyarakat sampai dengan Triwulan IV TA. 2015
realisasinya adalah indeks 3.34 melebihi dari indeks yang
ditargetkan yaitu indeks 3.
2) Penambahan jumlah layanan, sampai dengan Triwulan IV TA. 2015
realisasinya adalah 1 jenis dengan progress kegiatan mencapai
100% yaitu Pelatihan Ringkel.
3) Pertumbuhan jumlah peminta jasa, sampai dengan Triwulan IV TA.
2015 realisasinya adalah (985 instansi) dan (1241 orang) melebihi
target yang ditetapkan masing-masing 5% yaitu sebesar 6,79%.
4) Jumlah masyarakat yang dilatih (orang), sampai dengan Triwulan IV
TA. 2015 realisasinya adalah 1796 orang atau 105,6% dari target
total 1700 orang.
5) Pertumbuhan sampel yang diuji (persen), sampai dengan Triwulan IV
TA. 2015 realisasinya adalah 10,60% atau 1.282 sampel dari total
target sampel uji yaitu 1.210 sampel.
d. Sasaran Strategi IV
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun 2015 Fisik
Realisasi Prosentase
4 Meningkatnya
Kemampuan SDM
dan Kelembagaan
Jumlah Litbang Balai
yang Didaftarkan HKI
1 Litbang 1
Litbang 100
Pertumbuhan
Jumlah Ruang
Lingkup Lembaga Uji
10 Persen 8 Ruang
Lingkup 30
Jumlah KTI yang
Dipublikasikan
10 KTI 10 KTI 100
Peningkatan Jumlah
SDM yang Mengikuti
Pelatihan Teknis dan
Manajemen
10 Persen
174
Orang 13,38
Proentase
Penerapan ISO
9001:2008 Pada
Layanan Jasa
100 Persen
100 100
Sasaran Strategis IV terdiri dari 1 sasaran strategi yaitu Meningkatnya
Kemampuan SDM dan Kelembagaan yang terdiri dari 5 indikator kinerja
yaitu :
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 13
1) Jumlah litbang balai yang didaftarkan HKI (jenis litbang), sampai
dengan Triwulan IV TA. 2015 realisasinya adalah 1 dengan progres
kegiatan mencapai 100%, yaitu Komposisi Lilin Batik untuk Produk
Batik Warna Alami dan Proses Pembuatannya.
2) Pertumbuhan jumlah ruang lingkup lembaga uji (persen), sampai
dengan Triwulan IV TA. 2015 realisasinya adalah 30% dari target
sebesar 10%.
3) Jumlah KTI yang dipublikasikan (jumlah KTI) ,sampai dengan
Triwulan IV TA. 2015 realisasinya adalah 10 buah atau 100%
dengan melakukan menyelesaikan edisi I bulan juni dan editing
untuk edisi II bulan desember.
4) Peningkatan jumlah SDM yang mengikuti pelatihan teknis dan
manajemen (persen), sampai dengan Triwulan IV TA. 2015
realisasinya adalah 13,38% atau sebesar 174 orang dari total 130
orang dari target 10%.
5) Prosentase penerapan ISO 9001:2008 pada layanan jasa (persen),
sampai dengan Triwulan IV TA. 2015 realisasinya adalah 100
persen dari target 100 persen.
2. Hasil Yang Telah Dicapai Berdasarkan Output Kegiatan
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik pada
Triwulan IV TA 2015 (1 Oktober – 31 Desember 2015) terdiri dari output :
a. Output I : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri
OUTPUT Pagu
(Rp. 000)
Realisasi Triwulan IV
Keuangan
(Rp. 000)
Keuangan
(%)
Fisik
(%)
Hasil Kajian/Penelitian
Penguasaan Teknologi
Industri
503.232 83.788,128 16,65% 13,99%
Pagu Anggaran untuk output I sebesar Rp 503.232.000 dengan realisasi
keuangan Triwulan IV sebesar Rp 83.788.128 (16,65%), sedangkan
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 14
realisasi fisiknya adalah 13,99% yang terdiri dari kegiatan penelitian
pemanfaatan serat alam non tekstil sebagai substitusi komponen mebel
ramah lingkungan, pengaruh perlakukan ekstraksi ZWA terhadap kualitas
dan arah warna pada batik dan tekstil kerajinan, diversifikasi pewarna alam
pada media kain untuk batik, kajian kesiapan IKM mainan anak terhadap
pemberlakuan wajib SNI, apresiasi litbang unggulan, penerapan teknologi
pewarnaan batik ZWA indigofera dan penerapan teknologi pengolahan air
limbah pada IKM batik.
b. Output II: Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri
OUTPUT Pagu
(Rp. 000)
Realisasi Triwulan IV
Keuangan
(Rp. 000)
Keuangan
(%)
Fisik
(%)
Hasil Rekayasa
Mesin/Peralatan
Teknologi Industri 104,550 14.260,620 13,64% 15,36%
Pagu Anggaran untuk output II sebesar Rp 104.550.000 dengan realisasi
keuangan Triwulan IV sebesar Rp 14.260.620 (13,64%), sedangkan
realisasi fisiknya adalah 15,36% yang meliputi kegiatan rekayasa mesin
pembelah lidi bambu untuk kerajinan, rekayasa alat pintal dan pembuat
tampar daun agel untuk bahan kerajinan dan rekayasa teknologi proses
jumputan.
c. Output III : Layanan Jasa Teknis
OUTPUT Pagu
(Rp. 000)
Realisasi Triwulan IV
Keuangan
(Rp. 000)
Keuangan
(%)
Fisik
(%)
Layanan Jasa Teknis 1,293,377 626.382,481 48,43% 37,26%
Pagu Anggaran untuk output III sebesar Rp 1.293.377.000 dengan realisasi
keuangan Triwulan IV sebesar Rp. 626.382.481 atau 48,43% sedang
realisasi fisik 37,26%. Terdiri dari kegiatan litbang untuk mahasiswa,
pengujian, sertifikasi, kalibrasi, pelatihan, kerjasama rekayasa dan
penelitian dan layanan desain dan teknologi proses kerajinan dan batik.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 15
d. Output IV: Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
OUTPUT Pagu
(Rp. 000)
Realisasi Triwulan IV
Keuangan
(Rp. 000)
Keuangan
(%)
Fisik
(%)
Pengembangan
Kelembagaan Balai
Besar/Baristand
Industri
711,851 271.927,082 38,20% 30,05%
Pagu Anggaran untuk output IV sebesar Rp 711.851.000 dengan
realisasi keuangan Triwulan IV sebesar Rp 271.927.082 (38,20%) dan
realisasi fisiknya adalah 30,05%. Terdiri dari kegiatan peningkatan
kompetensi SDM BBKB, promosi dan diseminasi hasil litbang BBKB,
penerbitan majalah ilmiah DKB, peningkatan kerjasama litbang,
optimalisasi pelayanan informasi dan dokumentasi BBKB, penyusunan
bahan konsultansi batik basurek Bengkulu, penyusunan bahan ajar
pelatihan batik, peningkatan dan optimalisasi pengelolaan lembaga (lab
uji/kalibrasi), peningkatan dan optimalisasi pengelolaan lembaga
sertifikasi, program 5K pada BBKB, pengelolaan dan pengembangan
sistem ISO 9001:2008, pameran dan workshop hari batik nasional.
e. Output V: Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring
dan Evaluasi
OUTPUT Pagu
(Rp. 000)
Realisasi Triwulan IV
Keuangan
(Rp. 000)
Keuangan
(%)
Fisik
(%)
Dokumen Perencanaan
/ Penganggaran /
Pelaporan / Monitoring
dan Evaluasi
253,048 43.119,379 17,04% 16,29%
Pagu Anggaran untuk output V sebesar Rp 253.048.000 dengan realisasi
keuangan Triwulan IV sebesar Rp 43.119.379 (17,04%) dan realisasi
fisiknya adalah 16,29%.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 16
f. Output VI: Layanan Perkantoran
OUTPUT Pagu
(Rp. 000)
Realisasi Triwulan IV
Keuangan
(Rp. 000)
Keuangan
(%)
Fisik
(%)
Layanan Perkantoran 18,975,528 6.669.898,092 35,15% 34,42%
Pagu Anggaran untuk output VI sebesar Rp 18.975.528.000 dengan
realisasi keuangan Triwulan IV sebesar Rp 6.669.898.092 atau 35,15%
dengan realisasi fisik sebesar 35,15%.
g. Output VII : Kendaraan bermotor
OUTPUT Pagu
(Rp. 000)
Realisasi Triwulan IV
Keuangan
(Rp. 000)
Keuangan
(%)
Fisik
(%)
Kendaraan Bermotor
289,448 0 0,00% 0,00%
Pagu Anggaran untuk output VII sebesar Rp 289.448.000 dengan
realisasi keuangan Triwulan IV sebesar Rp. 0,- atau 0,00% dan realisasi
fisik sebesar 100 persen. Kegiatan telah dilaksanakan pada semester
sebelumnya.
h. Output VIII: Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
OUTPUT Pagu
(Rp. 000)
Realisasi Triwulan IV
Keuangan
(Rp. 000)
Keuangan
(%)
Fisik
(%)
Perangkat dan
Pengolah Data
Komunikasi
366,188 115.202,745 31,46% 0,00%
Pagu Anggaran untuk output VIII sebesar Rp 366.188.000 dengan
realisasi keuangan Triwulan IV sebesar Rp 115.202.745 atau 31,46%
dengan realisasi fisik sebesar 0,00%. Sumber pendaan PNBP baru
terealisasikan pada triwulan ini.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 17
i. Output IX: Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OUTPUT Pagu
(Rp. 000)
Realisasi Triwulan IV
Keuangan
(Rp. 000)
Keuangan
(%)
Fisik
(%)
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran 469,353 200.601,472 42,74% 20,93%
Pagu Anggaran untuk output IX sebesar Rp 469.353.000 dengan realisasi
keuangan Triwulan IV sebesar Rp 200.601.472 (42,74%) sedangkan
untuk realisasi fisik sebesar 20,93%.
B. Analisis Capaian Kinerja
1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Realisasi Indikator Kinerja
Dalam Perjanjian Kinerja (Perjakin)
a. Sasaran Strategis I
Sasaran Strategis
I Indikator Kinerja Target
Realisasi
Progress Fisik
Sasaran
(%)
Realisasi
(%)
Meningkatnya
hasil-hasil Litbang
yang
dimanfaatkan
oleh industri
Hasil litbang yang
siap diterapkan di
Indutri
6 Litbang 6
Penelitian 100 100
Hasil litbang yang
telah diterapkan di
Industri
2 Litbang 2
Penelitian 100 100
Hasil Teknologi yang
Dapat Menyelesaikan
Permasalahan
Industri (Problem
Solving)
2 Paket
Teknologi
2 Paket
Teknologi 100 100
Capaian Sasaran Strategis I meliputi Indikator Kinerja :
a. Hasil Litbang Yang Siap Diterapkan di industri
Pada Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya
sebesar 100% dan terealisasi 100%,
Adapun Litbang yang siap diterapkan adalah :
1. Penelitian Pemanfaatan SANT Sebagai Substitusi Komponen
Mebel Ramah Lingkungan.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 18
2. Pengaruh Perlakuan Ekstraksi ZWA Terhadap Kualitas dan
Arah Warna Pada Batik dan Tekstil Kerajinan.
3. Diversifikasi Pewarna Alam Pada Berbagai Media Kain untuk
Batik.
4. Rekayasa Mesin Pembuat Lidi Bambu Untuk Kerajinan.
5. Rekayasa Alat Pintal Dan Pembuat Tampar Daun Agel Untuk
Bahan Kerajinan.
6. Rekayasa Proses Jumputan Inovasi Baru.
Saat ini sudah Selesai tahap pembuatan Laporan Akhir Kegiatan
dan siap diterapkan di Industri yaitu Pandak (Sewon), Sekar
Merapi (Minggir Sleman), Rosse Bambu Seyegan, Karya Usaha
Lampion, IKM Batik di Tarakan, IKM Batik Alusan di Sleman,
Tisania Jumputan di Bantul.
b. Hasil Litbang yang telah diterapkan di industri
Pada Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya
sebesar 100% dan terealisasi 100%.
Adapun Litbang yang telah siap diterapkan adalah :
1. penerapan teknologi pewarnaan batik ZWA Indigofera
2. Penerapan teknolopgi pengolahan air limbah pada iKM batik
Litbang ini sudah diterapkan di Batik tulis Saji di Pacitan dan
Batik Tulis kasnari di Imogiri dan Sentra Batik Lendah di Kulon
Progo.
c. Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri
(problem solving)
Pada Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya
sebesar 100% dan terealisasi 100%. Adapun IKM yang
mengalami problem Solving yang berhasil dipecahkan
masalahnya adalah Batik Sentono sentanu gegulu, Gulurejo,
lendah, Kulon progo.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 19
b. Sasaran Strategis II
Sasaran Strategis
II Indikator Kinerja Target
Realisasi
Progress Fisik
Sasaran
(%)
Realisasi
(%)
Meningkatnya
kerja sama litbang
Kerja sama litbang
instansi dengan
industri
4 MoU 7 MoU 100 175
Capaian Sasaran Strategis II meliputi Indikator Kinerja :
a. Kerjasama Litbang Instansi dengan Industri
Pada Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya
sebesar 100% dan terealisasi 175%.
Adapun ke tujuh kerjasama tersebut terdiri dari penelitian dan
desain yaitu :
1. Bupati Probolinggo (Penelitian)
2. Dekranasda Banyuasin (Desain)
3. Kabupaten Lebak (Desain)
4. Bapak Toni (Desain)
5. BPPT (Penelitian)
6. Bupati Probolinggo (Penelitian)
7. CV. Bina Karya Utama (Penelitian)
Saat ini Kegiatannya sudah selesai dilaksanakan.
c. Sasaran Strategis III
Sasaran Strategis
III Indikator Kinerja Target
Realisasi
Progress Fisik
Sasaran
(%)
Realisasi
(%)
Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan Publik
Tingkat Kepuasan
Masyarakat
3 Indeks 3,34 100 111,33
Penambahan Jumlah
Layanan
1 Jenis 1 Jenis 100 100
Pertumbuhan Jumlah
Peminta Jasa 5 Persen
6,79
Persen 100 135,8
Jumlah Masyarakat
yang di Latih 1700 Orang
1796
Orang 100 105,6
Pertumbuhan Sampel
yang di Uji 10 Persen
10,60
Persen 100 106
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 20
Capaian Sasaran Strategis III meliputi Indikator Kinerja :
a. Tingkat kepuasan masyarakat
Pada Triwulan IV TA. 2015 diharapkan indeks kepuasan sebesar
3. Realisasi pada Triwulan IV dapat tercapai indeks 3,34, melebihi
dari yang ditargetkan yaitu indeks 3. Indeks kepuasan masyarakat
diukur dari unsur kemudahan, kesamaan persyaratan, kejelasan
dan kepastian kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan,
kecepatan, keadilan, kesopanan dan keramahan, kewajaran biaya,
kesesuaian biaya, ketepatan pelaksanaan, kenyamanan, dan
keamanan. Nilai setiap unsur yang dinilai berada diatas 3 kecuali
unsur yang dinilai paling rendah yaitu unsur keamanan. Sehingga
perlu dilakukan perbaikan dari unsur tersebut.
Pada Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar
100% dan terealisasi 111,33%.
b. Penambahan Jumlah Layanan
Pada TA. 2015 direncanakan akan ada penambahan jenis layanan
pelatihan yaitu 1 jenis layanan. Pada Triwulan IV realisasi fisik
masih 100% dengan sasaran kegiatan 100% yaitu pelatihan
Ringkel.
c. Pertumbuhan jumlah peminta jasa
Pada TA. 2015 ditergetkan jumlah peminta jasa sebesar 5%. Pada
Triwulan IV jumlah peminta jasa sebanyak 985 dari Instansi dan
1241 dari perorangan dengan realisasi sebesar 6,79%.
d. Jumlah masyarakat yang dilatih
Pada TA. 2015 jumlah masyarakat yang dilatih sebanyak 1700
orang. Capaian pada Triwulan IV sebanyak 1.796 orang atau
105,6% dari yang ditargetkan. Pada Triwulan IV TA. 2015
direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan terealisasi
105,6%.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 21
e. Pertumbuhan sampel yang diuji
Pada tahun anggaran 2015 ditargetkan sampel uji akan tumbuh
sebesar 10%. Capaian Triwulan IV sebesar 1.282 sampel. Pada
Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar
100% dan terealisasi 106%.
d. Sasaran Strategi IV
Sasaran Strategis
III Indikator Kinerja Target
Realisasi
Progress Fisik
Sasaran
(%)
Realisasi
(%)
Meningkatnya
Kemampuan SDM
dan Kelembagaan
Jumlah Litbang Balai
yang Didaftarkan HKI 1 Litbang 1 Litbang 100 100
Pertumbuhan Jumlah
Ruang Lingkup
Lembaga Uji
10 Persen 30 Persen 100 300
Jumlah KTI yang
Dipublikasikan 10 KTI 10 KTI 100 100
Peningkatan Jumlah
SDM yang Mengikuti
Pelatihan Teknis dan
Manajemen
10 Persen 13,38 100 133,8
Proentase Penerapan
ISO 9001:2008 Pada
Layanan Jasa
100 Persen 100 Persen 100 100
Sasaran Strategis IV terdiri dari 1 sasaran strategi yaitu Meningkatnya
Kemampuan SDM dan Kelembagaan yang terdiri dari 5 indikator kinerja
yaitu :
1) Jumlah litbang balai yang didaftarkan HKI, target pada tahun 2015
ada 1 hasil litbang yang didaftarkan HKI-nya. Pada Triwulan IV
sudah tercapai sebanyak 1 Litbang komposisi Lilin Batik. Ini sudah
dilakukan pendaftaran hak paten dan 4 Hak Cipta Desain batik milik
BBKB.
2) Pertumbuhan jumlah ruang lingkup lembaga uji, target pada tahun
2015 ruang lingkup tumbuh 10%. Pada Triwulan IV TA. 2015
direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan terealisasi
30%.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 22
Penambahan ruang lingkup dapat adalah :
Papan Pantul Bola Basket (SNI 12-4677-1998)
Simpai (ring) Bola Basket (SNI 12-4676-1998)
Matras Senam ( IKU 46)
Gitar Akustik klasik (SNI 12-6092-1999)
Uji ketebalan mainan anak (SNI ISO 8124-1:2010 butir 5.10)
Tas POA
Kantong POA
Bola POA
Bola Ayun besar/kecil
Roket / Rudal
Gawangan aman
Petak Lompat
Clapper
Bilah
Cones
Gelang raja
Migrasi unsur tretentu (SNI ISO 8124-3:2010)
Tekstil dan Produk tekstil (TPT)- CAra uji kadar logam terekstraksi
(SNI 7334:2009)
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 23
3) Jumlah KTI yang dipublikasikan. Pada tahun 2015 ditargetkan 10
KTI dipublikasikan. Pada Triwulan IV TA. 2015 direncanakan
sasaran fisiknya sebesar 100% dan terealisasi 100%. Adapun
judul KTI yaitu :
1. Pengaruh Variasi Bahan Pra Mordan pada Pewarnaan Batik
menggunakan Akar Mengkudu (Morinda Citrifolia)
2. Potensi Tapioka sebagai Agen Biosizing pada Benang Kapas.
3. Pengembangan Motif Batik Khas Bali.
4. Karakteristik Angklung Berbahan Bambu Apus (Gigantochloa
Apus).
5. Kopi dan Kakao dalam Kreasi Motif Batik Khas Jember.
6. Kesiapan Teknologi, Kelayakan Ekonomi dan Administrasi
IKM Mainan di Yogyakarta
7. Review: Sumber dan Pemanfaatan Zat Warna Alam untuk
keperluan Industri.
8. Identifikasi Pola Laminasi Tempurung Kelapa.
9. Ukiran Bali dalam Kreasi Gitar Elektrik
10. Pemetaan Limbah IKM Kerajinan Rotan dan Batik Berbasis
Eco-Industrial Park Menuju Kawasan Zero Waste di
Kabupaten Sukoharjo.
4) Peningkatan jumlah SDM yang mengikuti pelatihan teknis dan
manajemen. Pada tahun anggaran 2015 ditargetkan ada
peningkatan 10% dari jumlah SDM balai yang dilatih. Hingga
Triwulan IV jumlah SDM yang mengikuti pelatihan teknis sebanyak
174 orang adalah 13,38%. Pada Triwulan IV TA. 2015
direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan terealisasi
133,8%.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 24
5) Prosentase penerapan ISO 9001:2008 pada layanan jasa
Pada tahun 2015 ditargetkan ISO 9001:2008 dapat diterapkan
100%. Pada Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya
sebesar 100% dan terealisasi 100%.
2. Analisis Capaian Kinerja Output Kegiatan
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik
pada Triwulan IV TA 2015 (1 Oktober – 31 Desember 2015) terdiri dari
output :
a. Output I : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri
OUTPUT Pagu
(Rp. 000)
Realisasi Triwulan IV Realisasi sampai Triwulan IV
Keuangan Fisik Keuangan Fisik
S
(%)
R
(%)
S
(%)
R
(%)
S
(%)
R
(%)
S
(%)
R
(%)
Hasil
Kajian/Penelitian
Penguasaan
Teknologi Industri
503,232 12,33% 16,65% 12,42% 13,99% 100% 98,35% 100% 100%
Output Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri pada
Triwulan IV capaian realisasi keuangan sebesar 16,65% sedangkan
sasaran yang telah ditetapkan sebesar 12,33% sudah melampaui
sasaran, dengan realisasi fisik sebesar 13,99% juga sudah melampaui
belum mencapai sasaran fisik yang ditetapkan yaitu sebesar 12,42%.
Untuk realisasi sampai Triwulan IV dari keuangan realisasinya
sebesar 98,35% dari target 100%, fisik realisasinya 100% dari 100%.
Target keuangan dan fisik belum tercapai. Hal ini dikarenakan adanya
penghematan dari perkiraan anggaran yang diajukan.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 25
b. Output II : Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri
OUTPUT Pagu
(Rp. 000)
Realisasi Triwulan IV Realisasi sampai Triwulan IV
Keuangan Fisik Keuangan Fisik
S
(%)
R
(%)
S
(%)
R
(%)
S
(%)
R
(%)
S
(%)
R
(%)
Hasil Rekayasa
Mesin/Peralatan
Teknologi Industri
104,550 7,99% 13,64% 32,51% 15,36% 96,22% 96,83% 100% 100%
Output Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri pada
Triwulan IV capaian realisasi keuangan sebesar 13,64% telah
melampaui sasaran yang telah ditetapkan sebesar 7,99%, sedang
realisasi fisik sebesar 15,36% belum mencapai sasaran yang
direncanakannya itu sebesar 32,51%. Realisasi fisik output tidak
mencapai sasaran dikarenakan adanya revisi kegiatan pada rekayasa
lidi bambu tidak disetujui kanwil keuangan sehingga kegiatan baru
berjalan pada akhir bulan juni 2015 dan berlanjut ke triwulan
berikutnya. Untuk realisasi sampai Triwulan IV dari keuangan
realisasinya sebesar 96,83% dari target 96,22%, fisik realisasinya
100% dari 100%. Target keuangan dan fisik sudah terlampaui.
c. Output III : Layanan Jasa Teknis
OUTPUT Pagu
(Rp. 000)
Realisasi Triwulan IV Realisasi sampai Triwulan IV
Keuangan Fisik Keuangan Fisik
S
(%)
R
(%)
S
(%)
R
(%)
S
(%)
R
(%)
S
(%)
R
(%)
Layanan Jasa
Teknis 636,729 41,45% 48,43% 24.53% 37.26% 100% 78,00% 100% 100%
Output III Layanan Jasa Teknis pada Triwulan IV capaian realisasi
keuangan sebesar 48,43% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan
sebesar 41,45% telah melampaui target yang telah ditetapkan,
dengan realisasi fisik sebesar 37,26% juga telah melampaui sasaran
yang ditetapkan yaitu sebesar 24,53%. Untuk realisasi sampai
Triwulan IV dari keuangan realisasinya sebesar 78,00% dari target
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 26
100%, fisik realisasinya 100% dari 100%. Target keuangan belum
tercapai. Hal ini dikarenakan sebagian besar dana kegiatan berasal
dari dana PNBP yang belum dicairkan dikarenakan adanya aturan
untuk tidak membagikan Honorer pegawai kegiatan PNBP sehingga
Sebagaian Keuangan tidak terealisir.
d. Output IV : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand
Industri
OUTPUT Pagu
(Rp. 000)
Realisasi Triwulan IV Realisasi sampai Triwulan IV
Keuangan Fisik Keuangan Fisik
S
(%)
R
(%)
S
(%)
R
(%)
S
(%)
R
(%)
S
(%)
R
(%)
Pengembangan
Kelembagaan
Balai
Besar/Baristand
Industri
652,620 16,60% 38,20% 29,47% 30,05% 100% 99,09% 100% 100%
Output IV Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristan Industri
Triwulan IV capaian realisasi keuangan sebesar 38,20% sedangkan
sasaran yang telah ditetapkan sebesar 16,60% telah melampaui
sasaran yang ditetapkan, dengan realisasi fisik sebesar 30,05% juga
telah melampaui sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 29,47%.
Untuk realisasi sampai Triwulan IV dari keuangan realisasinya
sebesar 99,09% dari target 100%, fisik realisasinya 100% dari 100%.
Target keuangan belum tercapai.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 27
e. Output V : Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring
dan Evaluasi
OUTPUT Pagu
(Rp. 000)
Realisasi Triwulan IV Realisasi sampai Triwulan IV
Keuangan Fisik Keuangan Fisik
S
(%)
R
(%)
S
(%)
R
(%)
S
(%)
R
(%)
S
(%)
R
(%)
Dokumen
Perencanaan /
Penganggaran /
Pelaporan /
Monitoring dan
Evaluasi
79,231 17,90% 17,04% 23,75% 16,29% 100% 99,43% 100% 100%
Output V Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Montoring
dan Evaluasi pada Triwulan IV capaian realisasi keuangan sebesar
17,04% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 17,90%
dan realisasi fisik sebesar 16,29% dan targetnya sebesar 23,75%
belum mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini dikaenakan
sebagian kegiatan telah dipercepat pelaksanaannya pada triwuln
sebelumnya sehingga mempengaruhi persentasi triwulan ini. Untuk
realisasi sampai Triwulan IV dari keuangan realisasinya sebesar
99,43% dari target 100%, fisik realisasinya 100% dari 100%. Target
keuangan dan fisik belum tercapai.
f. Output VI : Layanan Perkantoran
OUTPUT Pagu
(Rp. 000)
Realisasi Triwulan IV Realisasi sampai Triwulan IV
Keuangan Fisik Keuangan Fisik
S
(%)
R
(%)
S
(%)
R
(%)
S
(%)
R
(%)
S
(%)
R
(%)
Layanan
Perkantoran
17,903,555 31,59% 35,15% 34,26% 34,42% 98,13% 97,42% 99,14% 99,14%
Output VI Layanan Perkantoran pada Triwulan IV capaian realisasi
keuangan sebesar 35,15% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan
sebesar 31,59% telah melampaui sasaran dengan realisasi fisik
sebesar 34,42% telah mencapai sasaran yang direncanakan sebesar
34,26%. Untuk realisasi sampai Triwulan IV dari keuangan
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 28
realisasinya sebesar 97,42% dari target 98,13%, fisik realisasinya
99,14% dari 99,14%. Hal ini dikarenakan sebagian besar kegiatan
berasal dari dana PNBP yang belum cair dan juga pelaksanaan
kegiatan masih menunggu instruksi dari pimpinan sehingga jadwal
pelaksanaan kegiatan berubah yang berakibat penyerapan anggaran
juga terhambat.
g. Output VII : kendaraan bermotor
OUTPUT Pagu
(Rp. 000)
Realisasi Triwulan IV Realisasi sampai Triwulan IV
Keuangan Fisik Keuangan Fisik
S
(%)
R
(%)
S
(%)
R
(%)
S
(%)
R
(%)
S
(%)
R
(%)
Kendaraan
Bermotor
289,700 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100% 95.03% 100% 100%
Output VII kendaraan bermotor pada trwiulan III capaian realisasi
keuangan sebesar 0% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan
sebesar 00,00%. Realisasi fisik 0,00% dari target 0,00% sesuai dengan
target. Untuk realisasi sampai Triwulan IV dari keuangan realisasinya
sebesar 95,03% dari target 100,00%, fisik realisasinya 100,00% dari
100,00%. Target keuangan dan fisik tercapai. Pelaksanaan kegiatan
sudah selesai dilaksanakan pada triwulan sebelumnya.
h. Output VIII : Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
OUTPUT Pagu
(Rp. 000)
Realisasi Triwulan IV Realisasi sampai Triwulan IV
Keuangan Fisik Keuangan Fisik
S
(%)
R
(%)
S
(%)
R
(%)
S
(%)
R
(%)
S
(%)
R
(%)
Perangkat dan
Pengolah Data
Komunikasi
366,188 0,00% 31,45% 0,00% 0,00% 100% 81,09% 100% 100%
Output VIII Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pada Triwulan
IV capaian realisasi keuangan sebesar 31,45% sedangkan sasaran
yang telah ditetapkan sebesar 0,00%, dengan realisasi fisik sebesar
0,00% sama dengan sasaran yang telah ditetapkan 00,00%. Untuk
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 29
realisasi sampai Triwulan IV dari keuangan realisasinya sebesar
81,09% dari target 100,00%, fisik realisasinya 100,00% dari 100,00%.
Target keuangan belum tercapai. Hal ini dikarenakan tinggal
menunggu pencairan dana. Untuk kegiatannya sudah dilaksanakan
pada triwulan sebelumnya.
i. Output IX : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OUTPUT Pagu
(Rp. 000)
Realisasi Triwulan IV Realisasi sampai Triwulan IV
Keuangan Fisik Keuangan Fisik
S
(%)
R
(%)
S
(%)
R
(%)
S
(%)
R
(%)
S
(%)
R
(%)
Peralatan dan
Fasilitas
Perkantoran
469,353 11,13% 42,74% 13,89% 20,93% 100% 99,21% 100% 100%
Output IX Peralatan dan Fasilitas Perkantoran pada Triwulan IV
capaian realisasi keuangan sebesar 42,74% sedangkan sasaran yang
telah ditetapkan sebesar 11,13%. Untuk realisasi fisik sebesar 20,93%
sedang sasaran fisik sebesar 13,93%. Untuk realisasi sampai Triwulan
IV dari keuangan realisasinya sebesar 99,21% dari target 100,00%,
fisik realisasinya 100% dari 100%. Target keuangan belum tercapai.
Hal ini dikarenakan adanya penghematan di dalam pelaksanaan
kegiatan.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 30
C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan
1. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (Perjakin)
a. Sasaran Strategis : Meningkatkan Penguasaan Teknologi Kerajinan
dan Batik
Hambatan yang terjadi pada sasaran strategis ini adalah :
1. Kurang maksimalnya koordinasi antara pelaksana kegiatan dengan unit
terkait lainnya di lingkungan Balai Besar Kerajinan dan Batik dalam
pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebijakan sehingga belum
mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
2. Keterbatasan bahan baku, metode pengujian yang tersedia,
ketergantungan bahan baku yang akan digunakan dari satu kegiatan ke
kegiatan yang lainnya serta persyaratan yang sangat ketat terhadap
penggunaan bahan kimia.
3. Terbenturnya dengan informasi awal dengan adanya penghematan
awal yang direncanakan dari tiap-tiap satker walaupun pada akhirnya
penghematannya dialihkan ke sekretariat BPKIMI sehingga sempat
mempengaruhi jadwal pelaksanaan kegiatan.
b. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Litbang Kerajinan dan
Batik
Hambatan yang terjadi pada sasaran strategis ini adalah masih terhambat
pada jadwal pelaksanaan yang sangat bergantung pada pihak luar BBKB
seperti kerjasama litbang, karya tulis ilmiah yang terhambat oleh
percetakan untuk penerbitan majalah sehingga akan menghambat jadwal
yang telah di tetapkan sejak awal.
c. Sasaran Strategis : Meningkatkan Kualitas Pemberian Layanan Jasa
Teknis
Hambatan yang terjadi pada sasaran strategis ini adalah terkait dengan
kebijakan realisasi dinas-dinas yang menggunakan balai, kurang SDM
laboratorium dan kelengkapan peralatan.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 31
d. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kemampuan SDM dan kelembagaan
Tidak terdapat hambatan pada sasaran strategis ini
2. Hambatan dan Kendala PelaksanaanOutput Kegiatan
a. OutputI : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri
Hambatan yang terjadi pada output ini adalah :
1. Tidak ditemukan adanya kendala dalam pelaksanaan
b. Output II : Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri
Hambatan yang terjadi pada output ini adalah :
1. Tidak ditemukan adanya kendala dalam pelaksanaan
c. Output III : Layanan Jasa Teknis
Hambatan yang terjadi pada output ini adalah :
i. Tidak ditemukan adanya kendala dalam pelaksanaan
d. Output IV : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristan Industri
Hambatan yang terjadi pada output ini adalah :
1. Pejalanan dinas ke kota bandung dilaksanakan oleh 2 (dua) personel,
berbeda dari rencana semula yang harusnya 3 (tiga) personel. Sehingga
dana perjalanan dinas tidak dapat terserap semuanya.
2. Rencana penghematan anggaran oleh pemerintah dan perpindahan
tujuan perjalanan.
e. Output V : Dokumen Perencanaan/ Penganggaran/ Pelaporan/
Monitoring dan Evaluasi
Hambatan yang terjadi pada output ini adalah :
1. Tidak ditemukan adanya kendala dalam pelaksanaan
f. Output VI : Layanan Perkantoran
Hambatan yang terjadi pada output ini adalah :
1. Tidak ditemukan adanya kendala dalam pelaksanaan
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 32
g. Output VII : Perangkat dan Pengolah Data Komunikasi
Tidak ada hambatan yang terjadi pada output ini
h. Output VIII : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Tidak ada hambatan yang terjadi pada output ini
D. Langkah Tindak Lanjut
1. Langkah Tindak Lanjut Penetapan Kinerja (Tapkin)
a. Sasaran Strategis : Meningkatnya Penguasaan Teknologi Kerajinan
dan Batik oleh Industri
Langkah–langkah tindak lanjut terhadap permasalahan dan hambatan
yang ada adalah :
1) Melakukan koordinasi ulang antara anggota tim mengenai rencana
dan pelaksanaan kegiatan secara teknis dengan lebih mendalam.
2) Melakukan koordinasi yang intens antara tim kegiatan dengan tim
panbel, keuangan, PPK dalam rangka mencapai kinerja yang telah
ditentukan sebelumnya
3) Mendorong para peneliti untuk melaksanakan penelitian yang dapat
diimplementasikan ke IKM
4) Melakukan reschedule ulang sehingga sasaran dapat tercapai.
b. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Litbang Kerajinan dan Batik
Langkah–langkah tindak lanjut yang dapat diharapkan untuk
memecahkan permasalahan pada sasaran strategis ini adalah :
1) melakukan koordinasi ulang antara anggota tim mengenai rencana
dan pelaksanaan kegiatan secara teknis dengan lebih mendalam.
2) Menyesuaikan reschedul ulang tentang jadwal pelaksanaan
kegiatan dengan berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak
eksternal BBKB yang berkepentingan.
c. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Pemberian Layanan Jasa
Teknis
Langkah–langkah tindak lanjut yang diharapkan dapat memecahkan
permasalahan pada sasaran strategis ini adalah memberikan informasi
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 33
yang selengkapnya dan secepatnya kepada pihak pengguna untuk
mempercepat proses layanan jasa teknis.
d. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kemampuan SDM dan
Kelembagaan
Melaksanakan Kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
2. Langkah Tindak Lanjut PelaksanaanOutput Kegiatan
a. OutputI : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri
Langkah–langkah tindak lanjut untuk memecahkan permasalahan pada
output ini adalah :
1) Tidak ada langkah tindak lanjut.
b. Output II : Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri
Langkah-langkah tindak lanjut untuk memecahkan permasalahan pada
output ini adalah :
1) Tidak ada langkah tindak lanjut.
c. Output III : Layanan Jasa Teknis
Langkah-langkah tindak lanjut untuk memecahkan permasalahan pada
output ini adalah :
1. Melakukan Koordinasi dan konsultasi kepada pihak-pihak yang ahli
yang ada, baik di internal maupun eksternal BBKB
2. Berkoordinasi dengan pimpinan untuk menggunakan SDM yang ada
untuk di maksimalkan.
d. Output IV : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar / Baristan Industri
Langkah–langkah tindak lanjut untuk memecahkan permasalahan pada
output ini adalah :
- Melakukan perencanaan ulang dan evaluasi antara anggota tim
mengenai rencana pelaksanaan kegiatan untuk tahun selanjutnya.
- Melakukan koordinasi yang instens dan yang lebih mendalam antara
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 34
tim kegiatan dengan unit terkait lainnya baik di internal maupun
eksternal kegiatan dalam pencapaian sasaran kegiatan.
- Meningkatkan koordinasi secara intens khususnya dengan pihak
BPKIMI terkait rencana penghematan anggaran.
- Melakukan evaluasi yang mendalam di dalam tim kegiatan dalam
pencapaian sasaran kegiatan.
- Melakukan koordinasi yang intens antara tim kegiatan dengan unit
terkait lainnya dalam rangka mencapai capaian kinerja yang telah
ditentukan sebelumnya.
e. Output V : Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan /
Monitoring dan Evaluasi
Langkah – langkah tindak lanjut untuk memecahkan permasalahan pada
output ini adalah :
1) Tidak ada langkah tindak lanjut.
f. Output VI : Layanan Perkantoran
Tidak ada langkah tindak lanjut di karenakan tidak adanya kendala
dalam pelaksanaan kegiatan.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 35
BAB IV
PENUTUP
Kegiatan Pelaporan digunakan untuk melakukan pengendalian dan
pemantauan pelaksanaan program agar berjalan sesuai dengan sasaran yang
telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja. Pelaporan juga dapat dimaksudkan
untuk menunjang perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tupoksi serta membantu
peningkatan kinerja di BBKB dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya.
Kegiatan Pelaporan Monitoring dan Evaluasi dilakukan melalui aplikasi PP 39
dimana aplikasi tersebut terhubung dengan aplikasi e-monev dan aplikasi ALKI.
Pelaporan dapat dilakukan secara berkala seperti Laporan Triwulan,
Laporan Tahunan, dll. Laporan Triwulan IV Tahun Anggaran 2015 disusun
sebagai bahan evaluasi dari sasaran dan program yang telah ditetapkan di dalam
Rencana Kinerja Tahun 2015. Renkin tersebut dapat dicapai apabila semua
potensi dan sumber daya yang ada mampu dimanfaatkan dengan baik, serta perlu
adanya komitmen dari semua pihak yang terkait untuk mempertahankan
konsistensi pencapaian renkin tersebut.
Terdapat beberapa masalah di dalam pencapaian sasaran keuangan
dalam pelaksanaan output kegiatan sehingga mengakibatkan realisasi keuangan
tidak mencapai sasaran yang ditetapkan. Akan tetapi, hal tersebut tidak
mempengaruhi berlangsungnya kegiatan secara signifikan. Dimana realisasi fisik
kegiatan pada umumnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada
pencapaian perjanjian kinerja (Perjakin) terdapat beberapa permasalahan di
dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan, mengantisipasi beberapa
permasalahan tersebut diperlukan adanyaevaluasi yang lebih mendalam serta
koordinasi yang lebih intens dari seluruh pihak terkait pada tahun mendatang
sehingga kegiatan pada tahun mendatang dapat berjalan sesuai harapan dan
memenuhi target yang telah ditetapkan.
LAMPIRAN
1450864087382.895 Intranet Kemenperin
http://intranet.kemenperin.go.id/silk/alki/laporan/ 1/2
Home > ALKI Logout
Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBN BB. Kerajinan & Batik TA 2015Pagu anggaran pada ALKI = Rp. 23.076.218.000
No. Kegiatan Pagu TargetKeuangan
RealisasiKeuangan
TargetFisik
RealisasiFisik
1. 1874.001 Penelitian Pemanfaatan Serat Alam NonTekstil Sebagai Substitusi Komponen Mebel RamahLingkungan
101.300.000 100,00% 99,09% 100,00% 100,00%
2. 1874.001 Pengaruh Perlakuan Ekstraksi ZwaTerhadap Kualitas Dan Arah Warna Pada Batik DanTekstil Kerajinan
117.800.000 100,00% 99,52% 100,00% 100,00%
3. 1874.001 Diversifikasi Pewarna Alam PadaBerbagai Media Kain Untuk Batik
111.800.000 100,00% 99,47% 100,00% 100,00%
4. 1874.001 Kajian Kesiapan Industri Kecil MenengahMainan Anak Terhadap Pemberlakuan Wajib StandarNasional Indonesia
64.450.000 100,00% 93,06% 100,00% 100,00%
5. 1874.001 Apresiasi Litbang Unggulan 19.830.000 100,00% 98,62% 100,00% 100,00%6. 1874.001 Penerapan Teknologi Pewarnaan Batik
Zwa Indigofera27.552.000 100,00% 99,33% 100,00% 100,00%
7. 1874.001 Penerapan Teknologi Pengolahan AirLimbah Pada Ikm Batik
60.500.000 100,00% 99,35% 100,00% 100,00%
8. 1874.002 Inovasi Teknologi Proses Jumputan 20.550.000 100,00% 98,38% 100,00% 100,00%9. 1874.002 Rekayasa Alat Pintal Dan Pembuat
Tampar Daun Agel Untuk Bahan Kerajinan33.880.000 100,00% 94,50% 100,00% 100,00%
10. 1874.002 Rekayasa Mesin Pembuat Lidi BambuUntuk Kerajinan
50.120.000 88,65% 97,62% 100,00% 100,00%
11. 1874.003 Penelitian Dan Pengembangan UntukMahasiswa
7.500.000 100,00% 53,33% 100,00% 100,00%
12. 1874.003 Kunjungan Wisata Teknologi KerajinanDan Batik
7.000.000 100,00% 78,86% 100,00% 100,00%
13. 1874.003 Kegiatan Layanan LaboratoriumPengujian
430.000.000 100,00% 99,36% 100,00% 100,00%
14. 1874.003 Layanan Desain Dan Teknologi ProsesKerajinan Dan Batik
5.000.000 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%
15. 1874.003 Kerjasama Perekayasaan Dan Penelitian 92.500.000 100,00% 98,86% 100,00% 100,00%16. 1874.003 Pelatihan Teknis Kerajinan Dan Batik
Kepada Masyarakat656.648.000 100,00% 98,80% 100,00% 100,00%
17. 1874.003 Kegiatan Laboratorium Kalibrasi 10.200.000 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%18. 1874.003 Kegiatan Lembaga Sertifikasi 84.529.000 100,00% 97,90% 100,00% 100,00%19. 1874.004 Peningkatan Kompetensi Sdm Bbkb 291.085.000 100,00% 96,26% 100,00% 100,00%20. 1874.004 Promosi Dan Diseminasi Hasil Litbang
Balai Besar Kerajinan Dan Batik (pnbp)30.006.000 100,00% 99,98% 100,00% 100,00%
21. 1874.004 Pameran Dan Workshop Hari BatikNasional
153.000.000 100,00% 99,81% 100,00% 100,00%
22. 1874.004 Peningkatan Dan OptimalisasiPengelolaan Lembaga Sertifikasi
66.710.000 100,00% 99,87% 100,00% 100,00%
23. 1874.004 Peningkatan Kerjasama Penelitian DanPengembangan
29.660.000 100,00% 98,64% 100,00% 100,00%
24. 1874.004 Promosi Dan Diseminasi Hasil LitbangBalai Besar Kerajinan Dan Batik (rm)
146.444.000 100,00% 99,84% 100,00% 100,00%
25. 1874.004 Optimalisasi Pelayanan Informasi DanDokumentasi Balai Besar Kerajinan Dan Batik
37.000.000 100,00% 99,11% 100,00% 100,00%
26. 1874.004 Penyusunan Bahan Konsultansi BatikBesurek Bengkulu
29.076.000 100,00% 99,90% 100,00% 100,00%
27. 1874.004 Penyusunan Bahan Ajar Pelatihan Batik 19.322.000 100,00% 99,83% 100,00% 100,00%
1450864087475.866 Intranet Kemenperin
http://intranet.kemenperin.go.id/silk/alki/laporan/ 2/2
28. 1874.004 Peningkatan Dan OptimalisasiPengelolaan Lembaga (laboratorium Uji / Kalibrasi)
97.556.000 100,00% 99,16% 100,00% 100,00%
29. 1874.004 Program Penerapan 5 K Pada Bbkb 22.792.000 100,00% 99,39% 100,00% 100,00%30. 1874.004 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem
Manajemen Mutuiso 9001:2008 Di Bbkb30.000.000 100,00% 99,09% 100,00% 100,00%
31. 1874.004 Penerbitan Jurnal/majalah IlmiahDinamika Kerajinan Dan Batik Balai Besar KerajinanDan Batik
79.060.000 100,00% 97,24% 100,00% 100,00%
32. 1874.005 Penyusunan Rencana Teknis 2016 79.231.000 100,00% 99,43% 100,00% 100,00%33. 1874.994 Administrasi Pengguna Anggaran(pnbp) 253.048.000 92,55% 92,55% 97,00% 97,00%34. 1874.994 Pengadaan Bahan Operasional
Kelompok Kerja Dan Laboratorium(pnbp)50.745.000 100,00% 98,25% 100,00% 100,00%
35. 1874.994 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 16.170.553.000 100,00% 99,26% 100,00% 100,00%36. 1874.994 Administrasi Pengguna Anggaran (rm) 255.596.000 98,41% 98,41% 100,00% 100,00%37. 1874.994 Penyelenggaraan Operasional Dan
Pemeliharaan Perkantoran ( Kepegawaian )122.000.000 100,00% 98,82% 100,00% 100,00%
38. 1874.994 Penyelenggaraan Operasional DanPemeliharaan Perkantoran (umum)
1.761.665.000 100,00% 98,69% 100,00% 100,00%
39. 1874.994 Rapat Koordinasi Dan Konsultasi 325.269.000 95,93% 95,93% 97,00% 97,00%40. 1874.995 Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4
(empat)289.700.000 100,00% 95,03% 100,00% 100,00%
41. 1874.996 Pengadaan Alat Olah Data (pnbp) 289.448.000 100,00% 62,91% 100,00% 100,00%42. 1874.996 Pengadaan Alat Olah Data (rm) 76.740.000 100,00% 99,26% 100,00% 100,00%43. 1874.997 Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran
(pnbp)163.300.000 100,00% 99,14% 100,00% 100,00%
44. 1874.997 Pengadaan Peralatan Laboratorium 93.000.000 100,00% 99,46% 100,00% 100,00%45. 1874.997 Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran
(rm))213.053.000 100,00% 99,04% 100,00% 100,00%
TOTAL 23.076.218.000 99,82% 98,45% 99,92% 99,92%
Realisasi Per Akun >> Daftar Kendala >> Summary Permasalahan >>
No. Kegiatan Pagu TargetKeuangan
RealisasiKeuangan
TargetFisik
RealisasiFisik
1. Penyusunan Rencana Teknis 2016 79.231.000 100% 99,4% 100% 100%
Tahapan Kegiatan yang Harus Segera Diselesaikan2
Dikelola oleh Kementerian Perindustrian
1450864155328.876 Intranet Kemenperin
http://intranet.kemenperin.go.id/pp39/form_a.php 1/3
Ambil Data eMon dan ALKI
Home > PP 39 Logout
Laporan Triwulanan Balai Besar Kerajinan dan Batik Triwulan IV Tahun 2015
Realisasi Kendala Pencetakan Setting Ubah Periode Petunjuk Log Aktivitas
Batas akhir pembuatan Form A adalah tanggal 8 Januari 2016.Sedangkan untuk Form B adalah tanggal 15 Januari 2016.
.
OutputKeuangan (dalam %) Fisik (dalam %)
Sasaran Realisasi Sasaran Realisasi
12. Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri
1874. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kerajinan Dan Batik
001 Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri
Penelitian Pemanfaatan Serat Alam Non Tekstil SebagaiSubstitusi Komponen Mebel Ramah Lingkungan
Lalu 99,95 80,23 80,78 86,80
Kini 0,04 15,65 19,22 13,20
Pengaruh Perlakuan Ekstraksi Zwa Terhadap Kualitas DanArah Warna Pada Batik Dan Tekstil Kerajinan
Lalu 67,84 84,85 92,50 78,00
Kini 13,39 12,91 7,50 22,00
Diversifikasi Pewarna Alam Pada Berbagai Media Kain UntukBatik
Lalu 69,71 76,92 90,00 93,25
Kini 22,06 21,53 10,00 6,75
Kajian Kesiapan Industri Kecil Menengah Mainan AnakTerhadap Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia
Lalu 69,21 64,49 89,75 80,00
Kini 30,79 28,13 10,25 20,00
Apresiasi Litbang Unggulan Lalu 91,16 91,38 100,00 100,00
Kini 0,00 4,78 0,00 0,00
Penerapan Teknologi Pewarnaan Batik ZWA Indigofera Lalu 82,38 77,38 80,00 74,00
Kini 17,62 21,96 20,00 26,00
Penerapan Teknologi Pengolahan Air Limbah Pada Ikm Batik Lalu 97,56 87,75 80,00 90,00
Kini 2,44 11,61 20,00 10,00
002 Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri
Rekayasa Mesin Pembuat Lidi Bambu Untuk Kerajinan Lalu 85,71 75,60 50,19 77,80
Kini 2,95 22,03 49,81 22,20
Rekayasa Alat Pintal dan Pembuat Tampar Daun Agel untukBahan Kerajinan
Lalu 83,04 78,04 64,67 79,22
Kini 16,96 16,46 35,33 20,78
Inovasi Teknologi Proses Jumputan Lalu 96,80 95,95 87,60 96,90
Kini 4,05 2,43 12,40 3,10
003 Layanan Jasa Teknis
Penelitian dan Pengembangan Untuk Mahasiswa Lalu 10,00 0,00 80,00 66,00
Kini 90,00 53,33 20,00 34,00
Kunjungan Wisata Teknologi Kerajinan dan Batik Lalu 25,00 0,00 72,15 98,90
Kini 0,00 78,86 27,85 1,10
Kegiatan Layanan Laboratorium Pengujian Lalu 98,95 50,57 74,67 76,10
Kini 1,05 46,86 25,33 23,90
Kegiatan Lembaga Sertifikasi Lalu 55,25 38,36 80,00 37,00
Kini
1450864155377.446 Intranet Kemenperin
http://intranet.kemenperin.go.id/pp39/form_a.php 2/3
44,75 59,05 20,00 63,00
Kegiatan Laboratorium Kalibrasi Lalu 84,42 68,62 69,25 68,17
Kini 15,59 31,37 30,75 31,83
Pelatihan Teknis Kerajinan dan Batik Kepada Masyarakat Lalu 64,14 60,56 65,00 75,25
Kini 35,86 39,44 35,00 24,75
Kerjasama Perekayasaan dan Penelitian Lalu 50,64 20,33 72,72 16,50
Kini 49,36 78,53 27,28 83,50
Layanan Desain dan Teknologi Proses Kerajinan dan Batik Lalu 5,00 0,00 90,00 64,00
Kini 95,00 0,00 10,00 36,00
004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/baristand Industri
Penerbitan Jurnal/Majalah Ilmiah Dinamika Kerajinan danBatik Balai Besar Kerajinan dan Batik
Lalu 54,40 35,65 70,79 38,00
Kini 45,60 59,46 29,21 62,00
Promosi dan Diseminasi Hasil Litbang Balai Besar KerajinanDan Batik (RM)
Lalu 86,64 93,06 71,46 93,08
Kini 12,81 6,64 28,55 6,92
Peningkatan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Lalu 83,46 54,86 63,33 80,00
Kini 17,97 43,78 36,67 20,00
Optimalisasi Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi BalaiBesar Kerajinan Dan Batik
Lalu 78,71 92,14 97,00 97,75
Kini 1,35 4,21 3,00 2,25
Penyusunan Bahan Konsultansi Batik Besurek Bengkulu Lalu 78,31 55,62 70,00 80,50
Kini 19,26 44,28 30,00 19,50
Penyusunan Bahan Ajar Pelatihan Batik Lalu 99,65 88,06 73,00 79,00
Kini 0,35 11,77 27,00 21,00
Peningkatan dan Optimalisasi Pengelolaan Lembaga(Laboratorium Uji / Kalibrasi)
Lalu 92,65 50,55 76,00 79,00
Kini 7,35 48,17 24,00 21,00
Peningkatan dan Optimalisasi Pengelolaan LembagaSertifikasi
Lalu 66,68 36,61 58,00 58,00
Kini 7,35 62,77 42,00 42,00
Program Penerapan 5 K Pada BBKB Lalu 95,09 74,89 78,54 80,86
Kini 4,92 18,65 21,46 19,14
Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Manajemen MutuIso 9001:2008 Di BBKB
Lalu 31,12 61,92 81,14 81,00
Kini 11,29 37,18 18,86 19,00
Promosi dan Diseminasi Hasil Litbang Balai Besar KerajinanDan Batik (PNBP)
Lalu 82,04 79,63 72,72 79,86
Kini 15,00 20,35 27,28 20,14
Pameran dan Workshop Hari Batik Nasional Lalu 66,67 0,27 60,00 5,00
Kini 33,33 99,68 40,00 95,00
Peningkatan Kompetensi Sdm Bbkb Lalu 21,22 18,22 44,86 57,27
Kini 39,26 39,60 55,14 42,73
005 Dokumen Perencanaan/penganggaran/pelaporan/monitoring Dan Evaluasi
Penyusunan Rencana Teknis 2016 Lalu 68,09 80,75 76,25 83,71
Kini 17,90 17,04 23,75 16,29
994 Layanan Perkantoran
Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lalu 77,56 68,17 81,00 81,00
Kini 22,44 31,26 19,00 19,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Lalu 42,82 42,50 38,00 38,00
Kini 51,46 51,46 59,00 59,00
Administrasi Pengguna Anggaran (RM) Lalu 53,00 61,23 58,00 58,00
Kini 35,21 35,21 42,00 42,00
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran(UMUM)
Lalu 73,93 66,87 76,16 67,29
1450864155398.83 Intranet Kemenperin
http://intranet.kemenperin.go.id/pp39/form_a.php 3/3
Kini 23,94 31,81 23,84 32,71
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran( KEPEGAWAIAN )
Lalu 68,98 72,83 75,00 82,80
Kini 19,51 25,98 25,00 17,20
Pengadaan Bahan Operasional Kelompok Kerja DanLaboratorium(pnbp)
Lalu 71,50 98,25 100,00 100,00
Kini 0,00 0,00 0,00 0,00
Administrasi Pengguna Anggaran(pnbp) Lalu 18,67 22,20 26,00 26,00
Kini 68,56 70,35 71,00 71,00
995 Kendaraan Bermotor
Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Lalu 100,00 95,03 100,00 100,00
Kini 0,00 0,00 0,00 0,00
996 Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi
Pengadaan Alat Olah Data (RM) Lalu 100,00 99,26 100,00 100,00
Kini 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengadaan Alat Olah Data (PNBP) Lalu 0,00 0,00 100,00 100,00
Kini 0,00 62,91 0,00 0,00
997 Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran
PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN (PNBP) Lalu 99,95 69,96 75,00 70,20
Kini 0,05 29,18 25,00 29,80
Pengadaan Peralatan Laboratorium Lalu 100,00 99,46 100,00 100,00
Kini 0,00 0,00 0,00 0,00
PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN (RM)) Lalu 66,54 0,00 83,33 67,00
Kini 33,35 99,04 16,67 33,00
Terakhir diupdate pada tanggal 07012016, pukul 12:23 WIB, oleh Yudha Iskandar.
S i m p a n
Dikelola oleh Kementerian Perindustrian
FORMULIR A
I. DATA UMUM
1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi
2. Nomor Kode dan Nama Fungsi
3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi
4. Nomor Kode dan Nama Program
5. Indikator Hasil
6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan
7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke : 1/1
8. Penanggung Jawab Kegiatan
9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan
10. Nomor Surat Pengesahan DIPA
II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN
No. Loan PHLN Rupiah Total
2 3 4 5 6 7
001 - 503,232 503,232 Jumlah Hasil Penelitian dan Kajian 7 Hasil Litbang
002 - 104,550 104,550 Jumlah Hasil/ Unit Rekayasa Mesin/ Peralatan 3 Unit
003 - 1,293,377 1,293,377 Jumlah Layanan Jasa Teknik 8 Layanan
004 - 1,031,711 1,031,711 Jumlah Kegiatan Pengembangan Kelembagaan 11 Kegiatan
005 - 79,231 79,231 Jumlah Dokumen Perencanaan/ Penganggaran/
Pelaporan/ Monitoring dan Evaluasi
1 Dokumen
994 - 18,938,876 18,938,876 Jumlah Bulan Layanan Perkantoran di BBKB 12 Bulan Layanan
995 - 289,700 289,700 1 Unit
996 - 366,188 366,188 Jumlah Unit Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
53 Unit
997 - 469,353 469,353 Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran BBKB
33 Unit
- 23,076,218 23,076,218
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2015
BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK
: (247204) BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK
: 04. Ekonomi
: 04.07. Industri Dan Konstruksi
: 04.07.12. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
: Tersusunnya rumusan dan analisis kebijakan dari iklim di sektor industri serta analisa, standar, dan prosedur di bidang industri serta terhasilk
: 1874 - Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik
: Dra. Zulmalizar, MM
: Jl. Kusuma Negara No. 7
: DIPA-019.07.2.247204/2015
Nomor Kode dan Nama OutputAnggaran (Rp. 000)
Indikator Keluaran (Output) Satuan (Unit)
1
Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Total
Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri
Layanan Jasa Teknis
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring
dan Evaluasi
Layanan Perkantoran
Kendaraan Bermotor
III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT
S R S R S R S R S R S R
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
001 80.18 79.75 87.34 85.51 13.24 17.34 12.66 14.49 93.43 97.09 100.00 100.00 DI YOGYAKARTA
002 87.02 80.39 62.24 82.01 7.71 16.37 37.76 17.99 94.73 96.76 100.00 100.00 DI YOGYAKARTA
003 73.57 52.06 70.00 68.81 26.02 46.06 30.00 31.19 99.59 98.12 100.00 100.00 DI YOGYAKARTA
004 60.10 42.14 62.91 60.26 24.49 45.03 37.09 39.74 84.59 87.17 100.00 100.00 DI YOGYAKARTA
005 68.09 80.75 76.25 83.71 17.90 17.04 23.75 16.29 85.99 97.79 100.00 100.00 DI YOGYAKARTA
994 75.44 67.01 78.78 78.00 23.79 32.12 21.13 21.90 99.22 99.13 99.91 99.91 DI YOGYAKARTA
995 100.00 95.03 100.00 100.00 - - - - 100.00 95.03 100.00 100.00 DI YOGYAKARTA
996 20.96 20.80 100.00 100.00 - 49.73 - - 20.96 70.53 100.00 100.00 DI YOGYAKARTA
997 84.79 44.05 83.73 74.65 15.16 55.11 16.27 25.35 99.95 99.16 100.00 100.00 DI YOGYAKARTA
74.41 64.60 78.38 77.45 22.77 33.37 21.54 22.47 97.18 97.97 99.92 99.92
Lokasi KegiatanKeuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik
1
Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri
Layanan Jasa Teknis
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
Output
S.D. Triwulan Lalu (%) Triwulan Ini (%) S.D. Triwulan Ini (%)
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan
Layanan Perkantoran
Kendaraan Bermotor
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Jumlah
IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN
No
1
. - TIDAK ADA KENDALA - -
Yogyakarta, Januari 2016
Kepala Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta
Dra. Zulmalizar, MM
Output Kendala Tindak Lanjut yang DiperlukanPihak yang Diharapkan Dapat Membantu
Penyelesaian Masalah
2 3 4 5