Coorrrreeccttiivvee AAccttiioonn FFoorrmm R ec … Republic Indonesia (Kepmen no 107/kepmen-KP-2015, tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang danTongkol). eproposaAC Req

CCoorrrreeccttiivvee AAccttiioonn FFoorrmm RReeccoommmmeennddaattiioonn ttoo bbee cchheecckkeedd dduurriinngg tthhee ffoolllloowwiinngg aauuddiitt ((33YY))

MMiinnoorr NNCC pprrooppoossaall wwiitthhiinn tthhrreeee wweeeekkss

MMaajjoorr NNcc ☒☒ iimmpplleemmeennttaattiioonn wwiitthhiinn 33//66 mmoonntthhss

FFoorrmm 0088..0011

RReevv..00 0011//0099//22001111

RReeff.. CChheecckk lliisstt:: FFrriieenndd OOff tthhee SSeeaa ((FFOOSS)) CCoommppaannyy nnaammee :: PPTT.. KKaarryyaa CCiippttaa BBuuaannaa SSeennttoossaa

SSiittee((ss)) aauuddiitteedd:: JJLL.. DDOONN SSLLIIPPII,, WWAAIILLIITTII,, MMAAUUMMEERREE

FFLLOORREESS,, NNUUSSAA TTEENNGGGGAARRAA TTIIMMUURR,, IINNDDOONNEESSIIAA,, 8866111144..

CCoonnttaacctt ppeerrssoonn:: MMrr.. TThheeooddoorruuss EE..UU..HHoonn

CCoonnttaacctt ddeettaaiillss:: TTHHEEOODDOORRUUSS..HHOONN@@PPTTKKMMCC..CCOOMM

AAuuddiitt ddaattee::

44 –– 88 JJaannuuaarryy 22001166

CCBB:: SSGGSS IInnddoonneessiiaa

RReeff.. RReeqquuiirreemmeenntt::

44..11

AAuuddiittoorr ::

MMrr.. WWaawwaann SSoommaallaa

MMrr.. TTrrii LLaakkssaannaa BBuuddiiaawwaann

NNCC nnoottiiffiiccaattiioonn ddaattee::

77 JJaannuuaarryy 22001166

DDeeaaddlliinnee::

77 MMaarrcchh 22001166

DDaattee ooff iimmpplleemmeennttaattiioonn//pprrooppoossaall ::


NNoottiiffiieedd bbyy:: CChheecckkeedd bbyy __________________________________ AAcccceepptteedd YYeess NNoo

NNCC oorr rreeccoommmmeennddaattiioonn ddeessccrriippttiioonn RReeqq.. NN.. __0044__

Non Conformance: Clause 4.1.

During audit found some vessels was not completed with SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) document and

also found some license has expired. Vessels with no license document :

1. Niat Sayang 2. Asti Sayang 3. Nur Baitullah 4. Salam Baitullah 5. Gemala NTT 6. Madani 02 7. Inka Mina 699 8. Inka Mina 697 9. Inka Mina 444 10. Kasih Irma 11. Iskandar 01 12. Tujuan Baru 13. Tujuan Besama 14. Hajar Aswad 01

Vessels with expired license (SIPI)

1. Merpati (expired 7 Dec 2015) 2. Padang pasir (expired 28 Nov 2015) 3. Ati Merenu (expired 11 Nov 2015) 4. Iskandar 02 (expired 20 Oct 2015) 5. Putra Kencana (expired 18 Dec 2015) 6. Surya Mas (expired 5 Jul 2015).

AACC pprrooppoossaall iimmpplleemmeennttaattiioonn RReeqq.. NN.. ________

RReemmaarrkk ffoorr tthhee aauuddiittoorr:: IInn ccaassee ooff iimmpplleemmeennttaattiioonn tthhee aauuddiittoorr iiss kkiinnddllyy aasskkeedd ttoo pprroovviiddee eevviiddeenncceess iinn aattttaacchhmmeenntt ttoo tthhiiss ffoorrmm

IImmpplleemmeennttaattiioonn

AAllll tthhee bbooaattss ccoommpplleetteedd wwiitthh lliicceennsseess aanndd ccoommpplleetteedd rreevvaalliiddaattiioonn..

AAuuddiittoorr ccoommmmeennttss ((nnoott mmaannddaattoorryy))

IItt wwiillll bbee rreevviieeww dduurriinngg tthhee ffoolllloowwiinngg aauuddiitt

TToo bbee ffiilllleedd iinn bbyy FFooSS CClloossee oouutt ddaattee // // FFooSS aacccceeppttaannccee ((ffoorr iinntteerrnnaall cchheecckk)) AAcccceepptteedd bbyy DDiirr oorr SSAA ((uunnddeerrlliinnee tthhee ccoorrrreecctt ooppttiioonn))

CCoorrrreeccttiivvee AAccttiioonn FFoorrmm RReeccoommmmeennddaattiioonnttoo bbee cchheecckkeedd dduurriinngg tthhee ffoolllloowwiinngg aauuddiitt ((33YY))



FFoorrmm 0088..0011

RReevv..00 0011//0099//22001111

RReeff.. CChheecckk lliisstt::FFrriieenndd OOff tthhee SSeeaa ((FFOOSS)) CCoommppaannyy nnaammee:: PPTT.. KKaarryyaaCCiippttaaBBuuaannaaSSeennttoossaa

SSiittee((ss)) aauuddiitteedd::JJLL.. DDOONN SSLLIIPPII,, WWAAIILLIITTII,, MMAAUUMMEERREE


CCoonnttaacctt ppeerrssoonn:: MMrr.. TThheeooddoorruussEE..UU..HHoonn



MMaauummeerree,, 44 –– 88 JJaannuuaarryy 22001166



55..11

AAuuddiittoorr ::





DDeeaaddlliinnee::




NNoottiiffiieedd bbyy:: CChheecckkeedd bbyy__________________________________ AAcccceepptteedd YYeess NNoo


Non Conformance: Clause 5.1.

No evidence that company was updated regulation for Tuna catch from Ministry of Marine Affairs and Fisheries Republic Indonesia (Kepmen no 107/kepmen-KP-2015, tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang danTongkol).





TThhee eevviiddeennccee hhaass bbeeeenn rreevviieewweedd aanndd aacccceepptteedd.. TThhee pprroocceedduurree hhaass rreeqquuiirreedd aanndd eessttaabblliisshheedd bbyy ffaaccttoorryy

TToo bbee ffiilllleedd iinn bbyy FFooSS CClloossee oouutt ddaattee // // FFooSS aacccceeppttaannccee((ffoorr iinntteerrnnaall cchheecckk))AAcccceepptteedd bbyy DDiirr oorr SSAA ((uunnddeerrlliinnee tthhee ccoorrrreecctt ooppttiioonn))


MMiinnoorr NNCC ☒☒pprrooppoossaall wwiitthhiinn tthhrreeee wweeeekkss

MMaajjoorr NNcc iimmpplleemmeennttaattiioonn wwiitthhiinn 33//66 mmoonntthhss

FFoorrmm 0088..0011

RReevv..00 0011//0099//22001111

RReeff.. CChheecckk lliisstt::FFrriieenndd OOff tthhee SSeeaa ((FFOOSS)) CCoommppaannyy nnaammee:: PPTT.. KKaarryyaa CCiippttaa BBuuaannaa SSeennttoossaa









55..22

AAuuddiittoorr ::





DDeeaaddlliinnee::






Non Conformance: Clause 5.2

No procedure and evidence that company have a precautionary approach to protect the target stock

and safeguard the marine environment







CCoorrrreeccttiivvee AAccttiioonn FFoorrmm RReeccoommmmeennddaattiioonn ttoo bbee cchheecckkeedd dduurriinngg tthhee ffoolllloowwiinngg aauuddiitt ((33YY))



FFoorrmm 0088..0011

RReevv..00 0011//0099//22001111

RReeff.. CChheecckk lliisstt:: FFrriieenndd OOff tthhee SSeeaa ((FFOOSS)) CCoommppaannyy nnaammee :: PPTT.. KKaarryyaa CCiippttaa BBuuaannaa SSeennttoossaa

SSiittee((ss)) aauuddiitteedd:: JJLL.. DDOONN SSLLIIPPII,, WWAAIILLIITTII,, MMAAUUMMEERREE








55..33

AAuuddiittoorr ::





DDeeaaddlliinnee::




NNoottiiffiieedd bbyy:: CChheecckkeedd bbyy __________________________________ AAcccceepptteedd YYeess NNoo



No evidence and procedure how to monitoring, surveillance, control and application






TToo bbee ffiilllleedd iinn bbyy FFooSS CClloossee oouutt ddaattee // // FFooSS aacccceeppttaannccee ((ffoorr iinntteerrnnaall cchheecckk)) AAcccceepptteedd bbyy DDiirr oorr SSAA ((uunnddeerrlliinnee tthhee ccoorrrreecctt ooppttiioonn))


MMiinnoorr NNCC ☒☒pprrooppoossaall wwiitthhiinn tthhrreeee wweeeekkss


FFoorrmm 0088..0011

RReevv..00 0011//0099//22001111










55..99

AAuuddiittoorr ::





DDeeaaddlliinnee::







No evidence that organization conduct inspection compliance with FOS requirement.




IInnssppeeccttiioonn :: SSaaffeettyy eeqquuiippmmeennttss,, lliiffee jjaacckkeett,, ffiirrsstt aaiidd bbooxx,, TTeemmppoorraarryy rruubbiisshh bbiinn//bbooxx,, GGPPSS,, TTeelleessccooppee aanndd ddooccuummeennttss..


TThhee eevviiddeennccee hhaass bbeeeenn rreevviieewweedd aanndd aacccceepptteedd..





FFoorrmm 0088..0011

RReevv..00 0011//0099//22001111










66..44

AAuuddiittoorr ::





DDeeaaddlliinnee::







Refrigerant R-22 (Included CFC categories) is used for F/G warehouse (cold storage).





TThhee eevviiddeennccee hhaass bbeeeenn rreevviieewweedd aanndd aacccceepptteedd.. TThhee rreeffrriiggeerraanntt cchhaannggee ttoo nnoonn CCFFCC ccaatteeggoorryy





FFoorrmm 0088..0011

RReevv..00 0011//0099//22001111










88..11..44

AAuuddiittoorr ::





DDeeaaddlliinnee::






Non Conformance: Clause 8.1.4

No evidence that emergency response procedure and emergency evacuation drill was conduct on the

organization.

Found during audit Fire extinguisher on Processing tuna loin put direct contact on the floor and

empty.

During vessel inspection life jacket was stored at chamber that not easy to take and used in emergency situation.







CCoorrrreeccttiivvee AAccttiioonn FFoorrmm RReeccoommmmeennddaattiioonn☒☒ttoo bbee cchheecckkeedd dduurriinngg tthhee ffoolllloowwiinngg aauuddiitt ((33YY))



FFoorrmm 0088..0011

RReevv..00 0011//0099//22001111










77..22

AAuuddiittoorr ::





DDeeaaddlliinnee::







Carbon Foot print per unit of product has not yet calculated and objective is not established



WWee wwiillll ccaarrrryy oonn ccaarrbboonn ffoooottpprriinntt ccaallccuullaattiioonn


IItt wwiillll bbee rreevviieewweedd aanndd aatttteesstteedd dduurriinngg tthhee ffoolllloowwiinngg aauuddiitt ((33YY))


CCoorrrreeccttiivvee AAccttiioonn FFoorrmm RReeccoommmmeennddaattiioonn☒☒ttoo bbee cchheecckkeedd dduurriinngg tthhee ffoolllloowwiinngg aauuddiitt ((33YY))



FFoorrmm 0088..0011

RReevv..00 0011//0099//22001111










88..22

AAuuddiittoorr ::





DDeeaaddlliinnee::







The organization is not presently certified for SA8000



PPrrooppoossaall :: PPTT..KKCCBBSS wwiillll rreeggiissttrree ffoorr SSAA88000000


IItt wwiillll bbee rreevviieeww dduurriinngg tthhee ffoolllloowwiinngg aauuddiitt ((33YY))


Documents

Coorrrreeccttiivvee AAccttiioonn FFoorrmm R ec … Republic Indonesia (Kepmen no 107/kepmen-KP-2015, tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang danTongkol). eproposaAC Req