Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional

02 · Julio · 2013

Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional

Funciones y atribuciones - Bases normativas

Analizar políticas internacionales, nacionales y locales en materia de educación superior.

Sistematizar la información y las estadísticas institucionales.

Proponer acciones que fortalezcan el rumbo institucional.

Coordinar los procesos de planeación, programación y evaluación.

Proponer indicadores para la asignación de recursos.

Coadyuvar en la elaboración del Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos.

Coordinar la evaluación anual del sistema P3e.

Integrar y sistematizar la información referente a los recursos extraordinarios.

Organigrama de la Coordinación

Interacción con la SEP y organismos externos

La COPLADI tiene interacciones continuas con:

El H. Congreso de la Unión La Secretaría de Educación Pública federal y Estatal. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) La ANUIES, región Centro Occidente (RCO) Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de Información

Administrativa y Financiera en las Instituciones de Educación Superior, (AMEREIAF) Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX) Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines, (CUPIA) Entre otras instancias.

Coadyuvando esfuerzos en la estadística institucional, el seguimiento de indicadores, la elaboración de las propuestas para participar en los fondos extraordinarios, la entrega de informes financieros, técnicos y de impacto académico correspondientes a los recursos obtenidos a través de los diversos programas.

Tareas de apoyo a la Red

Coordinar las actividades de actualización del Plan de Desarrollo Institucional

Elaborar y entregar los informes trimestrales del ejercicio de los Fondos PEF

Asesorar la captura de proyectos P3e con recursos ordinarios y extraordinarios

Integrar los proyectos para los Fondos de Saneamiento Financiero, Problemas Estructurales, Reconocimiento de Plantilla, y coadyuvar en la integración y seguimiento del FADOEES y del Fondo de Infraestructura para EMS

Asesorar a las Centros Universitarios (CU) para la reprogramación de recursos FADOEES

Revisar la consistencia de la planeación y programación del PIFI

Diseñar conceptualmente las funcionalidades y módulos del P3e en coordinación con la Vicerrectoría y la Coordinación General de Tecnologías de Información (CGTI)

Asesorar la elaboración de los Planes de Entidades de la Red (PER)

Unidad de Planeación, Programación y Evaluación Principales procesos

Mtro. Carlos Roberto Moya Jiménez

Fondo Promedio de los recursos recibidos

Recursos recibidos en el último ejercicio

Fondo para la Ampliación y Diversificación de la Oferta Educativa (FADOES)

$ 108,372,181.67(2011-2013) $ 90,543,237.00 (2013)

Fondo para Elevar la Calidad $ 115,949,605.33(2011-2013) $ 120,445,862.00 (2013)

Fondo para Saneamiento Financiero $ 69,850,157.00(2007-2013) $ 100,996,996.00 (2013)

Fondo para la atención de problemas estructurales. Modalidad “A” Reformas Estructurales.

$ 171,271,000.00(2007-2013) $ 150,000,000.00 (2013)

Fondo para la atención de problemas estructurales. Modalidad “B” Reconocimiento de plantilla.

$ 31,392,556.61(2007-2013) $ 49,511,504.00 (2013)

Fondo concursable de inversión en Infraestructura para EMS 2013. N/A Dictamen Pendiente

Unidad de Planeación, Programación y Evaluación Fondos extraordinarios

Unidad de Información y Estadística Institucional Principales procesos

Elaborar indicadores institucionales para la asignación de recursos, así como para la evaluación de los programas institucionales

Realizar análisis estadísticos con la información institucional, pronósticos, escenarios y tendencias para la toma de decisiones

Proveer información estadística a los CU y SUV para la elaboración de sus ProDES y orientación a los coordinadores de planeación sobre el contenido de la Guía PIFI

Integrar la estadística institucional para la Auditoría Externa a la Matrícula por la AMOCVIES y envío de reportes de auditorias trimestrales y semestrales de matrícula a la DGESU-SEP

Estructurar y revisar la consistencia de la información estadística del proyecto FADOEES, de la oferta educativa y de la matrícula

Hacer estudios de prospectiva nacional e internacional en educación superior

Concentrar, validar y monitorear el avance de los indicadores académicos reportados por los CU y por la Red Universitaria

Mtro. Jorge I. Villaseñor Becerra

Coordinar y orientar la estrategia para la integración y reprogramación de los proyectos PIFI institucional, los ProDES y los ProGes.

Generar proyectos estratégicos que impacten a la calidad académica y administrativa en toda la Red Universitaria, alineados al PIFI

Coordinar y dar seguimiento a la Visita in situ para la evaluación del PIFI institucional, los ProDES y los ProGes, por parte de la DGESU-SEP

Desarrollar estrategias para atender las observaciones de los evaluadores del PIFI, así como dar continuidad a la mejora de los indicadores institucionales en coordinación con los CU.

Coadyuvar los objetivos y estrategias generales en la planeación institucional con los CU, vinculadas al PDI.

Concentrar, analizar y entregar los Informes académicos trimestrales del PIFI , FAM y FAM-SEMS

Unidad de Desarrollo Institucional Principales procesos

Mtro. Héctor Pulido González

Fondo Promedio de los recursos recibidos últimos (2001-2012)

Recursos recibidos el último ejercicio

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) $ 66,133,217. 417 $ 78, 372, 928.00

(2012)Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-ES) $ 51,970,592.00 $ 85,180,213.76

(2012)Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-EMS) N/A $129,288,111.95

(2013)

Unidad de Desarrollo Institucional Fondos extraordinarios

Coadyuvar con los CU el cumplimiento de las metas establecidas por la SEP, en materia del ejercicio y comprobación de los recursos PIFI

Proyectar, administrar y transferir a la Red Universitaria los recursos PIFI, a través del fideicomiso creado para tales fines

Atender y dar respuesta a los requerimientos financieros por parte de la SEP

Elaborar los informes trimestrales de los recursos financieros y programáticos en alcance a las Reglas de Operación que establece a la SEP

Administrar, autorizar y liberar los recursos autorizados a las cuentas concentradoras de la Red y con los convenios establecidos

Elaborar los informes mensuales a la Dirección de Finanzas con relación a los recursos PIFI, administrados por las entidades de Red

Fondos ExternosPrincipales procesos

Lic. Isabel Navarrete Esparza

Problemas y Retos

• Aumento continuo en las demandas y requerimientos burocrático-financieros por parte de la SEP, y los recursos humanos que implica.

• Falta de sistematización y estandarización para construir y difundir los indicadores académicos en la Red.

• Es necesaria una mayor coordinación con las instancias de planeación de la Red.

P

• Actualizar el PDI con mayor participación y apropiación en toda la comunidad universitaria.

• Potenciar mayor cantidad de recursos financieros extraordinarios, alineados al logro de los objetivos del PDI.

• Desarrollar más trabajo prospectivo a mediano y largo plazo que acompañe las actividades cotidianas.

• Garantizar la consistencia de los indicadores que reporta cada entidad de la Red y los datos oficiales que reporta la COPLADI.

R

Actualización del Plan de Desarrollo Institucional. Estudio comparativo nacional e internacional para propuesta de

indicadores de segunda generación. Desarrollo de sistema de seguimiento de los indicadores y metas del Plan

de Desarrollo Institucional, en tiempo real. Sistema que permita la comunicación, seguimiento y entrega de productos

e información en línea entre las instancias de la Red. Estandarización de los procedimientos para recopilar, analizar e integrar

información estadística de las entidades de la Red Universitaria. Generación de nuevos indicadores y datos para la participación más activa

en los rankings internacionales. Generación de estudios y ejercicios de prospectiva en educación superior.

Proyectos estratégicos en el 2013

Montos obtenidos por la UdeG en Fondos extraordinarios2007-2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012 $200,000,000

$300,000,000

$400,000,000

$500,000,000

$600,000,000

$700,000,000

$800,000,000

$900,000,000

$1,000,000,000

$614,394,814

$852,336,629

$935,109,239

$807,406,054

$714,323,450

$593,705,611

FUENTE: COPLADI con base en información de la Subsecretaría de Educación Superior (SES).NOTAS: Fondos extraordinarios considerados: i) Fondo para la Atención de Problemas Estructurales (Reconocimiento de Plantilla y Apoyo para Reformas Estructurales) de las UPE; ii) Fondo para la Consolidación de las UPE y con Apoyo Solidario; iii) Modelo de Asignación Adicional al Subsidio Federal Ordinario de las UPE; iv) Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior de las UPE; v) Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPE por Debajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno; vi) Fondo de Ampliación de la Oferta Educativa de Nivel Superior; vii) Fondo de Incremento de la Matrícula en Educación Superior de las UPE y con Apoyo Solidario; viii) Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa (FADOEES); ix) Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI). Otros fondos: i) Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); ii) Programa de Apoyo a la Formación Profesional (PAFP-ANUIES); iii) Fondo COECYTJAL-UdeG; iv) Fondo para la Ampliación de la Oferta Educativa (COEPES). Para 2013 sólo se reporta la información disponible de los fondos: Apoyo para Reformas Estructurales, Reconocimiento de Plantilla, Elevar la Calidad de la Educación Superior, Apoyo para Saneamiento Financiero, FADOEES y FAM.FECHA DE CORTE: Diciembre de cada año.

Comparativo entre Subsidio ordinario acumulado vs Fondos extraordinarios

acumulados, 2007-2012 (miles de pesos)

FUENTE: COPLADI con base en información de la Subsecretaría de Educación Superior (SES ) y en la Estadística institucional de la UdeG 2013.NOTAS: Subsidio ordinario: 2007-2011, auditados. 2012, sin auditar. Fondos extraordinarios: i) Fondo para la Atención de Problemas Estructurales (Reconocimiento de Plantilla y Apoyo para Reformas Estructurales) de las UPE; ii) Fondo para la Consolidación de las UPE y con Apoyo Solidario; iii) Modelo de Asignación Adicional al Subsidio Federal Ordinario de las UPE; iv) Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior de las UPE; v) Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPE por Debajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno; vi) Fondo de Ampliación de la Oferta Educativa de Nivel Superior; vii) Fondo de Incremento de la Matrícula en Educación Superior de las UPE y con Apoyo Solidario; viii) Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa (FADOEES); ix) Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI). Otros fondos: i) Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); ii) Programa de Apoyo a la Formación Profesional (PAFP-ANUIES); iii) Fondo COECYTJAL-UdeG; iv) Fondo para la Ampliación de la Oferta Educativa (COEPES).FECHA DE CORTE: Diciembre de cada año.

Comparativo entre Gastos de operación acumulados vs Fondos extraordinarios

acumulados, 2007-2012 (miles de pesos)

Subsidio ordinario Fondos extraordinarios$0

$5,000,000,000

$10,000,000,000

$15,000,000,000

$20,000,000,000

$25,000,000,000

$30,000,000,000

$35,000,000,000

$40,000,000,000

$45,000,000,000

11.2% del sub-sidio ordinario

Gasto de operación Fondos extraordinarios$0

$1,000,000,000

$2,000,000,000

$3,000,000,000

$4,000,000,000

$5,000,000,000

$6,000,000,000

$7,000,000,000

78.8% del Gasto de operación