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CONTRATO DE ADQUISICIÓN NO. SEES-LP-ED-034-15/1

ABASTECIMIENTO DE PAPELERIA, ÚTILES DE ESCRITORIO

Y CONSUMIBLES DE CÓMPUTO, PARA EL AÑO 2016

CONTRATO DE ADQUISICIÓN No. SEES-LP-ED-034-15/1, A PRECIO FIJO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "SEES", REPRESENTADA POR EL MTRO. ERNESTO DE LUCAS HOPKINS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA, Y POR LA OTRA LA EMPRESA PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V., A QUIEN EN ADELANTE SE LE DENOMINARA "EL PROVEEDOR", REPRESENTADA POR EL C.

CARLOS FERNANDO GALVEZ CORDOVA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA.- "SEES", por conducto de su titular declara:

A) Que es un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad y patrimonio propios, de conformidad, con lo dispuesto en el decreto No. 40, sección I que creó los Servicios Educativos del Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 18 de mayo de 1992.

B) Que al Mtro. Ernesto De Lucas Hopkins, se le confieren facultades para fungir como Secretario del Ramo, representación

legal que acredita con el nombramiento de fecha 13 del mes de septiembre del año de 2015, expedido por la C. Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora y de conformidad con los Artículos 79 fracciones XI y XXIV de la Constitución Política del Estado y 79 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, quien se encuentra legalmente apto para suscribir el presente contrato.

C) Los fondos para la contratación, materia de esta licitación son Estatales, para el ejercicio fiscal 2016, con cargo a varios programas presupuestales, Partida 21101.

D) Que tiene establecido su domicilio en Avenida Luis Donaldo Colosio Murrieta Final Poniente, Colonia Las Quintas, en Hermosillo, Sonora, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

E) Que la adjudicación del presente contrato se realizó a través del proceso de Licitación Pública Nacional No. EA-

926013007-N24-2015.

F) Que los suministros objeto del presente contrato, serán supervisados a su entrega por "SEES", a través de la

Dirección General de Administración y Finanzas.

SEGUNDA.- "EL PROVEEDOR" declara:

A) Que es persona moral y acredita la existencia de su Sociedad con Escritura Pública No. 20, 751, Volumen 343, de fecha 20 de enero de 1998, otorgada ante la fe del Notario Público No. 28, Lic. Salvador Antonio Corral Martínez, con ejercicio y

residencia en ésta dudad, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de Hermosillo, Sonora,

bajo el No. 15120, de fecha 21 de enero de 1998.

El C. CARLOS FERNANDO GALVEZ CORDOVA, acredita su personalidad como representante legal de la empresa

PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V., con carta poder especial e indeterminada de fecha 15 de julio de 2009 protocolizada por el Lic. Salvador Antonio Corral Martínez, Notario Público No. 28, con ejercicio y residencia en la ciudad de

Hermosillo, Sonora.

B) Que tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse al cumplimiento de lo establecido en el presente contrato y

dispone de la capacidad técnica y económica así como la organización y elementos suficientes para ello.

C) Que tiene establecido su domicilio en Arizona No. 85 Col. San Benito, C.P. 83190, Tel. 2 10 46 00, E-MAIL:

[email protected], mismo que señala ara los fines y efectos legales que se deriven del presente contrato.


D) Que se encuentra inscrita ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo el siguiente Registro Federal de Contribuyentes: PPK9801205Z2.

E) Que tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse al cumplimiento de lo establecido en el presente contrato y dispone de la capacidad técnica y económica así como la organización y elementos suficientes para ello.

F) Que conoce el contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal, su Reglamento y demás disposiciones complementarias a la misma.

G) Que su representante legal es mexicano por nacimiento y asimismo conviene que, cuando llegare a cambiar de nacionalidad, se seguirá considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere ya no invocar la protección de

ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder el beneficio de la Nación Mexicana, así como todo derecho derivado de este contrato.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CONTRATANTES MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN EN LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO, CON SUJECIÓN A LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar directamente, por cuenta y bajo su

responsabilidad, el Abastecimiento de Papelería, Útiles de Escritorio y Consumibles de Cómputo, para el año 2016, utilizando para ello su propio personal debidamente contratado, proporcionando mano de obra, medios de transporte y documentación necesaria.

SEGUNDA: OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR".- Se obliga a cumplir el presente contrato por sí mismo, y no podrá consecuentemente hacerlo ejecutar por medio de otra persona.

TERCERA: PRECIOS UNITARIOS.- "EL PROVEEDOR" se obliga a suministrar los bienes objeto del presente contrato, de

conformidad con las especificaciones y precios unitarios que a continuación se detallan:

PARTIDA CANTIDAD CONCEPTO MARCA PREO

UNITACIRIO IMPORTE TOTAL

3 15 ARILLO METALICO ur CON 100 PIEZAS PERFEX $309.10 $4,636.50

4 5 ARILLO METALICO 1/4" CON 100 PIEZAS PERFEX $172.51 $86/55

5 5 ARILLO METÁLICO 7/8" CON 100 PIEZAS PERFEX $668.07 $3,340.35

6 5 ARILLO METALICO DE 1" CON 20 PIEZAS PERFEX $15038 $752.90

7 5 ARILLO METALICO DE 3/4" CON 100 PIEZAS PERFEX $59331 $/96635

8 10 ARILLO METALICO DE 3/8" CON 100 PIEZAS PERFEX $258.27 $2,582.70

9 5 ARILLO METALICO DE 7/16" CAJA CON 100 PIEZAS PERFEX $291.17 $1,455.85

10 5 ARILLO METALICO DE 9/161' CAJA CON 100 PIEZAS PERFEX $418.80 $2,094.00

11 15 ARMAZON PARA FOLDER COLGANTE TAMAÑO CARTA ACCO $194.44 $2,916.60

12 5 ARMAZON PARA FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO ACCO $194.44 $972.20

15 35 BASE PARA CINTA ADHESIVA MEDIDA 18 X 33 cms. TUK D-40 $32.91 $1,151.85

16 190

BLOCK RAYADO COLOR AMARILLO TAMAÑO CARTA CON 50 HOJAS

IPBC $14.69 $2,791.10

24 120

BORRADOR DE GOMA CUADRADO MEDIANO PARA LAPIZ 4 X 3 X 1 cms. MINIMO

GOBA $/12 $25440

25 200

BORRADOR DE MIGAJON GRANDE DE 4 x 2.5 x 1.5 cms. MINIMO

GOBA $/57 $514.00

26 50 BORRADOR PARA PIZARRON DE MASTICO O MADERA BACO $6.94 $347.00

27 100 BORRADOR TIPO LAPIZ AVANCE LATERAL í MANNY $18.47 $1,847.00

29 60 BROCHE PARA ARCHIVO NO.8 / /1 ACCO O BACO,".- \ $21,57 $1,294.20


30 600 BROCHE PARA GAFETE COBA 51.40 5840.00

32 1,500

CAJA PARA ARCHIVO DE PLÁSTICO ENGRAPADA TAMAÑO CARTA

CARTON PLAST 531.07 546,605.00

33 350

CAJA PARA ARCHIVO DE PLASTIC° ENGRAPADA TAMAÑO OFICIO

CARTON PLAST $50.22 517,769.50

34 15 CALCULADORA CASI° HR-100 CASI° $582.21 58,733.15

35 50 CALCULADORA MANUAL 1320 COBA 7808CDE 5110.13 $5,506.50

37 300

CARPETA VINYL 1 1/2"HERRAJE REDON.BLANCA CON PROTECTOR

ACCO 535.72 510,716.00

38 100

CARPETA VINYL 1/2" HERRAJE REDONDO BLANCA CON PROTECTOR

ACCO $2933 52,933.00

39 750

CARPETA VINYL 2" HERRAJE REDONDO BLANCA CON PROTECTOR

ACCO 542.85 532,137.50

40 150 CARPETA EJECUTIVA TIPO PADFOLIO CON BLOCK DE NOTAS Y COMPARTIMIENTOS PARA TARJETAS

HAZEL 592.31 513,846.50

41 350 CARPETA REGISTRADORA TAMAÑO CARTA LUX $21.92 $7,672.00

42 50 CARPETA REGISTRADORA TAMAÑO OFICIO LUX $24.38 51,219.00

43 150


ACCO $80.99 512,148.50

44 50


ACCO $120.59 $6,029.50

45 920


ACCO $29.33 526,983.60

46 200


ACCO $56.21 511,242.00

49 150

CARTUUNA BRISTOL COLOR AMARILLA DE 58 kg. MEDIDA 50 X 65 cm.

COPAMEX 52.13 5319.50

50 150

CARTULINA BRISTOL COLOR AZUL DE 58 kg. MEDIDA 50 X 65 cm.

COPAMEX 52.13 $319.50

51 500

CARTULINA BRISTOL COLOR BLANCA DE 58 kg. MEDIDA 50 X 65 cm.

COPAMEX $1.90 $950.00

52 50

CARTULINA BRISTOL COLOR ROSA DE 58 kg. MEDIDA 50 X 65 cm.

COPAMEX 52.13 5106.50

53 250

CARTULINA BRISTOL COLOR VERDE DE 58 kg. MEDIDA 50 X 65 cm.

COPAMEX 52.13 5532.50

54 250

CARTULINA LEDGER COLOR BLANCA DE 80 kg. MEDIDA 70 X 95 cm

SCRIBE $3.08 $770.00

55 250 CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA CON 100 HOJAS COPAMEX BLANCA 581.86 $20,465.00

56 10 CARTULINA OPALINA DE 225 grs. MEDIDA 57X72 cm. COPAMEX $4.50 $45.00

57 1 CARTULINA OPALINA MEDIDA 21.5X 21.5 cm. COPAMEX 5626.26 5626.26

58 1,000 CD GRAVABLE EN CAJA INDIVIDUAL VERBATIM 58.04 58,040.00

59 60 CD GRAVABLE CON 100 PIEZAS VERBATIM 5334.05 520,043.00

60 10 CD REGRABABLE CON 100 PIEZAS VERBATIM 51,260.52 512,605.20

61 150 CD REGRABABLE EN CAJA INDIVIDUAL VERBATIM 515.89 $2,383.50

62 5 CERLOX DE 1" CON 25 PIEZAS NEGROS Y OTROS COLORES PERFEX 5143.10 5715.50

63 5 CERLOX DE 1/2" CON 25 PIEZAS NEGROS Y OTROS COLORES PERFEX $59.84 $299.20

64 5 CERLOX DE 3/8" CON 25 PIEZAS NEGROS Y OTROS COLORES PERFEX 543.70 5218.50

67 70 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE MEDIDA 12 X 33 cms. DEVEK $3.81 5266.70



70 100 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE MEDIDA 18 X 33 cms. DEVEK 55.61 $561.00

71 90 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE MEDIDA 18 X 65 cms. DEVEK 511.01 $990.90

72 120 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE MEDIDA 24 X 65 cms. DEVEK 514.35 51,722.00

73 300 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE MEDIDA 48 X 50 cms. 2" TUK 58.93 52,679.00

74 1,200 CINTA CANELA 2" DE 50 mts. MINIMO TUK 58.93 510,716.00

75 50 CINTA DOBLE CARA TRANSPARENTE PARA MONTAJE

25MMX1.5MTS CON 1.0MM DE ESPESOR 3M

564.36 $3,218.00

76 170 CINTA MAGICA MEDIDA 18 X 25 cms. TUK $28.30 54811.00

77 15 CINTA MAGICA MEDIDA 18 X 33 cms. / TUK $28.30 5424.50

PágI7]jÇe 11


78 15 CINTA MAGICA MEDIDA 18 X 65 mis. TUK $49.47 $742.05

79 10 CINTA MASKING TAPE 1/2" MEDIDA 12 X 50 cms. DEVEK $9.97 599.70

80 140 CINTA MASKING TAPE 2" DEVEK 538.10 55,334.00

81 50 CINTA MASKING TAPE 2" N° 133 TUK 5125.49 56,274.50

83 350 CLIP BINDER SMALL (CHICO) CON 12 PIEZAS ACCO 56.18 52,163.00

84 180 CLIP BLINDER GRANDE CAJA CON 12 PIEZAS ACCO $35.11 56,319.80

85 220 CLIP BLINDER MEDIANO CON 12 PIEZAS ACCO 513.64 53,000.80

86 150 CLIP CHICO N° 2 ESTANDAR ACCO $4.19 5628.50

87 520 CLIP ESTÁNDAR NO.1 ACCO $4.41 $2,293.20

88 180 CLIP JUMBO ACCO 515.46 52,782.80

89 80 CLIP MARIPOSA N° 1 ACCO $9.91 5792.80

90 10 CLIP MARIPOSA N° 2 ACCO 517.57 5175.70

91 2 COJIN PARA SELLO N° 1 DE PLÁSTICO AZOR 12449 548.98

92 50 COJIN PARA MOUSE DE CAUCHO DE ESPUMA COL NEGRO TAMAÑO ESTÁNDAR

MANHATTAN 118.04 190100

93 2 COJIN PARA SELLO N° 2 METALICO AZOR 548.93 597.86

94 15 COLORES DE MADERA CON 24 PIEZAS LEONCITO 527.52 5412.80

104 400 CUTTER DE PLÁSTICO TAMAÑO GRANDE BACO 56.74 52,696.00

105 30 DESPACHADOR DE CINTA CANELA DE 2" COBA AP2501 5108.68 53,260.40

107 60 DESPACHADOR PARA NOTAS CONTINUAS TIPO POP UP 3M 5109.75 $6,58500

109 100 DVD EN BLANCO - R EN CAJA INDIVIDUAL VERBATIM 511.36 51,136.00

110 850 DVD EN BLANCO + R EN CAJA INDIVIDUAL VERBATIM $11.36 59,656.00

111 5 DVD C/50 VERBATIM 5218.98 51,094.90

112 10 ENGRAPADORA USO PESADO 240 HOJAS MAE EUP-08 5514.75 55,147.50

114 10

ENGRAPADORA GRANDE METALICA DE TIRA COMPLETA CUALQUIER TIPO

COBA 552.37 $523.70

115 250

ENGRAPADORA MEDIA TIRA ESTRUCTURA METALICA CON TIRAS PLÁSTICO DURO

COBA $38.19 $9,547.50

116 45 ETIQUETA ADHESIVA TAMAÑO CARTA CON 100 PIEZAS PCM $151.77 56,829.65

117 100 ETIQUETA TRANSP. T/C C/25 AVERY 5319.03 131,903.00

124 120 ETIQUETAS PARA CDS CANTIDAD MINIMA 25 UNIDADES PCM $45.44 55,452.80

125 220

FOLDER ACROPRES TAMAÑO CARTA CON BROCHE DIFERENTES COLORES

A CCO $5.93 51,304.60

126 15

FOLDER PLÁSTICO TAMAÑO CARTA CON DEPARTAMENTOS (ACORDEON)

COBA 587.66 51,314.90

127 600

FOLDER TAMAÑO CARTA C/100 PIEZAS COLOR CREMA CON PERFORACION

MAPASA ARPAPEL $75.49 545,294.00

128 200 FOLDER TAMAÑO CARTA DE PLÁSTICO CON COSTILLA COBA QC310 57.09 51,418.00

131 200

FOLDER TAMAÑO OFICIO C/100 PIEZAS COLOR CREMA CON PERFORACION

MAPASA ARPAPEL 589.40 517,880.00

132 30 FOLIADOR AUTOENTINTABLE DE 6 DIGITOS MINIMO COBA $198.65 55,959.50

143 45 HOJAS AMARILLAS TAMAÑO OFICIO DE 50 kgs. COPAMEX 1236.42 510,638.90

144 10 HOJAS AZUL TAMAÑO CARTA DE 36 kgs. COPAMEX 5184.68 51,846.80

145 90 HOJAS AZUL TAMAÑO OFICIO DE 50 kg. COPAMEX 5236.42 521,277.80

146 45 HOJAS BLANCAS DOBLE CARTA DE 37 Kg. COPAMEX $237.75 510,698.75

147 120 HOJAS BLANCAS T/LEGAL COPAMEX $151.28 518,153.60

148 4,000

HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA de 81/2" x 11" 6 216 X 279 mm, con un mínimo de 92% de Blancura y Peso Mínimo de 75 gr. x Mt. 2 papel bond. (2103)

COPAMEX 5107.73 5430,920.00

149 500

HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO de 8 1/2" x 14" á 216 X 340 mm, con un mínimo de 92% de Blancura y Peso Mínimo de 75 gr. x Mt. 2 papel bond.

COPAMEX 5140.41 570,205.00

151 5 HOJAS ROSA TAMAÑO CARTA DE 36 kgs. COPAMEX $184.68 5923.40

152 5 HOJAS VERDES TAMAÑO CARTA DE 36 kg. COPAMEX 5184.68 5923.40

153 130 HOJAS VERDES TAMAÑO OFICIO DE 50 kgs. COPAMEX 5236.38 $30,729.40

162 2,100 LÁPIZ DE MADERA NACIONAL N° 2.5 ) BEROL MIRAfl 53.13 56,573.00

Pági e 11 ),

CONTRATO DE ADQUISICIÓN NO. SEES4P-ED-034-15/1

172 15 MARCADOR DE BASE AGUA BACO $4.66 569.90

173 80

MARCADOR DE BASE AGUA CON 12 PIEZAS DIFERENTES COLORES

BACO 568.84 $5,507.20

174 25

MARCADOR DE BASE AGUA CON 4 PIEZAS DIFERENTES COLORES BACO

523.78 $594.50

175 180 MARCADOR DE CERA ROJO BACO 58.01 51,441.80

176 15 MARCADOR PARA PINTARRON COLOR NEGRO

BACO TIZAPEN PLÁSTICO 56.28 594.20

177 25 MARCADOR PARA PINTARRON CON 4 PIEZAS

BACO TIZAPEN PLÁSTICO 529.83 5745.75

178 10 MARCADOR PARA PINTARRON CON BORRADOR

BACO TIZAPEN PLÁSTICO 562.69 $626.90

179 800

MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO BARRIL DE PLASTICO O METALICO

BACO PLÁSTICO 56.05 54,840.00

180 350 MARCADOR TIPO MARCA SHARPIE VARIOS COLORES BACO TATOO $1046 53,661.00

181 50 MARCADOR TIPO MARCA SHARPIE CON 5 BACO TATO° $72.16 53,608.00

182 2,050 MARCATE)(TOS DIVERSOS COLORES PELIKAN 53.33 $6,826.50

183 10

MICAS PARA CREDENCIAL MEDIDA 11.5 X 8 cms. CON 100 PIEZAS

GOBA MT203 5119.66 51,196.60

184 10

MICAS PARA CREDENCIAL MEDIDA 6.5 X 9.5 cms. CON 100 PIF7AS

GOBA MT202 581.76 5817.60

185 5

MICAS PARA CREDENCIAL MEDIDAS X 11 cms. CON 100 PlEnts

GOBA MT203 5119.66 5598.30

186 20 MICAS TAMAÑO CARTA GOBA MT208 5170.97 53,419.40

187 5 NAVAJA PARA CUlTER GOBA GRANDE 1404 $8.58 $42.90

188 400 NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" CON 100 HOJAS AMARILLO 3M $5.14 $2,056.00

189 210 NOTAS ADHESIVAS 1.5" X 2" CON 100 HOJAS AMARILLO MAE $2.24 $470.40

190 10 NOTAS ADHESIVAS 3" X 5" CON 100 HOJAS AMARILLO MAE 58.61 586.10

191 600 NOTAS ADHESIVAS FIAGS O BANDERITAS MAE 538.42 $23,052.00

192 100 NOTAS ADHESIVAS FLUORESCENTES 3" X 3" CON 12 BLOCKS 3M $92.46 59,246.00

193 250 NOTAS ADHESIVAS TIPO FLECHA 3M 550.18 512,545.00

194 1,800

NOTAS CONTINUAS 3' X 3" PARA DESPACHADOR POP UP CON 100 HOJAS

MAE 510.77 519,386.00

195 8 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO GIRATORIO PRINTAFORM $100.57 $804.56

197 1,000

PAPEL (BOND) PARA ROTAFOLIO BLANCO DE 36 kg. MEDIDA 57 X 87 cms.

COPAMEX $0.86 $860.00

200 50 PAPEL COUCHE COVER 80 lbs.. MEDIDA 23" X 35" NEVIA $2.56 5128.00

204 50 PAPEL LUSTRE VARIOS COLORES APSA $2.40 5120.00

205 15 PAPEL OPALINA MEDIA CARTA CON 100 HOJAS COPAMEX 524.19 5362.85

206 25

PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA COLOR BEIGE CON 100 HOJAS

COPAMEX 576.34 51,908.50

207 100 PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA CON 100 HOJAS COPAMEX 547.75 54,775.00

208 5 PAPEL PARA FAX DE 30 mts. PCM 520.11 5100.55

209 15 PAPEL PARA SUMADORA MEDIDA 57 X 60 mm. PCM $3.00 $45.00

210 2 PAPEL SENSITIVO AMARILLO TAMAÑO CARTA INTERMEDIO NCR APLETFON $362.43 $724.86

211 2 PAPEL SENSITIVO AMARILLO TAMAÑO OFICIO INTERMEDIO NCR APLETTON 5453.82 $907.64

212 5 PAPEL SENSITIVO AZUL TAMAÑO CARTA INTERMEDIO NCR APLMON $362.43 51,812.15

213 2 PAPEL SENSITIVO AZUL TAMAÑO OFICIO INTERMEDIO NCR APLETTON 5453.82 $907.64

214 5 PAPEL SENSITIVO BLANCO TAMAÑO CARTA ORIGINAL NCR APLETTON $298.68 51,493.40

215 2 PAPEL SENSITIVO BLANCO TAMAÑO OFICIO ORIGINAL NCR APLETTON $378.76 $757.52

216 5 PAPEL SENSITIVO ROSA TAMAÑO CARTA FINAL NCR APLETTON $247.32 51,236.60

217 2 PAPEL SENSITIVO ROSA TAMAÑO OFICIO FINAL NCR APLETTON 5314.77 5629.54

218 2 PAPEL SENSITIVO VERDE TAMAÑO CARTA INTERMEDIO NCR APLETTON 536/43 $724.86

219 2 PAPEL SENSITIVO VERDE TAMAÑO OFICIO INTERMEDIO NCR APLETTON 5453.82 5907.64

225 900

PASTAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA COLOR

NEGRO DE PLÁSTICO PERFEX

54.47 54,023.00

226 80

PASTAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CA A VARIOS COLORES 7-Y

\ $111.69 58,935.20

PERFE22/

Págiq& 5 e 11


227 35

PASTAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFICIO CON 25 PIEZAS DE PLASTIC° PERFEX

$157,57 55,514.95

232 10 PERFORADORA 2 ORIFICIOS LAMINADO PARA USO NORMAL ACCO 390 5119.13 51,191.30

233 20

PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS LAMINADO PARA USO NORMAL ACCO

$115.58 52,311.60

234 10 PERFORADORA DE 3 USO PESADO MÍNIMO 40 HOJAS AZOR PEGASO 300 $822.08 58,220.80

235 15 PERFORADORA MANUAL 1 ORIFICIO ACCO $20.58 5308.70

248 300

PLUMAS PUNTO FINO CON 12 PIEZAS, COLOR NEGRO O AZUL

SIC 531.80 59,540.00

249 500

PLUMAS PUNTO MEDIANO CON 12 PIEZAS, COLOR NEGRO 0 AZUL

PELIKAN POINTEC 527.24 513,620.00

250 20 PORTA CLIPS ACCO 514.18 $283.60

257 170 PROTECTOR DE HOJA CON 100 PIEZAS TIC COBA 570.40 511,968.00

258 5 PROTECTOR DE HOJA CON 100 PIEZAS T/0 MAE $155.28 $776.40

259 350 PUNTILLAS PARA LAPICERO 0.5 PELIKAN $5.48 51,918.00

260 250 PUNTILLAS PARA LAPICERO 0.7 PELIKAN $5.48 51,370.00

261 15 REGLA DE PIASTICO TRANSPARENTE DE 30 cms. BACO $1.76 526.40

262 50 REGIA METALICA DE 30 cms. INTERORIENT 5851 $425.50

263 90 REVISTERO DE PLASTIC° AZOR 538.94 53,504.60

264 200 SACAGRAPAS ACCO $6.42 51,284.00

265 60 SACAPUNTAS DE PLASTIC° GOBA 5KD25 $0.59 535.40

267 30

SEPARADOR (guia) ALFABETICO TAMAÑO OFICIO con la cantidad del alfabeto

ACCO $81.94 52,458.20

268 130

SEPARADOR AMARILLO CON 5 SEPARADORES TRANSPARENTES

ACCO 59.21 51,197.30

271 20 SEPARADOR DE INDICE ALFABETICO BLANCO ACCO $33.51 5670.20

272 100

SEPARADORES DE CARPETA DE 3 AROS CON 5 SEPARADORES BRISTOL

ACCO 59.21 $921.00

273 50

SEPARADORES DE PAPEL TAMAÑO CARTA CON SISTEMA DE INDICES A NUMERO DEL 1 AL 10, TRES PERFORACIONES

ACCO 523.01 $1,150.50

274 50

SEPARADORES DE PAPEL TAMAÑO CARTA CON SISTEMA DE

INDICES A NUMERO DEL 1 AL 12, TRES PERFORACIONES ACCO

$23.52 51,176.00

275 5

SEPARADORES DE PAPEL TAMAÑO CARTA CON SISTEMA DE INDICES A NUMERO DEL 1 AL 30, TRES PERFORACIONES

ACCO 540.32 5201.60

276 20

SEPARADORES DE PAPEL TAMAÑO CARTA CON SISTEMA DE INDICES A COLOR Y/0 NUMERO Y TRES PERFORACIONES

CON 12 PIEZAS

ACCO $23.52 5470.40

277 15

SEPARADORES DE PAPEL TAMAÑO CARTA CON SISTEMA DE

INDICES A COLOR Y/0 NUMERO Y TRES PERFORACIONES CON 8 PIEZAS

ACCO 517.33 $259.95

SUB-TOTAL $1'325,428.96

I.V.A. $212,068.63

TOTAL GENERAL $1'537,497.59

Cabe mencionar que las cantidades de los artículos son estimadas, por lo que podrán variar a la alza o a la baja, en la

medida de las necesidades que se presenten en el transcurso del año 2016, sin el compromiso para "SEES" de adquirir las

mismas cantidades de los artículos anteriormente señalados.

CUARTA: MONTO DEL CONTRATO.- "SEES", cubrirá a "EL PROVEEDOR", por concepto de suministro de los bienes, que se

establecen en la Cláusula Tercera, la cantidad de $ 1'325,428.96 (Son: Un millón trescientos veinticinco mil cuatrocientos veintiocho pesos 96/100 m.n.), más el 16% del I.V.A. que es de $212,068.63 (Son: Doscientos doce mil sesenta y ocho

pesos 63/100 m.n.), dando un total de $1'537,497.59 (Son: Un millón quinientos treinta y siete mil cuatrocientos noventa y siete pesos 59/100 m.n.).

"SEES", pagará a "EL PROVEEDOR", de acuerdo a lo estipulado en la presente Cláusula, así como en las Cláusulas Tercera,

Décima Quinta y Décima Séptima, de este instrumento.

Pági

CONTRATO DE ADQUISICIÓN NO. SEES-LP-ED-03445/1

QUINTA.- ANTICIPOS.- Para el cumplimiento del presente contrato, "SEES". NO OTORGARÁ ANTICIPO ALGUNO.

SEXTA.- PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR" deberá entregar los bienes que en el contrato se obliga a suministrar y que "SEES", a través de la Dirección de Adquisiciones y Licitaciones de la Dirección General de Administración y Finanzas le solicitará mediante pedidos, esto en medida de las necesidades que se presenten en el transcurso del año 2016.

"EL PROVEEDOR" deberá abastecer los requerimientos que se le soliciten en el pedido correspondiente, en el cual se señalará el lugar de entrega, en un plazo no mayor de 2 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha en la que el proveedor reciba el pedido, en un horario de 8:00 a 15:00 horas, en días hábiles.

SÉPTIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO.- Las partes convienen y "EL PROVEEDOR" acepta, que la vigencia del presente contrato será desde el día 01 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2016, y la misma se realizará con recursos del ejercido fiscal 2016, período mediante el cual se hará la entrega de los bienes requeridos bajo pedido, a satisfacción de "SEES".

OCTAVA: REGISTRO Y MODIFICACIONES DE LOS SUMINISTROS.- "EL PROVEEDOR" se obliga a efectuar la entrega de los bienes, en base a los requerimientos de "SEES". Con respecto a las órdenes subsecuentes que en su caso modifiquen el plazo de entrega, especificaciones o cualquier otra circunstancia que afecten el suministro de entrega de los bienes objeto de este contrato "SEES", comunicará lo conducente por escrito a "EL PROVEEDOR", o a la persona autorizada por este.

NOVENA: AMPLIACIÓN DE PLAZOS.- Las partes convienen en que "EL PROVEEDOR" podrá solicitar por escrito una ampliación al plazo de entrega establecido en la Cláusula Sexta, siempre que por causas de fuerza mayor, casos fortuitos o cualquier otra causa no imputable a "EL PROVEEDOR", le fuere imposible cumplir cabalmente con el plazo establecido.

Las partes están de acuerdo en que "SEES", tiene la facultad de autorizar o de negar la solicitud, cuando a su juicio existan o no los elementos que justifiquen fehacientemente la procedencia.

DÉCIMA: CONDICIONES Y FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES.- Los bienes serán entregados por "EL PROVEEDOR", utilizando sus propios medios de transporte, puestos en piso y sin cargo para "SEES" en los términos establecidos en la Cláusula Sexta del presente contrato.

DÉCIMA PRIMERA.- ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES.- Los riesgos de traslado y manejo de los bienes son por cuenta de "EL PROVEEDOR", hasta el momento de ser recibidos en el domicilio indicado de conformidad a lo establecido en el pedido entregado por "SEES".

DÉCIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Dentro de su presupuesto aprobado y disponible "SEES" podrá acordar con "EL PROVEEDOR" el incremento del suministro e importe de los bienes, mediante modificaciones al presente instrumento, siempre y cuando el monto total de las mismas no rebase, en conjunto, el 30% (treinta por ciento) de los conceptos establecidos en este contrato y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente; igual porcentaje se aplicará a las modificaciones o prórrogas que se efectúen respecto de la vigencia del presente instrumento. Cualquier modificación a este contrato, deberá formalizarse por escrito.

En caso de que se realizaran modificaciones al contrato en cuanto al incremento en la entrega de bienes o prestación de servicios, la garantía de cumplimiento que establece la Cláusula Décima Octava del presente instrumento, deberá ajustarse a dichas modificaciones.

DÉCIMA TERCERA: SUPERVISIÓN DEL SUMINISTRO.- "SEES" a través de el Lic. Miguel Ángel Mendoza Silva, Director de Adquisiciones y Licitaciones, se hará cargo de la administración del contrato, así como del seguimiento y verificación en torno al cumplimiento de su objeto por parte de "EL PROVEEDOR".

Así mismo "SEES" podrá indicar por escrito a "EL PROVEEDOR", las instrucciones que estime convenientes, relacionadas con el suministro de los bienes, a fin de que se ajuste a las especificaciones y modificaciones que sean ordenadas.


DÉCIMA CUARTA: PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS DE CALIDAD.- "SEES" podrá solicitar a "EL PROVEEDOR" las pruebas, por el sistema de muestreo que considere necesarias, para determinar la calidad de los bienes suministrados, sin costo alguno para "SEES".

DÉCIMA QUINTA: FORMA DE PAGO.-

a) "SEES" pagará a "EL PROVEEDOR" contra la presentación de las facturas con la documentación soporte correspondiente, por el importe de los bienes entregados a satisfacción y validación de la Dirección de Adquisiciones y Licitaciones adscrita a la convocante.

Dicho pago será realizado una vez que hayan sido fiscalizadas por la Dirección de Contabilidad Gubernamental, mismo que no deberá exceder de los 30 (treinta) días naturales, contados a partir de recibir "EL PROVEEDOR" el contra-recibo correspondiente.

la) "EL PROVEEDOR" se obliga a presentar debidamente estimado el valor del monto total del suministro de los bienes, después del cual no le será admitida reclamación alguna.

c) El importe resultante de las devoluciones realizadas por "SEES" a "El. PROVEEDOR" será descontado del pago inmediato siguiente que "SEES" le realice a "EL PROVEEDOR".

d) El importe resultante de la pena convencional por retraso en el suministro será descontado, en el pago inmediato siguiente que "SEES" le realice a "EL PROVEEDOR".

DÉCIMA SEXTA.- DEDUCCIONES: Las partes aceptan y convienen que en las facturas que "SEES" autorice para pago se efectúe de la siguiente forma:

A.- "EL PROVEEDOR" autoriza a "SEES" para que deduzca de las retribuciones realizadas el 2 (dos) al millar, correspondiente al pago por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes en la materia encomiendan a la Secretaría de la Contraloría General, atendiendo a lo señalado por el artículo 326 fracción VI numeral 1 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora.

B.- "EL PROVEEDOR" autoriza a "SEES" para que le retenga el 15% sobre el valor total del derecho señalado en la fracción "A", por concepto de impuesto para el sostenimiento de las Universidades de Sonora, atendiendo a lo señalado por el artículo 249 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora.

C.- "EL PROVEEDOR" autoriza a "SEES" para que le retenga el 15% sobre el valor total del derecho señalado en la fracción "A", por concepto de impuesto para beneficio del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, atendiendo a lo señalado por el artículo 289 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora.

D.- Asimismo "EL PROVEEDOR" autoriza a "SEES" para que le retenga el 15% sobre el valor total del derecho señalado en la fracción "A", por concepto de impuesto con la finalidad de conservar y crear infraestructura educativa, atendiendo a lo señalado por el artículo 292 bis de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora.

DÉCIMA SEPTIMA: IMPUESTOS Y DERECHOS VARIOS.- Los impuestos y derechos que procedan serán pagados de la siguiente manera:

a) "SEES" pagará el Impuesto al valor agregado que resulte.

b) "EL PROVEEDOR", en su caso, cubrirá los derechos inherentes establecidos en la Cláusula Décima Sexta.

DÉCIMA OCTAVA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- "EL PROVEEDOR" deberá presentar dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de firma del contrato, una fianza a favor de "SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA", expedida por una Institución Afianzadora legalmente autorizada con domicilio en esta Ciudad, equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total antes del I.V.A., señalado en la Cláusula Cuarta de este contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de tod y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "EL PROVEEDOR".

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Mientras que "a PROVEEDOR" no presente la fianza con los requisitos que al efecto se señalen, no se cubrirá factura

alguna; la citada fianza estará vigente durante el tiempo de la entrega de los bienes con el fin de garantizar que hayan sido suministrados en su totalidad y a satisfacción de "SEES"; deberá ser prorrogada por "EL PROVEEDOR", con el consentimiento del fiador, cuando por retraso por causa justificada sea prorrogado el plazo de terminación del contrato.

DÉCIMA NOVENA.- "EL PROVEEDOR" se hace responsable por el suministro de los bienes incluyendo defectos de

fabricación y vicios ocultos que pudieran presentar los bienes y en consecuencia de los daños y perjuicios que puedan llegar a causar a terceros.

VIGÉSIMA.- "SEES", a través de la Dirección General de Administración y Finanzas, la Dirección de Adquisiciones y

Licitaciones, se reserva el derecho de vigilar y sancionar la entrega de los bienes objeto de este contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD DE "EL PROVEEDOR" CON SUS TRABAJADORES.- "EL PROVEEDOR" como empresario y patrón del personal utilizado en la entrega de los bienes motivo de este contrato, se hace responsable de

todas las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia laboral y seguridad social, "EL PROVEEDOR" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra, o en contra de "SEES", en relación con la entrega de los bienes, materia de este contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- VERIFICACIÓN DE PEDIDOS Y CONTRATOS.- En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 69 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la

Administración Pública Estatal, se hace del conocimiento a "EL PROVEEDOR":

a).- Que la entrega de bienes puede ser objeto de revisión por parte de la Secretaría de la Contraloría General o por quien

ésta designe, a fin de comprobar que la calidad, la cantidad, el precio y demás circunstancias relevantes de la operación, son los adecuados para el interés del Estado;

b).- Que la revisión puede ser practicada en los centros de entrega de los bienes;

c).- Que el proveedor se obliga a otorgar todas las facilidades necesarias, para el desahogo de la revisión;

d).- Que el proveedor acepta someterse a la revisión y a sus resultados, así como a los efectos jurídicos a que se contraen los artículos 37 y 38 de la Ley;

e).- Que cuando para la comprobación de la calidad o de las especificaciones técnicas de los bienes se requieran muestras, éstas serán a cargo del proveedor; y

f).- Que cuando para el desahogo de la revisión, sean necesarias pruebas destructivas, éstas serán realizadas sin responsabilidad para quien efectué la revisión.

VIGÉSIMA TERCERA: SUSPENSIÓN DE LA ENTREGA DEL SERVICIOS DE ENTREGA DE LOS BIENES.- "SEES" se reserva el

derecho de suspender temporal o definitivamente la entrega de los bienes materia del presente contrato, en cualquier estado en que estos se encuentren. Cuando la suspensión sea temporal, "SEES" informará a "EL PROVEEDOR" en un plazo

no mayor de 7 (siete) días naturales, sobre la duración aproximada de la suspensión y concederá la ampliación del plazo que justifique, en la inteligencia de que "EL PROVEEDOR" deberá obtener del fiador, la prórroga de la fianza mencionada

en la Cláusula Décima Octava del presente contrato. Cuando la suspensión sea definitiva, se dará por terminado el contrato, sin que "EL PROVEEDOR" tenga derecho de pago alguno por concepto de daños y perjuicios, indemnización u otro similar. Cuando "SEES" ordene la suspensión por causas no imputables a "EL PROVEEDOR", pagará a éste, a los precios unitarios vigentes en este contrato, el importe de los bienes suministrados a la fecha de la suspensión.

VIGÉSIMA CUARTA: RESCISIÓN DEL CONTRATO.- Las partes convienen y "EL PROVEEDOR" acepta en forma expresa, que "SEES" podrá rescindir unilateralmente el presente contrato, sin responsabilidad alguna de su parte, sin necesidad de intervención judicial, por cualquiera de las causas que a continuación se establecen:

1.- Si por causas imputables a "EL PROVEEDOR", ést no suministra los bienes objeto del presente contrato en los tiempos y plazos establecidos por "SEES", o bien, si los bien suministrdps no reúnen, a juic ES", la calidad requerida.

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CONTRATO DE ADQUISICIÓN NO. SEES-IP-ED-034-15/1

2.- Si suspende injustificadamente la entrega de los bienes, o se niega a reponer, algunos de los que hubieren sido rechazados como defectuosos por "SEES", o por haber sido manufacturados con material que no reúnan la calidad y los requerimientos solicitados.

3.- Si no ejecuta la entrega de los bienes, a juicio de "SEES", de conformidad con lo estipulado, o no acata las órdenes dadas por escrito por "SEES".

4.- Si se declara en quiebra o suspensión de pagos, o hace cesión de sus bienes, en forma que pudiese afectar lo estipulado en este contrato.

5.- Si subcontrata o cede parcial o totalmente el suministro de los bienes objeto del presente contrato, o los derechos derivados del mismo.

6.- Si "EL PROVEEDOR" no proporciona a "SEES", a las Dependencias Oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia o supervisión de la entrega de los bienes de este contrato.

7.- Cuando se advierta el incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR", de sus obligaciones fiscales o laborales, que redunde negativamente en la calidad y eficiencia del servicio, sea por suspensión del mismo, por la intervención de la negociación por parte de autoridades fiscales o por la interposición de procedimientos laborales y fiscales que causen molestias a "SEES", según su juicio.

8.- En general por el incumplimiento, a juicio de "SEES", por parte de "EL PROVEEDOR", de alguna cláusula del presente contrato, o cualquier otra obligación derivada del mismo o sus anexos.

En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL PROVEEDOR", de cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo en el presente contrato, "SEES", podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas, o bien declarar la rescisión administrativa del mismo con la sola notificación a "EL PROVEEDOR".

A efecto de acreditar el incumplimiento de obligaciones contractuales por parte de "EL PROVEEDOR", por la falta de calidad requerida, la no conformidad con lo estipulado en la entrega de los bienes, de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 1, 2, 3, 7 Y8 de la presente cláusula, "SEES", levantará las actas correspondientes, notificando de las fallas a "EL PROVEEDOR", a efecto de que exponga lo que a su derecho convenga, una vez hecho lo anterior, "SEES" decidirá sobre la rescisión administrativa del contrato. En el caso de las causales previstas en los numerales 4, 5y 6 de la presente Cláusula, la sola prueba de conocimiento por parte de "SEES" de que "EL PROVEEDOR" ha incurrido en tales causales, dará lugar a la rescisión administrativa del contrato por parte de "SEES", lo anterior de acuerdo a lo previsto en el presente contrato y de conformidad con los artículos 37 y 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal.

VIGÉSIMA QUINTA: PENAS CONVENCIONALES.- "SEES" aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, por el equivalente al .01% punto (cero uno por ciento) sobre el valor de los bienes entregados con demora sin incluir el impuesto al valor agregado, la que no excederá del monto de la garantía de cumplimiento del contrato; en el caso de que "SEES" encuentre algún incumplimiento en las especificaciones de la entrega de los bienes, "EL

PROVEEDOR" se compromete a cubrir la falta de forma inmediata.

Además, si durante la vigencia del contrato se tienen tres incumplimientos en cuanto a calidad o entrega de los bienes; independientemente del pago de la pena convencional señalada anteriormente "SEES", podrá optar por la rescisión administrativa del contrato y hacer efectiva la fianza de cumplimiento mencionada en la Cláusula Décima Octava de este contrato.

VIGÉSIMA SEXTA: AJUSTE DE PRECIOS.- "SEES", sólo en casos justificados podrá autorizar ajuste a los precios de acuerdo con lo señalado en el Artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal y artículos 43, 44, 45, 46 y 47 de su Reglamento.

VIGÉSIMA SÉPTIMA : CONFIDENCIALIDAD DE LA I FORMACIÓN.- Toda la informac datos proporcionados que dan origen y tienen relación con el presente contrato, nen el car er de informació •'blica •odrá darse a conocer previa

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MTRO. ERPISTO [DE LUCAS HOPKINS

EL C. DIRECTOR GEN RAL DE

ADMINISTRACIÓN Y INANZAS

AVIER MOLINA CAIRE

VA CARLOS PERUANO° GALVEZ COR

SU REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATO DE ADQUISICIÓN NO. SEES4P-ED-034-15/1

autorización de "SEES", a excepción de la información que se considera de acceso restringido en términos del Capítulo

Segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Sonora, la cual, en ningún momento, ni "EL

PROVEEDOR" ni "SEES", podrán disponer de dicha documentación e información ni darla a conocer a terceras personas.

En caso de incumplimiento a lo pactado en esta Cláusula, la parte infractora será sancionada en términos de la Ley de

Acceso a la Información Pública para el Estado de Sonora y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del

Estado y de los Municipios, sin perjuicio de las responsabilidades de orden civil o penal que pudieran derivarse.

VIGÉSIMA OCTAVA: JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato así como para todo

aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se estará a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal.

LEÍDO EL PRESENTE CONTRATO POR LAS PARTES INTERESADAS Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y FUERZA LEGAL LO

RATIFICAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, FIRMÁNDOSE EN CUATRO EJEMPLARES, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA; EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2015.

POR "SEES"

EL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS

EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

POR "EL PROVEEDOR"

EL C. SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y

ADMINISTRACIÓN

LIC. SERGIO CUE R URREA

TITULAR DEL AREA REQUIRENTE

DIRECTOR DE ADQ ISICIONES Y LICITACIONES

LIC. MIGUE AN EL 1 NDOZA SILVA

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