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CONTRATACIÓN DE PERSONAL
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
AV. PRIMERO DE MAYO # 1731, ESQ. ROBERT BOSCH COL. ZONA INDUSTRIAL C.P. 50071 TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO TEL. 2 75 67 00 EXT. 6538
www.edomex.gob.mx VERSIÓN VIGENTE 03 FECHA: 15/10/2013 Pág. 2/9
C O N T E N I D O
1. Objetivo
2. Glosario de términos
3. Normatividad aplicable
4. Alcance
5. Periodicidad
6. Responsabilidades
7. Políticas
8. Descripción del procedimiento
9. Diagrama de flujo del procedimiento
10. Anexos y registros
11. Revisión histórica
CONTRATACIÓN DE PERSONAL
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AV. PRIMERO DE MAYO # 1731, ESQ. ROBERT BOSCH COL. ZONA INDUSTRIAL C.P. 50071 TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO TEL. 2 75 67 00 EXT. 6538
www.edomex.gob.mx VERSIÓN VIGENTE 03 FECHA: 15/10/2013 Pág. 3/9
1. Objetivo
Contratar al personal que requieren las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría para el
cumplimiento de sus programas y proyectos, mediante la realización de las gestiones necesarias ante la Dirección
General de Personal, de la Secretaría de Finanzas.
2. Glosario de términos
Para efecto del presente procedimiento se entenderá por:
FUMP: Formato Único de Movimientos de Personal. SIIP: Sistema Integral de Información de Personal. CURP: Clave Única de Registro de Población. R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes. ISSEMYM: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Responsable de Altas de Personal: Es la persona encargada de realizar la captura de alta en el SIIP con categoría de Jefe “A” de Proyecto. SPP: Sistema de Plantilla de Personal.
3. Normatividad aplicable
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios.
Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría
Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo.
Acuerdo por el que se establecen las Normas Administrativas para la Asignación y Uso de Bienes y Servicios de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal
Manual de Normas y Procedimientos de Desarrollo y Administración de Personal.
Manual de Organización de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México.
4. Alcance
El procedimiento inicia con la recepción del oficio del área solicitante para trámite de autorización de ocupación de la plaza vacante y termina con la integración al Sistema de Plantilla de Personal de los datos del personal de nuevo ingreso.
5. Periodicidad
Se usará cada que exista la necesidad por parte de esta Dependencia de la contratación de personal.
6. Responsabilidades
En la siguiente tabla se presenta a los responsables de elaborar, revisar y validar la documentación del procedimiento de Movimientos de Personal:
Documento Elabora Revisa Valida
FUMP Departamento de Personal Coordinador de Administración
Coordinador de Administración
Oficio de solicitud para autorización de ocupación de plaza vacante
Departamento de Personal Coordinador de Administración
Coordinador de Administración
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AV. PRIMERO DE MAYO # 1731, ESQ. ROBERT BOSCH COL. ZONA INDUSTRIAL C.P. 50071 TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO TEL. 2 75 67 00 EXT. 6538
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Formatos para alta ante la Aseguradora Metlife
Departamento de Personal Coordinador de Administración
Coordinador de Administración
Oficio para envío de FUMP para autorización, formatos de alta ante la aseguradora y hoja de autorización para depósito de nómina en cuenta bancaria.
Departamento de Personal Coordinador de Administración
Coordinador de Administración
7. Políticas
Hoja de Requisitos
- El Interesado deberá cumplir con los requerimientos de la hoja de requisitos para procesar movimiento de
alta.
Constancias de no Inhabilitación
- Se deberá imprimir constancia de no inhabilitación del interesado para anexar al expediente personal.
NIP de Alta de Manifestación de Bienes
- Se deberá imprimir NIP y entregar al interesado en original y copia de acuse de recibido para ser anexada al
expediente personal.
Copia del FUMP
- Se recabará firma en la copia del FUMP original como acuse de recibido por el interesado y se anexa al
expediente personal.
8. Descripción del procedimiento
Responsable Actividad
Dirección General Solicitante
1.- Solicita mediante oficio a la Coordinación de Administración se hagan los trámites de autorización para la ocupación de plaza vacante existente en su Unidad Administrativa.
Coordinación de Administración
2.- Recibe oficio de solicitud y lo envía al Departamento de Personal.
Departamento de Personal
3.- Solicita mediante oficio firmado por la Coordinación de Administración a la Dirección General de Personal, autorización para ocupar la plaza vacante existente.
Coordinación de Administración
4.- Recibe oficio de autorización de ocupación de la plaza vacante por parte de la Dirección General de Personal y lo envía al Departamento de Personal.
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Departamento de Personal
5.- Recibe autorización y la comunica a la Dirección General solicitante mediante oficio firmado por la Coordinación de Administración, anexando hoja de requisitos a cumplir por el candidato a cubrir el puesto vacante.
Dirección General Solicitante
6.- Recibe oficio y hoja de requisitos (Ver Anexo I), solicita a la persona seleccionada documentación en original y copia para revisar y cotejar, devuelve documentos originales y envía la documentación solicitada a la Coordinación de Administración.
Coordinación de Administración
7.- Recibe de la Dirección General solicitante, el oficio y los documentos solicitados debidamente cotejados (Ver Anexo I y Anexo II) y los envía al Departamento de Personal para realizar su alta.
Departamento de Personal
8.- Recibe oficio y documentos de la persona seleccionada y procede a :
Consulta mediante su clave de acceso al “Sistema de Constancias de no Inhabilitación” e imprime la constancia de no inhabilitación.
En caso de estar inhabilitada la persona seleccionada, rechaza por escrito la solicitud de contratación.
Revisa los documentos y verifica que cubre con el perfil establecido en el Catálogo de Puestos autorizado por la Dirección General de Personal.
En caso de errores, omisiones o falta de documentos, se solicitan al Delegado Administrativo de esa Unidad Administrativa y hasta que se obtienen se continúa con el trámite.
Responsable de Altas de Personal
9.- Recibe la documentación y captura el alta en el SIIP de la Dirección General de Personal enlazado con el Sistema Estatal de Informática, con lo que se da de alta automáticamente en el ISSEMYM. Imprime el FUMP (Ver Anexo III) como comprobante de alta procesada, para obtener las firmas correspondientes.
Jefe del Departamento de Personal
10.- Recibe y revisa el FUMP procesado y procede a dar de alta a la persona contratada en el Sistema de Manifestación de Bienes de Servidores Públicos, imprimiendo el NIP (Número de Identificación Personal) para entregárselo al servidor público recabando firma de recibido, así como firma en el FUMP de alta y firma de la Carta de Autorización para Abono de Nómina en Cuenta Bancaria (Ver Anexo IV) e informarle lo siguiente:
Las prestaciones, sueldo, adscripción, horario y centro de trabajo.
El lugar y el número de tarjeta (Ver Anexo V) donde registrará su asistencia (personal operativo)
11.- En el caso de personal de enlace y apoyo técnico, mandos medios y superiores (Confianza), se les explica de la prestación del Seguro Institucional y de Vida Metlife. Les entrega formatos para su llenado y firma (Ver Anexo VI); y los envía a la Dirección de Remuneraciones al Personal para su alta en la empresa aseguradora Metlife, mediante oficio firmado por la Coordinación de Administración. 12.- Entrega al Delegado Administrativo correspondiente FUMP de alta del servidor público para su firma y del Director General que corresponda.
Delegado Administrativo 12.- Recibe FUMP, lo firma, recaba firma del Director General correspondiente, y lo devuelve al Departamento de Personal.
Departamento de Personal
13.- Recibe el FUMP firmado y los formatos de alta ante la aseguradora (en su caso) y autorización para abono de nómina en cuenta bancaria y se envía mediante oficio firmado por la Coordinación de Administración a la Dirección de Remuneraciones al Personal para su autorización y trámite.
Coordinación de Administración
14.- Recibe de la Dirección de Remuneraciones al Personal oficio y FUMP autorizado, y lo envía al Departamento de Personal.
Departamento de Personal
15.- Recibe oficio y FUMP autorizado por la Dirección de Remuneraciones al Personal y lo envía al Delegado Administrativo correspondiente para su entrega al interesado.
Delegación Administrativa
16.- Reciben FUMP autorizado y proceden a:
Entregar original al interesado recabando la firma de recibido en la primera copia del FUMP.
Archivar segunda copia del FUMP.
Devolver al Departamento de Personal la primera y tercera copias del FUMP, para su incorporación al expediente.
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Departamento de Personal
16.- Recibe la primera y tercera copias del FUMP y proceden a :
La primera copia se incorpora al expediente del servidor público.
La tercera copia se entrega a la Dirección de Remuneraciones al Personal.
17.- Integrar al SPP los datos del personal de nuevo ingreso para que esté a disposición de los usuarios correspondientes.
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9. Diagrama de flujo del procedimiento
Dirección General Solicitante
Coordinación de Administración
Departamento de Personal
Responsable de Altas de Personal
Jefe del Departamento de
Personal
Delegado Administrativo
Recibe y envía al
Departamento de
Personal
INICIO
SI
Recibe oficio,
solicita
documentación en
original y copia para
cotejo a la persona
seleccionada y envía
documentación
solicitada a la
Coordinación de
Administración.
Recibe
documentación y
envía al
Departamento de
Personal para
realizar su alta.
Solicita se realicen
trámites de
autorización para
ocupación de plaza
vacante.
A
Recibe oficio de
autorización y
envía al
Departamento de
Personal
Solicita a la
Dirección General de
Personal autorización.
Recibe autorización
y comunica a la
Dirección General
solicitante anexando
Hoja de Requisitos a
cumplir por el
candidato.
¿La persona
seleccionada se encuentra
inhabilitada?
NO
Rechaza solicitud de
contratación.
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Dirección General Solicitante
Coordinación de Administración
Departamento de Personal
Responsable de Altas de Personal
Jefe del Departamento de
Personal
Delegado Administrativo
¿Existen omisiones o
falta de
documentos?
Recibe FUMP
firmado y formatos y
envía a la Dirección
de Remuneraciones al
Personal para su
autorización y trámite.
FIN
Recibe y revisa FUMP, da de alta
en el Sistema de Manifestación de
Bienes de Servidores Públicos, obtiene firma de la Carta de
Autorización para Abono de Nómina
en Cuenta Bancaria e informa al Servidor
Público prestaciones, sueldo, adscripción,
horario y centro de
trabajo.
Recibe de la Dirección de
Remuneraciones al Personal oficio y
FUMP autorizado y
envía al Departamento de
Personal.
Recibe FUMP,
firma, recaba
firma del Director
General y
devuelve al
Departamento de
Personal.
A
Recaba
documentación
faltante y remite
al Departamento
de Personal.
Solicita al Delegado
Administrativo y
hasta que se obtiene
continúa con el
trámite.
SI NO
Recibe
documentación,
captura alta en el
SIIP e imprime
FUMP.
Recibe oficio y FUMP autorizado y lo envía al
Delegado Administrativo
correspondiente para su
entrega al interesado.
Recibe FUMP,
entrega original al interesado
recabando firma de recibido,
archiva segunda copia y devuelve al Departamento de
Personal la primera y tercera copias.
Archiva primera copia, envía tercera copia a la
Dirección de
Remuneraciones al
Personal.
Integra al SSP los datos del personal de
nuevo ingreso
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10. Anexos y registros
Anexo I: Hoja de Requisitos
Anexo II: Solicitud de Empleo
Anexo III: Formato Único de Movimientos de Personal
Anexo IV: Carta de Autorización para Abono de Nómina en Cuenta Bancaria
Anexo V: Tarjeta de Asistencia
Anexo VI: Formatos de Seguro Institucional y de Vida Metlife
FIRMAS DE CONFORMIDAD Y REGISTRO DE COPIAS CONTROLADAS
Recibí copia controlada No.
Nombre y firma Fecha Departamento
03 Lic. Ricardo Segura Estrada 15/10/2013 Representante de la Dirección
12 Ing. Yasmín Arévalo Athié 15/10/2013 Coordinadora de Administración
11. Revisión histórica
Número de revisión
Fecha de revisión
Revisó (Puesto)
Reaprobado (Puesto)
Descripción del cambio
00 30/06/2010 Subdirector de Administración de Recursos
Coordinadora de Administración
Primera edición
01 17/05/2011 Subdirector de Administración de Recursos
Coordinadora de Administración
Modificación en el Control de Copias
Controladas
02 30/03/2012 Subdirector de Administración de Recursos
Coordinadora de Administración
Se adaptó nueva imagen Se agregó un nuevo texto
en el procedimiento.
03 15/10/2013 Subdirector de Administración de Recursos
Coordinadora de Administración
Cambio de la imagen Institucional (logotipo), cambio del nombre del
Representante de la Dirección y se efectuaron
adecuaciones al procedimiento.