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Azienda Osnedaliera di Ri]in Naiionae ed Alta Snecializzazinne Civicn Di Cristina lenfratell
CONTO ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE
- Azienda Qspedaliera di Rilievo Naiionale ed Alta Speciahzzaiione Cit iQ Di ciRQnaBenfraillt
La classe riepiloga il valore delle prestazioni di servizi alla cui produzione è diretta ‘attività
dell’Azienda e che ne costituiscono l’attività caratteristica, I ricavi sono determinati dai
contributi regionali, dai ricavi delle prestazioni sanitarie e dai servizi a privati. Di seguito si
propone il prospetto analitico delle quote di FSR assegnate all’azienda per l’esercizio 2012
quali contributi regionali e ricavi per prestazioni sanitarie ad assistiti del SSN
Prospetto analitico del conto (FSNFSR) assegnazione 2012(v. nota prot. 37429 del 26104/2013)
Valori in unità di euro, compresi i centesimi
______ ______________
OMPLES O
3 4 00301 3 8 00066
30 2980 061,000u455,522
2012 2011 variazioni
I Quota ospedaliera 118.852.000,00 113.441000:00 5 411.600 00
2 Prestaz ni ambuiatorial (File C 16.844.000.00 15.710.000,00 1 134 000.00
3 Somministrazione farm ac (File F) 1 8.422 000,00 17 240.523,00 1 181 477,OC
4 M ultiservizi 355.200.00 353.200,00 2.000.00
5 Com pens. Prestazioni (File Z) 0.00
5 Farrn aol antblast-ci plafond 3.065.000,00 2.583 287 00 481 713 00
7 lncent. Attività trasfusionale -72 400,00 -72.400,00
8 SUES 118 8 970.000,00 12981.000,00 -4.011 000 00
9 progetti obiettivo di piano 2012 969.037,00 969.037,00
progetti obiettivo di piano ai sensi del DA 2348-
10 2664 del 2011 787.385,00 787.385,00
11 attività espianto organi 0,00
12 contributo per progetto protesi valvolare aortica 800.000,00 800.000,00
13 Trasformazione plasma 4 930 742,00 8 325.000,00 -3.394 258.00
14 Per trasferim ento DO. m aattie Infettive 1 400 000,00 1.400.000,00
Per costi correlati al personale sanitario im pegnato15 nelle centrali operative - anno 2013 2 500.006.00 2.500.000 06
16 per il funzionam e’to del CRT anno 2013 1.500.000,00 1.500.000,00
per il perseguimento delle finalità DA 655/201 i
17 anno 2013 1 500.000 00 1.500.000.00
Convenzone Kedrion lavorazione oiasm a anno
18 2013 5.723.264,00 5 723 264,00
19 Att Strateg.rilevanti (Art.2 D M 14/i 2/94ì 64.204.66400 71.016 000.00 -6.811 336.00
20 funzioni per obiettivi strategici 1.81 6.336.00 3.550.1 70,00 -1.733.834,00
contributo per la partecioazione a Il ForurnM editerraneo 15 000,00 -15 000 00
sterilizzazione nsussistenze passive per22 aIim inazione cred ti 0,00
23 Finaziamento CRT 2 334 487,60 1 600.000 00 734 487,00
rim borso prestazioni sanitare non urgenti effettuatea favore d’ cittadin stranieri r egolarir ente
24soggornanti e indigenO cod STP e ENI) :_Q
109 00 360.459 00 -90 350 00
valor zzaz’one 5 oroduzc.ne DRG da Pc e da
25 12503760 -25 63 00
‘der” la acaza :nn1rat,aie peso’ a e de-, Dc-aric a’’c 20C
__________
Anienda_..Npedaliera di Rilieo Nazionale ed Alta Spciaiizzazione Ciieo Di (rJqJ4Illt
a) pp.l-3 valorizzano ‘attività sanitaria svolta in favore di soggetti pubblici (assistiti del SSN) e
si nota un significativo incremento dell’attività di ricovero, delle prestazioni ambulatoriali e della
somministrazione dei farmaci in File F.
b) al p. 6 viene valorizzata l’attività di somministrazione di farmaci antiblastici ( File T”)
evidenziando un incremento rispetto al corrispondente valore relativo all’esercizio 2011.
c) il p. 8 si rileva un decremento del contributo per la gestione del Seus 118 del bacino
Palermo Trapani il cui coordinamento ha sede presso questa Azienda dovuto alla
cambiamento delle modalità di gestione contabile del servizio stabilite dall’Assessorato della
Salute. Di seguito si rappresentano distinti per voce di costo gli oneri sostenuti per l’esercizio
2012 ai quali si deve cmmisurare I contributo ricevuto a copertura:
Acquisto prestazioni trasporto sanitari da privato fl 91.852,36altri servizi non sanitari da privato per SUES 118 242.146,83Compensi per attività SUES 118 del personale dirigente medico 939.698,36Oneri sociali su compensi per attività SUES 118 del personale dirigente medico 223.648,21Compensi per attività SUES 118 del personale comparto ruolo sanitario 1 .958.198,63Oneri sociali su compensi per attività SUES 118 del personale comparto ruolo 466.051,28RAPsucompensiSUES 118 246,321,24
costo del personale 3.249.197,52aziende sanitarie bacino Pa TP 1.589.123,26
9.006.23769
d) al p13 si rileva un decremento del finanziamento per l’attività di trasformazione del plasma
che viene erogato dalla ditta Kedrion a seguito di una convenzione regionale. Trattasi di
diversa valorizzazione del contributo rispetto all’esercizio precedente. Infatti Anche per la
fattispecie in esame il contributo è allineato con i costi di competenza e sostenuti nell’esercizio
2012 Per la differenza è stato utilizzato l’accantonamento rilevato per l’esercizio 2011 (€
2 848.458).
e al p 19 20 si rileva decrer ento del f’ a amento e le fui o e le at là
a gicarre tc eva t da u a z’ € suo r e arza a ora
pecializzazio non €. e le riso attribui e a azienda olate a a g ungir o i
specifici oblettivi e attività
g) al p.2728 il contributo a parziale copertura dei disavanzo programmato e negoziato con la
elaborazione e sottoscrizione del Piano di Rientro 2010-2016
AiieQspjaliera di Rilievo Nazionale ed Alta.pcis!izzazione Civico Di Cristina llcnt’ratelli
Al) Contributi in clesercizio
In questa voce sono ricompresi i contributi che derivano
principalmente dai fondi assegnati formalmente a’Azienda dalla
egione (con nota prot. 36966 del 03/03/20121 derivanti dal F.S.N, e
dal F.S.R.,) nonché i contributi da altri enti pubblici e privati per
finanziare l’attività istituzionale.
[ 2012 2011 diffcontributi in c/ esercizio 15 9615 157.578 2.036totale 159.615 157.578 2.036
Nel dettaglio la voce è composta come segue
Za voce Quota per FSR vincolato rrsulca composta dalle seguenti voci:
Stroke Unit
jt9j°SN 2010
____________
Contributo da Regione per quota F.S vincolato Progetto Malattie RareRealizzazione e attivazione di procedure finalizzate al raccordo tra più regioni peronedellemalattie
p1ineaP!8”Accreditamento punti Unicef e parto afja”__PSN 2011 Linea Prog 8 Razionalizzare la Pediatria per garantire la sicurezza deibambini in ospedale
__________________ _________________ ______
PSN 2011 Linea Pro9 11 “Riabilitazione psicoiogicajpicritici”__
______
PSN 2011 Linea Prog 11 “L’Ospedale va dal Paziente.resperienza delladomicilparizzazione”
Contributo per Multiservizi
valvolareaoriica
_______ ___________
Contributo CRT anno 2012
Oontributo Sues anno 2013 2.500,000.00Ccntrbuto per convenzoe Ke&ion anno 2013 5.723.264.00SN 2012 inea pmg. .‘ 1
_________
40i010201i1PSN20i2lreaprqc’2 —
______
PSN 2012 linea proa. 7 3
DSN 2012 ineg9J 4
______
— — — .._ — 30 000 00
PSN 2012 linea pmg 5 10 000 00
____
175690075 000 00
10 0
PSN 2012 linea pr8 i
PSN 2012 linea pro 8
l29rea P(99
lineaa p (i
quota per funzioni2012 2011
quota FSR vincolato 1 3.716 13.716
[quota fsrvincolata PSN 969 787 182contributi da enti pubblici extra fondo 5.999 4.167 1832da altri 107totale 159.615 1 57.578 2.036 i
138.824 152624 -13.800
d ff
106.248,7124277,44
91.459,170,00
0,0023464,20
123 319,05355.200,00800.000,00
3.000.000,00
30.000 00
--— 30000,00
30.000.00
Aienedaljera di Rilievo Nazionale ed Alta Secializzazione Civico Di Cristrnaflentrateili
PSN 2012 linea prog. 10.2
PSN 2012 Linea prog. 103
N201pro.1
PSN 2012 linea prog.3 bis 14
bis 3
— 260.000,00
i 100.000,00
i150.000.00
13.716.269,57
La voce “Contributi da enti pubblici extra fondo (€ 5.998.893) risulta così composta:
Contributi da 9jn(extra fondo) vincolati
__________
Contributo attività trasfusionale 2008
____________
Contributo attività accertamento morte cerebrale
Contributo ?lecularMeccanisni,,
____________ ______
Profili Molecolari 1
________ _________
ibuto Pro etto Screenin metabolico
Contributo Forum del mediterraneo 2012
ContributoCRAE2Oll
____________________
56.943,73
contributo Trasformazione plasma anno 2011
________ _______
2.848.457.97
LibutidaReboneextrafondo - Puc
_________
74.369,79
accoglienza lampedusa
______________
569.631,62
________________________ _______ _______
totale 5.998.89279!
A2) Proventi e ricavi diver&
In questa voce sono ricompresi proventi per servizi verso soggetti pubblici e privati in Regione
e fuori Regione, altri ricavi per prestazioni e servizi non sanitari erogati a terzi paganti’ proventi
derivanti dal rilascio di cartelle cliniche, nonché i proventi derivanti da immobili messi a reddito
[onie icav: diversi2011
.422
Nei dettaglio la voce è composta come segue
i 20-- 2011 ‘ dif
____
‘ 00
11e 1 61 .556 1 53
_________
PER PR TA ION ANITARIE
233.024,00
Contributo Progetto ldentìfication of biologica
Contributo Proctetto CRT
181.747,0067.605,97
472,57309.82720
200,00166.831,8913,080,00
1.461.701,0515.000,00
totale16 5561 153.134 i161556 153.134J 8.4221
__________
Azicndspedaliera di Rilieo Na7ionale ed Alta Snecjali7zazione Ci Oo Di Critrna Ben ratelli
2012 2011 ci 11
Innanzitutto la parte rilevante della voce in esame è rappresentata
dai”ricavi per prestazioni sanitarie ad asl,ao,ircss e policlinici”
che valorizza l’attività sanitaria erogata dall’azienda nelle sue
varie forme ne confronti d’ utenti rgionali d extrarqiorali.
La valorizzazione dell’attività svolta è rappresentata come da tabella
A della diretiva di ciliusura 2012
2lstingiarrc neroanto
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a ASL, AO, IRCCS e Policiinici della
Regione
_-__ _
hvperestazioAsodosanftare erogate a ASL, AO, RCCS ePohciinici deNa Regione
______ ___________ ________
Prestazioni di ricovero ad assistiti di ASLne
_j __
Prestazioni di specialistica ambulatoriale adstitiiASieione
__ ______ _______
Prestazioni di File F - Regione
___________
Ricavi per prestaz.sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione
1 531 000 0Qj 091 000 00
- 39 000004 004 000 00
84000004 3800000
i8000 49 00
Ricavi per prestaz oni sanitare e soclosantareerogate a ASL AO IRC cs e Policlinici della
Regione 152587 144.749 7838Rcavi per prestaz.santarie e sociosanitarieerogate a soggetti pubblici extra Reg one 1 613 1643 29
Cessione farmaciemoderivati ed emocomponenti791 529 262
Ricavi per altre prestazioni sanitarie ad entipubblici 61 11 50
Ricavi cer prestaz o ni sanitare erogate a soggettiprivati 2 069 1 948 120
Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regim ediintrarnoenia 3 971 3.398 573
1totale 161.092 152.277 8.814
2011 51152.587.000
117.513.000
16.760 000
18.314.000
144.749.000,00
111.908.000,00
15.645.000,00
17 196000.001
1.838.000,00
5.605.000,00
1115.000,00
1.118.000.00
Rica per prestaz s nita te sociosaeroate a soetti pubbli i extraRe9iorte
restazio,id icovero i:eionePrestaz oni di specialistica arr bulatoraleExtrane -
estaz’oni oi File eaioneoah
2011
P
1 00QJ
- 19400 0
19 000 00
6430 0iY: 7
zienda (Jspedahera di Rilievo Na7ionale ed Alta Specializzazione Civico Di Cristinatelli
ricovero regionale e extraregionaie, ccc ha comportato una maggiore
cuanoità di risorse a disposizione dell’azienda.
Cessione di sangue ed emoderivati
2012 2011
on farmaci emoderivaù ed emocomponenti Regione 791 529
la voce riepiloga la fornituta di unità sangue fornite alle altre
Aziende del SR
Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati
120
La voce riepilora prevalenternmnte La fornitura di unrtà di sangu
fornite alle Lzlenàe private cìoe OCi c’rso deLL’eserczo
ripcrtato un significativo incremento,
Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di attività intramoerna
Ricavi per prestazioni sanitarie erogate 1
regimediintramoenia
R cavi per prestazioni sanitarie s pecialist cheambo atoriali n intram oenia ALPI presso spaziinterni
LA ci
Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati
2012
2069
2011
:
Proventi per cessione sangue ed emoderivati J_1911 1744 167
Proventi per sperimentazioni cliniche e farmacologiche 75 138 -63ricavi per prestazionidi ricovero addebitate ad istituti diassicurazione nazionali e stranieri 6 -6
altri ricavi per prestazioni sanitarie eroqate a soqqetti privati
1948
83 60 22
2012 2011
3971 3397
diff -
5-,4
1379 226Ricavi ocr prestaz ioni sanitarie s pec alistic heam buistoriali i intram oenia presso s pazi esterO\ip silargeta 1 557 280
R oa Dercres’az sartae ‘“enoeis -
Cors[exze cx a 55 o c’i o i eD cx al i 58 424 754
cxx 5€. pretaz- saia e .1 iam ce- a -
O oos,j eze cx a’ 5x o e” o J ed cx a”5 a Ao -osa e oo dea -eo:Dnz 295 - iZatsIta per a e ‘o
O-
O oav ocr cesiaz or sa i’ “a m cerai’c As-Acirc-s Pc ci 0e a P esore
Azienda Ospedaliera di Rilieo Sazionale ed Alta Specializzazione Civico Di Cristina Renfratclli
Si riscontra ur significativo incremento dell’attività sanitaria
svolta in rcgime d AI P imputabile alla ormai quasi
attuaziare delle nuove procedure organizzative
RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE
completa
I 2012 2011 I d ffR cavi per pareri com itato etico su proposte di
sperim entazioni cliniche e farm acologlche 44 38 6totale 44 38 6
ALTRI PROVENTI
2012 2011 diffjP roventi non sanitari 1 70,66 240.15LAtriproventidiversi 25014 57851 -3281Itotale 421 819
Nel dettag1o:t.ttri proventi 42
ffitti attivi ed altri proventi da attività irm opiliare 153 137 16i ffitti attivi via tn 2 -2
Otri proventinon sanitari 18 101 -84.i per ges one sri uori su oic i
ipergesIoneareaiparceggo 56 366 -310iirmzi 1 i‘7Oventi per rilascio totocopie cartelle clinione 00
ovent per riaacio fotocopie Oocume Oti 2 -2
Prove-,ti per niiascio fotocopie esaro diagnostici O
Azj8.QsedìlieradIRihevo Nazionale ed Alta Sniali7za7ione Ci’ ico Di Cristina Benfratelti
A3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche
In questa voce sono evidenziati i ricavi che l’Azienda consegue
nell’ambito della sua attivita istituzionale per effetto di:
risarcimenti percepiti a qualsiasi titolo, recuperi per attività
connesse al funzionario delegato, concorso da parte del personale per
spese di vitOn, recuperi per prestazioni l.avcrative non rese, recuperi
per azioni di rivalsa e rimborsi per corresponsioni al personale
comandato.
Rimborsi nail
R im borsiper servizio mensa dipendentitotale
2012167
1 890
3102011
_________
44
-53
O866
A4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie
visito ce è o- cirziaoc :1 OiO c ocrivane talla oart. iazi
coi roc:ior an
i -oe - ia icc
A Itri concorsi recuperi e rimborsi per attivitàtipiche v/Asp -AO. lrcs Policlnici 51 104
Rim borso oneri stipendiali del persona ed pendente dellA zienda in posizion e di com sndo
v/altri enti pubblici 12 11 700A tn concors i recuperi e rim bors i per attività
tipiche i/altri enti pubblici 162 85Rirn borso enel stipendiali del personale
dpendente dellA zienda in posizione di comandov/Remone 394 255 140
Altri rm borsi da dipendertiAltri concorsirecupeninimborsida privati 392 93 864A itri concorsi recuperi rim borsi per telefonate dipenaenti 0’Altriconcorstrecupenirimborsiv/privatiperprestazioni sanitarie — O —
Altri concorsi recuperi v/dipendenti per applicazione — 12 7 4
\rii sna al hiancio ifecercizi tl
.\7ienda Osnedaiiera di Rilievo Na7ionale ed Alta Snecialirzazione Cis co Di Cristina Benfrarelli
r ta zio ti e
P oenti derivati
ntiderivatidat,cstazioni pronto
totale — 2.0691 1.4371 6321
A.5) Costi capitalizzati
La voce in esame è stata concepita essenzialmente per accogliere, tra
i ricavi, quelle nuote—parti di Detto necessarie per ‘sterilizzare”
•in tutto, ovvero solo parzialmente) le quote di arrinortamento
dell’esercizio; infatti, secondo quanto previsto dal D.A. n. 24469 del
26,’Oz/èB e dalle disposizioni ministeriali, ogni anno una parte de,
contributi in o/capitale e/o del tondo di dotazione iniziale deve
essere utilizzata per la sterilizzazione degli ammortamenti delle
irnmobilizzazioni maerial ed ‘bn.rrateriali fina’n7iate con talI
componenti del netto.
_____
7.411 9.8i9” -2 464jUtilizzo quota x donazioni[Utilizzo contrib FN/FSR pster.amm’
2011 T variazione I
J Util’zzo fondo di dotazione per ster arnrotale 7.411 9.8761 -2 4
Si riportano nel dettaglio il valore della sterilizzazione delle singole categorie di beni
am m ortizzabi li.
2012 2011Costi capitalizzati da utilizzo finanziarnenti per investimenti (CostiSterilizzati) j.,7.411.113,08 9.875.598,52 -2.466.827,92utilizzo delle iicenze
______ _______
— 63 503.84 152.337.35
costi capitalizzati da utilizzo fabbricati stett 605562 64 605 0 00opptalizzati da utihzzo fabbricatipad Erepnze . 105 15042 105 154 0O
st capitahzzat’ a util zzo i ar St 90 d fabb icat i C86 091 82T 356 02 ,05 230 064 7tdizzojpa’itsan’ar 104 047 216 399 l963,9/J
.Aifzzo attrezzature sanita”e
______
2 355 4 90 ‘ 4 452.368.34 -2 796.893.a4
utiiiZzo dei rnob$iearredsan:tan
_____
186037.65 376041,23 -188 90358
uilzzo dei n’obili e arredi d’ufficio
______
110 507.43 88.835.83 . 21 671,60
,,j)ioelaboratobeiettronic ‘ermina3estampand. -- 975? 71 5319ll -1I 1’
utilizzo attrezzature tecnico econornali 2 342 48 i i
ost capita izzat da uti izzo fabb cat d sp r b — 230 3 3 7’ 30 77
m captaliza daubizz fa ricat bili “20 60 0 260 80L
-
_________
Aiienda ()sedaIiera di Rilieo Nazionale ed SecikzJa7ione ivco DiCnstina Benfratel
L CONTO ECONOMICO
COSTI DELLA PRODUZIONE
d el1
Ae& Ckieibliem di Rilievo Nninasle ed Ala Se4.IZ.aLe Civico Di CSka Bafinili
Il costo della produzione raccoglie le componenti negative della
gestione caratteristica. Le componenti sono valutate al costo di
acquisizione comprensivo dell’importo dell’Iva e degli oneri
accessori.
— ACQUISTI DI BENI: I costi sono relativi all’acquisizione in maniera
prevalente di beni sanitari e degli altri beni necessari per
l’espletamento delle attività istituzionali ed all’acquisto di
materiali per manutenzioni.
— ACQUISTI DI SERVIZI: Essi sono relativi all’acquisizione di
prestazioni sanitarie, socio sanitarie e non sanitarie sia eseguite
da enti pubblici che da privati. Di particolare rilievo sono le spese
per gli acquisti di servizi non sanitari, ed in particolare, di
servizi economali appaltati quali, a titolo esemplificativo,
lavanderia, mensa, pulizia, vigilanza, smaltimento e sterilizzazione
rifiuti speciali, prenotazioni e servizio cassa, archivio cartelle
cliniche.
- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI: I costi sono relativi alle manutenzioni
e riparazioni ordinarie sia come servizio di manutenzione sia come
appalti di manutenzione.
— GODIMENTO DI BENI DI TERZI: Sono relativi ai canoni di noleggio e
di leasing operativi in particolare per acquisizioni di attrezzature
sanitarie e non.
- COSTI DEL PERSONALE: I costi sono relativi alle competenze fisse ed
accessorie del personale dei ruoli sanitario, tecnico, professionale
ed amministrativo. Sono inclusi gli oneri sociali a carico
dell’azienda ed esclusi i costi per l’IRA?. Tali costi sono relativi
a personale a tempo indeterminato (tempo pieno o definito), part
time, in aspettativa anche senza assegni o con assegni ridotti, con
contratto di tipo privatistico. Essi sono imputati per competenzaeconomica, indipendentemente dal momento di pagamento.
— ONERI DIVERSI DI GESTIONE: Tali oneri sono riferiti alle spese
generali ed amministrative che comprendono i costi per il
funzionamento degli organi istituzionali, i premi assicurativi, le
spese legali, le altre spese di carattere generale nonché i tributi
comunali di competenza dell’esercizio.
Nota Integrativa al bilancio d’esercizio 2012 150
Azienda Osjedalier di I ilievo Na7ionale ed Altapecializzazione Civico Di Crisn frate
Ammortamenti, svalutazione dei crediti, variazioni delle rimanenze,
accantonamenti tipici dell’esercizio: Sono relativi agli ammortamenti
delle immobilizzazioni materialI ed immateriali dell’esercizio alla
sialutazione dei crediti, alle variazioni delle rimanenze risoltanti
dalla differenza tra rimanenze iniziali e finali, agli accaroanamenoi
ciplci dell’esercizio, che comprendono gli accantonament cer rischi,
per interessi moratori e per i rinnovi contrattuali del personale
dipendente.
Costo della produzione 2012 2011
Acquisb di beni — 68178 496 64 096.500 4 081 996
Acquisti di servizi 49 907 032 48.701.741 1.205.291Manutenzione e riparazione (ordinariaesternalizzata) 7.814.480 8.238.686 — -424.206
Godimento di beni di terzi 1.180.666 — 1.792.828 -612.162
Personale del ruolo sanitario 144.442.351 147.747.136 -3 304.785
Personale del ruolo professionale 1 172.020 768.126 403.894
Personale del ruolo tecnico 12.572.588 13.187.887 -615.299
Personale del ruolo amministrativo 7.512.857 7.574.832 -61.975
Oneri diversi di gestione 4005 147 3 788987 216.160Ammortamenti delle immobilizzazioniimmateriali 99.789 166.857 -67.068
Ammortamenti dei fabbricati 4.815.305 4.434.934 380.371Ammortamenti delle altre immobilizzazionimateriali 7.350.775 9.364.706 -2.013.931
Rimanenze sanitarie iniziali 14.020.680 12.796.396 1.224.284
Rimanenze non sanitarie iniziali 106.937 263.117 -156.180
Rimanenze sanitarie finali 15.835.855 14.020.680 1.815.175
Rimanenze non sanitarie finaf 180348 106.937 73.411
Accantonamenti tipici delfesercizio — 14.124.301 3.725.843 10.398.458
_____________________________
321287.222 312.520.959 8766 263
B1) Acquisti di Beni
00 ti
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ApQscdaIieiadi Rilievo Naiionaleed A1tapeciahzzazione Civico Di CristrnaBenftelli
Si procede con l’analisi dettaqliata delle varre categorie di costo
che componanno la voce in esame.
______ _____
I_Zoi
____
Il costo della oaegoria in esame ha subito un significativc
incremento rispetto all’esercizio 2011 dervacoe dall’aumento delia
spesa per la distribuzione di farmaci in file F e T maggiormente
utilizzati nelle UU.00. di nuova istItuzione
Prodotti farmaceutici
farmaci per attività sanitaria ordinaria
farmaci rientranti nel flusso F
30.557.1 6629
farmaci rientranti nel flusso T
27.708.30900
farmaci rientranti nel 1” ciclo di terapia
6.029.005,40
— 19.532.634,34
4.211.469.63
2.848.857,29
— 6.072.656,99
18.067.062,75
2.780.146,96
322 313,42
-43.651,59
— 1.465.571,59
1.431.322,67
soluzionifisiologiche 461.743,50 472.667,01 -10.923,51
315.775,29 6.538,13
2012 2011 A IAltri beni sanitari 36.764.102 35.726.208 925.002
Emoderivati 581.425 1.229,792 -648.367
Ossigeno 421.034 494.475 -73.441
Prodotti dietetici 101.086 107.568 -6.482materiali diagnostici prodotti chimici per attivitàsanitaria ordinaria 8.517.937 8.109.809 408.128materiali diagnostici.prodotti chimici per progettisanitari 36.542 58.360 -21.818
mezzi di contrasto RX per attività sanitaria ordinaria 426.342 485.729 -59.387materiali diagnostici, lastre RX, carta per ECO, ECO.ect per attività sanitaria ordinaria 283.436 248.198 35238
1.528.651 1 355.012 — 173.639presidi chirurgici e materiali sanitari per attivitàsanitaria ordinaria 10.330.823 10 364.205 33 382presidi chirurgici e materiali sanitariper attivitàcommerciali diverse 0 25.552 -25.552
protesi ortopediche per attività sanitaria ordinaria 597.536 750.183 -152.647
protesi chirurgiche per attività sanitaria ordinaria 6.261.903 5.396.777 865.126protesi per emodinamica per attività sanitariaordinaria 2.438.301 2 071.079 367.222
protesi per urologia per atilvità sanitara odinarta j 29.628 28.240 1.388
pates per ccuim.ca per attivlà sanita”a I ‘nara 124 21 36.33 12uì»2
altre proesi pe at t sanitar a oidinar a 3 3 088 3 088
Materiali_pere odi i 862 161 752 14 0 018
Malie aRiJomciare 847271 — 884898 37627
ed emocomponerih * 639243 1 597 039 4204
aas medicali 73R664 623 772Beni e predoti a a a Asi-AO IRCOS o unicidefa Peaone 4 156
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Azienda Ospedaliera di Rd,evo Na71onle ed Alta Speeiahizaziogjvieo Di CnstinaBenfratelh
2012 2011 variazioneProdotti farmaceutici 30.557 27708 2.849farmaci per attività sanitaria ordinaria 6029 6073 — -44farmaci rientranti nel flusso E 19 533 18067 1.466farmaci rientranti nel flusso T 4.211 2.780 1.431farmaci rientranti nel 1° ciclo di terapia 322 316 7soluzioni fisiologiche 462 473 -11Altri beni sanitari 36.764 35.726 1.038Emoderivati 581 1.230 -648Ossigeno 421 494 -73Prodotti dietetìci 101 108 -6materiali diagnosticiprodotti chimici per attivitàsanitaria ordinaria 8.518 8,110 408materiali diagnostici.prodotti chimici per progettisanitari 37 58 -22
mezzi di contrasto RX per attività sanitaria ordinaria 426 486 -59materiali diagnostici, lastre RX, carta per ECG,ECO, ect per attività sanitaria ordinaria 283 248 35
Materiale per sutura per attività sanitaria ordinaria 1529 1.355 174presidi chirurgici e materiali sanitari per attivitàsanitaria ordinaria 10 331 10.364 -33presidi chirurgici e materiali sanitariper attivitàcommerciali diverse 26 -26
protesi ortopediche per attività sanitaria ordinaria 598 750 -153
protesi chirurgiche per attività sanitaria ordinaria 6.262 5.397 865protesi per emodinamica per attività sanitariaordinaria 2.438 2.071 367
protesi per urologia per attività sanitaria ordinaria 30 28 1
protesi per oculistica per attività sanitaria ordinaria 124 136 -12altre protesi per attività sanitaria ordinaria - 0 3 -3Materiali per emodialisi 862 752Materiali per dialisi domiciliare 1.847 1.885Sangue ed emocomponent 1 639 1 597 42gas_rnedica 737 624 13Be i e o ano sanitar a s AQ. lFP I niea Reon 4
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Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione Civico Di Cristina Benfratelli
Si evidenzia il maggiore consumo rispetto all]’esercizio precedente
rcollegahite all’incremento dell’attività dì erogazione di farmaci in
file F e T e all’utilizzo di materiale di laboratorio e protesico
tutti riconducibili alla maggiore attivita di ricovero ed
aribulatoriale espletata (si veda io proposito la tabella delle
orestazioni sanitarie erogate
B.2) Acquisti di servizi
Sono riferiti
oubbìico e/o
formazione a
aggiornamento,
oarsoni sani
non, servizi
cccruinata c
prestazioni
criterio di
ad acquisti di servizi per assistenza ospedaliera da
da privato e ad acquisti di altri servizi come:
I personale dipendente in occasione di corsi di
servizi erogati da personale religioso adibito a
tane, servizi per tvià di consulenza sanitaa
resi in dipendenza di rapporti di collaborazione
continuativo e altri servizI. I costi derivanti dalie
dz serozi sono stat iscritti in bilancio secondo i
corretta competenza economica.
ACQUS1i D SERVZ SANTAR
rimborsi assegni_e contributi sanitari
_________
Consulenze collaborazioni a altre prestazioni dilavoro sanitarie e sociosanitarie
altr servizi sanitari e sociosanitari a rilevanzasanitaria
totate
______
Acquisto prestazioni s i a e da pubblico
or
2012acquisto di prestazioni sanitarie da pubblico 534 660 127
acquisto di prestazioni sanitarie in attivitàintramoenia 3 107 2706 401
2011 variazione
3 185
5
1 283
12 28019 105
16 970
i .901
4.69021 624 -1519
AmdaQje4liera di Rilievo Nazionale cd Alta Specializzazione Civico 1)1 Cristma Benfratelli
costi per prestazioni da Azinde sanitarie extra regione €
64, 312
costi per prestaz oni da pricati € 4.460,00
La voce Acquisto prestazioni e servizi per attivita libero—’
professionale (intramoenia) risulta così composta:
Compartecipazione al personale per A L P in regime diricovero
Compartecipazione al personale per A L P I in regimeambulatoriale e in spazi interni
Compartecipazione al personale per A L P I in regimeambulatoriale presso spazi esterni
Compartecipazione al personale per A L P I resa in
L convenzioneQuota perequativa per attivita libero professionale
(intramoenia)
2012 2011 variazior”1
I iacremert de osto per a rpartec.pa ione a personale pe
A T. -, eau a el .cren de co ‘spo dert 5 ro i
onsu erze ol aboraz o ed altre prestazion di lav ro
Corsulenze CoNaborazioni Irterinalesanitarie e sociosanitarie
onsulenze sociosanitane da p ivato
Altre co abo az o ‘i ej,taz di ao
abozo p a io
altre orestazìn di la oro012
3.184 7041
25 50J
469 4 7
32 2
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283.231
9 85
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1.901 467
25 503
8
Acquisto prestazioni e servizi per attivita libero-professionale (intramoenia)
2011
2.705.558,67
2012
3.106.539,65
— 309.532,84
1 224 942,87
1.229.896,70
400.980,98
329.417,64
1.109.584,56
100000488
303.675,44 201.595,01
19.884,80
115 358,31
229 891,82
102 080,43
26.464 7838.491,80 64 956,58
professionale (intramoenia) 3107 2.706 -99.424
cipazioneapersonaeper..inregime di ricovero 310 329 19.885
cipazioneapersonaeper....inregime ambulatoriale e in spazi interni 1.225 1.110 -19.885
Gompartecipazione al personale per A.L P.l inregime ambulatoriale presso spazi esterni 1 230 1.000 -19.885
ecipazionea personaeper AL. resa inconvenzione 304 202 -19.885
essionale(intramoenia) 38 65 -19 885
Azienpdalia di Rilievo Nazionalej ecializzazione Ciico Di Cristina Bentratelli
Collaborazioni da partecipazione a commissioni interne personale dirigentemedico 9.400 5.578 3.822Collaborazioni da partecipazioneE issioni interne personale dirigentenon medico 775 2.066 -1.291
Collaborazioni da partecipazione a commissioni interne personale dirigente O O OCollaborazioni da partecipazione a commissioni interne personale compartoamministrativo 2.686 2.066 620
Oneri stipendiale personale sanitario in comando da Policlinici della Regione 39.402 -39.402Oneri stipendiale personale sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici eUniversita 323.841 102.002 221 839
Oneri stipendiale personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni 11 823 -11.823
2012 2011 variazione
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altreprestazioni d lavoro sanitarie e sociosanitarie 3184 t283 1 901Consulenze sociosanitarie da privato 26 26Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -areasanitaria 1 469 997 472Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro areasanitaria CRT 1.325 123 1.202Collaborazioni da partecipazione a commissioniesterne 29 0 29Collaborazioni da partecipazione a commissioniinterne personale dirigente medico 9 6 4Collaborazioni da partecipazione a commissioniinterne personale dirigente non medico 2 -2Collaborazioni da partecipazione a commissioniinterne personale dirigente O OCollaborazioni da partecipazione a commissioniinterne personale comparto amministrativo 3 2 1Oneri stipendiale personale sanitario in comandoda Policlinici della Regione 39 -39Oneri stipendiale personale sanitario in comandoda Regioni, Enti Pubblici e Universita 324 102 222Oneri stipendiale personale sanitario in comandoda aziende di altre Regioni 12 -12
La voce Altre collaborazioni e presta7lonl di lavoro area sanitaria
r’eriioua. ore de tecente, i cos i pe il cerso ole nei oroqetti
dirett:amento ges ti e 5tOCi ome sg e
COSTO
_______ _______
Descr Caos
__________
31l2/2C12
SCREENNG METABOLCO 156 831 89
PROFLi MOLECOL4R
__________
200:
LIOLEGULAR CONTROL MECC4N’SM
______
472.57
NOENTI v’AZIONE ALLATTIViTA RA5FLSlON4LE 181.747 00
OCERTAM MORTE CEREBRAE
_____
67.605 97
FIBROSI CiSTICA 309 827.2O
OSPEDA’ E A DOMICiDO 24 277 44
O INDENTIFIC ALPAZENT 3 080.00
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione Civico Di Cristina Bentratelli
KE UNIT -
_________
pg8,71
___________— ______j
1.31 6.969,6k
Per la differenza riepilona i ompensi per il personale regioso in
convenzione
La voce Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area sanitaria
CRI rappresenta i costi per il personale che svolge attLvita sanitaria
in favore del Centro Regionale Trapianti.
Per tale attvità è previsto apposito finanziamento,
Di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei movimenti economici
relaiv al]’atrvita del 0entro egionale Trapiarti
FINANZIAMENTO CRT 2012 3923 694,84
TOTALE 3.923.694,84
IMPIEGHI CRT 2012 3.923.694,47
beni non sanitari CRT 35 745,72
,coIlaborazionierestal!oI!lavoro,!easai!it!!iaCRj — 132452244
seizisanit,iiesociosanitariaersonaIe 1124155,22
,fjzidaersonaleerCRT 15537,44
spese diverse CRt 1 354 645,44
oieri tributar esercizi precedenti (irap personale CRT) 10641 41
RAP relativa a personale CRT
Azienda Ospedalicra di Rilicvo Nazionale ed Alta Spccialiìzaziqqe Civico Di Cristina l3cnfratelli
variazione
-4690
Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblicov/AslAO, IRCCS, Policlinici della regione
Altri servizi da personale di ASLAO IRCCSPOLICLINICI-della Regione per progetti sanitari
Altri servizi sanitari e sociosanitari da personaleASL AOIRCCS-POLICLINICI della Regione pe
CR7
Altri serv z sanitari e soc osanitari da personaleAltri servizi sanitari da privato
apersonaeprvatoperprogettisantariservizi da perso ale per comitato et co
a r eviz sani ar d Drivz o ( a-fo az eas aKedro
al evizsaia da iaevzidapes nae p CR
c ers dasperr er azo cc rca eo acdi igcrte red co
oli ers da spcrimentaz one dir ca er ora edirigente non medico
orrpers da sperirrentazione li lira C 5 a e
5038016
9
932
2
9
2012 2011Aftri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanzasanitaria 12280 16970
Acq. prestaz accessorie da Personale Medico edInfermieristico delle Asi-A O, IRCCS, Poh’clinici
SUES 118 2117 7386 -5269
Acquisto prestazioni accessorie da Personalemedico ed infermieristico delle ASL N. 9 della
Regione per attività svolte nel SUES 1 18 789 2464 -1676
Acquisto prestazioni accessorie da Personalemedico ed infermieristico delrAzienda OspedalieraVilla Sofia Cervello di Palerrmo della Regione per
attività svolte nel SUES 118 609 1 826 -1217
Acquisto prestazioni accessorie da Personalemedico ed infermieristico delle IRCCS della
Regione per attività svolte nel SUES 118 129 86 43
Acquisto prestazioni accessorie da Personalemedico ed infermieristico dei Policlinici della
Regione per attività svolte nel SUES 118 793 -193
Acquisto prestazioni accessorie da Personalemedico ed infermieristico dell’ASL n. 6 di Palermo
per attività svolte nel SUES 118 1 612 -1 612
Acquisto prestazioni accessorie da Personalemedico ed infermieristico dellOsp Buccheri La
Ferla di Palermo per attività svolte nel SUES 118 581 553 28
Acquisto prestazioni accessorie da Personalemedico ed infermieristico dellAsp di Siracusa per
attività svolte nei SUES 118 24 -24
Acquisto prestazioni accessorie da Personalemedico ed infermieristico dell Az Papardo
Piemonte di Messina per attività svolte nel SUES118 10 23 13
Acquisto prestazioni accessorie da Personalemedico ed infermieristico dellAz. San giovanni diDio di agrigento per attività svolte nel SUES 118 5 5
Acquisto di sacche di sangue ed emocomponentìdaASL Ao della regione 74 29 45
Costi di valorizzazione FILE FLUSSO Z 58 18 40
1521Z177
1 124
656
o o
1 018
0537853
6
8
106
550162
o3
4
o
o
-l
-
________
_..
___________
ziendaQare4aliera di Rilievo Na,ionale ed Alta Specializia,ione Civico Di Cristina_Bcnfratclli
2012 2011
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 12.279871,32 1L969.728,29 -4.689.856,97Acq. prestaz. accessorie da Personale Medico ed
Infermieristico delle Asl-AO, IRCCS, Policlinici SUES 118 2 117. 053,93 7.385. 588,19 -5 268. 534 26Acquisto prestazioni accessorie da Personale medico edinfermieristico delle ASL N. 9 della Regione per attività
svolte nel SUES 118 788,623,98 2.464.476,71 -1 675.852,73Acquisto prestazioni accessorie da Personale medico ed
infermieristico dell’Azienda Ospedaliera Villa Sofia Cervellodi Palerrmo della Regione per attività svolte nel SUES 118 608.587,09 1.825.551,14 -1.216.964 05Acquisto prestazioni accessorie da Personale medico ed
infermieristico delle IRCCS della Regione per attività svoltenel SUES 118 128.654,54 85.995,56 42.658.98
Acquisto prestazioni accessorie da Personale medico ednfermieristico dei Policlinici della Regione per attività svolte
nel SUES 118 792.847,33 -792.847.33Acquisto prestazioni accessorie da Personale medico edinfermieristico dell’ASL n 6 di Palermo per attività svolte
nel SUES 118 1.611.761,32 -1 611.761,32Acquisto prestazioni accessorie da Personale medico edinfermieristico delrOsp. Buccheri La Ferla di Palermo per
attività svolte nel SUES 118 581.025,87 553 103,75 27.922,12Acquisto prestazioni accessorie da Personale medico edinfermieristico delrAsp di Siracusa per attività svolte nel
SUES 118 23.729,03 -23.729,03Acquisto prestazioni accessorie da Personale medico edinfermieristico dell’Az. Papardo Piemonte di Messina per
attività svolte nel SUES 118 10.162.45 23.080,60 -12.918,15Acquisto prestazioni accessorie da Personaie medico ed
infermieristico dell’Az. San giovanni di Dio di agrigento perattività svolte nel SUES 118 5.042.75 -5 042.75
Acquisto di sacche di sangue ed emocomponenti da Asi
AO, IRCCS, Pollclinici della Regione 74.258, 17 29.298,43 44.959.74Acquisto di sacche di sangue ed emocomponenti daASL Ao
della regione 74 258,17 29.298,43 44.959,74
Costi da valorizzazione FILE FLUSSO Z 58. 110.92 18.416,23 39.694,69
Costi di valorizzazione FILE FLUSSO Z 58.110,92 18 416,23 4,69Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico v/Asl-AO.
IRCCS, Polidllnici della regione 2.177.155,22 1 520.797,08 656 358 14Altri servizi da personale di ASL-AO-IRCCS-POLICLINICIeione per pro etti sanitari O
Altri servizi sanitari e sociosanitari da personale ASL-AO1.124 155,22 1 017.797,08 106.358,14
Altri servizi sanitari e sociosanitari da personale 1 053 000.00 503.000,00 550.000,00
Altri servizi sanitari da privato 7 853.293,08 8.015.528,36 -162.335.28
servizi da personale privato peLttisatarL_ 0 0,00
servizi da personale per comitato etico 16.217.48 19.200.00 -2.982.52alto servzi sanitari da privato (Trasformaziore plasma
Kedrion 7 780 001. .66 7 931.783,82 -15’ 782,16
alto ser sanftandapovato 3Ot81 2o7OO.2o 398i..
r — 5 5 744 88 08 4 36c m e si da ape e taz o ec1inica perso c dirge te
riedico 28 38 ,44 8 78636 .401 Ycorr pe si d ape mentazione clinica oerso a c dir ge te
or medico 159,05 680,6 4’8,45compensi da sperimentazione clinica personale c.omparto
sanitario 1 036,75 643 30 -606 55co pensi da sper, ne taz’one clinica persor e i gente
a . n’inistrativo 0 3.00rper’s. aa sperner’azone cln’ca persona e “nmoanc
a. nistrats._________ 65445 .046 20 638.25
4’.a a Rilievo Manca ed.Ma.biabzS Civico Di CrSBafra4
Di seguito si commentano le principali variazioni rispetto
a l’esercizio “011
- Quest’Azienda è sede de centro di coordinatento del SUZS 118
del bacino Palerno Trapari, e riceve, in corto assegnazione
risorse di parte corrente, il finanziamento vincolato per
l’espletamento di tale servizio con il quale vengono
tinanziat-a le pnse relative al parsnnale, ai pres1
chiurugici in dotazione alle ambulanze, al personale
ammiristrativo, al ‘assi’urazione e alle spese aaberghiere.
A seguito della nuova organizzazione del suddetto servizio
disposta dai competenti organi regionali, a partire dal mese
di. aprile 2012, ogni anenaa ha provveduto ad erogare ..e
competenze del proprio personale che svolge servizio presso il
SUES 118 Quindi a consuntivo la Regione ha provveduto a dare
copertura finarziaria i sede di determinazione delle risorse
da assegnare per 1 eser’izio 2012 alle singoe aziende, Sa
‘osti sostenut’ Tuttavia per i primi, tre mesi (gennaio/marzo
quest’azienda ha pro zveduto, in linea con le disposizioni in
vigore, ad erogare alle aziende ricadenti ne bacino di sua
competenza (Palermo/Trapani) le risorse necessarie al a
copertura dei rispetta-i cost’ relativi all attivita prestata
dal proprio personale in regime di. incentivanone. Il
decrenento r.er’antc e cs lu&vamerte dcvuto ad una diversa
orgar.. zazTh e de se i.- o ues si8 che a coToarta a
d er a ;ua t i ‘o d i cs IC r.lati a i €1
;c i
a
a
33 s a
a’g i e
•‘ .e A n serv si da p.nonal. da. ASIrAO
R 8 OLt MC 4. aR.g
________
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale ed Alta. Civico Di Cristina Benfratelli
La voce altri servizi sanitari da privato (Trasformazione
plasma Kedrion) riepiloga i costi per la trasformaz’one del
plasma di cui alla convenzione regionale che prevede apposito
finanziamento.Si veda ri proposito a tabel a seguente.
accantonamento848457,97 kedrlon 2011
assegnazione4 93074200 kedrion 2012
7.779.199,97
CostI kedrionalto serviz ntarid riyato (Trasformazione plasma Kednon) 7779.200,66 2012
ACQUISTI Dl SERVIZI NON SANITARI
La fattispecie in esame riporta un incremento
spesa che si va ad analizzare nel dettaglio
_____________________________ _______
2011
Tale incremento è riconducibile orevalenemente ai maggiori
l’acquisto di energia eleitrica, premi assicurativi e i
l’attività della ceri rale di sterilzzazione
288.588,80
4 525 381 34
31 698778
38 81 8
3 02
1 63
503 65 08
C06 982 96
6 635 843 87
66 o58,37
62 3
227.958,19
4 243 952,92
.016 724 01
49 6
5 8 99 2
008,9
400. 66 2
503 499.58
4 253 608 83
16.3 200
23
60.630 61
281 42842
00 263 7
2C36o 6
59 424 0
4 1047
102 988
03,483 38
2 382 235,04
50 316 37
5 Q28
significativo della
2012Servizi non sanitari 30 420 26,698 3.722Consulenze, Coflaborazioni, lnterinaI 372 334 37Formazione (esternalizzata e non> 1 1 46 .35totale 30802 27M78 1724
variazione
costi per
costi per
2012 2011 A,,
$MFnon sanftad , ,, 3O.4t994,96
Lavanderia
Pulizia
Mensa Degent’
enea pen e
‘a. eda
ServizitaspjJ
Sri alt nento al
Jtenze telefoniche
Utenze elettnota
De z as me a
re ci a.
i i
A7ienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione Civico Di Cristina Benfratelli
Premi di assicurazione P.C. Professionale 5.843.459 03 6.347.327 85 -503 86882
assicurazioni INAIL contro infortuni 800.938,62 64 596,90 736 341,72
assicurazioni AWtomezzi « 18.961,89 9.649,67 9.312,22
altre assicurazioni 4 420,00 4.420,00
an_ 943.618,99 921.554,17 22.064,82
giadinaggio 3.146,00 9.839,00 -6.693,00
servlzlnonsanitaLdivat__ 1.577.537,11 1.440.609,44 136.927,67altri servizi non sanitari da privato per SUES118 257.363,98 206.620,00 50.743,98
Servizio Centrale di Sterilizzazione 3.128.324,88 3.107.816,75 20.508,13
Altri servizi non sanitari da privato pci NMP 572,00 109.682,00 -109 110,00
2012 2011 variazioneServizi non sanitari 30.420 26.698 3.722Lavanderia 289 228 61Pulizia 4.525 4.244 281Mensa-Degenti 3.117 3.01? 100Mensa - Dipendenti « 386 * 649 -264Elaborazione dati 838 578 259Servizi trasporti (non sanitari) 116 75 41Smaltimento rifiuti speciali 503 400 103Utenze telefoniche 607 503 103Utenze elettricità 6.636 4 254 2.382altre utenze - gas metano 267 116 150altre utenze - acqua 563 411 152altre utenze O OPremi di assicurazione - RC. Professionale 5 843 6.347 -504assicurazioni INAIL contro infortuni 801 — 65 736assicurazioni AWtomezzi 19 10 9altre assicurazioni 4 -4vigilanza 944 922 22giadinaggio 3 10 -7altri servizi non sanitari da privato 1.578 1.441 137
altri servizi non sanitari da privato per SUES 118 257 207 51Servizio Centrale di Sterilizzazione 3 128 3 108 21Altri servizi non sanitari da privato per INMP 1 110 -109
increnen o ella n -s ne os c ia ,es e i ord’’bi e
a g osI e p o i in lo ne g a e 3
t
li E
e era r p I c do e en a risn
A lenda edal era di Rflieso Naiionale ed Alta Specializzazione Cn co D Cristina Benfratelli
I siqnificativi costi collegati ail’attivita della centrale di
sterilizzazione testimoniano l’esigenza di un migliore/maggiore uso
dell’impianto che presenta potenzialità rilevanti non utilizzate.
B3) Manutenzioni e riparazioni
Questa voce ricomprende i costi sostenuti dall’Azienda per la
manutenzione ordinaria (comprensiva dei canoni) destinata al
mantenimento de la funzionalità e dell’efficienza de le
immobilizzazioni,
Per guanto riouarda la manutenzione ordinaria sugli immobili e sugli
impianti, si evidenzia che trateasi di interventi necessar a
garantire a continiità de1e normali attività assistenziali evitando
interruzione di servizio e scarsa efficienza e , soprattutto
efficacia di fnzionamento,
2012 2011
7.814.480 8.238.686
2012 2011 variazioneManutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzalt 7.814 8.239 424
Manutenzione e riparazione agli immobili e loro peri 788 1098 -310Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine 2.980 3.434 -454Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnim 3.981 3.682 299Manutenzione e riparazione per a manut. di AWtorr 42 12 30Altre manutenzioni e riparazioni 24 12 11
—u.
croac:a:r- HCZZEZ a- ‘‘ rzzeres5ar a
cjsurc di o.r-’.al. o spea.
i’e. ctr r -E
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) —
Manutenzione e riparazione agli mmobh e loro pertinenze
Manutenzione e riparazione a mobilie macchineManutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarieManutenzione e riparazione per la manut. di AWtomezzi(sanitari e non)
_______
Altre manutenzioni e riparazioni
787.759 1.098018
2.980.077 3.434.491
3.980.945 3.682.067
42.188 11.972
23.510 12.138
1A
-424.205
-310.259
-454,413
298.878
30.216
11.372
t )I:ìti\a J bhnc i
Azienda Qp4ajjera di PIieo Nazionale ed Alla eeializzaiione Civico Di Cristina Benfratelli
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternahzzata)
Manutenzione e riparazione agli impianti elevatori
Manutenzione e parazioi,liimmobW istituzionali o indisponibili
Manutenzione e(parazione macchine
Manutenzione e riparazione .!9ji impianti e macchinari
_______
Manutenznee ijazìone agj, altri beni mobit
______
Manutenzione e riparazione apparecchiature informatiche
Manutenzione e rzione ordinari mianti telefonici
_______
manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scienticichesanitarie
_.2i?_ZZL 2011 — —
__________
7.814.4801 7
261.104,92
526.654,47
8.238.685,52 -424.205,35
233 758,34 27.346,58
9,068,25
2.674.519,38
864 259,79
18.627,96
3.040.650,02
88.077,53
-337.605,32
-9.559,71
-366.130,64
101.565,66
193 240,78 253.332,28
15.171,37 20.314,69
-13.488,13
3 978.059,44
60.091 5Q-5.143,32
3.682.066.74 295.992,70manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scienticichesanitarie per attività commerciali diverse 2.885,45 0 2.885,45Manutenzione e riparazione per la manut. di AWtomezzi (sanitari enon) 42.188,28 11.972,03 30.216,25
Altre manutenzioni e riparazioni 23510,3Q 12 138,01 11 372.29
2.012 2.011 variazioneManutenzione e riparazione (ordinariaesternalizzata) 7.814 8.239 -424
Manutenzione e riparazione agli impianti elevatori 261 234 27Manutenzione c riparazione agli immobliistituzionali o indisponibili 527 864 -338Manutenzione e riparazione macchine 9 19 10Manutenzione e riparazione agli impianti emacchinari 2675 — 3 041 -366Manutenzione e riparazione agli altri beni mobili 88 102 -13Manutenzione e riparazione apparecchiatureinformatiche 193 253 -60Manutenzione e riparazione ordinaria impiantitelefonici —— 15 20 -5manutenzione e riparazione alle attrezzaturetecnico-scienticiche sanitarie 3.978 3.682 296
manutenzione e riparazione alle attrezzaturetecnico-scienticiche sanitarie per attivitàcommerciali diverse — « 3 0 3Manutenzione e riparazione per la manut diAWtomezzi (sanitari e non) 42 12 30nuenzionie riparazioni 12
Azienda Os lie di Rilievo Nazionale d Alta S.peialiizazenrLetco Di Cristina_Benfrj(elli
_____
2012 2011 variazione
Canoni di noleggio- area sanitaria 1.013 1.439 -426
Canoni di noleggio area non sanitaria 69 50 19
Canoni di leasing 98 303 -205
tot&e 1.181 1.793 -612
Si rileva una netta diminuzione della voce dovuta all’estinsione di
afcun canonI di noleggio e easing.
PERSONALE
e voci sottostanti raggruppate sotto a numeri da 5 a 8 ricomprendono
il costo del personale distinto per ruolo, comprensivo di tutti gli
oneri pe ompetenze fisse, accessorie, ndennità, incentivazioni ed
nmr’ n141i. pmr pretaicn.i rec nPlJeserH7io, ancorché non
abbiano avuto manifestazione numerariv,
_____
2012 2011 A
Personale del ruolo sanrtaro 144.442 147.747 -3.305
retribuzione 114.642.31 116.92208 -2.280
oneri sociali 29.800 30.825 -1 .025
Personale del ruolo professionale 1 .172 768 404
retribuzione 904 560 344
oneri sociali 268 208 60
Personale del ruolo tecnico 12.573 13.188 -615
retribuzione 9.988 10.462 -474
oneri sociali 2.584 2.726 -142
Personale del ruolo amministrativo 7.513 7.575 -62
retribuzione
_____
5927 5.993 -66
oneri soc.iali
______
1 586 1.582 4
totale 165 700 169.278 3 578
I ag a a
22 2011
Persona e del ruolo sanitario
__________
144.442,35053 147,747,136,37 3.304.785.84
Costo del personale dirigente ruolo sanitario
______
75.392.446.13 76.109.763,85 -717.317,72
Costo del personale dirigente medico
_________
J_....221,16 72.200.615,87 -65t394,7Ltabellare esclusvtà medica ed alza comomenze fisse nel i.personaedgtemeoico
______
- 4032 90892 4068 468 68 49’26
mtribjZ!D’e j cos’z ore e sreo.fc1a medea de! DesDra.ecoperte me.cc
A.zienda Ospedaliera di Rilievo Naiionale ccl Alta_SpeciallzzaLloneCivlctmal3enfratellll
Oneri sociali su compensi per attivita SUES “18 del personalecomparto ruolo sanitario
_____
466.051.27Alto oneri - mancato creavviso del personale comoarto ruoiosandano
____
39192.24• Afth oneri - cAWse d’ servizo e iiqudazone eauo Endennizzo d& r• personale
_______________________
Altri oner eredi de personale compado ruoio santarioaltri oneri ferie maturate e ne usufrute dei cemeartc rUOlOsantano 272.28
Personale del ruolo professionale
Costo del personale dirigente ruolo professionaletabellare. eslusività ed altre comoe enze se de e sonalediriaente ruopofessionaIeetnbuzone di cosizione de ce eprofessc”a e
retribuzione per particolari condizioni di lavoro del personaledirigente
______ __________
I 2.641.50453
retribuzione di risultato del personale dirigente medico 150.257,11
2.642.139,03
157.130.65
-634,50
-6.873.54
INPDAP - CPS del personale dirigente medico — 13.186.590,14 13.437.655,39 -251.065,25
INPDAP - INADEL del personale dirigente medico 1.420.791,33 1.435.357,25 -1465.92
INPS del personale dirigente medico 16.319,15 19.162.35 -2.843,20
Compensi per attività SUES 118 del personale dirigente medico 939698.36 990.110,18 -50.411,82Oneri sociali su compensi per attività SUES 118 del personaledirigente medico 223648,21 235.646,2,, ,pjJAltri oneri - ferie maturate e non usufruite del personale dirigentemedico 0,00 13.256,07 -13.256,07
Altri oneri - mancato preavviso del personale dirigente medo 445.200,61 200,106,04 245.094,57Altri oneri - cAWse di servizio e liquidazione equo indennizzo delpersonale dirigente medico — 26.985,97 24 863,91 2.12206
Altri oneri - 9.783,80 9.530,04 253,76
Costo del personale dirigente non medico 3.843.224,97 3.909.147,98 — -65.923,01tabeilare, esclusività ed altre competenze fisse del personaledirigente non medico 2.389.997,08 — 2A25 180,40 -35 183,32
bzi94iosizlone del personale dirigente non medico 409 193,80 409.193,80 00retribuzione per particolari condizioni di lavoro del personalentenonmec_________ 56.59711 62.67037 -6.073,26
buzione di risultato del ersonaledlri e2tenonm,edjco_ 184.307,27 186.450,38 -2.14311
726.886,06 747.576,52 -20.690,46
— ,J, 76.243,65 77.434,06
0,00 64245 —
Costo del personale com parto ruolo sanitario 69.049.904,40 71,637,372,52Tabellare di posizione iniziale del personale del comparto delruolo sanitario
— ,,,,,,,,,J,,, 37 432.021,70 38.323.290,08Retribuzione per le fasce retributive posizioni organizzativevalore comune delle ex indennità di qualificazione professionale edell’indennità professionale specifica del personale compartoruolo sanitario 8 064.650.02 8 6317 4,53J_ -567 104,51Compensi per lavoro straordinario e remunerazione di particolaricondizioni di disagio, pericolo o danno del personale compartoruolo sanitario 5.131.243,50 5.215.469,90 -84.226,40Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e I premiodella qualità delle prestazioni individuali del personale compartoruolo sanitario 2.266.482,87 2.422.665.45 i -156.182,58
INPDAP - CPDEL del personale comparto ruolo sanitario 12.390.778,89 13.046.334.28 -655.555,39
INPDAP - INADEL 1.273.695,92 1.305.000,10 -31.304.18
INPS del personale comparto ruolo sanitario 19.035,21 8.436,07 10.599.14Compensi per attività SUES 118 del persora’e comparto ruolo
• sanitario j, 1.958.198,63 2.150.462,13 -192263.50
511809 99 -45758,72
9.643,88 29 548.36
828187 1210426 -382239
___________
O C’CO
401.85 - 2957
2012 • 2011 A
1.17Z01974i 768.1284 . 403.893,90_i
—
, 1.065.844,29 i, 666.734,43 399.1086’
49116796
Azienda Ospedaliera di Rili,vo Nazionale ed Alta Specializzaiione o Di Cristina Benfratelli
retribuzione per particolari condizioni di lavoro del personaledir,gnte ruolo professionale
d,ente ruolo professional
INPDAP CPDEL del personale djenprofessiona
___________ _________
INPDAP- INADEL del personale dirg,ente ruolo professionale
________
iNPS del personale dirigente
________ ______
Costo del personale comparto ruolo professionale
______________ _______
Tabellare di posizione iniziale del personale del comparto delmpofe,siona
_________________ ____ ______
Retribuzione per le fasce retributive, posizioni organizzative,valore comune prest mdiv
______________ ________________
Produttività collettiva per I miglioramento dei servizi e il premiodella qualità delle prestazioni individuali del personale compartoruolo sanitario
_________________________ __________ ________ ________ _______________ _____
1NPDAP INADEL del personale comp,p ruolo professionale
________________ ________
Personale del ruolo tecnico
________________________ _______________ __________________
Costo del personale dirigente ruolo tecnico
______ ____________—
tabellare, eslusività ed altre competenze fisse del personalenteruolotecnico -
retribuzione di posizione del personale dirigente ruolo tecnico
____________ _______
retribuzione per particolari condizioni di lavoro del personaleenteruolotecnico__
retribuone di risultato
________________ ________ _____________
I NPDAP-CPDELdelpersrie!j3olo!c6Jc,2___
_______________ _______
lNPD jF’JADEL del pe rsoria lediri ente ruolo tecnico
________________
CcnicoTabellare di posizione iniziale del personale del comparto delruolo tecnico
____________ ________ _______
Retribuzione per le fasce retributive posizioni organizzative,valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale edell’indennità professionale specifica del personale compattoruolo tecnico
___________ _______
Compensi per lavoro straordinario e remunerazione di particolaricondizioni di disagio, pericolo o danno del personale compattoruolo tecnico
__________________ _______________ ______
Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e il premiodella qualità delle prestazioni individuali del personale compattoruolo tecnico
__________ ________ _________
ruolo tecnico
______________ ________
INPDAP INADEL del personale compatto ruolo tecnico
___________ _________
INPS del personale compatto ruolo tecnico
________ _______
altr oneri cont ibutivpprsonalecomparto uolo tecnicoAltri ner ferie atu ate e ro usufruite del pe sonate colipattoru ecìc
202 Lersonale del ruolo amm nistrativo 751285692! 7574831 65
0 4886
10901,71
36.800,23
6.595,56
27.821,06
228.527,09
16.412,83
926,57
178.185,41
8.592,26
8681
4,306,15
8.979,17
50.341 68
7.820 57
839,76
106,175,45
_______
69.565,34
10.597,81
101,391,41
65.711,72
11.70647
3 805,28
4.784,04
3.85362
-1108,66
1.142,18
813,6919.905,36
2.663,10
2.301,66
19.091,67
2.218,45
2012
12.572.588,01
-,
2011
13.187.887,41
101.680.59100.594,77
43.610,20
83,21
A
-615.299,40
-1.085,82
-150 02
-1.5359530.255,79
43.76022
31.791,74
1 776,61
4 599,63
18.940,50
0 1 776,61
5.235,90 -636,27
19.526,37
1.412,04
12.471.993,24
7 579.836.00
1.36636
-585,87
13.086.206,82
7 902 419,37
822.524,60
1164 145,40
326.574,71
231971211
234 545,63
978044
473 1
45,68
-61421 3,58J
3,37
90.71711
27 808,50
-62 383,57
131 80633
9 106 5
222 87
473 14
913.241,71
136336,90
_______
388 958,28
245151844
243.652,18
0 003 31
o
Costo ecc sana e d rg,ente r o rr istratia are v e ai o cee e dep sr e
________
—_____________ A4jgnjAdaliera di Rilievo Nazionale ed Alta S,pecializ7azioneQjsico Di Cristina Benfratelli
amministrativo
Altri oneri - ferie maturate e non usufruite del personale compartoruoloAltri oneri - mancato preavviso del personale comparto ruolo
[ginistrativo
S e idenzia risparmio sui costa dei peronle del ruolo sanraiic
dovuto al blocco del tuno\er e ella nec co o dei fondi secondo la
normativa vigente.
D seguito sa iappresena u saiopo ccl costo oet personale
il modelio miiistei’ale d 1 2 e a rrovirenta-ione dei fondi
secondo
retribuzione per particolari condizioni di lavoro del personaleent,juolmmi0jstravoretribuzione di risultato del personale dirigente ruoloamministrativo
_______________ ________________
j,INPDAP CPDEL dei personale dirigente ruolo amministrativo
INPDAP - INADEL del personale dirigente ruolo amministrativo
0.00
18.854,24
65.098,60
254.047,60
14,39 -14,39
Costo del personale comparto ruolo amministrativo 6.209.50806 &249.937,74 -40.429,68E Tabellare di posizione iniziale del personale del comparto del
ruolo ammnistrativo 3.926.735,33 3.892.98674 33.748.59
5p4 -8.342,90
256 591.75 I-2.544,15
16.728,79 2.125,45 i
‘ Retribuzione per le fasce retributive, posizioni organizzative,valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale edell’indennità professionale specifica del personale compartoruolo amministrativo 594.123.65 675 065,16 -80 941 51Compensi per lavoro straordinario e remunerazione di particolari
E condizioni di disagio, pericolo o danno del personale compartoruolo amministrativo 163.833.31 140.957 74 22.875,57disagio, pericolo o danno del personale comparto ruolo I
. amministrativo 0 0,00Produttività collettiva per i miglIoramento dei servizi e I premio -
della qualità delle prestazioni individuali del personale compartoruolo amministrativo 197.565,91 , 214.667,51 -17.101,60
INPDAP - CPDEL del personale comparto ruolo amministrativo 1.179.287.16, 1.173.833.17 5.453.99: INPDAP - INADEL del personale comparto ruolo amministrativo 123.730,37 126.669,98 -2.939,61
. iNPS del personale comparto ruolo amministrativo 9.845.26 8.133,30 1.711,96
528,39
13858.68
514,78 13,61
17 109.36 -3.250,68
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65,3
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272
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7.56
5.62
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44
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Am
min
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2.02
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93
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2.85
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89.3
67,7
9
1433
072
341
815.
526,
24
43.6
10,2
0
24.0
78,6
0
757
4.83
6.00
762.
379,
16
4.33
7.38
8.71
1.01
8.60
2,78
13.7
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1,98
1.77
6,61
2.00
0.46
2.36
6,36
22.8
01,3
221
.316
,69
981.
509,
711.
343
632,
22
149.
098,
8131
070
085
4.14
3.37
2,09
237.
642,
884.
016.
219,
67
53.2
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711
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4,59
10.9
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38,5
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2.60
5.55
8,10
265.
457,
431.
301.
514,
11
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6.96
3,46
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74,3
5
6.10
5,70
814460,5
4
6.25
0.68
29.6
33.9
8
2.68
638
6,76
125.
739,
4849
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676
[37.0
63,1
4
74.7
20,0
039
6.80
4,71
5.00
0.00
240,
586.
177,
1960
145,
44
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111.
189,
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4.30
7,27
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8.92
89.3
15,3
1
440.
159,
03
74.5
49,4
0
297
961,
84
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24,7
9
______
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0.30
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52.2
60.
78
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43.4
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453.
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155.
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Azienda Osoedaliera di Rilievo Nazionale ed Alta Sneeialiiiazione Civico Di Cristina Renfratelli
Si rappresenta nella tabella sottostante la decurtazione dei fondi cx
art. 78/2010 — conv.Legge 122/2010
decurtazione fondi ex art 78/2010 - conv. Leqcie 122/2010
delibera n. 62812013 personale del comapro 1 dirigenza
somme decurtate 310.814,13 13.312,51
pnibij__ 791395,48
oneri sociali 302.00543 3.647,63
irap -93.687,82 1.131,56
totale 1.497.902,86 18.091,70
B9) Oneri diversi di gestione
Questa voce ricomprende le indennità e i rimborsi agli organi
aziendali, le imposte e tasse non riferite al reddito (tassa rifiuti,
imposte di registro, bolli auto etc.),
2012 2011 A
Imposte e tasse (escluso lrap e lres) 514 489
Altri oneri diversi di gestione 3.491 3.300 1911
totale 4.005 3.789
La voce risulta sostanzialmente determinata dalle categorie di costo
che compongono e]i “ltri oneri digestione” che risultano essere
cosl valorizzati:
Altri oneri diversi di gestione 3.077.359,42 2.917.348,53 1 60.010,89
spese di racpresentanza 23.911.54 23.040.54
spese posta 2648,38 27.913,45 -1.565,07
spese di pubblicità 84.639,15 54.847,45 29.791,70
arrotondamenti .
O 0.00
accreditamento 6CM 10.731.65 14.284,38 -3.552,73
8.650,98 20.15144 -11.501,46
spese per bolli AWtomezzi 0,00 993,45
ercomitatoeticoO 0,00 0,00
scese legaI per_conteoror 1 056.821.61 - 452.791.72 604029.89
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale ed Alta Snecializzazione Civico Di Crtina Bntdffl
oire gb detto in sede
ga ire dalleser
o cn
d commento de la voce imrnoblLzzazain a
I dei I -mett hanro ti veto
rr’- i i a or t r
B11) Ammortamento dei fabbricati
e csccz’ ne: bcr: ca: c:c
soese leaali cer transazioni 7080414 1.37750000 -1306.69586
spese diverse 370.77740 391.38499 -20.60759
Altri oneri -trasferte, rimborsi varie dirigente medico 41.480,25 23 056,99 18.423,26
Altri oneri - trasferte rimborsi varie dirigente sanitario nonmedico 15000 431,5 -281,50
Altri oneri -trasferte, rimborsi varie - comparto ruolo sanitario 24.195,15 15.493.15 8.702,00
Altri oneri - trasferte, rimborsi varie - comparto ruolo tecnico 0,00 66,3 -66.30
Altri oneri - trasferte, rimborsi varie - dirigente ruolo
professionale 164,45 0 164,45
Altri oneri - trasferte. rimborsi varie - comparto ruolo
amministrativo 242.22 93,99 148,23
spese bancarie 4.644,06 3.40979 1.234,27
spese diverse CRt 1.353.798.44 259.375.42 1.094.423,02
spese diverse progetto INMP 0.00 273.192,51 -273.192,51
2012 2011 A
lndennita, rimborso spese e oneri socialiper gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale
413.813 382 541 31 272
Indennità rimborso spese e oneri socialiper Direzione Aziendale 305 407 287.149 18.258
Indennità, rimborso spese e oneri socialiper Collegio Sindacale 108 402 94 579 13 823
Indennità, rimborso spese e oneri socialiper altri organismi aziendali 4 812 —808
BIO) Ammortamento immobilizzazioni immateriali
2012 2011 A
ammoCamenti beni immateriali 100 167
totale 100 167 —67
td uve t a un sUa. -o u cnCu LiI() - i
Azienda O Iieradj Rilievo Nazionale eM5ecialiizazione Civico Di Cristina Brnfraleflj
ricati 4815 4435 380
Nel dettaglio a voct risulta cosa composta e valorizzata.
n—- - i- 2012 2011 a
Ammortamenti dei fabbricati 4815.305 4.434.934 380.371
Ammortamenti fabbricati non strumentali(diSpOnibili) 167301 122306
— I -
mmortamenti fabbricati strumentali (indisponibI) 4
z_z —
FABBRICATI SANIT. AL 311299 ± 2.098.545 2.098.545
PADIGLIONE ISMETT 605.563 605.563
ALTRI FABBR. AL 31.12.99 120.261 120.261—
MAN. STR. FABBR. SANIT.POST99 355.201 347.035 8.1661
E MAN.STR ALTRI FABBR.POST 99 2.045 2.045 0
IMM DA STERILIZZ 6.671 6 671 0
PADIGLIONE EMERGENZE DASTERIL 105 150 105.150 0
MAN,STR.FABBR.SANIT.DASTER, 1 224.012 1.149.457 74.555--
FABBRICATI NUOVI STERILIZZ 207 22 207 0
MAN. STR. FABBR. SANIT POST99-2012 252.654.46 —
MAN. STR. FABBR. (disponibili) 2012 44.99505 I_______________________________________ 4.815.305 4.434.934 82.722
Aramortamenti di impianti e macchinariAmmortamenti di attrezzature sanitarie e
scientificheAmmortamenti di mobili e arredi
______
Ammortamenti di AVVtomezzi e altri mezzidi trasporto
_____
5\ i-imortamenti di alt i ben materiali
i: oor:sc:, cal ;La...a a o aiaro • li case alla -iica
B.12) Ammortamenti immobilizzazioni materiali
2012 2011 A1 336
4 811
1 376
985
6.683
218
351
1 065
2399 365
-41
—1 872
_______
-80
o-21
2 4
AiiendaOa4jjera di Rilievo Na7ionale ed Aldpciali7zaxione Civico Di Cristina l3enfratelli
del o ca l er ei acquitat ne±1’esercizc e stata utlzata
«re azzcta ritctoa te± 5 .1 orrLer o armeortamenbo ocr1 sons sta 1
modificati rispetto a± preeden esercizi.
APP ELETTR. TEC.\ECONOM.
ATTREZZ. TECNICO\ECONOMALI
BENI DI\JERS
BL DVERS STERV
E OJLSS
M BILO SANIÌ RO
VDBILO SANOARIO DA STER.
_____
MOBILIO ECONOMALE
VOBILIO USO JFOCIO
VOBILIO USO UFFICIO DA STER
ELET U CIAD E
960 960
42 757J 68,52424216{ 24216
98.231 92.740
_____
14158 14158 0
34285 29164 5121
2 342 2 34212927 27
86 657 52 434 34
281 124 318007 36883
____
222 225 222 878 -653
3005 3185
8 103 78880 777
42044 46749 2295
7521
2012 2011 —
MANSTR. IMP. E MACCH.POST gg 396.275 396.275
MAN STR. IMP. E MAC. DA STER. 24.270 24.270 0
IMPIANTI E MACCHINARI POST 99 734 265 — 761.128 -26.863
IMMOBILIZZAZ_MATERIALI 2.191 2.191 0
IMPIANTI E MACCHINARI POST99-2012 13.954 .J 13 954
IMPIANTI E MACCHINARI steril 71.442- J,_-, 71.442
MAN. STR. IMP. E MACCH POST 99-2012 84.165 84.165
.1.326.561 1.183.864 142.697
MAN. STR. ATT. SAN P 99 STERI - 350,25 — 350 0
FERRI CHIRURGICI 209.035 209.035 0
APP. ELETTR MEDICALI DASTER 18 562 -952
APP ELETTR LABANAL 125,62— 126L
APP. ELETTR. LAB.ANAL.DASTER 17835 jJ.,., O
MAN. STR ATTREZZ. SAN. POST99 7.978 0
APH. ELETTR. MEDICALI 10.005 10.253 I -248
ATTREZZ.SANITARIE 1.926.658 -- 1.959.082 -32.424
ATTREZZ. SANITARIE DA STER. 1.660.083 2.437.547 -777.464
ATTREZZ.LAB.ANALISI 184 23.764 -23.580
ATTREZZ. LAB. ANALISI DA STER.
ATTREZZ. SANITARIE DIVERSE 20 235L._ 20.235
FERRI CHIRURGICI 2012 — -
— ._ir.J.__ — 417
ATTREZZ. SANITARIE 2012 429.11Sf
MAN.STR. ATTREZZ._SAN. POST99-2012 - — 5.665 5.665
4.288.592 4.688.062 -399.470
AUTOVEICOLI DATRASPORTO 960,00 —______ 960
APP. INFORMATICHE POST99
APP INFORMATICHE DA STER.
APP. INFORMATICHE POST 99-2012
o-25.767
o31 258
5,491
O lrO’c i i ol IM C des Li/1’ 2(1
Azienda Ospedahera di Rilievo_NazionaLe ed Aj.p2cializzazIone C ic.oDi (risnnaaflenfratelli
APP. ELETTR. UFFICIO
totale ammortamento
8140 8.140 0
9.364J04 -2.144.273
B.14) Variazione deVe rimanenze
Le variazioni delle rimanenze “sanitarie” e “non sanitarie” soro
esposte in bllancio (rei costo della proouzionc) con U segra
negativo, se le rimanenze i nali sono superiori alle rimanenze
iniziali, o con i segno posit’vo nel caso opposto. Le rimanenze sono
state .•alutate con Il metodo del costo medio
:rovinentaz±cni delle rimanenze reng000 rinortate
allegato “3”.
Rmanenze nli non san(t
O’fferenza z’aIi-final
Per i ,aral±sispecifico allegate
la empoar ene delle iacenze si rrp rta
ATTREZZ.UFFICIO —
6.789 0
LjspjLIO USO UFFICIO 2012 1 1.556
APP ELETTR. UFFICIO 2012 18.358
[OBILIo SANITARIO 2012 100,430791.526 686.648 25.467
MOBILIOECONOMALEISMETT 344,16 344 0
MOBILIO USO UFFICIO ISMETT 39.728 39.728 0
IMPIANTI E MACCHINARI ISMETT 8.949 192.354 -183.405
APP.ELETTR.MEDICALIISMETT — 0 71.824 -71.824
APP. INFORMATICHE ISMETT 31 976 47.316 -15.340
APP ELETTR. LAB ANAL. ISMETT O — O
APP. ELETTR. TEC/ECON. ISMETT ..QL 183,401 —— -183 401
ATTREZ TEC/ECONOMALI SMETT 932 46.912 -45.980
, ATTREZZ. SANITARIE ISMETT 522.83L 1.922.954 -1.400.117
MOBILIO SANITARIO ISMETT 153.483 155.163 -1.680
____758.248 2.659.996 -1.901.748
ponderato. Le
nel orospetrc
2012 2011 DIFFERENZA
Rimanenze iniziali sanitarie 14.021 12.796 1224
Rimanenze finali sanitarie 15.836 14.021 1.815
Differenza InziaIi-finaH -1.815 -1.224 591
Rimanenze Iniziali non sanit 107 263 156
180
73
107
5673
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0.13
0,81
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063,
00
€17.
628,
40€2
.240
,56
€29
.719
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Aiiendajjjiera di Rilievo Na7ionale ed Alta Specializzazione Civico Di Cristina Benfratc
B15) Accantonamenti tipici dell’esercizio
Questa voce accoglie:
ALca oce ‘ Altra accantonamenti per rischi lLcmporto di €
li500Lc00 che come concordato in sede di negoziazione ed utilizzo
delle risorse è stato concordato con i competenti organi regionali a
fronte dei rischi legali valorizzati e stimati sul contenzioso
latente
- Alla voce “ACCANTONAZ€NTO PROGETTO PROTESI valvalora aortica”
l’importo di € 43fi000 che è il residuo non utilizzato dello
specifico finanziamento eroqato in sewde di assegnazione delie
risorse (€ 80C000,00,
Alla voce “ACCANTONAMENTO CRi 2013” l’importo di € 3000000,00
relativo ad oneri futuri a fronte di specifico finanziamento erogato
per l’esercizio 2013 come da disposizioni regionali relative alla
gestione dei finanziamenti vnco1ati relativi a quote Oo fondo
sanitario.
Alla vo-e “ACCANTONANTO SUES 118 2013” l’irrporto di € 2Lc00Lc00,i
relati o ad oneri futuri a fro te di specifico finanziamento erocato
per l’esercizio 2013 come da disposizioni regionali relatIve alla
gestione dei finanziamenti vincolati relativi a quote di fondo
sanitario.
Alla voce “ACCANTONANENTO QUOTE FINALIZZATE ANNO 2013 KEDRION”
l’importo W € 5.648264,00 reiatizo ad oneri futuri a fronte do
pcclf co finanziamento erogafi pci ‘eseroizio 2013 come da
dispc z oni egion e i io Lc a geo icce de firan oamert
oinccjaoi rela::vi a ocote aL icrsdo sanfiario,
‘A CL ED AL E’ ‘aesLcmno s€r’zLo clasraa ILZ” D’i’-’ro: ci
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Azienda ()snedaliera di Rilievo_Nazionale ed,j5pciaIizzazione Civico Di Cristina Bcnfratelli
2012 2011 A
Accantonamenti tipici dell’esercizio 14.1 24.301,00 3.725.842,97 10.398.458,03
accantonamento oneri trasformazioneplasma Convenzione— 292345797 -2.923.45797
Accantonarnento PSN 2011 Linea Prog. 11 “COspedale va dal600.00c00 -600.000,00
Accantonamento PSN 2011 Linea Prog. 11 “Riabilitazionepsicologica nei reparti critici” 100.00000 -100000,00
Accantonamento PSN 2011 Linea Prog.8 “Razionalizzare laPediatria per garantire la sicurezza dei bambini in ospedale” 52.635,00 -52.635.00
accantonamento psn 2011 Linea Prog.8 “Accreditamento punti34,750,00 -34.750,00
accantonamento contributo 2011 Forum Mediterraneo 15.000,00 -15.000,00
Altri accantonamenti per rischi — 1.500.000,00 1.500.000,00
ACCANTONAMENTO PROGETTO PROTESI valvalora aortica 432.000,00 — 432.000,00
ACCANTONAMENTO CRT 2013 3.000.000,00 3.000.000,00
ACCANTONAMENTOSUES 1182013 2.500.000,00 2.500.0000
ACCANTONAMENTO QUOTE FINALIZZATE ANNO 2013KEDRION 5.648.264,00 5.648.264,00
ACCANTONAMENTO gestione servizio plasma 2012 75.000,00 75.000,00
ACCANTONAMENTO PSN 2012 linea prog. 7.1Accreditamento punti unicef di miglioramento della qualitàdell’assistenza parto analgesia 30.0000 -_________ 30.0000
ACCANTONAMENTO PSN 2012 linea prog. 7.2 la medicina
fetale nella gravidanza gemellare monocoriale.Manegement30.000,00 30.000,00
ACCANTONAMENTO PSN 2012 linea prog. 7.3 Prevenzione estudio della Sids e monitoraggio cardio respiratorio domiciliare
degli eventi estremi pericolosi per la vita 30.00000 __. . 30.000,00
ACCANTONAMENTO PSN 2012 linea prog. 7.4 parole in30.000,00 30.000,00
ACCANTONAMENTO PSN 2012 linea prog. 7.5 Prevenzionedella morte intrauterina del feto 10.000,00 10.000,00
ACCANTONAMENTO PSN 2012 linea prog. 8.1Consolidamento ed estensione sorveglianza malattie rare 17.569,00 17.569.00
ACCANTONAMENTO PSN 2012 linea prog.. 8.2 Attivazione deinuovi Centri afferenti alla Rete Regionale per le Malattie Rare - 75.000,00 75.000,00
ACCANTONAMENTO PSN 2012 linea prog. 8.3 Screeningneonatale metabolico 100.000,00 100.000,00
ACCANTONAMENTO PSN 2012 lineaq prog. 10.1Riabilitazione psicologica nei reparti critici 75.000,00 75.000,00
ACCANTONAMENTO PSN 2012 linea prog. 10.2 Avvio eimplementazione rete regionale Stroke Unit e Stroke Homelntegrated Funcional Treatment (SHIFT) 260.000,00 j 260.000,00
ACCANTONAMENTO PSN 2012 Linea prog 10 3 Esperienzajdomiciliarìzzazioneinoncoloi,, 100 .000,00 100.000,00
ACCANTONAMENTO PSN 2012 Linea prog. 12.3 Screeninguditivo neonatale 13.304.00 13.304,00
ACCANTONAMENTO PSN 2012 linea prog.3 bis 14 Offertaattiva del test HiV nelle strutture regional 48.164.00 48.164.00
ACCANTONAMENTO PSN 2012 linea prog. I bis 3 SpazioI D.A - itinerari di ascolto 150.000.00 150.000.00
Azienda OApjiera Rilievo Nazionale ed Altpcializìazione CivicoDi(ristinaBenfratelli
CONTO ECONOMICO
__
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
________
Azienda Ospedaliera di Rilie Nazionale ed Alla Specializzazione Civico Di Cristina Benfra
C1) nteressi attivi
Questa voce eccocI ie gli interessi attivi maturati sul conto corrente
bancario presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, sui
o/o oostale e oli interessi attivi moratori.
C.3) Oneri finanziari (interessi passivi)
Sono riferiti a interessi passivi su antioipazioni di cassa, a
interessi passivi su debiti verso fornitori e su o/o postale, e a
interessi passivi su debiti verso Erario.
Di seguito si riporta la tabella di riepilogo totale degli oneri e
proventi finanziari,
_______________________________
2012 2011 variazione
PROVENTI E 6iJERI IINANZIARI -4,141 -2.192 -1.949
interessi attivi 0 1 -1
interessi attivi su dc postali e bancari 0 0
Aitn interessi attivi o i
Interessi passivi 4141 2193 1.948
Interessi passivi su dc tesorena 255 752 -497
interessi ed altri oner, finanziari v/ imprese controllate 0 1
altri interessi ed altri oneri finanziari v/ fornitori 3 887 1 440 2 446
2012 2011
PROVENTI E ONERI FINANZIARI -4.140.899,28 -2.192.417,51 -1.948.48177
interessi attivi 477,88 542,43 -64,55
interessi attivi su dc postali e bancari 0,00 0001 000
Ari interessi attiii 47788 - 542 43 -64 55
Interessi passivi 4,141.377,16 2.192.959,94 1.948.417,22
Interessi passivi su c/ctesorena —____________ — 25484601 752 171,55 =497 325,54
interessi ed altri oneri finanziari v/ impresecontrollate 0 00 754,56 -754,56
altri interessi ed altri oneri finanziari v/ fornitori 3 886 531 15 1 440 033,83 2 446 497,32
Si rileva un szcnricatzvo inoremento Oeii snteress passivI
correlati ai ritardati pagamenti dovuti alle esigue disponibilitì di
cassa e alle conseguenti procedure legali intentate nel confrontI
dell’ azienda,
A7lenda OsjedaIiera di Ribevo Nazionale ed Alta pecialiìzazione C io Di Cristina l3entratclli
__
CONTO ECONOMICO
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Aziencja,QspdaIiera di Rihevo Na,ionale_ed Alta Spd4ivzazlone_Civico Di Cristrna Benfratelli
E.5) Sopravvenienze e insussistenze
L’mportn eTZdeniatn nel blancZc 2011 caturisce dal confronto
deli’insiere deie scpravven±erEe .etive e delle insussistenze passino
con 1’iniemc delle sopravcerlien7e passive e delle nsossistenze
attive.
I 2012 2011 DIFFERENZAj
j PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 2 931 800 2.131
L 2931 800 2.131
Proventi straordinari
In queste voi sono cntabliizzat i provenoi’ nseriti in bilancio
2011 che io realtà avrebbero dovuto essere di competenza d alto
esercizi come ncne di credito fornitori, altre sopravvenienze e
sopravvenute cosussistenze di oneri, di spese o di passività.
Rappresentano un evento straordinario non prevedibile che determina
una variazione positiva del patsroonio.
A
________________
______
2.185.868
-41 6.050Proventi straordinari
Sopravvenienze attive
22
3.879,878
637.358
2011
1.694,010
1.053.408
Sopravvenienze attive v/terzi relative allacquisto di prestaz.
sanitarie da operatori accreditati 139.121,93 879 13824293
Sopravvenienze attive v/terzi relative alPacquisto di prestaz
tariedaASL 0J_ O
Sopravvenienze attive vlterzi relative allacquisto di beni eservizi .______ 409 141 852.401 -44325971
Altre sopravvenienze attive v/terzi 89.095 200.128 -111033.21
Insussistenze attive 3.242.520 640.6021 2.601.918
insussistenze attive v/ASL-AO, IRCCS Policlinici relative alla Imobilità 4 59 14 1040269 87
lnsussistenze attive v/terzi relative alracquisto di beni e servizi j 576.299 81.446 494853,25
ltre insussistenze atbve vlterzi 1.566 795 500 000 . 1066794 6
4.’nrlii (Ii,’rii iii R ìIi’sn Na7uini1i ,d Alta Sn a1177a7101w Civico Di Cristina Rentrafelii
2012 2011 DIFFERENZA
Proventi straordinari 3.880 1.694 2.186
Sopravvenienze attive 637 1.053 -416
Sopravvenienze attive v/terzi relative
alracquisto di prestaz. sanitarie da
operatori accreditati 139 1 138
Sopravvenienze attive v/terzi relative
all’acquisto di prestaz. sanitarie da ASL O O
Sopravvenienze attive v/terzi relative
all’acquisto di beni e servizi 409 852 -443
Altre sopravvenienze attive v/terzi 89 200 -1 1 1
Insussistenze attive 3.243 641 2.602
insussistenze attive vi ASL-AO, IRCCS,
Policlinici relative alla mobilità 1 .099 59 1 .040
nsussistenze attive v/terzi relative
all’acquisto di beni e servizi 576 81 495
Altre lnsussistenze attive v/terzi 1.567 500 1.067
Di seguito il dettaglio delle partite contabili straordinarie.
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Oneri straordinari
In queste voci sono contabilizzati oli oneri inseriti in Bilancio 2011
che i re1tà avebbeo dovuto esse_e di competenza di altri esercizs
Raopresercano un evento straordinario non prevedibile che determina
una variazione negativa del patrimonio (es, perdite su crediti per
prescrizione dei credir, debiti per fatti accidentali e imprevisti,
maggiori costi per rinnovi contrattuali intervenuti con ritardo per
valcr non.ccntonati o non accantonabili, maggiori costi relativi
alla mobilità passiva, maggiori costi per prestazioni di assistenza
sanitaria di competenza degli esercizi precedenti, rettifica di ricavi
relatzvi a precedenoi esecizi , prescrizione dci crediti, furti,
smarrimenti.
2012 2011
Oneri straordinari 948566 891537 55.028
Oneri tributari da esercizi precedenti 22.892 41.673 -18.781
Oneri tributari da esercizi precedenti O
oneri tributari esercizi precedenti (irap personale dipendente) 10641 33.979 — -21337
oneri tributari esercizi precedenti (irap personale assimilato) 12250 6.534 5.716
0 1 160 -1 .160
Sopravvenienze passive 269.967 589.354 -319.387
Sopravvenienze passive v/Asl-Ao,lrccsPol. Della Regione 0 80.972 -80.972
Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica e
veterinaria - per arretri CCNL O O
Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dìrigenza medica e 86.002 17.246 68.755
Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - altra dirigenza sanitaria
non medica - per arretri CCNL O O
Sopravvenienze passive v!terzi relative al personale - altra dirigenza
professionale .- per arretri CCNL O O
Sopravvenienze passive v/terzi relative ai personale-altra denza t376 0 3376
Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - altra dirigenza tecnica -
per arretri CCNL amministratva - per arretnCCNL O O
Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale altra dirige va sanitaria
non medica O O
Sopravvenienze passive v3erzl relative a1 personale - altra drigenza
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Sopavvenienze passve v’terzi re1atue a personale - altra a,rgenza
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Sooravvemenze passive v/terzi relative al personale - comparto p ofessionale [2005 oJ. 2 005
Sooravvenienze passes/terz1rative ai personale comparto amministrativoj.
av eanz pass ev/terzirela ivea oers at — rn arIosa. itao — 912 3564 — 44
Soo avve ienze oass e a/te z rea se a nerso a1e ompa o a ,eat ativo 8 393— _4 3628
Snnravven’enze cass’-e 1ev elalve al1 accu se, ci jen, e oervz 33 822 45 036 l -402.084
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione Ci ico Di Cristina Bentratelli
Altre sopravvenienze passive v/terzi 96452 41759 54.694 Ilnsussistenze passive 655.707 262.511 393.196
lnsussistenze passive v/Asl-Ao,lrccs,Pol. Della Regione 645.609 248.734 396.875I nsussistenze passive v/terzi relative allacquisto prestaz. Sanitarie da operatoriaccreditati 0 3.720 -3.720
Insussistenze passive v/terzi relative alfacquisto di beni e servizi 0 8.911 -8.911
Altre Insussistenze passive v/terzi 10.090 1.146 8.944
Itri oneri straordinari 8 0 8
2012 2011 DIFFERENZAOneri straordinari 949 894 55
Oneri tributari da esercizi precedenti 23 42 -19oneri tributari esercizi precedenti (irappersonale dipendente) 1 1 34 -23oneri tributari esercizi precedenti (irappersonale assimilato) 12 7 6oneri tributari esercizi precedenti (irappersonale CRT) 0 1 -1Sopravvenienze passive 270 589 -319Sopravvenienze passive v/AslAo.lrccsPol. Della Regione 0 81 -81
Sopravvenienze passive v/terzi relativeal personale - dirigenza medica e 86 17 69Sopravvenienze passive vfterzi relativeal personale - altra dirigenza 3 0 3
Sopravvenienze passive v/terzi relativeal personale - comparto professionale 2 0 2
Sopravvenienze passive v/terzi relativeal personale - comparto sanitario- 10 11 -1
Sopravvenienze passive vfterzi relativeal personale - comparto amministrativo 38 2 36Sopravvenienze passive v/terzi relativeallacquisto di beni e servizi 34 436 -402Altre sopravvenienze passive v/terzi 96 42 55
Insussistenze passive 656 263 393I nsussistenze passive vfAsl-Ao, I rccs, PoI.Della Regione — 646 249 397Insussistenze passive v/terzi relativeallacquisto prestaz Sanitarie daoperatori accreditati ——
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— 4 -4Insussistenze passive v/terzi relativeall acquisto di beni e servizi 0 9 9
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Queste voce ano glie gli moorti relativi alle imposte di esercizio
2D08 dovute per l’iRAP, per l’IRES a ocr l’ICI. Per quant riCuarda
l’RAP relativa all’atLivita istituzionale le direttive del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, riferite alle aziende ed enti pabbIici,
stabiliscono che il criterio da seguire per 1’ app] icazione
dell’imposta è quello di Cassa e non quello di competenza.
IRAP E IRES
IRAP
IRAP relativa al personale dipendente
alersonaiendente
IRAP su compensi SUES 118IRAP relativa a collaboratori, a personale assimilato a lavorodipendente
IRAP relativa a collaboratori occasionali
IRAP relativa a collaboratori assimilatio a personale dipendente
AP
IRAP relativa a personale CRI
__________ ________
RAPrejaersonalJp__
IRAP relativa ad attivita di libera professione (intramoenia)
IRAP relativa ad attivita di libera professione (intramoenia)
IRES
IRES su attività istituzionale
10.220,39
40.734,48
66.652,44
66.652.44
2.994,66
2.994,66
IRAP relativa al personale dipendente
IRAP relativa al personale dipendente
IRAP su compensi SUES 118IRAP relativa a collaboratori, apersonale assimilato a lavorodipendente
______
IRAP relativa a collaboratori occasionaliIRAP relativa a collaboratori assimilatio apersonale dipendente
I RAP relativa a personale proge ti
IRAP dat a a re so ale CRT
IRAP relativa a pc. so a e mpIRAP ativa ad attivita i be aprotesa ore ( tramoen a)R P ati a a att tà d i a
profess’o ìe ( i ra ‘r enia
IRES
I ‘ES s attvtà st’tuzioaIe
2012
10.826.923,00
2011
10.791.223.00
11.195.218,35
10.350,133,69
10.103.812,45
A
-368.295,35
-371.290,0111.162.513,01
10.807.310,39
10.540.361,74
246.321,24
-457.176,70
-436.549,29
266.948,65
197.632,03 178.397,78
98.450,75
-20.627,41
19.234,25
0 00o105.366,50
4.364,09
58.446,80
6.915,75
-4.364,09
40 734,48
243.457,28
68.667,19
176.804,84
243.457,28
35 700,00
176.804,84
35.700,00
32.705,34
32.705 34
2012 2011 AIRAPEIRES 10.827 11,195 -368
IRAP 10.791 11 162 -371
10.350
10 104
246
10.807
10.540
267
-457
-436
198
-21
178 20
o
-4
I
4
o
1054
69
7
7
33
33
A7iendaOs,edaliera di Rilievo Nazionale ed Ajipcializ7azione( iD Qristinal3enfratelli
RISULTATO D’ESERCIZIO
2012 2011
RISULTATO ECONOMICO -783.280,31 -2.216.958,07 1.433.677,76
I 2012 2011
[RISULTATO ECONOMICO I -7831 -2.217!
\ Ip .L I i 1(.
____________________
— Azienda Ospedaliej di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione Civico Di Cristina Benfratelli
INDICATORI ECONOMIC E FNANZAR
Si procede all’analisi per indici del bilancio al 31/12/2012
riportando gli scherri d’ bila o utilizzat e la loro necessaria
riclassilicazione,
RICLASSIFICAZIONE PASSIVO STATO PATRIMONIALE
Allenato Bilancio Esercizio 2012
1) LIQUIDITA 167.909
IiLUIDITA’IMMEDlA TE 1 6.403
jjeditire ione perersamenti patrimonio netto — 15863
lj,ppjbilitàli01id5_,,,,, 540
1 1 .c Attivita finanziarie non immobilizzate
cipazioniinsecolleate
2) partecipa/ioni in imprese controllate
ecipazioniinimresecontrollanti_
rearteciazioni
5) altri titoli
L2)LJQUIDITA’DIFFERITE 151.506
1.2.a Crediti entro 12 mesi 151.279
l.2.b Ratei e risconti attivi annuali 227
2) DISPONIBILITA 16.0172.1 Rimanenze sanitarie 15,836
2,2 Rimanenze non sanitarie 181
4.1 Immobilizzazioni immateriali nette ( alo fondo)
2 I rmobilizia oi rateria1 e te a r o do11
ò
Azienda 5p8liera di Rilievo Na7ionale ed Al ecializzazione(ivico DifDstma_Benfratelli
RICLASSIFICAZIONE ATTPIO STATO PATRIMONIALE.r s- - —vq
6.1 Debiti entro 12 mesi — 171.034
6.1.a debiti entro 12 mesi 107.521
6.1.b debiti tributari entro 12 mesi 6.787
debiti vs. istituti previdenziali entro 12
Ole mesi 7.371
6.1.d altri debiti entro 12 mesi 49.355
o.2 Fondi per rischi ed oneri entro 12 mesi 17.954
6.3 Ratei e risconti passivi annuali 775
7.1 Debiti oltre 12 mesi .
0
7 1.a debiti oltre 12 mesi O
7.1.b debiti tributari oltre 12 mesi -
debiti vs. istituti previdenziali oltre 1271c mesi
7.i.d altri debiti oltre 12 mesi
7.2 Fondi per rischi ed oneri oltre 12 mesi
7.3 Ratei e risconti_passii_pluriennali
8.1 Fondo di dotazione
8.2 Altre voci di netto e riseic
25.786
133.275
RICLASSIFICAZIONE CONTO ECONOMICOAnno
_____
2012
Azienda ARNAS
POSTI LETTO
Numero dipendeiti O
CONTO ECONOMICO
A-Valore della produzione 2009
i Contribc cesercizo 159
2 Proventie ricavi divers 161 .556J
3 Concors recuper rimbors per att tipiche j..._ i!J4 Gompartecipazione alla spesa ce prestazi nisartarie
5 - Gosti captazzat
_______
. 7,411
A Totale valore della produzione 332.540
B- Costi della produzione
E —---____________ —
_____
—-.
__________.-
________ _______
—
______Aziend_Qp
jaliera di Riliezo Nazionale ed Alta Spjjjztazione Cwico Di Eristina_Benfratelli
2-Manutenzioni etiparazioni
________
— 78151-Acquisti_di esercizio
__________________
3Coprpreazionisandaservizio_pubblico 11,251
____________________________________
7.8534 - Costi per prestazioni san da servizio privato
11815 - Godimento beni di terzi
_______ __________________
6 - Personale del ruolo sanitario
7-Personale del ruolo Professionale [ 1.172
8 - Personale del ruolo Tecnico 12.573
9 Personale del ruolo Amministrativo — 7.513
sministrativeeneralL_ 4.005
11 - prestnopjrivato — 30.80212 - Ammortamento delle immobilizzazioniimmateriali 10013 - Ammortamento delle immobilizzazionimateriali 12.166
14 - Svalutazione dei crediti .J,.,.__ O
15-Vaiiazioni delle rimanenze -1,888
16-Accantonamenti tipici dellesercizio 14.124
B - Totale costi della produzione 321.287
Differenza tra valore e costi di produzione (AB) 11.253
C) Proventi e oneri finanziari
I - Oneri finanziari 4.140
2-Interessi oJ3 - Altri proventi e oneri o,J
C - Totale proventi e oneri finanziari -4.140
O) Rettificfle di valore di attività finanziarie
1 - Rivalutazioni O
2-Svalutazioni OD - Totale rettifiche di valore di attivita
finanziarie O
E) Proventi e oneri straordinari
i - Mìnusvalenze — O
2 - Plusvalenze O
3 - Accantonamenti non tipici dellattivitàsanitaria O
4 - Concorsi. Recuperi, rimborsi per attivitànon tipiche O
5 - Sopravvenienze e insussistenze 2.931
E - Totale delle partite straordinarie 2.931
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) 10.044
Imposte sul reddito del resercizio 10.827
Utile (Perdita) dellesercizio -783
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SU RICAVI E COST
assegzione 3058
finanziamento per progetti vincolati
______
969
suesll8
______
8970
IRAP
______ ______-
—10791
[mpoe 36
[A 2j Proventi e icavi diversi 161 56
A 2 a) per prcstazioni snitarie gate a
oegerti oubb1ic 55 P50
O ni rer r1reazlo anlLa11c arocate a
0
A7ienda Opdaliera di Rilievo Nazionale ed Altapecializ7a7ione Civico Di Cristina I3enfratelli
A 2 e) per prestazioni sanitarie erogate inregime di ALP
A Totale immobilizzazioni
B Totale attivo circolante
C Totale ratei e risconti
ale atrimonio netto
B Totale fondi per rischi e oneri
C Premio operosità SUMAI
D Totale debiti
E - Totale ratei e risconti passivi
164.884183.712
227159.060
17.954
0171.035
774
Proventi per prestazioni non sanitarie tipiche
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche
Costi capitalizzati
C) Altri proventi tipici
Acquisti di beni e servizi
Variazione delle rimanenze
Costi per prestazioni di servzi esternalizzati
(odimentodi beni e servizi
Spese amm nistratue e gene ali
D ost per ben e serviziE C st de pers ial i usa L7 accal
Quota d ammortamento di immobilizzazioni materiali
Quota di ammortamento di immobihzzazoni i’nmaterial
Sterilizzazioie ammortamert
L Am’r ortaiie t nett
auazo ‘edit
12 66
—1. 100
7411
4 855
3,971
44
A,2 e) fitti attivi 153
A.fp)tri roventi — 268
MACROCLASSI Dl STATO PATRIMONIALE
Anno J 2012
Azienda j ARNAS
POSTI LETTO LNumero dipendenti ——
— J.CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
ercizio2012
Contributi da regione per quota F.S regionale 159.615A) Contributi da regione per quota F.S. regionaleProventi per prestazioni sanitarie a soggetti pubblici 155.052Proventi per prestazioni sanitarie a soggetti privati 2.069Proventi per prestazioni sanitarie in A.L.P 3,971Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie — 2.069B) Proventi per prestazioni sanitarie
159615
4651,889
H)R1SORSE PER LA PRObUZONE INTERNA (RP)=(A+B+C) 325 1302.354
—
1 88838 617
1 181
76.5271<) RISULTATO ÒPERATIVO RET1iICATO ESTIOt4 TIPICA 19406(RORGT) (I-I — D- E)
A7ienda Op%liera di Rilievo Nazionale ed Alta_Specializzazione Civico Di Cristina Benfralelli
Anno
_____
2012
Azienda ARNAS CIVICO
ThSCOMPOSIZIONE ROE
- ROA
- incidenza aestioni non operative
- Rapporto di indebitamento
- Chk
0 1%
-183,1%
2,19
1.0000
SCOMPOSIZIONE ROA
- RO .‘ Proventi operativi 0,1%
- Proventi operativi i Tot Attivo 0,93
-Chk 1.0000
SCOMPOSIZIONE RO / PROVENTIOPERATIVI
ve5io?eratM 49/o
B I F roven operativi
C.+D Provperat’v 40/
P ent’ pe stivi 50%
Poetoerativ 1
r perativi 40%
P oventi operativ 54%
Povent operatv 1%
- M Proventi operativ
-OP Proventi operativi — . 0%
Ch - 3C7 0825
I M) Accantonamenti e svalutazioni
Interessi attivi
N)RISULTATO OPERATIVO GESTIONE TIPICA (ROGT) (K — L— 427
M)
Altri proventi gestioni accessorie
O) Proventi gestioni accessorie
14124
suoni accessorie
Interessi passivi e altri oneri finanziar
Q) RISULTATO OPERATIVO (RO) (N . O — P) 427
4.140
R) Risultato gestione finanziaria -4.140
Plusvaienze e minusvalenze -- -
-
O
Sopravvenienze e insussistenze 2931
Finanziamenti straordinari da regione
S) Risultato gestione straordinaria 2.931
Imposte sul reddito dell’esercizio
Risultat ?stione tributaria
U) RISULTATO O ESERCIZIO (RE) (Q + R + S + T) 782O
I SCOMPOSIZIONE INCIDENZA[E5TiONl NON OPERA1OVE
Azienda 0ipedaliera di Rilievo Nazionale ed Aj S ecializzazione Civico Di Cristina Bte1li
RENDICONTO flNANZIARO
_________ ________ _____
—
SCHEMA Dl RENDICONTO FINANZIARIO ANNO T
OPERAZIONI Dl GESTIONE REDDITUALE
risultato di esercizio — -783
Op oni che non hanno effetto sulla liquidita costi e ricavi non monetari
____________
ammortamenti fabbricati 4815
(tL_ animortamenti altre immobilizzazioni materiali
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali — 100
Ammortamenti 12266
(-) Utilizzo finanziamenti per investìmenti 741 IUtilizzo fondi riserva investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz
j) svaienzedareinvestire —
utilizzo contributi in clcapitale e fondi riserva 741 i
(+) accantonamenti SUMAI
(-) tiSUMAl
j-) accantonamenti TFR
tiTF - -
—— Premio operosità medi SUMAI TFR
(÷1-) I Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie
(÷) accantonamenti a fondi svalutaziorii
Q uttizzo fondi svalutazioni*
Fondi svalutazione di attività
Faccantonamenti a fondi per rischi e oneri 14 124
i:) 4ilizzofonjjschi e oneri — —
Fondo per rischi ed oneri futuri
_________ ____________
I4I24
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente I8196/ aumento/diminuzione debiti verso regione e provina autonoma esclusa la variazione
4j relativa a debiti per acquisto di beni strumentali —
i aumento/diminuzione debiti verso comune
(-)Lì /aumento/diminuzione debiti verso aziende sar ane pubbliche — -1 999
)/() I aumento/dimi zone debit verso a pa —O Vblu - doi e ‘
) rre old n ede ua
I au e t /drr zio e d b E. ah u d o o denz
a e ento/dim r uzio e altr deb
a riento dimiruz one deb i esci o n d inr ob e O ancar cia itito eso ie e
/ aumento/diminuzione atei e nscont pass vi
)/( ) j/ dirninuzione/ament__creditiparte corrente v/stato qua e md stinte
L dirn u ore/aur ento edmt parte cor e e v/ ta o uote ircola edir r zi n me ‘ ed t parte r ce e R g o o pe ett dd zia e
Azienda Osp licradi Rilievo Nazionale ed A] clizzazione Ci co Di Cristina Benfrateili
I diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione vincolate per partepazioni(+)/() regioni a statuto speale
(÷)/() /diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Re ettitofiscalità regionale —
(+)I(-) /diminuzione/aumento crediti parte corrente_v/Re altri contrIbuti extrafondo______
+ /(- /diminuzione/aumrediti arte cory/Rjone 14.36?1
(+ I-) / diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune — —
(+)L(L /cflminuzione/aumento crediti parte corrente v/AslAo 1.897j
i)!J. / diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA —
(+)/(-) Idiminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erano
j) /diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri 21.124
(+)J(-) / diminuzione/aumento di crediti
+)/(-) / diminuzione/aumento del magazzino
(+)/() / diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino
(+)/() /minuzione/aumento rimanenze -1.889
1t)/() / dirninuzion&aumento ratei e risconti attivi 1.290
A Totale operazioni di gestione reddituale -33.614
ATTI VITA Dl INVESTIMENTO
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo O
_ Acquisto Diritti di brevetto e diritti di uttizzazione delle opere dingegno 103
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso O
±L Acquisto altre immobilizzazioni immateriali
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi
(+ Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessiValore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dingegno
(+) dismessi
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse
(+) Valore netto contabile altre imrnobilizzazioni immateriali dismesse
Acquisto mobilie arredi 402
(-) Acquisto automezzì O
/-) Acausto altri beni materiali 160
Valore netto contabile terreni dismessi
________ _________ _______ ______
Valore eho contabile fabbricah dsmessi
______ _______
aiom rertc corlabile rnp aN e macchnar dismessi
) Valore £ t labile attrezzatu a tane e sentifiche di esse
Voe nel o o tabile mobil e a e d r es
Va o e n t o o t bile auto iezz dia es
yre etto contabile altri ben mate al di mes
Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali 3 smesse
) Acquis5 ed ti fiianz a
Acquisto io[ 103
Zonu.sto rncb/zzaz.Or - nacza
statuto speale
) Valore netto contabNe_lmmobizzazioni Immateriali dismesse
(-) quisto terreni
______ ______— _____________
fabbricati
_________ ______
() Acquisto impianti e macchinari
___________ _________
—_______
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e sentifiche
________—
(-) Acquisto immobilizzazioni Materiali
5 855
995
3 246
Azienda OspedaIiera di Rihevo Nazionale ed Alta Specializzazione Civico Di Cristina Beifratelli
+ Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse
(+1-) / Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni
B Totale attività di investimento
ATTIVITÀ Dl FINANZIAMENTO
_____ ___________
/ diminuzione/aumento crediti vs Stato finanziamenti per investimenti
t)La Re onefinanziam ti er investimenti —
(+)/(-) /diminuzone/aumento cr vs Re ioneaumentof2ridod! dotazione
/
(+VC) / diminuzione/aumento crediti vs Reoione conertura debiti aI 31 12 2005
(+) aumento fondo di dotazione
17067
(+1-) / altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* 538
/aun,enti/dimhiuzioni_nette contabili a[p5rimonio netto
(+/-) / aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* 18675
j assunzione nuovi mutui* —
uotacapitaIerimborsat______
C Totale attività di finanziamento
NDC D BILANCIO D’ESERCZOAL 3t122011
INDICI FINANZIARI
ndicedi sovi bi ità
formulaattivo a breve termine
passivo a breve termine
(situazione finaziaria a breve termine) cnterlo di ‘alutazione >1
Hquidità crediti a breve rimanenzelpassività a breve183.926189763
(es ) l9ndice >1 dimostra la capacità deltAz di far fronte ai suoiO97 debìti a bree senza doer dIminuire le sue scorte di magazzino
indtce di liquidita
fornulaatvoabree r ne
(situazione flnaziaria a breve termine) criterio di lutazione>
(+)
Valore netto contabile crediti finanziari dismessi
Valore netto contabile titoli dismessi
1O864
7.226
2.272
FLUSSO Dl CASSA COMPLESSIVO ABC 23029
7 90J
AiiendaQsped1iera di Rllieo Nazion \Ita Sp azione Ci icoj Cristina Bctelli
ROI (return on investiment)
formulautile operativo
capitale impiegato
Indicatori di reddività
(redditMtà degli instimenti) criterio di lutazione>0
427348 824
(es) indice >0 misurato in percentuale sul canitale inestito, a
prescindere dalla sua data proenienza (proprio e di terzi),
0,00 dimostra che l’atti’vità caratteristica determina un utile.
ROS (return on !es)
formulaLiti/e operativo
valore della produzione
(redditità del alore del’a produzione) criterio di lutazione>0
47332.540
(es.) l’indice>O mostra che l’atti’Àtà caratteristica (oro il flusso
dei ricavi tipici deltAz,) registra un utile, espressa in percentuale
0,00 sul lore della produzione
incidenza della gestione extracaratteristica
criterio di valutazione (l’attità caratteristica registra un utile)
uguale a ise proventi ed oneri del Vattività extracaratteristica si
compensano< i se proventi dell’attivftà extracaratteristica prevalgono sugli
-1,83 oneri
> i se gli oneri dellattività extracaratteristica prevalgono sui
proventi
a Iuta i-ìti ii hi iiClO 1u
formulautile d’esercizio
sultatooerativo
-783427
(es ) l’indice < i dimostra che gl oner dell’attività
extracaratterstica preva goro su proven e la onseguerte perdta
dellattivita xtra a atterstica nan a 99 v e ut e egis a o
da attivita caratteristca.
Azienda radi Rilievo Nazional \lta ializiazione_Civico DiCristina Benfratelli
la situazione patrimoniale e finanziaria delidAzaenda ed l rcsultato
economico o-d’esercizio 2012 e corrisponde alle risultanze delle
scriLture contabili costituite dal libro giornale in partita doppia e
dai nastri tenuti ai sensi di legge.
N Dirig,ént Ajiministrativo
H Direttore Il Commissario StraoiiArea Risorse Economiche DrpPi1tfDssa Rosaria Di Fresco
\oia Irneora ai hiiancio dterCi7iu ‘Ui
