INFORME DE

AUDITORÍA

INFORME DE AUDITORIA AMBIENTA DE LA EMPRESA ALMACEN MANTARO SRL

1. INTRODUCCION

1.1. ORIGEN DEL EXAMEN

La presente Auditoria Ambiental se realiza según requerimiento de la

empresa ALMACEN MANTARO SRL, la misma que fue aprobado mediante

CARTA N°010-2015-MYRC Auditores S.R.L. del 20 de Octubre del 2015.

1.2. NATURALEZA Y OBJETIVOS DEL EXAMEN

1.2.1. NATURALEZA DEL EXAMEN

La presente auditoria ambienta comprendió la revisión y análisis de las

áreas del consumo de energía y tratamiento de los residuos, referente a

la aplicación de normas y cumplimiento de metas y objetivos

propuestos en el expediente técnico.

1.2.2. OBJETIVO GERERAL

- Expresar una conclusión positiva sobre el cumplimiento de las

Normas de Auditoría Ambiental preparados por la empresa

ALMACEN MANTARO SRL Conforme a un marco de referencia de

propósito general.

- Establecer el grado de confiabilidad de los sistemas de información

y de control interno de las áreas administrativas, el mismo que

aseguren el cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales.

- Evaluar si la organización cumple con la implementación de las

Normas Ambientales.

2. ALCANCE DEL EXAMEN

2.1. AREAS EXAMINADAS

La acción de verificación y análisis involucrará entro otras a las siguientes

Áreas: Consumo de energía eléctrica y tratamiento de residuos cuya labor se

realiza en la ciudad de Huancayo JR. PACHITEA NRO. 305 URB. CERCADO

JUNIN - HUANCAYO – HUANCAYO

2.2. AMBITO GEOGRAFICO

La presente auditoria se realizo en la empresa ALMACEN MANTARO SRL que

se encuentra ubicado JR. PACHITEA NRO. 305 URB. CERCADO JUNIN -

HUANCAYO - HUANCAYO

2.3. NORMAS TECNICAS QUE ORIENTAN EL EXAMEN

- ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental

- Ley 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental

3. ANTECEDENTES Y BASE LEGAL DE LA ENTIDAD

3.1. ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD

La empresa ALMACEN MANTARO SRL, inicia sus actividades desde el año

1997 en la Región Junín, incursionando en la fabricación de calzados con

tecnología de punta, infraestructura moderna y recurso humano calificado.

3.1.1. Visión

ALMACEN MANTARO SRL empresa dedicada a la fabricación de

calzado. Está comprometida en ofrecerle mediante innovación de los

diseños, productos de la mejor calidad utilizando los mejores recursos y

una excelente mano de obra, teniendo siempre presente las

necesidades de los clientes y precios que se ajusten a su economía. De

esta manera no solo crear lazos de confianza y lealtad con ellos sino

que también con los empleados.

3.1.2. Misión

Constituirnos como la mejor fábrica y líder en la industria del calzado y

estas posicionados en la mente de los clientes como la mejor en

diseños y calidad para poder ser reconocida nacionalmente y de esta

manera abrir nuevos mercados y obtener cada vez una mayor

participación de estos. Se espera implantar nuevas tecnologías a parte

de las ya obtenidas que generen rentabilidad y fidelidad de nuestros

clientes, ya que se les brindara eficiencia, calidad y responsabilidad.

3.1.3. Política de Calidad

- Impulsar programas de capacitación y entrenamiento en gestión de

la calidad.

- Mejorar nuestros procesos y productos continuamente.

- Entregar los requerimientos, satisfechos necesidades de nuestros

clientes.

- Guiamos a nuestros colaboradores a ser el elemento principal en

nuestros procesos, fortaleciendo sus capacidades, motivando su

pro actividad y talento para desarrollar el trabajo en equipo.

- Actuar con sensibilización a través de nuestras acciones orientadas

hacia la protección de la salud, seguridad, el media ambiente y la

calidad.

3.1.4. Objetivos de calidad

Con el fin de cumplir la política de calidad y alcanzar la Visión, la

organización ha definido los objetivos de calidad en el Tablero de

Control.

Adicionalmente se cuenta con Planes de Acción en el Tablero de

Control, en el cual se diseña la estrategia a aplicar por cada proceso

para cumplir con los objetivos de calidad.

3.1.5. Organización

ALMACEN MANTARO SRL presenta la estructura orgánica, las

responsabilidades de todo el personal que la compone; así como, la

interrelación de los procesos, la política de calidad, visión, misión,

objetivos de calidad y el proceso de revisión por la dirección.

3.1.6. Estructura Organizacional

La estructura organizacional e interrelación del personal involucrado se

establece en el Organigrama y las responsabilidades de cada uno de

los puestos de detallan en el Perfil de Puesto.

Organigrama

4. COMUNICACIÓN DE LAS OBSERVACIONES

En cumplimiento a lo establecido en el memorándum de planeamiento y propuesta

aprobada mediante CARTA N°010-2015-MYRC Auditores S.R.L. del 20 de

Octubre del 2015., Se cursaron comunicaciones con las no conformidades de

Auditoria a los Funcionario y Profesionales que están comprometidos en las

Observaciones, a fin de que presenten sus comentarios y aclaraciones respecto a

los hallazgos comunicados.

5. MEMORANDUM DE CONTROL INTERNO

A la culminación del trabajo de campo y gabinete se remitió al Directorio, el

Memorando de Control Interno, a fin de que disponga su implementación.

6. OBSERVACIONES

- LA EMPRESA NO REALIZA UN ADECUADO USO DE ENERGIA

ELECTRICA AL REALIZAR LA FABRICACION DE CALZADOS

En el proceso de verificación se encontró que la empresa ALMACEN

MANTARO SRL no realiza un adecuado uso de energía eléctrica ya que

desperdicia gran cantidad de esta en la fabricación de calzados. Este

hecho se verifica antes de la entrega de las mercaderías, ya que estos

tienen que pasar por el área de acabados en donde se le da el acabado

respectivo a presión.

- LA EMPRESA UTILIZA EQUIPOS QUE CONSUMEN DEMASIADA

ENERGIA ELECTRICA

En el proceso de verificación se encontró que la empresa ALMACEN

MANTARO SRL no utilizan adecuadamente los equipos debido a que estos

son desfasados y por ende consumen demasiada energía por otra parte

cuando estos equipos no están en funcionamiento, siguen conectados y

consumen energía eléctrica por demás.

- LA EMPRESA NO CUENTA CON UN ADECUADO TRATAMIENTO DE

RESIDUOS SOLIDOS

En el proceso de verificación se encontró que la empresa ALMACEN

MANTARO SRL no realiza un adecuado uso de los residuos sólidos, ya

que el tratamiento que realiza la empresa es mediante el incinerado de los

materiales de manera indiscriminada, siendo estas especificaciones los

envases de pintura, bidones de tiner y demás materiales utilizados en el

área de acabados dentro del proceso de producción.

- LA EMPRESA NO REALIZA EL TRATAMIENTO DE LA EMISION DE

RESIDUOS DE FIBRA DE VIDRIO

En el proceso de verificación se encontró que la empresa ALMACEN

MANTARO SRL no realiza un tratamiento de los desperdicios generados

por la utilización de fibra de vidrio correspondiente al área de fibrado en su

planta de producción ubicado en el distrito de Huancayo.

- LA EMPRESA REALIZA EMISIONES DE GASES TOXICOS HACIA LA

ATMOSFERA

En el proceso de verificación se encontró que la empresa ALMACEN

MANTARO SRL no tiene un adecuado cuidado en la emisión de sustancias

químicas (peróxidos, tiner, terocal, resinas, endurecedor, cera

desmoldeante, catalizador, cobalto, polvos de talco industrial, acetona,

estireno, alcohol desmoldeante, látex, carbonato de calcio, dióxido de

titanio, parafina liquida, otros pegamentos) que resultan nocivas al medio

ambiente, en su planta de producción ubicado en el Distrito de Huancayo

- LA EMPRESA NO CUENTA CONA REAS DE TRABAJO BIEN DEFINIDAS

Y SEPARADAS

En el proceso de verificación de encontró que la empresa ALMACEN

MANTARO SRL no tiene una adecuada organización y separación de las

áreas de trabajo así como tampoco de los materiales, insumos,

herramientas, envases y demás, ocasionando desperdicios,

desorganización en las labores, derrame de insumos y que los procesos de

producción no se realicen de forma ordenada y controlada, poniendo en

riesgo la salud de los empleados.

7. CONCLUSIONES

En consecuencia de los hechos expuestos en el presente informe se presenta las

siguientes conclusiones:

- Debido a que la empresa no realiza un adecuado uso de agua al realizar el

lavado de carros, se transgrede la ley 27446 ley del sistema nacional de

evaluación de impacto ambiental en el cual nos menciona en el ANEXO V

– Criterios de Protección Ambiental (criterio 03) en el literal (I) menciona: la

protección de los recursos naturales, especialmente las aguas, los bosques

y el suelo, la flora y fauna, trayendo como consecuencia el incremento del

pago del recibo de luz y por ende disminuye las ganancias que podría

percibir la empresa además de perjudicar al medio ambiente.

- Por la utilización de equipos que consumen demasiada energía eléctrica se

transgrede la ISO 14001 en la cual en el punto a.5.1. seguimiento y

medición: en el cual nos menciona que las operaciones de una

organización pueden tener diversas características. Las características

fundamentales son aquellas que la organización necesita considerar para

determinar cómo está gestionando sus aspectos ambientales significativos,

como está logrando sus objetivos y metas y como está mejorando su

desempeño ambiental, trayendo como consecuencia perjuicios

económicos, a la vez se está incumpliendo como uno de los requisitos para

obtener la certificación de la ISO 14001. Así mismo se afecta el medio

ambiente

- Por no tener un adecuado tratamiento de residuos sólidos, se transgrede la

ley 27446 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental

en el cual nos menciona en el ANEXO V – Criterio de Protección Ambiental

(criterio 02) en el literal (a) La generación, reciclaje, recolección,

almacenamiento, transporte y disposición de residuos sólidos industriales y

peligrosos, materiales infrangibles, tóxicos, corrosivos y radioactivos, que

vayan a ser usados en las diversas etapas de la acción propuesta,

tomando en cuenta su peligrosidad, cantidad, y concentración, trayendo

como consecuencia el incinerado informal de los residuos sólidos el cual

perjudica al medio ambiente al emanar gases tóxicos y por ende también

daña la salud de los ciudadanos. Por otro lado la empresa no aprovecha

los ingresos que podría obtener reciclando y de esta manera lograr la

certificación de la ISO 14001 – Sistema de Gestión Ambiental

- Por no realizar el tratamiento de la emisión de residuos de fibra de vidrios,

la empresa transgrede la ley 27446 Ley del Sistema Nacional de

Evaluación de impacto ambiental en el cual nos menciona en el ANEXO V

– Criterios de protección ambiental (criterio 01) en el literal (b) menciona la

exposición o disposición inadecuada de residuos sólidos industriales y

peligrosos, materiales inflamables, tóxicos, corrosivos y radioactivos, que

vayan a ser usados en las diversas etapas de la acción propuesta,

tomando en cuenta su peligrosidad, cantidad, y concentración, trayendo

como consecuencia la contaminación para todos los trabajadores de las

diferentes ares de trabajo, así como a la población y sembríos que se

ubican alrededor de la planta de producción.

- Por la emisión de gases tóxicos hacia la atmosfera, la empresa transgrede

la ley 27446 ley del sistema nacional de evaluación de impacto ambiental

en el cual nos menciona en el ANEXO V – criterios de protección ambiental

(criterios 01) en el literal (b) menciona: la generación de efluentes líquidos,

emisiones gaseosas y de partículas en lugares próximos a poblaciones

genera riesgo a la salud de los pobladores, además en el literal (e) que

menciona: las emisiones fugitivas de gases o partículas generadas en las

diferentes etapas de desarrollo de la acción propuesta que pongan en

riesgo a la población, trayendo como consecuencia la contaminación para

todos los trabajadores de las diferentes áreas de trabajo así como a la

población ubicada alrededor de la planta de producción trayendo consigo

daños severos a la salud.

- Por no contar con áreas de trabajo bien definidas y separadas la empresa

transgrede la ley 27446 ley del sistema nacional de evaluación de impacto

ambiental en el cual nos menciona en el ANEXO IV – numeral 6 en el literal

(e) menciona: que el plan de contingencias considere las medida para la

gestión de riesgos y respuesta a los eventuales accidentes que afrenten a

la salud, ambiente e infraestructura, y para las etapas de construcción,

operación, mantenimiento y cierre o abandono; asimismo, especifique las

acciones y comunicaciones que desarrollara en cao de una emergencia y

las acciones para organizar y preparar a la población susceptible de ser

afectada para actuar en caso de una emergencia. Asimismo, las acciones

para gestionar los riesgos en caos de almacenamiento, uso, transporte, y

disposición final de sustancias, materiales y residuos peligrosos, trayendo

como consecuencia riesgos para la seguridad y salud de los empleados

así como perjuicio económico para la empresa debido al desperdicio de

materiales e insumos.

8. RECOMENDACIONES

En merito a lo expuesto en la Observación del presente informe, con la finalidad de

superar las causas y las deficiencias encontradas y un buen desempeño de sus

funcionarios y servidores dentro de los parámetros de eficiencia, eficacia y

economía, la comisión de auditoría formula las siguientes recomendaciones:

Al Gerente General:

- Se debe invertir en nuevos equipos que consuman menos energía eléctrica

y brindar capacitaciones constantes a los trabajadores sobre el eficiente

uso de estos, esto beneficiara para lograr disminuir costos y a la vez

ayudar a obtener un desarrollo sostenible de la empresa y del medio

ambiente.

- Para un adecuado uso de energía se propone una constante supervisión

por parte de los jefes de planta hacia los trabajadores con respecto al

adecuado uso de los equipos, ya que estos deben estas desconectados

cuando no están en uso, cuyo resultado beneficiará a mejorar el medio

ambiente.

- Respecto al eficiente consumo de energía eléctrica se propone

implementar políticas sostenibles y buenas prácticas, las cuales ayudaran

a obtener un desarrollo sostenible de la empresa.

- Para un adecuado control de los residuos sólidos se recomienda reciclar de

manera separada cada material, residuos obtenidos al final de los procesos

realizados en cada área de producción, logrando de esta manera un orden

y limpieza en el establecimiento.

- Se establezca un ambiente exclusiva para el área de fibra con un

mecanismo de tratamiento enfocado a la no emisión de los desperdicios

generados por la utilización de fibra de vidrio, para la no proliferación y

contaminación hacia las demás áreas de trabajo.

- La adquisición de un equipo destinado al correcto tratamiento e eliminación

de los residuos de la fibra de vidrio y de esa manera no perjudique a los

colaboradores de la entidad, los vecinos y la vegetación constituida

alrededor de la planta de producción.

- Se establezca un ambiente con mayor ventilación en las diferentes áreas

de producción, para el cuidado en la salud de los trabajadores en el

respectivo ambiente de trabajo.

- La adquisición de un equipo que aspire (aspiradora industrial) toda la

emanación de gases tóxicos destinados al correcto tratamiento de estos,

para que de esta manera no se perjudiquen a los colaboradores de la

entidad, los vecinos y la vegetación constituida alrededor de la planta de

producción.

- Se establezca sanciones para los que incumplan con el orden de la

utilización del espacio y materiales que establezcan la organización.

- Se realicen capacitaciones para que cada empleado tenga conocimiento de

cuáles son las medida de seguridad y los implemento a utilizarse durante le

desarrollo del trabajo.

AL DIRECTORIO

A LA GERENCIA GENERAL;

Huancayo, 20 de Noviembre del 2015

_____________________________ ____________________________ CHACON QUISPE MAGALI VALENZUELA TUNQUE YANET

Gerente Administrativo de la Auditor Líder de la Sociedad Sociedad Auditoría Auditoria

PROPUESTA DE BUENAS

PRÁCTICAS AMBIENTALES

IMPLEMENTACION DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

EMPRESA ALMACEN MANTARO SRL

1. EMPRESA

1.1. GERENCIA

Para implementar el sistema de buenas prácticas ambientales en el

ALMACEN MANTARO SRL se inicia con el COMPROMISO Y VOLUNTAD

por parte e la gerencia para la mejora continua utilizando herramientas

básicas de gestión ambiental.

Diseño e implementación tu gestión ambiental

Esta acción está ligada íntimamente al compromiso y voluntad de la

empresa con el ambiente.

La gerencia o la administración decide la política ambienta por desarrollar,

que incluye las estrategias y pautas generales de carácter ambiental por

llevar a cabo con el personal en el funcionamiento del complejo

recreacional. Asimismo, se debería entender como arte del proceso de

mejora continua.

La gerencia redactara un documento de compromiso e intenciones de

comportamientos para con el ambiente (para prevenir la contaminación,

cumplir la legislación, buscar la mejora continua, definir objetivos – metas –

programas ambientales y difundir la política al público que se convertirá en

sus pautas ambientales, que será compartida por el equipo de trabajo.

Según el diagnostico situacional el ALMACEN MANTARO SRL y los

compromisos estipulados en la política ambiental, diseña el plan operativo

y financiero a corto, mediano y largo plazo, contemplando acciones y

presupuesto estimados.

Aplica los principios de Sistema de Gestión Ambiental

El sistema de Gestión Ambiental es la parte de la administración de las

entidades públicas y privadas que incluye la estructura organizacional, la

planificación de las actividades, responsabilidades, prácticas,

procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar,

ejecutar, revisar y mantener la política ambiental y preservación de los

recursos naturales.

La gerencia realiza acciones dirigidas a implementar un Sistema de

Gestión Ambiental, de conformidad con las normas nacionales e

internacionales, teniendo en cuenta tres conceptos primordiales: eco

eficiencia, reciclaje y mejora continua.

Asimismo, la gerencia valorara y decidirá so lo que quiere es una gestión

ambiental con indudables mejoras, pero no auditable y no certificable, o si

por el contrario, se dirige hacia un sistema de gestión ambiental auditable

por terceros y certificable (NORMAS ISO 9000, ISO 14002 E ISO 19000)

A. ELABORA UN PLAN DE GESTION AMBIENTAL

- Elabora un programa de actividades específicas por realizar por

la gerencia y el personal de la empresa como punto de partida a

su iniciativa ambiental. El plan debe incluir la programación de

actividades de seguimiento, vigilancia y control del mismo plan.

- Incorpora nociones de gestión ambiental en todas tus

comunicaciones.

- Coloca en todo medio de comunicación, impreso o eléctrico e

complejo recreacional, una referencia de texto o grafico relativo

al ambiente. Revisa y respeta las normas ambientales locales,

regionales y nacionales. El cumplimiento de las normas

ambientales es un requisito para toda la empresa.

B. ELABORA UN PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

- Establece acuerdos o convenios como instrumentos de

consolidación de sus relaciones públicas con la ciudad, lo que

facilitara el desarrollo de proyectos o la solución de problemas.

- Define acciones conjuntas de extensión con la comunidad,

gobierno local y regional para la mejora del entorno natural y

cultural.

- El aporte que una empresa puede hacer a la economía local

(mediante la contratación de personal de la zona, consumo de

productos y otros) es una de las formas en las que la empresa

puede impactar positivamente sobre el desarrollo socio

económico.

- Obtener certificados internacionales relacionados al cuidado del

medio ambiental que garantice la calidad de la producción

avícola.

C. ELABORA UN PLAN DE CAPACITACION Y SEGURIDAD PARA EL

PERSONAL

- Define tu política respecto a la protección de la salud y la

seguridad de los empleados.

- Entérate sobre las necesidades de capacitación de tu personal

en materia ambiental.

- Establece un programa anual de capacitación para el personal

- Sensibiliza al personal sobre lo beneficioso que es para todos el

realizar buenas prácticas ambientales

- Capacita a tu personal para que pueda cumplir varias funciones

(personal multi o poli funcional). Con ello se reduce la

monotonía y los costos de operación, lo mismo que la rotación

excesiva.

2. RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LAS BUENAS PRACTICAS

MYRC Auditores S.R.L.

A continuación se detallaran algunas buenas prácticas de gran utilidad para

aplicarlas al sector industrial, permitiendo el desarrollo de su actividad y sus

sistemas productivos de una forma más sostenible.

2.1. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA

- Crear el puesto de responsable medioambiente dentro de la

empresa.

- Establecer una política medioambiental definiendo los objetivos y

metas establecidos para cumplirla.

- Identificar las acciones y los recursos necesarios para alcanzar las

metas descritas en la política medioambiental.

- Establecer objetivos medibles y controlables.

- Comunicar la política medioambiental de la empresa a toso el

personal.

- Establecer indicadores medioambientales que permitan conocer en

todo momento la situación de la empresa.

- Realizar evaluaciones periódicas para conocer la situación

medioambiental de la empresa, siendo estos resultados la base del

diseño de planes de mejora continua que permitan corregir las

deficiencias del sistema productivo. El plan de mejora continua debe

comprender las siguiente fases:

Determinación de los problemas claves en los procesos o

actividades existentes y definición de las medidas

correctoras.

Aplicación del plan.

Evaluación de funcionamiento del plan.

Modificación adecuada del proceso previo.

Actualización de la normativa aplicable en materia de

residuos, vertidos, agua, energía, seguridad alimentaria y

demás normativa ambiental que afecten a la empresa.

Apostar por el medio ambiente como un factor de

competitividad empresarial.

2.2. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

- Realizar campañas de información y formación entres los

empleados para el ahorro energético, donde se le explique a los

trabajadores los sistemas de ahorro de energía.

- Realizar controles y auditorias del sistema eléctrico para optimizar

el consumo.

- Realizar mantenimiento periódicos de la instalación eléctrica de la

empresa. De esta forma se evitaran los sobrecalentamientos y

sobrecargas de la red y, como consecuencia de ello, las roturas de

maquinas de producción, cámaras de refrigeración y congelación y

de cortocircuitos, así como el riesgo de incendio.

- Emplear energía renovables (fotovoltaica, biomasa u eólica) para

generar calor y energía eléctrica.

- Utilizar equipos con eficiencia energética A o B

- Aprovechar al máximo la iluminación natural, empleando para ello

los criterios de la arquitectura bioclimática.

- Realizar un mantenimiento periódico de las instalaciones de

iluminación.

- Emplear sistemas de bajo consumo eléctrico o tubos fluorescentes.

- Utilizar sensores de presencia para el sistema de iluminación de

zonas de paso. Servicios, vestuarios, etc.

- Si se dispone de tubos fluorescentes en las instalaciones no los

encienda y apague con frecuencia ya que su mayor consumo se

produce al encenderlos.

- Instalar interruptores de apagado automático.

- Instalar interruptores divididos por zonas de estancia para encender

solamente las luces que sean necesarias.

- Limpiar periódicamente las bombillas y lámparas, eso permite un

10% d ahorro.

2.3. USO DE AGUA

- Diseñar campañas de información y formación entre los empleados

para el ahorro de agua durante el proceso de acabado y pintado.

- Instalar sistemas que permitan el ahorro de agua en las diversas

instalaciones de la empresa (planta de producción, zonas d aseo de

trabajadores, zonas de uso público)

- Tener presente la idea que a menor cantidad de agua usada menor

es la generación de aguas residuales.

- Utilizar en los procesos industriales agua potable sometida a los

controles sanitarios establecidos por la legislación, realizando la

evacuación de la misma a través de los desagües construidos para

ello.

- Revisa las instalaciones de forma periódica con el objeto de evitar

las fugas de agua.

- Planta de tratamiento de aguas residuales industriales.

2.4. TRATAMEINTO DE RESIDUOS SOLIDOS

- Cerrar y etiquetar los recipientes de los residuos peligrosos para

evitar riesgos.

- Depositar los residuos peligrosos en un punto limpio o entregar a

gestores autorizados.

- Realizar una separación selectiva de los residuos que se generan,

permitiendo una correcta gestión de los mismos.

- Aplicar la conducta de las 3R: Reducir, Reutilizar y Reciclar

- Reducir al mínimo la generación de residuos, realizando para ello

un consumo sostenible de los productos necesarios para el

desarrollo de su actividad.

- Reducir los tiempos de almacenamiento de los productos y materias

primas.

- Cerrar y etiquetar adecuadamente los recipientes e residuos

peligrosos para evitar riesgos.

- Realizar una separación selectiva de los residuos, permitiendo su

correcta gestión ya que la separación permite una mejor

recuperación.

- Emplear los recipientes y contenedores adecuados para el

almacenamiento de los residuos generados en la actividad.

- Aislar los residuos sólidos de los líquidos.

- Almacenar en contenedores separados los residuos químicos del

resto de los residuos generados en el proceso productivo.

- Los residuos deben separarse para su reciclado.

2.5. ACTIVIDADES DE LIMPIEZA

- Posibilitar la puesta en práctica de mecanismo que aseguren una

correcta limpieza de las instalaciones y una menos agresión sobre

el medio ambiente.

- Mejorar los procedimientos y mecanismos de limpieza para

minimizar los residuos.

- Adquirir sistemas mecánicos de limpieza.

-

3. BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN LAS AREAS DE LA EMPRESA

3.1. INSTALACIONES

La empresa ALMACEN MANTARO SRL establece las condiciones

ambientales y de ordenamiento, en el área de almacén y producción, para

la conservación adecuada de los materiales e insumos, producto en

proceso y producto final. Este requisito se aplica a las áreas destinadas al

almacenamiento de material e insumos, producción y producto final, y alas

actividades de manipulación, almacenamiento y entrega de las materias e

insumos, producto en proceso y producto final. Las consideraciones y

ciudadanos que se deben tener la identificación, manipulación,

almacenamiento y entrega de productos críticos y en proceso, se

encuentran definidos en la instrucción para la Manipulación,

almacenamiento de materiales y entrega de productos terminados.

El jefe de logística y jefe de diseño y producción, es el responsable de

hacer cumplir lo descrito en el presente requisito.

3.1.1. Almacenamiento de materias e insumos y productos terminado

Los almacenes estaña enumerados y cuentan con un plano de

distribución de almacén así también estos se encuentran organizados

según tipo de material y frecuencia de uso de los materiales,

distribuidas por zonas, las cuales están conformadas por estantes.

Cada estante en la parte superior cuenta con su número respectivo; en

los cuales además, s han definido códigos de ubicación de materiales.

El detalle del ordenamiento de los almacenes, se encuentra en el

grafico plano de Distribución de Almacén. Todos los materiales

empleados para la fabricación se mantienen en condiciones de uso a

temperatura y humedad del ambiente. El área de almacén se encuentra

protegida bajo techos, con espacios y área en general que permiten la

fluidez y ordenamiento de toso los materiales que aquí se ubican. El

área de recepción de materiales e insumos, se encuentra dentro del

área de Almacenamiento, la misma que asegura la protección del

producto de las variaciones climáticas y el mantenimiento del origen y

limpieza.

3.1.2. Identificación de materiales e insumos y productos terminados

La identificación de los productos en los almacenes es a través del

sistema se gestión comercial. Además para saber su estado de

conformidad se ha detectado lo siguiente

Productos ubicados en la zona son aquellos que se han separado por

ser no conformes con los requisitos especificados

Productos ubicados en las causas amarillas. Son aquellos que se

encuentran en la espera, puede ser en la espera de ser inspeccionado

o de ser sujeto a alguna decisión.

Productos ubicados en las demás zonas son conformes y aptos para

usas en el diseño y producción de carrocerías.

Para el caso de los productos dañados o deteriorados, serán separados

e identificados por el jefe de Logística como productos en espera a fin

de que se tome una decisión rápida.

Cada año el jefe de Logística debe realizar la verificación física del

inventario, durante la cual verifica al azar el estado del producto,

ordenando su mantenimiento o alguna disposición especial en caso sea

necesaria.

3.1.3. Disposición del Área de Producción

Empresa ALMACEN MANTARO SRL presenta una disposición de los

puestos de trabajo por proceso, la misma que ha sido diseñada

considerando un eficiente recorrido de los materiales y producto en

proceso durante la fabricación. Esta disposición se describe en el Mapa

de Interrelación de Procesos y Plano de distribución de Planta. En este

diagrama se considera además la ubicación precisa de las zonas de

transito, de evacuación en casos de emergencia y la ubicación de los

equipos de seguridad. En las instrucciones que se manejan según las

operaciones para el proceso de producción, se describe las condiciones

ergonómicas del puesto de trabajo.

3.1.4. Identificación del Producto en Proceso

La identificación del producto en proceso es a través de la Orden de

Producción (serie) que acompaña al lote en todas las etapas del

proceso.

Para la identificación de la no conformidad del producto en proceso se ha

dispuesto en el área de producción un zona roja en el cual se colocara el

producto no conforme detectado ya sea durante la inspección o el proceso

de fabricación.

3.1.5. Desechos sólidos

Se ha dispuesto la colocación en el área de producción, de elementos

para el almacenamiento de los desechos sólidos. Para un mejor control

y disposición de los desechos sólidos producidos en la planta se cuenta

con una matriz de Desechos Sólidos, en la que señala su clasificación,

disposición en la empresa y la periodicidad con que debe ser aplicada

en la empresa. Teniendo en cuenta que las planchas y tubos de metal

son los materiales más costosos para el producto, se debe aplicar la

norma de que todo retazo que tenga una medida de más de 5cm en el

caso de los tubos y 5x5 cm2 en el caso de planchas, deberán ser

conservadas para la disposición y su mejor aprovechamiento.

3.2. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

3.2.1. Control de los Documentos de las 8PMM

EMPRESA ALMACEN MANTARO SRL de línea las directrices para

asegurar manejo controlado de los documentos de las 8pmm. Este

requisito se aplica tanto a la documentación que se elabora para la

definición y aplicación de las 8PMM que incluye: Manual de Calidad,

Política de la Calidad, Objetivos de la Calidad incluidos en el Tablero de

Control, Procedimientos, Instrucciones, Formatos, Especificaciones

técnicas, Plan de Calidad, y otros documentos de aplicación directa a

las 8Pmm, para asegurar la planificación, operación y control eficaz de

su procesos.

EMPRESA ALMACEN MANTARO SRL establece y mantiene el

procedimiento Control de Documentos y registros requerido por el

Sistema de Gestión de la Calidad donde se definen los controles

necesarios para la base documental del SGC, así como para el control

de los registros.

3.3. PERSONAL

EMPRESA ALMACEN MANTARO SRL describe las acciones a través de

las cuales asegura la competencia del personal que afecta las 8PMM y las

acciones que contribuyen a la mejora de su desempeño. Para ello,

determina las competencias necesarias para el personal involucrado en

todos los procesos de SGC que realiza trabajos que afectan la calidad de

producto en el Perfil de Puesto y se mantienen registros apropiados de la

educación, formación, experiencia y las habilidades para el cumplimiento

de dichas competencias.

3.4. PLANEAMIENTO Y CONTROL

EMPRESA ALMACEN MANTARO SRL describe el sistema diseñado para

la planificación y control de los procesos que comprenden la venta,

adquisición de materiales y proceso de producción, que garantice la

dotación de recursos y cumplimiento con los requisitos pactados con el

cliente. Este requisito se aplica a las actividades de venta, compra y

producción.

3.4.1. Proceso de venta

Para asegurar la dotación de recursos y tener un alcance cercano de

nuestro futuro desempeño en el mercado, se estima una proyección de

las ventas anuales, esta información estará respaldada por datos

históricos ya acciones para la mejora de nuestra posición en el

mercado actual e introducción en nuevos mercados. En tal sentido el

jefe de Ventas deberá definir en el mes de Diciembre, un estimado de

ventas, el mismo que será presentado a la gerencia general para su

revisión. El estimado de ventas es presentado en el registro de

Proyecciones de Ventas. Una vez analizada esta información e

incorporado los ajustes que se considere necesario, se entregará una

copia de la misma, a los responsables de compras y producción, a fin

de que sean la base para sus actividades de planificación. Esta

proyección de ventas deber ser analizada y ajustada, por el Jefe de

Ventas, de acuerdo al desempeño real en el mercado al inicio de cada

mes, los cambios deben ser comunicados al gerente general, Jefe de

Logística y Producción.

La medición de la proyección ventas reales es mediante el tablero de

control.

3.4.2. Proceso de Compras

Las actividades que se realizan en las organización para satisfacer los

requerimientos de las diferentes áreas involucradas en las 8PMM, tanto

para el caso de producto y servicio, se describen en le Procedimiento

Compras. Adicionalmente a este procedimiento se cuenta con

especificaciones técnicas para los materiales, en las cuales se han

definido las características precisas que se deben solicitar a los

proveedores y el método de muestreo a emplear para su inspección.

Se conserva los registros de verificación de los materiales comprados

en el Control de Productos Comprados. Cuando el material comprado

no reúna los requisitos de compra especificados registra la verificación

en el formato Seguimiento al Proveedor y en la sección Seguimiento al

Proveedor del Registro Evaluación y Seguimiento de Proveedores.

3.4.3. Proceso de Producción

Para iniciar el desarrollo de un nuevo producto se ha establecido una

secuencia de etapas, en las cuales se identifican claramente las

actividades de revisión, verificación, validación y la designación de

responsabilidades. La planificación y sistema de control se encuentran

descritos en el Procedimiento de Diseño y Producción.

3.5. INSPECCION

EMPRESA ALMACEN MANTARO SRL describe el proceso para realizar

las inspecciones y ensayos necesarios, en los materiales e insumos,

producto en proceso y producto final, según lo señalado en el Plan de

Calidad para la Fabricación de Calzados, con el fin de asegurar el

cumplimiento con los requisitos de Calidad especificadas. Las actividades

desarrolladas en el proceso de inspección se encuentran descritas en el

procedimiento de inspección.

3.6. MANTENIMIENTO

Asegurar el normal funcionamiento de las maquinas y equipos, y la

continuidad del proceso de fabricación.

El responsable de mantenimiento de cada área debe hacer cumplir lo

descrito en el presente requisito.

3.6.1. Revisión básica de las maquinas y/o equipo

Todo personal del área de producción que opere con maquinas o

equipos deberá estar entrenado para realizar prácticas de revisión y

limpieza básica, la frecuencia de esta actividad se encontrara descrita

en las instrucciones de trabajo de la operación correspondiente.

3.6.2. Programas de mantenimiento preventivo

EMPRESA ALMACEN MANTARO SRL registra los mantenimientos

preventivos o correctivos ejecutados, con la información como

identificación de la maquina o equipo, descripción de las actividades de

mantenimiento, cambios de repuestos, etc., en el formato Ficha de

Maquina.

Toda máquina o equipo, es sujeto a un mantenimiento preventivo, la

periodicidad de esta actividad se define en función a su nivel de

utilización y/o recomendaciones dadas por el fabricante; las mismas

que se encuentran organizadas en el Programa de Mantenimiento de

Maquinas.

La identificación de las maquinas o equipos consiste en colocar una

etiqueta con la siguiente información PH-01, donde: PH: Prensa

Hidráulica, 01: Numero correlativo.

Aquella maquina que se encuentre en reparación, debe contar con una

etiqueta que indique “En Reparación” y aquella que no pueda ser

reparada una etiqueta que indique “Fuera de Uso”.

3.7. HIGIENE Y SEGURIDAD

EMPRESA ALMACEN MANTARO SRL define las condiciones ambientales

que incluyen ordenamiento, limpieza y seguridad con las que el personal

desarrolla sus labores diarias de trabajo.

Para las operaciones que originan algún riesgo a la salud, el personal

cuenta con equipos que garanticen su protección. El tipo de equipos, a

utilizar se encuentra detallado en las instrucciones de las operaciones del

proceso de fabricación de calzados.

El personal cuenta con baños y vestidores equipados, área para guardar

sus prendas personales.

Todo el personal tiene a su disposición de un área adecuada para su

alimentación diaria.

El personal mantiene su puesto de trabajo limpio y ordenado; así como el

producto en proceso a través de la práctica de las 5´S. Con el objetivo de

tener presente estas condiciones de trabajo, se ha decidido colocar en

cada puesto de trabajo ayudas visuales, las cuales se han elaborado por

cada área.

El área de producción cuenta con un botiquín de primeros auxilios en caso

de accidente menor.

El jefe de Producción es el responsable de hacer cumplir lo descrito en el

presente requisito.

SEGUIMIENTO Y

MONITOREO

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

N° OBSERVACIÓN SIN

ACCIÓN

EN

PROCESO

REALIZADA

1. LA EMPRESA NO REALIZA UN

ADECUADO USO DE ENERGIA

ELECTRICA AL REALIZAR LA

FABRICA DE LOS CALZADOS.

X

2. LA EMPRESA UTILIZA EQUIPOS QUE

CONSUMEN DEMASIADA ENERGÍA

ELÉCTRICA

X

3. LA EMPRESA NO CUENTA CON UN

ADECUADO TRATAMIENTO DE

RESIDUOS SÓLIDOS.

X

4. LA EMPRESA NO REALIZA EL

TRATAMIENTO DE LA EMISIÓN DE

RESIDUOS DE FIBRA DE VIDRIO

X

5. LA EMPRESA REALIZA EMISIONES DE

GASES TÓXICOS HACIA LA

ATMÓSFERA

X

6. LA EMPRESA NO CUENTA CON

ÁREAS DE TRABAJO BIEN DEFINIDAS

Y SEPARADAS.

X