CONSTITUCIONAL DEL ESTADO lIBRE Suplemento 1 DEMAYO DEperiodicos.tabasco.gob.mx/media/2011/439.pdf · 480 PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011 DESARROLLO DE ACTIVIDADES: Etapa.Descripclon

ORGANO DE DIFUSION OFICIAL DEL GOBIERNOCONSTITUCIONAL DEL ESTADO lIBREV SOBERANO DE TABASCO.

PUSUCADOBAJO LA D1RECCION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO~glstrado-como correspOndencla de segunda clase con fecha17 de IIgO&to de 1826 DGC Num. 0010826 Caracteristlcas 11282816

Epoca6~. VillahermOS3, Tabasco 1 DEMAYO DE 2011Suplemento

7165 D

CONTINUACION DE LA pAG.476

iBCOBATABCOLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIC>N DE RECURSOS FINANCIEROS

PROCEDIMIENTO 6. CANCELACION DE CHEQUES

OBJETIVO:

Dar irigreso interno a los cheques no cobrados a la contabilidad del COl3ATAB.

POLITICAS:

AI recibir del E)epartamento de Tesorerla I~ relaci6n de cheques ·emitidos por el

COBATABpara su caneelaclon, se procede al ingreso interne en los registroscontables del COBATAB.

478 PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011

DESARROLLO DE ACTIVIDADES:

Etapa Descripci~n de Actividades . Hesponsable

-•1 Recibir la relacion de cheques. - Jete del

- Departamento

2 Proceder a la cancelaci6n de los cheques. Jete del

Departamento

3 Procesar en el SICOPREFI (Sistema Integral de Control Jete delPresupuestal y Financiero) , la cancelacion de los Departamentocheques. '

4 Enviar los cheques cancelados al Departamento de Jete del

Contabilidad. Departamento

7 DE MAYO DE 2011 PERI6olCO OFICIA~ 479

DIAGRAMA DE FLUJO~

Departamento de Departamento de Ingresos Departamento de,Tesoreria Contabilidad

I Inicio I

Envia relaci6n de Departamentocheques para su - de Ingresoscancelacion

Envia el Con tr areclboProcede a la con su documentaci6n

cancelaci6n de so porte at Departamentolos cheques de Contabilidad.

\

I

Procesa en elSICOPREFI(Sistema Integral deControl Presupuestaly Financiero), la- cancelaci6 n de loscheques.

.

~

PROCEDIMIENTO 7. TRANSFERENCIAS BANCARIAS

OBJETIVO:

Efectuar trasferencias bancarias de acuerdo a las necesidades en el desarrollo de las

actividades del COBATAB.

POLITICAS:

Las transferencias bancarias se realizan en base a solicitud del Departamento deTesorerfa y a necesidades propias del Departamento.



Etapa Descripclon de Actividades Responsable. .

1 Recibir la solicitud de transterencia del Departamento de Jete del

Tesorerfa. Departamento

2 Proceder a Ja realizaci6n de la trasterencia bancaria. Jete del

Departamento

4 Procesar en el SICOPREFI (Sistema Integral de Control Jete delPresupuestal y Financiero), el contrarecibo. Departamento

5 Enviar contrarecibo con su documentaci6n Jete del

comprobatoria al Departamento deContabilidad. Departamento

..

6 Intormar al Departamento de Tesorerfa la aplicacion de Jefe del

la transterencia bancaria. Departamento

7 DS-M.VO:DE2011 PERIOOICO OFICIAL 481

D1AGRAMA DE FLUJO

Departamento de Departamento de Ingresos Departamento de. Tesorerfa Contabilidad

I Inicio I

Envia solicitud de Departamentotransferenci a de Ingresos

.

Envia co ntrarecibo con. Inlorma at Departamento Precede a ta su documentaci6n

de Tesoreria laaplicaci6n realizaci6n de la comp roba to ria alde la translere ncla traslerencia Departamento debancaria. bancaria Contabilidad ...,

Procesa en etSICOPREFI(Sistema Integral deControl Presupuestaly Financiero), etoontrarecibo.

I FIN I

482 PERI6DICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011

PROCEDIMIENTO 8. TRAMITE PARA EL INGRESO DE

CONCESIONES

OBJETIVO:

Registrar,controlar y recaudar todos los recursos econornicos derivados de los

contratos de comodato (concesiones) de los planteles que cuenten con concesi6n.

POLITICAS:

• Contar el contrato de comodato (concesiones) por cuota de recuperaci6n en el

Departamento de Ingresos para su registro y control.

• Dar cumplimiento a las clausulas del contrato de comodato (concesiones) por

cuota de recuperaci6n.·

• Los planteles oficiales que cuenten con concesi6n, tienen que comprobar entiempo y forma las cuotas de recuperaci6n oriqinadas por los <;ontratos de

comodato (concesiones).


Etapa Descripci6n.de Actividades Responsable

1 Enviarcontrato decomodato (concesiones). Unidad de.Asuntos

Jurfdicos

2 Proceder a la captura de. fa cuota de recuperaci6n en el Jefe delcataloqo de 'concesiones en el SICOPREFI (Sistema Departamento

Integral de Control Presupuestal y Financiero) deplanteles orlclales, EMSAD y 81. Ver figura 1.

3. Enviar folios por cuotas de recuperaciOn de Plantel Oficial,concesiones.

7 DE MAYO DE 2011 P,ERI6oICO OFICIAL 483

Descripci6n de Actlvidades Responsable-

4 ·Proceder a la captura en el modulo de pago de Jete.del•

concesi6n del SICOPREFI (Sistema Integral de Control Departamento. Presupuestal y Financiero). Ver figura 2 . .

5 Contirmar y ernitir numero de contrarecibo. Jete del

Departamento".

6 Enviar contra "recibo con su documentaci6n Jete del ,

comprobatoria at Departamento de Contabilidad para Departamento

su registro contable.

DIAGRAMA DE FlUJO

Unidad de Asuntos Departamento de Planteles Departamento deJurfdicos lnoresos Contabilidad

I lnicio I .

,

I Envla contraio de I Departamentocomodato (conceslones).de Ingresos

I"

Procede a la captura de lacuote de recuperacton en elcalA'ago de concesiones en elSICOPREFI (Sistema Inlegralde Control Presupuestal yFinanciero) de plantelesaficiales. EMSAD y BI. Verfigura 1.

.Procede a Ia captura de lacuota de reeuperaci6n en elmodulo de Pago de Concesibn - I Envla folios por cuotas Idei SICOPREFI (Sistema derecuperaci6n deIntegral de Control concesi6n. .Presupuestal y Financiero). Verfigura2.

Envia contra recibo a etConfirm a y emite numara de Departamento de

contra recbc Conlabilidad para suregistro con table.

484 PERIOOICO .OFICIAL

CatalogodeConcesiOnde Ingresos

Preslonando Fl en elleclado se desprendeuna lista de todas lasunidades admlnistrativa.de la cual podraseleccionar a la quecorresponda el registropor conceplo de cuetade recuperation.

r--'C..,·ofa;--.--.· --:, T I P·.(J.

Ir

Presionando F, en elleclado se desprendeuna IIsta de lodes losconceptos, de' la cualpodrs selecclonar el tipode ingreso al quecorresponde la cuola derecuperaci6n.

Figura 1.

Modulode Capturade pago deconcesiones

•..L....·••·.l·.·hhl.•···~i#l~~·.•.'.'.':~:."'.'··I..,'tlIQLO~.····· ...••B.···.t~ __~ •. J .• ~

Capturarta fechadel dap6sito.

Capturar el numero eefolio de la forma 000'COBATAB.

tmporte

Capturar el nomi>re delBeneficiario. PresionandoFl en al taclado sadesprende una lIs1a de Iacual pOdra selaccionar eInonibre del benanciarlo.

0.00 .

Figura 2.

7 ·DE:.MAYOD£ 20,11 PERI6DJCO~QffCiAL

FORMATO: .

~II :~J )COBATAB

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO Fortna C06ATAS-OOl ORDEN DE PAGO

R.EC. C8T-760619-l.CA

PASEO LA CHOCA 1(10 COl. TAS,osCO ZOO/) C.P. 86035

VILLAHERMOSA, TASASCOCOI>otab@C<lballib .• du .mex.http://www.oob\ltab.edu.mx

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tMPnES~O:~~v~~~·:~IfJ'1C;O :C

1M PORTE

ORIGINALAl-UMNO

INSTRUCTIVO:

Instrucciones para eillenado de la forma COBAlA8 001 "Recibode Pago":

7. Nombre del concesionarlo

8. Fecha de emisi6n 0 elaboraci6n

9. Numero'det'Plante!

10.Concepto a pagar

t t.Irnporte.erenumsesu

12.lmporte.'enletras~

486 PERI6olCO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011

PROCEDIMIENTO 9. DEPOSITO EN GARANTIA DE CONCESIONES

OBJETIVO:

Registrar. y controlar los dep6sitos en garantfa derivados de los contratos de

comodato (concesiones) de los planteles que cuenten con concesi6n.

POLITICAS:

Deposito en garantfa por contrato de comodato (concesi6n) por cuota de

recuperaci6nequivalente a un meso


Etapa Descripci6n de Actividades Hesponsable

1 Enviar folio por deposito en garantia por concesi6n de Plantel Oficlal .

acuerdo al contrato de comodato (concesi6n)

2 Proceder a la captura de la cuota de recuperaci6n en el Jefe del

cataloqo de concesiones en el SICOPREFI (Sistema Departamento

Integral de Control Presupuestal y Financiero ) de

planteles oficiales, EMSAD y 81. Ver figura 1..

3 Proceder a la captura en el modulo de pago de Jefe del

concesi6n del SICOPREFI (Sistema Integral de Control Departamento

Presupuestal y Financiero). Ver figura 2 ... .

4. Confirmar y emitir nurnero de contrarecibo. Jefe del

Departamento

5 Enviar contra recibo con su documeritaci6n Jefe del

comprobatoria al Departamento de Contabilidad para Departamento

su registro contable.

7 DEMAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 487

DIAGRAMA DE FLUJO

Planteles Departamento de Ingresos Departamento deContabilidad

1 Inicio

Envia folio por depositoen garantia porconcesi6n de acuerdo aIcontrato de comodato(concesion)

Depariamentode Ingresos

Procede a la captura de lacuota de recup eraclo n en elcatillogo de concesiones en elSICOP REFI (Sistema Integralde Control Presupuestal yFinanciero) de plantelesoliclales, EMSAD y BI. Verfigura 1.

Procede a la captura de lacuota de recupe racton en elmodulo de Pago de Oonceslondel SICOPREFI (SistemaIntegral de ConlrolPresupuestal y Financiero). Verfigura 2.

Conlirma y emlte numero de Icontra .recjbo

Envla co ntra reclbo a elDepartamento deContabilidad para suregistro conlable.

488:· PERIOOICO OFICIAL

CatalogodeConcesi6nde Ingresos

Presionando Fl en elteclado se desprendeuna fista de todas lasunidades administrativa,de la cual podraseleccionar a la quecorresponda el registropor concepto de cuotade recuperaciOn.

. " ""'./ .....

.'--.,',-'

.~ ";>'-.;

};.

Presionando Fl en elteclado se desprendeuna Iista de todos losconceptos, de la cualpoora seleccionarel tipode ingreso al quecorrespondela cuota derecuperation.

r.e uo-t ci::_~~'~'~:-:-,-,/~'::_~~~~',:>.':_::'::-~..~.<.:.::(..;\:-;:- -c, -'::~: .:,':~~-:,:':.'~'";" '.~~'~~:-1i T 1,1"0 "" CUOTA I! IFij~ ".. ',' 1fl' En",o I .,," $0.00 I

i JFij~ ':3\1 ~~t>';~;9 I $0.00i IFij~ . 3J I:i"ri.. l. $0.00

Ifij~ id ~ Abrii f $0;00

IFija. 3J r.t"YO I $0.00IFila :a J.uoiQ I $0.00lFii~ 3JjuiiQ I $0.00IFija 1] Agoilt0l $0·00IFija]1 S':Plie;i,-ii,e I $0.00IFij~ d Oc\ubio I $0.00IFij" :::a N.~vie!ri,,[e I . $0.00Im'B ~i¢i"nil>io' I $0.00

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____ . ~ ::_.-:_',_.'_' ':_" ~~:..~ ,>:":', " --...;,--'------_:..-----.: ..--

Figura 1.Modulode Capturade pagodeconcesiones

CapturarIa lechadel deposuo,

Capturar el numero delolio de la forma 0001COBATAB.

.,.'

tmcorte

Capturar el nombre delBeneficiario. PresionandoFl en el teclado sedesprende una lista de lacual podra seleccionar elnombredel beneficiario.

..Figura 2.

...

7 DE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 489

FORMATO:

iI) 1~I4COBATAB

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO Forma ~ATAB-001 ORDEN DE PAGO .RF.C- CBT·760619-LCA

PASEO LA CHOCA 100 COL TAB/ISCO 2llOOC.P.86035VlLLAHER/.IOSA. [email protected]<I.",.'.

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ORIl!:tNAL ALUMNO

INSTRUCTIVO:

Instrucciones para eillenado de la forma COBATAB·001 "Recibo de Pago":

13. Nombredel concesionario

14. Fecha de emisi6n 0 elaboraci6n15. Nurnero del Plantel16. Concepto a pagar17.Importe en nurnero

18.lmporte en letras

•

http://www.oobetab.edu.rnx


"-PROCEDIMIENTO 10. DEPOSITO EN GARANTIA POR ADEUDO DE

CONCESIONES

OBJETIVO:

Pago de concesiones por cuota de recuperaci6n con dep6sitos en garantia."

POLITICAS:

EI Pago de concesiones por cuota de recuperaci6n con dep6sitos en garantfa debera

ser autorizado por el Concesionario.

DESARROllO DE ACTIVIDADES:

Etapa Descripci6n de Actividades Responsable

1 Enviar oficio de autorizaci6n del concesionario para el Plantel Oficial

pago de concesiones de alguna de recuperaci6n con

deposito en garantfa.

2 Proceder a la captura en el modulo de pago de Jefe del

concesi6n con dep6sitos en garantfa del SICOPREFI Departamento

(Sistema Integral de Control Presupuestal y Financiero).

Ver figura 1.

3 Confirmar y emitir nurnero de contra recibo. Jefe del

Departamento

4 Enviar contra recibo con su documentaci6n Jefe del

comprobatoria al Departamento de Contabilidad para Departamento

su reqistro contable.

7 DE MAYO DE 2011 PERI6olCO OFICIAL 491

DIAGRAMA DE FLUJO

Planteles Departamento de Ingresos Departamento de. Contabilidad

I Inicio I

Envla oficio deautorizaci6n delconcesionario para elpago de concesiones dealguna cuota derecuperaci6n condep6sito e n garanlla .

Departamentode Ingresos

'Precede a la captura en elmodulo de pago de concesi6ncon dep6sitos en garanlla delSICOP RER (Sistema integralde Control Presupuesial yFinanciero). Ver Iigura 1.

Confirma y emite niJm~ro de fcontra recibo

Envia contra recibo a elDepartamento deContabilidad para suregftro contable.

"

1

:492 -;peRlomcO' GFICIAL

Pagodeconcesionescon deposnosen \llIrantia

Capturarel foliodel oeposnc

Caplurar eI numero defolio de fa forma 000·1COBATAB.

Capturarfa Iechadel dep6sito.

Capturar el nornbre delBeneficiario,' Presionando·F1 en el lectado sedesprende una lisla de laeual podra seleccionar elnombredel beneficlario.

0:00

Figura 1.


FORMATO:

~p l~) )COBATAB

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO Fonna C08ATAB-OO, ORDEN DE PAGO

RF.C. CBT-7605'9·LCAPASEO LA CHOCA 100 COL TABASCO 2000 C.P. _

VIU.AHERMOSA, TABASCO.

Cooalab@:Cobatab.edu.mex.http://www.r;ol;etab.edu.mx

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CONCEPTO IMPORTE

ORIGINAL ALUMNa

INSTFJUCTIVO:

Instrucciones para eillenado de la forma COBATAB 001 "Recibo de Pago":

1. Nombre de"1concesionario

2. Fecha de emisi6n 0 elaboraci6n

3. Nurnero del Plantel

4. Concepto a pagar

5. Importe en nurnero

6. Importe en letras

mailto:Cooalab@:Cobatab.edu.mex.

http://www.r;ol;etab.edu.mx


PROCEDIMIENTO 11. DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARANTIA

OBJETIVO:

Dev61uci6n de los dep6sitos en garantfa derivados de los contratos de comodato

(concesiones) de los .planteles que cuenten can concesi6n.

POLITICA$:

Devoluci6n de Deposito en garantfa par terminaci6n de contrato de comodato

(concesi6n), siempre y cuando no cuente can adeudos y reuna los requisitos para -

dicha gesti6n.



1 Recibir oticio de solicitud de devoluci6n del Plantel Oficial

concesionario de acuerdo al contrato de comodato

(concesi6n) par terminaci6n y folio par dep6sito en

garantfa par concesi6n.

2 Recibir oficio de solicitud, copia del folio del dep6sito y Jefe del

copia del oficio del envlo del dep6sito. Departamento

3 Verificar que no haya adeudo, se pasa al paso NO.4 de Jete del

esta descripci6n de actividades. Departamento

Siexiste adeudo se envfa oficio al plantel notificando el

manto del adeudo.

4 Enviar oficio al Departamento de Planeaci6n, Jefe del-

Programaci6n y Presupuesto, soltcltandose se elabore Departamento

una Orden de Pago para la Devoluci6n del Dep6sito en

Garantfa


Planteles

Inicio

Recibe el olicio desolicitud de devolucio ndel deposito. en garantiadel concesionario

Envla olicio de solicitudanexando copia del loliodel depOsito y copia delolicio del envio deldep6sito.

Envia olicio al plante Inotilicando .el monto deladeudo.

DIAGRAMA DE FU,JJODepartamento de Ingresos

Departamentode Ingresos

Departamento dePlaneaci6n, Programaci6n

Presu uesto

Envia olicio al Departamentode Planeaci6n • Proqram aciony Presupuesto,solicitandosese elabore una Orden dePago.

496, PERI6oICO·OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011

En la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, a los dos

dias del mes de junio de dos mil dlez, con flindamento en los artlculos 18fracci6n VI, de la Ley Orqanica del Colegio de Bachilleres de Tabasco, y 7

fracci6n IV, de su Reglamento Interior, la H. Junta Directiva de esta

instituci6n educativa, aprob6 a traves de su Segunda Sesi6n Ordinaria, el

Manual de Procedirnlentos que antecede, para todos los efectos legales a

que haya lugar.

L1C.ALBERTO SAN

TITULAR DE LA UNlOAD

RODRiGUEZ.

UNTOSJURiDICOS.


No.- 27914

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCOD1RECCION ADMINISTRATIVA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DE LA DIRECCIO'N ADMINISTRATIVA

INDICE

INTRODUCCION .

OBJETIVOS GENERALES DE LA DIRECCION · .

MARCO JURIDICO ; , .

ALCANCES .

POLITICAS : .

FUNCIONES ESPECIFICAS DE LA DIRECCION .

ESTRUCTURA ORGANICA .

PROCEDIMIENTO NO.1.- PAGO DE PRESTACIONES ESTABLECIDAS

EN LAS CLAuSULAS 36 INCISO D), 67,68,69, 71, 102, 104, 105, 107,

108 Y 109 DEL C.C.T. VIGENTE.

OBJETIVO ' : .

POLITICAS : .

DESARROLLO DE ACTIVIDADES .

DIAGRAMA DE FLUJO .

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSPROCEDIMIENTO No.1.- VERIFICACION DE INCIDENCIAS

OBJETIVO...................................... .

POLITICAS ' .



DIAGRAMA .DE FLUJO ' .

PROCEDIMIENTO No.2.- MOVIMIENTOS DEL PERSONAL QUE

LABORA EN EL COBATAB

OBJETIVO '"

. POLITICAS .

DESARROLLO DE ACTIVIDADES ; '" .

DIAGRAMA DE FLUJO .

PROCEDIMIENTO No.3.- DESCUENiOS DE PRESTAMOS AL

SINDICATO, ISSET, FONACOT, SEGUROS DE VIDA Y VEHICULOS

QUE SE REALIZAN EN LA NOMINA QUINCENAL

OBJETIVO .

POLITICAS .

DESARROLLO DE ACTIVI DADES .

DIAGRAMA DE FLUJO .

PROCEDIMIENTO NoA.- ELABORACION DE NOMINA QUINCENAL

OBJETIVO .

POLITICAS .


DIAGRAMA DE FLUJO .

PROCEDIMIENTO No.5.- ELABORACION DE NOMINA DE_PAGO DE

PENSION ALIMENTICIA

OBJETIVO ~ .

POLITICAS , .


DIAGRAMA DE FLUJO : .

7DE MAYO DE 2011 PERI6olCOOFICIAL 499

PROCEDIMIENTO No.6.- APORTACIONES DE ISSET DE LOS

TRABAJADORES Y COBATAa

OBJETIVO ..............................................................•...................__ • ••• __ •• _. 0 . __ •. _._~ __ ~--....-. -.." _

POLITICAS .

DESARROLLO DE ACTIVIDADES , .

DIAGRAMA DE FLUJO .

PROCEDIMIENTO No~7.-PAGO DE CUOTA SINDICAL

OBJETIVO , .

POLITICAS .

. DESARROLLO DE ACTIVIDADES .

DIAGRAMA DE FLUJO ~ .

PROCEDIMIENTO No.8.- ELABORACION DE TARJETA DE•.

TRABAJO.

OBJETIVO .

POLITICAS ~:.;..

DESARROLLO DE ACTIVIDADES : .

DIAGRAMA DE FLUJO .

PROCEDIMIENTO NO.9.- PAGO DE ANOS DESERVICIO

OBJETIVO .

POLITICAS .


DIAGRAMA DEFLUJO .

PROCEDIMIENTO NO.10.-'· ELABORACION DE PAGOS DE

. DIFERENTES PRESTACIONES

OBJETIVO ~..: .

POLITICAS ~ .

DESARROLLO DE ACTIVIDADES !•••••••••••••••••••••••••••••

DIAGRAMA DE FLUJO .

500 . PERIOOICOOFICIAL 7 DE MAYO DE 2011

PROCEDIMIENTO NO.11.- BONO DE PUNTUALIDAD V ASISTENCIA V

PAGO DE EFICIENCIA V PRODUCTIVIDAD

OBJETIVO .

POLITICAS ~ .


DIAGRAMA· DE FLUJO .

PROCEDIMIENTO NO.12.- PApO DE PRIMA DE ANTIGOEDAD

. OBJETIVO J .POLITICAS .

DESARROLLO DE ACTIVIDADES ' .

DIAGRAMA DE FLUJO , .

PROCEDIMIENTO NO.13.- GENERACI6N V CALCULO PARA EL

PAGO PROPORCIONAL DE PRESTACIONES DE FIN DE ANO A LAS

PERSONAS CON STATUS DE BAJA V/O PERMISOS.

OBJETIVO .

POLITICAS .


DIAGRAMA DE FLUJO .

PROCEDIMIENTO NO.14.- N6MINA DE FINIQUITO LABORAL.

OBJ ETIVO .

POLITICAS : .



PROCEDIMIENTO NO.15.- SALIDA V ENTRADA DE EXPEDIENTES

PERSONALES

OBJETIVO .

POLITICAS .


DIAGRAMA DE FLUJO .

7 DE MAyO DE2b11 .,

,I •..

501,

•.... '1' .. 'X ...•. '"" T"

/I .

DE EXPED!kNTE DEL,PROCEDIMIENTO NO.16.- APERTURA

PERSONAL DE NUEVO INGRESO

OBJETIVO .

• POLITICAS '" .

DESARROLLO DE ACTIVIDADES ~. .

DIAGRAMA DE FLUJO t.

PROCEDIMIENTO NO.17.- OTORGAR ELi SER\]IC40' '-DE GAST~

MEDICOS MAYORES INSTITUCIONAL

OBJETIVO .

POLITICAS............... . : .


DIAGRAMA DE FLUJO - / ,

/PROCEDIMIENTO No.18.- OTORG.q:'REL SERVICIO DE SEGURO DE

VIDA INSTITUCIONAL

OBJETIVO ,.................•.............................. ",' ........•....

POLITICAS , ; : .

DESARROLLO DE ACTIVIDADES. : .

DIAGRAMA DE FLUJO .

DEP~RtAMENTODEfJiSENO'E/lIAPRfsfONPROCEDIMIENTO NO.1.- SERVlCIODE SONORIZACION be EV-ENTOS

oBJ ET IV 0 ..•.................... " .

POLITICAS .

DESARROLLO DE ACTIVIDADES '''1''

l . '.' .' . \

DIAGRAMA DE FLUJO : s •••••••••••••••••••••••••••••••• ; •••••••••••••••• \:

PROCEDIMIENTO NO.2.- SERVICIO DE APOYO LOGiSTICOE~

EVENTOS

OBJETIVO .

POLITICAS .

502 PERI6DlCO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011

DESARROLLO DE ACTIVIDADES ~ , .

DIAGRAMA DE FLUJO ..-. .

PROCEDIMIENTO NO.3.- MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE.OFICINAOBJETIVO ~ .

POLITICAS .. .1 •••••••••••••••••••.••••••••••••••••.•••••••••••• : ••••••••••••••••• , .••••••••.

DESARROL~O DE ACTIVIDADES .

DIAGRAMA DE FLUJO " .

PROCEDIMIENTO. No.4.- MANTE,NIMIENTO DE EQUIPO

AUDIOVISUALOBJ ETIVO , '.....................• , .~ .

POLITICAS .

DESARROLLO Dl= ACTIVIDADES ' .

DIAGRAMA DE FLUJO .PROCEDIMIENTO No.5.- MANTENIMIENTO MENOR DE LAINFRAESTRUCTURA EN OFICINAS CENTRJ.\LESOBJETIVO ;.............................................•.................... ,

POLITICAS \ .I

DESARROLLO DE ACTIVIDADES ~ .I

DIAGRAMA DE FLUJO~ .

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATER/ALES Y SERV/C/OS

GENERALESPROCEDIMIENTO No. 1.~ MANTENIMIENTO DEL PARQUE

i VEHICULAROBJETIVa> ; .

POLITICAS .


o lAG,RAM A DE ·FLUJO .

7 DE MAYO DE 2011 PERI6olCO OFICIAL 503•

PROCEDIMIENTO No. 2.- REPARACION DE LAS INSTALACIONESELECTRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y TELEFONICASOBJETIVO .

P6LITICAS , .



PROCEDIMIENTO No. 3.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLESOBJETIVO , , , ,.. , .

POLITICAS , ", .

DESARROLLO DE ACTIVIDADES )DIAGRAMA DE FLUJO , .

PROCEDIMIENTO No. 4.- ATENCION A SOLICITUDES PARA EL usa .DE LA SALA DE JUNTASOBJETIVO , , .

POLITICAS , ,................................. ........•............ \


DIAGRAMA DE FLUJO .

PROCEDIMIENTO No. 5.- TRAMITE DE TENENCIA Y PLACAS DELPARQUe VEHICULAROBJETIYO .

POLITICAS , , , ; r

.DESARROLLO DE ACTIVIDADES · , .


PROCEDIMIENTO No. 6.- ACTUALIZACION DE RESGUARDOS DEVEHICULOS OFICIALES ,OBJETIVO. ~ , : : .

POLITICAS , .

504 PERIOOICO OFfCIAL 7 DE MAYO DE 2011•

,


DIAGRAMA DE FLUJO, .

PROCEDIMIENTO No. 7.-' SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,•LUBRICANTES Y ADITIVOS

OBJETIVO .

POLITICAS .


DIAGRAMA DE FLUJO .

PROCEDIM/ENTO No. 8.- SUPERVISION FislCA DE LA

INFRAESTRUCTURA PARA SU MANTENIMIENTO .

OBJETIVO .....................................................................................

POLITICAS · .


DIAGRAMA DE FLUJO .

PROCEDIMIENTO No. 9.- SERVICIO DE TRANSPORTACION

OBJET·IVO .. : , , '.' ., ., .

POLITICAS.· , '" ~: .


DIAGRAMA DE FLUJO .

PROCEDIMIENTO No. 10.- SERVICIO DE L1MPIEZA. EN OFICINAS

CENTRALES·

OBJETIVO .

POLITICAS .

DESARROLLO DE ACTIVIDADES ; ,

DIAGRAMA DE FLUJO , , '" .

I

PROCEDIMIENTO No. 11.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

EN OFICINAS CENTRALES

OBJET/Va .

7 DE MAYO DE 2011 PERIOOICO -OFICIAL 505

POLITICAS .................................................................................

DESARROLLO DE ACTIVIDADES ...................................................

DIAGRAMA DE FLUJO ...................................................................

PROCEDIMIENTO No. 2.- MANTENIMIENTO A SISTEMAS DEINFORMACIONOBJETIVO ...............•... '" ~ , ' .

POLITICAS ..... _...................................................................•........


DIAGRAMA DE FLUJO .

PROCEDIMIENTO No. 3.- SOPORTE A USUARIOS SOFTWAREINSTITUCIONALOBJETIVO _ .

POLITICAS .



PROCEDIMIENTO No. 4.- ADMINISTRACION DE CORREOSINSTITUCIONALESOBJETIVO _.............................•..............................................

POLITICAS _ .

DESARROLLO DE ACTIVIDADES ~.........................•........

DIAGRAMA DE FLUJO , ~ : ~ .


PROCEDIMIENTO No. 5.- ADMINISTRACION DE CUENTAS DE<,

USUARIO

OBJETIVO , .

POLITICAS .


DIAGRAMA DE FLUJO ~ : .

PROCEDIMIENTO No. 6.- AOMINISTRACION DE PAGINAS WEB

OBJETIVO .

POLITICAS .


DIAGRAMA DE FLUJO .

PROCEDIMIENTO No. 7.- REPARACION DE EQUIPOS DE TI

OBJETIVO .

POLITICAS .


DIAGRAMA DE FLUJO - .

PROCEDIMIENTO No. 8.- ASISTENCIA TECNICA DE TI EXTERNOS A

D~G.OBJETIVO .

. POLITICAS .


DIAGRAMA DE FLUJO : : .

PROCEDIMIENTO No. 9.- GESTION DE GARANTIA DE EQUIPO TI

OBJETIVO '" .

POLITICAS .


DIAGRAMA DE FLUJO .

7 DE MAYO DE 2011 PERI601CO OFICIAL 507

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONESPROCEDIMIENTO No. 1.- INSTALACION DEL SUBCOMITEDE

COMPRAS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

OBJETIVO .

POLITICAS ~................•.


DlAG RAMA DE FLUJO .

PROCEDIMIENTO NO.2 SOLICITUD DE MATERIAL AL ALMACEN

GENERAL

OBJETIVO .

POLITICAS ' ., .

DESARROLLO DE ACTIVIDADES ' ~ .

DIAGRAMA DE FLUJO .

PROCEDIMIENTO NO.3.- ELABORACION DE REQUISICION GLOBAL

OBJETIVO ' .

POLITICAS ' .


DIAGRAMA DE FLUJO ; .

PROCEDIMIENTO No.4.- L1CITACION PUBLICA

OBJETIVO ' .POLITICAS ' .


DIAGRAMA DE FLUJO .......•................................. : .

PROCEDIMIENTO NO.5.- L1CITACION SIMPLIFICADA MAYOR 0

MENOR

oBJ ET IV 0 ..................................•...............................................

508 ;'," PERI001GOOFICIAL,.. .. .. ,.-.... . LC. 7~QE-MAX9.DE2011.'-._ ..•• ·t .•... _ ....

POLITICAS .


DIAGRAMA DE. FLUJO ..................• ~ .

PROCEDIMIENTO NO.6.- COMPRA DIRECTA

OBJETIVO .

POLITICAS , .

DESARROLLO DEACTIVIDADES : .


PROCEDIMIENTO NO.7.~ ELABORACION DE ,ORDEN DE SERVICIO

OBJETIVO .

POLITICAS .


DIAGRAMADE FLUJO .....................•............................................

PROGEDIMIENTO No.8.- ELABORACION DE PEDIDO

OBJETIVO : : .

POLITICAS ................................•............. ·:·.··.··························· .

DESARROLLO DE ACTIV1DADES ····· .. ·· .. · .. ·· .. ·

DiAGRAMA DE FLUJO ·.. ··········· ····· ··········

PROCEDIMIENTO No.9.- TRAMITE DE FACTURA.

OBJETiVO ·.. · .. · .. ·· .. ······· .. ······ .. ····· .. · ······ ..

POLITICAS ······ .. ····· .. ··· .. ·· .. ··:···················· .

DESARROLLO DE ACTIVIDADES ·· .. ·

DIAGRAMA DE FLUJO ···································

PROCEDIMIENTO No 10.- CONFIRMACION DE ORDENES DE PAGO

OBJETIVO ··· .. · .. · .. ············· .. ·· ········ .. ········· .

· 7 DE MAYO DE 2011 PERI6olCO OFICIAL 509

POLITICAS : .

DESARROLLO DE ACTIVIDADES : ; '" ; .

DIAGRAMA DE FLUJO .

PROCEDIMIENTO NO.11.- ASIGNACION DE NUMERO DE

INVENTARIO Y RESGUARDO

OBJ ETIVO .

POLITICAS , .

DESARROLLO DE ACTIVIDADES , ,.. , , t •••••• , •••••••••

DIAGRAMA DE FLUJO , ; .

PROCEDIMIENTO NO.12,- BAJA DE BIENES MUEBLES

oBJ ET IV 0, , , , , , , .. , .

POLITICAS ,., , , .

DESARROLLO DE ACTIVIDADES : " .

DIAGRAMA DE FLUJO .

PROCEDIMIENTO No.13.- VERIFICACION FISICA DE BIENES

OBJETIVO , , .

POLITICAS , ., .

DESARROLLO DE ACTIVIDADES '" .

DIAGRAMA DE FLUJO .

PROCEDIMIENTO NO.14.- DONACION, TRANSFERENCIA Y

DEVOLUCIONES AL ALMACEN

OBJETIVO .

POLITICAS " , , , , ,.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES ,' , .

DIAGRAMA DE FLUJO , , .

510 PERIOOICO OFICIAL 7 DE-MAYO OE2011 _

PROCEDIMIENTO NO.15.- RECEPCION, REVISION Y TRAMITE PARA

RECUPERACION DE FONDO FIJO (PLANTELES)

OBJETIVO .

POLITICAS .


DIAGRAMA DE FLUJO .

PROCEDIMIENTO No.16.- ADMINISTRACION Y CONTROL DE

FONDOFIJOOBJETIV.O .

POLITICAS .

DESARROLLO DE ACTIVIDADES ' " '" " '"-DlAGRAMA DE FLUJO; .

PROCEDIMIENTO No.17.- COMPROBACION DE VIATICOS

OBJETIVO .

POLITICAS .

DESARROLLO DE ACTIVIDADES ' .

DIAGRAMA DE FLUJO.: .

INTRODUCCION

Dentro de las atribuciones generales de la Direcci6n Administrativa se

consideran las de planear, programar, organizar, dirigir lasactividades

inherentes a la rnisma as! como eficientar las acciones para el desempeflo

adecuado y alcance de las metas establecidas en el COBATAB.


EI presente Manual de Procedimientos surge de la necesidadde contar con los

elementos basicos que permitan al usuario conocer los procedimientos que sedesarrollan en la Direcci6ri.

Tiene como prop6sito proporcionar a qulen 10 utilice una qula sencllla que Ie

permita conocer la operatividad con la que 5e tramitan algunas prestaciones alos trabajadores en el Colegio de Bachilleres de Tabasco.

Este documento esta sujeto a la actualiiaci6n en la medida que sea necesaria,

ajustandose siempre a 10 establecido en la Ley.

OBJETIVOS GENERALES

Actualizar, diversificar y ampliar los servicios de apoyo necesarios para dar

sustento a las actividades acadernlcas y contar con los .servtcios de

mantenimiento y equiparntento suficientes que permitan tener los espacios

educativos en las mejores condiciones de operaci6n.

Fortalecer el desarrollo de una cultura administrativa que contemple el

servicia educativo en forma integral, consolidando el sistema de

administraci6n que considere procesos hornoqeneos de planeaci6n,

proqrarnacion, ejecuci6n y evaluaci6n.

Impulsar la torrnaclon del personal directivo y de apoyo asistencia a laeducaci6n para lograr la profesionalizaci6n del mismo.

Apoyar y fortalecer las funciones sustantivas de la educaci6n media

superior, mediante el incremento de acervos blbiloqratlcos, el

establecimiento de estfmulos -y reconocimientos al desempefio de maestros

y alumnos, el desarrollo de software educativo y proqramas de compute, el

impulso a las comunlcaclones y la telernatlca, la generaci6n de proyectos

interinstitucionales de caracter nacional e internacional para la superaci6n

personal y protesional de los docentes. _

Contar con la infraestructura y los espacios acadernlcos y recreativos para

que los planteles puedan elevar la calidad de la educaci6n y formaci6n

integral del educando.

512· PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011

Mejorar significativamente la calidad de los servicios educativos, mediante

el desarrollo de un proceso de planeaclon que optimice la admlnlstraclon en

la utlllzaclon de los recursos humanos, financieros, materiales y de

• lntraestructura.

Establecer el modelo de planeacion y evaluacion como elemento esencial

enla toma de decisiones.

Mejorar los sistemas y procedimientos autornatizados.

- Ampliar los servicios de capacitacion y actualizacion profesional a partir de

los' requerimientos de la poblacion y del sector productivo industrial y de

servicios.

MARCO JURIDICO

A. Federal

• Constltuclon PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos.

• Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

• Ley General de Educacion.

• Ley Federal del Traba]o.

• .Ley Federal de Transparencia y de Acceso a la Informacion PublicaGubernamental.

• Reglamento Interior de la Secretarfa de Educacion Publica.

• Acuerdos.nurneros 442,444,445,447,449,450,478,480, que regulanlos servicios de los particulares que brindan educaclon de tipo media. \supenor.

• Normas deControl Escolar para Sistemas que integran el SistemaNaelonal de Bachillerato

. -,

8. Estatal

• Constltucion Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

• Plan Estatal de Desarrollo 2007- 2012

• Ley de Educacion del Estado de Tabasco.

• Ley de Responsabilidades de los Servidores Publlcos del Estado deTabasco.


• Ley Estatal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

• Ley de Transparencia y acceso a la Informaci6n Publica del Estado deTabasco.

• Ley Estatal de Planeaci6n.

• Ley .Orqanlca del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.'

• Ley Orqanlca del Colegio de Bachilleres de Tabasco.

• Proqrarna Sectorial Estatal 2007 - 2012

c..Instltucional

• Reglamento Interior del Colegio de Bachilleres de Tabasco.

• Heqlamento Esoolar del Oolegio de Bachilleres de Tabasco.

• Reglamento de las Asociaciones de Padres de Familia.

• Reglamento de Incorporaci6n y Permanencia de Escuelas Particulares.

• Manual de Organizaci6n del Coleglo de Bachilleres de Tabasco.

• Contrato Colectivo de frabajo 2008·2009

ALCANCES

Este documento, as de observancia obllqatorla para el personal aslqnado a la

Direcci6n Administrativa del Colegio de Bachtlleres de Tabasco, aplicable a los

procesos que emanan de la normatividad que rige a dicha area.

Igualmente es de. observancia general para aquelios que interactUan de forma

. institucional con el COBAT AS, especificamente en las funciones atribuibles por

reglamento u otro ordenamiento a la Direcci6n Administrativa

Tiene sus alcances en los Planteles Oficiales, EMSaD, BI, CEA, UNA,

Asociaciones de Padres de Familias, Escuelas Particulares Incorporadas,

Proveedores y Prestadores de Servicios. Y de forma institucional, con

dependencias y organismos de los tres 6rdenes de Gobierno.

514 P.ERIOOICO OFICIAL 7 DEMAYO DE 2011

pOliTICAS

A continuaci6n se enumeran las pollticas generales aprobadas para el presente

manual, y que deberan cumplirse para el buen funcionamiento de la Direcci6n

Administrativa y de sus departamentos:

• EI presente manual debera permanecer a disposici6n del personal

adscrito a la Direcci6n Administrativa.

• EI documento estara a disposici6n en la oficina de la Direcci6n

Administrativa y en cada uno de los Departamento que la conforman, en

un lugar visible y de facil consulta.

• Los formatos no disponibles deberan solicitarse al Titular de la Direcci6nAdministrativa.

• Los cambios que se etectuen en los formatos que no afecten las

actividades de los procesos.ideberan ser autorizados por el Titular de la

Direcci6n Administrativa y sustituidos en el presents documento para su

difusi6n.

• EI presente documento debera ser revisado y actualizado, en su caso,

anualmente, notificando a las areas correspondientes.

• Debera conservarse bajo resguardo del Titular de la Direcci6nAdministrativa en medio rnaqnetico

FUNCIONES ESPECiFICAS

Dirigir y controlar la selecci6n, contrataci6n, desarrollo y pago de

remuneraciones del personal del COBATAB.

Adquirir y contratar los servicios necesarios para erdesarrollo de las

actividades del COBATAB.

Dirigir y controlar a traves de los departamentos respectivos la adquisici6n

de bienes muebles, almacenes y servicios generales del COBATAB.

Participar can la direcci6n de planeaci6i1, programaci6n y presupuesto,

direcci6n de recursos financieros y contralorfa en las evaluaciones del

ejercicio del presupuesto asignado.

7.DE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 515

Promover, dirigir y coordinar los eventos y seminarios de capacitaci6n

administrativa y de servicios que se brinden a empleados de la tnstituci6n.

Contratar, coordinar y supervisar los trabajos de mantenimiento preventive y. .' .correctivo de todos los bienes muebles e inmuebles de la instituci6n.

Proyectar y promover en coordinaci6n con las dernas unidades

administrativas de la instituci6n, manuales, instructivos, folletos y

reglamentos tendientes a mejorar la prestaci6nde los servicios educativos.

- . Tramitar nombramientos, renuncias, Iicencias y jubllaclones del 'personal

administrativo y docente.

Proponer al Director General todas aquellas acciones que tiendan a normar,

agilizar y mejorar la funci6n administrativa.

Coordinar las actividades de la direcci6n Administrativa con las dernas

areas para el cumplimiento de los objetivos del COBATAB.

Autorizar la documentaci6n necesaria para los trarnites administrativos y

para las erogaciones con cargo al presupuesto.

Informar del funcionamiento de la Dlrecclon Administrativa a la Direcci6n

General en los terrnlnos y plazos establecidos.

Coordinar y supervisarel funcionamiento de los departamentos que

dependen de la Direcci6n Administrativa.


ESTRUCTURA ORGANICA

ORGANIGRAMA

TDE MAYO 'DE 2011 . PERI6oICO·OFICIAL 517

PROCEDIMIENTO 1. PAGO DE CLAuSULAS 361NCISO D, 67,

68,69,71,102,104,105,107,108,109 DEL C.C.T. VIGENTE

OBJETIVO

Cumplir en tiernpo y forma con las prestaciones establecidas en las Olausulas

36 inciso d), 67 , 68, 69, 71,102,104,105,107,108,109 del G.C.T. Vigente.

POLITICAS

• Para iniciar cualquier trarnite debera hacer una sollcltud par escrito,

debiendo adjuntar I,a informaci6n necesaria requerida en el e.C.T. y las

que serialen las autoridades de la Instituci6n.

• Las solicitudes deberan incluir las especificaciones completas de 10

solicitado como tallas, marca, modele, color, etc.

• Se cumpliran en tiempo y forma: con las prestaciones salvaguardando la

situaci6n econ6mica de la Instituci6n.

• Los procedimientos que sean necesarios para la adquisici6n -de bienes y

cumplimiento de las prestaciones se haran en estricto apego ala Ley.


Etapa Descripcl6n de Actividades· Responsable1 Elabarar y enviar soHcitud del Sindicato o trabajador de la

cumplimiento de la clausula de que se lnstltuclon

trate

2 Recepcionar y turnar solicitud a la Direcci6n General

Direcclon Administrativa ,

3 Recepcionar y sellar la solicitud Direcclon Administrativa

4 Analisis de la informacion para determinar Direcci6n Administrativa

la procedencia de la solicitud de acuerdo al

C.C.T. vigente y a los lineamientos que

para el caso existan


Etapa Descripci6h de Actividades Responsable5 Contestar procedencia 0 improcedencia de Direcci6n Administrativa

su solicitud

6 Atenci6n de la solicitud en su caso Direcci6n Administrativa y.mediante los mecanismos establecidos en Jefe del Departamento de

el manual de adquisiciones de esta Adquisiciones

Direcci6n 0 bien de acuerdo a los

convenios signados con el Sindicato y/o los ..

ioteresados

7 Cumplimiento de la prestaci6n Direcci6n Administrativa

Fin del procedimiento

DIAGRAMA DE FLUJO

SINDICATO DIRECCION DIRECCION DEPARTAMENTO DE

GENERAL ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES

.( INICIO ]

• ;;ELABORAR Y RECIDIR Y RECIDIR YENVIAR I-- -. TURNAR TURNARSOLICITUD SOLICITUD SOLICITUD

.1 ..ANALIZAR

INFORMACION YDETERMINAR LA

PROCEDENCIA

ATENDER SOLICITUD ENCONTESTAR SU CASO MEDIANTE

PROCEDENCIA 0 f+ MECANISMOS .DELIMPROCEDENCIA - MANU ALES DELDE LA SOLICITUD DEPARTAMENTO DE

ADQUISICIONES,

lCUMPLIENTO DELA PREST ACION

!~

. .

7 DE MAYO DE 2011 PERIODICO OFICIAL 519.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PROCEDIMIENTO 1. VERIFICACION DE INCIDENCIAS

OBJETIVO

Obtener la informaci6n para saber si proceden el pago de las clausulas 86 Y

.87 de acuerdo al C.C.T. vigente, .Y verificar las diferentes clausulas

30,31,32,33,34,36,37,38,40,41,42,43,44 del Contrato Colectivo de Trabajo

vigente y realizar los descuentos por faltas.

POLITICAS

• La revisi6n deincidencias tendra una duraci6n de3 a 5 horas porplantel.

• La persona cornlslonadapor parte del plantel, debera traer los horarios

oficiales incluyendo modificaciones y la documentaci6n que respalda las

incidencias del personal asf como las propuestas de los trabajadores

que podran ser acreedores a los bonos siendo requisitos lndlspensables,

en caso contrario sera responsabllldad del Plantel cualquierincumplimiento de 10 solicitado.

• Los requerimientos solicitados para la revisi6n de incidencias ·(permisos,licencias, pases de salida) seran ingresados y se enviaran alDepartamento, mediante el SIRH a mas tardar ochodlas naturales a

partir del dla ultimo del mes que se revtsara.

• La verificaci6n de las incidenciasse realizara de acuerdo al calendarlo

que para tal fin elabore el Jete del Departamento con la autorizaci6n dela Direcci6n Administrativa.

• EI acta se firma cuando las 2 partes estan de acuerdo en el resultado de. la revisi6n.

• Los torrnatos y aetas seran moditicados y proporcionados por el Jete del

Departamento con autorizaci6n de la Direcci6n Administrativa.

520 PERI6olCO OFICIAL 1 DE MAYO 'DE 2011

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Etapa Descrlpclon de Actividades Responsable.1 Realizar la calendarizaci6n de fecha y Jefe del Departamento. de

hora para revisar . las incidencias de Recursos Humanos

acuerdo al Sistema SIHH, enviar al

Departamento de Sistemas, la informaci6n

a la paqtna WEB del COBATAB, a traves.de Internet.

e

2 Hecibir y subir la informaci6n a la paqina Departamento De Sistemas

.WEB del COBATAB.

3 Recibir y actualizar los datos via Internet Planteles

de las incidencias.

4 Recibir en fecha y hora a los encargados Jete del Departamento yde las lncidenctas por plante!. . responsables de nomina

5 Realizar la verificaci6n por ambas partes Jefe del Departamento,

con los documentos ffsicos, de acuerdo a responsables de n6mina y-la informaci6n suministrada en el sistema responsables de plantel

SIRH.

6 Hacer el acta circunstanciada al terminarla Jefe del Departamento y

revision, firmar el Jete del Departamento responsables de nomina

de Recursos .Hurnanos y las personas que

intervinleron en la revision, en original y 2

copias.

7 Entregar una copia al responsable del Responsables de n6mina

plantel y una para el archivo como respaldo

de los pagos de rernuneraclones y, t

descuentos por faltas y retardos.

Fin de procedimiento


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RECURSOS'HUMANOS

REALIZAR LACALENDARIZAelON PARALOS PLANTELES Y LAENVIA AL DEPTO. DESISTEMAS

RECIBIR EN LA FECHA YHORACON LADOCUMENT AClON FISICA ALOS RESPONSABLES DE LASINCIDENCIA$ POR PLANTEl

REVISAR AMBAS PARTES LASINCIDENCIAS CON ELSISTEMA SIRH nosDOCUMENTOS.

FIRMAR EL ACTA ENTRE GARCOPIA AL RESPONSABLE DE

. PLANTEL Y AL ENCARGADO DEOOMINA ;ARCHIVAR UNA COPIACOMO RESPALDO PARA LOSPAGOS DE REMUNERACIONES YDESCUENTOS POR FALTAS, 0RETARDOS.

DIAGRAMA DE FLUJO

DEPTO DESISTEMAS

PLANTELES

RECIBIR Y SUBIR A LAPAG.WEB ELCALENDARIO PARA LOSPLANTELES. (INTERNET)

RECIBIR Y ACTUALIZAR LAINFORMACION VIA INTERNETLOS DATOS DE LASINCIOENCIAS.

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PROCEDIMIENTO 2. MOVIMIENTOS DEL PERSONAL QUE. .LABORA EN EL COBATAB

OBJETIVO

Obtener la informaci6n para saber si proceden el pa~o de las clausulas 86 y

87 de acuerdo al G.G.T. vigente, y verificar las diferentes clausutas

30,31,32,33,34,36,37,38,40,41,42,43,44 del Gontrato Golectivo de Trabajo

vigente y realizar los descuentos por taltas.

POLITICAS

• La revisi6n de incidencias tendra una duraci6nde 3 a 5 horas por

plante!.

• La persona comisionada por parte del plantel, debera traer los horarios

oficiales incluyendo modificaciones y la documentaci6n que respalda las

incidencias del personal as! como las propuestas de los trabajadores

que podran ser acreedores a los bonos siendo requisltos indispensables,

en caso contrariosera responsabilldad del Plantel cualquier

incurnplirnlento de 10 solicitado.

• Los requerimientos solicitados para la revisi6n de incidencias (permisos,

licencias, pases de salida) seran ingresados y se enviaran al

Departamento, mediante el SIRH a mas tardar ocho dlas naturales a

partir deldia ultimo del mes que se revlsara,

• La verificaci6n de las incidencias se reallzara de aeuerdo al ealendario

que para tal fin elabore el Jefe del Departamento con la autorizaci6n de

la Direeci6n Administrativa.

• EI acta se firma euando las 2 partes estan de acuerdo en el resultado de

la revisi6n.

• Los formatos y aetas seran modificados y proporcionados por el Jefe del

Departamento con autorizaci6n de ta Direeei6n Administrativa.


SARROLLO DE ACTIVIDADES

Etapa Descripci6n de Actividades Responsable. 1 Realizar la calendarlzacion .de fecha y Jefe del Departamento de

hora para revisar las incidencias de Recursos Humanos

acuerdo al Sistema StRH, enviar al

Qepartamento de Sistemas, la informacion

a la paqina WEB del COBATAB, a traves

de Internet.

2 Recibir y subir la informacion a la paqlna Departamento De Sistemas

WEB del COBATAB.

3 Recibir y actualizar los datos via Internet Planteles

de las incidencias.

4 Recibir en fecha y hora a los encargados Jefe del Departamento y

de las incidencias por plante!. responsables de nomina

5 Realizar la venticacion por ambas partes Jefe del Departamento,I

con los documentos tisicos, de acuerdo a responsables de nominei' y

la informacion suministrada en el sistema responsables de plantel

$IRH..

6 Hacer el acta circunstanciadaal terminar fa Jete del Departamento yrevision, tirmar el Jete del Departamento responsables de nomina

de Recursos Humanos y las personas que

intervinieron en la revision, en original y 2

copias.

7 Entregar una copia al responsable del Responsables de nomina

plantel y una para el archivo como respaldo

de los pagos de rem uneraclones y

descuentos por faltas y retardos.

Fin de procedimiento,

524 PERI6olCO OFICIAL 7 D,E MAYO DE 2011

DIAGRAMA DE FLUJOr··-- _·_· ······_·..······· ··_·······_·····..····!· ·_-_· __ ·····_-_····_·_··_·· ..····':'1···_···_·_· ····_···· ..·--······_-_·· ..····---··f·_·_· ·_-_..· ---- ..__ __ ·····1i j !'

I R.ECURSOS I OEPTO DE I PLANTELES !HUMANOS

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REAllZAR LACAlENDARIZACION PARA

, lOS PLANTELES Y LAENVIA Al DEPTO, DESISTEMAS

RECIBIR Y SUBIA A LAPAG, WEBElCAlENDARIO PARA LOSPlANTElES, (INTERNET)

RECIBIR Y ACTUAllZAR LAINFORMACION VIAINTERNETlOS DATOS DE lASINCIDENCIAS,

1 DE ,MAYO: DE 2011 PERI6olCO OFICIAL 525

PROCEDIMIENTO 3. DESCUENTOSDE PRESTAMOS AL

SINDICATO, ISSET, FONACIT, SEGUROS DE VIDA V

VEHICULOS QUE SE REALIZAN EN LA NOMINA QUINCENAL•

OBJETIVO

Realizar descuentos de los trabajadores por creditos contrafdos de acuerdo a los- ,

convenios realiiados con las instituciones, organizaciones y dependencias.

POLITICAS

• Solo el personal de base tiene derecho de solicitar convenios de creditos,

• Los descuentos se realizaran cada quincena.

• EI SICOBATAB cada quince dfas envlara las listas de las personas que

solicitaron prestarnos personates.

• EI FONACOT, envfa via Internet las cedulas cada mes para los descuentos

de los 'credltos.otorqaoos al personal.

• La revision de las cedulas de FONACOT se debe realizar de 2 a 3 dlas,

• ISSET, envla quincenalmente las IIstas del personal que adjudic6 un credlto

y el monto y tiempo a descontar.

• En caso de empresas privadas, estas envlan cada quincena los contratos de

segura de vehfculo 0 segura personal para su descuento.

• Todas las Iistas, deben traer el nombre de la persona, el monto total, el

numero de descuentos a realizar y la fecha deinicio y terrnlno de los

mismos.



1 Recepclonar las listas para los Dlrecclon Administrativa

descuentos y entregar al Departamento

de Recursos Humanos.,

2 Recibir y distribuir a los responsables de Jefe de Departamento de

nomina y deducciones segun Recursos Humanos

Icorresponda.'.'". ..


Etapa Descrtpclon de Actlvldades Responsable

3 Revisar y veriticar de acuerdo can la Jete de Departamento de

nomina anterior si es procedente el Recursos Humanos y

• .descuento . responsables de nomina

4 Entrar al sistema de Nomina SIN Jete de Departamento de

Recursos Humanos y

responsables de nomina,

5' Insertar los datos sequn corresponda y Jete de Departamento de

guardar para el proceso de la nomina Recursos Humanos yquincenal. responsables de nomina

6 Imprimir, veriticar los cambios y seguir Jefe de Departamento de

can el proceso normal de la nomina Recursos Humanosyquincenal. responsables de nomina

7 Fin del procedimiento

1..··..········· ..:· ··..·..··..··..·:· ··· .._ ..·········· ..·-· ..I·· _···· ..··_ ..· ,·.._.._· .._····_"~··~ ..~ ..·I~·_..---·_···_··_..··.._·..· _..·_·_·.._·..·_ l··..· _·..~ __·-·_ ·..·_..__ _···..·1! OIRECCION. ! RECURSOS . j • I . . j, AOMINISTRATIVA ! I-IUMANOS 1 I j

:----------+--- -------T~·~-··~-----r-----~-1! ! ! I.!

I ~6~1~~RS:O~~~C~:~: I [ I.:

NOMINA Y OEOUCGIONES. I' ! j1 I : 1I . j 1I,::,: i I I

REVISAR Y VERIFICAR I i Ii.:. CON LA NOMINA 1 j

ANTERIOR. i i

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1 DE MAyO Df! 2011

RECEPCIONAR LOSOOCU.MENTOS YENTREGAR ALDEPTO. DE REC.HUMANOS.

'."

PERI6olCO OFICIAL 527

DIAGRAMA DE FLUJO

VERIFlcAR CAMBIOS YSEGUIR CON EL PROOESONORMAL DE LA NOMINA,

528 PERI6olCO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011 .

PROCEDIMIENTO 4. ELABORACION DE NOMINA QUINCENAL

OBJETIVO

•Pagar las remuneraciones conforme a las normas y lineamientos establecidos

por la Secretarfa de Educaclon Publica.

POLITICAS

• EI nombre del pago y fecha deben estar correctos en el encabezado de la

nomina.

• La cantidad total de personas en la n6mina debe coincidir con el total de los

recibos.

• Las n6minas deben lIevar la firma del Jefe del Departamento de RecursosHumanos, que formula Ia nomina, la firma del Director Administrativo que

revisa la nomina, y solo en la caratula de la nomina -(global) Ileva la firma

del Director de Recursos Financieros, quien autoriza la nomina.

• En el encabezado debe lIevar el nombre completo y direcci6n del

COBATAB, . periodo correspondiente, los c1asificados del personal,

, percepciones y deducciones.

• 2 dlasdespues de elaborada la nomina, se Ie solicita al Departamento de

Sistemas que guarde en el archivo hlstorico la n6mina anterior y realice los

cambios (nombre de la nomina,· fecha, nuevas percepciones, nuevas

deducciones) para el nuevo periodo de n6mina.

• Hechos los cambios se realiza una prueba, hasta que queden correctos loscambios en el sistema de n6mina SIN.

• 3 dlas antes del dla de pago se realiza uncierre de movimientos para generar

la nomina a pagar.

• La nomina debe acumularse al momento de enviarla a la Direcci6n de

Planeaci6n Programaci6n y Presupuesto.

• En caso de haber un movimientode ultima hora, sacar la nomina para

corregirla, solo el plantel 0 Direcclon afectada, y la portada para corregir el

global, se pasa a firma y se coloca nuevamente en su ruta.

7 DEMAYO DE 2011 PERI6olCO OFICIAL 529

• La nomina debe estar terminada los dias 13 y 27 de cada meso (si no existe

otra orden).

• Los cambios que realiza el Depto. de Sistemas puede tardar hasta 24 horas.


Etapas1

Descrlpclon de ActividadesRecibir y sellar, diariamente los

documentos que amparan los movimientos

de todo el personal que labora en la

Instituci6n, asl como cedulas 0 listas de

deducciones de prestamos de ISSET,

SINDICATO, FONACOT, SEGURO DE

VIDA, VEHICULO, Y diferentes

percepciones quincenal 0 mensual sequn

corresponda, posteriormente turnar al Jete

del Departamento De Recursos Humanos

con la autorizacton previa" si procede 0 no

el rnovlrnlento por parte de la . Dlrecclcn

Administrativa.

2 Recibir y analizar· 16s movimientos,

deducciones y percepciones sequn

corresponda y distribuir a los responsables

de nomina, de acuerdo a los planteles

asignados. '- -- - - --='" --=.- --- -- -.~_.- -- _.- ~,- _ _.. ..

3 Veriticar las deducciones y percepciones

sequn corresponda, y de acuerdo a los

planteles asiqnados.: se intorma al

Departamento de Sistemas que respalde la

nomina anterior y realizar los camblos para)

el nuevo periodo.

4 Respaldar cambios.

5 Ingresar los datos al sistema de nomina

SIN.

ResponsableDirecCi6n Adrnlnistratlva

Departamento de RecursosHumanos

.,.-

Jete del Departamento deRecursos Humanos y

responsables de nomina

Departamento de Sistemas

Jete del Departamento deRecursos Humanos yresponsables de nomina

530 PERI6olCO OFICIAL 7.DE MAYO DE 2011

Etapas6

8

9

10

Descripcion de Activi~tad.~~o ~~o!!Po"-sable 0 _On 1Realizar cierre de movimientos provisional Jete del Departamento de

Recursos Humanos ypara correr el calculo de la nomina. responsables de nominaImprimir una copia de la nomina y veriticar Jefe del Departamento de

Recursos Humanos ylos movimientos capturados asi como responsables de nominacontra la nomina anterior, en caso de no

existir correcclones pasar al punta nurnoro

9.

Si hay correcciones, desconfigurar la Jete del Departamento deRecursos Humanos y

nomina y modificar los datos, volver a responsables de nominacorrer el calculo y revisar.

Imprifnir la nomina original, pasar a firma

con elJefe del Departamento de Recursos

Humanos

Jete del Departamento deRecursos Humanos yresponsables de.nomina

Pasar a firma nomina

Director Administrativo.

original con el Jete del Departamento deRecursos Humanos

11 Firmar nomina y devolver al Departamento Dlrecclon Administrativa

de Recursos Humanos.12 Enviar la nomina original y listado para Responsables de nomina

verificar, mediante un oflclo firmado por el

Director Administrativo a la Dlrecclon de

Planeaclon Proqramacion y Presupuesto,

para la elaboraclon de la orden de pago.

Imprimir una copla de la nomina

1"3 Recibir y sellar la copia del oficio de Dlrecclon de Planeaclon,tramlte y la nomina. Proqrarnaclon y presupuesto.

14 Imprimir los recibos de nomina y listado Jefe del Departamento deRecursos Humanos y

para verlfioar la cantidad con la nomina, responsables de nominaenviarlos a la Direcclon de Recursos

Financieros con oficio firmado por el



I Etapas I Descrlpcton de Actividades Responsable---.,.

Dlreccion de15 Recibir y sellar la copia del oficio de Recursos

trarnlte, Financieros.

16 Archivar la copia de la nomina y los oficios Responsables de nomina• donde se trarnlto.


.- -, -.....-.--~ ,- -······················__····_···..r _ __"'1AD~II~~~T~~~IVA ~~6J~g~ I DEPTO. DE SISTEMAS i

............; ·..·..· · ·..· ····..··· ·:t ·..·..· · ·..· ··..·..· ·..···1I II !I 1

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iiiI HACEA CIEAAE DE! Ii..; ~g~A~~~~,r~~o A LA i. !

NOMINA. !

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I IMPAIMIR CQPiA DE LA i 1

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I NOMINA AKTERKJA. i ~~::~ LA I,:

i, :".i. . EAAOAES Y SE VUELVEA CORRER CALCULO

! VER EL MANUAL DE iI I NOMINA SIN I! .f:,..

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1 L ~eb-_-~ J

DIAGRAMA DE FLUJO

1\ ......................• _ _ _ .

I (17)! AECIB!R Y SELLAA LOSj OFIClas DE MOVIMIENTOS YI ~~~~::.EgEO~~D~ELj ~S~~:'~~F~~A Ai INSTAUCCIONES

I~i

IIiij!I!j

Ii!'

AECIBIA Y DISTAIBUIA LOSOFIC'OS DE MOVIMIENTOS YDEDUCCIONES QUE SEAEALlZAAAN DE TODO ELPEASONAl..,A LOS RESP. DENOMINA Y DEDUCCIONES

VEAIFICAA LASDEDUCIQNES YPEACEPCIONESSEGUN COAAESPQNDA

532 PERI6olCO OFICIAL 7DE MAYO DE 2011

IMPRIMIR LA NOMINAORIGINAL Y PASAR A FIRMACON EL JEFE DELDEPARTAMENTOI

ItiI~

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II

II!!

IIIIIii : r 1 I

f_._ _._ _ ~ J._ t : l ~ 1

ENVIAR CON OFICIO PARA LAELABORACION DEL LAORDEN DE PAGO, IMPROMlRCOPIA DE LA NOMINA.

IMPRIMIR LOS RECIBOSY ENVIAR AL DEPTO.DE TESORERIA.

( )

'1 DE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 533

PROCEDIMIENTO 5. ELABORACION DE·NOMINA DE PAGO DE

PENSION AuMENTICIA

OBJETIVO .Dar cumplimiento a la orden de descuento por pension alimenticia que sean

exigidos y ordenados por la autoridad judicial competente. (Clausula 47 incise

g) del e.e.T. vigente)

POLITICAS

• La orden de descuento de Pension Alimenticia debera venir firmada ysellada por el juzqado civil, dicho documento se recibe en la Direcclon

General, en la Unidad de Asuntos Juridicos y/o en· la Dlrecclon

Administrativa misma que es turnada al .Departamento de RecursosHumanos.

• Las nornlnas de Pension Alimenticia se realizan posteriormente a la

elaboraclon de la nomina.

• Se cubrlra el pago en la quincena que se este generando.

• En caso de que la orden de Pension Alimenticia se reciba en una fecha

en donde no es posible aplicarla en leinomina en turno, se aplica para el

siguiente periodo, para 10 cual se notlfica a traves de un oficio a la

Unidad de Asuntos Jarfdlcos y ala vez dicha Unidad notifica al Juzgadosolicitante. .

DESARROLLO DE ACTIVIDADESEta a Descri cion de Actividades

1 Recibir y sellar los requerimientos de la. .

autoridad judicial referentes al pago,cancelaclon, dlsrnlnucton, aumento 0

informe de pension alimenticia y turnar al

Departamento de Recursos Humanos.

Re onsableDireccion Administrativa

534

Etapa2

. PERI6olCO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011

Descripci6n de Actividades ResponsableRecibir y contestar a la Unidad de Direccion Administrativa y

Asuntos Jurfdicos la informacion Jefe del Departamento de

solicitada por la autoridad judicial, Recursos Humanos

firmado por la Dlrecclon Administrativa.

Ingresar los datos en sistema de nomina Jefe del Departamento de

SIN; ( Ver Qufa del usuario del sistema Recursos Humanos yintegral de n6mina)*, de la persona a Hesponsable de nomina

aplicar, reducir, aumentar 0 quitar la

pension.

Dar de alta a la persona que va a recibir Jefe del Departamento dela pension de acuerdo a 10 reque.ridopor Recursos Humanos y

la autoridad judicial, con todos sus datos, Responsable de nomina

y porcentaje a recibir, de igual forma seselecciona al pensionado. ( Ver gufa del

usuario del sistema integral de n6mina) ',

Imprimir la nomina para verificar los Responsable de nomina

cambios.

En caso de no existir correcciones pasar

al punto 6I

En caso de existir correcciones

desconfigurar la nomina y corregir.

6 Imprimir la nomina original, y turnarla a Responsable de n6mina

firma con el Jefe del Departamento de

Recursos Humanos.

3

4

5

7 Pasar a firma nomina


Firrnar n6mina y devolver


original con el Jefe del Departamento de·Recursos Humanos

8 at Direcci6n Administrativa


Etapa Descrlpclon de Actividades Responsable9 Enviar la nomina original y Iistado para Responsables de nomina

verificar, mediante un oficlo firmado por el

• Director Administrativo a la Dlrecclon de

Planeacion Proqramaclon yPresupuesto, para la elaboraclon de la

orden de pago. Imprimir una copia de la

nomina

10 Recibir y sellar la copia del oficio de Dlrecclon de Planeacion,

tramite y la nomina. Proqramacion y presupuesto.

11 Imprimir los recibos de nomina y listado Jefe r:del Departamento de

para verificar la cantidad con la nomina, Recursos Humanos yresponsables de nomina

enviarlos a la Direcclon de Recursos

Financieros con oficio firmado por el


12 Recibir y sellar la copia del oficio de Dlrecclon de Reeursos

trarnite.Financieros

13 Archivar la copia de la nomina y los Responsables de nomina

oficios donde se tram ito.


536 PERIOOICO OF-ICIAL 7 DE MAYO DE 2011

DIAGRAMA DE FLUJO•...••••••••••~••••••••••-._ •••••••••••••.•.•••••_ ••••••••••- ••••••- ••••.•••••••••••••••••••••••••.••.•••••_•••••••••••••- •••••••••••••;.•••- •-r- •••_••••••••••••••••_ •••••••••_••••••••••_ ••••__.••••••••••••••••••.••!.....•.......••.........•..............................•................

i I I DIRECClON DE IDIRECCION i RECURSOS j PLANEACION i RECURSOS

i ADMINISTRATIVA i HUMANOS '! PROG. Y i FINANCIEROS~-"-------------1------~1--;;;,--1-----------RECIBIR Y SELLAR ;

~~~~~~~~SyDE 1ENTREGAR AL DEPTO. ,

DE REC. HUMANOS. k~Gs~~~~~g~ ~:~EN IQUINCENAL SIN (YO( gul. •del usuario de sistema integral :,i

de Nomina).

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III!

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'1 FIN

1_ _ 1 .i....................•........................_ i ; !

DAR DE ALTA A LA PERSONAQUE VA A REClatR EL PAGO DEPENSION. (YO( guf. del usuariode sislema lntegrafde N6ndna). YSELECCIONAR AL

IMPRIMIR LA NOMINA DEPENSION VERIFICAR LOSDATOS QUE SEfNGRESARON

IMPRIMIR LA NOMINA ORIGINAL,PASAR A FIRMA CON EL JEFEDELDEPTO.

LA FIRMA EL DIRECTORADMINISTRATIVO YDEVOLVER AL DEPTO. DERFC: HIIM

HACEA EL OFICIO YENVIAR PARA LA ORDEN DEPAGO. IMPRIMIA UNA COPIADE LA NOMINA Y RECIBOS

DIRECCION DE

DESCONFIGURARLA NOM/NAYCORRIGIR.

NO

,1

II

7DE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 531

PROCEDIMIENTO 6. APORTACIONES DE ISSET DE LOS

TRABAJADORES Y COBATAB

OBJETIVO

Cumplir con los artfculos 30 y 31 de la Ley del Instituto de Seguridad Social del

Estado de Tabasco (ISSET).

POLITICAS

• Se realiza quincenalmente, dos dfas despues de haber entregado la

nomina a la Direcclon de Planeacion Proqrarnacion y Presupuesto.

• Se aplicara 81 8% al sueldo base comprendiendo los incrementos y

retroactivos a que tenga derecho el trabajador.

• EI 13% del sueldo base del trabajador 10 aportara el Colegio de Bachilleresde Tabasco.

• Recibir la notlflcaclon de la Direccion de Recursos Financieros del

Cobatab, donde especifica el dfa. y el monto depdsitado via Internet alISSET.

.' L1evar mensualmente al ISSET en medio rnaqnetico un reporte de losimportes recaudados y copias de las nornlnas para su verificacion.

• Este procedimiento se realiza al terrnlno de cada periodo de nomina


.Etapa Descrlpclon de actlvldades Responsable1 Entrar al sistema de nomina SIN, en la Jefe del Departamento de

opci6n reportes, se elige cedula ISSET Recursos Humanos yresponsable de Nomina

y quincena a pagar, imprimir. -~I

2 Imprimir el reporte y verlflcar con la Jefe del Departamento denomina original, debiendo coincidir los Recursos Humanos y -

, responsable de Nominaimportes.

538 PERIOOICO OFICIAL 7 DEMAYO DE 2011

Efapa Descripci6n de actividades Responsable3 Realizar y enviar el oficio para la Jete del Departamento de

elaboraci6n de la D.P. a la Direcci6n de Recursos Humanos y, responsable de n6mina

Planeaci6n, Programaci6n y Presupuesto

y dos copias tirmado por ta Direcci6n

Administrativa.

4 En el caso de no coincidir las cantidades, Jete del Departamento de

en el oticio, corregir. Hecursos Humanos yresponsable de nomina

5 Enviar por oficio cada mes el Jefe del Departamento de

concentrado, de las retenciones en medio Recursos Humanos yresponsable de n6mina

rnaqnetico aIISSET.

6 Archivar la copia del oficio de entrega y Jefe del Departamento de

los reportes. Recursos Humanos yresoonsable de n6mina



DIAGRAMA DEFLUJO

1

t

I!~f

IIIiI

I .

ELEGIR CEDULA ISSET,Y QUINCENA A PAGAR YSE IMPRIME.

VERIFICAR CON LANOMINA ORIGINAL, QUECOINCIDA EL TOTAL Y ELNUMERO DE PERSONAS

REAUZAR UN OFICIO DETRAMITE A LA DIRECCION DEPLAN. PROG. Y PRESUPUESTOPARALAO.P.

ENVIAR CADA MES ELCONCENTRADO DE LASRETENClONES EN DISCOMAGNETICQ AL ISSET,

ARCHIVAR LA COPIA

,iNOI

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I}i1;ij!:

BUSCAR EL ERROR YCORREGIRLO. PASAR ALPUNTOS

II

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III

540 PERI6olCO ·OFICIAL

,I !

PROCEDIMIENTO 7. PAGO DE CUOTA SINDICAL

OBJETIVO

Cumplir con la clausula 47 lnciso b) delContratoColeetivo de Trabajo vigente.

POLITICAS

• Se realiza quineenalmente, dos dlas despues de haber entregado la

nomina a la Direeci6n de Planeaci6n Programaci6n y Presupuesto.

• Este reporte se realiza con el personal a quien se Ie apliea el deseuento.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Etapa Descripci6n de actividades Responsable1 Entrar al sistema de n6mina SIN (Ver gufa Jete del Departamento de

del usuario) Reeursos Humanos yresponsable de N6mina

2 Entrar al ieono varios del SIN donde se apliea Jete del Departamento de

la euota al sindieato. Reeursos Humanos y

responsable de N6mina

3 Ir (euota) dar die e insertar un nuevo campo Jete del Departamento de. eseoger el periodo de quineena a generar. Reeursos Humanos y

responsable de N6mina

4 Imprimir el reporte del personal de Base, Jete del Departamento de

posteriorrnente los eventuales. Reeursos Humanos yresponsable de N6mina

5 Entrar nuevamente al SIN a opci6n reporte, Jete del Departamento de

seleccionar el 106 dar doble clie al O.P., Reeursos Humanos yseleecionar el mes a trabajar e irnprirnlr. responsa!Jle de N6mina

(Incluye personas que han renuneiado 0 que

se les ha retenido su pago de quineena).

PERI6'DICOOFICIAL' 541

Etapa D'$crip~i6n de actividades Responsable6 Si es docents y pasa a ocupar una plaza de ,Jete del Departamento de

conflanza, se Ie design a una cuota especial Recursos Humanos y•

Hamada cuota sindical personal directivo- responsab1e de N6mina

administrativo; en el mismo sistema y se Ie

paga al sindlcato en donde se encuentra

afiliado el trabajador.

7 Se imprime el reporte y se realiza un oticio de Jete del Departamento de

trarnite dirigido a la Direcci6n de Planeaci6n Recursos Humanos y. Proqramaclon y Presupuesto, para la responsable de Nomina

elaboraci6n de la orden de pago., .

8 Archivar la copia del oficio y los reportes. Jefe del Departamento de

Recursos Humanos y

responsable de Nomina

Fin del prooedimiento

•

542 PERIODICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011

i !

I I~ i~ li !! ENTRAR ALICONO jj VARIOS DEL SIN DONDE ji SE APLICA LA CUOTA i

I· ''''CUO'', 0'" CUe. I. INSERTAR UN NUEVOj CAMPO. SELECCIONAR Ii EL PERIODO DE i

I :,:~:~,~"<eO"''' I. VERIFICAR QUE! COINCIDAN CON EL! TOTAL DE LAS NOMINAS!

I!I

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DIRECCIONADMINISTRATIVA

DIAGRAMA DE FLUJO

RECURSOSHUMANOS

..,

I---I

CORREGIREL ERRORPASAR AL PUNTO 5.

SI

REALIZAR UN OFICIO DETRAMITE A LA DIRECC.DE PLAN. PROG. YPRESUPUESTO.

REAlIZAR OFICIO DE TRAMITEDEL CONCENTRADO DE LASRETENCIONES DEL SINDICATO

7 DE MAYO DE 2011 PERI6olCO OFICIAL

PROCEDIMIENTO 8. ELABORACION DE TARJETA DE

TRABAJO

OBJETIVO

Contar con la documentaci6n ofiolal y que coincidan con los movimientos de

n6minas, de todo el personal que causo alta y que haya tenido cambios de

cateqorla, transferencia, pramociones, permisos sin 0 con goce de sueldo.

POLITICAS

• EI'alta es para el personal adrnlnlstratlvo de confianza de nuevo ingreso 0

personal eventual que pasa a base asf como el personal docente que

cambia a personal de conttanza 0 viceversa..,•. Las trensterencies son para el personal administratlvo y de confianza que

cambia de planteI 0 area de trabalo,

• Las promociones son los cambios de cateqorla de, una mas baja a una

mas alta sequn el tabulador que rige el C.G.T. vlgente. '

• Los permisos sin goce de sueldo se efectUan de acuerdo a la clausula 42

del C.C.T.,vigente.

• Los permisos con goce de sueldo se etectuan por comisiones sindicales.

• ,Estas tarjetas se realizan despues que el responsable de nomina haya

realizado los carnblos en el SIN y la nomina haya sido pracesada

correctamente.

• EI oficio para realizar la tarjeta debe tener la firma del Director General yel visto bueno del Director Administrativo.

• En el cuadra de observaciones de la tarjeta se indica como encontraba el

trabajador y como quedara con el nuevo movlrnlento.


Etapa1


Descripci6n de actividades ResponsableDespues de realizar los movimientos de Responsables de nomina

nomina, transferir los ·oficios de los

movimientos efectuados en la quincena,

a la persona responsable de la

etaboraclon de las tarjetas, con el

expediente y el record de la cateqoria.

2 Recibir, verificar los datos y realizar los Responsable de las Tarjetas

cambios en el SIN, (Ver manual del

Sistema Integral de Nomina).

3 En la plantiHa se reflejan los datos "que Responsable de las Tarjetas

fueron ingresados para su movimiento, y

de acuerdo a la informacion que se

encuentra en el expediente y el oficio se

termina de rellenar la plantilla

4 Capturados todos los datos se imprime Responsable de las Tarjetas

5

en original y 3 copias, se entrega al

responsable de nomina

Cotejar los datos Responsables de nomina

6 Pasar .para rubrica del Jefe del Responsables de nomina

Departamento de Recursos humanos

7 DE MAyO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 545

Etapa Descripci6n de actividades Responsable7 Transferir a la Direcci6n Administrativa, Jefe de Departamento de

para revisi6n y remitir a firma de la Recursos Humanos•

Direcci6n General.

8 Regresar tarjeta firmada al Direcci6n General

Departamento de Recursos Humanos

9 Recibir y enviar al plantel, al trabajador, Departamento de Recursos

y al archive general de Recursos Humanos

Humanos

10 Archivar la copia. Departamento de Recursos

Humanos


546 PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYODE 2011

DIAtRAMA DE FLUJO[:~:=::~:~]::~:~~~~~::-]::;;~~~~~~:~;::~:-~~~~~~:---I' i 'j~II

III!ijf

I1!

III

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IiIIIiI1_.._ : : .

REALIZAR MOVIMIENTOS YTURNAR EL OFIClO YRECORD DE CATEGORIA ALRESP. DE ELABORACION DETARJETAS.

RECIBIR PARA SUVAUDACION Y TURNAR ALA DIRECCION GENERALPARA FIRMA Y DEVOLVERAL DEPARTAMENTO DERECURSOS HUMANOS.

tfiRMA Y TURNA ARECURSOSHUMANOSPARA su ENTREGA

RECIBIR Y VERIFICARDATOS toN lOSOOCUMENTOS 0

. EXPEDIENTE.

INGRESAR lOS DATOS ENEL MODULO DE SIN (vergul. del usuario de SistemaInleg,ol de N6mlna).

NO •00SI

AL TERMINO DEL INGRESO DELA INFORMACION SE IMPRIMEORIGINAL CON 3 COPIAS, SETURNA Al AESP. DE NOMINAPARA SU VERIFICACION.

VERlflCAOOS LOS DATOSSE TURNA AL JEfE DELDEPARTAMENTO DERECURSOS HUMANOSPARA SU RUBRICA

REALIZAR LOSCAMBros yVOLVER AIMPRIMIR.

RU8RICA Y TURNA A LADIAECCIONADMINISTAATIVA

AECIBIA Y TURNAR lASCOPIAS A OUiENCORRESPONDA.


PROCEDIMIENTO 9. PAGO D~ ANOS DE SERVICIO

OBJETIVO•

Generar el pago a los trabajadores que cumplan con los requisitos

establecidos en la clausula 85 del C.C.T. vigerite.

POLITICAS

• Publicaci6n de la convocatoria por parte de ta Oirecci6n General.

• Se paga cada ano en el aniversario del COBATAB (19 de junio).

• Subsiste de los recursos federales y estatales.

• EI personal responsable de n6mina verifica ffsicamente el expediente que, \

cumpla con los requisitos, de la persona que solicito esta remuneraci6n.

• Para el pago de esta remuneraci6n el trabajador debe tener la antigOedad

efectiva, en caso de ostentar permiso sin goce de sueldo dentro del

periodo a pagar de los afios de servicio, se posterqara durante el tiempo

que dure el permiso.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES. Etapa' Descrlpclcn de Actividades ' " Responsable

1 Recibir el formate establecido en la Convocatoria, Direcci6n Administrativa

donde se solicita el pago de anos de servicio, del

personal administrativo Y, docente de base que

cumplen 10,15, 2U, 25 Y 30, Y turnar al


2 Recibir y dlstribuir a los responsables de Jefe del Departamento de

n6mina el oficio 0 Iistado de las personas que Recursos Humanos

soticitan la elausuta 90 del C.C.T.,

548 PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE2011

Etapa3

10

11

Descripci6n de Actividades ResponsableSolicitar al Archivo General del Departamento de Jete, del Departamento de

Reeursos Humanos taeilitar los expedientes a Reeursos Humanos y

revisar. responsables de nomina

Entregar por medio de un vale, los expedientes Arehivo General de

solicitados. Reeursos Humanos

5 Veritiear que los datos sean correetos, Jete del Departamento de

cuantitieando los permisos personales sin goee Recursos Humanos y

de sueldo.tsi tienen permiso 0 no se contesta por responsables de nomina

oticio justitieando el resultado de la revision.

6 Solieitar .al Departamento de Sistemas que Responsables de nomina

realieen los cam bios para el nuevo proeeso de

nomina, al termino de esto, eontinuar con la

eaptura de los datos que requiere este pago en el

,sistema SIN,

7 Imprimir la nomina para veriticar los eambios. Responsable de nomina

En easo de no existir correccionespasar al punta

7

4

8

En caso de existir eorrecciones descontigurar la

nomina y corregir.

Imprimir la nomina original, y turnarla a firma con

el Jete del Departamento de Recursos Humanos. ,

Pasar a firma nomina ,original con el Director

Adrnlnistratlvo.

Firmar nomina y devolver al Departamento de

Reeursos Humanos.

Enviar lanomina. original y listado para veritiear,

mediante ,un oticio tirmado por el Director

Administrativo a la . Direcclon de Planeaclon

Proqrarnacion y Presupuesto, para la elaboraclon

de la orden de pago. Imprimir una copla de la

nomina I

Responsable de nomina

9 Jete del Departamento deReeursos Humanos

Direeci6n Administrativa

Responsables de nomina

7DEMAYO DE 2011 PERIODICO OFICIAL 549

I Etapa I Descripci6n de Actividades12 Recibir y sellar la copia del otlcio de trarnite y la .Direccion de Planeacion,

nomina. Proqrarnaclon ypresupuesto.

13 Imprimir los recibos de nomina y listado para Jefe del Departamento de• Recursos Humanas yverificar lacantidad can la nomina, enviarlas a la responsables de nomina

Direcci6n de Recursos Financieros con aficio-firmada par el Director Administrativo.

.

14 Recibir y sellar la copia del oficio de trarnite, Dlreccion de RecursosFlnancieros

15 Archivar la copia de la nomina y los oficios donde Responsables de nomina

se tramit6.J


. Responsable

DIAGRAMA DE FLUJO............. . _ , -..'.........•-r'' ..········i~<·_···,·········· '.•...........•.......•............................ !

DIRI:COION DE i DIRECCION DERECURSOS : PLANEACION PROG. I AECURSOSHUMANOS I Y PRESUPUESTO. i FINANCIEROS !

··..· ..·· ······f ..····..· ··..·.. ····_· ··_..··..__·..·······..·····t·..~~ .._····,·_~_..· _·..······_··..·· ·---'·l! !i ii !

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................. ;. .....;

RECISIR Y SELLAR LASOROENES DE PAOO DEPENSIONES YENTREGAR AL DEPTO.DE REC. HUt.4

DESCONFIGU1'lA~LA N0MINAYCORRIG1R.


PROCEDIMIENTO 10. ELABORACION DE PAGOS DE

DIFERENTES PRESTACIONES

,OBJETIVO

Cumplir con las diferentes Clausulas del C.C.T. vigente como: 79, 80, 81, 122, 123

docentes, 82, 84, 89, 96, 97, 98, 109 docentes y administrativos, 121,124,

administrativos.

POLITICAS

• A traves del Sindicato, se gestiona el pago de las remuneraciones

complementarias, sequn 10 estipula el mismo contrato en la Clausula

nurnero 6 del C.C.T. vigente.

• En el C.C.T. vigente se establecen los requisitos, beneficios y fechas depagos referentes a las Clausulas antes citadas.

• En caso de no cumplir con los requisitos, para cualquier pago de las

clausulas rnenclonadas, se notitlcara al Sindicato 0 a los solicitantes el porque de la improcedencia.

• Los pagos se realizan en nomlnas extraordinarias cuando son varias

personas, 0 pagos unlcos cuando solo es una persona, depende de la

Clausula a ·pagar, en algunos casos se paga dentro de la nomina quincenal

de acuerdo a la autorizaclon previa de la Direoclon Administrativa.

• En los pagos unlcos 0 norninas extraordinarias los cambios en el Sistema

de Nomina SIN se realizan en el mismo Departamento de Recursos

Humanos.


Etapa Descripci6n de actividades Responsable

1 Recibir los oficios de solicitud y turnar al Direeclon Administrativa

Departamento de Recursos Hurnanos.



2 Recibir, distribuir, validar y dar Dlreccion Administrativa y Jete

. instrucciones a los responsables de del Departamento de Recursos

nomina. Humanos

3 Entrar al Sistema de Nomina SIN, realizar Responsables de n6mina

los cam bios en el sistema, para generar

la nomina a pagar.

4 Generar oalculo. Responsables de n6mina

5 Imprimir y revisar los datos. Responsables de n6mina

6 En caso de observaci6n, corregir los Responsables de n6mina

datos.

7 Seguir el proceso normal de la nomina Responsables de n6mina

quincenal, establecido en el

procedirniento 4 correspondiente de este"

manual.


552 PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE ~011

DIAGRAMA DE FLUJOr-,~;,~;~~~:---T-;;~;-----r--------i---------!. . •. . ,. .. ········· .. ·1······· __ ~!.·.-------------1,,· ··..· ·..· · -·..· · ; ., I

. 1,:,:" RECIBIR. DISTRIBUIR Y IRECEPCIONAR LOS OAR INSTRUCIONES A .!*E~m ~,,~';"ONSA<U'D' Ii

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INGRESAR LOS DAT0S5EGUN CORRESPONDA YGUARDAR.

DESCONFIGURAR LANOMINA PARAMOOIFICAR LOSERRORES Y SE.VUaVE ACORRER CALCULO VEREL MANUAL DELSISTEMA SIN


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IMPRIMIR LA NOMINAORIGINAL PASAR A FIRMACON EL JEFE DELDEPARTAMENTO

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HACER OFICIO PARA SUTRAMITE DE ORDEN DEPAGO. IMPRIMIR UNA COPIADE LA NOMINA.

IMPRIMIR LOSRECIBOS. ENVIAR ALDEPTO. DETESORERIA.

( FIN )

t·

554 ' PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011

PROCEDIMIENTO 11. BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

Y PAGO DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD . .

OBJETIV.O

Proporcionar la rernuneraclon que Ie corresponde al personal administrativo y

docente de base que cumplio con los requisltos de acuerdo a la clausula 86 Y

87 del C.C.T. vigente.

PO LIT ICAS

• Se paga dentro de la nomina quincenal en el periodo que corresponds.

• En caso de alguna disposlcion extraordinaria, se paqara fuera de la

nomina quincenal y se realizara una n6mina exclusiva de dicho page.

• Se paga la Clausula 86 a todo el personal administrativo que cumpla

con el cien por ciento de asistencia (sin retardos), que no tenga notas

desfavorables y que no haya gozado licencia, salvo medicas, y/o

permisos econornlcos, elpago es bimestral.

• Se paga la Clausula 86 a todo el personal docente que cumpla con elcien por ciento deasistencia frente a grupo, con la entrega de

calificaciones al finalizar el sernestre y que no haya gozado licencia, salvo

rnedlcas, y/o permisos econ6micos y las conternpladasen la Clausula 58, '

incise hh del C.C.T. vigente, el pago es trimestral.

• Esta rernuneracion se paqara 30 dias despues del periodo en que

resultare beneficiado el trabajador.

• La Clausula 87 se leotorgara al personal administrativo y docente que

curnpla con su jornada diana de manera ininterrumpida puntualmente y

haya demostrado eficiencia, productividad y calidad, que no tenqa nota

desfavorable, retardos justificantes, sindicales, dias econornicos, pasesde salida, Iicencias rnedlcas 0 de ninguna fndole.

• Se paqara en la segunda quincena del mes siguiente. EI pago esmensual.

TOE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 555


Etapa Descripcion de actividades Responsable

1 Considerar los resultados de la Jefe del Departamento de

revision de incidencias. Recursos Humanos y

responsables de nomina

2 Entrar al sistema de nomina SIN. Responsables de nomina

3 En el periodo que corresponds el pago Responsables de nomina

de la prestacion, realizar la

introduccion de los datos'. que

contempla el sistema SIRH al sistema

SIN, del personal que es acreedor a

dicha prestacion..

4 Ingresados los datos se corre el Responsables de nomina

calculo y se verifican en copias de

norninas..

5 Si estan correctos los datos se sigue Responsables de nomina

el proceso normal de la nomina

quincenal en su punta 7.


556 PERIODICO OFICIAL 7'DEMAYODE'2011

DIAGRAMA DE FLUJO

!'''" " " _''" ".."".."".." "" ,."..".,,''r""""""·"::·~·~·:'~~·~·"'''''··,,····''''''''·r··''..·..,,···'''''·."'"".."""..".""" """ " ,,."'!'".,," .. '''." .." ..""" ""." "--'''" ..,, .

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IMPRIMfR LA NOMINAVERIFICAR LOSCAMBIOS.

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oESCONF1GURAR YCORREGIR LOS DATOS.

Sf

SEGUIR CON ELPROCE;SO No.RMAL ~E; LANOMINA EN EL PASONUMER07

i

III

························· .. ··i·_··· ..········ .. ·········· ;,


PROCEDIMIENTO 12. PAGO DE PRIMA DE ANTIGOEDAD

OBJETIVO

Otorgar el pago a todo el personal administrativo y docente de base, que cumplan

con los requlsltos de acuerdo a la clausula 90 del C.C.T. vigente.

POLITICAS

• Debera ser pagada en la quincena inmediata a la fecha en que haya

generado el derecho, de acuerdo a la normatividad federal vigente.

• Seran acreedores el personal administrativo _y docente.

a) A 'partir del quinto ario de servicio, un 10%, tomando como referencia su

salario base.

b) A partir del sexto ario, se Ie incrernentara un 2% anual.

c) A partir del ario 21 hasta el 29, se Ie incrernentara un 2.5% anual.

d) EI personal responsable de los planteles y norninas, estara al pendlente

de las personas que cum plan los 5 aries de antiquedad para darle de alta

en el sistema de nomina SIN.

• AI darle de alta en el sistema SIN, cada ario el mismo sistema Ie cambia el

porcentaje que Ie corresponde.

-DESARROLLO DE ACTIVIDADES


1 Entraral sistema de nomina SIN. Responsables de nomina

2 Gada quincena ingresar los datos al Responsables de nomina

sistema SIN de la persona que esta

cumpliendo 5 afios de antigOedad.

3 Ingresados los datos se revisan en copias Responsables de nomina

de norninas si estan correctos los datos

del movimiento..



4 Si estan correctos los datos se sigue el Responsables de nomina

proceso normal de la nomina quincenal

• en el punto 7.


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DIAGRAMkDE FLUJO

VERIFICAR CADAQUINCENA QUEPERSONAS CUMPLEN 5ANOS DE LABORAR.

IINGRESAR LOS DATOSSEGUN CORRESPONDA YGUARDAR.

IMPRIMIR LA NOMINAVERIFICAR LOSCAMBIOS.

DESCONFIGURAR YCORREGIR LOS DATOS.

SI

SEGUIR CON ELPROCESO NORMAL DELA NOMINA QUINCENAL


PRCCEDIMIENTO 13. GENERACION Y CALCULO PARA EL

PAGO PROPORCIONAL DE PRESTACIONES DE FIN DE ANO A

LAS PERSONAS CON STATUS DE BAJA V/O PERMISOS

OBJETIVO

Generar los pagos de fin de afio del personal por las diversas prestaciones que de

acuerdo a la ley y al G.G.T. vigente correspondan a los trabajadores.

POLITICAS

• Estas n6minas se generan despues de haber realizado las prestaciones

del personal activo que trabaj6 durante el ano,

• Los pagos que se generan son: aguinaldo, prima vacacional, ajuste de

calendarlo, 10 dfas de apoyo, bono navlderio, cuatro de salario base del

trabajador mas cinco dias de complemento al salario para el personal de

base.

• Los pagos que se generen para el personal eventual son el aguinaldo y la

prima vacacional para aquellos trabajadores que laboraron igual .0 mas de

'sesentadlas en el ano.

• Previo reporte solicitado al Departamento de Sistemas del personal con

status de baja y permisos.t

• Los calculos se realizan de acuerdo a la normatividad fede~ y el G.C.T.

vigente.


Eta a Descri cion de actividades . .Res onsable1 Solicitar el reporte del personal con Jefe de Departamento de

estatus de baja y permisos al Recursos Humanos.

Departamento de Sistemas.

1.'1,) !" J/

I/I\ I

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Etapa Descripci6n de actividades Responsable2 Imprimir el reporte y distribuirlos a los Jete de Departamento de

responsables de nomina. Recursos Humanos.•3 Dar instrucciones de como se realizaran Jete de Departamento de

los procesos de los calculos en el ano Recursos Humanos.

en que corresponda ..

4 Hacer el calculo manual de todo el Responsables de nomina. personal, de los planteles asignados,

que no laboro todo el ana 0 tuvo

cambios de categorfa. ,

5 Entrar al sistema de nomina SIN e Responsables de nomina

ingresar los datos (ver el manuai de

nomina SIN).

6 Realizar el cierre para correr el calculo

de la nomina. Hesponsables de nomina

7 Si estan correctos los datos se sigue el Responsables de homina

proceso normal de ta nomina quincenal

en su punta 7.



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NOMINA PARAI MOOIFICAR LOS !

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INGRESAR LOS DATOS ALSISTEMA MANUAL

,,

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IMPRIMIR COPIA DE LANOMINA PARA VERIFICARLOS CAMBIOS CONTRA ELREPORTE.

562 PERI6olCO OFICIAL' 7 DEMAYO DE 2011

DIRECCIONAOMINISTRATIVA

OEPTO.OERECURSOS HUMANOS

DIRECCION DEPLANEACION PROG. Y

PRESUPUESTO

...........................................................•......................••.................•........ -, ...

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DEPARTAMENTO

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HACER oncio PARA SUTRAMITE DE ORDEN DEPAGO. IMPRIMlR UNA COPIADE LA N6MINA.

IMPRIMER LOSRECIBOS·,ENVIAR AlDEPTO. DETESORERIA.

( FIN )

,

I~

7DE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 563

PROCEDIMIENTO 14. NOMINA DE FINIQUITO LABORAL

OBJETIVO

Generar los pagos de fin de ana del personal por las diversas prestaciones que de

acuerdo a la ley y al C:C.T. viqente correspondan a los trabajadores.

POLlTICAS

• Estas n6minas se generan despues de haber realizado las prestaciones

del personal activo que trabaj6 durante el ano.

•. Los pagos que se generan son: aguinaldo, prima vacacional, ajuste de

calendario, 10 dias de apoyo, bono navideno,cuatro de salario base deltrabajador mas cinco dfas de complemento al salario para el personal debase.

• Los pagos que se generen para el personal eventual son el aguinaldo y laprima vacacional para aquellos trabajadores que laboraron igual 0 mas desesenta dfas en ef ano.

• Previo reports solicitado al Departamento de Sistemas del personal con

status de baja y perrflisos.

• Los calculos se realizan de acuerdo a la normatividad federal y el C.C.T.

vigente.


Eta a1

Descri cion de actividades Res onsableSolicitar el reports del personal con Jefe de Departamento de

estatus de baja y permisos al Recursos Humanos.

Departamento de Sistemas.

mprimir e reporte y distribuirlos a los Jete de Departamento dS·-·--- IRecursos Humanos. .responsables de n6mina.


I Etapa]...- . . ---.-

Darinstrucciones de como se realizaran Jete de Departamento de3

los procesos de los calculos en el ana Recursos Humanos.•

en que corresponds.

4 Hacer el calculo manual de todo el Responsables de nomina

personal, de los planteles asignados,

que no laboro todo el ano 0 tuvo

cambios de categorfa.

5 Entrar al sistema de nomina SIN e Responsables de nomina,

ingresar los datos (ver el manual de

nomina SIN).

6 Realizar el cierre para correr el calculo

de la nomina. Responsables de nomina

7 Si estan correctos los datos se sigue el Responsables de nomina-

proceso normal de la nomina quincenal

en su punto 7.


Descripci6n de actividades Responsable


DIAGRAMA DE FLUJO--------_._._---_._---~~~:.:,.:,.,······i······· - . Gf i

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I 11 DESCONFlGURAR LA i, ~~:~~~~S ii ERRORES Y SE VUELVE A i'P ~~~O~" I

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INGRESAR LOS DATOS ALSiSTEMA MANUAL

\MPRIMIR COPIA DE LANOMINA PARA VERIFICAR .LOS CAMBIOS CONTRA ELREPORTE.


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oIMPRIMIR LA NOMINAORIGINAL PASAR A FIRMAGON EL JEFE DELDEPARTAMENTO

HAGER OFIGIO PARA SUTRAMITE DE ORDEN DEPAGO, IMPRIMIR UNA GOPIApE LA NOMINA.

IMPRIMER LOSREGIBOS, ENVIAR ALDEPTO. DE .TESORERIA.

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III1.. .

•


PROCEDIMIENTO 15. SALIDA V ENTRADA DE EXPEDIENTES

PERSONALES

OBJETIVO

Llevar el control de la salida y entrada de expedientes personales que se

resguardan en el Archivo General de Recursos Humanos del personal que

labora en el COBATAB.

POLITICAS

• EI expediente personal se solicitara requisitando el formato de solicitud..

• Se entreqara el expediente mediante el formato de entrada y salida.

• Las unidades adrnmistratlvas autorizadas para solicitar expeqlentes son:Direcci6n General, Direcci6n Acadernlca, Contralorfa Interna, la Unidad

de Asuntos Jurldicos y el Departamento de Recursos Humanos y las

'que determine la Direcci6n Administrativa.

• Sera responsable de ta documentaci6n y del usa, quien haya solicitadoel expediente.

• Se llevara un registro de los formatos de entrada y salida.

• Los expedientes seran proporcionados a las Unidades Administrativassolicitantes por un terrnino de 15 dfas naturales como maximo, en caso

de requerir fotocopias, estas deberan ser autorizadas por la Direcci6n

Administrativa.


2

Descri cion de actividadesSolicitar expediente mediante formatode solicitud.Recibir formato de solicitud y buscar el

expediente sequn su status..

Res onsable .Unidad AdministrativasolicitanteResponsable del archive

y auxiliares de Archivo

Eta a1


Etapa3

4

Descripci6n de actividadesEn caso de estar el expediente en el

archivo, se procede a requisitar el

formato de salida y entrada del mlsrno...

Si no se encuentra el expediente en el Responsable del archivo

archivo, se busca en el registro de y auxiliares de archivo

salida de expedientes para su

localizaci6n y en la base de datos de

n6mina proporcionada por el Jefe del

Departamerito de Recursos Humanos.

En caso de que se encuentre prestado Responsable del archivoel expediente, solicitar su devoluci6n, con la autorizaci6n del

priorizando necesidades de los Jefe del Departamento de

solicitantes. Recursos Humanos

ResponsableResponsable del archivo

y auxiliares de archivo

5

6 Devolver el

general de

COBATAB

expediente al .archtvo Unidad Administrativa

recursos humanos del solicitante

Recibir expediente y verificar en el Responsable del archive

formato de salida y entrada que el y auxiliares de archivo

expediente devuelto, contenga los

documentos que se entregaron en su

momento, en caso estar incompleto dar

aviso de inmediato al Jefe del

Departamento de Recursos Humanos

para de igual forma enterar a la

Dlrecclon Administrativa y proceder en

consecuencla,~.~- _ .._...... . ..

8 Actualizar y requisitar el formate de Responsable del archivo I

salida y entrada del expediente, y auxiliares de archivo

anotando las observaciones de la

devoluci6n.

7

7 DE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAl 569

Descri cion de actlvldadesResguardar el expediente : sequn

status.


DIAGRAMA DE FLUJO

suRes onsable I

ResponsableCfeTarchivo--Iy auxiliares de archivo

····································· ..··········..····t ·········~~·~·:·;~~···························T·..····················:~~·:·I~·~··························r _ _ _ !

,------------------r----r---------I9

BUSCAR EL EXPEOIENTEEN LA GAVETA SEGUNCORRESPOND A ! .

BUSCAR EN LAS L1STASo EN LA NOMINA MASRECIENTE PARA UBICAREN DONDE SEENCUENTRA ELEXPEDIENTE.

,,

II

II~

II!

................................: t H •••••••• :

REQUISITAR ELFORMATO DE SALIDA YENTRADA.

ACTUALIZAR ELFORMATO DE SALIDA YENTRADA DEEXPEDIENTE.

,,

IGUARDAR ELEXPEDIENTE EN LAGAVETA 0 ARCHIVERO.

~(FIN)

;....................................•.................................................•••...........................................................

570 PERIOOICO OFICIAL 7DE MAYO DE 2011

PROCEDIMIENTO 16. APERTURA DE EXPEDIENTE DEL

PERSONAL DE NUEVO INGRESO

OBJETIVO

Obtener la informaci6n que se requiere de acuerdo a los Iineamientos

establecidos, de las personas que integran el Capital Humano de Colegio de

Bachilleres de Tabasco, y as! obtener de manera mas confiable la integraci6n

de los expedientes personales.

-POLITI CAS

• Las copias y originales de los documentos person ales deben estar en su

totalidad de acuerdoal Forrnato CBTDARH01.

• En caso de que falte algun documento se Ie informa por escrito a la

Unidad Administrativa de adscripci6n del trabajador.

• EI formato CBTDAR1-I01 debe estar requisitado correctamente por la

persona encargada y validado por el Jefe del Departamento de Recursos

Humanos.

• Los expedientes se c1asifican por : docente de base y eventual activos;

docente de base. y eventual dado de baja, administrativo de confianza, de

. base y eventual activos, administrativo de confianza, de base y eventual

dado de baja.

• Se archivaran los documentos que con posterioridad se generen por cada

trabajador con el fin de teneractualizado el expediente .

. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Eta a1

Descri cion de las actividadesRecibir la documentacion para la apertura del

expediente.

Res onsableArchivo General de

Recursos Humanos


Etapa Descripci6n de las actividades Responsable2 Verificar si existe el expediente, si esasl, solo Auxiliares de archive

se agrega la documentaci6n, si no, se apertura• el expediente .

3 Verificar que la documentaci6n sea la correcta, Auxiliares de archivo

de acuerdo al formato CBTDARH01 de nuevo

ingreso al COBATAB.

4 Informar al Jete del Departamento los Responsable de Archivo

documentos que taltan para solicitarlos.

5 Hacer 2 etiquetas, escribir el nombre, el H.F.C, Auxiliares de archivo

fecha de alta, si es de base 0 confianza, los

eventuales sin fecha de alta, solo la leyenda

"administrativo 0 d6cente eventual, el mes y el

ano que se realiza el expediente".

6 Pegar las etiquetas, una para el expediente Auxiliares de archivo

nuevo, y la otra para la carpeta colgante que seencuentra en el archivero.

.

10 Proteger la etiqueta del expediente nuevo con Auxiliares de archivo

cinta transparente

11 Perforar los documentos, y colocarlos en el Auxiliares de archivoorden del tormato mencionado.

13 Guardar el expediente en la carpeta colgante y Auxiliares de archivo

archivar en la gaveta que Ie corresponde.

Fin del procedimiento.


DIAGRAMA DE FLUJOf···· ..··..··· ··· ··· · · · · ·..··· ····..··f· · ·..· ·..·..·· · ·..··..·..f·..·..· .DIAECCION AECUASOS AACHIVO.

ADMINISTAATIVA HUMANOS

RECIBIR Y SELLAR LA RECIBIR YDOCUMENTACION. Y DISTRIBUIR A LOSENTREGAR AL DEPTO. RESPONSABLES DEDE REC. HUMANOS NOMINA PARA SU

CAPTURA EN ELSISTEMA DE NOMINASIN.

6~~~NTACION I,SEENVIAALARCHIVO GENERAL iDE REC. HUMANOS. i

!

NO

REVISARLOSDOCUMENTOS DEACUERDOALFORMATOCBTDARHOI

PEGARLASETIQUETAS AL EXP.Y OTRA PARA LACARPETACOLGANTE.

ARCHIVO ,

........:

GUARDAR LOSDOC. EN EL EXP.QUE YA EXISTE.

INFORMAR POR OFICIOAL JEFE DEL DEPTO. DEREC.HUM. EN CASO QUEHAGAN FALTADOCUMENTOS.

HACER 2 ETIQUETASCON LOS DATOSSEGUNCORRESPONDA.

i

1.iI [

I I" i~I :

I I1.. : , -' .

PROTEGER LASETIQUETAS CONCINTHATRANSPARENTE,DEL EXPEDIENTE.

GUARDAR EN ELARCHIVERO QUE LECORRESPONDE

PERFORAR LOSDOCUMENTOS YGUARDAR EN ELEXPEDIENTE.

RELACIONAR EN ELSISTEMAYGUARDAR EN SUCARPETA COLGANTEELEXP.

•

PERI601CO OFICIAL 573

PROCEDIM1ENJ:Q 17. OTORGAH.EL5ERVICIO-DEGASTOS

MErn&G>S MAYO.RESjINSTITtlCIONAL

OBJETIVO

Cumplir con 10 estipulado en la clausula 112 del C.C.T. vigente, con la tinalidad de

otorgar el seguro de gastos medicos mayo res para et protesor y el administrativo

de base homologado, asequrandose que el. servicio sea. proporcionado por una

empresa que garantice la mayor confiabilidad y cobertura.

POLITICAS

• Subsiste financieramente de recursos federales.

• Aplica el servicio para el profesor y el administrativo homologado.

• EI servicio solo es para el Titular de.la p6liza.

• Los servlcios son (mica y excluslvamente los que se soliciten en la

requisici6n elaborada por el Departamento de Recursos Humanos.

• La renovaci6n de la p6liza es anual,


Etapa Descripci6n de actividades Responsable1 Elaborar la requisici6n via Internet, s~ Jete del Departamento de

imprime se envla ffsicamente Recursos Humanosy

debidamente requisitada al Departamento

de Adquisiciones con los servtcios '. a

adjudicar, as! como la relaci6n de los

derechohabientes.

2 Reaibir y sellar la requisici6n y dar Departamento de

seguimiento: Adquisiciones


Etapa Descripci6n de actividades Responsable .3 Esperar techa de Iicitaci6n segun Jete del Departamento de

convocatoria la elaboraci6n delRecursos Humanos.

para•

dictamen tecnico de las empresas que

participen en la compra de los servicios

de Seguro de Gastos Medicos Mayores

lnstltuolonal.

4 . Esperar las ·p6lizas de los Jete del Departamento de

derechohablentes segun techa de la Recursos Humanos... convocatoria, por la empresa adjudicada .

5 Relacionar de acuerdo a la Unidad Jete del Departamento de

administrativa y por trabajador, las p61izas Recursos Humanos.

para su entrega a traves del sindicato.

6 Archivar las relaciones firmadas de acuse. Jete del Departamento deRecursos Humanos.



DIAGRAMA DE FLUJO:..- _ _ ···-.-·--------·----··-.,.-·-- ..·-··-----·-· ..·---1-·-- --··------·------····-1! !. , DEPARTAMENTO I DepARTAMENTO!' I·i' i DE RECURSOS ~ DE I ii \ HUMANOS ADQUISICIONES I \f············_··· ..···-·_··--···_··········-· ..·--_·····---1-·····-·---· ..-···-----·-·--·---··- -_ .•.•._ .•__ _.•-- •.-.-.- .._-~ -._•.._._ -- -.- -_:_ ..•...{! iii I1 I I I I1 I I 1 Ii : t ! I

I I I I II ill

I I i• I '

II I II i

I I Ij !i ii !I i

I II II II I

I

1

GENERAR LAREOUISICION CON lOSDATOS SOlICITADOS.GUARDAR E IMPRIMIA.

FIRMAR Y TURNAR LAREOUISICION TURNARPARA FIRMA DE LADIRECCIONADMINISTRATIVA

TURNAR LA REOUISICIONAlDEPARTAMENTO DEADOUISlCIONES CON LASRELACIONES DE lOSDERECHOHABIENTES.

ESPERAR LAS POllZASDELOSOERECl-tOHABIENTESPOR LA EMPRESAADJUOICAQA

ESPERAR FECHA DElICITAClON SEGUNCONVOCATORIA PARAREAlIZAR El DICTAMENTECNICO

III I••••••••.•..- ••.•••.••..•__•••__•••••••_._._ .••.•••.••_•••••.•.•..•:..••••.•.•••••••_ .••.•••••••••••_ •••••_ •••_••••••_ •.••••••••••i••••••.•••.••.•••••••••••••••••••••_ •••••_ ••••••••••••••••••••••••••••_"'"-- •••••••••••••__ •••••_ ••_-_ ••_- ••-_.

576 .PERIOOICOOFICIAL 7DEMAYO DE 2011

PROCEDIMIENTO 18~OTORGAR EL SERVICIO DE SEGURO DE

VIDA INSTITUCIONAL.

OBJETIVO

Cumplir con 10 estipulado en la clausula 110 del C.C.T. vigente, con la finalidad de

otorgar el segura de vida para el prafesor y el administrative de base y de

eonfianza, asequrandose que el servicio sea praporeionado por una empresa que

garantiee la mayor eonfiabilidad y eobertura.

POLITICAS

• Subsiste finaneieramente de reeursos federales.

• Apliea el servicio para el profesor y el administrativo.

• EI servicio solo es para el Titular de la p6liza.

• La renovaci6n de la p6liza es anual.


Etapa Deserloclon de actividades Responsable1 Elaborar la solieitud de servieio, Jefe del Departamento de

debidamente requisitada, y se turna al Recursos Humanos

Departamento de Adquisiciones.

2 Recibir y sellar la solicitud de servicio Departamento de

para el trarnlte eorrespondiente. Adquisiciones

3 Recibir el endoso de la p6liza por parte de Jefe del Departamento de

la empresa que otorga el servieio. Reeursos Humanos.

4 Eritregar los .certificados de Jefe del Departamento de

consentimiento a los trabajadores para Recursos Humanos.

que aetualieen 0 se den de alta en el

segura de vida.'

. 7 [JE,MA¥D':OE 2011 PERIOOICO OFICIAL 577

Etapa Descrtpclcn de actlvidades 'Responsabte5 Recibir y sellar los tormatos de Jefe del Departamento de

Recursos Humanos..

consentimientos y las altas, actualizados,

• u~a copia es para el derechohabiente,

una copia para el expediente del

trabajador y el original se envfa a la

empresa que otorqa et servicio.

6 AI fallecer el trabajador el beneficiario Be neficiario

debe traer la copia de dicho seguro y los

requisitos solicitados para su ' trarnlte

ante la aseguradora que otorga el

servicio.


.'


DIAGRAMA DE FLUJOr.._.._..·..·_·_.._·...-.....··......,.._-..,..··r- --_·_ _ .._-~.._·..,..- _ _ : _.._ ~..i· ! DEPARTAMENTO i : DEPARTAMENTO i !! i DE RECURSO$ I DE \ )I . I· HUMANOS I . ADQUISICIONES I it··..····_······_·_··_·····_·_···········_··:·..·..···..·····....···..·l---··..·..·__········..·_·_· __··········.._·....··_.._·1···· ..······_-_··_· ....···....·..···················_··········..····..·i········ __························_·-···· ..··_········ ..·················1! j I Ii I I !

I I I Ii I I 1

I,. II' ~~:A~~&~~6N !.'" !.:.AOMINISTRATIVA PARAI I SU FIRMA. i I

I I III I I '

I I ~~~~~£~~~~i'~~su I i! I TAMITE! ! CORRESPONDIENTE.

i iI :! ti I! Il II I! RECIBIR Y SELLAR LOS ! ENTREOAR LOS

: ..•!,,:!, ~~~~:~~'~PIAS ! ~~l~~~t~~~5sYSEOUN CORRESPONDA. ACTUALIZACION

AL FALLECER ELTRABAJAOOR ELBENEFICIARIO DEBETRAER LA COPIA DE LAPOLJZAYLOSDOCUMENTOS QUESOLICITE LA EMPRESAASEOURADORA

t __ _ _ _._.___.._ _.l~._.._ _._ _ _ _ _ _1. •••••••••.•••••••••••.•••••••...•••.••••••••...••••.••.•.•.••••.•...•.•.•.• _.1 _ _ J

RECIBIR EL ENDOSO DEPARTE DE LA EMPRESAQUE OTORGA ELSERVICIO.

7 DE MAYODE 2011 PERI6olCOOFICIAL 579

DEPARTAMENTO DE DISENO E IMPRESION

PROCEDIMIENTO 1. SERVICIO DE SONORIZACION DE

EVENTOS

OBJETIVO

Suministrar de manera oportuna y adecuada el servicio de sononzacton en los

eventos institucionales que 10 requieran.

PO LlTICAS

• Las unidades administrativas que requieran el servicio de sonorizaci6n

de eventos, deberan solicitarla a traves del formate "SOLICITUD DE

SERVICIO Y/O REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO" dirigido a la

Direcci6n Administrativa, debldarnente requisitado.

• Indicar con c1aridad,nombre del evento, lugar, fecha, hora y responsable. directa del evento, por parte de la unidad administrativa solicitante.

• La solicitud debera tramitarse con un minimo de tres dias habilesanteriores a la fecha del evento con el prop6sito de programar el servicio.

• La instalaci6n del equipo de sonorizaci6n se realizara dos horas antes del

inicio del evento.

• EI resguardo del equlpo de sonorizaci6n sera responsabilidad del Jefe de

Departamento.

• En caso de que las solicitudes sean fuera de las instalaciones de la

Direcci6n General, sa debera elaborar oficio de comisi6n del personal

que cubnra el servicio.

DESARROLLO DE ACTIVIDADESEta a Deseri cion de Aetividades Res onsable1. Elaborar SOLICITUD DE SERVICIO V/O Unidad administrativa

REPARACION DE EQUIPO V M0BILIARIO" Y solicitante del servicio.enviar a la Direcci6n Administrativa.

580 PERlOOrcOIOFICIAL

Etapa Descrlpclon de Actividades Responsable2. Recibir la SOLICITUD DE SERVICIO V/O Direcci6n Administrativa.

REPARACION DE EQUIPO V MOBILIARIO" para

. su aprobaci6n y turnar al Departamento de,

Dlserio e Impresi6n..

3. Recibir la solicitud aprobada .por la Direcci6n Jete de Departamento de

Administrativa y programar el servicio. Dlseno e Impresi6n.

4 Si el evento a realizarse tiene lugar tuera de las Jete del Departamento de

instalaciones de las oticinas centrales, programar Disefio e Impresi6n.

vehfculo para realizar el traslado del personal yequipo al lugar del evento.

5. Acudir al evento dos horas antes del inicio del Jete de Departamento dernlsrno, e instalar y operar el equtpo de Disefio e Impresi6n.

sonorizaci6n.

6. Desmontar y trasladar el equipo a la bodega Jete de Departamento de

correspondiente para su resguardo. Diseno e lmpresion.

7. Recabar tirma de recibido el servicio, en el Jete de Departamento de.mismo formato de solicitud por parte del Dlseno e Impresi6n.responsable directo del evento y de la unidad

administrativa solicitante.

8. Archlvar solicltud. Jete de Departamento de

Dlserio e Impresi6n.

Fin del procedlmiento.

:'581

DIAGRAMA DE FLUJO

UNIDADADMINISTRATIVA DIRECCION DEPARTAMENTO DE DISENO E PERSONAL

SOLICITANTE ADMINISTRA TIVA IMPRESION OPERATIVO

( Inicio

~Elaborar solicitud de

servicio

I Recibir solicitudde servicioyautorizar

I Recibir solicitud .de servicio autorizada

y programar el servicioI •

1Programar

trans porte paratraslado de equipo

I Instalar y operar equipode sonorizaci6n y

proporcionar el servicio

..~

Recabar lafirma de Desmontar y trasladarrecepci6n de servicio Equipo a fa bodegay archivar la solicitud correspondiente

.J( Fin )

··582 PERI6olCO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011

PROCEDIMIENTO 2. SERVICIO DE APOVO LOGISTICO EN

EVENTOS

OBJETIVO

Proporcionar de manera oportuna y eficaz el servicio de apoyo loqlstico en los

eventos institucionales que 10 requieran.

POLITICAS

• Las unidades administrativas que requieran el servicio de apoyo logistico

en eventos institucionales, deberan solicitarlo a traves del formate

"SOLICITUD DE SERVICIO Y/O REPARACION DE EQUIPO Y

MOBILJARIO" dirigido a la Direcci6n Administrativa, debidamenterequisitado.

• Indicar con claridad, nombre del evento, lugar, fecha, hora y responsable

directo del evento, por parte de la unidad administrativa solicitante.

• Tramitar la solicitud de servicio con un rnlrtlrno de siete dlas habiles.

• ,EI. resguardo de los materiales utilizados sera responsabilidad del Jefedel departamento.

• En caso de que el servicio sea fuera de las instalaciones de la Direcci6n

General, elaborar oficio de comisi6n del personal adscrito para cubrir elservicio.

• Integrar semestralmente un stock de los materiales mas comunes que se

utilizan en los eventos, con el prop6sito de contar con la disponibilidad

inmediata de estos recursos.

•. Integrar el archivo del Departamento.


Eta a Descrl cl6n de Actividades1 Elaborar "SOLICITUD DE SERVICIO Y/O

REPARACI6N DE EQUIPO Y MOBILIARIO" Y

enviar ala Direccl6n Administrativa.

Res onsableUnidad administrativa

solicitante del servicio.


I Etapa I Descripci6n de Actividades Responsable2 Recibir la "SOLICITUD DE SERVICIO Y/O Direcci6n Administrativa.

REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO"

para su aprobaci6n y turnar al Departamento de

Dlseno e Impresi6n.

Recibir la solicitud aprobada y verificar la

existencia de materiales y/o equipos requeridos.

Si el material ylo equipo sollcitado se tiene en

existencia, girar las lnstrucciones al personal

adscrito al Departamento para programar el

3 Departamento de Dlseno

e Impresi6n.

Departamento de' Dlsefio

e Impresi6n.

4

servicio.

En caso de que no se tenga en existencia la

totalidad del material y/o equipo requerido,

determinar si es susceptible de rentarse con un

proveedor externo 0 es necesario adquirir en

compra los faltantes.

5 Si es necesaria la renta, turnar al Departamento Departamento de Dlsefio

de Adquisiciones la "SOLICITUD DE SERVICIO e Impresi6n.

Y/O REPARACION DE EQUIPO Y

MOBILIARIO", indicando el material y/o equipo

para renta y hacer el seguimiento

correspondiente para cumplir -en tiempo y en

forma con el servicio solicitado.

6 Recibir la "SOLICITUD DE SERVICIO Y/O Departamento de

REPARACION DE EQUIPO Y MOaiLlARIO" y Adquisiciones.

tramitar conforme a la normatividad aplicable.

7 Si se requiere comprar el material y/o equipo Departamento de Dlsefio

faltante elaborar "REQUISICION" y enviar al e Impresi6n.

Departamento de AdqLiisiciones para su

valoraci6n y compra en su caso.

8 Recibir la "REQUISICION" y 'dar trarnlte Departamento de

conforme a la normatividad aplicable. Adquisiciones.

584 PERIODICO OFICIAL

~tapa Descripc~6n de Actividades Responsable9 Preparar el material ylo equipo previa a su Departamento de Disefio

instalaci6n. e Impresi6n.

10 En caso de que el servicio sea fuera de las Departamento de Diseno. instalaciones de 1a Direcci6n General, elaborar e Impresi6n.

"SOLICITUD DE TRANSPORTE V/O CHOFER",

al Departamento de Recursos Materiales y

Servicios Generales, para el - traslado del

material y/o equipo y del personal al lugar del

evento. -11 Recibir la "SOLICITUD DE TRANSPORTE V/O Departamento de

CHOFER" y proporcionar el servicio en el lugar, Recursos Materiales y

hora y fecha solicitada. Servicios Generales

12 Instalar el material ylo equipo proporcionando el Departamento de Dlserio

servicio solicitado. e Impresi6n.

13 Desmontar ytrasladar el material ylo equipo a la Departamento de Dlseno

bodega correspondiente para su resguardo y e Impresi6n.

posterior reutilizaci6n.

14 Recabar firma de reclbido el servicio en el Departamento de Dlseno

mismo formato de solicitud por parte del e Impresi6n.

responsable directo de la unidad administrativa

solicitante.

15 Archivar solicitud. Departamento de Dlseno'.

e Impresi6n.

Fin del procedimientoI

- \..

7 DEMAYO DE 2011 PERIODIC.O,OFICIAL 585

UNIDADADMINISTRATIVA

SOLICITANTE

Elaborar solicitudde servicio

DlAGRAMA DEFLUJO


Recibir solicitudde servicio y

autorizar

DEPARTAMENTO DE DISENOEIMPRESION

Recibir solicitudde servicio autorizada .

y verificar la existencia demateriales

Elaborar solicitud deservicio para rentar y

requisici6n paracom r

DEPARTAMENTO DEADQUISICIONES

Recibir solicitud deservicio para rentar y

requisici6n paracornprar

Tramitar rent y 10compra de material

taltante,

586 PERIODICO OFICIAL 7DE MAYO DE 2011

DEPARTAMENTO DE DISENO EIMPRESION

DEPARTAMENTO DE RECURSOSMATERIALES

Y SERVICIOS GENERALESLUGAR DEL EVENTO

Preparar materialen taller

Recibir solicitud detransporte y

proporcionar el servicio

Trasladar e instalarmaterial y equipo y

proporclonar elservicio

Recabar firma derecepci6n del servicio

y archivar solicitud

Desmontar y trasladarmaterial y equipo a la

bodega correspondiente

PROCEDIMIENTO 3. MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE

OFICINA

OBJETIVO

Proporcionar de manera oportuna y eficaz el servicio de mantenimiento menor

al mobiliario de oflclna que 10 requiera.

POLfTICAS •

• Las unidades administrativas que requieran el servicio de mantenimiento

menor de mobiliario de oficina deberan de solicitarlo a traves del formato


MOBILIARIO" dirigido a la Direcci6n Administrativa, debidamenterequisitado.


.Indicar con c1aridad,el tipo de mantenimiento a realizar.

• Tramitar la solicitud de servicio con un mlnimo .desiete dlas habiles .

• EI mobiliario considerado en este rubro son: Escritorios, archiveros

I mesas, sillas, sillones, anaqueles, lockers y Iibreros.

• En caso de ser necesaria la adquisici6n de materiales para brindar el

servicio .se estara a 10 dispuesto por los manuales y ordenamientos

legales vigentes.

• Las solicitudes de servicio de mantenimiento de mobiliario de oficina se

proqrarnaran en base al caracter de urgencia del mismo,· el costa y la

disponibilidad de Iiquidez..


Etapa1

Descrloclon de ActividadesElaborar "SOLICITUD DE SERVICIO V/OREPARACION DE EQUIPO V MOBILIARIO"

ResponsableUnidad administrativa

solicitante del servtcio.

y enviar a la Direcci6n Administrativa.Recibir la "SOUCITUD DE SERVICIO V/O·

REPARACION DE EQUIPO V MOBILlARIO"

para su aprobaci6n y turnar al

Departamento de Dlseno e Impresi6n.

3 Recibir la solicitud aprobada y verificar la Jefe de Departamento

existencia de materiales necesarios para de Disefio e Impresi6n.realizar el mantenimiento.

2

4

- .. - -Direcci6n Administrativa.

Si el material requerido

mantenimiento se tiene en

proqrarnar el servicio.

para . el Jefe de Departamento

existencia, de Dlseno e Impresi6n.

En caso de que .no se tenga en existencia la. .

totalidad del material necesario para el

mantenimiento, proceder a tramitar la

requisici6n ante el Departamento de

Adquisiciones.

588

Etapa - DescripcioJl.de:Actividades ~-- --------_._---- ----

5 Recibir el rnatertal faltante, firmando Iq Jete de Departamento

salida de- almacen para programar el de Disenoe Impresi6n..servicio.

6 Proporcionar el servicio de mantenim iento Jete Departamento de

solicitado. Oiseno e Impresi6n.

7 Entregar el mobiliario reparado al usuario en Jete Departamento de

su lugar~de·origen. Disefio e Impresi6n.

8 Recabar firma del usuario de recibido et Jete de Departamento

servicio, en el.mismo formate de solicitud. de Dlseno e Impresi6n.

11 Archivar solicitud. Jefe de Departamento

de Dlseno e Impresi6n:._~

Responsable

__--_I~indel procedirniento: _

J -

'.

·7 ·DE'MAT(!yDE 2011 PER10D,COOFICIAL 589

DIAGRAMA DE FWilO

• UNlOADADMINISTRA TIVA

S L1CITANTEDIRECCION

ADMINISTRA TN ADEPARTAMENTO OE DISENO E

IMPRESI6N .DEPARTAMENTO DE

ADQUISICIONES


Recibir solicitudDe servicio y

autorizar Recibir sollcitudDe servlcio autorizada

y verifiear la existencia dematerlales

Elaborar requisici6nparaeompra

Reciblr requisici6nparacompra

Tramitar compra dematerial faltante

590· PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011

DEPARTAMENTO DE Df.SENO E IMPRESION LUGAR DEL EVENTO

Proporcionar elServicio solicitadoRecibir material

Y programar elservicio

Recabar firma derecepti6n del servicio

Y archivar solicitud

Entregar el mobiliarioreparado al usuario en el

lugar de origen

PROCEDIMIENTO 4. MANTENIMIENTO DE EQUIPO

AUDIOVISUAL

OBJETIVO

~roporcionar de manera oportuna y eficaz el servicio de mantenimiento de

equipo audiovisual.

POLITICAS


de equipo audiovisual deberan solicitarlo a travss del formate


7 DE MAYO DE 2011 PERI6olCO OFICIAL - 591row,"

MaBILlAR/a" dirigido a la Dtreccion Administrativa, debidamente

requisitado.

• Indicar con precisi6n marca,' modele, nurnero de serie y nurnero de

inventarto del equipo para reparaci6n.

• Indicar con clarldad, el tipo de mantenimiento arealizar.

• Los equipos considerados para mantenimiento en este rubro son:

televisiones, DVD, qrabadoras, proyectores de acetatos, equipos

modulares, equlpos de sonido, proyectores audiovisuales y pantallas de

proyecci6n.

• Las solicitudes de servicio S8 proqrarnaran 'en base al caracter de

urgencia de las mismas, el costa y la disponibilldad de Iiquidez.

DESARROLLO DE ACTIVIDADESEta a Deserl cion de Aetividades

1. Elaborar "SaLiCITUD DE SERVICIO -aoREPARACI6N DE EQUIPO V MaBILIARIa" y

pasar al Departamento de Disano elmpresi6n

de la Direcci6n Administrativa para verlticaci6n y

entrega del equipo a reparar,

Res onsableUnidad administrativa

solicitante.

- -

2. Recibir la "SOLICITUD DE SERVICIa vIa Jete de Departamento de

REPARACI6N DE EQUIPa Y MOBILIAR/O" Y Dlsefio e Impresi6n.

verificando que la marca, modelo, numero de

serie y de inventario indicados en la sollcltud,

coincidan con los del equipo.

Si los datos son correctos, colocar antetirma de

recepci6n del equipo en la solicitud original y

devolver al solicitante para tramite _ante la

Direcci6n Administrativa, resguardando elequipo y una copia de la solicitud.

Si no estan correctos devolver ala unidad

administrativa solicitante para su correcci6n.


. [g~~a..1 - Descripci6n de Actividades3. Recibir la solicitud de parte de la Unidad

Administrativa solicitante para su aprobaci6n en

• su caso y turnar la original al Departamento de

Dlseno e lrnpreslon.

4. Recibir la solicitud aprobada para brindar el

servicio requerido.

. 5. Si el material requerido para el mantenimiento

se tiene en existencia, programar el servicio.

ResponsableDirecci6n Administrativa.

Jete de Departamento de

Disefio e Impresi6n

Jete de Departamento de

Diseno e Impresi6n

En caso de que no se tenga en existencia la,totalidad del material necesario para el

mantenimiento, proceder a tramitar la compra.

6. . Elaborar "REQUISICION" y enviar al Jete de Departamento deDepartamento de Adquisiciones su tramlte. Dlsefio e Impresi6n

7. Recibir la "REQUISICION", -y'-dar trarmte Departamento de

contorme a la normatividad aplicable. Adquisiciones.

8. Recibir el material taltante y tirmar salida de Jete de Departamento de

alrnacen. Dlseno e Impresi6n

9. Proporcionar el servicio de mantenimiento Jete de Departamento de

solititado. . Dlseno e Impresi6n..

10. Intormar a la unidad administrativa soficttante, Jete de Departamento de

de la conclusion del servicio solicitado. Disefio e Impresi6n

11 Elaborar tormato de "SALIDA DE EQUIPO" Jete.de Departamento de

detallando las observaciones correspondientes. Dlsefio e Impresi6n

12 Recepcionar equipo una vez recibido el servicio Unidad administrativa

y firmar la "SALIDA DE EQUIPO". solicitante.

13 Archivar solicitud de servicio y torrnato de Jete de Departamento de

"SALIDA DE EQUIPO". Diserio e Impresi6n

- Fin de procedimiento.

7iDE MAYO DE 2011 PERI6olCO OFICIAL 593

UNIDADADMIN1STRATIVA

SOLICITANTE


Corregir datos ensolicitud de servicio

Entregar solicitud deservicio con firma derecepci6n de equipo

DIAGRAMA DE FLUJO


NO

r-;ecibir solicitud de~~rvicio y autorlzar

DEPARTAMENTO DE DISENO EIMPRESI6N

Recibir solicltudde servicio

acompanada del equipoy verificar datos

Firmar de recepci6n deequipo en solicitud deservicio y devolver a launidad administrativa

. solicitante



DEPARTAMENTO DE DISENO EIMPRESI6N

Recibir solicitud deservicio

autorizada y enviare ui 0

Recibir diagnostico yverificar existencia de

refacciones

81

Elaborar.Requisici6n para

compra derefaccione

Recibir refacciones yprogramar el servicio

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES TALLER AUDIOVISUAL

Recibir equipo, revisarY emitir diagnostico

Recibir requisici6h yTramitar compra

Proporcionar el serviciosolicitado


DEPARTAMENTO DE DISENO E DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES TALLER AUDIOYISUAlIMPRESION

• B

Emitir aviso de servicioTerrninado, a

la unldad administrativasolicitante

'-,

Elaborar salida deequipo-

--Recepcionar equipo

y firma de salida\.

Archivar la solicitudDe servicio y salida

de equipo

(;J

596 PERIOOICOOF.ICIAL 7:DE MAYO,DE 2011

PROCEDIMIENTO 5. MANTENIMIENTO MENOR DE LA

INFRAESTRUCTURA EN OFICINAS CENTRALES

OBJ,ETIVO

Mantener en buen estado la Infraestructura de las oficinas centrales del

COBATAB .

. POLITICAS

• Supervisar en torma con stante . las instalaciones para determinar las

necesidades de mantenimiento menor requeridas.

• Los rubros que se conslderan en este procedimiento se retieren a

mantenimiento menor de herrerfa. carpinterfa, pintura y las que determine

la Direcci6n Administrativa.

• Las solicitudes de servicio se programaran en base al caracter de

urgencia de las mismas, el costa y la disponibilidad de liquidez.

• Elaborar anualmente el Programa de Mantenimiento Menor.

• Integrar semestralmente un stock de los materiales mas comunes que se

utilizan enestos mantenimientos, con el prop6sito de contar con la

dlsporuouldad inmediata de estos recursos.


Etapa Descripclon de Actividades Responsable .1 Supervisar las instalaciones de las oticinas Jete de Departamento de

centrales del COBATAB y determinar las Dlsefio e Impresi6n.

necesidades de mantenimiento menor de-

herreria, carpinteria, pintura,

'2 Elaborar programa de mantenimiento menor y .Jete de Departamento de

enviar a la Direcci6n Administrativa para su Dlseno e Impresi6n.

aprobaci6n.

3. Recibir y evaluar el programa de mantenimiento Direcci6n Administrativa.

menor y aprobar en sucaso.

7iDE MAYO DE 2011 RERJODICO,OFlctAL 597

Etapa Descrlpclon de Actividades . Responsab.le4. Recibir el programa aprobado y veriflcar la Jete de Departamento de

existencia de materiales requeridos para realizar Diseno e Impresi6ri.

. el mantenimiento .

5. Si se tiene en existencia el material requerido Jete de Departamento de.para el mantenimiento, programar el servicio. Disefio e Impresi6n.

Encaso de que no se. tenga en existencia ta

totalidad del material necesario para el

mantenimiento, proceder a tramitar ta compra.

6. Elaborar "REOUISICION" y enviar al Jete de Departamento de

Departamento de Adquislciones para su compra. Dlseno e Impresi6n.

7. Recibir la "REOUISICION". y dar trarnlte Departamento de


8. Recibir el material faltante y programar el Jefe de Departamento de

mantenimiento. Dlsefio e Impresi6n.

9. Proporcionar el servicio de mantenimiento. Jefe de Departamento de

Dlseno e Impresi6n.

9. Elaborar tarjeta informativa del mantenlrnlento Jefe de Departamento de

etectuado y enviar a la Direcci6n Administrativa Dlserio e Impresi6n.

para su conocimiento.

10 Fin del procedimiento- -


UNlOADADMINISTRATIVA

SOLICITANTE

Recibir program a demantenimiento y evalua

para su aprobaci6n

Envlar programa deMantenimiento

aprobado

DIAGRAMA DE FLUJO

DIRECCION ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DEDISENO E IMPRESI6N

Supervisarinstalaciones y

deterrnlnarnecesidades demantenimiento

Elaborar programa demantenimiento

Corregir programaDe mantenimiento

Recibir programa dernantenlrnlento

Aprobado y verificarexistencia

de materiales

A


7 DE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 5~


.r .t·

Recibir tarjetainformativa y archivar

DEPARTAMENTO DE DISENOE IMPRESI6N

81 Elaborarrequisici6n de

compra

Recibir materialfaltante y prograniar el

mantenimiento

Elaborar tarjetaInformativa


Recibir requisici6n ytramitar compra

PERSONAL OPERATIVO

Proporcionar elmantenimiento

.600 PER.OOICO OFICIAL 7 DE MAYO -DE 2011

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

GENERALES

PROCEDIMIENTO 1. MANTENIMIENTO DEL PARQUE

VEHICULAR

OBJETIVO

Proporcionar de manera oportuna y adecuada el servicio de mantenimiento

preventive y correctivo al parque vehicular, a fin de garantizar que las unidades

se encuentren en 6ptimas condiciones de uso para el desarrollo de sus

funciones.

POLITICAS


preventive y correctivo para su parque vehicular, deberan solicitarlo a

traves del formate de "Sollcltud de Servicio y/o Reparaci6n de equipo y

Mobiliario" dirigido a la Direcci6n Administrativa, debidamente requisitadocon dos dlas de anticipaci6n al requerimiento.

• Las solicitudes de servicio y reparaci6n de vehiculos se proqrarnaran enbase al caracter de urgencia del mismo, el costa y la disponibilidad de

liquidez.

• Con el objeto de ejercer un gasto adecuado se tsndran que efectuar

cotizaciones diferentes con proveedores registrados en el patron de

proveedoresdel Gobierno del Estado, a fin de seleccionar la mas 6ptima

en costo, calidad, tiempo, garantia y pago.

. • Para este caso serequiere solicitar al menos tres cotizaciones para

analizar y,en su caso autorizar por la Direcci6n Admlhistrativa.

PERIODICO OFICIAL 601'7 DE MAYO DE 2011


Etapa

1.

Descripci6n de Actividades Responsable

Elaborar a traves del titular del area a la cual Usuario de' la Unidad

pertenece, una "Solicitud de Servicio ylo' Administrativa solioitante.

Reparaci6n de Equipo y Mobiliario" y enviar a la

Direcci6n Administrativa, con las necesidades

de mantenimiento del vehlculo,

2. Recibir la "Solicitud de Servicio y/o Heparaci6n Direcci6n Administrativa y

de Equipo y Mobiliario" y programar a traves del Jete del Departamento de

Departamento de Recursos Materiaies y Recursos Materiales yServicios Generales el ingreso del vehfculo al Servicios Generales

, taller deserviclo.

3. Enviar el vehfculo al taller que presta el servicio, Jete del Departamento de

para que se etectue el diagn6stico y cotizaci6n Recursos Materiales y

de la reparaci6n. , Servicios Generales

Recibir el vehlculo y proceder a realizar la Proveedores de Servicios

cotizaci6n de la reparaci6n solicitada,

envlandola al Departamento de Recursos

Materialesy Servicios Generales

Reeibir las cotizaciones de los talleres, analizar Direcci6n Administrativa y

y en su caso autorizar la reparaci6n por la Jete del Departamento de

Direcci6n Administrativa y envfa la Recursos Materlales ydocumentaci6n soporte al Departamento de Servicios Generales

Adquisiciones para la elaboraci6n de orden deservicio.

Recibir la orden de servicio y proceder a realizar I Taller de Servicios

la reparaci6n, elaborar tactura del casto de la '

reparaci6n, desglosando el servicio que se Ie dio

al vehfculo ingresado.

4.

5.

S',

602 PERI6olCO OFICIAL . 7 DE MAYO DE 2011

Etapa

7.

Descripci6n de Actividades

Recibir el vehiculo y la factura original,

procediendo a la revisi6n y entrega de la unidad

at area asiqnada,

Si existen fallas en el vehlculo, enviar al taller

para que se revise nuevamente y hacer vallda la

garantfa.

En caso de no existir fallas, procede a actualizar

la bitacora de mantenimiento de vehlculos y

remitir la factura original y la "Solicitud de

Servicio y/o Heparacion de Equipo y Mobiliario"

al Departamento de. Adquisiciones para su

tramite de pago. Archiva factura (copia).

Entregar unidad al area solicitante.

8

Fin del procedlrnlento.

Responsable IJete del Departamento de

Recursos Materiales y

Servicios Generales

Jete del Departamento de


Servicios Generalest

7 DE MAYO DE 2011 PERIODICO OFICIAL 603

UNlOAD ADMINISTRATIVASOLICIT ANTE

Elaborar la solicitud de "Servicioy/o Reparaci6n de equipo y

Mobiliario" del mantenimiento

DIAG"RAMA DE FLUJO

DEPARTAMENTO D.ERECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES

Recibir solicitud yprogramar el ingreso del

vehfculo al taller

Preparar orden dereparaclon y autorizar al

taller I~ Direcci6n

TALLER DE SERVICIOS

Recibir el vehiculo, realizardiagnostico y enviar

cotizaci6n.

Reatizar la reparaci6ndel v'ehiculo

Preparar la factura yenviar

604 PERfomcOORCfAL


DEPARTAMENTO DERECURS.oS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES

TALLER DE SERVICIOS

',-Recibir el vehlculo, y

corregir la falla

Entregar el vehiculo a launidad administrativa

solicitante y actualizar labitacora

Recibir factura y ordende reparacton para su

.validaci6n

Recibir documentos yenviar al depto. De

adquisiciones para suregistro y pago.


PROCEDIMIENTO 2. REPARACION DE LAS INSTALACIONES

ELECTRICAS, HIDRAuLICAS, SANITARIAS Y TELEFONICAS

OBJETIVO

Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones baslcas

con las que cuenta el Coleqtode Bachilleres de Tabasco, a fin de conservarlas

en buen estado.

POLITICAS

• Las unidades adrnlnlstrativas que requieran el servicio de reparaci6n de

las instalaciones electrioas, hidraullcas, sanitarias y telef6nicas, deberan

solicitarlo a traves del formate de "Solicitud de Servicio y/o Reparaci6nde

Equipo y Mobiliario" dirigido a la Direcci6n Administrativa, debidamente

requisitado con dos dias de antlclpaclorr at requerimiento.

• Las solicitudes de reparaci6n de las instalactones electrlcas, hidraullcas,

sanitarias y telef6nicas se proqrarnaran en base al caracter de urgencia

del mismo, el costo y la disponibilidad de liquidez para la adquisici6n de

los insumos.

• Los insumos para la reparaci6n de las instalaciones se sollcitaran al

Departamento de Adquisiciones, mediahte requlslclones realizadas en el

"Sistema lntorrnatico de Gesti6n de Adquisiciones" (SIGA).

• En el caso de la compra de material 0 insumos e,s necesario recabar la.factura 'ortqlna con las especificaciones tiscales vigentes.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES·


1. Recibir la "Solicitud de ServiCio y/o Reparaci6ri de Jete de Departamento

Equipo y Mobilia~io" en original,revisar, proqrarnar de Recursos Materiales

y archivar en expediente correspondiente. y Servicios Generales..._-


Descripci6n de Actividades

Acudir al area, verificar el tuncionamiento de las

instalaciones electricas, hidraullcas, sanitarias y

telef6nicas y detectar el desperfecto.

Determinar el material necesario para efectuar la

reparaclon y revisar en el Alrnacen la existencia del

mismo.En caso de contar con el material necesariocontinuar procedimiento.En caso de no contar con el material necesariopasar a la actividad 8.

4 Elaborar requisici6n de material en original y copia Jete de Departamento

en el "Sistema lnforrnatlco de Gesti6n de de Recursos Materiales

3.

5

6

Adquisiciones" para solicitar el material al almacen

y recabar autorizaciones correspondientes.

Entregar la requisici6n dematerial original al

Departamento de Adquisiciones y archivar la copia

de manera cronoloqlca como acuse de recibo.

Recibir del Alrnacen el material solicitado para

etectuar la reparaci6n a los desperfectos

detectados en las instalaciones.

Acudir con el material al area solicitante de los

servicios y reparar las instalaciones. (FIN DEL

PROCEDIMIENTO)

Notiticar mediante mercadeo al Jete de

Adquisiciones la cantidadde material y el importe

econ6mico necesario para efectuar la reparaci6n a

las instalaciones.

Elaborar vale de caja en original para proporcionar

los recursos y etectuar la compra del mate.rial

I necesario.I

7

8

9.--

Responsable _lJete de Departamento

de Recursos Materiales

y Servicios Generales

Jete de Departamento




Jefe de Departamento








y Servicios .Generales



y Servicios Generales.

Departamento de

Adquisiciones y Jete de

Departamento de

Recursos Materia/es y

Servicios Generales._I~ __ .• _-----

7 DE MAYO DE 2011 PERI6orco OFICIAL 607

E.tapa .. __ . Descripcion de ActiV.i~~~~.~__...1 _10 Recabar tirma del Jete del Departamento de

Adquisiciones en el vale de caja original. •

11 Recibir el efectivo soiicltado para comprar el

material requerido, entregar al tecnico y etectuar la

reparaci6n a las lnstalaclones.

12 Elaborar comprobacton de recursos en oriqinal y

recabar firma del Jete det Departamento de

Recursos Materiales y Servicios Generales. -

Entregar al Departamento. de Adquisiciones la

Comprobaci6n de recursos en original anexando

la factura original, y una copia como acuse de

recibo, archivar la copia de la Comprobaci6n de

recursos y factura de manera cronol6gica en el

archivo correspondiente.


13

Responsable ]Adqulstciones yJefe (fe·

.Departamento deRecursos Material.es y

Servicios Generales.

Adquisiciones y Jete de

Departamento de




de Recursos Materiaies-



de Recursos Materialesy Servicios Generales..


UNIDAD ADMINISTRATIVASOLICIT ANTE

Elaborar solicitud de"Servicio ylo Reparaci6n de

Equipo y Mobiliario"requiriendo la reparaci6n

DIAGRAMA DE FLUJO

DEPARTAMENTO DERECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES

Recibir y revisar lasolicitud de "Servicioylo Reparaci6n deEquipo y Mobiliario".

Acudir a la unidadsolicitante, verificar y

detectar

Determinar el materialnecesario para la

reparaclon y revisar enalrnacen la exlstencia,

Elaborar larequisici6n delmaterial en originaly copia


Notificar verbalmente lacantidad de material y el

importe para laadquisici6n.

Elaborar vale de cajay proporcionar

recursos para laadquisici6n.



Recibir y acudir con elmaterial al area

solicitante y reparar e Idesperfecto.

DEPARTAMENTO DERECURSOS MATER tALES Y

SERVICIOS GENERALES


Recibir del area de caja el .electivo solicitado para

comprar el materialrequerido y electuar la

reparaci6n de lasinstalaciones.

Recabar firma deljele del Depto. De

adquisiciones

Efectuar la compradel material y recibir

factura original

Elaborar comprobaci6nde recursos en original y

copia y recabar firma

Entregar al departamentode adquisiciones lacomprobaci6n de

recursos y arch iva copia

Fin


PROCEDIMIENTO 3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES

OBJETIVO

Efectuar las reparaciones y remodelaciones necesarias a las lnstalactonesde

los bienes inmuebles con los que cuenta el Colegio de Bachilleres de Tabasco,

a fin de mantener los espacios educativos en condiciones optimas para su

operaci6n.

POLITICAS

• EI mantenimiento preventive a los inmuebles, se reallzara de acuerdo a

las autorizaciones programadas en el Fondo Concursable de la

Secretarra de Educaci6n 0 de los recursos propios y previa confirmaci6n

de la disponibilidad presupuestal.

• Las condiciones PC1racubrir los anticiposque requieran los contratistas,

seran las establecidas de acuerdo a la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas, la Ley. de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco aSI como en sus

respectivos Reglamentos.·

• EI mantenimiento preventive a los bienes inmuebles cornprendera las

actlvidades referentes al mantenimiento de pintura, carpinterfa, aire

acondicionado, furnlqaclon, telefonfa, impermeabilizaci6n y las que se

requieran por su naturaleza en las areas del Colegio de Bachilleres.

• Los contratistas 0 prestadores de servicios de mantenimiento, r~gistrados

en el Padron de Contratistas "del Gobierno def Estado, saran

seleccionados siguiendo la normatividad aplicable en la materia y a los

criterios de oportunidad, calidad y precio de los servicios requeridos.

7 DE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL . 611


Etapa

1.

Descripci6n de Actividades Responsable··

Recibir la "Solicitud .de Servicio y/o Jete de· Departamento de

Reparaci6n de Equipo y MobiUario" Recursos Materiales y Servicios

autorizada por la Direcci6n Administrativa en Generales

original, revisar, programar y archivar en

expediente correspondiente.

Solicitar mediante oticio a las cornpanias Jete de Departamento. de

prestadoras del servicio a los contratistas el Recursos Materiales y Servicios

presupuesto correspondiente a! Generalesmantenimiento preventive 0 correctivo de lostrabajos a realizar.

Recibir y acornpariar a las empresas Jete de Departamento .de

prestadoras del servicio 0 contratistas a Recursos Materiales y Servicios

realizar la visita a las instalaciones que Generalesrequieren mantenimiento preventive 0

corrective para que presenten suscotizaciones.

Recibir de las cornpanias prestadoras de

servicios los presupuestos en original para

su analisis.

2.

3.

4.

5. Elaborar cuadro comparativo en original de

los presupuestos, recabar autorizaci6n delJete del Departamento y del Titular de laDirecci6n Administrativa y archivar de

manera cronol6gica el cuadro comparativo

y los presupuestos, ambos documentos enoriginal.


Recursos Materiales y Servicios

Generales

Jete del .Departamento de

Recursos Materiales y ServiciosGenerales


Etapa

6.

7. -

8.

9.

10.

Descripci6n de Actividades.Programar mantenimiento 0 remodelaci6n de

las instalaciones y notiticar a la cornpanla

prestadora del servlcio las techas

programadas para el inicio y terrnlno de los

trabajos.

Recibir. al personal de la cornpanla

prestadora del servlcio 0 contratista 'para

iniciar los trabajos y etectuar supervislon

ffsica en las areas, misma que debera ser

permanente durante el desarrollo de lostrabajos

Recibir de la cornpafiia prestadora del Jete del Departamento de

servicio 0 contratista, una vez concluidos y Recursos Materiales y Servicios

aceptados los trabajos de mantenimiento 0 Generales

remodelaci6n la Factura original ydocumentaci6n soporte y veriticar que los

datostiscales de la Instituci6n coincidan..

l,Coinciden los datos de la Factura?

En caso de no coincidir los datos:Devolver en el momento a la cornparila

prestadora del servlclo la Factura original ysolicitar una nueva tacturaci6n.

En caso de coincidir los datos:Elaborar la Solicitud-Comprobaci6n de

recursos en original y dos copias para

tramitar el pago de los servlelos y recabar

tirmas de autorizaci6n correspondientes.

Responsable


Recursos Materiales y Servicios

Generales

Jete del Departamento de.

Recursos Materiales y Serviclos

Generales


Recursos Materiales y Servlcios

Generales


Recursos Materiales y Servlcios

Generales



11. Entregar al Departamento de Adquisiciones Jete de Departamento de.la Solicitud-Comprobacion de recursos Recursos Materiales y Servicios

, orig1nal y copia, anexando la Factura Generales

original; como acuse de recibo, archivar una

copia de la Solicitud-Comprobacion de

recursos de manera cronoloqtca.


DIAGRAMA DE FLUJO

UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE PREST ADOR DE SERVICIOSSOLICIT ANTE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES

~Elaborar la "Solicitud de Recibir y revisar la

Servicio y/o Reparaci6n de solicitud de "Servicio y/o~ Reparaci6h de equipo yEquipo. y Mobiliario" ~requlrlendo la reparaci6n. Mobiliario".

'-~

Solicitar oficialmente las Recibir oficio y programarrequisiciones alos ~ visita a las instalaciones

prestadores de servicio. para presentar propuesta

1Recibir presupuestos en

original y analizar.

.~

Elaborar cuadro.comparativo, recabar firmadel jefe del depto. Y el titular

de la Direoci6n y archivaroronoloctcarnente.

~Programar mantenimiento y Recibir notificaci6n e iniciarnotificar telef6nicamente las los trabajos objeto de lafechas de inicio y terrnino de rehabilitaci6n 0

los trabaios mantenimiento. •

-[tJ

614 PERIOOICOOFICIAL 7 DE MAYO DE 2011

UNlOAD ADMINISTRATIVASOLICITANTE

DEPARTAMENTO DERECURSOS MATERIALES V

SERVICIOS GENERALES ',

Efectuar supervisi6n de lostrabajos y al terrnino de los

trabajos solicitar la .documentaci6n cornprobatoria

para pago.

Recibir documentaci6n soportey factura original para

verificacion de datos tecnicos yfiscales.

Elaborar la comprobaci6n derecursos y tramitar para pagola documentaci6n original al

departamento deadquisiciones, archivar copia

como acuse.

Fin

PREST ADOR DE SERVICIOS

Elaborar documentaci6nsoporte y facturaoriginal de los

trabajos ejecutados.

Recibir y elaborarnueva mente la factura


PROCEDIMIENTO 4. ATENCION A SOLICITUDES PARA EL USO

DE LA SALA DE JUNTAS

OBJETIVO

Poner a disposici6n de las diversas areas del Colegio de Bachilleres la sala de

directores en condiciones apropiadas, a fin de que se lIeven a cabo reuniones

oficiales.

POLITICAS

• La solicitud para el uso de la sala de directores del Colegio de

Bachilleres, debera registrar la firma del titular del area que solicita con

anticipaci6n de dos dlas hablles.

• En los casos en que por diversoseventos 0 reuniones oficiales

programadas, no se puedan atender las solicitudes en las fechas en

que las areas del Colegio de Bachilleres la requieran, estas se sujetaran. .

a las fechas acordadas por el Departamento de Recursos Materiales y


DESARROLLO DE ACTIVIDAD.ES

Etapa Descrlpclon de Actividades Responsable

1. Hecibir de las areas del Colegio de Bachilleres la Jefe del . Departamento

Solicitud de Servlcio. y/o Reparaclon de Equipo de Recursos Materiales

y Mobiliario original para el uso de la sala de y Servicios Generales

directores y verificar en el calendario de uso de la

sala de, juntas la disponibilidad de la misma,

considerando fechas y horarios.-

l,Se encuentra disponible la sala de

directores?

6f6

r

PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011

Etapa

2.

3.

4.

Descrlpclon de Actividades

En caso de no estar disponible ta sala de juntas:

Informar al solicitante y acordar nueva fecha para

el uso de la sala de directores y regresar la

Solicitud de .Servicio y/o Reparaclon de Equipo

y Mobiliario para modificar con la nueva fecha.

En caso de estar disponible lasala de directores:

Revisar ta petici6n que contiene la Solicitud de

Servicio y/o Heparaclon de Equipo y Mobiliario

y recabar la firma del Titular de la Direcci6n

Administrativa en el original para el uso de la sala

de directores.

Acudir a la sala de directores e implementar la' Jefe del Departamento

limpieza para entregarla en condiciones de Recursos Materialesapropiadas al area solicitante. y Servicios Generales

Informar alarea solicitante la disponibilidad de la Jefe del Departamento

sala de directores para que haga uso de la misma de Recursos Materiales

en la fecha y hora acordada con anterioridad y y Servicios Generales

archivar la solicitud original de manera

cronol6gica permanente.


5.

Responsable

Jefe del Departamento






7 DEMAYO DE 2011 PERIODICO OFICIAL 617

UNIDAD ADMINISTRATIVASOllCITANTE

~Elaborar la "Solicitud de

Servicio ylo Reparaci6n deEquipo y Mobiliario"

requiriendo la sala de

Regresar la solicitud pararehacerla con la nueva

fecha acordadatelef6nicamente.

Recibir la sala de juntasprevia Iimpieza para estar

en condicionesapropiadas

D1AGRAMA DE FLUJO


SERVICIOS GENERALES

Recibir y revisar lasolicitud de "Servlcio yloReparaci6n de Equipo y

Mobiliario".

No

Si

Revisar la solicitud y recabarfirma de la titular de la

Direcci6n Administrativa



PROCEDIMIENTO 5. TRAMITE DE TENENCIA Y PLACAS DEL

PARQUE VEHICULAR

OBJETIVO

Asignar a las unidades oficiales los documentos de control vehicular necesarios

para su translto.

POLITICAS

• EI trarnite de solicitud de Tenencia del parque vehicular debera

realizarse ante la Secretarfa de Administraci6n y Finanzas.

• EI procedirniento para renovar la Tenencia del parque vehicular

lniclara en el periodo que para la actualizaci6n establezca la Secretarfa

de Administraci6n y Finanzas.

• EI pago que corresponde a los derechos de Tenencia del parque

vehicular se realizara a traves de afectaci6n presupuestal que auto rice

la Direcci6nde Planeaci6n, Programaci6n y Presupuesto.

• EI Departamento de Hecursos Materiales y Servicios Generales sera

responsable de que los vehfculos oficiales asignados al Colegio de

Bachilleres clroulen de manera legal una vez atendido e1'pago de los

impuestos y derechos que corresponden.

DESARROLLO -DE ACTIVIDADES

Etapa Descripci6n de Actividades Responsable /

1. Elaborar la solicitud de Servicio y/o Jefe del Departamento de

Reparaci6n de Equipo yMobiliario y Recursos Materiales yanexo en original y copia para el pago de la Servicios Generales

tenencia y placas del parque vehicular yrecabar firma del Jefe del Departamento de

Recursos Materiales y Servicios Generales yel titular de la Direcci6n Administrativa.

PERIOOICO OFICIAL7 DE MAYO DE 2011 619

Etapa

2.

3.

Descripci6n de Actividades Responsable

Solicitar oficialmente a las Unidades Jete del Departamento de

Administrativas el original de la tarjeta de Recursos Materiales ycirculaci6n y juego de placas, comunicando Servicios Generales.

que deberan quedarse con una totocopla de

la tarjeta de circulaci6n durante el tiempoque tarde Is.gesti6n.

Elaborar y entregar la solicitud de Servicio Jete del Departamento de

y/o Reparaci6n de Equipo y Mobiliario y Recursos Materiales y

anexo con el desglose del Imports par cada Servicios Generales'

vehiculo al Departamento de Adquisiciones.

Recibir la solicitud de .Servicio y/o Jete del Departamento de

Reparaci6n de Equipo y Mobiliario y. Adquisiciones.

anexo y generar la Orden de Servicio parasolicitar el importe correspondiente.

-Entregar el cheque por el importe Jete del Departamento de

relacionado en anexo al Jefe del Adquisiciones.

Departamento de Recursos Materiales yServicios Generales.

Recibfr el cheque y veriticar el importe para Jete de Departamento de

que con las placas y la tenencia original y Recursos Materiales y

una copia etectuar el pago ante la Secretarfa Servicios Generales

de Administraci6n y Finanzas y recoger latenencia y placas del parque vehicular.

/

Sacar copia de la Tenencia para el· Jete del Departamento de

expediente del vehiculo y enviar la original Recursos Materiales y

con el juego de placas de forma oficial a Servicios Generalescada Unidad Administrativa.


4.

5.

6.

7..

8.-~


tlNIDAD ADMINISTRATIVASOLICIT ANTE

Recibir olicio y enviarolicialmente la tarjeta de

circulaci6n y el juegode placas

DIAGRAMA DE FLUJO


SERVIC10S GENERALES

. Elaborar solicitud de"Servicio ylo Reparaci6n deequipo y Mobiliario" y anexo

y recabar firma de jefe dedepartamento

Solicitar olicialmente eloriginal de la tarjeta de

circulaci6n original y juegode placas. Comunicarquedeben quedarse con copia

de la tenencia

Entregar la solicitud de "Servicioylo Reparaci6n de equipo yMobiliario" y su anexo con el

desqlose del irnperte porvehiculo

Recibir la tarjeta de circulaci6ny el juego de placas del parque

vehicular.


Recibir la solicitud y anexo ygenerar la orden de serviciopara solicitar los recursos.

7 DE MAYO DE '2011 PERI6olCO OFICIAL 621

UNlOAD ADMINISTRATIVASOllCITANTE

Recibir juego de placas ytenencia original

DEPARTAMENTO DERECURSOSMATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES

Recibir el cheque. verificarel importe y gestionar ante

la 5.8." con plaoas, la 'tenencla original y una

copla fotostatica.

Recibir juego de placas ytenencia original de la 5.8.f.;

entregar a las areasadministrativas y sacar

copia totostatlca de la tenciapara el expediente.


Elaborar el cheque por elimporte relacionado en el

anexo ,y entregar.

622 , PERIOOICO OFICIAL 7 DEMAYO DE 2011

PROCEDIMIENTO 6. ACTUALIZAGION DE RESGUARDOS DE

VEHicULOS OFICIALES

OBJETIVO

Controlar la asignaci6n de vehfculos oficiales con el registro que permita

identificar la responsabilidad de los servidores publicos sobre los bienesmuebles.

POLiTICAS

\

• EI Resguardo del vehiculo se inteqrara con los datos generales del

servidor publico responsable de la unidad y con el registro de las

caracterfsticas ffsicas del vehfculo.

• La actualizaci6n de Resguardos se realizara posteriormente a lasaslqnaciones 0 reasiqnaciones de vehfculos oficiales que la Direcci6n

Administrativa acuerde con el Director General y se trarnitara ante el

Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales del Colegio

de Bachilleres.

\\

\• La actuallzacion de Resguardos debera registrarse documentalmente

para mantener actualizada la plantilla vehicular oficial.\\ • EI Resguardo del vehiculo actualizado debera integrarse en el

expediente de cada vehfculo para el control de su asignaci6n.

• EI Resguardode los vehlculos del parque vehicular se realiza unavezpor ario 0 en casos especfficos a solicitud de la Unidad Administrativa

quien tiene a su cargo la unidad vehicular, debido a cualquier carnbio en

el resguardatario, 10 cual debera realizarse obligatoriamente en un plazo

maximo de quince dias naturalesdespues del cambio.



Etapa

1. Enviar oficio

Descripci6n Responsable

a la Direcci6n Administrativa Unidad Administrativa.solicitantesolicitando la actualizaci6n del resguardo del

vehiculo.

2. Recibir y tramitar al Departamento de Direcci6n Administrativa

Recursos Materiales y Servicios Generales eloficio original para la reasignaci6n 0

actualizaci6n del vehfculo, a traves del

resguardo.

3. Recibir el oficio original y obtener el Jefe de Departamento deresguardo del vehiculo en original del Recursos Materiales y

expediente de resguardo del vehiculo Servicios Generales.

archivado de manera nurnerica permanente yverificar ffsicamente el vehfculo.

l,Las caracteristicas ffslcas del vehfculo

han variado desde la ernlslon del ultimo

resguardo?

4. En caso de haber variado las caracterfsticas: Jefe del Departamento deAnotar las actualizaciones en el resguardo Recursos Materiales y

5.

del vehiculo en original.

En caso de no haber variado

caracterfsticas:

Servicios Generales

las Jefe del Departamento de


Emitir el resguardo del vehiculo en un tanto y Servicios Generales

completar con el nombre del nuevo.-

resquardatario, area de adscrlpcion y las

condiciones en que se encuentra la unidad.6. Recabar firma de la-O-irecci6n-Adm-inistra'tiva;-Jete dei,'iiepartamento de

Jefe del Departamento de Recursos Materiales Recursos Materiales yy Servicios Generales, del resquardatarlo y el Servicios Generales

Director General en un tanto del resguardo

del vehiculo y obtener dos fotocopias delmismo.

624 . PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011

r Etapa [ Descripci6n Responsable

7. Entregar al resguardatario una totocopia del Jete del----~

Departamento de

, resguardo del vehiculo, y recibir en la Recursos Materiales y

segunda copia la cual se archiva en el Servicios Generales

expediente del vehlculo junto con el original.


DIAGRAMA DE FLUJO



Recibir oficio y tramitar elolicio original al

departamento de recursosmateriales y servicios

generales para laactualizaci6n del

resguardo.

Elaborar olicio y enviar ala Direcci6n Administrativa

para actualizaci6n delresguardo.

Emitir el resguardo delvehiculo en original, el

nombre del resguardatarioarea administrativa y

condiciones en que seencuentra la unidad.


SERVICIOS GENERALES

Recibir el olicio original yobtener el resguardo delvehiculo en original del

expediente de resguardodel vehiculo.

Anotar lasactualizaciones en el

resguardo del vehiculoen .original


/

UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCION DEPARTAMENTO DESOLICITANTE ADMINISTRATIVA RECURSOS MATERIALES V

. SERVICIOS GENERALES.

.. y.

Recabar firma del DirectorAdministrativo; el Jefe delDepartamento de recursos

materiales yserviciosgenerales. del

, resguardatario y el DirectorGeneral en original del

resguardo del vehlculo ydos fotocopias del mismo.

Entregar al resguardatariouna fotocopia del .

resguardo del vehlculo. yrecibir en la segunda copia,

archivar en el expedientedel vehiculo junto con el

original.

[ Inicio1

I

,


PROCEDIMIENTO 7. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,

LUBRICANTES Y ADITIVOS

OBJETIVO

Proveer con oportunidad el combustible necesario a las areas de trabajo de la

Direcclon General, a fin de que realicen las actividades oficiales.

POLiTICAS

• La solicitud de gasolina debera presentarse debidamente requisitada

ante el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales,

. mediante el Oficio de Oomlslon.

• EI suministro de gasolina para los vehfculos oficiales se deterrninara deacuerdo a: el destino de la comlslon oficial y el consumo de

gasolina durante las actividades oficiales anteriores y de acuerdo al

tabulador dedistancias.

• EI control de la entrega de vales de gasolina, debera registrarse en la

bltacorade vales para mantener actualizado el consumo de gasolina y

mantener las reservas que permitan el abastecimiento oportuno.

• La adrnlnlstraclon en el consumo de gasolina es responsabilidad delresguardatario del vehfculo oficial.

• EI Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

debera mantener actualizada la remesa de vales de gasolina y solicitar

con oportunidad a la Dlreccion de Planeaclon, I Proqrarnaclon y

Presupuesto de manera oficial la suficiencia presupuestal.

• La Unidad Administrativa solicitante tendra para cornprobacion un plazo

que no exceda de dos dfas habtles de haber concluido la cornlsion, ya

que si tiene adeudos de cornprobacion de carga de combustible (nota de

rernlsion de gasolinera) no tendra derecho a solicitar nuevamente

combustible hasta su respectiva reqularizacion ante el Departamento de

Recursos Materialesy Servicios Generales.

PERIOOICO OFICIAL7 DE MAYO DE 2011 627


Etapa1.

2.

3.

4.

Descripci6n de ActividadesResponsableElaborar el formate F-10 "Oficio de Area - Administrativa

Comisi6n" en copia y original debidamente solicitante

requisitado. -

Recibir "Oficio de Comisi6n" y rellenar el Jefe del Departamento de

formate "Entrega de Vales de Combustible" Recursos Materiales y

en el cual se especitica los nurneros de folio Servicios Generales

de los vales por denominaci6n, recabando la

firma de la persona encargada de realizar el -trarnite y regresar el "Oficiode Comisi6n"original.

Recibir el "Oficio de Comisi6n" original y los Unidad

vales de gasolina para que al recargarel solicitante.

combustible, se solicite la nota de compra del

importedel consumo.

L1enarla bitacora de combustible con los folios Jefe del Departamento 'de

de los vales de gasolina,el nurnero de la Recursos Materiales ycomisi6n, la techa de emisi6n del formate de Servicios Generales

"Entrega de Vales de Combustible", el

nurnero econ6mico del vehlculo, el nombre del

comisionado.

Administrativa

5. Entregar el "Oficio de Comisi6n" original Unidad Administrativasolicitante.sellado por el Plantel u oficina de Gobierno

para comprobar que se cumpli6 con la

encomienda, as! como la nota que compruebe

el importe cargado de combustible.

Recibir los documentos y devolver el tormato Jefe del Departamento de

de "Entrega de Vales de Combustible" al Recursos Materiales y

comisionado. Servicios Generales

Capturar Ia informaci6n de la bltacora de Jefe del Departamento de

combustible en el "Programa de Control de Recursos Materiales y

6.

7.

628 PERIOOICOOFICIAL 7 DE ,MAYO DE 2011

I. Etapa Descripci6n de Actividades Responsable I-Oomlslones" para reportar y analizar el .Servicios Generales

comportamiento del gasto.

8.' Archivar cronol6gicamente en el registro de Jefe del Departamento de

"Oornprobaclon de Combustible". Recursos Materiales yServicios Generales

. .

9. Conciliar trimestralmente lacomprobaci6n del Jefe del Departamento de

gasto del combustible con la Direcci6n de Recursos Materiales y

Recursos Financieros. Servicios Generales

<.Coincide l.aconciliaci6n trimestral?

10. En caso de coincidir .enviar el archivo de Jefe del Departamento de

"Comprobaci6n de Combustible" al archivo Recursos Materiales ygeneral del ejerciciocorrespondiente. Servicios Generales

11.- En caso de no coincldir verificar la Jefe del Departamento de

informaci6n y presentar la solventaci6n a la Recursos Materiales yDirecci6n de Recursos Financieros y enviar el Servicios Generales

archivo de "Comprobaci6n de Combustible"al archivo general del ejercicio

correspondiente. ,


7 DE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 629I

DIAGRAMA DE FLUJO

UNlOAD ADMINISTRATIVADEPARTAMENTO DE

DIRECCION DE RECURSOSRECURSOS MATERIALES YSOLICITANTE SERVICIOS GENERALES FINANCIEROS

I Inicio I1

I Recibir y rellenar el formato IElaborar el formato f-l0 "entrega de vales de"ofieio de ccmlston en - .. combustibte" en 91cual se

copia y original especifica los numerosde folio dedebidamente lienado y los vales por denominaci6n y

requisitado. ~ regresar el "ofieio de cornlslon"original.

'--- -- -f r

Recibir el "ofieio de L1enarla bitacora de combustiblecomtslon" original y los vales can los folios de los vales de

de gasolina para que al gasolina, el nurnero de larecargar el combustible se comisi6n, la Iecha de emisi6n del

solicite la nota de compra del formato de "entrega de vales deimoorte del consumo. combustible", el nurnero

econ6mico del vehlculo, elnombre del comisionado.

Entregar el "oficio decornlslon" original sellado porel plantel y oficina de gobierno Recibir los documentos y

para comprobar que se devolver el formato de "entregacurnplio con la encomienda, asl de vale.,de,oombustible" alcomo la nota que compruebe el . comisionado.

imperte cargado decombustible. tb

, 630 PERIOOICO OFICIAL TOE MAYO DE 2011

.'1

UNlOAD ADMINISTRATIVASOLICITANTE


SERVICIOS GENERALES

Capturar la informaci6n de labitacora de combustible en 01

"programa de control decomisiones" para reportar y

analizar el comportamiento delgasto .

Archivar cronol6gicamente en elarchivode "comprobaci6n de

combustible" .

Conciliar trimestralmente la~comprobaci6n del gasto del

combustible con la direcci6n derecurs os financieros.

DIRECCION DE HECURSOSFINANCIEROS

NO


• UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMENTO DE

DfRECCION DE RECURSOSRECURSOS MATERIALES YSOLICIT ANTE SERVICIOS GENERALES

FINANCIEROS

0 CJ1 1

Si coincide enviar el archivo de Si no coincide verificar la"comprobaci6n de informacion y presentar la

combustible" al archivo solventacion a la direcclongeneral del ejercicio de recursos financieros y

correspondiente. enviar el archivo de"comprobaci6n decombustible" al archivogeneral del ejercicio

correspondiente .

.

( Fin )

, '632 PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011

PROCEDIMIENTO 8. SUPERVISION FISICA DE LA

INFRAESTRUCTURA PARA SU MANTENIMIENTO

•OBJETIVO

Coordinar las obras a realizar, controlando y evaluando, para que se ajusten a

la inversi6n autorizada y calidad solicitada.

POLITICAS

• Verificar las especificaciones de los trabajos y cataloqo de conceptos.

• Las estimaciones contendran informaci6n del estado financiero, avance

ffsico-financiero, nurneros generadores y reporte totoqratico, de acuerdo

al avance de obras.

• No se podra pre-estimar.

• La supervlslon podra autorizar conceptos fuera de presupuesto.

• Los informes de obra deberan ser por escrito acompariados de

fotograffas.

• Toda lnforrnacion que genere el departamento hacia otras areas dsbera

ser por escrito.

• La informaci6n quese genere de la supervisi6n debe ser avalada por el

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.

• Los informes de avances ffsicos-financieros deben ser quincenales.

• La ejecuci6n de la obra se realizara de acuerdo a las autorizaciones

programadas en el Fondo Concursable de la Secretaria de Educaci6n 0

de los recursos propios y previa confirmaclon de la disponibilidadpresupuestal.

• Las condiciones para la adjudicaci6n de los,contratos de obra publica,seran las establecidas de acuerdo a la Ley de Obras Publtcas y

Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de Obras Publicae yServicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco as! como

en sus respectivos Reglamentos.



Etapa.· Descripci6n

1. Elaborar y entregar la Direcci6n del Plantelo la,Unidad Administrativa de la Direcci6n General,

eloficio de solicitud y el formate de "Solicitud

de Servicio vto Reparaci6n de Equipo VMobiliario"

Responsable

Unidad Administrativa

Dlrecclon de Plantel

o

2. Recibir "Solicitud de Servicio Vlo Jefe del Departamento de

Reparaci6n de Equipo V Mobiliario" Recursos Materiales y

debidamente requlsltada y enviar a supervisar Servicios Generales.

para realizar evaluaci6n tlsica del inmueble.-

3. Visitar el inmueble para la supervisi6n de la Jefe del Departamento de

infraestructura, can participaci6n del Director Recursos Materiales ydel Plantel para lIevar a cabo evaluaci6n tlsica. Servicios Generales

4. Elaborar elestudio de campo, cuantificar y

realizar el presupuesto interno de los trabajos

a ejecutar.

Jefe del Departamento de

Recursos- Materiales y

Servicios Generales

5. Verificar en la paqlna de la Secretaria de Jefe del Departamento de

Contralorla 0 de la Secretar-fa de Recursos Materiales y

Administraci6n y Finanzas que, las empresas Servicios Generales

que se inviten no se encuentren boletinadas yque tengan su registro actualizado en el

Padr6n respectivo ..

6. Elaborar y tramitar a cuando menos cinco Jefe del Departamento de

personas oficios de invitaci6n a ernpresas para Recursos Materiales ycotizar los trabajos a realizarse. Servicios Generales

. - - --

7. Recibir los oficios invitaciones y preparar las Empresas participantes.

cotizaciones de los cataloqos entregados por

el COBATAB.

8. Entregar oficialmente las cotizaciones en la Empresas participantes.

fecha llrnite manifestada en la invitaci6n.


I Etapa "I Descripci6n "" L Responsable ]

9. Recibir y analizar las prapuestas presentadas Jefe del Departamento de

, y elaborar el cuadra comparativo para la Recursos Materiales y

adjudicaci6n de los trabajos. Servicios Generales.

10. Recibir notificaci6n oficial para iniciar los Empresa ganadora

trabajos en la fecha indicada en la invitaci6n.

11. Iniciar formalmente los trabajos por medio de Empresa ganadora

la apertura de bitacora, notificando al Director

del Plantel,

12. Dar seguimiento a los trabajos de acuerdo a Jefe del Departamento de

las especificaciones solicitadas en el Recursos Materiales y

presupuesto. Servicios Generales

13. 'Veriticar avances de obra de acuerdo a los Jefe del Departamento de

pragramas, dentro del ejercicio presupuestal Recursos Materiales yautorizado. Servicios Generales

15.

Concluir la obra, elaborar y enviar oficio de

terminaci6n de los trabajos y solicitar

verificaci6n de los trabajos para entrega-

recepci6n.

Recibir oficio y visitar la obra para verificar la

terminaci6n de la misma con autoridades

correspondientes.

Empresa ganadora14.

Jefe del Departamento de

Recursos Materiales yServicios Generales

16. Notificar a la Secretarfa de Administraci6n, Jefe del Departamento de

Finanzas, Secretarfa de Contralorfa y Recursos Materiales y

Contralorfa Interna asl como a funcionario de Servicios Generales

los Plantelas con la finalidad de recepcionar la

obra. .17. Elaborar y entregar oficio para solicitar la Jefe del Departamento de

fianza de vicios ocultos a la empresa ganadora Recursos Materiales yServicios Generales

7 DEMAYO DE 2011 PERI6olCO OFICIAL 635..

I Etapa I Descripci6n Responsable

18. Heclbir oficio y tramitar ante la afianzadora la Empresa ganadora. p61iza de fianza por vicios ocultos por doce

meses.

19. Recibir la fianza y elaborar acta deentrega- Jefe del Departamento derecepci6n de los trabajos, participando Recursos Materiales yautoridades involucradas. Servicios Generales

20. Resguardar la informaci6n por nurnero de Jete del Departamento de

obra. Recursos Materiales y

Servicios Generales


636


Elaborar y entregar a ladireccion del plantel 0 la

unidad adrnlnlstrativa de laDlreccion General, el oficio

anexando el formato de"Solicltud de Servicio y/oReparacl6n de Equipo y

Moblliario"

PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011.'

DIAGRAMA DE FLUJO

DEPARTAMENTO DER,ECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALESEMPRESAS

Recibir "Solicltud de Servicioy/o Reparaci6n de Equipo y

Mobiliario" debidamenterequisitada y envlar a supervisarpara realizar evaluaci6n flsica

del inmueble.

Visitar el inmueble por el jefe delarea de secci6n de

infraestructura, con particlpaclondel director del plantel para lIevar

a cabo evaluaci6n fisica.

Elaborar el estudio de campo,cuantitica y realizar el

presupuesto interno de lostrabajos a ejecutar.

Verificar en la pagina de lasecretaria de contraloria 0 de lasecretaria de administraci6n yfinanzas que las empresas que

se inviten no se encuentrenboletinadas y que tengan su

registro actualizado en el padronrespectivo.

7 DE MAYO-DE 2011 PERIODICO OFICIAL 637

UNlOAD ADMINISTRATIVADEPARTAMENTO DE EMPRESAS

RECURSOS MATERIALES Y• SOLICIT ANTE SERVICIOS GENERALES

- YJRecibir los oticios

Elaborar y tramitara invitaciones ypreparar lascuando menos tres cotizaciones de lospersonas oticios de cataloqos entregados por el

invitaci6n a empresas para COBATAB.cotizar los trabajos a

1 -~

Recibir y anallzar las Entregar oficialmente laspropuestas presentadas y . empresas las cotizaciones

elaborar el cuadro en la techa limitecomparative para la manitestada en lasadjudicaci6n de los invltaclones,

trabajos.

- 1r

Recibir notiticaci6n e iniciaNotiticar oficialmente a la tormalmente los trabajosempresa ganadora que por medio de la apertura de

debera iniciar lostrabajos bitacora, intormando alen la techa indicada en 111 director del plante!.

invitaci6n.

1 .Iniclar tormalmente los

trabajos por medio de laapertura de bltacora,

notificando al Director delplantel.

~ .LsJ- .



DEPARTAMENTO DERECURSOS·MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES

EMPRESAS

Dar seguimiento a los trabajosde acuerdo a las

especificaciones solicitadas enel presupuesto.

Verificar avances de obra deacuerdo a los programas, dentro

del ejercicio presupuestalautorizado.

Verificar avances de obra deacuerdo a los programas, dentro

del ejercicio presupuestalautorizado.

Concluir la obra,elaborar y enviar oficiode terminaci6n de los

trabajos y solicitaverificaci6n de los

trabajos para entrega-

recepci6n.Recibir oficio y visita la obra paraverificar la terminaci6n de la

misma con autoridadescorrespondientes.

Notificar a la Secretaria deAdministraci6n y Finanzas,Secretarfa de Contralorla y

Contralorla Interna asl como afuncionario de los planteles,

Elabd'rar y entregar oficio parasolicitar la fianza de vielos

oeultos ala empresa ganadora

Reeibir ofieio y tramitarante la afianzadora lap6liza de flanza porvieios oeultos por 12

meses

\

-"

7 DE MAYO DE 2011 PERIOOICOOFICIAL 639

UNIDAD ADMINISTRATIVASOLICIT ANTE,

DEPARTAMENTO DERECURSOS MATERIALES Y.SERVICIOS GENERALES

EMPRESAS

c

Recibir la fianza y elaboraracta de entrega-recepci6n

de los trabajos, participandoautorldades involucradas.

Resguardar la informaci6npor nurnero de obra.

\,

,.' .

l·"I·


,.~

PROCEDIMIENTO 9. SERVICIO DE TRANSPORTACION

OBJETIVO

Programar las solicitudes de transportaci6n, coordinando las fechas para

proporcionar el 6ptimo servicio.

POLITICAS

• Verificar que el vehiculo de transporte cuente con el servicio de

mantenimiento preventive correspondiente.

• EI chofer debera tener la Iicencia de chofer vigente.

• Se elabora oficio de comisi6n y se proporciona- vlatlcos en caso

necesario.

• EI vehlculo se limpiara perfectamente en su interior y se lavara por el

,exterior cada vez que proporclone un servicio.

• Con la finalidad de controtar las fechas agendazas, el Departamento de

Recur§os Materiales y Servicios Generales, ttevara una agenda con los

compromisos contraldos.


Etapa Descrlpclon Responsable

1. Elaborar y enviardebidamente requisitada por Unidad Administrativa

la Titular de la Unidad Administrativa, la solieitante.

"Solicitud de Transporte y/o· Chafer;' a la

Direcci6n Administrativa con copia al

Departamento de Recursos Materiales yServlcios Generales.

2. Recibir y verificar la disponibilidad del vehlculo Jefe del. Departamento de

para transporte. Recursos Materiales yServicios Generales

tOE MAYOOE 2011 PERI6olCO OFICIAL 641

Etapa Descrlpclcn Bespensable

l,Existe disponibilidad?

4.1 Si existe disponibilidad programar el Jefe del Departamento de•

vehfculo y recabar la firma del Titular de la Recursos Materiales y

Oirecclon Administrativa de autorizaci6n en la Servicios Generales

"Solicitud de Transporte y/o Chofer"

4.2 Elaborar y entregar al chofer el Otlcio de Jefe del Departamento deOornlslon (formato F-10). Recursos Materiales y

.Servicios Generales

4.3 Informar a la Unidad Administrativa solicitarite Jefe del Departamento deque el vehfculo esta a su disposlclon para la Hecursos Materiales y

fecha acordada. Servicios Generales

FIN DEL PROCEDIMIENTO

5.1 Si no existe disponibilidad informar Jefe del Departamento de

telef6nicamente a la Unidad Administrativa Recursos Materiales ysolicitante y regresar la "Solicitud de Servicios Generales

Transporte y/o Chofer" sin la firma del Titular

de la Direcci6n Administrativa para que 10soliciten en fechas proporcionadas por el

Departamento de Recursos Materiales yServicios Generales.

5.2 Recibir la "Solicltud de Transporte y/o Unidad AdministrativaChofer" sin la firma del Titular de la Direcci6n solicitante.

Administrativa..- -"-- - -_ .. ---- -- - .. ....-,..... "' .. .'-' ~..... _.-

5.3 Rehacer la "Solicitud de Transporte yio Unidad AdministrativaChofer" y 'enviar nuevamente debidamente solicitante.requisitada a la Direcci6n Administrativa con

copia al Departamento de Recursos Materiales

y Servicios Generales ..-

'642 PERI6olCO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011

I Etapa Descripci6n de Actividades Responsable--.-..

Recibir la "Solicitud de Transporte y/o Jete del Departamento de5.4.

Chofer", proqrarnar y elaborar el oficio de Recursos Materiales y

comisi6n (formato F·10) para proporcionar el Servicios Generales-

combustible y los vlaticos en su caso.


DIAGRAMA DE FLUJO


. DEPARTAMENTO DERECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALESEMPRESAS

Elaborar y enviar"Sollcltud de

Transporte y/o Chofer"debidamente requisitada

a la Direcci6nAdministrativa con copiapara el departamento de

recursos materiales y

.Recibir y verificar en el programadel vehlculo para trans porte paraver la disponibilidad del cami6n.

Informar telef6nicamentea la unidad administrativa

solicitante y regresar la"Solicltud de

Transporte y/o Chofer" Programar el vehlculo y recabarla firma del titular de la Direcci6n

Administrativa.



Recibir la "Solicltud deTransporte ylo Chofer" sin lafirma del titular de la Direcci6n

Administrativa.

Rehacer la "So Iicitu d deTransporte ylo Chofer" y laenviar nuevamentedebidamente requisitada a laDirecci6n Administrativa concopia al Departamento deRecursos Materiales yServicios Generales.


SERVICIOS GENERALES

EMPRESAS

Recibir la "Solicltud deTransporte ylo Chofer". la

programa y elaborar el oflclode comlsl6n (tormato F-10)

para proporcionat elcombustible y los vlaticos en

su caso.

Fin

.~ 644 PERIOOICO OFICIAL 7 DEMAYO DE 2011

PR-OCEDIMIENTO 10. SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS

CENTRALES

OBJETlVOMantener en 6ptimas condiciones de higiene las areas de trabajo y areas

exteriores y de servicios en las oficinas centrales del COBAT AB

POLITICAS

• Integrar semestralmente programa de servicio de limpieza e higiene.

• Supervisar diariamente el servicio de Iimpieza e higiene en todas las

areas de trabajo y exteriores, basado en un Iistado de actividades.

• Integrar un stock de materiales y artlculos de Iimpieza para uso diario.

• Elaborar un rol de trabajo mensual para el personal de intendencia

• Mensualmente se reallzara la rotaci6n del personal de intendencia entre

las diversas areas detrabajo.

• Los rubros que se consideran en este procedimiento se refieren a barrido,

trapeado, lavado de servlcios sanitarios, sacudido de techos, Iimpieza de

mobiliario, podado de pasta y arboles.

• Dos veces por semana se proqrarnara el retiro de basura de las

instalaciones con transporte de la instituci6n ..

• AI inicio de cada semestre, se requlsitara el suministro de material y

artlculos de Iimpieza, el cual se resquardara en una bodega especifica

destinada para ello dentro de la Direcci6n General.

• EI suministro de material y artlculos de limpieza, al personal" de

intendencia se reallzara en forma diaria y de acuerdo al area de trabajo.

DE.SARROLLO DE ACTIVIDADES

Eta a Descri cion de Actividades1. Elaborar programa de servicio de limpieza e

higiene semestral. .

Res onsableJefe del Departamento de


Servicios. Generales.


/'

Etapa Descripci6n de Actividades Responsable2. Elaborar "Requlslcion" de mat~riales y artlculos Jefe del Departamento de

de . Iimpieza y enviar : al Departamento de Recursos Materiales yI

. Adquisiciones para tramite de compra Servicios Generales.

3. Recibir la "Requlstclon" y dar trarnlte contorme a Departamento de

Ia.norrnatividad aplicable. Adquisiciones.

4. Recibir el material e integrar un stock en una Jete del Departamento de

bodega adecuada. Recursos Materiales y


5. Entregar en torma individual los artlculos y Jete del Departamento de

material de traba]o al personal de intendencia. Recursos . Materiales y


6. Realizar el servicio de limpieza en las areas Personal deintendencia.

asignadas de acuerdo al ral previamente

establecido.

7. Supervisar diariamente el servicio de Iimpieza e Jete del Departamento de

higiene en todas las areas de trabajo y exteriores. Recursos Materiales y


8. Si el. servicio no esta correcto, girar Instrucciones Jete del Departamento de

al personal para corregir la falla, si el servicio es Recursos Materiales ycorrecto el personal guarda su material y Servicios Generales.

artlculos de trabajo..

Fin del Procedimiento


DIAGRAMA DE FLUJODEPARTAMENTO DE DISENO E

lMPRESION DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES PERSONAL DE INTENDENCIA

Elaborar programasemestral de material de

Iimpieza e higiene

Elaborar requisici6nsemestral

de material y articulos dIimpie

Recibir requisici6n ytramitar la compra

Recibir material yarticulos de Iimpieza

e integrar stock

Elaborar rol de trabajoy asignar areas

(Mensual)

Entregar material yarticulos de Iimpieza

(Diario)

Recibir materialyarticulos de Iimpiezay realizar el servicio

(Diario)

SOPERVISA QUE ElSERVICIO SEA El

CORRECTO (DiARIO)

7 DE MAYO DE 2011 PERI6DICO' OFICIAL 647

DEPARTAMENTO DE DISENO EIMPRESION

51

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES·

NO

PERSONAL DEINTENDENCIA

Corregir el servieio

Guardar material yart leu los de limpieza


PROCEDIMIENTO 11. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

EN OFICINAS CENTRALES

OBJETIVO

Proporcionar el servicio de seguridad y vigilancia en las oficinas centrales del

COBATAB Yalrnacen general del COBATAB.

POLITICAS

• AI inicio de ario inteqrar programa de seguridad y vigilancia y tramitar

solicltud de servicio para contratar proveedor externo del servicio.

• EI servicio de seguridad yviqilancia en las instalaciones de las oficinas

centrales del COBATAB sera proporcionado de la siguiente manera: En

.dlas hablles en horario de 07:00 horas A 14:00 horas per personal de

base de la institucion, en horario de 14:00 horas a 07:00 horas por

personal externo de seguridad privada, en dias festivos vacaciones,

recesos y fines de sernana el servicio de sequridad y vigilancia sera

proporclonado en turno de 24 horas por personal externo de seguridadprivada.

• EI. servicio de seguridad y vigilancia en las instalaciones del alrnacen

general del COBATAB, sera proporcionado de la siguiente manera: En

dlas habiles, en horario de 16:00 horas a 07:00 horas por personal

externo de seguridad privada, en dlas festivos, vacaciones, recesos yfines de semana el servicio de seguridad y vigilaneia sera proporcionado

en turno de 2~horas por personal externo de seguridad privada.

• Los rubros que se consideran en este procedimiento se refieren a

sequrtdad y vigilancia en la totalidad de las areas, control de acceso de

publico y' personal, control de entrada y salida de vehfculos oficiales y

particulares en los estacionamientos internos y elaborar reportes diarios

de incidencias.

• EI Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales,

supervisara en forma constante y aleatoria el servicio de seguridad y


vigilancia verificando los reportes de incidencias.


Etapa Descripci6n deActividades Responsable1. Elaborar programa anual de seguridad y vigilancia Jefe de Departamento.



2. .Elaborar solicitud de servicio especificando las Jefe de Departamento

caracterlstlcas y enviar al Departamento de de Recursos Materiales

Adquisiciones para trarnite de licitaci6n. y Servicios Generales;

3. Recibir la solicitud de servicio y dar trarnite Departamento de


4. Recibir contrato de la empresa que proporclonara Jefe de Departamento

el servicio de seguridad y vigilancia, elaborar rol de Recursos Materiales

de trabajo mensual y asignar las areas de traba]o y Servicios Generales.

al personal de seguridad y vigilancia tanto

personal de base como de seguridad privada.

5. o Proporcionar el servicio en las instalaciones Personal de seguridad yasignadas. vigilancia

6. Supervisar constantemente y en forma aleatoria el Jefe de Departamento

servicio de seguridad y vigilancia en todas las de Recursos Materiales

areas de trabajo asignadas. (anual) y Servicios Generales.

7. AI finalizar cada mes, elaborar el reporte de Jefe de Departamento

. jornadas laboradas per el personal adscrito 8:1 .de Recursos Materiales

proveedor del servicio externo de seguridad y y Servicios Generales.

vigilancia en las tres sedes. (mensual). 0

8. Elaborar factura de servicios de seguridad y Proveedor del servicio

vigilancia de acuerdo al contrato vigente. externo de seguridad yvigilancia

' ..-

650 PERI6olCO OFICIAL 7.DEMAYO DE 2011

Etapa Descripci6n de Actividades Responsable9. Reciblr la factura y verificar que sea correcta: Jefe de Departamento

,Si es correcta, anexar documentaci6n soporte y de Recursos Materiales

enviar al Departamento de .Adquisiciones en y Servicios Generales.

original y copia.-

Si no es correcta la devuelve al proveedor para su

correcci6n. .10. Recibir fa tactura y documentaci6n soporte para Departamento de

tramlte de pago. Adqu isiciones.

11 Archivar copia de la factura y documentaci6n Jefe de Departamento

soporte (mensual). de Recursos Materiales

y Servicios Generales ..

Fin del procedimiento.. _.__ ..._-------_.-----_ .._----~----_..._.-. __ ._- ..• ,- ~._. .. -~--_..... -_ ..- . - ..~.. -


DEPARTAMENTO DEDISENO E IMPRESION

Elaborar programa anuade

seguridad y vigilancia

Elaborarsolicitud deservicio anual

Recibir contrato deEmpresa de

seguridad privada

Elaborar rot de trabajoV asignar areas

(Mensual)

Supervisar el servicio(DiARIO)

Elaborar.el reporte dejornadas laboradas

(Mensual)

DIAGRAMA- DE FLUJOOEPARTAMENTO DE .

ADQUISICIONES PERSONAL DE INTENDENCIA

Recibir solicitud deservicio y tramitar

EI personal de base yexterno realizarel

. servicio( Piano)

PROVEEDOR DESERVICIO EXTERNO

----------------------------_._---- -


DEPARTAMENTO DEDISENO E IMP RES ION

Recibir factura yVerificar datos

SI

Enviar factura

Archivar copia dedocumentos( Mensual)

DEPARTAMENTO DEADQUISICIONES PERSONAL DE INTENDENCIA

NO

Recibir factura ytramitar oaoo

PROVEEDOR DESERVICIO EXTERNO

Elaborar factura deservicios

( Mensual)

Corregir la factura

7 DE MAYO DE 2011 PERI6olCO ·OFICIAL 653

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

PROCED.lMIENTO 1. DESARROLLO DE SISTEMAS DE

INFORMACION

OBJETIVO

Analizar, disefiar, desarrollar y puesta en marcha de software de nueva

creaci6n con el objeto de sistematizar procesos que aun no han. sldo

automatizados y/o migraci6n de los ya existentes.

POLITICAS

Solo seautornatizaran procesos de las siguientes uriidades administrativas:

• Planteles oficiales

• .Centros de Educaci6n Media Superior a Distancia

• Bachilleratos Interculturales

• Unidad de Nivelaci6n Acadernlca

• Centro de Enserianza' Abierta .

• Oficinas Centrales

• Apegarse a los estandares de dlserio y desarrollo establecidos por el

propio departamento para la interfaz del usuario y plan lntorrnatlco de

desarrollo integral

• No utilizar software sin Iicencia

• Estar coordinado por el jefe del departamento de sistemas.


Etapas Descripci6n de Actividades Responsable

Solicitar mediante oficio la slstematizacton Unidad administrativa

de procesos. sollcltante

2 Hecibir y envfa solicitud al departamento de Direcci6n Administrativa

sistemas.

3 Recibir copia de oficio de solicitud y valorar. Departamento de

Sistemas'-


Etapas Descripci6n de Actividades Responsable

4 Visitar la unldad solicitante recopilando Departamento de•informacion. Sistemas

5 Recibir personal de sistemas y envfa Unidad administrativa

informacion por oficio del informacion solicitante

recopilado de los requerimientos.

6 Recibiry diagnosticar Departamento de

Sistemas

7 Presentar .informacion a la Direcclon Direccion Administrativa

Administrativa para su autorizacion.

'8 Si no es aprobado continua el procedimiento Direccion Administrativa

en la etapa subsecuente del procedirniento.

Si es aprobado continua el procedirrtiento en

la etapa 10.

9 Responder y enviar por oficio respuesta de Direccion Administrativa

la solicitud y continua en la etapa 11 final del

procedimjento ..

10 Realizar desarrollo de la sisternatlzaclon de Departamento de

) - procesos. Sistemas.,

11 Fin de procedimiento.


Unidad Admva. Solicit.

Solicitar mediante oficiola sistematizaci6n deprocesos

Recibir personal del depto.slstemas para recabarinformaci6n y envla por

oticio la inforrnacion.

Reclbir diagnostico parasu aprobaci6n.

DIAGRAMA DE FLUJO

Direcd6n Adminlstrativa

Reclbir y valorar oficiode.la slstematizacl6n

de procesos.

Reciblr diagnostlco paralllaprobaFi6n.

Responder y envlar poroficlo la solicltud.


Recibir copia de oticlode solicitud y valorar

Visitar unldadadminlstrativa solicltantepara recabar Informacl6n

Reciblr y diagnostlcarinformaci6n

Enviar diagnostico

Realizar desarrollo

••


PROCEDIMIENTO 2. MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE

INFORMACION

OBJETIVO

Mantener los sistemas actualizados (polfticas y reglas denegocio actuales) y

libre de errores.

POLITICAS

Solo se dara mantenimiento a sistemas desarrollados por el Colegio de

Bachilleres de Tabasco y que afecten alguna(s) de las siguientes unidades

administrativas:

• Planteles oficiales

• Centros de Educaci6n Media Superior a Distancia

• Bachilleratos Interculturales

• Unidad de Nivelaci6n Acadernlca

• Centro de Ensefianza Abierta

• Oficinas Centrales

• Apegarse a los estandares de dlseno y desarrollo establectdos por el

propio departamento para la interfaz del usuario

• No utilizar. software sin 'llcencla

• EI area 0 unidad administrativa que solicita la modificaci6n debe ser

duena del proceso, en su defecto autorizaci6n del director administrativo

y con tundamentosleqales y administrativos de tal modificaci6n

• La actualizaci6n puede darse por decisi6n del departamento de

Sistemas por la incorporaci6n de nuevas tecnologfas.

• Estar coordinado por et jefe del departamento de sistemas.


. Etapas Descripci6n de Actlvldades Responsable

'1 Solicitar mediante oficio el mantenimiento Unidad adrnlnlstrativa

del sistema. sollcltante

7 DEMAYO DE 2011 PERIOOleo OFICIAL 657

Etapas Descripci6n de Actlvldades . . Responsable/

2 Recibir y envfa solicitud al departamento, de. Direcci6n Administrativa

sistemas..

,3 Recibir copia del oficio de solicitud y valorar. . Jefe del Departamento de

Sistemas

4 Visitar la unidad solicitante recopilando Jefe del Departamento de

informacion. Sistemas

5 Recibir personal de sistemas y envfa .Unidad adrnlntstratlva

informacion por oficio del informacion solicitante

recopilada de los requerimientos.

6 Recibir oficio con informacion recopilada y Jete del Departamento de

diagnosticar Sistemas

7 Presentar informaci6n a la Direcci6n Direcci6n Administrativa

Administrativa para su autorizaci6n.

8' Si no es aprobado continua el procedimiento Direcci6n Admlnistrativa

en I~ etapa subsecuente del procedimiento.

.. Si es aprobado continua el procedimiento en

la etapa 10. .9 Responder y enviar por oflcio respuesta de Direcci6n Administrativa

la sollcitud y continua en la etapa 11 final del

procedimiento.

10 Realizar mantenimiento del sistema. Jefe del Departamento de

Sistemas

11 Fin de procedimiento.

658 PERI6olCO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011,Area Solicitante

Solicitar mediante oficioel mantto. de sistemas

Reciblr personal del depto.Sistemas para recabarinformacion y envla por

oficio fa informacion.

Recibir diagnostico parasu aprobacion.

DIAGRAMA DEFLUJO

Direcci6n Administrativa

Recibir y valorar ofielodel mantto. de

procesos.

Reciblr diagnostlco parasu aprobacion.

SI

R~sponder y enviar paroficio fa solicltud.


Recibir co pia de oficiode solieitud V valorar

Visltar unidadadministrativa solicltante

. para recabar informacion •

Recibir V diagnostlcarinformacion

Enviar diagnostico

Realizar desarrollo


PROCEDIMIENTO 3. SOPORTE A USUARIOS SOFTWARE

INSTITUCIONAL

. OBJETIVO

Atender necesldades de los usuarios (en cuanto a la opsraclon), de los

sistemas de informacion desarrollados por el Colegio· de Bachilleres de

Tabasco.

POLITICAS• Solo se dara soporte a sistemas desarrollados por el Colegio de

Bachilleres de Tabasco y a las siguientes unidades administrativas:

o Planteles oficialeso Centros de Educaci6n Media Superior a Distancia

o Bachilleratos Interculturaleso Unidad de Nivelaci6n Acaderntoa

o Centro de Enseiianza Abierta

o Oficinas Centrales ..

• L1enarformato de solicitud• La solicitud debe tener el VoBo del responsabledelarea 0. personal

autorizado para tal fin• -EIarea 0 unidad administrativa que sollclta el servicio debe tener

autorizado el uso del sistema en cuesti6n.

660 PERIOOICO OFI,CIAL 7 DE MAYO DE 2011


Etapas Actividades Responsable

1 Solicitar mediante formato el servicio Unidad administrativa

requerido solicitante•2 Recibir. validar y enviar solicitud al Direcci6n Administrativa

departamento de sistemas ..

3 ReCibir copia _de formato de solicitud y Departamento de

valorar. Sistemas

-4 Visitar y atender solicituden _la unidad Departamento de

administrativa solicitante Sistemas

5 Asesorar al area solicitante Departamento de

Sistemas

6 Recibe asesorla y firma de conformidad Unidad administrativa

con el servicio solicitado solicitante.


7 DE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL -661

DIAGRAMA DE FLUJO

Unidad Admva. Solicit. Direcci6n Administrativa Departamento de Sistemas

.~

. .i

~.Recibir validar y enviar

Solicitar mediante solicitud Recibir copia deformate el servicio

1formato de solicitud y I-

requerido L. valorar-

LL I ;...---, J

Visitar y atender solicituden la unidad administrativa

solicitante

~Recibe asesoria y firma de Asesorar al area solicitante

conformidad con el serviciosolicitado

~

( fin )

..


PROCEDIMIENTO 4. ADMINISTRACI6N DE CORREOS. INSTITUCIONAlES

OBJETIVO .

Crear y administrar las cuentas de correos institucionales.

POLITICAS

• La creaci6n de las cuentas de usuarios es unica y exCiusivamente para

personal adscrito y activo del COSATAS, ba]o solicitud escrita y

autorizada por el responsable del area del usuario interesado.

• EI uso de la cuerita de usuario es responsabilidad de la persona a la que

esta asignada. La cuenta es para uso personal e intransferible.

• Todas las cuentas de correo deberan ser de caracter departamental ypara eventos especiales se podra contar con cuentas ternporales:

• La administraci6n del espacio utilizado por los correos electr6nicos de

usuarios estara a cargo del departamento de sistemas

• Las politicas sobre el envlo y la recepci6n de los correos son exclusivosdel departamento de sistemas y esos podran cambiarlas con el objeto de

ofrecer mayor seguridad en la red de datos.

• Es responsabilidad de cada una de las unidades administrativas

intorrnar sobre la suspension 0 cancelacion de las cuentas de correo

asignadas a dicha area.


.Etapas - Actlvidades Responsable1 Hequlsita y enviar formate debidamente Unload Administrativa

firrnado por el director a la Direcci6n solicitante

Administrativa


Etapas Actividades Responsable2 Recibir y turnar formato de solicituddel Direcci6n Administrativa

area solicitante al departamento de, sistemas.

3 Recibir formato autorizado de solicitud. Departamento de Sistemas

.

4 Verificar existencia de cuenta, si la Departamento de Sistemas

cuenta existe se notifica a la direcci6n -

administrativa y continua el

procedimiento en la etapa nurnero.

Si no existe, se crea el correo y

continua el procedimiento en el paso

subsecuente de procedimiento.

5 Crear cuenta y nontlca por teletono la Departamento de Sistemascreaci6n de cuenta a la unidad .

solicitante.6 Recibir notificaci6n de la cuenta creada Unidad Administrativa

solicitante .

7 Fin

664 .PERIOOICO OFICIAL 7 DE -MAYO DE 2011

. DIAGRAMADE FLUJo.

Area Solicitante Dlrecclon Administrativa Departamento de Sistemas

.~.Elabora y envia formatede solicitud creacion de

cuenta de correo a laDireccion Administrativa.

Recibe y turna formatoal departamento de

sistemasRecibe formato

departamento desistemas

Recibe Notlflcaclonexistencia de correo

Crear cuenta de correoelectronico .

••

7 DE MAYO DE 2011. . ~ PERIOOICO OFICIAL()

PROCEDIMIENTO'S. ADMINISTRACIONDE CUENTAS DE

USUARIOS

OBJETIVO

Asignar privilegios (derechos de uso y acceso) a la red de datos as! como a los. ,eq~ipos de TI que contorman la red de datos institucional, con el objeto de que

prevalezca la seguridad en los sistemas de informacion y que los usuarios .no

hagan uso indebido de aplicaciones ajenas a sus actividades laborales ..

POLiTICAS

• La creaci6n de las cuentas de usuarios es (mica y exclusivamente para

personal adscritoy activo del COBAT AB, bajo solicitud escrita y

autorizada por el responsable del areadel usuarlo interesado.

• EI uso de la cuenta de usuario es responsabilidad de la persona a la que

esta asignada. La cuenta es para uso personal e intransferible.

• Lacuenta de usuariose proteqera mediante una contraseiia. La

contraseiia asociada a la cuenta de usuario; debera sequir los Criterios

para la Construcci6n de Contraseiias Seg4lras descrito en este

documento.

• Las contraseiias son sensibles a rnayusculas' y mlnusculas, es decir que

estas deben ser tecleadas cornoestan.

• No compartir la cuenta de usuario y password con 'otras personas:

comparieros de trabajo, amigos, fam i1iares, etc.

. • La nomenclatura para la creaci6n de las cuentas de usuario es

determinada por el area de TC y con autortzaclon previa del jefe del

departamento de sistemas.

• Si otra persona demanda hacer uso de la cuenta de usuario hacer

referencia a estas polltlcas. De ser necesaria la divulgaci6n de la cuenta

de usuario y su contrasefia asoclada, debera soticitarlo por escrito y

dirigido at departamento De -sistemas.

665

II

J!

L\


Criterios para la Oonstrucclon de Contraseflas .

.• La longitud debe ser al menos de 5 caracteres,

• Contener caracteres tanto en rnayusculas como en mlnusculas.

• Puede tener digitos y caracteres especiales como _, -, I, *, $, I, i, =, +.

• Cualquier palabra de cualquier diccionario, terrninos, sitios, cornpanlas..

hardware, software, etc:

(

7 DE MAYO DE 2011 PERI601CO OFICIAL 667

Recornendaciones :

No debe ser basada en informacion personal, nombres de familia.

- Construir contraserias que sean taciles de recordar 0 deducir.

No utilizar Cumpleanos, aniversarios, informacion personal,

teletonos, codiqos postales, etc.

No utilizar patrones como 1234?,aaabbb, qwerty, ,etc.

No utilizar composiciones simples como: MINOMBRE1, 2minombre,

etc.

DESARROLLO DE ACTIV1DADES

Etapas Actividades

1 Solicitar mediante formato la creaclon 0

cancelacicn de la cuenta de usuario

Responsable

Unidad administrativa

solicitante

2 Recibir, validar y enviar solicitud al Departamento de

departamento de sistemas. Sistemas

Recibir copia de formato y da el visto Departamento de. bueno para su realizacion. Sistemas

Identificar el tipo de servicio Departamento de. Sistemas

Si es creacion de cuenta continua en la Departamento deactivldad No.9 SistemasSi es una cancelaclon de cuenta J

continua en la actividad NO.6

3

4

5

6 Cancelar la cuenta y riotificar Departamento de

Sistemas.

7 Notificar a la Unidad administrativa Departamento de

solicitante del servicio realizado Sistemas

Se da por enterado del servicio Unldadadministrativa

realizado y termina el procedimiento. solicitante

Crear cuenta de usuario sequn la Departamento de

nomenclatura establecidaSistemas

8

9

.-


Etapas

10n __ ~

Contactar a la unidad administrativa

Actividades Responsable

Departamento deSistemas.

.\

11

solicitante. para asignar la contrasefia einformar del servicio realizado.

Firma de conformidad con el serviciorealizado. J

Fin

Unidad administrativasolicitante

I

D1AGRAMA DE FLUJO \

IUnldad Administrativa :

Solicitante} :Dlrecclon

Administrativa Departamento de Sistemas

~~

1,,II, .I

Solicitar ~ante Recibir, validar y enviar, Recibir copia deI

torrnato lafreaci6n 0 solicitud al I formato y da elcancelaci6n de la departamento de

I ~ visto bueno para suI

cuenta de usuario sistemas.I realizaci6nII

. IIIIIIII,

• Identificar el tipo de,,servicio,

\

II,IIIIIIIII,IIII,I,,,IIIIIIIIII,III,,II

~IIIII

\I

\'.

Cancelar la cuenta ynotificar

1Notificar a la Unidadadministrativa solicitantedel servicio realizado

Crear cuenta deusuario segun la

nomenclaturaestablecida

,IIIII,I.,,,,II

Contactar a la un\qadadministrativa solicitante para

asignar la contrasena e informardel seNicio realizado.

Firma de conforrTiidadcon el servicio

7 DE MAYO'DE 2011 PERI6olCO OFICIAL 669

PROCEDIMIENTO 6. ADMINISTRACION DE pAGINAS WEB

OBJETIVO

Disefl'o y adrninistracion del sitio Web del Colegio de Bachilleres de Tabasdq,

incorporand6 TI que vayan de acorde a las necesidades actuales.

POLITICAS

• Solicitud del area interesada, autorlaaoo por director de area que 10

solicita 0 personal autorizado

• Especificar fecha de inicio y fin de la publicacton de los datos

• Presentar datos a publicar archivo eleotronlco

• La informacion sera publicada tal y cual la presentan.

• La informacion a publicar debe adaptarse a los estandares establecidos

por el area de sistemas


Etapas: Actlvidades Responsable

1 Solicitar mediante formato el servlclo Unidad administrativa

requerido solicitante

2 Recibir, validar y enviar solicitud al Direcci6n Administrativa

departamento de sistemas.

3 Recibir copia de torrnato y da el visto Departamento de Sistemas

bueno para su desarrollo.

4 Contactar a la unidad administratlva Departamento de Sistemas

solicitante para detallar datos.

5 Proporcionar Informaci6n de los Unidad administrativa

requerimientos sollottados. solicitante

6 Recibir informacion de los requerimientos Departamento de Sistemas

solicitados. .7 Analizar, disenar y publicar. Departamento de Sistemas

.

Fin

610 PERIOOICO OFIC'IAL 7 DE MAYO DE 2011

DIAGRAMA DE FLUJO

,

Un~ad Admlnlstrativa: Dtrecclcn I,·"-'Sollcltante' : Adminlstratlva I Departamento de Sistemas

I

Cf=J I II ,II,

Solicitar mediante el Recibir, validar y Recibir copia deformate el servicio enviar solicitud al formate y da el

requerido . departamento de ~ visto bueno para,

sistemas su desarrollo.

ProporcionaContactar a laInformacion de los

requerimientos , unidadadministrativa

solicitante paraI rl~t~II:::1rrl~tnc:

Recibirinformacion de los

requerimientos

. ,IfIIIII Analizar, diseiiar yII publicar

, CbIIII,III

"

I, I

7 DE MAYO DE 2011 PERI6olCO OFICIAL ,671

PROCEDIMIENTO 7. REPARACI6N DE EQUIPOS DETI

OBJETIVO

Mantener el correcto funcionamiento (software y hardware) de los equipos de

TI en todas las unidades administrativas de este subsistema.

POLITICAS

• Los equipos para los que se solicita el servicio de mantenimiento

deberan de reqlstrar de forma clara y especirlca el nurnero de

inventario correspondlente anexo a ellos el formate establecido para tal

fin. Para los Planteles el formate a utilizar es la solicitud de servlclo y

para la oficinas centrales de ta Direcci6n General el formate es de

atenci6n a usuarios, ambos deberan de. detallar la descripclon del

requerirniento.

•. Los equipos no deberan de presentar violaciones en sello 0 maltrato

ffsico 0 alteraciones en su Interior.

• Los equipos de reciente adqulsici6n no deben de ser abiertos hasta

verificar la vigencia en el periodo de garantfa.

• Ninguna unidad administrativa ajena al departamento de sistemas esta

autorizada para abrir, instalar 0 cambiar conflguraci6n' de los equipos a

merios que el departamento de sistemas 10 autorlce previa al vlsto :

bueno de la Direcci6n admlnlstrativa.

DESARROLLO DE ACTIVIDADESEtapas Actividades Responsable

1 Solicitarel requerimiento mediante el formate Unidad Administrativa

establecido y enviar a la Direcci6n solicltante

Administrativa

2 Recibir y validar la solicitud del area solicitante Direcci6n Administrativa

turnando a su vez el requerimiento al

Departamento.


Etapas Actividades Responsable3 Recibir solicitud y asignar orden de trabajo Departamento de

Sistemas•

4 Identificar el equipo para la revisi6n y vlqenclas Departamento de

de los periodos de garantfas. Sistemas

Si estan vigentes los periodos de garantfas de

servicio, realizar el procedimiento de "Gesti6n

de garantfas de equipos de Ti"

Si no estan vigentes continua el procedimiento

en el punta numero 5.

5 Si la falla presentada en el equipo es reparable: Departamento de

Efectuar el mantenimiento preventive y/o Sistemas

correctivo y" continua el procedimiento en el

punto nurnero 6.

Si la ·falla presentada no es reparable:

Efectuar el reporte del diagnostico y finalizar el

procedimlento.

6 Elaborar reporte de servicio mediante la orden Departamento de

de salida. Sistemas

7 Entregar Y. probar el equlpo reparado ante la Departamento de

Unidad Administrativa solicitante. Sistemas

8 Recibir equipo y firmar de conformidad del Unidad Administrativa

servicio solicitado. solicltante



nidad Admlnlstrattva• I

IIIII

IIIIIII

Solicitarelrequerimiento

mediante ellormatoestablecido a la Oir.

Admlnlstrativa

Reclbir equipo yfirmar de

conformidad delservicio solicitado.

DIAGRAMA DE FLUJO

Direcci6n

Recibir y validar lasoHcitud del area

scilicitante

Departamento deIS emas

Reciblr la solicltudy asignar la orden

de trabajo

Efectuar elmantenirnientopreventivo y{o

corrective

Elaborar reportEi deservlcio mediantela orden de salida

Entregar y probarel equipo reparado

ante la UnidadAdrnlnlstrativa

soIicitailte.

SI

Efectuar el reportedel diagnostico


PROCEDIMIENTO 8. ASISTENCIA TECNICA DE TI EXTERNOS A DG

OBJETIVO

Proporcionar servicios de soporte tecnkx: . en unidades administrativas externas

para mantener en condiciones 6ptimas de funcionalidad los equipos de tecnologfa

de informaci6n.

De los servicios

• los tipos servicios requeridos para asistencia tecnlca en sitio deberan ser

requisitados con anticipaci6n mediante el formato de solicitud de. servicio(Formato 815-001)

• los equipos deberan de contener programas oficiales autorizados per la

Direcci6h General y aquellos que sean solicitados por las unidades

administrativa externas siempre y cuando cumplan con los requerimientos

acadernlcos y de gesti6n administrativa.

• Los requerimientode uso constante como recolecci6n de base de datos, se

programan de forma mensual al mismo tiempo que se atienden solicitudes


de servicios de soporte tecnlco

huellas, instalaci6n; cambio y

solicitudes.

adicionales (configuraciones, registro de

reubicaci6n de equipos) con previas

'.

DESARROLLO DE ACTIVIOADES

Etapas Actividades Responsable1 Solicitar el requerimiento mediante el formato Unidad Administrativa

establecido para este fin y' enviar a la Direcci6n sotlcltante",'

Administrativa

2 Recibir y validar la solicitud del area solicitante Direcci6n Administrativa

turnando a su vez el requerimiento al


3 Recibir- solicitud y asignar orden de trabajo Departamento de

Sistemas

4 Verificar suministros existentesque requiere la Departamento de

solicitud (consumible, material y refacci6n) Sistemas- - -

Si hay en existencia: Programar la asignaci6n

y preparaci6n. de suministros y viatlcos,

continua el procedimiento en el punta nurnero 5.

No hay en existencla: Notificar a la unidad

administrativa solicitante y posponer el servicio

hasta nuevo ingreso de suministros yfinalizar

el procedimiento.

5 Confirmaci6n y presentaci6n de personal Departamento de

comisionado a la unidad administrativa Sistemas

solicitante.

6 Verificar y realizar el servicio requlsitado, Departamento de

Sistemas

7 Ejecutar servicios adicionales que se Departamento de

presentan de forma imprevista durante el Sistemas.periodo que dure lacomisi6n.

-


[.etapas [ Actividades Res~onsable ].•......- ... .... .. .' . _.0- _._ .•...... -. .'

8 Terminar y elaborar reportes a si como la Departamento de

entrega de servicios efectuados al responsable Sistemas•

'de la unldad administrativa.

9 Entregar y tramitar documentaci6n Departamento de

comprobatoria, reportes, materiales e informes Sistemas

de la comisi6n.


DIAGRAMA DE FLUJO

rrecoronDe artamento de

~i~tp.m~~

Sofidtar elrequelimiento medianteel formato eslablecido y

enviar a Ia Direcci6nl1rfmlntofr::lfht::l

Recibir y validarla solicitud del

area so/icltante

Recibir la solicitud •y asignar oiden

of!lrllhllio

administrativa solicilante yposponer el servicio hasta

nuevo ingreso desuministros

Programar laasignaci6n y

preparaci6n desuministros y vi<iticos

Confirmac,16o ypiesentaciOn de personalcomisionado a la unidadadministrativa solicitante

Velificar y realizarel servici.oreaulsitado

Ejecular serviclosadiclonales que se

presenlan durante eIperiodo que dure la

comisiOn.

Enlregar y tramilardocumenlacl6n

cdmprobaloria, repones,materiales e inlonnes de

la oomisl6o. G)'f •• • 1

__ Fin__ l

erm,nar y ela arreportes a si como laenlrega de serviclos

efectuados aI responsablede la unidad administrativa

7 DEMAYO DE 2011 PERI6olCO OFICIAL fJ77

COBATAB

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCOORGANISMO OESCENTRALIZADO DEL EST ADO

DIRECCION ADMINISTRATIVA.SOLICITUD DE SERVICIO Y/O REPARACION

DE EQUIPO Y MOBILIARIOPLANTEL 0 DIRECClON QUE SOLlClTA ) [ NO. DE SOUCITUD )

LUGAR Y FECHA

1 ( CLAVE DE U.A. ]CANT n~~ ••• ... ....,~~,.,'''' No. oe INVENTARlO

SOLICITAOO .. Vo.Bo •

NOTAS: 1.-

DlRECTORAADMINISTRATtVA

En la columna de DESCRlPCtON se deberilanotar rnarca, modelo y una breve re$et\a. de la falla delequipo 6 la reparac16nqu& requiem el mobiliario.

2.- AI e1aborar la p*ente soDciftid solo $edebera inclulrequ!pos 6 lTloblliarlosi:le un solo tipo,de acuerdoa los siguientes criterlos; .1.- E~ulpo de computo (C.P,U., Monilores, impresoras, teelados, mouses y reguladores)2.- Mobiliario de oficiha (Escritorios. sillonesy an::hlveros)3.- Equlpode Oficina {MaqUiASS de escribir, relojcheoador y mlhle6grafos)4.- Equlpo Audiovisual (Monitores de T.V. videocaseleras, regresadoras. proyectores)5.- 5ervlclos de conservacion y mantenimiantode obra. .

. ,

PERI6DlCO OFICIAL 7 DEMAYO "DE 2011

PROCEDIMIENTO 9. GESTION DE GARANTIA DE EaUIPO TI

OBJETIVO

Realizar los tramites necesarios para validar los servicios de garantfa ante los

proveedores de los equipos de Tecnoloqla de Informaci6n.

POLiTICAS

• Los equipos para los que se solicita el servicio de mantenimiento deberan de

registrar de forma clara y especifica el numero de lnventario correspondienteanexo a elias el formato establecido para tal fin, para los Planteles el formato

a utilizar es la solicitud de servicio y para la oficinas centrales de laDirecci6n General el torrnato es de atenci6n a usuarios, ambos deberan de

detallar la descripci6n del requerimiento.

• Los equipos no deberan de presentar violaciones en sello 0 maltrato flsico 0

alteraciones en su interior.

• EI tiempo de entrega a la unidad administrativa solicitante dependera de lostiempos de entrega del proveedor de servicio de garanHa.

• En caso de que el equipo sea reemplazado par uno nuevo se notlflcara por

escrito las nuevas caracterlstlcas al area de inventarios, al igual que se

cornunlcara a la unidad administrativa interesada los cambios efectuados.

• En el caso de las unidades administrativas que no son de las oficinas

Centrales de la Direcci6n General, se les notificara del servicio realizado y se

resguardaran los equlpos por diez dlas nabiles, pasado este tlernpo se

rernltlra al alrnacen general para su resguardo.

• La entrega del equipo al proveedor dependera de las clausulas del contrato

y/o p6liza de garantra (en sitio oenvi6 a oficinas del proveedor).

7 DE MAYO DE 2011 PERI6olCO OF1CIAL 679


Etapas Actividades Responsable1 Recepcionar y revlsar de forma prelirninar los Departamento de

. componentes requeridos en el equipo para el Sistemas

envi6 a garantfa.

2 Reunir documentos necesarios para la gesti6n Departamento de

con el proveedor y notificar del servicio Sistemas

requerido.•

3 Entregar el equipo e informar el diagnostico de Departamento de

falla al proveedor de servicio. Sistemas

4 Reparar, entregar e informar servicios Proveedor de servicio de

realizados Garantia

5 Verificar los servicios realizados. Departamento de

Si hubo reemplazo de equipo: Notificar al Sistemas

area inventarios para la actualizaci6n de datos

y contlnuar el procedimiento en el punta

nurnero 6

No hubo reemplazo del equipo:

continua el procedimiento en el punta nurnero.

6

6 Elaborar reporte de serviclo mediante la orden Departamento de

de salida. .Sistemas.

7 Entregar y probar el equipo reparado ante la Departamento de

Etapas .

Actividades ResponsableUnidad Administrativa solicitante. Sistemas

8 Recibir equipo y firmar de conformidad del Unidad Administrativa

servicio solicitado. solicitante



DIAGRAMA DE FLUJO

Departamento de sistemas

Recepcionar y revisarde forma prelirnlnar los

componentesrequeridos en el equipopara el envi6 a garantfa

Reunir documentosnecesarios para la

gesti6n con el proveedory notlflear del servicio

requerido ..

Entregar el equipoe inlormar et

diagnostlco de lallaal proveedor de

servicio

Elaborar reporte deservicio mediantela orden de salida

Entregar y probarel.equlpo reparado

ante la UnldadAdmlnistrativa

solleitante.

Proveedor

...

Reparar, entre gar einformar de los

servicios realizados

Notifiear al area51 inventarios para la

aclualizaci6n de• datos.

Reclblr equipo yfirmarde

eonlormidad delservicio solicltado.


DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

PROCEDIMIENTO 1. INSTALACION DEL SUBCOMITE DE COMPRAS

DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

OBJETIVO: .

Instalaci6n oportuna del Subcomite de Compras de acuerdo a los lineamientos que

marca el Reglamento del Cornite de Compras del Gobierno del Estado de Tabasco.

POLITICAS:

• En esto procedimiento fungiran como Presidente y Secretario del Subcornlte

de Compras del Cobatab de acuerdo a 10 .establecido en Art. 40 del

Reglamento del Cornlte de Compras del. Poder Ejecutivo del Estado .de

Tabasco.

• EI responsable del trarnlte de los documentos para la instalaci6n delSubcornlte de Compras es el Jefe del Departamento de Adquisiciones.

• EI acta de instalaci6n no debera de ser perforada, se archlvara en protectores

de hojas.

• Se debera de lIevar un archivo en carpeta de la instalaci6n del subcornlte deCompras.

• EI Subcornite de compras se lnteqrara una vez recepcionada la notificaci6n delCornlte de Compras del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,


Eta as1

Descri cionRecibir notificaci6n de Integraci6n del Comlte

de Compras del Poder Ejecutivo del Estado

Res onsableDirecci6n General

682 PERI60lCP OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011

Etapas

2

3

4

5

6

- Descrloclon .de Tabasco y turnar a la Direcci6n

Administrativa.

Responsable

Recibir y turnar al .Departarnento de Direcci6n• Adrnlnlstrativa

Adquisiciones.

Recibir notificaci6n, elaborar y enviar el oficio

de solicitud de autorizaci6n para la

instalaci6n 'del Subcomite de Compras a la

Secretaria de' Educaci6n quien autorizara

mediante oficio.

Una vez recepcionada la autorizaci6n de la

Secretarfa de Educaci6n, elaborar el oficio

convocatoria a los Titulares de la Direcci6n

de Programaci6n y Presupuesto, Unidad de

Asuntos Jurfdicos y Jefe del Departamento

de Adquisiciones para integrar Subcornite

de Compras.

Sesionar y elaborar et acta de integraci6n

conforme a 10sefialado en elarttculo 40'del

Reglamento del Cornlte de Compras de

Poder EjecLitivo, publicado en et Peri6dico

Oficial de tscha 10 de enero 2005, turnando

copia a los integrantes.

Enviar mediante oficio al Comite de Compras

del Poder Ejecutivo el acta de integraci6n

para su autorizaci6n, el cual debera estar

Jefe delDepartamentoAdqu isiciones

Jefe delDepartamentoAdquisiciones

Jefe delDepartamentoAdqu isiciones

Direcci6nAdministrativa(Presidente delSubcornite de


Etapas Descripcion Responsableintegrado de la siguiente rrianera: comoras)

.• Copia del oficio de autorlzaelon de la

SEP

• Programa operativo anual

• Calendario de seslones del subcomite

• Registro de firmas de los integrantes

del subcornlte.

7 Recibir contestaci6n de autorizaci6n, turnar Direcci6n

al Departamento de Adquisiciones. Administrativa.

8 Recibir y archivar. Jete, delDepartamento deAdauisiciones.


684 PERI6olCOOFICIAL 7 DE MAYO DE 2011

DIAGRAMA DE FLUJOCQMITEDE SUBCOMITE DE . DIRECCION SECRETARIA DE

COMPRASDEL COMPRASDEL ADMINISTRATIVA EDUCACIONP.E.G.E C.B.T

~Circular del RecepcionarCom ita de y turnarCornoras c.irc.IIl::u

I't

Convocar a reuni6n aintegrantes dellsubcomite

t. Elaborar y lirmar Recepci6nolicio deautorizaron de oficio

Convocar a Recepcionar Oficio deintegrantes del - y turnar autorizaci6nsubcon ita ~ oficio

Elaborar yfirmar acta

Recepcionar Elaborar yfirmar oficiooficio para enviar el

~

acta

Oficio de oficio Bautorizaci6npo

--- -

7 DE MAYO DE 2011 PERI6DICO OFICIAL 685. , ····B·

PROCEDIMIENTO 2. SOLICITUD DE MATERIAL AL ALMACEN

GENERAL

OBJETIVO:

. Concentrar las solicitudes de material, mobiliario y equipo a laadlversas-areas

Plahteles ofioiales y EMSADS del Coleglo de Bachill~res de Tabasco y cubrir de

acuerdo a laexistStl61a ias neossldades requeridas.

POLITICAS:

• Todo requerimiento sera solicitado con una requlsicl6n vla electr6nica e

lmprssa y firmada por el Director de area 0 plantel.

• La requisici6n tendra que saf aufgtizada por ~I Director Admlnistrativo.

• Si no hublera existencia en el almacen del material, moblllario 0 equipo

solicitado, se debera de realizar el procedimiento de cornpra correspondlente.

• Todo rnatertat, rttoblliaric 0 equipo solicitado se entregara en el alrnacsn

genetal del eole~lb d~ Saohilloresde Tabasco, ubicado en Primera cerrada de

Av. Universidad SIN.

• La orden de salida sera firrnada sn 3 tantos.

OESARROLLO DE ACTIVIO"AOES:

Eta as1

Descri ci6n de Actividades Res onsableEntregar la requisici6n original firm ada por eJ Titular de las Unidades


Etapas Descripci6n de Actividades ResponsableTitular de las Unidades Administrativas al Administrativas

• Departamento de Adquisiciones

2 Enviar la requisici6n al Director Jefe del Departamento

Administrativo para su autorizaci6n. de Adquisiciones

3 Una vez autorizado por el Director Jete del Departamento

Administrativo veriticar si hay existencia en de Adquisiciones

el alrnacen. •

NOTA: Si hay existencia en el AlrnacenGeneral pasar a la etapa 4.Si no hay existencia se determina elprocedimiento de adquisici6n quecorresponda.

4 Elaborar y tirmar la Orden de Salida Jete del Departamento

de Adquisiclones

5 Entregar la Orden de Salida al Solicitante, < Personal a cargo

quien debera tirmar de recibido la copia

correspondiente.

6 Acudir al alrnacen general del Colegio de Titular de las Unidades

Bachilleres de Tabasco. Administrativas

7 Entregar una copia de la orden de salida al Titular de las Unidades

almacenista Administrativas

8 Recibir orden de salida yentregar de los Personal a carqo

materiales, mobiliario 0 equipos solicitado,

archivando la copia correspondiente. .


7 DE MAYO DE 2011

UNlOAD

ADMINISTRATIVA

Requisici6n

Recibir, firmar y;lr.iuiir ;II

PERIOl:ltCO dFICIAL

DIAGRAMA DE FlUJOOEPARTAENTO DE

AOQUISICIONES

Hecepelonar yturria] paraautorlzaclon

Vefificafexistencia

Si

Elaborar y firmarsalida

Se envla coplapara no. deinventario

OIRECCION

ADMINISTRATIVA

AutorizAci6n

No Llevar a cabo unprocedimiento

.rl~~A_au cornora

AlMACEN

GENERAL

Recepcionarsalida

Entregar material

687


PROCEDIMIENTO 3. ELABORACION DE REQUISICION GLOBAL

OBJETIVO:.

Concentrar todas las necesidades de materiales, mobiliario y equipos que requieran

las unidades administrativas del Colegio de Bachilleres de Tabasco.

POLITICAS:

• Se tomaran solo en cuenta aquellas necesidades que hayan sido solicitadas

con anterioridad, requisitadas via electr6nica y autorizadas para su comprapor la Direcci6n Administrativa.

• Se elaboraran requisiciones globales cuando las necesidades de adquirirmateriales, mobiliario 0 equipo a si 10 requieran


Etapas Descriocion Responsable1 Ingresar en el sistema SIGA Jete de oticina

2 Buscar en el menu principal opci6n Jete de oticina

"Globales", Submenu "generar requisici6n

global"

3 Seleccionar las requisiciones que seran Jete de oticina

·autorizadas. ,

4 Regresar al menu principal en la opci6n Jete de oficina

Globales, submenu Requisici6n .Global

(Autorizaci6n)-

5 Autorizar la requisici6n global en el icono de Jete deoticina

la paJomita

6 Ingresar al menu principal opci6n Globales, Jete de oficinaSubmenu Requisici6n Global (Pedido)

7 Ingresar en el recuadro azul el nurnero que Jete de oticina

Ie asigno el sistema en el paso anterior y

pulsar el icono de la lupa (Buscar)


Etapas Descripcion Responsable-8 Visualizar en pantalla para contirmar la Jete de oticina

requisici6n global en el icono de la palornlta

9 Imprimir la requisici6n Jefe de oticina

. 10 Firma de autorizaci6n y visto bueno Jete del

Departamento

de

Adqulsiciones,

Director

Administrativo y.Director General

11 Archivar la requisici6n para espera del Jete de oticina

proceso de compra


FDIAGRAMA DE FLUJO

JEFE DE OFICINA

[ Iniclo

Ingresar alsistema SIGA

Ir al menu principal

Selecclonar la opcl6n"Globales"

Ingresar en el SU,bmenu"Generar Requlslcl6nGlobal" .

. Ingresar al sabmenu"Requlslcl6n Global"(AutorlzacI6n)

Selecclonar lasrequlslciones que.seran atendidas

Se da la opcl6nbuscar (Icono de lalupa)

Sallr de esta opci6nSe autoriza larequlslcl6n (icono dela palomita)

IQ

690 PERIOOICO OFICIAL---------------=- ..s;s;;:z- •••,-" ••_ ••.,..--------------------------------

7 DE MAYO DE 2011

JEFE DE OFICINA

It al menu principal

Saleeelonar,laopel6n ','Globa'e."

" -

Ingressr •• submenu~~ulsleI6/1 Global"(Peelldo)

Se Ingre •• el numerode la Requlslel6naslgneda

Sa Ie da busear enel leona de la lupa

Sa eonflnna laRequlslc16n en elleono delaDalomlla

Imprimlr Requlslel6n-Recepclonar

~~~..:YV

II Fin )

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Firmar y turnar

DIRECTOR GENERAL

Firmar y lurnar

·7 DEMAYO DE 2011 PERI6olCO OFICIAL 691

PROCEDIMIENTO 4. L1CITACION PUBLICA

OBJETIVO:

Uevar -a cabo conforme a 10 que marca la Leyy el Reglamento de Adquisiciones,

Arrendarnlentos y Prestaci6n de Servicios del Gobierno del Estado de Tabasco, los

procedimientos de adquisici6n y servicios para cubrir las necesidadesde las

unidades administrativas del Colegio de Bachilleres de Tabasco.

POLITICAS:

• EI area que solicite la adquisici6n 0 servicio trabajaraen coordinaci6n con el

Departamento de Adquisiciones en el procedimiento de licitaci6n.

• En la revisi6n de las propuestas tecnicas se debera de observar que losproveedores hayan realizado las modificaciones asentadas en la junta deaclaraciones.

• Los archivos que se generenen la Iicitaci6n, deberan de ser integrados encarpetas y cada una tendra su nota de identificaci6n, quedando bajo

resguardo del Subcornlte de Compras.

. .

• . Se debera de guardar en el archivo en protector de hojas la irnpreslon delPeri6dico Oficial y de los diarios donde se publico la convocatoria de la

licitaci6n.

• Las inconformidades que resulten de- este procedimiento deberan serpresentadas ante las instancias correspondientes de acuerdo a las Leyesvigentes.

• No se deberan de perforar las aetas que se generen en la licitaci6n, se

resguardaran en protectores de hojas.

• Cuando se publique "en compranet la convocatoria de una Iicitaci6n, se

notificara al area correspondiente.

692 ~ERI6DICO OFICIAL .7 DE MAYO DE 2011s.s 15_,.

• EI ofieio y pedido que se entrega al proveedor ganador seran firmados ysellados, asf como la feeha en que fue recibida,

• Todas las personas que tengan dereeho para aslstlr a la$ dlversas reunionesde los proeesos Iieitatorios y los integrantes del Subcornlte de Compras,deberan reg·istrase en Iista de asisteneia y firmar las aetas y minutas que de

elias emanen.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES:Etapa Descnoolon

1 Elaborar y envlar eonforme a las

neeesidades obtenidas de la Requisici6nGlobal, oficio solieitando suficieneia

presupuestal a la Direeei6n de

Planeaei6n, Programaei6n y Presupuesto

remitiendo a su vezla eontestaei6n

. eorrespondiente.

Reeepeionar el oficio de autorizaci6n .de

la sufieieneia presupuestal.

2

.

3 Elaborar y enviar el ofieio dirigido al

.Comite de Compras del Poder Ejecutivo

del· Estado de Tabasco solicitando el

permiso para ejereer la modalidad de

lieitaei6n publica, debsra ir solventado

con los siguientes doeumentes:

• Copia de Requisiei6n Global

• . Copla del ofieio de sufieiencia

ResponsabteJete del Departamento

de Adquisiciones

"Seeretariodel

Subcornlte"


de Adquisieiones

"Seeretario del

Subcornlte"

Jete del Departamento

de Adquisieiones

"Seeretario del'Subcomite"


Eta a4

5

6

7

Descrir cionUna vez recepcionado eloficio de

aceptaci6n de la modalidad emitido por el

Cornite de Compras del Poder Ejecutivo

del Gobierno del Estado de Tabasco,

elaborar y enviar el oficio

correspondiente a la Direcci6n General

de Recursos Materiales y .SerVicios

Generales de la SAF solicitando el

caracter de la licitaci6n (Estatal, Nacional

e Internadonal), adjuntando los

documentos siguientes:

• Copia del oficio de suficiencia

presupuestal

• Copiaoficio de autorizaci6n del

Cornlte de Cornpras del Poder

Ejecutivo del Estado

Recepcionar el oficio de autorlzaclon del Jete deCQepartamento

caracter de la Iicitaci6n emitido por la de Adquisiciones

Direcci6n General de Recursos "Secretario del

Materiales y Servicios Generales de la . Subeomlte"

SAF

Elaborar las bases de la Licitaci6n

Publica.

Elaborar y tramitar la solicitud de servicio

para la posterior publicaci6n de la

convocatoria en diarios de mayor

circulaci6n.

Res onsableJef~ del Departamento

de Adquisiciones

"Secretario del

Subcornite"


de Adquisiciones

"Secretario del

Subcornite"


de Adquisiciones

"Secretario del

Subcornlte"

·694 PERIODICO OFICIAL . 7 DE,MAYO DE 2011

Descripcion I' Responsable'Elaborar i 'envlaref'ofiCiC; de suficiencia Jefe del Departamento -,

presupuestal a la DPPP, para los de Adqulsiclones

servicios de publicaci6n "Secretario del

Subcornlte"


de Adquislclones

"Secretario del

Subcomlte"

Elaborar y enviar los oficios de invitaci6n Direcci6n Administrativa

a los representantes de la Subsecretarra "Presidente del

de Administraci6n de la SAF y de la Subcornlte de Compras

Secretarfa de Contralorla, asf mismo a I del Cobat~b

todos los integrantes del Subcornite de Jefe del Departamento

Compras del Colegio de Bachilleres de de Adquisiciones

Tabasco para la reuni6n de revisi6n de "Secretario del

las bases. Subcornite"

Subcomite de compras

los representantes de

las secretarias invitadas

Subcornite de compras y

los representantes de

las Secretarfas invitadas

13 Solicitar al Departamento de Sistemas Jefe del Departamento

elaborar en formate Word la convocatoria Adquisiciones

de la licitaci6n publica para su

publicaci6n en compranet.

14 Recibir y elaborar convocatoria de Departamento de

acuerdo al formate establecido, turnando Sistemas

copia al Departamento de Adquisiciones

y publicar la misma en el sitio web

comprante

I. Etapa- _.,------".-

8

9 Recibir oficio de autorizaci6n de la DPPP

para la publicaci6n de la convocatoria

10

11 Realizar la reunion para la revisi6n de las

bases de la licitaci6n y autorizaci6n.

12 Firma de las bases, elaborar y firmar de

la mlnuta de trabajo

7 DE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 695---------------.-, --_.-32------------ _Etapa

15

16

17

f8

Descilpcion . . _ R.e.~2nsableRecepcionar del 'Departamento de Departamento de

Sistemas la convocatorla ya en formate Adquisiciones

para su publicaci6n en los diarios de

mayor circulaci6n

Elaborar y enviar el oflclo de apoyo para .Departamento de

la publicaci6n de la convocatoria en el Adquisiciones'_. _.~ ' __ ~ '--- c

Peri6dico Oficial (Se debera especificar la

fecha en que se publicara la

convocatoria), anexando 10 siguiente:

• Convocatoria impresa

• CD contenlendo el formato de la

convccatorla.

NOTA: la fecha estara sujeta a cambios

dependiendo de la disponibilidad del

Peri6dico Oficial.

Notificar a los diarios de mayor

clrculacion por medio de oficio las fechas

en las cuales sera publicada la

convocatorla, as! como en que secci6n

sa insertara la misma, se debera enviar: .

• Convocatoria impresa

• CD conteniendo el formato de la

convocatoria.

Venta y compra de las bases.

J -


de Adquisiciones

.

Compranet y en la

Direcci6n de Recursos

Financieros del Colegio

de Bachilleres de

Tabasco.

19 En el caso de haber preguntas de los Subcomlte de Compras

proveedores, recepcionar y contestar de

acuerdo a 10 establecido en las bases de

696 PERIOOICO 'OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011

Etapa - Descripcion Responsablela flcitacion, dandolas a conocer en la

Junta de Aclaraclones

20 Realizar la Junta de Aclaraciones y Subcornite de Compras•

Elaborar el acta con los acuerdos ahi

tomados proporcionando una copia a los

proveedores que hayan asistido y al, Departamento de Sistemas, para su

publicaclon en el sitio web cornpranet,

21 L1evar a cabo la reunion de apertura de Secretario del

las propuestas tecnlcas. y econornicas, Subcornite de Compras

levantando el acta correspondiente,. de

acuerdo a los ordenamientos legales de

la materia.

22 Elaborar.el dictamen tecnico. Area solicitante de la

adquislclon 0 servicio.

23 Realizar lectura del. dictamen tecnlco y Subcornlte de Compras

apertura de los sobres que contienen las,

propuestas economlcas. (Reunion sequn

icalendario)

24 { Revisar de las propuestas economicas y Subcomlts de compras y

elaborar el cuadro comparativo los representantes de

las secretarfas

25 Darlectura al acta de adludicacion y fallo. Presidenta del

Turnar copia al Departamento de Subcomite de Compras

7 DE MAYO DE 2011 PERIOOICO·OFICIAL 697

Etapa Descripcion HesoonsableSistemas para subir al sitio web

, compranet,

26 Recibir y subir 'el fallo a la paqlna de Departamento de

compranet. . Sistemas.

27 Elaborar y firmar el oficio de notifi.caci6n Direcci6n Admihistrativa

del fallo al proveedor 0 proveedores "Presidente del

ganadores. Subcornlte de Compras".

28 Elaborar el pedido y recabar las firmas Jefe del Departamento

correspondientes. de Adquisiciones.

29 Solicitar el nurnero de contrato, turnando Jefe del Departamento

copia del pedido. de Adquisiciones

30 Enviar el pedido a la DPPP para Jefe del Departamento

com pro meter el monto. de Adquisiciones;

31 '. Entregar el oficio de notificaci6n del fallo, Departamento de

pedido y nurnero de contrato al proveedor Adquisiciones

ganador para presentar la fianza yelaboraci6n del contrato correspondiente

por la Unidad de Asuntos Jurtdicos..

Fin del procedimiento.-.

698, PERI6olCO OFICtAL: 1 DE MAYO DE 2011n -- ., .

- ...._-SUBCOMITE DIR.ADMVA. D.P.P.P C.C.P.E.E.T D.G-R.M.Y.S,.G

( INICIO )• IE,abo', Firmar y Elaborar y turnarde suficiencia turnar oficio - ~ olicio de

sulicien"l.. -' --... .I•

Recepcionaroficio desuficiencia

'f'

Elaborar, firmar y bfldo de

Jenviar pficio depermiso de la autorizaclon

JTlodali~-~

.' -- -",- .- I••

Recepcionaroflclo deautorizaci6n

~Elaborar, firmar y Oflclo deenvlar alicia decaracter de la autorizaci6n delWcilacion - caracter-

._- .~< I•••

Elaborarbases

i -_... -~

Soficilud de servlcio 1-~ Firmaypara publicacl6n deconvocatorla . _ turnar- I••

Oficio de Elaborar y

suficiencia - Firmar y . - turnar oficlo deturnar suficiencia-- 0

DIAGRAMA DE FLUJO


SUBCO

Recepcionaroficio de

Elaborar yenviar lasinvitaciones

. Reuni6n derevision de lasbases

Firmar yenviar bases

Recepcionarconvocatoria

B

DEPRO.DESISTEMAS

Elaborar yenviarconvocatoria

Sublr convocatona ybases a compranel

SUBSEC. DEADMON DE S.A.F

Recepcionarinvltaclon

SECRETARIA DECONTRALORIA

Recepcionarinvitaci6n

DIR. GRAlDEASUNTOS

JURIDICOSDE S.G

Recepcionarotlclo

Publicaci6n deconvocatoria

700 PERlobtCO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011

_.-

SUBCOMITE DIARIOS' DDIR. REC. FIN. DEPTO.SOLICIT ANTESISTEMAS

•

~

Enviar Publicar ....... Venta deconvocatoria

I--convocatoria Bases

::l ,-li<ly;n<-

IRecepci6n de ~ ... ........................... 1preguntas ..........................................................

TJunta deaclaraciones

tElaborar y Sublr acta afirmar acta compranet

,

•••Reuni6ndepresenlaci6n'Iapenuradeoroouestas

~Elaboraoion y

.Elaborar y

firma de act~ firmar dictamentecnico~ -.- ,

Reunion de..... ..... 1apertura de ~ .... .......................................................... ........................................................... ...................................... ..................

oroouestas

~

I

701

/ .

SUBCOMITE

Lectura deldictamen

Apertura desobres

Baboraci6n y Ilrmadelcuadrocomparativo

Elaborar, lirmar ylectura del acta defalto

Entregar,oncio,pedido y No. decontrato aI proveedor

DEPTO.DESISTEMAS

Subir acta acompranet

DEPtO.OE.. AQO.

D.P.P.P.

Qompn;>meterel monte

U. DE ASUNT •JURIDICOS

Recepcionarcopia para No. decontralo

702 PERI6olCO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011,

PROCEDIMIENTO 5. LICITACION SIMPLIFICADA MAYOR 0 MENOR

OBJETIVO:

Uevar 8;. cabo conforme a 10 que marca la Ley y el Re.glamento de Adquisiciones,

Arrendamientos y Prestaci6n de Servicios del Gobierno del Estado de Tabasco, los,procedimientos de adquisici6n y servicios para cubrir las necesidades de las

unidades administrativas del Golegio de Bachilleres de Tabasco.

POLITICAS:

• Se debera IIevar un control de las Iicitaciones realizadas.

• Las invitaciones para los lnteqrantes del Subcornlte de Gompras, Secretarfa. de Contralorla y Subsecretaria de Administraci6n de la Secretarla de

Administraci6n y Finanzas se deberan elaborarde acuerdo al recurso

asignado.

• Los archivos que se generen en cada Iicitaci6n, seranlnteqrados en carpetas

y cada una tendra sunota de identificaci6n..

• No se deberan de pertorar Ias aetas que seqeneren de las licitaciones, se

resguar~ada~ en protectores de hojas.

• Las invitaciones que se envfen a los proveedores para que participen en las

. Iicitaciones seran firmadas y rubricadas por el director adminlstratlvo y el jete

del departamento de adquisiciones.

• Gada invltaclon .sera recibida con fecha, firma y sello porel proveedor.

• EI oficio y pedido quese entrega al proveedor ganador seran firmados y

sellados, especificando la fecha correspondiente. . I

7 DE MAYO DE 2011 . PERI6DICO OFICIAL 703

• AI termlno de cada etapa se debera entregar una copla del acta a los

participantes a la reuni6n, asl como copia del dictamen tecnlco y el cuadro

comparativo.


Etaoas1

DescriocionElaborar y enviar conforme a lasnecesidades obtenidas de la Requisici6n

Global, oficio solicitando sutlclencla

presupuestal a la Direcci6n de Planeaci6n,

Programaci6n y Presupuesto remitiendo a su

vez la contestaci6n correspondiente.

Recepcionar el oficio de autorizaci6n de la

suficiencia presupuestal.

2

3 Veriticar que los proveedores que

participaran en la Iicitaci6n, seencuentrenvigentes en el Padr6n de Proveedores del

Gobierno del Estado de Tabasco.Elaborar y distribuir las invitaciones para los

proveedores, adjuntando el anexo C (debera

contener la descripci6n de los lotes a cotizar)yD.

Integrar la carpeta de la Iicitaci6n

4

5

6 Fotocopiar las invitaciones y los

documentos entregados a los .proveedores

participantes pata integrar la carpeta "quese

entregara a los representantes de las

Secretarias

ResponsableJete del Departamento

de Adquisiciones

"Secretario del

Subcornlte"


de Adquisiciones"Secretario' del

suocorntte"


de Adquisiciones

"Secretario del

Subcomite"

Jete del Departamento ..

de Adquisiciones"Secretario del .Subcornlts"


de Adquisiciones

"Secretario del

Subcomite"


de Adquisiciones •

"Secretario del

Subcornite"


Etapas7

-9

11

12

8

10

DescripcionRecepcionar los sobres de las propuestas de

los proveedores participantes, elaborando el

acuse de sobres recibidos para veriticar que

se cumpie con el rnlnirno establecido en la

ley, en caso de proceder continua con el

procedimiento, en caso contrario se

declarara desierta la licitaci6n, elaborando el

acta correspondlente,

Elaborar, tirmar y enviar los oficios de Direcci6n Admiriistrativa

invitaci6n a los representantes de la "Presidente del

Subsecretaria de Administraci6n de la SAF Subcomite de Cornpras

y Secretaria de Contralorfa, asl mismo a del Cobatab

todos los integrantes del Suboornlte de Jete del Departamento

Compras del Colegio de Bachilleres de de Adquisiciones

Tabasco para la reuni6n de presentaci6n y "Secretario del

apertura de las propuestas tecnlcas y Subcomite"

econ6micas.

Enviar las invitaciones a la Secretaria de

Contraloria, Subsecretarfa de Administraci6n

de la SAF e integrantes del subcornlte de

Compras.

Recepci6n de sobres de propuestas de los

proveedores

Realizar reuni6n de acuerdo al orden del dia

anexo a las invitaeiones, se presentan las

propuestas tecnlcas y econ6micas,

aperturando solo la primera procediendo el

Subcornlte _asu anallsis levantandose el

acta correspondiente

Declarar un receso para que el area

solicitante elabore el dictamen tecnico de las

propuestas presentadas .... ..

ResoonsableJete del Departamento

de Adquisiciones


de Adquislclones


de Adquisiciones

Subcomite de Compras

-Area solicitante de la

compra 0 servicio.

7 DEMAYO DE 2011 PERI6oICO.OFICIAL 705

Etapas Descrlpclon ~espon.s~b!~.__.- .. ..,

Reunir el --de' ~Jefe13 nuevaniente Subcornite del Departamento

Compras y dar lectura al dictamen teonlco de Adqulslctones yemitido por el area enoarqada para proceder Secretario del

•a la apertura revisi6n de los sobres de las Subcornltsde Compras

propuestas econ6micas que cumplieron con

las caracterlstlcas solicitadas, elaborando el

cuadro comparativo correspondiente. ,

14 Elaborar el acta de adjudicaci6n y fallo, Presidenta del..

firmando todos los que en ella intervinieron. Subcomite de Compras

15 Elaborar y firmar el oficio de notificaci6n del Direcci6n Administrativa

fallo al proveedor 0 proveedores ganadores. "Presidente del

Subcornlte de Compras"

16 Elaborar el pedido y recabar las firmas Jefe del Departamento

correspondientes. de Adquisiciones.

17 Solicitar el numero de contrato, turnando Jefe del Departamento

copia del pedido. de Adquisiciones

18 Enviar el pedido a la DPPP para Jefe del Departamento

comprometerel monto. de Adquisiciones

19 Entregar el oficio de notitlcaclon del tallo, Jefe del Departamento

pedido y nurnero de contrato al proveedor de Adquisicionesganador para presentar la fianza yelaboraci6n del contrato correspondiente por

la Unidad de Asuntos Jurldicos.


706 PERlODICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011

SUBCOMITE[ INICIO }

Elaborar oficiode suficiencia

Recepcionaroficio desuficiencia

Filtrarproveedores

Integrarcarpeta

Fotocoplardocumentos paracarpetas deInvltaclones

DIAGRAMA DE FLUJODIR. ADMVA. D.P.P.P PROVEEDORES

Firmar yturnar oflclo

Elaborar y turnaroficio desuficien


7 DE MAYO DE 2011 PERIODICO ·OFICIAL 707

SUBCOMITE SOLICITANTE SUBSEC.DEADMON DE S.A.F


SECRETARIA DECONTRALORIA

Recepcionarlnvitaclon

i!

............................................................................................................................................... ~ ; .1..Recepcionarsobres deoroouestas

Elaborar yfirmar el actade esta eta

5e declara un recesoy se envlan doc. paraeI dictamen t6cnlco

Reunl6n deapertura desabres (Etapaecon6ml a

Elaborar y firmadictamenteonico

1

708 7:SErMAYO DE 2011

/

SUBCO~I"FE DEPTO'''DE -- .. ,-. -1).P.p.P. -JURIDICOADO •

.. ---

f CfElaboraci6n yfirma del cuadrocompar~ -

-~

Adjudicaci6n yelaboraci6n delacta --1 I -- -

Elaborar y Elaborar y Comprometerfirmar oflcio de~ firmar do I~el montenotifica~ PedidQ..-- --

I--

-_. "

Recepclllf'larcopla para No. deconlralo

Entregar,onclo,pedldo y No. decontralo al proY\tedor

I,. - -. ...,

Fin

.

7 DE MAYO DE 2011/

P'ER10DtCO' QFICIAL 709

PROCEDIMIENTO 6. COMPRA DIRECTA

OBJETIVO:

Cubrlr las necesidades mas urgentesque se requieran en los planteles oficiales,

EMSAD y oficinas centrales del Colegio de Bachilleres de Tabasco de acuerdo a la

normatividad vigente.

POLITICAS:

.' Las cotizaciones deberan de contener la vigencia de los preclos, tiempo de

entrega y las condiciones de pago.

• La cotizaci6n debera Incluir la leyenda de si es con LV.A incluido 0 sin I.V.A

Incluido.

• La cotizaci6n debera presentarse en pesos mexicanos.

• En la cotizaci6n debera venir descrito el precio unitario

• Si se realizan descuentos en las cotizaciones, se debera de mencionar decuanto es el descuento (en porcentaje) y si se realizo antes de lV.A 0

cespuss de el.

• El pedido debera ser firmado y sellado por el proveedor al recibirlo, .

DESARROLLO' DE:AC'tIVIDADES: to

Eta' as DeSC11i eton . Res onsable1· Elaborar y enviafconfonl1e a las Jefe de~ Departamento

••necesidades obtenidas de la ·Ftequisici6n de Adquisiciones

Global, 'oficlo solicitando suficiencia "Secretario delpresupuestal a la Direcci6n de Planeaci6n, Subcomitt3"

Programaci6n y Presupuesto remitiendo a suvez la contestaci6n correspondiente.

2 Recepcionar ,el oficio de autorizaci6n de Ia Jefe del Departamento

suficiencia presupuestal. de Adquisiciones

"Secretario delSubcorriite"

:710 .PERrOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE·2011

Et D R bl ]aoas escnocron esponsa e"-" .-

3 Verificar que los proveedores que Jete del Departamento

participaran en Ie. compra directa, se de Adquisicionesr

encuentren vigentes en el Padr6n de "Secretario del, . Praveedores del Gobierno del Estado de Subcornlte"

Tabasco y curnplan con todos los requisitos

so Iicitados.

4 Solicitar cotizaci6n de los materiales 0 Jete del Departamento

servicios que se requieren de Adqulsiclones

"Secretario del

Subcomlte"

5 Recepcionar las cotizaclones Departamento de

Adquisiciones

6 Elaborar y tirmar el cuadra comparativo Direcci6n Administrativa

y Jete del Departamento

de Adquisiciones

7 Analizar el cuadro comparativo y adjudicar Direcci6n Administrativa

los lotes y Jete del Departamento< de Adquisiciones.

8 Elaborar y tramitar el pedido u orden de Jete del Departamento

servlclo de AdqLiisiciones

9 \ Entregar el pedido u orden de servicio al Jete del Departamento

proveedor. de Adquisiciones.

Fin del pracedimiento

7 DE MAYO DE 2011 PERI6olCO OFICIAL

DIAGRAMA DE,FLUJODEPTO. DE ADQ. DIR.ADMVA. C.P.P.P.

[ INlelO )•

Elaborar yFirma de enviar oficio

Oficio de autorizaci6n ~ de suficienciasuficiencia

Filtrarproveedores

I

Solicitarcotizaciones

Elaborar cuadrocomparativn

Analizar yadjudicarlotes

A

711

712 PERI6olCO OFICIAl 7 DE 'MAYO DE 2011

DEPTO. DE ADO. lOR. ADMINISTRATIVA

A

• YElaborar pedido ~ Firmar pedido~

Entregar pedido a ~oroveedor ~

I Fin 1

PROCEDIMIENTO 7. ELABORACION DE ORDEN DE SERVICIO

OBJETIVO:

Atender en tiernpo y forma las necesidades de los diversos servicios que solicitan

diversas Unidades Administrativas del Colegio de Bachilleres de Tabasco.

POLfTICAS:

• Parala elaboraci6n de la orden se deberan presentar los siguientes

documentos:

1) Copia de solicitud de servicio

2) Copia de oflolo de suficiencia presupuestal

3) Copias de las cotizaciones


4) Copia del cuadro comparativo (cuando es mas de una cotizaci6n)

5) No se pod ran elaborar 6rdenes de servicio si no se presentan estos

requisitos.

• Las solicitudes de servlclo deberan de describlr.

6) La descripci6n del servlclo

7) Cantidad de los servicios

8) Para que se vaa utilizar

9) La fecha en la que se requiere el servicio

!

Cuando sea mantenimiento de equipos 0 vehiculos debera contener:

10)Marca, modelo, serie, placas y No. de Inventario

• las solicitudes que no presenten los requisitos antes mencionados saran

devueltas para su correcci6n.

• Se' deberan tramitar con minimo con tres dias de anticipaci6n todas las

solicitudes de servicio para solicitar oportunamente la suficiencia presupuestal.

•. Las cotizaciones deberan contener 10 siguiente: tiempo de entrega,

condiciones de pago y vigencia de precios.

• EI area encargada del evento 0 de tramitar el servicio debera recabar la firma

del solicitante del servicio.

DESARROllO DE ACTIVIDADES:

Etapas Descripcion Responsable1 Revisar los documentos para la elaboraci6n Jefe del

de la orden de servicio (Licitaciones 0 Departamento de

compra directa) Adquisiciones

2 Verificar que el prestador de servicios Jefe del

adjudicado este dado de alta en la base de Departamento de

datos del sistema SICOPREFI. Adquisiciones

(Beneficiarios).. --

714 PERI6olCO OFICIAL 7DE MAYO DE 2011

1 __Etapas Descripcion Responsable0----- -

Jete del3 Ingresar al menu principal opci6n• Administrativo, submenu ordenes de Departamento de.

servicio. Adquisiciones

4 Ingresar los datos que soticitael sistema de Jete del

acuerdo a la adjudicaci6n. Departamento de

Adquisiciones

5 impriniir la orden de servicio Jefe del

Departamento de- ........... --

Adquisiciones

6 Enviar a firma la orden de servicio Jete del

Departamento de

Adquisiciones

7 Entregar la orden al area solicitante. Jete del

Departamento de

Adquisiciones


7 DE MAYODE 2011 PERIOOICO OFICIAL 715

DIAGRAMA DE FLUJODEPTO. DE ADQ. DIR. ADMINISTRATIVA

Verlflcar ladocumentacl6n

Verificar enSICOPREFI

Ing •.••• r .1 menUprlnclpll opelOnAdmlnlslrlllvo

Submenuordenes deservicio

Ingresar losdatos

Orden deservlclo

Imprimir

Entregar alarea

solicitante

Flnna deautorlzacl6n

716 PERfOD100 OFtC1AL 7DE:MAv:aae: 2011'

PROCEDIMIENTO 8. ELABORACION DE PEDIDO

OBJETIVO:

Atender en tiempo y forma las necesidades de materiales y equipos que requieren

las diversas Unidades Administrativas del Colegio de Bachilleres de Tabasco.

POLITICAS:

• Se deberan de elaborar conforme a la Ley y Reglamento de Adquisiciones,

Arrendarnlento y Prestaci6n de Servicios del Gobierno del Estado.

• EI proveedor debera especificar en su cotizaci6n marca y modele del material./"

o equipo ofertado.

• EI proveedor debora flrrnar ysellar de recibido una copia del pedido para el

minutario de entrega de pedidos.

• En el caso de Iicitaci6n debera se tornara como base el acta de adjudicaci6n y

fallo.

• En el caso de compra directa se tornara como base el cuadro comparativo y

cotizaci6n. ,

DESARROLLO DE ACTIVIDADES:Etapas Descripcion Responsable

1 Revisar los documentos para la elaboraci6n Jefe del

del pedido (Licitaciones 0 compra directa), Departamento de

Adquisiciones2 Verificar .qu'e el proveedor adjudicado este Jefe del

dado de alta en la base ~e datos del sistema Departamento deAdqu isiciones

SICOPREFI.,

3 Ingresar al sistema SIGA en la opci6n de Jefe del

compras.' Departamento deAdquisiciones

717

. _l;tapas . Descrlpcton ffl:esponsable4 Rellenar los.datos que solicita elsisterna de Jete del:

acuerdcalaaeludlcaoicn. Departamento deAdoulslolonea

.5 Imprimir y trarnltar eLpedido Jete del .Departamento deAdqulslclones

.7 Entregar el pedido al proveedor . Jete de oficina

-Fin del procedimiento

DIAGRMA'A DEFUJJODEPTO. DE ADQ. :D1R~AOMINISTRATIVA

Verifies. que Isdocumen18el6n estesutorizeds

V __ ot,---....-. •• __ del 010\0_

IlCOPIIEf1

Ingresar alsistema SIGA

Ingresar datosdeloedldo

Imprlmlryf1rmar pedldo

Entregar alproveedor

·718 PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011

PROCEDIMIENTO 9. TRAMITE DE FACTURA. . .

OBJETIVO:

Realizar en tiempo y forma los trarnltes necesarios para los pagos a proveedores.

POLITICAS: .

• Se dejara una copia de cada trarnlte de factura para el archivo del proveedor.

• Para iniciar el trarnlte correspondiente el proveedor debera presentar la factura

original para laelaboraclon de la orden de pago.

• Los documentos que se tramiten se anotaran en la libreta de trarnlte de

facturas para lIevar un registro.


I.

Etapas Descripcion Responsable1 Recepcionar, revisar y validar la tactura, Jefe del

pedido u orden de servicio originales, Departamento de

elaborando en su caso el contrarreclbo. Adquisiciones

2 Integrar y fotocopiar los documentos de Jefe del

soporte, separando los originales. Departamento de

.

Adquisiciones

3 Anotar en la Iibreta de trarnlte de factura Personal del

Departamento

4 Enviar los documentos de soporte en original Personal del

a la DPPP para elaboraci6n de orden de Departamento.pago.

Fin del procedimiento,

7 DE MAYO DE 2011 PERI6olCO 'oFiciAL 719

DIAGRAMA DE FLUJO

DEPARTAMENTO· DE AOQUISICIONES

Revisardocu entos

ElaborarcontrarrecibO

Integraryfotocoplardocumentos

Anotsr en laIibreta dee trega

Envlar alaD.P.P.P.P

PROCEDIMIENTO 10. CONFIRMACI6~DE ORDENES DE PAGO

OBJETIVO:

Seguir con el trarnlte para el pago de las nominas, facturas, gastos a comprobar, etc.,

de los diversos procesos que se realizan en el Colegio de Bachilleres de Tabasco.

POLfTICAS:

• Se reclbtran las ordenes de pago que tengan todas las firmas y rubricas de las

personas que procesan, revisan y autorizan.

• Que tengan toda la documentacion soporte debidamente requisitada.



Etapas Descrlpclon ResponsableJete deJ

, 1 Recepcionar y revisar la Orden de Pago Departamento de

Adquisiciones

- Director2 .Firma de autorizaci6n del Proceso

Administrativo

Jete del

3 Contirmar la Orden de Pago Departamento de

Adquisiciones

Jete del

4 hnprimir la Conflrmaclon Departamento de

Adquisiciones

Enviar la Orden de Pago aContralorla Jete del5 Interna para SU visto buena Departamento de

._- ....

Adq'uisiciones

Recepcionar la Orden de Pago con el visto Jete del'

6 buenode Oontralorla Internan para su envio .Departamento de

a la Direcci6n de Recursos Pinancleros Adquisiciones


7 DE"MAYO DE 2011 PERI6olCO OFICIAL ,721

DEPTO.DE

AOQUISICIONES,

DIAGRAMA DE FLUJO

DIRECCION

ADMINISTRATIVAD.P.P.P.

Inicio

Recepci6n de laOrden de Pago Enviar a

" corregir

Revisar la Ordende Pago Sa corrige la

Orden dePago

Confirmar taOrden de Pago

Firma deautorizaci6n de

roceso

Imprimirlaconfirmaci6n

La Orden de Pago ••envlada el Depto. DeContabIIIded

Fin

. 722 PERI6olCO OFICIAL 7 DEMAYO DE 2011

.PROCEDIMIENTO 11. ASI·GNACION DE NUMERO DE INVENT ARlO Y

RESGUARDO

OQJETIVO:

L1evar el registro y control de los bienes muebles de Colegio de Bachilleres de

Tabasco, ast como etiquetar el bien visiblemente con su numero de inventario para

tener control de su ubicaci6n, ario de adquisici6n del bien y su consecutivo hist6rico.

POLITICAS:

• Hegistro y control del nurnero de inventario considerando el costa ydurabilidad de las adquisiciones de bienes muebles via recursos propios.

• Elaborar el movimiento de altas, bajas, enajenaci6n, distribuci6n del mobiliario

. y equipo de oficina,asignado a las Unidades Admintstrativas, Planteles yCentros EMSAD.

• Actualizar permanentemente y de forma oportuna el inventario general a cadaUnidad Administrativa, EMSAD.

• Elaboraclon de calendarlo anual de visitas a las Unidades Administrativas por

parte del Departamento de Adquisiciones con la autorizaclon de la Direcci6nAdministrativa.

• EI inventario fisieo de todas las Unidades Administrativas, se etectuaraanualmente de acuerdo a la calendarizaci6n establecida.

• Asignar la nomenclatura de los bienes de acuerdo a fa c1abeestableclda porunidad administrativa de acuerdo su consecutivo hist6rico.

• Los resguardatarios seran los responsables del buen uso ylas condiciones de

los bienes asignados. En el caso de cambio de usuario debora tener laautorizaci6n de la Direcci6n Administrativa.


• En el caso de perdida 0 robo del bien, dar aviso a la Direcci6n Administrativa ya la Unidad de Asuntos Jurfdicos del Cobatab y tormular la denuncia ante el

f Agente del Ministerio Publico de la localidad.\

• Todo Trabajadores que causen baja dentro de este Subsistema deberan

firmar el acta de Entrega- Recepci6n de los bienes en resguardo a la persona

que recibe , ast como el trabajador que deja de prestar su servicio otorgarle

la carta de Liberaci6n de No adeudo e lnforrnar a la Direcci6n Administrativa

del cambio de resguardatario, anexo IV.

• Cada Unidad Administrativa llevara el control de manera documental de los

.bienes de consumo, mediante relaci6n denominada "Relaci6n de Bienes de

Consumo".DESARROLLO DE ACTIVIDADES:

Etapas Descripcion Resoonsable1 Recepcionar orden de salida y verificar los Jefe del

bienes muebles recibidos del alrnacen, Departamento deAdquisiciones y Jete

asequrandose esten congruentes con la de la Oficina de.

documentaci6n que los ampara. Inventarlos y Alrnacen.

2 Registrar los resguardos de ·105 bienes Jete delDeoartam.ento de

.. -muebles del Cobatab Adqulslclones y Jete

de la Oticina de .Inventarios y Atmacsn

• Ingresar al sistema de inventarios

• Registrar los datos del bien

• Asignar el nurnero de inventario

• Recabar firmas de los.. .

Resguardatarios

• Entregar oficio.de resguardo al

responsable del bien

3 Entregar al resguardatario el bien Jete de la Oticina deInventarios


724 PERtDDICO Ofl£lAL I,BEMAVODE 2011

ALMACEN

ELABORAR ORDENDE SALIDA

DIAGHAMA DE FLUJO

INVENTARIO PLANTELES

INGRESAR AL SISTEMA DEINVENTARIOS

CAPTURAR LOS DATOS DE LAORDEN DE SALIDA

ASIGNACI6N Y COLOCACI6NDEL NUMERO DE INVENTARIO

RECABAR FIRMAS DE LOSRESGUARDATARIOS

SE ENTREGA EL RESGUARDO ALJEFE DE OFICINA 0 ALDIRECTOR

SE ENTREGA EL BIEN YRESGUAROO AL JEFE DEOFICINA 0 DIRECTOR OELPLANTEL

..

PERI6DtCQ·OFICIAL 725

PROCEDIMIENTO 12. BAJA DE BIENES MUEBLES

OBJETIVO:

Efectuar en forma oportuna la baja por los conceptos rabos 0 vida util del bien, que

sean enviados por todas las unidades adrnlnistrativas de Colegio de Bachilleres de

Tabasco.

POLITICAS:

• Las Unidades Administrativa solicitaran las bajas de aquetlos bienes que suvida util haya concluido 0 su 'dlctamen tecnlco de no utilidad emitido por el

area responsable.

• En el caso de perdida 0 robo del bien, dar aviso a la Direcci6n Administrativa,

Contra/aria Interna y a la Unidad. de Asuntos Jurfdicos del Cobatab,

formulando la denuncia ante el Agente del Ministerio Publico.de la localidad.

• Los bienes muebles considerados para baja no deben de ser retirados por las

Unidad Administrativa sino hasta la autorizaci6n por las dependencias

normativas.

DESARROLLO DEAC"DVRIIBEs:

Eta as1

lJeset:i. .lorn onsableLos Dil!tWtores y CoordimaQnfe's de las Director del Plantel 0

Unidades Administrativas envian la solicitud Emsad

de Bajas Definitivas de acuerdo al formate

de baja proporcionado por la Secr~taria deAdministraci6n y Fioanzas enlaDirecciond.e

Adrnlnlstraclon del Patrimonio del Estado- -

2Se recibe la documentaci6n enviada par los Jete delDirectores y Coordinadores de Emsad en la ADdepa.rt~entode

Jf. qUislClonesy e e

oficina de inventario. de la Oficina delnventarlos

726 PERI6olCO OFICIAL 7 DEMAYO DE 2011

I. EJapas3

4

5

6

7

________ . DescripcionSe integra el expediente de la Unidad

Administrativa del formato dictamen y

propuesta de. no utilidad final para bienes

muebles en general y se envla a la

Contralorla Interna

Responsabl~ .Jefe delDepartamento deAdquisiciones y Jetede la Oficina deInventarios

Se Solicita el avaluo de la Procuradurla Contralorla Interna yProcuradurla Generalde JusticiaGeneral de Justicia a la Contralorla Interna,

se procede hacer los recorridos por cada

una de las Unidades Administrativas y

levantar el avaluo tlslco de cada plantel, la

Procuradurla General de Justicia envla

avaluo pericial ala Contralorla Internar

Contralorla envla avaluo pericial a la oficina

de inventario para integraci6n al expediente.

Oficina de inventariointegra el expediente de

acuerdo a los requisitos; album totoqraflco,

dictamen y propuesta de no utilidad final

para bienes muebles en general, copias de

tactura, aetas de donaci6n de los bienes

.muebles, avaluo por parte de la Procuradurla

General de Justicia y se remite a la-

Secretaria de Administraci6n y Finanzas en

la Direcci6n de Administraci6n del

Patrimonio del Estado

Se envla la documentaci6n correspondiente

a la Secretaria de Admlnistraclon y Finanzas

en la Direcci6n de Administraci6n del

Patrimonio del Estado

contralorla

Jefe delDepartamento deAdquisiciones, Jetede la Oficina deInventarios

Jefe delDepartamento deAdquisiciones, Jete .de la Oticina deInventarios

7 DE MAY-o DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 727

Etapas8

9

_ . .ResponsableSecretaria deAdministraci6n yFinanzas en laDirecci6n deAdrnlnlstracion delPatrimonio del Estado

Jefe delDepartamento deAdqulslclones, Jetede la Oticina deInventarios

del Estado para su proceso de baja.

11 Baja par robo, la oticina de inventario recibe .Directores, Jete delDepartamento de

la copia de la demanda levantada par el Adquisiciones y Jetedirector de la Unidad Administrativa e de la Oticina de

Inventariosintormando a la Contraloria Interna y la

Descripcion .La Secretaria de Administraci6n y Finanzas

en la Direcci6n de Administraci6n del

Patrimonio del Estado envfa el oticio can la

calendarizaci6n de las visitas a las Unidades

Administrativas que solicitaron bajas de

bienes muebles

La oficina de inventario recibe eloficio can la

calendarizaci6n de las vistas a las Unidades

Administrativas que solicitaron bajas de

bienes muebles y es enviado ala Contralorla

Interna

10 Contralorla Interna hace los recarridos can la .Oontralorla Interna yDirecci6n de Administraci6n del Patrimonio Patrimonio del Estado

unidad de Asuntos Jurldicos para su

determinaci6n correspondiente y turnando

una copia ala oticina de inventario.

12 Fin del procedimiento

.

I.

.

728 PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO bE 2011

UNIDADESADMlNlSTRATlV AS

ENVIA soucrnmrORBAIA

ENVlA N ACT A DEDBMANDAPORROBO

DIAGRAMA DE FLUJODEP'FO. ADQUISICION

(OFINA DE INVENTARIO)CONTRALORlAINTERNA

SE INTEGRA LADOCUMENTACION SEGUNREQUISITOS

SOLICT A AV ALUOA LA PGI

SE ENVIA FORMATOPERICIAL DEL A V ALUO

SE RECIBE .CALENDARIZACION DE LASvrsrrxs

RECIBE COPIA Y SE'REALIZAN LAS VISITAS CONPATRIMONIO

FIN

RECIBE CorlA DEDEMANDA POR ROBO

DICTAMINAN BAJA CONACTA CIRCUNSTANClAL

PGJ

REALIZAAVALUO

PATRIMONIO DELESTADO

ENVlANDOCUMENT ACION YAGENDA DE VISTAS

7 DE MAYO DE 2011 PERI6olCO OFICIAL -729

PROCEDIMIENTO 13. VERIFICACION FISICA DE BIENES

OBJETIVO":

Efectuar en forma oportuna_ las visitas a las Unidades Administrativa de acuerdo al

calendario de actividades autorizado por la direcci6n administrativa.

POLfTICAS:,

• EI area de inventarios proporcionara el Iistado -de bienes muebles bajo su

resguardo a cada una de las Unidades Administrativa.

• EI personal de inventario informara oportunarnente a las Unidades

Administrativa la fecha para efectuar la revisi6n fisica del inventario.'

presentandose con el Director de la Unidad Administrativa quien cornlsionara

a la persona encargada para efectuar la localizacton de los bienes .

• , EI proceso dela verificaci6n se realiza dos tipos de supervision: Selectiva.y

General mediante formatos establecidos.-

. • En caso de haber fait ante de bienes se realiza la minuta de trabajo y se Ie

otorga 15 dlas habues para que se presente la 'documentaclon

correspondiente.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES:Etapas Descripcion Responsable

"1 E4aboraci6n del programa de visitas a la Jefe del

Unidades _ Administrativas debidamente - Departamento deAdquisiciones y Jefe

autorizado. de la Oficina de.---._-_.-._------ -_.- -

Inventarios2 Una vez identificada la Unidad Administrativa Jefe del

a verificar se imprime el Iistado de bienes y Departamento deAdquisiciones y Jefe

se Jleva en medio maqnetico. de la Oficina de -Inventarios

730 PERi6olCO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011

La contralorla interna informa a la oficina de

inventario si fue repuesto 0 localizado ..

La oficina de inventario verifica si el bien ya Jefe delDepartamento de .

se encuentra repuesto en la unidad Adqulsiclones y Je.te

1-

--+_a_d_m_i'--n·_ls_tr_a_tiv_a l-d_e_ta_o_fi_Ci_n_a_d_e__ d.· .Inventarios

8 Fin del procesoL..-'-- --'-- -----'- _

Utapas3

4

5

5

.'6

7

C___ DescripcionSe procede hacer laverlftcaclon fisica de los

bienes muebles en la Unidad Administrativa,

el Director asigna a la persona que se

encarga del Inventario de los bienes.

Ubicados los bienes, si hubiera faltante el

encargado de los registros debera soportarlo

con la docurnentacion correspondiente.

EI personal del area de inventarios en base

a la verificaci6n fisica de los bienes

elaborando el terrnlno una minuta de trabajo

que sera firmada al margen y al calce par el

director de la Unidad Administrativa, asl

como por el personal de inventarios.

Esta minuta se imprime en original (Oficina

de Inventario) y dos copias (Contraloria

Interna y Unidad Administrativa)

. Respq!!sable ~

Jefe delDepartamento deAdquisiciones y Jefede la Oficina deInventariosJefe delDepartamento deAdquisiciones y Jefede la Oficina deInventarios

Jefe delDepartamento deAdquisiciones y Jefede la Oficina deInventarios

Contraloria Interna


OlAGRAMA -DE FLUJO

Ofictna de Inventario Unidad Administrativa Contraloria Interna

..

Elaborar programa de visila

Se proeede a la verificaci6nflsica

Si hubiera faltante se pide quese soporte con doeumentaci6n

Se elabora mi~ta de trabajo I·

Se imprime en ~riginal y seturna a la contr;torra

Se Informa a-la contralorla sl elbien ya fue loe .Iizado 0

loforma a la oficina de Inventariosi el bien ya se encuentra en el

.. '':'.." .

732

- PROCEDIMIENTO 14. DONACION, TRANSFERENCIA Y

DEVOLUCIONES AL ALMACEN

OBJETIVO:•

L1evara cabo en torma oportuna las donaciones, transterencias y Devoluciones al

Almacen en las Unidades Admlnlstratlvas.

POLITICAS:~• Los Directores de las diterentes Unidades Administrativas dan como

donaci6n 0 transterencia diversas a instituciones educativas y privadas, 0 se

devuelve el bien al almacen de Colegio de Bachilleres de Tabasco

• Los Dlrectores de las Unidades Administrativas deberan tener auto controlsobre las donaciones y transterencias que realicen en la unidad

Administrativa.

DESARROLLO DE:ACTIVID~DES:

Etaoas1

DescriocionEI Director de ta Unidad Administrativa

reciblra la solicitud por parte de la escuelasolicitante 0 de la rnisrna Unidad

adrninistratlva que 10 solicite.

2 EI director de la Unidad Administrativa

remite a la Direcci6n General la petici6n de

la escuela solicitante para su autorizaci6n---

3 .Una vez autorizada la solicitud se agenda el

personal de inventario en coordinaci6n con

la contraloria interna.

4 Se Iteva acabo la minuta de trabajo y acta

circunstancial debidamente requisitada para

etectuar la donaci6n, la transterencia 0 la

devoluci6n alalrnacen.

ResoonsableJete delDepartamento deAdquisiciones y Jetede la Oticina deInventarios

Jete delDepartamento deAdquisiciones y Jetede la Oticina deInventarios

Jete delDepartamento deAdquisiciones, Jetede la Oticina deInventarios yContralorfa Interna.Jete delDepartamento deAdquisiciones, Jetede la Oficina deInventarios yContraloria InternCl.:.--

. 7 DE MAYO DE 2011 . PERI6olCO OFICIAL 733

I Et?lpas. - I " _Descricolon _ flesponsable J.5 Mediante rnlnuta de trabajo " y acta Jete del

circunstancial se precede a dar de baja los Departamento deAdquisiciones, y Jete. nurneros de inventario de los bienes de la Oticina de .

muebles en el sistema de inventario .Inventarios.

6 51 el Director de -la unidad adrnlnlstratlva, Jete del

solicita el resguardo de los blenes que ya no Departamento deAdquisiciones, y Jete

son utilizables en la unidad .administrativa de la Oticina de

seran enviados a resguardo en el almacen Inventarios

general de COSAT AS

7 Fin de procedimiento

DIAGRAMA DE FLUJO

UNlOADADMINISTRATIV A

OFiCINADEINVENTARIO

CONntALORIAIN'i'BRNA

ALMACEN

Rccibe selicitud de IIdcpcndcncil 0 UnidadAdminisuativI

/,/

/

""'

Devoluci6n al almlcl!n Se elabora II minura detrabajo y so cnv{a IIa1rnacl!n

I Procedc a1rcsguardo


PROCEDIMIENTO 15. RECEPCION, REVISIONYTRAMITE PARARECUPERACION DE FONDO FIJO (PLANTELES)

OBJETIVO:. .

Establecer los criterios que debe ran no~mar el rnane]o y operaci6n del fonda fijo para

atender las necesidades prioritarias de los Pla.nteles Oficiales, Centro de Ensefianza

Abierta, Centros EMSaD, Bachilleratos Interculturales; de acuerdo a 10 dispuesto en

los lineamientos establecidos en las leyes y reglamentos normativos vigentes aSI

como al Manual parael Manejo y Control del Fondo Fijo y elClasificador de Cuentas

Presupuestales.

POLITICAS:

Para hacer pagos con cargo al Fondo Fijo, se deberan apegar a las partidas

autorizadas para que proceda el gasto.

Es responsabilidad de las Unidades Administrativas verificar antes de hacer

erogaciones con cargo al Fonda- Fijo, que estas se ajusten al presupuesto autorizado,

.es decir, que no rebasen su importe.

Las erogaciones con cargo al Fondo Fijo se reallzaranen efectivo, deberan estar

justificadas y comprobadas con los documentos originales.

Los planteles podran utilizar los recursos del Fondo Fijopara cubrir erogaciones

correspondiente a los capitulos 52000 "Artlculos y Materiales", 53000 "Servicios

Generales" de la clasificaci6n por cuentas presupuestales siempre que las mismas

no rebasen el montoautorizado de $500.0.0 por factura.

Presentar la comprobaci6n de los gastos efectuados en los primeros 5 dlas habiles

del mes siguiente para su reembolso.

Las facturas que se presenten en la comprobaci6n del Fondo Fijo debe ran contener

-los siguientes requisitosfiscales de conformidad con 10 dispuesto en los artlculos 29

y 29-A del C6digo Fiscal de la Federaci6n y Miscelanea Fiscal:


• Ser impresos en establecimientos autorizados.

• Contener impreso el nombre, denominaci6n 0 raz6nsocial, domieilio fiscal y

. clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien los expida. Tratandose

de contribuyentes que tengan mas de un local 0 estableolmlento, debe ran

sefialar en los mismos el domicilio del local 0 establecimiento en el que se

expidan los comprobantes.

• Contener impreso el nurnero de folio.

• Lugar y fecha de expedici6n.

• Clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona a favor de quien

se expida.

• Cantidad y c1ase de mercancla 0 descripci.6n del servicio que amparen.

• Valor unitario asignado en nurnero e importe total consignado en nurnero y

letra, as! c~mo el monto de los impuestos que en los termlnos de las

disposiciones fiscales deban trasladarse.

• Periodo de vigencia de utilizaci6n de los cornprobantes.

• La cedula deidentificaci6n fiscal reproduclda en 2.75 cm. por 5 em. sobre la

impresi6n de la ceduta, no podra efectuarse anotaclon alguna que impida su

lectura.• La leyenda: "La reproducci6n no autorizada de este cornprobante eonstituye

uri dellto en los terrnlnos de las disposiciones fiseales", con letra no menor de

3 puntos.

• EI Registro Federal de Contribuyentes, nombre, domieilio y teletono del

impresor, as! como la fecha de' publtcaclon en el Diario Oticlal de la

Federaci6n de la autorizaci6n, con letra no manor de 3 puntos.

• La feeha de impresi6n.

Adernas de los requlsitos senalados anteriormente los doe~mentos eomprobatorios

que se presenten a la Direcci6n Administrativa para tramlte de pago, oeberan

presentar los datos siguientes:

• Venir a nombre de: COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO.

• Domicilio: PASEO LA CHOCA 100 COL. TABASCO 2000 C.P. 86035

• En la eiudad de: VILLAHERMOSA, TABASCO.

• Con R.F.C.: CBT-760619-LCA

736 PERI6olCO OFICIAL.

7 DE MAYO DE 2011

• Describir detalladamente el 0 los artfculos que se adquirieron 0 servicios

prestados.

• No deberan presentar borrones, manchones, alteraciones, enmendaduras,

etc.

• Debe venir el comprobante peg ado en una hoja.

• Si el gasto es producto de una comisi6n, debera anexarse copia de la

invitaci6n 0 seiialar quien invita y por cual medio, este debora estar sellado

por la instituci6n visitada.

• Tener el nurnero de la partida que lecorresponda al gasto.

• Describir el objeto del gasto.

• Traer firma de autorizaci6n del Titular de la Unidad Administrativa

responsable.

• Las facturas deben venir con el ssllo de pagado.

No podran .efectuarse prestarnos personales con los recursos del Fondo Fijo.

La Direcci6n Administrativa procedera a la cancelaci6n inmediata del· Fondo FijO'

autorizado en los siguientes casos:

• Cuando el monto operado en el Fondo Fijo exceda la cantidad asignada para

su operaci6n.

• Cuando no se observen los Iineamientos que regulen su constituci6n, manejo

y operaclon.

• AI presentar documentaci6n comprobatoria que corresponda a meses

anteriores del mes que seesta reportando.

• Transcurridos 2 meses y no se compruebe a la Direcci6n Administrativa los

recursos asignados por concepto de Fondo Fijo-.



1 EI responsable de la Unidad Administrativa entrega la

comprobacion del Fondo Fijo al Departamento de Director del

Adquisiciones mediante oficio y memoria USB, para su Plantel

reembolso,

7 DE.MAYO DE 2011 PERIODICO OFICIAL 737

Etapa Desorlpclon de Actividades Aesponsable-

Revisar la documentaci6n este firmada el --que por

2 responsable de la Unidad Administrativay tenga el sello de Auxiliar

• pagado .

Trasladar la informaci6n contenida en la memoria USBal

Sicoprefi, en el modulo de documentos, en el menu CR

3 Administrativos para Fondos Fijos, se importa el archivo y se Auxiliar

indica guardar, anotando el nurnero de folio (CR)",

4 Revlsar que las facturas cumplan con los requisitos fiscales Auxiliar

correctos y verificar que las partidas presupuestalessean las

indicadas.

5 Revisar que la informacion en el Sicoprefieste correcta y Auxiliar

confirmar el CR.

6 Elaborar oficio dirigido a la Dlreccion de Planeacion, Auxiliar

Proqrarnaclon y Presupuesto. Revisar y rubricar.

7 L1eva el oficio para .firma del Director Administrativo. Auxiliar-

8 Enviar a la Direcci6n de planeaci6n, programaci6n y Jefe del

presupuesto para elaboraclon de orden de pago con los Departamento

slqulentes documentos: de.... _.

• Facturas oriqinales

-• Oficios de cornislon


Adquisiciones


DIAGRAMA DE FLUJO

DEPTO. DE ADQ. DIR.ADMVA. D.P.P.P.

Elaborar yenviar ottclo

Recepci6n dedocumentos

Fin


PROCEDIMIENTO 16. ADMINISTRACION Y CONTROL

DE FONDO FIJO

OBJETIVO:

Establecer los criterios que deberan normar el manejo y operaci6n del fondo fijo para

atender las necesidades prioritarias de gastos menores de las diversas areas de las

oficinas centrales de la Direcci6n General; de acuerdo a 10 dispuesto en los

lineamientos establecidos en las leyes y reglamentos normativos viqentes asi como

al Manual para el Manejo y- Control del Fondo Fijo y el Clasificador de Cuentas

Presupuestales.

POLITICAS:

La Direcci6n Administrativa otorga recursos del fondofijo a las diversas areas de las

oficinas ceritrales de la Direcci6n General a etecto de que estas puedan atender las

neCesidades prioritarias con gastos menores para el desernpeno etlcaz y eficiente de

sus funciones.

Para hacer pagos y/o comprobaciones con cargo al Fondo Fijo, se deberan apegar a. .

las partidas autorizadas para que proceda el gasto.

Es .responsabilidad de las dlversas areas de las oficinas centralesde la Direcci6n

General verificar antes de solicitar erogaciones con cargo al Fondo Fijo, que estas

se ajusten al presupuesto autorizado y partidas vigentes.

Las erogaciones con cargo al Fondo Fijo se realizaran en efectivo, y deberan estar

justificadas y comprobadas con los documentos originales.

Las diversas areas de las oficinas centrales dela Direcci6n General podran utilizar

los recursos del Fondo Fijo para cubrir erogaciones correspondiente a los capltulos

52000 "Artlculos y Materiales", 53000 "Servicios Generales" de la c1asificaci6n por

cuentas presupuestales siempre que las mismas no rebasen el monto autorizado de

- $1,999.99.00 (un mil novecientos noventa y nueve pesos 00/1 00 m. n.) por factura.

. 740 PERI6DICO OFICIAL , 7. DE MAYO DE 2011

Las diversas areas de las oficinas centrales de la Direcci6n General pod ran solicitar

recursos del' Fondo Fijo para cubrir comisiones del personal adscrito, de acuerdo al

manual de' normas presupuestarias, siempre que dicha comisi6n sea urgente y se

determlne que no pudo ser programada, aplicando las polfticas del procedimiento de

comprobaclon de vlatlcos.

Para recibir recursos del fondo fijo, se debora de lIenar y firmar el vale de caja par la

cantidadque se esta solicitando. Este vale Ie sera devuelto al solicltante una vez que

compruebe con facturas los recursos.

Presentar la comprobaci6n de los recursos solicitados a las 48 horas habltes maximo

de recibido los recursos. Caso contrario podra hacerseexigible la devoluci6n

inmediata en efectivo sin proceder comprobaci6n alguna con documentos.

Las facturas que se presenten en la comprobaci6n del Fondo Fijo debe ran contener

los siguientes requisitos fiscales de conformidad con 10 dispuesto en los artlculos 29

y 29-A del C09igo Fiscal de la Federacion y Miscelanea Fiscal:

• Ser impresos en establecimient6s autorizados.

• Contener impreso el nornbre, denominaci6n 0 raz6n social, domicilio fiscal y

clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien los expida. 'Tratandose

de.contribuyentes que tengan matriz y una 0 mas sucursales del mismogirb,

deberan seiialar en los mismos el (los) domicilio(s) del (los) local(es) 0

estabteclrnientots) ~n el que se expidan los comprobantes.

• Contener impreso el nurnero de folio.

• Lugar y fecha de expedici6n ..

• Clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona a favor de quien

seexpida.

• Cantidad y clase de mercancia 0 descripci6n del servicio que amparen.

• preclo unitario asignado en numero

• Importe total consignado en ~umero y tetra,

7.DEMAYODE 2011 PERI6DICOOFICIAL 741

•• Desglose de los impuestos que en los termlnos de las disposiciones fiscales. /

deban trasladarse.

• Importe total de la venta lmpuestos incluidos, consignado en numero y letra,

• Periodo de vigencia de los comprobantes.

• La~cedula de identificaci6n fiscal reproducida en 2.75 em. por 5 em. sobre la

impresi6n de la csdula, no podra efectuarse anotaci6n alguna que impida sulectura.

• La leyenda: "La reproducci6n no autorizada .de este comprobante constituye

un delito err los terrnlnos de las disposiciones fiscales", con letra no menor de3 puntos.

• EI Registro Federal de Contribuyentes, nombre, dornlclllo y teletono del

impresor, as! como lafecha de publicaci6n en el Diario Oficial de la

FederaciOnde la autorizaci6n, con letra no menor de3 puntos.

• La fechade impresi6n.

• No deberan presentar borrones, manchones, alteraciones, enmendadiJras, etc

Adernas de los requisitos serialados anteriormente los documentos cornprobatorios

que se presenten a la Direcci6n Administrativa para trarnlte de pago, deberan10

presentar los datos siguientes:

• Venir a nombre de: COLEGIO DE BACHILLERES DETABASCO.

• Domicilio: PASEO LA CHOCA100 COLTABASCO 2000C.P. 8~035

• En la ciudad de: VILLAHERMOSA, TABASCO.

• Con R.F.C.: CBT-760619,.LCA .

• Debe venir el comprobante pegado en una hoja.

• Incluir el riurnero y nombre de la partida a la que afecte algasto.

• Breve descripci6n mencionando para quien y para que se realizo el gasto.

• .Traer firma de autorlzaclon del Titular de la Unidad Administrativa queerogo

el gasto y firma del titular de la unidad administrativa que autorizo el gasto.

• Las facturas deben traer el sello de pagado.


No podran efectuarse prestarnos personales con los recursos del Fondo Fijo.

La Direcci6n Administrativa procedera a solicitar 'por escrita la devoluci6n inmediata

de los recursos otorgados a las diversas areas de las oficinas centrales de la

direccion general, en los siguientes casos:

• Cuando el monto operado en el Fondo Fijo exceda la cantldad asignada para

su operaci6n._~ Cuando no se observen los Iineamientos que regulen su constituci6n, manejo

y operaci6n.• AI presentar documentaci6n comprobatoria que corresponda a meses

anteriores del mes que se esta reportando..• Transcurridas las 48 horas una vez entregados los recursos al area solicitante

y no presente la comprobaci6n.

Una vez recopilados los documentos comprobatorios, se procede a solicitar el

reembolso del fondo fijo de acuerdo a los siguientes pasos:

• Sedesglosa en el documento DOCORECO las facturas que se van a

cornprobar

• Se emite un concentrado par partidas de las facturas -•

• Se emite oficio firmado por la Direcci6n Administrativa solicitando el

reembolso• Se envfa a la Dlrecclon de Planeaci6n, Programaci6n y Presupuesto el

otlcio con todos los documentos soportes (facturas, oficios de comisi6n,

DOCORECO, desglose de partidas, etc.) para la elaboraci6n de la orden

de pago respectiva.



Etapa Descripci6n de Actividades Responsable. 1 Entrega de los documentos para comprobar el fondo fijo . Area

solicitante-- -- - --. --- .._---~-~. ------_·.._-_. __._.-..-_0'_- __ ..,...-__ •.:. .:...:...: _.:. - ..' .:-...::..::......-:~:=-=--..::=,;:.-.;- "" ~- .- •. , • .,;---,:~,._=~:_ .•..._~~.-

2 Revisar que las facturas cumplan con los requlsltos fiscales y Auxiliar

verificar las partidas presupuestales.

3 Elaborar el concentrado por facturas y por partidas auxiliar.

4 Elaborar otlcio dirigido a la Direcci6n de Planeaci6n, Auxiliar

Programaci6n y Presupuesto.

5 Eiwiar el oficio al Director Administrativo, para firma. AuxiJiar

6 Enviar el oficio para trarnlte de pago a la Direcci6n de Auxiliar

Planeaci6n, Programaci6n y Presupuesto ..

Fin del pr6cedimiento ,


DEPTO.DEADQtJlSICIONES

Inicio

Elaborar y. enviar ofieio

°DIAGRAMA DE FLUJO


Firrnar deautorizaclon

D.P.P.P.

7 DE MAYO DE 2011 PERI6DICO OFICIAL 745

PROCEDIMIENTO 17.COMPROBACION DE VIATICOSOBJETIVO:

Aplicar los criterios para que la comprobaci6n de vlatlcos se etectue entiempo y .

forma de acuerdo a las normas y procedimientos estabiecidos.

POLITICAS:

• EI oficio de comisi6n debera estar debidamente raqulsltazo.

• EI oficio de cornlslon debera traer sello de la instituclon visitada.

• EI trarnite de la cornprobacion del vlatico, se hara mediante oflclo dirigido al

Director de la Direcci6n Administrativa.


Etapa Descripclon de Actividades Responsable

1 Recepcionar oficio de comprobaci6n .de viatlcos de las Auxiliar

diferentes areas.

2 Revisar que los oficios de cornisi6n esten requisitados Auxiliar

correctamente.

Ingresa al sistema Sicoprefi, en el modulo de Documentos, en

el menu CR Administrativos (otros) CURP/RFC busca el3 . beneficiario, se selecciona, da ENTER, se detallan los Auxiliar

docurnentos y oprime guardar, emitiendo un folio lIamado

contra recibo (CR).

4 Elabora oficio dirigido a ~a Direcci6n de Planeaci6n, Auxiliar

Programaci6n y Presupuesto.

5 Enviar oficio para firma del Director administrativo. Auxiliar.

6 Enviar oficio con los documentos soportes a la Dlrecclon de Auxiliar

Planeaci6n, Proqrarnaciony Presupuesto


746 PERI6olCOOFICIAL 7 DE MAYO DE 2011

DEPTO.DEADQUISICIONES

Inicio

Elabora,r y·enviar oficio

DIAGRAMADE FLUJO

DIRECCION. ADMINISTRATIVA

. Firmar deautorizaci6n

...D.P.P.P .

7 DE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICfAL 747

Enla. ciudad de Villahermosa,·capitaldel. e$taaod~'Tabasco, a los '<los

"dias~el mes de junio ~e ~o~ ~i1~i'eZl c~~f~~ci~rnento en los ,artic~'d~18

fracci6n VI, de la Ley Orqanlca del Colegio de Bachilleres de Tabasco, y 7

fracci6nlV, de su Reglamentolnterior; la H,. Junta Directiva de esta

instituci6n educativa, aprob6 a traves de ~u Segunda Sesi6n_()r~in~riCl,_el

'Manual·de Procedlmientos queant~cec:f.e:'para todos los efect9sleg~I~~a--------- .. .... - .. :' .. ' ". -,

que haya lugar.

FRANCIS.GENERAL.

L1C.ALBERTO SAN

TITULAR DE LA UNlOADODRIGUEZ.

, UNTOSJURIDICOS.

ESTE DOCUMENTO CONTINUA EN LA pAG~749

748 PERIOOICO OFICIAL 7DE·MAYODE2011

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CONSTITUCIONAL DEL ESTADO lIBRE Suplemento 1 DEMAYO DEperiodicos.tabasco.gob.mx/media/2011/439.pdf · 480 PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011 DESARROLLO DE ACTIVIDADES: Etapa.Descripclon