CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y … · .04 informaticas 118.829.09 otros 300 379.579 223 transportes.02 entes privados 250.09 otros 400 650 224 primas de seguros.09 otros

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

252

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 1700SERVICIOS CENTRALES 01

APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.

EXPLICACIÓN DEL GASTO TOTAL

CONCEPTO

TOTALES

CAPÍTULO 1.- GASTOS DE PERSONALARTÍCULO 10. ALTOS CARGOS

100 8 RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOSCARGOS

.00 8 RETRIBUCIONES BASICAS 319.146

.01 OTRAS REMUNERACIONES 182.440 501.586 501.586

ARTÍCULO 11. PERSONAL EVENTUAL110 6 RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES

PERSONAL EVENT.294.721 294.721

ARTÍCULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO YESTATUTARIO

120 410 RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO YESTATUTARIO

.00 189 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 2.951.382

.01 68 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 933.748

.02 142 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 1.493.402

.03 11 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 98.057

.05 TRIENIOS 1.500.000 6.976.589121 RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC.

Y ESTAT..00 COMPLEMENTO DE DESTINO 3.564.515.01 COMPLEMENTO ESPECIFICO 6.484.393 10.048.908

128 PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. YURG.

.02 TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS 735.737 735.737 17.761.234

ARTÍCULO 13. PERSONAL LABORAL130 53 RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL

FIJO.00 9 SALARIOS GRUPO I 147.897.01 11 SALARIOS GRUPO II 153.411.02 11 SALARIOS GRUPO III 114.364.03 5 SALARIOS GRUPO IV 42.505.04 17 SALARIOS GRUPO V 131.942.05 ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL

NO ABSORB.)275.000 865.119

131 OTRAS REMUNERACIONES.00 COMPLEMENTO DE CATEGORIA 298.141.01 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 199.974.02 COMPLEMENTO DE CONVENIO 220.510.09 OTROS COMPLEMENTOS 105.000.10 SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES

A.G.61.000 884.625

135 PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES 25.000 1.774.744

ARTÍCULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO150 PRODUCTIVIDAD

.00 PERSONAL FUNCIONARIO 277.538

.01 PERSONAL LABORAL 12.363

.06 PERS. INSPECC. ORDENACION DELTERRITORIO,URB.,VVDA

99.538 389.439

151 GRATIFICACIONES.00 POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 10.000 10.000


253


APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES

152 HORAS EXTRAORDINARIAS.00 POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 10.000 10.000 409.439

ARTÍCULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC.A CARGO ENT. EMPL.

160 CUOTAS SOCIALES.00 SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN

GENERAL)5.576.907 5.576.907

162 PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NOLABORAL

.00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DELPERSONAL (A.G.)

10.025

.02 PREMIOS DE JUBILACION PERSONALFUNCIONARIO (A.G.)

49.500 59.525

163 PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONALLABORAL

.04 INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓNGENERAL)

100.000 100.000

165 OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES.00 ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO

CARGO160.400 160.400 5.896.832

ARTÍCULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL170 GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS.

SALAR..01 ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN

GENERAL)1.773.115

.02 ADECUACIONES RETRIBUTIVAS(ADMINISTRACIÓN GENERAL)

177.311 1.950.426 1.950.426

TOTAL CAPÍTULO 1 .................... 28.588.982

CAPÍTULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOSARTÍCULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES

203 ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES YUTILLAJE

.00 MAQUINARIA 1.500 1.500204 ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE

TRANSPORTE10.240

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 5.000209 CANONES 1.000 17.740

ARTÍCULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO YCONSERVACION

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL 3.084.753212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100.226213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

.00 MAQUINARIA 139.402

.01 INSTALACIONES 5.692

.02 UTILLAJE 10.000 155.094214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 190.854215 MOBILIARIO Y ENSERES 7.500216 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 60.000219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.000 3.603.427

ARTÍCULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS


254


APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES

220 MATERIAL DE OFICINA.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 591.472.01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS

PUBLICACIONES40.000

.02 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 60.000 691.472221 SUMINISTROS

.00 ENERGIA ELECTRICA 1.328.959

.01 AGUA 59.485

.03 COMBUSTIBLE 933.500

.04 VESTUARIO 194.609

.06 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMOINTERNO

500

.07 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 100

.09 OTROS SUMINISTROS 818.000 3.335.153222 COMUNICACIONES

.00 TELEFONICAS 190.000

.01 POSTALES Y MENSAJERIA 70.000

.02 TELEGRAFICAS 400

.03 TELEX, TELEFAX Y BUROFAX 50

.04 INFORMATICAS 118.829

.09 OTROS 300 379.579223 TRANSPORTES

.02 ENTES PRIVADOS 250

.09 OTROS 400 650224 PRIMAS DE SEGUROS

.09 OTROS RIESGOS 100 100225 TRIBUTOS

.00 ESTATALES 300

.01 LOCALES 156.497

.09 OTROS 500 157.297226 GASTOS DIVERSOS

.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS YREPRESENTATIVAS

5.000

.02 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 40.000

.03 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 1.232.046

.05 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORESINDEPENDIENTES

400

.06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 69.000

.07 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 300

.08 PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 10.000

.09 OTROS 20.000 1.376.746227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y

PROFES..00 LIMPIEZA Y ASEO 15.303.01 SEGURIDAD 9.100.04 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE 2.000.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 126.510.07 EDICIÓN DE PUBLICACIONES 4.500.08 DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE

INFORMAC.5.000

.09 OTROS 25.500 187.913 6.128.910


255


APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES

ARTÍCULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DELSERVICIO

230 DIETAS 80.000231 LOCOMOCION 63.300232 TRASLADOS 10.000233 OTRAS INDEMNIZACIONES 70.000 223.300

TOTAL CAPÍTULO 2 .................... 9.973.377

CAPÍTULO 3.- GASTOS FINANCIEROSARTÍCULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS

342 INTERESES DE DEMORA 2.364.509 2.364.509

TOTAL CAPÍTULO 3 .................... 2.364.509

CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTESARTÍCULO 41. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADESCON PRES. LIMITATIVO

412 A OTRAS ENTIDADES CON PRESUPUESTOLIMITATIVO

.01 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLESAL CONSORCIO TRANSPORTEMETROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA

1.133.843

.02 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLESAL CONSORCIO TRANSPORTEMETROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA

409.315

.03 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLESAL CONSORCIO TRANSPORTEMETROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA

524.181

.04 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLESAL CONSORCIO T.M. DEL ÁREA DE GRANADA 2.185.398

.05 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLESAL CONSORCIO T.M. DEL ÁREA DE JAÉN 468.770

.06 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLESAL CONSORCIO T.M. DEL ÁREA DE MÁLAGA 3.509.900

.07 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLESAL CONSORCIO T.M. DEL ÁREA DE SEVILLA 11.781.668

.08 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLESAL CONSORCIO T.M. DEL CAMPO DEGIBRALTAR

531.657

.09 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLESAL CONSORCIO T.M. DE LA BAHÍA DE CÁDIZ 2.671.650 23.216.382 23.216.382

TOTAL CAPÍTULO 4 .................... 23.216.382

CAPÍTULO 6.- INVERSIONES REALESARTÍCULO 60. INVERSIONES NUEVAS

602 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.000603 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE


.01 INSTALACIONES TECNICAS 10.000 20.000605 MOBILIARIO Y ENSERES 20.000606 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.420.000609 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER

INMATERIAL.02 APLICACIONES INFORMATICAS 130.824.05 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 95.000 225.824 1.695.824


256


APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES

ARTÍCULO 61. INVERSIONES NUEVAS610 INVERSIONES GESTIONADAS 30.000 30.000

ARTÍCULO 62. INVERSIONES NUEVAS629 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER

INMATERIAL.05 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 158.764 158.764 158.764

ARTÍCULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION662 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 60.000665 MOBILIARIO Y ENSERES 50.000666 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 370.000669 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER

INMATERIAL.02 APLICACIONES INFORMATICAS 2.200.000 2.200.000 2.680.000

TOTAL CAPÍTULO 6 .................... 4.564.588

CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITALARTÍCULO 71. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADESCON PRES. LIMITATIVO

712 A OTRAS ENTIDADES CON PRESUPUESTOLIMITATIVO

.01 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLESAL CONSORCIO TRANSPORTEMETROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA

55.626

.02 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLESAL CONSORCIO TRANSPORTEMETROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA

22.259

.03 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLESAL CONSORCIO TRANSPORTEMETROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA

53.905

.04 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLESAL CONSORCIO T.M. DEL ÁREA DE GRANADA 91.725

.05 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLESAL CONSORCIO T.M. DEL ÁREA DE JAÉN 37.500

.06 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLESAL CONSORCIO T.M. DEL ÁREA DE MÁLAGA 47.162

.07 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLESAL CONSORCIO T.M. DEL ÁREA DE SEVILLA 25.274

.08 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLESAL CONSORCIO T.M. DEL CAMPO DEGIBRALTAR

37.500

.09 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLESAL CONSORCIO T.M. DE LA BAHÍA DE CÁDIZ 68.750 439.701 439.701

ARTÍCULO 76. A CORPORACIONES LOCALES765 A AYUNTAMIENTOS 1.500.000 1.500.000

TOTAL CAPÍTULO 7 .................... 1.939.701

TOTAL 01 .................... 70.647.539


257

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 1700DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES 02

APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES

CAPÍTULO 1.- GASTOS DE PERSONALARTÍCULO 10. ALTOS CARGOS

100 8 RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOSCARGOS

.00 8 RETRIBUCIONES BASICAS 124.926

.01 OTRAS REMUNERACIONES 282.388 407.314 407.314

ARTÍCULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO YESTATUTARIO

120 867 RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO YESTATUTARIO



.02 448 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 4.711.581

.03 55 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 490.290

.04 1 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONESPROFESIONALES

8.170

.05 TRIENIOS 2.453.359 13.049.299121 RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC.

Y ESTAT..00 COMPLEMENTO DE DESTINO 6.173.775.01 COMPLEMENTO ESPECIFICO 10.076.653.10 DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA

A.G.75.188 16.325.616 29.374.915

ARTÍCULO 13. PERSONAL LABORAL130 713 RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL

FIJO.00 19 SALARIOS GRUPO I 312.226.01 33 SALARIOS GRUPO II 460.231.02 302 SALARIOS GRUPO III 3.139.796.03 78 SALARIOS GRUPO IV 663.084.04 281 SALARIOS GRUPO V 2.180.931.05 ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL

NO ABSORB.)2.885.481 9.641.749

131 OTRAS REMUNERACIONES.00 COMPLEMENTO DE CATEGORIA 3.772.224.01 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 1.965.810.02 COMPLEMENTO DE CONVENIO 2.487.526.09 OTROS COMPLEMENTOS 596.750.10 SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES

A.G.39.250 8.861.560

135 PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES 100.312 18.603.621

ARTÍCULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO150 PRODUCTIVIDAD

.00 PERSONAL FUNCIONARIO 586.890

.01 PERSONAL LABORAL 166.321 753.211151 GRATIFICACIONES

.00 POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 15.062 15.062152 HORAS EXTRAORDINARIAS

.00 POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 190.500 190.500 958.773

ARTÍCULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC.A CARGO ENT. EMPL.


258


APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES

160 CUOTAS SOCIALES.00 SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN

GENERAL)13.201.356 13.201.356

162 PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NOLABORAL

.02 PREMIOS DE JUBILACION PERSONALFUNCIONARIO (A.G.)

110.399 110.399

163 PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONALLABORAL

.00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEPERSONAL

2.618

.04 INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓNGENERAL)

324.559 327.177 13.638.932

TOTAL CAPÍTULO 1 .................... 62.983.555

CAPÍTULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOSARTÍCULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONES

659.966

203 ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES YUTILLAJE

.00 MAQUINARIA 200 200204 ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE

TRANSPORTE2.000

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 7.000208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO

MATERIAL200

209 CANONES 5.000 674.366

ARTÍCULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO YCONSERVACION



.01 INSTALACIONES 60.000

.02 UTILLAJE 300 110.300214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20.000215 MOBILIARIO Y ENSERES 55.000216 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 158.784219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 300 594.384

ARTÍCULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS220 MATERIAL DE OFICINA

.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 249.000

.01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRASPUBLICACIONES

16.000

.02 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 110.711 375.711221 SUMINISTROS

.01 AGUA 25.000

.03 COMBUSTIBLE 100.000

.04 VESTUARIO 80.000

.06 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMOINTERNO

4.000

.08 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO 1.000


259


APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES

.09 OTROS SUMINISTROS 80.000

.11 REACTIVOS 1.000

.14 MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA YSIMILAR

8.000

.17 MATERIAL DE LABORATORIOS 3.000 302.000222 COMUNICACIONES

.01 POSTALES Y MENSAJERIA 406.967

.02 TELEGRAFICAS 100

.03 TELEX, TELEFAX Y BUROFAX 100

.09 OTROS 2.000 409.167223 TRANSPORTES

.02 ENTES PRIVADOS 2.500

.09 OTROS 4.500 7.000225 TRIBUTOS

.00 ESTATALES 10.000

.01 LOCALES 150.000 160.000226 GASTOS DIVERSOS

.02 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 45.000

.03 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 191.966

.04 CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 20.000

.05 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORESINDEPENDIENTES

600

.06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 8.000

.07 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 15.000

.08 PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 300

.09 OTROS 4.500 285.366227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y

PROFES..00 LIMPIEZA Y ASEO 600.000.01 SEGURIDAD 600.000.03 POSTALES O SIMILARES 500.04 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE 50.000.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 28.500.07 EDICIÓN DE PUBLICACIONES 100.09 OTROS 40.000 1.319.100 2.858.344

ARTÍCULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DELSERVICIO

230 DIETAS 338.249231 LOCOMOCION 35.000232 TRASLADOS 20.000233 OTRAS INDEMNIZACIONES 125.000234 INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS

COLEG..00 INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A

ORGANOS COLEG.JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIONES 5.000

.01 INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA AORGANOS COLEG.

JUNTAS ARBITRALES DEL TRANSPORTE 15.000 20.000 538.249

TOTAL CAPÍTULO 2 .................... 4.665.343

CAPÍTULO 3.- GASTOS FINANCIEROS


260


APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES

ARTÍCULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS342 INTERESES DE DEMORA 10.000 10.000

TOTAL CAPÍTULO 3 .................... 10.000




.01 INSTALACIONES TECNICAS 10.000 20.000604 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20.000605 MOBILIARIO Y ENSERES 10.000606 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 10.000609 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER

INMATERIAL.02 APLICACIONES INFORMATICAS 10.000.05 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 10.000 20.000 100.000

ARTÍCULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION662 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100.000663 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

.01 INSTALACIONES TECNICAS 20.000 20.000664 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 40.000665 MOBILIARIO Y ENSERES 100.000666 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 20.000669 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER

INMATERIAL.02 APLICACIONES INFORMATICAS 20.000 20.000 300.000

TOTAL CAPÍTULO 6 .................... 400.000

TOTAL 02 .................... 68.058.898


261

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 1700OTROS SERVICIOS Y CENTROS 03

APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES

CAPÍTULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOSARTÍCULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

223 TRANSPORTES.02 ENTES PRIVADOS 206.213 206.213

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS YPROFES.

.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 18.000

.09 OTROS 90.000 108.000 314.213

TOTAL CAPÍTULO 2 .................... 314.213

CAPÍTULO 3.- GASTOS FINANCIEROSARTÍCULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS

342 INTERESES DE DEMORA 50.000 50.000

TOTAL CAPÍTULO 3 .................... 50.000

CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTESARTÍCULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTOESTIMATIVO

440 A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES.29 TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y

SUBVENCIONESA AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE SEVILLA 42.491.363

.30 TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA YSUBVENCIONES

A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE MALAGA 69.632.207.52 TRANSF. F. AGENCIA VIVIENDA Y

REHABILITACION AND.21.577.424

.67 TRANSF. F. AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LAJ.A.

44.972.810 178.673.804

441 A UNIVERSIDADES ANDALUZAS.02 UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 700.000 700.000

442 SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN.PÚBLICAS AND.

.04 SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN.PÚBLICAS AND.

A PROMOTORES PÚBLICOS PARAINTEGRACIÓN SOCIAL

113.840 113.840 179.487.644

ARTÍCULO 46. A CORPORACIONES LOCALES461 A AYUNTAMIENTOS

.00 A AYUNTAMIENTOSA CORPORACIONES LOCALES 300.000 300.000

463 A AYUNTAMIENTOS.04 A AYUNTAMIENTOS

A CORPORACIONES LOCALES PARAINTEGRACIÓN SOCIAL

950.000 950.000 1.250.000

ARTÍCULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS470 A EMPRESAS PRIVADAS

.00 A EMPRESAS PRIVADASEN MATERIA DE TRANSPORTE AEREO 2.225.315 2.225.315

473 A EMPRESAS PRIVADAS.47 A EMPRESAS PRIVADAS


262


APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES

AGENCIAS PARA EL FOMENTO DEL ALQUILER 1.200.000 1.200.000 3.425.315

ARTÍCULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SINFINES DE LUCRO

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.000481 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

.00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DELUCRO

A ASOCIACIONES, COLEGIOS PROFESIONALESY OTRAS ENTIDADES

20.000 20.000

482 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCROEN MATERIA DE CARRETERAS 2.000 2.000


LUCROPROGRAMA DE INTEGRACION SOCIALVIVIENDA

2.000.000


EMERGENCIA SOCIAL. AYUDAS A INQUILINOS 1.350.000.06 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCROPLAN VIVE. AYUDAS ALQUILER PARAPERSONAS EN SITUAC. DE VULNERABILIDAD

2.018.986


AYUDAS TERCER SECTOR PARA INTEGRACIÓNSOCIAL

210.000 5.578.986

489 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 82.500 5.713.486

TOTAL CAPÍTULO 4 .................... 189.876.445


613 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.00 MAQUINARIA 66.091 66.091

617 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.00 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

EN MATERIA DE TRANSPORTES 4.249.857BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 15.801.272

.01 OTROS BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 750.000 20.801.129619 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER

INMATERIAL.05 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 359.861 359.861 21.227.081

ARTÍCULO 64. INVERSIONES NUEVAS642 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 80.000649 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER


ARTÍCULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION662 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 131.376668 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

.10 INVERSIONES GESTIONADAS 184.095 184.095


263


APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES

669 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTERINMATERIAL

.05 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 709.417 709.417 1.024.888

ARTÍCULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION687 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.

.00 BIENES DESTINADOS AL USO GENERALEN MATERIA DE TRANSPORTES 360.089BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 105.620.000 105.980.089 105.980.089

TOTAL CAPÍTULO 6 .................... 128.762.058

CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITALARTÍCULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERALDEL ESTADO

703 SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTOENT.

.00 SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. YRESTO ENT.

SOCIEDAD ALMERÍA ALTA VELOCIDAD S.A.SOTERRAMIENTO AVE EL PUCHE

979.632 979.632 979.632

ARTÍCULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTOESTIMATIVO


SUBVENCIONESA AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE MALAGA 54.852.759

.53 TRANSF. F. AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DEANDALUCIA

6.810.000

.67 TRANSF. F. AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LAJ.A.

34.549.744 96.212.503

742 SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN.PÚBLICAS AND.

.00 SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN.PÚBLICAS AND.

PROMOTORES PUBLICOS 3.000.000 3.000.000 99.212.503


.01 A AYUNTAMIENTOSA AYUNTAMIENTO DE GUADIX PARA ACONDIC.DE N-324 A SU PASO POR GUADIX

1.000.000

.03 A AYUNTAMIENTOSA AYUNTAMIENTO VÉLEZ MÁLAGA PARAPUESTA EN MARCHA TRANVÍA

50.000 1.050.000


AYUDA AUTONÓMICA A OTROS ENTES DECC.LL.

13.720.020 13.720.020


EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA 7.921.075 7.921.075 22.691.095


.00 A EMPRESAS PRIVADAS


264


APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES

EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA 6.700.000 6.700.000 6.700.000



LUCROEN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA 16.572.725 16.572.725 16.572.725

TOTAL CAPÍTULO 7 .................... 146.155.955

CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROSARTÍCULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERADEL SECTOR PUBLICO

831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO.08 FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 69.332 69.332 69.332

ARTÍCULO 85. ADQUISICION ACCIONES YPARTICIPACIONES SECTOR PUB.

852 APORTACION AL FONDO SOCIAL AGENCIASPUBLICAS EMPR.

.50 APORTACIÓN FONDO SOCIAL AGENCIASPÚBLICAS EMPRES.

56.624.189 56.624.189 56.624.189

TOTAL CAPÍTULO 8 .................... 56.693.521

CAPÍTULO 9.- PASIVOS FINANCIEROSARTÍCULO 94. DEVOLUCION DE FIANZAS

940 DEVOLUCION DE FIANZAS DE ARRENDAMIENTO 38.000.000 38.000.000

TOTAL CAPÍTULO 9 .................... 38.000.000

TOTAL 03 .................... 559.852.192


265

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 1700G.COFINANCIADOS CON FEADER 11

APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES


610 INVERSIONES GESTIONADAS 2.068.276 2.068.276


INMATERIAL.05 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.126.099 1.126.099 1.126.099

TOTAL CAPÍTULO 6 .................... 3.194.375

CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITALARTÍCULO 76. A CORPORACIONES LOCALES

765 A AYUNTAMIENTOS 756.279 756.279

TOTAL CAPÍTULO 7 .................... 756.279

TOTAL 11 .................... 3.950.654


266

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 1700G.COFINANCIADOS CON FEDER 17

APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES

CAPÍTULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOSARTÍCULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

226 GASTOS DIVERSOS.02 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 37.329.06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 56.500 93.829 93.829

TOTAL CAPÍTULO 2 .................... 93.829


609 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTERINMATERIAL

.05 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.543.999 1.543.999 1.543.999

ARTÍCULO 61. INVERSIONES NUEVAS610 INVERSIONES GESTIONADAS 497.181617 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 90.261.556 90.758.737



ARTÍCULO 64. INVERSIONES NUEVAS642 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 670.078649 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER


ARTÍCULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION662 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 380.000668 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

.10 INVERSIONES GESTIONADAS 1.950.809 1.950.809 2.330.809

ARTÍCULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION687 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.

.00 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 22.822.733 22.822.733 22.822.733

TOTAL CAPÍTULO 6 .................... 118.288.750

CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITALARTÍCULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTOESTIMATIVO


SUBVENCIONESAGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DEANDALUCIA. INFRAESTRUC. DEL TRANSPORTE

27.950.000


A AVRA. REHABILITACION PARQUE PUBLICORESIDENCIAL

14.247.276 42.197.276 42.197.276

ARTÍCULO 76. A CORPORACIONES LOCALES764 A AYUNTAMIENTOS 11.978.223 11.978.223


784 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 14.273.581 14.273.581


267

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 1700G.COFINANCIADOS CON FEDER 17

APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES

TOTAL CAPÍTULO 7 .................... 68.449.080

TOTAL 17 .................... 186.831.659


268

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 1700G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS 18

APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES

CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTESARTÍCULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTOESTIMATIVO


SUBVENCIONESA AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE SEVILLA 6.080.893


A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE MÁLAGA 5.331.737 11.412.630 11.412.630



LUCROPLAN VIVE. AYUDAS DE ALQUILER 19.268.896 19.268.896 19.268.896

TOTAL CAPÍTULO 4 .................... 30.681.526

CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITALARTÍCULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTOESTIMATIVO


SUBVENCIONESA AVRA. AREAS DE REHABILITACION 1.900.648 1.900.648 1.900.648


.00 A AYUNTAMIENTOSEN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA 7.080.950 7.080.950


PARA VIVIENDA PROTEGIDA 1.000.000A AYUNTAMIENTOS 767.861 1.767.861 8.848.811


.00 A EMPRESAS PRIVADASSUBVENCIONES A PROMOTORES PRIVADOS 4.693.050 4.693.050 4.693.050



LUCROEN MATERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA 28.532.995 28.532.995 28.532.995

TOTAL CAPÍTULO 7 .................... 43.975.504

TOTAL 18 .................... 74.657.030


269

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 17.00

ARTÍCULOS AUTOFINANC. FF. EE. 11 FF. EE. 12 FF. EE. 13 FF. EE. 14 FF. EE. 15 FF. EE. 16 FF. EE. 17 S.F. 18 S.O.I.F. 20 TOTAL

A) OPERACIONES CORRIENTES

1 . GASTOS DE PERSONAL

10 . ALTOS CARGOS 908.900 908.900

11 . PERSONAL EVENTUAL 294.721 294.721

12 . PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 47.136.149 47.136.149

13 . PERSONAL LABORAL 20.378.365 20.378.365

15 . INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.368.212 1.368.212

16 . CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. 19.535.764 19.535.764

17 . OTROS GASTOS DE PERSONAL 1.950.426 1.950.426

TOTAL CAPÍTULO 1 91.572.537 91.572.537

2 . GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20 . ARRENDAMIENTOS Y CANONES 692.106 692.106

21 . REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 4.197.811 4.197.811

22 . MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 9.301.467 93.829 9.395.296

23 . INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 761.549 761.549

TOTAL CAPÍTULO 2 14.952.933 93.829 15.046.762

3 . GASTOS FINANCIEROS

34 . DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS 2.424.509 2.424.509

TOTAL CAPÍTULO 3 2.424.509 2.424.509

4 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES

41 . A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO 23.216.382 23.216.382

44 . A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO 179.487.644 11.412.630 190.900.274

46 . A CORPORACIONES LOCALES 1.250.000 1.250.000


270



47 . A EMPRESAS PRIVADAS 3.425.315 3.425.315

48 . A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.713.486 19.268.896 24.982.382

TOTAL CAPÍTULO 4 213.092.827 30.681.526 243.774.353

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 322.042.806 93.829 30.681.526 352.818.161

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6 . INVERSIONES REALES

6 . 60-65 INVERSION NUEVA 23.741.669 3.194.375 93.135.208 120.071.252

6 . 66-69 INVERSION REPOSICION 109.984.977 25.153.542 135.138.519

TOTAL CAPÍTULO 6 133.726.646 3.194.375 118.288.750 255.209.771

7 . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

70 . A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 979.632 979.632

71 . A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO 439.701 439.701

74 . A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO 99.212.503 42.197.276 1.900.648 143.310.427

76 . A CORPORACIONES LOCALES 24.191.095 756.279 11.978.223 8.848.811 45.774.408

77 . A EMPRESAS PRIVADAS 6.700.000 4.693.050 11.393.050

78 . A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 16.572.725 14.273.581 28.532.995 59.379.301

TOTAL CAPÍTULO 7 148.095.656 756.279 68.449.080 43.975.504 261.276.519

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 281.822.302 3.950.654 186.737.830 43.975.504 516.486.290

C) OPERACIONES FINANCIERAS

8 . ACTIVOS FINANCIEROS

83 . CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 69.332 69.332

85 . ADQUISICION ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PUB. 56.624.189 56.624.189

TOTAL CAPÍTULO 8 56.693.521 56.693.521


271



9 . PASIVOS FINANCIEROS

94 . DEVOLUCION DE FIANZAS 38.000.000 38.000.000

TOTAL CAPÍTULO 9 38.000.000 38.000.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 94.693.521 94.693.521

RESUMEN

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 322.042.806 93.829 30.681.526 352.818.161

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 281.822.302 3.950.654 186.737.830 43.975.504 516.486.290

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 94.693.521 94.693.521

TOTAL GENERAL 698.558.629 3.950.654 186.831.659 74.657.030 963.997.972


272

Documents

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y … · .04 informaticas 118.829.09 otros 300 379.579 223 transportes.02 entes privados 250.09 otros 400 650 224 primas de seguros.09 otros