COMUNE DI MALALBERGOCOMUNE DI MALALBERGOProvincia di BolognaProvincia di Bologna

RELAZIONE AL RENDICONTORELAZIONE AL RENDICONTO

DI GESTIONE ANNO 2009DI GESTIONE ANNO 2009

POPOLAZIONE al 31.12.2009Popolazione all’inizio dell’annoNati nell’anno 87 1,07% 83 0,99% 90 1,04%Deceduti nell’anno 90 1,10% 83 0,99% 100 1,16%Saldo naturale -3 -0,03% 0 0,00% -10 -0,12%Immigrati nell’anno 483 5,92% 555 6,65% 436 5,05%Emigrati nell’anno 283 3,47% 267 3,20% 328 3,80%Saldo migratorio 200 2,45% 288 3,45% 108 1,25%Incremento 197 2,42% 288 3,45 98 1,14%Popolazione alla fine dell’anno

- di cui femmine 4.229 50,67% 4.352 50,41% 4.418 50,60%- di cui maschi 4.117 49,33% 4.282 49,59% 4.314 49,40%- di cui cittadini stranieri 519 6,22% 597 6,91% 638 7,31%

8.346 8.634 8.732

ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 20098.149 8.346 8.634

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

Popolazione ultimi 10 anni

Popolazione 7085 7248 7426 7724 7911 8076 8.149 8.346 8.634 8.732

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

AVANZO DI AMMINISTRAZIONEAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Risultato di amministrazione + 278.328,28Questo valore fornisce un’informazione sintetica dell’attività svolta dall’Ente che deriva sostanzialmente dalle seguenti gestioni:

BILANCIO CORRENTE: riferito all’ordinario funzionamento dell’Ente e dei suoi servizi

BILANCIO INVESTIMENTI: riferito agli interventi straordinari

Avanzo di gestione corrente € 0,00

Avanzo di gestione investimenti € + 198.361,44

Avanzo anno 2008 € + 80.775,30

Avanzo di gestione residui € - 808,46

Bilancio correnteLe spese per poter fornire servizi alla collettività

Voci di bilancio Entrate Uscite

Titolo 1: Entrate tributarie 3.528.618,89

Titolo 2: Entrate da trasferimenti correnti 1.530.617,36

Titolo 3: Entrate extratributarie 1.746.720,38

RIPIANO con

Titolo 4: Alienazioni, trasf. Capitale, riscossione crediti 335.847,54

Titolo 1: Spese correnti 6.938.789,00

Titolo 3: Rimborso di prestiti 203.015,17

Totale a pareggio 7.141.804,17 7.141.804,17

LE ENTRATE CORRENTILE ENTRATE CORRENTI

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

2007 2008 2009

Composizione e trend delle Entrate Tributarie

Cat. 3: T ributi specialied altre entratetributarieCat. 2: Tasse

Cat. 1: Imposte

2007 2008 2009Cat. 1: Imposte 2.812.170,20 2.433.639,10 2.381.006,79Cat. 2: Tasse 1.058.696,12 1.080.566,98 1.132.151,55Cat. 3: Tributi speciali ed altre entrate tributarie 632.713,74 13.933,31 15.460,55

Totale Entrate Titolo I 4.503.580,06 3.528.139,39 3.528.618,89

Entrate tributarie (Tit. I ) Accertamenti di Competenza

Analisi dei tributi più significativi

Imposta Comunale sugli Immobili 2009

1^ casa Aree Fabbricati produttivi

Terreni agricoli

Totale Gettito

Aliquote 5,80 6,30 6,30 6,30%Gettito 0,00 23% 57% 20% 1.573.112,00

Imposta Comunale sugli Immobili

2005 2006 2007 2008 2009

Aliquote 6,00 6,30 6,30 6,30 6,30Gettito ordinario 1.875.398,50 1.869.580,94 2.050.830,64 1.485.090,00 1.494.605,00

2007 2008 2009 Variazione

0,40 0,50% 0,50% 0,00%500.000,00 655.031,42 540.000,00 -115.031,42

Tassa Rifiuti Solidi Urbani

2006 2007 2008 2009 Variazione

Gettito complessivo 910.370,83 922.156,58 940.248,30 985.370,11 45.121,81Gettito ordinario 829.835,27 870.047,40 919.473,00 946.571,78 27.098,78

Addizionale comunale Irpef

AliquoteGettito

Trasferimenti correnti

2007 2008 2009

Cat. 1: Dallo Stato 845.033,14 1.331.634,82 1.341.757,37Cat. 2: Dalla Regione 90.065,04 127.998,59 122.766,58Cat. 3: Dalla Regione per funz. Delegate 74.609,98 38.771,36 32.541,78Cat. 4: Da U.E. 0,00 0,00 0,00Cat. 5: Da altri Enti S.P. 101.237,74 47.527,33 33.551,63

Totale Entrate Titolo II 1.110.945,90 1.545.932,10 1.530.617,36

Trasferimenti Correnti (Tit. II)Accertamenti di Competenza

0%

10%

20%30%

40%

50%

60%

70%

80%90%

100%

2007 2008 2009

Stato Regione Regione funz.delegate Altri Enti

Entrate extratributarie

2007 2008 2009

Cat. 1: Proventi dei servizi pubblici 1.218.189,39 1.561.699,94 1.177.140,05Cat. 2: Proventi dei beni dell'ente 283.207,86 303.186,12 322.588,57Cat. 3: Interessi su anticip. e crediti 49.010,33 33.010,63 9.020,12Cat. 4: Utili netti da aziende, divid. 74.584,48 74.584,48 74.584,48Cat. 5: Proventi diversi 218.145,34 133.361,00 163.387,16

Totale Entrate Titolo III 1.843.137,40 2.105.842,17 1.746.720,38

Entrate Extratributarie (Tit. III)Accertamenti di Competenza

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2008 2009

Servizi Pubblici Beni Ente Interessi

Utili Proventi diversi

Entrate proprie pro-capite

2007 2008 2009760,54 652,53 604,14

2007 2008 20094.503.580,06 3.528.139,39 3.528.618,891.843.137,40 2.105.842,17 1.746.720,386.346.717,46 5.633.981,56 5.275.339,27

8.345 8.634 8.732Popolazione

Totale entrate proprie

Trend Storico

Entrate tributarie (Tit. 1)Entrate extratributarie (Tit. 3)

760,54

652,53

604,14

500,00

550,00

600,00

650,00

700,00

750,00

800,00

2007 2008 2009

Autonomia Finanziaria2007 2008 2009

85,10% 78,47% 77,51%

2007 2008 2009

4.503.580,06 3.528.139,39 3.528.618,891.110.945,90 1.545.932,10 1.530.617,361.843.137,40 2.105.842,17 1.746.720,387.457.663,36 7.179.913,66 6.805.956,63

Trend Storico

Entrate tributarie (Tit. 1)

Entrate da trasferimenti (Tit. 2)

Entrate extratributarie (Tit. 3)

Totale entrate corr. (Tit. 1+2+3)

77,51%78,47%

85,10%

50,00%55,00%60,00%65,00%70,00%75,00%80,00%85,00%90,00%95,00%

100,00%

2007 2008 2009

Grado di dipendenza erariale2007 2008 2009

11,33% 18,55% 19,71%

2007 2008 2009

845.033,14 1.331.634,82 1.341.757,377.457.663,36 7.179.913,66 6.805.956,63

Trasferimenti statali (Tit. 2 Cat. 1)

Entrate correnti (Tit. 1+2+3)

19,71%18,55%

11,33%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

2007 2008 2009

Spese correntiFunzioni01: Amministrazione, gestione e controllo 1.823.607,81 1.797.115,97 1.724.783,4202: Giustizia 0,00 0,00 0,0003: Polizia locale 362.966,05 403.620,28 352.833,7604: Istruzione pubblica 828.811,99 903.720,16 939.291,4805: Cultura e beni culturali 116.694,09 116.582,09 114.156,2806: Sport e ricreazione 172.969,01 193.471,02 206.269,1507: Turismo 0,00 0,00 0,0008: Viabilità e trasporti 329.678,61 315.132,75 371.187,6609: Territorio ed ambiente 1.344.131,97 1.433.863,92 1.501.801,5710: Settore sociale 1.712.559,50 1.807.557,49 1.727.465,6811: Sviluppo economico 1.960,00 4.000,00 1.000,0012: Servizi produttivi 0,00 0,00 0,00

Totale Uscite Titolo I 6.693.379,03 6.975.063,68 6.938.789,00

Spese correnti (Tit. I) Impegni di Competenza

2007 2008 2009

01: Amministrazione, gestione e controllo 03: Polizia locale 04: Istruzione pubblica05: Cultura e beni culturali 06: Sport e ricreazione 08: Viabilità e trasporti09: Territorio ed ambiente 10: Settore sociale 11: Sviluppo economico

Indice di rigidità strutturale2007 2008 2009

31,48% 32,63% 35,38%

2007 2008 2009

485.634,00 486.035,00 485.937,381.862.103,84 1.856.460,23 1.921.842,787.457.663,36 7.179.913,66 6.805.956,63

Rimborso mutui

Spese del personale (Tit. 1 Int. 01)

Entrate correnti (Tit. 1+2+3)

Trend Storico

31,48%32,63%

35,38%

28,00%

30,00%

32,00%

34,00%

36,00%

2007 2008 2009

Riepilogo servizi in economia

217.155

881.530

60.301

100.232

328.517

487.440

1.369

1.400

27.389

55.384

23.557

74.924

5.385

19.858

965.432

1.164.183

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Uscite

Entrate

DENOMINAZIONE SERVIZIO ENTRATE USCITE DIFFERENZA

ASILO NIDO 217.155 881.530 -664.375 SERV. EXTRASCOLASTICI 60.301 100.232 -39.931 REFEZIONE SCOLASTICA 328.517 487.440 -158.923 TRASPORTO MATERIALI 1.369 1.400 -31 REFEZIONE ANZIANI 27.389 55.384 -27.995 TRASP. SCOLASTICO 23.557 74.924 -51.367 ACCOMPAGNAMENTO VISITE 5.385 19.858 -14.473 NETTEZZA URBANA 965.432 1.164.183 -198.751

Entrate in conto capitaleAlienazioni, trasferimenti di capitale,

mutui, spese in conto capitaleENTRATE USCITE

Cat. 1: Alienazioni di beni patrimoniali 446.304,95Cat. 2: Trasferimenti di cap. da stato 0,00Cat. 3: Trasferimenti di cap. da regione 0,00Cat. 4: Trasferimenti di cap. da altri E.P. 18.000,00Cat. 5: Trasferimenti di cap. da altri sogg. 405.375,42Cat. 6: Riscossione di crediti 124.151,31Cat. 1 Mutui 189.542,00 Sbilancio positivo € 534.208,9801: Amministrazione, gestione e controllo 38.323,0302: Giustizia 0,00 Così ripartito:03: Polizia locale 0,0004: Istruzione pubblica 2.513,41 € 335.847,5405: Cultura e beni culturali 27.580,8806: Sport e ricreazione 16.004,24 € 198.361,4407: Turismo 0,0008: Viabilità e trasporti 71.486,6309: Territorio ed ambiente 357.542,0010: Settore sociale 135.714,5111: Sviluppo economico 0,0012: Servizi produttivi 0,00

1.183.373,68 649.164,70

affluito ad avanzo 2010

Ripiano parte corrente

Oneri di urbanizzazione introitati

•Anno 2006 € 871.927

•Anno 2007 € 618.862

•Anno 2008 € 636.925

•Anno 2009 € 245.375

Indice di propensione all’investimento

2007 2008 2009

14,23% 12,85% 8,33%

2007 2008 2009

184.114,87 193.374,51 203.015,176.693.379,03 6.975.063,68 6.938.789,001.141.481,83 1.056.915,14 649.164,70

Rimborso prestiti

Spese correnti (Tit. 1)

Investimenti (Tit. 2)

Trend Storico

14,23%

12,85%

8,33%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

2007 2008 2009

Elenco investimenti Intervento SPESA

Informatica 11.764,00Piano strutturale comunale 26.558,35Manutenzione alloggi Acer 160.000,00

Arredi scuole elementari 2.513,41

Arredi sportivi 8.004,24

Attrezzature impianto natatorio 8.000,00

Segnaletica stradale 25.000,00

Manutenzione straord.viabilità (Via Scalone ed altri interventi) 26.863,40

Stazione ecologica attrezzata 189.542,00

Area sgambamento cani 8.000,00

Auditorium via Minghetti 26.130,88

Centro sociale anziani (raffrescamento) 11.563,20

Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica 19.623,23

Attrezzature manifestazioni culturali 1.450,00