Comune di

Scansano

Il Bilanciodi Previsione

per il Cittadino

2012Sindaco

Cavezzini Sabrina

PREMESSA

localiLa riduzione ormai costante della contribuzione dello Stato nei confronti degli enti

sempree l'avvio del cosiddetto "federalismo municipale" ha determinato un ricorso

Questamaggiore alle entrate provenienti direttamente ed indirettamente dai cittadini.

finanziaria,necessità, naturale conseguenza dell'affermarsi del principio di autonomia

collettivitàha inciso fortemente sui rapporti tra l'Amministrazione comunale e la

amministrata.

aI cittadini chiedono sempre più a chi li amministra di utilizzare le risorse messe loro

inutilidisposizione nel migliore dei modi, garantendo servizi efficienti ed evitando

giudicatesprechi. Le amministrazioni, allo stesso tempo, consapevoli che saranno

unasulla base dei risultati conseguiti, avvertono l'esigenza di avere con essi

allecomunicazione chiara e diretta, volta a far conoscere le decisioni prese rispetto

problematiche presenti.

eIl Bilancio di previsione rappresenta lo strumento operativo nel quale sono riassunti

ilsintetizzati in termini finanziari gli obiettivi ed i programmi che la Giunta ed

nonConsiglio si propongono di porre in essere nell'esercizio. La sua lettura però

risulta agevole per i non addetti ai lavori.

iPer tale ragione con questo opuscolo l'Amministrazione si propone di diffonderne

icontenuti attraverso un modo semplice e comprensibile con lo scopo di mettere

percittadini nelle condizioni di acquisire tutti gli elementi di giudizio necessari

valutarne l'operato.

finanziariPertanto esso è stato pensato non come una incomprensibile sintesi di dati

modoma come una breve pubblicazione che con grafici e tabelle sia in grado, in

indicazionischematico e con un linguaggio facilmente accessibile a tutti, di fornire

allasulle principali entrate dell'Ente, sulle spese necessarie per l'erogazione di servizi

collettività e sulle opere pubbliche che si prevedono di realizzare.

dell'Ente,Ci auguriamo che il lavoro, portato avanti di concerto con gli uffici finanziari

chepossa risultare di vostro gradimento e mettere in luce il rapporto di collaborazione

renderlasi intende avere con l'intera cittadinanza fornendo ad essa strumenti per

partecipe delle scelte pubbliche.

Sindaco

Cavezzini Sabrina

GLI ORGANI DELL’ENTE

La Giunta Comunale:

Il Sindaco:

Cavezzini Sabrina

Sedicini Leonardo

Vice Sindaco - lavori pubblici, sport, turismo, verde pubblico

Rocchi Massimiliano

Assessore cultura, scuola, commercio, politiche sociali

Soldatini Lamberto

Assessore ambiente, edilizia privata

Mazzuoli Gianluca

Assessore caccia, pesca, viabilità, trasporti

GLI ORGANI DELL’ENTE

Composizione del Consiglio:

Il Presidente del Consiglio:

Cavezzini Sabrina

Sedicini Leonardo Maggioranza

Rocchi Massimiliano Maggioranza

Mazzuoli Gianluca Maggioranza

Soldatini Lamberto Maggioranza

Bugelli Roberto Maggioranza

Magrini Giuliano Maggioranza

Galizzi Margherita Maggioranza

Corbelli Gianluca Maggioranza

Teglielli Rossano Opposizione

Terenzi Florio Opposizione

Tenucci Francesco Opposizione

Comandi Federico Opposizione

IL TERRITORIO E LE STRUTTURE

Asili nido

Scuole materne

Scuole elementari

Scuole medie

Residenze per anziani

Strutture Numero

Superficie complessiva kmq

Strade comunali km

Rete fognaria bianca km

Dati territoriali Valore

La popolazione

Nuclei familiari

Dipendenti comunali

Alunni scuole materne

Alunni scuole elementari

Alunni scuole medie

Rete fognaria nera km

Rete fognaria mista km

Rete acquedotto km

Rete gas km

Popolazione al 31.12.2011

273,56

373,00

28,00

25,00

3,00

0,00

8,00

1

2

1

1

1

4.674

2.265

33

98

135

73

Età prescolare 0-6 anni

Età scolare 7-14 anni

Età d’occupazione 15-29 anni

Età adulta 30-65 anni

Età senile >65 anni

Composizione della popolazione per età

Nati nell'anno

Deceduti nell'anno

Saldo naturale nell'anno

Immigrati nell'anno

Emigrati nell'anno

Saldo migratorio nell'anno

Tasso natalità nell'anno

Tasso mortalità nell'anno

Andamento demografico della popolazione

LA POPOLAZIONE

28

58

-30

163

95

68

7,57 %

12,32 %

163

319

592

2.426

1.174

GLI UFFICI DELL’ENTE

Come sono organizzati gli uffici del Comune

NUMERO DIPENDENTI IN SERVIZIO 30

Affari Generali

Responsabile: Dr.ssa Tiziana Vanelli

Polizia Municipale

Responsabile: Dott. Carlo Poggioli

Servizio Finanziario

Responsabile: Dott. Simone Casciani

Servizi per il Territorio

Responsabile: Arch. Fabio Detti

Servizi Tecnologici

Responsabile: Arch. Roberto Bucci

ALIQUOTE E TARIFFE

Applicate nell'anno 2012

IMU‰

Aliquota immobili locati 7,60

Aliquota immobili locati a canone concordato 4,60

Aliquota abitazioni concesse in uso gratuito a parenti 4,60

Aliquota per fondi commerciali nei quali viene svolta attività 7,60

Aliquota abitazione principale 4,00

Aliquota altri immobili 9,00

ADDIZIONALE IRPEF%

Addizionale Comunale IRPEF 0,50

TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI€

Abitazioni, garage e magazzini ad uso domestico 2,11

Capannoni agricoli 0,31

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,12

Campeggi, distributori carburanti 2,27

Esposizioni, autosaloni 0,74

Alberghi con ristorante 3,30

Alberghi senza ristorante 2,11

Case di cura e riposo 2,99

Uffici, agenzie, studi professionali 2,67

Banche ed istituti di credito 2,67

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,ferramenta 2,76

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,78

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,fabbro) 2,29

ALIQUOTE E TARIFFE

Applicate nell'anno 2012

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,99

Attività industriali con capannoni di produzione 1,82

Attività artigianali di produzione beni specifici 2,29

Opifici destinati alla trasformaz. o produz.di prodotti agro-al. 2,29

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 11,54

Bar, caffè, pasticceria 8,82

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi 6,15

Plurilicenze alimentari e/o miste 3,66

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 21,28

Discoteche, night club 3,23

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO€

contribuzione mensile 39,00

MENSA SCUOLA MATERNA€

costo buono pasto solo colazione 0,20

costo buono pasto colazione + pranzo 3,00

MENSA SCUOLA ELEMENTARE€

costo buono pasto colazione + pranzo 3,00

costo buono pasto solo pranzo 2,80

ALIQUOTE E TARIFFE

Applicate nell'anno 2012

ASILI NIDO€

Retta mensile tempo pieno 8:00-16:00 - ISEE 0,00 - 5.000,00 200,00

Retta mensile t.pieno 8:00-16:00 - ISEE 5.001,00 - 8.000,00 250,00

Retta mensile t.pieno 8:00-16:00 - ISEE 8.001,00 - 20.000,00 300,00

Retta mensile t.pieno 8:00-16:00 - ISEE 20.001,00 - 25.000,00 325,00

Retta mensile t.pieno 8:00-16:00 - ISEE oltre 25.000,00 350,00

Riduzione orario ridotto 8:00-12:00 o secondo figlio - 30% 0,00

CORRENTI

INVESTIMENTI

MOVIMENTI DI FONDI

SERVIZI C/TERZI

€

€

€

€

Questo valore complessivo fornisce solo un'informazione sintetica

sull’attività che il comune intende sviluppare nell'esercizio, senza indicare

quale sia la destinazione finale delle risorse disponibili. Impiegare mezzi

finanziari nell’acquisto di beni di consumo è infatti cosa ben diversa dall'utilizzarli

per acquisire beni di uso durevole (beni strumentali) o finanziare la costruzione

di opere pubbliche. La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro

componenti permette invece di distinguere quante e quali risorse siano

destinate rispettivamente:

• al funzionamento dell’ente (bilancio di parte corrente);

• all’attivazione di interventi in c/capitale (bilancio investimenti);

• ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi);

• ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla

gestione dell’ente (servizi per conto terzi).

I p

rinc

ipal

i m

acro

aggr

ega

ti

Bilancio corrente:In tale parte sono riportate le spese e le

entrate necessarie per il funzionamento

giornaliero dell’Ente, quali:

� Personale;� Acquisto di beni;� Prestazioni di servizio (utenze

telefoniche, acqua, gas, luce, ecc.);

� Trasferimenti (contributi volti apromuovere attività di competenza);

� Quota capitale ed interessi di mutuiin ammortamento.

Bilancio investimenti:In tale parte sono riportate le spese che

l'Ente sostiene per la realizzazione di

opere pubbliche, in particolare:

� Opere di viabilità;

� Realizzazione e manutenzione

immobili, strutture sportive e sociali;� Opere di ampliamento e

sistemazione rete idrica e fognante;� Acquisto automezzi di servizio;

� Acquisto beni durevoli per uffici escuole.

€

€

€

€

Nel presente opuscolo analizzeremo:

BILANCIO ENTRATE SPESE

IL BILANCIO 2012

diIl bilancio di previsione del Comune risulta in pareggio: il volume delle previsioni

laentrata è uguale, infatti, alle corrispondenti previsioni di spesa. In particolare

manovra complessiva di bilancio per l'anno 2012 è pari a euro 7.575.846,31.

4.919.111,15

1.919.235,16

0,00

737.500,00

4.919.111,15

1.919.235,16

0,00

737.500,00

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Contributo pro capite cittadino

Contributo pro capite Stato ed altri

€

€

€

€

CITTADINI

STATO

PROVINCIA ED ALTRI

€

€

€

€

il Comune prevede di acquisire risorse da:

SERVIZI COMUNALI

Per poter fornire servizi alla collettività

Le E

ntrate

REGIONE

IL BILANCIO CORRENTE 2012

In particolare l'importo di Euro 4.833.915,78 deriva da:

4.833.915,78

4.519,37

60.876,00

5.500,00

3.922.711,49

911.204,29

1.034,21

15,17

Entrate tributarie

IMPOSTA IMPORTO

IMU

Tassa per la raccolta dei rifiuti

Addizionale IRPEF

ICI per poste esercizi precedenti

Fondo sperimentale di riequilibrio

Imposta pubblicità

Altre

Entrate extratributarie

ENTRATA IMPORTO

Proventi servizi pubblici

Proventi beni comunali

Cosap

Altre

Interessi attivi

Pressione tributaria pro capite

Le principali entrate proprie previste sono:

Le E

ntra

te

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

IL BILANCIO CORRENTE 2012

646.331,00

871.599,50

180.000,00

1.444.846,98

5.500,00

324.434,01

308.750,00

99.634,45

0,00

493.819,84

9.000,00

839,26

450.000,00

Amministrazione Generale - Organi istituzionali,

Come saranno spese le entrate correnti raccolte?

La

Spe

sa

Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.

Giustizia - Uffici giudiziari.

Sicurezza Pubblica - Polizia locale, Polizia amministrativa.

Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare,Istruzione secondaria, Assistenza scolastica.

Cultura - Biblioteche ed attività culturali.

Sport e Tempo Libero - Stadio comunale eManifestazioni sportive e ricreative.

Turismo - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.

Viabilità e Illuminazione Pubblica

Ambiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezionecivile, Acquedotto, Fognature e depurazione, Parchi e giardini.

Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali peranziani, Assistenza e beneficenza.

Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoio, Servizirelativi al commercio.

Servizi Produttivi - Distribuzione gas ed altri.

Quote Capitale Mutui in Ammortamento

Totale

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

IL BILANCIO CORRENTE 2012

1.934.826,98

0,00

244.355,00

425.988,00

73.782,00

38.136,00

7.850,00

333.582,17

1.103.926,00

396.697,00

7.551,00

0,00

352.417,00

4.919.111,15

Personale

Per pagare cosa?

La

Spe

sa

€

Acquisto di beni €

Prestazioni di servizi €

Fitti ed utilizzo beni di terzi €

Trasferimenti (Contributi) €

Rimborso interessi passivi su mutui €

Imposte e tasse €

Oneri straordinari di gestione €

Fondo di riserva e Fondo svalutazione crediti €

Rimborso quota capitale mutui €

Totale €

€

€

€

Ammortamenti €

IL BILANCIO CORRENTE 2012

Spesa Corrente Prevista Pro Capite Anno 2012

Spesa Corrente Pro Capite Anno 2011

Spesa Corrente Pro Capite Anno 2010

1.315.693,98

106.811,20

2.466.817,97

0,00

140.611,00

355.010,00

107.750,00

9.000,00

0,00

65.000,00

352.417,00

4.919.111,15

977,04

862,17

899,80

Le E

ntrate

€

€

€

ALIENAZIONI DI BENI

MUTUI E PRESTITI

ALTRE ENTRATE

CONTRIBUTI

DELLO STATO

€

€

€

€

CONTRIBUTI

DELLA REGIONE

€

LAVORI

PUBBLICI

€

BENI

MOBILI

€

ALTRI

INVESTIMENTI

€

INVESTIMENTI

Per poter realizzare opere pubbliche il Comuneutilizzerà:

IL BILANCIO INVESTIMENTI 2012

Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2012

Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2011

Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2010

400.000,00

0,00

453.200,00

0,00

310.335,16

1.894.435,16 15.800,00 9.000,00

410,62

158,90

1.367,02

La

Spe

sa

In quali settori saranno realizzati gli investimenti?

€Amministrazione Generale - Organi istituzionali,Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.

€Giustizia - Uffici giudiziari.

€Sicurezza Pubblica - Polizia locale, Polizia amministrativa.

€Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare,Istruzione secondaria, Assistenza scolastica.

€Cultura - Biblioteche ed attività culturali.

€Sport e Tempo Libero - Stadio comunale,

Manifestazioni sportive e ricreative.

€Turismo - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.

€

Ambiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezione

civile, Acquedotto, Fognature, Depurazione, Parchi e giardini.

Viabilità e Illuminazione Pubblica

€Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali per

anziani, Assistenza e beneficenza.

€Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoi, Servizi

relativi al commercio.

€Servizi Produttivi - Distribuzione Gas ed altri.

€Totale

€

IL BILANCIO INVESTIMENTI 2012

155.300,00

0,00

0,00

890.000,00

300.000,00

0,00

0,00

85.335,16

120.500,00

252.100,00

100.000,00

16.000,00

1.919.235,16

I principali investimenti previsti:

La

Spe

sa

IL BILANCIO INVESTIMENTI 2012

€

Costruzione nuova scuola elementare 820.000,00

Ristrutturazione museo 300.000,00

Realizzazione area vendito prodotti locali 100.000,00

Costruzione loculi ed avelli ossari Preselle 70.000,00

Costruzione loculi ed avelli ossari Pancole 150.000,00

Manutenzione straordinaria tetto palazzo comunale 130.000,00

Comune di

Scansano