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Provincia di Padova
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 21 DEL 12 APRILE 2017
L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno DODICI del mese di APRILE alle ore 17:30 presso la
residenza municipale, previo espletamento delle formalità previste dallo Statuto, si è riunita la Giunta
Comunale.
Eseguito l’appello, risulta:
presente assente
PEOTTA FRANCESCO – Sindaco X
MOTTA ANGELO – Vice Sindaco X
MASIERO CONSUELO – Assessore X
COMUNE DI BARBONA
OGGETTO: PROGRAMMA RISORSE E OBIETTIVI ANNI 2017/2019 E PIANO
DELLE PERFORMANCE 2017.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
PEOTTA FRANCESCO
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa MERLO ANNALISA
______________________________________________
CERTIFICATO DI
PUBBLICAZIONE
Su conforme dichiarazione del messo, io
sottoscritta Segretaria Comunale certifico che
copia del presente verbale viene pubblicato
all’albo Pretorio il giorno
……………………………………………
e vi rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
Pubblicazione n° …………………………..
Data: ……………………………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA MERLO ANNALISA
____________________________________________________
CERTIFICATO DI
ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente deliberazione è stata pubblicata
nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune senza riportare, nei primi dieci giorni
di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o di competenza, per cui, la stessa
è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134,
comma 3, del T.U. 267/2000.
Data:
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA MERLO ANNALISA
Svolge funzioni di verbalizzante la D.ssa Merlo
Annalisa, Segretario Comunale.
Il Sig. Peotta Francesco, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta.
� PARERE EX ART. 49 T.U. 267/2000
VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della suestesa deliberazione.
D.SSA MERLO ANNALISA
� PARERE EX ART. 49 T.U. 267/2000
VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della suestesa deliberazione.
D.SSA MERLO ANNALISA
Delibera di G.C. N. 21 del 12/04/2017
Oggetto: PROGRAMMA RISORSE E OBIETTIVI ANNI 2017/2019 E PIANO DELLE
PERFORMANCE 2017.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’art.169 del T.U.E.L. n. 267/2000, stabilisce che negli Enti Locali con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti, l’organo esecutivo ha facoltà di definire sulla base del
bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, prima dell’inizio dell’esercizio, il
piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi,
unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
RILEVATO che per questo Ente, con popolazione residente di 658 abitanti, al 31.12.2016,
l’applicazione delle norme del T.U.E.L. n. 267/2000 relative alla definizione del piano
esecutivo di gestione, è facoltativa;
RITENUTO che l’adozione del predetto documento contabile costituisca uno strumento
necessario per la lettura analitica del bilancio e per consentire ai responsabili dei servizi di
disporre di un quadro dettagliato delle finalità d’impegno delle dotazioni di risorse a ciascuno
attribuite;
RICHIAMATE:
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 15.03.2017, avente ad oggetto
“APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019
(ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011);
− la deliberazione della Giunta Comunale n.69 del 30.12.2016 con la quale si è
provveduto a prorogare il programma delle risorse e degli obiettivi per l'esercizio
finanziario 2017 in attesa dell’elaborazione del Peg definitivo composto dal piano
dettagliato degli obiettivi e del piano delle performance;
RILEVATO che il piano esecutivo di gestione e delle performance deve essere approvato
dalla Giunta entro venti giorni dall’approvazione del bilancio;
DATO ATTO che il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra
l’organo esecutivo e i responsabili dei servizi; tale relazione è finalizzata alla definizione
degli obiettivi di gestione, all’assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e
alla successiva valutazione;
VERIFICATO che il principio contabile della programmazione di bilancio prevede che il
PEG:
1. unifichi organicamente il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del
D. Lgs. 267/2000 e il piano della performance di cui all’art. 10 del D. Lgs. 150/2009:
2. faciliti la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico
orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte
dell’organo esecutivo e responsabilizza sull’utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei
risultati;
3. costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di
valutazione;
PRECISATO che per le dimensioni dell'Ente gli obiettivi da raggiungere sono quelli
delineati nel PEG a cui si aggiungono degli obiettivi di performance per l'anno 2017;
RITENUTO di dover dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;
VISTI:
- il d.Lgs. n. 267/2000;
- il d.Lgs. n. 165/2001;
- il d.Lgs. n. 150/2009;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTI gli allegati pareri espressi di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come
modificato dall’art. 3, c. 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213
del 07.12.2012;
A votazione unanime e palese
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare il piano esecutivo di gestione e degli obiettivi 2017/2019 (allegato A) e il
piano della performance per l'anno 2017, (Allegato B);
3. di confermare l’assegnazione delle risorse finanziarie assegnate con deliberazione della
Giunta Comunale n.69 del 30.12.2016, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento anche se materialmente non allegata;
4. di confermare quali responsabili dei servizi i responsabili di settore individuati con
decreto del Sindaco n.8 e n.9 del 31/12/2014, incaricandoli di gestire i budget loro
assegnati col piano esecutivo di gestione, mediante proprie determinazioni;
5. di comunicare il presente atto ai responsabili dei servizi, trasmettendo a ciascuno la
sezione del competente centro di responsabilità.
Con separata votazione palese, unanime e favorevole, il presente provvedimento è dichiarato
immediatamente eseguibile a sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4° D. Lgs. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco Il Segretario Comunale
Dr. Francesco Peotta D.ssa Annalisa Merlo
COMUNE DI BARBONA(PD)
Piano esecutivo di gestione 2017ENTRATE
Codice di bilancio Capitolo ArticoloPREVISIONE2017
PREVISIONE2018
PREVISIONE2019
PREVISIONE dicassa
Responsabile 0
0.00.00.00.000 4 0 Fondo di cassa 0,00 0,00 0,00 219.391,30
Titolo 0 Tipologia 0 Categoria 0
TOTALE RESPONSABILE 0 0,00 0,00 0,00 219.391,30
Responsabile 1 ANNALISA MERLO
1.01.01.06.002Imposte municipale propriariscosse a seguito di attività diverifica e controllo
5 0 IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI E IMU - PROVENTI DA ACCERTAMENTI 4.000,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva eperequativa
Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati Categoria 6 Imposta municipale propria
1.01.01.16.001Addizionale comunale IRPEFriscossa a seguito dell'attivitàordinaria di gestione
10 0 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva eperequativa
Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF
1.01.01.06.001Imposta municipale propriariscossa a seguito dell'attivitàordinaria di gestione
20 0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU SPERIMENTALE (NETTO DA QUOTA DATRATTENERE PER ALIMENTARE FONDO SOLIDARIETA' )
42.365,00 42.365,00 43.165,00 42.365,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva eperequativa
Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati Categoria 6 Imposta municipale propria
1.01.01.76.000Tassa sui servizi comunali(TASI)
27 0 TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva eperequativa
Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati Categoria 76 Tassa sui servizi comunali (TASI)
1.01.01.53.001Imposta comunale sullapubblicità e diritto sulle pubblicheaffissioni riscossa a seguitodell'attività ordinaria di gestione
30 0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 50,00 50,00 50,00 50,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva eperequativa
Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubblicheaffissioni
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COMUNE DI BARBONA(PD)
Piano esecutivo di gestione 2017ENTRATE
Codice di bilancio Capitolo ArticoloPREVISIONE2017
PREVISIONE2018
PREVISIONE2019
PREVISIONE dicassa
1.01.01.52.001Tassa occupazione spazi e areepubbliche riscossa a seguitodell'attività ordinaria di gestione
50 0 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2.065,00 2.065,00 2.065,00 2.065,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva eperequativa
Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati Categoria 52 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche
1.01.01.61.000Tributo comunale sui rifiuti e suiservizi
65 0 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI) 52.500,00 52.500,00 52.500,00 65.987,33
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva eperequativa
Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati Categoria 61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
1.01.04.08.001Tributo provinciale deposito indiscarica dei rifiuti solidi
73 0 ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva eperequativa
Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi Categoria 8 Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi
1.03.01.01.001Fondi perequativi dallo Stato
78 0 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 156.000,00 156.000,00 156.000,00 169.391,70
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva eperequativa
Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali Categoria 1 Fondi perequativi dallo Stato
2.01.01.01.001Trasferimenti correnti daMinisteri
81 0 CONTRIBUTO MINISTERO BENI CULTURALI PER AMMORTAMENTO MUTUOIMPIANTI SPORTIVI (SCADE 2023)
31.000,00 18.000,00 18.000,00 35.999,51
Titolo 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
2.01.01.01.000Trasferimenti correnti daAmministrazioni Centrali
85 0 RIMBORSO SPESE ELEZIONI POLITICHE/REFERENDUM 10.480,00 10.480,00 0,00 10.480,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
2.01.01.01.001Trasferimenti correnti daMinisteri
94 0 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 15.803,00 14.363,00 14.363,00 15.803,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
2.01.01.02.001Trasferimenti correnti da Regionie province autonome
98 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) 4.368,00 0,00 0,00 4.368,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
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Piano esecutivo di gestione 2017ENTRATE
Codice di bilancio Capitolo ArticoloPREVISIONE2017
PREVISIONE2018
PREVISIONE2019
PREVISIONE dicassa
2.01.01.02.001Trasferimenti correnti da Regionie province autonome
100 0 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FUNZIONI TRASFERITE ART.11 COM MA 9 L.R.11/2001
150,00 50,00 50,00 150,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2.01.01.02.001Trasferimenti correnti da Regionie province autonome
103 0 RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI REGIONALI/STATALI/REFERENDUM 0,00 0,00 0,00 2.540,72
Titolo 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
3.01.02.01.032Proventi da diritti di segreteria erogito
110 0 DIRITTI DI SEGRETERIA 3.000,00 200,00 200,00 3.001,82
Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestionedei beni
Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
3.01.02.01.033Proventi da rilascio documenti ediritti di cancelleria
129 0 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' 500,00 500,00 500,00 640,92
Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestionedei beni
Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
3.02.02.01.001Proventi da multe, ammende,sanzioni e oblazioni a caricodelle famiglie
135 0 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO 100,00 100,00 100,00 100,00
Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressionedelle irregolarità e degli illeciti
Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo erepressione delle irregolarità e degli illeciti
3.01.03.02.002Locazioni di altri beni immobili
165 0 FITTI REALI DI FABBRICATI 17.000,00 15.000,00 15.000,00 17.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestionedei beni
Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni
3.01.03.02.001Fitti di terreni e diritti disfruttamento di giacimenti erisorse naturali
167 0 FITTI ATTIVI FONDI RUSTICI 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00
Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestionedei beni
Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni
3.05.02.04.001Incassi per azioni di regresso neiconfronti di terzi
177 0 RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, TELEFONICHE ECC. 200,00 200,00 200,00 200,00
Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 2 Rimborsi in entrata
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Codice di bilancio Capitolo ArticoloPREVISIONE2017
PREVISIONE2018
PREVISIONE2019
PREVISIONE dicassa
3.03.03.99.999Altri interessi attivi da altrisoggetti
181 0 INTERESSI ATTIVI 20,00 20,00 20,00 20,00
Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 300 Interessi attivi Categoria 3 Altri interessi attivi
3.03.03.04.001Interessi attivi da depositibancari o postali
185 0 INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI 20,00 20,00 20,00 20,00
Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 300 Interessi attivi Categoria 3 Altri interessi attivi
3.05.99.99.999Altre entrate correnti n.a.c.
211 0 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.
7.01.01.01.001Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere
256 0 ANTICIPAZIONE DI CASSA 105.660,00 105.660,00 105.660,00 105.660,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Categoria 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
9.01.02.02.001Ritenute previdenziali eassistenziali su redditi da lavorodipendente per conto terzi
355 0 RIT. PREV.LI ED ASS.LI AL PERSONALE 25.823,00 25.823,00 25.823,00 25.823,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100 Entrate per partite di giro Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente
9.01.02.01.001Ritenute erariali su redditi dalavoro dipendente per conto terzi
360 0 RITENUTE ERARIALI SUREDDITIDA LAVORO DIPENDENTE 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100 Entrate per partite di giro Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente
9.01.03.01.001Ritenute erariali su redditi dalavoro autonomo per conto terzi
365 0 RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100 Entrate per partite di giro Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo
9.01.02.99.999Altre ritenute al personaledipendente per conto di terzi
370 0 ALTRE RITENUTE AL PERS. PER CONTO TERZI 2.582,00 2.582,00 2.582,00 2.582,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100 Entrate per partite di giro Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente
9.01.99.03.001Rimborso di fondi economali ecarte aziendali
380 0 RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 10.329,00 10.329,00 10.329,00 10.329,00
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PREVISIONE2018
PREVISIONE2019
PREVISIONE dicassa
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100 Entrate per partite di giro Categoria 99 Altre entrate per partite di giro
9.02.04.01.001Costituzione di depositicauzionali o contrattuali di terzi
390 0 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 5.164,00 5.164,00 5.164,00 5.164,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 200 Entrate per conto terzi Categoria 4 Depositi di/presso terzi
9.02.04.01.001Costituzione di depositicauzionali o contrattuali di terzi
395 0 DEPOSITI CAUZIONALI 5.164,00 5.164,00 5.164,00 6.080,80
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 200 Entrate per conto terzi Categoria 4 Depositi di/presso terzi
9.02.99.99.999Altre entrate per conto terzi
400 0 SERVIZI PER CONTO TERZI 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 200 Entrate per conto terzi Categoria 99 Altre entrate per conto terzi
9.02.05.01.001Riscossione di imposte di naturacorrente per conto di terzi
410 0 RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 200 Entrate per conto terzi Categoria 5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi
9.01.01.02.001Ritenute per scissione contabileIVA (split payment)
415 0 RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI 40.000,00 50.000,00 50.000,00 40.027,50
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100 Entrate per partite di giro Categoria 1 Altre ritenute
TOTALE RESPONSABILE 1 ANNALISA MERLO 688.643,00 663.935,00 654.255,00 724.149,30
Responsabile 2 RESPONSABILE UTC
3.01.02.01.035Proventi da autorizzazioni
132 0 DIRITTI COMUNALI DI SEGRETERIA DERIVANTI DA RILASCIO ATTI URBANISTICI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestionedei beni
Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
4.02.01.02.001Contributi agli investimenti daRegioni e province autonome
232 0 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI STRAORDINARI SU STRADECOMUNALI
82.000,00 0,00 0,00 81.761,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale Tipologia 200 Contributi agli investimenti Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
4.02.01.01.001Contributi agli investimenti daMinisteri
238 0 CONTRIBUTO DELLO STATO 6000 CAMPANILI 0,00 0,00 0,00 39.384,84
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Piano esecutivo di gestione 2017ENTRATE
Codice di bilancio Capitolo ArticoloPREVISIONE2017
PREVISIONE2018
PREVISIONE2019
PREVISIONE dicassa
Titolo 4 Entrate in conto capitale Tipologia 200 Contributi agli investimenti Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
4.02.01.02.001Contributi agli investimenti daRegioni e province autonome
241 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER RECUPERO EDIFICIO ADIBITO A CASA DI RIPOSO. 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale Tipologia 200 Contributi agli investimenti Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
4.05.01.01.001Permessi di costruire
250 0 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIO NIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale Categoria 1 Permessi di costruire
TOTALE RESPONSABILE 2 RESPONSABILE UTC 88.000,00 6.000,00 6.000,00 137.145,84
Responsabile 3 ROCCA SANDRO
2.01.01.01.001Trasferimenti correnti daMinisteri
95 0 CONTRIBUTO DELLO STATO PER LIBRI DI TESTO 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
2.01.01.02.001Trasferimenti correnti da Regionie province autonome
99 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2.01.01.02.001Trasferimenti correnti da Regionie province autonome
101 0 TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER BORSE DI STUDIO 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2.01.01.02.011Trasferimenti correnti daAziende sanitarie locali
104 0 CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2.01.01.01.001Trasferimenti correnti daMinisteri
106 0 5 PER MILLE IRPEF DESTINATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI 782,00 650,00 650,00 782,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
2.01.01.02.011Trasferimenti correnti daAziende sanitarie locali
107 0 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ASSEGNO DI CURA/ASSEGNO DI SOLLIEVO 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
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Piano esecutivo di gestione 2017ENTRATE
Codice di bilancio Capitolo ArticoloPREVISIONE2017
PREVISIONE2018
PREVISIONE2019
PREVISIONE dicassa
Titolo 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2.01.01.02.001Trasferimenti correnti da Regionie province autonome
109 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFIDO FAMILIARE 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
3.01.02.01.999Proventi da servizi n.a.c.
138 0 CONCORSO SPESE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 500,00 500,00 500,00 500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestionedei beni
Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
3.01.02.01.014Proventi da trasporti funebri,pompe funebri, illuminazionevotiva
139 0 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI 10,00 10,00 10,00 10,00
Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestionedei beni
Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
3.01.02.01.014Proventi da trasporti funebri,pompe funebri, illuminazionevotiva
140 0 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestionedei beni
Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
3.01.03.01.003Proventi da concessioni su beni
175 0 CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI 14.500,00 2.000,00 2.000,00 14.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestionedei beni
Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni
TOTALE RESPONSABILE 3 ROCCA SANDRO 71.292,00 58.660,00 58.660,00 71.292,00
TOTALE GENERALE 847.935,00 728.595,00 718.915,00 1.151.978,44
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Piano esecutivo di gestione 2017SPESE
Codice di bilancio Capitolo ArticoloPREVISIONE2017
PREVISIONE2018
PREVISIONE2019
PREVISIONE dicassa
Responsabile 1 ANNALISA MERLO
01.01-1.03.02.01.001Organi istituzionalidell'amministrazione - Indennità
10 0 INDENNITA' AL SINDACO, AI CONSIGLIERI ED AGLI ASSESSORI COMU NALI 9.684,00 9.684,00 9.684,00 9.684,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.01-1.03.02.01.002Organi istituzionalidell'amministrazione - Rimborsi
11 0 SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI 250,00 250,00 250,00 250,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.01-1.02.01.01.001Imposta regionale sulle attivitàproduttive (IRAP)
12 0 I.R.A.P. SU COMPENSI AMMINISTRATORI 900,00 900,00 900,00 900,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
01.01-1.03.02.01.008Compensi agli organi istituzionalidi revisione, di controllo ed altriincarichi istituzionalidell'amministrazione
17 0 COMPENSI E RIMBORSI SPESE AL REVISORE DEI CONTI 4.300,00 4.300,00 4.300,00 8.553,76
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.07-1.03.02.99.004Altre spese per consultazionielettorali dell'ente
22 0 SPESE ELEZIONI AMMINISTRATIVE/REGIONALI/STATALI 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe estato civile
Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.02-1.01.01.01.002Voci stipendiali corrisposte alpersonale a tempo indeterminato
25 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE(SEGRETERIA-RAGIONERIA-TRIBUTI)
50.667,00 50.667,00 50.667,00 54.982,05
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.02-1.01.02.01.001Contributi obbligatori per ilpersonale
35 0 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE(SEGRETERIA-RAGIONERIA-TRIBUTI)
14.463,00 14.463,00 14.463,00 15.229,81
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.02-1.02.01.01.001Imposta regionale sulle attivitàproduttive (IRAP)
40 0 I.R.A.P. SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE 4.310,00 4.310,00 4.310,00 4.474,39
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
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Piano esecutivo di gestione 2017SPESE
Codice di bilancio Capitolo ArticoloPREVISIONE2017
PREVISIONE2018
PREVISIONE2019
PREVISIONE dicassa
01.10-1.01.01.01.004Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa permissione, corrisposti alpersonale a tempo indeterminato
45 0 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI 3.235,00 3.235,00 3.235,00 5.656,83
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.10-1.01.01.01.003Straordinario per il personale atempo indeterminato
49 0 LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONIPOLITICHE/REGIONALI/REFERENDUM/AMMINISTRATIVE
6.000,00 6.000,00 3.000,00 7.008,22
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.10-1.01.01.01.003Straordinario per il personale atempo indeterminato
50 0 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO 1.205,00 1.205,00 1.205,00 1.205,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.07-1.01.02.01.001Contributi obbligatori per ilpersonale
51 0 ONERI PREVIDENZIALI ECC. SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIOELETTORALE
1.500,00 1.500,00 800,00 1.739,96
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe estato civile
Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.07-1.02.01.01.001Imposta regionale sulle attivitàproduttive (IRAP)
52 0 IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE 480,00 480,00 300,00 565,70
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe estato civile
Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
01.02-1.09.01.01.001Rimborsi per spese di personale(comando, distacco, fuori ruolo,convenzioni, ecc…)
55 0 RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA E ALTRE 0,00 0,00 0,00 264,90
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate
01.02-1.01.01.02.999Altre spese per il personalen.a.c.
58 0 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI 130,00 150,00 150,00 130,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.02-1.03.02.12.002Quota LSU in carico all'ente
60 0 LAVORO FLESSIBILE. QUOTA LSU A CARICO ENTE 1.500,00 334,00 0,00 1.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
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Piano esecutivo di gestione 2017SPESE
Codice di bilancio Capitolo ArticoloPREVISIONE2017
PREVISIONE2018
PREVISIONE2019
PREVISIONE dicassa
01.02-1.02.01.01.001Imposta regionale sulle attivitàproduttive (IRAP)
65 0 IRAP LAVORO FLESSIBILE 120,00 90,00 0,00 120,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
01.10-1.03.02.04.999Acquisto di servizi per altrespese per formazione eaddestramento n.a.c.
70 0 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 300,00 300,00 300,00 300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.02-1.01.01.01.004Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa permissione, corrisposti alpersonale a tempo indeterminato
90 0 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE 2.750,00 250,00 250,00 2.750,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.03-1.03.02.16.999Altre spese per serviziamministrativi
117 0 SERVICE STIPENDI E RAGIONERIA -ANAGRAFE 33.911,00 19.500,00 19.500,00 41.704,90
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria,programmazione, provveditorato
Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.11-1.04.01.02.003Trasferimenti correnti a Comuni
120 0 SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 1.300,00 1.300,00 1.300,00 3.900,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
01.03-1.03.02.17.000Servizi finanziari
150 0 SPESE PER IL SERV. DI TESORERIA/CONTO CORRENTE POSTALE 600,00 600,00 600,00 600,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria,programmazione, provveditorato
Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.11-1.03.02.11.006Patrocinio legale
152 0 SPESE PER LITI, ARBITRAGI, ECC. IN DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE 3.000,00 2.000,00 1.000,00 11.762,38
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.06-1.01.01.01.006Voci stipendiali corrisposte alpersonale a tempo determinato
165 0 STIPENDI AL PERSONALE UTC 10.643,00 10.643,00 10.643,00 11.011,93
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.06-1.01.02.01.001Contributi obbligatori per ilpersonale
170 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI ECC. AL PERSONALE 2.954,00 2.954,00 2.954,00 2.954,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
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Piano esecutivo di gestione 2017SPESE
Codice di bilancio Capitolo ArticoloPREVISIONE2017
PREVISIONE2018
PREVISIONE2019
PREVISIONE dicassa
01.06-1.02.01.01.001Imposta regionale sulle attivitàproduttive (IRAP)
175 0 I.R.A.P. SU STIPENDI AL PERSONALE 926,00 926,00 926,00 926,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
01.06-1.03.02.11.999Altre prestazioni professionali especialistiche n.a.c.
190 0 SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, COMMISSIONICONCORSO, ECC.
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.697,84
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.07-1.01.01.01.002Voci stipendiali corrisposte alpersonale a tempo indeterminato
200 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (UFF.ANAGRAFE, STATOCIVILE, ELETTORALE)
10.431,00 10.431,00 10.431,00 10.431,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe estato civile
Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.07-1.01.02.01.001Contributi obbligatori per ilpersonale
210 0 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE 3.336,00 3.336,00 3.336,00 3.336,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe estato civile
Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.07-1.02.01.01.001Imposta regionale sulle attivitàproduttive (IRAP)
215 0 I.R.A.P. SU STIPENDI PERSONALE 926,00 926,00 926,00 926,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe estato civile
Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
01.07-1.04.01.02.003Trasferimenti correnti a Comuni
225 0 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE 50,00 50,00 50,00 50,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe estato civile
Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
01.05-1.02.01.99.999Imposte, tasse e proventiassimilati a carico dell'ente n.a.c.
240 0 TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE. 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
01.04-1.03.02.11.999Altre prestazioni professionali especialistiche n.a.c.
250 0 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI. 8.845,00 8.845,00 8.845,00 9.801,35
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
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Piano esecutivo di gestione 2017SPESE
Codice di bilancio Capitolo ArticoloPREVISIONE2017
PREVISIONE2018
PREVISIONE2019
PREVISIONE dicassa
01.04-1.09.02.01.001Rimborsi di imposte e tasse dinatura corrente
256 0 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE 200,00 200,00 200,00 350,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate
01.04-1.04.01.02.002Trasferimenti correnti a Province
258 0 VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.856,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
03.01-1.04.01.02.003Trasferimenti correnti a Comuni
280 0 CONVENZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE 3.000,00 3.000,00 3.000,00 7.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
08.01-1.07.05.04.004Interessi passivi a CassaDepositi e Prestiti - GestioneTesoro su mutui e altrifinanziamenti a medio lungotermine
414 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO 939,00 869,00 796,00 939,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi
06.01-1.07.05.04.004Interessi passivi a CassaDepositi e Prestiti - GestioneTesoro su mutui e altrifinanziamenti a medio lungotermine
485 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI IN AMMORTAMENTO 6.408,00 5.658,00 4.874,00 6.408,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi
12.04-1.02.01.01.001Imposta regionale sulle attivitàproduttive (IRAP)
540 0 IRAP PERSONALE DIPENDENTE 320,00 320,00 320,00 320,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusionesociale
Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
10.05-1.07.05.04.004Interessi passivi a CassaDepositi e Prestiti - GestioneTesoro su mutui e altrifinanziamenti a medio lungotermine
559 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO 4.273,00 3.961,00 3.633,00 4.273,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi
10.05-1.03.02.05.004Energia elettrica
560 0 SPESE PER CONS. ENERG. ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. 20.000,00 20.000,00 18.608,00 26.589,57
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
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Piano esecutivo di gestione 2017SPESE
Codice di bilancio Capitolo ArticoloPREVISIONE2017
PREVISIONE2018
PREVISIONE2019
PREVISIONE dicassa
01.05-1.07.05.04.000Interessi passivi su finanziamentia medio lungo termine a Imprese
585 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO 6.965,00 6.965,00 6.442,00 6.965,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi
20.01-1.10.01.01.001Fondi di riserva
590 0 FONDO DI RISERVA 5.011,00 4.954,00 4.500,00 3.500,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti
20.03-1.10.01.99.999Altri fondi n.a.c.
591 0 FONDO ACCANTONAMENTO TFM SINDACO 646,00 646,00 646,00 0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 3 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti
20.02-1.10.01.03.001Fondo crediti di dubbia e difficileesazione di parte corrente
595 0 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 5.565,00 6.557,00 6.573,00 0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti
01.03-1.07.06.04.001Interessi passivi su anticipazionidi tesoreria degli istitutitesorieri/cassieri
615 0 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZ. DI TESORERIA 100,00 100,00 100,00 100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria,programmazione, provveditorato
Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi
08.01-4.03.01.04.000Rimborso Mutui e altrifinanziamenti a medio lungotermine a Imprese
635 0 QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO 1.513,00 1.583,00 1.655,00 1.513,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a mediolungo termine
01.05-4.03.01.04.000Rimborso Mutui e altrifinanziamenti a medio lungotermine a Imprese
645 0 QUOTA CAPITALE MUTUII IN AMMORTAMENTO 6.392,00 6.647,00 6.914,00 6.392,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a mediolungo termine
06.01-4.03.01.04.000Rimborso Mutui e altrifinanziamenti a medio lungotermine a Imprese
682 0 QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO 16.918,00 17.668,00 18.452,00 16.918,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a mediolungo termine
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Codice di bilancio Capitolo ArticoloPREVISIONE2017
PREVISIONE2018
PREVISIONE2019
PREVISIONE dicassa
10.05-4.03.01.04.000Rimborso Mutui e altrifinanziamenti a medio lungotermine a Imprese
837 0 QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO 6.447,00 6.760,00 7.087,00 6.447,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a mediolungo termine
60.01-5.01.01.01.001Chiusura Anticipazioni ricevuteda istituto tesoriere/cassiere
855 0 RIMBORSO DI ANTICIP. DI CASSA 105.660,00 105.660,00 105.660,00 105.660,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istitutotesoriere/cassiere
Macroaggregato 1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istitutotesoriere/cassiere
99.01-7.01.02.02.001Versamenti di ritenuteprevidenziali e assistenziali suRedditi da lavoro dipendenteriscosse per conto terzi
880 0 VERS. DELLE RITENUTE PREV.LI E ASS.LI PE R IL PERSONALE 25.823,00 25.823,00 25.823,00 25.823,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro
99.01-7.01.02.01.001Versamenti di ritenute erariali suRedditi da lavoro dipendenteriscosse per conto terzi
890 0 VERS.DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI COMPETENZE AL PERSONALE 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro
99.01-7.01.03.01.001Versamenti di ritenute erariali suRedditi da lavoro autonomo perconto terzi
895 0 VERSAMENTO DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro
99.01-7.01.01.99.999Versamento di altre ritenuten.a.c.
900 0 VER. DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI 2.582,00 2.582,00 2.582,00 2.582,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro
99.01-7.02.04.02.001Restituzione di depositicauzionali o contrattuali di terzi
910 0 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 5.164,00 5.164,00 5.164,00 9.385,01
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi
99.01-7.02.04.02.001Restituzione di depositicauzionali o contrattuali di terzi
915 0 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 5.164,00 5.164,00 5.164,00 5.164,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi
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Codice di bilancio Capitolo ArticoloPREVISIONE2017
PREVISIONE2018
PREVISIONE2019
PREVISIONE dicassa
99.01-7.01.99.03.001Costituzione fondi economali ecarte aziendali
920 0 ANTICIP. DI FONDI PER IL SERV. ECONOMATO 10.329,00 10.329,00 10.329,00 10.329,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro
99.01-7.02.01.02.001Acquisto di servizi per conto diterzi
930 0 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI. 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.787,22
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi
99.01-7.01.01.02.001Versamento delle ritenute perscissione contabile IVA (splitpayment)
945 0 VERSAMENTO DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSSI PER CONTO TERZI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro
TOTALE RESPONSABILE 1 ANNALISA MERLO 546.335,00 528.439,00 521.047,00 589.216,82
Responsabile 2 RESPONSABILE UTC
01.02-2.02.03.05.001Incarichi professionali per larealizzazione di investimenti
620 0 SPESE PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, ONERI SICUREZZA LAVORI.I(FINANZIAMENTO CONTRIBUTO STATO 6000 CAMPANILI)
0,00 0,00 0,00 7.206,77
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.02-2.02.01.09.002Fabbricati ad uso commerciale
625 0 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI COMUNALI (FINANZIAMENTOCONTRIBUTO STATO 6000 CAMPANILI)
0,00 0,00 0,00 45.424,10
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
08.01-2.02.03.04.001Opere dell'ingegno e Dirittid'autore
640 0 INCARICO PROGETTAZIONE URBANISTICA 0,00 0,00 0,00 19.800,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.05-2.02.01.09.002Fabbricati ad uso commerciale
684 0 REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE POLIVALENTE (E. 135.00,00 C. REGIONE - E.146.346,00 C. FONDAZ.CASSA RISP. - E. 48.654,00 A.AMM. 2009 - 49.954,04 A.AMM.2011 E 45,96 ONERI URB. 2012)
0,00 0,00 0,00 74.118,52
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12.09-2.02.01.09.015Cimiteri
790 0 REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI 0,00 0,00 0,00 25.939,03
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
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Codice di bilancio Capitolo ArticoloPREVISIONE2017
PREVISIONE2018
PREVISIONE2019
PREVISIONE dicassa
01.05-2.02.01.09.000Beni immobili
800 0 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE (AVANZO AMMINISTRAZIONE 2014) 0,00 0,00 0,00 4.225,58
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.05-2.02.01.09.000Beni immobili
835 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE CON ONERIURBANIZZAZIONE
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.05-2.02.01.09.012Infrastrutture stradali
840 0 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 70.500,00 0,00 0,00 70.261,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.02-2.02.03.05.001Incarichi professionali per larealizzazione di investimenti
841 0 SPESE TECNICHE PER PROGETTO MANUTENZIONE STRADE 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
TOTALE RESPONSABILE 2 RESPONSABILE UTC 87.000,00 5.000,00 5.000,00 263.475,00
Responsabile 3 ROCCA SANDRO
01.02-1.03.02.19.001Gestione e manutenzioneapplicazioni
20 0 PROGETTO ALI - ALLEANZE LOCALI PER L'INNOVAZIONE" 600,00 600,00 600,00 600,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.02-1.03.02.16.000Servizi amministrativi
85 0 SERVIZI AMMINISTRATIVI: PUBLICAZIONE BANDI GARA; SPESE POSTALI; SPESENOTARILI; ONORFICENZE E RICONOSCIMENTI ISTITUZIONALI; ALTRE SPESE PERSERVIZI AMMINISTRATIVI
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.560,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.03-1.03.01.02.000Altri beni di consumo
105 0 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI 2.500,00 2.500,00 2.300,00 2.561,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria,programmazione, provveditorato
Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.02-1.10.04.01.000Premi di assicurazione contro idanni
110 0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti
01.02-1.03.02.05.000Utenze e canoni
115 0 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: UTENZE E CANONI 12.000,00 12.000,00 12.000,00 14.385,13
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
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Codice di bilancio Capitolo ArticoloPREVISIONE2017
PREVISIONE2018
PREVISIONE2019
PREVISIONE dicassa
01.02-1.03.02.13.002Servizi di pulizia e lavanderia
116 0 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE: PULIZIE 6.200,00 6.200,00 6.200,00 7.175,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.02-1.03.01.02.999Altri beni e materiali di consumon.a.c.
135 0 SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI ECC. 300,00 300,00 300,00 300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.02-1.03.02.99.999Altri servizi diversi n.a.c.
140 0 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 200,00 200,00 200,00 200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.08-1.03.01.02.006Materiale informatico
143 0 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO 200,00 200,00 200,00 200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.08-1.03.02.19.000Servizi informatici e ditelecomunicazioni
145 0 ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE 10.586,00 10.586,00 10.586,00 13.959,20
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.05-1.03.01.02.000Altri beni di consumo
230 0 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE. 300,00 300,00 300,00 300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.05-1.03.02.09.000Manutenzione ordinaria eriparazioni
235 0 MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.740,50
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.05-1.03.02.07.999Altre spese sostenute per utilizzodi beni di terzi n.a.c.
245 0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI: CANONI DI CONCESSIONI DEMANIALI 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.02-1.04.04.01.001Trasferimenti correnti aIstituzioni Sociali Private
261 0 CONTRIBUTI ALLA PARROCCHIA/ASSOCIAZIONI VARIE 900,00 900,00 900,00 1.400,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
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Piano esecutivo di gestione 2017SPESE
Codice di bilancio Capitolo ArticoloPREVISIONE2017
PREVISIONE2018
PREVISIONE2019
PREVISIONE dicassa
04.01-1.03.01.02.999Altri beni e materiali di consumon.a.c.
301 0 FORN. GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEM. 700,00 700,00 700,00 1.199,72
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
04.07-1.04.02.05.999Altri trasferimenti a famiglien.a.c.
325 0 CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO E BORSE DI STUDIO 7.500,00 7.500,00 7.500,00 9.191,35
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 7 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
04.06-1.03.02.15.002Contratti di servizio di trasportoscolastico
340 0 CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO SCOLASTICO 0,00 0,00 0,00 666,66
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
12.05-1.04.02.05.999Altri trasferimenti a famiglien.a.c.
395 0 INTEGRAZ. CANONI DI LOCAZ. PER PERSONE MENO ABIENTI 200,00 200,00 200,00 200,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
03.01-1.03.02.15.011Contratti di servizio per la lotta alrandagismo
416 0 SPESE SERVIZIO CANI RANDAGI 800,00 800,00 800,00 918,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
12.09-1.03.01.02.999Altri beni e materiali di consumon.a.c.
420 0 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO 100,00 100,00 100,00 100,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
12.09-1.03.02.05.000Utenze e canoni
425 0 SPESE MANUTENZIONE CIMITERO UTENZE E CANONI 600,00 600,00 600,00 600,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
12.09-1.03.02.09.000Manutenzione ordinaria eriparazioni
430 0 SPESE MANUTENZIONE CIMITERO 500,00 500,00 500,00 500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.11-1.03.02.15.999Altre spese per contratti diservizio pubblico
450 0 SPESE PER LA DISINFESTAZIONE DALLE ZANZARE 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
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Piano esecutivo di gestione 2017SPESE
Codice di bilancio Capitolo ArticoloPREVISIONE2017
PREVISIONE2018
PREVISIONE2019
PREVISIONE dicassa
09.03-1.03.02.15.004Contratti di servizio per laraccolta rifiuti
470 0 CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U 45.400,00 45.400,00 45.400,00 56.120,62
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente
Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
06.01-1.03.02.99.999Altri servizi diversi n.a.c.
488 0 SPESE PER INIZIATIVE SPORTIVE, RICREATIVE, SOCIALI 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
12.05-1.04.02.02.999Altri assegni e sussidiassistenziali
500 0 ASSISTENZA AGLI INDIGENTI 2.000,00 1.774,00 1.550,00 2.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
12.02-1.04.02.02.999Altri assegni e sussidiassistenziali
505 0 ATTIVITA' ASSISTENZIALI - ASSEGNO DI CURA-ASSEGNO DI SOLLIEVO 35.000,00 35.000,00 35.000,00 36.276,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
12.01-1.04.02.05.999Altri trasferimenti a famiglien.a.c.
510 0 RETTE PER CASE DI RIPOSO, DI AFFIDO FAMILIARE MINORI ECC. 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
12.04-1.04.01.02.011Trasferimenti correnti a Aziendesanitarie locali n.a.f.
515 0 CONTRIBUTO ALL'ULS PER SERVIZI SOCIALI DELEGATI 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusionesociale
Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
12.05-1.04.01.02.003Trasferimenti correnti a Comuni
521 0 INIZIATIVE A FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI 350,00 350,00 350,00 350,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
12.04-1.01.01.01.006Voci stipendiali corrisposte alpersonale a tempo determinato
538 0 STIPENDI ASSISTENTE SOCIALE 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusionesociale
Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
12.04-1.01.02.01.001Contributi obbligatori per ilpersonale
539 0 RITENUTE PREV.LI ASSISTENZIALI ECC. 900,00 900,00 900,00 900,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusionesociale
Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
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COMUNE DI BARBONA(PD)
Piano esecutivo di gestione 2017SPESE
Codice di bilancio Capitolo ArticoloPREVISIONE2017
PREVISIONE2018
PREVISIONE2019
PREVISIONE dicassa
12.04-1.03.02.15.009Contratti di servizio di assistenzasociale domiciliare
541 0 SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE 15.209,00 15.209,00 15.209,00 17.404,46
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusionesociale
Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
10.05-1.03.01.02.002Carburanti, combustibili elubrificanti
545 0 SPESE PER GLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' (CARBURANTE) 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
10.05-1.03.02.09.001Manutenzione ordinaria eriparazioni di mezzi di trasportoad uso civile, di sicurezza eordine pubblico
546 0 MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI ADDETTI VIABILITA' COMUNALE 1.500,00 2.000,00 2.000,00 1.500,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
10.05-1.03.01.02.999Altri beni e materiali di consumon.a.c.
550 0 MANUT. ORDINARIA STRADE COMUNALI 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
10.05-1.03.02.09.008Manutenzione ordinaria eriparazioni di beni immobili
555 0 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI 18.500,00 4.882,00 3.021,00 20.330,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
10.05-1.03.02.09.008Manutenzione ordinaria eriparazioni di beni immobili
565 0 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2.105,00 2.005,00 2.002,00 5.030,60
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
TOTALE RESPONSABILE 3 ROCCA SANDRO 214.600,00 195.156,00 192.868,00 245.018,24
TOTALE GENERALE 847.935,00 728.595,00 718.915,00 1.097.710,06
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Comune di BARBONA
SCHEDA PERFORMANCE ANNO 2017
SERVIZI affari generali, patrimonio e servizi sociali
RESPONSABILE DR. ROCCA SANDRO
N°
obiettivo
Peso
obiettivo
(opz.) Descrizione sintetica obiettivo
Indicatori
di risultato Note
31-lug 30-set 31-dic
1 20
rinegoziazione canoni servizi
applicativi informatici
Ricognizione finalizzata alla rinegoziazione di tutti i
contratti in
essere con le ditte fornitrici di applicativi informatici al fine
di poter diminuire la spesa per i canoni.
2 20
rinnovo concessione per lo
sfalcio
dei prodotti erbosi sull’argine
sinistro del fiume adige
Attivazione rinnovo concessione con il genio civile delle
banche prospicenti il fiume Adige insistenti sul territorio
comunale al fine di assicurarne la manutenzione .
3 40
regolamento utilizzo strutture e
beni comunali
predisposizione per l'adozione di un regolamento per
l'utilizzo delle strutture comunali e dei beni comunali a
privati e ad enti pubblici
4 10 animazione estiva
programmazione animazione estiva ragazzi scuole primaria
e secondaria di primo grado
5 10 cedole librarie
predisposizione cedole librarie per nuovo sistema di
acquisto, previsto nel veneto, per la fornitura dei libri
scolastici agli alunni scuola primaria
TOTALE 100
FIRMA DEL RESPONSABILE
Organismo di valutazione convenzionato
Convenzione per la valutazione di performance
Allegato sub. B) alla delibera di G.C. N.21 del 12.04.2017
Responsabile del servizio affari generali, patrimonio , servizi sociali e servizi demografici
SINTESI OBIETTIVI
Stato di attuazione
Comune di BARBONA
SCHEDA PERFORMANCE ANNO 2017
SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI
DIPENDENTE Sig.ra Tasinato Silvia
RESPONSABILE
N°
obiettivo
Peso
obiettivo
(opz.) Descrizione sintetica obiettivo
Indicatori
di risultato Note
31-lug 30-set 31-dic
1 50
consultazione della banca dati
anagrafica da parte dei
carabinieri
Predisposizione di un accesso diretto alla consultazione
della banca dati anagrafica del Comune alla locale
stazione dei Carabinieri. Studio con il supporto della
software house dell’applicativo in uso, del tipo di
visualizzazione da consentire in modo da garantire il
diritto alla riservatezza dei cittadini per quanto concerne
i dati non rilevanti alle forze dell'ordine.
2 50 GAL PATAVINO
adesione del Comune al bando pubblico GAL, misura 7
“Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone
rurali. Tipo di intervento 7.5.1 - Infrastrutture e
informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile
nelle aree rurali” con creazione di un gruppo di lavoro
e ricerca del materiale utile al progetto.
TOTALE 100
FIRMA DEL RESPONSABILE
Allegato sub. B) alla delibera di G.C. N. 21 DEL 12.04.2017
DOTT.SSA MERLO PER IL TRIBUTI
DR ROCCA SANDRO PER SERVIZI DEMOGRAFICI
Convenzione per la valutazione di performance
SINTESI OBIETTIVI
Stato di attuazione
Organismo di valutazione convenzionato