Comptes Generals del 2007 del Ajuntament de Barcelona

EL COMPTE GENERAL 2007La gestió i els pressupostos del govern d’Hereu que no dóna resposta a les necessitats de la ciutadania

El govern municipal quan va presentar el Pressupost 2007 va anunciar quatre eixos que representaven les prioritats de l’Ajuntament.

En la Revisió del Compte General es demostra que aquestes suposades prioritats s’han executat a la baixa i que ni tan sols se’ls ha aplicat la totalitat de les corresponents partides.

Així doncs, en què s’ha gastat el govern municipal els diners per sobre del que s’havia acordat en el pressupost?

I els serveis, com s’han contractat?

Barcelona, 27 de juny de 2008

Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament de Barcelona. EL COMPTE GENERAL 20071


2.121

2.382

1.950

2.000

2.050

2.100

2.150

2.200

2.250

2.300

2.350

2.400

2.450

pressupost 2007 liquidació 2007

DIFERÈNCIA ENTRE PRESSUPOST I LIQUIDACIÓ 2007 M€

+ 12,3%

L’increment ve donat per l’augment de recaptació de taxes, impostos i transferències.

Quines partides del Pressupost s’han vist afavorides i quines perjudicades?

2


92.128.962

130.403.446

307.142.238

106.736.225 102.957.769

132.552.185

341.315.404

104.732.880

-

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

400.000.000

SOCIAL CONV/SEGURETAT MANTENIMENT TRANSPORT

PRESSUPOSTAT

LIQUIDAT

L’ESCREIX PRESSUPOSTARI NO HA ANAT A LES PRIORITATS

11,7% < 12,3%

1,6% < 12,3%

11,1% < 12,3%

1,88% < 12,3%

€

En cap de les quatre prioritats s’ha liquidat per sobre del 12’3%, que és l’increment total de liquidaciórespecte el Pressupost. Per tant, cap de les quatre prioritats polítiques no han estat prioritzadespressupostàriament.

3

La revisió del Compte General és l’avaluació de com s’ha executat el Pressupost que en el seu dia l’Ajuntament vaformalitzar. És a dir: en què s’han gastat els recursos.

A parer del Grup Municipal de CiU, un bon ús del pressupost és aquell que afronta les necessitats de la ciutadania pertal d’anticipar-s’hi i resoldre-les.

L’Enquesta de serveis municipals 2007 és una eina del propi Ajuntament per detectar quines són aquestes necessitats.Els resultats van ser aquests:

EL GOVERN MUNICIPAL QUAN VA PRESENTAR EL PRESSUPOST 2007 VA ANUNCIAR QUATRE EIXOS QUEREPRESENTAVEN LES PRIORITATS DE L’AJUNTAMENT:

1. Benestar social2. Convivència3. Manteniment de l’espai públic4. Transport públic i mobilitat


DEMANDES A L’AJUNTAMENT PROBLEMES DE LA CIUTAT PROBLEMES QUE AFECTEN ALS CIUTADANS

1. Millorar la seguretat2. Millorar la neteja3. Millorar transports, infrastructures i

comunicacions4. Facilitar accés a l’habitatge

1. Transports, infrastructures i comunicacions

2. Inseguretat3. Circulació4. Neteja

1. Accés a l’habitatge2. Problemes econòmics3. Inseguretat4. Atur / condicions de treball

4

COM S’HAN EXECUTAT REALMENT LES SUPOSADES PRIORITATS QUE L’AJUNTAMENT VA PRESENTAR?

PRIORITAT # 1: PARTIDES SOCIALS


92.128.962

102.957.769

86.000.000

88.000.000

90.000.000

92.000.000

94.000.000

96.000.000

98.000.000

100.000.000

102.000.000

104.000.000


PARTIDES SOCIALS: Diferència Pressupost /

Liquidació

-5.000.000

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS

ARRANJAMENT D'HABITATGES

PROMOCIÓ GENT GRAN PROMOCIÓ IMMIGRACIÓ

-1,2% < 12,3%

-17% < 12,3%

-5,5% < 12,3% -61,1% < 12,3%

PARTIDES SOCIALS QUE S'HAN EXECUTAT PER SOTA DEL PRESSUPOSTAT

11,7% < 12,3%

5

PRIORITAT # 1: PARTIDES SOCIALS


29,8

41,6

28,6

Serveis socialsEnquesta Serveis socials 2007

Ha millorat

Igual / pitjor

NS/NC

A l’Enquesta de Serveis personals 2007 veiem que la ciutadania està majoritàriament d’acord en afirmarque els Serveis Socials estan igual o pitjor que l’any anterior

Els resultats de l’enquesta són el reflex de la inversió en partides socials

6

PRIORITAT # 2: CONVIVÈNCIA / SEGURETAT

Segons l’enquesta, la inseguretat és el segon problema més greu de la ciutat i el tercer que més afecta a laciutadania, però els recursos destinats a la prevenció de la delinqüència només representen el 0’02% delpressupost.

No s’ha executat la totalitat de les partides pressupostades, i en temes com prevenció de la delinqüència s’haexecutat quasi un 30% menys.


-0,3

-0,25

-0,2

-0,15

-0,1

-0,05

0

0,05

Guàrdia Urbana Prevenció de la delinqüència

CONVIVÈNCIA/SEGURETAT DIFERÈNCIA PRESSUPOST / LIQUIDACIÓ

1,7% < 12,3%

-27,9% < 12,3%

18,4%

73,3%

8,3%

Guàrdia UrbanaEnquesta Serveis socials 2007

ha millorat igual/pitjorNS/NC

16,8%

81,3%

1,9%

Seguretat ciutadanaEnquesta Serveis socials 2007

ha millorat

igual/pitjor

NS/NC

7

PRIORITAT # 3: MANTENIMENT DE LA CIUTAT

• L’any 2007 el govern municipal va anunciar un Pla demanteniment de la via pública, però la realitat del’analitzat en la liquidació del pressupost acaba demostrantque aquest pla només va servir per donar un determinatcop d’efecte quan es va presentar, però que no s’ha aplicatamb la contundència que es requereix, atès que no s’hanexecutat les següents partides:


307.142.238

341.315.404

290.000.000

300.000.000

310.000.000

320.000.000

330.000.000

340.000.000

350.000.000


MANTENIMENT DE LA CIUTAT: Diferència Pressupost / Liquidació

11,1% < 12,3%

1138371,78

104165547937489,33

40952452

16851228,43

914151,77

9228543,827742902,17

37723620

14899782,51

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

45000000

MANTENIMENT URBA MILLORA PAISATGE URBA MANTENIMENT I RENOVACIO PAVIMENT

MILLORA INTEGRAL ESPAI PÚBLIC

GESTIO DE SISTEMES DE CONTROL DE TRANSIT

Pressupost 2007

Real 2007

- 19,7% < 12,3%

- 11,4% < 12,3%

- 2,5% < 12,3%

- 7,9% < 12,3%

- 11,6% < 12,3%

8

PRIORITAT # 3: MANTENIMENT DE LA CIUTAT


43,00%56,70%

0,30%

Neteja de carrersEnquesta de Serveis socials 2007

16,8%

81,3%

1,9%

Seguretat ciutadanaEnquesta Serveis socials 2007

ha millorat

igual/pitjor

NS/NC

9

PRIORITAT # 4: TRANSPORT PÚBLIC I MOBILITAT

Malgrat ser el tema considerat com a principal problema de la ciutatsegons l’Enquesta, el govern municipal no n’esgota la partidapressupostària.

Hi ha major descontentament que al 2006 en temes tan importantscom circulació i aparcament, i l’índex d’accidentalitat s’ha vist incrementaten comparació amb l’any passat.

El bicing no està inclòs a aquest capítol


103.500.000

104.000.000

104.500.000

105.000.000

105.500.000

106.000.000

106.500.000

107.000.000

Pressupost 2007 Real 2007

TRANSPORTS: Liquidació pressupost 2007

104.732.880

1,88% < 12,3%

106.736.225

3.790.997

16.851.228

80.994.000

5.100.0003.739.098

14.899.783

80.994.000

5.100.000

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

MANTENIMENT-RENOVACIO ESTRUCTURES VIALS

GESTIO DE SISTEMES DE CONTROL DE TRANSIT

TRANSPORTS I APARCAMENTS ESTRUCTURES VIALS

PRESSUPOST

LIQUIDAT

PARTIDES DE TRANSPORT QUE S'HAN EXECUTAT PER SOTA O IGUAL QUE EL PRESSUPOSTAT

10

PRIORITAT # 4: TRANSPORT PÚBLIC I MOBILITAT


4,6

90,3

5,1

AparcamentEnquesta Serveis socials 2007

ha millorat

igual/pitjor

NS/NC

7,1

90,6

2,3

CirculacióEnquesta Serveis socials 2007

ha millorat

igual/pitjor

NS/NC

11

Les prioritats que l’Ajuntament de Barcelona va fixara l’hora d’elaborar el Pressupost 2007 han estatexecutades a la baixa.


Benestar social?Convivència i seguretat?Manteniment de l’espai públic?Transport públic i mobilitat?

La conseqüència: El descontentament de la ciutadania davant la gestió del govern municipal en aquests temes(tal com l’Enquesta de Serveis Municipals 2007 plasma)

La pregunta: Si aquestes partides no s’han prioritzat, en què s’ha gastat l’Ajuntament els diners per sobre del ques’havia acordat en el pressupost?

QUINES SÓN, DONCS, LES PRIORITATS REALS DEL GOVERN MUNICIPAL?

12


La resposta:

En publicitat

7.928.000

12.660.000

10.028.000

12.280.000

10.022.000

14.008.170 14.353.498,12

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Despeses publicitaries: evolució anual

5.050.301,84

1.987.871,48

11.664.012,4

2.689.485,68

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

publicitat atencions protocolàries

PRESSUPOST INICIAL REAL

+131% < 12,3%

+35% < 12,3%

Despeses publicitàries: evolució respecte el pressupost

13


I COM S`HAN CONTRACTAT ELS SERVEIS MUNICIPALS?

El 90% dels contractes efectuats per aquest govern municipal és via adjudicació directa, i el mateix passa a lagran galàxia d’empreses municipals. Es procura fer contractacions per imports menors a 12.000€ per tal d’evitarfer adjudicacions via concurs. BS:M (Barcelona de Serveis Municipals, S.A.) fa el 97% de la contractació viaadjudicacions directes.

Pel que fa a la contractació efectuada pels districtes s’arriba a la mateixa conclusió, tal com podem veuredetalladament a la següent taula:

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0,54

0,93 0,93

0,630,72

0,95 0,92 0,88

0,64

0,960,82

Menors Negociat Concurs

90%

10%

% contractes

inferior a 12.000€ superior a 12.000€

Tipus de contractació per districtes

14


CONCLUSIONS

•L’any 2007 l’Ajuntament disposà d’un 12’3% més del que havia pressupostat

• Cap dels quatre grans objectius del govern de Jordi hereu no va rebre una inversió igual o superior a l’increment anterior

• Benestar social: 11,7% (no s’executen partides com ajut a la llar, arranjament d’habitatges,...)• Seguretat: 1,6% (no s’executa el 28% del pressupostat per prevenir la delinqüència) •Manteniment: 11,1% (no s’executen partides com el manteniment urbà, ni la millora de l’espai públic,...)• Mobilitat: -1,88% (no s’executen partides com la renovació de les estructures vials ni els sistemes de control de trànsit)

• L’enquesta de serveis feta als barcelonins i barcelonines corrobora el fracàs de la gestió municipal• Benestar social. 41,6%• Seguretat: Guàrdia urbana: 73,3% / Seguretat ciutadana: 81,3%•Manteniment: Neteja: 55,7% / Medi ambient: 80,8% / Soroll: 87,5%• Mobilitat: Aparcament: 90,3% / Circulació: 90,6

•El govern municipal ni gestiona ni té visió política per la ciutat

15

Documents

Comptes Generals del 2007 del Ajuntament de Barcelona