ARTICULO 10 NUMERAL 22

COMPRAS MAYORES DE Q 10,000.00 INSIVUMEH

PROVEEDOR NIT FACTURA MONTO RENGLON PAGADO POR DESCRIPCION NOG o NPG

Proveedora de Equipos y Servicios, S.A. 37334824 B-29536 Q23,520.00 158 CUR

Compra de 12 licencias de Office Business 2019 para ser instaladas en equipo de computo

del Insivumeh.E468074341

MES ENERO 2020

ARTICULO 10 NUMERAL 22

COMPRAS MAYORES DE Q 10,000.00 INSIVUMEH MES FEBRERO 2019

PROVEEDOR NIT FACTURA MONTO RENGLON PAGADO POR DESCRIPCION NOG o NPG

CORPORACIÓN GRUPO TACSA, S.A.89145267

EN TRAMITEQ12,380.00 158 EN TRAMITE

RENOVACIÓN DE FIREWALL, EQUIPO

FORTIGATE 200D12100900

FERNANDO EMMANUEL MOLINA LEAL57011192

172Q 13.800.00 158 EN TRAMITE

COMPRA DE 12 LICENCIAS PARA

WINDOWS 10 PRO ESD12101176

ARTICULO 10 NUMERAL 22

COMPRAS MAYORES DE Q 10,000.00INSIVUMEH MES ABRIL 2020

PROVEEDOR NIT FACTURA

MONTO EXPRESADO

EN Q. RENGLON

PAGADO POR

DESCRIPCION NOG o NPG

INFOUTILITY SOCIEDAD ANONIMA 101907036 BA1FEE7A-

2706591278

23,400.00 166 PAGADO POR MANTENIMIENTO DE SEÑAL DE TRANSMISION DE DATOS

EN ANTENA DE RADIOSONDA DE INSTITUTO NACIONAL DE

SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E

HIDROLOGIA.

E471549835

INFOUTILITY SOCIEDAD ANONIMA 101907036 2B95F8E1-

1097485429

22,700.00 166 PAGADO POR MANTENIMIENTO DE LA RED TELEMETRICA Y GPRS DE

INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA,

METEOROLOGIA E HIDROLOGIA.

E471550663

AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD

ANONIMA

48964115 A- 37685 14,405.00 165 Y 298 PAGADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN

DELANTERO PARA VEHICULO MARCA MAZDA B2900, MODELO

2002 PLACAS P081BPK.

E471499765

AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD

ANONIMA

48964115 A- 37687 24,800.00 165 Y 298 PAGADO SERVICIO DE MANTEMINIENTO DE MOTOR (OVER HALL) PARA

VEHICULO TOYOTA HILUX, MODELO 2010, PLACA O-637BBH.

E471500062

SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA

37391917 FCB70618- 707281280 22,975.00 328 PAGADO COMPRA DE 5 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO

DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL

INSIVUMEH.

E471494100

SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA

37391917 3B56454C-

3631959137

21,600.00 328 PAGADO COMPRA DE 6 ESCANERS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS

DIFERENTES UNIDADES EL INSIVUMEH.

E471493791

FOGAR, SOCIEDAD ANONIMA 40446131 74B558A6- 353324059 15,000.00 176 PAGADO POR MANTENIMIENTO DE POZO SÉPTICO DEL INSTITUTO

NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA

E HIDROLOGÍA.

E471530093

PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL 28864182 B- 146 23,130.00 166 PAGADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEÑAL

DE TRANSMISION DE DATOS DE ANTENA UBICADA EN LAS

INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INSIVUMEH.

E471371637

DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA 15817164 07BDCE1E-

4175513070

19,500.00 322 PAGADO POR COMPRA DE 5 ESCRITORIOS DE OFICINA PARA SER

UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE SEDE

CENTRAL DE INSIVUMEH.

E471432458

GRUPO IMEX SOCIEDAD ANONIMA 51313642 E398C04E-

1247232902

22,600.00 174 PAGADO POR MANTENIMIENTO DE CONEXIONES DE PLANTAS

ELECTRICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA,

VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA.

E471419907

IBOY DANNY LEONEL 52188477 A- 116 24,100.00 176 PAGADO SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA

LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN PARA USO

DEL PERSONAL DE INSIVUMEH

E471419060

GRUPO IMEX SOCIEDAD ANONIMA 51313642 C382C5D3-

2717926170

15,000.00 169 PAGADO MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA Y SISTEMA DE

DISTRIBUCIÓN EN INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA,

VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA.

E471421510

IBOY DANNY LEONEL 52188477 A-115 13,500.00 329 PAGADO ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD

DE 36,000 B.T.U.(KIT DE INSTALACIÓN) EL CUAL SE ESTARÁ

UTILIZANDO EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO

FINANCIERO

E471611875

INVE SOCIEDAD ANONIMA 33304378 8619B4C5-

1024412797

23,890.00 174 PAGADO POR REPARACION E INSTALACION DE CONEXIONES

ELECTRICAS EN INSTALACIONES DE RADIO SONDA DEL

INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA,

METEOROLOGIA E HIDROLOGIA.

E471420964

1

ARTICULO 10 NUMERAL 22

COMPRAS MAYORES DE Q 10,000.00INSIVUMEH MES ABRIL 2020

PROVEEDOR NIT FACTURA

MONTO EXPRESADO

EN Q. RENGLON

PAGADO POR

DESCRIPCION NOG o NPG

FOGAR, SOCIEDAD ANONIMA 40446131 F005C839-

2455913576

21,200.00 174 PAGADO ADQUISICIÓN POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LAS

INSTALACIONES DE INSIVUMEH UBICADA EN EL AEROPUERTO

INTERNACIONAL LA AURORA

E471420573

RODAS DUARTE CESAR ROLANDO 33614962 C-501 22,583.50 292 PAGADO COMPRA D/INSUMOS D/LIMPIEZA(40 LIBRAS JABÓN EN

BOLSA, 60 TARROS JABÓN LAVATRASTOS,25 PALAS,ENTRE

OTROS) PARA USO D/TRABAJADORES,VIVANDERAS Y PILOTOS

DE INSIVUMEH PARA EL MANT. Y LIMPIEZA D/LAS

INSTALACIONES Y VEHÍCULOS EN OFICINAS CENTRALES

D/INSIVUMEH Y RADIO SONDA.

E471372684

MENDEZ VARGAS JOSE MANUEL 74138421

D- 10379

22,474.00 322 PAGADO COMPRA DE 2 SILLAS EJECUTIVAS PARA SER UTILIZADAS EN

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Y 27 SILLAS SECRETARIALES

PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS

DEL INSIVUMEH.

E471372188

SON SANIC JUAN VENANCIO 12447579

ECE4AB55- 512313535

24,260.00 171 PAGADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

DE CANALES DE AGUA UBICADOS EN LA SEDE CENTRAL DEL

INSIVUMEH.

E471559814

JUAREZ RODRIGUEZ SAMUEL AROLDO 8133530

D1D8E40A-

2895397664

21,050.00 174 PAGADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CHAPAS

ELECTRICAS UBICADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y

OFICINAS DE LAS INSTALACIONES CENTRALES DEL INSIVUMEH

E471371610

JUAREZ RODRIGUEZ SAMUEL AROLDO 8133530 CC7ADD58-

2031634774

22,662.00 174 PAGADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CABLEADO

ELECTRICO DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD INSTALADAS EN

DIFERENTES PUNTOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL

INSIVUMEH.

E471371688

PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL 28864182 B- 148 23,460.00 174 PAGADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PUNTOS DE ACCESO

INALAMBRICOS EN LA RED DEL INSIVUMEH, UBICADOS EN LAS

UNIDADES DE INFORMATICA, SISMOLOGÍA, COMPRAS,

HIDROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA DEL INSIVUMEH.

E471371866

FOGAR, SOCIEDAD ANONIMA 91284740 F005C839-

2455913576

21,200.00 174 PAGADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS INSTALACIONES DEL

INSIVUMEH UBICADAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL

LA AURORA.

E471420573

PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL 28864182 B-146 23,130.00 174 PAGADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEÑAL

DE TRANSMISION DE DATOS DE ANTENA UBICADA EN LAS

INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INSIVUMEH.

E471371637

PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL 28864182 B- 147 23,915.00 168 PAGADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

SERVIDORES UBICADOS EN LAS UNIDADES DE INFORMATICA Y

COMUNICACION SOCIAL DEL INSIVUMEH.

E471371785

OCEANO AZUL COMUNICACIONES

SOCIEDAD ANONIMA

73996564 A- 2221 24,330.00 174 PAGADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 30 PUNTOS

DE RED UBICADOS EN LAS UNIDADES DE COMPRAS,

RECURSOS HUMANOS, COMUNICACION SOCIAL Y

ADMINISTRACION DEL INSIVUMEH.

E471370908

2

ARTICULO 10 NUMERAL 22

COMPRAS MAYORES DE Q 10,000.00INSIVUMEH MES ABRIL 2020

PROVEEDOR NIT FACTURA

MONTO EXPRESADO

EN Q. RENGLON

PAGADO POR

DESCRIPCION NOG o NPG

OCEANO AZUL COMUNICACIONES

SOCIEDAD ANONIMA

73996564 A- 2220 23,600.00 166 PAGADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ENLACE DE TRANSMISIÓN

DE DATOS DESDE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS

CENTRALES DEL INSIVUMEH HACIA ANTENA UBICADA EN

AEROPUERTO LA AURORA.

E471370746

CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES 3389421 1BF0B19C-

1731085580 Y

532D0466-

3572319536

14,784.15 297 PAGADO POR COMPRA DE MATERIAL DE CABLEADO DE ENERGIA

ELÉCTRICA PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO

TÉCNICO DE OFICINAS CENTRALES DE INSIVUMEH Y

DIFERENTES ESTACIONES A NIVEL NACIONAL

E471372765

SON SANIC JUAN VENANCIO 12447579 A769B724- 955272083 83,882.50 171 PAGADO REMODELACIÓN DE SANITARIOS EN LAS INSTALACIONES DE

INSIVUMEH

NOG 12402966

3