Embed Size (px)
DESCRIPTION
company profile kinerja tahun 2012 bappeda kota semarang
Citation preview
Company ProfileCompany ProfileAkuntabilitas KinerjaAkuntabilitas Kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan
DaerahDaerah (BAPPEDA) (BAPPEDA)Kota Semarang Kota Semarang
Tahun 2012Tahun 2012
BAPPEDA KOTA SEMARANGBadan Perencanaan Pembangunan DaerahJl. Pemuda No. 148 Semarang024 3541085
Text
Add Your Add Your TitleTitleO
utl
ine
Ou
tlin
e
1Tentang BAPPEDA Kota Semarang
Produk dan Layanan2
3 Capaian Kinerja 2012
Capaian Keuangan 20124
5Assessment Capaian Kinerja
Analisis Capaian Kinerja6
Tentang BAPPEDA Kota SemarangTentang BAPPEDA Kota Semarang
MisiMisiMisiMisi
11
22
33
44
55
66
VisiVisiVisiVisi
“Terwujudnya
Lembaga Perencana
an yang Handal,Ter
percaya dan
Profesional”
Tugas dan FungsiTugas dan FungsiTugas dan FungsiTugas dan Fungsi
Tugas dan FungsiTugas dan FungsiTugas dan FungsiTugas dan Fungsi1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah;
3. Pelaksanakan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Penyusunan rencana program dibidang perencanaan pembangunan daerah;
5. Penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah serta tahunan;
6. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat daerah, instansi vertikal, dan pelaku pembangunan.
7. Pelaksanaan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara makro;
8. Pelaksanaan fasilitasi dan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/ rekomendasi perijinan dan/ atau non perijinan dibidang perencanaan pembangunan daerah;
9. Pengelolaan urusan kesekretariatan Bappeda;
10. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
11. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan & pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bappeda;
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya
Struktur OrganisasiStruktur OrganisasiStruktur OrganisasiStruktur Organisasi
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
Sub Bagian Keuangan
Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan
Sub Bidang Perencanaan Pengemb. Dunia Usaha
Sub Bidang Perencanaan Ruang dan Lingk. Hidup
Sub Bidang PengendalianSub Bidang Ekonomi
Pemerintahan, Poltik dan Sosbud
Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya
Sub Bidang Perencanaan Pengemb. Ekonomi Produksi
Sub Bidang Perencanaan Pengemb. Infrastruktur
Sub Bidang StatistikSub Bidang Litbang, Tata Ruang dan Sarpras Wil
KEPALA
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SEKRETARIS
BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN
SOSIAL BUDAYA
BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN
BIDANG PERENCANAAN PENGEMB. WILAYAH DAN
INFRASTRUKTUR
BIDANG PENGENDALIAN DAN STATISTIK
STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KOTA SEMARANG
Sumber Daya ManusiaSumber Daya ManusiaSumber Daya ManusiaSumber Daya Manusia
Sumber Daya ManusiaSumber Daya ManusiaSumber Daya ManusiaSumber Daya Manusia
1. Dokumen RKPD Tahun 20132. Perda RPJPD No. 6 Tahun 2010
Tentang RPJPD 2005-20253. Dokumen RKPD Perubahan tahun
20124. Buku Kota Semarang Dalam angka
Tahun 20115. Buku Profil Kependudukan Kota
Semarang Tahun 20116. Buku IHK dan Inflasi Kota Semarang
Tahun 2010/20117. Buku PDRB Kota Semarang Tahun
20118. Buku Indikator Ekonomi Kota
Semarang Tahun 20119. Buku Indikator Kesra Kota Semarang
Tahun 201110. Buku Statistik Ketahanan
Sosial Kota Semarang Tahun 201111. Buku Statistik Industri
Sedang/Besar Kota Semarang Tahun 2011
12. Buku Saku Kota Semarang Tahun 2011
13. Buku IPM Kota Semarang Tahun 2011
14. Buku Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Kota Semarang Tahun 2011
15. http://bappeda.semarangkota.go.id
1. Dokumen RKPD Tahun 20132. Perda RPJPD No. 6 Tahun 2010
Tentang RPJPD 2005-20253. Dokumen RKPD Perubahan tahun
20124. Buku Kota Semarang Dalam angka
Tahun 20115. Buku Profil Kependudukan Kota
Semarang Tahun 20116. Buku IHK dan Inflasi Kota Semarang
Tahun 2010/20117. Buku PDRB Kota Semarang Tahun
20118. Buku Indikator Ekonomi Kota
Semarang Tahun 20119. Buku Indikator Kesra Kota Semarang
Tahun 201110. Buku Statistik Ketahanan
Sosial Kota Semarang Tahun 201111. Buku Statistik Industri
Sedang/Besar Kota Semarang Tahun 2011
12. Buku Saku Kota Semarang Tahun 2011
13. Buku IPM Kota Semarang Tahun 2011
14. Buku Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Kota Semarang Tahun 2011
15. http://bappeda.semarangkota.go.id
I. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek
No Indikator Kinerja Sesuai
Tugas dan Fungsi SKPD
Keluaran Hasil Target
Realisasi
1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda
Perda RPJPD No. 6 Tahun 2010 Tentang RPJPD 2005-2025
100%
100%
2. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda
1. Pemantapan Simpeda2. Lokakarya Mekanisme
Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Kegiatan Evaluasi RPJMD4. Buku Evaluasi Capaian dan
Sasaran Target RPJMD sampai dengan bulan berjalan
5. Buku Saku Tahapan Penyusunan Perencanaan Evaluasi dan Pengendalian Program Kegiatan Pembangunan
1. Meningkatnya kemampuan SKPD tentang pengoperasionalksan program simpeda
2. Meningkatnya pemahaman SKPD dalam menyusun perencanaan kegiatan
3. Tersedianya pencapaian evaluasi sasaran target RPJMD sampai dengan tahun 2012 sebagai bahan review
4. Tersedianya Buku pintar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah
100%
100%
3. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perwal
1. Penyelenggaraan forum SKPD
2. Sosialisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
3. Dokumen RKPD Tahun 20134. Dokumen RKPD Perubahan
tahun 2012
1. Tersinkronisasinya program kegiatan SKPD Tahun 2013
2. Tersosialisasinya RKPD di SKPD
3. Adanya pedoman SKPD dalam pembuatan APBD tahun 2013
4. Adanya pedoman SKPD dalam pembuatan APBD Perubahan tahun 2012
100%
100%
IIII. . Meningkatkan Meningkatkan Partisipasi Partisipasi Masyarakat dalam Masyarakat dalam proses Perencanaan proses Perencanaan Pembangunan Pembangunan DaerahDaerah
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Keluaran dan Hasil
Target
Realisasi
Diselenggarakannya Musrenbang dari Tingkat RW (Rembug Warga), Kelurahan, Kecamatan sampai Tingkat Kota
Diselenggarakannya Musrenbang dari Tingkat RW (Rembug Warga), Kelurahan, Kecamatan sampai Tingkat Kota
100%
100%
III. Ketersediaan partisipasi dan III. Ketersediaan partisipasi dan informasi bahan perumusan informasi bahan perumusan kebijakan perencanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerahpembangunan daerah
Indikator Kinerja sesuai Tugas
dan Fungsi SKPD
Keluaran dan Hasil Target
Realisasi
Tersusunnya data dan informasi statistik daerah dalam rangka perencanaan pembangunan daerah
1. Buku Kota Semarang Dalam angka Tahun 2011
2. Buku Profil Kependudukan Kota Semarang Tahun 2011
3. Buku IHK dan Inflasi Kota Semarang Tahun 2010/2011
4. Buku Kecamatan dalam Angka Tahun 2011
5. Buku PDRB Kota Semarang Tahun 2011
6. Buku Indikator Ekonomi Kota Semarang Tahun 2011
7. Buku Indikator Kesra Kota Semarang Tahun 2011
8. Buku Statistik Ketahanan Sosial Kota Semarang Tahun 2011
9. Buku Statistik Industri Sedang/Besar Kota Semarang Tahun 2011
10. Buku Saku Kota Semarng Tahun 2011
11. Buku IPM Kota Semarang Tahun 2011
12. Buku Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Kota Semarang Tahun 2011
100%
100%
IV. Meningkatkan IV. Meningkatkan koordinasi koordinasi perencanaan perencanaan pembangunan daerahpembangunan daerah
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Keluaran Hasil Target
Realisasi
Implementasi Simperda dalam penyusunan Rencana Kegiatan SKPD
Pemantapan Simperda
Meningkatnya kemampuan SKPD tentang pengoperasian program simperda
100% 100%
V. Meningkatkan kualitas dan V. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kajian/penelitian di kuantitas kajian/penelitian di berbagai bidangberbagai bidang
Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi SKPD
Keluaran Hasil Target Realisasi
Tersusunnya buku-buku kajian Penelitian
Dokumen Kajian Penelitian
1. Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Langkah-langkah Pemecahan Permasalahan faktual masyarakat dan pemberdayaan masyarakat
2. Meningkatkan kualitas hasil kajian Penelitian dan pengembangan
100% 100%
Capaian Kinerja 2012Capaian Kinerja 2012
Sumber: LAKIP BAPPEDA Kota Semarang 2012
CapaianCapaian Keuangan Tahun 2012 Keuangan Tahun 2012CapaianCapaian Keuangan Tahun 2012 Keuangan Tahun 2012
No Program Anggaran Realisasi %
1 Program Perencanaan Tata Ruang
750.000.000 659.370.200 87,92
2 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
88.500.000 86.273.450 97,48
3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
776.853.000 585.511.458 75,37
4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
365.544.000 294.391.356 80,53
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
40.000.000 11.250.000 28,12
6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
276.150.000 158.148.100 57,27
7 Program Pengembangan Data/Informasi
575.000.000 538.502.323 93,65
8 Program Kerjasama Pembangunan
300.000.000 296.413.300 98,80
CapaianCapaian Keuangan Tahun 2012 Keuangan Tahun 2012(Lanjutan)(Lanjutan)
CapaianCapaian Keuangan Tahun 2012 Keuangan Tahun 2012(Lanjutan)(Lanjutan)
No Program Anggaran Realisasi %
9 Program Perencanaan Pengembangan kota -Kota Menengah dan Besar
1.460.000.000
1.346.584.200 92,23
10 Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
405.000.000 328.822.250 81,19
11 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2.596.253.000
2.238.265.275 86,21
12 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1.358.280.000
1.115.962.359 82,16
13 Program Perencanaan Sosial Budaya 3.115.000.000
2.320.572.800 74,50
14 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
460.000.000 450.042.060 97,83
JUMLAH 12.566.580.000
10.473.835.506
83,35
Perbandingan prosentase Capaian Keuangan Perbandingan prosentase Capaian Keuangan TA. 2012 dan 2011TA. 2012 dan 2011
Perbandingan prosentase Capaian Keuangan Perbandingan prosentase Capaian Keuangan TA. 2012 dan 2011TA. 2012 dan 2011
No Program 2012 2011
1 Program Perencanaan Tata Ruang 87,92 92,84
2 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 97,48 73,27
3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 75,37 94,65
4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 80,53 90,11
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 28,12 7,5
6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
57,27 89,52
7 Program Pengembangan Data/Informasi 93,65 91,87
8 Program Kerjasama Pembangunan 98,80 99,99
Perbandingan prosentase Capaian Keuangan TA. 2012 Perbandingan prosentase Capaian Keuangan TA. 2012 dan 2011dan 2011(lanjutan)(lanjutan)
Perbandingan prosentase Capaian Keuangan TA. 2012 Perbandingan prosentase Capaian Keuangan TA. 2012 dan 2011dan 2011(lanjutan)(lanjutan)
No Program 2012 2011
9 Program Perencanaan Pengembangan kota -Kota Menengah dan Besar 92,23 87,79
10 Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 81,19 76,23
11 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 86,21 94,07
12 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 82,16 91,70
13 Program Perencanaan Sosial Budaya 74,50 91,68
14 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 97,83 97,93
RATA-RATA PROSENTASE CAPAIAN 83,35 89,26
Sumber: LAKIP BAPPEDA Kota Semarang 2012 dan 2011
Perbandingan Perbandingan PProsentase Capaian rosentase Capaian Keuangan TA. 2012 dan 2011Keuangan TA. 2012 dan 2011
Perbandingan Perbandingan PProsentase Capaian rosentase Capaian Keuangan TA. 2012 dan 2011Keuangan TA. 2012 dan 2011
89,26% 83,35
%
Assessment Capaian Assessment Capaian KinerjaKinerja Kelompok melakukan mini
research dengan mengedarkan kuisioner kepada 30 responden dengan tema “Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Semarang dari prespektif masyarakat” dengan 9 varabel prinsip Good Governance (UNDP).
Definisi variabel pengukur capaian Kinerja : Akuntability
Pertanggungjawaban kepada publik atas aktivitas yang dilakukan Transparency
Dibangun atas kebebasan memperoleh informasi Partisipation
Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan Responsiveness
Cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder. Consensus oritation
Berorientasi pada kepentingan masyarakat Effectiveness efficiency
Pengelolaan sumberdaya publik harus berdaya guna dan berhasil guna Equity
Semua memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan
Strategic Vision Pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan Rule of Law
Kerangka hukum yang adil & tegaknya supremasi hukum
KuisionerKuisioner Nama : ………….. *) boleh tidak diisi Gender : 1. Laki-laki 2. Perempuan Usia : 1. 20 s.d 30 2. 31 s.d 40 3. 41 s.d 50 4. 51 ke atas Pendidikan : 1. Strata-1 2. Strata-2 3. Strata-3 4. Lainnya …….…. Pekerjaan : 1. PNS 2. Swasta 3. Akademisi 4. Wirausaha 5. Lainnya Pertanyaan terkait Kinerja Bappeda Kota Semarang dari perspektif
masyarakat• Akuntability• Transparency• Partisipation• Responsiveness • Consensus orintation• Effectiveness efficiency• Equity• Strategic Vision• Rule of Law
a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup Baik d. Kurang Baik e. Tidak Baik
a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup Baik d. Kurang Baik e. Tidak Baik
a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup Baik d. Kurang Baik e. Tidak Baik
a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup Baik d. Kurang Baik e. Tidak Baik
a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup Baik d. Kurang Baik e. Tidak Baik
a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup Baik d. Kurang Baik e. Tidak Baik
a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup Baik d. Kurang Baik e. Tidak Baik
a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup Baik d. Kurang Baik e. Tidak Baik
a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup Baik d. Kurang Baik e. Tidak Baik
Skor atau nilai : Sangat baik = 5 baik = 4Cukup baik = 3Kurang baik = 2Tidak baik = 1
Variabel(n=30)
Mean Median
Modus Std. Deviation
Minimum
Maksimum
Akuntability 3,40 3,00 3 0,724 2 5
Transparency
3,27 3,00 3 0,640 2 5
Partisipation 3,50 4,00 4 0,777 2 5
Responsiveness
3,40 3,00 3 0,621 2 5
Consensus orintation
3,33 3,00 3 0,661 2 5
Effectiveness efficiency
3,57 3,50 3 0,626 3 5
Equity 3,33 3,00 3 0,606 2 4
Strategic Vision
3,13 3,00 3 0,571 2 5
Rule of Law 2,63 3,00 3 0,556 2 4
Assessment Capaian Assessment Capaian KinerjaKinerja Analisis
Deskriptif
ee Jumlah responden 30 orang yang terdiri dari berbagai latar belakang
pendidikan dan pekerjaan Salah satu variabel pengukur capaian kinerja adalah Akuntability. Dari
hasil analisis Deskriptif capaian kinerja akuntability memilikiMean: 3,40Median : 3,00Modus : 3Maksimum : 5Minimum : 2Standart deviasi : 0,724
Bahwa Bappeda kota Semarang memiliki kinerja akuntability yang cukup baik dan mendekati nilai baik dan sebagian besar dari responden menilai cukup baik yaitu nilai 3. Adapula responden menilai 5 (sangat baik) dan adapula yang menilai 2 (kurang baik). Untuk Standart deviasi 0,724 berarti penyimpangan nilai yang diharapkan adalah sangat kecil sehingga sebagian besar responden yang menilai cukup baik merupakan penilaian yang baik dari kinerja Bappeda Kota Semarang pada akuntabiliy.
Dari 9 komponen capaian kinerja dinilai responden cukup baik dan cenderung baik.meski ada satu yang memiliki rata-rata sebesar 2,63 untuk Rule of Law, masih kurang baik sehingga perlu adanya evaluasi kinerja dalam bidang penegakan hukum.
Assessment Capaian Kinerja Capaian Kinerja
Analisis Capaian KinerjaAnalisis Capaian KinerjaAnalisis Capaian KinerjaAnalisis Capaian Kinerja
Burung Irian, Burung Burung Irian, Burung CendrawasihCendrawasihCukup Sekian dan Terima Cukup Sekian dan Terima kasih kasih
