Comité para las adquisiciones y obras de la Universidad … · 2014. 3. 31. · “Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” Comité para las adquisiciones y obras de la Universidad

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”

Comité para las adquisiciones y obras de la

Universidad Veracruzana

Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento 2014 (PAEOM)

Marzo 2014


2.1 Origen de Recursos

Programa de Obras 2014

Refrendo FAM 2014

Recursos

Ordinarios

2014

Incremento de

Matrícula 2012

y 2013

195.3 mdp

55.8 mdp

27.2mdp

8.15 mdp

Refrendo Sala

De Conciertos

47.2 mdp

01

Comité para las Adquisiciones y Obras de la Universidad Veracruzana

Tabla I.- Origen de recursos del Programa

de Obras 2014

Origen de Recursos Inversión por Fondo Proporción de la

Inversión

Refrendos de Ejercicio 2013 (por ejercer en 2014) $45,859,209 13.50%

Fondo de Aportaciones Múltiples FAM Años anteriores

(refrendo) $149,495,485 45.00%

Fondo de Aportaciones Múltiples 2014 $55,820,784 17.00%

Sala de Conciertos ejercicios anteriores (refrendo ) $47,220,415 14.00%

Recursos Ordinarios 2014 (Recursos propios) $27,241,109 8.00%

Fondo de Incremento de la Matrícula 2012 $7,540,000 2.00%

Fondo de Incremento de la Matrícula 2013 $610,000 0.50%

Total Programado para 2014 $333,787,002 100%


Gráfica I. – Origen de recursos del Programa

de Obras 2014

13.5%

45%

17%

14%

8%

2% 0.50%

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Refrendos de Ejercicio 2013 (por ejercer en2014)

Fondo de Aportaciones Múltiples FAM Añosanteriores (refrendo)

Fondo de Aportaciones Múltiples 2014

Sala de Conciertos ejercicios anteriores(refrendo )

Recursos Ordinarios 2014 (Recursos propios)

Fondo de Incremento de la Matrícula 2012

Fondo de Incremento de la Matrícula 2013


2.2 Resumen del Programa de

Obras por fondos

Obras institucionales

Gastos de supervisión

Obras comprometidas

Proyectos y estudios

UVI’s

Obras Incremento Matrícula 2009, 2010, 2011

Obras Incremento Matrícula 2012 y 2013

Conservación áreas verdes

Mantenimiento y modernización Planta

Física

Inversión de Obras

I n v e r s i ó n


Tabla 2.- Resumen del Programa de Obras

por fondos

REFRENDOS DE EJERCICIO 2013

FAM AÑOS ANTERIORES

FAM 2014

RECURSOS ORDINARIOS 2014

(RECURSOS PROPIOS)

RECURSOS FEDERALES

2014 TOTAL %

A OBRAS INSTITUCIONALES 48,110,568 149,495,485 55,820,784 253,426,837 76.00%

B GASTOS DE SUPERVISIÓN 1,145,932 4,059,834 5,205,766 1.00%

C OBRAS COMPROMETIDAS 13,847,825 15,100,000 28,947,825 9.00%

D PROYECTOS Y ESTUDIOS 223,364 950,000 1,173,364 0.50%

E SEDES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA INTERCULTURAL

1,673,566 1,673,566 0.50%

F OBRAS FONDO INCREMENTO DE MATRICULA 2009,2010 y 2011

19,565,863 19,565,863 6.00%

G OBRAS FONDO INCREMENTO DE MATRICULA 2012

7,540,000 7,540,000 2.00%

H OBRAS FONDO INCREMENTO DE MATRÍCULA 2013

610,000 610,000 0.50%

I CONSERV. AREAS VERDES 446,775 446,775 0.50%

J MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE PLANTA FÍSICA

8,512,506 6,684,500 15,197,006 4.00%

TOTAL $93,079,624 $149,495,485 $55,820,784 $27,241,109 $8,150,000 $333,787,002 100%


2.3 Programa de Obras por Fondos

01


Tabla 3.- Programa de Obras por fondos

Ejercicio 2014 REFRENDOS DEL EJERCICIO 2013

FAM 2014

RECURSOS ORDINARIOS

2014 (RECURSOS PROPIOS)

RECURSOS FEDERALES

2014 TOTAL

A Obras Institucionales

1 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LA FAC. DE PEDAGOGIA, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN EDUC. Y EL SEA REGION XALAPA

5,239,857 5,239,857

2 CONSTRUCCIÓN 1A. ETAPA DEL EDIFICIO PARA LAS FACULTADES DE MATEMATICAS Y DE FISICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

39,256,355 39,256,355

3 2A. ETAPA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO EN LA FACULTAD DE ECONOMIA Y EN LA FACULTAD DE ESTADISTICA E INFORMÁTICA REGIÓN XALAPA

1,508,844 1,508,844

4 CONSTRUCCIÓN TERCER MÓDULO DE AULAS "CAMPUS IXTAC" 11,870,980 11,870,980

5 CENTRO DE INVESTIGACIONES EN MICRO Y NANOTECNOLOGIA REGION VERACRUZ, INC. SUPERV.

65,378 787,081 721,703

6 CONCLUSIÓN USBI CÓRDOBA 203,954 226,954

23,000 7 CONSTRUCCIÓN SALA DE CONCIERTOS DE LA ORQUESTA

SINFÓNICA DE XALAPA, INC. ESTUDIOS Y SUPERVISIÓN 14,180,584 61,400,999

47,220,415

8 REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE AULA PARA TEATRO Y DANZA, REGIÓN XALAPA. 1a, 2a Y 3a ETAPA.

2,496,278 2,496,278

9 AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA UNIDAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, REGIÓN XALAPA

511,705 511,705

10 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL CEICAH, REGIÓN XALAPA 15,727,000 15,727,000

11 CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN FAC. CONTADURIA REGIÓN VERACRUZ

1,168,909 1,168,909

12 CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN FAC. ENFERMERIA REGIÓN COATZACOALCOS

68,804

68,804

13 CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA Y CUBÍCULOS EN FAC. ING. SIST. PROD. AGROPECUARIAS EN ACAYUCAN VER., REGIÓN COATZACOALCOS

791,269 791,269

14 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA HABILITAR SALA ESPERA EN FAC. ODONTOLOGÍA, REGION VERACRUZ

213,839 213,839

15 HABILITAR UN LABORATORIO EN ÁREA ARCHIVO FAC. ENFERMERÍA, REGIÓN CÓRDOBA

339,282 339,282

16 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, REGIÓN XALAPA 13,502,422 5,500,000 19,002,422

01




FAM 2014

RECURSOS ORDINARIOS


RECURSOS FEDERALES

2014 TOTAL

A Obras Institucionales

17 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, REGIÓN VERACRUZ 5,472,510 3,500,000 8,972,510

18 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, REGIÓN CÓRDOBA 2,497,403 2,000,000 4,497,403

19 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, REGIÓN POZA RICA 4,030,547 1,500,000 5,530,547

20 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, REGIÓN COATZACOALCOS 2,448,853 1,500,000 3,948,853

21 PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN XALAPA

7,918,616 10,000,000 17,918,616

22 PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN VERACRUZ

4,684,096 6,500,000 11,184,096

23 PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN CORDOBA

3,000,000 4,000,000 7,000,000

24 PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN POZA RICA

2,000,000 2,500,000 4,500,000

25 PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN COATZACOALCOS

2,000,000 3,000,000 5,000,000

26 2A y 3A ETAPA (BIBLIOTECA Y CUBÍCULOS) DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA APLICADA INBIOTECA, REGIÓN XALAPA

1,200,000 2,400,000 3,600,000

27 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL INSTITUTO DE MEDICINA FORENSE, REGIÓN VERACRUZ

232,000 232,000

28 CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA EN FACULTAD DE ODONTOLOGÍA REGIÓN XALAPA

3,500,000 3,645,450

145,450

29 CONSTRUCCIÓN DE 2 LABORATORIOS DE ENTRENAMIENTO CLÍNICO EN LA UNIDAD DE COMPETENCIAS EN LA FACULTAD DE MEDICINA, REGIÓN COATZACOALCOS

2,142,000 2,142,000

30 CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO CLINICO DE PROCEDIMIENTOS PARA UNIDAD DEL PACIENTE Y CUBÍCULO EN LA FACULTAD DE ENFERMERÍA, REGIÓN COATZACOALCOS

679,000 679,000

31 CONSTRUCCIÓN DE PARABUS Y CERCADO PERIMETRAL EN LA UVI HUAZUNTLÁN , REGIÓN COATZACOALCOS

545,000 545,000

32 REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL ESCUELA DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DE LA UV, REGIÓN XALAPA

13,420,784 13,420,784

Subtotal 197,606,053 55,820,784 253,426,837

01




FAM 2014

RECURSOS ORDINARIOS


RECURSOS FEDERALES

2014 TOTAL

B Gastos de Supervisión, Trámites y Permisos FAM y otros

1 GASTOS DE SUPERVISIÓN, TRÁMITES Y PERMISOS FAC. PEDAGOGIA

328,037 123,350 451,387

2 GASTOS DE SUPERVISIÓN, TRÁMITES Y PERMISOS FAC. MATEMATICAS

555,246 1,664,754 2,220,000

3

GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL ESCUELA DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DE LA UV, REGIÓN XALAPA

630,000 630,000

4 GASTOS DE SUPERVISIÓN AULAS IXTAC 581,730 581,730

5 GASTOS DE SUPERVISIÓN, TRÁMITES Y LICENCIAS CEICAH 960,000 960,000

6 GASTOS DE SUPERVISIÓN AULAS CONV. PEMEX 262,649 100,000 362,649

Subtotal 1,145,932 4,059,834 5,205,766

C Obras comprometidas

1 LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN ALIMENTOS, REGIÓN XALAPA

4,128,440 4,500,000 8,628,440

2 1A ETAPA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SARA, REGIÓN XALAPA

6,455,987 2,500,000 8,955,987

3 AMPLIACIÓN INST. INV. MÉDICO BIOLÓGICAS IIMB, REGIÓN VERACRUZ

789,986 650,000 1,439,986

4 AMPLIACIÓN 2N EN FAC. TRABAJO SOCIAL REGIÓN POZA RICA 412,711 550,000 962,711

5 CENTRO DE CÓMPUTO Y ESTACIONAMIENTO FAC. ADMINISTRACIÓN REGIÓN VERACRUZ

1,300,000 1,300,000

6 CONSTRUCCIÓN MÓDULO DE SANITARIOS FAC. DE C. QUÍMICAS REGIÓN CÓRDOBA

1,100,000 1,100,000

7 LABORATORIO Y CUBÍCULOS FACULTAD DE INGENIERÍA REGIÓN COATZACOALCOS

2,060,701 2,060,701

8 AULAS SEA Y TALLERES DE ARTES COATZACOALCOS 4,500,000 4,500,000

Subtotal 13,847,825 15,100,000 28,947,825

01




FAM 2014

RECURSOS ORDINARIOS


RECURSOS FEDERALES

2014 TOTAL

D Proyectos y Estudios

1 AMPLIACIÓN INST. INV. MÉDICO BIOLÓGICAS IIMB, REGIÓN VERACRUZ

1,900 1,900

2 AMPLIACIÓN DEL SARA 221,464 221,464

3 REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL ESCUELA DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DE LA UV, REGIÓN XALAPA

950,000 950,000

223,364 950,000 1,173,364

E Construcción de Sedes de la Universidad Veracruzana Intercultural

1 SEDE UVI TEQUILA 28,361 28,361

2 SEDE UVI ESPINAL 720,484 720,484

3 SEDE UVI IXHUATLAN 509,576 509,576

4 SEDE UVI HUAZUNTLAN 0

Subtotal 1,258,421 1,258,421

5 4 PLANTAS DE TRATAMIENTO 415,145 415,145

Subtotal 415,145 415,145

F Obras Fondo Incremento de Matrícula 2009, 2010 y 2011

1 REGIÓN XALAPA 2,526,056 2,526,056

2 REGIÓN VERACRUZ 2,551,322 2,551,322

3 REGIÓN CÓRDOBA 4,368,422 4,368,422

4 REGIÓN POZA RICA 7,827,012 7,827,012

5 REGIÓN COATZACOALCOS 2,293,051 2,293,051

Subtotal 19,565,863 19,565,863

01




FAM 2014

RECURSOS ORDINARIOS


RECURSOS FEDERALES

2014 TOTAL

G Obras Fondo Incremento de Matrícula 2012

1 REGIÓN XALAPA 0 0

2 REGIÓN VERACRUZ 600,000 600,000

3 REGIÓN CÓRDOBA 3,640,000 3,640,000

4 REGIÓN POZA RICA 3,300,000 3,300,000

5 REGIÓN COATZACOALCOS 0 0 Subtotal 7,540,000 7,540,000

H Obras Fondo Incremento de Matrícula 2013

1 REGIÓN XALAPA 610,000 610,000

Subtotal 610,000 610,000

I Conservación de Áreas Verdes

1 COATZACOALCOS-MINATITLAN 446,775 446,775

Subtotal 446,775 446,775

J Mantenimiento y Modernización de Planta Física

1 XALAPA 4,140,847 2,868,882 7,009,729

2 VERACRUZ 2,998,807 342,593 3,341,400

3 CORDOBA - ORIZABA 82,695 490,377 573,072

4 POZA RICA - TUXPAN 699,352 2,300,247 2,999,599

5 COATZACOALCOS-MINATITLAN 590,805 682,401 1,273,206

Subtotal 8,512,506 6,684,500 15,197,006

Total Inversión 2014 $242,575,109 $55,820,784 $27,241,109 $8,150,000 $333,787,002

TOTAL $333,787,002


2.4 Distribución de recursos por

región y programa

01


Tabla 4.- Distribución de Recursos por Región y por Programa

65%

10% 10%

8%

7%

XALAPA

VERACRUZ

CORDOBA

POZA RICA

COATZACOALCOS

XALAPA VERACRUZ CORDOBA POZA RICA COATZACOALCOS TOTAL

OBRAS INSTITUCIONALES 183,728,310 22,558,435 23,934,619 10,030,547 13,174,926 253,426,837

GASTOS DE SUPERVISIÓN 4,261,387 581,730 362,649 5,205,766

OBRAS COMPROMETIDAS 17,584,427 2,739,986 1,100,000 962,711 6,560,701 28,947,825

PROYECTOS Y ESTUDIOS 1,171,464 1,900 1,173,364

SEDES UNIV. VERACRUZANA INTERCULTURAL 28,361 1,230,060 1,258,421

PLANTAS DE TRATAMIENTOS UVI'S 415,145 415,145

OBRAS FONDO INCREMENTO DE MATRICULA 2009, 2010 Y 2011

2,526,056 2,551,322 4,368,422 7,827,012 2,293,051 19,565,863

OBRAS FONDO INCREMENTO DE MATRICULA 2012 600,000 3,640,000 3,300,000 7,540,000

OBRAS FONDO INCREMENTO DE MATRICULA 2013 610,000 610,000

CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES 446,775 446,775

MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE PLANTA FÍSICA 7,009,729 3,341,400 573,072 2,999,599 1,273,206 15,197,006

TOTAL 217,306,518 31,793,043 34,226,204 26,712,578 23,748,659 333,787,002


2.5 Distribución de número de obras

por Región y Programa


Tabla 5.- Distribución de número de obras por Región y por Programa

XALAPA VERACRUZ CORDOBA POZA RICA COATZACOALCOS TOTAL

OBRAS INSTITUCIONALES 12 6 5 2 7 32

GASTOS DE SUPERVISIÓN 4 1 1 6

OBRAS COMPROMETIDAS 2 2 1 1 2 8

PROYECTOS Y ESTUDIOS 2 1 3

SEDES UNIV. VERACRUZANA

INTERCULTURAL

1 2 3

PLANTAS DE TRATAMIENTOS UVI'S 1 2 1 4

OBRAS FONDO INCREMENTO DE

MATRICULA 2009

1 1 0 2 3 7


MATRICULA 2010

2 5 2 4 2 15


MATRICULA 2011

1 0 0 4 2 7


MATRICULA 2012

0 1 1 5 0 7


MATRICULA 2013

5 5

CONSERV. AREAS VERDES 1 1

MODERNIZACIÓN DE PLANTA FÍSICA 26 2 5 16 8 57

TOTAL 55 18 17 39 26 155

35%

12% 11%

25%

17% XALAPA

VERACRUZ

CORDOBA

POZA RICA

COATZACOALCOS

Gráfica 2.- Distribución de número de obras por Región

17 54

40 25

18

XALAPA VERACRUZ CÓRDOBA POZA RICA COATZACOALCOS

55

18 17

39

26

Rangos de Actuación

OBRA PÚBLICA

Licitación Pública

Invitación a cuando

menos 3 personas

Adjudicación Directa

- $614,000

$614,000 - $4,904,000

+ $4,904,000

(Montos sin incluir el IVA)

Rangos de Actuación

SERVICIOS RELACIONADOS CON

LA OBRA PÚBLICA

Licitación Pública

Invitación a cuando

menos 3 personas

Adjudicación Directa

- $305,000

$305,000 - $3,675,000

+ $3,675,000

(Montos sin incluir el IVA)

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