COMITE DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE

COMPROMISOS DE LA MESA DE DIALOGO

Julio 2015

1. CONTRATACION DE MANO DE OBRA

2. COMPRAS LOCALES E IMPACTO EN LA

ECONOMIA LOCAL

3. AVANCES DEL SUB COMITÉ DE

MONITOREO AMBIENTAL PARTICIPATIVO

4. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE

LA MESA DE DIALOGO

5. FONDO DE DESARROLLO DE MOQUEGUA

1. CONTRATACION MANO DE OBRA LOCAL

MES DE JULIO 2015

JULIO 2015 %

MOQUEGUA 328 99%

FORANEOS 4 1%

TOTAL 332 100.0%

MOQUEGUA99%

FORANEOS1%

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

0

50

100

150

200

250

300

350

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

MOQUEGUA FORANEOS

JULIO 2015 %

MOQUEGUA 658 49%

FORANEOS 692 51%

TOTAL 1350 100.0%

MOQUEGUA49%

FORANEOS51%

MANO DE OBRA CALIFICADA

0

100

200

300

400

500

600

700

800

MANO DE OBRA CALIFICADA

MOQUEGUA FORANEOS

JULIO 2015 %

MOQUEGUA 986 59%

FORANEOS 696 41%

TOTAL 1682 100%

0

200

400

600

800

1000

1200

TOTAL DE MANO DE OBRA

MOQUEGUA FORANEOS

MOQUEGUA59%

FORANEOS41%

MANO DE OBRA TOTAL

CONTRATACIÓN POR REGIONES

Y EXTRANJEROS

0.9% 0.1%

6.7%

0.2% 0.8% 0.3% 0.9% 0.1% 0.4% 0.2% 0.4% 0.3% 1.1% 0.1%1.8% 1.6% 0.6%

16.2%

0.0% 0.1%

59%

0.7% 1.4% 0.0%3.2%

0.2%2.7%

0.1% 0.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

59%40%

1%

REGION MOQUEGUA

OTRAS REGIONES DEL PERU

EXTRANJEROS

2. COMPRAS LOCALES E IMPACTO EN LA

ECONOMIA LOCAL

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

EMPRESARIAL ESPECIALIZADA

9

Programa Emerge Perú

OBJETIVO:

Fortalecer empresarialmente a las micro y pequeñas empresas de la regiónMoquegua, atendiendo específicamente las Provincias de Mariscal Nieto y deIlo.

Con el fin último de generar un impacto positivo en las comunidades en lascuales se insertan estos negocios, producto del crecimiento económico deestas empresas, el cual repercute no solo en el empresario, sino también en sufamilia, proveedores, distribuidores y en la comunidad en general, gracias a lamejor oferta de productos y servicios.

ALCANCE DEL PROGRAMA

Se atendió a un total de 379 micro y pequeñas empresas en las Provinciasde Mariscal Nieto y de Ilo.

37 empresas atendidas a través del Segmento Avanzado, de las cuales 16 pasarona una segunda etapa de asesoría en implementación de planes de crecimiento.

Mecanismo: asesoría grupal, individual y mediante e-learning enfocada a laelaboración de planes de crecimiento.

84 empresas atendidas a través del Segmento Intermedio, asesoradas en 2 ciclosde 4 meses de duración

Mecanismo: asesoría grupal e individual enfocada al fortalecimiento en aspectosbásicos de gestión.

258 empresas atendidas a través del Segmento Básico

Mecanismo: asesoría individual en temas puntuales del negocio como gestión de lainformación, finanzas, marketing y contabilidad.

PRINCIPALES LOGROS

•S/. 197M de incremento en ventas Vs Línea Base

•69% de las empresas asesoradas en la implementación de su plan de negocio tienen un incremento de ventas superior a 25%

Incremento de Ventas

5

8

3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

N° de empresas

Segmento Avanzado% de incremento en ventas

≤ 5% ≥ 25% ≥ 200%

19% de las empresas tuvieron uncrecimiento en ventas superior a 200%Vs Línea Base

50% de las empresas tuvo uncrecimiento superior a 25% Vs LíneaBase

69% de las empresas tiene un crecimiento en ventas ≥25%

PRINCIPALES LOGROS

• 1,066 empleos apoyados a través de las asesorías con losdistintos segmentos de trabajo.

Empleos apoyados

• 27 nuevos puestos de trabajo creados, resultado del crecimientoeconómico de las empresas participantes.

Empleos generados

• 10 de las empresas lograron tener uno o más nuevos contratoscon clientes potenciales, gracias a las asesorías en ventas ymarketing.

Nuevos contratos

• 20 empresas lograron obtener nuevos financiamientos y/omejores condiciones con los productos financieros a los quetienen acceso.

Financiamientos adquiridos

• El 100% de los empresarios recomienda el Programa EmergePerú a otros emprendedores. Los participantes manifestaron unnivel de satisfacción con las asesorías grupales de 92%.

Satisfacción con el Programa

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE

POTENCIALES PROVEEDORES A EMPRESAS

ENERGÍCO MINERAS Y GOBIERNO

15

PROCESO DE PARTICIPACIÓN Y

SELECCIÓN

0. 206 empresas seleccionadasFiltro : Experiencia, ventas, deudas coactivas,

omisiones tributarias, # de trabajadores +

verificación de datos.

1. 138 empresas visitadas e inscritas (filtro)

2. 100 empresas asisten a

conferencia de lanzamiento (filtro +

disponibilidad de horario por el empresario)

3. 89 empresas inician participación

en taller magisterial1. 5 talleres: 34h de capacitación y 4h

horas de plan estratégico

2. Nota: Se trajeron asesores desde lima

como Nano Guerra García

4. 59 empresas presentan plan

estratégico

5. 58 empresas seleccionadas para

recibir asesoría de 7 meses

La actualidad

16

Evolución a Julio

● 58 empresas mejoran sus planes de negocio y definen sus objetivos

● Se desarrolló 58 tableros de control para afianzar el seguimiento a las

empresas y asesores.

● 6 asesores de PROGRESA brindan asesoría personalizada a las

empresas locales.

17

1. Preparación

Rueda de

negocios

Capacitación en Rueda de

Negocios

2. Progresa

en la Rueda

de negocios

Seguridad y Salud Ocupacional

(4 talleres abiertos + asesoría personalizada a 20 empresas)

Soporte Laboral y Tributario

(3 talleres abiertos + asesoría personalizada a 10 empresas

Licitaciones

(2 talleres abiertos + asesoría personalizada a 20 empresas

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Dic-Ene

IMPACTO EN LA ECONOMÍA

19

Nota: Monto inc. IGV y tipo de cambio a 3 soles

$0.00$500,000.00

$1,000,000.00$1,500,000.00$2,000,000.00$2,500,000.00$3,000,000.00$3,500,000.00$4,000,000.00$4,500,000.00$5,000,000.00

TOTAL DOLARES PAGADOS A PROVEEDORES LOCALES

TOTAL $ DOLARES PAGADOS

directamentebeneficiadassólo con AAQ.

47 empresasdirectamentebeneficiadas sólo con AAQ.

Nota: Anglo American Quellaveco considera a una empresa local aquella que:

* Tenga un establecimiento comercial/productivo ubicado en el Departamento de Moquegua, cuyo

domicilio del establecimiento principal, sucursal o punto de venta deberá estar inscrito legalmente en la SUNAT y

debe de ser verificable en: http://www.sunat.gob.pe/.

A 174 empresas

locales se les pagó

por el Proyecto

Quellaveco en Julio-15

PAGO A PROVEEDORES LOCALES DURANTE 2015 Y ACUMULADO EN DÓLARES Y SOLES

ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 2015 TOTAL $ 2015 Total Soles 2013-2014- 2015

Acumulado Dolares2013-2014- 2015 Acumulado Soles

$2,118,295.26 $1,391,330.05 $2,352,133.84 $1,247,962.05 $2,949,232.38 $1,737,638.67 $4,357,952.12 $16,154,544.36 S/. 48,463,633.09 $46,268,383.43 S/. 138,805,150.28

3. AVANCES DEL SUB COMITÉ DE

MONITOREO AMBIENTAL PARTICIPATIVO

MAP III EPOCA HUMEDA Y SECA

• AGUA (ALTA MONTAÑA)• SUELO• AIRE• VIBRACIÓN• HIDROBIOLOGÍA

TRABAJO DE CAMPO

PRESENTACION Y APROBACION

DE INFORME

PRESENTACION Y APROBACION DE VALIDACION

DIFUSION RESULTADOS

TALLER CONCEPTUAL

Julio Agosto Ago – Set 15Oct 14 – Jun 15

4. CUADRO RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO

DE COMPROMISOS DE LA MESA DE DIALOGO

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE LA MESA DE DIALOGO

1

10

15

Estatus Compromisos Mesa de Diálogo

Cerrado Ejecutándose Acordado para etapa posterior

Cerrado 1

Ejecutándose 10

Acordado para

etapa posterior15

Total 26

Estatus Compromisos Mesa de Diálogo

No. Compromiso Situación

001 Transferencia de terrenos a PERPG A la espera del Expediente Técnico del PERPG

002 Uso de aguas subterráneas de Chilota Pozos CerradosCumplido

003 PQ no utilizará aguas del PERPG Cumpliéndose

004 Uso de agua excedente del Asana para construcción Cumpliéndose

005 Validación de línea de base ambiental Cumpliéndose

006 Evaluar variante de carretera de transporte de concentrado Acordado para etapa posterior

007 Comité de Monitoreo ParticipativoComité de Vigilancia

Cumpliéndose

008 Propuesta de estudio microbiológico y biológico en río Millune y de su tratamiento

Acordado para etapa posterior

009 Pantalla de protección subterránea y dique de contención Acordado para etapa posterior

010 Monitoreo de agua superficial y subterránea desde río Ilo hasta río Asana

Cumpliéndose

011 Construcción de Represa de Compensación por 2.5 MMC (90LPS) Acordado para etapa posterior

012 Conservación de Queñua y Guanaco Acordado para etapa posterior

013 Protección de Bofedales Acordado para etapa posterior

No. Compromiso Situación

014 Manejo de Flora y Fauna Acordado para etapa posterior

015 Inventario de Especies Acordado para etapa posterior

016 Estudios para la construcción de represa en zona de Titire Acordado para etapa posterior

017 Considerar cuenca de Río Moquegua – Osmore como influencia directa en planes de RRCC.

Acordado para etapa posterior

018 Evaluar construcción presa en el río Pacchani Acordado para etapa posterior

019 Co Disposición Incluido en la IV Modificatoria/Cierre de Mina

020 Aportes para mejorar alternativa del plan de cierre Acordado para etapa posterior

021 Evaluación de aplicación de nuevas tecnologías en el plan de cierre Cumpliéndose

022 Estudio de una presa adicional en la cuenca del río Moquegua Acordado para etapa posterior

023 Fondo de Desarrollo Moquegua Cumpliéndose

024 Compras Locales Cumpliéndose

025 Contratación de personal local Cumpliéndose

026 Impulso de la actividad artesanal del cobre Acordado para etapa posterior

5. FONDO DE DESARROLLO DE MOQUEGUA - FDM

28

Asamblea General

Consejo Directivo

Dirección Ejecutiva

(PRISMA)

Encargado de Administración

Secretario

Encargado de Programas y

Proyectos

Asesor LegalEncargado de Control Interno

Implementación del FDM

I Etapa:

Ejecución proyecto

Chilota Chincune

• Mediante Escritura Pública se conformó el

FDM como una asociación civil sin fines de

lucro, de carácter independiente.

• Contrato de Construcción de obra: Consorcio

Obrainsa-Astaldi, 24 Nov 2014 (*)

• Contrato de Supervisión de obra: CES

Consulting Engineers Salzgitter GmbH,

24 Nov 2014 (*)

• Contratación de la Dirección Ejecutiva

(Gerenciamiento, Prisma). 20 abril 2015

• Elaboración de herramientas de gestión, AC

Pública:

Diagnóstico Estratégico

MOF, ROF, Perfiles de puestos

Reglamento de Contrataciones y

Adquisiciones, Manual de procesos

Diseño Conceptual del Sistema de

Monitoreo, Evaluación y Gestión del

Conocimiento

• Gobierno Regional Moquegua

• 3 Municipalidades Provinciales

• Cámara de Comercio de

Moquegua

• Cámara de Comercio de Ilo

• Anglo American Quellaveco

• Asociación Quellaveco

(*) Contratación se realizó mediante Concurso Internacional

llevado por UNOPS

29

Recursos

Según los acuerdos de la Mesa de Diálogo, Anglo American comenzará a realizar los aportes al FDM,

cuando inicie la construcción del Proyecto Quellaveco.

Descripción Monto S/.

Elaboración Expediente

Técnico MWH (2013 – 2014)1.4 Millones

Desembolsos al Fideicomiso

FDM (2014)32.4 Millones

Total aporte de AAQ a

Diciembre 2014S/. 33.8 Millones

Obra de

PERPG

Financiamiento

AAQ

Ejecuta

FDM

Sin embargo, a solicitud del Consejo Directivo

del FDM, Anglo American ha aceptado

adelantar un aporte de inversión social (hasta

S/. 100 millones), para permitir la construcción

del Proyecto: “Línea de impulsión y sistema

de almacenamiento Chilota Chincune Fase

I”, con el objetivo de irrigar 1750 hectáreas en

Lomas de Ilo.

Desembolsos de AAQ al FDM