COLABORACIONES DOCENTES

PAGO DIRECTO

COLABORACIONES DOCENTES –

Ejemplo de pago por colaboración docente:El profesor Pedro Pérez Pérez de la Universidad de Valencia ha impartido una

conferencia en nuestra Universidad. Los costes de la colaboración son los siguientes:1. Retribución por impartir la conferencia: 200 €2. El alojamiento se le ha reservado desde la Universidad y tenemos la factura

de la Agencia de viajes a nombre de la Universidad por importe de 65 €.3. Ha viajado en su propio vehículo y le pagaremos el importe del

desplazamiento: n. de kilómetros x 0,19 €.4. Gastos de parking justificados 10 €.

NOTA: Retenciones a aplicar:A) Residentes en España: 15%B) Residentes de la Unión Europea, Islandia y Noruega: 19%

Residentes resto de paises: 24%No se aplicará retención a los colaboradores de los países con los que España mantiene convenio de doble imposición que lo acrediten mediante certificado de residencia a efectos fiscales, emitido por la autoridad fiscal del país de origen. Debe constar que el certificado es válido a efectos del convenio. El plazo de validez del certificado es de un año.

COLABORACIONES DOCENTES (CD) –

COLABORACIONES DOCENTES (CD) – (Diario- CD- Ficha General)

Después de completar la pantalla pulsaremos en “General”, “Guardar” y nos dará el n. de CD

Pulsar Aceptar

COLABORACIONES DOCENTES – (Diario- CD- Ficha Descripción)

COLABORACIONES DOCENTES (CD) – (Diario- CD- Ficha Gastos relacionados)

SE PULSARÁ ESTA OPCIÓN PARA INCLUIR:

• EL GASTO ESPECIFICO DE LA COLABORACIÓN

• CUALQUIER GASTO CUYA FACTURA ESTE A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD (EJ –

FACTURAS DE AGENCIAS DE VIAJE)

INDICAR EL % DE RETENCIÓN A APLICAR:

• SI EL COLABORADOR ES UN

RESIDENTE, SE INCLUIRÁ POR REGLA

GENERAL EL 15%

• SI EL COLABORADOR ES UN NO

RESIDENTE:

• SI EL TERCERO ACREDITA UN

CERTIFICADO DE RESIDENCIA

EN EL EXTRANJERO VIGENTE,

NO SE LE APLICARÍA

RETENCIÓN,

• SI ES RESIDENTE EN LA UE.

ISLANDA O NORUEGA PERO

SIN CERTIFICADO

ACREDITADO, EL 19%

• EL 24% EN EL RESTO DE

CASOS

Pulsar Aceptar

Finalmente pulso en General –Guardar

COLABORACIONES DOCENTES – (Diario- CD- Ficha Gastos relacionados )

Ahora ya puedo descargarme el documento de Colaboración Docente, para subir a la firma electróníca desde UA CLoud- E.Administración.

Pulsar en el icono, y después selecciono la plantilla JG-COL.DOC.PERS

Elegir la plantilla en castellano o valenciano

Pulsar PDF

Al pulsar aceptar se me abrirá el documento en PDF, lo guardas en un

fichero y ya puedes subirlo a la firma de la e-admon

El fichero se subirá a la firma desde UACloud –eAdministración.

En el circuito de firmas: 1) Responsable de la orgánica

2) Vicerrector/a correspondiente

El pdf del documento firmado se subirá a la ficha documentación del

justificante de gasto de la colaboración, No es necesario imprimir ni adjuntar

en papel.

COLABORACIONES DOCENTES – (Diario- CD- Ficha Descripción)Si tengo que pagar gastos de desplazamiento, voy a la ficha descripción y continuo

cumplimentando los campos necesarios

COLABORACIONES DOCENTES – (Diario- CD- Ficha descripción)

Ahora describo el itinerario del desplazamiento.

COLABORACIONES DOCENTES – (Diario- CD- Ficha descripción)

Pulsar guardar

Pulsar aceptar

Vamos a guardar los datos de la colaboración docente

COLABORACIONES DOCENTES – (Diario- CD- Ficha Gastos relacionados)

SE MARCARÁ LA LINEA

CORRESPONDIENTE PARA

GENERAR EL JUSTIFICANTE DEL

GASTO RELATIVO AL GASTO

ESPECÍFICO DE LA COLABORACIÓN

DOCENTE

SE PULSARÁ ESTA OPCIÓN PARA

GENERAR EL JUSTIFICANTE DE

GASTO ESPECÍFICO DE LA

COLABORACIÓN DOCENTE

PULSAMOS SI

Vamos a generar el justificante de gasto de la colaboración docente

REGISTRO DEL JUSTIFICANTE DE GASTO ESPECÍFICO DE LA COLABORACIÓN DOCENTE. (Diario- Justificante de Gasto (JG) -Ficha General )

SIEMPRE “INTERNO”

CD + n. CD

REGISTRO DEL JUSTIFICANTE DE GASTO ESPECÍFICO DE LA COLABORACIÓN DOCENTE. (Diario – JG - Fichas administrativo y económico)

Marcar “Pago directo” Poner la misma fecha que la de registro contable

En importe neto el importe de la

retribución. En Imp. Rtos IRPF la misma retención que en el

impreso de CD

SE INDICARÁ EL % DE

RETENCIÓN A APLICAR:

• SI EL COLABORADOR ES

UN RESIDENTE, SE

INCLUIRÁ POR REGLA

GENERAL EL 15%

• SI EL COLABORADOR ES

UN NO RESIDENTE:

1. SI EL TERCERO

ACREDITA UN

CERTIFICADO DE

RESIDENCIA EN EL

EXTRANJERO VIGENTE,

NO SE LE APLICARÍA

RETENCIÓN,

2. SI ES RESIDENTE EN

LA UE PERO SIN

CERTIFICADO

ACREDITADO, EL 19%

3. EL 24% EN EL RESTO

DE CASOS

REGISTRO DEL JG DE LA COLAB. DOCENTE. (Diario -JG- Fichas imputación y Datos fiscales

Indicar la aplicación presupuestaria

Poner el código de descuento 320001 y el importe de la retención de renta

REGISTRO DEL JG DE LA COLAB. DOCENTE. (Diario -JG- Fichas agrupaciones, documentación y otros datos

FICHA AGRUPACIONES: cumplimentarla en el caso de que el centro tenga agrupaciones.

FICHA DOCUMENTACIÓN: subir el certificado de residencia fiscal en el caso de no aplicar retención de renta.

Pulso en General – Guardar

Acepto

REGISTRO DEL JG DE LA COLAB. DOCENTE. (Diario -JG-Otros datos)

Vamos a generar el documento contable de la Colaboración.

Genero el documento contable de manera similar al resto de gastos (Ver fichas 30 a 32)

COLABORACIONES DOCENTES –(Diario – CD - Ficha gastos relacionados)Gastos de la Factura a nombre de la UA .

SE PULSARÁ ESTA OPCIÓN PARA

INCLUIR:

• EL GASTO ESPECIFICO DE LA

COLABORACIÓN

• CUANDO RECIBAMOS

LA FACTURA DE LA

AGENCIA DE VIAJES LA

INTRODUCIMOS AL

PROGRAMA. Pulsar en +

Introducir el NIF de la

Agencia de viajes

Introducir el n. de factura y el

importe total de la factura.

Pulsar aceptar

COLABORACIONES DOCENTES –(Diario – CD - Ficha gastos relacionados)Gastos de la Factura a nombre de la UA .

Lo más frecuente será que la factura ya esté introducida

en el módulo de justificantes de gasto porque será una

factura que llego vía FACE porque hicimos la solicitud a

través del sistema de acuerdo marco que la Universidad

tiene establecido.

PULSANDO EN ESTE ICONO ENLAZAMOS LA

COLABORACIÓN DOCENTE CON EL JUSTIFICANTE DE

GASTO.

Si la Factura no viene por FACE o no la hemos introducido

previamente, pulsando en el icono vamos al módulo de

Justificantes de gasto y desde allí continuamos con la

tramitación de la factura..

;Marcar

COLABORACIONES DOCENTES –(Diario – CD - Ficha gastos relacionados)Gastos de la Factura a nombre de la UA .

Ya habíamos introducido en el modulo de Justificantes de gasto la

factura de la agencia: JG n. 2020/0000000015578. Al pulsar en el icono,

nos lleva al módulo de JG

Buscarmos el justificante

de gasto

En la ficha “otros datos” pulsamos en asociar gastos colaboraciones docentes

Marcamos el check en la

línea de la factura a

asociar. Despuès

pulsamos aceptar

COLABORACIONES DOCENTES (CD) – (Diario – CD – Ficha Liquidación)Vamos a efectuar la liquidación de la CD: 1º - Confirmación del itinerario

Una vez que hemos revisado que el itinerario es

correcto lo confirmamos

Si fuese necesario modificar algún itinerario

seleccionamos la línea, pulsamos en el icono y

lo editamos-

;Pulsar aceptar

COLABORACIONES DOCENTES (CD) – (Diario – CD – Ficha Liquidación)Vamos a efectuar la liquidación de la CD: 2º - Liquidar los gastos de kilometraje Valencia-Alicante

Pulsar en el icono +

Selecciono la línea del itinerario Valencia - Alicante

COLABORACIONES DOCENTES (CD) – (Diario – CD – Ficha Liquidación)Vamos a efectuar la liquidación de la CD: 2º - Liquidar gastos kilometraje Valencia-Alicante

EN EL CASO DE GASTOS DE KILOMETRAJE,

TAXIS, PARKING, PEAJE, INDICAR COMO

TIPO DE EPIGRAFE “LOCOMOCIÓN”

SE INDICARÁ UNA BREVE DESCRIPCIÓN DEL GASTO

LIQUIDABLE

EN EL CASO DE GASTOS DE KILÓMETROS,

SE PULSARÁ POR DEFECTO ESTA OPCIÓN.

EN EL CASO DE GASTOS DE KILÓMETROS,

SI EL SISTEMA HA PODIDO DETERMINAR EL

Nº DE KILOMETROS, YA QUE SE TRATA DE

CAPITALES DE PROVINCIA O POBLACIONES

DESTACADAS DE LA PROVINCIA DE

ALICANTE, SE DEJA EL IMPORTE

CALCULADO DEL GASTO CALCULADO POR

EL SISTEMA

EN EL CASO DE GASTOS DE KILÓMETROS,SI EL SISTEMA NO HA

PODIDO DETERMINAR EL Nº DE KILOMETROS, YA QUE NO SE

TRATA DE CAPITALES DE PROVINCIA O POBLACIONES

DESTACADAS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE, SE MARCA EL

CHECK INDICADO Y SE CALCULA MANUALMENTE EL GASTO DE

KILOMETRAJE, INDICANDOSE EN EL CAMPO “IMPORTE TOTAL

MODIFICADO”

SE PULSA ACEPTAR PARA CONFIRMAR EL GASTO LIQUIDABLE

COLABORACIONES DOCENTES (CD) – (Diario – CD – Ficha Liquidación)Vamos a efectuar la liquidación de la CD: 3 - Liquidar gastos parking, asociados al itinerario Valencia-Alicante

EN EL CASO DE GASTOS DEKILOMETRAJE, TAXIS, PARKING,

PEAJE, INDICAR COMO TIPO DE EPIGRAFE “LOCOMOCIÓN”

SE INDICARÁ UNA BREVE DESCRIPCIÓN DEL GASTO

LIQUIDABLE

EN EL CASO DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN NO

CORREESPONDIENTES A KILÓMETROS,,SE MARCA EL CHECK

INDICADO Y SE CALCULA MANUALMENTE EL GASTO,

INDICANDOSE EN EL CAMPO “IMPORTE TOTAL MODIFICADO”

SE PULSA ACEPTAR PARA CONFIRMAR EL

GASTO LIQUIDABLE

Pulsar en el icono +

Selecciono itinerario Valencia - alicante

COLABORACIONES DOCENTES (CD) – (Diario – CD – Ficha Liquidación)Vamos a efectuar la liquidación de la CD: 4º - Liquidar gastos kilometraje Alicante-Valencia

LOS GASTOS

LIQUIDABLES SE

ASOCIARÁN A

CADA UNO DE LOS

ITINERARIOS, POR

LO QUE SERÁ

NECESARIO

SELECCIONAR EL

QUE

CORRESPONDA,

EN ESTE CASO

VALENCIA

ALICANTE

SE PULSARÁ ESTA

OPCIÓN PARA

INCLUIR CADA UNO

DE LOS GASTOS

LIQUIDABLES

COLABORACIONES DOCENTES (CD) – (Diario – CD – Ficha Liquidación)Vamos a efectuar la liquidación de la CD: 4º - Liquidar gastos kilometraje Alicante-Valencia.

General –

Guardar- para

guardar los

cambios

realizados

(Se introducen de manera similar los

gastos de kilometraje Valencia-Alicante)

COLABORACIONES DOCENTES (CD) – (Diario – CD – Ficha Liquidación)Vamos a efectuar la liquidación de la CD: 5º - Liquidar

“General-

Liquidación –

Liquidar “

lleva al

módulo de

Justificante

del gasto·

Estamos

en la ficha

“General”

nos vuelca

todos los

datos. No

tenemos

que hacer

modificacio

nes en esta

ficha

COLABORACIONES DOCENTES - JUSTIFICANTE DEL GASTO DE LA LIQUIDACIÓN

LOS JUSTIFICANTES DEL

GASTO DE LIQUIDACIÓN DE

LA COLABORACIÓN

DOCENTE SIEMPRE VIENEN

DETALLADOS POR LINEAS,

EN FUNCIÓN DE LOS GASTOS

LIQUIDABLES INDICADOS EN

LA COLABORACIÓN.

SE REVISARA LOS MISMOS-

Pulsar para ver el desglose

PARA EDITAR ALGUNA LINEA, SE PULSARÁ EL ICONO

SE PULSARÁ VOLVER PARA REGRESAR A LA

PANTALLA ANTERIOR

ES

IMPORTANTE

COMPROBAR

QUE LOS

IMPORTES

SON

CORREECTOS.

COLABORACIONES DOCENTES- JUSTIFICANTE DEL GASTO DE LA LIQUIDACIÓN

Ficha Imputación: pondremos la aplicación a la que vamos a imputar el gasto

En las ficha “Agrupaciones” asignaremos la agrupación correspondiente, si en el centro utilizamos las agrupaciones.

En las fichas Adminstrativo, Datos fiscales, Inventario, no tenemos que hacer modificaciones.

General – Guardar- para guardar los

cambios realizados

COLABORACIONES DOCENTES- ADO DE LA LIQUIDACIÓN

En la ficha “Otros

datos” del

Justicante de gasto

pulsamos en

“Generar

documento

contable” para

hacer el ADO.

En clave de fase

seleccionamos s la

240.

Pulsamos Acepar

Pulsamos Si

COLABORACIONES DOCENTES- DOCUMENTO CONTABLE DE LA LIQUIDACIÓN

Nos muestra

varias

incidencias,

pulsamos

“Aceptar” y

después las

vamos

corrigiendo

Como fecha de

gasto y

reconocimiento

de la

oblicagación

pondremos

una fecha igual

o mayor a la

fecha de fin de

actividad

COLABORACIONES DOCENTES- DOCUMENTO CONTABLE DE LA LIQUIDACIÓN

En Pago, poner

los misma datos

que se muestran

en la imagen.

En el Doc.

Contable de la

liquidación en

ordinal pagador

es 01003

COLABORACIONES DOCENTES. Ficha liquidación. (Vamos a finalizar la liquidación))

Desde la ficha “Gastos

asociados” de la

colaboración docente,

pulsamos en “Justificante

del Gasto Asociado” y

nos lleva al justificante de

gasto

Pulsamos en

aceptar

Nos informa de que

se ha liquidado la

colaboración

docente. Pulsamos

en aceptar

Ya vemos que está

liquidada

COLABORACIONES DOCENTES. Ficha liquidación. (Vamos a imprimir la liquidación))

1. PARA IMPRIMIR LA LIQUIDACIÓN

DE LA COLABORACIÓN, ES

NECESARIO ESTAR SITUADO

DENTRO DE LA FICHA LIQUIDACIÓN

DE LA COLABORACIÓN DOCENTE

2. PULSAMOS EN EL ICONO

PRESENTACIÓN PRELIMINAR, Y NOS

MUESTRA EL IMPRESO DE

LIQUIDACION

PULSAMOS EN EL ICONO

EXPORTAR INFORME NUEVO

ELEGIMOS LA

CARPETA EN LA

VAMOS A

GAURDAR EL

IMPRESO DE

LIQUIDACIÓN

COLABORACIONES DOCENTES