中国科学技术协会

2017年度部门决算

二〇一八年七月

目录

第一部分 基本情况 ................................................................................. 1

一、主要职能 ...................................................................................... 1

二、部门决算单位构成 ...................................................................... 2

第二部分 2017 年度部门决算表 ............................................................. 3

一、收入支出决算总表 ...................................................................... 3

二、收入决算表 .................................................................................. 4

三、支出决算表 .................................................................................. 5

四、财政拨款收入支出决算总表 ....................................................... 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ........................................... 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................................... 8

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ................. 10

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............................. 10

第三部分 2017 年度部门决算情况说明 ............................................... 11

一、收入支出总体情况说明 ............................................................ 11

二、2017 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明 .................... 14

三、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 ............ 16

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 .................. 17

五、预算绩效情况说明 .................................................................... 19

六、其他重要事项情况说明 ............................................................ 20

第四部分 名词解释 ............................................................................... 21

附件 ......................................................................................................... 25

1

第一部分 基本情况

一、主要职能

中国科学技术协会（简称“中国科协”）是中国科学技术工作者

的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学

技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。

《中国科学技术协会章程》确定的主要职能包括：

1. 密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学

技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，

建设科技工作者之家。

2. 开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，

促进学科发展,推进国家创新体系建设。

3. 组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，

加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能

力作贡献。

4. 弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想

和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

5. 健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监

督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，

培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

6. 组织科学技术工作者参与国家科技战略、规划、布局、政策、

法律法规的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工

作，建设中国特色高水平科技创新智库。

2

7. 组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、

技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

8. 注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团

队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

9. 开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发

展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科

技人才来华创新创业提供服务。

10. 兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、部门决算单位构成

中国科协 2017 年度部门决算单位构成包括：中国科协机关本级

和 16 家直属单位。中国科协机关本级内设办公厅、计划财务部、组

织人事部、调研宣传部、学会学术部、科学技术普及部、国际联络

部、机关党委、机关离退休干部办公室共 9 个部门。16 家直属单位

包括：中国科协创新战略研究院、中国科协学会服务中心、中国自

然辩证法研究会、中国科协青少年科技中心、中国科学技术馆、中

国科普研究所、科技导报社、中国科协企业创新服务中心、中国科

协农村专业技术服务中心、中国科协信息中心、中国科协机关服务

中心、中国科技会堂、中国国际科技交流中心、中国科协培训和人

才服务中心、中国科协新技术开发中心、中国科协科学技术传播中

心。

3

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国科学技术协会 单位：万元

收入 支出

项 目 行

次 决算数 项 目

行

次 决算数

栏 次 1 栏 次 2

一、财政拨款收入 1 205,456.29 一、一般公共服务支出 14

二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 497.00

三、事业收入 3 21,223.15 三、国防支出 16

四、经营收入 4 四、公共安全支出 17

五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18

六、其他收入 6 1,889.73 六、科学技术支出 19 216,654.59

7 七、社会保障和就业支出 20 2,501.52

8

八、住房保障支出 21 2,963.34

本年收入合计 9 228,569.17 本年支出合计 22 222,616.45

用事业基金弥补收支差额 10 1,368.06 结余分配 23 2,264.20

年初结转和结余 11 3,385.23 年末结转和结余 24 8,441.81

12 25

合计 13 233,322.46 合计 26 233,322.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

4

二、收入决算表

公开 02 表

部门：中国科学技术协会 单位：万元

项 目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级

补助

收入

事业收入 经营

收入

附属

单位

上缴

收入

其他收入 功能分

类科目

编码

科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6 7

合计 228,569.17 205,456.29 21,223.15 1,889.73

202 外交支出 497.00 497.00

20204 国际组织 497.00 497.00

2020401 国际组织事务 497.00 497.00

206 科学技术支出 222,493.26 200,397.83 20,398.54 1,696.90

20601 科学技术管理事务 3,749.81 3,514.79 191.04 43.98

2060101 行政运行 3,749.81 3,514.79 191.04 43.98

20607 科学技术普及 218,743.45 196,883.04 20,207.49 1,652.92

2060701 机构运行 49,151.15 28,805.84 19,647.61 697.70

2060702 科普活动 26,621.80 26,156.00 465.80

2060703 青少年科技活动 11,707.54 10,660.00 93.46 954.07

2060704 学术交流活动 81,078.44 81,077.82 0.62

2060705 科技馆站 35,700.38 35,700.38

2060799 其他科学技术普及支出 14,484.14 14,483.00 1.14

208 社会保障和就业支出 2,660.08 2,561.46 98.02 0.60

20805 行政事业单位离退休 2,660.08 2,561.46 98.02 0.60

2080501 归口管理的行政单位离

退休 2,366.50 2,268.48 98.02

2080503 离退休人员管理机构 293.58 292.98 0.60

221 住房保障支出 2,918.83 2,000.00 726.59 192.23

22102 住房改革支出 2,918.83 2,000.00 726.59 192.23

2210201 住房公积金 1,795.71 1,050.00 689.01 56.70

2210202 提租补贴 199.09 185.00 10.92 3.17

2210203 购房补贴 924.04 765.00 26.67 132.37

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

5

三、支出决算表

公开 03 表

部门：中国科学技术协会 单位：万元

项 目

本年支出

合计 基本支出 项目支出

上缴

上级

支出

经营

支出

对附属单位

补助支出

功能分

类科目

编码

科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6

合计 222,616.45 57,040.79 165,575.66

202 外交支出 497.00 497.00

20204 国际组织 497.00 497.00

2020401 国际组织事务 497.00 497.00

206 科学技术支出 216,654.59 51,575.94 165,078.66

20601 科学技术管理事务 3,716.76 3,716.76

2060101 行政运行 3,716.76 3,716.76

20607 科学技术普及 212,937.83 47,859.17 165,078.66

2060701 机构运行 47,859.17 47,859.17

2060702 科普活动 26,023.60 26,023.60

2060703 青少年科技活动 11,178.21 11,178.21

2060704 学术交流活动 79,472.33 79,472.33

2060705 科技馆站 34,321.33 34,321.33

2060799 其他科学技术普及支出 14,083.19 14,083.19

208 社会保障和就业支出 2,501.52 2,501.52

20805 行政事业单位离退休 2,501.52 2,501.52

2080501 归口管理的行政单位离

退休 2,216.46 2,216.46

2080503 离退休人员管理机构 285.06 285.06

221 住房保障支出 2,963.34 2,963.34

22102 住房改革支出 2,963.34 2,963.34

2210201 住房公积金 1,814.39 1,814.39

2210202 提租补贴 197.85 197.85

2210203 购房补贴 951.10 951.10

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

6

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国科学技术协会 单位：万元

收入 支出

项 目 行

次 金额 项 目

行

次 合计

一般公共预

算财政拨款

政府性

基金

预算财

政拨款

栏 次 1 栏 次 2 3 4

一、一般公共预算财

政拨款 1 205,456.29 一、外交支出 12 497.00 497.00

二、政府性基金预算

财政拨款 2 二、科学技术支出 13 195,360.49 195,360.49

3 三、社会保障和就

业支出 14 2,403.49 2,403.49

4 四、住房保障支出 15 2,007.13 2,007.13

5 16

本年收入合计 6 205,456.29 本年支出合计 17 200,268.11 200,268.11

年初财政拨款结转和

结余 7 1,384.25

年末财政拨款结转

和结余 18 6,572.43 6,572.43

一、一般公共预算财

政拨款 8 1,384.25 19

二、政府性基金预算

财政拨款 9 20

10 21

合计 11 206,840.54 合计 22 206,840.54 206,840.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国科学技术协会 单位：万元

项 目

本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类

科目编码 科目名称

栏次 1 2 3

合计 200,268.11 35,450.30 164,817.82

202 外交支出 497.00

497.00

20204 国际组织 497.00

497.00

2020401 国际组织事务 497.00

497.00

206 科学技术支出 195,360.49 31,039.68 164,320.82

20601 科学技术管理事务 3,525.69 3,525.69

2060101 行政运行 3,525.69 3,525.69

20607 科学技术普及 191,834.80 27,513.98 164,320.82

2060701 机构运行 27,513.98 27,513.98

2060702 科普活动 25,557.80 25,557.80

2060703 青少年科技活动 10,886.82 10,886.82

2060704 学术交流活动 79,471.71 79,471.71

2060705 科技馆站 34,321.33 34,321.33

2060799 其他科学技术普及支出 14,083.16 14,083.16

208 社会保障和就业支出 2,403.49 2,403.49

20805 行政事业单位离退休 2,403.49 2,403.49

2080501 归口管理的行政单位离退休 2,118.43 2,118.43

2080503 离退休人员管理机构 285.06 285.06

221 住房保障支出 2,007.13 2,007.13

22102 住房改革支出 2,007.13 2,007.13

2210201 住房公积金 1,055.27 1,055.27

2210202 提租补贴 183.76 183.76

2210203 购房补贴 768.09 768.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国科学技术协会 单位：万元

项 目

本年支出合计 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称

栏次 1 2 3

合计 35,450.30 21,734.72 13,715.58

301 工资福利支出 10,492.73 10,492.73

30101 基本工资 3,984.35 3,984.35

30102 津贴补贴 5,286.97 5,286.97

30103 奖金 318.02 318.02

30104 其他社会保障缴费 271.09 271.09

30106 伙食补助费 93.90 93.90

30107 绩效工资 220.97 220.97

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50.48 50.48

30109 职业年金缴费 9.91 9.91

30199 其他工资福利支出 257.04 257.04

302 商品和服务支出 12,213.63 12,213.63

30201 办公费 504.53 504.53

30202 印刷费 262.95 262.95

30203 咨询费 120.27 120.27

30204 手续费 1.36 1.36

30205 水费 44.41 44.41

30206 电费 558.39 558.39

30207 邮电费 373.85 373.85

30208 取暖费 328.94 328.94

30209 物业管理费 1,055.29 1,055.29

30211 差旅费 358.71 358.71

30213 维修（护）费 729.46 729.46

30214 租赁费 1,464.37 1,464.37

30215 会议费 110.82 110.82

30216 培训费 106.57 106.57

30217 公务接待费 8.23 8.23

30218 专用材料费 63.76 63.76

30226 劳务费 413.47 413.47

30227 委托业务费 3,654.53 3,654.53

30228 工会经费 162.67 162.67

30229 福利费 9.30 9.30

30231 公务用车运行维护费 113.48 113.48

9

30239 其他交通费用 364.95 364.95

30299 其他商品和服务支出 1,403.32 1,403.32

303 对个人和家庭的补助 11,241.98 11,241.98

30301 离休费 541.36 541.36

30302 退休费 7,680.66 7,680.66

30304 抚恤金 35.93 35.93

30305 生活补助 14.17 14.17

30307 医疗费 255.52 255.52

30309 奖励金 0.77 0.77

30311 住房公积金 1,086.53 1,086.53

30312 提租补贴 183.76 183.76

30313 购房补贴 768.09 768.09

30314 采暖补贴 223.85 223.85

30315 物业服务补贴 267.01 267.01

30399 其他对个人和家庭的补助支出 184.36 184.36

310 其他资本性支出 1,501.95 1,501.95

31002 办公设备购置 533.04 533.04

31003 专用设备购置 748.61 748.61

31007 信息网络及软件购置更新 214.11 214.11

31013 公务用车购置 4.78 4.78

31099 其他资本性支出 1.41 1.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

10

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中国科学技术协会

单位：万元

2017 年度预算数 2017 年度决算数

合计

因公

出国

（境）

费

公务用车购置及运行费

公务

接待费 合计

因公

出国

（境）

费

公务用车购置及运行费

公务

接待费 小计

公务

用车

购置

费

公务

用车

运行费

小计

公务

用车

购置费

公务

用车

运行费

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

769.80 445.77 261.85

261.85 62.18 525.94 398.99 118.26 4.78 113.48 8.70

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算

数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国科学技术协会 单位：万元

项 目

上年结转和

结余 本年收入

本年支出

年末结转和

结余

功能

分类

科目

编码

科目名

称 小计 基本支出 项目支出

栏次 1 2 3 4 5 6

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：中国科协没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

11

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

（一）收入情况。

2017 年度总收入233,322.46万元，其中本年收入228,569.17万元。

具体情况如下：

1.财政拨款收入205,456.29万元，为中央财政当年拨付的资金。

比2016年度决算数增长10.1%，主要原因是新增创新争先行动项目以及

年中追加安排规范津补贴相关经费等。

2.事业收入21,223.15万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助

活动所取得的收入。例如：中国科技馆的门票收入，中国国际科技交

流中心承办国际科技会议、科技展览等收入，中国科协机关服务中心

承接文印、会议收入等。比2016年度决算数增长10.7%，主要原因是中

国科技馆门票收入增长，中国国际科技交流中心承办国际科技会议、

科技展览收入增长等。

3.其他收入1,889.73万元，为行政事业单位在财政拨款收入、事

业收入之外取得的收入。例如：存款利息收入、捐赠收入等。比2016

年度决算数降低3.3%。

12

图1 2017年度本年收入结构图

4.用事业基金弥补收支差额1,368.06万元，为事业单位在当年的

财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，

按规定使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。比

2016年度决算数增长29.5%，主要原因是随着所属事业单位事业发展，

支出增长较多，收支差额加大。

5.年初结转和结余3,385.23万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出情况。

2017 年度总支出233,322.46万元，其中本年支出222,616.45万元。

具体情况如下：

1.外交支出（类）497万元，主要是中国科协用于参与国际组织事

务的支出，与2016年度决算数一致。

财政拨款收入 89.89%

[类别名称] 9.28%

其他收入 0.83%

13

2.科学技术支出（类）216,654.59万元，主要用于科学技术管理

事务、科技条件与服务、科学技术普及、科技交流与合作等科学技术

方面的支出。比2016年度决算数增长6.9%，主要原因是新增创新争先

行动项目等，相应支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）2,501.52万元，主要用于行政事业

单位开支的离退休人员经费和离退休人员管理机构的支出。比2016年

度决算数增长44.7%，主要原因是2017年度补发离退休人员调资及规范

津补贴相关经费，离退休人员支出增加。

4.住房保障支出（类）2,963.34万元，主要用于按照国家政策规

定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的

支出。比2016年度决算数增长9.0%，主要原因是由于人员增长，相应

支出增加。

图2 2017年度本年支出结构图

5.结余分配2,264.2万元，主要是事业单位按照事业单位会计制度

科学技术支出 97.32%

社会保障和就业支

出 1.12%

[类别名称] 1.34% 外交支出

0.22%

14

的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基

金。

6.年末结转和结余8,441.81万元，主要是本年度或以前年度支出

预算未完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出200,268.11万元，支出具体

情况如下：

（一）外交支出（类）。

国际组织（款）国际组织事务（项）财政拨款支出497万元，主要

用于中国科协参与国际组织事务的支出。完成年初预算的100%。

（二）科学技术支出（类）。

1.科学技术管理事务（款）行政运行（项）财政拨款支出3,525.69

万元，主要用于中国科协机关本级的基本支出。完成年初预算的131.1%。

决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排规范津补贴相关经费。

2.科学技术普及（款）财政拨款支出191,834.8万元，包括：

（1）机构运行（项）财政拨款支出27,513.98万元，主要用于中

国科协直属事业单位的基本支出。完成年初预算的104.5%。

（2）科普活动（项）财政拨款支出25,557.8万元，主要用于开展

科普活动的支出。完成年初预算的95.5%。

（3）青少年科技活动（项）财政拨款支出10,886.82万元，主要

用于开展青少年科技活动的支出。完成年初预算的102.1%。

15

（4）学术交流活动（项）财政拨款支出79,471.71万元。完成年

初预算的99.9%。

（5）科技馆站（项）财政拨款支出34,321.33万元，主要用于科

技馆、站的支出。完成年初预算的102.3%。

（6）其他科学技术普及（项）财政拨款支出14,083.16万元，主

要用于其他科学技术普及方面的支出。完成年初预算的97.2%。

（三）社会保障和就业支出（类）。

行政事业单位离退休（款）财政拨款支出2,403.49万元，包括：

归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出2,118.43万元、离退

休人员管理机构（项）财政拨款支出285.06万元，主要用于行政事业

单位开支的离退休人员经费和离退休人员管理机构的支出。完成年初

预算的138.9%。决算数大于预算数的主要原因是2017年度补发离退休

人员调资及规范津补贴相关经费。

（四）住房保障支出（类）。

住房改革支出（款）财政拨款支出2,007.13万元，包括：住房公

积金（项）财政拨款支出1055.27万元、提租补贴（项）财政拨款支出

183.76万元、购房补贴（项）财政拨款支出768.09万元，主要用于按

照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住

房改革方面的支出。完成年初预算的100.4%。

16

图3 2017年度一般公共预算财政拨款支出结构图

三、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出35,450.3万元，支出具

体情况如下：

1.工资福利支出10,492.73万元。主要包括基本工资3,984.35万元、

津贴补贴5,286.97万元、奖金318.02万元、其他社会保障缴费271.09

万元、绩效工资220.97万元等。

2.商品和服务支出12,213.63万元。主要包括办公费504.53万元、

印刷费262.95万元、电费558.39万元、邮电费373.85万元、取暖费

328.94万元、物业管理费1,055.29万元、维修（护）费729.46万元、

租赁费1,464.37万元、委托业务费3,654.53万元、公务用车运行维护

费113.48万元等。

3.对个人和家庭的补助11,241.98万元。主要包括离休费541.36

万元、退休费7,680.66万元、住房公积金1,086.53万元、提租补贴

科学技术支出 97.55%

社会保障和就业支

出 1.20%

住房保障支出 1.00% 外交支出

0.25%

17

183.76万元、购房补贴768.09万元等。

4.其他资本性支出1,501.95万元。主要包括办公设备购臵533.04

万元、专用设备购臵748.61万元、信息网络及软件购臵更新214.11万

元等。

图4 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出结构图

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中国科协机关

本级及16家直属单位。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费

决算数为525.94万元，完成年初预算的68.3%，比2016年度决算数增加

34.79万元，增长7.1%。具体情况如下：

1.2017年度中国科协严格按照党中央、国务院关于因公出国（境）

管理的有关规定，严格审核各类出国团组，保障重大外事活动，把好

出国审批关，努力节约预算经费。2017年度使用财政拨款资金安排的

因公出国（境）支出398.99万元，比年初预算数445.77万元减少46.78

工资福利支出

29.60%

对个人和家庭的

补助

31.71%

商品和服务支出

34.45%

其他资本性支出

4.24%

18

万元，比2016度年决算数298.34万元增加100.65万元。2017年度中国

科协因公出国(境)团组45个，全年安排因公出国(境)累计121人次。落

实中央建设世界科技强国战略部署，2017年度中国科协组团参加了国

际科学理事会第32届全体大会暨国际科联和国际社科联联合会议、世

界工程组织联合会主席改选大会、香港回归20周年纪念活动等多项重

大活动，安排出访的团组数及人次较2016年度均有所增加，导致2017

年度因公出国（境）费用增加。

2．2017年度中国科协使用财政拨款资金安排的公务用车购臵及运

行费支出118.26万元（其中公务用车购臵费4.78万元为国家机关事务

管理局调拨车辆发生的车辆购臵税），比年初预算数261.85万元减少

143.59万元，比2016年度决算数181.92万元减少63.66万元，主要原因

是直属事业单位公车改革，公车减少。2017年度使用财政拨款开支运

行维护费的公务用车保有量为52辆，相比2016年度减少25辆，减少原

因是中国科协直属事业单位公车改革，报废公车。

3.2017年度中国科协认真贯彻落实“中共中央、国务院关于党政

机关厉行节约制止奢侈浪费行为的八项规定”要求，进一步严格管理

公务接待行为。2017年度中国科协使用财政拨款资金开支的公务接待

费8.7万元，比年初预算数62.18万元减少53.48万元，比2016年度决算

10.89万元减少2.19万元。其中国内接待56批次3,070人次；其中外事

接待2批次12人次。

19

五、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我会组织对 2017年度一般公共预算项目

支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5个，二级项目 32 个，共涉

及资金 165,724.7 万元，全部为财政拨款资金，自评覆盖率 100%。

我会委托第三方机构中诚政融（北京）有限公司（以下简称评价

机构）对“基本科研业务费”、“科普惠民服务专项”、“全国大众

创业万众创新活动周”、“对外民间科技交流与合作”、“计算机网

络设备及运行费”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算

支出11,637万元。评价机构通过前期沟通了解、制定评价工作方案、

构建评价指标体系、组建专家组、调阅项目相关资料、开展实地调研、

召开综合评价会议等方式对上述5个项目进行了独立、客观、公正的评

价。从评价情况来看，5个重点项目立项符合相关管理规定，绩效目标

较合理，指标较清晰，业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；

财务管理制度完善，资金拨付及时、使用规范，财务监控机制健全，

有效确保了资金使用安全；项目任务内容完成率高，完成质量好，时

效性强，均达到了预期效果。

2.以中央部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我会组织对“全国大众创业万众创新活动周”项目开展重点绩效

评价，该项目绩效评价综合得分85.2分，绩效评价结果为良。（绩效

评价报告详见附件）

20

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年度机关行政运行经费支出 1,165.14万元，比 2016年度减

少 230.45万元，降低 16.5%，主要原因是厉行勤俭节约，降低行政运

行成本。

2.政府采购支出情况。

2017 年度政府采购支出总额 58,273.1 万元，其中：政府采购货

物支出 18,705.7万元、政府采购工程支出 311.3万元，政府采购服务

支出 39,256.09 万元。授予中小企业合同金额 45,993.96 万元，占政

府采购支出总额的 78.9%，其中：授予小微企业合同金额 644.43万元，

占政府采购支出总额的 1.1%。

3.国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，共有车辆 52 辆，其中：部级领导干部

用车 8辆、一般公务用车 44辆；单价 50万元以上通用设备 62台（套），

单价 100 万元以上专用设备 8台（套）。

21

第四部分 名词解释

一、收入类科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资

金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取

得的收入，如：承办国际科技会议、科技展览收入等。

（三）其他收入：指单位取得的除上述财政拨款收入、事业收

入、经营收入等以外的收入，如：存款利息收入等。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨

款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以

前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、

用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍

按有关规定继续使用的资金。

二、支出类科目

（一）外交支出：反映用于外交事务支出。中国科协涉及 1 个

款级支出科目，包括：

国际组织：反映向国际组织缴纳的会费、捐款、联合国维和摊

款以及股金、基金等支出。

——国际组织事务，反映参与国际组织相关事务等支出。

（二）科学技术支出：反映用于科学技术方面的支出。中国科

22

协涉及 2 个款级支出科目，包括：

1.科学技术管理事务：反映科学技术管理事务方面的支出，包

括 1 个项级支出科目：

——行政运行，反映中国科协机关的基本支出。

2.科学技术普及：反映用于科学技术普及方面的支出，包括 6

个项级支出科目：

——机构运行，反映用于事业单位的基本支出；

——科普活动，反映用于开展科普活动的支出；

——青少年科技活动，反映用于开展青少年科技活动的支出；

——学术交流活动，反映用于开展学术交流活动、编辑学术期

刊和学会补助等方面的支出；

——科技馆站，反映用于科技馆、站的支出；

——其他科学技术普及支出，反映用于其他科学技术普及方面

的支出。

（三）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面

的支出。中国科协涉及 1 个款级支出科目，包括：

行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支

出，包括 2 个项级支出科目：

——归口管理的行政单位离退休，反映实行归口管理的行政单

位开支的离退休经费；

——离退休人员管理机构，反映实行归口管理的离退休人员管

理机构的支出。

（四）住房保障支出：反映用于住房方面的支出，中国科协涉

23

及 1 个款级科目，包括：

住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金

等安排的住房改革支出，包括 3 个项级支出科目：

——住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房

公积金；

——提租补贴，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向

职工（含离退休人员）发放的租金补贴；

——购房补贴，反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条

件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（五）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出，如：工资福利支出、办公费、

物业费、水电费等。

（六）项目支出：指单位为完成其特定行政工作任务或事业发

展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设、有关事业发

展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购臵、大型会议等支出。

三、结余类科目

（一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定交纳的所得税

以及从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后

年度继续使用的资金。

四、“三公”经费

24

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政

拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接

待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、

国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购臵及运行费反映单位公务用车车辆购臵支出（含车辆购臵税）

及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

五、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于

购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、

会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购臵费、办公用

房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维

护费以及其他费用。

25

附件

全国大众创业万众创新活动周项目

绩效评价报告

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，

提高财政资源配臵效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》

和中共中央办公厅《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓

展的指导意见》的要求，2018 年 2 月 1 日-3 月 27 日，中国科学技术

协会委托中诚政融（北京）有限公司（以下简称“评价机构”），对中

国科协 2017 年全国大众创业万众创新活动周项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。近年来，“大众创业、万众创新”受到了社

会广泛关注，吸引了各方面积极参与。2015年政府工作报告明确提出，

要将“大众创业、万众创新”打造成中国经济发展的“双引擎”之一。

本项目依托推进大众创业万众创新部际联席会议制度，由国家发展改

革委牵头，会同相关部门和有关地方政府共同组成 2017年“全国大众

创业万众创新活动周”（以下简称“活动周”）组委会，作为“活动周”

主办单位，“活动周”由中国科协负责实施。设立本项目的宗旨为繁荣

创业创新文化，通过开展全国大众创业万众创新活动，加强政策宣传，

展示创业成果，促进投资对接和互动交流，为创业创新提供展示平台，

推广成功经验，培育尊重知识、崇尚创造、追求卓越的创新文化。

（二）项目内容和预算支出情况。本项目 2017 年度获得财政批复

预算资金 3000万元，主要用于开展“活动周”，包括举办年度全国“活

http://www.so.com/link?m=a9mu4tXVb+Cp7j6UUyLX4MaVtj+xJrdbzn23eclFub7gA3QyJuTpApBQPURmD7/QFAxQNbnXw6UtperIe8OpomUeerGC0pnWPhivycGvvPYWDXOYrnaNpX8NEwTU=http://www.so.com/link?m=a9mu4tXVb+Cp7j6UUyLX4MaVtj+xJrdbzn23eclFub7gA3QyJuTpApBQPURmD7/QFAxQNbnXw6UtperIe8OpomUeerGC0pnWPhivycGvvPYWDXOYrnaNpX8NEwTU=

26

动周”、开展“创响中国”活动及科协系统相关预热活动和建设双创在

线平台。当年一般公共预算资金 3000 万元，实际支出 3000 万元，预

算执行率 100%。

（三）项目绩效目标。2017 年“活动周”项目年度绩效目标为：

一是圆满完成全国大众创业万众创新活动周相关任务；二是开展双创

预热活动，做好双创服务工作；三是双创在线平台升级完善；四是按

照计划建成 15个科技成果转化服务分中心。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。为加强项目支出管理，强化支出责任，提

高资金使用效益，为以后年度预算资金分配提供有效支撑，评价机构

对 2017年大众创业万众创新项目进行绩效评价。

（二）绩效评价指标体系。指标体系总分值为 100 分。包括投入、

过程、产出、效果 4 项一级指标、10项二级指标和 21 项三级指标。

其中，投入指标 13 分，主要评价项目立项程序、绩效目标设臵、资金

落实等情况；过程指标 22分，主要评价专项制度建设和执行、资金管

理、资金使用等情况；产出指标 25 分，主要评价双创预热活动及“创

响中国”活动数量、建成成果转化分中心数量、展示双创成果项目数

量、“活动周”开展质量、“创响中国”活动开展质量、成本支出合理

性等项目实际产出完成情况；效果指标 40分，主要评价提高社会公众

对创新和创业的关注度、为创新创业者碰撞思想、交流成果、展示风

采提供平台、为经济转型升级提供有力支撑、不断提升创业创新水平

和大众影响力和参加活动相关方满意度等项目社会效益、可持续影响

以及服务对象满意度等情况。

（三）评价方法。由评价机构人员及专家组成的评价工作组本着

27

科学、规范、独立、客观、公正的原则，通过听取项目介绍、座谈询

问、数据资源抽查、财务检查、绩效资料审查等多种方式，了解掌握

项目的执行情况和经费使用情况，并召开专家评审会，按照评价指标、

评价标准和评价规则等，采用集中评议和独立评分相结合的方法，对

项目投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。

三、绩效评价情况及评价结论

评价工作组认为，本项目立项和执行过程符合国家规定和规范，

业务管理执行规范，质量控制基本有效，公众满意度较高，整体完成

情况较好，基本达到了预期绩效目标。项目的实施在提高社会公众对

创新和创业的关注度，为经济转型升级提供有力支撑，不断提升创业

创新水平和大众影响力等方面发挥了积极作用，具有较好的成效。项

目综合评价分数为 85.2分，绩效评价结果为“良”。

（一）项目投入情况分析。项目投入指标得分 10.5 分，得分率为

80.8%。项目申请、设立符合财政部要求，项目立项程序规范，立项资

料符合要求；在绩效目标设臵和资金分配等方面还有待进一步完善。

（二）项目过程情况分析。项目过程指标得分 17.68 分，得分率

为 80.4%。项目管理制度较为健全，但对外委托合同的合规性有待提

高，实际执行中还需加强控制措施，各子项目、任务之间缺少明确的

质量控制标准。缺少与《全国大众创业万众创新活动周项目管理办法

（试行）》相对应的财务管理办法，资金使用合规性应进一步提高。

（三）项目产出情况分析。项目产出指标得分 21.32 分，得分率

为 85.3%。从项目产出完成情况看，线上双创平台功能的升级完善、

双创理论研究任务完成情况良好，展示双创成果项目数量达到预期，

成果转化分中心建设启动较晚，“活动周”的开展在成本支出和完善成

28

本结构方面还有待改进。

（四）项目效果情况分析。项目效果指标得分 35.7 分，得分率为

89.3%。活动周活动开展效果较好，提高了社会公众对创新和创业的关

注度，为创新创业者碰撞思想、交流成果、展示风采提供了平台，为

经济转型升级提供有力支撑，能够不断提升创业创新水平和大众影响

力，但活动形式相对传统，在技术创新手段方面有待改进。

四、存在的问题

（一）宣传形式相对传统，技术创新手段利用不足。本项目以实

地展览、现场参观为主，网络宣传手段为辅等方式组织开展“活动周”，

对于新时代下的互联网大数据资源和创新手段利用相对不足，“活动周”

网络宣传效果和效率不佳。

（二）财政资金效益仍有提高空间，需求调研稍显不足。一是预

算与资产未能实现闭环管理，有机衔接不够，部分经费支出后未能形

成资产，成本结构有待优化。二是“活动周”采用“自上而下”的推

进模式，难以完全满足创业创新主体人群的获得感。

（三）项目委托规范性有待加强，进一步注重项目质量监控。项

目对外委托未按有关子项目金额和性质执行相应采购程序，各项目委

托合同中虽明确列出具体验收方式和验收标准，在实际执行过程中由

于时间和人员有限等因素未能全部按照约定的方式、方法对项目进行

结果验收和过程监控。

（四）绩效指标设置不够完善。项目时效性指标评价标准不够明

确，对于项目完成及时率的定义比较模糊、笼统。主要指标中双创在

线平台和科技成果转化服务中心的考核指标不够具体，没有明确的标

准。另外，项目指标整体缺少可评价的质量指标，易造成项目执行过

29

程中质量控制的缺失。

五、有关建议

（一）创新宣传形式，丰富技术手段。一是充分结合双创活动的

特性，利用新时代大数据和互联网优势，运用微信公众号、头条新闻

等受众面广泛的 APP，把公众号的粉丝数量和 APP 在科技领域的排名

作为效果指标进行考核；二是采用线上和线下相结合的方式进行宣传，

做好各展示方式的效果评价，提高宣传效率，扩大活动受众面。

（二）优化成本结构，加强自下而上的需求调研。一是进一步优

化成本结构，发挥出财政资金最大效益。二是从“自上而下”的推进

模式向“自下而上”的方向转变，加强“自下而上”的需求调研。

（三）加强对外委托经费支出的规范性，加强项目验收管理和质

量监控。一是加强对外委托项目从立项到实施过程的规范性，确保财

政经费合理使用；二是加强验收和质量监管机制的执行力，开展财务

检查和财务验收，不定期抽查项目承担单位资金执行情况，适时引入

第三方评价机构进行全流程绩效管理，及时掌握项目完成情况，跟踪

项目执行过程，督促项目绩效达成。

（四）进一步完善绩效指标设置。一是加强绩效指标设臵的完整

性，合理增设质量指标，确保项目效果可控；二是进一步明确时效指

标评价标准，增加指标可考核性；三是细化重要项目的考核指标，提

高指标有效性；四是完善和调整考核指标结构，以面向社会效益为主，

进一步量化考核指标。