Empresa Auditada
Tejidos La Unin S.A.DATOS GENERALES
Empresa
DireccinFecha
Representante de la EmpresaHoraI
Funcionario del SectorF
POLITICASINOObservaciones
Cuenta con Poltica de Gestin Ambiental
Cuenta una Poltica de Seguridad Industrial
Cuenta una Poltica de Calidad
ItemSISTEMAS DE GESTIONSI NOObservaciones
Sistema de Gestin Ambiental
Sistema de Gestin de Calidad
Sistema de Gestin de Seguridad
Cuenta con un HACCPP?
Sistema de Gestin de Seguridad
Cuenta con un Sistema Integrado de Gestin?
Cuenta con un Manual de Buenas Practicas?
OPERACINESCantidadObservaciones
Capacidad de Planta
Volumen de produccin mensual
N de Trabajadores Profesionales
Operarios
TIPO DE EMPRESA
Grande
Mediana
Pequea
REA DE LA PLANTA CantidadObservaciones
rea Total
rea de Proceso
rea de Almacn de Materia prima
rea de Almacn de Insumos
reas Verdes
DATOS ESPECIFICOS
ItemLista Comprobacin Efluentes LiquidosCPPQ S.A.SI
NOComentarios
1Materia Prima
1.1.Qu tipo de Materia prima utiliza?
1.2.Cul es el volumen de materia prima utilizada?
2Insumos
2.1.Qu tipo de insumos utiliza?
2.2.Que cantidad de insumos utiliza?
3.Sistema de Abastecimiento de agua
3.1.Tipo de Sistema de Abastecimiento de agua?
3.2.Cul es el volumen de agua utilizada?
3.3.Nmero de pozos?
3.3.Nmero Tanques de Almacenamiento de agua?
4.Productos
4.1.Que tipo de productos de obtienen?
4.2.Que tipos de efluentes se vierten?
4.3.Cual es el volumen de efluentes producidos?
4.4.Que tipos de control de efluentes se realiza?
4.5.Como se tratan estos residuos y efluentes?
5.Tratamiento de Aguas Residuales
5.1.Cuenta con Sistema de Tratamiento AR?
5.2.Que Tipo de Sistema de Tratamiento AR existe?
5.3Cual es el volumen de AR?
5.4.Parmetros del Efluente Final
Temperatura
pH
Aceites y Grasas
SST
DBO5
DQO
6.Monitoreo Cuerpo Receptor
6.1.Realiza Actividades de Monitoreo?
6.2.Realiza Monitoreo Aguas arriba?
6.3.Realiza Monitoreo Aguas abajo?
7. Tiene Autorizacin de Vertimiento de DIGESA?
7.1Realiza DIGESA algn control y/o supervisin de dichos
vertimientos?
8.PRODUCE realiza alguna supervisin y/o control? Cada cunto
tiempo?
9.Que tipo de mantenimiento reciben los equipos y cada cunto
tiempo?
Notas:
Tejidos La Unin S.A.Empresa Auditada
DireccinFecha:
Representante de la Empresa
Auditor
rea TrabajoLista de Comprobacin de Residuos Slidos CPPQ S.A.SI
NOComentarios
1Planta de Produccin
1.1.Qu Residuos se generan en Planta?
1.2.Como se gestionan los residuos producidos?
1.3.Cuentan con servicios de EPSRS o ECRS?
1.4.Cuentan con Sistema Tratamiento de RRSS?
2Calderos
2.1.Como se gestionan los residuos de trapos, papel y guaipe
mezclados con hidrocarburos?
2.2.Como tratan los residuos de holln?
2.3.Como se dispone este tipo de RTP?
3.Taller de Mantenimiento Mecnico
3.1.Como tratan residuos de empaques, trapos con aceite
industrial, guaipe, guantes y viruta?
3.2.Como se tratan los residuos de latas de pintura y
solventes?
3.3.Se tiene convenio con Relleno Autorizado?
4Taller de Elctricidad
4.a.Como tratan los residuos de cables, trapos con aceite
industrial, guaipes, lijas?
5.rea de abastecimiento de Hidrocarburos
5.1.Cual es la cantidad de Residuos Oleosos?
5.2.Como trata sus Residuos Oleosos?
6.Almacn de Productos Qumicos
6.1.rea de almacn?
6.2.Que productos qumicos se utilizan?
7.Laboratorio de Control de Calidad
7.1.Tipos de residuos se generan en laboratorio?
7.2.Como se tratan los residuos de laboratorio?
8.Oficinas Administrativas
8.1.Que Tipo de Residuos existe en esta rea?
8.2.Como se tratan estos residuos?
9.Vestuarios Servicios Higinicos?
9.1.Como se tratan estos residuos?.
8.b.Donde se disponen finalmente estos residuos?
9.Cocina
9.1.Como se tratan estos residuos?
11.reas Verdes
11.a.Donde se disponen los residuos de plantas?.
12.Gestin de Residuos Slidos
12.a.Se encuentran desarrollando un Plan de Manejo de Residuos
Slidos?
12.bCual es el estado del plan?
13.El Ministerio de la Produccin realiza alguna supervisin y/o
control? Cada cunto tiempo?
14.Que tipo de mantenimiento reciben los equipos de esta rea y
cada cunto tiempo?
Notas:
