Capa

FORMULRIOCdigoRevisoQP-FOR-003-02113Check List de VerificaoAuditoria SESMTClassificao da InformaoPginaInternoVide Rodap

Data da AuditoriaObservaesSiteFacilitadoresAuditoresAuditados

&P/&N

CheckListItens com responsabilidade de execuo da rea de SESMTOkNOKNAResponsabilidadeNormaItem auditadoObjetivoItens as serem comprovadosComoAplicaoObservaoStatusComentrios/JustificativasDevolutiva do SESMT (Respostas e Aes Adotadas)SESMTNR01Livro de Inspeo do TrabalhoAssegurar que a unidade tenha o livro de inspeo do Ministrio do Trabalho em local de fcil acesso e a disposio da fiscalizao do Ministrio do Trabalho e Emprego.1) Livro de Inspeo do Ministrio do Trabalho.2) Notificaes e/ou autuaes.1) Apresentar Livro de Inspeo do Ministrio do Trabalho (Livro Preto).2) Notificaes e Autuaes descritas no livro (Caso haja notificaes e autuaes no livro, necessria a comprovao de evidncia de soluo do caso. Ex: Resoluo do problema, recurso com justificativa da no adequao, etc.)Todos os sites TIVIT.SESMTCorpo de Bombeiros, NR -23 e ABNTBrigada de preveno e combate a incndioVerificar a existncia de Brigada e documentos correlacionados.1) Treinamento da brigada de preveno e combate a incndio (Terico e Prtico).2) Relao / Controle dos Brigadistas.3) Realizao de Simulado de Abandono de rea. 4) Realizao de Reunies Mensais da brigada de preveno e combate a incndio.5) Dimensionamento da brigada de preveno e combate a incndio.6) Plano de Emergncia Contra Incndios.1) Certificado do Treinamento da brigada de preveno e combate a incndio contemplando a realizao de treinamento terico e prtico com assinatura do profissional legalmente habilitado. 2) Controle dos Brigadistas (SMS-FOR-001-005) devidamente preenchido.3) Relatrio do Simulado de Abandono de rea (SMS-FOR-001-033) assinado pelos TST/Engenheiro e pelos Gerentes de RH e de Operaes, comprovando a realizao semestral do evento, com participao mnima de 70% da populao do dia para as unidades situados no Estado de So Paulo e Paran. Para os Estados do Rio de Janeiro e Santa Catarina dever ser intercalado um simulado com parcial (evacuao de todo o site partes da planta) e outro com evacuao simultnea da totalidade da planta (simulado total), ambos com participao mnima de 70% da populao do dia (SMS-DOC-003-001). Ser aceito como evidncia, somente para os sites instalados em edificaes de uso comercial com instalaes da TIVIT e de outras empresas juntas no mesmo condomnio, uma documentao emitida pela TIVIT cobrando do condomnio a realizao do simulado de abandono devidamente justificada pela legislao estadual em vigor e protocolada pelo condomnio. A evidncia ter validade mensal (todos os meses dever ser enviado documento, at o retorno por escrito do condomnio). Depois do retorno, o documento ter validade at a data prevista para a realizao do simulado. Em no sendo realizado o simulado no ms previsto, a evidncia volta a ser a documentao novamente (nova data) protocolada no condomnio. 4) Apresentar registro de reunio mensal assinadas em template (SMS-FOR-001-056) pelos brigadistas de incndio. 5) Dimensionamento da brigada de incndio (SMS-FOR-001-053) devidamente preenchido (Nmero de participantes treinados deve ser igual ou superior o resultado do formulrio SMS-FOR-001-053).6) Plano de Emergncia Contra Incndio (SMS-FOR-001-024) elaborado anualmente ou quando da alterao de algum item do documento.Todos os sites TIVIT. Algums excees para os sites instalados em condomnio com outras empresas.Utilizar SMS-DOC-003-001 (Legislaes e Normas de Preveno e Combate a Incndio) como referncia.SESMTCorpo de Bombeiros, NR -23 e ABNTManuteno dos equipamentos de preveno e combate a incndioCertificar as manutenes dos equipamentos de preveno e combate a incndio com o preenchimento das planilhas de controle (SMS-FOR-001-006).1) Vistorias e inspees nos equipamentos de preveno e combate a incndio.2) Teste hidrosttico da Mangueira do Hidrante.1) Verificar o frmulario SMS-FOR-001-006 com preenchimento mensal. O check list pode ser preenchido e assinado por Tcnico de Segurana do Trabalho e/ou Engenheiro de Segurana do Trabalho.2) Apresentar certificado do teste hidrosttico da Mangueira ddo Hidrante dentro do prazo de validade (1 ano). Todas os sites TIVIT.Os que no dispuserem de equipe de SESMT estaro dispensados do preenchimento do formulrio SMS-FOR-001-006, porm devero comprovar documentao expedidas por empresas terceiras. SESMTNR 01Documento de cincia ao trabalhador dos riscos existentes no ambiente de trabalhoVerificar Ordem de Servio ou documento similar que d cincia ao trabalhador dos riscos no ambiente de trabalho.Ordem de Servio ou documento similar com as informaes necessrias para execuo das atividades, descrio dos possveis riscos relacionados ao trabalho e medidas de preveno. A Ordem de Servio poder ser realizada por cargo/funo, sendo que o documento pode ser assinado pelo trabalhador e arquivado em sua pasta funcional, ou a ordem de servio sobre segurana e sade no trabalho pode ser divulagada aos empregados por comunicados, cartazes ou meios eletrnicos.Todos os sites TIVIT.

SESMTNR 04Dimensionamento do SESMT e protocolo de registroVerificar o dimensionamento e a existncia de protocolo com o registro do SESMT na Delegacia Regional do Trabalho (DRT).1) Dimensionamento do SESMT.2) Registro do SESMT na DRT coerente com o dimensionamento do SESMT.1) Confrontar o dimensionamento do SESMT descrito no registro da DRT, com o quadro II da NR 04* e HC (Head Count) da unidade.2) Verificando o protocolo de registro na DRT com o dimensiosamento correto e real situao do site. *As unidades da TIVIT tem grau de risco 2.Todas as unidades TIVIT, exceto as com HC (Head Count) que no necessite ter SESMT no precisam apresentar registro na DRT.Utilizar aba "Quadro de dimensionamento SESMT" para confrontar informaes.SESMTNR05CIPAVerificar a existncia de evidncias que comprovem o processo eleitoral da CIPA e a realizao das atividades da CIPA.1) Ata da apurao de votos.2) Ata de Instalao e Posse da CIPA.3) Dimensionamento da CIPA de acordo com a norma.4) Registro da CIPA no sindicato da categoria.5) Atas de reunies ordinrias mensais.6) Atas de reunies extraordinrias quando da ocorrncia de acidentes de trabalho e quando necessrio. 7) Evidncias do treinamento da CIPA. 8) Treinamento dos membros da CIPA com carga horria de 20 horas, realizados antes da posse.1) Ata da apurao de votos, em template publicado no MOGIT (QP-FOR-004-002) e assinada pelos presentes. Para o caso de eleio por meio eletrnico, anexar na ata o relatrio de trabalhadores votantes e o relatrio com a quantidade de votos.2) Ata de Instalao e Posse da CIPA, em template publicado no MOGIT (SMS-FOR-008-010) e assinada pelos presentes.3) Confrontar o dimensionamento da CIPA descrito no protocolo do Sindicato com o quadro da NR 05* e Head Count (HC) da unidade na data de incio do processo eleitoral. A CIPA ser composta por representantes dos trabalhadores (eleitos) e representantes dos empregados (indicados).4) Registro da CIPA protocolado no sindicato da categoria (SMS-FOR-008-006).5) Atas das reunies ordinrias mensais, em template publicado no MOGIT (SMS-FOR-008-007) e assinadas pelos presentes (atas no assinadas esto no conformes).6) Atas das reunies extraordinrias, em template publicado no MOGIT (QP-FOR-004-002) e assinadas pelos presentes(atas no assinadas esto no conformes).7) Apresentao do material (slides, apostilas, etc) utilizado no treinamento da CIPA e lista de presena dos participantes.8) Certificados do Treinamento da CIPA com carga horria de 20 horas, realizado antes da data de posse da CIPA (o certificado pode ser emitido pela TIVIT (assinado pela equipe de SESMT), ou ser emitido por empresa terceirizada que forneceu o curso).

* As unidades da TIVIT se enquadram no grupo C-35 da NR05.Todos os sites TIVIT.2) O formulrio SMS-FOR-008-010 dever ser verificado somente aps o dia 22 de julho de 2014. Anteriormente a esta data, dever ser verificado o formulrio SMS-FOR-008-007).3) Utilizar aba "Quadro de dimensionamento CIPA" para confrontar a informao.6) No obrigatria a realizao de reunies extraordinrias, caso no tenha ocorrido, ficar como no aplicvel.SESMTNR05SIPAT - Semana Interna de Preveno de Acidentes do TrabalhoCertificar a existncia de evidncias que comprovem a realizao da SIPAT.Comprovar realizao de SIPAT.Apresentar relatrio SMS-FOR-008-009 devidamente preenchido. A partir de 2014 a SIPAT deve ser realizada todos os anos no ms de setembro, caso no seja realizada neste ms, dever ser apresentado por email um autorizado para a realizao em outra data pelo SESMT Corporativo. Todos os sites TIVIT.SESMTNR 06Equipamentos de Proteo Individual - EPICertificar o fornecimento, preenchimento e o arquivamento das fichas de entrega de EPI.1) Todos os trabalhadores que necessitam recebem EPI com CA (Certificado de Aprovao).2) Preenchimento do recibo de entrega de EPI (SMS-FOR-001-007). 3) Arquivamento dos Recibos do EPI (SMS-FOR-001-007) na pasta funcional.4) Certificado de aprovao dos EPIs e validade. 5) CA indelvel.1) A ficha de entrega de EPI deve ser assinada por todos os trabalhadores que faam uso de EPI (SMS-FOR-001-007).2) Analisar o preenchimento do recibo de entrega de EPI na sua integra, com a devida assinatura do trabalhador (SMS-FOR-001-007). 3) Verificar o arquivo dos recibos do EPI (SMS-FOR-001-007) nas pastas funcionais ou locais de arquivamento. 4) Certificado de aprovao dos EPIs e validade (verificar validade do certificado expedido pelo MTE referente ao CA do EPI). 5) Verificar se EPIs em uso possuem o CA legvel.Todos os sites TIVIT.Verificar itens para 100% dos trabalhadores que fazem uso de EPI. Principalmente trabalhadores da Infra / e Servios Gerais.SESMTNR17Anlise Ergonmica do Trabalho (AET)Analisar se o documento est dentro do prazo de validade.1) Documento da AET. 2) Cronograma de ao da AET1) Apresentar documento (AET) com no mximo 24 meses (02 anos) de sua elaborao e assinado por engenheiro ou mdico do trabalho, quando elaborado pela TIVIT. Se elaborado por terceiro tambm pode ser assinado por Fisioterapeuta , Educador Fsico ou outro profissional do mestrado/doutorado em Ergonomia.2) Apresentar o cronograma de ao constante da AET, mostrando evidncias que comprovem a execuo da aes.Todos os sites TIVIT.Caso j tenha finalizado o prazo de validade do documento, ser considerado conforme o item, somente se o documento estiver em elaborao pelo SESMT Corporativo.SESMTNR09Insalubridade / PericulosidadeMensurar a coerncia entre PPRA e o pagamento de adicionais de insalubridade e periculosidade.Pagamento de insalubridade/periculosidade para trabalhadores da unidade. Retirar relatrio SRA do Microsiga com a relao dos trabalhadores. Se o relatrio indicar o pagamento de insalubridade/periculosidade, essa informao dever ter sido contemplada no PPRA da unidade. Se no PPRA conste a necessidade de pagamento de insalubridade o adicional dever constar no relatrio do Microsiga e o laudo de insalubridade/periculosidade elaborado pelo Engenheiro de Segurana do Trabalho dever estar arquivado na pasta funcional do trabalhador ou de fcil acesso a fiscalizao.Todos os sites TIVIT.Confrontar PPRA e Relatrio de Insalubridade do Microsiga.SESMTInternoRelatrio de Verificao de reasAvaliar as condies dos ambientes de trabalho.Relatrio de Condies Inseguras e Sanitrias.Apresentar o Relatrio de Condies Inseguras e Sanitrias (SMS-FOR-001-042), devidamente preenchido mensalmente e evidncias dos encaminhamentos dos itens inadequados. Verificar as assinaturas no documento dos respectivos responsveis.Todas os sites TIVIT, com exceo dos que no possuem SESMT Local (Alphaville, Curitiba, Faria Lima e Ipiranga ITM).SESMTNR35Atividades de trabalho em alturaCertificar que hajam documentos que comprovem medidas de preveno da empresa em relao as atividades de trabalhos em altura (trabalhos realizados acima de 02 metros de altura do solo).1)Capacitao dos profissionais que executam trabalho em altura.2) Boas condies de sade dos trabalhadores que realizam trabalho em altura.3) Anlise de risco de todo trabalho em altura.4) Inspeo dos EPIs antes do incio da atividade em altura.5) Cinto de segurana do tipo paraquedista e dotado de dispositivo para conexo em sistema de ancoragem.1) A capacitao deve ter carga horria mnima de 8 horas, com treinamento terico e prtico e validade de 02 anos (apartir de 27/03/2013).2) ASO com aptido para realizao de trabalho em altura dos trabalhadores que executam trabalhos em altura.3) Anlise de risco para todas as atividades que tenham sido realizas em altura e permisso de trabalho (documento publicado em RH Local).4) Registro de Inspeo dos EPIs (na aquisio e peridicas).5) Verificar cinto de segurana com nmero de CA e sistema de ancoragem para as atividades executadas (ou outra forma de execuo que no seja ancoragem)Todas as unidades nas quais realizado trabalho em altura.SESMTNR09Programa de Preveno de Riscos Ambientais (PPRA)Atual e anterioresAnalisar se o PPRA est dentro do prazo de validade e esta de acordo com o modelo publicado no MOGIT. E tambm, o arquivo dos ltimos documentos desde a a criao da TIVIT.1) PPRA atual e anteriores (desde a criao da TIVIT).2) Cronograma de aes do PPRA atual.1) Apresentar todos os PPRAs assinados pelos responsveis por sua elaborao (Tcnico de Segurana do Trabalho ou Engenheiro de Segurana do Trabalho). O PPRA atual dever estar dentro do prazo de validade (01 ano).2) Apresentar evidncias que comprovem o cumprimento das atividades descritas (medidas de controle) no cronograma do documento (imagens, relatrios, listas de presena, etc.)Todas as unidades TIVIT. Os programas emitidos aps setembro de 2012 devero seguir o padro publicado no MOGIT (SMS-FOR-001-055), caso seja elaborado por empresa terceira no h necessidade de estar no template publicado no MOGIT.SESMTABNT NBR 5413:1992 eAnexo 01 da NR 15Medio de Iluminncia e de RudoAssegurar que sejam realizadas medies de iluminncia e de rudo nos sites.Preenchimento do formulrio SMS-FOR-001-022.Analisar preenchimento do formulrio SMS-FOR-001-022 (Levantamento Quantitativo de Rudo e Iluminncia) verificando que a iluminao est em acordo com o estabelecido pela empresa (Posto de Trabalho com exigncia de leitura - 500 lux). Deve ser realizado anualmente, ou sempre que houver mudana de leiaute.Todos os sites TIVIT que dispem de equipamento para realizar as medies.Apartir de maro de 2013 o preenchimento deve ser realizado no formulrio SMS-FOR-001-022, anterior essa data preenchido deve ter sido realizado no formulrio SMS-FOR-002-002.SESMTNR07Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional (PCMSO)Atual e anterioresAnalisar se o PCMSO est dentro do prazo de validade e esta de acordo com o modelo publicado no MOGIT. E tambm, o arquivo dos ltimos documentos desde a criao da TIVIT.1) PCMSO atual e anteriores (desde a criao da TIVIT).2) Cronograma de aes descritas no PCMSO atual.1) Todos PCMSOs assinados por profissionais habilitados (Mdico do Trabalho), o PCMSO atual dever estar dentro do prazo de validade (01 ano). 2)Apresentar evidncias que comprovem o cumprimento das atividades descritas (medidas de controle) no cronograma do documento (imagens, relatrios, listas de presena, etc.)Todos os sites TIVIT.Os programas emitidos aps outubro de 2012 devero seguir o padro publicado no MOGIT (SMS-FOR-001-026), caso seja elaborado por empresa terceira no h necessidade de estar no template publicado no MOGIT.SESMTFAPProcuraes para recursos administrativos de nexo tcnicoCertificar a existncia dos documentos necessrios para representao da empresa junto ao INSS para realizao dos recursos tcnicos administrativos.Os documentos para representao da empresa junto ao INSS dos recursos tcnico administrativos.1) Estatuto da empresa.2) Ata que define os outorgantes.3) Procurao para o coordenador do PCMSO da unidade (somente unidades que possuam Mdico do Trabalho).4) Procurao para 01 ou 02 trabalhadores do SESMT ou RH da unidade para representao junto ao INSS. Verificar a existncia dos documentos atualizados:1) 01 cpia do Estatuto da empresa autenticada;2) 01 cpia da Ata de reunio que define os outorgantes, e cpias desta; 3) 01 via original da Procurao do coordenador do PCMSO da unidade (somente unidades que possuam Mdico do Trabalho), e cpias autenticadas desta; 4) 01 via original da Procurao para 01 ou 02 trabalhadores do SESMT ou RH da unidade para representao junto ao INSS e cpias desta;5) Cpias autenticadas da identidade do mdico e dos profissionais que possuem a procurao. Todos os sites TIVIT.3) As unidades que no possuirem Mdico do Trabalho esto isentas de apresentar procurao para o coordenador do PCMSO.SESMTNR07Controle de realizao de exames peridicosCertificar a realizao dos exames mdicos peridicos conforme descrito no PCMSO.ASO (Atestado de Sade Ocupacional) preenchido.Solicitar ao mdico que apresente 15 ASOs dos trabalhadores cadastrados na unidade, e que o ASO esteja dentro do prazo de periodicidade estabelecido pelo PCMSO conferindo a conformidade da data prevista para o exame, com a data da realizao, ele pode ser antecipado, porm nunca realizado posteriormente.Todos os sites TIVIT.SMS-FOR-001-025SESMTConselho Regional de Medicina (CRM)Inscrio do Ambulatrio no Conselho Regional de Medicina (CRM)Certificar que os ambulatrios das unidades tenham registro no CRM dentro do prazo de validade.Registro do Ambulatrio no CRM.Analisar registro de responsabilidade pelo ambulatrio emitido pelo CRM em nome do mdico do trabalho, dentro do prazo de validade (validade descrita no documento).Todas as unidades que disponham de ambulatrio (assistencial e ambulatrio ocupacional).Ambulatrio Ocupacional realiza somente atividades ligadas a medicina do trabalho. Ambulatrio Assistencial realiza atendimento assistencial aos trabalhadores sem fins de medicina do trabalho. SESMTInternoCheck list de equipamentosCertificar que o check list dos equipamentos foram preenchidos.1) Check list de equipamentos (SMS-FOR-001-023).2) Check list do desfibrilador e ambu (SMS-FOR-003-001).Analisar:1) Check list de equipamentos (SMS-FOR-001-023). Realizao mensal.2) Check list do desfibrilador e ambu (SMS-FOR-003-001). Realizao mensal.Todas as unidades TIVIT que possuam equipamentos.SESMTInternoValidade Eletrodos (ps) Equipamento DesfibriladorVerificar a validade dos eletrodos do Equipamento Desfibrilador.Eletrodos (ps) dentro do prazo de validade. Caso os eletrodos (ps) estejam vencidos, verificar se h requisio de compra para substitui-los.

Data de valide no prprio eletrodo.Todas as unidades TIVIT que possuam equipamento Desfibrilador.SESMTInternoCapacitao do Desfibrilador Externo Automtico (DEA)Verificar o nmero de trabalhadores capacitados para uso do DEA.1) Certificado do treinamento.2) Nmero de trabalhadores capacitados.1) Apresentar certificado vlido (validade 2 anos).2) Analisar se o nmero de pessoas (SMS-FOR-003-002) treinadas igual ou superior ao estabelecido no documento SMS-DOC-001-009Todas as unidades TIVIT que possuam equipamento Desfibrilador.SMS-DOC-001-009SESMTInternoDemanda AtivaCertificar que a planilha de Controle de Exames Ocupacionais e Demanda Ativa esteja preenchida.Planilha de Controle de Exames Ocupacionais e Demanda Ativa (SMS-FOR-001-025).Verificar a planilha de controle de exames ocupacionais e demanda ativa SMS-FOR-001-025, preenchida. Todas as unidades TIVIT.Demanda Ativa trata-se de casos em que no ocorreu afastamento pelo INSS, porm o colaborador apresentas queixas em relao a sua sade.SESMTInternoDemanda PassivaCertificar que a planilha de controle de afastamentos / demanda passiva esteja preenchida.Planilha de controle de afastamentos / demanda passiva (SMS-FOR-007-002).Verificar a planilha de controle de afastamentos / demanda passiva SMS-FOR-007-002 preenchida. Confrontar dados com os afastamentos que tiveram relao com o trabalho. Extrair relatrio do Microsiga.Todas as unidades que disponham de mdico do trabalho.Demanda Passiva houve afastamento pelo INSS relativo a doenas possivelmente causas pelo trabalho.SESMTNR 17Capacitao NR 17Certificar a existncia de documentos que comprovem a realizao das capacitaes admissional e de reciclagem de NR17.1) Treinamento Admissional.2) Reciclagem do Treinamento de NR17.1)Treinamento Admissional:1a)Declarao Individual de Capacitao NR 17 assinada pelos trabalhadores (SMS-FOR-001-052).1b)Apresentar lista de presena do treinamento admissional.1c)Apresentar material utilizado no treinamento, dever ser a integrao institucional disponibilizada na Intranet pela rea de DO. Caminho: Intranet > Corporativo > DHO > Desenvolvimento Organizacional > Integrao Institucional.2) Reciclagem do Treinamento de NR17:2a)Declarao de recebimento de capacitao assinada pelos trabalhadores (SMS-FOR-001-052).Todas as unidades de BPM, para trabalhadores e gestores do teleatendimento.Extrair relatrio de trabalhadores do Microsiga.1) Coletar uma amostra de 10 trabalhadores admitidos por ms.2) Coletar um amostra de 25 trabalhadores com mais de 06 meses de empresa.

SESMTNR04Controle de Acidentes de TrabalhoVerificar a existncia de arquivo com os documentos das CATs emitidas.Arquivo com documentos referente emisso e o controle das CATs emitidas pelas unidades.A unidade dever apresentar o arquivo com as evidncias listadas abaixo:1) Pronturio Mdico2) Relatrio de Investigao do Acidente de Trabalho- RIAT ( SMS-FOR-001-009) preenchido e assinada pelo trabalhador acidentado e do responsvel pela elaborao do relatrio (equipe SESMT).3) Verificar arquivamento da CAT e do RIAT em pasta fsica (Devem estar separadas em duas pastas. Uma com RIATs e a devida CAT e outra somente de RIATs quando no for emitida a CAT)4 ) Apresentar formulrio de controle de CATs (SMS-FOR-006-001) preenchido e arquivado no diretrio corporativo.Todos os sites TIVIT.Solicitar ao SESMT Corporativo controle das CATs emitidas pelas unidades.SESMTNR04Quadros de Acidente do TrabalhoAssegurar o cumprimento da legislao em relao apresentao e protocolao dos quadros da NR04 na DRT.Protocolo dos quadros III, IV, V e VI da NR 04 at o dia 31 de janeiro do ano auditado.Verificar quadros e protocolo at o dia 31 de janeiro do ano auditado. Template publicado no MOGIT SMS-FOR-001-019.Todos os sites TIVIT, inclusive quando no haja histrico de nenhum acidente de trabalho ou doena ocupacional.SESMTProcesso InternoProtocolo dos recursos administrativos de nexo tcnicoCertificar o arquivamento dos documentos referentes aos recursos administrativos de nexo tcnico.Arquivo contendo os originais dos protocolos dos recursos tcnicos administrativos realizados.1) Original do recurso tcnico administrativo assinado e protocolado;2) Original resposta do deferimento/indeferimento do recurso.Para auditar esse item a EXO dever solicitar ao SESMT Coporativo a planilha com a relao de todos os recursos tcnicos realizados por site no presente ano. Dever ser auditado 100% dos casos.Todas as unidades TIVIT. Quando no tiver sido realizado nenhum recurso no unidade o item no ser auditado (no se aplica).1) Ofcio encaminhado ao INSS (carta timbrada).2) Resposta da Previdncia Social. (carta timbrada).SESMTProcesso InternoDocumentos PCDAssegurar que haja documentos salvos na rede corporativa para caracterizao de deficincia para enquadramento de PCD1) Planilha de controle de PCDs (SMS-FOR-005-002)

2) Pasta eletrnica para cada PCD com os documentos

3) Relatrio Microsiga com os PCDs ativos na unidadeA unidade dever apresentar, para cada PCD, os documentos listados abaixo:

1) ASO admissional (preferencialmente);2) Laudo mdico para incluso de pessoas com deficincia, no qual o Colaborador assina declarando estar ciente da incluso na cota PCD (preferencialmente modelo TIVIT SMS-FOR-005-001);3) Se deficiente auditivo, deve constar audiometria;4) Se deficiente visual, deve constar atestado do oftalmologista no qual conste a capacidade residual restante;5) Se deficiente mental, deve constar atestado do neurologista ou psiclogo ou psiquiatra;6) Se reabilitado, deve constar o certificado de reabilitao;7) Se deficiente fsico, deve constar laudo do especialista caso o mdico examinador tenha dvidas quanto deficincia;8) Ficha de registro.Todos os sites TIVIT.Itens a serem verificados in loco.SESMTNR 08Escadas da edificaoVerificar in loco condies das escadas e/ou rampas da edificao.1) Guarda-corpos.2) Escadas e rampas com Corrimos.3) Os degraus das escadas com sistema antiderrapantes. 1a) A altura mnima do guarda-corpo, considerada entre o piso acabado e a parte superior do peitoril, deve ser de 1 ,10m. (ABNT NBR 14718: 2008).1b) Os guarda-corpos devem possuir travessas ou longarinas (balastres) com espaamento mximo de 15cm (ABNT NBR 9077).2) Deve ser instalados entre 0,80m e 0,92m acima do nvel do piso (medida da parte superior do corrimo ao piso), caso no sejam situados prximo paredes, devem possuir longarinas e travessas com distncias mximas de 15cm no seu vo impedindo a passagem de objetos.3a) Os degraus das escadas devem ser providas de sistema antiderrapantes.3b) Espelhos do degrau devem ter dimenses entre 0,16m 0,18m e piso do degrau entre 0,225m 0,24m.Todos os sites TIVIT.SESMTNR 24Condies de higiene e confortoVerificar in loco as condies de higiene e conforto das instalaes.1) Banheiros. 2) Bebedouros.3) Refeitrio.4) Armrios1) Todos os banheiros devem ser separados por sexo.2) Verificar se h um bebedouro para cada grupo de 50 trabalhadores no maior turno de trabalho.3) Nos estabelecimentos em que trabalhem mais de 300 (trezentos) operrios, obrigatria a existncia de refeitrio, no sendo permitido aos trabalhadores tomarem suas refeies em outro local do estabelecimento. 3a)) Refeitrios devem possuir rea de 1,00m (um metro quadrado) por usurio, abrigando, de cada vez, 1/3 (um tero) do total de empregados por turno de trabalho, sendo este turno o que tem maior nmero de empregados; 3b) Refeitrios devem possuir circulao principal com largura mnima de 75 cm, e a circulao entre bancos e banco/parede dever ter a largura mnima de 55 cm.4) Armrios individuais dotados de chave para guarda dos pertences durante a jornada de trabalho.Todos os sites TIVIT.Utiilizar aba "NR24"Itens com responsabilidade de execuo da rea de O&M / InfraO&M / InfraCorpo de BombeirosAuto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)Certificar a realizao de vistoria do Corpo de Bombeiros.Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros dentro do prazo de validade.Apresentar AVCB emitido pelo Corpo de Bombeiros, do site auditado, dentro do prazo de validade. O prazo de validade consta no documento.

Ser aceito como evidncia email encaminhado pelo SESMT para a rea de O&M/Infra cobrando a regularizao do item antes do prazo de vencimento. Caso o site nunca tenha sido vistoriado pelo Corpo de Bombeiros, ser vlido email cobrando a regularizao do item.Todos os sites TIVIT.O&M / Infra NR10Curso de NR10Certificar que haja documento que comprove a realizao do curso de NR10 para trabalhadores que realizem atividades na rede eltrica.Apresentar certificado de realizao do curso de NR10 dentro do prazo de validade (02 anos) para os trabalhadores da rea de infra destinados a manuteno da rede eltrica.Curso de 40 horas para os colaboradores que trabalham com rede eltrica sem adentrar em substao, e 80 horas para os colaboradores que adentram a substao.

Ser aceito como evidncia email encaminhado pelo SESMT para a rea de O&M/Infra cobrando a regularizao do item antes do prazo de vencimento. Todos os sites que possuem equipe de infra e manuteno prprios (TIVIT).O&M / Infra NR10Pronturio EltricoCertificar que haja documento que comprove a realizao de Pronturio Eltrico nas unidades que tiverem carga igual ou superior 75KW.Pronturio Eltrico.Analisar Pronturio Eltrico que composto de: - diagrama unifilar ou as built(documento que realizado por engenheiro eletricista no caso de no mais existir o projeto ou este ter sofrido vrias alteraes e no haver projeto atualizado destas alteraes; - conjunto de procedimentos e instrues tcnicas e administrativas de segurana e sade, implantadas e relacionadas a esta NR com a descrio das medidas de controle existentes; Deve ser elaborado pela Tivit, repassado formalmente aos terceirizados e fiscalizar o cumprimento, caso a manuteno eltrica seja elaborada por terceiros; - documentao das inspees e medies do sistema de proteo contra descargas atmosfricas e aterramentos eltricos; - especificao dos equipamentos de proteo coletiva e individual e o ferramental, aplicveis conforme determina esta NR; Deve ser providenciado pela Tivit e repassado formalmente aos terceirizados.-documentao comprobatria da qualificao, habilitao, capacitao, autorizao dos trabalhadores e dos treinamentos realizados(certificados NR10);- resultados dos testes de isolao eltrica realizados em equipamentos de proteo individual e coletiva; - certificaes dos equipamentos e materiais eltricos em reas classificadas; - relatrio tcnico das inspees atualizadas com recomendaes, cronogramas de adequaes, contemplando as alneas de a a f do item 10.2.4 da NR10.

Ser aceito como evidncia email encaminhado pelo SESMT para a rea de O&M/Infra cobrando a regularizao do item antes do prazo de vencimento. Caso o site nunca tenha elaborado o documento, ser vlido email cobrando a regularizao do item.Pronturio eltrico devido para sites onde as instalaes tiverem carga igual ou maior que 75KW.Caso as instalaes do site tenha carga inferior a 75KW, dever ser apresentado laudo emitido por engenheiro eletrecista que relate a carga da unidade.

O&M / Infra PORTARIA n 3.523, de 28 de agosto de 1998Anlise da Qualidade do ArCertificar a exitncia de documento que comprove a realizao da avliao da qualidade do ar nos parmetros da Resoluo n9 da ANVISA.Relatrio de Anlise da Qualidade do Ar, realizado em data inferior 6 meses. O relatrio necessita contemplar os parmetros fsicos: umidade, velocidade e temperatura; qumicos: CO2, CO, material particulado; bilgicos: fungos, bactrias principalmente a pesquisa e cultura da legionella.Conforme Resoluo da Anvisa o documento possue validade de 06 (seis) meses.

Ser aceito como evidncia email encaminhado pelo SESMT para a rea de O&M/Infra cobrando a regularizao do item antes do prazo de vencimento. Caso o site nunca tenha elaborado o documento, ser vlido email cobrando a regularizao do item.Todos os sites TIVIT.O&M / Infra Legislao Municipal e Orientao ANVISA.Anlise da Qualidade da guaCertificar a exitncia de documento que comprove a realizao da avliao da qualidade da gua.A anlise da qualidade da gua .Deve ser realizada semestralmente, sendo que deve ser realizada medio na caixa da gua e em bebedouros onde h reclamaes dos colaboradores.1) Relatrio que comprove a realizao da anlise da qualidade da gua semestralmente ao menos na caixa d'gua.2) Documento que comprove a limpeza da caixa d'gua realizada semestralmente.Ser aceito como evidncia email encaminhado pelo SESMT para a rea de O&M cobrando a regularizao do item antes do prazo de vencimento. Caso o site nunca tenha realizado o documento vlido email cobrando a regularizao do item. Ser aceito como evidncia email encaminhado pelo SESMT para a rea de O&M/Infra cobrando a regularizao do item antes do prazo de vencimento. Caso o site nunca tenha elaborado o documento, ser vlido email cobrando a regularizao do item.Todos os sites TIVIT.O&M / Infra PORTARIA n 3.523, de 28 de agosto de 1998PMOC - Plano de Manuteno, Operao e ControleCertificar a existncia de documento que comprove a realizao de PMOC nos sites que possuem capacidade acima de 5TR. Apresentar documento; Plano de Manuteno, Operao e Controle (PMOC).Analisar PMOC, que composto de:- a identificao do estabelecimento que possui ambientes climatizados;- carga trmica do ambiente, quantidade mdia de ocupantes por espao; especificao das maquinas em cada ambiente;- a descrio das atividades a serem desenvolvidas neste plano e a periodicidade das mesmas (troca de filtros, limpeza de filtros, limpeza da tubulao,- as recomendaes a serem adotadas em situaes de falha do equipamento e de emergncia, para garantia de segurana do sistema de climatizao e outras de interesse, conforme especificaes contidas no Anexo I deste Regulamento Tcnico e NBR 13971/97 da Associao Brasileira de Normas Tcnicas ABNT

O documento dever ser assinado por Engenheiro Mecnico, bem como possuir ART.Plano de Manuteno, Operao e Controle: ser devido para os sites que possurem capacidade acima de 5TR (15.000 kcal/h = 60.000 BTU/H), os quais devero manter um responsvel tcnico habilitado. Verificar com rea de Infra.Itens com responsabilidade de execuo da rea de Obras & Expanso (interinamente de responsabilidade da rea de O&M/Infra)Obras & ExpansoNR 23Projeto de Combate a IncndioGarantir a elaborao de Projeto de Combate a IncndioProjeto de Combate a Incndio.O Projeto de Combate a Incndio dever conter:- Preventivo por extintores; - Preventivo hidrulico (hidrantes); - Preventivo hidrulico (Sprinklers), se necessrio;- Instalaes de gs combustvel; - Sadas de emergncia; - Proteo contra descargas atmosfricas; - Iluminao de emergncia; - Sistema de alarme e deteco; - Sinalizao de abandono de local.- Memria de Clculo (carga de fogo)

O projeto dever ser elaborado por profissional legalmente habilitado, com experincia no assunto.Todos os sites TIVIT.Obras & ExpansoLegislao MunicipalAlvar Sanitrio Geral/ AmbulatrioCertificar que a unidade tenha Alvar Sanitrio (Geral/Ambulatrio) dentro do prazo de validade.Apresentar Alvar Sanitrio / Alvar de Funcionamento (Geral/Ambulatrio) vlido do Ambulatrio situado dentro da empresa, seja ambulatrio assistencial e/ou ambulatrio ocupacional.Analisar o Alvar Sanitrio (Geral/Ambulatrio) e verificar se est dentro do prazo de validade ( Validade descrita no documento).Todas as unidades que disponham de ambulatrio (assistencial e ambulatrio ocupacional).Ambulatrio Ocupacional realiza somente atividades ligadas a medicina do trabalho. Ambulatrio Assistencial realiza atendimento assistencial aos trabalhadores sem fins de medicina do trabalho.

QP-FOR-003-021

&P/&N

Quadro de dimensionamento SESMTPREMIER HOSPITAL - Grau de risco 03Quadro II NR 04 - Dimensionamento do SESMTGrau de RiscoN Colaboradores / Profissionais50 a 100101 a 250251 a 500501 a 10001001 a 20002001 a 35003501 a 5000Acima de 5000 Para cada grupo de 4000 ou frao de 2000**Site: XXXXXXXXX Inserir nmero atual1Tc. Segurana do TrabalhoN/AN/AN/A11121Eng. Segurana do Trabalho1*11*Aux. Enfermagem do Trabalho111Enfermeiro do Trabalho1*Mdico do Trabalho1*1*11*2Tc. Segurana do TrabalhoN/AN/AN/A11251Eng. Segurana do Trabalho1*111*Aux. Enfermagem do Trabalho1111Enfermeiro do Trabalho1Mdico do Trabalho1*1113Tc. Segurana do TrabalhoN/A1234683Eng. Segurana do Trabalho1*1121Aux. Enfermagem do Trabalho1211Enfermeiro do Trabalho1Mdico do Trabalho1*11214Tc. Segurana do Trabalho123458103Eng. Segurana do Trabalho1*11231Aux. Enfermagem do Trabalho11211Enfermeiro do Trabalho1Mdico do Trabalho1*1*11231* Tempo parcial (mnimo de 3 horas)** O dimensionamento total dever ser feito levando-se em considerao o dimensionamento de faixas de 3501 a 5000 mais o dimensionamento dos grupos de 4000 ou frao acima de 2000.

Caso a empresa tenha 5001 a 9000 Colaboradores o dimensionamento da faixa de 3501 a 5000 + o dimensionamento de acima de 5000Caso a empresa tenha de 9001 a 11000 Colaboradores ter que se acrescentar mais duas vezes o excedente a 5000 Colaboradores.

QP-FOR-003-021

&P/&N

Quadro de dimensionamento CIPA

Quadro I - NR 05 - Dimensionamento da CIPAGrupo C-35Colaboradores0-1920-2930-5051-8081 -100101-120121-140141-300301-500501 - 10001001 - 25002501 - 50005001 - 10000Acima de 10.000 a cada grupo de 2.500 acrescentarSite: XXXXXXXXInserir dimensionamento atualRepresentantes EmpregadosEfetivos11222234561Suplentes11222233451Representantes EmpregadorEfetivos11222234561Suplentes11222233451Total de Membros da CIPA000448888121418224

QP-FOR-003-021

&P/&N

Sinalizao de Emergncia

Referncia - ABNT NRB 13434 : 2004

Item a ser sinalizadoSinalizaoReferncia Portas de EmergnciaLocalizada acima da porta, no mximo a 0,10m da verga ou na impossibilidade desta, diretamente na folha da porta centralizada a uma altura de 1,80m medida do piso acabado base da sinalizao.ABNT NRB 13434 : 2004Rotas de SadaSimalizao de orietao de rota de sada deve ser localizada de modo que a distncia do percurso de qualquer ponto da rota de sada at a sinalizao seja de, no mximo, 15m. A sinalizao deve ser instalada a 1,80m, medida do piso sua base.ABNT NRB 13434 : 2004Equipamentos de combate a incndio:Hidrantes / ExtintoresDeve estar a uma altura mnima de 1,80m medida do piso acabado a base da sinalizao e imediatamente acima do equipamento sinalizadado.Quando o equipamento estiver instalado em uma das faces de um pilar, todas as faces visveis do pilar deve estar sinalizadas.ABNT NRB 13434 : 2004

Observaes da Visita ao Site:

Andar ou Unidade: XXXXXXXXXXX

Andar ou Unidade: XXXXXXXXXXX

Andar ou Unidade: XXXXXXXXXXX

Andar ou Unidade: XXXXXXXXXXX

Adicionar Linhas conforme necessidade...

QP-FOR-003-021

&P/&N

NR24Banheiros24.1.2.1 As instalaes sanitrias devero ser separadas por sexo. 24.1.3 Os locais onde se encontrarem instalaes sanitrias devero ser submetidos a processo permanente de higienizao, de sorte que sejam mantidos limpos e desprovidos de quaisquer odores, durante toda a jornada de trabalho. 24.1.4 Os vasos sanitrios devero ser sifonados e possuir caixa de descarga automtica externa de ferro fundido, material plstico ou fibrocimento. 24.1.5 Os chuveiros podero ser de metal ou de plstico, e devero ser comandados por registros de metal a meia altura na parede; 24.1.6 O mictrio dever ser de porcelana vitrificada ou de outro material equivalente, liso e impermevel, provido de aparelho de descarga provocada ou automtica, de fcil escoamento e limpeza, podendo apresentar a conformao do tipo calha ou cuba. 24.1.6.1 No mictrio do tipo calha, de uso coletivo, cada segmento, no mnimo de 0,60m, corresponder a um mictrio do tipo cuba. 24.1.7 Os lavatrios podero ser formados por calhas revestidas com materiais impermeveis e lavveis, possuindo torneiras de metal, tipo comum, espaadas de 0,60m, devendo haver disposio de 1 (uma) torneira para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores. 24.1.8 Ser exigido, no conjunto de instalaes sanitrias, um lavatrio para cada 10 (dez) trabalhadores nas atividades ou operaes insalubres, ou nos trabalhos com exposio a substncias txicas, irritantes, infectantes, alergizantes, poeiras ou substncias que provoquem sujidade. 24.1.22 Os locais destinados s instalaes sanitrias sero providos de uma rede de iluminao, cuja fiao dever ser protegida por eletrodutos. 24.1.23 Com o objetivo de manter um iluminamento mnimo de 100 lux, devero ser instaladas lmpadas incandescentes de 100 W/8,00 m de rea com p-direito de 3,00m mximo, ou outro tipo de luminria que produza o mesmo efeito. 24.1.24.1 Sero previstos 60 litros dirios de gua por trabalhador para o consumo nas instalaes sanitrias.

Bebedouros24.7.1 Em todos os locais de trabalho dever ser fornecida aos trabalhadores gua potvel, em condies higinicas, sendo proibido o uso de recipientes coletivos. Onde houver rede de abastecimento de gua, devero existir bebedouros de jato inclinado e guarda protetora, proibida sua instalao em pias ou lavatrios, e na proporo de 1 (um) bebedouro para cada 50 (cinqenta) empregados24.3.10 gua potvel, em condies higinicas, fornecida por meio de copos individuais, ou bebedouros de jato inclinado e guarda-protetora, proibindo-se sua instalao em pias e lavatrios, e o uso de copos coletivos.

Refeitrios24.3.1 Nos estabelecimentos em que trabalhem mais de 300 (trezentos) operrios, obrigatria a existncia de refeitrio, no sendo permitido aos trabalhadores tomarem suas refeies em outro local do estabelecimento. 24.3.2 O refeitrio a que se refere o item 24.3.1 obedecer aos seguintes requisitos: a) rea de 1,00m (um metro quadrado) por usurio, abrigando, de cada vez, 1/3 (um tero) do total de empregados por turno de trabalho, sendo este turno o que tem maior nmero de empregados; b) a circulao principal dever ter a largura mnima de 75 cm, e a circulao entre bancos e banco/parede dever ter a largura mnima de 55 cm. 24.3.8 Paredes revestidas com material liso, resistente e impermevel, at a altura de 1,50m (um metro e cinqenta centmetros). 24.3.9 Ventilao e iluminao de acordo com as normas fixadas na legislao federal, estadual ou municipal.24.3.10 gua potvel, em condies higinicas, fornecida por meio de copos individuais, ou bebedouros de jato inclinado e guarda-protetora, proibindo-se sua instalao em pias e lavatrios, e o uso de copos coletivos. 24.3.11 Lavatrios individuais ou coletivos e pias instalados nas proximidades do refeitrio, ou nele prprio, em nmero suficiente, a critrio da autoridade competente em matria de Segurana e Medicina do Trabalho. 24.3.12 Mesas providas de tampo liso e de material impermevel, bancos ou cadeiras, mantidos permanentemente limpos. 24.3.13 O refeitrio dever ser instalado em local apropriado, no se comunicando diretamente com os locais de trabalho, instalaes sanitrias e locais insalubres ou perigoso24.3.15 Nos estabelecimentos em que trabalhem mais de 30 (trinta) at 300 (trezentos) empregados, embora no seja exigido o refeitrio, devero ser asseguradas aos trabalhadores condies suficientes de conforto para a ocasio das refeies.

Armrios7.1 Armrios individuais dotados de chave para guarda de pertences na jornada de trabalho. (NR17 - Anexo II)4.2.10.1 Devero possuir aberturas para ventilao ou portas teladas podendo tambm ser sobrepostos. 24.2.10.2 Devero ser pintados com tintas lavveis, ou revestidos com frmica, se for o caso.

QP-FOR-003-021

&P/&N

ObservaesItens com responsabilidade de execuo da rea de SESMTObservaesLivro de Inspeo do TrabalhoBrigada de preveno e combate a incndioManuteno dos equipamentos de preveno e combate a incndioDocumento de cincia ao trabalhador dos riscos existentes no ambiente de trabalhoDimensionamento do SESMT e protocolo de registroCIPASIPAT - Semana Interna de Preveno de Acidentes do TrabalhoEquipamentos de Proteo Individual - EPIAnlise Ergonmica do Trabalho (AET)Insalubridade / PericulosidadeRelatrio de Verificao de reasAtividades de trabalho em alturaPrograma de Preveno de Riscos Ambientais (PPRA) - Atual e anterioresMedio de Iluminncia e de RudoPrograma de Controle Mdico de Sade Ocupacional (PCMSO) - Atual e anterioresProcuraes para recursos administrativos de nexo tcnicoControle de realizao de exames peridicosInscrio do Ambulatrio no Conselho Regional de Medicina (CRM)Check list de equipamentosValidade Eletrodos (ps) Equipamento DesfibriladorCapacitao do Desfibrilador Externo Automtico (DEA)Demanda AtivaDemanda PassivaCapacitao NR 17Controle de Acidentes de TrabalhoQuadros de Acidente do TrabalhoProtocolo dos recursos administrativos de nexo tcnicoDocumentos PCDItens a serem verificados in loco.Escadas da edificaoCondies de higiene e confortoItens com responsabilidade de execuo da rea de O&M / InfraAuto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)Curso de NR10Pronturio EltricoAnlise da Qualidade do ArAnlise da Qualidade da guaPMOC - Plano de Manuteno, Operao e ControleItens com responsabilidade de execuo da rea de Obras & Expanso (interinamente de responsabilidade da rea de O&M/Infra)Projeto de Combate a IncndioAlvar Sanitrio Geral/ Ambulatrio

&P/&N