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經濟部標準檢驗局高雄分局
總 說 明 中華民國 104 年度
1
一、預算執行概況
歲入部分:
甲、本年度部分:
本年度歲入預算數 120,235,000 元,決算數 97,873,208 元,達成率 81.40%,較預算
數短收 22,361,792 元(18.60%)。就來源別子目分別說明如下:
(一)罰款及賠償收入:預算數 559,000 元,決算數 552,179 元,達成率 98.78%,較預算數短收
6,821 元(1.22%)。
1.罰金罰鍰及怠金:預算數 550,000 元,決算數 538,000 元,達成率 97.82%,
較預算數短收 12,000 元(2.18%),短收原因係廠商未依規定報驗違規案件減
少,故罰金罰鍰收入不如預期。
2.賠償收入:預算數 9,000 元,決算數 14,179 元,達成率 157.54%,較預算數
超收 5,179 元(57.54%),超收原因係廠商違反合約規定情形超出預期。
(二)規費收入:預算數 119,326,000 元,決算數 97,116,058 元,達成率 81.39 %,
較預算數短收 22,209,942 元(18.61%)。
1.行政規費收入:預算數 94,040,000 元,決算數 78,105,534 元,達成率 83.06
%,較預算數短收 15,934,466 元(16.94%),短收主因係市場景氣不佳,各類
商品報驗批數減少,故審查費收入不如預期。
2.使用規費收入:預算數 25,286,000 元,決算數 19,010,524 元,達成率 75.18
%,較預算數短收 6,275,476 元(24.82%),短收主因係「服務費-特約檢驗收
入」自本年度 3 月底起移列至「審查費-外銷水產品檢驗費」項下,故收入
不如預期。
(三)財產收入:預算數 270,000 元,決算數 152,160 元,達成率 56.36%,較預算
數短收 117,840 元(43.64%)。
經濟部標準檢驗局高雄分局
總 說 明 中華民國 104 年度
2
1. 財產孳息:預算數 140,000 元,決算數 152,160 元,達成率 108.69%,較預
算數超收 12,160 元(8.69%),超收原因主要係員工停車場開始收費致租金收
入增加所致。
2. 廢舊物資售價:預算數 130,000 元,決算數 0 元,較預算數短收 130,000 元,
短收原因係因未有足供回收利用之廢舊物資可供出售。
(四)其他收入:預算數 80,000 元,決算數 52,811 元,達成率 66.01%,較預算數
短收 27,189 元(33.99%),短收原因主要係國家標準目錄收入不如預期。
乙、以前年度部分:
應收歲入款以前年度轉入數 105,564 元,未結清數 105,564 元。查 101 年度以前年
度轉入數 92,520 元,未結清數 92,520 元轉入下年度積極辦理相關追繳作業;103
年度以前年度轉入數 13,044 元,未結清數 13,044 元轉入下年度積極辦理相關追繳
作業。
歲出部分:
甲、本年度部分:
本年度歲出預算數 165,264,000 元,決算數 165,247,472 元,執行率 99.99%,預算
數賸餘 16,528 元(0.01%),依業務計畫分別說明如下:
(一)一般行政:預算數 144,966,000 元,決算數 144,949,472 元,執行率 99.99%,
預算數賸餘 16,528 元(0.01%)。
1.一般行政(經常門):預算數 144,876,000 元,決算數 144,859,682 元,執行
率 99.99%,預算數賸餘 16,318 元(0.01%)。
2.一般行政(資本門):預算數 90,000 元,決算數 89,790 元,執行率 99.77%,
預算數賸餘 210 元。
(二)標準檢驗及度政管理:預算數 20,298,000 元,決算數 20,298,000 元,執行率
經濟部標準檢驗局高雄分局
總 說 明 中華民國 104 年度
3
100.00%,預算數賸餘 0 元。
1. 標準檢驗及度政管理(經常門):預算數 12,479,753 元,決算數 12,479,753
元,執行率 100%,預算數賸餘 0 元。
2. 標準檢驗及度政管理(資本門):預算數 7,818,247 元,決算數 7,818,247 元,
執行率 100%,預算數賸餘 0 元。
二、資產負債實況
1.本年度平衡表各科目內容:
歲入類:資產科目計 105,564 元,包含應收歲入款 105,564 元,另債權憑證 1 筆。
負債科目計 105,564 元,包含應納庫款 105,564 元,另債權憑證 1 筆。
經費類:資產科目計 19,345,042 元,包括專戶存款 19,344,642 元及押金 400 元。
負債科目計 19,345,042 元,包括保管款 19,341,797 元、代收款 2,845
元及經費賸餘—押金部分 400 元。
2.本年度與上年度平衡表比較如下:
歲入類:本年度較上年度減少應收歲入款-本年度 13,044 元,增加應收歲入款
13,044 元。
經費類:本年度較上年度專戶存款增加 1,407,550 元,保管有價證券減少 201,000
元,代收款減少 4,767 元,保管款增加 1,412,317 元。
本 頁 空 白
4
本 頁 空 白
5
6
經資門分列 中華民國
科 目
名稱及編號節目項款 原預算數 預算增減數 合 計(1)
預 算 數 決
實 現 數
經濟部標準檢
歲入來源
559,00002 0400000000-2罰款及賠償收入
559,000 0 552,179
559,000134 0426310000-8標準檢驗局及所屬
559,000 0 552,179
550,00001 0426310100-2罰金罰鍰及怠金
550,000 0 538,000
550,0000426310101-5罰金罰鍰
01 550,000 0 538,000
9,00002 0426310300-1賠償收入
9,000 0 14,179
9,0000426310301-4一般賠償收入
01 9,000 0 14,179
119,326,00003 0500000000-8規費收入
119,326,000 0 97,116,058
119,326,000145 0526310000-3標準檢驗局及所屬
119,326,000 0 97,116,058
94,040,00001 0526310100-8行政規費收入
94,040,000 0 78,105,534
90,173,0000526310101-0審查費
01 90,173,000 0 74,053,541
537,0000526310102-3證照費
02 537,000 0 204,872
3,330,0000526310103-6登記費
03 3,330,000 0 3,847,121
25,286,00002 0526310300-7使用規費收入
25,286,000 0 19,010,524
339,0000526310305-0資料使用費
01 339,000 0 476,516
24,947,0000526310313-9服務費
03 24,947,000 0 18,534,008
270,00004 0700000000-9財產收入
270,000 0 152,160
270,000146 0726310000-4標準檢驗局及所屬
270,000 0 152,160
140,00001 0726310100-9財產孳息
140,000 0 152,160
00726310101-1利息收入
01 0 0 56
140,0000726310106-5租金收入
02 140,000 0 152,104
130,00002 0726310600-1廢舊物資售價
130,000 0 0
80,00007 1100000000-2其他收入
80,000 0 52,811
7
104 年度 單位:新臺幣元
算 數
應 收 數 保 留 數 合 計(2)
;%
驗局高雄分局
別決算表
決算數占預算數之比率(2)/(1)%
預決算比較增減數(2)-(1)
98.78-6,821552,1790 0
98.78-6,821552,1790 0
97.82-12,000538,0000 0
97.82-12,000538,0000 0
157.545,17914,1790 0
157.545,17914,1790 0
81.39-22,209,94297,116,0580 0
81.39-22,209,94297,116,0580 0
83.06-15,934,46678,105,5340 0
82.12-16,119,45974,053,5410 0
38.15-332,128204,8720 0
115.53517,1213,847,1210 0
75.18-6,275,47619,010,5240 0
140.57137,516476,5160 0
74.29-6,412,99218,534,0080 0
56.36-117,840152,1600 0
56.36-117,840152,1600 0
108.6912,160152,1600 0
56560 0
108.6512,104152,1040 0
0.00-130,00000 0
66.01-27,18952,8110 0
8
經資門分列 中華民國
科 目
名稱及編號節目項款 原預算數 預算增減數 合 計(1)
預 算 數 決
實 現 數
經濟部標準檢
歲入來源
80,000143 1126310000-8標準檢驗局及所屬
80,000 0 52,811
80,00001 1126310900-9雜項收入
80,000 0 52,811
01126310901-1收回以前年度歲出
01 0 0 4,862
80,0001126310909-3其他雜項收入
02 80,000 0 47,949
120,235,000120,235,000 0 97,873,208經 常 門 小 計
00 0 0資 本 門 小 計
合 計 120,235,000 0 120,235,000 97,873,208
9
104 年度 單位:新臺幣元
算 數
應 收 數 保 留 數 合 計(2)
;%
驗局高雄分局
別決算表
決算數占預算數之比率(2)/(1)%
預決算比較增減數(2)-(1)
66.01-27,18952,8110 0
66.01-27,18952,8110 0
4,8624,8620 0
59.94-32,05147,9490 0
81.40-22,361,79297,873,2080 0
000 0
0 0 97,873,208 -22,361,792 81.40
10
經資門併計 中華民國
科 目
預算增減數
動支第二預備金數
預 算 數
小 計
預算追加(減)數
動支第一預備金數 經費流用數
名稱及編號節目項款 原預算數
經濟部標準檢
歲出政事
預算調整數
019 6100000000-4
其他經濟服務支出165,264,000 0
000
0
001 6126310100-4
一般行政144,966,000 0
000
0
002 6126310200-9
標準檢驗及度政管理20,298,000 0
000
0
026 7500000000-2
退休撫卹給付支出30,551,309 0
000
0
001 7506205300-0
公務人員退休撫卹給付30,551,309 0
000
0
032 8900000000-0
其他支出2,168,645 0
000
0
001 8903304500-4
公教人員婚喪生育及子女教育補助
2,168,645 00
00
0
合 計 197,983,954 00 0
000
11
104 年度 單位:新臺幣元
決 算 數
合 計(1)
;%
驗局高雄分局
別決算表
決算數占預算數之比率(2)/(1)%
預決算比較增減數(2)-(1)
保 留 數
合 計(2)
實 現 數
應 付 數
165,264,000 99.99-16,528165,247,472
0165,247,4720
144,966,000 99.99-16,528144,949,472
0144,949,4720
20,298,000 100.00020,298,000
020,298,0000
30,551,309 100.00030,551,309
030,551,3090
30,551,309 100.00030,551,309
030,551,3090
2,168,645 100.0002,168,645
02,168,6450
2,168,645 100.0002,168,645
02,168,6450
197,967,426197,983,9540 197,967,426
0 -16,528 99.99
12
經資門分列 中華民國
科 目
預算增減數
預 算 數
預算追加(減)數
動支第一預備金數 經費流用數
名稱及編號節目項款 原預算數
經濟部標準檢
歲出機關
動支第二預備金數
小 計
預算調整數
0
0026000000-1經濟部主管
165,264,000 00
0130
0
0
0026310000-6標準檢驗局及所屬
165,264,000 00
0040
0
-4,247
經 常 門 小 計 157,360,000 00
0-4,247
0
4,247
資 本 門 小 計 7,904,000 00
04,247
0
0
6126310100-4一般行政
144,876,000 00
0030
0
0
0100人事費
138,158,000 00
00
0
54,000
0200業務費
6,076,000 00
054,000
0
-54,000
0400獎補助費
642,000 00
0-54,000
0
0
6126310100-4*一般行政
90,000 00
0030
0
0
0300設備及投資
90,000 00
00
0
-4,247
6126310200-9標準檢驗及度政管理
12,484,000 00
004-4,247
0
-4,247
0200業務費
12,484,000 00
0-4,247
0
4,247
6126310200-9*標準檢驗及度政管理
7,814,000 00
0044,247
0
4,247
0300設備及投資
7,814,000 00
04,247
0
0
8903304500-4公教人員婚喪生育及子女教育補助
2,168,645 00
0020
0
0
0100人事費
2,168,645 00
00
0
0
7506205300-0公務人員退休撫卹給付
30,551,309 00
0050
0
0
0100人事費
30,551,309 00
00
0
032,719,954 0
000
統 籌 科 目 小 計 0
0合 計 197,983,954 00 0
00
13
104 年度 單位:新臺幣元;%
驗局高雄分局
別決算表
決算數占預算數之比率(2)/(1)%
預決算比較增減數(2)-(1)
合 計(1)
應 付 數
決 算 數
合 計(2)
保 留 數實 現 數
99.99165,264,000 -16,528165,247,4720
0165,247,472
99.99165,264,000 -16,528165,247,4720
0165,247,472
99.99157,355,753 -16,318157,339,4350
0157,339,435
100.007,908,247 -2107,908,0370
07,908,037
99.99144,876,000 -16,318144,859,6820
0144,859,682
100.00138,158,000 -1,759138,156,2410
0138,156,241
99.766,130,000 -14,5596,115,4410
06,115,441
100.00588,000 0588,0000
0588,000
99.7790,000 -21089,7900
089,790
99.7790,000 -21089,7900
089,790
100.0012,479,753 012,479,7530
012,479,753
100.0012,479,753 012,479,7530
012,479,753
100.007,818,247 07,818,2470
07,818,247
100.007,818,247 07,818,2470
07,818,247
100.002,168,645 02,168,6450
02,168,645
100.002,168,645 02,168,6450
02,168,645
100.0030,551,309 030,551,3090
030,551,309
100.0030,551,309 030,551,3090
030,551,309
100.0032,719,954 032,719,9540
032,719,954
99.99197,983,954 -16,5280197,967,426
197,967,4260
14
科 目
經資門分列
年度別
中華民國
名 稱 及 編 號
經濟部標準檢
以前年度歲入來源
以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數
款 項 目 節應 收 數
保 留 數 保 留 數
應 收 數
101 07 1100000000-2其他收入
0 0
92,520 0
147 1126310000-8標準檢驗局及所屬
0 0
92,520 0
01 1126310900-9雜項收入
0 0
92,520 0
1126310901-1收回以前年度歲出
01
0 0
92,520 0
0 0
92,520 0小 計
103 07 1100000000-2其他收入
0 0
13,044 0
143 1126310000-8標準檢驗局及所屬
0 0
13,044 0
01 1126310900-9雜項收入
0 0
13,044 0
1126310901-1收回以前年度歲出
01
0 0
13,044 0
0 0
13,044 0小 計
0 0
105,564 0經 常 門 小 計
0 0
0 0資 本 門 小 計
合 計 105,5640 0
0
15
104 年度 單位:新臺幣元
驗局高雄分局
別轉入數決算表
本 年 度 未 結 清 數本 年 度 調 整 數本 年 度 實 現 數
應 收 數
保 留 數
應 收 數
保 留 數
應 收 數
保 留 數
0 0
92,520
0
00
0 0
92,520
0
00
0 0
92,520
0
00
0 0
92,520
0
00
0 0
92,520
0
00
0 0
13,044
0
00
0 0
13,044
0
00
0 0
13,044
0
00
0 0
13,044
0
00
0 0
13,044
0
00
0 0
105,564
0
00
0 0
0
0
00
00
0105,564
00
金 額負債科目及編號金 額資產科目及編號
104 年12 月 31 日中華民國
經濟部標準檢驗局高雄分局
105,564 105,564111000-5 應收歲入款 121300-5 應納庫款
105,564 105,564 合 計 合 計
附註:
1 1111500-8 債權憑證 121800-8 待抵銷債權憑證
單位:新臺幣元
歲入類平衡表
16
資產科目及編號 金 額 負債科目及編號 金 額
中華民國 104 年12 月 31 日
經濟部標準檢驗局高雄分局
210100-7 專戶存款 221000-4 保管款19,344,642 19,341,797211300-1 押金 221200-3 代收款400 2,845
231100-5 經費賸餘─押金部分 400
合 計 合 計19,345,042 19,345,042
附註:
單位:新臺幣元
經費類平衡表
17
本 頁 空 白
18
單位:新臺幣元
項 目 及 摘 要金 額
小 計 合 計 總 計
中華民國 104 年度
經濟部標準檢驗局高雄分局
歲入類現金出納表
一、收 項
(一)上期結存
(二)本期收入 97,873,208 1. 123000-2 歲入實收數 97,873,208 罰金罰鍰及怠金 538,000 賠償收入 14,179 行政規費收入 78,228,821 78,105,534 減:退還數 -123,287 使用規費收入 19,147,011 19,010,524 減:退還數 -136,487 財產孳息 159,760 152,160 減:退還數 -7,600 雜項收入 52,811 2. 121100-6 暫收款 0 收入數 28,787,536 減:退還或沖轉數 -28,787,536
收 項 總 計 97,873,208
二、付 項
(一)本期支出 97,873,208 1. 113000-6 歲入納庫數 97,873,208 罰金罰鍰及怠金 538,000 賠償收入 14,179 行政規費收入 78,228,821 78,105,534 減:退還數 -123,287 使用規費收入 19,147,011 19,010,524 減:退還數 -136,487 財產孳息 159,760 152,160 減:退還數 -7,600 雜項收入 52,811 (二)本期結存
付 項 總 計 97,873,208
19
項 目 及 摘 要金 額
單位:新臺幣元
總 計
經費類現金出納表經濟部標準檢驗局高雄分局
中華民國 104 年度
小 計 合 計
一、收 項
17,937,092 (一)上期結存
1. 210100-7 專戶存款 17,937,092
199,374,976 (二)本期收入
1. 221300-8 預領經費 0 領到數 76,646,191 減:沖轉數 -76,646,191 2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分) 197,967,426 收入數 197,967,426
165,247,472 本機關經費預算部分
32,719,954 統籌科目部分
3. 221000-4 保管款 1,412,317 收入數 2,463,496 減:退還數 -1,051,179 4. 221200-3 代收款 -4,767 收入數 19,146,022 減:退還數 -19,150,789
217,312,068 收 項 總 計
二、付 項
197,967,426 (一)本期支出
1. 213000-9 經費支出 197,967,426 支付數 197,967,426
165,247,472 本機關經費預算部分
32,719,954 統籌科目部分
2. 211400-6 暫付款 0 支付數 9,899,303
9,899,303 本年度部分
減:收回或沖轉數 -9,899,303
-9,899,303 本年度部分
19,344,642 (二)本期結存
1. 210100-7 專戶存款 19,344,642
217,312,068 付 項 總 計
20
年 月 日 小 計 合 計
以前年度部分 105,564
一百零一年度部分 92,520
1126310900-9雜項收入 92,520
1126310901-1 收回以前年度歲出 92,520
本分局部分 92,520
101 12 31 陳崑源 92,520溢付之資遣費,目前交由法
院審理中。
一百零三年度部分 13,044
1126310900-9雜項收入 13,044
1126310901-1 收回以前年度歲出 13,044
本分局部分 13,044
103 12 31 陳崑源 13,044溢付之補償金,目前交由法
院審理中。
總 計 105,564
經濟部標準檢驗局高雄分局
歲入類應收歲入款明細表 中華民國 104年12月31日 單位:新臺幣元
日 期摘 要 金 額
備 註
21
400
日 期 金 額
年 月 日 小 計 合 計摘 要
單位:新臺幣元
備 註
經濟部標準檢驗局高雄分局
經費類押金明細表中華民國 104 年12 月 31 日
400以前年度部分
40090九十年度
40002信箱保證金
300011 轉帳傳票政風檢舉專用信箱保證金:苓雅郵局第33號信箱
40090 08 29
22
總 計
2,845
日 期 金 額
年 月 日 小 計 合 計摘 要
單位:新臺幣元
備 註
經濟部標準檢驗局高雄分局
經費類代收款明細表中華民國 104 年12 月 31 日
2,845104本年度部分
2,84506高雄分局代收款
2,078 0601 勞保費
100283 收入傳票收104年12月份薪資代扣款(勞保、健保、公保、退撫基金、新制勞工退休金)存入國庫存款戶76012701 經濟部標準檢驗局高雄分局
1,765104 12 01
100307 收入傳票補發新進人員辛玉茹1041216-1041231薪資代扣勞、健保費76012701 經濟部標準檢驗局高雄分局
313104 12 28
767 0603 全民健保費
100283 收入傳票收104年12月份薪資代扣款(勞保、健保、公保、退撫基金、新制勞工退休金)存入國庫存款戶76012701 經濟部標準檢驗局高雄分局
321104 12 01
100307 收入傳票補發新進人員辛玉茹1041216-1041231薪資代扣勞、健保費76012701 經濟部標準檢驗局高雄分局
446104 12 28
25
總 計
其 他 審 修 小 計 其 他
一、經費賸餘-待納庫部分
1.上年度結轉數 0 0 0
2.加:以前年度應付歲出款減免(註
銷)數內已向國庫領款部分
0 0 0
3.加:以前年度應付歲出保留款減免
(註銷)數內已向國庫領款部分
0 0 0
4.加:審計部修正以前年度決算減列
實現數及保 留已撥款部分
0 0 0
5.加:剔除經費以前年度部分 0 0 0
6.加:押金部分收回結轉數 0 0 0
7.加:材料部分領用結轉數 0 0 0
8.加:待納庫移入數 0 0 0
9.減:待納庫移出數 -0 -0 -0
10.減:本年度內解庫數 -0 -0 -0
11.減:待納庫註銷數 -0 -0 -0
12.等於年度終了尚未解庫數 0 0 0
二、經費賸餘-押金部分
1.上年度結轉數 400
2.加:增列以前年度押金部分 0
3.減:註銷以前年度押金數 -0
4.加:保留庫款支付押金數 0
5.減:押金收回轉待納庫數 -0
6.加:押金移入數 0
7.減:押金移出數 -0
8.等於年度終了尚未解庫數 400
三、經費賸餘-材料部分
1.上年度結轉數
2.加:增列以前年度材料部分
3.減:註銷以前年度材料數
4.加:保留庫款支付材料數
5.減:材料領用轉待納庫數
6.加:材料移入數
7.減:材料移出數
8.等於年度終了尚未解庫數
26
以 前 年 度
中華民國 104 年 12 月 31 日
經費類經費賸餘明細表
經濟部標準檢驗局高雄分局
項 目待 納 庫 部 分 押
審 修 小 計 其 他 審 修 小 計
0 400
0 0
-0 -0
0 0
-0 -0
0 0
-0 -0
0 400
0 0 0
0 0 0
-0 -0 -0
0 0 0
-0 -0 -0
0 0 0
-0 -0 -0
0 0 0
27
部 分
中華民國 104 年 12 月 31 日 單位:新臺幣元
經費類經費賸餘明細表
經濟部標準檢驗局高雄分局
金 部 分 材 料 部 分
中華民國 104 年 12 月 31 日
經費類經費賸餘明細表
經濟部標準檢驗局高雄分局
其 他 審 修 小 計 其 他
一、本機關經費預算部分
二、統籌科目部分
1.公教員工資遣退職給付
2.公教人員婚喪生育及子女教育補助
3.公務人員退休撫卹給付
4.早期退休公教人員生活困難照護金
5.調整軍公教人員待遇準備
6.退休公教人員年終慰問金調整準備
28
項 目待 納 庫 部 分 押
本 年 度
中華民國 104 年 12 月 31 日 單位:新臺幣元
經費類經費賸餘明細表
經濟部標準檢驗局高雄分局
審 修 小 計 其 他 審 修 小 計
29
金 部 分 材 料 部 分
部 分
歲出用途別中華民國
科 目
款 項 目 節 名 稱 及 編 號 人事費 業務費 獎補助費 小計
經濟部標準檢
經 常 支 出
18,595,194 588,000138,156,241 157,339,43513 0026000000-1經濟部主管
18,595,194 588,000138,156,241 157,339,43504 0026310000-6標準檢驗局及所屬
6,115,441 588,000138,156,241 144,859,68203 6126310100-4一般行政
12,479,753 00 12,479,75304 6126310200-9標準檢驗及度政管理
18,595,194 588,000138,156,241 157,339,435合 計
138,156,24130
決算分析表104 年度 單位:新臺幣元
設備及投資 小計
驗局高雄分局
資 本 支 出合 計 備 註
7,908,037 7,908,037 165,247,472
7,908,037 7,908,037 165,247,472
89,790 89,790 144,949,472
7,818,247 7,818,247 20,298,000
7,908,037 7,908,037 165,247,472
31
用途別科目名稱及編號
歲出用途別中華民國 經資門併計
經濟部標準檢
工 作 計 畫 科 目 名 稱
標準檢驗及度政管理一般行政
0100人事費
138,156,241 0
0103法定編制人員待遇
74,192,277 0
0104約聘僱人員待遇
10,591,289 0
0105技工及工友待遇
6,812,878 0
0111獎金
20,464,293 0
0121其他給與
2,262,989 0
0131加班值班費
3,107,088 0
0143退休離職儲金
11,437,480 0
0151保險
9,287,947 0
0200業務費
6,115,441 12,479,753
0201教育訓練費
107,974 220,847
0202水電費
122,067 2,498,654
0203通訊費
132,441 455,373
0211土地租金
980,307 0
0215資訊服務費
29,200 0
0219其他業務租金
757,986 54,112
0221稅捐及規費
216,073 8,676
0231保險費
115,368 5,476
0250按日按件計資酬金
33,680 123,660
0271物品
799,258 2,595,362
0279一般事務費
1,474,572 1,578,793
0282房屋建築養護費
580,290 0
0283車輛及辦公器具養護費
314,775 0
0284設施及機械設備養護費
239,082 1,876,944
32
單位:新臺幣元
決算綜計表104 年度
驗局高雄分局
工 作 計 畫 科 目 名 稱
合計
138,156,241
74,192,277
10,591,289
6,812,878
20,464,293
2,262,989
3,107,088
11,437,480
9,287,947
18,595,194
328,821
2,620,721
587,814
980,307
29,200
812,098
224,749
120,844
157,340
3,394,620
3,053,365
580,290
314,775
2,116,026
33
用途別科目名稱及編號
歲出用途別中華民國 經資門併計
經濟部標準檢
工 作 計 畫 科 目 名 稱
標準檢驗及度政管理一般行政
0291國內旅費
141,563 2,804,006
0294運費
16,805 111,757
0295短程車資
0 146,093
0299特別費
54,000 0
0300設備及投資
89,790 7,818,247
0304機械設備費
0 7,390,525
0319雜項設備費
89,790 427,722
0400獎補助費
588,000 0
0475獎勵及慰問
588,000 0
34
單位:新臺幣元
決算綜計表104 年度
驗局高雄分局
工 作 計 畫 科 目 名 稱
合計
2,945,569
128,562
146,093
54,000
7,908,037
7,390,525
517,512
588,000
588,000
35
用途別科目名稱及編號
歲出用途別中華民國 經資門併計
經濟部標準檢
工 作 計 畫 科 目 名 稱
標準檢驗及度政管理一般行政
144,949,472 20,298,000合 計
36
單位:新臺幣元
決算綜計表104 年度
驗局高雄分局
工 作 計 畫 科 目 名 稱
合計
165,247,472
37
職能別分類
經濟性分類 經 常
經 常 移 轉
對家庭及民間非營利機構
對企業土地租金支
出債務利息商品及勞務
購買支出受雇人員報
酬
中華民國
歲出按職能及經經濟部標準檢
總 計 5880980017,458171,034
01一般公共事務 000000
02防衛 000000
03公共秩序與安全 000000
04教育 000000
05保健 000000
06社會安全與福利 0000030,551
07住宅及社區服務 000000
08娛樂、文化與宗教 000000
09燃料與能源 000000
10農、林、漁、牧業 000000
11礦業、製造業及營造業 000000
12運輸及通信 000000
13其他經濟服務 5880980017,458138,314
14環境保護 000000
15其他支出 000002,169
38
支 出 資 本 支 出
對政府 對國外 對企業
資本移轉 經 常 移 轉
104 年度
濟性綜合分類表驗局高雄分局
單位:新臺幣千元
對民間企業
投 資 及 增 資
經常支出合計 對營業基金 對非營業特種基金
0000190,05900
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
000030,55100
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000157,33900
0000000
00002,16900
39
職能別分類
經濟性分類 資 本
資 本 移 轉
對政府 對國外
中華民國
歲出按職能及經經濟部標準檢
無形資產購入
對家庭及民間非營利機構
土地購入
固定資本形成
非住宅房屋住宅
總 計 0000 0 00
01一般公共事務 0000 0 00
02防衛 0000 0 00
03公共秩序與安全 0000 0 00
04教育 0000 0 00
05保健 0000 0 00
06社會安全與福利 0000 0 00
07住宅及社區服務 0000 0 00
08娛樂、文化與宗教 0000 0 00
09燃料與能源 0000 0 00
10農、林、漁、牧業 0000 0 00
11礦業、製造業及營造業 0000 0 00
12運輸及通信 0000 0 00
13其他經濟服務 0000 0 00
14環境保護 0000 0 00
15其他支出 0000 0 00
40
104 年度
濟性綜合分類表驗局高雄分局
資本支出合計
支 出
固 定 資 本 形 成
總 計
土地改良
單位:新臺幣千元
營建工程 運輸工具 機器及其他設備
資訊軟體
197,9677,90800 0 7,9080
0000 0 00
0000 0 00
0000 0 00
0000 0 00
0000 0 00
30,551000 0 00
0000 0 00
0000 0 00
0000 0 00
0000 0 00
0000 0 00
0000 0 00
165,2477,90800 0 7,9080
0000 0 00
2,169000 0 00
41
權 利
股有 價 證 券
其 他 件
冊(套)圖 書
雜 項 設 備
其 他 件
輛汽(機)車
交通及運輸設備
飛 機 架
艘船
件機 械 及 設 備
個其 他
宿 舍
平方公尺
棟房屋建築及設備
辦公房屋
平方公尺
棟
土 地 改 良 物 個
公 頃
土 地
筆
分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註
92,092,521
0
79,540,723
209,591,911
14,271,445
22,734,687
0
0
4
0.591000
0
6
8,063.49
0
0.00
0
1,000
0
0
20
36
0
372
0
0
418,231,287總 值
公用財產目錄總表
經濟部標準檢驗局高雄分局
中華民國 104年12月 31日 單位:新臺幣元
42
其 他 件
輛汽(機)車
交通及運輸設備
飛 機 架
艘船
件機 械 及 設 備
個其 他
宿 舍
平方公尺
棟房屋建築及設備
辦公房屋
平方公尺
棟
土 地 改 良 物 個
公 頃
土 地
筆
分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註
冊(套)
博 物
雜 項 設 備
總 值
權 利
股有 價 證 券
其 他
件
圖 書
件
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
00
0
0.00
0
0.00
0 0
00
0.000000
0 0
0
0
公用珍貴動產、不動產目錄總表
經濟部標準檢驗局高雄分局
中華民國 104年12月 31日 單位:新臺幣元
43
44
經資門併計 中華民國
科 目 預 算 數
經濟部標準檢
本年度經費預算國庫已
國 庫 已
申 請 保 留 數
保 留 數
原預算數
預算增減數應 付 數名 稱 及 編 號目項款 合 計 實 現 數
甲、本機關經費預算部分 165,264,000 165,247,472165,264,0000
00
0026000000-1經濟部主管
165,264,000 165,247,47213 165,264,0000
00
0026310000-6標準檢驗局及所屬
165,264,000 165,247,47204 165,264,0000
00
6126310100-4一般行政
144,966,000 144,949,47203 144,966,0000
00
6126310200-9標準檢驗及度政管理
20,298,000 20,298,00004 20,298,0000
00
乙、統籌科目部分 32,719,954 32,719,95432,719,9540
00
8903304500-4公教人員婚喪生育及子女教育補助
2,168,645 2,168,64502 2,168,6450
00
7506205300-0公務人員退休撫卹給付
30,551,309 30,551,30905 30,551,3090
00
合 計 197,983,9540
197,983,954 197,967,426 0
0
45
104 年度 單位:新臺幣元
撥 款 部 分
備 註經費賸餘未支用預算餘額
驗局高雄分局
撥及未撥款項明細表
經 費 賸 餘
國庫尚未撥款部分
保 留 數
申請保留數
應 付 數待繳還國庫數
材料部分
合 計押金部分
00
0 165,247,472 00
16,528
00
0 165,247,472 00
16,528
00
0 165,247,472 00
16,528
00
0 144,949,472 00
16,528
00
0 20,298,000 00
0
00
0 32,719,954 00
0
00
0 2,168,645 00
0
00
0 30,551,309 00
0
00
0 197,967,426 00
16,528
經濟部標準檢驗局高雄分局
歲 入 保 留 數
單位:新臺幣元;%中華民國104年度
%保 留 數
合 計科 目 名 稱 及 編 號年度 應 收 數 保留原因說明及因應改善措施
經資門分列
101 92,520 係88年溢付陳崑源資遣費,法院於92,520 100.001126310901-1
103.6.5發支付命令予陳君,經法0收回以前年度歲出
院於104.1.6、104.2.11及104.4.8進行審理後,於104.5.12接獲本案
敗訴之判決書,爰於104.5.29遞送
上訴狀。經104.8.4及104.12.10進行言詞辯論,預計將於105.1.12再次開庭宣判。
92,52092,520 100.00小 計
0
103 13,044 係88年溢付陳崑源補償金,法院於13,044 100.001126310901-1
103.6.5發支付命令予陳君,經法0收回以前年度歲出
院於104.1.6、104.2.11及104.4.8進行審理後,於104.5.12接獲本案
敗訴之判決書,爰於104.5.29遞送
上訴狀。經104.8.4及104.12.10進行言詞辯論,預計將於105.1.12再次開庭宣判。。
13,04413,044 100.00小 計
0
105,564105,564 100.00合 計
0
歲入保留數(或未結清數)分析表
46
47
經資門分列
科 目 名 稱 及 編 號餘絀數(或減免、註銷數)
經濟部標準檢驗局高雄分局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
金 額年度
單位:新臺幣元
%
餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
104 年度 中華民國 ;%
104 0426310101-5罰金罰鍰
-2.18-12,000
因廠商違反合約規定情形超出預期。0426310301-4一般賠償收入
57.545,179
因市場景氣不佳及原油製品價格持續下跌,致內銷商品檢驗費及石油檢驗費收入不如預期。
0526310101-0審查費
-17.88-16,119,459
因試驗報告及合格證明與度量衡器執照、證書換補發收入不如預期,嗣後編列預算將適度調整。
0526310102-3證照費
-61.85-332,128
0526310103-6登記費
15.53517,121
因檢驗合格標識收入超出預期,嗣後編列預算將適度調整。
0526310305-0資料使用費
40.57137,516
主要係因特約檢驗收入自本年度3月底起移列至審查費-外銷水產品檢驗費項下,致收入較預算數減少。
0526310313-9服務費
-25.71-6,412,992
0726310101-1利息收入
56
0726310106-5租金收入
8.6512,104
因未有足供回收利用之廢舊物資可供出售致收入不如預期,嗣後編列預算將適度調整。
0726310600-1廢舊物資售價
-100.00-130,000
主要係收回103年度溢發職員休假超過日數薪給。1126310901-1收回以前年度歲出
4,862
主要係國家標準目錄收入不如預期,嗣後編列預算將適度調整。
1126310909-3其他雜項收入
-40.06-32,051
小 計 -22,361,792 -18.60
合 計 -22,361,792 -18.60
工作計畫名稱及編號
經濟部標準檢
歲出賸餘數(或減免
年度
經 常
中華民國
金 額類 型
賸餘數(或減免、註銷數)
金 額 %
104 26126310100-4一般行政
16,528 0.01 1,759
10 735
13 13,824
小 計 0.01 16,31816,528
合 計 16,528 0.01 16,318
48
驗局高雄分局
、註銷數)分析表;%
備 註資 本 門
104 年度
賸餘原因說明及相關改善措施
賸餘原因說明及相關改善措施類 型 金 額
門
單位:新臺幣元
2108
0
0房屋租金賸餘。
210
210
49
人事費
經濟部標準檢
中華民國
人 事 費 別原 預 算 數 預算增減數
決 算 數(2)合 計(1)
預 算 數
一、民意代表待遇 00 0 0
二、政務人員待遇 00 0 0
三、法定編制人員待遇 76,112,00076,112,000 0 74,192,277
四、約聘僱人員待遇 9,730,0009,730,000 0 10,591,289
五、技工及工友待遇 6,632,0006,632,000 0 6,812,878
六、獎金 21,776,00021,776,000 0 20,464,293
七、其他給與 2,294,0002,294,000 0 2,262,989
八、加班值班費 3,194,0003,194,000 0 3,107,088
九、退休退職給付 00 0 0
十、退休離職儲金 8,311,0008,311,000 0 11,437,480
十一、保險 10,109,00010,109,000 0 9,287,947
十二、調待準備 00 0 0
合 計 138,158,000 0 138,158,000 138,156,241
50
分析表單位:新臺幣元;%;人
驗局高雄分局
說 明金 額(3)=(2)-(1) 百分比(3)/(1)
比 較 增 減 數 員 工 人 數
預計數 實有數
104年度
0 0 0
0 0 0
-2.52-1,919,723 105 100
8.85861,289 18 18
2.73180,878 17 17
-6.02 考績獎金9,153,150元、年終工作獎金11,121,817元、月退休人員年終慰問金171,326元、退休人員服務獎章獎勵金18,000元。
-1,311,707 0 0
-1.35-31,011 0 0
-2.72 超時加班費決算數為123,536元,未逾該科目90年度實支數8成計552,273元。
-86,912 0 0
0 0 0
37.62 本年度退休離職儲金預決算增減數超過20%,主要係工友、駕駛等平均年齡高,近年將陸續符合退休資格,為確保勞工權益及依勞動基準法第56條規定辦理「104補提105年勞工退休準備金差額」,爰增加退休離職儲金之提撥數。
3,126,480 0 0
-8.12-821,053 0 0
本年度非以人事費支付勞力外包公司之「勞務承攬」計1人,決算數608,301元。
0 0 0
-1,759 -0.00 140 135
51
中華民國
補、捐(獎)助其他政府機
經濟部標準檢
受補、捐(獎)助單位名稱
決算數預算數
已撥數 合計未撥數
補、捐(獎)助計畫名稱
列支科目名稱
補、捐(獎)助金額
九.獎助 588,000 588,000 0 588,000
6.獎勵及慰問 588,000 588,000 0 588,000
退休退職人員 支退休職員、退休技工、駕駛、工友104年春節慰問金
一般行政 196,000 196,000 0 196,000
支退休職員、退休技工、駕駛、工友104年端午節慰問金
一般行政 196,000 196,000 0 196,000
支退休職員、退休技工、駕駛、工友104年中秋節慰問金
一般行政 196,000 196,000 0 196,000
小 計 588,000 588,000 0 588,000
52
合 計 588,000 588,000 0 588,000
是否派員就地抽查
是
計畫執行情形
未完成
已完成
計畫未完成原因 備 註金額預決算
比較增減數
關或團體私人經費報告表
驗局高雄分局
104年度
否
是否納入受補助單位預算 收回繳
庫日期 是 否
補、捐(獎)助金額 計畫完成結餘款
00
00
V 00
V 00
V 00
00
單位:新臺幣元
0
53
0