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平 成 26 年 度
特別会計予算に関する説明書
北 九 州 市
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算
食 肉 セ ン タ ー 特 別 会 計 予 算
卸 売 市 場 特 別 会 計 予 算
渡 船 特 別 会 計 予 算
競 輪、競 艇 特 別 会 計 予 算
土 地 区 画 整 理 特 別 会 計 予 算
土地区画整理事業清算特別会計予算
港 湾 整 備 特 別 会 計 予 算
公 債 償 還 特 別 会 計 予 算
住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 特 別 会 計 予 算
土 地 取 得 特 別 会 計 予 算
駐 車 場 特 別 会 計 予 算
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 特 別 会 計 予 算
産 業 用 地 整 備 特 別 会 計 予 算
廃 棄 物 発 電 特 別 会 計 予 算
特 別 会 計 頁
1
19
25
33
41
57
65
69
83
95
101
107
113
121
125
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
目 次
漁 業 集 落 排 水 特 別 会 計 予 算
介 護 保 険 特 別 会 計 予 算
空 港 関 連 用 地 整 備 特 別 会 計 予 算
学術研究都市土地区画整理特別会計予算
臨 海 部 産 業 用 地 貸 付 特 別 会 計 予 算
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算
市 民 太 陽 光 発 電 所 特 別 会 計 予 算
上 水 道 事 業 会 計 予 算
工 業 用 水 道 事 業 会 計 予 算
交 通 事 業 会 計 予 算
病 院 事 業 会 計 予 算
下 水 道 事 業 会 計 予 算
133
141
161
165
173
177
185
191
229
253
277
301
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1 総 括
(歳 入)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
国 民 健 康 保 険 料
使 用 料 及 び 手 数 料
国 庫 支 出 金
療 養 給 付 費 交 付 金
前 期 高 齢 者 交 付 金
県 支 出 金
共 同 事 業 交 付 金
繰 入 金
繰 越 金
諸 収 入
款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
千円 千円 千円
19,091,003
10
30,028,006
4,880,154
29,190,256
6,335,513
15,527,528
13,913,000
10
178,520
119,144,000
20,034,683
10
30,481,844
5,546,868
29,645,544
6,398,767
15,759,154
13,477,000
10
181,120
121,525,000
943,680
0
453,838
666,714
455,288
63,254
231,626
436,000
0
2,600
2,381,000
△
△
△
△
△
△
△
△歳 入 合 計
平成26年度 北九州市国民健康保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書
1
(歳 出)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
総 務 費
保 険 給 付 費
後 期 高 齢 者 支 援 金
前 期 高 齢 者 納 付 金
老 人 保 健 拠 出 金
介 護 納 付 金
共 同 事 業 拠 出 金
保 健 事 業 費
諸 支 出 金
予 備 費
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
地 方 債国県支出金 そ の 他千円 千円
1,757,066
82,493,810
13,210,126
9,533
519
4,958,917
15,368,212
952,787
43,030
350,000
119,144,000
千円
1,834,839
83,934,810
13,390,907
8,198
631
5,404,804
15,552,725
1,001,056
47,030
350,000
121,525,000
千円
77,773
1,441,000
180,781
1,335
112
445,887
184,513
48,269
4,000
0
2,381,000
千円
1,901
25,190,678
6,684,287
4,295
2,590,178
1,591,748
300,432
36,363,519
千円 千円
13,440
48,417,291
4,799,116
1,709,900
13,774,513
150,211
3,010
68,867,481
1,741,725
8,885,841
1,726,723
5,238
519
658,839
1,951
502,144
40,020
350,000
13,913,000
△
△
△
△
△
△
△
△
△歳 出 合 計
款 比 較本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額 一 般 財 源
2
2 歳 入
1款 国 民 健 康 保 険 料
1項 国 民 健 康 保 険 料
(単位千円)千円 千円千円千円
節
金 額区 分目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
○医療給付費分現年賦課分
○後期高齢者支援金分現年賦課分
○介護納付金分現年賦課分
○医療給付費分滞納繰越分
○後期高齢者支援金分滞納繰越分
○介護納付金分滞納繰越分
○医療給付費分現年賦課分
○後期高齢者支援金分現年賦課分
○介護納付金分現年賦課分
○医療給付費分滞納繰越分
○後期高齢者支援金分滞納繰越分
○介護納付金分滞納繰越分
11,291,324
4,460,790
1,396,799
608,626
132,579
63,072
749,230
200,402
174,909
4,807
5,345
3,120
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
医療給付費分
現年賦課分
介護納付金分
現年賦課分
介護納付金分
滞納繰越分
医療給付費分
現年賦課分
介護納付金分
現年賦課分
医療給付費分
滞納繰越分
介護納付金分
滞納繰越分
医療給付費分
滞納繰越分
後期高齢者
支 援 金 分
現年賦課分
後期高齢者
支 援 金 分
滞納繰越分
後期高齢者
支 援 金 分
現年賦課分
後期高齢者
支 援 金 分
滞納繰越分
17,953,190 18,621,907 668,7171国 民 健 康
保 険 料
1,137,813 1,412,776 274,963退職被保険
者 等 国 民
健康保険料
2
計 19,091,003 20,034,683 943,680
△
△
△
3
2款 使用料及び手数料
1項 手 数 料
(単位千円)千円 千円千円千円
節
金 額区 分目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
○証明手数料1010 10 01総務手数料 1証明手数料
計
3款 国 庫 支 出 金
1項 国 庫 負 担 金
(単位千円)千円 千円千円千円
節
金 額区 分目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
○療養給付費等負担金
現年度分
療養給付費負担金
基本額
介護納付金負担金
基本額
後期高齢者支援金
基本額
44,328,653
4,814,457
13,132,195
14,185,169
1,540,626
4,202,302
19,928,097
19,928,097
計 20,874,182 21,132,885 258,703
19,928,097 20,185,866 257,7691療養給付費等
負 担 金
795,874 785,564 10,310高額医療費
共 同 事 業
負 担 金
2
150,211 161,455 11,244特 定
健康診査等
負 担 金
3
795,874
150,211
1療養給付費等
負 担 金
高額医療費
共 同 事 業
負 担 金
1
特 定
健康診査等
負 担 金
1
10 10 0
△
△
△
×32100
14
×32100
×32100
○高額医療費共同事業負担金
(高額医療費共同事業拠出金の )
13
○特定健康診査等負担金
(特定健康診査等に要する費用の )
4
3款 国 庫 支 出 金
2項 国 庫 補 助 金
(単位千円)千円 千円千円千円
節
金 額区 分目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
○財政調整交付金9,153,824
計
4款 療養給付費交付金
1項 療 養 給 付 費 交 付 金
(単位千円)千円 千円千円千円
節
金 額区 分目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
計 4,880,154 5,546,868 666,714
4,880,154
5款 前期高齢者交付金
1項 前期高齢者交付金
(単位千円)千円 千円千円千円
節
金 額区 分目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
計 29,190,256 29,645,544 455,288
29,190,256
9,153,824
9,153,824
9,348,959
9,348,959
195,135
195,135
1財 政 調 整
交 付 金
△
△
△
△
△
1財 政 調 整
交 付 金
4,880,154 5,546,868 666,7141療養給付費
交 付 金
29,190,256 29,645,544 455,2881前期高齢者
交 付 金
1療養給付費
交 付 金
1前期高齢者
交 付 金
○退職被保険者等療養給付費交付金
(退職被保険者等医療費-退職被保険者等保険料)
○前期高齢者交付金
△
5
2項 県 補 助 金
(単位千円)千円 千円千円千円
節
金 額区 分目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
○財政補助金
○県財政調整交付金
10
5,389,418
計
6款 県 支 出 金
1項 県 負 担 金
(単位千円)千円 千円千円千円
節
金 額区 分目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
計 946,085 947,019 934
10
5,389,418
5,389,428
10
5,451,738
5,451,748
0
62,320
62,320△
△
△
△
△
△
2県財政調整
交 付 金1県財政調整
交 付 金
795,874 785,564 10,3101 795,874高額医療費共 同 事 業負 担 金1
150,211 161,455 11,244
高額医療費共 同 事 業負 担 金
特 定健康診査等負 担 金2 150,211
特 定健康診査等負 担 金1
14
○高額医療費共同事業負担金
(高額医療費共同事業拠出金の )
13
○特定健康診査等負担金
(特定健康診査等に要する費用の )
7款 共 同 事 業 交 付 金
1項 共 同 事 業 交 付 金
(単位千円)千円 千円千円千円
節
金 額区 分目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
計 15,527,528 15,759,154 231,626
3,232,412 3,200,085 32,3271 3,232,412高額医療費共 同 事 業交 付 金1
12,295,116 12,559,069 263,953
高額医療費共 同 事 業交 付 金
保 険 財 政共同安定化事業交付金2 12,295,116
保 険 財 政共同安定化事業交付金1
1県 補 助 金 1財政補助金
○高額医療費共同事業交付金
○保険財政共同安定化事業交付金
6款 県 支 出 金
6
8款 繰 入 金
1項 繰 入 金
(単位千円)千円 千円千円千円
節
金 額区 分目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
計 13,913,000 13,477,000 436,000
13,913,00013,913,000 13,477,000 436,0001一 般 会 計
繰 入 金1一 般 会 計
繰 入 金
○一般会計繰入金
9款 繰 越 金
1項 繰 越 金
(単位千円)千円 千円千円千円
節
金 額区 分目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
計 10 10 0
1010 10 0 1前 年 度
繰 越 金
○前年度繰越金
10款 諸 収 入
1項 延滞金加算金及び過料
(単位千円)千円 千円千円千円
節
金 額区 分目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
計 3,050 3,050 0
3,0003,000 3,000 0
5050 50 02退職被保険
者等延滞金1退職被保険
者等延滞金
○延滞金
○退職被保険者等延滞金
1繰 越 金
1延 滞 金 1延 滞 金
7
10款 諸 収 入
2項 雑 入
(単位千円)千円 千円千円千円
節
金 額区 分目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
計 175,470 178,070 2,600
△
10
153,000
5,000
4,000
40
7,420
6,000
10
155,000
5,000
4,000
40
8,020
6,000
0
2,000
0
0
0
600
0
△
△
10
153,000
5,000
4,000
40
7,420
6,000
退 職
被保険者等
第三者納付金
3退職被保険者
等療養諸費
納 付 金
1
退職被保険者
等療養諸費
返 納 金
1
○滞納処分費
○療養諸費納付金
○退職被保険者等療養諸費納付金
○療養諸費返納金
○退職被保険者等療養諸費返納金
○つり銭準備貸付金収入
○雑 入
5退職被保険
者等返納金
1つり銭準備
貸付金収入
1療 養 諸 費
返 納 金
1療 養 諸 費
納 付 金
1滞納処分費 1滞納処分費
2第三者納付金
4返 納 金
6貸付金収入
7雑 入 1雑 入
8
3 歳 出
1款 総 務 費
1項 総 務 管 理 費
(単位千円)千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
節
金 額区 分比 較
41,830 46,740 4,910 41,830
1,019,006 1,040,372 21,366 6,020 1,012,986
目 本 年 度 前 年 度 説 明地 方 債 そ の 他
特 定 財 源本 年 度 の 財 源 内 訳
△
使用料及び賃 借 料
負担金補助及び交付金
負担金補助及び交付金
給 料
職員手当等
共 済 費
賃 金
報 償 費
旅 費
需 用 費
役 務 費
委 託 料
備品購入費
2
3
4
7
8
9
11
12
13
14
18
19
19
434,710
257,014
154,310
36,953
1,111
1,701
26,709
45,421
58,000
2,000
1,000
77
41,830
一 般管 理 費1
連 合 会負 担 金2
国民健康保険の事務の執行に要する経費
○職員給与費 一般職 107人分
○その他経費
(参考)
13 委 託 料
電算システム改修及び保守運用等委託料
19 負担金補助及び交付金
諸会議等負担金
840,536
178,470
58,000
77
国民健康保険団体連合会負担金△
国県支出金一般財源
9
(単位千円)千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
節
金 額区 分比 較目 本 年 度 前 年 度 説 明
地 方 債 そ の 他特 定 財 源本 年 度 の 財 源 内 訳
負担金補助及び交付金
使用料及び賃 借 料
報 酬
報 酬
共 済 費
賃 金
報 償 費
旅 費
旅 費
需 用 費
需 用 費
役 務 費
貸 付 金
委 託 料
1
4
7
8
9
11
12
13
19
21
1
9
11
14
261,044
43,491
10,756
50
13,971
24,000
78,817
6,933
155,811
7,420
483
20
146
260
602,293 631,495 29,202 7,420 594,873賦 課徴 収 費3
909 900 9 909運 営協議会費4
国民健康保険料賦課徴収に要する経費
(参考)
13 委 託 料
電算処理等委託料
19 負担金補助及び交付金
保険料賦課事務等電算負担金
6,933
155,811
国民健康保険運営協議会の運営に要する経費
国県支出金一般財源
△
10
93,028 115,332 22,3045適 正 化特 別対 策 費
計 1,757,066 1,834,839 77,773
1,901
1,901 13,440 1,741,725△
国民健康保険事業の円滑・適正な運営に要する経費
○医療費通知経費
○レセプト点検等経費
(参考)
13 委 託 料
社会保険該当調査ハガキ作成業務委託料
33,012
60,016
605
報 酬
共 済 費
1
4
9
11
12
13
14
44,183
6,888
921
870
39,471
605
90
91,127旅 費
需 用 費
役 務 費
委 託 料
使用料及び賃 借 料
△
11
(単位千円)千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
節
金 額区 分比 較目 本 年 度 前 年 度 説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他特 定 財 源本 年 度 の 財 源 内 訳
一般財源
224,000 19,913,102 42,536,316 4,546,88266,996,300療 養給 付 費1負担金補助及び交付金19 66,996,300
37,000 531,500 531,5001,063,000療 養 費2 負担金補助及び交付金19 1,063,000
被 保 険者 数
239,500円
一人当たり費用額
381,682
費 用 額
91,412,860
保 険 者負 担 額
66,996,300
被 保 険者 数
10,000円
一人当たり費用額
483,946
費 用 額
4,839,455
保 険 者負 担 額
3,456,000
2款 保 険 給 付 費
1項 保 険 給 付 費
療養の給付に要する経費
529,000 3,456,0003,456,000 負担金補助及び交付金19 3,456,000
退職被保険者等療養の給付に要する経費
療養費の支給に要する経費
高額療養費の支給に要する経費
高額介護合算療養費の支給に要する経費
△
△
△
△
△
△
0 50 50100移 送 費5 負担金補助及び交付金19 100 被保険者の移送に要する経費
351,000 4,744,000 1,753,015 2,990,9859,488,000高 額療 養 費3負担金補助及び交付金19 9,488,000
0 2,026 2,0244,050 負担金補助及び交付金19 4,050高 額 介護 合 算療 養 費4
退職被保険者等療養給付費6
退職被保険者等の療養費の支給に要する経費5,000 43,00043,000 負担金補助及び交付金19 43,000退職被保険 者 等療 養 費7
退職被保険者等の高額療養費の支給に要する経費122,000 628,000628,000 負担金補助及び交付金19 628,000退職被保険者等高額療養費8
退職被保険者等の高額介護合算療養費の支給に要する経費0 950950
67,220,300
1,100,000
3,985,000
100
9,839,000
4,050
48,000
750,000
950 負担金補助及び交付金19 950退職被保険者等高額介護合算療養費9
人
人
12
役 務 費
計
退職被保険者の移送に要する経費退 職 者移 送 費10 0
17,400
151,200
4,400
10
202,000
562,800
49,600
10
202,000
562,800
49,600
負担金補助及び交付金19
診療報酬審査支払に要する経費審査支払手 数 料11 12
出産育児一時金の支給に要する経費出産育児一 時 金12
負担金補助及び交付金19
葬祭費の支給に要する経費負担金補助及び交付金19
10
202,000
562,800
49,600
△
△
△
△
後期高齢者支援金に要する経費後期高齢者支 援 金1 180,881 6,684,287 4,799,116 1,725,665
1,058
13,209,068 負担金補助及び交付金19 13,209,068
(単位千円)千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
節
金 額区 分比 較目 本 年 度 前 年 度 説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他特 定 財 源本 年 度 の 財 源 内 訳
一般財源
葬 祭 費13
3款 後期高齢者支援金
1項 後 期 高 齢 者 支 援 金
後期高齢者関係事務費拠出金に要する経費
1001,058 負担金補助及び交付金19 1,058
△
△
後期高齢者関係事務費拠 出 金2
計 13,210,126
13,389,949
958
13,390,907 180,781 6,684,287 4,799,116 1,726,723
82,493,810
10
219,400
714,000
54,000
83,934,810 1,441,000 25,190,678 48,417,291 8,885,841
13
(単位千円)千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
節
金 額区 分比 較目 本 年 度 前 年 度 説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他特 定 財 源本 年 度 の 財 源 内 訳
一般財源
4款 前期高齢者納付金
1項 前 期 高 齢 者 納 付 金
前期高齢者納付金に要する経費前期高齢者納 付 金1 1,324
11
4,295 4,295
943
8,590
943
負担金補助及び交付金19 8,590
943前期高齢者関係事務費拠出金に要する経費負担金補助
及び交付金19前期高齢者関係事務費拠 出 金2
計 9,533
7,266
932
8,198 1,335 4,295 5,238
519
(単位千円)千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
節
金 額区 分比 較目 本 年 度 前 年 度 説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他特 定 財 源本 年 度 の 財 源 内 訳
一般財源
5款 老 人 保 健 拠 出 金
1項 老 人 保 健 拠 出 金
老人保健の事務費拠出金に要する経費
631 112519 負担金補助及び交付金19 519△
△
老人保健事 務 費拠 出 金1
計 519 631 112 519
14
介護納付金1
5
4
3
保 険 財 政共同安定化事業拠出金2
高額医療費共 同 事 業拠 出 金1
(単位千円)千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
節
金 額区 分比 較目 本 年 度 前 年 度 説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他特 定 財 源本 年 度 の 財 源 内 訳
一般財源
6款 介 護 納 付 金
1項 介 護 納 付 金
介護納付金に要する経費445,887 2,590,178 658,8394,958,917 負担金補助及び交付金19 4,958,917
計 4,958,917
5,404,804
5,404,804 445,887 2,590,178
1,709,900
1,709,900 658,839
(単位千円)千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
節
金 額区 分比 較目 本 年 度 前 年 度 説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他特 定 財 源本 年 度 の 財 源 内 訳
一般財源
7款 共 同 事 業 拠 出 金
1項 共 同 事 業 拠 出 金
高額医療費共同事業の医療費拠出金に要する経費
保険財政共同安定化事業の医療費拠出金に要する経費
高額医療費共同事業の事務費拠出金に要する経費
保険財政共同安定化事業の事務費拠出金に要する経費
退職者医療制度の事務費拠出金に要する経費
41,239
225,533
110
109
0
1,591,748 1,591,747
12,182,766
968
883
100
3,183,495
12,182,766
968
883
100
負担金補助及び交付金19
負担金補助及び交付金19
負担金補助及び交付金19
負担金補助及び交付金19
負担金補助及び交付金19
3,183,495
12,182,766
968
883
100
計 15,368,212
3,142,256
12,408,299
1,078
992
100
15,552,725 184,513 1,591,748 13,774,513 1,951
△
△
△
△
△
△
高額医療費共 同 事 業事 務 費拠 出 金
保 険 財 政共同安定化事業事務費拠 出 金
そ の 他共 同 事 業事 務 費拠 出 金
15
計 952,787 48,269 300,432 150,211 502,144
8款 保 健 事 業 費
1項 保 健 事 業 費
(単位千円)千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
節
金 額区 分比 較目 本 年 度 前 年 度 説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他特 定 財 源本 年 度 の 財 源 内 訳
一般財源
使用料及び賃 借 料
負担金補助及び交付金
報 償 費
旅 費
需 用 費
役 務 費
委 託 料
備品購入費
1
4
8
9
11
12
13
14
18
19
共 済 費
報 酬 14,973
2,395
2,512
2,104
9,006
90,222
700,000
858
140
130,577
1,001,056
保健衛生に関する啓発普及及び特定健診・保健指導に要する経費
○はり、きゅう施術料補助金
○特定健診・保健指導事業経費
○その他保健活動経費
123,499
760,945
68,343
952,787 1,001,056 48,269 300,432 150,211 502,144保 健事 業 費1 △
△
16
(単位千円)千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
節
金 額区 分比 較目 本 年 度 前 年 度 説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他特 定 財 源本 年 度 の 財 源 内 訳
一般財源
9款 諸 支 出 金
1項 償還金及び還付加算金
国民健康保険料過誤納還付金
退職被保険者等国民健康保険料過誤納還付金
国民健康保険料還付加算金
退職被保険者等国民健康保険料還付加算金
償還金
保 険 料還 付 金1
還 付加 算 金3
2
4,000
0
0
0
0
△
△
3,000
10
40,000
10
10
40,000
3,000
10
10
10
退職被保険者等還付加算金4
償 還 金5
計 43,030 4,000 3,010 40,020
(単位千円)千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
節
金 額区 分比 較目 本 年 度 前 年 度 説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他特 定 財 源本 年 度 の 財 源 内 訳
一般財源
1項 予 備 費
350,000 0 350,000350,000予 備 費1
計 350,000 350,000 0 350,000
40,000
3,000
10
10
10
47,030
44,000
3,000
10
10
10
償還金利子及び割引料23
償還金利子及び割引料23
償還金利子及び割引料23
償還金利子及び割引料23
償還金利子及び割引料23
退 職 被保険者等保 険 料還 付 金
10款 予 備 費
17
1 総 括
(歳 入)
款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
千円 千円 千円
106,536
167,221
30,000
48,243
174,000
526,000
1,595
48,870
29,990
285
34,000
51,000
1
2
3
4
5
使 用 料 及 び 手 数 料
繰 入 金
繰 越 金
諸 収 入
市 債
104,941
216,091
10
47,958
208,000
577,000
△
△
△
歳 入 合 計
(歳 出)
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
地 方 債国県支出金 そ の 他千円 千円
576,800
200
577,000
千円
525,800
200
526,000
千円
51,000
0
51,000
千円 千円 千円
152,909
152,909
208,000
208,000
215,891
200
216,091
款 比 較本 年 度
予 算 額 一 般 財 源
1
2
食 肉 セ ン タ ー 費
予 備 費
歳 出 合 計
前 年 度
予 算 額
平成26年度 北九州市食肉センター特別会計歳入歳出予算事項別明細書
19
2 歳 入
1款 使 用 料 及 び 手 数 料
1項 使 用 料
(単位千円)千円 千円千円千円
節
金 額区 分目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
計 104,941 1,595
19,561
2,878
1,104
19,316
2
3
4
5
冷 蔵 庫
使 用 料
部分肉加工所
使 用 料
106,536
1一 般 会 計
繰 入 金
62,0821食肉センター
使 用 料
1一 般 会 計
繰 入 金
土地使用料
建物使用料
○冷蔵庫使用料
○土地使用料
○建物使用料
○部分肉加工所使用料
2款 繰 入 金
1項 繰 入 金
(単位千円)千円 千円千円千円
節
金 額区 分目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
○一般会計繰入金216,091216,091 48,870
△
計 216,091
167,221
167,221 48,870
○食肉センター使用料
牛・馬 12,000頭
豚 等 14,320頭
104,941 106,536 1,5951食肉センター
使 用 料△
20
3款 繰 越 金
1項 繰 越 金
(単位千円)千円 千円千円千円
節
金 額区 分目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
計 10 29,990
1010 29,9901 1前 年 度
繰 越 金
△
△
△
△
○前年度繰越金
4款 諸 収 入
1項 貸 付 金 収 入
(単位千円)千円 千円千円千円
節
金 額区 分目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
計 20,000 2,000
20,00020,000 2,0001食肉センター
貸付金収入
○貸付金収入
食肉センター出荷団体資金貸付金収入 20,000
4款 諸 収 入
2項 雑 入
(単位千円)千円 千円千円千円
節
金 額区 分目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
計 27,958 1,715
27,958○雑 入
私用光熱水使用料 27,958
繰 越 金
27,958
30,000
30,000
22,000
22,000
26,243
26,243 1,7151雑 入
1貸付金収入
1雑 入
21
食肉センター老朽化対策事業(大規模改修) 208,000 208,000
208,000 174,000 34,0001 208,000食 肉
センター債1
5款 市 債
1項 市 債
(単位千円)千円 千円千円千円
節
金 額区 分目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
計 208,000 174,000 34,000
○食肉センター債
食 肉
センター債
財 源 内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源事 業 名 事 業 費
22
3 歳 出
1款 食 肉 セ ン タ ー 費
1項 食 肉 セ ン タ ー 費
(単位千円)千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
節
金 額区 分比 較目 本 年 度 前 年 度 説 明
地 方 債 そ の 他特 定 財 源本 年 度 の 財 源 内 訳
負担金補助及び交付金
使用料及び賃 借 料
給 料
職員手当等
共 済 費
旅 費
需 用 費
役 務 費
委 託 料
工事請負費
備品購入費
原 材 料 費
貸 付 金
公 課 費
食肉センターの管理運営に要する経費
○職員給与費 一般職 2人分
○食肉センター出荷団体資金貸付金
○その他経費
(参考)
13 委 託 料
廃水処理施設運転管理等委託料
19 負担金補助及び交付金
九州地区食肉センター連絡協議会等負担金
18,208
20,000
504,458
計 542,666 46,864 152,909 181,757
2
3
4
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
27
9,864
5,002
3,342
42
142,860
569
142,471
2,943
213,763
30
685
160
20,000
935
542,666
495,802
495,802 46,864 152,909
208,000
208,000 181,7571食 肉センター管 理 費
142,471
160
国県支出金一般財源
23
(単位千円)千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
節
金 額区 分比 較目 本 年 度 前 年 度 説 明
地 方 債 そ の 他特 定 財 源本 年 度 の 財 源 内 訳
1款 食 肉 セ ン タ ー 費
2項 繰 出 金
○公債償還特別会計繰出金4,136 34,134 34,134繰 出 金1
計 34,134 4,136 34,134
(単位千円)千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
節
金 額区 分比 較目 本 年 度 前 年 度 説 明
地 方 債 そ の 他特 定 財 源本 年 度 の 財 源 内 訳
1項 予 備 費
200 0 200200予 備 費1
計 200 200 0 200
34,134
29,998
29,998 28
2款 予 備 費
繰 出 金
国県支出金一般財源
国県支出金一般財源
24
1 総 括
(歳 入)
1
2
3
4
5
6
使 用 料 及 び 手 数 料
県 支 出 金
繰 入 金
繰 越 金
諸 収 入
市 債
款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
千円 千円 千円
439,563
5,224
6,695
20,000
155,918
158,000
785,400
428,316
6,189
41,084
20,000
155,011
170,000
820,600
11,247
965
34,389
0
907
12,000
35,200
△
△
△
△歳 入 合 計
平成26年度 北九州市卸売市場特別会計歳入歳出予算事項別明細書
25
(歳 出)
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
地 方 債国県支出金 そ の 他千円 千円
783,400
2,000
785,400
千円
818,600
2,000
820,600
千円
35,200
0
35,200
千円
5,224
5,224
千円
158,000
158,000
千円
615,481
615,481
4,695
2,000
6,695
款 比 較本 年 度
予 算 額 一 般 財 源
1
2
卸 売 市 場 費
予 備 費
歳 出 合 計
前 年 度
予 算 額
△
△
26
2 歳 入
1款 使 用 料 及 び 手 数 料
1項 使 用 料
(単位千円)千円 千円千円千円
節
金 額区 分目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
計 439,563 428,316 11,247
1卸 売 市 場
使 用 料
○売上高使用料
卸売業者売上高使用料
青果物年間売上見込額
水産物年間売上見込額
仲卸業者売上高使用料
30,282,000
15,835,000
90,846
47,505
138,351
351
×31,000
×31,000
138,7021売 上 高
使 用 料
300,8612施設使用料
25,742
38,901
9,784
34,645
52,897
34,276
11,000
52,617
3,376
37,623
○施設使用料
卸売場使用料
仲卸売場使用料
低温卸売場使用料
関連事業者売場使用料
事務室使用料
倉庫使用料
加工所使用料
冷蔵庫使用料
空地使用料
市有地目的外使用料
439,563 428,316 11,247
27
△
△
△
△
2款 県 支 出 金
1項 県 補 助 金
(単位千円)千円 千円千円千円
節
金 額区 分目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
計 5,224 6,189 965
5,2245,224 6,189 965卸 売
市 場 費
補 助 金
1 5,224卸 売
市 場 費
補 助 金
1
3款 繰 入 金
1項 繰 入 金
(単位千円)千円 千円千円千円
節
金 額区 分目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
計 6,695 41,084 34,389
○一般会計繰入金
6,695 41,084 34,3891 6,6951一 般 会 計
繰 入 金
一 般 会 計
繰 入 金
4款 繰 越 金
1項 繰 越 金
(単位千円)千円 千円千円千円
節
金 額区 分目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
計 20,000 20,000 0
20,00020,000 20,000 01 1前 年 度
繰 越 金
○前年度繰越金繰 越 金
15,674× 13
○卸売市場費補助金
強い農業づくり交付金 基本額
28
5款 諸 収 入
1項 雑 入
(単位千円)千円 千円千円千円
節
金 額区 分目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
計 155,918 155,011 907
155,908
10
○卸売市場雑入
私用光熱水使用料等 155,908
○卸売市場延滞金
施設使用料等延滞金 10
155,918 155,011 9071雑 入
2卸 売 市 場
延 滞 金
1卸売市場雑入
卸 売 市 場施設整備事業
事 業 名 事 業 費
164,000 5,224 158,000 776
△
△
財 源 内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源158,000 170,000 12,000卸 売 市 場
整備事業債1 158,000
卸 売 市 場
整備事業債1
6款 市 債
1項 市 債
(単位千円)千円 千円千円千円
節
金 額区 分目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
計 158,000 170,000 12,000
○卸売市場整備事業債
29
3 歳 出
1款 卸 売 市 場 費
1項 卸 売 市 場 費
(単位千円)千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
節
金 額区 分比 較目 本 年 度 前 年 度 説 明
地 方 債 そ の 他特 定 財 源本 年 度 の 財 源 内 訳
1
2
3
4
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
24,585
69,000
40,277
27,231
60
1,200
154
182,253
38,278
177,648
169
155,797
1,000
1,436
16,668
卸売市場の管理運営及び施設整備に要する経費
○開設運営協議会委員報酬 15人分
○取引委員会委員報酬 19人分
○非常勤職員報酬 7人分
○職員給与費 一般職 16人分
○施設整備経費
○その他経費
(参考)
13 委 託 料
庁舎管理等委託料
電気、機械設備保守管理委託料
市場年報CD作成委託料
卸・仲卸業者財務診断委託料
市場探検ツアー運営委託料
電算等委託料
施設整備委託料
市場開放支援事業委託料
19 負担金補助及び交付金
魚さい処理補助金
市場みらい塾補助金
特高受変電設備保安業務負担金
北九州市こども料理王選手権負担金
場内各種協議会等負担金
290
362
23,933
136,508
174,000
405,230
97,300
55,150
416
702
300
450
20,630
2,700
9,000
300
4,146
1,500
1,722
使用料及び賃 借 料
負担金補助及び交付金
報 酬
給 料
職員手当等
共 済 費
報 償 費
旅 費
交 際 費
需 用 費
役 務 費
委 託 料
工事請負費
原 材 料 費
備品購入費
740,323 749,647 9,3241卸売市場管 理 費
5,224 158,000 576,371 728
国県支出金一般財源
△
30
計 740,323 749,647 9,324 5,224 576,371158,000
公 課 費27 4,567
(単位千円)千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
節
金 額区 分比 較目 本 年 度 前 年 度 説 明
地 方 債 そ の 他特 定 財 源本 年 度 の 財 源 内 訳
1款 卸 売 市 場 費
2項 繰 出 金
○公債償還特別会計繰出金
68,953 25,876 3,967
728
43,077繰 出 金1
計 43,077 68,953 25,876 3,967
39,110
39,110
(単位千円)千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
節
金 額区 分比 較目 本 年 度 前 年 度 説 明
地 方 債 そ の 他特 定 財 源本 年 度 の 財 源 内 訳
1項 予 備 費
2,000 0 2,0002,000予 備 費1
計 2,000 2,000 0 2,000
43,077 28△
2款 予 備 費
繰 出 金
△
△
国県支出金一般財源
国県支出金一般財源
31
1 総 括
(歳 入)
1
2
3
4
5
6
使 用 料 及 び 手 数 料
財 産 収 入
繰 入 金
繰 越 金
諸 収 入
市 債
款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
千円 千円 千円
66,392
1,152
258,278
10,000
1,678
10,000
347,500
68,665
0
245,885
10,000
1,650
0
326,200
2,273
1,152
12,393
0
28
10,000
21,300
△
歳 入 合 計
(歳 出)
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
地 方 債国県支出金 そ の 他千円 千円
347,300
200
347,500
千円
326,000
200
326,200
千円
21,300
0
21,300
千円 千円 千円
79,222
79,222
10,000
10,000
258,078
200
258,278
款 比 較本 年 度
予 算 額 一 般 財 源
1
2
渡 船 事 業 費
予 備 費
歳 出 合 計
前 年 度
予 算 額
平成26年度 北九州市渡船特別会計歳入歳出予算事項別明細書
33
2 歳 入
1款 使 用 料 及 び 手 数 料
1項 使 用 料
(単位千円)千円 千円千円千円
節
金 額区 分目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
○渡船使用料66,279
64
66,279
64
66,959
1,663
680
1,599
計 66,343 68,622 2,279
1渡船使用料 1渡船使用料
○建物使用料2建物使用料 1建物使用料
1款 使 用 料 及 び 手 数 料
2項 手 数 料
(単位千円)千円 千円千円千円
節
金 額区 分目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
○渡船手数料4949 43 6
計 49 43 6
1渡船手数料 1渡船手数料
△
△
△
1土 地 貸 付
収 入
2款 財 産 収 入
1項 財 産 運 用 収 入
(単位千円)千円 千円千円千円
節
金 額区 分目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
計 1,152 0 1,152
1,1521,152 0 1,1521土 地 貸 付
収 入
○土地貸付収入
34
1一 般 会 計
繰 入 金
3款 繰 入 金
1項 繰 入 金
(単位千円)千円 千円千円千円
節
金 額区 分目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
計 258,278 245,885 12,393
258,278258,278 245,885 12,3931一 般 会 計
繰 入 金
○一般会計繰入金
4款 繰 越 金
1項 繰 越 金
(単位千円)千円 千円千円千円
節
金 額区 分目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
計 10,000 10,000 0
10,00010,000 10,000 01 1前 年 度
繰 越 金
○前年度繰越金繰 越 金
35
(単位千円)千円 千円千円千円
節
金 額区 分目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
計 1,678 1,650 28
1,6781,678 1,650 28
5款 諸 収 入
1項 雑 入
○雑 入
看板ポスター掲出料
私用電話使用料
つり銭準備貸付金収入
私用光熱水使用料等
284
1
320
1,073
1雑 入 1雑 入
1渡 船 整 備
事 業 債
事 業 名 事 業 費
10,000 10,000
財 源 内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源10,000
6款 市 債
1項 市 債
(単位千円)千円 千円千円千円
節
金 額区 分目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
計 10,000 10,000
○渡船整備事業債
10,000
0
0 10,0001渡 船 整 備
事 業 債
「こくら丸」新船建 造 事 業
36
3 歳 出
1款 渡 船 事 業 費
1項 渡 船 事 業 費
(単位千円)千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
節
金 額区 分比 較目 本 年 度 前 年 度 説 明
地 方 債 そ の 他特 定 財 源本 年 度 の 財 源 内 訳
1
2
3
4
8
9
11
12
13
14
16
18
19
21
22
7,508
33,722
21,735
13,036
9
962
100,456
1,583
135,681
5,461
50
91
239
320
100
渡船事業の管理運営及び施設整備に要する経費
○非常勤職員報酬 3人分
○職員給与費 一般職 8人分
○その他経費
(参考)
13 委 託 料
若戸航路運航業務等委託料
19 負担金補助及び交付金
日本旅客船協会等負担金
7,508
68,493
246,260
135,681
239
使用料及び賃 借 料
負担金補助及び交付金
補 償 補 塡及び賠償金
報 酬
給 料
職員手当等
共 済 費
報 償 費
旅 費
需 用 費
役 務 費
委 託 料
原 材 料 費
備品購入費
貸 付 金
322,261 307,884 14,377 10,000 79,222 233,039渡 船管 理 費1
国県支出金一般財源
37
計 322,261 307,884 14,377 10,000 79,222 233,039
(単位千円)千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
節
金 額区 分比 較目 本 年 度 前 年 度 説 明
地 方 債 そ の 他特 定 財 源本 年 度 の 財 源 内 訳
公 課 費
23
27
200
1,108
(単位千円)千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
節
金 額区 分比 較目 本 年 度 前 年 度 説 明
地 方 債 そ の 他特 定 財 源本 年 度 の 財 源 内 訳
1款 渡 船 事 業 費
2項 繰 出 金
○公債償還特別会計繰出金
18,116 6,923 25,039 25,039繰 出 金1
計 25,039 18,116 6,923 25,039
(単位千円)千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
節
金 額区 分比 較目 本 年 度 前 年 度 説 明
地 方 債 そ の 他特 定 財 源本 年 度 の 財 源 内 訳
1項 予 備 費
200 0 200200予 備 費1
計 200 200 0 200
25,039 28
2款 予 備 費
繰 出 金
償還金利子及び割引料
国県支出金一般財源
国県支出金一般財源
国県支出金一般財源
38
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み
及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書(過年度議決に係る分)
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他金 額期 間
当該年度以降の支出予定額
金 額期 間
前年度末までの支出(見込)額 左 の 財 源 内 訳
一 般 財 源
千円千円千円千円 千円 千円
限 度 額事 項
若 戸 航 路 運 航 業 務
民 間 委 託 事 業321,000 321,000 150,000
千円
171,000自 平成26年度
至 平成28年度
39
1 総 括
(歳 入)
1
2
3
4
5
6
競 輪 事 業 収 入
競 艇 事 業 収 入
国 庫 支 出 金
財 産 収 入
繰 入 金
繰 越 金
款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
千円 千円 千円
27,895,590
88,871,169
7,211
20
700,000
10
117,474,000
27,130,869
84,971,501
600
20
0
10
112,103,000
764,721
3,899,668
6,611
0
700,000
0
5,371,000歳 入 合 計
平成26年度 北九州市競輪、競艇特別会計歳入歳出予算事項別明細書
41
(歳 出)
1
2
3
4
競 輪 事 業 費
競 艇 事 業 費
諸 支 出 金
予 備 費
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
地 方 債国県支出金 そ の 他千円 千円
27,330,498
88,075,002
2,048,500
20,000
117,474,000
千円
26,446,289
83,390,121
2,246,590
20,000
112,103,000
千円
884,209
4,684,881
198,090
0
5,371,000
千円
660
6,551
7,211
千円 千円
27,329,838
88,068,451
2,048,500
20,000
117,466,789歳 出 合 計
款 比 較本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額 一 般 財 源
△
42
2 歳 入
1款 競 輪 事 業 収 入
1項 車 券 発 売 金
(単位千円)千円 千円千円千円
節
金 額区 分目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
計 27,289,000 26,432,000 857,000
27,289,00027,289,000 26,432,000 857,000
13,221,000
11,096,000
2,972,000
1車券発売金 1車券発売金
1勝 者 投 票
事 故 収 入
1款 競 輪 事 業 収 入
2項 勝 者 投 票 収 入
(単位千円)千円 千円千円千円
節
金 額区 分目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
計 10 10 0
1010 10 01勝 者 投 票
事 故 収 入
○勝者投票事故収入
○車券発売金
普通競輪 1日当たり 244,834 開催日数 (54日間)
競 輪 祭 1開催当たり 11,096,000 開催回数 1回(4日間)
ミッドナイト競輪 1日当たり 82,556 開催日数 (36日間)
43
(単位千円)千円 千円千円千円
節
金 額区 分目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
計 606,580 698,859 92,279
1款 競 輪 事 業 収 入
3項 諸 収 入
7,9101入 場 料△7,910 8,528 6181入 場 料
△
△
68,6002雑 入
530,0701貸 付 料
○入場料
一 般 席
特 観 席
3,355
4,555
○雑 入
つり銭準備貸付金収入
場外発売に伴う事務協力費
私用光熱水使用料等
220
56,442
11,938
○貸付料
売店等貸付料
場外貸付料
施設貸付料
6,967
302,817
220,286598,670 690,331 91,6612雑 入
44
2款 競 艇 事 業 収 入
1項 舟 券 発 売 金
(単位千円)千円 千円千円千円
節
金 額区 分目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
計 69,850,000 66,000,000 3,850,000
69,850,00069,850,000 66,000,000 3,850,000
○舟券発売金
普通競走 1日当たり 305,000 開催日数 (168日間)
特別競走
(周 年 競 走) 1開催当たり 5,610,000 開催回数 1回(6日間)
(モーターボート記念競走) 1開催当たり 13,000,000 開催回数 1回(6日間)
51,240,000
5,610,000
13,000,000
1舟券発売金 1舟券発売金
1勝 舟 投 票
事 故 収 入
2款 競 艇 事 業 収 入
2項 勝 舟 投 票 収 入
(単位千円)千円 千円千円千円
節
金 額区 分目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
計 10 10 0
1010 10 01勝 舟 投 票
事 故 収 入
○勝舟投票事故収入
45
(単位千円)千円 千円千円千円
節
金 額区 分目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
2款 競 艇 事 業 収 入
3項 諸 収 入
○入場料
一 般 席
特 観 席
24,180
11,040
○貸付料
売店等貸付料
競艇場貸付料
6,467
156,120
○雑 入
つり銭準備貸付金収入
中間市・行橋市競艇組合開催経費負担分
雇用保険料(個人分)
総合払戻他場支払分(自場券・若松分)
私用光熱水使用料等
1,800
395,600
3,000
96,000
151,744
35,2201入 場 料
162,5871貸 付 料
△△35,220 46,893 11,6731入 場 料
648,1442雑 入
810,731 766,751 43,9802雑 入
9,505,000
7,164,631
1,188,125
1
2
3委 託 料
18,175,208 18,157,847 17,3613受託事業収入
○福岡市等開催の場外発売受託事業に伴う発売金収入
○福岡市等開催の場外発売受託事業に伴う払戻金及び返還金
○福岡市等開催の場外発売受託事業に伴う委託料収入
場 外 発 売
勝舟投票券
発 売 収 入
場 外 発 売
払 戻 金
返 還 金
46
317,4524雑 入
計 19,021,159 18,971,491 49,668
3款 国 庫 支 出 金
1項 国 庫 補 助 金
(単位千円)千円 千円千円千円
節
金 額区 分目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
計 7,211 600 6,611
7,211 600 6,611施 設 整 備
事 業 費
補 助 金
1
660
6,551
競輪場施設
整備事業費
補 助 金
1
競艇場施設
整備事業費
補 助 金
2
○住宅・建築物安全ストック形成事業補助金
基本額 1,980
660× 13
○住宅・建築物安全ストック形成事業補助金
基本額
〃
7,397
2,465
4,086
×13
8,172× 12
○時効金収入等
○総合払戻他場支払分(自場券・他場分)
○総合払戻自場支払分(他場券・他場分)
27,952
109,500
180,000
1積 立 金
運 用 収 入
4款 財 産 収 入
1項 財 産 運 用 収 入
(単位千円)千円 千円千円千円
節
金 額区 分目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
計 10 10 0
1010 10 01積 立 金
運 用 収 入
○積立金運用収入
47
5款 繰 入 金
1項 繰 入 金
1土 地
売 払 収 入
(単位千円)千円 千円千円千円
節
金 額区 分目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
計 10 10 0
1010 10 01不 動 産
売 払 収 入
○土地売払収入
4款 財 産 収 入
2項 財 産 売 払 収 入
1前 年 度
繰 越 金
(単位千円)千円 千円千円千円
節
金 額区 分目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
計 10 10 0
1010 10 01○前年度繰越金
繰 越 金
繰 入 金
6款 繰 越 金
1項 繰 越 金
1積 立 金
繰 入 金
(単位千円)千円 千円千円千円
節
金 額区 分目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
計 700,000 0 700,000
700,000700,000 0 700,0001○積立金繰入金
48
3 歳 出
1款 競 輪 事 業 費
1項 競 輪 費
(単位千円)千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
節
金 額区 分比 較目 本 年 度 前 年 度 説 明
地 方 債 そ の 他特 定 財 源本 年 度 の 財 源 内 訳
1
2
3
4
9
10
11
12
11
13
15
18
1,572
26,604
15,597
9,087
400
230
660
100
3,000
31,455
172,045
8,500
競輪事業の管理に要する経費
○非常勤職員報酬 1人分
○職員給与費 一般職 6人分
○その他経費
1,572
51,288
1,390
競輪場施設整備及び維持管理に要する経費
○施設整備費 215,000
給 料
報 酬
職員手当等
共 済 費
旅 費
交 際 費
需 用 費
役 務 費
需 用 費
委 託 料
工事請負費
備品購入費
54,250 42,219 12,031 54,250競輪事業管 理 費1
215,000 168,000 47,000 660 214,340競 輪 場整 備 費2
国県支出金一般財源
49
(単位千円)千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
節
金 額区 分比 較目 本 年 度 前 年 度 説 明
地 方 債 そ の 他特 定 財 源本 年 度 の 財 源 内 訳
1
4
7
8
9
11
12
13
14
18
19
21
22
23
27
32,284
8,654
162,800
1,539,890
4,855
33,957
107,424
3,160,891
633,828
600
1,013,681
220
1,000
20,343,638
17,526
報 酬
共 済 費
賃 金
報 償 費
旅 費
需 用 費
役 務 費
委 託 料
備品購入費
貸 付 金
公 課 費
使用料及び賃 借 料
負担金補助及び交付金
補 償 補 塡及び賠償金
償還金利子及び割引料
競輪開催に要する経費
(参考)
8 報 償 費
選手賞金
場外発売に伴う事務協力費等
13 委 託 料
競輪実施事務等包括委託料
銀行業務等委託料
日本自転車競技会等委託料
場外発売委託料
19 負担金補助及び交付金
JKA交付金
競輪施行者協議会等負担金
23 償還金利子及び割引料
払 戻 金
1,177,700
362,190
1,289,288
21,477
756,326
1,093,800
511,493
502,188
20,343,638
27,061,248 26,236,070 825,178 27,061,248競 輪開 催 費3
計 27,330,498 26,446,289 884,209 27,329,838660
国県支出金一般財源
50
2款 競 艇 事 業 費
1項 競 艇 費
(単位千円)千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
節
金 額区 分比 較目 本 年 度 前 年 度 説 明
地 方 債 そ の 他特 定 財 源本 年 度 の 財 源 内 訳
1
2
3
4
9
10
11
12
14
9
11
13
15
18
14,767
125,349
84,812
44,787
360
400
715
100
90
500
900
96,259
915,899
22,000
競艇事業の管理に要する経費
○非常勤職員報酬 3人分
○職員給与費 一般職 28人分
○その他経費
14,767
254,948
1,665
競艇場施設整備及び維持管理に要する経費
○施設整備費 1,035,558
報 酬
給 料
職員手当等
共 済 費
旅 費
交 際 費
需 用 費
役 務 費
需 用 費
旅 費
委 託 料
工事請負費
備品購入費
271,380 210,688 60,692 271,380競艇事業管 理 費1
使用料及び賃 借 料
1,035,558 291,600 743,958 6,551 1,029,007競 艇 場整 備 費2
国県支出金一般財源
51
(単位千円)千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
節
金 額区 分比 較目 本 年 度 前 年 度 説 明
地 方 債 そ の 他特 定 財 源本 年 度 の 財 源 内 訳
競艇開催に要する経費
(参考)
8 報 償 費
選手賞金及び賞品代
その他記念品等報償費
13 委 託 料
場内外警備等委託料
機械設備保守等委託料
清掃業務等委託料
場外発売委託料
19 負担金補助及び交付金
日本財団交付金
日本モーターボート競走会交付金
競艇施行者協議会等負担金
23 償還金利子及び割引料
払戻金及び返還金
28 繰 出 金
総合払戻他場支払分(自場券・若松分)
1,589,482
9,988
244,522
225,584
1,909,245
6,629,531
2,221,627
861,889
361,555
52,282,403
96,000
1
4
5
7
8
9
11
12
13
14
16
18
19
21
22
23
27
108,924
75,560
100
334,216
1,599,470
11,179
547,734
717,889
9,008,882
1,033,610
100
110,899
3,445,071
1,800
2,635
52,282,403
26,578
報 酬
共 済 費
災害補償費
賃 金
報 償 費
旅 費
需 用 費
役 務 費
委 託 料
原 材 料 費
備品購入費
貸 付 金
公 課 費
使用料及び賃 借 料
負担金補助及び交付金
補 償 補 塡及び賠償金
償還金利子及び割引料
69,403,050 65,600,442 3,802,608 69,403,050競 艇開 催 費3
国県支出金一般財源
52
福岡市等開催の場外発売に要する経費
(参考)
23 償還金利子及び割引料
払戻金及び返還金
総合払戻自場支払分(他場券・他場分)
28 繰 出 金
場外発売舟券発売金の主催施行者への繰出金
総合払戻他場支払分(自場券・他場分)
7,164,632
180,000
9,533,659
109,500
28
7
8
9
11
12
13
14
19
22
23
28
96,000
41,801
515
1,000
25,070
48,629
100,598
154,464
4,146
1,000
7,344,632
9,643,159
繰 出 金
賃 金
報 償 費
旅 費
需 用 費
役 務 費
委 託 料
繰 出 金
補 償 補 塡及び賠償金
償還金利子及び割引料
負担金補助及び交付金
使用料及び賃 借 料
計 88,075,002 83,390,121 4,684,881 6,551 88,068,451
17,365,014 17,287,391 77,623 17,365,014受 託事 業 費4
53
(単位千円)千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
節
金 額区 分比 較目 本 年 度 前 年 度 説 明
地 方 債 そ の 他特 定 財 源本 年 度 の 財 源 内 訳
3款 諸 支 出 金
1項 繰 出 金
2,246,580 198,090 2,048,490繰 出 金1
計 2,048,490 2,246,580 198,090
2,048,490
2,048,490
(単位千円)千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
節
金 額区 分比 較目 本 年 度 前 年 度 説 明
地 方 債 そ の 他特 定 財 源本 年 度 の 財 源 内 訳
2項 競輪競艇整備積立金
10 0101
計 10 10 0
10
10
20,000
20,000
2,048,490 28
3款 諸 支 出 金
(単位千円)千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
節
金 額区 分比 較目 本 年 度 前 年 度 説 明
地 方 債 そ の 他特 定 財 源本 年 度 の 財 源 内 訳
1項 予 備 費
20,000 020,000予 備 費1
計 20,000 20,000 0
4款 予 備 費
繰 出 金
1025積 立 金
△
△
○一般会計繰出金
○公債償還特別会計繰出金
○競輪競艇整備積立金
500,000
1,548,490
競輪競艇整 備積 立 金
国県支出金一般財源
国県支出金一般財源
国県支出金一般財源
54
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み
及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書(当該年度提出に係る分)
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他金 額期 間
当該年度以降の支出予定額
金 額期 間
前年度末までの支出(見込)額 左 の 財 源 内 訳
一 般 財 源
千円千円千円千円 千円 千円
限 度 額事 項
2,142,000 2,142,000 2,132,4809,520
千円東 ス タ ン ド 棟
改 修 事 業
( 若 松 競 艇 場 )
自 平成27年度
至 平成28年度
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み
及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書(過年度議決に係る分)
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他金 額期 間
当該年度以降の支出予定額
金 額期 間
前年度末までの支出(見込)額 左 の 財 源 内 訳
一 般 財 源
千円千円千円千円 千円 千円
限 度 額事 項
65,610
85,000
43,000
6,494,000
21,136
15,280
8,895
1,207,436
44,474
69,720
34,105
5,286,564
44,474
69,720
34,105
5,286,564
千円外 向 発 売 所 機 器
リ ー ス 料
( 若 松 競 艇 場 )
ミニボートピア自動販売機等
リ ー ス 料
( 小 倉 競 輪 場 )
入 場 口 ゲ ー ト
リ ー ス 料
( 若 松 競 艇 場 )
小 倉 競 輪 実 施 事 務 等
包 括 委 託 事 業
( 小 倉 競 輪 場 )
自 平成24年度
至 平成25年度
平成25年度
平成25年度
平成25年度
自 平成26年度
至 平成28年度
自 平成26年度
至 平成28年度
自 平成26年度
至 平成28年度
自 平成26年度
至 平成29年度
55
1 総 括
(歳 入)
1
2
3
4
5
6
7
使 用 料 及 び 手 数 料
国 庫 支 出 金
財 産 収 入
繰 入 金
繰 越 金
諸 収 入
市 債
款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
千円 千円 千円
2,424
487,800
4,378
698,470
10
18
486,900
1,680,000
1,051
583,500
2,174
684,341
10
24
523,900
1,795,000
1,373
95,700
2,204
14,129
0
6
37,000
115,000歳 入 合 計
平成26年度 北九州市土地区画整理特別会計歳入歳出予算事項別明細書
△
△
△
△
57
(歳 出)
1 土 地 区 画 整 理 事 業 費
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
地 方 債国県支出金 そ の 他千円 千円
1,680,000
1,680,000
千円
1,795,000
1,795,000
千円
115,000
115,000
千円
487,800
487,800
486,900
486,900
千円 千円
6,830
6,830
698,470
698,470歳 出 合 計
款 比 較本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額 一 般 財 源
△
△
58
2 歳 入
1諸 証 明
手 数 料
1款 使 用 料 及 び 手 数 料
1項 使 用 料
(単位千円)千円 千円千円千円
節
金 額区 分目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
○行政財産目的外使用料2,414
計 2,414 1,373
2,414 1,373土 地 区 画
整 理 事 業
使 用 料
1土 地 区 画
整 理 事 業
使 用 料
1
1款 使 用 料 及 び 手 数 料
2項 手 数 料
(単位千円)千円 千円千円千円
節
金 額区 分目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
○諸証明手数料10
計 10 10 0
10 10 0土 地 区 画
整 理 事 業
手 数 料
1
(単位千円)千円 千円千円千円
節
金 額区 分目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
487,800
計 487,800 95,700
487,800
1,041
1,041
583,500
583,500 95,700土 地 区 画
整理事業費
補 助 金
1土 地 区 画
整理事業費
補 助 金
1
2款 国 庫 支 出 金
1項 国 庫 補 助 金
○土地区画整理事業費補助金 社会資本整備総合交付金 防災・安全交付金
387,800100,000
△
△
59
1普 通 財 産
貸 付 収 入
3款 財 産 収 入
1項 財 産 貸 付 収 入
(単位千円)千円 千円千円千円
節
金 額区 分目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 �