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平 成 30 年 度
特 別 会 計 予 算 書
〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕
北 広 島 市
国民健康保険事業特別会計 1
下水道事業特別会計 33
霊園事業特別会計 65
介護保険特別会計 83
後期高齢者医療特別会計 111
目 次
国民健康保険事業特別会計
-1-
-2-
議案第22号
平成30年度北広島市国民健康保険事業特別会計予算
平成30年度北広島市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定める
ところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,397,575千円
と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入
歳出予算」による。
(債務負担行為)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債
務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表
債務負担行為」による。
(歳出予算の流用)
第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項
の経費の金額を流用することができる場合は、次に掲げる経費に係る予算
額に過不足を生じた場合における同一款内での当該経費の各項の間の流用
とする。
(1) 総務費の各項に計上した共済費(賃金に係る共済費を除く。)
(2) 保険給付費の各項に計上した経費
平成30年2月20日提出
北広島市長 上 野 正 三
-3-
第1表 歳入歳出予算
歳 入 (単位:千円)
款 項
1 国民健康保険税 1,071,306
1 一般被保険者国民健康保険税 1,060,543
2 退職被保険者等国民健康保険税 10,763
2 道支出金 4,773,117
1 道負担金 4,773,117
3 繰入金 534,501
1 他会計繰入金 534,501
4 諸収入 18,650
1 延滞金加算金及び過料 10,200
2 雑入 8,450
5 財産収入 1
1 財産運用収入 1
6,397,575
金 額
歳 入 合 計
-4-
歳 出 (単位:千円)
款 項
1 総務費 45,875
1 総務管理費 38,428
2 徴税費 7,447
2 保険給付費 4,678,948
1 療養諸費 4,104,477
2 高額療養費 558,024
3 出産育児諸費 13,447
4 葬祭諸費 3,000
3 国民健康保険事業費納付金 1,566,399
1 医療給付費分 1,157,176
2 後期高齢者支援金等分 316,656
3 介護納付金分 92,567
4 共同事業拠出金 2
1 共同事業拠出金 2
5 保健事業費 92,101
1 保健事業費 92,101
6 諸支出金 4,250
1 償還金及び還付加算金 4,250
7 予備費 10,000
1 予備費 10,000
6,397,575
金 額
歳 出 合 計
-5-
第2表 債務負担行為
自動車借上経費(健康推進課)平成30年度から
532平成31年度まで2年間以内
限度額期 間
516
事 項
(単位:千円)
平成30年度から自動車借上経費(税務課) 平成31年度まで
2年間以内
-6-
歳入歳出予算事項別明細書
-7-
-8-
総括
(歳 入) (単位:千円)
款
1 国民健康保険税 1,071,306 1,091,498 △20,192
2 道支出金 4,773,117 302,062 4,471,055
3 繰入金 534,501 578,902 △44,401
4 諸収入 18,650 17,947 703
5 財産収入 1 1 0
国庫支出金 - 1,468,499 △1,468,499
療養給付費交付金 - 134,991 △134,991
前期高齢者交付金 - 2,535,254 △2,535,254
共同事業交付金 - 1,500,886 △1,500,886
6,397,575 7,630,040 △1,232,465
本年度予算額 前年度予算額 比 較
歳 入 合 計
-9-
歳入 1款 国民健康保険税
1項 一般被保険者国民健康保険税
目
1 一般被保険者国民健康保険税 1,060,543 1,055,734 4,809
計 1,060,543 1,055,734 4,809
1款 国民健康保険税
2項 退職被保険者等国民健康保険税
1 退職被保険者等国民健康保険税 10,763 35,764 △ 25,001
計 10,763 35,764 △ 25,001
2款 道支出金
1項 道負担金
1 保険給付費等交付金 4,773,117 0 4,773,117
本 年 度 前 年 度 比 較
2 道支出金
-10-
(単位 : 千円)
節
1 医療給付費分 715,025 現年度分 709,587
現年課税分 過年度分 5,438
2 医療給付費分 37,353 滞納繰越分 37,353
滞納繰越分
3 後期高齢者支 224,083 現年度分 222,420
援金分現年課 過年度分 1,663
税分
4 後期高齢者支 9,774 滞納繰越分 9,774
援金分滞納繰
越分
5 介護納付金分 68,616 現年度分 67,819
現年課税分 過年度分 797
6 介護納付金分 5,692 滞納繰越分 5,692
滞納繰越分
1 医療給付費分 5,843 現年度分 5,827
現年課税分 過年度分 16
2 医療給付費分 1,001 滞納繰越分 1,001
滞納繰越分
3 後期高齢者支 1,845 現年度分 1,841
援金分現年課 過年度分 4
税分
4 後期高齢者支 284 滞納繰越分 284
援金分滞納繰
越分
5 介護納付金分 1,502 現年度分 1,497
現年課税分 過年度分 5
6 介護納付金分 288 滞納繰越分 288
滞納繰越分
1 普通交付金 4,678,948 普通交付金 4,678,948
2 特別交付金 94,169 保険者努力支援分 23,897
特別調整交付金分 12,452
区 分 金 額説 明
-11-
目
高額医療費共同事業負担金 0 47,784 △ 47,784
特定健康診査等負担金 0 8,680 △ 8,680
計 4,773,117 56,464 4,716,653
2款 道支出金
項 道補助金
財政調整交付金 0 245,598 △ 245,598
計 0 245,598 △ 245,598
3款 繰入金
1項 他会計繰入金
1 一般会計繰入金 534,501 578,902 △ 44,401
計 534,501 578,902 △ 44,401
4款 諸収入
1項 延滞金加算金及び過料
1 延滞金 10,200 10,200 0
計 10,200 10,200 0
4款 諸収入
2項 雑入
1 滞納処分費 390 390 0
2 一般被保険者第三者納付金 5,831 6,123 △ 292
3 退職被保険者等第三者納付金 119 124 △ 5
4 一般被保険者返納金 2,000 1,000 1,000
5 退職被保険者等返納金 100 100 0
6 雑入 10 10 0
計 8,450 7,747 703
本 年 度 前 年 度 比 較
2 道支出金
4 諸収入
-12-
(単位 : 千円)
節
北海道繰入金 42,872
特定健康診査等負担金 14,948
(本目廃止)
(本目廃止)
(本項廃止)
1 一般会計繰入 534,501 一般会計繰入金 534,501
金
1 一般被保険者 10,000 一般被保険者延滞金 10,000
延滞金
2 退職被保険者 200 退職被保険者等延滞金 200
等延滞金
1 滞納処分費 390 滞納処分費 390
1 一般被保険者 5,831 一般被保険者第三者納付金 5,831
第三者納付金
1 退職被保険者 119 退職被保険者等第三者納付金 119
等第三者納付
金
1 一般被保険者 2,000 一般被保険者返納金 2,000
返納金
1 退職被保険者 100 退職被保険者等返納金 100
等返納金
1 雑入 10 雑入 10
区 分 金 額説 明
-13-
5款 財産収入
1項 財産運用収入
目
1 利子及び配当金 1 1 0
計 1 1 0
款 国庫支出金
項 国庫負担金
療養給付費等負担金 0 950,464 △ 950,464
高額医療費共同事業負担金 0 47,784 △ 47,784
特定健康診査等負担金 0 8,680 △ 8,680
計 0 1,006,928 △ 1,006,928
款 国庫支出金
項 国庫補助金
財政調整交付金 0 461,571 △ 461,571
計 0 461,571 △ 461,571
款 療養給付費交付金
項 療養給付費交付金
療養給付費交付金 0 134,991 △ 134,991
計 0 134,991 △ 134,991
款 前期高齢者交付金
項 前期高齢者交付金
前期高齢者交付金 0 2,535,254 △ 2,535,254
計 0 2,535,254 △ 2,535,254
款 共同事業交付金
項 共同事業交付金
共同事業交付金 0 1,500,886 △ 1,500,886
計 0 1,500,886 △ 1,500,886
本 年 度 前 年 度 比 較
4 諸収入
5 財産収入
-14-
(単位 : 千円)
節
1 利子及び配当 1 国民健康保険財政調整基金積立利子 1
金
(本款廃止)
(本款廃止)
(本款廃止)
(本款廃止)
(本款廃止)
(本款廃止)
(本款廃止)
区 分 金 額説 明
-15-
総括
(歳 出)
款
1 総務費 45,875 37,099 8,776
2 保険給付費 4,678,948 4,919,018 △240,070
3 国民健康保険事業費納付金 1,566,399 0 1,566,399
4 共同事業拠出金 2 1,578,243 △1,578,241
5 保健事業費 92,101 99,932 △7,831
6 諸支出金 4,250 4,250 0
7 予備費 10,000 10,000 0
後期高齢者支援金等 - 721,622 △721,622
前期高齢者納付金等 - 614 △614
老人保健拠出金 - 27 △27
介護納付金 - 259,235 △259,235
6,397,575 7,630,040 △1,232,465歳 出 合 計
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
-16-
(単位:千円)
12,695 0 33,180 0
4,678,948 0 0 0
38,058 0 461,285 1,067,056
0 0 2 0
43,416 0 48,685 0
0 0 0 4,250
0 0 10,000 0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
4,773,117 0 553,152 1,071,306
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国 道 支 出 金 地 方 債 そ の 他
-17-
歳出 1款 総務費
1項 総務管理費
目
1 一般管理費 26,235 17,951 8,284 道支出金 財産収入 0
3,665 1
繰入金
22,561
諸収入
8
2 保険税収納 12,193 11,883 310 道支出金 繰入金 0
率向上対策 9,030 2,773
事業費 諸収入
390
計 38,428 29,834 8,594 道支出金 財産収入 0
12,695 1
繰入金
25,334
諸収入
398
1款 総務費
2項 徴税費
1 賦課徴収費 7,447 7,265 182 繰入金 0
7,447
国道支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-18-
(単位 : 千円)
節
1 報酬 216 一般管理経費 26,235
9 旅費 100 報酬 216
11 需用費 1,094 旅費 100
12 役務費 12,162 需用費 1,094
13 委託料 2,977 役務費 12,162
14 使用料及び 188 委託料 2,977
賃借料 各種電算処理等委託 2,977
19 負担金補助 9,497 使用料及び賃借料 188
及び交付金 負担金補助及び交付金 9,497
25 積立金 1 分担金・負担金 9,497
積立金 1
1 報酬 1,642 保険税収納率向上対策事業 12,193
4 共済費 504 報酬 1,642
7 賃金 1,737 共済費 504
9 旅費 424 賃金 1,737
11 需用費 698 旅費 424
12 役務費 4,792 需用費 698
13 委託料 2,072 役務費 4,792
14 使用料及び 294 委託料 2,072
賃借料 各種電算処理等委託 2,072
19 負担金補助 30 使用料及び賃借料 294
及び交付金 負担金補助及び交付金 30
会議等負担金 30
1 報酬 1,798 賦課徴収経費 7,447
4 共済費 274 報酬 1,798
11 需用費 183 共済費 274
12 役務費 1,680 需用費 183
13 委託料 3,512 役務費 1,680
委託料 3,512
各種電算処理等委託 3,512
区 分 金 額説 明
1 総務費
-19-
目
計 7,447 7,265 182 繰入金 0
7,447
2款 保険給付費
1項 療養諸費
1 一般被保険 4,021,687 4,184,972 △163,285 道支出金 0
者療養給付 4,021,687
費
2 退職被保険 41,011 111,987 △70,976 道支出金 0
者等療養給 41,011
付費
3 一般被保険 30,240 31,152 △912 道支出金 0
者療養費 30,240
4 退職被保険 299 721 △422 道支出金 0
者等療養費 299
5 審査支払手 11,240 10,866 374 道支出金 0
数料 11,240
計 4,104,477 4,339,698 △235,221 道支出金 0
4,104,477
2款 保険給付費
2項 高額療養費
1 一般被保険 540,421 545,660 △5,239 道支出金 0
者高額療養 540,421
費
2 退職被保険 17,203 19,493 △2,290 道支出金 0
者等高額療 17,203
養費
3 一般被保険 300 300 0 道支出金 0
者高額介護 300
合算療養費
4 退職被保険 100 100 0 道支出金 0
者等高額介 100
護合算療養
費
計 558,024 565,553 △7,529 道支出金 0
558,024
国道支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-20-
(単位 : 千円)
節
19 負担金補助 4,021,687 一般被保険者療養給付費 4,021,687
及び交付金 負担金補助及び交付金 4,021,687
医療費関連 4,021,687
19 負担金補助 41,011 退職被保険者等療養給付費 41,011
及び交付金 負担金補助及び交付金 41,011
医療費関連 41,011
19 負担金補助 30,240 一般被保険者療養費 30,240
及び交付金 負担金補助及び交付金 30,240
医療費関連 30,240
19 負担金補助 299 退職被保険者等療養費 299
及び交付金 負担金補助及び交付金 299
医療費関連 299
12 役務費 11,240 審査支払手数料 11,240
役務費 11,240
19 負担金補助 540,421 一般被保険者高額療養費 540,421
及び交付金 負担金補助及び交付金 540,421
医療費関連 540,421
19 負担金補助 17,203 退職被保険者等高額療養費 17,203
及び交付金 負担金補助及び交付金 17,203
医療費関連 17,203
19 負担金補助 300 一般被保険者高額介護合算療養費 300
及び交付金 負担金補助及び交付金 300
医療費関連 300
19 負担金補助 100 退職被保険者等高額介護合算療養費 100
及び交付金 負担金補助及び交付金 100
医療費関連 100
区 分 金 額説 明
1 総務費
2 保険給付費
-21-
2款 保険給付費
3項 出産育児諸費
目
1 出産育児一 13,447 11,767 1,680 道支出金 0
時金 13,447
計 13,447 11,767 1,680 道支出金 0
13,447
2款 保険給付費
4項 葬祭諸費
1 葬祭費 3,000 2,000 1,000 道支出金 0
3,000
計 3,000 2,000 1,000 道支出金 0
3,000
3款 国民健康保険事業費納付金
1項 医療給付費分
1 一般被保険 1,152,271 0 1,152,271 道支出金 繰入金 756,671
者医療給付 38,058 346,486
費分 諸収入
11,056
2 退職被保険 4,905 0 4,905 諸収入 4,486
者等医療給 419
付費分
計 1,157,176 0 1,157,176 道支出金 繰入金 761,157
38,058 346,486
諸収入
11,475
3款 国民健康保険事業費納付金
2項 後期高齢者支援金等分
1 一般被保険 315,136 0 315,136 繰入金 234,466
者後期高齢 73,895
者支援金等 諸収入
分 6,775
2 退職被保険 1,520 0 1,520 1,520
者等後期高
齢者支援金
等分
国道支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-22-
(単位 : 千円)
節
12 役務費 7 出産育児一時金支給 13,447
19 負担金補助 13,440 役務費 7
及び交付金 負担金補助及び交付金 13,440
医療費関連 13,440
19 負担金補助 3,000 葬祭費支給 3,000
及び交付金 負担金補助及び交付金 3,000
医療費関連 3,000
19 負担金補助 1,152,271 一般被保険者医療給付費分 1,152,271
及び交付金 負担金補助及び交付金 1,152,271
医療費関連 1,152,271
19 負担金補助 4,905 退職被保険者等医療給付費分 4,905
及び交付金 負担金補助及び交付金 4,905
医療費関連 4,905
19 負担金補助 315,136 一般被保険者後期高齢者支援金等分 315,136
及び交付金 負担金補助及び交付金 315,136
医療費関連 315,136
19 負担金補助 1,520 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 1,520
及び交付金 負担金補助及び交付金 1,520
医療費関連 1,520
区 分 金 額説 明
2 保険給付費
3 国民健康保険事業費納付金
-23-
目
計 316,656 0 316,656 繰入金 235,986
73,895
諸収入
6,775
3款 国民健康保険事業費納付金
3項 介護納付金分
1 介護納付金 92,567 0 92,567 繰入金 69,913
分 22,654
計 92,567 0 92,567 繰入金 69,913
22,654
4款 共同事業拠出金
1項 共同事業拠出金
1 共同事業拠 2 0 2 諸収入 0
出金 2
高額医療費 - 191,138 △191,138
拠出金
保険財政共 - 1,387,105△1,387,105
同安定化事
業拠出金
計 2 1,578,243△1,578,241 諸収入 0
2
5款 保健事業費
1項 保健事業費
1 保健衛生普 67,769 67,426 343 道支出金 繰入金 0
及費 29,002 38,767
国道支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-24-
(単位 : 千円)
節
19 負担金補助 92,567 介護納付金分 92,567
及び交付金 負担金補助及び交付金 92,567
医療費関連 92,567
19 負担金補助 2 共同事業拠出金 2
及び交付金 負担金補助及び交付金 2
医療費関連 2
(本目廃止)
(本目廃止)
1 報酬 6,526 保健衛生普及経費 254
4 共済費 992 旅費 8
8 報償費 272 需用費 246
9 旅費 24 特定健康診査・特定保健指導事業 57,943
11 需用費 1,728 報酬 6,526
12 役務費 6,366 共済費 992
13 委託料 42,001 報償費 272
14 使用料及び 270 旅費 16
賃借料 需用費 1,482
18 備品購入費 18 役務費 6,366
区 分 金 額説 明
3 国民健康保険事業費納付金
5 保健事業費
-25-
目
2 医療費適正 24,332 32,506 △8,174 道支出金 繰入金 0
化対策事業 14,414 9,918
費
計 92,101 99,932 △7,831 道支出金 繰入金 0
43,416 48,685
6款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金
1 一般被保険 4,000 4,000 0 4,000
者保険税還
付金
2 退職被保険 250 250 0 250
者等保険税
還付金
計 4,250 4,250 0 4,250
7款 予備費
1項 予備費
1 予備費 10,000 10,000 0 繰入金 0
10,000
計 10,000 10,000 0 繰入金 0
10,000
国道支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-26-
(単位 : 千円)
節
19 負担金補助 9,572 委託料 42,001
及び交付金 保健福祉関連委託 42,001
使用料及び賃借料 270
備品購入費 18
保健衛生推進支援事業 9,572
負担金補助及び交付金 9,572
分担金・負担金 9,188
補助金・助成金・賛助金 384
1 報酬 3,338 医療費適正化対策事業 24,332
4 共済費 488 報酬 3,338
9 旅費 18 共済費 488
11 需用費 72 旅費 18
12 役務費 3,598 需用費 72
13 委託料 16,695 役務費 3,598
14 使用料及び 10 委託料 16,695
賃借料 保健福祉関連委託 16,695
18 備品購入費 113 使用料及び賃借料 10
備品購入費 113
23 償還金利子 4,000 一般被保険者保険税還付金 4,000
及び割引料 償還金利子及び割引料 4,000
23 償還金利子 250 退職被保険者等保険税還付金 250
及び割引料 償還金利子及び割引料 250
予備費 10,000
予備費 10,000
区 分 金 額説 明
5 保健事業費
7 予備費
-27-
款 後期高齢者支援金等
項 後期高齢者支援金等
目
後期高齢者 - 721,572 △721,572
支援金
後期高齢者 - 50 △50
関係事務費
拠出金
計 - 721,622 △721,622
款 前期高齢者納付金等
項 前期高齢者納付金等
前期高齢者 - 51 △51
関係事務費
拠出金
前期高齢者 - 563 △563
納付金
計 - 614 △614
款 老人保健拠出金
項 老人保健拠出金
老人保健事 - 27 △27
務費拠出金
計 - 27 △27
款 介護納付金
項 介護納付金
介護納付金 - 259,235 △259,235
計 - 259,235 △259,235
国道支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-28-
(単位 : 千円)
節
(本款廃止)
(本款廃止)
(本款廃止)
(本款廃止)
(本款廃止)
(本款廃止)
区 分 金 額説 明
7 予備費
介護納付金
-29-
-30-
債務負担行為に関する調書
-31-
期 間 金 額 期 間 金 額 国(道)支出金 地方債 その他
平成30
平成29 1 ~ 446 446
平成33
平成30
- 0 ~ 516 336 180
平成31
平成30
- 0 ~ 532 352 180
平成31
限 度 額
1,181
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
支出(見込)額 支出(見込)額一般財源
事 項
自動車借上経費(健康推進課)
532
当該年度以降の
特 定 財 源
左 の 財 源 内 訳
(単位:千円)
自動車借上経費(税務課)
516
国保総合システム用PC・プリンター更新経費
前年末までの
-32-
下水道事業特別会計
-33-
-34-
議案第23号
平成30年度北広島市下水道事業特別会計予算
平成30年度北広島市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところ
による。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,253,235千円
と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入
歳出予算」による。
(債務負担行為)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債
務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表
債務負担行為」による。
(地方債)
第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方
債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」
による。
平成30年2月20日提出
北広島市長 上 野 正 三
-35-
第1表 歳入歳出予算
歳 入 (単位:千円)
款 項
1 分担金及び負担金 487
1 負担金 487
2 使用料及び手数料 848,691
1 使用料 847,691
2 手数料 1,000
3 国庫支出金 342,670
1 国庫補助金 342,670
4 財産収入 54
1 財産売払収入 33
2 財産運用収入 21
5 繰入金 536,873
1 他会計繰入金 536,873
6 繰越金 10
1 繰越金 10
7 諸収入 2,650
1 雑入 2,650
8 市債 521,800
1 市債 521,800
2,253,235
金 額
歳 入 合 計
-36-
歳 出 (単位:千円)
款 項
1 下水道総務費 658,051
1 下水道管理費 658,051
2 下水道事業費 756,594
1 下水道事業費 756,594
3 公債費 837,590
1 公債費 837,590
4 予備費 1,000
1 予備費 1,000
2,253,235
金 額
歳 出 合 計
-37-
第2表 債務負担行為
第3表 地方債
平成30年度金融機関が貸し付ける水洗便所改造資金に係る損失補償
平成30年度から 貸付額に延滞金を加算した額の範囲内
平成35年度まで6年間以内
平成30年度水洗便所改造資金貸付事務委託手数料
平成30年度から平成35年度まで
貸付残額に対する利子相当額
6年間以内
下水道事業債 521,800
起債の日から40年以内(据置期間を含む。)において償還する。ただし、必要に応じ繰上償還することができる。ああ
年6.5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
証書借入
又は
証券発行
限度額期 間事 項
起債の目的 限度額
(単位:千円)
償還の方法利率起債の方法
-38-
歳入歳出予算事項別明細書
-39-
-40-
総括
(歳 入) (単位:千円)
款
1 分担金及び負担金 487 252 235
2 使用料及び手数料 848,691 834,205 14,486
3 国庫支出金 342,670 261,790 80,880
4 財産収入 54 54 0
5 繰入金 536,873 512,630 24,243
6 繰越金 10 10 0
7 諸収入 2,650 2,650 0
8 市債 521,800 446,500 75,300
2,253,235 2,058,091 195,144
本年度予算額 前年度予算額 比 較
歳 入 合 計
-41-
歳入 1款 分担金及び負担金
1項 負担金
目
1 下水道事業費負担金 487 252 235
計 487 252 235
2款 使用料及び手数料
1項 使用料
1 下水道使用料 847,681 833,195 14,486
2 下水道管理使用料 10 10 0
計 847,691 833,205 14,486
2款 使用料及び手数料
2項 手数料
1 排水設備手数料 1,000 1,000 0
計 1,000 1,000 0
3款 国庫支出金
1項 国庫補助金
1 下水道事業費国庫補助金 342,670 261,790 80,880
計 342,670 261,790 80,880
4款 財産収入
1項 財産売払収入
1 物品売払収入 33 33 0
計 33 33 0
4款 財産収入
2項 財産運用収入
1 財産貸付収入 21 21 0
計 21 21 0
5款 繰入金
1項 他会計繰入金
1 一般会計繰入金 536,873 512,630 24,243
本 年 度 前 年 度 比 較
5 繰入金
-42-
(単位 : 千円)
節
1 下水道事業負 487 受益者負担金(現年分) 487
担金
1 下水道使用料 847,681 現年分 835,034
滞納繰越分 12,647
1 下水道管理使 10 下水道施設等使用料 10
用料
1 排水設備手数 1,000 排水設備検査手数料 1,000
料
1 下水道事業費 342,670 社会資本整備総合交付金 342,670
国庫補助金
1 物品売払収入 33 下水道計画図等売払収入 33
1 土地建物貸付 21 行政財産貸付収入 21
収入
1 一般会計繰入 536,873 一般会計繰入金 536,873
金
区 分 金 額説 明
-43-
目
計 536,873 512,630 24,243
6款 繰越金
1項 繰越金
1 繰越金 10 10 0
計 10 10 0
7款 諸収入
1項 雑入
1 雑入 2,650 2,650 0
計 2,650 2,650 0
8款 市債
1項 市債
1 下水道事業債 521,800 446,500 75,300
計 521,800 446,500 75,300
本 年 度 前 年 度 比 較
5 繰入金
8 市債
-44-
(単位 : 千円)
節
1 繰越金 10 前年度繰越金 10
1 雑入 2,650 水洗便所改造資金貸付金債務保証回収金 500
乾燥汚泥販売代金 700
賠償補償保険金 300
鉄屑売却収入 1,100
電気料 50
1 下水道事業債 521,800 補助事業債 305,000
単独事業債 97,000
資本費平準化債 69,000
下水道事業債(特別措置分) 40,000
公営企業会計適用債 10,800
区 分 金 額説 明
-45-
総括
(歳 出)
款
1 下水道総務費 658,051 635,595 22,456
2 下水道事業費 756,594 601,020 155,574
3 公債費 837,590 820,476 17,114
4 予備費 1,000 1,000 0
2,253,235 2,058,091 195,144歳 出 合 計
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
-46-
(単位:千円)
0 22,476 198,017 437,558
342,670 390,324 1,100 22,500
0 109,000 340,967 387,623
0 0 1,000 0
342,670 521,800 541,084 847,681
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国 道 支 出 金 地 方 債 そ の 他
-47-
歳出 1款 下水道総務費
1項 下水道管理費
目
1 一般管理費 225,827 238,519 △12,692 22,476 負担金 166,839
487
財産収入
33
繰入金
35,182
諸収入
800
繰越金
10
2 管渠維持費 53,388 57,307 △3,919 手数料 29,852
1,000
繰入金
22,536
3 下水処理セ 378,836 339,769 39,067 使用料 240,867
ンター費 10
財産収入
21
繰入金
137,188
諸収入
750
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他
-48-
(単位 : 千円)
節
1 報酬 300 一般管理経費 225,827
2 給料 58,927 報酬 300
3 職員手当等 36,759 給料 58,927
4 共済費 19,139 職員手当等 36,759
9 旅費 709 共済費 19,139
11 需用費 98 旅費 709
12 役務費 3,163 需用費 98
13 委託料 47,250 役務費 3,163
18 備品購入費 87 委託料 47,250
19 負担金補助 26,295 企画運営・作成等委託 47,250
及び交付金 備品購入費 87
22 補償補填及 800 負担金補助及び交付金 26,295
び賠償金 分担金・負担金 8,717
23 償還金利子 300 会議等負担金 802
及び割引料 人件費的性格なもの 16,776
27 公課費 32,000 補償補填及び賠償金 800
償還金利子及び割引料 300
公課費 32,000
11 需用費 18,225 管渠維持経費 53,388
12 役務費 48 需用費 18,225
13 委託料 34,524 役務費 48
14 使用料及び 359 委託料 34,524
賃借料 施設等維持管理委託 28,966
18 備品購入費 178 保守・点検・整備委託 4,508
19 負担金補助 54 各種測定・分析委託 1,050
及び交付金 使用料及び賃借料 359
備品購入費 178
負担金補助及び交付金 54
分担金・負担金 54
9 旅費 9 下水処理センター管理経費 376,473
11 需用費 110,604 旅費 9
12 役務費 1,379 需用費 110,134
13 委託料 254,553 役務費 1,379
14 使用料及び 10,568 委託料 252,660
賃借料 施設等維持管理委託 246,426
18 備品購入費 750 保守・点検・整備委託 2,133
19 負担金補助 973 各種測定・分析委託 4,101
及び交付金 使用料及び賃借料 10,568
備品購入費 750
区 分 金 額説 明
1 下水道総務費
-49-
目
計 658,051 635,595 22,456 22,476 使用料 437,558
10
手数料
1,000
負担金
487
財産収入
54
繰入金
194,906
諸収入
1,550
繰越金
10
2款 下水道事業費
1項 下水道事業費
1 建設費 756,594 601,020 155,574 国庫支出金 390,324 諸収入 22,500
342,670 1,100
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他
-50-
(単位 : 千円)
節
負担金補助及び交付金 973
分担金・負担金 973
汚泥有効利用推進事業 2,363
需用費 470
委託料 1,893
施設等維持管理委託 1,577
各種測定・分析委託 316
4 共済費 216 下水道整備等事業 756,594
7 賃金 1,391 共済費 216
9 旅費 400 賃金 1,391
11 需用費 807 旅費 400
12 役務費 234 需用費 807
13 委託料 141,700 役務費 234
14 使用料及び 1,001 委託料 141,700
賃借料 調査・設計・監理等委託 141,700
15 工事請負費 608,500 使用料及び賃借料 1,001
19 負担金補助 545 工事請負費 608,500
及び交付金 負担金補助及び交付金 545
22 補償補填及 1,000 分担金・負担金 545
び賠償金 補償補填及び賠償金 1,000
23 償還金利子 800 償還金利子及び割引料 800
及び割引料
区 分 金 額説 明
1 下水道総務費
2 下水道事業費
-51-
目
計 756,594 601,020 155,574 国庫支出金 390,324 諸収入 22,500
342,670 1,100
3款 公債費
1項 公債費
1 元金 696,571 660,229 36,342 109,000 繰入金 299,645
287,926
2 利子 141,019 160,247 △19,228 繰入金 87,978
53,041
計 837,590 820,476 17,114 109,000 繰入金 387,623
340,967
4款 予備費
1項 予備費
1 予備費 1,000 1,000 0 繰入金 0
1,000
計 1,000 1,000 0 繰入金 0
1,000
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他
-52-
(単位 : 千円)
節
23 償還金利子 696,571 償還元金 696,571
及び割引料 償還金利子及び割引料 696,571
23 償還金利子 141,019 償還利子 141,019
及び割引料 償還金利子及び割引料 141,019
予備費 1,000
予備費 1,000
区 分 金 額説 明
2 下水道事業費
4 予備費
-53-
-54-
地方債に関する調書
給与費明細書
債務負担行為に関する調書
-55-
1 一般職
(1) 総括
( 0 )
△ 1
0
2,652 0
区分
本年度
前年度
扶養手当
2,040
( 1 )
△ 81
△ 612
25,781
寒冷地手当期末勤勉手当
26,438
△ 657
1,459
1,378
職員手当の内 訳
比 較
比 較
区分
本年度
前年度
給 与 費 明 細 書
比 較
給 与 費
職員数 (人)区分
本年度
前年度
( 1 )
13
14
38,791
( )内は再任用短時間勤務職員の数(外数)
△ 2,554
0
地域手当
給料 職員手当
58,927 36,759
61,481
△ 2,032
-56-
(単位:千円)
退 10,411 福 41
公 255
退 11,229 福 45
公 289
退 △818 福 △4
公 △34
通勤手当 住居手当 管理職手当時間外
勤務手当特殊勤務
手当児童手当(参考)
1,063 1,296 1,496 2,700 0 900
1,010 1,512 1,496 3,000 0 1,080
53 △ 216 0 △ 300 0 △ 180
宿日直手当 夜勤手当 休日手当単身赴任
手当災害派遣
手当
0 0 105 0 0
0 0 144 0 0
0 0 △ 39 0 0
給 与 費 明 細 書
給 与 費
備考
100,272
19,13995,686
計
共済費 合計
△ 4,586
20,353 120,625
114,825
△ 1,214 △ 5,800
-57-
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
△ 2,554 給与改定に伴う増減分 123
昇給に伴う増加分 478
その他増減分 △ 3,155
△ 2,032 制度改正に伴う増減分 547
その他増減分 △ 2,579
(3)給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与 (単位:円)
一般行政職 消防職 教育公務員 技能労務職
324,376 - - -
350,494 - - -
44歳8月 - - -
343,207 - - -
369,740 - - -
47歳3月 - - -
備考 再任用短時間勤務職員を除く。
区 分
区 分
給 料
増 減 額
職 員 手 当
増 減 事 由 別 内 訳
30年1月1日現 在
29年1月1日現 在
平均給料月額
平均給与月額
平 均 年 齢
平均給料月額
平均給与月額
平 均 年 齢
-58-
(単位:千円)
前年度給与改定分 123 給与改定の状況
給料の改定率 給料表を平均0.2%引上げ
給与改定実施時期
478 平均昇給率 0.9%
(昇給月) (職員数)
昇給期別職員数 1月 10 人
職員の異動による分 △ 3,155 職員数の異動状況
現に在職する職員数 その他 計
本年度 13 人 0 人 13 人
前年度 12 人 2 人 14 人
比 較 1 人 △2 人 △1 人
期末勤勉手当率改定 547 年間4.3月分から4.4月分に改定
職員の異動による分 △ 2,579
イ 初任給 (単位:円)
区 分 学 歴 消防職 教育公務員 技能労務職
高校卒 - - -
大学卒 - - -
高校卒 - - -
大学卒 - - -
一般行政職
147,100
179,200
147,100
179,200
備 考説 明
{
平成29年4月1日
北広島市の制度
国 の 制 度
-59-
ウ 級別職員数 ( )内は再任用短時間勤務職員の数及び構成比(外数)
職員数 構成比 職員数 構成比 職員数 構成比 職員数 構成比
(人) (%) (人) (%) (人) (%) (人) (%)
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)- - - - - - - -
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)1 7.1 - - - - - - (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)1 7.1 - - - - - - (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)8 57.2 - - - - - -
(1) (1) (-) (-) (-) (-) (-) (-)2 14.4 - - - - - - (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)1 7.1 - - - - - - (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)1 7.1 - - - - - -
(1) (1) (-) (-) (-) (-) (-) (-)14 100 - - - - - - (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)- - - - - - - -
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)1 7.1 - - - - - - (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)1 7.1 - - - - - - (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)9 64.4 - - - - - -
(1) (1) (-) (-) (-) (-) (-) (-)2 14.3 - - - - - - (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)1 7.1 - - - - - - (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)- - - - - - - -
(1) (1) (-) (-) (-) (-) (-) (-)14 100 - - - - - -
(級別の標準的な職務内容)
区分
1級 定型的な業務を行う職務
2級 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3級 主任の職務
1 主査等の職務
2 困難な業務を処理する主任の職務
5級 課長等の職務
1 消防署長等の職務
2 困難な業務を処理する課長等の職務
1 部長等の職務
2 困難な業務を処理する消防署長等の職務
5級
6級
7級
30年1月1日現 在
29年1月1日現 在
教育公務員
区 分
一般行政職
6級
技能労務職
2級
4級
計
消防職
1級
5級
7級
級
3級
職 務 の 内 容
4級
7級
4級
6級
3級
2級
1級
計
-60-
エ 昇給
合 計 一般行政職 消防職 教育公務員 技能労務職
1号給 0 0 0 0 0
2号給 2 2 0 0 0
3号給 0 0 0 0 0
4号給 8 8 0 0 0
76.9% 76.9% - - -
1号給 0 0 0 0 0
2号給 0 0 0 0 0
3号給 0 0 0 0 0
4号給 12 12 0 0 0
85.7% 85.7% - - -
備考 職員数欄には再任用短時間勤務職員を含まない。
オ 期末手当・勤勉手当 ( )内は再任用職員の支給率
支給期別支給率 支給率
6月(月分) 12月(月分) 計
(1.075) (1.225) (2.30)
2.125 2.275 4.40
(1.05) (1.20) (2.25)
2.075 2.225 4.30
(1.075) (1.225) (2.30)
2.125 2.275 4.40
職制上の段階、職務の級等による加算措置
有
有
有本 年 度
前 年 度
国の制度
区 分
区 分
本
年
度
比率(B)/(A)
号給数別内訳
職員数
( A )0
10 10 0 0 0
13 13 0 0
0
昇給に係る職員数12 12
前
年
度
昇給に係る職員数
( B )
比率(B)/(A)
号給数別内訳
0( A )
0 0 0( B )
職員数14 14 0
-61-
カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 2 0 年 勤 続 25年勤続 3 5 年 勤 続 最 高 限 度 そ の 他 の
の者 の者 の者 加 算 措 置
(月分) (月分) (月分) (月分) 等
定 年 前 早
期 退 職 特
支給率等 24.586875 33.27075 47.709 47.709 例措置
(2%~45%
加算)
定 年 前 早
期 退 職 特
国の制度 24.586875 33.27075 47.709 47.709 例措置
(支給率等) (2%~45%
加算)
キ 地域手当
ク 特殊勤務手当 全職種 一般行政職 消防職 教育公務員 技能労務職
ケ その他の手当
区 分
扶養手当
支給最高限度額 月額 27,000 円
基礎控除額 月額 11,000 円
交通機関等利用者 実費支給
交通用具使用者 通勤距離に応じて定額支給
支給対象職員数(人)
国の指定基準に基づく支給率(%)
備 考区 分
支給対象地域
支給率(%) 0%
0
北 広 島 市
区 分
北海道内は札幌市に在勤する職員
3%
-給料総額に対する比率 --
同
国の制度との異同
手当の名称
異
異
住居手当
通勤手当
差 異 の 内 容
- -0.0%(30年1月1日現在)
0.0%
0.0% 0.0%
支給対象職員の比率-
-62-
期 間 金 額 期 間 金 額 国(道)支出金 地方債 その他
平成30 限度額
平成29 - ~ 2分の1 2分の1
平成34 に同じ
平成30 限度額
平成29 - ~ 全 額
平成34 に同じ
平成30
平成29 62 ~ 247 123 124
平成33
平成29 746 平成30 746 498 248
平成29 2,440 平成30 9,990 9,990
平成30 限度額
- - ~ 2分の1 2分の1
平成35 に同じ
平成30 限度額
- - ~ 全 額
平成35 に同じ
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
(単位:千円)
事 項 限 度 額
前年末までの 当該年度以降の 左 の 財 源 内 訳
支出(見込)額 支出(見込)額 特 定 財 源一般財源
平成29年度水洗便所 貸付残額に対する利子
相当額改造資金貸付
事務委託手数料
平成29年度金融機関が 貸付額に延滞金を加算した額の範
囲内
貸付ける水洗便所改造
資金に係る損失補償
345下水道管路用地使用料
1,512自動車借上経費
平成30年度金融機関が 貸付額に延滞金を加算した額の範
囲内
貸付ける水洗便所改造
資金に係る損失補償
改造資金貸付
事務委託手数料
13,990仮設発電機借上経費
平成30年度水洗便所 貸付残額に対する利子
相当額
-63-
地方債の28年度末における現在高及び29年度末並びに30年度末における現在高の見込みに関する調書
(単位:千円)
28年度末 29年度末 30年度末
現在高 現在高見込額 起債借入見込額 元金償還見込額 現在高見込額
1 下水道事業債 7,537,037 7,503,372 511,000 644,019 7,370,353
(1)下水道事業債 7,537,037 7,503,372 511,000 644,019 7,370,353
2 その他 221,945 172,465 10,800 52,552 130,713
(1)臨時財政特例債 202,445 145,765 0 51,304 94,461
19,500 26,700 10,800 1,248 36,252
7,758,982 7,675,837 521,800 696,571 7,501,066
区 分30年度中増減見込
(2)公営企業会計適用債
合 計
-64-
霊園事業特別会計
-65-
-66-
議案第24号
平成30年度北広島市霊園事業特別会計予算
平成30年度北広島市の霊園事業特別会計の予算は、次に定めるところに
よる。
1 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ69,654千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入
歳出予算」による。
平成30年2月20日提出
北広島市長 上 野 正 三
-67-
第1表 歳入歳出予算
歳 入 (単位:千円)
款 項
1 使用料及び手数料 30,846
1 使用料 30,846
2 財産収入 106
1 財産運用収入 106
3 繰入金 38,702
1 基金繰入金 38,702
69,654
金 額
歳 入 合 計
-68-
歳 出 (単位:千円)
款 項
1 霊園事業費 63,689
1 霊園事業費 63,689
2 公債費 5,665
1 公債費 5,665
3 予備費 300
1 予備費 300
69,654
金 額
歳 出 合 計
-69-
-70-
歳入歳出予算事項別明細書
-71-
-72-
総括
(歳 入) (単位:千円)
款
1 使用料及び手数料 30,846 30,716 130
2 財産収入 106 224 △118
3 繰入金 38,702 41,094 △2,392
69,654 72,034 △2,380
本年度予算額 前年度予算額 比 較
歳 入 合 計
-73-
歳入 1款 使用料及び手数料
1項 使用料
目
1 霊園使用料 30,846 30,716 130
計 30,846 30,716 130
2款 財産収入
1項 財産運用収入
1 利子及び配当金 106 224 △ 118
計 106 224 △ 118
3款 繰入金
1項 基金繰入金
1 霊園管理基金繰入金 32,601 0 32,601
2 霊園事業減債基金繰入金 6,101 0 6,101
基金繰入金 0 41,094 △ 41,094
計 38,702 41,094 △ 2,392
本 年 度 前 年 度 比 較
3 繰入金
-74-
(単位 : 千円)
節
1 永代使用料 20,377 永代使用料 20,377
2 永代管理料 10,327 永代管理料 10,327
3 臨時使用料 142 臨時使用料 142
1 利子及び配当 106 霊園管理基金積立利子 83
金 霊園事業減債基金積立利子 23
1 霊園管理基金 32,601 霊園管理基金とりくずし 32,601
繰入金
1 霊園事業減債 6,101 霊園事業減債基金とりくずし 6,101
基金繰入金
(本目廃止)
区 分 金 額説 明
-75-
総括
(歳 出)
款
1 霊園事業費 63,689 66,198 △2,509
2 公債費 5,665 5,536 129
3 予備費 300 300 0
69,654 72,034 △2,380歳 出 合 計
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
-76-
(単位:千円)
0 0 63,689 0
0 0 5,665 0
0 0 300 0
0 0 69,654 0
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国 道 支 出 金 地 方 債 そ の 他
-77-
歳出 1款 霊園事業費
1項 霊園事業費
目
1 一般管理費 63,689 66,198 △2,509 使用料 0
30,846
財産収入
83
繰入金
32,760
計 63,689 66,198 △2,509 使用料 0
30,846
財産収入
83
繰入金
32,760
2款 公債費
1項 公債費
1 元金 5,312 5,150 162 繰入金 0
5,312
2 利子 353 386 △33 財産収入 0
23
繰入金
330
計 5,665 5,536 129 財産収入 0
23
繰入金
5,642
3款 予備費
1項 予備費
1 予備費 300 300 0 繰入金 0
300
計 300 300 0 繰入金 0
300
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他
-78-
(単位 : 千円)
節
11 需用費 1,042 一般管理経費 63,689
12 役務費 663 需用費 1,042
13 委託料 28,569 役務費 663
14 使用料及び 355 委託料 28,569
賃借料 施設等維持管理委託 28,569
15 工事請負費 1,696 使用料及び賃借料 355
19 負担金補助 98 工事請負費 1,696
及び交付金 負担金補助及び交付金 98
23 償還金利子 561 分担金・負担金 98
及び割引料 償還金利子及び割引料 561
25 積立金 30,705 積立金 30,705
23 償還金利子 5,312 償還元金 5,312
及び割引料 償還金利子及び割引料 5,312
23 償還金利子 353 償還利子 353
及び割引料 償還金利子及び割引料 353
予備費 300
予備費 300
区 分 金 額説 明
3 予備費
-79-
-80-
地方債に関する調書
-81-
地方債の28年度末における現在高及び29年度末並びに30年度末における現在高の見込みに関する調書
(単位:千円)
28年度末 29年度末 30年度末
現在高 現在高見込額 起債借入見込額 元金償還見込額 現在高見込額
1 霊園事業債 79,650 74,500 0 5,312 69,188
(1)霊園事業債 79,650 74,500 0 5,312 69,188
79,650 74,500 0 5,312 69,188
区 分30年度中増減見込
合 計
-82-
介護保険特別会計
-83-
-84-
議案第25号
平成30年度北広島市介護保険特別会計予算
平成30年度北広島市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところに
よる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,548,104千円
と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入
歳出予算」による。
(歳出予算の流用)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書
の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、
各項に計上した報酬及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額
に過不足を生じた場合における同一款内での当該経費の各項の間の流用と
する。
平成30年2月20日提出
北広島市長 上 野 正 三
-85-
第1表 歳入歳出予算
歳 入 (単位:千円)
款 項
1 介護保険料 1,119,162
1 介護保険料 1,119,162
2 国庫支出金 967,715
1 国庫負担金 739,744
2 国庫補助金 227,971
3 支払基金交付金 1,168,318
1 支払基金交付金 1,168,318
4 道支出金 636,939
1 道負担金 583,645
2 道補助金 53,294
5 財産収入 50
1 財産運用収入 50
6 繰入金 655,587
1 一般会計繰入金 655,587
7 繰越金 1
1 繰越金 1
8 諸収入 332
1 延滞金加算金及び過料 1
2 雑入 331
4,548,104
金 額
歳 入 合 計
-86-
歳 出 (単位:千円)
款 項
1 総務費 91,832
1 総務管理費 38,034
2 賦課徴収費 6,397
3 介護認定費 47,401
2 保険給付費 4,072,017
1 保険給付費 4,072,017
3 地域支援事業費 380,705
1 介護予防・生活支援サービス事 221,860
業費
2 一般介護予防事業費 33,358
3 包括的支援事業費 87,439
4 任意事業費 38,048
4 基金積立金 50
1 基金積立金 50
5 諸支出金 1,500
1 償還金及び還付加算金 1,500
6 予備費 2,000
1 予備費 2,000
4,548,104
金 額
歳 出 合 計
-87-
-88-
歳入歳出予算事項別明細書
-89-
-90-
総括
(歳 入) (単位:千円)
款
1 介護保険料 1,119,162 1,007,249 111,913
2 国庫支出金 967,715 878,509 89,206
3 支払基金交付金 1,168,318 1,110,710 57,608
4 道支出金 636,939 593,472 43,467
5 財産収入 50 50 0
6 繰入金 655,587 621,416 34,171
7 繰越金 1 1 0
8 諸収入 332 353 △21
4,548,104 4,211,760 336,344
本年度予算額 前年度予算額 比 較
歳 入 合 計
-91-
歳入 1款 介護保険料
1項 介護保険料
目
1 第1号被保険者介護保険料 1,119,162 1,007,249 111,913
計 1,119,162 1,007,249 111,913
2款 国庫支出金
1項 国庫負担金
1 介護給付費負担金 739,744 685,965 53,779
計 739,744 685,965 53,779
2款 国庫支出金
2項 国庫補助金
1 調整交付金 134,124 108,115 26,009
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活 51,023 40,000 11,023
支援総合事業)
3 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活 42,824 44,429 △ 1,605
支援総合事業以外)
計 227,971 192,544 35,427
3款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金
1 介護給付費交付金 1,099,435 1,065,914 33,521
2 地域支援事業支援交付金 68,883 44,796 24,087
計 1,168,318 1,110,710 57,608
4款 道支出金
1項 道負担金
1 介護給付費負担金 583,645 551,258 32,387
計 583,645 551,258 32,387
4款 道支出金
2項 道補助金
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活 31,888 19,999 11,889
支援総合事業)
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活 21,406 22,215 △ 809
支援総合事業以外)
本 年 度 前 年 度 比 較
4 道支出金
-92-
(単位 : 千円)
節
1 現年賦課分 1,116,062 普通徴収分 103,054
過年度分 740
特別徴収分 1,012,268
2 滞納繰越分 3,100 滞納繰越分 3,100
1 現年度分 739,744 介護給付費負担金 739,744
1 現年度分調整 134,124 現年度分調整交付金 134,124
交付金
1 現年度分 51,023 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 51,023
1 現年度分 42,824 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)
42,824
1 現年度分 1,099,435 介護給付費交付金 1,099,435
1 地域支援事業 68,883 地域支援事業支援交付金 68,883
支援交付金
1 現年度分 583,645 介護給付費負担金 583,645
1 現年度分 31,888 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 31,888
1 現年度分 21,406 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)
21,406
区 分 金 額説 明
-93-
目
計 53,294 42,214 11,080
5款 財産収入
1項 財産運用収入
1 利子及び配当金 50 50 0
計 50 50 0
6款 繰入金
1項 一般会計繰入金
1 介護給付費繰入金 483,994 475,854 8,140
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活 31,888 20,330 11,558
支援総合事業)
3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活 35,378 24,215 11,163
支援総合事業以外)
4 低所得者保険料軽減繰入金 10,495 10,276 219
5 その他一般会計繰入金 93,832 90,741 3,091
計 655,587 621,416 34,171
7款 繰越金
1項 繰越金
1 繰越金 1 1 0
計 1 1 0
8款 諸収入
1項 延滞金加算金及び過料
1 第1号被保険者延滞金 1 1 0
計 1 1 0
8款 諸収入
2項 雑入
1 雑入 331 352 △ 21
計 331 352 △ 21
本 年 度 前 年 度 比 較
4 道支出金
8 諸収入
-94-
(単位 : 千円)
節
1 利子及び配当 50 介護給付費準備基金積立利子 50
金
1 現年度分 483,994 介護給付費繰入金 483,994
1 現年度分 31,888 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 31,888
1 現年度分 35,378 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)
35,378
1 現年度分 10,495 低所得者保険料軽減繰入金 10,495
1 事務費繰入金 93,832 事務費繰入金 93,832
1 繰越金 1 繰越金 1
1 第1号被保険 1 第1号被保険者保険料延滞金 1
者延滞金
1 雑入 331 地域支援事業参加料 330
成年後見制度申立費用返戻金 1
区 分 金 額説 明
-95-
総括
(歳 出)
款
1 総務費 91,832 78,472 13,360
2 保険給付費 4,072,017 3,806,836 265,181
3 地域支援事業費 380,705 291,991 88,714
4 基金積立金 50 50 0
5 諸支出金 1,500 1,000 500
6 予備費 2,000 2,000 0
公債費 - 31,411 △31,411
4,548,104 4,211,760 336,344歳 出 合 計
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
-96-
(単位:千円)
0 0 91,832 0
1,449,613 0 1,593,926 1,028,478
155,041 0 136,480 89,184
0 0 50 0
0 0 0 1,500
0 0 2,000 0
- - - -
1,604,654 0 1,824,288 1,119,162
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国 道 支 出 金 地 方 債 そ の 他
-97-
歳出 1款 総務費
1項 総務管理費
目
1 一般管理費 38,034 24,351 13,683 繰入金 0
38,034
計 38,034 24,351 13,683 繰入金 0
38,034
1款 総務費
2項 賦課徴収費
1 賦課徴収費 6,397 6,249 148 繰入金 0
6,397
計 6,397 6,249 148 繰入金 0
6,397
1款 総務費
3項 介護認定費
1 介護認定費 47,401 47,872 △471 繰入金 0
47,401
計 47,401 47,872 △471 繰入金 0
47,401
国道支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-98-
(単位 : 千円)
節
1 報酬 2,210 一般管理費 38,034
4 共済費 301 報酬 2,210
9 旅費 148 共済費 301
11 需用費 1,457 旅費 148
12 役務費 1,234 需用費 1,457
13 委託料 32,550 役務費 1,234
14 使用料及び 25 委託料 32,550
賃借料 保守・点検・整備委託 32,148
19 負担金補助 109 各種電算処理等委託 402
及び交付金 使用料及び賃借料 25
負担金補助及び交付金 109
分担金・負担金 109
11 需用費 733 賦課徴収費 6,397
12 役務費 2,827 需用費 733
13 委託料 2,837 役務費 2,827
委託料 2,837
各種電算処理等委託 2,837
1 報酬 13,970 介護認定費 47,401
4 共済費 1,240 報酬 13,970
9 旅費 331 共済費 1,240
11 需用費 720 旅費 331
12 役務費 17,677 需用費 720
13 委託料 13,002 役務費 17,677
14 使用料及び 461 委託料 13,002
賃借料 相談・診断等委託 13,002
使用料及び賃借料 461
区 分 金 額説 明
1 総務費
-99-
2款 保険給付費
1項 保険給付費
目
1 保険給付費 4,072,017 3,806,836 265,181 国庫支出金 繰入金 1,028,478
865,968 494,489
道支出金 諸収入
583,645 1
繰越金
1
支払基金交
付金
1,099,435
計 4,072,017 3,806,836 265,181 国庫支出金 繰入金 1,028,478
865,968 494,489
道支出金 諸収入
583,645 1
繰越金
1
支払基金交
付金
1,099,435
3款 地域支援事業費
1項 介護予防・生活支援サービス事業費
1 介護予防・ 221,860 126,442 95,418 国庫支出金 繰入金 55,264
生活支援サ 51,240 27,729
ービス事業 道支出金 支払基金交
費 27,729 付金
59,898
国道支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-100-
(単位 : 千円)
節
12 役務費 4,688 保険給付費 4,072,017
19 負担金補助 4,067,329 役務費 4,688
及び交付金 負担金補助及び交付金 4,067,329
医療費関連 4,067,329
12 役務費 642 第1号訪問事業 70,145
13 委託料 3,128 負担金補助及び交付金 70,145
19 負担金補助 218,090 医療費関連 70,145
及び交付金 第1号通所事業 126,191
委託料 3,128
保健福祉関連委託 3,128
負担金補助及び交付金 123,063
医療費関連 123,063
高額介護予防サービス費相当事業 96
負担金補助及び交付金 96
医療費関連 96
高額医療合算介護予防サービス費相当事業 60
負担金補助及び交付金 60
医療費関連 60
介護予防ケアマネジメント事業費 24,726
負担金補助及び交付金 24,726
医療費関連 24,726
審査支払手数料 642
区 分 金 額説 明
1 総務費
3 地域支援事業費
-101-
目
介護予防ケ - 2,044 △2,044
アマネジメ
ント事業費
計 221,860 128,486 93,374 国庫支出金 繰入金 55,264
51,240 27,729
道支出金 支払基金交
27,729 付金
59,898
3款 地域支援事業費
2項 一般介護予防事業費
1 一般介護予 33,358 31,385 1,973 国庫支出金 繰入金 8,312
防事業費 7,683 4,159
道支出金 諸収入
4,159 60
支払基金交
付金
8,985
計 33,358 31,385 1,973 国庫支出金 繰入金 8,312
7,683 4,159
道支出金 諸収入
4,159 60
支払基金交
付金
8,985
国道支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-102-
(単位 : 千円)
節
役務費 642
(本目廃止)
1 報酬 9,851 介護予防把握事業 19,717
4 共済費 1,513 報酬 2,602
8 報償費 1,071 共済費 399
9 旅費 11 役務費 33
11 需用費 588 委託料 16,683
12 役務費 352 保健福祉関連委託 16,683
13 委託料 19,972 介護予防普及啓発事業 12,545
報酬 7,249
共済費 1,114
報償費 321
旅費 11
需用費 450
役務費 111
委託料 3,289
保健福祉関連委託 3,289
地域介護予防活動支援事業 1,096
報償費 750
需用費 138
役務費 208
区 分 金 額説 明
3 地域支援事業費
3 地域支援事業費
-103-
3款 地域支援事業費
3項 包括的支援事業費
目
1 地域包括支 87,439 91,490 △4,051 国庫支出金 繰入金 20,121
援センター 33,662 16,828
費 道支出金
16,828
計 87,439 91,490 △4,051 国庫支出金 繰入金 20,121
33,662 16,828
道支出金
16,828
国道支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-104-
(単位 : 千円)
節
1 報酬 2,400 地域包括支援センター経費 123
4 共済費 356 報酬 108
8 報償費 1,494 旅費 15
9 旅費 326 高齢者総合相談支援事業 14,541
11 需用費 393 報酬 2,292
12 役務費 1,873 共済費 356
13 委託料 71,914 報償費 400
14 使用料及び 8,577 旅費 88
賃借料 需用費 257
19 負担金補助 106 役務費 1,461
及び交付金 委託料 1,080
保健福祉関連委託 1,080
使用料及び賃借料 8,577
負担金補助及び交付金 30
会議等負担金 30
地域包括支援センター運営事業 54,834
委託料 54,834
保健福祉関連委託 54,834
高齢者虐待防止ネットワーク事業 92
報償費 20
旅費 4
需用費 51
役務費 17
介護保険制度改革事業 17,849
報償費 1,074
旅費 219
需用費 85
役務費 395
委託料 16,000
保健福祉関連委託 16,000
負担金補助及び交付金 76
会議等負担金 76
区 分 金 額説 明
3 地域支援事業費
3 地域支援事業費
-105-
3款 地域支援事業費
4項 任意事業費
目
1 任意事業費 38,048 40,097 △2,049 国庫支出金 繰入金 5,487
9,162 18,550
道支出金 諸収入
4,578 271
計 38,048 40,097 △2,049 国庫支出金 繰入金 5,487
9,162 18,550
道支出金 諸収入
4,578 271
国道支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-106-
(単位 : 千円)
節
8 報償費 270 介護予防住宅改修事業 450
9 旅費 4 扶助費 450
11 需用費 243 家族介護支援事業 12,744
12 役務費 505 報償費 20
13 委託料 35,177 需用費 126
14 使用料及び 199 役務費 25
賃借料 委託料 12,486
19 負担金補助 56 保健福祉関連委託 12,486
及び交付金 使用料及び賃借料 87
20 扶助費 1,594 介護従事者フォローアップ研修事業 250
報償費 250
住宅改修介護サービス事業 220
役務費 220
認知症支え合い事業 421
需用費 65
役務費 101
委託料 87
保守・点検・整備委託 87
使用料及び賃借料 112
負担金補助及び交付金 56
扶助費的性格なもの 56
地域支え合い体制づくり事業 9,882
委託料 9,882
保健福祉関連委託 9,882
権利擁護推進事業 14,081
旅費 4
需用費 52
役務費 159
委託料 12,722
保健福祉関連委託 12,722
扶助費 1,144
区 分 金 額説 明
3 地域支援事業費
3 地域支援事業費
-107-
3款 地域支援事業費
項 その他諸費
目
審査支払手 - 533 △533
数料
計 - 533 △533
4款 基金積立金
1項 基金積立金
1 介護給付費 50 50 0 財産収入 0
準備基金積 50
立金
計 50 50 0 財産収入 0
50
5款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金
1 第1号被保 1,500 1,000 500 1,500
険者保険料
還付金
計 1,500 1,000 500 1,500
6款 予備費
1項 予備費
1 予備費 2,000 2,000 0 繰入金 0
2,000
計 2,000 2,000 0 繰入金 0
2,000
款 公債費
項 公債費
目
元金 - 31,411 △31,411
計 - 31,411 △31,411
国道支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-108-
(単位 : 千円)
節
(本項廃止)
25 積立金 50 介護給付費準備基金積立金 50
積立金 50
23 償還金利子 1,500 第1号被保険者保険料還付金 1,500
及び割引料 償還金利子及び割引料 1,500
予備費 2,000
予備費 2,000
節
(本款廃止)
区 分 金 額説 明
区 分 金 額説 明
3 地域支援事業費
公債費
-109-
-110-
後期高齢者医療特別会計
-111-
-112-
議案第26号
平成30年度北広島市後期高齢者医療特別会計予算
平成30年度北広島市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めると
ころによる。
1 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ842,126千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入
歳出予算」による。
平成30年2月20日提出
北広島市長 上 野 正 三
-113-
第1表 歳入歳出予算
歳 入 (単位:千円)
款 項
1 後期高齢者医療保険料 659,417
1 後期高齢者医療保険料 659,417
2 繰入金 181,996
1 一般会計繰入金 181,996
3 諸収入 712
1 償還金及び還付加算金 710
2 雑入 1
3 延滞金、加算金及び過料 1
4 繰越金 1
1 繰越金 1
842,126
金 額
歳 入 合 計
-114-
歳 出 (単位:千円)
款 項
1 総務費 7,658
1 総務管理費 4,696
2 徴収費 2,962
2 後期高齢者医療広域連合納付金 832,758
1 後期高齢者医療広域連合納付金 832,758
3 諸支出金 710
1 償還金及び還付加算金 710
4 予備費 1,000
1 予備費 1,000
842,126
金 額
歳 出 合 計
-115-
-116-
歳入歳出予算事項別明細書
-117-
-118-
総括
(歳 入) (単位:千円)
款
1 後期高齢者医療保険料 659,417 670,796 △11,379
2 繰入金 181,996 160,885 21,111
3 諸収入 712 3,321 △2,609
4 繰越金 1 1 0
842,126 835,003 7,123
本年度予算額 前年度予算額 比 較
歳 入 合 計
-119-
歳入 1款 後期高齢者医療保険料
1項 後期高齢者医療保険料
目
1 特別徴収保険料 315,844 328,299 △ 12,455
2 普通徴収保険料 343,573 342,497 1,076
計 659,417 670,796 △ 11,379
2款 繰入金
1項 一般会計繰入金
1 事務費繰入金 34,263 24,187 10,076
2 保険基盤安定繰入金 147,733 136,698 11,035
計 181,996 160,885 21,111
3款 諸収入
1項 償還金及び還付加算金
1 保険料還付金 700 3,310 △ 2,610
2 還付加算金 10 10 0
計 710 3,320 △ 2,610
3款 諸収入
2項 雑入
1 雑入 1 1 0
計 1 1 0
3款 諸収入
3項 延滞金、加算金及び過料
1 延滞金 1 0 1
計 1 0 1
4款 繰越金
1項 繰越金
1 繰越金 1 1 0
計 1 1 0
本 年 度 前 年 度 比 較
4 繰越金
-120-
(単位 : 千円)
節
1 現年度分特別 315,844 現年度分特別徴収保険料 315,844
徴収保険料
1 現年度分普通 341,423 現年度分普通徴収保険料 340,487
徴収保険料 過年度分普通徴収保険料 936
2 滞納繰越分普 2,150 滞納繰越分普通徴収保険料 2,150
通徴収保険料
1 事務費繰入金 34,263 事務費繰入金 34,263
1 保険基盤安定 147,733 保険基盤安定繰入金 147,733
繰入金
1 保険料還付金 700 保険料還付金 700
1 還付加算金 10 還付加算金 10
1 雑入 1 雑入 1
1 延滞金 1 延滞金 1
1 繰越金 1 繰越金 1
区 分 金 額説 明
-121-
総括
(歳 出)
款
1 総務費 7,658 6,133 1,525
2 後期高齢者医療広域連合納付金 832,758 824,550 8,208
3 諸支出金 710 3,320 △2,610
4 予備費 1,000 1,000 0
842,126 835,003 7,123歳 出 合 計
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
-122-
(単位:千円)
0 0 7,658 0
0 0 832,758 0
0 0 710 0
0 0 1,000 0
0 0 842,126 0
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国 道 支 出 金 地 方 債 そ の 他
-123-
歳出 1款 総務費
1項 総務管理費
目
1 一般管理費 4,696 3,379 1,317 繰入金 0
4,695
諸収入
1
計 4,696 3,379 1,317 繰入金 0
4,695
諸収入
1
1款 総務費
2項 徴収費
1 徴収費 2,962 2,754 208 繰入金 0
2,962
計 2,962 2,754 208 繰入金 0
2,962
2款 後期高齢者医療広域連合納付金
1項 後期高齢者医療広域連合納付金
1 後期高齢者 832,758 824,550 8,208 繰入金 0
医療広域連 173,339
合納付金 諸収入
1
繰越金
1
その他
659,417
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他
-124-
(単位 : 千円)
節
1 報酬 1,696 一般管理経費 4,696
4 共済費 244 報酬 1,696
9 旅費 3 共済費 244
11 需用費 143 旅費 3
12 役務費 993 需用費 143
13 委託料 1,617 役務費 993
委託料 1,617
各種電算処理等委託 1,617
11 需用費 238 徴収費 2,962
12 役務費 1,465 需用費 238
13 委託料 1,259 役務費 1,465
委託料 1,259
各種電算処理等委託 1,259
19 負担金補助 832,758 後期高齢者医療広域連合納付金 832,758
及び交付金 負担金補助及び交付金 832,758
分担金・負担金 832,758
区 分 金 額説 明
2 後期高齢者医療広域連合納付金
-125-
目
計 832,758 824,550 8,208 繰入金 0
173,339
諸収入
1
繰越金
1
その他
659,417
3款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金
1 還付加算金 710 3,320 △2,610 諸収入 0
710
計 710 3,320 △2,610 諸収入 0
710
4款 予備費
1項 予備費
1 予備費 1,000 1,000 0 繰入金 0
1,000
計 1,000 1,000 0 繰入金 0
1,000
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他
-126-
(単位 : 千円)
節
23 償還金利子 710 還付加算金 710
及び割引料 償還金利子及び割引料 710
予備費 1,000
予備費 1,000
区 分 金 額説 明
2 後期高齢者医療広域連合納付金
4 予備費
-127-