c.e. 30982 Churc Modifmarz

7/23/2019 c.e. 30982 Churc Modifmarz

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CENTROS EDUCATIVOS ALEDAÑOS AL DISTRITO DE CHURCAMPA

AÑO 2001CENTRO POBCENTRO E 1º 2º 3º 4º 5º 6º TOTALPaccha C.E. Nº 31128 RECESADOPhichay C.E. Nº 311 7 11 7 11 6 4 46

Ccotccoy C.E. Nº 311 18 17 17 17 10 11 90Paccay C.E. Nº 309 26 21 30 30 42 20 169Maraypata C.E. Nº 311 6 10 8 3 0 0 27Huallccay C.E. Nº 311 15 17 16 7 4 0 59Totora C.E. Nº 311 2 5 4 0 0 0 11a! Mat"o C.E. Nº 311 10 5 4 3 0 0 22t#o $cco C.E. Nº 311 9 7 5 3 0 0 24Ccacc"!a C.E. Nº 311 14 17 18 12 20 7 88TOTAL ENTORNO 536Churca%pa C.E. Nº 309 51 84 53 67 52 29 336Churca%pa C.E. Nº 365 30 39 31 27 20 28 175SH d !"#$% $!& 1047

Churca%pa C.E. Nº 309 59 60 41 67 32 27 286



CENTROS EDUCATIVOS ALEDAÑOS AL DISTRITO DE CHURCAMPA

AÑO 1997 AÑO 1998 AÑO 1999CENTRO POBCENTRO EDUC 1º 2º 3º 4º 5º 6º TOTA 1º 2º 3º 4º 5º 6º TOTA 1º 2º 3º 4º 5º 6º TOTPaccha C.E. Nº 31128 7 7 11 5 0 0 30 9 6 8 7 0 0 30 9 7 9 10 0 0 3Phichay C.E. Nº 31125 8 16 10 12 7 9 62 8 14 7 9 8 6 52 10 10 9 8 7 7 5Ccotccoy C.E. Nº 31122 22 30 21 14 10 11 108 21 27 21 10 13 9 101 16 28 12 15 8 7 8Paccay C.E. Nº 30983 30 33 45 27 31 17 183 24 30 46 29 20 24 173 26 27 38 34 28 22 17Maraypata C.E. Nº 31130 6 16 11 6 10 5 54 18 10 13 10 7 4 62 17 7 8 4 8 7 5Huallccay C.E. Nº 31127 16 18 15 6 0 0 55 16 14 13 8 0 0 51 12 14 11 7 6 0 5

Totora C.E. Nº 31129 7 12 10 6 3 3 41 11 11 7 4 0 0 33 9 12 4 5 0 0 3a! Mat"o C.E. Nº 31126 2 7 8 3 0 0 20 1 2 6 7 0 0 16 4 1 6 5 0 0 1t#o $cco C.E. Nº 31120 9 6 9 3 0 0 27 17 8 9 6 0 0 40 8 3 9 5 0 0 2Ccacc"!a C.E. Nº 31124 22 23 34 16 22 9 126 22 27 33 25 12 13 132 18 23 28 23 14 9 11TOTAL ENTORNO 706 690 63Churca%pa C.E. Nº 30981 39 53 72 53 61 54 332 69 54 53 70 58 55 359 69 77 56 54 62 57 37Churca%pa C.E. Nº 36592 26 26 50 35 26 26 189 37 25 31 36 32 21 182 33 33 24 31 43 26 19SH d !"#$% $!& 1227 1231 119

Churca%pa C.E. Nº 30982 26 60 36 51 38 34 245 43 36 49 32 49 28 237 54 50 36 43 39 50 271468



CENTROS EDU

CENTRO POBCENTRO EDUCPaccha C.E. Nº 31128Phichay C.E. Nº 31125Ccotccoy C.E. Nº 31122Paccay C.E. Nº 30983Maraypata C.E. Nº 31130Huallccay C.E. Nº 31127

Totora C.E. Nº 31129a! Mat"o C.E. Nº 31126t#o $cco C.E. Nº 31120Ccacc"!a C.E. Nº 31124TOTAL ENTORNOChurca%pa C.E. Nº 30981Churca%pa C.E. Nº 36592SH d !"#$% $!&

Churca%pa C.E. Nº 30982

5º 6º TOTAL

6 4 4610 11 9042 20 169

0 0 274 0 59

0 0 120 0 220 0 24

20 7 88537

52 29 33620 28 175

1048

32 27 286



RELACIONDE ALUMNOS DE ACUERDO AL LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL ENTORNO

UBICACI'N C(EDUCATIV( 1998 ) 1999 ) 2000 ) 2001 &TOTAL ENTORNO MULTI 690 0(47 634 0(43 567 0(41 537 0(40C*#+,!$-! C(E( Nº 30981 359 0(24 375 0(255 364 0(26 336 0(25C*#+,!$-! C(E( Nº 36592 182 0(12 190 0(129 170 0(12 175 0(13

C*#+,!$-! C(E( Nº 30982 237 0(16 272 0(185 282 0(20 286 0(21EVOLUCION ANUAL 1468 1(00 1471 1(00 1383 1(00 1334 1(00



AÑOS ENTORNO C(E 30981 ) C(E( 36592 ) C(E( 30982 )1997 706 332 189 2451998 690 359 182 237

1999 634 375 190 2722000 567 364 170 2822001 537 336 175 286



CENTROS EDUCATIVOS TOMADOS EN CUENTA PARA INVESTI.ACION EN RELACION AL ENTORNO AÑO 20

CENTROS EDUC( C( POB / DE ALUM .+d d E%!N/ DE AULAS

N/ DE PRO SEO TURNOTOTAL USOC.E. Nº 31128 Paccha 0C.E. Nº 31125 Phichay 46 6 3 2 2 M'to. Ma(a!.C.E. Nº 31122 Ccotccoy 90 6 5 3 3 M'to. Ma(a!.C.E. Nº 30983 Paccay 169 6 6 6 5 M'to. Ma(a!.C.E. Nº 31130 Maraypata 27 4 2 2 2 M'to. Ma(a!.C.E. Nº 31127 Huallccay 59 5 2 2 2 M'to. Ma(a!.C.E. Nº 31129 Totora 12 4 2 1 1 M'to. Ma(a!.C.E. Nº 31126 a! Mat"o 22 4 3 1 1 M'to. Ma(a!.C.E. Nº 31120 t#o $cco 24 4 2 1 1 M'to. Ma(a!.C.E. Nº 31124 Ccacc"!a 88 6 4 4 3 M'to. Ma(a!.

)C(E( N/ 30982 C*#+,!$-! 286 6 9 9 9 M'to. Ma(a!.UENTE*+ir"cci,! -"#io!al " Eucaci,! / Paro! " C"!tro y Pro#ra%a Eucatio " 2001



POBLACION AECTADA

DISTRITO DE CHURCAMPA $ 1981 P-CENT$E & ETM$CN +E 6 $ 12 $ 1993

$ +E E+$+ TT$ :-;$N$ -:-$ TT$ :-;$N -:-$ TT$ :-;$N -:-$TOTAL POB( 5598 1767 3831 0(30 0(29 0(31 6383

5 208 48 160 0.12 0.09 0.14 242 626 213 60 153 0.13 0.12 0.13 247 787 165 53 114 0.10 0.10 0.10 192 698 184 50 134 0.11 0.10 0.11 214 659 144 35 109 0.09 0.07 0.09 167 45

10 174 52 122 0.10 0.10 0.10 202 6711 139 39 100 0.08 0.08 0.08 162 5112 175 66 109 0.10 0.13 0.09 203 8613 138 60 78 0.08 0.12 0.07 160 7814 146 44 102 0.09 0.09 0.09 170 57

1686 507 1181 1959 658

AÑODE EDAD AÑO 1993TT$ P;. 6383 2209 4174 5 / 9 $(o 1064 356 708 10 / 14 $(o 895 302 593

1959 658 1301

UENTE*C"!o " po<laci,! y ii"!a " 1981 Eti%aci,! porc"!tual "#=! al C"!o Nacio!al " Po<laci,! " 1981



POBLACION EN EDAD ESCOLAR ESTIMADA PARA EL AÑO 1993EDAD ESC( 1981 1993

6 213 2477 165 1928 184 2149 144 167

10 174 20211 139 16212 175 203

1194 1387

1.161641541.01256445

i ) 0.01256445

PROECCION DE POB EDAD ESCOLAR1993 13941994 14051995 14231996 14421997 14611998 14801999 14992000 15182001 1538



ESTIMACION DEL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA

0.3431 2 3 4 5 6 TT$

1998 43 36 49 32 49 28 237 1.20681999 54 50 36 43 39 50 272 1.04812000 59 55 63 24 43 38 2822001 59 60 41 67 32 27 2862002 62 63 43 70 34 28 300 300

1 63 64 43 71 34 28 303 300 0 3002 63 64 44 72 35 29 307 300 0 3003 64 65 44 72 35 29 310 300 4 304

4 65 66 45 73 36 29 313 300 4 3045 65 67 45 74 36 30 317 300 5 3056 66 67 46 75 36 30 320 300 5 3057 67 68 46 76 37 30 324 300 7 3078 68 69 47 76 37 31 327 300 7 3079 68 70 47 77 38 31 331 300 7 307

10 69 70 48 78 38 31 335 300 10 31011 70 71 48 79 38 32 338 300 10 31012 71 72 49 80 39 32 342 300 12 31213 71 73 50 81 39 32 346 300 12 31214 72 73 50 82 40 33 350 300 14 31415 73 74 51 82 40 33 353 300 14 31416 74 75 51 83 41 33 357 300 14 31417 75 76 52 84 41 34 361 300 15 31518 75 77 52 85 41 34 365 300 15 315

19 76 78 53 86 42 34 369 300 15 31520 77 78 54 87 42 35 373 300 16 316

7044 6186



P;$CN +E +T-T +E CH:-C$MP$ E>?N E $ +ECEN N$CN$ +E 1981 @ 1993 P$-$ $ P-@ECCN

$ CEN$P;. TT$1981 55981993 6383

HALLANDO EL INDICE DE CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL DIDSTRITODE CHURCAMPA

1(01099574831

0(01099574831 0(01099)

a taa " i!t"rc"!al pro%"io para "l itrito " Churca%pa" la taa " 1.0996 & " cr"ci%i"!to a!ual 1537(9847313987

POBLACION PROECTADA DEL DISTRITO DE CHURCAMPA

AÑO POB( AECT ! POB(ATEND POB CARENT POB( OB:ETIVO1998 6742 1480 1468 121999 6816 1499 1471 282000 6891 1518 1383 135 Po<

2001 6967 1538 1334 204 INDICE

2002 7043 1558 1349 209 7

2003 7121 1578 1363 215 72004 7199 1599 1378 220 72005 7278 1620 1394 226 82006 7358 1641 1409 232 82007 7439 1662 1424 237 82008 7521 1684 1440 243 82009 7604 1705 1456 250 82010 7687 1728 1472 256 92011 7772 1750 1488 262 9

NT$*

POB( PRO

Po<lacio! proy"ctaa "l itrito " Churca%pa "! <a" a lo ato "l c"!o " 1981 y 1993 co! taa " cr"c.a!ual 1(099 ) ! Eti%aci,! " la po<laci,! "colar "! <a" 1993 co! taa " cr"c. $!ual 1(3) Eti%aci,! co! taa po<lacio!al " cr"ci%i"!to a!ual 1(099 )



!;, !&%d

1566 1351 215 7

1586 1369 217 7

1607 1387 220 71628 1405 223 7

1649 1423 226 8

1671 1441 229 8

1692 1460 232 8

1714 1479 235 8

1737 1498 238 8

1759 1518 241 8



POBLACION PROECTADA DEL DISTRITO DE CHURCAMPA

AÑO POB( AECT ! POB(ATEND POB CARENT1998 6742 1487 1468 191999 6816 1507 1471 362000 6891 1526 1383 1432001 6967 1546 1334 2122002 1561 1347 214

1 1577 1360 2162 1592 1374 2183 1608 1388 2204 1624 1402 223

5 1641 1416 2256 1657 1430 2277 1674 1444 2298 1690 1459 2329 1707 1473 234

10 1724 1488 23611 1742 1503 23912 1759 1518 24113 1777 1533 24414 1794 1548 24615 1812 1564 24816 1830 1579 25117 1849 1595 25318 1867 1611 25619 1886 1627 25920 1905 1644 261

POB( PRO



NOTA< CON TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL ESTIMADA PARA EL DISTRITO DE CHURCA



POB( OB:ETIVO114666666

6677777777777777



MPA 1(1)



ALTERNATIVA IPROECTO DE REHABILITACION DE 04 AULAS= COSTRUCCION DE 02 AULASMAS DIRECCION CENTRO DE COMPUTO E>UIPADO

DESCRIPCIONTOTAL EN NUEVOS SOLES% $-( ,?% $-#

A( INVERSION 400355(17 462510(41 -"ha<ilitaci,! " $ula 64254.2 75819.95 Cotrucc. +" !Bra"t. Nu"a 213942.34 243444.06 Mo<iliario "colar 7372.88 8700 Euipa%i"!to co! Euipo Co%puto 75000 88500 Etuio 3389.83 4000 >ato >"!"ral" 10& 36395.92 42046.4

B( COSTO DE OPERATIVOS 8330(81 9251(35 -"%u!"raci,! $%i!itratia 732.65 813.24

-"%u!"raci,! " +oc"!t" 6985.84 7754.28 -"%u!"raci,! P"ro!al " i%pi"Da 553.00 613.83 Mat"rial " i%pi"Da 29.66 35.00 Mat"rial " Ecritorio 29.66 35.00 Ma!t"!i%i"!to y Co!"raci,! 720(34 850



IV EVALUACION DEL PROYECTO

EVALUACION DE LACOSTO EN SITUACION CON PROECTO

SIN IMPU

DESCRIPCION 0 1 2 3A. INVERSION 400,355.17 Rehabilitación de Aulas 64,254.20 Costrucc. De Infraest. Nueva 296,315.22 Estudios 3,389.83 Gastos Generales 36,395.92 Valor residual

B. COSTO DE OPERATIVOS 100,037.54 100,037.54 100,037.54 1 Remuneración Administrativa 8,!".8# 8,!".8# 8,!".8#

Remuneración de Docentes 8$,8$#.#8 8$,8$#.#8 8$,8$#.#8 Remuneración %ersonal de &im'ie(a ),)$).## ),)$).## ),)$).##

*aterial de &im'ie(a +!.)) +!.)) +!.))

*aterial de Escritorio +!.)) +!.)) +!.))

*antenimiento Conservación +#.$- +#.$- +#.$-

LU!O DE COSTOS 400,355.17 100,037.54 100,037.54 100,037.54 1

DESCRIPCION 10 11 12 13A. INVERSION Rehabilitación de Aulas

Costrucc. De Infraest. Nueva 64,254.20 Estudios

Gastos Generales 36,395.92 Valor residual

B. COSTO DE OPERATIVOS 100,037.54 100,037.54 100,037.54 100,037.54 1 Remuneración Administrativa 8,!".8# 8,!".8# 8,!".8# 8,!".8#

Remuneración de Docentes 8$,8$#.#8 8$,8$#.#8 8$,8$#.#8 8$,8$#.#8

Remuneración %ersonal de &im'ie(a ),)$).## ),)$).## ),)$).## ),)$).##

*aterial de &im'ie(a +!.)) +!.)) +!.)) +!.))

*aterial de Escritorio +!.)) +!.)) +!.)) +!.))

*antenimiento Conservación +#.$- +#.$- +#.$- +#.$-

LU!O DE COSTOS 100,037.54 200,687.66 100,037.54 100,037.54 1



COSTO EN SITUACION CON PROYECTO PARA LOS 2

CON I#PUESTO

DESCRIPCION 0 1 2 3A. INVERSION 462,510.41 Rehabilitación de Aulas 75,819.95 Costrucc. De Infraest. Nueva 340,644.06 Estudios 4,000.00 Gastos Generales 42,046.40 Valor residual

B. COSTO DE OPERATIVOS 111,096.20 111,096.20 111,096.20 Remuneración Administrativa !,8.88 !,8.88 !,8.88

Remuneración de Docentes !$,#".$) !$,#".$) !$,#".$) Remuneración %ersonal de &im'ie(a ,$).!) ,$).!) ,$).!)

*aterial de &im'ie(a $.## $.## $.##

*aterial de Escritorio $.## $.## $.##

*antenimiento Conservación 8#.## 8#.## 8#.##

LU!O DE COSTOS 462,510.41 111,096.20 111,096.20 111,096.20

DESCRIPCION 10 11 12 13A. INVERSION Rehabilitación de Aulas 75,819.95 Costrucc. De Infraest. Nueva

Estudios Gastos Generales 42,046.40 Valor residual

B. COSTO DE OPERATIVOS 111,096.20 111,096.20 111,096.20 111,096.20 Remuneración Administrativa !,8.88 !,8.88 !,8.88 !,8.88

Remuneración de Docentes !$,#".$) !$,#".$) !$,#".$) !$,#".$)

Remuneración %ersonal de &im'ie(a ,$).!) ,$).!) ,$).!) ,$).!)

*aterial de &im'ie(a $.## $.## $.## $.##

*aterial de Escritorio $.## $.## $.## $.##

*antenimiento Conservación 8#.## 8#.## 8#.## 8#.##

LU!O DE COSTOS 111,096.20 228,962.55 111,096.20 111,096.20



COSTO EN SITUACION SIN PROYECTOSIN I#P

DESCRIPCION # " + $

A. INVERSION #.## #.## #.##

B. COSTO DE OPERATIVOS 99,317.20 99,317.20 99,317.20 Remuneración Administrativa 8,!".8# 8,!".8# 8,!".8#

Remuneración de Docentes 8$,8$#.#8 8$,8$#.#8 8$,8$#.#8

Remuneración %ersonal de &im'ie(a ),)$).## ),)$).## ),)$).## *aterial de &im'ie(a +!.)) +!.)) +!.))

*aterial de Escritorio +!.)) +!.)) +!.))

*antenimiento Conservación #.## #.## #.##

LU!O DE COSTOS SIN PROY #.## 99,317.20 99,317.20 99,317.20

DESCRIPCION "# "" "+ "$

A. INVERSION #.## #.## #.## #.##

B. COSTO DE OPERATIVOS 99,317.20 99,317.20 99,317.20 99,317.20 Remuneración Administrativa 8,!".8# 8,!".8# 8,!".8# 8,!".8#



*aterial de &im'ie(a +!.)) +!.)) +!.)) +!.))


*antenimiento Conservación #.## #.## #.## #.##

LU!O DE COSTOS SIN PROY 99,317.20 99,317.20 99,317.20 99,317.20



COSTO EN SITUACION SIN PROYECTOCON I#P

DESCRIPCION # " + $

A. INVERSION #.## #.## #.##

B. COSTO DE OPERATIVOS 110,246.20 110,246.20 110,246.20 Remuneración Administrativa !,8.88 !,8.88 !,8.88

Remuneración de Docentes !$,#".$) !$,#".$) !$,#".$) Remuneración %ersonal de &im'ie(a ,$).!) ,$).!) ,$).!)

*aterial de &im'ie(a $.## $.## $.##

*aterial de Escritorio $.## $.## $.##

*antenimiento Conservación #.## #.## #.##

LU!O DE COSTOS SIN PROY #.## 110,246.20 110,246.20 110,246.20

DESCRIPCION "# "" "+ "$

A. INVERSION #.## #.## #.## #.##

B. COSTO DE OPERATIVOS 110,246.20 110,246.20 110,246.20 110,246.20 Remuneración Administrativa !,8.88 !,8.88 !,8.88 !,8.88



*aterial de &im'ie(a $.## $.## $.## $.##



LU!O DE COSTOS SIN PROY 110,246.20 110,246.20 110,246.20 110,246.20



COSTOS INCRE#ENTALES

LU!O NETO INCRE#ENTAL

DESCRIPCION 0 1 2 3SIN I#PUESTO 400,355.17 720.34 720.34 720.34

CON I#PUESTO 462,510.41 850.00 850.00 850.00

DESCRIPCION 10.00 11.00 12.00 13.00SIN I#PUESTO %10.00 %11.00 %12.00 %13.00

CON I#PUESTO %10.00 75,808.95 %12.00 %13.00

ANALISIS DEL VACT AL 14&

DESCRIPCION 0 1 2 3SIN I#PUESTO 400,355.17 631.88 554.28 486.21

CON I#PUESTO 462,510.41 745.61 654.05 573.73

DESCRIPCION 10 11 12 13SIN I#PUESTO %2.70 %2.60 %2.49 %2.37

CON I#PUESTO %2.70 17,937.71 %2.49 %2.37

VACT VACT1 AL 14&SIN I#PUESTO 404,112.55

CON I#PUESTO 466,944.11

ANALSIS DEL VAE AL 14&

VAE AL 14& /".##

VAE ' VAC0 1 " / 2"3Co456 /n

Co4

VAE(C)*+ ' 0.19

VALOR ACTUAL ECONO#ICOSIN I#PUESTO 77,473.85




9 10

100,037.54 100,037.548,!".8# 8,!".8#

8$,8$#.#8 8$,8$#.#8

),)$).## ),)$).##

+!.)) +!.))

+!.)) +!.))

+#.$- +#.$-

100,037.54 100,037.54

19 20

%21,241.18100,037.54 100,037.54

8,!".8# 8,!".8#

8$,8$#.#8 8$,8$#.#8

),)$).## ),)$).##

+!.)) +!.))

+!.)) +!.))

+#.$- +#.$-

100,037.54 78,796.36



9 10

111,096.20 111,096.20

!,8.88 !,8.88

!$,#".$) !$,#".$),$).!) ,$).!)

$.## $.##

$.## $.##

8#.## 8#.##

111,096.20 111,096.20

19 20

%24,614.20111,096.20 111,096.20

!,8.88 !,8.88

!$,#".$) !$,#".$)

,$).!) ,$).!)

$.## $.##

$.## $.##

8#.## 8#.##

111,096.20 86,482.00



! "#

#.## #.##

99,317.20 99,317.20

8,!".8# 8,!".8#

8$,8$#.#8 8$,8$#.#8

),)$).## ),)$).##

+!.)) +!.))

+!.)) +!.))

#.## #.##

99,317.20 99,317.20

"! +#

#.## #.##

99,317.20 99,317.20

8,!".8# 8,!".8#8$,8$#.#8 8$,8$#.#8

),)$).## ),)$).##

+!.)) +!.))

+!.)) +!.))

#.## #.##

99,317.20 99,317.20



! "#

#.## #.##

110,246.20 110,246.20!,8.88 !,8.88

!$,#".$) !$,#".$)

,$).!) ,$).!)

$.## $.##

$.## $.##

#.## #.##

110,246.20 110,246.20

"! +#

#.## #.##

110,246.20 110,246.20!,8.88 !,8.88

!$,#".$) !$,#".$)

,$).!) ,$).!)

$.## $.##

$.## $.##

#.## #.##

110,246.20 110,246.20



9 10

720.34 720.34

850.00 850.00

19.00 20.00

%19.00 %20.00

%19.00 %20.00

9 10

221.51 194.31

261.38 229.28

19 20%1.58 %1.46

%1.58 %1.46



ALTERNATIVA IICNT-:CCN +E 06 $:$M$ +-ECCN @ CENT- +E CMP:T E:P$+

DESCRIPCIONTOTAL EN NUEVOS SOLES% $-( ,?% $-#

A( INVERSION 576898(32 660922(65 Co!truc. !Bra"tructura FiGca 430046.24 489438.77 Mo<iliario Ecolar 14745.76 17400.00 Euipa%i"to " C"!tro " Co%p. 75000.00 88500.00 Etuio 4661.02 5500.00 >ato >"!"ral" 52445.30 60083.88

B( COSTO DE OPERATIVOS 8330(81 9251(35 -"%u!"raci,! $%i!itratia 732.65 813.24

-"%u!"raci,! " +oc"!t" 6985.84 7754.28 -"%u!"raci,! P"ro!al " i%pi"Da 553.00 613.83 Mat"rial " i%pi"Da 29.66 35.00 Mat"rial " Ecritorio 29.66 35.00 Ma!t"!i%i"!to y Co!"raci,! 720(34 850



ALTERNATIVA II

ACCIONES ANUAL

U.#.

A"O 0

#ESES " + $ - ) 8

Estudio de E1'ediente 07cnico Doc.

Construcción de Aulas *+

Eui'amiento con mobiliario escolar *odulo

Eui'amiento con Centro de Com'uto *odulo

*antenimiento conservación Global

ACCIONES ANUAL

U.#.

0 1 2 3 4 5 6 7


Construcción de Aulas *+Eui'amiento con mobiliario escolar *odulo



ACCIONES ANUAL

U.#.

11 12 13 14 15 16 17 18








ALTERNATIVA I

CIONES ANUAL

U.#.#ESES " + $ -

Elaboración de E1'ediente 07cnico Doc.

Rehabilitación de Aulas *+


Eui'amiento con mobiliario escola *ódulo

Eui'amiento con Centro de Com'u *ódulo


CIONES ANUAL

U.#.

0 1 2 3 4







CIONES ANUAL

U.#.

11 12 13 14 1









CUADRO 18

ALTERNATIVA II

ACCIONES ANU

U.#. #ENSU " +

Estudio de E1'ediente 07cnico Doc. 9999

Construcción de Aulas *+ 9999

Eui'amiento con mobiliario escola *odulo

Eui'amiento con Centro de Com'u *odulo




ALTERNATIVA II

COSTO EN SITUACION CON PROYECTO PARA LOS 20 A"OSSIN I#PUESTO

DESCRIPCION

HORIZONTE

0 1 2 3 4A. INVERSION 576,898.32 Construc. Infraestructura :is;ca 519,792.00 Estudios 4,661.02 Gastos Generales 52,445.30 Valor residual

B. COSTO DE OPERATIVOS 100,037.54 100,037.54 100,037.54 100,037.54 10 Remuneración Administrativa 8,!".8# 8,!".8# 8,!".8# 8,!".8#

Remuneración de Docentes 8$,8$#.#8 8$,8$#.#8 8$,8$#.#8 8$,8$#.#8 Remuneración %ersonal de &im'ie(a ),)$).## ),)$).## ),)$).## ),)$).##

*aterial de &im'ie(a +!.)) +!.)) +!.)) +!.))


*antenimiento Conservación +#.$- +#.$- +#.$- +#.$-

LU!O DE COSTOS 576,898.32 100,037.54 100,037.54 100,037.54 100,037.54 10

DESCRIPCION

HORIZONTE DEL P

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00A. INVERSION Construc. Infraestructura :is;ca

Estudios

Gastos GeneralesValor residual

B. COSTO DE OPERATIVOS 100,037.54 100,037.54 100,037.54 100,037.54 100,037.54 10 Remuneración Administrativa 8,!".8# 8,!".8# 8,!".8# 8,!".8# 8,!".8#

Remuneración de Docentes 8$,8$#.#8 8$,8$#.#8 8$,8$#.#8 8$,8$#.#8 8$,8$#.#8

Remuneración %ersonal de &im'ie(a ),)$).## ),)$).## ),)$).## ),)$).## ),)$).##

*aterial de &im'ie(a +!.)) +!.)) +!.)) +!.)) +!.))

*aterial de Escritorio +!.)) +!.)) +!.)) +!.)) +!.))

*antenimiento Conservación +#.$- +#.$- +#.$- +#.$- +#.$-

LU!O DE COSTOS 100,037.54 100,037.54 100,037.54 100,037.54 100,037.54 10



COSTO EN SITUACION CON PROYECTO PARA LOS 20

CON I#PUESTO

DESCRIPCION

HORIZONT

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00A. INVERSION 660,922.65 Construc. Infraestructura :is;ca 595,338.77

Estudios 5,500.00 Gastos Generales 60,083.88

Valor residual

B. COSTO DE OPERATIVOS 111,096.20 111,096.20 111,096.20 111,096.20 1

Remuneración Administrativa !,8.88 !,8.88 !,8.88 !,8.88



*aterial de &im'ie(a $.## $.## $.## $.##


*antenimiento Conservación 8#.## 8#.## 8#.## 8#.##

LU!O DE COSTOS 660,922.65 111,096.20 111,096.20 111,096.20 111,096.20 1

DESCRIPCION

HORIZONT

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00A. INVERSION Construc. Infraestructura :is;ca

Estudios Gastos Generales

Valor residual

B. COSTO DE OPERATIVOS 111,096.20 111,096.20 111,096.20 111,096.20 111,096.20 1 Remuneración Administrativa !,8.88 !,8.88 !,8.88 !,8.88 !,8.88

Remuneración de Docentes !$,#".$) !$,#".$) !$,#".$) !$,#".$) !$,#".$)

Remuneración %ersonal de &im'ie(a ,$).!) ,$).!) ,$).!) ,$).!) ,$).!)

*aterial de &im'ie(a $.## $.## $.## $.## $.##

*aterial de Escritorio $.## $.## $.## $.## $.##

*antenimiento Conservación 8#.## 8#.## 8#.## 8#.## 8#.##

LU!O DE COSTOS 111,096.20 111,096.20 111,096.20 111,096.20 111,096.20 1



COSTO EN SITUACION SIN PROYECTO PARA LOS 20 A

SIN I#PUESTO

DESCRIPCION

HORIZONT

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00

A. INVERSION #.## #.## #.## #.## #.##

B. COSTO DE OPERATIVOS 99,317.20 99,317.20 99,317.20 99,317.20 Remuneración Administrativa 8,!".8# 8,!".8# 8,!".8# 8,!".8#



*aterial de &im'ie(a +!.)) +!.)) +!.)) +!.))



LU!O DE COSTOS SIN PROY #.## 99,317.20 99,317.20 99,317.20 99,317.20

DESCRIPCION

HORIZONT

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00A. INVERSION #.## #.## #.## #.## #.##

B. COSTO DE OPERATIVOS 99,317.20 99,317.20 99,317.20 99,317.20 99,317.20

Remuneración Administrativa 8,!".8# 8,!".8# 8,!".8# 8,!".8# 8,!".8#

Remuneración de Docentes 8$,8$#.#8 8$,8$#.#8 8$,8$#.#8 8$,8$#.#8 8$,8$#.#8

Remuneración %ersonal de &im'ie(a ),)$).## ),)$).## ),)$).## ),)$).## ),)$).##

*aterial de &im'ie(a +!.)) +!.)) +!.)) +!.)) +!.))

*aterial de Escritorio +!.)) +!.)) +!.)) +!.)) +!.))

*antenimiento Conservación #.## #.## #.## #.## #.##

LU!O DE COSTOS SIN PROY 99,317.20 99,317.20 99,317.20 99,317.20 99,317.20



COSTO EN SITUACION SIN PROYECTO PARA LOS 20 ACON I#PUESTO

DESCRIPCION

HORIZONT

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00A. INVERSION #.## #.## #.## #.##

B. COSTO DE OPERATIVOS 110,246.20 110,246.20 110,246.20 110,246.20 1 Remuneración Administrativa !,8.88 !,8.88 !,8.88 !,8.88



*aterial de &im'ie(a $.## $.## $.## $.##



LU!O DE COSTOS SIN PROY #.## 110,246.20 110,246.20 110,246.20 110,246.20 1

DESCRIPCION

HORIZONT

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00

A. INVERSION #.## #.## #.## #.## #.##

B. COSTO DE OPERATIVOS 110,246.20 110,246.20 110,246.20 110,246.20 110,246.20 1 Remuneración Administrativa !,8.88 !,8.88 !,8.88 !,8.88 !,8.88

Remuneración de Docentes !$,#".$) !$,#".$) !$,#".$) !$,#".$) !$,#".$)

Remuneración %ersonal de &im'ie(a ,$).!) ,$).!) ,$).!) ,$).!) ,$).!)

*aterial de &im'ie(a $.## $.## $.## $.## $.##

*aterial de Escritorio $.## $.## $.## $.## $.##

*antenimiento Conservación #.## #.## #.## #.## #.##

LU!O DE COSTOS SIN PROY 110,246.20 110,246.20 110,246.20 110,246.20 110,246.20 1




DESCRIPCION

HORIZONT

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00SIN I#PUESTO 576,898.32 720.34 720.34 720.34 720.34

CON I#PUESTO 660,922.65 850.00 850.00 850.00 850.00

DESCRIPCION

HORIZONT

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00

SIN I#PUESTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CON I#PUESTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


DESCRIPCION

HORIZONT

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00SIN I#PUESTO 576,898.32 631.88 554.28 486.21 426.50

CON I#PUESTO 660,922.65 745.61 654.05 573.73 503.27

DESCRIPCION

HORIZONT

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00SIN I#PUESTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CON I#PUESTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VACT VACT2 AL 14&

SIN I#PUESTO 580,655.70



VAE AL 14& /".##

VAE ' VAC0 1 " / 2"3Co456 /n

Co4

VAE(C)*+ ' 0.19VALOR ACTUAL ECONO#ICO

SIN I#PUESTO 111,319.56






ANE<=>

ANA&I>I> DE >ENCI?I&IDAD

>I &A INVER>I=N INCRE*EN0A A& +#@


DESCRIPCIONHORIZONT

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00

SIN I#PUESTO 692,277.98 720.34 720.34 720.34 720.34

CON I#PUESTO 793,107.18 850.00 850.00 850.00 850.00

DESCRIPCION

HORIZONT

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00

SIN I#PUESTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CON I#PUESTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


DESCRIPCION

HORIZONT

#.## ".## +.## $.## -.##

SIN I#PUESTO 692,277.98 631.88 554.28 486.21 426.50

CON I#PUESTO 793,107.18 745.61 654.05 573.73 503.27

DESCRIPCION

HORIZONT

"#.## "".## "+.## "$.## "-.##

SIN I#PUESTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CON I#PUESTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VACT VACT2 AL 14&

SIN I#PUESTO 696,035.36 182.88 203.22

CON I#PUESTO 797,540.88 209.55 232.86


VAE AL 14& /".##

VAE ' VAC0 1 " / 2"3Co456 /n

Co4

VAE(C)*+ ' 0.19 Reduc al +#@

VALOR ACTUAL ECONO#ICO ?EN: 9 $-)

SIN I#PUESTO 133,439.40 385.66



CON I#PUESTO 152,899.39 441.91



>I &A INVER>I=N INCRE*EN0A A& "#@ &=> ?ENE: >E REDBCEN A& "#@


DESCRIPCION

HORIZONT

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00SIN I#PUESTO 634,588.15 720.34 720.34 720.34 720.34

CON I#PUESTO 727,014.92 850.00 850.00 850.00 850.00

DESCRIPCION

HORIZONT

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00

SIN I#PUESTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CON I#PUESTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


DESCRIPCION

HORIZONT

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00SIN I#PUESTO 634,588.15 631.88 554.28 486.21 426.50

CON I#PUESTO 727,014.92 745.61 654.05 573.73 503.27

DESCRIPCION

HORIZONT

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00SIN I#PUESTO 2.70 2.60 2.49 2.37 2.24

CON I#PUESTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VACT VACT2 AL 14&

SIN I#PUESTO 638,345.53 186.38

CON I#PUESTO 731,448.61 213.56


VAE AL 14& /".##

VAE ' VAC0 1 " / 2"3Co456 /n

Co4

VAE(C)*+ ' 0.19VALOR ACTUAL ECONO#ICOSIN I#PUESTO 122,379.48






COSTO EN SITUACION SIN PROECTO

DESCRIPCION U(M( CANT(PRECIO UNITARIO PRESUPUESTO

S% I$-( C?% $-( S% I$-( C?% $-(

A( INVERSION 0 0 0 0 0 0

B( COSTO DE OPERACIONES -"%u!"raci,! $%i!itratia $%tio. 1 732.65 813.24 732.65 813.24

-"%u!"raci,! " +oc"!t" +oc"!t" 8 873.23 969.29 6985.84 7754.28 -"%u!"raci,! P"ro!al " i%pi"Da P"ro!al 1 553.00 613.83 553.00 613.83 Mat"rial " i%pi"Da >lo<al 1 29.66 35.00 29.66 35.00 Mat"rial " Ecritorio >lo<al 1 29.66 35.00 29.66 35.00 Ma!t"!i%i"!to y Co!"raci,! 0 0 0 0 0TOTAL S( 8330(81 9251(35

SIN IMPUESTOCOSTO EN SITUACION SIN PROECTO PARA LOS 10 AÑOS DE DURACI'N

DESCRIPCIONHORI@ONTE DEL PROECTO

1 2 3 4 5 6A( INVERSION 0 0 0 0 0 0

B( COSTO DE OPERACIONES 8330(81 8330(81 8330(81 8330(81 8330(81 8330(81 8330

-"%u!"raci,! $%i!itratia 732.65 732.65 732.65 732.65 732.65 732.65 732 -"%u!"raci,! " +oc"!t" 6985.84 6985.84 6985.84 6985.84 6985.84 6985.84 6985 -"%u!"raci,! P"ro!al " i%pi"Da 553.00 553.00 553.00 553.00 553.00 553.00 553 Mat"rial " i%pi"Da 29.66 29.66 29.66 29.66 29.66 29.66 29 Mat"rial " Ecritorio 29.66 29.66 29.66 29.66 29.66 29.66 29 Ma!t"!i%i"!to y Co!"raci,! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

CON IMPUESTOCOSTO EN SITUACION SIN PROECTO PARA LOS 10 AÑOS DE DURACI'N

DESCRIPCIONHORI@ONTE DEL PROECTO

1 2 3 4 5 6A( INVERSION 0 0 0 0 0 0

B( COSTO DE OPERACIONES 9251(35 9251(35 9251(35 9251(35 9251(35 9251(35 9251 -"%u!"raci,! $%i!itratia 813.24 813.24 813.24 813.24 813.24 813.24 813 -"%u!"raci,! " +oc"!t" 7754.28 7754.28 7754.28 7754.28 7754.28 7754.28 7754 -"%u!"raci,! P"ro!al " i%pi"Da 613.83 613.83 613.83 613.83 613.83 613.83 613 Mat"rial " i%pi"Da 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35 Mat"rial " Ecritorio 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35 Ma!t"!i%i"!to y Co!"raci,! 0 0 0 0 0 0



ALTERNATIVA I

ACCIONES ANUAL

U.#.

0 1 2 3

#ESUAL " + $ - ) 8 ! "# "" "+

Elabracion de E1'ediente 07cnico Doc.


Construccion de Aulas *+

Eui'amiento con mobiliario escolar *ódulo

Eui'amiento con Centro de Com'uto *ódulo

*antenimiento conservacion

ALTERNATIVA II

ACCIONES ANUAL

U.#.

0 1 2 3

#ENSUAL " + $ - ) 8 ! "# "" "+





*antenimiento conservacion Glb.



4....17 18 19 20

4....17 18 19 20



PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01

DESCRIPCION U(M( CANT( S% I$-#&? C?% I$-#&?INVERSION 400355(17 462510(41

Etuio "l proy"cto +ocu%"!to 1 3389.83 4000-"aha<ilitaci,! " 04 $ula M2 421 64254.2 75819.95Co!trucci,! r"a aca"%ica M2 296.16 213942.34 243444.06 Co!truc " 04 $ula M2 197.44 Co!truc " 01 +ir"cci,! M2 98.72 Co!truc " 01 ala " Co%puto M2 98.72Euipa%i"!to Euip co! Mo<iliario "colar Moulo 60 7372.88 8700 Euip co! Euipo " Co%puto :!ia 30 75000 88500>ato >"!"ral" 36395.92 42046.4

COSTOS OPERATIVOS 100037(54 111096(2

-"%u!"raci,! $%i!itratio $!ual 1 8791.8 9758.88-"%u!"raci,! +oc"!t" $!ual 9 83830.08 93051.36-"%u!"raci,! P"r " i%pi"Da $!ual 1 6636 7365.96Mat"rial" " i%pi"Da $!ual 1 29.66 35Mat"rial" " Ecritorio $!ual 1 29.66 35Ma!t"!i%i"!to y Co!"raci,! $!ual 1 720.34 850-"B"r"!t" al %a!t"!i%i"!toy co!"raci,! " ha "!co!trao u" "'it" a!t" "l proy"cto

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02

DESCRIPCION U(M( CANT( S% I$-#&? C?% I$-#&?INVERSION 576898(32 660922(65Etuio "l proy"cto +ocu%"!to 1 4661.02 5500Co!trucci,! r"a aca"%ica M2 394.88 430046.24 489438.77 Co!truc " 04 $ula M2 197.44 Co!truc " 01 +ir"cci,! M2 98.72 Co!truc " 01 ala " Co%puto M2 98.72Euipa%i"!to Euip co! Mo<iliario "colar Moulo 120 14745.76 17400 Euip co! Euipo " Co%puto :!ia 30 75000 88500>ato >"!"ral" 52445.3 60083.88

COSTOS OPERATIVOS 100037(54 111096(2-"%u!"raci,! $%i!itratio $!ual 1 8791.8 9758.88-"%u!"raci,! +oc"!t" $!ual 9 83830.08 93051.36-"%u!"raci,! P"r " i%pi"Da $!ual 1 6636 7365.96Mat"rial" " i%pi"Da $!ual 1 29.66 35Mat"rial" " Ecritorio $!ual 1 29.66 35

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c.e. 30982 Churc Modifmarz