8/18/2019 Caracterizacion de Proceso Compras

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Código:

Evaluación de ProveedoresCaracterización de Proceso de

Recurso Humano

Caracterización de Proceso de

Fabricación de Equipos

Inscripción Proveedor Directorio de Proveedores   Caracterización de Proceso de

Control de Costos

Cotizar 

Seguimiento Entrega

Orden de Compra

Revisión Factura

Brochure   Caracterización de Proceso de

Gerencia de Proyectos

Requisición Interna

Informe de Costos

Caracterización de Proceso de

Diseño

Caracterización de Proceso de

Gestión Gerencial

Rut

Cámara de ComercioCaracterización de Proceso de

Gestión Integral

Caracterización de Proceso Comercial

ENTRADAS

1

13 de Enero de 2012

CCO-CL-01

Objeto del Proceso:  Adquirir de manera oportuna, bienes y servicios necesarios que cumplan con los requisitos y especificaciones establecidas.

Numerales del modelo:  7.4.1 - 7.4.2 - 7.4.3

Responsable del Proceso:  Jefe de Compras

CARACTERIZACION DE PROCESO DE COMPRAS

ACTIVIDADES SALIDAS PROCESO DESTINOPROCESO DE ORIGEN

Indicadores de Proceso:

Rápidez= Tiempo Promedio de solicitud - Tiempo Promedio puesto en sitio

Meta:  8 Días Máximo

FAP-CL-01 Formato de Accíon Preventiva

FAC-CL-01 Formato de Acción Correctiva

PCD-CL-01 Procedimiento de Control de Documentos

PCR-CL-01 Procedimiento de Control de Registros

PAI-CL-01 Procedimiento de Auditoria Interna

PAP-CL-01 Procedimiento de Acción Preventiva

PAC-CL-01 Procedimiento de Acción Correctiva

TCR-CL-01 Formato Listado Maestro de Registros

Documentos

Caracterización de Proceso de

Infraestructura

Caracterización de Proceso de

Postventa

Factura

Política y Objetivos SIG

Materiales y Servicios

Recursos: Teléfono, Internet, computador, software.

Presupuesto Certificado de calidad o del producto o

prueba de laboratorio

Inscripción Proveedor 

Requisición Materiales

Formato de Evaluación de Proveedores

Cotizaciones

Caracterización de Proceso de Control

de Calidad

FAR-CL-01 Formato Acta de Reunión

Facturas

Informe de Costos

Contrato

RegistrosPCM-CL-01 Procedimiento de Compras

Ordenes de Compra

FPP-CL-01 Formato de Presupuesto

LMD-CL-01 Formato Listado Maestro de Documentos

FAI-CL-01 Formato de Auditorias Internas

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