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Caracterização de processo de compras Sistema de gestão da Qualidade
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OBJETIVO DEL PROCESO
ALCANCE
RECURSOS
PROVEEDOR
PLANEAR
1 - Gestão Estratégica
2 - Gestão de HSQ
HACER
1- Direccionamiento Estratégico
2- Gestión de HSQ
1 - Gestão de Recursos Humanos
ACTIVIDADES DE CONTROL
Qué (Precisión del Control)
A conformidade com as características técnicas e funcionais de vendas exigidas
HACER
1 - Todos os processos
2 - Fornecedores Externos
3 - Warehouse Management Tópico
4 - Tópico Infrastructure Management
1 - Todos os processos
2 - provedor externo
1 - provedor externo
2 - Construção
VERIFICAR
Avaliação de Fornecedores e Reavaliação
Controlo e manutenção preventiva
Controlo da monitorização e medição dos equipamentos
ACTIVIDADES DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
INDICADOR
VERIFICAR
Controlar a qualidade dos produtos, insumos, matérias-primas, ferramentas, materiais, serviços e outras compras adquiriu o fornecedor
% de Proveedores Confiables
% de cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo
Índice de Producto No Conforme identificado al proveedor
Identificación, tratamiento y control de las acciones correctivas, preventivas y de mejora
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
Elaboró:
VERIFICAR
ACTUAR
Cargo: Coordinador de Compras e Infraestructura / Almacenista
Este processo inclui os tópicos: Gestão de Compras, Gestão de Infra-estrutura e Gestão de Armazéns
Físicos / Tecnológicos / Infraestructura Financieros
ENTRADA ETAPAS / ACTIVIDADES
CARACTERIZAÇÃO GESTÃO DE RECURSOS - COMPRAS
1 - Fornecer e controlados adequadamente as compras que são exigidas pelos processos da organização.2 - Para prover e manter infra-estrutura adequada para todos os processos da Organização.3 - "dirigir e controlar adequadamente o armazenamento de produtos, suprimentos e outros materiais que são exigidas pela organização.
Papelería, equipos de oficina, software, hardware, instalaciones, EPP, estantería, cajas, rótulos.
Presupuesto anual de la organización
1 - Diretrizes SGI (SGI requisitos matriz, matriz e outras exigências legais, manual de SGI, Mapa de Processos, Risco Panorama orçamento alocado para processos, a alocação de infra-estrutura física, tecnológica e humana para a SGI) / Ato de eleição do representante da gestão / organização / funcionamento cargos e funções SGI / canais de comunicação definidos, conhecidos e controlados.
2 - Documentação e registros S.G.I. no Módulo Sistema Integrado de Gestão da organização / Lista de registros mestre / Documentos Mestre Lista de Desempenho interno e externo / OH & S
Identificação, implementação e controle sobre as diretrizes para o Sistema de Gestão Integrada
1 - Pessoal qualificado
ACTIVIDADES DE CONTROL
Qué (Precisión del Control) Quién (Responsable)
A conformidade com as características técnicas e funcionais de vendas exigidas
1 - As novas necessidades de compra." "Requisição de compra" "" "Ordem de Serviço" "
2 - Comércio, propostas econômicas, Amostras, portfólio de serviços, documentos legais, regulamentares ou outras cobr / Fatura 3 - Desempenho do Fornecedor / não conforme Relatório produtos
4 - Os registros de calibração e / ou verificação de monitoramento e equipamentos de medição
Gestão de Compras:
* Identificação da necessidade de comprar* Citação* Seleção de Vendor* Execução de Compra* Avaliação de Fornecedores e Reavaliação
1 -. Novas necessidades de instalações físicas, equipamentos, máquinas e ferramentas" "Request" "
2 - Os certificados de calibração e / ou verificação de monitoramento e equipamentos de medição
Gestão de Infra-estrutura:
* Plano de Manutenção Preventiva* Cuidados corretivas pedidos de manutenção* Controle de Monitoramento e medição (calibração e / ou verificação do equipamento)
1 - Os produtos, materiais, serviços, ferramentas, folhas de dados de segurança de matérias-primas, especificações de produtos / Order / fatura / Reference / produtos não-conformes de compra.
2 - Aplicação de Materiais
Warehouse Management:
* Receber ordens* Controle de Qualidade na recepção* Armazenamento* PNC Controle* Controle de Estoque
gestão operacional do processo
* Gestão de Pessoas do processo
Compra de Coordenador e Infra-estrutura
Avaliação de Fornecedores e Reavaliação
Almacenista
Controlo e manutenção preventiva
Controlo da monitorização e medição dos equipamentos
ACTIVIDADES DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
INDICADOR FÓRMULA
Compra de Coordenador e Infra-estrutura
Controlar a qualidade dos produtos, insumos, matérias-primas, ferramentas, materiais, serviços e outras compras adquiriu o fornecedor
Compra de Coordenador e Infra-estrutura
Compra de Coordenador e Infra-estrutura
% de Proveedores Confiables
% de cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo
Índice de Producto No Conforme identificado al proveedor
Identificación, tratamiento y control de las acciones correctivas, preventivas y de mejora
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Elaboró: Revisó:
Total proveedores evaluados con calificación igual o superior a 4 puntos / Total proveedores Evaluados * 100
Total actividades ejecutadas en las fechas establecidas / Total actividades programadas * 100
Productos no Conformes identificados al proveedor
Coordinador de Compras e Infraestructura / Almacenista Cargo: Representante de la Dirección del SGI
Este processo inclui os tópicos: Gestão de Compras, Gestão de Infra-estrutura e Gestão de Armazéns RESPONSABLE DEL PROCESO
Humanos NTC ISO 9001/2008 - OSHAS 18001/2007
ETAPAS / ACTIVIDADES SALIDA
CARACTERIZAÇÃO GESTÃO DE RECURSOS - COMPRAS
1 - Fornecer e controlados adequadamente as compras que são exigidas pelos processos da organização.2 - Para prover e manter infra-estrutura adequada para todos os processos da Organização.3 - "dirigir e controlar adequadamente o armazenamento de produtos, suprimentos e outros materiais que são exigidas pela organização.
REQUISITOS DEL PROCESOPersonal competente para
la ejecución del proceso.4.1 / 4.2.1 / 4.2.3 / 4.2.4 / 5.3 / 5.4.1 / 6.3 / 6.4 / 7.4.1 / 7.4.2 / 7.4.3 / 7.5.3 / 7.5.5 / 7.6 / 8.2.3 / 8.4 / 8.5.1 / 8.5.2 / 8.5.3
Identificação, implementação e controle sobre as diretrizes para o Sistema
1 - Precisa de nova documentação, modificações ou aprovações / Logs de processo
2 - Desempenho do Processo
3 - As ações corretivas, preventivas e de melhoria identificadas e tratadas
4 - Não conformidade Processo
5 - New OH & S exigências
ACTIVIDADES DE CONTROL
Cómo (Descripción del Control)
* Identificação da necessidade de comprar
* Execução de Compra* Avaliação de Fornecedores e Reavaliação
1 - Pedido de compra ou ordem de Ordem
2 - Resultados da avaliação e / ou reavaliação do fornecedor - Carta dos resultados da avaliação e / ou reavaliação ao vendedor
Gestão de Infra-estrutura:
* Plano de Manutenção Preventiva* Cuidados corretivas pedidos de manutenção* Controle de Monitoramento e medição (calibração e / ou verificação do
1 - Planta Física, máquinas, equipamentos, ferramentas e tecnologia de forma segura e adequada
2 - Os registros de calibração e / ou verificação de monitoramento e equipamentos de medição
Warehouse Management:
* Controle de Qualidade na recepção
* Controle de Estoque
1 - matérias-primas, produtos, suprimentos, insumos, materiais e serviços.
2 - Não Conforme Relatório de Produto
gestão operacional do processo
* Gestão de Pessoas do processo1 - New pessoal necessidades, treinamento e desempenho do pessoal.
1 - Todos os solicitando um processo de compra para legalizar a solicitação enviada ao gerente de compras requisição de compra com total funcionalidade e especificações técnicas a serem cumpridas para ganhar compra Chief Caso o candidato não envie processo. informações completas do pedido não será processado.
2 - Uma vez que a requisição de compra recebeu rendimentos com seleção de fornecedores usando a metodologia desenvolvida para esta finalidade. Esta seleção tem como objetivo selecionar o fornecedor que atenda aos requisitos mais precisamente pela organização
ACTIVIDADES DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
FRECUENCIA META FUENTE DE DATOS
1 - avaliação de desempenho semestral é realizada para todos os fornecedores que fizeram compras durante este período, esta avaliação tem como objetivo validar a conformidade com o provedor que foi em companhia dos produtos comprados.
2 - Se o provedor obtém uma nota na avaliação abaixo de 3,5, você deve solicitar uma reavaliação do desempenho de 3 meses após a conclusão da avaliação, este, a fim de confirmar que o provedor tomou medidas para melhorar a reforçar os aspectos que têm sido relatados como fraco.
3 - O relatório da avaliação de forma da reavaliação será informado em todos os casos, o fornecedor, este, a fim de que o mesmo está mesmo ciente do controle que está sendo exercida sobre ele
1 - Na chegada de cada pedido para o fornecedor exigido o lojista deve fazer uma revisão do controle de qualidade fornecido pelo fornecedor, este, a fim de confirmar em primeira mão que os produtos, suprimentos e outros suprimentos foram entregues em bom estado.
2 - Se o lojista detecta provedor PNC deve separar o bem, rotulá-la e voltar a ela, a fim de evitar que ele seja usado por qualquer processo, e também deve informar para o segmento de compras para que esta informação é levada em conta para a avaliação e / 0 reavaliação do fornecedor.
1 - é projetada sobre uma manutenção preventiva anual para todos os equipamentos, ferramentas, máquinas e outros que são necessários para assegurar que eles funcionem corretamente se a máquinas, ferramentas ou equipamentos são fornecidos por um. contratante pediu o registro de manutenção feita em uma base mensal.
2 - atendendo a todos os pedidos de conceito de manutenção corretiva no menor tempo possível, a fim de não prejudicar o desempenho do projeto que exige a manutenção
1 - Se o monitoramento e equipamentos de medição são exclusivas para a empresa, de contratar um laboratório para desenvolver a calibração e atividades de verificação Confirmando que o fornecedor entrega certificados de calibração, certificados de padrões que foram tomadas como referência e. equipes vão selar devidamente rotulados com a calibração. 2 - Se o monitoramento e equipamentos de medição são terceirizados, pede ao empreiteiro para entregar os certificados de calibração, certificados de padrões que foram tomadas como referência e equipamentos devidamente rotulados com a calibração selá-lo.
Semestral >= 95% Evaluación de los proveedores
Anual >= 95%
Trimestral <= 10 Registro y control de PNC
Identificación, tratamiento y control de las acciones correctivas, preventivas y de mejora
CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Revisó: Aprobó:
Plan de mantenimiento preventivo
Representante de la Dirección del SGI Cargo: Gerente General
Fecha 12/2/2011
Versión 2
NTC ISO 9001/2008 - OSHAS 18001/2007
SALIDA
De 1 a 5 - Gestão de HSQ
* Coordinador de Compras e Infraestructura* Almacenista
Legales - Reglamentarios, Organizacionales, Cliente y
Producto
4.1 / 4.2.1 / 4.2.3 / 4.2.4 / 5.3 / 5.4.1 / 6.3 / 6.4 / 7.4.1 / 7.4.2 / 7.4.3 / 7.5.3 / 7.5.5 / 7.6 / 8.2.3 / 8.4 / 8.5.1 /
Ver matriz de requisitos del SGIVer matriz de requisitos legales y
otros de S&SO
CLIENTE Y/O PARTES INTERESADAS
1 - Precisa de nova documentação, modificações ou aprovações / Logs de
2 - Desempenho do Processo
3 - As ações corretivas, preventivas e de melhoria identificadas e tratadas
4 - Não conformidade Processo
5 - New OH & S exigências
PHVA
1 & 2 - provedor externo.
1 - Gestão de Recursos Humanos
ACTIVIDADES DE CONTROL
Registro del control
Requisição de compra
1 - Pedido de compra ou ordem de Ordem
2 - Resultados da avaliação e / ou reavaliação do fornecedor - Carta dos resultados da avaliação e / ou reavaliação ao vendedor
1 - Planta Física, máquinas, equipamentos, ferramentas e tecnologia de forma segura e
2 - Os registros de calibração e / ou verificação de monitoramento e equipamentos de medição
1 - Todos os processos
2 - Linha Gestão de Compras
1 - matérias-primas, produtos, suprimentos, insumos, materiais e serviços.
2 - Não Conforme Relatório de Produto
1 - Construção
2 - Linha Gestão de Compras
1 - New pessoal necessidades, treinamento e
ACTIVIDADES DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL SGI
Avaliação e / ou Fornecedores Re
Carta aos Fornecedores
Ordem de Compra
PNC Registro e Controle
1 - Plano de Manutenção Preventiva
2 - registro de manutenção executados.
3 - Apoio fornecido pelo contratante sobre a manutenção realizada
1 - Os certificados de calibração
2 - Os certificados de verificação.
3 - Os certificados utilizados padrões
Identificación, tratamiento y control de las acciones correctivas, preventivas y de mejora
CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Aprobó:
* Ver listado maestro de registros * Ver listado maestro de documentos internos y externos