BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN · Penyusunan RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017, berpedoman pada RPJPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2006-2025 dan RPJMD Kabupaten Humbang

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR TAHUN 2017

TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan di daerah sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2025 perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 191);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3).

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5)

20. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor ..... Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2010 tentang tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 Nomor 3);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 2);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 1);

26. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2011 Nomor 17);

27. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 20).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018.

Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. 3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan

tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025 yang disusun melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi, dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah rencana pembangunan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Tahun 2018.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 berfungsi sebagai dasar acuan dalam penyusunan program kegiatan tahunan, yang dibiayai dengan anggaran Pemerintah Daerah, dana pihak swasta, maupun swadaya masyarakat.

Pasal 4

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 disusun sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB VI PENUTUP

Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam: a. Lampiran I Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; b. Lampiran II Rencana Program Kegiatan Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019

sebagaimana yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintakan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul

pada tanggal BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN, DOSMAR BANJARNAHOR

Scanned by CamScanner

Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 I - 1

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan

pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan

Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan

daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 merupakan pelaksanaan

tahun ketiga belas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun

2006-2025. RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan

nasional, maka RKPD 2018 merujuk pada dokumen–dokumen perencanaan yang sudah

ada yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2018, RPJPD Provinsi Sumut,

RPJMD Provinsi Sumut, RPJPD Kabupaten Humbang Hasundutan dan RKPD

Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 terutama dilihat dari keterkaitan prioritas

pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2018.

Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui tahapan penyusunan rancangan awal RKPD,

rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD dengan menggunakan

pendekatan teknokratik, politis, partisipatif, bottom-up dan top-down. Pendekatan

teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh

lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun

perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan,

termasuk melalui proses konsultasi dengan para pakar serta pendekatan politis

dilaksanakan dengan memperhatikan pokok pokok pikiran yang berasal dari DPRD.

Pendekatan partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku

kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang). Proses bottom-up dilakukan secara berjenjang mulai dari

Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional, sedangkan top down menekankan


bahwa tema, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah mengacu pada tema,

arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Penyusunan RKPD

Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017, berpedoman pada RPJPD Kabupaten

Humbang Hasundutan Tahun 2006-2025 dan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan

Tahun 2016-2021.

Gambar 1.1 Skema Alur Penyusunan RKPD

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai

berikut::

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias

Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4725);


5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,


6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,


7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4623);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4664);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,


12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata

Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 191);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3).


15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

95);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2017;

19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 14 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5);

20. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor ..... Tahun 2017 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2010 tentang

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang

Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 Nomor

2);


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Humbang

Hasundutan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan

Tahun 2010 Nomor 3);


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan

2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor

2);


Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran

Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6);



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah

Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 1);

26. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan

(Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2011 Nomor 17);

27. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah

Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 3).

1.3. Hubungan antar Dokumen

RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 disusun dengan mengacu

pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Humbang

Hasundutan Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Humbang HasundutanTahun 2016-2021, dan mengacu pada

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Tahun

2013-2018.

RKPD tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan

penganggaran lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan

dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) RPJPD, (2)

RPJMD, (3) Renstra-SKPD, (4) RKPD dan (5) Renja SKPD.

Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan

dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:


Gambar 1.2.

Hubungan Keterkaitan Antara RKPD Dengan Dokumen Perencanaan

Dan Penganggaran Lainnya

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Cara Pencapaian Kerja

Penyelenggaraan Pemerintahan

BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah

BAB IV Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

BAB V Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah

BAB VI Penutup

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD adalah untuk memberikan arah pembangunan

Kabupaten Humbang Hasundutan dan sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik

yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan maupun yang

dilaksanakan bersamasama masyarakat.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Tahun 2018 adalah sebagai:


1. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam penyusunan

KUA dan PPAS Tahun 2018;

2. Kerangka acuan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2018;

3. Pedoman bagi SKPD untuk menyusun Renja-SKPD; dan

4. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan.

Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 II - 1

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah Gambar 2.1

Peta Administrasi Kabupaten Humbang Hasundutan

1. Kondisi Geografi dan Demografi a) Karakteristik Wilayah

1) Luas Dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Humbang Hasundutan adalah Kabupaten Pemekaran dari

Kabupaten Tapanuli Utara, Tanggal 28 Juli 2003 sesuai dengan UU No.9 tahun

2003, terletak di wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan Luas Wilayah

daratan: 250.271,02 Ha dan 1.494,91 Ha luas perairan (danau toba), terdiri dari

10 Kecamatan, 1 Kelurahan dan 143 Desa dengan Suhu Udara berkisar antara

170 C - 290 C.

Secara rinci, pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah di tiap

kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah

Kabupaten Humbang Hasundutan

NO NAMA

KECAMATAN DESA KELURAHAN

LUAS (Ha)

%

1 Pakkat 22 - 38.168,00 15

2 Onanganjang 12 - 22.256,27 9

3 Sijamapolang 10 - 14.018,07 6

4 Lintongnihuta 22 - 18.126,03 7

5 Paranginan 11 - 4.778,06 2

6 Doloksanggul 27 1 20.929,53 8


7 Pollung 13 - 32.736,46 13

8 Parlilitan 20 - 72.774,71 29

9 Tarabintang 9 - 24.251,98 10

10

Baktiraja + Luas Danau Toba

7 - 2.231,91 1.494,91

2

Humbang Hasundutan 153 1 251.765,93 100

Sumber : Humbang Hasundutan Dalam Angka Tahun 2016

Kabupaten Humbang Hasundutan berbatasan dengan beberapa kabupaten

lain di wilayah Sumatera Utara, yaitu:

1. Sebelah Timur dengan Kabupaten Tapanuli Utara;

2. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;

3. Sebelah Barat dengan Kabupaten Pakpak Bharat;

4. Sebelah Utara dengan Kabupaten Samosir.

Dalam perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan

perencanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah kabupaten yang

berbatasan langsung dan perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan oleh

Pemerintah Provinsi.

2) Letak dan Kondisi Geografis

Secara Astronomis, Kabupaten Humbang Hasundutan terletak pada garis

2o1' - 2o 28' Lintang Utara. 98o10o - 98o58' Bujur Timur.

Seperti layaknya daerah tropis lainnya, Humbang Hasundutan mengalami

dua musim yaitu Hujan dan Kemarau. Selama tahun 2016 tercatat bahwa hujan

terjadi sebanyak 208 hari dengan rata - rata curah hujan mencapai 228,76 mm

setiap bulannya. Curah hujan yang terjadi di Humbang Hasundutan juga berbeda -

beda menurut bulan dan Kecamatan. Curah hujan tertinggi pada November yaitu

342,78 mm selama 22 hari, berdasarkan kecamatan, rata - rata curah hujan

tertinggi tahun 2016 terjadi di Kecamatan Pakkat (340,33 mm), sedangkan

terendah di Kecamatan Baktiraja (140,50 mm).

3) Kondisi Topografi

Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan daerah dataran tinggi yang

mempunyai ketinggian bervariasi antara 330-2.075 Meter diatas permukaan laut,

dengan perincian :

Datar = 278,75 Km2 (0 s/d 2 %)

Landai = 491,63 Km2 (2 s/d 15 %)

Miring = 1.066,50 Km2 (15 s/d 40 %)

Terjal = 665,82 Km2 (40 s/d 44 %)

Kabupaten Humbang Hasundutan berada di jajaran Bukit Barisan dengan

keadaan Tanah umumnya bergelombang. Merupakan hulu Daerah Aliran Sungai

(DAS) untuk beberapa kabupaten : Dairi, Tapanuli Tengah dan Toba Samosir.


Tingkat kesuburan tanah di Humbang Hasundutan relatif subur yaitu secara

umum merupakan jenis tanah yang mengandung bahan organik dan memiliki

keasaman tanah yang tinggi dengan rata - rata pH 5-6,5. Pengoptimalan tanah

dapat dilakukan dengan menerapkan teknologi yang tepat sesuai dengan jenis

tanaman yang akan dikembangkan.

Sumber daya air yang dimiliki Humbang Hasundutan berasal dari Danau,

Sungai dan Rawa - rawa. Kabupaten Humbang Hasundutan berada pada dataran

tinggi yang memiliki beberapa hulu sungai (DAS) untuk beberapa kabupaten

tetangga. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di Humbang Hasundutan

antara lain DAS Simonggo, DAS Sibundong, DAS Silang dan DAS lainnya,

sedangkan sumber airnya berasal dari Danau Toba di Kecamatan Baktiraja.

4) Kondisi Geologi

Berdasarkan hasil analisis atas Peta Geologi Indonesia (Lembar Sidikalang

05118-0618) skala 1:250.000 yang dikeluarkan Pusat Penelitian dan

Pengembangan Geologi Indonesia, bahwa Wilayah Kabupaten Humbang

Hasundutan terdiri dari berbagai jenis bahan batuan induk yaitu:

Aluvium (Qh), yang mengandung batuan krikil, pasir dan lumpur,

fanglomerat kipas, tanah diatomea dan koral.

Tufa Toba (Qtv) menghasilkan tufa riodasit sebagian teralaskan.

Formasi Kluet (Puk) menghasilkan batu pasir metakuarsa, metaklake, batu

sabak dan filit.

Formasi Gunung api Haranggaol (Tmvh) menghasilkan batuan andesit,

dasit dan firoklas.

Formasi Peutu (Tmppt) menghasilkan anggota Parapat, batu pasir,

konglomerat dan batu lumpur gampingan.

Formasi Barus (Tmba) menghasilkan batu pasir, batu lumpur gampingan,

sedikit gamping konglomerat alas.

Batuan Terobosan Komplek Sibolga (Mpils) menghasilkan granit, sedikit

granit warna terang, diorit, aplit dan pegmatit.

Jenis batuan Konglomerat membentuk tanah-tanah jenis regosol yang

umumnya bertekstur kasar sampai sedang dan bersifat masam (pH rendah).

Lahan yang berbahan induk dari formasi Tufa Toba (didominasi oleh abu vulkanik)

pada umumnya merupakan tanah-tanah podsolik coklat, podsolik kelabu

kekuningan dan sebagian menjadi tanah regosol yang pada umumnya teksturnya

agak kasar sampai kasar. Di bentangan endapan alluvial ini terbentuk tanah-tanah

alluvial, regosol dan organosol yang bertekstur kasar sampai agak halus.

Sementara itu, potensi yang dimiliki Kabupaten Humbang Hasundutan

merupakan jenis tambang batuan geologi yang dapat berpotensi untuk pemasok

bahan baku industri pengolahan bahan bangunan (batako, pozolan/semen,


calcium carbonate (cat), kalsit, trass dan sebagainya. Namun pemanfaatan bahan

tambang tersebut masih sangat terbatas. Selain itu, juga terdapat potensi biji

emas, yang dapat dikembangkan menjadi industri kerajinan (logam) walaupun

tingkat kuantitas dan kualitas dari biji emas tersebut belum diketahui secara pasti.

Secara spasial, potensi jenis bahan tambang yang terdapat di Kabupaten

Humbang Hasundutan antara lain Pozolan di Kecamatan Lintongnihuta dan

Doloksanggul. Gambut di Kecamatan Lintongnihuta. Batako Trass di Kecamatan

Lintongnihuta dan Doloksanggul. Batu Gamping, Kalsit dan Trass di Kecamatan

Doloksanggul. Guano di Kecamatan Pakkat dan Parlilitan, Batu Kapur di

Kecamatan Onan Ganjang dan biji emas di Kecamatan Tarabintang. Potensi lahan

gambut di Kecamatan Lintongnihuta dapat dikembangkan menjadi pemanfaatan

lahan perkebunan dan sebagai bahan bakar/listrik sebagai alternatif sumber daya

energi lokal masyarakat.

Tabel 2.2 Potensi Sektor Pertambangan di Kabupaten Humbang Hasundutan

No Jenis Bahan

Tambang Lokasi

Kecamatan Kegunaan Deposit

1 Calcium Carbonat Lintongnihuta (Ds. Nagasaribu) Doloksanggul (Ds. Pakkat)

Cat, dempul, sabun Belum diteliti

2 Pozolan Lintongnihuta (Ds. Nagasaribu) Semen Belum diteliti

3 Batako trass Lintongnihuta (Ds. Nagasaribu) Doloksanggul (Ds. Pakkat)

Batu bata, batako Belum diteliti

4 Batu gamping Doloksanggul Semen, dll 260 juta ton

5 Kalsit Lintongnihuta Doloksanggul

Industri kimia, plastik, cat, kosmetik

400 ribu ton

6 Gambut Doloksanggul Bahan bakar/listrik 12.392 ton

7 Trass Doloksanggul Industri batako 600 ribu ton

8 Guano Pakkat Parlilitan

Pupuk, obat-obatan Belum diteliti

9 Batu kapur Onan Ganjang Pupuk, pakan ternak, kapur olahan

Belum diteliti

10 Biji emas Tarabintang (Ds. Cegarigi dan Dolok Pinapan)

Perhiasan Penelitian umum

11 Timah Hitam Tarabintang Bahan industri Belum diteliti

12 Tembaga Tarabintang (Dolok Pinapan) Bahan industri Penelitian umum

13 Bahan campuran keramik

Sijamapolang Campuran keramik Belum diteliti

Sumber: Kantor Pertambangan dan Energi Kab. Humbang Hasundutan

5) Kondisi Hidrologi

Sumber daya air yang dimiliki Kabupaten Humbang Hasundutan berasal

dari Danau, Sungai dan Rawa-rawa. Kabupaten Humbang Hasundutan berada

pada dataran tinggi yang memiliki beberapa hulu sungai (DAS) untuk beberapa

kabupaten tetangga. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di Kabupaten

Humbang Hasundutan antara lain DAS Simonggo, DAS Sibundong, DAS Silang,

dan DAS lainnya. Sedangkan sumber air yang berasal dari Danau yaitu dari

Danau Toba di Kecamatan Baktiraja.

Tabel 2.3 Daerah Aliran Sungai (DAS) serta Pemanfaatannya

No Nama DAS/ SUB DAS Panjang Sungai (Km) Luas DAS (Km2)

1 Tapus Lumut/Aek Sibundong 34,89 71.735,004


2 DTA Danau Toba/Aek Silang 30,28 38.048,100

3 Singkil (Renun)/Aek Simonggo 52,66 127.981,491

4 Batang Toru/Aek Doras 12,36 12.506,425

JUMLAH 130,19 250.271,020

Sumber : Dinas PMPPTSP

6) Kondisi Klimatologi

Secara Klimatologi, Kabupaten Humbang Hasundutan tergolong dalam

iklim tropis basah dengan 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim

penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan April sampai dengan

bulan Agustus. Sedangkan musim penghujan biasanya terjadi pada bulan

September sampai dengan bulan Maret. Ketinggian tempat dari permukaan air

laut berpengaruh terhadap suhu udara, yaitu setiap naik 100 m suhu akan turun

rata-rata 0,6o sehingga makin tinggi suatu tempat akan menyebabkan daerah

tersebut memiliki suhu lebih rendah. Suhu udara di Kabupaten Humbang

Hasundutan berkisar antara 17°C–29°C dan rata-rata kelembaban udara (RH)

sebesar 85,94 persen dimana sebagian besar wilayah barat dari Kabupaten

Humbang Hasundutan beriklim panas dan wilayah timur yang merupakan dataran

tinggi berhawa dingin.

b) Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2016

sebanyak 196.861 jiwa yang terdiri dari 99.107 jiwa laki-laki dan 97.754 jiwa

perempuan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2015 sebanyak 182.991

jiwa (92.790 jiwa laki-laki dan 92.201 jiwa perempuan) mengalami pertumbuhan 2,7%.

Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Doloksanggul sebanyak 49.197 jiwa

sedangkan penduduk terkecil berada di Kecamatan Sijamapolang sebanyak 6.636

jiwa.

Tabel 2.4 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016

No Kecamatan

Jumlah Penduduk Kepala

Keluarga Luas Wil.

(km2)

Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2) Laki-laki Perempuan Total

1 Parlilitan 10.351 10.255 20.606 4.917 727,75 20.606

2 Pollung 10.451 10.255 20.744 4.702 327,36 20.744

3 Baktiraja 3.911 3.287 7.735 1.849 23,32 7.738

4 Paranginan 7.110 6.991 14.101 3.286 47,78 14.101

5 LintongNihuta 16.783 16.366 33.149 7.454 181,26 33.149

6 Doloksanggul 24.865 24.332 49.197 11.313 209,30 49.197

7 Sijamapolang 3.066 3.044 6.106 1.489 140,18 6.106

8 Onanganjang 5.668 5.682 11.350 2.720 222,56 11.350

9 Pakkat 12.553 12.681 25.234 6.286 381,68 25.234

10 Tarabintang 4.349 4.287 8.636 2.007 242,52 8.636

Danau Toba - 14,94 Tahun 2016 99.107 97.754 196.861 46.023 2.517,65 78.24

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016


2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat A. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1) Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2014 mengalami

perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan

PDRB Kabupaten Humbangan Hasundutan tahun 2015 mencapai 5,24 persen,

sedangkan tahun 2014 sebesar 5,32 persen. Hal ini disebabkan mayoritas lapangan

usaha mengalami perlambatan pertumbuhan, yaitu lapangan usaha pertanian,

kehutanan, dan perikanan, lapangan usaha pertambangan dan penggalian, lapangan

usaha perdagangan besar dan eceran & reparasi mobil dan sepeda motor, lapaangan

usaha transportasi dan pergudangan; lapangan usaha penyediaan akomodasi dan

makan minuman, lapangan usaha real estat, lapangan usaha jasa pendidikan dan

lapangan usaha kesehatan dan kegiatan sosial.

Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)

Tahun 2011 s.d 2015

Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

A Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 1,50 4,22 5,04 3,23 3,97

B Pertambangan & Penggalian 7,47 7,53 8,45 8,17 7,44

C Industri Pengolahan 3,12 7,15 3,12 5,35 5,21

D Pengadaan Listrik, dan Gas 8,30 8,27 5,37 11,34 5,71

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 5,67 5,14 5,58 6,02 6,07

F Konstruksi 7,55 6,47 6,73 7,26 6,59

G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 6,87 8,54 7,40 7,10 5,50

H Transportasi dan Pergudangan 7,77 7,83 8,13 8,10 7,52

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,93 7,91 8,20 7,66 7,73

J Informasi dan Komunikasi 8,62 5,69 7,18 7,67 8,54

K Jasa Keuangan, dan Asuransi 4,06 6,56 4,09 7,25 7,74

L Real Estat 7,21 7,64 7,67 7,65 2,44

M,N Jasa Perusahaan 8,48 5,91 6,11 6,59 6,56

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib 6,23 5,49 3,76 7,34 7,14

P Jasa Pendidikan 7,73 5,39 7,38 5,74 6,98

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,67 7,59 8,78 6,55 5,76

R,S,T,U Jasa lainnya 8,06 6,61 6,43 7,08 7,37

PDRB 4,15 5,65 5,72 5,32 5,24 Sumber : BPS Humbang Hasundutan Tahun 2016


Grafik 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Humbang Hasundutan

menurut Lapangan Usaha Tahun 2015

Sumber : BPS Humbang Hasundutan Tahun 2016

Grafik 2.2

Trend Pertumbuhan Ekonomi Humbang Hasundutan Tahun 2011 - 2015


Dari table 2.8. di atas diperoleh gambaran bahwa secara umum struktur

ekonomi pembentuk PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan atas dasar harga

konstan didominasi oleh Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan

disusul oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;

Konstruksi.


Sejalan dengan struktur PDRB atas dasar harga konstan, demikian juga

halnya dari PDRB atas dasar harga berlaku dimana struktur ekonominya didominasi

oleh Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan disusul oleh

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi.

2) Pertumbuhan PDRB

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Humbang

Hasundutan semakin bergeser dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan

perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya yang terlihat dari besarnya peranan

masing-masing lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten

Humbang Hasundutan.

Tabel 2.6 Peran PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)

Tahun 2011 s.d 2015

Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

A Pertanian, Peternakan,

Kehutanan dan Perikanan 48,76 48,06 47,78 46,58 45,78

B Pertambangan & Penggalian 0,57 0,59 0,61 0,60 0,60

C Industri Pengolahan 1,67 1,68 1,58 1,62 1,67

D Pengadaan Listrik, dan Gas 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06

E Pengadaan Air, Pengelolaan

Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

F Konstruksi 12,56 12,72 12,91 13,44 13,83

G Perdagangan Besar dan

Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 13,41 13,61 13,63 13,84 14,05

H Transportasi dan Pergudangan 2,27 2,24 2,39 2,47 2,58

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2,88 3,00 3,15 3,28 3,36

J Informasi dan Komunikasi 1,02 0,97 0,92 0,89 0,88

K Jasa Keuangan, dan Asuransi 1,17 1,21 1,18 1,22 1,23

L Real Estat 2,44 2,36 2,50 2,60 2,55

M,N Jasa Perusahaan 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib 11,24 11,58 11,36 11,48 11,45

P Jasa Pendidikan 1,00 0, 9 8 0,97 0,96 0,96

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,60 0,61 0,61 0,62 0,65

R,S,T,U Jasa lainnya 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14

PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



3) PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima

oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB per kapita diperoleh

dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Tabel 2.8 PDRB per Kapita Kabupaten Humbang Hasundutan PDRB Atas Dasar Harga

Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Ribu rupiah) Tahun 2011 - 2015

Tahun ADH Berlaku ADH Konstan

2011 16.998,52 16.998,52

2012 18.651,73 16.678,32

2013 20.624,00 17.427,29

2014 22.468,00 16.998,52

2015 24.492,55 18.687,09

PDRB per kapita Kabupaten Humbang Hasundutan atas dasar harga berlaku

pada tahun 2010 sebesar 15,39 juta rupiah dan meningkat sampai dengan 24,49 juta

rupiah di tahun 2015. Apabila dilihat menurut harga berlaku dan harga konstan,

angka tersebut dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Sementara itu, jika

dilihat dari penghitungan atas dasar harga konstan 2010, yaitu dengan

menghilangkan pengaruh kenaikan harga (inflasi), maka periode 20-2014 terjadi

peningkatan yang relatif stabil. Tahun 2015, PDRB per kapita Kabupaten Humbang

Hasundutan mencapai 18,68 juta rupiah.

Tabel 2.9 PDRB Perkapita Tahun 2012 s.d 2015

Uraian 2012 2013 2014 2015

Nilai PDRB (Rp. Juta) 3,297,009.7 3,686,118.1 4,067,202.1 4,455,237.0

Jumlah Penduduk (jiwa) 174.765 176.429 195.105 193.008

PDRB perkapita (Rp/jiwa) 18,651.73 20,596.06 22,467.50 24,346.75


4) Laju Inflasi

Secara umum laju inflasi Kabupaten Humbang Hasundutan masih dalam

kondisi rendah (masih dibawah 2 digit) kecuali pada tahun 2013 yang mencapai

10,18%, hal ini sebagai akibat kontraksi ekonomi dunia dan bahkan capaiannya

selalu dibawah capaian nasional dimana Laju inflasi tahun 2015 mencapai 1,66%

dan tahun 2017 akan diupayakan untuk menstabilkannya untuk mempertahankan

tingkat daya beli masyarakat.

Tabel 2.10 Nilai inflasi Kabupaten Humbang Hasundutan Rata-rata Tahun 2012 s.d 2015

Uraian Tahun Rata-Rata

Pertumbuhan 2012 2013 2014 2015

Inflasi 3,54 7,82 7,38 1,66 5,01

Sumber : BPS Kabupaten Humbang Hasundutan 2015


5) Indeks Gini/Koefiesien Gini

B. Kesejahteraan Masyarakat

1) Kemiskinan

Tingkat ketimpangan pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Humbang

Hasundutan berdasarkan Indeks Gini/Lorenz Curve, rationya Moderat yakni sebesar

0,25 persen dengan arti bahwa tingkat ketimpangan pendapatan/pengeluaran

penduduk tidak begitu tinggi dan tingkat pendapatan masyarakat cukup merata.

Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia

Indikator jumlah dan persentase penduduk miskin merupakan indikator makro

yang menggambarkan perkembangan pembangunan dan kesejahteraan ekonomi

penduduk secara umum. Jumlah desa tertinggal dapat memberikan indikasi

mengenai daerah-daerah dimana penduduk miskin banyak ditemui. Kedua indikator

tersebut saling melengkapi. Perlu diketahui, bahwa tidak semua penduduk di desa

tertinggal adalah miskin, sebaliknya tidak semua penduduk di Kota adalah tidak

miskin.

Bank Dunia memberikan 3 (tiga) kriteria penyebaran pendapatan penduduk

yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk

berpendapatan sedang dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Menurut

Kriteria Bank Dunia, jika 40 persen penduduk terendah memperoleh : kurang dari 12

persen dari total pendapatan maka distribusi pendapatan dikatakan buruk (tingkat

ketimpangan tinggi); antara 12 persen sampai dengan 17 persen dikatakan

berketimpangan sedang; lebih dari 17 persen berketimpangan rendah.

Menurut versi bank Dunia yang menstandarkan pendapatan perkapita yang

ideal sekitar 2 US$/hari/kapita, maka jumlah penduduk yang memenuhi standar

tersebut dengan kurs rupiah Rp.12.800/1 US$ pada tahun 2014 adalah 40 persen

penduduk lapisan sedang/menengah dan 20 persen penduduk lapisan atas/tinggi

masih menerima pembagian pendapatan relatif lebih tinggi dibandingkan 40 persen

penduduk terendah, yaitu berkisar antara 38,59 persen sampai dengan 47,53 persen

dari total pendapatan, sementara 40% penduduk berpenghasilan terendah hanya

menerima 14,21 persen, berarti secara umum ketimpangan pendapatan versi Bank

Dunia adalah rendah.

Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan

formula (100-angka kemiskinan). Angka kemiskinan adalah persentase penduduk

yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung

berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per


kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan

konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Grafik 2.6 Trend garis kemiskinan di Humbang Hasundutan (rupiah)

Tahun 2010 - 2015

Sumber : BPS Humbang Hasundutan 2015

Data kemiskinan digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah

terhadap kemiskinan; membandingkan kemiskinan antar waktu, antar daerah;

menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi

mereka.

Grafik 2.7 Perkembangan Kemiskinan Humbang Hasundutan

Tahun 2010 - 2015


Pencapaian penurunan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Humbang Hasundutan

terhadap Nasional maupun Provinsi Sumatera Utara mulai Tahun 2011–2015 relevan

namun efektivitas Pencapaian penurunan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Humbang


Hasundutan lebih berhasil daripada pencapaian Nasional maupun Provinsi Sumatera

Utara.

Grafik 2.8 Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015

4,74

9,85

32,62

-

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00


Grafik 2.9 Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015



2) Perlindungan Sosial

Pembangunan sosial diarahkan untuk memperluas pelayanan

kesejahteraan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terutama bagi penduduk yang

mengalami kemiskinan, serta korban bencana alam dan bencana sosial, dan

meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penanganan masalah sosial.

Peningkatan kesejahteraan sosial dilakukan antara lain melalui: pemberdayaan,

pemberian santunan, rehabilitasi, pelayanan dan perlindungan sosial, pemberian

bantuan dan sumbangan sosial masyarakat, serta penguatan kelembagaan

kesejahteraan sosial.

Dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial terdapat pilar partisipan

dari warga masyarakat sebagai Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

(PSKS). Potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial adalah perorangan maupun

kelompok masyarakat yang tergabung dalam suatu lembaga sosial

kemasyarakatan dan berpartisipasi aktif dalam membantu pelaksanaan kegiatan

pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.

Beberapa kecenderungan permasalahan sosial, dibarengi dengan

terjadinya perubahan sosial yang sangat cepat, maka persoalan yang dihadapi

sampai saat ini di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut: 1)

masih minimnya peran serta potensi sumber kesejahteraan sosial dan sektor

swasta dalam penanganan PMKS; 2) masih banyaknya jumlah Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik secara kualitas maupun secara

kuantitas, antara lain, kemiskinan, kecacatan, ketunasusilaan, keterlantaran,

korban bencana/bencana alam; 3) serta belum efektifnya penanganan bencana

baik yang bersifat preventif, tanggap darurat maupun rehabilitatif.

Rasio penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),

pada tahun 2016 mencapai 33,90% yaitu dari jumlah PMKS yang ada sebanyak

16.967 jiwa yang tertangani sebanyak 3.847 jiwa. Disamping itu salah satu upaya

penanganan masalah kesejahteraan sosial ditandai dengan semakin

bertambahnya motivasi untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi melalui

pemberian bantuan berupa pembinaan kepada Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

sebanyak 15 orang, pemberian bantuan susu anlene kepada lanjut usia sebanyak

900 orang, Asistensi Sosial Lanjut Usia terlantar (ASLUT) sebanyak 58 orang dan

Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 2.322 orang.

3) Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dikenal secara

universal ditunjukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau

Human Development Indexs (HDI). Angka IPM merupakan indeks komposit dari 3

(tiga) aspek yaitu aspek kesehatan (angka harapan hidup saat Lahir/AHH), aspek


pendidikan (angka harapan lama sekolah/HLS dan angka rata-rata lama

sekolah/RLS), dan aspek ekonomi (rata-rata pengeluaran riil per kapita dalam

paritas daya beli masyarakat).

IPM Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2015 sebesar 66,03 sehingga

termasuk kategori/kelas pembangunan manusia “sedang”. Meskipun demikian

capaian ini hanya mengantarkan Humbang Hasundutan pada posisi 25 dari 33

kabupaten/kota dalam pencapaian pembangunan manusia di Provinsi Sumatera

Utara.

Tabel 2.5 Perkembangan IPM Kabupaten Humbang Hasundutan

No Variabel Tahun

2011 2012 2013 2014 2015

Indeks Pembangunan Manusia 64,06 64,54 64,92 65,59 66,03

1 Angka Harapan Hidup/AHH (Tahun) 67,52 67,63 67,7 67,8 68,1

2 Harapan Lama Sekolah/HLS (%) 12,42 12,56 12,67 13,13 13,15

Rata-rata lama Sekolah (thn) 8,65 8,76 8,8 8,88 8,9

3 Pengeluaran per kapita per tahun (Rp) 6.456 6.562 6.670 6.736 6.888


Grafik 2.3 Tren Komponen IPM Kabupaten Humbang Hasundutan

Tahun 2010 - 2015



Grafik 2.4 Capaian IPM Humbang Hasundutan

2010-2015


Tahun 2015, IPM Humbang Hasundutan tumbuh 0,67 persen. Pertumbuhan tahun

ini mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun 2014.

Grafik 2.5 Tren Pertumbuhan IPM Kabupaten Humbang Hasundutan

Tahun 2010 - 2015


Kesejahteraan ekonomi dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Humbang

Hasundutan dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu:

3. Aspek Pelayanan Umum 1) Pendidikan


Dalam Pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan berbangsa dan bernegara

adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang itu hanya bisa dicapai melalui

Pendidikan. Pembangunan pendidikan merupakan prioritas pembangunan nasional

dengan demikian secara otomatis juga merupakan prioritas pembangunan di daerah.

Sehingga Pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan pemenuhan atas

hak ini menjadi kewajiban pemerintah Pendidikan merupakan salah satu gerbang

penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas Sumber

Daya Manusia mengandung makna, bahwa peningkatan kualitas sumber daya

manusia merupakan faktor penentu bagi pemantapan kesiapan menyongsong

tantangan kedepan yang semakin berat dan komplek. Dalam rangka meningkatkan

kecerdasan kehidupan bangsa, setiap warga negara berhak mendapatkan layanan

pendidikan. Sebagai konsekuensi dari komitmen tersebut, setiap warga negara tanpa

mengenal latar belakang, baik yang normal maupun yang berkelainan, yang

berkemampuan cerdas maupun yang rendah, memiliki hak yang sama untuk

mendapatkan pendidikan yang bermutu setidak-tidaknya selama 9 Tahun.

Untuk mendukung Program Pendidikan Dasar 9 Tahun, salah satu strategi yang

dilaksanakan adalah pengembangan sekolah di wilayah terpencil dan sulit transportasi

yaitu SD-SMP Satu Atap, sehingga memberikan kemudahan bagi anak-anak yang

berdomisili di wilayah tersebut. Sampai dengan tahun 2016 telah tersedia 3 SD-SMP

Satu Atap, selain itu untuk meningkatkan pelayanan pendidikan telah dilaksanakan

pula kegiatan pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas untuk SD, SMP Negeri

maupun Swasta yang tersebar di 10 kecamatan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) yaitu persentase jumlah siswa dibanding dengan

jumlah penduduk usia sekolah pada satu jenjang pendidikan. APK SD/MI pada tahun

2014 sebesar 117,65%, tahun 2015 menjadi sebesar 104,93%. APK SMP/MTs pada

tahun 2014 sebesar 99,64%, dan tahun 2015 menjadi 99,64%. APK SMA/MA pada

tahun 2014 sebesar 87,75% tahun 2015 menjadi 87,99%.

Angka Partisipasi Murni (APM) yaitu persentase jumlah siswa usia sekolah

dibanding jumlah penduduk usia sekolah pada satu jenjang pendidikan. APM SD/MI

pada tahun 2014 sebesar 97,34%, tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 87,42%.

APM SMP/MTs pada tahun 2014 sebesar 90,34%, dan tahun 2015 meningkat menjadi

sebesar 70,71%. APM SMA/SMK/MA pada tahun 2014 sebesar 71,39% dan tahun

2015 meningkat menjadi 69,35%. Capaian kinerja tersebut masih perlu ditingkatkan di

masa mendatang melalui kerja keras bersama terutama untuk jenjang SMP/MTs, dan

SMA/SMK meskipun mulai tahun 2017 pengelolaan pendidikan menengah sudah

menjadi kewenangan Provinsi.

Dilihat dari hasil ujian nasional dan ujian sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK

baik Negeri maupun Swasta, tingkat kelulusan dari tahun ke tahun selalu mengalami

kenaikan. Untuk tahun ajaran 2015/2016, tingkat kelulusan SD, SMP/MTs, SMA/SMK


sangat menggembirakan. Angka kelulusan jenjang SD/MI tahun 2015 sebesar 100%

dan pada tahun 2016 dipertahankan tetap sebesar 100%, SMP/MTs tahun 2015

sebesar 100% dan pada tahun 2016 tetap 100% Tingkat SMA tahun 2015 sebesar

100% dan untuk tahun 2016 tetap 100%. Sedangkan pada jenjang SMK pada tahun

2015 kelulusan sebesar 100% dan tahun 2016 tetap dipertahankan sebesar 100%.

Terkait dengan kualifikasi atau kompetensi guru dan tenaga kependidikan lainnya

yang dilihat dari jumlah Profesi Guru yang memperoleh kualifikasi S1 hingga tahun

2014 sudah mencapai 2.893 orang. Pada tahun 2015 menjadi 3.287 orang atau naik

12%, dengan rincian: SD 1.585 orang, SMP 848 orang, SMA 460 orang, SMK 394

orang.

2) Kesehatan

Keberhasilan pembangunan manusia seutuhnya adalah terciptanya masyarakat

yang sehat baik fisik maupun mental. Selama ini apresiasi masyarakat terhadap

kesehatan masih relatif rendah, utamanya bagi keluargakeluarga miskin. Tingginya

angka kematian yang disebabkan oleh penyakit menular ataupun faktor ketidaktahuan

masyarakat dalam mensikapi kesehatan menjadi perhatian utama para pemangku

kepentingan.

Sejalan dengan penurunan angka kematian bayi, Umur Harapan Hidup (UHH)

meningkat dari 67,87 tahun pada tahun 2010, menjadi 68,06 tahun pada tahun 2013

(Humbang Hasundutan Dalam Angka Tahun 2013 ; BPS, 2013). Demikian pula telah

terjadi penurunan kekurangan gizi dari 2,07% pada tahun 2010, menjadi 0,44% pada

tahun 2016. Dengan rincian prevalensi gizi kurang pada balita dari 1,69% pada akhir

tahun 2010 menjadi sebesar 0,44% pada tahun 2016, dan untuk prevalensi gizi buruk

juga mengalami penurunan dari 0,38% pada tahun 2010 menjadi 0,07% pada akhir

tahun 2016.

Adapun indikator kinerja lain bidang kesehatan yaitu Angka Kematian Bayi

(AKB) pada tahun 2010 sebesar 12 per seribu kelahiran hidup, dan menjadi 9 per

1000 kelahiran hidup pada tahun 2016. Sedangkan Angka Kematian Ibu (AKI)

mengalami penurunan dari 114 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2010 menjadi

101 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2016. Sejalan dengan penurunan angka

kematian bayi, Umur Harapan Hidup (UHH) meningkat dari 67,87 tahun pada tahun

2010, menjadi 68,06 tahun pada tahun 2013 (Humbang Hasundutan Dalam Angka

Tahun 2013 ; BPS, 2013). Demikian pula telah terjadi penurunan kekurangan gizi dari

2,07% pada tahun 2010, menjadi 0,44% pada tahun 2016. Dengan rincian prevalensi

gizi kurang pada balita dari 1,69% pada akhir tahun 2010 menjadi sebesar 0,44%

pada tahun 2016, dan untuk prevalensi gizi buruk juga mengalami penurunan dari

0,38% pada tahun 2010 menjadi 0,07% pada akhir tahun 2016.

Status kesehatan masyarakat sebagai akumulasi kinerja dari pelaksanaan


program-program bidang kesehatan, yang antara lain dapat dinilai melalui indikator

Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) berdasarkan publikasi dari

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan. IPKM

Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2014 sebesar 69,87, atau Umur

Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 69,87 demikian

pula pada tahun 2015. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan bidang kesehatan

selain dari penanganan pemerintah dan pemerintah daerah melalui program-program

di bidang kesehatan, juga yang tidak kalah pentingnya adalah semakin tingginya

kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat (PHBS) serta

kesehatan mandiri.

3) Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk meningkatkan pelayanan kependudukan khususnya Kartu Tanda

Penduduk (KTP), maka telah dilaksanakan mekanisme jemput bola di 10 kecamatan,

serta penyederhanaan prosedur dan mengutamakan kecepatan pelayanan melalui

teknologi informasi dengan menerapkan sistem kependudukan berbasis perekaman

biometrik Kartu Tanda Penduduk elektronik. Sampai dengan tahun 2016 telah dilayani

perekaman biometrik sebanyak 1.713.817 orang dari quota 1.962.776 orang atau

87,3%. Kemudian pada akhir tahun 2015 telah dilakukan perekaman biometrik

sebanyak 1.750.849 orang dari quota 1.965.779 orang atau 89,1%. Untuk pelayanan

Kartu Keluarga (KK) pada tahun 2014 sebanyak 902.800 KK, dan tahun 2015 menjadi

964.021 KK atau meningkat 6,78%. Peningkatan tersebut disebabkan antara lain

karena upaya perbaikan pelayanan secara berkelanjutan, dan terutama dari

kesadaran serta kebutuhan masyarakat sendiri yang bertambah. Sedangkan untuk

penerbitan akta kelahiran tahun 2014 sebesar 59.183 kutipan, dan tahun 2015 telah

diterbitkan sebanyak 39.283 kutipan.

4) Keluarga Berencana

Upaya peningkatan kualitas keluarga yang dilaksanakan melalui Program

Keluarga Berencana, Pasangan Usia Subur terus mengalami penyesuaian seiring

dengan dinamika jumlah penduduk. Pasangan Usia Subur pada tahun 2015 sebesar

25.367 pasangan, sedangkan pada tahun 2016 sebesar 25.867 pasangan, sedangkan

Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB Aktif pada tahun 2015 sebesar 16.437

akseptor atau 65% dan tahun 2016 sebanyak 25.567 akseptor atau 66%.

5) Pariwisata

Kabupaten Humbang Hasundutan dengan destinasi unggulan bernuansa wisata

alam, ekowisata, wisata budaya, dan wisata buatan akan terus dikembangkan. Usaha

tersebut senantiasa menjadi daya tarik bagi wisatawan, yang ditunjukkan oleh


semakin banyaknya kunjungan wisatawan, yaitu di tahun 2014 sebanyak 2.905.536

orang yang terdiri dari 2.868.977 orang wisatawan nusantara dan 36.559 orang

wisatawan mancanegara. Tahun 2015 menjadi 3.654.482 orang naik 25,78%, yang

terdiri dari 3.554.609 orang wisatawan.

Dalam rangka peningkatan pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Humbang

Hasundutan sedang menyiapkan masterplan Distinasi Wisata di Kabupaten Humbang

Hasundutan. Tujuan yang hendak dicapai dalam konsep tersebut, yaitu Kabupaten

Humbang Hasundutan yang meliputi kawasan atau wilayah Sipincur, Lembah

Bakkara, Makam Sisingamangaraja XII, Air Terjun Janji dan Pemanidan Aek

Sipangolu dengan aktivitas ekonomi terutama industri, perdagangan, dan usaha mikro

kecil dan menengah (UMKM) diharapkan terintegrasi dengan sektor pertanian dalam

arti luas, serta pariwisata sebagai basis yang tetap memperhatikan kelestarian

lingkungan alam, keberagaman religi, sosial, budaya beserta kearifan lokal

masyarakatnya.

6) Ketenagakerjaan

Potensi Kabupaten Humbang Hasundutan dalam bidang Ketenagakerjaan

dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja yang ada. Kabupaten Humbang Hasundutan

memiliki potensi tenaga kerja yang data-datanya disajikan menurut uraian angkatan

kerja, angkatan kerja tertampung, pencari kerja, penduduk usia kerja, penduduk bukan

usia kerja.

Tabel 2.42 Rasio Ketergantungan Tahun 2011 s/d 2015

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

1. Jumlah Penduduk Usia < 14 tahun 68,396 68.087 68.736 58.444 57.287

2. Jumlah Penduduk usia > 65 tahun 11.392 11.365 11.345 12.272 13.367

3. Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)

79.788 79.452 80.171 70.716 70.654

4. Jumlah Penduduk Usia 15-65 tahun 93.467 95.313 96.258 124.389 122.354

5. Rasio ketergantungan (3) / (4) 0,85 0,83 0,83 0,56 0,57

Sumber : BPS Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 (data diolah)

7) Pertanian

Potensi pertanian di Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan beraneka-

ragam dan tersebar di seluruh kecamatan. Bidang pertanian unggulan meliputi

tanaman pangan, perkebunan, sayuran, peternakan dan perikanan. Unggulan

tanaman pangan padi, jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan kacangkacangan. Sedangkan

unggulan perkebunan kopi, karet, kakao, kemenyan dan tembakau. Untuk komoditi

sayuran, terdiri dari kentang, kubis, cabe, tomat.

Produktivitas pertanian tanaman pangan antara lain diukur dari peningkatan

produksi padi, dimana pada tahun 2016 capaiannya sebesar 117.935 ton. Demikian


pula untuk produk produk perternakan, yang dilihat dari populasi sapi potong tahun

2015 tercatat sebesar 1.225 ekor dan pada tahun 2016 menjadi 1.828 ekor, meningkat

613 ekor atau 6,70%. Peningkatan populasi sapi potong yang secara signifikan ini

lebih banyak dipengaruhi oleh program inseminasi buatan (IB). Selanjutnya untuk

populasi kuda pada tahun 2015 tercatat sebanyak 525 ekor, dan tahun 2016 menjadi

488 ekor, sehingga mengalami penurunan sebesar 37 ekor atau 1,10%. Populasi

unggas yang terdiri dari ayam petelur, ayam pedaging, ayam buras, itik dan entok

pada tahun 2016 sebanyak 282.705 ekor dan tahun 2016 menjadi 278.010 ekor,

mengalami penurunan sebesar 4.695 ekor atau 1,66%.

8) Perikanan

Produksi perikanan pada tahun 2015 tercatat sebanyak 1.330 ton yang meliputi

produksi ikan tangkap sebesar 166 ton dan budidaya sebesar 1.163 ton. Pada tahun

2016 total produksi perikanan sebesar 1.355 ton yang terdiri dari produksi ikan

tangkap sebesar 366 ton dan ikan hasil budidaya sebesar 988 ton secara total naik

sebesar 25 ton atau 1,85%. Peningkatan produksi dimaksud juga mempengaruhi

dan/atau dipengaruhi oleh kenaikan tingkat konsumsi ikan sekaligus permintaan

masyarakat dari 6.479 kg di tahun 2015, menjadi 6.434 kg pada tahun 2016 atau

menurun 0,38%.

9) Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian

Jumlah koperasi pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari

245 koperasi pada tahun 2015 menjadi 249 Koperasi pada tahun 2016 yang telah memiliki

Badan Hukum. Jumlah koperasi yang aktif sebanyak 107 koperasi dari 245 koperasi pada

tahun 2015. Usaha mikro dan Kecil di Kabupaten Humbang Hasundutan sebanyak 995 buah

dibanding jumlah seluruh UKM pada tahun 2015 sebanyak 1.052 buah atau mencapai 94,58

persen;

Urusan perdagangan selama tahun 2016 telah menunjukkan peningkatan, hal ini dapat dilihat

sebagai berikut :

Meningkatnya tertib ukur dan tertib niaga, kepastian berusaha dan kepastian harga pasar dalam

rangka perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan melalui peningkatan pelayanan

kemetrologian, peningkatan pengawasan barang jasa, serta ketersediaan informasi harga pasar

melalui pemantauan dan publikasi harga pasar.

Meningkatnya sarana/prasarana pasar Rakyat dalam mewujudkan efisiensi dan efektifitas sistim

distribusi barang jasa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok melalui peningkatan pasar

tradisional dengan melakukan Revitalisasi/Pembangunan Pasar Rakyat di Kabupaten Humbang

Hasundutan.

Pertumbuhan Industri mencapai 2,54 persen dimana dari 629 Industri Kecil

Menengah (IKM) pada tahun 2014 menjadi 645 IKM pada tahun 2016;


4. Aspek Daya Saing Daerah 1. Ketersediaan Infrastruktur Jalan

Sarana yang penting dalam mendukung laju pembangunan adalah prasarana

jalan. Tersedianya jalan untuk menjangkau semua daerah di suatu wilayah

pemerintahan sangat besar pengaruhnya terhadap kecepatan pendistribusian hasil

pembangunan. Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang penting guna

memperlancar kegiatan pembangunan. Seiring dengan semakin meningkatnya

pembangunan jalan yang terbagi atas jalan nasional, jalan provinsi dan kabupaten

harus selalu ditingkatkan, baik panjang maupun kualitasnya, agar pembangunan

regional/nasional dapat berjalan lancar.

Panjang jalan yang melintas di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan

dengan total 1077,40 km terdiri dari Jalan Nasional 49 km, Jalan Provinsi 111,20 km

dan Jalan Kabupaten 917,20 km yang rata-rat3a dalam kondisi cukup baik. Khusus

untuk Jalan Kabupaten, secara bertahap kondisinya terus ditingkatkan agar

kualitasnya tetap terjaga. Kondisi jalan di Kabupaten Humbang Hasundutan tahun

2015 dalam kondisi mantap sepanjang 678,97 km atau 74,03% dan pada tahun 2016

naik menjadi 690,77 km atau 75,31%.

Peningkatan jembatan Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai standar atau

dengan lebar minimal 6 m, di tahun 2016 jembatan dengan kondisi baik sepanjang

904 m, bentang 111. Adapun jumlah jembatan Kabupaten sebanyak 137 unit, yang

memenuhi standar, dengan panjang jembatan 1.183,8 m, bentang 146.

Selain kinerja penanganan jalan Kabupaten sebagaimana tersebut di atas, juga

dilakukan penanganan jalan desa di Kabupaten Humbang Hasundutan yang tercatat

sepanjang kurang lebih 185,00 km. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan penanganan

sepanjang 15,21 km melalui program pemeliharaan rutin jalan dan peningkatan

infrastruktur perdesaan. Sehingga kondisi jalan desa yang berkategori mantap pada

tahun 2015 sepanjang 155,00 km atau 82,78% menjadi 170,21 km atau 85,43% pada

tahun 2016. Penanganan jalan desa ini diupayakan untuk dipercepat dan akan

diperluas seiring peningkatan transfer fiskal kepada desa, terutama Dana Desa yang

telah diimplementasikan mulai tahun 2016.

Dalam upaya memberikan kenyamanan pengguna jalan, Dinas Perhubungan

setiap tahun selalu melakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan alat-alat

keselamatan transportasi darat. Hal ini dilakukan dengan maksud agar supaya

keselamatan dan kenyamanan para pengguna jalan dapat terlayani secara optimal.

Jumlah pemasangan rambu setiap tahunnya bervariasi, disesuaikan dengan

kebutuhan. Pada tahun 2015 dilakukan pemasangan rambu sebanyak 30 unit dan

tahun 2016 sebanyak 30 unit.

Upaya lain untuk memenuhi kelengkapan keselamatan bagi pengguna jalan,


maka sudah dilaksanakan pemasangan alat pemberi isyarat lalulintas (APILL) berupa

Warning Light sejumlah 11 unit yang penempatannya pada persimpangan dan atau

ruas jalan yang rawan kecelakaan. Selain itu pada ruas jalan yang banyak digunakan

oleh pelajar/siswa juga dilengkapi dengan zona selamat sekolah (ZoSS) yang pada

tahun 2016 telah terpasang di ruas jalan Sisingamangaraja tepatnya didepan Sekolah

Yayasan Siraja Oloan Kecamatan Doloksanggul.

2. Ketersediaan Lembaga Keuangan Ketersediaan bank sangat mendorong laju pertumbuhan ekonomi di segala

bidang, khususnya dalam penyediaan modal dan lalu lintas uang antar daerah,

kepentingan lalu lintas uang di Kabupaten Humbang Hasundutan sangat mudah

karena telah tersedia bank-bank pemerintah maupun bank swasta. Bank pemerintah

yang terdapat di Kabupaten Humbang Hasundutan antara lain, BRI, BNI dan bank

Mandiri, sedangkan swasta Danamon, Bank Sumut, serta BPR-MBP yang

berkembang pesat beberapa tahun terakhir ini.

3. Energi dan Listrik Perdesaan Pemenuhan kebutuhan energi termasuk listrik sangat penting bagi masyarakat,

khususnya wilayah yang belum terjangkau fasilitas dan infrastruktur, terutama dari PT.

Perusahaan Listrik Negara (PLN). Terkait elektrifikasi di Kabupaten Malang pada

tahun 2014 sebanyak 581.089 Kepala Keluarga (KK) dan tahun 2015 mencapai

598.450 KK. Untuk pengembangan energi terbarukan telah dikembangkan pembangkit

listrik, dan hingga tahun 2015 sudah dibangun pembangkit dari tenaga air atau mikro

hidro sebanyak 6 unit, dan tenaga surya 1.357 unit yang digunakan untuk penerangan

rumah dan jalan di dusun terpencil. Sedangkan untuk biogas pada tahun 2014 telah

dibangun biodigester sebanyak 5.692 unit dan tahun 2015 sebanyak 5.764 unit.

Sampai dengan tahun 2015 jumlah dusun yang belum teraliri listrik sejumlah 102

dusun. Oleh karena itu, sejalan dengan pengaturan kewenangan atau urusan

Pemerintahan konkuren dan kewenangan lokal berskala Desa yang baru, maka ke

depan perlu dikembangkan lingkungan permukiman yang memanfaatkan energi

alternatif dan terbarukan. Upaya pengembangan ini, selain dapat untuk mempercepat

kemandirian energi, juga sekaligus dalam rangka menjaga kualitas lingkungan

permukiman atau di wilayah Dusun itu sendiri.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 dan Realisasi

2.2.1. Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1. Urusan Pendidikan

Program-program yang dilaksanakan

1) Program Pendidikan Anak Usia Dini;

2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun


3) Program Pendidikan Menengah;

4) Program Pendidikan Non Formal,

5) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dan

6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 25.262.963.987,00,-. dan terealisasi sebesar Rp.

21,219,963,637.00,- sisa sebesar Rp 4.043.000.350,00,-. Adapun capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut :

1) Dipertahankannya angka kelulusan tingkat SD/MI dan tingkat SMP/MTs

sebesar 100% di tahun 2016, untuk tingkat SMA/MA 100% di tahun 2016, serta

untuk tingkat SMK dapat dipertahankan angka kelulusan sebesar 100% di

tahun 2016;

2) Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk tingkat SD/MI pada tahun 2015 sebesar

104,93% meningkat menjadi 105,00% di tahun 2016, dan untuk tingkat

SMP/MTs pada tahun 2015 sebesar 99.64% meningkat menjadi 101,01% di

tahun 2016, sedangkan untuk tingkat SMA/SMK/MA pada tahun 2015 sebesar

87,99% meningkat menjadi 88,54% di tahun 2016;

3) Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SD/MI pada tahun 2015 sebesar

87,42% meningkat menjadi 89,68% di tahun 2016, dan untuk tingkat SMP/MTs

pada tahun 2015 sebesar 70,71% meningkat menjadi 72,32% di tahun 2016,

sedangkan untuk tingkat SMA/SMK/MA pada tahun 2015 sebesar 69,35%

mengalami penurunan 65,17% di tahun 2016;

4) Angka Putus Sekolah (APS) untuk tingkat SD/MI pada tahun 2015 sebesar

0,33% mengalami penurunan 0,03% di tahun 2016, dan untuk tingkat SMP/MTs

pada tahun 2015 sebesar 0,22% mengalami penurunan 0,20% di tahun 2016,

sedangkan untuk tingkat SMA/SMK/MA pada tahun 2015 sebesar 0,22%

mengalami penurunan 0,18% di tahun 2016;

2. Urusan Kesehatan

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesehatan adalah

1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; 2) Program Upaya Kesehatan

Masyarakat; 3) Program Pengawasan Obat dan Makanan; 4) Program

Pengembangan Obat Asli Indonesia; 5) Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat; 6) Program Perbaikan Gizi Masyarakat; 7) Program

Pengembangan Lingkungan Sehat; 8) Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular; 9) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; 10) Program

Standarisasi Pelayanan Kesehatan; 11) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan

sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya; 12) Program Kemitraan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan; 13) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak


Balita; 14) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia; 15) Program Pengawasan

dan Pengendalian Kesehatan Makanan; dan 16) Program Peningkatan Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak.

Alokasi anggaran sebesar Rp.259.350.544.740,- dan terealisasi sebesar

Rp.269.817.757.232,- sisa sebesar Rp.(10.467.212.492).

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

1) Prevalensi gizi kurang meningkat dari 0,25 persen (50 orang) pada tahun 2015

menjadi 0,31 persen (50 orang) pada tahun 2016, dan prevalensi gizi buruk

meningkat dari 0,04 persen (8 orang) pada tahun 2015 menjadi 0,05 persen

pada tahun 2016 (9 orang). Hal ini disebabkan adanya penyakit penyerta

penderita gizi kurang dan gizi buruk;

2) Angka kematian bayi turun dari 10/1000 kelahiran hidup (44 kasus) pada 2015

menjadi 8/1000 kelahiran hidup (38 kasus) pada tahun 2016;

3) Angka kematian ibu menurun dari 163/100.000 kelahiran hidup (8 kasus) pada

tahun 2015 menjadi 121/100.000 kelahiran hidup (6 kasus) pada tahun 2016;

4) Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani mencapai 100 persen artinya

dari 177 orang ibu hamil dengan komplikasi kebidanan di wilayah kerja

Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2016 seluruhnya mendapat

penanganan definitif, dan dibandingkan dengan tahun 2015 cakupan komplikasi

kebidanan yang ditangani adalah sama yaitu sebesar 100 persen (295 jiwa);

5) Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan pada tahun 2016 mencapai 92,0 persen dimana 5.044

jiwa Pertolongan Persalinan dilakukan oleh Tenaga Kesehatan. Hal ini sama

dengan tahun 2015 dimana Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

sebesar 92,0 persen (4.768 jiwa);

6) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) tahun 2016

mencapai 96,1 persen yaitu dari 154 desa/kelurahan, 148 desa/kelurahan

merupakan desa/kelurahan UCI. Cakupan ini sama dengan tahun 2015, dimana

desa/kelurahan UCI sebesar 96,1 persen (148 desa/kelurahan);

7) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan tahun 2016 mencapai 100

persen dimana penderita gizi buruk di Kabupaten Humbang Hasundutan telah

tertangani 100 persen, yaitu dari 9 jiwa Balita yang mengalami gizi buruk,

seluruhnya mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan yang ada.

Dan tahun 2015, cakupan Balita gizi buruk yang mendapat perawatan sama

yaitu sebesar 100 persen (8 jiwa);

8) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA mencapai

73,72 persen dimana selama tahun 2016 jumlah penderita TBC BTA (+) yang

ditemukan dan diobati sebanyak 216 jiwa dari 293 jiwa suspect penderita

penyakit TBC BTA (+). Dan cakupan tersebut mengalami peningkatan sebesar

0,85% dibandingkan pada tahun 2015 dengan cakupan 72,87 persen (227

jiwa);

9) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten

Humbang Hasundutan, selama tahun 2015 kasus penyakit DBD tidak ada


ditemukan namun pada tahun 2016 ditemukan 56 kasus penyakit DBD di

Kabupaten Humbang Hasundutan;

10) Cakupan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2016 mencapai 80,2

persen yaitu sebanyak 78.137 kunjungan masyarakat miskin telah mendapat

pelayanan kesehatan di sarana kesehatan strata 1 di Kabupaten Humbang

Hasundutan. Pada tahun 2015 cakupan rujukan masyarakat miskin sebesar

96,0 persen (77.120 kunjungan),;

11) Cakupan Kunjungan Bayi tahun 2016 mencapai 99,6 persen yaitu sebanyak

4.967 jiwa bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten

Humbang Hasundutan. Cakupan ini sama dengan tahun 2015 cakupan

mencapai 99,6 persen (4.913 jiwa);

12) Cakupan Rumah Tangga Bersanitasi tahun 2016 mencapai 63,40 persen yaitu

sebanyak 27.538 KK di Kabupaten Humbang Hasundutan, terdapat kenaikan

sebesar 0,19 persen dibandingkan dengan cakupan tahun 2015 sebesar 63,29

persen (27.531 KK);

13) Cakupan Posyandu Aktif tahun 2016 mencapai 100 persen yaitu sebanyak 249

unit Posyandu aktif di Kabupaten Humbang Hasundutan. Cakupan ini sama

dengan tahun 2015 yaitu sebesar 100 persen.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pekerjaan Umum

adalah 1) Program pembangunan jalan dan jembatan; 2) Program Pembangunan

Saluran Drainase/ Gorong-gorong; 3) Program Pembangunan Turap/

Talud/Bronjong; 4) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 5)

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan; 6) Program Pembangunan Sistem

Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan; 7) Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kebinamargaan; 8) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; 9)

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya; 10) Program Pengendalian Banjir; 11) Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan Persampahan;

Alokasi anggaran sebesar Rp. 122.622.723.185,50 (belanja tidak langsung +

belanja langsung), dengan rincian sbb : belanja tidak langsung Rp.

3.913.226.530,00, belanja langsung Rp. 118.709.496.655,50 realisasi keuangan

sebesar Rp.91.569.866.909,00 (88,73%) dan sisa anggaran Rp.27.043.288.937,50

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

1) Panjang Jalan Kabupaten pada tahun 2016 dengan kategori jalan mantap telah

menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2015, dimana pada tahun 2015

sebesar 74,03 persen atau sekitar 678,97 kilometer sedangkan pada tahun 2016

mengalami peningkatan sebesar 1,28 persen yakni mencapai 75,31 persen atau

sekitar 690,77 kilometer dari total seluruh panjang jalan Kabupaten Humbang

Hasundutan sepanjang 917,20 kilometer.


2) Seiring peningkatan jalan kondisi mantap tersebut mengakibatkan Jalan kondisi

tidak mantap juga mengalami penurunan dimana pada tahun 2015 sebesar 25,97

persen atau sepanjang 238,23 kilometer sementara pada tahun 2016 berkurang

sebesar 0,86 persen, menjadi 24,69 persen atau sepanjang 226,43 kilometer.

3) Jalan dengan konstruksi jalan aspal (Lapen + Hotmix) terjadi peningkatan, pada

tahun 2015 sebesar 70,54 persen atau sepanjang 646,98 kilometer dan pada

tahun 2016 menjadi sebesar 74,04 persen atau sepanjang 679,14 kilometer;

4) Jalan dengan konstruksi jalan batu sudah berkurang, dimana pada tahun 2015

sebesar 2,81 persen atau sepanjang 25,78 kilometer dan pada tahun 2016

sebesar 1,65 persen atau sepanjang 15,21 kilometer;

5) Jalan dengan konstruksi jalan kerikil sudah berkurang, dimana pada tahun 2015

sebesar 2,21 persen atau sepanjang 20,29 kilometer dan pada tahun 2016

sebesar 1,03 persen atau sepanjang 9,49 kilometer;

6) Jalan dengan konstruksi jalan tanah juga sudah mengalami penurunan, dimana

pada tahun 2015 sebesar 25,41 persen atau sepanjang 224,15 kilometer dan

pada tahun 2016 sebesar 23,27 persen atau sepanjang 213,45 kilometer;

7) Pada kegiatan Pembuatan Parit Pembatas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten

Humbang Hasundutan, Pematangan Lahan pada kegiatan Operasional Alat

Berat dimana pada tahun 2015 telah dilaksanakan sepanjang 18,751 Kilometer,

sedangkan pada tahun 2016 kegiatan Pembuatan Parit Pembatas Tanah Milik

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Pematangan Lahan di dua

lokasi pada kegiatan Operasional Alat Berat telah dilaksanakan sepanjang

73.500 M2.

8) Pembangunan Daerah Irigasi di Kabupaten Humbang Hasundutan meliputi

Peningkatan Jaringan Irigasi maupun Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang

dilaksanakan dalam rangka untuk dapat memenuhi kecukupan ketersediaan air

di areal pertanian/persawahan dan mempertahankan kondisi irigasi dalam

kondisi baik di Kabupaten Humbang Hasundutan di mana pada tahun 2015

sebesar 5,63 persen atau 11.819 hektar mengalami peningkatan pada tahun

2016 menjadi sebesar 5,78 persen atau 12.024 hektar, dan kondisi irigasi dalam

kondisi rusak pada tahun 2015 sebesar 4,37 persen atau 9.460 hektar

mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi sebesar4,22 persen atau 9.255

hektar dari total luas Irigasi Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 21.279

hektar.

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Perumahan adalah

1) Program Perencanaan Tata Ruang; 2) Program Pembangunan sarana dan Sarana Pemerintahan; 3) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Penyehatan Lingkungan;


4) Program Pembangunan sarana dan Prasana Air Bersih dan Sanitasi; 5) Program Penataan Lingkungan Perkotaan; 6) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan; 7) Program Penataan Lingkungan Permukiman;

Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dialokasikan anggaran sebesar Rp.35.589.460.753,- dan terealisasi sebesar Rp.31.865.063.868,60,- sisa lebih sebesar Rp.3.724.396.884,40,-. Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut: 1) Terbangunnya sarana dan prasarana kantor pemerintahan 21 unit. 2) Terbangunnya sarana dan prasarana pendidikan 27 sekolah; 3) Terbangunnya sarana dan prasarana kesehatan 13 unit. 4) Terbangunnya prasarana pariwisata 7 kegiatan, seperti pembangunan open

stage Sipincur, Pembangunan Pavilion PRSU. 5) Terbangunnya sarana dan prasaran air bersih sebanyak 14 unit; 6) Terbangunnya sanitasi dasar, instalasi pengolahan air limbah kawasan

permukiman sebanyak 21 desa. 7) Terbangunnya drainase perkotaan sebanyak 7 lokasi. 8) Terbangunnya jalan lingkungan permukiman sebanyak 57 lokasi. 9) Terbangunnya jalan poros desa sebanyak 2 desa.

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

6. Urusan Sosial Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Sosia adalah 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; 3) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;

Urusan sosial dialokasikan anggaran sebesar Rp.362.447.000,- dan terealisasi sebesar Rp.344.213.000,- sisa sebesar Rp.18.234.000,-. Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut: 1) Terlaksananya lomba Paduan Suara Lansia dalam rangka perayaan HUT

Kabupaten Humbang Hasundutan yang ke-13 diikuti sebanyak 500 orang peserta dari 10 kecamatan dengan hasil lomba Juara I Kecamatan Pakkat, Juara II Kecamatan Onan Ganjang dan Juara III Kecamatan Sijamapolang.

2) Pemberian Rekomendasi BPJS sebanyak 422 orang. 3) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial pada tahun 2016

mencapai 33,90 % yaitu dari jumlah PMKS yang ada sebanyak 16.967 Jiwa PMKS yang tertangani sebanyak 3.847 jiwa.

4) Sarana sosial di Kabupaten Humbang Hasundutan yang di kelola oleh pihak swasta yaitu Yayasan Minyak Narwastu yang berada di Kecamatan Lintongnihuta dan Yayasan Penyandang Cacat yang berada di Jl. SM. Raja Kecamatan Doloksanggul.

5) Tersedianya dana pembinaan kepada Taruna Siaga Bencana (TAGANA) kepada 15 orang selama 1 Tahun.

6) Terlaksananya pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena musibah kebakaran dan putting beliung yang dilaksanakan adalah sebanyak 75 KK.

7) Pemberian Bantuan Susu Anlene kepada Lanjut usia sebanyak 900 orang. 8) Kegiatan LK3 sebanyak 20 KK telah dibantu dalam memecahkan masalah

keluarga. 9) Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) membantu 58 orang dengan

rincian desa Simarigung 11 orang, desa Sosortolong Sihite 3 sebanyak 10 orang, Aeklung 11 orang, Parulohan 8 orang, Tapian Nauli 8 orang dan Siharjulu 10 orang.

10) Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) membantu sebanyak 2322 orang selama tahun 2016.


11) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) membantu masyarakat sebanyak 20 keluarga dimana kebanyakan bermasalah karena masalah ekonomi.

12) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebanyak 50 orang yang terdiri dari 5 kelompok (10 orang per kelompok).

2.2.2. Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Tenaga Kerja adalah 1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja; dan 2) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenaga-kerjaan. Urusan ketenagakerjaan dialokasikan anggaran Rp.1.974.121.700,- dan terealisasi sebesar Rp.1.709.931.700,- sisa sebesar Rp.264.190.000,-. Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut: 1) Bertambahnya kualitas angkatan kerja melalui pelaksanaan pelatihan, pada

tahun 2014 sebanyak 11 kegiatan dengan peserta 900 orang, dan sebanyak 10 kegiatan dengan 645 orang di tahun 2015, serta menurunnya angka pelanggaran terhadap undangundang ketenagakerjaan, pada tahun 2014 sebanyak 53 pelanggaran, menurun sebanyak 21 pelanggaran di tahun 2015. Untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2014 sebesar 94% dan sebesar 80,07% di tahun 2015. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2014 sebesar 4,45% dan sebesar 4,72% di tahun 2015;

2) Meningkatnya pemahaman hukum ketenagakerjaan yang berdampak kepada peningkatan situasi ketenagakerjaan yang semakin kondusif, melalui sosialisasi keluarga sadar hukum ketenagakerjaan, pada tahun 2014 dilakukan 1 kegiatan yang dihadiri 1.000 orang, dan dilanjutkan 1 kegiatan di tahun 2015 yang dihadiri 1.000 orang.

2. Urusan Ketahanan Pangan Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Ketahanan Pangan adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan). Urusan Ketahanan Pangan pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.506.427.490,- dan terealisasi sebesar Rp3.456.567.700,- sisa sebesar Rp49.859.790,-. Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut: 1) Beberapa komoditas pangan utama menunjukkan kondisi surplus di tahun 2015 diantaranya: hasil produksi padi sebesar 478.930 ton, dan surplus beras sebesar 72.573 ton, jagung terdapat surplus sebesar 223.740 ton, ubi kayu terdapat surplus sebesar 227.184 ton, gula terdapat surplus sebesar 72.692 ton. Produksi daging pada tahun 2014 sebesar 22.325,74 ton, menjadi 38.885,69 ton di tahun 2015. Untuk produksi susu pada tahun 2014 sebesar 117.235,67 ton, menjadi 132.052,01 ton di tahun 2015. Disisi lain dari aspek keragaman pangan masyarakat yang skalanya dinyatakan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH), dari skor ideal PPH sebesar 100, maka tingkat keragaman pangan masyarakat relatif meningkat yaitu dari skor PPH, pada tahun 2014 sebesar 87,3 menjadi 87,5 di tahun 2015. Untuk Angka Kecukupan Protein (AKP) pada tahun 2014 sebesar 52,1 gram/kapita/hari, menjadi sebesar 58,50 gram/kapita/hari di tahun 2015. Sedangkan Angka Kecukupan Energi (AKE), pada tahun 2014 sebesar 1.912,4 kilokalori/kapita/hari, menjadi 1.934,7 kilokalori/kapita/hari di tahun 2015;

3. Urusan Lingkungan Hidup Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Lingkungan Hidup adalah:

1) Program Pengendalian Limbah Domestik; 2) Program Pengembangan Sistem Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan; 3) Program Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pencemaran; 4) Program Pengadaan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Hidup; 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebersihan dan Persampahan; 6) Program Peningkatan Peran


Serta Masyarakat di Bidang Kebersihan dan Keindahan; 7) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. Urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.506.427.490,- dan terealisasi sebesar Rp3.456.567.700,- sisa sebesar Rp49.859.790,-. Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut: 1) Terlaksananya pembangunan embung sebanyak 8 unit; 2) Terlaksananya Pembangunan bak penampung air dan pembuatan talang air di

TPST desa Nagasaribu Kecamatan Doloksanggul; 3) Terlaksananya perawatan TPA Sait Nihuta meliputi penyemprotan dan

penggeseran/pemindahan tumpukan sampah; 4) Terlaksananya pengorekan dan pembersihan parit dari tumpukan tanah dan

sampah yang mengakibatkan tidak berfungsinya saluran air Terlaksananya perawatan TPA Sait Nihuta meliputi penyemprotan dan penggeseran/pemindahan tumpukan sampah

5) Terlaksananya pembuatan papan himbauan kebersihan sebanyak 14 unit yakni 4 unit di Kec. Lintong Nihuta, 4 unit di Kec. Doloksanggul, 4 unit di Kec. Parlilitan dan 2 unit di Kec. Pakkat.

6) Terlaksananya pengadaan 2 unit truk sampah untuk menunjang pelayanan pengangkutan sampah

7) Tersedianya BBM dan perawatan kendaraan operasional pelayanan kebersihan 8) Tersedianya BBM dan terawatnya mesin babat dalam rangka pelaksanaan

pembabatan rumput di median jalan dan DAMIJA. 9) Terlaksananya penyediaan peralatan kerja petugas lapangan dalam rangka

menunjang pelaksanaan pelayanan kebersihan. 10) Tersedianya suku cadang kendaraan operasional sebanyak 48 buah ban luar

dan dalam truk sampah, 16 buah aki 50 Amper, 12 buah ban luar dan dalam becak sampah, 4 buah aki 12 Amper dan selang mobil tnja dan tangki air.

4. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program dilaksanakan adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan alokasi anggaran Rp.1.564.850.369,- dan terealisasi sebesar Rp.1.372.415.070,- sisa sebesar Rp.192.435.299,-. Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut: 1) Terlaksananya Perekaman data biometric Kartu Tanda Penduduk Elektronik

(KTP-el), pada tahun 2015 cakupan KTP elektronik dari jumlah wajib KTP elektronik sejumlah 126.341 orang yang sudah terekam sejumlah 98.416 orang (77%) dan pada tahun 2016 cakupan KTP elektronik dari jumlah wajib KTP elektronik sejumlah 129.288,- orang yang sudah terekam sejumlah 113.249,- orang (87%).

2) Terlaksananya penerbitan akta kelahiran pada tahun 2015 sebanyak 84.283 (44%) kutipan akta, dan sebanyak 90.750 (46%) kutipan akta di tahun 2016.

3) Terlaksananya Kepemilikan Kartu Keluarga (KK), pada tahun 2016 kepemilikan Kartu Keluarga sebanyak 39.233 eksamplar yang belum tercetak sebanyak 6.790.

4) Terlaksananya kepemilikan akta nikah pada tahun 2015 sebanyak 3.290 eksamplar (8%), pada tahun 2016 sebanyak 5.302 eksamplar (12%).

5) Terlaksananya penerbitan surat pindah, pada tahun 2015 sebanyak 8.061 (4,1%) eksamplar dan pada tahun 2016 sebanyak 3.818 (1,9%) eksamplar.

6) Terlaksananya kepemilikan akte kematian pada tahun 2015 sebanyak 20 eksamplar dan pada tahun 2016 sebanyak 42 eksamplar.

7) Terlaksananya kepemilikan akte perceraian, pada tahun 2015 sebanyak 4 eksamplar dan pada tahun 2016 sebanyak 4 eksamplar.

5. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah


1) Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 2) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; 3) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolan Keuangan Desa; 4) Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat; 5) Program Pengautan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat; 6) Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya

Masyarakat; 7) Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan SDA dan Teknologi

Tepat Guna; 8) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; dan 9) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 2.796.178.085,- dan terealisasi sebesar Rp 2.259.279.607,- sisa sebesar Rp 536.898.478,-. Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut: 1) Meningkatnya partisipasi masyarakat desa dalam proses perencanaan,

pelaksanaan, dan monitoring kegiatan pembangunan; 2) Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya semangat gotongroyong

dalam pembangunan desa; 3) Terselenggaranya kegiatan pembinaan 10 program pokok PKK pada 30 lokasi

desa dan kelurahan percontohan; 4) Pelaksanaan gerakan PKK di Kabupaten Humbang Hasundutan dengan

melibatkan TP PKK dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Desa telah berdampak kepada peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga menuju keluarga sehat dan berkualitas.

5) Keikutsertaan Kabupaten Humbang Hasundutan dalam pameran teknologi tepat guna (TTG) tingkat Provinsi Sumatera Utara di kota Labuhan Batu Utara dengan menampilkan dua inovasi TTG.

6. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah 1) Program Kesehatan Reproduksi Remaja; 2) Program Pelayanan Kontrasepsi; 3) Program Keluarga Berencana; 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB; 5) Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas; 6) Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga; 7) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; 8) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;

Alokasi anggaran Rp.3.222.200,238,- dan terealisasi sebesar Rp.3.045.579.911,- sisa sebesar Rp.176.620.327,-. Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut: 1) Persentase pasangan usia subur menjadi peserta KB Aktif pada tahun 2015

sebesar 75,66% dan sebesar 66,39% di tahun 2015; 2) Rata-rata jumlah anak perkeluarga tahun 2015 sebesar 4,19 orang/keluarga

mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 4,10 orang/keluarga; 3) Keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I tahun 2015 sebesar 20.220 KK

mengalami penurun pada tahun 2016 menjadi KK; 4) Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah spada tahun 2015

sebesar 30,80% mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 31,00%;

7. Urusan Perhubungan Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Perhubungan adalah 1) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ; 2) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;


3) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan; dan 4) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas. 5) Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor; Urusan perhubungan dialokasikan anggaran sebesar Rp.3.786.508.230,- dan terealisasi sebesar Rp.3.725.578.800,- sisa sebesar Rp.60.929.430,-. Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

1) Tertibnya tonase angkutan barang di Kabupaten Humbang Hasundutan khususnya Truk Logging.

2) Terlaksananya penimbunan dan pembuatan drainase terminal doloksanggul. 3) Terbangunnya halte sebanyak 2 unit. 4) Terlaksananya pemasangan papan nama jalan. 5) Terlaksananya pemasangan rambu-rambu lalulintas (warning light) pada ruas

jalan Doloksanggul-Pakkat- Simpang Hutagurgur – Desa Matiti, Parlilitilitan-Desa Matiti II dan Doloksanggul-Pakkat-Simpang Bonan Dolok Kecamatan Onan Ganjang.

6) Terlaksananya pemeriksaan kelengkapan izin usaha, trayek dan speksi.

8. Urusan Komunikasi dan Informatika

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Komunikasi dan Informatika adalah 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.770.727.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.710.913.434,- sisa sebesar Rp.59.813.866,-. Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut: 1) Terlaksananya layanan pengadaan secara elektronik yaitu 40 pejabat

pengadaan, 40 Pejabat pembuat Komitmen, 40 Rekanan. 2) Terlaksananya fasilitasi aparatur pemerintah dalam pengadaan barang/jasa dan

teknologi informasi di 36 SKPD dan 50 sekolah. 3) Tersedianya akses teknologi informasi dan komunikasi diseluruh Kabupaten

Humbang Hasundutan sebanyak 24 SKPD dan 5 Sekolah. 4) Tersedianya infrastruktur TIK di 8 lokasi (2 kantor camat, 4 SMA/SMK, 2

puskesmas). 5) Tersedianya koneksi internet di Kabupaten Humbang Hasundutan dengan

kapasitas 8 Mbps Global dan 20 Mbps domestik. 6) Terlaksananya monitoring, pengawasan dan pengendalian telekomunikasi di

Kabupaten Humbang Hasundutan sebanyak 61 menara. 7) Terlaksananya pembinaan dan pengembangan kelompok informasi masyarakat

sebanyak 10 kelompok. 8) Juara 3 umum tingkat Provinsi Sumatera Utara perlombaan Pertunjukan Rakyat

dan Pentas Seni KIM.

9. Urusan Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah 1) Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. 2) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM; 3) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; 4) Program Peningkatan dan pengembangan perdagangan ekspor; 5) Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; 6) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri; Alokasi anggaran Rp.8.175.051.505,- dan terealisasi sebesar Rp.7.066.648.772,- sisa sebesar Rp.1.108.402.733,-. Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut: 1) Laporan akuntabilitas keuangan koperasi memperoleh penilaian positif dari

kantor akuntan publik.


2) Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi berdasarkan jenis usaha.

3) Meningkatnya jumlah pelaku UKM dan tumbuhnya wirausaha baru, dari 965 UKM tahun 2015 menjadi 1.052 UKM tahun 2016.

4) Meningkatnya jumlah UMKM yang memiliki ijin UMKM, dari 0 UMKM tahun 2015 menjadi 98 UMKM tahun 2016.

5) Meningkatnya jumlah pelaku IKM, dari 665 IKM tahun 2015 menjadi 680 IKM tahun 2016.

6) Tersedianya bubuk kopi merek De’Lintong Coffee di Kabupaten Humbang Hasundutan.

7) Terlaksananya revitalisasi pasar di Kecamatan Doloksanggul, Kecamatan Parlilitan, dan Kecamatan Tarabintang.

8) Terlaksananya 5 (lima) kegiatan pameran produk dan potensi daerah yaitu: a) Pekan Inovasi Sumatera Utara; b) Pameran kuliner khas daerah di Balige, Kab. Tobasa; c) Festival Danau Toba 2016; d) Pameran dan peresmian Galeri Kabupaten Humbang Hasundutan di

Bandara Silangit. e) Festival Kopi Batu, Jawa timur.

9) Terpantau dan terpublikasinya harga rata-rata komoditi di empat pasar yaitu pasar Doloksanggul, pasar Lintongnihuta, pasar Pakkat dan pasar Parlilitan.

10) Meningkatnya kualitas mutu bahan tembakau. 11) Tersedianya gudang penyimpanan bahan tembakau untuk 3 koperasi sentra

bahan tembakau yaitu KSU. Hero, KSU. Sukamaju dan KSU Tani Hero.

10. Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Penanaman Modal adalah 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; dan 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. Alokasi anggaran Rp.876.845.500,- dan terealisasi sebesar Rp.824.913.425,- sisa sebesar Rp.51.932.075,-. Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

11. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pemuda dan Olah Raga adalah 1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan; 2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga; 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga; dan 4) Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda. Alokasi anggaran Rp.8.082.471.200,- dan terealisasisebesar Rp.8.049.711.300,- sisa sebesar Rp.32.759.900,-. Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut: 1) Meningkatnya jiwa patriotisme, kedisplinan dan rasa nasionalisme, serta kreatifitas usaha bagi pemuda; 2) Meningkatnya rasa cinta tanah air di lingkungan Kabupaten Malang; 3) Semakin banyaknya minat masyarakat terhadap kecintaan olahraga melalui pembinaan dan pemasayaratakan olahraga, serta meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap olahraga tradisional dalam upaya pelestarian nilai budaya dibidang olahraga ; 4) Meningkatnya kelayakan sarana dan prasarana olahraga melalui kegiatan pembangunan sarana olahraga.

12. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kearsipan adalah 1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi; 2) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan; dan 3) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah. Urusan Kearsipan pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.381.874.825,- dan terealisasi sebesar Rp.2.367.027.350,- sisa sebesar Rp.14.847.475,-. Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:


1) Meningkatnya sistem administrasi kearsipan dengan meningkatnya sumber daya manusia, pada tahun 2014 sejumlah 76 orang dan sejumlah 70 orang sumber daya manusia kearsipan di tahun 2015;

2) 2) Tercapainya pengumpulan data tentang Kab. Malang dari media cetak dalam bentuk kliping, diperoleh 12 kliping di tahun 2015, serta meningkatnya penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika;

3) 3) Meningkatnya upaya-upaya penataan, penyelamatan dan pelestarian arsip, pada tahun 2014 sebanyak 6.368 berkas arsip telah tertata di depo arsip Kab. Malang, meningkat sebanyak 22.500 berkas arsip dengan kondisi siap layanan di tahun 2015.

2.2.3. Realisasi Pelaksanaan Urusan Pilihan

1. Urusan Pariwisata Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pariwisata adalah 1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; 2) Program Pengembangan Kemitraan; 3) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; dan 4) Program Peningkatan Pelayanan. Urusan Pariwisata pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.10.250.518.398,- dan terealisasi sebesar Rp.8.784.328.529,- sisa sebesar Rp.1.466.189.869,-. Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

2. Urusan Pertanian Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pertanian adalah 1) Program Ketahanan Pangan; 2) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /Perkebunan; 3) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan; 4) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan; 5) Program Perberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan; 6) Program Akses Pasar dan Modal. Urusan Pertanian pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.53.496.281.186,- dan terealisasi sebesar Rp.52.886.224.618,- dengan sisa sebesar Rp.610.056.568,-. Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut: 1) Meningkatnya produksi padi, pada tahun 2014 sebesar 461.306 ton, menjadi

478.930 ton di tahun 2015; 2) Beberapa komoditas pangan utama menunjukkan kondisi surplus di tahun 2015

diantaranya surplus beras sebesar 72.573 ton, jagung terdapat surplus sebesar 223.740 ton, ubi kayu terdapat surplus sebesar 227.184 ton, gula terdapat surplus sebesar 72.692 ton;

3. Urusan Peternakan dan Perikanan Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Peternakan dan Perikanan adalah 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Asal Ternak/Hewan; 2) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; 3) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan; 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan; 5) Program Pengembangan Budidaya Perikanan; 6) Program Pengembangan SDM Perikanan; dan 7) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan. Urusan Peternakan dan Perikanan pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.6.481.436.315,- terealisasi sebesar Rp.5.751.251.300,- sisa sebesar Rp.730.185.015,-. Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sub sektor peternakan adalah sebagai berikut: 1) Tersedianya Pakan Ternak Babi Induk pada Pilot Project Pembibitan

Peternakan Pusuk I sebanyak 37.310 kg pakan komplit.


2) Tersedianya Pakan Ternak Babi Lepas Sapih pada Pilot Project Pembibitan

Peternakan Pusuk I sebanyak 3.700 kg pakan komplit.

3) Terpeliharanya kandang kerangkeng pada Unit Pembibitan Peternakan Pusuk I

sebanyak 21 buah.

4) Terpeliharanya rumah jaga peternakan pada Unit Pembibitan Peternakan

Pusuk I .

5) Terlaksananya Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada

petani peternak di Kabupaten Humbang Hasundutan dalam pemeliharaan

ternak.

6) Tersedianya peralatan Inseminasi Buatan (IB) ternak besar yang terdiri dari :

Gun IB sebanyak 2 buah, Cool box sebanyak 5 buah, plastik glove sebanyak 10

bungkus, plastik sheet sebanyak 20 bungkus, wear pack sebanyak 5 buag,

spuit mika sebanyak 5 buah, spuit 5 cc sebanyak 120 buah, spuit 10 cc

sebanyak 50 buah, Vit ADE 500 100 ml sebanyak 20 botol, Oxytoxin 10 ml

sebanyak 20 botol dan hormon prostaglandin sebanyak 100 botol.

7) Terlaksananya Inseminasi Buatan (IB) pada Ternak Sapi/Kerbau di 9

kecamatan sebayak 300 ekor yang merupakan hasil pelaksanaan program IB

ternak sapi dan kerbau regular.

8) Tersedianya obat-obatan dan alat kesehatan untuk hewan di Kabupaten

Humbang Hasundutan yang terdiri dari Alkohol 70% (200 ml) sebanyak 20

botol, Biodin inj 50 ml sebanyak 50 botol, Ivomex 50 ml sebanyak 77 botol,

Vitamin B-Complex 50 ml sebanyak 49 botol, Hemathodin B-12 50 ml sebanyak

40 botol, Ferdex Plus 100 ml sebanyak 30 botol, Intertrim 50 ml sebanyak 30

ml, Oxytetracycline LA 100 ml sebanyak 50 botol, Procaine Penicillyne G 3

gram sebanyak 100 vial, Verm-O Kaplet sebanyak 200 papan, Verm –O bolus

sebanyak 150 bolus, Gusanex 20 botol, Streptomycine 1 gram sebanyak 50

vial, Oxytocin 10 ml sebanyak 30 vial, Laktagen 20 ml sebanyak 50 botol,

Penstrep 100 ml sebanyak 30 botol, Hemadex 20 ml sebanyak 50 botol,

Injectamin 100 ml sebanyak 20 botol, Sulpidon 50 ml sebanyak 50 botol,

Antropin sulfat sebanyak 30 Ampul, Desinfektan sebanyak 50 liter,

Dexametason 50 ml sebanyak 36 botol, suanovil 50 ml sebanyak 25 botol,

kapas sebanyak 10 gulung, spuit 3 ml sebanyak 1.000 buah, spuit 5 ml

sebanyak 1.000 buah dan spuit 10 ml sebanyak 1.000 buah.

9) Tersedianya vaksin ternak di Kabupaten Humbang Hasundutan yang terdiri dari

vaksin Rabies sebanyak 3.000 dosis, vaksin Hog Cholera sebanyak 500 dosis,

Vaksin SE sebanyak 500 dosis dan vaksin ND sebanyak 100.000 dosis.

10) Tersedianya fasilitas pemeriksaan daging di Rumah Potong Hewan yang terdiri

dari selang air 200 meter, tali nilon ukuran besar 120 meter, ember ukuran

sedang 6 buah, roundup 12 botol, ember ukuran kecil 12 buah, pembersih lantai

12 botol, semprot air 2 buah, bola lampu 45 watt 14 buah, sarung tangan 20

kotak, sekop 4 buah, beko 4 buah, sepatu boot 10 buah, masker 16 kotak, mata


pisau bedah 1 kotak, thermometer 8 buah, tangkai scalpel 20 buah dan wear

pack 15 buah.

11) Pelaksanaan pendataan HPR (Hewan Penular Rabies) untuk Tahun 2016 di

Kabupaten Humbang Hasundutan mendapatkan data sebanyak 15.427 (lima

belas ribu empat ratus dua puluh tujuh) ekor, untuk hewan tervaksin Hewan

Penular Rabies sebanyak 12.630 (dua belas ribu enam ratus tiga puluh) ekor,

sedangkan untuk vaksinasi ternak kerbau sebanyak 71 (tujuh puluh satu) ekor,

vaksinasi ternak babi sebanyak 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) ekor,

sedangkan vaksinasi ternak unggas sebanyak 2.055 (seribu Sembilan ratus

enam puluh dua) ekor. Kegiatan pelaksanaan sosialisasi rabies dilaksanakan di

20 (dua puluh) sekolah di 3 (tiga) kecamatan, pelaksanaan pemeriksaan hewan

qurban dilaksanakan di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Doloksanggul,

Pollung, Pakkat, Parlilitan dan Tarabintang dengan jumlah pemotongan hewan

qurban sebanyak 40 (empat puluh) ekor serta Kegiatan pengiriman sampel

darah hewan/ternak sebanyak 60 (enam puluh) sampel.

12) Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Produk Hewan Aman, Sehat, Utuh dan Halal

(ASUH) telah dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 21 Juli 2016 bertempat di

Ruang Rapat Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang

Hasundutan yang diikuti sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang dari 100

(seratus) orang peserta yang diundang. Dimana peserta adalah kader ksehatan

hewan dan perangkat desa di 10 (sepuluh) kecamatan Kabupaten Humbang

Hasundutan.

13) Monitoring peredaran dan pengawasan daging, ikan dan produk olahannya

terlaksana pada 10 (sepuluh) kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan,

khususnya menjelang hari-hari besar keagamaan serta hari pasar di

kecamatan. Monitoring peredaran dan pengawasan daging, ikan dan produk

olahannya dilakukan dengan pengambilan sampel daging ayam dan daging

babi di setiap pasar. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 42 (empat puluh

dua) sampel yang dikirim ke Balai Veteriner Medan untuk dilakukan

pemeriksaan atau pengujian cemaran mikroba.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan bidang perikanan adalah sebagai berikut:

a) Terlaksananya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Usaha Perikanan terhadap

Unit Perbenihan Rakyat, Kolam Budidaya Perikanan, Kerambah Jaring Apung,

Perairan Umum dan Penerima Pengembangan Usaha Mina Pedesaan -

Perikanan Budidaya (PUMP – PB).

b) Terlaksananya Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kabupaten sebanyak 1 (satu)

kali dengan peserta TP-PKK Kecamatan se-Kabupaten Humbang Hasundutan.

c) Terlaksananya pengadaan calon induk ikan untuk BBI yaitu calon induk ikan

nila jantan sebanyak 1000 ekor dan betina sebanyak 3000 ekor dan calon induk

ikan mas jantan sebanyak 160 ekor dan betina 80 ekor.

d) Terlaksananya Pembangunan Kolam Percontohan Budidaya Ikan Air Tawar

sebanyak 6 unit yang terletak di Desa Parmonangan, Desa Siambaton Julu dan


Desa Karya Kec. Pakkat, Desa Onan Ganjang Kec. Onan Ganjang, Desa

Baringin Kec.Parlilitan, Desa Siunong-unong Julu Kec.Baktiraja.

e) Terlaksananya pengadaan Kendaraan Operasional Dinas pada Dinas

Peternakan dan Perikanan sebanyak 1 unit.

f) Tersedianya benih ikan untuk kegiatan budidaya ikan mas dengan system mina

padi yaitu pengadaan benih ikan mas ukuran 8 – 12 cm sebanyak 50.000 ekor

g) Tersedianya Sarana dan Prasarana BBI berupa : Hand Traktor 1 unit, Tong

pembibitan 3 buah, blower 2 buah, bak fiber 3 buah, regulator 3 buah, kakaban

50 buah.

h) Tersedianya Pakan Ikan dan Obat-obatan BBI yaitu pellet starter sebanyak

18.000 kg, pellet grower 2.500 kg dan pellet finisher 1.500 kg serta obat-obatan

BBI berupa : ovaprim 30 botol, artemia 10 kaleng.

2.2.4. Realisasi Pelaksanaan Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang

1. Urusan Administrasi Pemerintahan Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang adalah 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Urusan Penanggulangan Bencana Daerah Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Penanggulangan Bencana Daerah adalah: 1) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan; 2) Program Kedaruratan dan Logistik; 3) Program Transisi Darurat Kepemulihan. Alokasi anggaran Rp.19.519.843.297,- dan terealisasi sebesar Rp.18.192.601.802,- sisa sebesar Rp.1.327.241.495,-. Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut: 7) Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan siswa SMP sedarajat dan SMA

sederajat tentang resiko dan ancaman bencana kepada 500 orang. 8) Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana

sebanyak 154 orang. 9) Tersedianya papan larangan pada zona bencana 36 set. 10) Tersedianya peta rawan bencana di Kabupaten Humbang Hasundutan. 11) Terlaksananya pembangunan pra bencana tembok penahan tanah pada bahu

jalan volume 980 meter. 12) Tertanggulanginya bencana longsor di 10 Kecamatan Kabupaten Humbang

Hasundutan. 13) Terbangunnya tembok penahan tanah/bronjong/drainase sepanjang 4.745,50

meter.

3. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah 1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; 2) Program Pemeliharaan Kantrantibmas Pencegahan Tindak Kriminal; 3) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Toleransi Beragama; 4) Program Pendidkan Politik Masyarakat; 5) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam; 6) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan; 7) Program Penanggulangan Bencana; dan 8) Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat. Alokasi anggaran Rp.7.449.716.900,- dan terealisasi sebesar Rp.7.237.764.450,- sisa sebesar Rp.211.952.450,-. Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:


1) Terwujudnya supremasi hukum dalam menekan jumlah pelanggaran terhadap peraturan daerah, pada tahun 2014 telah dilaksanakan penertiban dengan melakukan pembongkaran reklame sebanyak 85 reklame, dan dilanjutkan sebanyak 48 reklame di tahun 2015; 2) Terselenggaranya gelar sidang tindak pidana ringan, pada tahun 2014 sebanyak 12 kasus dan sebanyak 21 kasus di tahun 2015;

4. Urusan Pengawasan Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Perencanaan Pembangunan adalah 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengembangan Pelaksanaan Kebijakan KDH; 2) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas. Alokasi anggaran Rp.7.449.716.900,- dan terealisasi sebesar Rp.7.237.764.450,- sisa sebesar Rp.211.952.450,-. Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut: 1) Terselenggaranya evaluasi berkala temuan hasil pengawasan sebanyak 45

laporan; 2) Terselenggaranya penanganan kasus-kasus pengaduan masyarakat sebanyak

10 kasus pengaduan; 3) Tindak lanjut hasil temuan BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi sebanyak 20

temuan; 4) Terlaksananya pengawasan berkala komprehensif kepada 106 SKPD; 5) Terselenggaranya penyusunan LAKIP Kabpaten sebanyak 18 SKPD; 6) Terlaksananya pengawasan dan pembinaan pelaksanaan proyek

pembangunan sebanyak 106 SKPD; 7) Terselenggaranya mengikuti diklat fungsional sebanyak 15 orang; 8) Terselenggaranya pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawas dalam kantor sebanyak 29 orang. 5. Urusan Perencanaan Pembangunan

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Perencanaan Pembangunan adalah 1) Program Pengembangan Data/Informasi; 2) Program Kerjasama Pembangunan; 3) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; 4) Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar; Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 5) Program Perencanaan Sosial Budaya; 6) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; 7) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; dan 8) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan. Alokasikan anggaran sebesar Rp.5.580.638.200,- dan terealisasi sebesar Rp.5.494.374.600,- sisa sebesar Rp.86.263.600,-. Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

6. Urusan Keuangan

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Keuangan

diantaranya:

1) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan;

2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

3) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;

4) Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah;

Alokasi anggaran sebesar Rp. 13.256.734.118,- dan realisasi Rp.10.907.557.692,-

dan sisa sebesar Rp. 2.349.176.426.-

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahansebagai

berikut:


1. Tersusunnya Laporan Realisasi APBD Semester I, Saldo Asset Tetap, APBD,

LKPD;

2. Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-

udangan yang berlaku;

3. Meningkatnya kualitas aparat desa dalam menyusun laporan pengelolaan

keuangan desa; dan

4. Meningkatnya realisasi pendapatan daerah.

7. Urusan Kepegawaian Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kepegawaian : 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 2. Program Pembinaan dan Pengembagan Aparatur; Alokasikan anggaran sebesar Rp.4.150.214.950,- dan terealisasi sebesar Rp.3.296.357.256,- sisa sebesar Rp.853.857.694,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut: 5. Terlaksananya diklat Prajabatan golongan III sebanyak 127 orang yang terdiri

dari 2 angkatan. 6. Terlaksananya Diklat Teknis pelaporan keuangan berbasis akrual yang diikuti

sebanyak 3 orang, dan diklat Undang-Undang ASN dan Manajemen yang diikuti sebanyak 2 orang.

7. Terlaksananya pengiriman peserta Diklatpim IV sebanyak 4 orang. 8. Terlaksananya Diklat lainnya sebanyak 5 orang. 5. Terlaksananya proses kenaikan pangkat periode April dan Oktober sebanyak

651 orang. 6. Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme (Baperjakat) untuk pejabat

struktural sebanyak 35 orang. 7. Terlaksananya seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama sebanyak 63

orang. 8. Terlaksananya workshop pembuatan DUPAK/PAK jabatan fungsional guru

sesuai denganPP 46 Tahun 2011 sebanyak 100 peserta.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan, masih ditemukan berbagai

permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target-target yang telah

direncanakan. adalah sebagai berikut;

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan:

2. Masih kurangnya kualitas lulusan pada setiap jenjang pendidikan.

3. Masih kurangnya kualitas dan kualifikasi pendidik sesuai dengan standar

kompetensi yang disyaratkan.

4. Rendahnya jumlah siswa yang melanjut ke pendidikan tinggi.

5. Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan.

6. Rendahnya minat dan budaya baca.

2. Urusan Kesehatan

3. Urusan pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

a) Banyaknya ruas jalan Kabupaten dan Poros Desa yang kondisinya rusak berat.

b) Banyaknya drainase perdesaan yang belum terbangun.

c) Kurangnya sarana air minum/bersih.

d) Kurangnya sanitasi dasar pedesaan.

e) Kurangnya sarana dan prasarana untuk kantor pemerintahan.

f) Peranan masyarakat untuk memelihara sarana dan prasarana yang telah ada

masih rendah.

5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

6. Urusan Sosial

a) Masih rendahnya kesejahteraan sosial masyarakat.

b) Masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat.

c) Data penyandang masalah kesejahteraan sosial belum akurat.

d) Masih minimnya kesediaan peralatan bagi penyandang disabilitas.

e) Regulasi tentang kesejahteraan sosial ditingkat Kabupaten belum ada.

f) Masih rendahnya tingkat koordinasi dalam penanganan kemiskinan.

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Urusan Ketenagakerjaan

2. Urusan Ketahanan Pangan

3. Urusan Lingkungan Hidup

a) Pemanasan global yang menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan

seperti iklim yang tidak stabil, peningkatan permukaan air laut, kecenderungan

meningkatnya suhu secara global, gangguan ekologis (baik terhadap manusia,

hewan dan tumbuhan) dan dampak sosial ekonomi;

b) Pengelolaan sampah masih menggunakan pradigna lama (pengumpulan,

pengangkutan dan pembuangan akhir);

4. Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengetahui arti pentingnya akta catatan

sipil.

2. Masih kurangnya budaya tertib adminstrasi kependudukan dikalangan penduduk

Kabupaten Humbang Hasundutan.

3. Kurangnya sikap proaktif masyarakat dalam melaporkan segala peristiwa

kependudukan maupun peristiwa penting yang dialaminya.

5. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

a) Tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di perdesaan yang masih

rendah yang ditunjukkan dengan rendahnya nilai tukar petani maupun upah


penduduk desa yang bekerja di sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan

pertambangan.

b) Ketersediaan sarana dan prasarana fisik maupun non-fisik di desa dan kawasan

perdesaan yang belum memadai. Keterbatasan dan penyediaan sarana prasarana

dan tenaga pendidikan dan kesehatan yang belum memadai, ketersediaan

lingkungan permukiman perdesaan seperti air bersih, perumahan, sanitasi dan

drainase juga masih belum memadai, akses terhadap listrik, transportasi dan

telekomunikasi juga masih rendah terutama di desa-desa perbatasan, terpencil

dan kepulauan.

c) Ketidakberdayaan masyarakat perdesaan akibat faktor ekonomi maupun non

ekonomi, disebabkan antara lain karena tingkat kemandirian masyarakat masih

rendah.

d) Kualitas lingkungan hidup masyarakat desa memburuk dan sumber pangan yang

terancam berkurang.

e) Pengembangan potensi ekonomi lokal desa yang belum optimal akibat kurangnya

akses dan modal dalam proses produksi, pengolahan, maupun pemasaran hasil

produksi masyarakat desa.

f) Pelaksanaan tata kelola pemerintahan Desa yang memerlukan penyesuaian

dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

g) Belum optimalnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program;

h) Belum maksimalnya pengembangan SDM aparatur;

i) Belum maksimalnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur; dan

j) Belum optimalnya penelaahan pemberdayaan masyarakat dan desa.

k) Penyerataan Gender.

6. Urusan Pengendalian Penduduk dan KB

a) Masih terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga Penyuluh KB dilapangan;

b) Masih kurangnya balai penyuluhan KB tingkat Kecamatan sebanyak 6 unit;

c) Tingkat pesertaan ber-KB Pasangan Usia Subur (PUS) belum optimal;

d) Belum lengkapnya data dan informasi pembangunan bidang pengendalian

penduduk dan keluarga berencana;

e) Belum optimalnya pemamfaatan kelompok-kelompok kegiatan untuk peningkatan,

pembinaan dan kemandirian peserta KB menuju keluarga berkualitas.

7. Urusan Perhubungan

a) Masih rendahnya kepatuhan pengendara dan pengguna jalan dalam tertib berlalu

lintas;

b) Kurangnya jumlah dan kualitas ASN perhubungan yang sudah bersertifikat PPNS.

c) Belum tersedianya terminal anggkutan penumpang, karena masih tahap

penimbunan dan pembuatan drainase.


d) Kurang layaknya dermaga danau untuk dilabuhi kapal motor.

e) Belum terpenuhinya halte diwilayah kecamatan yang telah dilayani angkutan

umum.

8. Urusan Komunikasi dan Informatika

a) Kurangnya perangkat dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

b) Minimnya SDM yang menguasai TIK khususnya jaringan dan sistem aplikasi.

c) Retribusi pengendalian menara telekomonikasi tahun 2016 tidak dapat ditagihkan

kepada pemilik menara telekomunikasi karena adanya putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 yakni tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2%

dari NJOP PBB menara telekomunikasi tidak berlaku lagi.

d) Belum adanya media publikasi elektronik masing-masing SKPD untuk untuk

publikasi program pemerintah yang sedang, telah dan akan dilaksanakan.

9. Urusan Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian

a) Belum memadainya sarana dan prasarana gedung kantor Dinas Kopedagin.

b) Belum tersedianya rencana pembangunan industri kabupaten Humbang

Hasundutan.

c) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya koperasi.

d) Pelaku koperasi senantiasa mengharapkan bantuan dari pemerintah.

e) Rendahnya pemahaman pelaku koperasi terhadap manajemen keuangan dan

kelembagaan.

f) Belum tersedianya sarana dan prasarana bagi pelaku UKM.

g) Minimnya pendamping UKM dan IKM yang dibiayai dari APBD.

h) Minimnya produk UKM yang memiliki ijin halal.

i) Minimnya produk UKM yang memiliki PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga).

j) Belum seluruh pasar tradisional di Kabupaten Humbang Hasundutan yang

memenuhi standar nasional.

k) Belum adanya penzonasian pasar tradisional bagi pedagang.

l) Minimnya biaya pemeliharaan rutin pasar di Kabupaten Humbang Hasundutan.

m) Terbatasnya pemasaran dari hasil produksi IKM dan UMKM.

n) Kurangnya sarana dan prasarana bagi pengusaha IKM.

o) Kurangnya motivasi pengusaha/IKM dalam mengembangkan usahanya.

p) Rendahnya minat masyarakat untuk penumbuhan wirausaha baru.

10. Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

a) Masih kurang validnya data terkait potensi unggulan daerah, sehingga diperlukan

koordinasi yang baik dengan instansi terkait;


b) Masih kurangnya koordinasi dan fasilitasi dengan SKPD, sehingga perlu

koordinasi yang lebih intensif berkenaan dengan data dan informasi penanaman

modal.

11. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

a) Kurangnya frekuensi pembinaan dan pelatihan baris berbaris, kedisiplinan dan

wawasan kebangsaan bagi siswa ditingkat sekolah, sehingga perlu lebih intens

sekolah dalam hal pembinaan/pelatihan kedisiplinan, khususnya baris berbaris,

dan pemberian wawasan kebangsaan agar lebih memiliki jiwa patriotisme dan

nasionalisme;

b) Banyaknya pemuda yang berpotensi tidak sebanding dengan upaya pembinaan

yang telah dilakukan, sehingga perlu lebih ditingkatkan upaya-upaya pembinaan

dan pelatihan-pelatihan terhadap pemuda potensi, agar lebih kreatif dan inovatif

sehingga menghasilkan prestasi dari hasil karya pemuda;

c) Masih kurangnya minat terhadap keikutsertaan pada kegiatan lomba olahraga

khususnya penyandang cacat, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan

semangat keolahragaan melalui sosialisasi yang lebih baik agar minat terhadap

olahraga khususnya bagi penyandang cacat lebih banyak lagi; dan

d) Luasnya cakupan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana olahraga

yang tersedia, sehingga perlu menumbuhkan keperdulian masyarakat agar ikut

serta menjaga dan memelihara sarana dan prasarana olahraga yang ada.

12. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

C. Urusan Pilihan

1. Urusan Pariwisata

2. Urusan Pertanian

3. Urusan Peternakan dan Perikanan

a) Untuk mencapai swasembada daging tahun 2026 diperlukan upaya peningkatan

jumlah populasi dan peningkatan mutu genetik ternak dengan melaksanakan

Upaya Khusus Sapi/Kerbau Induk Wajib Bunting (UPSUS-SIWAB) melalui aplikasi

teknologi reproduksi terapan seperti Inseminasi Buatan (IB).

b) Besarnya kebutuhan pasar akan daging dan telur menjadi salah satu prioritas

penting di dalam penyediaannya. Sumber daya alam, Sumber daya manusia dan

teknologi merupakan syarat yang sangat penting dalam pengembangan ternak

besar.

c) Master Plan (zoonase) pengembangan ternak merupakan salah satu upaya

peningkatan populasi, produksi dan produktivitas yang lebih intensif dan


terlokalisasi. Disamping itu upaya ini juga diharapkan lebih memperhatikan aspek

lingkungan.

d) Pengelolaan sumberdaya perikanan belum optimal yang diakibatkan oleh masih

banyaknya skala usaha yang bersifat tradisional serta pemahaman pelaku usaha

perikanan terhadap teknologi pengelolaan perikanan tepat guna dan ramah

lingkungan yang masih rendah, sehingga perlu melakukan pembinaan, pelatihan

dan sosialiasi tentang teknis dan peningkatan usaha kelautan dan perikanan; dan

e) Terbatasnya sumber daya manusia peternakan dan perikanan yang sesuai standar

kompetensi peternakan dan perikanan, sehingga perlu dilaksanakan pelatihan

pelatihan teknis sesuai standar kompetensi tenaga kerja terlatih untuk memenuhi

kebutuhan pasar akan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan.Kurangnya

pemanfaatan lahan pekarangan sebagai areal budidaya.

D. Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang

1. Urusan Administrasi Pemerintahan

2. Urusan Penanggulangan Bencana Daerah

a) Terbatasnya alokasi anggaran APBD dan dana pos belanja tidak terduga untuk

penanggulangan bencana.

b) Terbatasnya tenaga terampil dan profesional dibidang penanggulangan bencana.

c) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyerahkan lahan yang dibutuhkan

untuk penanganan bencana.

3. Urusan Pengawasan

b) Belum memadainya jumlah aparatur pengawas dibanding dengan obyek

pemeriksaan

c) Belum diisinya Formasi Jabatan Fungsional Pengawas yakni Auditor dan

Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) pada

Inspektorat Kabupaten

d) Kurangnya koordinasi dengan satuan kerja objek yang diperiksa

e) Kurangnya kapabilitas atau kompetensi pengawas

4. Urusan Perencanaan Pembangunan

5. Urusan Keuangan

1) Belum cermatnya penganggaran APBD secara realistis;

2) Ketersediaan dana yang tidak tepat waktu;

3) Belum optimalnya kualitas renstra dan renja SKPD;

4) Adanya Perubahan pendekatan Akuntansi Pemerintah Daerah dari Single Entry

menuju Double Entriy yang berdampak dalam penyusunan laporan keuangan,


dimana adanya kaidah-kaidah pelaporan keuangan yang tidak memenuhi atau

tidak susai dengan standard akuntansi pemerintahan;

6. Urusan Kepegawaian

1. Masih kurangnya jumlah aparatur dibanding besaranya jumlah aparatur yang

membutuhkan pelayanan kepegawaian.

2. Masih minimnya sarana dan prasarana gedung diklat.

3. Belum meratanya penempatan aparatur sesuai dengan kompetensi.

4. Belum terdistribusinya aparatur secara profesional.

5. Pelayanan kepegawaian masih bersifat tradisional.

6. Belum terbentuknya polarisasi karir.

7. Pola Pengelolaan Kepegawaian SKPD masih impersonal (pribadi).

8. Belum maksimalnya pelaksanaan diklat struktural.

2.1. Penelaahan terhadap RPJMN dan RKPD

Identifikasi permasalahan terkait dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Daerah, dapat disimpulkan berdasarkan bidang urusan dan indikator kinerja

penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.84 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Pemerintah


No. Kebijakan Nasional

RPJMN*) RKPD Kabupaten Humbang

Hasundutan Lain-lain

(1) (2) (3) (4)

1. Pengembangan Sumatera Utara sebagai salah satu sentra produksi pertanian dan perkebunan;

Peningkatan ketersediaan bahan pangan, dengan kebijakan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi bahan pangan dengan sasaran pokok terwujudnya swasembada beras di Kabupaten Humbang Hasundutan

Peningkatkan ketersediaan benih/bibit tanaman pangan, perkebunan dan perikanan dan Gema Pangan

2. Pengembangan sentra produksi perikanan dan hasil laut;

Pengelolaan terpadu perikanan darat

Pembangunan sarana dan prasarana pendukung (BBI dan UPR)

3. Pengembangan industri pariwisata alam dan budaya;

Pengembangan tujuan wisata Danau Toba

Pengembangan Geo Park di Danau Toba

4. Pengembangan sistem jaringan listrik terintegrasi;

Pembangunan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) dan PLTMH

5. Pengembangan Sumatera sebagai pool angkatan kerja berkualitas dan berdaya saing regional ASEAN;

Pemberdayaan BLK Dukungan terhadap penciptaan 1 juta pengusaha pemula (12.000)

6. Peningkatan program penanggulangan kemiskinan;

• Rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni

• Beasiswa siswa miskin • Jamkesda • Bantuan Sosial

7. Reformasi birokrasi dan tata kelola;

• Pencapaian WTP atas Laporan Keuangan Kabupaten


No. Kebijakan Nasional

RPJMN*) RKPD Kabupaten Humbang

Hasundutan Lain-lain

8. Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Provinsi Sumatera, diarahkan untuk : Mendukung pengembangan Sumatera Utara sebagai salah satu sentra produksi pertanian dan perkebunan melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman pangan, hortikultura, sawit, dan karet

• Pengembangan Agropolitan • Pengembagan Cluster Kopi • Pengembangan produk

unggulan daerah (PUD)

2.2. Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD yaitu penelaahan kajian permasalahan pembangunan

daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat

dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD

mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan

program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD

tahun sebelumnya yang belum terbahas dalam Musrenbang dan agenda kerja DPRD

tahun 2017. Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai

masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun 2018

berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Rangkuman hasil telaalah terhadap pokok-pokok pikiran DPRD tersebut dapat

dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.85

Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan *))))

NO POKOK PIKIRAN LOKASI KEGIATAN VOLUME/KET

1. Rehabilitasi Drainase Jalan Veteran

Doloksanggul Kec. Doloksanggul 1000 m

2. Pembangunan Jalan Usaha tani Tombak

Haminjon

Desa Hutagurgur, Matiti 1, 2,

3 – Sampean Sosor tambok

– Aek Nauli 1, 2

2000 m

3. Pengaspalan Jalan Pearaja Hite Rambing,

Lumban Munthe Kejaksaan Doloksanggul

Desa : Matiti I,

Matiti II,

Sosor Tambok

6000 m

4.

Pembangunan Jalan Desa Hutagurgur

menuju desa Silaga-laga dan

Pariksinombang

Kec. Doloksanggul 4000 m

5. Pembangunan Jalan Desa Batunajagar – Kec. Sijamapolang 4000 m


Bonandolok 2

6. Pembuatan Paving Block Halaman Sekolah

SD Negeri 173395 ( SD 3)

Jalan RSU

Kec. Doloksanggul ± 5000 m

7. Pengaspalan Jalan ( Hotmix) Matiti –

Marade Kec. Doloksanggul 3000 m

8. Pengaspalan Jalan Lumban Raja

Peanajagar ( Desa Aek Lung ) Kec. Doloksanggul 1000 m

9. Pembangunan Lapangan Merdeka

Doloksanggul Kab. Humbahas 15.000 m

10. Pengaspalan Jalan ( Hotmix) Desa Siopat

Ama – Desa Simarigung Kec. Doloksanggul 8000 m

11. Pembukaan dan Pembangunan Jalan Desa

Pasaribu – Desa Pakkat Kec. Doloksanggul ± 3500 m

12. Pembangunan Jembatan Dolok Nauli Bonan

Dolok II – Sibuntuon Kec. Sijamapolang

12 m x 6 m = 72

m²

13.

Lanjutan Pengaspalan Jalan Dusun

Pangambe-ambean – Lumban Saragi –

Pearaja Desa Hutabagasan

Kec. Doloksanggul 2000 m

14. Pembuatan/Pembangunan Saluran Drainase

Matiti – Hutagurgur Kec. Doloksanggul 6000 m

15. Pembangunan Jalan Sanggaran I –

Sanggaran II

Kec. Sijamapolang

Kec. Onan Ganjang ± 7500 m

16. Pembangunan Jembatan 3 ( Tiga) Unit Batu

Najagar - Bonandolok Kec. Sijamapolang

- 6 m x 6 m =

36 m²

- 4 m x 6 m =

24 m²

- 8 m x 6 m =

32 m²

17. Rehabilitasi Saluran Semen ( Drainase)

Kompleks Sibunga-bunga – Desa Pasaribu Kec. Doloksanggul

±750 m

18. Perkerasan Jalan Dusun Toga Sunggu Desa

Purba Manalu Kec. Doloksanggul ± 200 m

19. Pembangunan Saluran Drainase dan TPT

Jalan Silpa Kec. Doloksanggul ± 1000 m

20. Pengaspalan Jalan Desa Hutajulu Kec.

Onan Ganjang Kab. Humbahas ± 2000 m

21. Pengaspalan Jalan Dolok Nauli – Sibuntuon

– Nagurguran ( Hotmix) Kec. Sijamapolang 7500 m

22.

Pengaspalan Jalan Desa Lumban Purba

Doloksanggul – Desa Batu Najagar

Sijamapolang ( Lapen atau Hotmix)

Kab. Humbahas 5000 m

23.

Pembangunan Jembatan Desa Lumban

Purba Doloksanggul – Desa Batunajagar

Sijamapolang

Kab. Humbahas 10 m x 6 m = 60

m²

24. Pengaspalan Jalan Simpang Lembaga SM Kec. Doloksanggul 1000 m


Raja – Lumban Munthe Matiti I – Matiti II

25. Pengaspalan Jalan menuju Desa Huta

Ginjang Kec. Sijamapolang ± 2000 m

26. Pembangunan Poskesdes Desa Siborboron Kec. Sijamapolang 1 (satu ) unit

27. Pembangunan Poskesdes Desa

Batunajagar Kec. Sijamapolang 1 ( satu) unit

28. Pembangunan TPT Desa Hutajulu Kec. Onan Ganjang 300 m

29. Pembangunan Drainase dan TPT

BonaDolok I Kec. Sijamapolang 1500 m

30.

Pembangunan Jalan Dusun Pulo-pulo

Bonan Dolok I Sijamapolang menuju Desa

Hutajulu Onan Ganjang

Kab. Humbahas ± 3000 m

31.

Pembukaan dan Pembangunan Jalan Desa

Sitaponangn Sijamapolang menuju Desa

Hutajulu Onan ganjang

Kab. Humbahas ± 3000 m

32 Perkerasan dan pengaspalan jalan dari Sosor pasar menuju dusun Nambadia

Desa Sihastonga Kec. Parlilitan

1200m

33 Pembukaan Drainase dan tempat duduk penonton lapangan merdeka


500m

34 Pengaspalan jalan perintis dari sitinjo ke pertanian sekaligus ke dusun napahorsik


4000m

35 Pengaspalan jalan tempat wisata makam raja tunggal barati kuta batu

Desa Sihas Habinsaran 500m

36 Pembukaan jalan TPU tarimbaru dari masjid ke TPU


600m

37 Pembangunan jembatan nambadia, jalan dari sosor pasar ke nambadia


1 unit

38 Pengaspalan lanjutan jalan pendidikan Kec. Parlilitan 400m

39 Pengaspalan jalan pertanian siha dolok I Kec. Parlilitan 1300m

40 Pembangunan irigasi bale panjang sihas dolok II

Kec Parlilitan 300m

41 Pembukaan jalan lumban gorat menuju Persawahan

Desa Pusuk I Kec. Parlilitan 2000m

42 Pembangunan air minum huta gotting Desa Pusuk II Kec. Parlilitan 3000m

43 Pembukaan jalan menuju simaho lama Desa Sion Selatan Kec. Parlilitan

800m

44 Pembangunan irigasi pakaraja Desa Sion Toruan Kec. Parlilitan

1000m

45 Pengaspalan jalan dari ambarade Desa Siontonga Kec. Parlilitan

500m

46 Pembangunan saluran irigasi Sijan-jan Desa Sion Julu Kec. Parlilitan

250m

47 Pembangunan instalasi air minum Desa Sion Timur II Kec. Parlilitan

2000m

48 Pengaspalan jalan uruk tolong Desa Sion Utara Kec. Parlilitan

3000m

49 Pembangunan jembatan dusun uruk tolong Desa Sion Utara Kec. Parlilitan

1 unit

50 Pembangunan air bersih uruk tolong Desa Sion Utara Kec. Parlilitan

6000m

51 Pembangunan irigasi ambalo Desa Sion Sibulbulon Kec. Parlilitan

1000m

52 Perkerasan jalan pearaja sitapongan Desa Sion Sibulbulon Kec. Parlilitan

2000m

53 Pennurunan badan jalan Desa Sion VII Kec. Parlilitan 700m

54 Perkerasan jalan tangkurabi bauton Desa Sion VII Kec. Parlilitan 4000m

55 Pengaspalan jalan antara pargamanan ke dusun simataniari

Kec. Parlilitan 4000m


56 Pembangunan sarana air bersih sitapong Desa Sion Runggu Kec. Parlilitan

6000m

57 Rehabilitasi total rumah dinas paramedic Desa Siontonga Kec. Parlilitan

1 unit

58 Pembuatan pagas keliling SMP 3 Desa Sihas Dolok I Kec. Parlilitan

1,50x300m

59 Penembokan/pemagaran komplek sekolah SMAN I

Desa Sihas Tonga Kec. Parlilitan

117m

60 Pembukaan jalan lingkar huta pinang ke huta dalan


3000m

61 Pembangunan irigasi ke pealeses napa giring


2000m

62 Irigasi sampuran Sipitu Desa Siha Tonga Kec. Parlilitan

1500m

63 Pelebaran jalan dari huta pinang ke batu tunggal

Desa Sion Tonga Kec. Parlilitan

2000m

64 Lanjutan Perkerasan Jalan Dolok-dolok Desa Parnapa Kec. Onan Ganjang

2 km

65 Lanjutan Perkerasan Jalan Aek Mahumba Desa Sibuluan Kec. Onan Ganjang

500 m

66 Lanjutan Perkerasan Jalan Pea Desa Parnapa Kec. Onan Ganjang

3 km

67 Lanjutan Pengaspalan Jalan Tornouli Desa Sigalogo Kec. Onan Ganjang

1 km

68 Pembangunan Perpipaan Air Bersih Desa Batu Nagodang Siatas 1 km

69 Pembangunan Poskesdes Desa Panapa Kec Onan ganjang

1 Unit

70 Pengaspalan Jalan Lumban Dolok-dolok Desa Parnapa Kec. Onan Ganjang

7 km

71 Pengaspalan Jalan Desa Hutajulu Kec. Onan Ganjang

3 km

72 Pengaspalan Jalan menuju Desa Aek Godang Arbaan

Desa Aek Godang Arbaan Kec. Onan Ganjang

2 km

73 Lanjutan perkerasan jalan Saba Tangga Desa Parnapa Kec. Onan Ganjang

500 m

74 Pembangunan Jembatan Aek Sitahetek Desa Parnapa Kec. Onan Ganjang

12 m

75 Pengaspalan jalan menuju Batu Nagodang Siatas

Desa batu Nagodang Siatas Kec. Onan ganjang

4 km

76 Pembangunan Ruang Kelas 3, 4, 5, 6 SD 173452 Sanggaran 2

Desa Sanggaran 2 Kec. Onan Ganjang

4 Ruangan

77 Peembangunan Drainase Lumban Dolok-dolok

Desa Parnapa Kec. Onan Ganjang

1000 m

78 Pengaspalan Jalan menuju Desa Janji Nagodang

Desa Janji Nagodang Kec. Onan Ganjang

4 km

79 Pengadaan Bibit Jeruk Desa Parnapa Kec. Onan Ganjang

80 Pengadaan Bibit Jeruk Desa Sibuluan Kec. Onan Ganjang

1000 btg

81 Pengadaan Handtraktor Desa Sibuluan Kec. Onan ganjang

2 Unit

82 Pengadaan Bibit Ternak Babi Desa Parnapa Kec. Onan Ganjang

50 ekor

83 Pengadaan Bibit Ternak Babi Desa Sibuluan Kec. Onan Ganjang

50 ekor

84 Pembangunan Drainase Desa Hutagurgur Kec. Doloksanggul

500m

85 Pembangunan Irigasi Parpiasan Desa Parnapa Kec. Onan Ganjang

500m

86 Pembangunan Perpipaan Air Bersih Desa Sampean Kec. Doloksanggul

1500m

87 Pengaspalan Jalan Menuju Lumban Sopar Desa Hutajulu Kec. Pollung 2000m

88 Pengaspalan Jalan Menuju Sampe Tua Desa Sampe Tua Kec. Onan Ganjang

89 Pengadaan Bibit Kentang, Bibit Bawang Merah, Bibit Kemenyan dan Bibit Jeruk

Kec. Onan Ganjang


90 Pembangunan Pengaspalan Jalan Bonan Dolok menuju Ramadu

Desa Bonan Dolok Kec. Lintong Nihuta

± 4,5 km

91 Pengaspalan Jalan Barisan Dusun II Ganjang


± 700 m

92 Pengaspalan Jalan ke Gereja Desa Bonan Dolok ± 2 km

93 Pembangunan i Unit Jembatan di Dusun II Perbatasan


1 Unit

94 Peningkatan Jalan Aspal Borsak Sirumonggur


± 1500 m

95 Pembangunan Irigasi Saluran Desa Bonan Dolok ± 1500 m

96 Betonisasi Persawahan dan Sarana perikanan


Kolam Beton

97 Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Bonan Dolok Kec. Lintong Nihuta

98 Pengaspalan Jalan Sipariama menuju SMP Negeri 5

Desa Lobutua Kec. Lintong Nihuta

± 1 km

99 Perkerasan Jalan Gereja menuju Sipariaman


± 1 km

100 Saluran Irigasi Bondar Tonga Desa Lobutua Kec. Lintong Nihuta

± 650 km

101 Peningkatan Kapasitas Jalan ( Hotmix) Lintong Nihuta menuju Lobutua


± 1,5 km

102 Perbaikan Jalan Aspal di Tanjung Marisi Desa Lobutua Kec. Lintong Nihuta

103 Pembangunan Saluran Irigasi Aek Doras Desa Hutasoit I Kec. Lintong Nihuta

104 Pembangunan Saluran Irigasi TPT Aek Babi Desa Hutasoit I Kec. Lintong Nihuta

105 Pembangunan Saluran Irigasi Tobing Banjar Dolok

Desa Hutasoit I Kec. Lintong Nihuta

106 Pembangunan Saluran Irigasi Tobing Batu Mardingding


107 Pembangunan Saluran Irigasi Tomburan Sopo Butar


108 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Parpati Toba


109 Perbaikan Jalan dari Simanjuntak menuju Banjar Dolok


± 1 km

110 Pengaspalan Jalan Batu Mardingding menuju Lumban Sipariama


± 1,5 km

111 Pembangunan Saluran Irigasi Sibolangit Hutasoit


112 Sambungan Peningkatan Kapasitas Jalan Hotmix dari Nagatimbul menuju Tao Silaban

Desa Siponjot Kec. Lintong Nihuta

± 700 m

113 Sambungan Pengaspalan Jalan dari Pea Baringin menuju Simpang Tao


± 400 m

114 Sambungan Pengaspalan Lumban Sigaol menuju Ambar


± 500 m

115 Saluran Simpang Gereja menuju Nagatimbul Desa Siponjot Kec. Lintong Nihuta

± 400 m

116 Perkerasan Jalan Usaha Tani Sigubo Desa Siponjot Kec. Lintong Nihuta

± 600 m

117 Perkerasan Jalan Usaha tani Paronan Bakan


± 900 m

118 Pembangunan Sarana Air Bersih Tao Silaban


119 Pengadaan Sarana Air dari Tao Silaban menuju Banjar Godang


120 Pembangunan Pengaspalan Jalan Bonan Dolok menuju Ramadu


± 4,5 km

121 Air Minum Desa Sitio Dua Kec. Lintong Nihuta

1.500.000.000,-

122 Tembok Penahanan Lobusuksuk Kec. Lintongnihuta

1.000.000.000,-

123 Drainase ( Saluran) Batu Mardinding Kec. Lintong Nihuta

750.000.000,-


124 TPT Lobusuksuk Batumardinding Kec. Lintong Nihuta

500.000.000,-

125 Pembangunan Sarana Air Bersih (Gravitasi) Desa Dolok Margu Kec. Lintong Nihuta

1.000.000.000,-

126 Peningkatan Jalan Pea Sanggul menuju Gereja Dolok Raja

Desa Dolok Margu Kec. Lintong Nihuta

127 Jalan jurusan simpang Banjora menuju Naga Saribu I Sipagal

Kec. Lintong Nihuta

128 Sambungan Pipa Air Bersih Naga I menuju Tor Naganjang Naga 2

Kec. Lintong Nihuta ± 2 km

129 Sambungan Hotmix Sijuguk Siambaroba Naga 3

Kec. Lintong Nihuta ± 15 km

130 Peningkatan Jalan Sijuguk Kec. Lintong Nihuta

131 Menuju SMP Naga 5 Kec. Lintong Nihuta ± 1 ½ km

132 Pengaspalan Jalan Siranggiting menuju HKBP Naga 5

Kec. Lintong Nihuta

133 Pengaspalan jalan menuju Pearung Silali Desa Pearung Silali Kec. Lintong Nihuta

134 Lanjutan Pengaspalan Jalan Paranginan Utara menuju sesangkal

Kec. Paranginan ± 2 km

135 Perkerasan jalan jurusan tani di Tobing Sijabi-jabi

Naga 3 Kec. Lintong Nihuta

136 Perkerasan jalan Usaha Tani Sipal-pal Sitingko Langit

Kec. ± 2 km

137 Pengadaan Bibit Bawang Merah Kelompok Tani Naga I

Kec. Lintong Nihuta

138 Lanjutan Pengaspalan Jalan Unduk Sanggar Desa Siborutorop ± 1,5 km

139 Lanjutan Pengaspalan Simpang Simanjuk - Sihasihor

Desa Naga 2 Kec. Lintong Nihuta

140 Pengaspalan Parik Sinomba – Lumban Sopang

Desa Parik Sinomba Kec. Doloksanggul

1 km

141 Lanjutan Pengaspalan Lumban Tobing – Sanggaran I

Kec. Sijamapolang

142 Pengaspalan Simpang Gereja Desa Janji Desa Janji Kec. Doloksanggul

± 300 m

143 Normalisasi Sungai Sipultak Hoda Desa Tipang

Kec. Baktiraja

144 Lanjutan Hotmix Sijuguk menuju Siambaroba desa Nagasaribu III

Kec. Lintongnihuta

145 Pangaspalan Simpang Simanjuntak menuju Sitapongan desa Nagasaribu II

Kec. Lintongnihuta

146 Pemangaran SMP Negeri 3 Lintong Nihuta Desa Nagasaribu V

Kec. Lintongnihuta

147 Lanjutan TPT Binanga huta Gurgur Toruan Nagasaribu V

Kec. Lintongnihuta

148 Pembangunan Jembatan Sosor Sitapongan – Lahan Pertanian Tobing

Desa Lumban Tobing Doloksanggul

149 Perkerasan Jalan Siharbangan – Ring Road Desa Simangaronsang Doloksanggul

1km

150 Perkerasan Jalan Ring Road - Haumatur Desa Simangaronsang Doloksanggul

1km

151 Lanjutan Irigasi Bondar Tonga Desa Purba Dolok Kec. Doloksanggul

600m

152 Pembangunan Drainase Jalan Tahi Raja Desa Purba Dolok Kec. Doloksanggul

1km

153 Pengadaan Ternak dan Bibit untuk Kelompok Tani Purba Dolok

Desa Purba Dolok Kec. Doloksanggul

154 Pembangunan Saluran Air menuju Janji Matogu

Desa Pancur Batu Kec. Pollung

1km

155 Perkerasan Jalan Parhonasan Komplek Stadion

Desa Sipitu Huta Kec. Pollung

1km

156 Pengaspalan Jalan Desa Saitnihuta - Simarigung

Desa Saitnihuta Kec. Doloksanggul

8km

157 Pengaspalan Jalan Simpang SD Inpres – Lumban Paremean

Desa Saitnihuta Kec. Doloksanggul

1km

158 Pengaspalan Jalan Nagurguran – Lumbang Desa Saitnihuta Kec. 1km


Paremean Doloksanggul

159 Pembangunan Saluran Air rura Aek sori Desa Saitnihuta Kec. Doloksanggul

1km

160 Pembangunan Jembatan Batu Najagar Batu Najagar, Sijamapolang

161 Pengadaan Ternak Bebek Desa Sijarango, Sijarango I, Lumban Tonga-tonga, Banuarea

15.000 ekor

162 Pengadaan Bibit Alpukat Kec. Pakkat 40.000 batang

163 Asam Glugur Pusuk Parlilitan

164 Perkerasan jalan tolong menuju Sibongkare Desa Sijarango

Kec. Pakkat 1 km

165 Pengaspalan jalan Lumban Marbun Banuarea

Kec. Pakkat 2 km

166 Jalan usaha tani Sijarango, irigasi Sijarango Kec. Pakkat 1 km

167 Pengadaan Lampu Jalan

Desa pulo bali, simarsik, lumban tonga-tonga, sijarango dan Desa sibongkare

168 Pembangunan Jembatan Sijarango – Pusuk Desa sijarango 1500m

169 Hotmix Pusuk I Manuju Sijarango Pusuk Parlilitan

170 Jembatan Pusuk I menuju Sijarango Pusuk Parlilitan

171 Hotmix Pusuk I menuju Pusuk II Pusuk Parlilitan

172 Bendungan Irigasi Baringin Natam Baringin Natam Kec. Parlilitan

173 Hotmix Jalan ke Simataniari Simataniari Kec. Parlilitan

174 Hotmix Jalan ke Sion Utara Sion Utara Kec. Parlilitan

175 Jembatan Sion Utara Sion Utara Kec. Parlilitan

176 Pembangunan Tanah Lapang Desa Baringin Desa Baringin Kec. Parlilitan

177 Pembangun Tanah Lapang Desa Baringin Natam

Baringin Natam Kec. Parlilitan

178 Pembangun Tanah Lapang Desa Pusuk II Pusuk II Kec. Parlilitan

179 Pembangun Tanah Lapang Desa Pusuk I Pusuk I Kec. Parlilitan

180 Pembangun Tanah Lapang Desa Janji Hutanapa

Janji Hutanapa Kec. Parlilitan

181 Pengerasan Pusuk I menuju Sijarango Pusuk I Kec Parlilitan

182 Deainase dari Desa baringin ke Baringin Natam

Baringin Natam Kec. Parlilitan

183 Rehabilitasi Jembatan Lumban Nauli Pusuk II

Pusuk II Kec. Parlilitan

184 Pembangunan Jalan di Kompleks GKLI GKLI Sihabong-habong Kec. Parlilitan

185 Pengaspalan Jalan Simpang Lumban Sibarani – Lumban Julu

Desa Aeklung Kec. Doloksanggul

1.000 m

186 Pengaspalan Jalan Aeklung – Sitio-tio Desa Aeklung Kec. Doloksanggul

1.000 m

187 Pengaspalan Jalan Lumban Raja – Peanajagar


1.000 m

188 Drainase Jalan Aeklung – Lumban Purba Desa Aeklung/ Desa Lumban Purba Kec. Doloksanggul

1,500 m

189 Pengaspalan Jalan Simpang gereja HKBP Saitnihuta – Sosor Gadong

Desa Lumban Purba Kec. Doloksanggul

750 m

190 Pengaspalan Jalan Simpang Jln Saitnihuta – Sibatu-batu

Desa Lumban Purba Kec. Doloksanggul

1.000 m

191 Pengaspalan Jalan Simarigung Siopat Ama Desa Simarigung Kec. Doloksanggul

2.000 m

192 Pengaspalan Jalan Simpang 4 Lumban Purba – Huting-huting

Desa Simarigung Kec. Doloksanggul

1.000 m

193 Pengaspalan Jalan Simpang Sileang Sosor Gonting

Desa Lumban Purba/ Aeklung/Pakkat Kec. Doloksanggul

2.000 m


194 Pengaspalan Jalan Sitio-tio Sampetua Desa Aeklung/ Desa Sosor Tolong Kec. Doloksanggul

1.500 m

195 Pelebaran Jalan Doloksanggul – Saitnihuta Desa Purba/ Aeklung /Lumban Purba Kec. Doloksanggul

6.000 m

196 Pengaspalan Jalan Lumban Naiang ke Lumban Purba


1.000 m

197 Drainase Jalan Lumban Purba Sihuting-huting

Desa Pakkat Kec. Doloksanggul

750 m

198 Drainase Jalan Dolok Margu ke Pakkat Sitio-tio

Desa Pakkat Kec. Doloksanggul

500 m

199 Peningkatan jalan Simpang Nagari menuju Desa Siborutorop

Desa Paranginan Selatan Desa Borutorop Kec. Paranginan

2 km

200 Peningkatan Jalan TB Simatupang (Onan Raja menuju Panguapan Batugaja)

Desa Paranginan Utara Kec. Paranginan

2 km

201 Peningkatan Jalan Simpang Tiga menuju Situmtuman

Paranginan Selatan Kec. Paranginan

1,5 km

202 Peningkatan Jalan Sitolusuhi menuju Unduk Sanggar

Paranginan Selatan menuju Siborutorop Kec. Paranginan

1,5 km

203 Peningkatan Jalan Siborutorop ( Simpang SMP 2 Paranginan ) menuju Parbolibolian

Desa Siborutorop Kec. Paranginan

1,5 km

204 Pengaspalan Jalan Siborutorop ( Simpang SMP 2 Paranginan ) menuju Parbolibolian


1 km

205 Peningkatan Jalan Simpang Lobutolong menuju Barangan

Desa Lobutolong Habisaran Kec. Paranginan

1,5 km

206 Perkerasan Jalan dari dusun Lumban Siburian menuju Dusun Simata-mata

Desa Pearung Silali Kec. Paranginan

1 km

207 Peningkatan Jalan Simpang kantor Camat Paranginan menuju Parsimin

Desa Sihonongan Kec. Paranginan

1,5 km

208 Peningkatan Jalan simpang dua Simatupang menuju Dusun Duru Tambak

Desa Sihonongan Kec. Paranginan

2 km

209 Peningkatan Jalan Lumban Barat menuju Nagasaribu II

Desa Lumban Barat Kec. Lintong Nihuta

2 km

210 Pengaspalan jalan Sosor Tolong menuju Lumban Sitinjak

Desa Hutapaung Utara Kec. Pollung

1km

211 Pengaspalan jalan tombak Desa Hutapaung Utara Kec. Pollung

1km

212 Pengaspalan jalan Dolok Nauli – Sibuntuon – Nagurguran

Kec. Sijamapolang 7km

213 Pengaspalan Jalan Sotapongan (Lumban Tobing) – Sanggaran I (Lanjutan)


214 Pembukaan Jalan Sanggaran I – Sanggaran II


215 Pembangunan Tali Air Hutajulu – Hutapaung Kec. Pollung 500m

216 Pembangunan Air Minum Palakka Gading Desa Pollung Kec. Pollung

217 Pengadaan Handtractor untuk Kelompok Tani Patagor

Desa Pollung Kec. Pollung 1 unit

218 Pengangkatan Camat Pollung yang Defenitif Kec. Pollung

219 Pembukaan Jalan tombak Huta tua Desa Hutagurgur

Desa Hutagurgur Kec. Doloksanggul

2km

220 Pembukaan Jalan Huta tua – Sigale-gale Desa Sampean Kec. Doloksanggul

3km

221 Pembukaan jalan Talong – Modang Desa Hutagurgur Kec. Doloksanggul

2km

222 Pembukaan Jalan Rurusan – Aek Nabolon Desa Hutagurgur Kec. Doloksanggul

2km

223 Pengaspalan Desa Parmonangan Kec. Pakkat

Desa Parmonagan ± 3 km

224 Pengaspalan Desa Siambatan Julu Desa Siambaton Julu ± 3 km

225 Pengaspalan Desa Tolping Desa Rura Aek Sopang ± 3 km

226 Pengaspalan Dusun Siramborung, Peadungdung

Desa Peadung-dung ± 3 km

227 Pengaspalan Dusun Latong Desa Ambohi Paranginan Kec. Pakkat

1 km


228 Pengaspalan Dusun Simersik – Sipulak Desa Pakkat – Hauagong Kec. Pakkat

2 km

229 Pengaspalan Jalan Lingkar Parluasan – Simarsik

Desa Pakkat Hauagong Kec. Pakkat

3 km

230 TPT SD Inpres Hauagong Desa Hauagong Kec. Pakkat 5 x 25 m

231 Pengaspalan Dusun Huta Ambasang – Sibokkare

Desa Rura Tanjung 2 km

232 Irigasi Sawah Napa Desa Hauagong ± 350 m

233 Drainase menuju Sungai Napa Desa Hauagong Kec. Pakkat 500 m

234 Lanjutan Raba beton Pancur Lobu Desa Pakkat Hauagong ± 500 m

235 Irigasi Lobu Desa Pakkat Hauagong 400 m

236 Pengadaan Lampu jalan Disetiap Desa-desa

237 Pengadaan Bibit Jeruk, Durian, Duku Di Kec. Pakkat

238 Pengadaan Ternak Babi, Entok, Ayam, Bebek, Kambing

Di Kec. Pakkat

239 Pengaspalan Jalan /Lanjutan Huta Nangka menuju Tangkorabi Kec Parlilitan

2 km

240 Pengaspalan Jalan Menuju Desa Sion Utara Kec. Parlilitan

2 km

241 Pemangaran Sekolah SD SD 173497 Sitanduk Kec. Tarabintang

100 m

242 Drainase Parit Semen Dusun Siringo-ringo Desa Sihas Dolok I Kec. Parlilitan

300 m

243 Pengaspalan Jalan Menuju Desa Simataniari Kec. Parlilitan

2 km

244 Pengaspalan Jalan Desa Sitanduk menuju Dusun Rumbia Kec. Tarabintang

1 km

245 Pembangunan Saluran Irigasi Sikual-kual Pulo Gading Desa Sion Selatan Kec. Parlilitan

200 m

246 Pengaspalan Jalan/Lanjutan Simpang Uruk Pea menuju Alahan Lebbuh Desa Sion Julu Kec. Parlilitan

500 m

247 Pengaspalan Jalan Pasi Ambrade Desa Sion Tonga Kec. Parlilitan

500 m

248 Pembuatan Air Minum Dusun Siringo-ringo Desa Sihas Dolok I Kec. Parlilitan

1 km

249 Pembangunan Jembatan Lae Sipogi Dusun Laehundulan Kec. Tarabintang

Dusun menuju Laehundulan

250 Pembangunan Jalan Huta Ambagang menuju Desa Sibongkare

Desa Sibongkare

251 Pembangunan Jembatan Simarhilang Desa Sibongkare

252 Pembangunan Jalan Gamen Buluampa Desa Sihas Toruan

253 Pembangunan Irigasi Dusun Laehundulan Lae Batu Ndahi

Dusun Laehundulan Kec. Tarabintang

254 Pemagaran Lingkungan Sekolah SD N. 173514

Desa Sitanduk

255 Hotmix Lanjutan Desa Tarabintang menuju Sitanduk

Tarabintang ke Sitanduk

256 Penambahan Staf dan Pegawai Puskesmas Puskesmas Tarabintang

257 Pembangunan Tower di Sitanduk Sitanduk

258 Rehab Irigasi Sitonong Dusun Sitonong Desa Sihombu

259 Peningkatan Pengaspasalan menuju Sitonong desa Sampetua

Kec. Onan Ganjang ± 2 km

260 Rehab Jembatan Aek Sipakikaton Desa Janji Nagodang

Kec. Onan Ganjang 4 x 8 m

261 Pembangunan Irigasi Bondar Tobing desa Matiti II

Kec. Doloksanggul ± 500 m

262 Pelebaran dan Perkerasan jalan Desa Sanggaran II

Kec. Onan Ganjang 1 km ± 1000 m


263 Pembangunan Air Minum ( Pipa Nisasi Lapo Batu Menuju Sosorjulu )

Matiti II Kec. Doloksanggul ± 2 km

264 Pembukaan jalan Usaha tani Dolok Ucim Desa Matiti II

Matiti II Kec Doloksanggul 2000 m

265 Pengaspalan jalan janji nagodang Desa janji nagodang Kec. Onan Gankang

5000m

266 TPT jalan Lumban Munthe Desa Matiti II Matiti II Kec Doloksanggul 500 m

267 Drainase jalan Lumban Munthe Desa Matiti II


268 Pengaspalan jalan menuju TPU Desa Matiti II


269 Pembukaan jalan Desa Onan ganjang menuju Sampetua

Kec. Onan Ganjang 3000 m

270 Pembukaan jalan Usaha tani dari simpang Katolik menuju SMA


271 Pengaspalan jalan parbotihan menuju aek godang

Desa Aek Godang Kec. Onan Ganjang

3000m

272 Pembangunan TPT SD Inpres Onan Ganjang


273 Pembangunan Gedung Sekolah SMP Desa Parsingguran II Kec. Pollung

274 Perbaikan Tali air Sungai Sihatunggal Desa Parsingguran II Kec. Pollung

275 Perbaikan Jembatan Dusun VI Sibaragas Desa Parsingguran II Kec. Pollung

276 Pengaspalan Jalan Hutabolon Desa Pollung Kec. Pollung 250m

277 Pembangunan Jembatan Dusun III Holbung Desa Pollung Kec. Pollung

278 Pengaspalan Jalan Lumban Siantar - Pardomuan

Desa Pollung Kec. Pollung 1300m

279 Pembuatan Pintu Bagi dan Pintu Penguras tembok penahan tanggul

Desa Pancur batu Kec. Pollung

280 Pengaspalan Jalan Lumban Tongon – Tombak Rau

Desa Pancur batu Kec. Pollung

1km

281 Drainase Jalan Pancur batu - Hutapaung Desa Pancur batu Kec. Pollung

500m

282 Pengaspalan Jalan Dolok Nabolon Dusun Dolok Nabolon 1km

283 Rehab jalan aek nauli 2 menuju sipang empat (aek nauli I)

Desa aek nauli Kec. Pollung

284 Rehab jalan Pandumaan menuju tambok tolong

Desa Pandumaan Kec. Pollung

285 Pembukaan Jalan Usaha Tani Sipanguhalan menuju Hirta Aek Nauli

Desa Aek Nauli Kec. Pollung

286 Pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru SD Inpres Pandumaan


287 Pembangunan Jembatan Penyeberangan Sipanguhalan Pandumaan menuju Desa Pancur Batu


15m

288 Peralihan fungsi Poskesdes menjadi Polindes untuk Desa Pandumaan, Sipituhuta dan Desa Aek Nauli 2

Desa Pandumaan, Sipituhuta dan Aek Nauli 2

289 Pengaspalan jalan Gereja HKBP Kec. Baktiraja 1 km

290 Rabat Jalan Pertanian onan Bakkara Desa Simamora Kec. Baktiraja

400 m

291 Pengaspalan jalan Pea Raja Kec. Doloksanggul 1 km

292 Pengaspalan jalan Desa Sitapongan Kec. Sijamapolang 1 km

293 Pembangunan Drainase Dusun Sihabong-habong – Sampuran

Desa Sihas Dolok II Kec. Parlilitan

5000m

294 Perkerasan Jalan Usaha Tani Aek Godang Dusun Sihabong-habong


4200m

295 Perkerasan Jalan Usaha Tani Bali Panjang Dusun Sihabong-habong


2700m

296 Pembangunan Irigasi sawah Aek Godang Dusun Sihabong – Habong


850m

297 Pembangunan Irigasi sawah Bali Panjang Desa Sihas Dolok II Kec. 1200m


Dusun Sihabong – Habong Parlilitan

298 Pengaspalan Jalan Keliling Dusun Palenggam

Desa Sion Timur I Kec. Parlilitan

3500m

299 Perkerasan Jalan Dusun Hutagodang Bagasan

Desa Sion Timur I Kec. Parlilitan

4500m

300 Perkerasan Jalan Usaha Tani Dusun Batu Gaja

Desa Sion Julu Kec. Parlilitan

2300m

301 Pembangunan Irigasi Persawahan Dusun Natam – Baringin

Desa Baringin Natam Kec. Parlilitan

4600m

302 Pembukaan Jalan penghubung 2 Dusun Desa Baringin Natam Kec. Parlilitan

460m

303 Pembangunan Irigasi Sibabo Dusun Janji Desa Sion Selatan Kec. Parlilitan

600m

304 Lanjutan Pembangunan Drainase dan TPT Dusun Lae Pinang

Desa Sion Selatan Kec. Parlilitan

230m

305 Pembangunan Irigasi Sikual – Kual Bulu Gading Tornauli


430m

306 Pembukaan Jalan Usaha Tani Dusun Janji - Stigin


2300m

307 Pembukaan Jalan Usaha Tani Dusun Kasturi


3300m

308 Perkerassan Jalan Usaha Tani Dusun Sikual-kual


850m

309 Pembangunan Jembatan Gantung menuju Persawahan Sosor


32m

310 Pembangunan Sarana Air Bersih Lanjutan Dusun Janji


300m

311 Pembangunan Air Bersih Desa Sion Runggu Kec. Parlilitan

2700m

312 Pembangunan Irigasi Dusun Stapung Desa Sion Runggu Kec. Parlilitan

430m

313 Pengaspalan Jalan dari Sion Runggu menuju Sion Utara

Desa Sion Utara Kecamatan Parlilitan

3000m

314 Rehab Total Jembatan Aek Luhung Dusun Sigande


16m

315 Pengaspalan Jalan dari Desa Sibulbulon menuju Dusun Gonting


20000m

316 Pembangunan Air Bersih Dusun Gonting Desa Sion Utara Kecamatan Parlilitan

3000m

317 Pembukaan Jalan Usaha Tani Suduambilik Desa Sion Timur 2 Kec. Parlilitan

3300m

318 Perkerasan jalan dari Desa Habinsaran ke Aek Simonggo

Desa Habinsaran Kec. Perlilitan

2000m

319 Perkerasan Jalan Usaha Tani Dusun Nahatimbul ke Dolok sosor

Desa Sion Timur 2 Kec. Parlilitan

2600m

320 Pembangunan Irigasi Sibabiat Desa Sion Timur 2 Kec. Parlilitan

260m

321 Pengaspalan Jalan Dusun Siboas Lama Desa Sihas Tonga Kec. Parlilitan

2400m

322 Pembangunan Irigasi Persawahan Dusun Hutasaba


720m

323 Pembangunan Irigasi Persawahan Dusun Batu Gaja ke Dolok Alahan

Desa Sion Julu Kec. Parlilitan

3380m

324 `Pengaspalan Jalan Desa Pusuk II Desa Pusuk II Kec. Parlilitan 2300m

325 Pembangunan Irigasi Desa Pusuk II Desa Pusuk II Kec. Parlilitan 620m

326 Lanjutan Pembangunan Jalan Borsak Junjungan

Sigarang-garang Desa Sitio-tio II

327 Irigasi Pea Langge Desa Sitio II

328 Pembangunan Tali air menuju Desa Sitio II Desa Sitio II

329 Lanjutan Pengaspalan Pea Langge Desa Sitio II

330 Pengaspalan jalan Hutaginjang menuju Ladang

Desa Pearung Silo Kec. Paranginan

331 Pembukaan JUT Pearung Silo Hutaginjang Desa Pearung Silo Kec. Paranginan

332 Pengaspalan jalan Sipagabu Desa Siponjot Kec.


Lintongnihuta

333 Pengaspalan jalan Paramaan Desa Siponjot Kec. Lintongnihuta

334 Pembangunan Irigasi Tano Sigira Desa Siponjot Kec. Lintongnihuta

335 Pengaspalan Jalan Lobu Suksuk menuju Saba Langit

Desa Sitio II Kec. Lintongnihuta

336 Pelebaran dan Pemeliharaan jalan RSU Hutaraja

Desa Bona ni onan Kec. Doloksanggul

337 Pemeliharaan jalan dusun Doloksait, Lumban Nahot


338 Pembangunan jalan ke dusun Pangebangan Desa Bona ni onan Kec. Doloksanggul

339 Pembangunan saluran semen Doloksait menuju Terminal Doloksanggul siparbue


340 Pembangunan saluran semen Lumban Uluan


341 Pembangunan sarana air bersih di Pangasean meliputi beberapa dusun

Desa Sibuntuon dan Desa Bonan Dolok I dan II Kec. Sijamapolang

342 Pemeliharaan/Pembangunan Irigasi di Dusun Maranti

Desa Sibuntuon dan Desa Bonan Dolok I dan II Kec. Sijamapolang

343 Pengaspalan/Peningkatan jalan dari Bonan Dolok - Sibuntuon

Desa Bonan Dolok Kec. Sijamapolang

4000m

344 Pembangunan Jalan Lingkungan (Rabat Beton) Simpang Pangasean

Desa Bonan Dolok Kec. Sijamapolang

700m

345 Pengaspalan Batu Najagar – Bonan Dolok Desa Bonan Dolok Kec. Sijamapolang

346 Pembangunan DAM Parit 10 pintu pada irigasi Hajanggutan

Desa Meranti Kec. Sijamapolang

347 Perkerasan jalan dari Lumban Tonga-tonga menuju tombak haminjon

Desa Hutapaung Kec. Pollung

3000m

348 Pemasangan pipa distribusi air bersih dari pipa induk IPA Hutajulu Pollung

Desa Hutapaung Kec. Pollung

349 Pengaspalan jalan Lumban Holbung menuju Gulungan (PLTA Aek Silang II)

Desa Hutaraja Kec. Doloksanggul

1500m

350 TPT jalan Siabaksa – Bakkara didepan PAUD Desa Sosorgonting

Desa Sosorgonting Kec. Doloksanggul

351

Perlu menyikapi secara serius dalam penanganan maraknya pencurian ternak kerbau di beberapa desa di Kabupaten Humbang Hasundutan

Kec. Doloksanggul dan Pollung

352

Pendirian Koperasi Pertanian untuk menyediakan kebutuhan pupuk, pestisida dan alat-alat pertanian serta pupuk organik yang dipusatkan di ibukota Kecamatan

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan

353

Pendirian Badan Usaha milik Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam menjaga stabilitas berbagai harga hasil pertanian sepeti kol, cabai, tomat dan lain-lain

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan

354

Mendirikan Asosiasi petani kopi dan kemenyan dan membuat brand kopi Humbang Hasundutan serta kemenyan untuk memberikan nilai tambah dan mencari mitra/bapak angkat dalam meningkatkan produksi kopi serta menjaga stabilitas harga

Kec. Pollung

355 Mendirikan Badan Usaha Milik Daerah untuk mengurus air bersih dan air minum di Kab. Humbang Hasundutan

Seluruh Kabupaten Humbang Hasundutan

356

Pemetaan pengelolaan dan pengoperasian traktor besar di masing-masing kecamatan dan perlu mengadakan unit excavator bobot kecil untuk fungsi pengelolaan lahan pertanian di Kabupaten Humbang Hasundutan


357 Menghadirkan kegiatan keolahragaan bagi Seluruh Kabupaten


pemuda dan anak-anak sekolah yang berkelanjutan dan berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten

Humbang Hasundutan

358

Mengkoordinasikan ke Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan even-even tingkat Provinsi di Kabupaten Humbang Hasundutan untuk memberikan efek positif bagi pariwisata, perhotelan dan kuliner di Kab. Humbang Hasundutan


Keterangan *) Sesuai Surat Setwan Nomor:175/571/Sekr-DPRD/VII/2017, tanggal 12 Mei 2017

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan berbagai kemajuan yang telah dicapai pada tahun 2016 dan melihat

kondisi terkini daerah, secara umum masih terdapat permasalahan yang akan dihadapi pada

tahun 2018 pada sektor utama pembangunan yang meliputi berbagai bidang sebagai

berikut:

a. Pendidikan

Belum maksimalnya angka partisipasi sekolah terutama pada jenjang pendidikan anak

usia dini dan menengah.

Masih kurangnya kualitas kelulusan pada setiap jenjang pendidikan.

Kurangnya proporsi tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan

standar kompetensi yang di syaratkan.

Rendahnya jumlah siswa yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi.

Terbatasnya jumlah unit sekolah akibat pemukiman penduduk yang berpencar dan

adanya beberapa desa terpencil sehingga APK di beberapa kecamatan masih rendah.

Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan, seperti

perpustakaan, laboratorium, dan meubiler.

Belum tuntasnya pemberantasan buta aksara.

Rendahnya minat dan budaya baca.

b. Kesehatan

Tingginya Angka Kematian Ibu Melahirkan

Sarana dan prasarana kesehatan masih kurang memadai.

Kualitas dan kuantitas tenaga medis untuk melayani belum memenuhi standar

pelayanan kesehatan.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat.

Manajemen dan administrasi serta sistem pelaporan belum berjalan dengan baik.

c. Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Penggunaan benih/bibit unggul masih rendah sehingga produktivitas dan kualitas

masih rendah.

Terbatasnya kemampuan petani dalam teknik budidaya, sehingga sulit mendapat

produk yang bermutu sesuai dengan permintaan pasar.


Biaya produksi tidak sebanding dengan nilai jual yang sangat fluktuatif.

Terbatasnya/kurangnya modal petani.

Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia aparatur baik kuantitas maupun

kualitas untuk penyuluhan pertanian.

Terbatasnya tenaga kerja petani untuk pengolah lahan.

Usaha agro industri belum berkembang sehingga petani cenderung sebagai penerima

harga.

Terbatasnya prasarana pertanian khususnya dalam hal pembangunan jaringan irigasi.

d. Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Rendahnya investasi di sektor industri yang masuk ke Kabupaten Humbang

Hasundutan.

Rendahnya kualitas SDM yang bergerak di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah.

Sarana dan Prasarana Perdagangan Masih Terbatas.

Keterbatasan terhadap akses modal, teknologi, pasar dan informasi.

Kesadaran Kehidupan Berkoperasi Masih Rendah.

Manajemen dan Administrasi Pengelolaan Koperasi dan UKM belum berjalan dengan

baik.

e. Infrastruktur

Kondisi jalan Negara dan jalan Provinsi yang masih memprihatinkan.

Terbatasnya akses jalan ke sentra-sentra produksi.

Banyaknya ruas jalan Kabupaten dan Poros Desa yang kondisinya rusak berat.

Banyaknya jaringan irigasi yang rusak berat.

Banyaknya drainase perdesaan yang belum terbangun.

Kurangnya sarana air minum/bersih.

Banyaknya lahan sawah yang belum terjangkau jaringan irigasi.

Peranan masyarakat untuk memelihara sarana dan prasarana yang telah ada masih

rendah.

Kurangnya sarana dan prasarana untuk kantor pemerintahan.

f. Ketenagakerjaan

Pertumbuhan tenaga kerja baru tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang

tersedia.

Rendahnya ketrampilan angkatan kerja.

Kurangnya sarana dan prasarana pendukung peningkatan kualitas keterampilan

tenaga kerja.

Lapangan kerja yang terbatas

g. Sosial

Masih banyaknya masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

h. Perhubungan

Potensi Perhubungan belum dikelola secara maksimal.


Ketersediaan sarana dan prasarana keselamatan jalan sangat terbatas.

i. Pariwisata

Potensi pariwisata belum dikelola secara maksimal.

Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Humbang Hasundutan masih rendah.

j. Pelayanan Umum

Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Aparatur.

Sarana dan Prasarana Perkantoran yang terbatas.

Tapal Batas Kabupaten yang belum jelas.

Terbatasnya jaringan telekomunikasi.

Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 III - 11

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk

meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, pembagian

pendapatan masyarakat yang merata, meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah, serta

mengusahakan terjadinya pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder

atau tersier. Dan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi tersebut mutlak diperlukan

perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang tepat, agar pembangunan yang dilaksanakan bisa

tepat waktu dan tepat sasaran sehingga dapat memaksimalkan sumber-sumber pendapatan dan

besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial yang merupakan dasar kebijakan anggaran

untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi, maka kebijakan ekonomi tahun 2018

diarahkan untuk meningkatkan investasi daerah, percepatan pembangunan sararana dan

prasarana, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, memperkuat perekonomian masyarakat

dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka pencapaian kerangka ekonomi makro

yang diinginkan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutanakan selalu meningkatkan

peranan dan partisipasi aktif masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2017 dan Perkiraan Tahun 2018.

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta

perkembangan perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari

perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-

faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah

pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh

perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata

uang asing terhadap rupiah, dan yang terakhir adalah pengaruh krisis keuangan global yang

berdampak pada kelesuan pasar ekspor.

Kondisi ekonomi makro Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 relatif tumbuh

dengan baik, hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,24%, PDRB Atas Dasar

Harga Berlaku sebesar Rp.4,45 triliun, PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 sebesar Rp.3,42

triliun, PDRB Perkapita sebesar Rp.24,34 juta namun pertumbuhan ekonomi tersebut sedikit

berada diatas capaian Provinsi Sumatera Utara yang tumbuh sebesar 5,10%.

Jika dilihat dari struktur ekonomi pembentuk PDRB pada tahun 2016 sektor pertanian,

peternakan, kehutanan dan perikanan masih menjadi penyumbang terbesar yakni sebesar


46,96%, diikuti sektor Perdagangan, besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor

mencapai 14,02%, Konstruksi mencapai 13,04%, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan

Jaminan Sosial Wajib mencapai 11,43%, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar

3,16%, Transportasi dan Pergudangan mencapai 2,59%.

Pada Tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Humbang Hasundutan ditargetkan

akan membaik, namun yang perlu menjadi catatan adalah adanya keseimbangan pertumbuhan

makro dan mikro diberbagai sektor dan subsektor. Ekonomi Kabupaten Humbang Hasundutan

diperkirakan akan tumbuh sebesar 6,0%-6,1% pada tahun 2018 dan pertumbuhan tersebut

didorong oleh konsumsi dan semakin membaiknya investasi. Perkembangan indikator makro

ekonomi Kabupaten Humbang Hasundutan secara terinci disajikan pada dibawah ini.

Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Humbang Hasundutan

No Indikator Makro Realisasi Bertambah

/ Berkurang

Proyeksi*

2014 2015 2016 2017

1 PDRB HK 2010 (milyar) Rp 3.284,16 3.422,30 138,14 3.608,33 3.808,65

2 PDRB HB (milyar) Rp 4.067,20 4.455,23 388,03 4.793,48 5.180,28

3 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Harga Berlaku (%)

13,18

13,26

4 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Harga Konstan 2010 (%)

5,35 5,17 -0,18 5,40 5,54

5 Tingkat Inflasi (%) 7,38 1,66

0,72 0,72

6 Struktur PDRB Pendekatan Produksi Atau Sektoral :

Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan

3,30 4,07 0,70 3,65 3,44

Pertambangan & Penggalian 8,17 5,32 -2,85 5,64 4,94

Industri Pengolahan 5,35 4,83 -0,52 3,93 3,45

Pengadaan Listrik, dan Gas 8,52 5,37 -3,15 5,49 4,94

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

6,02 6,07 0,05 6,51 6,83

Konstruksi 7,26 5,88 -1,38 6,28 6,15

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

7,10 5,50 -1,60 4.78 3,83

Transportasi dan Pergudangan 8,10 7,52 -0,48 7,66 7,56

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

7,66 7,72 0,12 7,60 7,48

Informasi dan Komunikasi 7,67 8,54 0,87 9,53 10,43

Jasa Keuangan, dan Asuransi 7,25 7,56 0,31 7,90 8,52

Real Estat 7,65 2,44 -5,21 2,44 0,83

Jasa Perusahaan 6,59 6,56 -0,03 6,90 7,14

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib

7,34 7,14 -0,20 8,06 8,91

Jasa Pendidikan 5,74 8,98 3,24 9,15 10,06

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,62 6,80 0,18 6,31 5,97

Jasa lainnya 7,08 5,14 -1,94 5,38 4,99

7 Persentase Penduduk Miskin (%) 9,44 9,80 0,36 10,39 9,91

8 Tingkat Pengangguran (%) 2,83 3,35 -0,52 0,70 0,67

9 Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan

Pendapatan Perkapita (Rp) 22,467,500.00 24,346.750.00 2,078,970.00 24,116,700

Besaran Indeks Gini (%) 0.21

0.02 0.19

Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

65,59 66,07 0.32 70,39 70,92

Ket. *) data diolah dari Angka RPJMD


3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018

Seiring dengan perkembangan kondisi, maka kebijakan ekonomi daerah tetap diarahkan

dan diupayakan dengan cara-cara: (1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (2) Menekan laju

inflasi agar tidak melebihi satu digit, (3) Meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah

dan pemerataan pendapatan antar penduduk, (4) Memperbesar akses warga miskin untuk

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Humbang

Hasundutan serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka

tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2017 dan 2018 adalah

sebagai berikut :

1) Tantangan

Diperkirakan perekonomian Kabupaten Humbang Hasundutan masih akan dihadapkan

pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan

perekonomian nasional dan global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir yang perlu

disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan

dimaksud antara lain masih mencakup:

a) Menurunkan angka kemiskinan;

b) Menurunkan angka pengangguran;

c) Memperkecil Ketimpangan.

d) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi

potensi lokal dan strategis;

e) Meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi antar kecamatan;

f) Meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif dan konstruktif;

g) Menyediakan infrastruktur yang memadai dan berkualitas;

h) Meningkatkan daya saing produk dan sumber daya manusia agar dapat bersaing di pasar

global; dan

i) Meningkatkan peran pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan partisipasi

masyarakat dalam pembangunan ekonomi.

2) Prospek Perekonomian Daerah

Adanya situasi keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah

berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan

diatas serta mendasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2017 dan perkiraan tahun 2018

serta tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka usahausaha yang harus dilakukan

dalam pemantapan ekonomi daerah adalah:


a) Menyediakan infrastruktur perekonomian yang memadai dan berkualitas untuk menunjang

pertumbuhan dan distribusi ekonomi daerah;

b) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan usaha;

c) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian dan pariwisata; dan

d) Meningkatkan aksesibilitas dan sinergitas antara masyarakat, dunia usaha dan lembaga

pendidikan dengan pemerintah daerah.

e) Mendorong investasi yang berbasis sumber daya lokal baik SDA maupun SDM dan

berwawasan lingkungan.

Berdasarkan kondisi perekonomian daerah tahun 2015 dan perkiraan tahun 2016, maka

prospek perekonomian pada Tahun 2017-2018 sebagai berikut :

1) Pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 diperkirakan dapat mencapai kisaran 5,2 - 5,5% dan

target tahun 2018 sebesar 5,5 - 6,3%.

2) Inflasi pada tahun 2017 diperkirakan sebesar 4,2 - 5,0%, target pada tahun 2018 sebesar 4,2

- 5,0%.

TABEL 3.2

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, 2013-2017

NO INDIKATOR EKONOMI TAHUN

2013 2014 2015 2016 2017 1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,60 5,02 4,80 5,3 5,5 - 59 2 Inflasi (%) 7,2 5,5 3,35 4,7 4,2 - 5,0 3 Nilai Tukar (Rp/US$1) 10.460 12.500 13.392 13.900 11.500-12.500 4 Suku Bunga SPN 3 Bulan (%) 5,0 5,5 6,0 5,5 5,5 - 6,0

5 Harga Minyak (US$/barel) 108 103 - 105 49,2 50 100 - 105

6 Lifting Minyak (ribu barel/hari) 840 800 - 830 777,6 830 830 - 900

7 Lifting Gas (mboepd) 1.240 1.200-1.225 1.195 1.155 1.225-1.250

Sumber: Kementerian Keuangan

Sedangkan itu tantangan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara mencakup tingkat

pengangguran terbuka yang masih berada diatas rata-rata nasional. Begitu juga dengan tingkat

kemiskinan masih berada di bawah rata-rata nasional. Kemudian Ekonomi Sumatera Utara pada

tahun 2017 ditargetkan mengalami peningkatan menjadi 5,75% dibandingkan dengan realisasi

tahun 2015 sebesar 5,08% dan target tahun 2016 sebesar 5,69%. Selanjutnya tingkat inflasi

diperkirakan menjadi 4,00±1 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar 3,24

persen dan tahun 2016 sebesar 4,25±1 persen.

TABEL 3.3

ASUMSI SASARAN POKOK PEMBANGUNAN SUMATERA UTARA, 2013-2017

NO SASARAN POKOK PEMBANGUNAN TAHUN

2013 2015 2016 2017

1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,23 5,10 5,69 5,75

2 Pengangguran Terbuka (%) 6,53 6,39 6-6,13 5-5,75


3 Angka Kemiskinan (%) 10,35 10,53 9,31 9,31

4 Inflasi (%) 10,18 3,24 4,25±1 4,00±1

5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,06 69,45 70,03 70,61

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara 2016

Khusus untuk sasaran Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana yang ditargetkan

dalam RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021, bahwa target laju

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2015 sebesar 5,33% dan

pencapaian target tersebut sebesar 5,99% sedangkan target tahun 2016 sebesar 5,4-5,6% dan

tahun 2017 sebesar 5,54-5,64%, tentunya target ini jauh lebih optimis dan akan dapat tercapai

dengan semakin giatnya Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan memperbaiki fasilitas

infrastruktur daerah. Secara sektoral, pertumbuhan perekonomian masih akan didorong oleh

kinerja Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan disusul oleh Perdagangan Besar dan

Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi.

Perkembangan sektor pertanian pada tahun 2016 dan 2017 masih akan diwarnai dengan

fenomena anomali cuaca yang diperkirakan akan dapat mempengaruhi produksi dan

produktifitas sektor pertanian. Sejauh ini anomali cuaca sedang dicarikan jalan keluarnya

khususnya untuk komoditas padi dengan menciptakan varietas baru yang tahan akan curah

hujan tinggi dan hama penyakit, penyediaan fasilitas infrastruktur pertanian seperti perbaikan

irigasi dan pembangunan beberapa bendungan maupun embung di daerah strategis tanaman

pangan akan tetap menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Terkait dengan kebijakan kenaikan harga jual BBM bersubsidi yang dilaksanakan

Pemerintah mulai 22 Juni 2013 serta gangguan pasokan beberapa komoditas bahan pangan telah

mendorong peningkatan laju inflasi sepanjang Juni dan Juli 2013. Pelaksanaan kebijakan

kenaikan harga jual BBM bersubsidi telah mendorong peningkatan seluruh komponen inflasi

pada Juli 2013. Komponen harga bergejolak (volatile food) secara nasional tercatat sebesar 16,12

persen (yoy), mengalami peningkatan tajam bila dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya

sebesar 11,46 persen (yoy), hal ini juga berpengaruh terhadap laju inflasi di Kabupaten

Humbang Hasundutan Tahun 2014.

Dengan prospek perekonomian tersebut diatas, maka diharapkan sasaran-sasaran makro

ekonomi Kabupaten Humbang Hasundutan akan tetap dapat tercapai untuk peningkatan

pembangunan, akan tetapi berbagai tantangan dalam mewujudkan sasaran-sasaran makro

ekonomi harus diantisipasi antara lain:

1. fenomena anomali cuaca yang diperkirakan akan dapat mempengaruhi produksi dan

produktifitas sektor Pertanian karena sektor Pertanian merupakan kontributor utama

PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan


2. Kekhawatiran terhadap pemulihan ekonomi global karena ketidakjelasan penanganan

krisis ekonomi di negara-negara Eropa dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah

yang akan mendorong kenaikan komoditas pangan.

3. Harga minyak dunia yang kecenderungannya juga akan semakin tinggi, dengan

berbagai faktor penyebab, diantaranya kebijakan pemerintah yang akan menurunkan

subsidi BBM dan energi listrik, hal ini akan mendorong peningkatan biaya produksi

yang berimbas pada tidak kompetitifnya produk-produk Indonesia, Sumatera Utara

dan khususnya Kabupaten Humbang Hasundutan.

4. Masalah pengangguran dan kemiskinan masih menjadi masalah ekonomi utama yang

sampai saat ini belum bisa diatasi, terlebih lagi banyaknya yang meragukan jumlah

angka pengangguran dan kemiskinan serta standar yang dipergunakan untuk

pengukurannya.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD

Tahun 2018 sebagai pelaksanaan agenda RPJPD tahun 2006-2025 di tahun ketigabelas, tidak

terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu,

kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah

sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu

berdampingan dengan sumbersumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana

kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social

Resposibility (CSR).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun

anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah

(penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Keuangan daerah dikelola sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku dengan menganut azas tertib, efisien, ekonomis, efektif,

transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan

manfaat untuk masyarakat.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan

pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan

untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang

pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari

APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah

dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau

dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah,

selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan


pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Untuk pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri

dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana

Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi

Khusus dan Alokasi Dana Desa dari APBN; 3) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah

meliputi Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi, dan Dana Bantuan

Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya dan Dana insentif daerah. Selanjutnya

untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan

Pinjaman Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2018 dihitung dengan asumsi sebagai

berikut :

1) Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan

pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah;

2) Proyeksi pendapatan diasumsikan turun sebesar 1,15% dari tahun 2017 khususnya turun

dari komponen Dana Alokasi Umum;

3) Dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dihitung dengan memperhatikan

potensi masing-masing jenis pajak. DAU dan Dana Desa dari APBN diasumsikan naik dengan

mempertimbangkan kebutuhan gaji pegawai dan pemenuhan prosentase Dana Desa. Dana

Alokasi Khusus diasumsikan sama dengan tahun 2018.

4) Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan

yang dapat dipastikan.

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Humbang

Hasundutan, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah

sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini;

2) Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah secara optimal;

3) Pendayagunaan asset daerah;

4) Membentuk usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang

optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah

pada umumnya; dan

5) Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai Peraturan Daerah yang

sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan memperumit biokrasi guna

mempermudah investasi.


Adapun realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan

tahun 2012-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2012 s/d 2018

No URAIAN PENDAPATAN TAHUN (Rp)

2012 (Realisasi) 2013 (Realisasi) 2014 (Realisasi) 2015 (Realisasi) 2016 (Realisasi) 2017 (Target) 2018 (Target)

I Pendapatan 506,335,630,777.00 627.878.321.543,77 721.471.472.056,00 745,125,723,342.00 959.094.075.688,00 950,129,162,671.90 948.197.331.443.50

1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 10,745,192,694 17.947.041.133,77 29.493.129.163,15 27,752,526,878.00 41.679.310.663,00 43,437,300,562,90 42.739.604.944,50

Pajak Daerah 2,315,389,560.00 33.079.577.742,60 4.850.181.641,80 3,961,714,644.00 6.029.770.000,00 6,707,003,114.50 6.632.747.000,00

Retribusi Daerah 3,262,631,640.00 5.371.752.672,00 14.994.404.769,47 3,863,511,040.00 4,573.172.815,00 4,458,582,773.00 5.030.490.096,50

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 2,612,589,590.00 3.562.161.707,00 2.501.126.626,00 2,612,589,590.00 2.683.962.200,00 2,612,589,590.00 2.683.962.200,00

Lain-lain PAD yang Sah 2,554,581,904.00 5.933.549.012,17 7.147.416.125,88 17,314,711,604.00 28.392.405.648,00 29,659,125,085.20 28.392.405.648,00

1.2 Dana pertimbangan 430,805,961,224.00 518.771.800.011,00 563.685.678.619,00 605,916,454,425.00 790.444.657.876,00 804,826,939,960.00

Dana Bagi Hasil Pajak 24,990,643,224.00 24.151.690.140,00 15.134.499.469,00 36,146,223,425.00 18.764.039.000,00 35,426,840,000.00 18.764.039.000,00

Dana Alokasi Umum 376,847,178,000.00 440.919.622.000,00 486.879.858.054,00 511,805,111,000.00 571.801.064.876,00 554,512,178,480.00 559.844.026.350,00

Dana Alokasi Khusus Fisik 28,968,140,000.00 50.779.570.000,00 56,959,620,000.00 57,965,120,000.00 119.979.554.000,00 115,415,200,000.00 199.879.554.000,00

Dana Alokasi Khusus Non Fisik

99,472,722,480.00 99,472,722,480.00

1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah 64,784,476,859.00 91.159.480.399,00 128.292.664.274,00 111,456,742,039.00 126.970.107.149,00 101,864,922,149.00

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

25,620,175,320.00 57.409.487.000,00 84.144.504.000,00 90,748,374,200.00 - 0

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 8,499,973,539.00 5.695.313.643,00 11.179.643.929,00 8,499,973,539.00 9.456.821.149,00 9,254,776,149.00 9.456.821.149,00

Pendapatan Hibah 3,552,000,000.00 12.185.515.756,00 4.394.526.745,00 1,662,998,800.00 - 0 0 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

Pemerintah Daerah Lainnya 27,112,328,000.00 15.869.164.000,00 28.555.989.000,00- 11,126,420,000.00 117.513.286.000,00 92,610,146,000.00

Sumber : Diolah dari APBD Kabupaten Humbang Hasundutan


3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perencanaan belanja daerah pada Tahun 2017 dihitung dengan asumsi sebagai berikut :

1) Proyeksi belanja daerah diasumsikan naik sebesar 8,00% dari tahun 2017;

2) Perhitungan gaji menggunakan basis data tahun 2017 dengan acress 1,5%.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan

dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah masih

diarahkan sebagai berikut :

a. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan

dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.

b. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel,

transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah

serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

c. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada

pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan

proporsi besaran dana perimbangan (DAU dan pendapatan asli daerah khususnya pajak

daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang

berlaku.

d. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya.

e. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget)

terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.

f. Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPD diarahkan untuk mendukung

operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang

melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan.

g. Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk

melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam

bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial

dan fasilitas umum yang layak. Belanja langsung program diutamakan untuk membiayai

program prioritas pembangunan Tahun 2018.

h. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional,

dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala

pelayanan regional maupun nasional.

Komposisi Belanja Daerah pada tahun 2018 diproyeksikan mengalami penurunan

menjadi sebesar Rp.965.447.331.443,50 dari target tahun 2017 sebesar Rp. 983.547.639.280.30

dengan rincian: Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp.594.803.894.475,90 dibandingkan


tahun 2017 sebesar Rp. 554.989.337.623,00 dan Belanja Langsung (BL) sebesar

Rp.307.643.436.967,60 dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp. 428.558.296.657,00.

Grafik 3.1. Trend Realisasi dan proyeksi Belanja Tahun 2012 s/d 2018

Sementara itu, komposisi belanja langsung untuk tahun 2018 mengalami penurunan

khususnya belanja modal berupa pengadaan barang-barang inventaris, dan

pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan.

Grafik 3.2. Trend Realisasi dan proyeksi Belanja Langsung Tahun 2012 s/d 2018

Adapun realiasi dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun

2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

-

100,000,000,000

200,000,000,000

300,000,000,000

400,000,000,000

500,000,000,000

600,000,000,000

700,000,000,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG

0.00

50,000,000,000.00

100,000,000,000.00

150,000,000,000.00

200,000,000,000.00

250,000,000,000.00

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal


Tabel 3.5.

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2012 s/d 2018

No Uraian REALISASI TARGET

2012 (Rp) 2013 (Rp) 2014 (Rp) 2015 (Rp) 2016 (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp)

2 BELANJA 605,789,787,10.00 605.862.138.853,00 700.590.494.040,36 754,043,513,597.60 983.547.634.280,00 969,066,823,779.30 965.447.331.443,50

2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 413,032,276,206.00 319.104.831.004,00 349.371.011.324,00 446,463,507,649.00 554.989.337.623,00 567,703,743,791.00 594.803.894.475,90

2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 316,158,183,932.00 302.710.333.615,00 332.250.650.349,00 396,189,288,012.00 368.146.568.529,00 450,631,970,277.30 404.960.125.381,90

2 . 1 . 4 Belanja Hibah 1,100,000,000.00 1.100.000.000,00 1.245.555.000,00 22,655,000,000.00 3.924.000.000,00 3,849,928,000.00 3.924.000.000,00

2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 3,550,140,889.00 3.550.140.889,00 3.428.007.000,00 2,955,000,000.00 6.163.259.300,00 5,016,700,000.00 6.163.259.300,00

2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

9,854,100,000,00 9.854.100.000,00 10.343.699.537,00 23,104,219,637.00 174.756.509.794,00 105,705,145,514.00 174.756.509.794,00

2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1,890,256,500,00 1.890.256.500,00 2.073.099.438,00 1,500,000,000.00 2.000.000.000,00 2,500,000,000.00 5.000.000.000,00

2 . 2 BELANJA LANGSUNG 320,663,590,536.00 286.757.307.849,00 351.219.482.716,36 307,580,005,948.00 428.558.296.657,00 436,749,238,444.90 370.643.436.967,60

2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,660,965,430.00 13.447.850.317,00 17.116.107.297,00 25,333,357,000.00 38.459.407.541,98 26,981,434,712.00 38.459.407.541,98

2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82,369,851,385.00 82.442.202.395,00 110.165.371.908,36 125.012.052.932,00 175.082.702.432,02 152,668,414,023.00 172.082.702.432.02

2 . 2 . 3 Belanja Modal 190,867,255,137,10 190.867.255.137,10 223.948.003.511,00 157.234.596.016,00 215.016.186.683,00 257,099,389,709.90 160.101.326.993,60



3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar

daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan Pembiayaan

daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran Tahun lalu, transfer dari dana

cadangan (DC), penyertaan modal, pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan

sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

Struktur pembiayaan daerah Tahun 2017 bersumber dari penerimaan yang

berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, namun perlu diupayakan untuk

mendapatkan sumber-sumber lain seperti telah disebutkan di atas, sedangkan untuk

pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal.

Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2017 yang diperoleh dari sisa lebih perhitungan

(SiLPA) TA.2016 diperkirakan sebesar Rp. 24.453.558.592,00 sedangkan untuk tahun

2018 diharapkan penyerapan dana akan semakin baik seiring dengan upaya

peningkatan kualitas perencanaan dan kualitas SDM aparatur sehingga penerimaan

pembiayaan daerah tahun 2018 yang berasal dari SiLPA tahun anggaran 2017

diperkirakan sebesar Rp.20.000.000.000.00.

Pembiayaan daerah dalam kurun waktu 2011-2017, memperlihatkan bahwa

penerimaan Pembiayaan selama ini hanya bersumber dari sisa lebih perhitungan

anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA). Besaran SiLPA yang relatif besar ini, terutama

disebabkan oleh Sisa Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan efisiensi penggunaan

anggaran. Besaran SiLPA menunjukkan trend menurun, yang dapat diartikan bahwa

disparitas antara perencanaan pendapatan dan belanja daerah dengan pelaksanaannya

yang semakin mengecil.

Arah kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan pada Penyertaan Modal

(Investasi) daerah pada PT.Bank Sumut untuk tahun 2017 sebesar Rp.2,750,029,473.00

dan pada tahun 2018 diperkirakan masih tetap sama.

DRAF RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 III- 21

Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2012 s/d 2018

No Uraian REALISASI TARGET

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

3 PEMBIAYAAN DAERAH 45,247,561,465.71 22.016.182.690,67 20.880.978.015,79 11,667,819,78.00 24.453.558.592,00 23,294,600,240.00 20.000.000.000,00

3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 45,247,561,465.71 22.016.182.690,67 20.880.978.015,79 11,667,819,78.00 24.453.558.592,00 23,294,600,240.00 20.000.000.000,00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

45,247,561,465.71 22.016.182.690,67 20.880.978.015,79 11,667,819,78.00 24.453.558.592,00 23,294,600,240.00 20.000.000.000,00

3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 22,450,808,543.00 2,750,029,473.00 2,750,029,473.00 2,750,029,473.00 - 2,750,029,473.00 2,750,029,473.00

3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

2,750,029,473.00 2,750,029,473.00 2,750,029,473.00 2,750,029,473.00 - 2,750,029,473.00 2,750,029,473.00

3 . 2 . 5 Pembayaran Kewajiban Jangka Pendek 19,700,779,070.00 - - - - -

PEMBIAYAAN NETTO 22,796,752,922.71 19.266.153.217,67 18.130.948.542,79 8,917,790,255.00 20,544,570,767.00 20,544,570,767.00 17.250.000.000,00

SISA LEBIH TAHUN BERKENAAN - - - - -


Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 IV-1

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2018 merupakan rumusan

kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja

pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam

rentang waktu perencanaan RPJMD, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan,

perkiraan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Prioritas pembangunan ini didasarkan pada isu strategis di Kabupaten Humbang Hasundutan

pada tahun berkenaan dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya ungkit

bagi kinerja pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, penentuan prioritas

pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan juga mempertimbangkan kebijakan

nasional dan Provinsi Sumatera Utara demi keselarasan dan sinergitas antara pembangunan

pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi

pencapaian sasaran pembangunan dan dapat memberikan multiplier effect terhadap

perekonomian di daerah, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan

perekonomian secara nasional.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Penyusunan RKPD Tahun 2018 mengacu pada RPJMD Tahun 2016-2021 yang

merupakan penjabaran Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan. Visi

pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2016-2021 dalam dokumen RPJMD

2016-2021 adalah: “MEWUJUDKAN HUMBANG HASUNDUTAN YANG HEBAT DAN

BERMENTALITAS UNGGUL”. Dalam mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima)

misi pembangunan daerah yaitu: 1) Meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa; 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam; 3)

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik; 4) Meningkatkan kedaulatan pangan dan

ekonomi kerakyatan; dan 5) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan pengembangan

wilayah.

A. Arah Kebijakan Pembangunan

Tujuan pembangunan masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan adalah

mewujudkan Humbang Hasundutan Yang Hebat dan Bermentalitas Unggul. Dalam rangka

mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, visi dan misi

dijabarkan dalam tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan melalui indikator kinerja

daerah beserta targetnya. Prioritas pembangunan daerah yang selanjutnya

diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan merupakan bagian dari upaya

pencapaian visi dan misi dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 4.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan


NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN ARAH KEBIJAKAN

Visi : ”MEWUJUDKAN HUMBANG HASUNDUTAN YANG HEBAT DAN BERMENTALITAS UNGGUL”

Misi :

1. Meningkatkan Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Meningkatkan pola hidup masyarakat yang damai dan saling menghargai dan menghormati, aman dan saling melindungi

1. Menurunnya tingkat kejahatan;

2. Menurunnya konflik antar warga baik vertikal maupun horizontal;

3. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama;;

4. Meningkatnya semangat kegotongroyongan dalam semua aspek kehidupan masyarakat.

1. Peningkatan kerjasama dengan tokoh-tokoh agama

2. Peningkatan kerjasama dengan sekolah-sekolah

3. Peningkatan kerja sama dan komunikasi dengan organisasi-organisasi kepemudaan (organisasi-organisasi kepemudaan akan mengajarkan budi pekerti kepada para remaja)

4. Peningkatan kerja sama dengan tokoh-tokoh agam

5. Peningkatan kerja sama dengan sekolah-sekolah

6. Peningkatan kerjasama dan komunikasi dengan organisasi-organisasi kepemudaan (organisasi-organisasi kepemudaan akan mengajarkan budi pekerti kepada para remaja)

7. Peningkatan kerjasama dengan tokoh-tokoh agama


9. Peningkatan kerja sama dan komunikasi dengan organisasi-organisasi kepemudaan (organisasi-organisasi kepemudaan akan mengajarkan budi pekerti kepada para remaja)

10. Peningkatan kerja sama dengan tokoh-tokoh agama


12. Peningkatan kerjasama dan komunikasi dengan organisasi-organisasi kepemudaan (organisasi-organisasi kepemudaan akan mengajarkan budi pekerti kepada para remaja)

2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam

1. Meningkatkan produktivitas sumberdaya manusia melalui pendidikan

2. Meningkatkan produktivitas masyarakat melalui peningkatan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

3. Meningkatkan penanaman modal

4. Meningkatkan manfaat sumber daya alam

5. Meningkatkan manfaat hutan

1. Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan, keahlian dan profesionalisme masyarakat Humbang Hasundutan

2. Meningkatkan kesehatan masyarakat Humbang Hasundutan

3. Meningkatnya jumlah penanaman modal di Humbang Hasundutan

4. Meningkatnya jumlah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan

5. Meningkatnya nilai sumber

1. Peningkatan sarana dan prasaran PAUD 2. Peningkatan manajemen PAUD 3. Peningkatan mutu sumber daya manusia

PAUD 4. Pembangunan sarana dan prasarana

pendidikan dalam jumlah yang cukup untuk menjangkau seluruh masyarakat Humbang Hasundutan

5. Penyelenggaraan pendidikan gratis 6. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga

kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan

7. Pemerataan penempatan guru-guru dan tenaga administrasi pendidikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan disiplin ilmu

8. Pelatihan secara berkala bagi guru-guru untuk memelihara dan meningkatkan sikap dan perilaku sebagai guru

9. Pengadaan perpustakaan daerah yang lengkap dengan b uku-buku dan sumber-sumber informasi lain

10. Pengawasan dan pemberian bantuan manajemen kepada sekolah-sekolah

11. Peningkatan kerja sama antar sekolah, pada jenjang yang sama dan jenjang yang berbeda

12. Penyelarasan bidang studi SMK dengan kebutuhan sumber daya manusia Humbang Hasundutan



daya alam 6. Meningkatnya

pendapatan daerah dari kehutanan

13. Pemberian motivasi kepada swasta untuk pendirian sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lain

14. Pengadaan kursus baca tulis bagi penduduk yang tidak bersekolah dan masih buta huruf

15. Pemberian beasiswa bagi guru berprestasi tinggi

16. Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi tinggi

17. Motivasi pendidikan bagi masyarakat Humbang Hasundutan melalui penyebaran berita tentang pejabat dan pengusaha yang berhasil karena pendidikan

18. Perancangan peraturan penerimaan pegawai, baik pemerintah maupun swasta, sehingga pertimbangan utama adalah keahlian atau keterampilan

19. Pengadaan pameran-pameran pendidikan (buku, hasil karya siswa, dan keterampialn) secara berkala

20. Pembentukan dewan pendidikan 21. Peningkatan peran komite sekolah 22. Pemberian beasiswa untuk pendidikan

tinggi 23. Pendirian Universitas Humbang

Hasundutan 24. Peningkatan jumlah dan mutu sarana dan

prasarana kesehatan 25. Pendirian rumah-rumah jompo 26. Pendirian pusat-pusat kebugaran (fitness

center) 27. Pembangunan sarana dan prasarana

sanitasi 28. Pembangunan tempat-tempat

pembuangan dan pengolahan sampah dan limbah

29. Rancang ulang lingkungan yang sudah rusak

30. Pengurangan tingkat penggunaan bahan kimia dalam pertanian

31. Pengembangan system informasi kesehatan

32. Pengadaan layanan kesehatan yang murah

33. Pengawasan ketersediaan septic tank 34. Peningkatan system pengelolaan sampah

rumah tangga dan industry 35. Penanganan orang-orang gila 36. Peningkatan mutu pegawai medis dan

pegawai administrasi rumah sakit, puskesmas, klinik, dan pos kesehatan lainnya melalui pendidikan dan pelatihan

37. Pemerataan penempatan tenaga-tenaga medis dan administrasi kesehatan sesuai denagan kebutuhan

38. Pengawasan dan pemebrian manajemen kepada lembaga-lembaga kesehatan

39. Peningkatan kerja sama antar lembaga-lembaga kesehatan, pada jenjang yang sama dan jenjang yang berbeda

40. Pemberian beasiswa bagi dokter, perawaqt/bidan dan tenaga administrasi kesehatan berdasarakan prestasi dan kebutuhan

41. Penyediaan obat-obatan dengan harga yang disubsidi

42. Peningkatan pengawasan obat dan makanan

43. Peningkatan kegiatan-kegiatan olah raga melalui pendirian sarana-sarana olah raga serta perancanagan kegiatan-kegiaatan olaah raga dan pertandingan-pertandingan olah raga

44. Penyebaran informasi yang menyangkut pemeliharaan dan peningkatan kesehatan termasukpencegahan penyakit



45. Peningkatan himbauan tentang hidup sehat dan keluarga sehat

46. Pengadaan pameran-pameran dan bakti social kesehatan (pemeriksaan kesehatan dan donor darah) secara berkala

47. Pengadaan penyuluhan tentang manfaat asuransi kesehatan

48. Peningkatan unsure kesehatan pada semua hotel rumah makan, dan sarana-sarana umum lainnya

49. Pembuatan aturan-aaturan tentang rumah sehat yang diberlakukan kepada seluruh masyarakat Humbang Hasundutan

50. Peningkatan dorongan dan himbauan kepada masyarakat agar menjadi peserta keluarga berencana (KB)

51. Pengawasan pembuangan sampah dan limbah ke sungai dan danau

52. Pengajian tentang peluang penanaman modal dan kelayakannya

53. Penyebarluasan informasi tentang peluang penanaman modal dan kelayakannya

54. Pengadaan kontak dengan para penanam modal untuk menawarkan kerja sama dalam berbagai bentuk

55. Peningkatan penelitian untuk menemukan sumber daya alam yang baru

56. Peningkatan penelitian untuk menemukan metode ekploitasi sumber daya alam

57. Peningkatan penelitian untuk menemukan metode pengolahan sumber daya alam

58. Peningkatan penelitian untuk menemukan pasar yang paling menguntungkan

59. Revitalisasi hutan dan peningkatan mutu daerah aliran sungai

60. Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan

61. Konservasi keanekaragaman hayati 62. Revitalisasi pemanfaatan hutan 63. Pengolahan lahan gambut

3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

1. Mendapatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan keamanan dan ketertiban

2. Meningkatkan keberhasilan pemerintahan

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

2. Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan

3. Meningkatnya kerelaan masyarakat untuk berkorban demi pembangunan

4. Meningkatnya pencapaian sasaran dan target penyelenggaraan pemerintahan

1. Pelibatan masyarakat pada pembahasan rencana pembuatan kebijakan baru

2. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya akte-akte kependudukan

3. Peningkatan mutu SDM pengelola administrasi kependudukan

4. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana gedung dan ruang pelayanan

5. Penyebarluasan rencana-rencana pembangunan serta manfaat pembangunan itu kepada masyarakat

6. Peningkatan kehadiran aparat pemerintah disetiap lokasi pembangunan

7. Peningkatan kehadiran aparat pemerintah disetiap permasalahan masyarakat

8. Pemeliharaan perilaku etika yang baik sebagai aparatur pemerintahan

9. Peningkatan kerjasama pemerintah daerah dengan partai-partai politik

10. Peningkatan kerjasama pemerintah dengan organisasi-organisasi masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

11. Pemberian kesempatan kepada perempuan disemua aspek pembangunan berdasarkan kemampuan

12. Mengundang masyarakat pada pembahasan rencana pembuatan kebijakan baru

13. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki ijin usaha

14. Perancangan pelayanan ijin terpadu (one stop service)

15. Pemanfaatan media cetak dan elektronik 16. Pendayagunaan aparatur pemerintah



sebagai corong pemerintah 17. Pemasyarakatan motto Humbang

Hasundutan ‘Bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja serius”

18. Keikutsertaan dalam kompetisi berkelas provinsi/nasional tanpa kompetisi antar kecamatan/desa

19. Pelaksanaan perencanaan berbasis e-Planning

20. Pengikutsertaan masyarakat pada pembahasan rencana pembangunan

21. Meningkatkan keterwakilan setiap unsur masyarakat dan wilayah pada bernagai kegiatan

22. Pelaksanaan job analysys untuk menghasilkan job description dan job specification untuk setiap pekerjaan

23. Menempatkan pegawai dengan prinsip the right man on the right place on the right time

24. Promosi dan rotasi pegawai dengan

prinsip the right man on the right place on the right time

25. Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai berdasarkan kebutuhan

26. Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan (diklat)

27. Promosi dan rotasi pegawai dengan prinsip prinsip the right man on the right place on the right time

28. Pengkajian tentang jenis dan cara motivasi yang tepat

29. Perencanaan jadwal pemberian motivasi 30. Melakukan komunikasi berdasarkan

struktur organisasi dalam bentuk yang tepat untuk penyampaian perintah dan laporan

31. Penetapan media informasi yang tepat 32. Mengembangkan aplikasi Sistem

Informasi Kearsipan Dinamis (SKID) 33. Merancang koordinasi yang meningkatkan

kehematan waktu dan uang serta keberhasilan komunikasi

34. Penyebarluasan visi misi Bupati melalui papan informasi

35. Penyelarasan kegiatan melalui rapat-rapat 36. Identifikasi gaya keemimpinan yang

sesuai bagi bawahan 37. Penetapan gaya kepemimpinan yang

akan diberlakukan untuk setiap bagian 38. Pelaksanaan e-government 39. Peningkatan mutu Aparatur Pengendali

Intern Pemerintah (APIP) 40. Peningkatan fungsi inspektorat sebagai

APIP 41. Peningkatan fungsi lembaga

kemasyarakatan (yang dibentuk berdasarkan UU maupun berdasarkan prakarsa masyarakat)

42. Peningkatan mutu SDM aparatur pemerintahan desa

43. Peningkatan akses masyarakat dalam memanfaatkan dan melaksanakan pembangunan

44. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana pendukung pembangunan sektor unggulan dipedesaan

45. Peningkatan mutu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

46. Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah desa

47. Penerbitan peraturan daerah tentang kewenangan dan kewilayahan desa (pengairan adalah milik desa atau milik pertanian)

48. Pelaksanaan kegaiatan-kegiatan yang



dapat mempererat rasa kebersamaan antara anggota masyarakat

4. Meningkatkan Kedaulatan Pangan dan Ekonomi Kerakyatan

1. Peningkatan produksi pertanian

2. Peningkatan produktivitas pertanian

3. Peningkatan kedaulatan pangan

4. Peningkatan produksi peternakan

5. Peningkatan produktivitas peternakan

6. Peningkatan produksi perikanan

7. Peningkatan produktivitas perikanan

8. Peningkatan ekonomi kerakyatan

9. Peningkatan pendapatan daerah

1. Meningkatnya penerimaan petani dari usaha pertanian

2. Meningkatnya laba petani dari usaha pertanian

3. Meningkatnya kemampuan usaha pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat

4. Meningkatnya jumlah ternak yang dapat dihasilkan oleh masyarakat

5. Meningkatnya laba peternak dari usaha peternakan

6. Meningkatnya jumlah ikan yang dapat dihasilkan oleh masyarakat

7. Meningkatnya laba peternak ikan dari usaha perikanan

8. Meningkatnya kegiatan-kegiatan ekonomi kerakyatan

9. Meningkatnya pendapatan asli daerah

1. Pembangunan sistem pengairan yang cukup untuk mendukung seluruh kegiatan pertanian di Humbang Hasundutan

2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan irigasi

3. Kajian produksi untuk menentukan produk Humbang Hasundutan yang paling menguntungkan dari segi penerimaan dan pengeluaran (produk unggulan)

4. Peningkatan mutu sumber daya manusia pemasaran produk unggulan

5. Pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan atau penyuluhan untuk meningkatkan mutu sumber daya pertanian

6. Pemberdayaan Persatuan Petani Pemakai Air (P3A)

7. Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya secara Partisipatif (PPSIP)

8. Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI)

9. Peningkatan jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)

10. Peningkatan mutu dan peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)

11. Peningkatan jumlah dan mutu komunikasi antara PPl dengan petani

12. Diversifiakasi IKM dan UKM 13. Perbaikan sistem penyediaan bibit, pupuk

dan sarana produksi pertanian lainnya 14. Penyediaan dan penyebaran kelender

tanam 15. Penyuluhan tentang manfaat penggunaan

kredit 16. Penyuluhan kepada petani tentang

pembuatan proposal permohonan kredit 17. Peningkatan akses pelaku pertanian

terhadap sumber modal 18. Penyediaan informasi perkembangan

teknologi pertanian dan pengolahan hasil-hasil pertanian

19. Pembatasan pengalihan lahan produktif 20. Pengadaan dan perbaikan logistik hasil-

hasil pertanian 21. Pengadaan penangkaran bibit padi dan

buah 22. Pembudidayaan kemenyaan 23. Pencetakan sawah baru 24. Pembuatan pedoman pengakuan hukum

adat dalam kepemilikan tanah (Permendagri 52 Tahun 2012)

25. Pembuatan Peraturan untuk meminimumkan sengketa tanah

26. Peningkatan kesadran masyarakat akan pentingnya sertifikat tanah

27. Pelepasan lahan kehutanan yang dikelola masyarakat dari kawasan hutan

28. Pengkajian untuk menentukan jenis makanan yang dapat dibuat dengan menggunakan produk pertanian di Humbang Hasundutan sebagai bahan baku

29. Pembangunan industri makanan berbahan baku produk-produk pertanian Humbang Hasundutan

30. Pengembangan industri karet 31. Pengembangan industri kopi 32. Peningkatan minat masyarakat peminum

kopi untuk meminum kopi robusta yang dihasilkan Humbang Hasundutan

33. Pelaksanaan penelitian dan



pengembangan bidang pertanian 34. Pembuatan buku pedoman yang berisi

peluang investasi pertanian setiap daerah/wilayah

35. Pembuatan sistem informasi pertanian 36. Pembangunan industri lain selain industri

pengelolahan hasil pertanian 37. Penelitian untuk mengkaji produk-produk

pertanian lain yang dapat ditanam dengan menguntungkan di Humbang Hasundutan

38. Menyebarluaskan keterangan tentang nilai gizi produk-produk pertanian

39. Pengadaan kampanye diversifikasi pangan agar masyarakat memperlakukan bahan makanan lain selain beras (ubi, jagung, kentang, buah dan sayur) sebagai makanan pokok

40. Peningkatran sistem penebaran dan pengangkutan pangan

41. Operasi pasar untuk stabilisasi harga bahan-bahan pangan

42. Pemerluasan lahan produksi hijauan makanan ternak

43. Pemberian bantuan untuk peningkatan kavasitas usaha peternakan

44. Peningkatan jumlah kelompok tani/ternak 45. Peningkatan mutu kelompok tani/ternak 46. Pengadaan inseminasi bauatn 47. Pengadaan bibit unggul ternak melalui

pembelian 48. Penyuluhan secara berkala kepada para

peternak tentang tata cara beternak yang baik

49. Peningkatan jumlah dan mutu penyuluhan peternakan

50. Penyuluhan kepada peternak dan masyarakat umum bahwa peternakan adalah bidang usaha yang dapat diandalkan dan bukan hanya pekerjaan sambilan

51. Pendirian pusat kesehatan hewan (puskeswan)

52. Pengawasan obat dan makanan untuk hewan.

53. Pemerluasan lahan perikanan. 54. Pemberian bantuan untuk peningkatan

kavasitas usaha perikanan 55. Peningkatan jumlah dan mutu kelompok

tani/ternak 56. Penyuluhan secara berkala kepada para

peternak ikan tentang tata cara peternak ikan yang baik

57. Pengawasan obat dan makan untuk ikan 58. Peningkatan mutu penakaran benih ikan 59. Penyuluhan dan pewartaan untuk

menimbulkan gagasan pendirian koperasi 60. Pembinaan untuk mengaktifkan koperasi-

koperasi yang tidak aktif 61. Penyuluhan dan pewartaan untuk

mendorong masyarakat menjadi anggota koperasi (gemakot)

62. Pelatihan untuk meningkatkan mutu koperasi

63. Pemberian bantuan manajemen untuk koperasi

64. Pelatihan manajemen investasi untuk koperasi

65. Pengkajian kelayakan pendirian proyek penanaman modal untuk air minum, pertanian, opariwisata, dan pertambangan dan energi

66. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana pasar

67. Peningkatan mutu sarana dan prasarana pasar

68. Peningkatan jaringan pasar 69. Pembentukan tim pengendali pasar



70. Peningkatan kemudahan pengurusan ijin usaha

71. Pengembangan klinik bisnis

5. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

1. Melancarkan perekonomian

2. Melancarkan pelayanan publik

3. Peningkatan produksi pariwisata

4. Peningkatan produktivitas pariwisata

1. Meningkatnya jumlah dan mutu sarana pengangkutan barang dan orang di Humbang Hasundutan termasuk keluar dari dan masuk ke Humbang Hasundutan.

2. Meningktakan kecepatan dan ketepatan pelayanan publik.

3. Meningkatnya produksi pariwisata lingkungan

4. Peningkatan produksi pariwisata budaya

5. Peningkatan produksi pariwisata pertanian

6. Peningkatan produktivitas pariwisata lingkungan

1. Peningkatan jumlah dan mutu jalan dan jembatan serta panjang jalan sehinggasemua desa dapat dijangkau dengan kendaraan bermotor empat roda dan semua desa dihubungkan oleh jalan ibu kota kecamatan

2. Peningkatan jumlah kendaraan angkutan orang dan barang

3. Peningkatan mutu kendaraan angkutan orang dan barang

4. Peningkatan jumlah dan mutu jalan dan jembatan sehingga semua desa dihubungkan oleh jalan ke pusat-pusat pelayanan publik

5. Pembangunan gedung-gedung kantor pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh pengguna layanan

6. Penempatan semua kantor pelayanan publik pada satu kawasan perkantoran

7. Peningkatan jumlah layanan publik dalam bentuk sistem pelayanan satu atap

8. Pembangunan sistem informasi pelayanan publik

9. Pengadaan sistem dan sarana penanggulangan bencana

10. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana

11. Penataan akses pemadaman kebakaran

12. Pembenahan obyek-obyek wisata berdasarkan kajian atas daya tarik setiap obyek wisata kepa wisatawan

13. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan atau penyuluhan kepada para pekerja di obyek-obyek wisata agar menjadi pelaku wisata yang baik

14. Peningkatan jumlah dan mutu moda pengangkutan

15. Peningkatan mutu jalan ke obyek wisata

16. Peningkatan jumlah antraksi budaya yang akan diperagakan kepada para wisatawan

17. Kerja sama dengan masyarakat agar masyarakat menginformasikan setiap kegiatan budaya kepada wisatawan

18. Pengadaan sarana kesehatan (klinik pengobatan dan ambulance) di obyek-obyek wisata

19. Pengadaan sarana ibadah terutanma musolah di obyek-obyek wisata

20. Pemeliharaan kebersihan, keamanan dan kenyamanan di tempat-tempat sekitar obyek wisata

21. Perancangan sisten informasi pariwisata

22. Penggalakan promosi-promosi wisata lingkungan di dalam dan di luar negeri

23. Pemberdayaan rumah-rumah tinggal (home stay) bagi para wisatawan

24. Penataan tata cara kehidupan masyarakat agar menggambarkan budaya asli Humbang Hasundutan

25. Pembenahan obyek-obyek dan situs-situs wilayah budaya berdasarkan kajian atas daya tarik setiap obyek dan situs kepada wisatawan

26. Pelaksanaan ritual-ritual budaya asli Humbang Hasundutan dalam kehidupan



nyata dan dalam peragaan-peragaan

27. Penguasaan situs-situs budaya oleh negara

28. Mengembalikan perilaku masyarakat Humbang Hasundutan keperilaku asli Humbang Hasundutan

29. Peragaan budaya asli Humbanh Hasundutan dalam pertunjukan terjadwal

30. Pemanfaatan media informasi dan mengikuti pameran wisata dan budaya

31. Peningkatan mutu infrastruktur sosial melalui penyuluhan, seminar dan kampanye sehingga seluruh masyarakat Humbang Hasundutan menjadi tourism minded

32. Pengembangan tourism minded dikalangan aparatur pemerintah daerah

33. Kerja sama dengan Dinas Pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat untuk memasukkan pariwisata didalam kurikulum sekolah

34. Pengembangan komunitas wisata (sanggar seni, pokdarwis, dal lain-lain) dengan melibatkan kepala desa, camat dan Dinsostekpora

35. Penyelenggaraan pertanian buah dan bunga yang dapat menarik wisatawan

36. Penyelenggaraan kegiatan pertanian dengan cara dan peralatan yang unik yang dapat menarik perhatian wisatawan

37. Peragaan cara pertanian tradisional secara terjadwal

38. Pembangunan sarana-saran pendukung, terutama akses kepada obyek-obyek wisata dengan mempertimbangkan kehematan uang dan waktu tetapi tidak mengurangi keunikan obyek-obyek wisata

39. Pengadaan pelatihan atau penyuluhan tentang pengukuran jumlah bahan, tenaga kerja dan model kerja yang dibutuhkan oleh obyek wisata pada berbagai tingkat kunjungan

40. Penyuluhan kepada masyarakat tentang persiapan rumah tinggal menjadi penginapan bagi wisatawan

B. Arah Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-2019

Arah kebijakan pembangunan tahun kedua merupakan lanjutan dari tahun pertama

pelaksanaan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021. Sektor Pertanian

dalam arti luas, pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Humbang Hasundutan,

Pemanfaatan sumber daya alam, ketersediaan kualitas infrastruktur dan pengembangan

wilayah begitu pula untuk perbaikan layanan bidang pendidikan dan kesehatan serta .

Secara lengkap fokus arah kebijakan prioritas pada tahun 2018 adalah :

1. Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman pertanian yang berkelanjutan,

terutama melalui penyediaan benih unggul bermutu dan penyediaan pupuk organic

(lanjutan).

2. Meningkatkan produksi perikanan darat melalui penyediaan benih lkan dan penyediaan

bibit unggul ternak dengan memberdayakan Balai Benih Ikan (BBI) di Desa Pusuk

(lanjutan).


3. Pelestarian serta pemanfaatan hasil hutan yang terencana serta menumbuhkan industri

pengolahan hasil hutan dan ikutannya didalam daerah (lanjutan).

4. Pembentukan Perusahaan Daerah (Prusda) bidang pertanian, pariwisata dan air minum

(lanjutan).

5. Pembenahan obyek-obyek wisata dan pencarian atau pembuatan obyek wisata baru

dengan melibatkan peran serta generasi muda melalui pengembangan seni dan budaya

(lanjutan).

6. Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan objek-objek wisata di

Kabupaten Humbang Hasundutan (lanjutan).

7. Meningkatkan pembangunan PLTA/PLTM di Kabupaten Humbang Hasundutan

(lanjutan).

8. Meningkatkan kualitas jalan mantap antar desa, antar kecamatan, dan dalam kota

sesuai dengan klasifikasi jalan (lanjutan).

9. Tersedianya infrastruktur cakupan layanan daerah irigasi dan rawa serta pemanfaatan

air tanah (lanjutan).

10. Mewujudkan Pengembangan dan Pengelolaan System Irigasi Partisipatif (PPSIP)

(lanjutan).

11. Membuka dan meningkatkan kualitas jalan dari pemukiman masyarakat ke lahan areal

pertanian (lanjutan).

12. Tersedianya infrastruktur dan moda transportasi yang terintegrasi dan berkualitas serta

meningkatnya pelayanan untuk men-dukung pergerakan orang, barang dan jasa

(lanjutan).

13. Pengembangan sarana dan prasarana infrastuktur permukiman (lanjutan).

14. Membangun dan meningkatkan peran koperasi sebagai pusat kegiatan ekonomi desa

(lanjutan).

15. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (lanjutan).

16. Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan (lanjutan).

17. Peningkatan dan pemerataan akses disemua jenis dan jenjang pendidikan dalam

rangka penguatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan pelaksanaan Wajib Belajar

Pendidikan Menengah 12 Tahun pada Tahun 2021 secara gratis (lanjutan).

18. Meningkatkan jumlah dan mutu sarana dan prasarana pendidikan (lanjutan).

19. Mendorong dan memfasilitasi berdirinya Perguruan Tinggi Negeri di Kabupaten

Humbang Hasundutan seperti Politeknik Agribisnis.

20. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar yang gratis bagi

masyarakat di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes (lanjutan).

21. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana kesehatan (lanjutan).

22. Meningkatkan Kualitas Penataan SDM aparatur yang kompeten, proporsional dan

professional (lanjutan).


23. Meningkatkan kinerja pengelolalaan keuangan melalui pemantapan regulasi dan

transparansi serta akuntabitlitas dalam pengelolaan keuangan (lanjutan)

24. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

melalui penerapan e-Government meliputi e-office, e-planning dan e- budgeting

(lanjutan).

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Humbang

Hasundutan Tahun 2018 tidak terlepas dari hasil-hasil pembangunan sebelumnya,

memperhatikan berbagai kebijakan pembangunan nasional, Provinsi terutama yang

tertuang dalam RPJMN Tahun 2015 –2019, RKP Tahun 2018, RPJMD Provinsi Sumatera

Utara 2013-2018 dan, sebagai bentuk keselarasan antar kebijakan pusat, provinsi dan

daerah;

1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2015-2019 dan

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 dengan Tema “Memacu Investasi Dan

Pemantapan Pembangunan Infrstruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

Yang Berkualitas”. Berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019, kebijakan pembangunan

nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun

2015-2019. Visi tersebut adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri,

Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”, yang dilakukan melalui 7 misi

pembangunan yaitu:

a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan

mencerminkan kepribadian Indonesia;

b. Mewujudkan masyarakat maju, berkesimbangan dan demokratis berlandaskan

negara hukum;

c. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara

maritim;

d. Mewujudkan Kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;

e. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing;

f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan

berbasiskan kepentingan nasional; dan

g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah

tersebut, ditetapkan Sembilan agenda prioritas yang disebut “NawaCita”, yaitu :

a. Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;

b. Akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;


c. Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan

desa dalam kerangka Negara Kesatuan;

d. Akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan

hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;

e. Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Indonesia Pintar,

Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera;

f. Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;

g. Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor

strategis ekonomi domestik;

h. Akan melakukan revolusi karakter bangsa;

i. Akan memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

3. Implementasi kesembilan agenda prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan

dalam strategi pembangunan nasional dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu:

a. Dimensi pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan,

mental/karakter;

b. Dimensi pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan

energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri;

c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan yaitu antar kelompok pendapatan,

dan antar wilayah meliputi desa, pinggiran, luar jawa, dan kawasan timur.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara

tahun 2013-2018 telah menggariskan bahwa Visi Pembangunan adalah “Sumatera

Utara Yang Maju dan Sejahtera Dalam Harmoni Keberagaman”, Dalam rangka

mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu :

a. Mewujudkan Sumatera Utara yang maju, aman, bersatu, rukun dan damai dalam

kesetaraan.

b. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang mandiri dan sejahtera dan

berwawasan lingkungan.

c. Mewujudkan Sumatera Utara yang berbudaya, religius dalam keberagaman.

d. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang partisipatif dan peduli terhadap

proses pembangunan.

5. Rencana Kerja Pembangunan (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 dengan

Tema “Sinergi Pembangunan Dalam Memacu Pertumbuhan Inklusif Yang Berkelanjutan

dan Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera”, dimana Arah Prioritas

pembangunan Sumatera Utara pada tahun 2018 sebagai berikut :

a. Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Partisipasi Masyarakat dalam

Pembangunan;

b. Peningkatan Aksessibilitas dan Kualitas Pendidikan;

c. Peningkatan Aksessibilitas dan Pelayanan Kesehatan;


d. Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan, Penerapan Teknologi, Inovasi dan

Kreatifitas Daerah;

e. Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Mitigasi Bencana dan

Pelestarian Lingkungan Hidup Mendukung Daya Saing Perekonomian;

f. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan;

g. Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin;

h. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kedaulatan

dan Perikanan;

i. Mendukung dan Mendorong Kebijakan Nasional di Daerah.

6. RPJPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2006-2025, Khusunya pelaksanaan

periode ketiga dengan Visi “Humbang Hasundutan Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”.

dimana penekanan kebijakan sebagai berikut:

a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;

b. Mewujudkan masyarakat demokratis berdasarkan hukum;

c. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;

d. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance);

e. Mewujudkan pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Tata Ruang;

f. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kekuatan ekonomi

kerakyatan berbasis pertanian;

g. Mewujudkan keunggulan ekonomi daerah;

h. Mewujudkan Kabupaten Humbang Hasundutan yang asri dan lestari.

Tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2018

adalah “Menjadikan Pembangunan Pertanian dan Infrastruktur Menjadi Motor

Pertumbuhan Ekonomi Menuju Humbang Hasundutan HEBAT”. Yang dijabarkan ke

dalam:

Arah kebijakan RKPD tahun 2018 sesuai RPJMD 2016-2021 sebagaimana telah

ditetapkan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Humbang

Hasundutan Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

1. Pertanian;

2. Pariwisata;

3. Infrastruktur;

4. Ekonomi Kerakyatan.

Sesuai dengan tema RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018, arah

sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi kerakyatan Kabupaten Humbang Hasundutan

Tahun 2018 khususnya dari sektor pertanian, pariwisata dan perdagangan serta usaha

mikro kecil dan menengah;

2. Peningkatan pembangunan infrastruktur publik;


3. Pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Humbang Hasundutan;

4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;

5. Pembangunan desa.

Adapun strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah sebagai

penjabaran dari RPJMD pada tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum pada tabel 4.2.

Tabel. 4.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai

dengan Rencana Program Prioritas RPJMD 2016-2021

No KEBIJAKAN

UMUM PROGRAM PRIORITAS RPJMD

2016-2021 PROGRAM PRIORITAS RKPD 2018

I

Meningkatkan Kedaulatan Pangan dan Ekonomi Kerakyatan melalui peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan

1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

2 Program Diversifikasi Pangan 2 Program Diversifikasi Pangan

3 Program Logistik Pangan 3 Program Logistik Pangan

4 Program Peningkatan Produktivitas Pertanian

4 Program Peningkatan Produktivitas Pertanian

5 Program Peningkatan Produksi Pertanian

5 Program Peningkatan Produksi Pertanian

6 Program penyediaan bibit, pupuk dan sarana produksi pertanian lainnya

6 Program penyediaan bibit, pupuk dan sarana produksi pertanian lainnya

7 Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanian

7 Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanian

8 Program penyediaan Kredit Pertanian

8 Program penyediaan Kredit Pertanian

9 Program peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Pertanian

9 Program peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Pertanian

10 Program Pengembangan dan Peningkatan Sistem Pengangkutan

10 Program Pengembangan dan Peningkatan Sistem Pengangkutan

11 Program Pengembangan Industri berbahan baku hasil-hasil Pertanian

11 Program Pengembangan Industri berbahan baku hasil-hasil Pertanian

12 Program Penelitian Pertanian 12 Program Penelitian Pertanian

13 Program Pengembangan Peternakan dan Perikanan

13 Program Pengembangan Peternakan dan Perikanan

14 Program Pemasaran Hasil Peternakan dan Perikanan

14 Program Pemasaran Hasil Peternakan dan Perikanan

15 Program Pengembangan Produk Unggulan

15 Program Pengembangan Produk Unggulan

16 Program Pengendalian Alih Fungsi Tanah

16 Program Pengendalian Alih Fungsi Tanah

17 Program Perlindungan Lahan Pertanian

17 Program Perlindungan Lahan Pertanian

II Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pariwisata melalui pariwisata lingkungan, budaya, dan pertanian

1 Program pengembangan Nilai-nilai budaya

1 Program pengembangan Nilai-nilai budaya

2 Program Pelestarian budaya 2 Program Pelestarian budaya

3 Program pengembangan Pariwisata Budaya

3 Program pengembangan Pariwisata Budaya

4 Program pembangunan Desa bercirikan adat dan budaya asli

4 Program pembangunan Desa bercirikan adat dan budaya asli

5 Program peningkatan jumlah dan mutu objek-objek wisata

5 Program peningkatan jumlah dan mutu objek-objek wisata

6 Program Peningkatan Jumlah dan Mutu Sarana dan Prasarana Pariwisata

6 Program Peningkatan Jumlah dan Mutu Sarana dan Prasarana Pariwisata


No KEBIJAKAN



7 Program Pembinaan Masyarakat sebagai pelaku-pelaku pariwisata

7 Program Pembinaan Masyarakat sebagai pelaku-pelaku pariwisata

8 Program pembinaan Masyarakat Sebagai Objek Wisata

8 Program pembinaan Masyarakat Sebagai Objek Wisata

9 Program Pengembangan Sistem Informasi pariwisata

9 Program Pengembangan Sistem Informasi pariwisata

10 Program Peningktan Kerjasama Pariwisata dengan Daerah-daerah lain

10 Program Peningktan Kerjasama Pariwisata dengan Daerah-daerah lain

11 Program Pengembangan dan Peningkatan Tourism-minded di Kalangan Aparatur Pemerintah

11 Program Pengembangan dan Peningkatan Tourism-minded di Kalangan Aparatur Pemerintah

12 Program Peningkatan Produktivitas Pariwisata

12 Program Peningkatan Produktivitas Pariwisata

13 Program Promosi Pariwisata 13 Program Promosi Pariwisata

14 Program Pengembangan Pariwisata Pertanian

14 Program Pengembangan Pariwisata Pertanian

III

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

2 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

2 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

4 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

4 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

5 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

5 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

6 Program Pelayanan Kesehatan

6 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

7 Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

7 Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

8 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

8 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

9 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

9 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

10 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

10 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

11 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

11 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

12 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

IV

Memajukan Pendidikan melalui Peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan sarana dan prasarana dan pemerataan pembangunan Pendidikan

1 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1 Program Pendidikan Anak Usia Dini

2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

3 Program Pendidikan Menengah

3 Program Pendidikan Menengah

4 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

4 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

5 Program Manajemen Layanan Kependidikan

5 Program Manajemen Layanan Kependidikan

6 Program Pendidikan Non Formal

6 Program Pendidikan Non Formal


No KEBIJAKAN



7 Program Pembinaan Budaya Baca dan Perpustakaan

7 Program Pembinaan Budaya Baca dan Perpustakaan

V

Percepatan pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

1 Pembangunan Jalan dan Jembatan

1 Pembangunan Jalan dan Jembatan

2 Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan

2 Pembangunan Turap / Talud / Bronjong

3 Pembangunan Turap / Talud / Bronjong

3 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

4 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

4 Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

5 Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

5 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

6 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

8 Program Kelembagaan Sumber Daya Air

9 Program inspeksi kondisi Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

10 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

6 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih

11 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi

7 Pembangunan Sarana dan Prasana Pemerintah

12 Pembangunan Sarana dan Prasana Pemerintah

8 Pembangunan Sarana dan Prasarana Penyehatan Lingkungan dan Permukiman

13 Program Penataan Lingkungan Permukiman

9 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan

14 Penataan Lingkungan Perkotaan

10 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan

15 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan

16 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

17 Program Perencanaan Tata Ruang

18

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

19

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

20

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

21

Program peningkatan pelayanan angkutan

22

Program Peningkatan Keindahan dan Pertamanan

VI

Meningkatnya Pembangunan Lingkungan hidup

1 Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

1 Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

2 Program Rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

2 Program Rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

3 Program pengelolaan kawasan lindung

3 Program pengelolaan kawasan lindung

4 Program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

4 Program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

5 Program pengelolaan ekosistem pantai

5 Program pengelolaan ekosistem pantai

6 Program penanggulangan 6 Program penanggulangan bencana


No KEBIJAKAN



bencana

7 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan

7 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan

8 Program perlindungan hutan 8 Program perlindungan hutan

9 Program Pengembangan dan pemanfaatan energi

9 Program Pengembangan dan pemanfaatan energi

IV

Peningkatan perluasan dan kesempatan kerja

1 Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1 Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terperncil (KAT) dan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

2 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

2 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

3 Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan Sosial.

3 Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan Sosial.

4 Program Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja (PPKK)

4 Program Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja (PPKK)

5 Program Peningkatan Kualitas Produktivitas Tenaga Kerja (PKPTK)

5 Program Peningkatan Kualitas Produktivitas Tenaga Kerja (PKPTK)

6 Program perlindungan dan Pengembangan Ketenagakerjaan

6 Program perlindungan dan Pengembangan Ketenagakerjaan

Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 V - 1

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

TAHUN 2018

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang

menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun

rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu

indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik

rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Malang. Program prioritas

yang direncanakan dibiayai Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2018

dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 12 (dua belas) urusan

wajib bukan pelayanan dasar, 3 (tiga) urusan pilihan dan 5 (lima) urusan

pemerintahan fungsi penunjang.

I. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar:

A. Pendidikan

1) Program Pendidikan Anak Usia Dini;

2) Program Wajar Pendidikan Dasar 9 tahun;

3) Program Pendidikan Non Formal;

4) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

5) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

B. Kesehatan

1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;

2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

3) Program Pengawasan Obat dan Makanan;

4) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia;

5) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

6) Program Perbaikan Gizi Masyarakat;

7) Program Pengembangan Lingkungan Sehat;

8) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;

9) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;

10) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;

11) Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;


12) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;

13) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita;

14) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia;

15) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan;

16) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Balita;

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;

2) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;

3) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong;

4) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

5) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan;

6) Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan

Jembatan;

7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;

8) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;

9) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya;

10) Program Pengendalian Banjir;

11) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;

12) Program Perencanaan Tata Ruang;

13) Program Pemanfaatan Ruang;

14) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

15) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

D. Perumahan dan Kawasan Permukiman

1) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;

2) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku;

3) Program Pengembangan Kinerja Pengembangan Air Minum dan Air

Limbah;

4) Program Pengelolaan Areal Pemakaman;

5) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran;

6) Program Lingkungan Sehat Perumahan;

7) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan;

8) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan;

9) Program Pengembangan Perumahan;

10) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.

E. Ketentaram, Ketertiban Umum, dan Perlidungan Masyarakat

1) Program Peningkatan Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal;

2) Program pencegahan dini dan penanggulangan pemadam kebakaran;


3) Program peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

F. Sosial

1) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;

2) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)

dan Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS) Lainnya;

3) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;

II. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

A. Ketenagakerjaan

1) Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja;

2) Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja;

3) Program Pelayanan Hubungan Industrial;

4) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;

B. Ketahanan Pangan

1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan;

2) Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan

Pangan;

3) Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan

Pangan;

4) Program Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan.

C. Lingkungan Hidup

1) Program Pengembangan Sistem Penataan Dan Penegakan Hukum

Lingkungan

2) Program Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Lingkungan;

3) Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan

Lingkungan;

4) Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam;

5) Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Sarana Dan Prasarana

Aparatur Negara;

6) Program Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup;

7) Program Pengendalian Dan Pencemaran Dan Perusakan;

8) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;

9) program peningkatan sarana dan prasarana kebersihan dan persampahan;

10) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dibidang Kebersihan;

11) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

D. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Program Penataan Administrasi Kependudukan.

E. Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

2) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolan Keuangan Desa;


3) Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;

4) Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi

Masyarakat;

5) Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial

Budaya Masyarakat;

6) Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya

Alam dan Teknologi Tepat Guna;

7) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;

8) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

B. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Program Keluarga Berencana;

2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja;

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB;

4) Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas;

5) Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga;

6) Program Advoksi, Informasi dan Pemberdayaan PLKB;

7) Program Pengelolaan Data Kependudukan;

C. Perhubungan

1) Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan Fasilitas LLAJ;

2) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;

3) Program Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan;

4) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;

5) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

D. Komunikasi dan Informatika

1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;

2) Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media.

E. Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian

1) Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan UKM;

2) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif;

3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro,

Kecil Menengah;

4) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

UKM;

5) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;

6) Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Ekspor;

7) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;

8) Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Pasar;

9) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;

10) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi;

11) Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Daerah.

F. Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu


1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;

2) Program Kepastian dan Kemudahan Berinvestasi;

3) Program Peningkatan Daya Saing Daerah;

4) Program Pembinaan Energi dan Sumber Daya Mineral;

5) Program Badan Usaha Milik Daerah;

6) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;

7) Program Peningkatan Pelayanan Perizinan.

G. Kepemudaan dan Olahraga

1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda;

2) Program Peran Serta Pemuda;

3) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewiraysahaan Dan

Kecakapan Hidup Pemuda;

4) Program Upaya Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba;

5) Program Pengembangan Peningkatan Manajemen Olahraga;

6) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga;

7) Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Olahraga.

H. Perpustakaan dan Kearsipan

1) Program Peningkatan Sistem Administrasi Kearsipan;

2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah;

3) Program Pemeiliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengelolaan dan

Penyipanan Arsip;

4) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana

Perpustakaan;

5) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan

Budaya Baca;

6) Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan.

III. Urusan Pilihan

A. Pariwisata

1) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;

2) Program Pengelolaan Keragaman Budaya;

3) Program Pengembangan Nilai Budaya;

4) Program Promosi dan Kelembagaan;

5) Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata;

6) Program Pengembangan Industri Pariwisata;

7) Program Pengembangan Kemitraan.

B. Pertanian

1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan);

2) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan;

3) Program Peningkatan Penerapan Teknologi;


4) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;

5) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan.

C. Peternakan dan Perikanan

1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Asal Ternak/Hewan;

2) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;

3) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;

4) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan;

5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan;

6) Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya;

7) Program Pengembangan SDM Perikanan;

8) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya.

IV. Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang

A. Administrasi Pemerintah

1. Sekretariat Daerah

a) Program Pengembangan Investasi dan Promosi Potensi Daerah;

b) Program Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH;

c) Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah;

d) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan;

e) Program Pelayanan Administrasi Umum dan Pemerintahan;

f) Program Penataan Wilayah dan Pertanahan;

g) Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan,

Lelurahan dan Pemdes;

h) Program Peningkatan Kinerja Aparatur Pemdes;

i) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah;

j) Program Peningkatan Koordinasi Kepala Daerah/ Wakil Kepala

Daerah;

k) Program Wawasan Kebangsaan;

l) Program Upaya Penanggulangan Narkoba;

m) Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama;

n) Program Peningkatan Keharmonisan Rumah Tangga;

o) Program Kesejahteraan Rakyat;

p) Program Pembinaan Hukum dan HAM;

q) Program Dokumentasi dan Informasi Hukum;

r) Program Penanganan Perkara;

s) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;


t) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;

u) Program Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan;

v) Program Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur;

w) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi;

x) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;

y) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan

Informasi;

z) Program Peningkatan Kerjasama Dengan Mas Media.

2. Sekretariat DPRD

a) Program Penigkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;

b) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;

c) Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan;

d) Program Pendidikan Politik Masyarakat;

e) Program Peningkatan Kualitas Ormas dan LSM;

f) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.

4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

b) Program Kedaruratan dan Logistik;

c) Program Transisi Darurat ke Pemulihan.

B. Pengawasan

1) Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH;

2) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawas.

C. Perencanaan

1) Program Pengembanga Data/ Informasi;

2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

3) Program Perencanaan Sosial dan Budaya;

4) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

5) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.

D. Keuangan

1) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan;

2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah;

3) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;

4) Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah;


E. Kepegawaian

1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan SKPD, direncanakan

program yang bersifat pendukung operasional SKPD sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.

Rencana Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan pada

tahun 2018 yang diusulkan melalui Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten Humbang Hasundutan diperkirakan sebesar Rp

965.447.331.443,50. Rencana anggaran tersebut akan digunakan untuk alokasi

Belanja Langsung sebesar Rp 370.643.436.967,60 dan Belanja Tidak Langsung

sebesar Rp 594.803.894.475,90. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp

2.750.000.000,00.

Proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp. 948.197.331.443.50 dan

penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 sehingga seluruh usulan

program dan kegiatan dalam belanja langsung maupun tidak langsung dapat

diakomodasi dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Alokasi Belanja Tidak Langsung digunakan untuk membiayai belanja pegawai,

belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi

hasil kepada pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa

dan belanja tak terduga. Rincian belanja tidak langsung dapat dilihat pada pada tabel

dibawah ini.

Tabel 5.1 PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2018

No Uraian Alokasi 2017 Proyeksi 2018 +/- (%)

PENDAPATAN 959.094.075.688,00 948.197.331.443.50 (1.14)

PENDAPATAN ASLI DAERAH

41.679.310.663,00 42.739.604.944,50 2,54

1. Pendapatan Pajak Daerah 6.029.770.000,00 6.632.747.000,00 10,00

2. Pendapatan Retribusi Daerah

4.573.172.815,00 5.030.490.096,50 10,00

3. Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

2.683.962.200,00 2.683.962.200,00 -


4. Lain-Lain Pad Yang Sah 28.392.405.648,00 28.392.405.648,00 -

DANA PERIMBANGAN 790.444.657.976,00 778.487.619.350,00 (1,51)

1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

18.764.039.000,00 18.764.039.000,00 -

2. Dana Alokasi Umum 571,801.064.876,00 559.844.026.350,00 (2,09)

3. Dana Alokasi Khusus 199.879.554.000,00 199.879.554.000,00 -

4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

126.970.107.149,00 126.970.107.149,00 -

5.

Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya

9.456.821.149,00 9.456.821.149,00 -

6. PENDAPATAN LAINNYA 117.513.286.000,00 117.513.286.000,00 - BELANJA 983.547.634.280,00 965.447.331.443,50 (1,84)

BELANJA TIDAK LANGSUNG

554.989.337.623,00 594.803.894.475,90 7,17

1. Belanja Pegawai 368.145.568.529,00 404.960.125.381,90 10,00

2. Belanja Hibah 3.924.000.000,00 3.924.000.000,00 -

3. Belanja Bantuan Sosial 6.163.259.300,00 6.163.259.300,00 -

4.

Belanja Bantun Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa

174.756.509.794,00 174.756.509.794,00 -

5. Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 5.000.000.000,00 150,00 BELANJA LANGSUNG 428.558.296.657,00 370.643.436.967,60 (13,51)

1. Belanja Pegawai 38.459.407.541,98 38.459.407.541,98

2. Belanja Barang Dan Jasa 175.082.702.432.02 172.082.702.432.02 (1,71)

3. Belanja Modal 215.016.186.683,00 160.101.326.993,60 (29.46)

Surplus/defisit (24.453.558.592,00) (17.250.000.000,00) (29.46)

PEMBIAYAAN DAERAH

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

24.453.558.592,00 20.000.000.000,00 (18,21)

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

24.453.558.592,00 20.000.000.000,00 (18,21)

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

- 2.750.000.000,00 -

1. Penyertaan Modal (Investasi)

- 2.750.000.000,00 -

PEMBIAYAAN NETTO 24.453.558.592,00 17.250.000.000,00 (29.46)

SILPA - -

Belanja Langsung digunakan untuk membiayai program dan kegiatan masing-

masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan Urusan Pemerintah

Daerah yang harus dilaksanakan. Urusan tersebut sebagaimana ketentuan yang

telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Rekapitulasi jumlah usulan anggaran untuk pelaksanaan program dan

kegiatan tahun 2018 yang bersumber dana dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi

Sumatera Utara, dan APBN dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


TABEL 5.2 REKAPITULASI JUMLAH USULAN ANGGARAN SKPD TAHUN 2018 BERDASARKAN SUMBER DANA

Nomor Instansi Jumlah

Kegiatan Total Anggaran DAU APBD Provinsi APBN DAK

1.01.1 DINAS PENDIDIKAN

103.145.592.600 16.105.592.600 19.467.000.000 29.795.000.000 78.090.000.000

1.01.2 SMP Negeri 1 Doloksanggul

58.575.224 58.575.224 - - -


43.029.500 43.029.500 - - -


38.530.000 38.530.000 - - -


79.043.745 79.043.745 - - -

1.01.6 SMP Negeri 1 Lintongnihuta

47.220.000 47.220.000 - - -


43.854.800 43.854.800 - - -


35.398.200 35.398.200 - - -


47.466.700 47.466.700 - - -


95.466.700 95.466.700 - - -

1.01.11 SMP Negeri 1 Onan Ganjang

36.260.000 36.260.000 - - -


53.614.000 53.614.000 - - -


45.000.000 45.000.000 - - -

1.01.55 SMP Negeri 4 Satu Atap Onan Ganjang

55.221.000 55.221.000 - - -

1.01.14 SMP Negeri 1 Pakkat

49.106.000 49.106.000 - - -


44.160.000 44.160.000 - - -


34.550.000 34.550.000 - - -


42.287.000 42.287.000 - - -


44.286.600 44.286.600 - - -

1.01.19 SMP Negeri 6 Satu Atap Sijarango

36.398.000 36.398.000 - - -

1.01.20 SMP Negeri 7 Satu Atap Parmonangan

36.058.000 36.058.000 - - -


33.792.000 33.792.000 - - -


1.01.22 SMP Negeri 1 Parlilitan

36.971.310 36.971.310 - - -


32.497.000 32.497.000 - - -


38.530.000 38.530.000 - - -


40.898.000 40.898.000 - - -

1.01.26 SMP Negeri 5 Aek Songsang

42.843.200 42.843.200 - - -


41.595.000 41.595.000 - - -

1.01.27 SMP Negeri 1 Pollung

46.500.000 46.500.000 - - -


46.007.905 46.007.905 - - -


44.571.550 44.571.550 - - -


37.922.700 37.922.700 - - -

1.01.31 SMP Negeri 1 Paranginan

49.515.700 49.515.700 - - -


34.055.500 34.055.500 - - -


46.700.000 46.700.000 - - -

1.01.34 SMP Negeri 1 Baktiraja

45.840.000 45.840.000 - - -

1.01.35 SMP Negeri 1 Sijamapolang

48.510.000 48.510.000 - - -

1.01.36 SMP Negeri 2 Sijamapolang

34.102.944 34.102.944 - - -

1.01.37 SMP Negeri 1 Tarabintang

58.559.000 58.559.000 - - -

1.01.38 SMP Negeri 2 Tarabintang

55.059.000 55.059.000 - - -

1.01.39 UPT Pendidikan Doloksanggul

415.350.000 415.350.000 - - -

1.01.40 UPT Pendidikan Lintongnihuta

480.360.000 480.360.000 - - -

1.01.41 UPT Pendidikan Onan Ganjang

6.031.324.000 6.031.324.000 - - -

1.01.42 UPT Pendidikan Pakkat

1.185.600.000 1.185.600.000 - - -

1.01.43 UPT Pendidikan Parlilitan

347.000.000 347.000.000 - - -

1.02.1 DINAS KESEHATAN

82.870.386.144 53.906.943.000 1.430.000.000 10.170.000.000 17.363.443.144

1.02.2 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOLOKSANGGUL

40.297.710.426 24.147.710.426 - - 16.150.000.000

1.02.3 UPT Puskesmas Matiti

532.937.774 532.937.774 - - -

1.02.4 UPT Puskesmas Sigompul

486.999.200 486.999.200 - - -

1.02.5 UPT Puskesmas Onan Ganjang

432.846.200 432.846.200 - - -


1.02.6 UPT Puskesmas Pakkat

402.404.000 402.404.000 - - -

1.02.7 UPT Puskesmas Parlilitan

483.267.450 483.267.450 - - -

1.02.8 UPT Puskesmas Hutapaung

459.137.800 459.137.800 - - -

1.02.9 UPT Puskesmas Paranginan

492.854.800 492.854.800 - - -

1.02.10 UPT Puskesmas Bakkara

448.523.350 448.523.350 - - -

1.02.11 UPT Puskesmas Sijamapolang

400.100.000 400.100.000 - - -

1.02.12 UPT Puskesmas Tarabintang

444.294.500 444.294.500 - - -

1.02.13 UPT Puskesmas Hutagalung

359.543.200 359.543.200 - - -

1.02.14 UPT Puskesmas Saitnihuta

368.275.378 368.275.378 - - -

1.03.1 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

508.813.727.250 229.426.727.250 - - 279.387.000.000

1.04.1 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

249.163.479.800 114.887.479.800 3.400.000.000 - 130.876.000.000

1.04.2 Kantor UPTD Air Minum

1.287.038.000 1.287.038.000 - - -

1.05.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

19.772.579.000 9.672.579.000 - - 10.100.000.000

1.06.1 DINAS SOSIAL

51.800.404.330 5.922.654.330 2.380.000.000 42.497.750.000 1.000.000.000

2.01.1 DINAS KETENAGAKERJAAN

5.193.000.000 4.793.000.000 - 400.000.000 -

2.03.1 DINAS KETAHANAN PANGAN

4.698.000.000 2.381.000.000 617.000.000 1.700.000.000 -

2.05.1 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

9.313.880.350 5.613.880.350 - - 3.700.000.000

2.06.1 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

6.908.666.584 6.908.666.584 - - -

2.07.1 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

5.964.500.000 5.964.500.000 - - -

2.08.1 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

7.299.520.000 3.650.000.000 252.000.000 252.000.000 3.145.520.000

2.09.1 DINAS PERHUBUNGAN

13.508.548.000 13.508.548.000 - - -

2.10.1 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

7.970.719.941 7.970.719.941 - - -


2.11.1 DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

37.964.957.000 10.396.641.000 1.408.316.000 350.000.000 25.810.000.000

2.12.1 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

3.231.813.085 3.036.813.085 65.000.000 65.000.000 65.000.000

2.13.1 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

26.513.400.000 5.306.000.000 18.407.400.000 1.900.000.000 900.000.000

2.17.1 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2.430.000.000 2.430.000.000 - - -

3.02.1 Dinas Pariwisata

60.508.426.000 15.658.426.000 6.625.000.000 31.150.000.000 7.075.000.000

3.03.1 DINAS PERTANIAN

576.642.005.400 15.022.045.400 45.749.550.000 496.820.410.000 19.050.000.000

3.03.2 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

28.586.230.000 8.642.780.000 - 15.843.450.000 4.100.000.000

4.01.3 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

32.082.211.000 32.082.211.000 - - -

4.01.4 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

18.509.419.500 18.509.419.500 - - -

4.01.5 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.448.658.096 2.448.658.096 - - -

4.01.6 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

7.705.113.000 7.465.113.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000

4.01.7 Kantor Kecamatan Doloksanggul

469.913.000 469.913.000 - - -

4.01.8 Kantor Kecamatan Lintongnihuta

371.530.000 371.530.000 - - -

4.01.9 Kantor Kecamatan Onan Ganjang

399.124.000 399.124.000 - - -

4.01.10 Kantor Kecamatan Pakkat

379.250.000 379.250.000 - - -

4.01.11 Kantor Kecamatan Parlilitan

502.343.000 502.343.000 - - -

4.01.12 Kantor Kecamatan Pollung

342.950.000 342.950.000 - - -

4.01.13 Kantor Kecamatan Paranginan

355.600.000 355.600.000 - - -

4.01.14 Kantor Kecamatan Baktiraja

482.161.000 482.161.000 - - -

4.01.15 Kantor Kecamatan Sijamapolang

404.363.000 404.363.000 - - -

4.01.16 Kantor Kecamatan Tarabintang

310.152.000 310.152.000 - - -

4.01.17 Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul

53.800.000 53.800.000 - - -


4.02.1 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN

3.768.602.660 3.768.602.660 - - -

4.03.1 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.620.830.080 4.620.830.080 - - -

4.04.1 Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

13.638.921.967 13.064.091.067 191.610.300 191.610.300 191.610.300

4.05.1 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

5.466.516.000 3.466.516.000 - - 2.000.000.000

i


Rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2018 serta prakiraan maju tahun 2018

pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada lampiran III di daftar lampiran dari

dokumen ini.


LAMPIRAN IIPERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTANNOMOR TAHUN 2017TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018

Tolak Ukur Target DAU APBD Provinsi APBN DAKTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (5) (7) (8) (8) (8) (8) (10) (11) (12)1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.01 PENDIDIKAN1.01.1 DINAS PENDIDIKAN 13,300,925,850 16,105,592,600 19,467,000,000 29,795,000,000 78,090,000,000 16,910,872,230

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 698,672,600 0 0 0 733,606,230

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas Pendidikan Tersedianya materai di Dinas Pendidikan 12 Bulan 2,646,000 0 0 0 12 Bulan 2,778,300

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Dinas Pendidikan

Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik di Dinas Pendidikan

12 Bulan 49,680,000 0 0 0 12 Bulan 52,164,000

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Pendidikan Tersedianya perbaikan fasilitas

kantor di Dinas Pendidikan 12 bulan 14,280,000 0 0 0 12 bulan 14,994,000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas PendidikanTerjaganya kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor Dinas Pendidikan

12 bulan 10,932,600 0 0 0 12 bulan 11,479,230

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Pendidikan Tersedianya Alat Tulis Kantor di Dinas Pendidikan 12 bulan 66,125,000 0 0 0 12 bulan 69,431,250

6 Penyediaan barang cetak dan penggandaan Dinas Pendidikan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 12 bulan 51,657,000 0 0 0 12 bulan 54,239,850

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Dinas Pendidikan

Tersedianya Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor di Dinas Pendidikan

12 bulan 8,720,000 0 0 0 12 bulan 9,156,000

8 Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas Pendidikan Terpenuhinya makanan minuman di Dinas Pendidikan 12 bulan 36,025,000 0 0 0 12 bulan 37,826,250

9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Dinas Pendidikan Koordinasi dan konsultasi berjalan

dengan baik 12 bulan 258,287,000 0 0 0 12 bulan 271,201,350

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Dinas Pendidikan koordinasi dan konsultasi berjalan


11 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Pendidikan Gedung kantor Dinas Pendidikan terawat dengan baik 12 bulan 40,000,000 0 0 0 12 bulan 42,000,000

12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Pendidikan Terpenuhinya bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan 12 bulan 36,000,000 0 0 0 12 bulan 37,800,000

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 157,200,000 0 0 0 165,060,000

1Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan

Dinas Pendidikan

Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Pendidikan Kab.Humbang Hasundutan

1 Keg. 70,000,000 0 0 0 1 Keg. 73,500,000

2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Pendidikan Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur 12 bulan 87,200,000 0 0 0 12 bulan 91,560,000

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50,000,000 0 0 0 52,500,000

1Monitoring, Evaluasi dan Pelporan Pembinaan Disiplin dan Etika Profesi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dinas PendidikanTerlaksananya proses pembinaan terkait pelanggaran disiplin guru dan tenaga kependidikan

1 Keg. 50,000,000 0 0 0 1 Keg. 52,500,000

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

35,000,000 0 0 0 36,750,000

1

Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), bahan LPPD, RENJA, RENSTRA, dan Laporan Keuangan SKPD

Dinas Pendidikan

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), bahan LPPD, RENJA, RENSTRA, dan laporan keuangan SKPD

1 Keg. 35,000,000 1 Keg. 36,750,000

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018

Catatan Penting

Prakiraan Maju Tahun 2019Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/KegiatanNomor Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Pagu Indikatif (Rp)Indikator Kinerja

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Page 1 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




Program Pendidikan Anak Usia Dini 1,451,963,000 0 2,055,000,000 0 1,524,561,150

1Lomba Kreativitas dan Inovasi anak PAUD dalam rangka Perayaan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2018

Dinas Pendidikan Berkembangnya daya kreativitas dan inovasi anak PAUD 1 Keg. 150,000,000 0 0 0 1 Keg. 157,500,000

2 Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) Pembina Onan Ganjang Dinas Pendidikan Anak usia dini mendapat layanan

pendidikan 1 Keg. 40,000,000 0 0 0 1 Keg. 42,000,000

3 Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) Pembina Pakkat Dinas Pendidikan Anak usia dini mendapat layanan

pendidikan di TK Pembina Pakkat 1 Keg. 45,000,000 0 0 0 1 Keg. 47,250,000

4 Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) Pembina Lintongnihuta Dinas Pendidikan

Anak usia dini mendapat layanan pendidikan di TK Pembina Lintongnihuta

1 Keg. 45,000,000 0 0 0 1 Keg. 47,250,000

5 Penyelenggaraan PAUD/TK Pembina Doloksanggul Dinas Pendidikan

Anak usia dini mendapat layanan pendidikan di PAUD/TK Pembina Doloksanggul

1 Keg. 45,000,000 0 0 0 1 Keg. 47,250,000

6 Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD Dinas Pendidikan Tersedianya Sarana Pembelajaran

PAUD 32 Paud 200,000,000 0 0 0 32 Paud 210,000,000

7 Fasilitasi Pusat Kegiatan Gugus (PKG) PAUD Dinas Pendidikan Terlaksananya pembinaan terhadap Pusat Kegiatan Gugus (PKG) PAUD 1 Keg. 45,000,000 0 0 0 1 Keg. 47,250,000

8 Pembinaan dan Evaluasi PAUD Percontohan Dinas Pendidikan Meningkatnya kualitas layanan PAUD 1 Keg. 70,000,000 0 0 0 1 Keg. 73,500,000

9 Pembinaan dan Motivasi Bunda PAUD Tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten Dinas Pendidikan Meningkatnya jumlah lembaga dan

pemerhati PAUD 1 Keg. 80,000,000 0 0 0 1 Keg. 84,000,000

10 Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD-DIKMAS Dinas Pendidikan

Terlaksananya Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD-DIKMAS Tahun 2018

1 Keg. 56,843,000 0 0 0 1 Keg. 59,685,150

11 Monitoring dan Evaluasi Tim Manajemen DAK BOP PAUD Dinas Pendidikan Penyelenggaraan PAUD yang

transparan dan akuntabel 1 Keg. 70,000,000 0 0 0 1 Keg. 73,500,000

12Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) PAUD-DIKMAS Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2018

Dinas Pendidikan Terlaksananya Pemuktahiran Database PAUD 12 bulan 45,000,000 0 0 0 12 bulan 47,250,000

13 Pengadaan laptop, Infocus, dan layar untuk PAUD/TK Pembina Doloksanggul Dinas Pendidikan Terlaksananya pengadaan laptop,

Infocus, dan layar untuk PAUD 1 Keg. 67,500,000 0 0 0 1 Keg. 70,875,000

14Peningkatan Kualitas S1/D-IV Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD di Universitas Terbuka

Dinas PendidikanMeningkatnya mutu layanan pendidikan PAUD di Kabupaten Humbang Hasundutan

1 Keg. 350,000,000 0 0 0 1 Keg. 367,500,000

15 Biaya Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini

12 bulan 142,620,000 0 0 0 12 bulan 149,751,000

16 Pembangunan UGB PAUD/TK Pembina Kecamatan Pollung Dinas Pendidikan Terbangunnya UGB PAUD/TK

Pembina Kecamatan Pollung 1 Unit 0 0 500,000,000 0 1 Unit 0

17 Pembangunan UGB PAUD/TK Pembina Kecamatan Parlilitan Dinas Pendidikan Terbangunnya UGB PAUD/TK

Pembina Kecamatan Parlilitan 1 Unit 0 0 500,000,000 0 1 Unit 0

18 Pengadaan APE Indoor PAUD/TK Dinas Pendidikan Terlaksananya Pengadaan Sarana APE Indoor Pendidikan PAUD/TK 211 Paket 0 0 1,055,000,000 0 211 Paket 0

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 8,510,622,000 19,467,000,000 23,640,000,000 78,090,000,000 8,936,153,100

1 Pengadaan Meubilair Siswa SD Dinas Pendidikan Tersedianyanya Meubilair Siswa SD 668 Set 1,002,000,000 0 0 0 668 Set 1,052,100,000

2 Pengadaan Meubilair Guru SD Dinas Pendidikan Tersedianya Meubilair Guru SD 102 set 204,000,000 0 0 0 102 set 214,200,000

3 Pengadaan Whiteboard Dinas Pendidikan Tersedianya Whiteboard di sekolah tingkat sekolah dasar (SD) 240 set 252,000,000 0 0 0 240 set 264,600,000

4 Pengadaan Meubilair Siswa SMP Dinas Pendidikan Tersedianya Meubilair Siswa SMP 684 set 1,026,000,000 0 0 0 684 set 1,077,300,000

5 Pengadaan Meubilair Guru SMP Dinas Pendidikan Tersedianya meubilair guru SMP 113 set 202,000,000 0 0 0 113 set 212,100,000

6 Pengadaan Komputer (PC) untuk SMP Dinas Pendidikan Tersedianya Komputer (PC) untuk SMP 130 unit 1,170,000,000 0 0 0 130 unit 1,228,500,000

7 Pembangunan Pagar Keliling Sekolah Dinas Pendidikan Tersedianya Pagar Keliling Sekolah 3 sekolah 350,000,000 0 0 0 3 sekolah 367,500,000

Page 2 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




8Pengadaan Buku Rapor Pendidikan Tingkat SD, SMP Negeri/Swasta Kab, Humbang Hasundutan

Dinas Pendidikan

Terlaksananya Pengadaan Buku Rapor Pendidikan Tingkat SD, SMP Negeri/Swasta Kab, Humbang Hasundutan

1 Keg. 350,000,000 0 0 0 1 Keg. 367,500,000

9 Pengadaan Izajah dan SKHUN SD 2018 Dinas Pendidikan Terlaksananya Pengadaan Izajah dan SKHUN SD 2018 5000 lbr 390,000,000 0 0 0 5000 lbr 409,500,000

10Biaya Operasional Kelompok Kerja Data Pokok Pendidikan (KK-DATADIK) berbasis Online

Dinas Pendidikan Terlaksananya pemutahiran data base pendidikan 1 Keg. 86,647,000 0 0 0 1 Keg. 90,979,350

11 Biaya Operasional SMPN 4 Satu Atap Onan Ganjang Dinas Pendidikan

Terlaksananya Proses Belajar Mengajar pada SMPN 4 Satu Atap Onan Ganjang

12 Bulan 50,000,000 0 0 0 12 Bulan 52,500,000

12 Biaya Operasional SMPN 6 Satu Atap Parlilitan Dinas Pendidikan

Terlaksananya Proses Belajar Mengajar pada SMPN 6 Satu Atap Parlilitan

12 Bulan 50,000,000 0 0 0 12 Bulan 52,500,000

13 Biaya Operasional USB SMPN 3 Paranginan Dinas PendidikanTerlaksananya Proses Belajar Mengajar pada USB SMPN 3 Paranginan

12 Bulan 30,000,000 0 0 0 12 Bulan 31,500,000

14 Biaya Operasional USB SMPN 5 Lintongnihuta Dinas Pendidikan

Terlaksananya Proses Belajar Mengajar pada USB SMPN 5 Lintongnihuta

12 Bulan 30,000,000 0 0 0 12 Bulan 31,500,000

15Biaya Monitoring dan Evaluasi Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dinas Pendidikan Terlaksananya tim manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Keg. 150,000,000 0 0 0 1 Keg. 157,500,000

16 Try Out Ujian Sekolah (US) SD/MI Negeri/Swasta Dinas Pendidikan Terselenggaranya Try Out US SD

Negeri/Swasta 1 Keg. 164,972,000 0 0 0 1 Keg. 173,220,600

17 Pelaksanaan Ujian Sekolah (US) SD/MI Negeri/Swasta Dinas Pendidikan Terlaksananya US bagi siswa SD/MI

Tahun 2018 1 Keg. 400,000,000 0 0 0 1 Keg. 420,000,000

18 Try Out UN SMP/MTs Negeri/Swasta Dinas PendidikanTerlaksananya try Out UN bagi Siswa Kelas IX SMP/MTs TP 2017/2018

1 Keg. 156,686,000 0 0 0 1 Keg. 164,520,300

19 Pelaksanaan Ujian Sekolah SMP/MTs Negeri/Swasta Dinas Pendidikan Terlaksananya Ujian Sekolah

SMP/MTs Negeri/Swasta 1 Keg. 280,000,000 0 0 0 1 Keg. 294,000,000

20 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs Negeri/Swasta Dinas Pendidikan Terlaksananya Ujian Nasional

SMP/MTs Negeri/Swasta 1 Keg. 220,000,000 0 0 0 1 Keg. 231,000,000

21 Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat SD/MI Negeri/Swasta Dinas Pendidikan Terselenggaranya Olimpiade Sains

Tingkat SD/MI Negeri/Swasta 1 Keg. 155,050,000 0 0 0 1 Keg. 162,802,500

22 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP/MTs Negeri/Swasta Dinas Pendidikan Terselenggaranya Olimpiade Sains

Siswa SMP/MTs Negeri/Swasta 1 Keg. 87,507,000 0 0 0 1 Keg. 91,882,350

23 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (02SN) SMP Negeri/Swasta Dinas Pendidikan

Terselenggaranya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Negeri/Swasta tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan

1 Keg. 131,922,000 0 0 0 1 Keg. 138,518,100

24 Festival Lomba Seni Siswa Daerah dan Nasional (FLS2N) SD,SMP Negeri/Swasta Dinas Pendidikan

Terselenggaranya Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD/SMP Negeri/Swasta tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan

1 Keg. 215,088,000 0 0 0 1 Keg. 225,842,400

25 Pelaksanaan Sekolah Unggulan SD dan SMP Dinas Pendidikan Terselenggaranya Sekolah Unggulan SD dan SMP 1 Keg. 400,000,000 0 0 0 1 Keg. 420,000,000

26 Pembangunan Drainase SMP N 1 Lintongnihuta Dinas Pendidikan Terlaksananya Pembangunan

Drainase SMP N 1 Lintongnihuta 1 Keg. 100,000,000 0 0 0 1 Keg. 105,000,000

27 Bimbingan Belajar Siswa kelas IV SD sebagai peserta olimpiade Sains Tingkat Kabupaten Dinas Pendidikan

Terlaksananya Bimbingan Belajar Siswa kelas IV SD untuk 10 Kecamatan sebagai peserta olimpiade Sains Tingkat Kabupaten

1 Keg. 100,000,000 0 0 0 1 Keg. 105,000,000

28Bimbingan Belajar Siswa kelas VII SMP sebagai peserta olimpiade Sains Tingkat Kabupaten

Dinas Pendidikan

Terlaksananya Bimbingan Belajar Siswa kelas VII SMP untuk 46 Sekolah sebagai peserta olimpiade Sains Tingkat Kabupaten

1 Keg. 100,000,000 0 0 0 1 Keg. 105,000,000

Page 3 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




29 Bimbingan Belajar Siswa kelas IX SMP Dinas Pendidikan Terlaksananya Bimbingan Belajar Siswa kelas IX SMP 10 Lokasi 500,000,000 0 0 0 10 Lokasi 525,000,000

30 Biaya Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Terlaksananya Monitoring dan

Evaluasi Bidang Pendidikan Dasar 12 bulan 156,750,000 0 0 0 12 bulan 164,587,500

31 Pembangunan USB SMP Negeri 3 Sijamapolang Kec. Sijamapolang Terbangunnya USB SMP Negeri 3

Sijamapolang 1 Unit 0 0 2,500,000,000 0 1 Unit 0

32 Pembangunan USB SMP Negeri 2 Baktiraja Kec. Baktiraja Terbangunnya USB SMP Negeri 2 Baktiraja 1 Unit 0 0 2,500,000,000 0 1 Unit 0

33 Pembangunan USB SMP Negeri Satu Atap 5 Doloksanggul Kec. Doloksanggul Terbangunnya USB SMP Negeri

Satu Atap 5 Doloksanggul 1 Unit 0 0 1,800,000,000 0 1 Unit 0

34 Pembangunan USB SMP Negeri 5 Pollung Kec. Pollung Terbangunnya USB SMP Negeri 5 Pollung 1 Unit 0 0 2,500,000,000 0 1 Unit 0

35 Rehabilitasi Total SD N 178218 Bungus Kecamatan Parlilitan Kec. Parlilitan

Terbangunnya Ruang kelas SD N 178218 Bungus Kecamatan parlilitan sesuai SPM

4 ruang 0 0 600,000,000 0 4 ruang 0

36 Pembangunan Laboratorium IPA SMPN 6 Satu Atap Parlilitan Kec. Parlilitan Terbangunnya Laboratorium IPA

SMPN 6 Satu Atap Parlilitan 1 ruang 0 0 320,000,000 0 1 ruang 0

37 Pembangunan Laboratorium KOMPUTER SMPN 6 Satu Atap Parlilitan Kec. Parlilitan

Terbangunnya Laboratorium KOMPUTER SMPN 6 Satu Atap Parlilitan

1 ruang 0 0 320,000,000 0 1 ruang 0

38 Pembangunan Laboratorium BAHASA SMPN 6 Satu Atap Parlilitan Kec. Parlilitan

Terbangunnya Laboratorium BAHASA SMPN 6 Satu Atap Parlilitan

1 ruang 0 0 320,000,000 0 1 ruang 0

39 Pembangunan Laboratorium IPA SMPN 4 Satu Atap Onan Ganjang Kec. Onan Ganjang Terbangunnya Laboratorium IPA

SMPN 4 Satu Atap Onan Ganjang 1 ruang 0 0 320,000,000 0 1 ruang 0

40 Pembangunan Laboratorium KOMPUTER SMPN 4 Satu Atap Onan Ganjang Kec. Onan Ganjang

Terbangunnya Laboratorium KOMPUTER SMPN 4 Satu Atap Onan Ganjang

1 ruang 0 0 320,000,000 0 1 ruang 0

41 Pembangunan Laboratorium BAHASA SMPN 4 Satu Atap Onan Ganjang Kec. Onan Ganjang

Terbangunnya Laboratorium BAHASA SMPN 4 Satu Atap Onan Ganjang

1 ruang 0 0 320,000,000 0 1 ruang 0

42 Pembangunan Pagar Keliling SMP Kab. Humbahas Terbangunnya Laboratorium IPA SMPN 4 Satu Atap Onan Ganjang 9 Sekolah 0 3,587,000,000 0 0 9 Sekolah 0

43 Pembangunan Pagar Keliling SD Kab. HumbahasTerbangunnya Laboratorium KOMPUTER SMPN 4 Satu Atap Onan Ganjang

39 Sekolah 0 9,093,000,000 0 0 39 Sekolah 0

44 Pengadaan Laptop/Komputer SMP Kab. Humbahas Terbangunnya Laptop/Komputer SMP 320 Unit 0 3,200,000,000 0 0 320 Unit 0

45 Rehabilitasi Berat Jamban Siswa SMP 1 ONAN GANJANG Onan Ganjang Tersedianyanya Meubilair Siswa SD 1 Unit 0 0 0 90,000,000 1 Unit 0

46 Rehabilitasi Berat Jamban Siswa SMP 2 POLLUNG Pollung Tersedianya Meubilair Guru SD 1 Unit 0 0 0 90,000,000 1 Unit 0

47 Rehabilitasi Berat Jamban Siswa SMP 1 SIJAMAPOLANG Sijamapolang Tersedianya Whiteboard di sekolah

tingkat sekolah dasar (SD) 1 Unit 0 0 0 90,000,000 1 Unit 0

48 Rehabilitasi Berat Jamban Siswa SMP 3 PAKKAT Pakkat Tersedianya Meubilair Siswa SMP 1 Unit 0 0 0 90,000,000 1 Unit 0

49 Rehabilitasi Berat Jamban Siswa SMP 1 PAKKAT Pakkat Tersedianya meubilair guru SMP 1 Unit 0 0 0 90,000,000 1 Unit 0

50 Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SMPN 6 satu Atap Sijarango Pakkat Tersedianya Komputer (PC) untuk

SMP 3 Ruang 0 0 0 586,000,000 3 Ruang 0

51 Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SMPN 3 Doloksanggul Doloksanggul Tersedianya Pagar Keliling Sekolah 5 ruang 0 0 0 655,000,000 5 ruang 0

52 Rehabilitasi Sedang SMP N 2 Pakkat Pakkat

Terlaksananya Pengadaan Buku Rapor Pendidikan Tingkat SD, SMP Negeri/Swasta Kab, Humbang Hasundutan

3 Ruang 0 0 0 476,000,000 3 Ruang 0

53 Rehabilitasi Rusak Sedang Kelas SMPN 3 Onan Ganjang Onan Ganjang Terlaksananya Pengadaan Izajah

dan SKHUN SD 2018 3 Ruang 0 0 0 586,000,000 3 Ruang 0

54 Rehabilitasi Rusak Berat SMP Karya Bhakti Kec. Tarabintang Tarabintang Terlaksananya pemutahiran data

base pendidikan 3 Ruang 0 0 0 586,000,000 3 Ruang 0

Page 4 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




55 Rehabilitasi Rusak Berat SMPN Santa Maria Pakkat Pakkat

Terlaksananya Proses Belajar Mengajar pada SMPN 4 Satu Atap Onan Ganjang

7 Ruang 0 0 0 1,368,000,000 7 Ruang 0

56 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP N 1 Baktiraja Baktiraja

Terlaksananya Proses Belajar Mengajar pada SMPN 6 Satu Atap Parlilitan

3 Ruang 0 0 0 586,000,000 3 Ruang 0

57 Rehabilitasi Total Ruang Kelas SMP N 2 Pollung Pollung

Terlaksananya Proses Belajar Mengajar pada USB SMPN 3 Paranginan

3 Ruang 0 0 0 586,000,000 3 Ruang 0

58 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 3 Paranginan Paranginan

Terlaksananya Proses Belajar Mengajar pada USB SMPN 5 Lintongnihuta

3 Ruang 0 0 0 586,000,000 3 Ruang 0

59 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 4 DOLOKSANGGUL Doloksanggul Terlaksananya tim manajemen

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 3 Ruang 0 0 0 586,000,000 3 Ruang 0

60 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 5 LINTONGNIHUTA Lintongnihuta Terselenggaranya Try Out US SD

Negeri/Swasta 3 Ruang 0 0 0 586,000,000 3 Ruang 0

61 Pembangunan Laboratorium IPA SMP N 2 Paranginan Paranginan Terlaksananya US bagi siswa SD/MI

Tahun 2018 1 Unit 0 0 0 350,000,000 1 Unit 0

62 Pembangunan Laboratorium IPA SMP N 6 Satu Ata Sijarango Pakkat

Terlaksananya try Out UN bagi Siswa Kelas IX SMP/MTs TP 2017/2018

1 Unit 0 0 0 350,000,000 1 Unit 0

63 Pembangunan Laboratorium IPA SMP N 3 Paranginan Paranginan Terlaksananya Ujian Sekolah

SMP/MTs Negeri/Swasta 1 ruang 0 0 0 350,000,000 1 ruang 0

64 Pembangunan Laboratorium IPA SMP N 5 Lintongnihuta Lintongnihuta Terlaksananya Ujian Nasional

SMP/MTs Negeri/Swasta 1 ruang 0 0 0 350,000,000 1 ruang 0

65 Pembangunan/Rehabilitasi Laboratorium IPA SMP N 1 Onan Ganjang Onan Ganjang Terselenggaranya Olimpiade Sains

Tingkat SD/MI Negeri/Swasta 1 ruang 0 0 0 225,000,000 1 ruang 0

66 Pembangunan Laboratorium Komputer SMP N 2 Doloksanggul Doloksanggul Terselenggaranya Olimpiade Sains

Siswa SMP/MTs Negeri/Swasta 1 ruang 0 0 0 350,000,000 1 ruang 0

67 Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 3 Doloksanggul Doloksanggul

Terselenggaranya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Negeri/Swasta tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan

1 ruang 0 0 0 350,000,000 1 ruang 0

68 Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 4 DOLOKSANGGUL Doloksanggul

Terselenggaranya Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD/SMP Negeri/Swasta tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan

1 ruang 0 0 0 350,000,000 1 ruang 0

69 Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 4 Lintongnihuta Lintongnihuta Terselenggaranya Sekolah

Unggulan SD dan SMP 1 ruang 0 0 0 350,000,000 1 ruang 0

70 Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 5 Lintongnihuta Lintongnihuta Terlaksananya Pembangunan

Drainase SMP N 1 Lintongnihuta 1 ruang 0 0 0 350,000,000 1 ruang 0

71 Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 1 Paranginan Paranginan

Terlaksananya Bimbingan Belajar Siswa kelas IV SD untuk 10 Kecamatan sebagai peserta olimpiade Sains Tingkat Kabupaten

1 ruang 0 0 0 350,000,000 1 ruang 0

72 Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 2 PARANGINAN Paranginan

Terlaksananya Bimbingan Belajar Siswa kelas VII SMP untuk 46 Sekolah sebagai peserta olimpiade Sains Tingkat Kabupaten

1 ruang 0 0 0 350,000,000 1 ruang 0

73 Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 3 PARANGINAN Paranginan Terlaksananya Bimbingan Belajar

Siswa kelas IX SMP 1 ruang 0 0 0 350,000,000 1 ruang 0

74 Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 1 Pollung Pollung Terlaksananya Monitoring dan

Evaluasi Bidang Pendidikan Dasar 1 ruang 0 0 0 350,000,000 1 ruang 0

75 Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 4 Pollung Pollung Terbangunnya USB SMP Negeri 3

Sijamapolang 1 ruang 0 0 2,500,000,000 350,000,000 1 ruang 0

76 Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 2 Parlilitan Parlilitan Terbangunnya USB SMP Negeri 2

Baktiraja 1 ruang 0 0 2,500,000,000 350,000,000 1 ruang 0

Page 5 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




77 Pembangunan Laboratorium Komputer SMP N 2 Sijamapolang Sijamapolang Terbangunnya USB SMP Negeri

Satu Atap 5 Doloksanggul 1 ruang 0 0 1,800,000,000 350,000,000 1 ruang 0

78 Pembangunan / Rehabilitasi Laboratorium IPA SMP N 2 Parlilitan Parlilitan Terbangunnya USB SMP Negeri 5

Pollung 1 ruang 0 0 2,500,000,000 225,000,000 1 ruang 0

79 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SMP

Paranginan, Lintongnihuta, Doloksanggul,

Pollung, Baktiraja, Onan Ganjang,

Sijamapolang, Pakkat, Parlilitan dan Tarabintang

Terbangunnya Ruang kelas SD N 178218 Bungus Kecamatan parlilitan sesuai SPM

43 Paket 0 0 600,000,000 2,150,000,000 43 Paket 0

80 Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP


Baktiraja, Pollung, Sijamapolang, Onan

Ganjang, Pakkat, Parlilitan dan Tarabintang

Terbangunnya Laboratorium IPA SMPN 6 Satu Atap Parlilitan 43 Paket 0 0 320,000,000 2,150,000,000 43 Paket 0

81 Pengadaan Alat Peraga Seni Budaya SMP


Baktiraja, pollung, Sijamapolang, Onan

Ganjang, pakkat, Parlilitan dan tarabintang

Terbangunnya Laboratorium KOMPUTER SMPN 6 Satu Atap Parlilitan

43 Paket 0 0 320,000,000 2,150,000,000 43 Paket 0

82 Pengadaan Alat Peraga PJOK SMP

Lintongnihuta, Paranginan,

Doloksanggul, Baktiraja, Pollung,

Onan Ganjang, Sijamapolang, Pakkat,

Parlilitan dan Tarabintang

Terbangunnya Laboratorium BAHASA SMPN 6 Satu Atap Parlilitan

34 Paket 0 0 320,000,000 1,700,000,000 34 Paket 0

83 Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMP

BaktParanginan, Lintongnihuta, Doloksanggul,

Pollung, Pakkat, Parlilitan dan tarabintang

Terbangunnya Laboratorium IPA SMPN 4 Satu Atap Onan Ganjang 21 Paket 0 0 320,000,000 1,050,000,000 21 Paket 0

84 Pengadaan Alat Peraga Matematika SMP

Doloksanggul, Tarabintang, pakkat,

Lintongnihuta, Paranginan, onan

Ganjang dan Parlilitan

Terbangunnya Laboratorium KOMPUTER SMPN 4 Satu Atap Onan Ganjang

9 Pakket 0 0 320,000,000 450,000,000 9 Pakket 0

85 Pengadaan Alat Peraga IPS SMP

Doloksanggul, Tarabintang, Pakkat,

Lintongnihuta, Paranginan, Onan

Ganjang dan Parlilitan

Terbangunnya Laboratorium BAHASA SMPN 4 Satu Atap Onan Ganjang

9 Paket 0 0 320,000,000 450,000,000 9 Paket 0

86 Pengadaan Komputer PC/Laptop SMP

Lintongnihuta, Paranginan,

Doloksanggul, Baktiraja, pollung,

Sijamapolang, Onan Ganjang, Pakkat,

Parlilitan dan tarabintang

Terbangunnya Laboratorium IPA SMPN 4 Satu Atap Onan Ganjang 43 Paket 0 3,587,000,000 0 1,118,000,000 43 Paket 0

87 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD Kab. Humbahas Terbangunnya Ruang Kelas Baru (RKB) SD 4 ruang 0 0 0 600,000,000 4 ruang 0

Page 6 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




88 Rehabilitasi Total Ruang Kelas SD Kab. Humbahas Terlaksananya Rehabilitasi Total Ruang Kelas SD 111 ruang 0 0 0 16,650,000,000 111 ruang 0

89 Rehabilitasi Rusak Berat Ruang Kelas SD Kab. Humbahas Terlaksananya Rehabilitasi Rusak Berat Ruang Kelas SD 17 ruang 0 0 0 1,657,500,000 17 ruang 0

90 Rehabilitasi Rusak Sedang Ruang Kelas SD Kab. Humbahas Terlaksananya Rehabilitasi Rusak Sedang Ruang Kelas SD 13 ruang 0 0 0 877,500,000 13 ruang 0

91 Pembangunan Perpustakaan SD Kab. Humbahas Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan SD 41 unit 0 0 0 6,150,000,000 41 unit 0

92 Pembangunan Jamban Siswa SD Kab. Humbahas Tersedianya Jamban Siswa yang memadai dan sesuai SPM 46 unit 0 0 0 2,300,000,000 46 unit 0

93 Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Guru SD Kab. Humbahas Tersedianya Ruang Guru yang memadai dan sesuai SPM 11 ruang 0 0 0 1,650,000,000 11 ruang 0

94 Pengadaan Alat Peraga/Praktik Siswa SD Kab. Humbahas Tersedianya Pengadaan Alat Peraga/Praktik Siswa 150Paket 0 0 0 7,100,000,000 150Paket 0

95 Pengadaan Peralatan Peningkatan Mutu Pendidikan SD Kab. Humbahas Tersedianya Pengadaan Peralatan

Peningkatan Mutu Pendidikan SD 142Paket 0 0 0 14,200,000,000 142Paket 0

96 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD Kab. Humbahas Tersedianya Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD 40Paket 0 0 0 2,000,000,000 40Paket 0

Program Pendidikan Non Formal 128,526,000 0 0 0 134,952,300

1 Pelaksanaan HAI Ke 53 Dinas Pendidikan Terlaksananya Pameran HAI ke-53 1 kegiatan 68,526,000 0 0 0 1 kegiatan 71,952,300

2 Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional Dinas Pendidikan Meningkatnya jumlah warga belajar dengan tingkat keaksaraan dasar 1 kegiatan 60,000,000 0 0 0 1 kegiatan 63,000,000

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2,929,690,000 0 4,100,000,000 0 3,076,174,500

1 Peningkatan Pendidikan Formal Guru ke S1/DIV Dinas Pendidikan Terpenuhinya Guru yang memiliki

Kualifikasi Pendidikan S-1 402 orang 600,000,000 0 0 0 402 orang 630,000,000

2Pelatihan Tingkat Lanjutan Bagi Tenaga Pendidik PAUD se-Kabupaten Humbang Hasundutan

Dinas PendidikanMeningkatnya kompetensi Guru PAUD di Kabupaten Humbang Hasundutan

120 orang 150,000,000 0 0 0 120 orang 157,500,000

3 Pelatihan Kompetensi Pedagogik Guru SD SMP Dinas Pendidikan Meningkatnya kemampuan guru

dalam kompetensi pedagogik 1 Keg. 300,000,000 0 0 0 1 Keg. 315,000,000

4 Pelatihan kompetensi akademik SD Dinas Pendidikan Meningkatkan kompetensi akademik guru SD 1 Keg. 150,000,000 0 0 0 1 Keg. 157,500,000

5 Pelatihan kompetensi akademik SMP Dinas Pendidikan Meningkatkan kompetensi akademik guru mata pelajaran 1 Keg. 150,000,000 0 0 0 1 Keg. 157,500,000

6 Biaya Operasional Aneka Tunjangan Guru Dinas PendidikanBertambahnya tenaga pendidik yang memperoleh Aneka Tunjangan Guru

12 bulan 100,000,000 0 0 0 12 bulan 105,000,000

7 Insentif Pendidik/ Tenaga Kependidikan PAUD Kab. Humbang Hasundutan Dinas Pendidikan Meningkatnya motivasi guru PAUD

dan Tenaga Kependidikan PAUD 843 orang 1,369,000,000 0 0 0 843 orang 1,437,450,000

8 Biaya Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan

Tercapainya Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembinaan Ketenagaan

12 bulan 110,690,000 0 0 0 12 bulan 116,224,500

9 Pelaksanaan Modul 1-4 USAID Prioritas untuk 6 Kecamatan Dinas Pendidikan

Terlaksananya program di sekolah dengan sistem PAKEM untuk guru SD, CTL untuk guru SMP, serta MBS untuk Kepala Sekolah SD dan SMP

1 Keg. 0 0 2,500,000,000 0 1 Keg. 0

10Pelatihan Kurikulum Nasional Bagi Guru SD dan SMP se-Kabupaten Humbang Hasundutan

Dinas PendidikanTerlatihnya guru-guru di Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Kurikulum Nasional

12 bulan 0 0 1,000,000,000 0 12 bulan 0

11 Pelatihan Guru BK (Bimbingan Konseling) di Kabupaten Humbang Hasundutan Dinas Pendidikan

Guru BK di Kabupaten Humbang Hasundutan terlatih dalam komunikasi dan pendekatan emosional dengan siswa

843 orang 0 0 300,000,000 0 843 orang 0

12Pelatihan Tingkat Lanjutan Bagi Tenaga Pendidik PAUD se-Kabupaten Humbang Hasundutan

Dinas PendidikanMeningkatnya kompetensi Guru PAUD di Kabupaten Humbang Hasundutan

12 bulan 0 0 300,000,000 0 12 bulan 0

Page 7 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2,143,919,000 0 0 0 2,251,114,950

1 Musyawarah Guru Mata Pelajaran SMP/MTs Negeri/Swasta Dinas Pendidikan Meningkatnya Kompetensi Guru 12 kelompok 149,629,000 0 0 0 12 kelompok 157,110,450

2 Pelatihan Guru Pembelajar Tenaga Pendidik Moda Tatap Muka Dinas Pendidikan Meningkatnya Kompetensi Guru SD 1 kegiatan 144,960,000 0 0 0 1 kegiatan 152,208,000

3 Seminar Motivasi Bagi Guru SD/SMP Negeri/Swasta Dinas Pendidikan

Termotivasinya Guru Sebagai Tenaga Pendidik Yang Lebih Profesional

1 kegiatan 250,000,000 0 0 0 1 kegiatan 262,500,000

4 Pelatihan Kepala Sekolah SD dan SMP Dinas Pendidikan Meningkatnya Kompetensi Kepala Sekolah 1 kegiatan 500,000,000 0 0 0 1 kegiatan 525,000,000

5 Olimpiade Sains Guru SD/MI Negeri/Swasta Dinas Pendidikan Terpilihnya Guru yang berprestasi di Bidang Sains tingkat Kabupaten 1 kegiatan 87,097,000 0 0 0 1 kegiatan 91,451,850

6 Kelompok Kerja Guru SD/MI Negeri/Swasta Dinas Pendidikan Meningkatnya Kompetensi Guru 1 kegiatan 282,649,000 0 0 0 1 kegiatan 296,781,450

7Pelaksanaan Penetapan Angka Kredit Guru (PAK) dan Surat Keterangan Menduduki Jabatan (SKMJ)

Dinas Pendidikan Terbitnya PAK 1 kegiatan 76,596,000 0 0 0 1 kegiatan 80,425,800

8 Pelatihan Tim Penilai Angka Kredit Guru (PAK) Dinas Pendidikan Tersedianya Tim Penilai Angka

Kredit Guru Yang Berkualitas 1 kegiatan 150,000,000 0 0 0 1 kegiatan 157,500,000

9 Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Tersedianya biaya musyawarah Pengawas Sekolah 1 kegiatan 52,509,000 0 0 0 1 kegiatan 55,134,450

10 Pengawasan Sekolah SMP Dinas Pendidikan Terlaksananya tugas-tugas Pengawas Sekolah 1 kegiatan 229,630,000 0 0 0 1 kegiatan 241,111,500

11 Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi Dinas Pendidikan

Meningkatnya kualitas Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah


12Pelaksanaan Lomba Lagu-Lagu Nasional Daerah antar Guru se-Kabupaten Humbang Hasundutan

Dinas PendidikanTerlaksananya Lomba Lagu-Lagu Nasional Daerah antar Guru Se-Kabupaten Humbang Hasundutan

1 Kegiatan 140,849,000 0 0 0 1 Kegiatan 147,891,450

1.01.2 SMP Negeri 1 Doloksanggul 58,575,000 58,575,224 0 0 0 61,503,985

Program Pelayanan Administrasi Kantor 54,086,216 0 0 0 56,790,527

1 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

SMP N 1 Doloksanggul

lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 14,640,000 0 0 0 12 bulan 15,372,000

2 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor



3 Penyediaan alat tulis kantor SMP N 1 Doloksanggul


4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SMP N 1 Doloksanggul


5 Penyediaan Makanan dan Minuman SMP N 1 Doloksanggul


6 Rapat-rapat koordinator dalam daerah SMP N 1 Doloksanggul


Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 4,489,008 0 0 0 4,713,458

1 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 12 bulan 4,489,008 0 0 0 12 bulan 4,713,458



1 Penyediaan jasa surat menyurat SMP N 2 Doloksanggul

lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 432,000 0 0 0 12 bulan 453,600








Page 8 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting









1 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP N 2 Doloksanggul

Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa 12 bulan 4,500,000 0 0 0 12 bulan 4,725,000



1 Penyediaan jasa surat menyurat SMP N 3 Doloksanggul

lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 750,000 0 0 0 12 bulan 787,500















Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 12 bulan 4,500,000 0 0 0 12 bulan 4,725,000



1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SMP N 4 Doloksanggul

Terlaksannya kegiatan surat menyurat 12 bulan 750,000 0 0 0 12 bulan 787,500

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


Terlaksananya pembayaran koran/majalah, air,listrik dan internet

12 bulan 12,000,000 0 0 0 12 bulan 12,600,000

3 Penyediaan Jasa kegiatan rapat-rapat koordinasi dalam daerah


Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dalam daerah 12 bulan 4,499,946 0 0 0 12 bulan 4,724,943

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor SMP N 4 Doloksanggul

Terlaksananya kegiatan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 13,799,799 0 0 0 12 bulan 14,489,789

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Terlaksannya kegiatan pengadaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 4,000,000 0 0 0 12 bulan 4,200,000

6 Penyediaan Makan dan minuman SMP N 4 Doloksanggul

Terlaksananya kegiatan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 7,494,000 0 0 0 12 bulan 7,868,700

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 36,500,000 0 0 0 38,325,000

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor SMP N 4 Doloksanggul

Tersedianya Perlengkapan gedung kantor 12 bulan 24,500,000 0 0 0 12 bulan 25,725,000

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor SMP N 4 Doloksanggul

Terlaksannya pemeliharaan gedung kantor 12 bulan 7,500,000 0 0 0 12 bulan 7,875,000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor


Terlaksanya pemeliharaan peralatan gedung kantor 12 bulan 4,500,000 0 0 0 12 bulan 4,725,000

1.01.6 SMP Negeri 1 Lintongnihuta 41,173,000 47,220,000 0 0 0 49,581,000


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SMP N 1 Lintongnihuta

Terselenggaranya Proses Jasa Surat Menyurat 12 bulan 420,000 0 0 0 12 bulan 441,000


SMP N 1 Lintongnihuta

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan 7,200,000 0 0 0 12 bulan 7,560,000

Page 9 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 bulan 1,200,000 0 0 0 12 bulan 1,260,000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor SMP N 1 Lintongnihuta

Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 9,000,000 0 0 0 12 bulan 9,450,000

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Terselenggaranya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 3,000,000 0 0 0 12 bulan 3,150,000

6 Penyediaan Peralatan dan Bahan kebersihan Kantor

SMP N 1 Lintongnihuta Terjaganya Kebersihan Kantor 12 bulan 1,500,000 0 0 0 12 bulan 1,575,000

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


Tergantinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

12 bulan 1,500,000 0 0 0 12 bulan 1,575,000

8 Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat SMP N 1 Lintongnihuta

Lancarnya Pelaksanaan Rapat - Rapat di Sekolah 12 bulan 7,400,000 0 0 0 12 bulan 7,770,000

9 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah


Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

12 bulan 12,000,000 0 0 0 12 bulan 12,600,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0 0 0 0 0

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor SMP N 1 Lintongnihuta

Tersedianya Perlengkapan gedung kantor 12 bulan 0 0 0 0 12 bulan 0


1 Pemeliharaan rutin/berkala bagunan sekolah SMP N 1 Lintongnihuta Terawatnya bangunan sekolah 12 bulan 4,000,000 0 0 0 12 bulan 4,200,000



1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SMP N 2 Lintongnihuta

Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 472,500 0 0 0 12 bulan 496,125



Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 8,190,000 0 0 0 12 bulan 8,599,500

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor SMP N 2 Lintongnihuta


4 Penyediaan barang cetak dan penggandaan SMP N 2 Lintongnihuta


5 Penyediaan Makanan dan Minuman SMP N 2 Lintongnihuta

Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman untuk rapat 12 bulan 3,575,300 0 0 0 12 bulan 3,754,065

6 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah


Terlaksananya rapat koordinasi dalam daerah ke instansi terkait 12 bulan 12,000,000 0 0 0 12 bulan 12,600,000


1 Pemeliharaan rutin/ berkala bangunan sekolah


Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala bangunan sekolah 12 bulan 4,000,000 0 0 0 12 bulan 4,200,000



1 Penyediaan jasa surat menyurat SMP N 3 Lintongnihuta

tercapainya pelayanan administrasi yang baik 12 bulan 324,000 0 0 0 12 bulan 340,200

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


Terselenggaranya administrasi perkantoran dengan baik 12 bulan 4,800,000 0 0 0 12 bulan 5,040,000

3 Penyediaan alat tulis kantor SMP N 3 Lintongnihuta

tercapainya pelayanan administrasi yang baik 12 bulan 13,799,700 0 0 0 12 bulan 14,489,685

4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SMP N 3 Lintongnihuta


5 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah SMP N 3 Lintongnihuta


6 Penyediaan makanan dan minuman SMP N 3 Lintongnihuta


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 0 0 0 0 0

Page 10 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




1 Pengadaan Peralatan gedung kantor SMP N 3 Lintongnihuta

Tercapainya peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 unit 0.00 0.00 0.00 0.00 3 unit 0




Terpenuhinya jasa surat menyurat di Dinas Pendidikan 12 bulan 216,000 0 0 0 12 bulan 226,800



Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik di Dinas Pendidikan

12 bulan 21,720,000 0 0 0 12 bulan 22,806,000


Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan Kantor di Dinas Pendidikan

12 bulan 6,934,450 0 0 0 12 bulan 7,281,173


Terlaksananya pengadaan barang cetak dan penggandaan 12 bulan 1,379,250 0 0 0 12 bulan 1,448,213


Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat 12 bulan 8,405,000 0 0 0 12 bulan 8,825,250


Terlaksananya rapat koordinasi dalam daerah 12 bulan 4,312,000 0 0 0 12 bulan 4,527,600


1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor SMP N 4 Lintongnihuta

Terciptanya suasana belajar dengan baik 12 bulan 0 0 0 0 12 bulan 0

2 Pemeliharaan / Berkala Gedung Kantor SMP N 4 Lintongnihuta

Gedung kantor dan sekolah yang senantiasa terawat dengan baik 12 bulan 4,500,000 0 0 0 12 bulan 4,725,000







Terselenggaranya administrasi perkantoran dengan baik 12 bulan 21,720,000 0 0 0 12 bulan 22,806,000












Terlaksananya pemeliharaan gedung sekolah/gedung kantor 3 unit 4,500,000 0 0 0 3 unit 4,725,000

2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor SMP N 5 Lintongnihuta

Tersedianya perlengkapan gedung kantor 3 unit 40,000,000 0 0 0 3 unit 42,000,000

1.01.11 SMP Negeri 1 Onan Ganjang 36,215,000 36,260,000 0 0 0 38,073,000


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SMP Negeri 1 Onan Ganjang



SMP Negeri 1 Onan Ganjang


3 Penyediaan Alat Tulis Kantor SMP Negeri 1 Onan Ganjang


4 Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan SMP Negeri 1 Onan Ganjang lancarnya proses belajar mengajar 12 bulan 229,000 0 0 0 12 bulan 240,450





Page 11 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




1 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP Negeri 1 Onan Ganjang

tersedianya alat praktik dan peraga siswa 12 bulan 5,600,000 0 0 0 12 bulan 5,880,000

2 Pemelihaaraan rutin/berkala bangunan sekolah


Terawatnya gedung sekolah dan kantor 12 bulan 4,500,000 0 0 0 12 bulan 4,725,000



1 penyediaan jasa surat menyurat SMP Negeri 2 Onan Ganjang

lancarnya jasa pelayanan surat menyurat 12 bulan 750,000 0 0 0 12 bulan 787,500

2 penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik


Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik 12 bulan 4,200,000 0 0 0 12 bulan 4,410,000



Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan 3,000,000 0 0 0 12 bulan 3,150,000

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor SMP Negeri 2 Onan Ganjang Terlaksananya kebersihan kantor 12 bulan 9,000,000 0 0 0 12 bulan 9,450,000

5 Penyediaan Alat tulis kantor SMP Negeri 2 Onan Ganjang Terlaksananya administrasi kantor 12 bulan 13,850,000 0 0 0 12 bulan 14,542,500

6 Penyediaan barang cetakan dan pengandaan SMP Negeri 2 Onan Ganjang

tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 1,500,000 0 0 0 12 bulan 1,575,000

7 Penyediaan makanan dan minuman SMP Negeri 2 Onan Ganjang

Rapat kantor dapat berjalan dengan lancar 12 bulan 6,400,000 0 0 0 12 bulan 6,720,000

8 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah SMP Negeri 2 Onan Ganjang

Tersedianya biaya transportasi untuk rapat koordinasi dalam daerah

12 bulan 10,914,000 0 0 0 12 bulan 11,459,700




Terlaksananya pemeliharaan gedung sekolah/gedung kantor 12 bulan 4,000,000 0 0 0 12 bulan 4,200,000



1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SMP Negeri 3 Onan Ganjang Terlaksananya Jasa Surat Menyurat 12 bulan 420,000 0 0 0 12 bulan 441,000



Terlaksananya Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan 4,660,000 0 0 0 12 bulan 4,893,000



Terlaksananya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 bulan 1,500,000 0 0 0 12 bulan 1,575,000

4 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor SMP Negeri 3 Onan Ganjang

Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 4,396,000 0 0 0 12 bulan 4,615,800

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor SMP Negeri 3 Onan Ganjang

Terlaksananya administrasi Di Sekolah 12 bulan 10,203,000 0 0 0 12 bulan 10,713,150



Terlaksananya administrasi Di Sekolah 12 bulan 336,000 0 0 0 12 bulan 352,800

7 Penyediaaan Komponen Instlasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor


Terlaksananya administrasi Di Sekolah 12 bulan 1,967,000 0 0 0 12 bulan 2,065,350

8 Penyediaan Makanan dan Minuman SMP Negeri 3 Onan Ganjang

Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di Sekolah 12 bulan 6,200,000 0 0 0 12 bulan 6,510,000

9 Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah SMP Negeri 3 Onan Ganjang

Terlaksananya Rapat Koordinasi Dalam Daerah 12 bulan 12,318,000 0 0 0 12 bulan 12,933,900





1.01.55 SMP Negeri 4 Satu Atap Onan Ganjang 53,744,000 55,221,000 0 0 0 57,982,050


1 penyediaan jasa surat menyurat SMP Negeri 4 Satu Atap Onan Ganjang



SMP Negeri 4 Satu Atap Onan Ganjang


Page 12 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




3 Penyediaan Alat tulis kantor SMP Negeri 4 Satu Atap Onan Ganjang Terlaksananya administrasi kantor 12 bulan 10,203,000 0 0 0 12 bulan 10,713,150

4 Penyediaan barang cetakan dan pengandaan SMP Negeri 4 Satu Atap Onan Ganjang


5 Penyediaan makanan dan minuman SMP Negeri 4 Satu Atap Onan Ganjang


6 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah SMP Negeri 4 Satu Atap Onan Ganjang


12 bulan 12,318,000 0 0 0 12 bulan 12,933,900


1 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP Negeri 4 Satu Atap Onan Ganjang

Tersedianya alat praktek dan peraga siswa 1 paket 3,000,000 0 0 0 1 paket 3,150,000

2 Pengadaan Peralatan gedung kantor SMP Negeri 4 Satu Atap Onan Ganjang Tersedianya peralatan gedung 2 unit 20,000,000 0 0 0 2 unit 21,000,000

1.01.14 SMP Negeri 1 Pakkat 49,106,000 49,106,000 0 0 0 51,561,300


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SMP Negeri 1 Pakkat Tersedianya penyelenggaraan alat kantor 12 bulan 360,000 0 0 0 12 bulan 378,000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SMP Negeri 1 Pakkat Tersedianya jasa komunikasi air

dan listrik 12 bulan 10,800,000 0 0 0 12 bulan 11,340,000

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor SMP Negeri 1 Pakkat Terseedianya perlengkapan alat tulis kantor 12 bulan 13,800,000 0 0 0 12 bulan 14,490,000

4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SMP Negeri 1 Pakkat Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan 12 bulan 722,000 0 0 0 12 bulan 758,100

5 Penyediaan Makanan dan Minuman SMP Negeri 1 Pakkat tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 7,440,000 0 0 0 12 bulan 7,812,000

6 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah SMP Negeri 1 Pakkat Terlaksananya rapat koordinai dan

konsulultasi dalam daerah 12 bulan 11,484,000 0 0 0 12 bulan 12,058,200


1 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah SMP Negeri 1 Pakkat Terlaksananya pemeliharaan

gedung sekolah/gedung kantor 12 bulan 4,500,000 0 0 0 12 bulan 4,725,000



1 penyediaan jasa surat menyurat SMP Negeri 2 Pakkat lancarnya jasa pelayanan surat menyurat 12 bulan 360,000 0 0 0 12 bulan 378,000

2 penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik SMP Negeri 2 Pakkat Tersedianya jasa komunikasi, air


3 Penyediaan Alat tulis kantor SMP Negeri 2 Pakkat Terlaksananya administrasi kantor 12 bulan 13,800,000 0 0 0 12 bulan 14,490,000

4 Penyediaan barang cetakan dan pengandaan SMP Negeri 2 Pakkat tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 752,000 0 0 0 12 bulan 789,600

5 Penyediaan makanan dan minuman SMP Negeri 2 Pakkat Rapat kantor dapat berjalan dengan lancar 12 bulan 6,200,000 0 0 0 12 bulan 6,510,000

6 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah SMP Negeri 2 PakkatTersedianya biaya transportasi untuk rapat koordinasi dalam daerah

12 bulan 13,248,000 0 0 0 12 bulan 13,910,400






1 penyediaan jasa surat menyurat SMP Negeri 3 Pakkat lancarnya jasa pelayanan surat menyurat 12 bulan 360,000 0 0 0 12 bulan 378,000

2 penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik SMP Negeri 3 Pakkat Tersedianya jasa komunikasi, air

dan listrik 12 bulan 600,000 0 0 0 12 bulan 630,000

Page 13 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




3 Penyediaan Alat tulis kantor SMP Negeri 3 Pakkat Terlaksananya administrasi kantor 12 bulan 8,400,000 0 0 0 12 bulan 8,820,000

4 Penyediaan barang cetakan dan pengandaan SMP Negeri 3 Pakkat tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 1,200,000 0 0 0 12 bulan 1,260,000

5 Penyediaan makanan dan minuman SMP Negeri 3 Pakkat Rapat kantor dapat berjalan dengan lancar 12 bulan 6,200,000 0 0 0 12 bulan 6,510,000

6 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah SMP Negeri 3 PakkatTersedianya biaya transportasi untuk rapat koordinasi dalam daerah

12 bulan 13,290,000 0 0 0 12 bulan 13,954,500






1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SMP Negeri 4 Pakkat Tersedianya penyelengaraan Alat Kantor 12 bulan 480,000 0 0 0 12 bulan 504,000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SMP Negeri 4 Pakkat Tersedianya jasa komunikasi air


3 Penyediaan Alat Tulis Kantor SMP Negeri 4 Pakkat Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 13,800,000 0 0 0 12 bulan 14,490,000

4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SMP Negeri 4 Pakkat Tersedianya Barang Cetak dan

Penggandaan 12 bulan 750,000 0 0 0 12 bulan 787,500

5 Penyediaan Makanan dan Minuman SMP Negeri 4 Pakkat Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 4,650,000 0 0 0 12 bulan 4,882,500

6 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah SMP Negeri 4 Pakkat

Tersedianya Biaya Transportasi Untuk Rapat Koordinasi Dalam Daerah

12 bulan 15,207,000 0 0 0 12 bulan 15,967,350






1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SMP Negeri 5 Pakkat Tersedianya penyelengaraan Alat Kantor 12 bulan 480,000 0 0 0 12 bulan 504,000

2 Penyediaanjasa komunikasi, sumber daya air dan listrik SMP Negeri 5 Pakkat Tersedianya jasa komunikasi air


3 penyediaan Alat Tulis Kantor SMP Negeri 5 Pakkat Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 14,500,000 0 0 0 12 bulan 15,225,000

4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SMP Negeri 5 Pakkat Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 12 bulan 996,600 0 0 0 12 bulan 1,046,430

5 Penyediaan Makanan dan Minuman SMP Negeri 5 Pakkat Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 6,200,000 0 0 0 12 bulan 6,510,000

6 Rapat- rapat Koordinasi Dalam Daerah SMP Negeri 5 PakkatTersedianya Biaya Transportasi Untuk Rapat Koordinasi Dalam Daerah

12 bulan 15,210,000 0 0 0 12 bulan 15,970,500




1.01.19 SMP Negeri 6 Satu Atap Sijarango 35,604,000 36,398,000 0 0 0 38,217,900


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SMP N 6 Satu Atap Sijarango Terkirimnya surat-surat 12 bulan 420,000 0 0 0 12 bulan 441,000

2 Penyediaanjasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

SMP N 6 Satu Atap Sijarango

Tersedianya Administrasi perkantoran 12 bulan 3,000,000 0 0 0 12 bulan 3,150,000

3 penyediaan Alat Tulis Kantor SMP N 6 Satu Atap Sijarango Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 13,800,000 0 0 0 12 bulan 14,490,000

Page 14 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SMP N 6 Satu Atap Sijarango

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 12 bulan 1,340,000 0 0 0 12 bulan 1,407,000

5 Penyediaan Makanan dan Minuman SMP N 6 Satu Atap Sijarango

Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 4,650,000 0 0 0 12 bulan 4,882,500

6 Rapat- rapat Koordinasi Dalam Daerah SMP N 6 Satu Atap Sijarango


12 bulan 13,188,000 0 0 0 12 bulan 13,847,400



SMP N 6 Satu Atap Sijarango

Terlaksananya pemeliharaan gedung sekolah/gedung kantor 12 bulan 0 0 0 0 12 bulan 0

1.01.20 SMP Negeri 7 Satu Atap Parmonangan 34,714,000 36,058,000 0 0 0 37,860,900


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SMP N 7 Satu Atap Parmonangan Terkirimnya surat-surat 12 bulan 420,000 0 0 0 12 bulan 441,000


SMP N 7 Satu Atap Parmonangan

Tersedianya Administrasi perkantoran 12 bulan 3,000,000 0 0 0 12 bulan 3,150,000

3 penyediaan Alat Tulis Kantor SMP N 7 Satu Atap Parmonangan Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 13,800,000 0 0 0 12 bulan 14,490,000

4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SMP N 7 Satu Atap Parmonangan


5 Penyediaan Makanan dan Minuman SMP N 7 Satu Atap Parmonangan


6 Rapat- rapat Koordinasi Dalam Daerah SMP N 7 Satu Atap Parmonangan


12 bulan 13,188,000 0 0 0 12 bulan 13,847,400



SMP N 7 Satu Atap Parmonangan




1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SMP N 8 Pakkat Terkirimnya surat-surat 12 bulan 480,000 0 0 0 12 bulan 504,000

2 Penyediaanjasa komunikasi, sumber daya air dan listrik SMP N 8 Pakkat Tersedianya Administrasi

perkantoran 12 bulan 2,400,000 0 0 0 12 bulan 2,520,000

3 penyediaan Alat Tulis Kantor SMP N 8 Pakkat Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 10,200,000 0 0 0 12 bulan 10,710,000

4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SMP N 8 Pakkat Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 12 bulan 900,000 0 0 0 12 bulan 945,000

5 Penyediaan Makanan dan Minuman SMP N 8 Pakkat Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 3,100,000 0 0 0 12 bulan 3,255,000

6 Rapat- rapat Koordinasi Dalam Daerah SMP N 8 PakkatTersedianya Biaya Transportasi Untuk Rapat Koordinasi Dalam Daerah

12 bulan 13,212,000 0 0 0 12 bulan 13,872,600


1 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah SMP N 8 Pakkat Terlaksananya pemeliharaan


1.01.22 SMP Negeri 1 Parlilitan 36,971,000 36,971,310 0 0 0 38,819,876


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SMP N 1 Parlilitan Terkirimnya surat-surat 12 bulan 550,000 0 0 0 12 bulan 577,500

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SMP N 1 Parlilitan Tersedianya Administrasi


3 Penyediaan Alat Tulis Kantor SMP N 1 Parlilitan Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 8,440,160 0 0 0 12 bulan 8,862,168

4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SMP N 1 Parlilitan Tersedianya Barang Cetak dan

Penggandaan 12 bulan 2,990,000 0 0 0 12 bulan 3,139,500

5 Penyediaan Makanan dan Minuman SMP N 1 Parlilitan Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 0 0 0 0 12 bulan 0

Page 15 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




6 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah SMP N 1 Parlilitan


12 bulan 18,091,150 0 0 0 12 bulan 18,995,708


1 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah SMP N 1 Parlilitan Terlaksananya pemeliharaan

gedung sekolah/gedung kantor 12 bulan 12 bulan 0



1 Penyediaanjasa komunikasi, sumber daya air dan listrik SMP N 2 Parlilitan Tersedianya Administrasi


2 penyediaan Alat Tulis Kantor SMP N 2 Parlilitan Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 10,200,000 0 0 0 12 bulan 10,710,0003 Penyediaan jasa kebersihan kantor SMP N 2 Parlilitan Tersedianya jasa kebersihan 12 bulan 2,496,000 0 0 0 12 bulan 2,620,800

4 Penyediaan jasa Perbaikan peralatan kerja SMP N 2 Parlilitan Tersedianya jasa perbaikan peralatan 12 bulan 2,350,000 0 0 0 12 bulan 2,467,500

5 Rapat- rapat Koordinasi Dalam Daerah SMP N 2 ParlilitanTersedianya Biaya Transportasi Untuk Rapat Koordinasi Dalam Daerah

12 bulan 8,844,000 0 0 0 12 bulan 9,286,200


1 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP N 2 Parlilitan Terlaksananya pemeliharaan gedung sekolah/gedung kantor 12 bulan 5,607,000 0 0 0 12 bulan 5,887,350



1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SMP N 3 Parlilitan Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat 12 bulan 750,000 0 0 0 12 bulan 787,500

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik SMP N 3 Parlilitan Tersediaanya alat kebersihan

kantor 12 bulan 3,480,000 0 0 0 12 bulan 3,654,000

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor SMP N 3 Parlilitan Tersediaanya komponen instalasi listrik 12 bulan 15,000,000 0 0 0 12 bulan 15,750,000

4 Penyediaan barang cetak dan penggandaan SMP N 3 Parlilitan Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 4,000,000 0 0 0 12 bulan 4,200,000

5 Penyediaan Makanan dan Minuman SMP N 3 Parlilitan Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 5,400,000 0 0 0 12 bulan 5,670,000

6 Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah SMP N 3 Parlilitan Tersediaanya biaya transportasi untuk rapat kordinasi dalam daerah 12 bulan 5,400,000 0 0 0 12 bulan 5,670,000







2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SMP N 4 Parlilitan Tersedianya Administrasi


3 Penyediaan Alat Tulis Kantor SMP N 4 Parlilitan Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 13,800,000 0 0 0 12 bulan 14,490,000

4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SMP N 4 Parlilitan Tersedianya Barang Cetak dan

Penggandaan 12 bulan 1,340,000 0 0 0 12 bulan 1,407,000

5 Penyediaan Makanan dan Minuman tamu SMP N 4 Parlilitan Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 4,650,000 0 0 0 12 bulan 4,882,500

6 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah SMP N 4 Parlilitan


12 bulan 13,188,000 0 0 0 12 bulan 13,847,400




Page 16 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




1.01.26 SMP Negeri 5 Aek Songsang 39,000,000 42,843,200 0 0 0 44,985,360


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SMP N 5 Aek Songsang Terkirimnya surat-surat 12 bulan 390,000 0 0 0 12 bulan 409,500


SMP N 5 Aek Songsang

Tersedianya Administrasi perkantoran 12 bulan 480,000 0 0 0 12 bulan 504,000

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor SMP N 5 Aek Songsang Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 10,000,000 0 0 0 12 bulan 10,500,000

4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SMP N 5 Aek Songsang



SMP N 5 Aek Songsang

Tersedianya Penerangan Lingkungan Kantor 12 bulan 2,266,200 0 0 0 12 bulan 2,379,510

5 Penyediaan Makanan dan Minuman SMP N 5 Aek Songsang


6 Rapat- rapat Koordinasi Dalam Daerah SMP N 5 Aek Songsang


12 bulan 18,072,000 0 0 0 12 bulan 18,975,600


1 Pengadaan infokus SMP N 5 Aek Songsang

Terlaksananya pemeliharaan gedung sekolah/gedung kantor 1 unit 8,000,000 0 0 0 1 unit 8,400,000




2 Penyediaanjasa komunikasi, sumber daya air dan listrik SMP N 6 Parlilitan Tersedianya Administrasi


3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SMP N 6 Parlilitan Tersedianya Penerangan

Lingkungan Kantor 12 bulan 2,000,000 0 0 0 12 bulan 2,100,000

4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SMP N 6 Parlilitan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 12 bulan 1,775,000 0 0 0 12 bulan 1,863,750

5 Penyediaan Makanan dan Minuman SMP N 6 Parlilitan Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 3,500,000 0 0 0 12 bulan 3,675,000

6 Rapat- rapat Koordinasi Dalam Daerah SMP N 6 ParlilitanTersedianya Biaya Transportasi Untuk Rapat Koordinasi Dalam Daerah

12 bulan 14,280,000 0 0 0 12 bulan 14,994,000




2 Pengadaan peralatan gedung SMP N 6 Parlilitan Tersedianya peralatan gedung 1 unit 18,000,000 0 0 0 1 unit 18,900,000

1.01.27 SMP Negeri 1 Pollung 41,576,000 46,500,000 0 0 0 48,825,000


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SMP Negeri 1 Pollung Terpenuhinya jasa surat menyurat di SMP Negeri 1 Pollung 12 bulan 500,000 0 0 0 12 bulan 525,000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik SMP Negeri 1 Pollung

Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik di SMP Negeri 1 Pollung

12 bulan 4,000,000 0 0 0 12 bulan 4,200,000

3 Belanja Makan dan Minum Rapat SMP Negeri 1 Pollung Tersediaanya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat 12 bulan 7,000,000 0 0 0 12 bulan 7,350,000

4 biaya transportasi rapat dalam daerah SMP Negeri 1 Pollung tersedianya biaya transportasi untuk rapat dalam daerah 12 bulan 14,000,000 0 0 0 12 bulan 14,700,000


1 pembelian lemari Filing kabinet SMP Negeri 1 Pollung terpeliharanya arsip yang aman disekolah 1 unit 3,000,000 0 0 0 1 unit 3,150,000

2 pemeliharaan Gedung ruangan kelas SMP Negeri 1 Pollung terpeliharnya bangunan sekolah 1 paket 10,000,000 0 0 0 1 paket 10,500,000

Page 17 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




3 pembelian Infokus SMP Negeri 1 Pollung tercapainya pembelajar CTL yang baik 1 paket 8,000,000 0 0 0 1 paket 8,400,000



1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SMP Negeri 2 Pollung Tersedianya Jasa surat menurat 12 bulan 360,000 0 0 0 12 bulan 378,000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SMP Negeri 2 Pollung terlaksananya pembayaran air dan

listrik 12 bulan 4,200,000 0 0 0 12 bulan 4,410,000

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SMP Negeri 2 Pollung terawatnya peralatan dan

perlengkapan kantor 12 bulan 1,389,000 0 0 0 12 bulan 1,458,450

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SMP Negeri 2 Pollung Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan kantor 12 bulan 2,338,476 0 0 0 12 bulan 2,455,400

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor SMP Negeri 2 Pollung tersedianya adminstrasi perkantoran 12 bulan 14,235,441 0 0 0 12 bulan 14,947,213

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SMP Negeri 2 Pollung Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan 12 bulan 361,700 0 0 0 12 bulan 379,785

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SMP Negeri 2 Pollung Tersedianya komponen instalasi

listrik sekolah dan kantor 12 bulan 1,967,328 0 0 0 12 bulan 2,065,694

8 Penyediaan Makanan dan Minuman SMP Negeri 2 Pollung tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 5,200,000 0 0 0 12 bulan 5,460,000

9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah SMP Negeri 2 Pollung Tersedianya biaya transportasi

untuk rapat kordinasi dalam daerah 12 bulan 11,916,000 0 0 0 12 bulan 12,511,800


1 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah SMP Negeri 2 Pollung Terlaksananya pemeliharaan




1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SMP Negeri 3 Pollung Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 750,000 0 0 0 12 bulan 787,500

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SMP Negeri 3 Pollung Lancarnya Pelayanan Administrasi

Perkantoran 12 bulan 3,000,000 0 0 0 12 bulan 3,150,000

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor SMP Negeri 3 Pollung Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 15,361,550 0 0 0 12 bulan 16,129,628

4 Penyediaan Makanan dan Minuman SMP Negeri 3 Pollung Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman untuk rapat 12 bulan 4,000,000 0 0 0 12 bulan 4,200,000

5 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah SMP Negeri 3 Pollung Terlaksananya rapat koordinasi

dalam daerah ke instansi terkait 12 bulan 11,460,000 0 0 0 12 bulan 12,033,000


1 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP Negeri 3 Pollung lancarnya proses belajar mengajar 12 bulan 10,000,000 0 0 0 12 bulan 10,500,000



1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SMP Negeri 4 Pollung Tersedianya penyelengaraan Alat Kantor 12 bulan 180,000 0 0 0 12 bulan 189,000

2 Penyediaanjasa komunikasi, sumber daya air dan listrik SMP Negeri 4 Pollung Tersedianya jasa komunikasi air


3 penyediaan Alat Tulis Kantor SMP Negeri 4 Pollung Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 13,797,700 0 0 0 12 bulan 14,487,585

4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SMP Negeri 4 Pollung Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 12 bulan 1,325,000 0 0 0 12 bulan 1,391,250

5 Penyediaan Makanan dan Minuman SMP Negeri 4 Pollung Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 2,614,000 0 0 0 12 bulan 2,744,700

Page 18 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




6 Rapat- rapat Koordinasi Dalam Daerah SMP Negeri 4 PollungTersedianya Biaya Transportasi Untuk Rapat Koordinasi Dalam Daerah

12 bulan 11,406,000 0 0 0 12 bulan 11,976,300


1 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah SMP Negeri 4 Pollung Terlaksananya pemeliharaan


1.01.31 SMP Negeri 1 Paranginan 49,515,000 49,515,700 0 0 0 51,991,485


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SMP Negeri 1 Paranginan



SMP Negeri 1 Paranginan


3 Penyediaan Alat Tulis Kantor SMP Negeri 1 Paranginan


4 Penyediaan barang cetakan dan pengandaan SMP Negeri 1 Paranginan


5 Penyediaan Makanan dan Minuman SMP Negeri 1 Paranginan

Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman untuk rapat 12 bulan 7,120,000 0 0 0 12 bulan 7,476,000










1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SMP Negeri 2 Paranginan

Pelayanan Administrasi berjalan dengan baik 12 bulan 720,000 0 0 0 12 bulan 756,000

2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan llistrik


terlaksananya pembayaran air dan listrik 12 bulan 3,840,000 0 0 0 12 bulan 4,032,000

3 Penyediaan alat tulis kantor SMP Negeri 2 Paranginan

Terlaksananya kegiatan surat menyurat 12 bulan 10,375,500 0 0 0 12 bulan 10,894,275

4 Penyediaan Makan dan minum SMP Negeri 2 Paranginan Tersedianya makan dan minum 12 bulan 3,040,000 0 0 0 12 bulan 3,192,000

5 rapat - rapat koordinasi dalam daerah SMP Negeri 2 Paranginan

tersedianya biaya transportasi untuk rapat koordinasi dalam daerah

12 bulan 11,580,000 0 0 0 12 bulan 12,159,000







1 penyediaan jasa surat menyurat SMP Negeri 3 Paranginan

lancarnya jasa pelayanan surat menyurat 12 bulan 1,200,000 0 0 0 12 bulan 1,260,000




3 Penyediaan Alat tulis kantor SMP Negeri 3 Paranginan Terlaksananya administrasi kantor 12 bulan 6,750,000 0 0 0 12 bulan 7,087,500

4 Penyediaan barang cetakan dan pengandaan SMP Negeri 3 Paranginan


5 Penyediaan makanan dan minuman SMP Negeri 3 Paranginan


Page 19 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




6 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah SMP Negeri 3 Paranginan


12 bulan 4,250,000 0 0 0 12 bulan 4,462,500





2 Pengadaan Perlengkapan Gedung SMP Negeri 3 Paranginan

Tersedianya sarana dan prasarana Aparatur di sekolah 1 unit 1,000,000 0 0 0 1 unit 1,050,000

1.01.34 SMP Negeri 1 Baktiraja 47,855,000 45,840,000 0 0 0 48,132,000Program Pelayanan Administrasi Kantor 38,340,000 0 0 0 40,257,000

1 penyediaan jasa surat menyurat SMP Negeri 1 Baktiraja



SMP Negeri 1 Baktiraja


3 Penyediaan Alat tulis kantor SMP Negeri 1 Baktiraja Terlaksananya administrasi kantor 12 bulan 13,000,000 0 0 0 12 bulan 13,650,000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SMP Negeri 1 Baktiraja

Terlaksananya Peralatan Kebersihan 12 bulan 2,500,000 0 0 0 12 bulan 2,625,000

5 Penyediaan makanan dan minuman SMP Negeri 1 Baktiraja


6 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah SMP Negeri 1 Baktiraja


12 bulan 11,160,000 0 0 0 12 bulan 11,718,000



SMP Negeri 1 Baktiraja



1 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP Negeri 1 Baktiraja


1.01.35 SMP Negeri 1 Sijamapolang 41,820,000 48,510,000 0 0 0 50,935,500


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SMP Negeri 1 Sijamapolang

Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat 12 bulan 480,000 0 0 0 12 bulan 504,000


SMP Negeri 1 Sijamapolang

Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran dengan baik

12 bulan 4,440,000 0 0 0 12 bulan 4,662,000




12 bulan 3,000,000 0 0 0 12 bulan 3,150,000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor SMP Negeri 1 Sijamapolang

Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat 12 bulan 13,474,000 0 0 0 12 bulan 14,147,700

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SMP Negeri 1 Sijamapolang


12 bulan 2,400,000 0 0 0 12 bulan 2,520,000

6 Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

SMP Negeri 1 Sijamapolang terlaksananya kegiatan kantor 12 bulan 1,500,000 0 0 0 12 bulan 1,575,000

7 Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat SMP Negeri 1 Sijamapolang Terlaksananya kegiatan rapat 12 bulan 3,100,000 0 0 0 12 bulan 3,255,000

8 Rapat - rapat Koordinasi dalam Daerah SMP Negeri 1 Sijamapolang

Rapat dalam daerah berjalan dengan baik 12 bulan 12,516,000 0 0 0 12 bulan 13,141,800


1 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP Negeri 1 Sijamapolang

Tersedianya alat Perlengkapan Sekolah 1 paket 7,600,000 0 0 0 1 paket 7,980,000

1.01.36 SMP Negeri 2 Sijamapolang 34,100,000 34,102,944 0 0 0 35,808,091

Page 20 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting





1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SMP Negeri 2 Sijamapolang Terkirimnya Surat-surat 12 bulan 144,000 0 0 0 12 bulan 151,200



Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 bulan 1,050,000 0 0 0 12 bulan 1,102,500

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SMP Negeri 2 Sijamapolang

Tersediaanya Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 1,740,944 0 0 0 12 bulan 1,827,991

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor SMP Negeri 2 Sijamapolang Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 13,800,000 0 0 0 12 bulan 14,490,000



Tersediaanya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 156,000 0 0 0 12 bulan 163,800

6 Penyediaan Makanan dan Minuman SMP Negeri 2 Sijamapolang

Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat 12 bulan 1,696,000 0 0 0 12 bulan 1,780,800




12 bulan 11,016,000 0 0 0 12 bulan 11,566,800


1 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP Negeri 2 Sijamapolang

tersedianya alat praktik dan peraga siswa 12 bulan 4,500,000 0 0 0 12 bulan 4,725,000

1.01.37 SMP Negeri 1 Tarabintang 54,580,000 58,559,000 0 0 0 61,486,950


1 penyediaan jasa surat menyurat SMP Negeri 1 Tarabintang

lancarnya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 720,000 0 0 0 12 bulan 756,000

2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

SMP Negeri 1 Tarabintang

lancarnya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 1,680,000 0 0 0 12 bulan 1,764,000

3 penyediaan alat tulis kantor SMP Negeri 1 Tarabintang

terlaksananya administrasi perkantoran dengan baik 12 bulan 13,199,000 0 0 0 12 bulan 13,858,950

4 penyediaan barang cetakan dan penggandaan SMP Negeri 1 Tarabintang

terlaksananya administrasi perkantoran dengan baik 12 bulan 300,000 0 0 0 12 bulan 315,000

5 penyediaan makanan dan minuman SMP Negeri 1 Tarabintang


6 rapat-rapat koordinasi dalam daerah SMP Negeri 1 Tarabintang



1 pengadaan perlengkapan gedung kantor SMP Negeri 1 Tarabintang

lancarnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik 2 set 18,000,000 0 0 0 2 set 18,900,000

1.01.38 SMP Negeri 2 Tarabintang 51,198,000 55,059,000 0 0 0 57,811,950


1 penyediaan jasa surat menyurat SMP Negeri 2 Tarabintang

lancarnya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 720,000 0 0 0 12 bulan 756,000

2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


lancarnya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 1,680,000 0 0 0 12 bulan 1,764,000

3 penyediaan alat tulis kantor SMP Negeri 2 Tarabintang


4 penyediaan barang cetakan dan penggandaan SMP Negeri 2 Tarabintang

terlaksananya administrasi perkantoran dengan baik 12 bulan 300,000 0 0 0 12 bulan 315,000

5 penyediaan makanan dan minuman SMP Negeri 2 Tarabintang


6 rapat-rapat koordinasi dalam daerah SMP Negeri 2 Tarabintang



1 pengadaan perlengkapan gedung kantor SMP Negeri 2 Tarabintang

lancarnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik 1 unit 10,000,000 0 0 0 1 unit 10,500,000

Page 21 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting







1.01.39 UPT Pendidikan Doloksanggul 415,784,000 775,350,000 0 0 0 814,117,500Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 227,350,000 0 0 0 238,717,500

1 Penyediaaan jasa surat menyurat UPT Pendidikan Doloksanggul

tersedianya perlengkapan surat menyurat 12 bulan 2,000,000 0 0 0 12 bulan 2,100,000


UPT Pendidikan Doloksanggul

Tersedianya jasa komuniakasi, air dan listrik 12 bulan 6,850,000 0 0 0 12 bulan 7,192,500




4 Penyediaan jasa kebersihan kantor UPT Pendidikan Doloksanggul

Tersedianya bahan kebersihan kantor 12 bulan 3,000,000 0 0 0 12 bulan 3,150,000

5 Penyediaan alat tulis kantor UPT Pendidikan Doloksanggul Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 35,000,000 0 0 0 12 bulan 36,750,000

6 Penyediaan barang cetakan penggandaan UPT Pendidikan Doloksanggul

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 6,000,000 0 0 0 12 bulan 6,300,000

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan 12 bulan 3,000,000 0 0 0 12 bulan 3,150,000

8 Penyediaan makanan dan minuman UPT Pendidikan Doloksanggul


9 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah UPT Pendidikan Doloksanggul

Tersedianya transportasi untuk rapat koordinasi dalam daerah 12 bulan 148,000,000 0 0 0 12 bulan 155,400,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 403,000,000 0 0 0 423,150,000

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor UPT Pendidikan Doloksanggul

Tersedianya perlengkapan gedung kantor 1 tahun 5,000,000 0 0 0 1 tahun 5,250,000

2 Pengadaan Peralatan dan mesin kantor UPT Pendidikan Doloksanggul

Tersedianya peralatan gedung kantor 12 bulan 10,000,000 0 0 0 12 bulan 10,500,000

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPT Pendidikan Doloksanggul

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 12 bulan 25,000,000 0 0 0 12 bulan 26,250,000

4 Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional


Terlaksananya pemeliharaan kenderaan dinas/operasional 12 bulan 13,000,000 0 0 0 12 bulan 13,650,000

5 Rehap Total Kantor UPT UPT Pendidikan Doloksanggul

Terlaksananya pemeliharaan kenderaan dinas/operasional 1 unit 350,000,000 0 0 0 1 unit 367,500,000


1 Olimpiade Sains Siswa Tingkat SD/MI/Swasta Tingkat Kecamatan


Terpenuhinya peningkatan kemampuan siswa di bidang sains di UPT Pendidikan Doloksanggul

1 tahun 95,000,000 0 0 0 1 tahun 99,750,000

2 Olimpiade FLS2N Siswa Tingkat SD/MI/Swasta Tingkat Kecamatan


Terpenuhinya peningkatan kemampuan siswa di bidang Seni di UPT Pendidikan Doloksanggul

12 bulan 50,000,000 0 0 0 12 bulan 52,500,000

1.01.40 UPT Pendidikan Lintongnihuta 388,021,000 386,850,000 0 0 0 406,192,500Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 213,850,000 0 0 0 224,542,500

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPT Pendidikan Lintongnihuta Terlaksananya Tertib Administrasi 12 bulan 2,000,000 0 0 0 12 bulan 2,100,000


UPT Pendidikan Lintongnihuta

Terlaksananya Pembayaran Koran/ Majalah, Air dan Listrik 12 bulan 6,850,000 0 0 0 12 bulan 7,192,500

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor UPT Pendidikan Lintongnihuta Terlaksananya Kebersihan Kantor 12 bulan 3,000,000 0 0 0 12 bulan 3,150,000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor UPT Pendidikan Lintongnihuta

Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 12 bulan 35,000,000 0 0 0 12 bulan 36,750,000




6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor


Terawatnya Istalasi Listrik/ Penerangan Kantor 12 bulan 3,000,000 0 0 0 12 bulan 3,150,000

7 Penyediaan Makanan dan Minuman UPT Pendidikan Lintongnihuta

Terlaksananya Penyedian Makanan dan Minuman untuk kegiatan rapat 12 bulan 20,000,000 0 0 0 12 bulan 21,000,000

Page 22 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




8 Rapat - rapat Koordinasi dalam Daerah UPT Pendidikan Lintongnihuta



1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor UPT Pendidikan Lintongnihuta

Tersedianya perlengkapan penunjang operasional kegiatan kantor

1 tahun 0 0 0 0 1 tahun 0

2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor UPT Pendidikan Lintongnihuta

Gedung kantor yang senantiasa terawat dengan baik 12 bulan 10,000,000 0 0 0 12 bulan 10,500,000

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


Kendaraan dinas/operasional yang senantiasa terawat dengan baik 12 bulan 25,000,000 0 0 0 12 bulan 26,250,000

4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

UPT Pendidikan Lintongnihuta Tersedianya tabung oksigen 12 bulan 13,000,000 0 0 0 12 bulan 13,650,000


1 Olimpiade Sains Siswa Tingkat SD/MI/Swasta Tingkat Kecamatan


Terpenuhinya peningkatan kemampuan siswa di bidang sains di UPT Pendidikan Doloksanggul

1 tahun 75,000,000 0 0 0 1 tahun 78,750,000

2 Olimpiade FLS2N Siswa Tingkat SD/MI/Swasta Tingkat Kecamatan


Terpenuhinya peningkatan kemampuan siswa di bidang Seni di UPT Pendidikan Doloksanggul

12 bulan 50,000,000 0 0 0 12 bulan 52,500,000

1.01.41 UPT Pendidikan Onan Ganjang 279,520,000 269,850,000 0 0 0 283,342,500Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 213,850,000 0 0 0 224,542,500

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPT Pendidikan Onan Ganjang Terlaksananya Tertib Administrasi 12 bulan 2,000,000 0 0 0 12 bulan 2,100,000


UPT Pendidikan Onan Ganjang


3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor UPT Pendidikan Onan Ganjang Terlaksananya Kebersihan Kantor 12 bulan 3,000,000 0 0 0 12 bulan 3,150,000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor UPT Pendidikan Onan Ganjang








7 Penyediaan Makanan dan Minuman UPT Pendidikan Onan Ganjang


8 Rapat - rapat Koordinasi dalam Daerah UPT Pendidikan Onan Ganjang



1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor UPT Pendidikan Onan Ganjang


1 tahun 8,000,000 0 0 0 1 tahun 8,400,000

2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor UPT Pendidikan Onan Ganjang






UPT Pendidikan Onan Ganjang Tersedianya tabung oksigen 12 bulan 13,000,000 0 0 0 12 bulan 13,650,000

1.01.42 UPT Pendidikan Pakkat 359,251,000 256,850,000 0 0 0 269,692,500Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 200,850,000 0 0 0 210,892,500

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPT Pendidikan Pakkat Terlaksananya Tertib Administrasi 12 bulan 2,000,000 0 0 0 12 bulan 2,100,000


UPT Pendidikan Pakkat


Page 23 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor UPT Pendidikan Pakkat Terlaksananya Kebersihan Kantor 12 bulan 3,000,000 0 0 0 12 bulan 3,150,000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor UPT Pendidikan Pakkat








7 Penyediaan Makanan dan Minuman UPT Pendidikan Pakkat


8 Rapat - rapat Koordinasi dalam Daerah UPT Pendidikan Pakkat



1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor UPT Pendidikan Pakkat


1 tahun 8,000,000 0 0 0 1 tahun 8,400,000

2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor UPT Pendidikan Pakkat






UPT Pendidikan Pakkat 12 bulan 13,000,000 0 0 0 12 bulan 13,650,000

1.01.43 UPT Pendidikan Parlilitan 347,152,000 347,000,000 0 0 0 364,350,000Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 165,000,000 0 0 0 173,250,000

1 Penyediaan Jasa surat menyurat UPT Pendidikan Wilayah V Parlilitan Terpenuhinya jasa surat menyurat 12 bulan 1,500,000 0 0 0 12 bulan 1,575,000

2 Penyediaan Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

UPT Pendidikan Wilayah V Parlilitan

Terpenuhinya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan 8,400,000 0 0 0 12 bulan 8,820,000

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor UPT Pendidikan Wilayah V Parlilitan

Terpenuhinya alat dan bahan kebersihan kantor 12 bulan 3,500,000 0 0 0 12 bulan 3,675,000

4 Penyediaan alat tulis kantor UPT Pendidikan Wilayah V Parlilitan

Terpenuhinya penyelesaian surat menyurat kantor 12 bulan 15,300,000 0 0 0 12 bulan 16,065,000

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan UPT Pendidikan Wilayah V Parlilitan

Terpenuhinya pencetakan dan penggandaan surat 12 bulan 3,800,000 0 0 0 12 bulan 3,990,000

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor


Tersedianya alat-alat dan sumber daya listrik kantor 12 bulan 6,000,000 0 0 0 12 bulan 6,300,000



Terpenuhinya Perawatan peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan 7,200,000 0 0 0 12 bulan 7,560,000

8 Penyediaan makanan dan minuman UPT Pendidikan Wilayah V Parlilitan Terpenuhinya makan dan minum 12 bulan 18,600,000 0 0 0 12 bulan 19,530,000

9 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah UPT Pendidikan Wilayah V Parlilitan

Terpenuhinya koordinasi dan pelayanan kantor 12 bulan 100,700,000 0 0 0 12 bulan 105,735,000


1 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor UPT Pendidikan Wilayah V Parlilitan

Terpenuhinya perlengkapan gedung 12 bulan 55,000,000 0 0 0 12 bulan 57,750,000



Terpenuhinya pemeliharaan rutin kendaraan dinas 12 bulan 12,000,000 0 0 0 12 bulan 12,600,000

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPT Pendidikan Wilayah V Parlilitan

Terpenuhinya pemeliharaan rutin gedung kantor 12 bulan 15,000,000 0 0 0 12 bulan 15,750,000


1 Olimpiade Sains Siswa Tingkat SD/MI negeri/swasta Tingkat Kecamatan


Terpenuhinya peningkatan kemampuan siswa 12 bulan 70,000,000 0 0 0 12 bulan 73,500,000

2 Olimpiade FLS2N siswa tingkat SD/MI Negeri/swasta tingkat kecamatan


Terpenuhinya peningkatan kemampuan siswa 12 bulan 30,000,000 0 0 0 12 bulan 31,500,000

1.02 KESEHATAN

Page 24 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




1.02.1 DINAS KESEHATAN 26,000,000,000 52,957,613,000 1,380,000,000 10,120,000,000 14,672,343,144 55,605,493,650Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,825,645,000 0 0 0 1,916,927,250

1 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Kesehatan Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 1,959,000 0 0 0 12 bulan 2,056,950

2 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Kesehatan Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 200,000,000 0 0 0 12 bulan 210,000,000

3 Penyediaan cetakan dan penggandaan Dinas Kesehatan Terlaksananya penyediaan cetakan dan penggandaan 12 bulan 230,000,000 0 0 0 12 bulan 241,500,000

4 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Kesehatan

Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan 126,500,000 0 0 0 12 bulan 132,825,000

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Kesehatan Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 17,250,000 0 0 0 12 bulan 18,112,500

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Kesehatan

Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 17,250,000 0 0 0 12 bulan 18,112,500

7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Kesehatan Terlaksananya penyediaan

peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan 23,000,000 0 0 0 12 bulan 24,150,000

8 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Kesehatan Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 450,000,000 0 0 0 12 bulan 472,500,000

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Kesehatan

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan 537,626,000 0 0 0 12 bulan 564,507,300

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Dinas Kesehatan

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

12 bulan 222,060,000 0 0 0 12 bulan 233,163,000


1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dinas Kesehatan Tersedianya perlengkapan gedung kantor 1 tahun 200,000,000 0 0 0 1 tahun 210,000,000

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Kesehatan Terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan asri 12 bulan 167,700,000 0 0 0 12 bulan 176,085,000

3 Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/ operasional Dinas Kesehatan

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur (kenderaan dinas/operasional) yang memenuhi standard

12 bulan 250,000,000 0 0 0 12 bulan 262,500,000

4Pembinaan Kepegawaian (Penetapan angka kredit dan surat menduduki jabatan tenaga kesehatan)

Dinas Kesehatan

Peningkatan Pembinaan Kepegawaian (Penetapan angka kredit dan surat menduduki jabatan tenaga kesehatan)

1 tahun 55,000,000 0 0 0 1 tahun 57,750,000

5 Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Kesehatan Dinas Kesehatan

Tersedianya Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Kesehatan

1 tahun 200,000,000 0 0 0 1 tahun 210,000,000

6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Dinas Kesehatan Peningkatan kualitas sarana dan

prasarana peralatan kantor 12 bulan 30,360,000 0 0 0 12 bulan 31,878,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 650,000,000 0 0 0 682,500,000

1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Dinas Kesehatan Meningkatnya kemampuan SDA

Kesehatan 1 tahun 200,000,000 0 0 0 1 tahun 210,000,000

2Bimbingan Teknis bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas untuk peningkatan Akreditasi Puskemas

Dinas Kesehatan Meningkatnya kemampuan SDM Kesehatan 1 tahun 450,000,000 0 0 0 1 tahun 472,500,000

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 4,122,000,000 0 0 0 4,328,100,000

1 Pengadaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan (bahan habis pakai) Dinas Kesehatan

Terlaksananya Pengadaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan (bahan habis pakai)

145000 orang 3,700,000,000 0 0 0 145000 orang 3,885,000,000

2 Pengadaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan (bahan habis pakai) Dinas Kesehatan

Terlaksananya Pengadaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan (bahan habis pakai)

15500 orang 422,000,000 0 0 0 15500 orang 443,100,000

Page 25 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




Program Upaya Kesehatan Masyarakat 7,615,398,000 0 0 0 7,996,167,900

1 Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Balita Dinas Kesehatan

Meningkatnya pengetahuan petugas mengenai Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Balita

40 Orang 74,750,000 0 0 0 40 Orang 78,487,500

2 Pengadaan buku/format/leaflet/brosur KIA dan Gizi Dinas Kesehatan

Tersedianya buku/format/leaflet/brosur KIA dan Gizi

5203 orang 49,924,000 0 0 0 5203 orang 52,420,200

3 Pengadaan buku/format pelayanan kesehatan (farmasi dan yandas) Dinas Kesehatan

Tersedianya buku/format pelayanan kesehatan (farmasi dan yandas)

12 Puskesmas 150,000,000 0 0 0 12 Puskesmas 157,500,000

4 Pembinaan penataan administrasi dan teknis pelayanan kesehatan bidang P2P Dinas Kesehatan Meningkatnya kualitas pelayanan

kesehatan 1 tahun 150,000,000 0 0 0 1 tahun 157,500,000

5 Pembinaan penataan administrasi dan teknis pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Tersedianya Bantuan operasional

Kesehatan (BOK) 1 tahun 5,946,324,000 0 0 0 1 tahun 6,243,640,200

6 Pembinaan penataan administrasi dan teknis pelayanan kesehatan (SPM dan SIK) Dinas Kesehatan Tersedianya Insentif Petugas

Kesehatan PTT 1 tahun 367,200,000 0 0 0 1 tahun 385,560,000

7 Pembinaan dan penjaringan kesehatan jiwa masyarakat Dinas Kesehatan Meningkatnya kemampuan petugas

kesehatan 12 Puskesmas 85,000,000 0 0 0 12 Puskesmas 89,250,000

8Pelatihan penataan administrasi dan teknis pelayanan kesehatan (Promkes, Umum dan Kepegawaian)

Dinas Kesehatan Meningkatnya kemampuan petugas kesehatan 60 orang 85,000,000 0 0 0 60 orang 89,250,000

9 Hari Kesehatan Nasional Dinas Kesehatan Meningkatnya kemampuan petugas kesehatan 60 orang 85,000,000 0 0 0 60 orang 89,250,000

10 Bantuan operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Tersedianya Insentif Petugas Kesehatan PTT 1 tahun 367,200,000 0 0 0 1 tahun 385,560,000

11Pemantapan Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer (Pelatihan Manajemen Puskesmas)

Dinas Kesehatan Meningkatnya kemampuan petugas kesehatan 12 Puskesmas 85,000,000 0 0 0 12 Puskesmas 89,250,000

12 Insentif Petugas Kesehatan PTT Dinas Kesehatan Meningkatnya kemampuan petugas kesehatan 60 orang 85,000,000 0 0 0 60 orang 89,250,000

13Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam PKPR (pelayanan kesehatan peduli remaja)

Dinas Kesehatan Meningkatnya kemampuan petugas kesehatan 60 orang 85,000,000 0 0 0 60 orang 89,250,000

Program Pengawasan Obat dan Makanan 138,500,000 0 0 0 145,425,000

1 Pemeriksaan dan pengawasan obat dan makanan Dinas Kesehatan Terlaksananya pemeriksaan dan

pengawasan obat dan makanan 10 kecamatan 58,500,000 0 0 0 10 kecamatan 61,425,000

2

Penyuluhan kepada Kantin Sekolah, Pengawasan dan pemeriksaan bahan tambahan pangan berbahaya pada jajanan anak sekolah

Dinas Kesehatan

Terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan bahan tambahan pangan berbahaya pada jajanan anak sekolah

1 tahun 80,000,000 0 0 0 1 tahun 84,000,000

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

Pengembangan dan pemanfaatan tanaman obat keluarga 46,000,000 0 0 0 48,300,000

1 Kajian Pemanfaatan Tanaman Obat Asli Kabupaten Humbang Hasundutan Dinas Kesehatan

Terlaksananya Penyuluhan pemanfaatan tanaman obat keluarga (TOGA)

10 kecamatan 46,000,000 0 0 0 10 kecamatan 48,300,000

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Persentase rumah tangga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

1,035,800,000 0 0 0 1,087,590,000

1 Pembinaan kader remaja Dinas Kesehatan Terlaksananya Pembinaan kader remaja 105 orang 70,000,000 0 0 0 105 orang 73,500,000

2 Pengadaan Buku Kesehatan Anak Sekolah Dinas Kesehatan Terlaksananya Pengadaan Buku Kesehatan Anak Sekolah 1 paket 149,800,000 0 0 0 1 paket 157,290,000

4 Penyuluhan dan promosi kesehatan melalui media cetak dan elektronik Dinas Kesehatan

Terlaksananya Penyuluhan dan promosi kesehatan melalui media cetak dan elektronik

12 Bulan 130,000,000 0 0 0 12 Bulan 136,500,000

5 Pembinaan kader posyandu (revitalisasi posyandu) Dinas Kesehatan Terlaksananya pelatihan kader

posyandu 368 orang 285,000,000 0 0 0 368 orang 299,250,000

Page 26 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




6 Pembinaan kader desa siaga (Revitalisasi Desa Siaga) Dinas Kesehatan Terlaksananya Pembinaan kader

desa siaga (Revitalisasi Desa Siaga) 496 orang 140,000,000 0 0 0 496 orang 147,000,000

7 Lomba kader posyandu di tingkat kabupaten Dinas Kesehatan Terlaksananya Lomba kader posyandu di tingkat kabupaten 10 org 95,000,000 0 0 0 10 org 99,750,000

8 Pencanagan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Dinas Kesehatan

TerlaksananyaPencanangan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)

260 orang 80,000,000 0 0 0 260 orang 84,000,000

9 Kampanye Cuci Tangan Pake Sabun (CTPS) Dinas Kesehatan Terlaksananya Kampanye Cuci Tangan Pake Sabun (CTPS) 20 Sekolah 86,000,000 0 0 0 20 Sekolah 90,300,000

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Menurunnya prevalensi kekurangan gizi 713,000,000 0 0 0 748,650,000

1 Penanggulangan kurang vitamin A (pengadaan kapsul vitamin A) Dinas Kesehatan Tersedianya kapsul vitamin A 31531 orang 70,000,000 0 0 0 31531 orang 73,500,000

2 Penanggulangan anemi gizi besi (pengadaan tablet tambah darah) Dinas Kesehatan Tersedianya tablet tambah darah 4683 orang 125,000,000 0 0 0 4683 orang 131,250,000

3 Tata laksana penanganan gizi buruk bagi petugas kesehatan Dinas Kesehatan

Meningkatnya pengetahuan petugas mengenai tata laksana penanganan gizi buruk

40 orang 119,000,000 0 0 0 40 orang 124,950,000

4 Pengadaan kapsul iodiol, iodium test, obat cacing, dan zinc Dinas Kesehatan Tersedianya kapsul iodiol, iodium

test, obat cacing, dan zinc 10 kecamatan 99,000,000 0 0 0 10 kecamatan 103,950,000

5 Pengadaan PMT Anak Sekolah Dinas Kesehatan Tersedianya Pengadaan PMT Anak Sekolah 5202 jiwa 300,000,000 0 0 0 5202 jiwa 315,000,000

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan STBM 1,226,150,000 0 0 0 1,287,457,500

1 Pengawasan dan Pembinaan TPM dan Depot Air Dinas Kesehatan Terlaksananya Pengawasan dan

Pembinaan TPM dan Depot Air 30 TPM 90,000,000 0 0 0 30 TPM 94,500,000

2 Pemeriksaan Kualitas Air Bersih Dinas Kesehatan Terlaksananya Kualitas Pemeriksaan Air Bersih 100 sampel 90,000,000 0 0 0 100 sampel 94,500,000

3 Pemeriksaan kolinesterase bagi petani pengguna pestisida Dinas Kesehatan Terlaksananya Pengawasan dan

Pembinaan Depot Air Minum 900 orang 65,000,000 0 0 0 900 orang 68,250,000

4 Implementasi pemicuan STBM Dinas Kesehatan Terlaksananya implementasi pemicuan STBM 30 desa 170,000,000 0 0 0 30 desa 178,500,000

5 Lomba Desa Open Devication Free (ODF) Dinas Kesehatan Terlaksananya Lomba Desa Open Devication Free (ODF) 10 kecamatan 85,000,000 0 0 0 10 kecamatan 89,250,000

6 Pengadaan UKM/UKS Kit Dinas Kesehatan Terlaksananya Pengadaan UKM/UKS Kit 141 unit 726,150,000 0 0 0 141 unit 762,457,500

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Dinas Kesehatan

Persentase desa/kel yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi (desa UCI)

1,852,000,000 0 0 0 1,944,600,000

1 Pelaksanaan penyemprotan/fogging sarang nyamuk Dinas Kesehatan

Terlaksananya Pelaksanaan penyemprotan/ fogging sarang nyamuk

36 desa /kel 100,000,000 0 0 0 36 desa /kel 105,000,000

2 Pengadaan mesin fogging Dinas Kesehatan Terlaksananya pengadaan mesin fogging 3 unit 297,000,000 0 0 0 3 unit 311,850,000

3 Pengadaan mobil box (pengambilan vaksin) Dinas Kesehatan Terlaksananya pengadaan mobil box untuk pengambilan vaksin 1 unit 300,000,000 0 0 0 1 unit 315,000,000

4 Pengadaan soloshot Dinas Kesehatan Terlaksananya pengadaan soloshot 200 buah 30,000,000 0 0 0 200 buah 31,500,000

5 Pelatihan imunisasi Dinas Kesehatan Terlaksananya pelatihan imunisasi 30 buah 92,000,000 0 0 0 30 buah 96,600,000

6 Pelatihan program TB Paru Dinas Kesehatan Terlaksananya Pelatihan program TB Paru 8000 buah 49,000,000 0 0 0 8000 buah 51,450,000

7 Pengadaan VAR (vaksin anti rabies) Dinas Kesehatan Terlaksananya Pengadaan VAR (vaksin anti rabies) 166 orang 150,000,000 0 0 0 166 orang 157,500,000

8 Pengadaan reagensia dan sarana laboratorium pemeriksaan sputum TB paru Dinas Kesehatan

Terlaksananya Pengadaan reagensia dan sarana laboratorium pemeriksaan sputum TB paru

243 set 49,000,000 0 0 0 243 set 51,450,000

9 Penemuan penyakit Hepatitis B Dinas Kesehatan Terlaksananya Penemuan penyakit Hepatitis B 30 orang 85,000,000 0 0 0 30 orang 89,250,000

Page 27 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




10 Pelaksanaan Kampanye dan Introduksi Imunisasi Measles rubella (MR) Fase II Dinas Kesehatan

Terlaksananya Pelaksanaan Kampanye dan Introduksi Imunisasi Measles rubella (MR) Fase II

100 kuur 150,000,000 0 0 0 100 kuur 157,500,000

11 Pengadaan sarana dan prasarana Posbindu Dinas Kesehatan Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana posbindu 30 orang 60,000,000 0 0 0 30 orang 63,000,000

12 Pelatihan/pembinaan Posbindu Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Terlaksananya Pelatihan Posbindu

Penyakit Tidak Menular 10 kec 40,000,000 0 0 0 10 kec 42,000,000

13Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan dalam Deteksi Dini Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Dinas Kesehatan

Tersedianya Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan dalam Deteksi Dini Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

85 unit 115,000,000 0 0 0 85 unit 120,750,000

14Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian ODGJ melalui pendekatan keluarga dan masyarakat

Dinas Kesehatan

Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian ODGJ melalui pendekatan keluarga dan masyarakat

1 paket 180,000,000 0 0 0 1 paket 189,000,000

15 Penemuan dan penanggulangan kasus DBD Dinas Kesehatan Terlaksananya Penemuan dan penanggulangan kasus DBD 10 kec 110,000,000 0 0 0 10 kec 115,500,000

16 Pelatihan IVA (Inspeksi Visual Asam asetat) Dinas Kesehatan Terlaksananya pelatihan IVA 12 set 45,000,000 0 0 0 12 set 47,250,000

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan

Kecamatan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1,203,500,000 0 0 949,000,000 1,263,675,000

1 Penyusunan profil kesehatan kabupaten Dinas Kesehatan Terlaksananya Penyusunan profil kesehatan kabupaten 60 eksemplar 69,000,000 0 0 0 60 eksemplar 72,450,000

2 Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Puskesmas Dinas Kesehatan

Terlaksananya Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Puskesmas

5 uskesmas 600,000,000 0 0 0 5 uskesmas 630,000,000

3 Akreditasi puskesmas Paranginan, Pollung & Parlilitan

Terlaksananya akreditasi puskesmas 3 puskesmas 0 0 0 949,000,000 3 puskesmas 0

4 Dukungan Operasional Akreditasi Puskesmas Dinas Kesehatan Terlaksananya Dukungan Operasional Akreditasi Puskesmas 3 puskesmas 400,000,000 0 0 0 3 puskesmas 420,000,000

5Pembinaan tenaga kesehatan dalam pengembangan karir/ PAK & SKMJ tenaga kesehatan

Dinas KesehatanTersusunnya Angka Kredit (PAK) dan Surat Keterangan Menduduki Jabatan (SKMJ)

12 puskesmas 34,500,000 0 0 0 12 puskesmas 36,225,000

6 Monitoring dan evaluasi terpadu program pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan

Terlaksananya monitoring dan evaluasi terpadu program pelayanan kesehatan

2 kali 100,000,000 0 0 0 2 kali 105,000,000

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Dinas Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan

dasar pasien masyarakat Miskin 482,000,000 0 0 0 506,100,000

1 Pengadaan PMT TB Paru Dinas Kesehatan Terlaksananya Pengadaan PMT TB Paru 480 orang 300,000,000 0 0 0 480 orang 315,000,000

2 Pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI)

Terlaksananya Pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) 10 kecamatan 182,000,000 0 0 0 10 kecamatan 191,100,000

Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

24,840,000,000 0 0 11,339,654,144 26,082,000,000

1 Pengadaan puskesmas keliling Terlaksananya pengadaan puskesmas keliling roda 4 dan roda 2

25 unit 0 0 0 550,000,000 25 unit 0

Kab. Humbang Hasundutan Roda 4 double gardang 1 unit 0 0 0 550,000,000

2Pembangunan sarana dan prasarana puskesmas /Peningkatan Puskesmas Non Perawatan menjadi Perawatan

Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana puskesmas 14 unit 1,850,000,000 0 0 0 14 unit 1,942,500,000

- Pembangunan pagar keliling puskesmas Onan Ganjang

Puskesmas Parlilitan Kec. Parlilitan 100meter 300,000,000 0 0 0 100meter

Page 28 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




- Penambahan ruangan gedung puskesmas (Ruang KIA/ KB)

Puskesmas Tarabintang, Kec. Tarabintang

1 unit 200,000,000 0 0 0 1 unit

- Rehab Total rumah dinas paramedis Parlilitan

Puskesmas Hutapaung, Kec. Pollung

1 unit 450,000,000 0 0 0 1 unit

- Rehab Total rumah dinas dokter Puskesmas Parlilitan

Puskesmas Pakkat, Kec. Pakkat 2 unit 900,000,000 0 0 0 2 unit

3 Pembangunan sarana dan prasarana puskesmas pembantu

Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana puskesmas pembantu

1 unit 50,000,000 0 0 0 1 unit 52,500,000

- Perbaikan MCk Pustu Desa Lumban Raja Desa lumban Raja, Kec. Baktiraja 1 unit 50,000,000 0 0 0

4Pembangunan baru poskesdes/Pembangunan Sarana Poskesdes

Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat poskesdes 17 Poskesdes 4,810,000,000 0 0 0 17 Poskesdes 5,050,500,000

- Rehab total Poskesdes Arbaan Desa Pasaribu, Kec. Doloksanggul 1 unit 500,000,000 0 0 0 1 unit

- Rehab total Poskesdes SitolubahalDusun Meranti, Desa

Sibuntuon Kec. Sijamapolang

1 unit 500,000,000 0 0 0 1 unit

- Rehab sedang Poskesdes Parulohan

Dusun Lumbantobing, Desa

Sitapongan, Kec. Sijampolang

1 unit 500,000,000 0 0 0 1 unit

- Rehab total Poskesdes Dolok Margu Desa Siborboron, Kec. Sijampolang 1 unit 500,000,000 0 0 0 1 unit

- Rehab sedang Poskesdes Lobutolong Puskesmas Sigompul , Kec. Lintongnihuta 1 unit 500,000,000 0 0 0 1 unit

- Rehab sedang Poskesdes Lobutolong Habinsaran

Puskesmas Sigompul , Kec. Lintongnihuta 1 unit 500,000,000 0 0 0 1 unit

- Pembangunan Poskesdes Pusuk II, Kec. Parlilitan

Desa Pusuk II, Kec. Parlilitan 1 unit 500,000,000 0 0 0 1 unit

- Pembangunan Poskesdes Baringin, Kec. Parlilitan

Desa Pusuk II, Kec. Parlilitan 1 unit 500,000,000 0 0 0 1 unit

- Pembangunan Poskesdes Aek nauli, Kec. Pollung

Desa Aek nauli, Kec. Pollung 1 unit 500,000,000 0 0 0 1 unit

- Pembangunan pagar Poskesdes Sitanduk, Desa Sitanduk

Desa Sitanduk, Kec. Tarabintang 1 paket 20,000,000 0 0 0 1 paket

- Pembangunan pagar Poskesdes Sibongkare, Desa Sibongkare

Desa Sibongkare, Kec. Tarabintang 1 paket 20,000,000 0 0 0 1 paket

- Pembangunan jalan poskesdes Toga Marbun Dolok, Kec. Baktiraja

Desa Marbun Dolok, Kec. Baktiraja 1 paket 50,000,000 0 0 0 1 paket

- Pembangunan jalan masuk Poskesdes Aeklung

Desa Aeklung, Kec. Pollung 1 paket 50,000,000 0 0 0 1 paket

- Pembangunan jalan masuk Poskesdes PearajaDesa Pearaja, Pusk. Hutagalung, Kec. Parlilitan

1 paket 50,000,000 0 0 0 1 paket

- Pembangunan sumur bor poskesdes Sionom Hudon Utara

Desa Sionom Hudon Utara, Pusk. Hutagalung, Kec. Parlilitan

1 paket 30,000,000 0 0 0 1 paket

- Pembangunan Tembok Penahan Tebing Poskedes Batu Sandiri

Desa Batu Sandiri, Kec. Onan Ganjang 1 paket 45,000,000 0 0 0 1 paket

- Pembangunan jalan menuju Poskedes Sihotanghasugian I

Desa Sihotanghasugian I, Kec. Parlilitan

1 paket 45,000,000 0 0 0 1 paket

5 Peningkatan fisik polindes menjadi poskesdes

Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat poskesdes 11 unit 4,950,000,000 0 0 0 11 unit 5,197,500,000

Page 29 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




- Peningkatan Fisik Polindes Siunong unong julu menjadi Poskesdes

Desa Sion Siunong unong Julu, Puskesmas Baktiraja

1 unit 450,000,000 0 0 0 1 unit

- Peningkatan Fisik Polindes Simarigung, Desa Simarigung menjadi Poskesdes

Desa Simarigung, Pusk. Saitnihuta, Kec. Doloksanggul

1 unit 450,000,000 0 0 0 1 unit

- Peningkatan fisik Polindes Sileang menjadi poskesdes

Desa Sileang, Puskesmas Saitnihuta Kec. Doloksanggul

1 unit 450,000,000 0 0 0 1 unit

- Peningkatan fisik Polindes Sionom Hudon toruan menjadi poskesdes

Desa Sionom Hudon Toruan Puskesmas Hutagalung, Kec. Parlilitan

1 unit 450,000,000 0 0 0 1 unit

- Peningkatan fisik Polindes Alahan Lebu menjadi poskesdes

Desa Alahan Lebu Puskesmas Hutaglung, Kec. Parlilitan

1 unit 450,000,000 0 0 0 1 unit

- Peningkatan fisik Polindes Sionom Hudon Tonga menjadi poskesdes

Desa Sionom Hudon Puskesmas Hutagalung, Kec. Parlilitan

1 unit 450,000,000 0 0 0 1 unit

- Peningkatan fisik Polindes Alahan Sion Julu menjadi poskesdes

Desa Alahan Sion Julu, Kec. Tarabintang 1 unit 450,000,000 0 0 0 1 unit

- Peningkatan fisik Polindes Sibuntuon Partur menjadi Poskedes

Desa Sibuntuon partur, Kec. Lintongnihuta

1 unit 450,000,000 0 0 0 1 unit

- Peningkatan fisik Polindes Pearung Silali menjadi Poskedes

Desa Pearung Silali, Kec. Paranginan 1 unit 450,000,000 0 0 0 1 unit

- Peningkatan fisik Polindes Batunajagar menjadi Poskedes

Desa batu najagar, Kec. Sijamapolang 1 unit 450,000,000 0 0 0 1 unit

- Peningkatan fisik Polindes Pearung SIlali menjadi Poskedes

Desa Pearung Silali, Kec. Paranginan 1 unit 450,000,000 0 0 0 1 unit

6 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu

11 unit 2,000,000,000 0 0 10,140,000,000 11 unit 2,100,000,000

- Rehab total Puskesmas Bonandolok

Puskesmas Bonandolok, Kecamatan Sijamapolang

1 unit 0 0 0 3,380,000,000 1 unit

- Rehab total Puskesmas Baktiraja, Kecamatan Baktiraja

Puskesmas Baktiraja, Kec. Baktiraja 1 unit 0 0 0 3,380,000,000 1 unit

- Rehab total Puskesmas Sigompul, Kec. Lintongnihuta

Puskesmas Sigompul, Kec. Lintongnihuta 1 unit 0 0 0 3,380,000,000 1 unit

- Rehabilitasi total Puskesmas Hutapaung, Kec. Pollung

Puksesmas Hutapaung, Kec. Pollung

1 unit 2,000,000,000 0 0 0 1 unit

7 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu

Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu

1 unit 400,000,000 0 0 0 1 unit 420,000,000

Rehabilitasi sedang Puskesmas Pembantu Tolping, Kec. Pakkat

Desa Tolping, Kec. Pakkat 1 unit 400,000,000 0 0 0 1 unit

8 Rehabilitasi sedang/berat poskesdes Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat poskesdes 10 unit 4,050,000,000 0 0 0 10 unit 4,252,500,000

- Rehab Total Poskesdes ArbaanDesa Aek Godang Arbaan , Kec. Onan Ganjang

1 unit 300,000,000 0 0 0 1 unit

- Rehab sedang Poskesdes Parulohan Desa Parulohan, Kec. Lintongnihuta 1 unit 300,000,000 0 0 0 1 unit

Page 30 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




- Rehab sedang Poskesdes Lobutolong Desa Lobutolong Kec. Paranginan 1 unit 300,000,000 0 0 0 1 unit

- Rehab sedang Poskesdes Lobutolong Habinsaran

Desa Lobutolong Habinsaran Kec. Paranginan

1 unit 300,000,000 0 0 0 1 unit

- Penambahan ruangan poskesdes Siborboron Dusun III dan IV

Desa Siborboron, Kec. Sijampolang 1 unit 500,000,000 0 0 0 1 unit

- Rehab berat Poskesdes panggunggunan, Kec. Pakkat

Desa Panggungunan Kec. Pakkat 1 unit 500,000,000 0 0 0 1 unit

- Rehab sedang Poskesdes Desa Ambobi , Kec. Pakkat

Desa Ambobi, kec. Pakkat 1 unit 350,000,000 0 0 0 1 unit

- Rehab Total Poskesdes Sanggaran II, Kec.Onan ganjang

Desa Sanggaran II, Kec. Onan Ganjang 1 unit 500,000,000 0 0 0 1 unit

- Rehab Total Poskesdes Dolok Margu, Kec. Lintong Nihuta

Desa Dolok Margu, Kec. Lintong Nihuta 1 unit 500,000,000 0 0 0 1 unit

- Rehab Total Poskesdes Tapian Nauli, Kec. Lintong Nihuta

Desa Tapian Nauli, Kec. Lintong Nihuta 1 unit 500,000,000 0 0 0 1 unit

9 Dukungan Biaya Perencanaan Pembangunan Fisik Tahun Anggaran 2018 Dinas Kesehatan

Tersedianya Dukungan Biaya Perencanaan Pembangunan Fisik Tahun Anggaran 2018

1 tahun 150,000,000 0 0 0 1 tahun 157,500,000

10 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 3 puskesmas 0 0 0 649,654,144 3 puskesmas 0

11 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 12 puskesmas 2,400,000,000 0 0 0 12 puskesmas 2,520,000,000

12 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu Dinas Kesehatan

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu

10 kecamatan 2,430,000,000 0 0 0 10 kecamatan 2,551,500,000

13 Pengadaan sarana dan prasarana poskesdes Dinas Kesehatan Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana poskesdes 10 kecamatan 1,750,000,000 0 0 0 10 kecamatan 1,837,500,000

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 4,708,080,000 1,380,000,000 10,120,000,000 2,383,689,000 4,943,484,000

1 Pelayanan jaminan kesehatan daerah Dinas Kesehatan Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan daerah 10000 orang 2,800,000,000 0 0 0 10000 orang 2,940,000,000

2 Penambahan kuota jaminan kesehatan daerah Dinas Kesehatan Tersedianya dukungan operasional

kegiatan JKN 5000 orang 0 1,380,000,000 0 0 5000 orang 0

3 Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan daerah 1 tahun 0 0 0 2,383,689,000 1 tahun 0

4 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dinas Kesehatan Tersedianya dukungan operasional kegiatan JKN 1 tahun 0 0 10,120,000,000 0 1 tahun 0

5 Peningkatan Pelayanan di FKTP dan FKTL dalam pelaksanaan JKN Dinas Kesehatan Terlaksananya pelayanan jaminan

kesehatan daerah 12 puskesmas 1,408,080,000 0 0 0 12 puskesmas 1,478,484,000

6 Dukungan Operasional Kegiatan JKN Dinas Kesehatan Tersedianya dukungan operasional kegiatan JKN 1 tahun 500,000,000 0 0 0 1 tahun 525,000,000

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 246,000,000 0 0 0 258,300,000

1Peningkatan kemampuan stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang anak (STIDTKA) bagi petugas

Dinas Kesehatan

Terlaksananya Peningkatan kemampuan stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang anak (STIDTKA) bagi petugas

40 orang 127,000,000 0 0 0 40 orang 133,350,000

2 Pelatihan peningkatan kapasitas tata laksana gizi buruk petugas kesehatan Dinas Kesehatan

Terlaksananya Pelatihan peningkatan kapasitas tata laksana gizi buruk petugas kesehatan

45 orang 119,000,000 0 0 0 45 orang 124,950,000

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Dinas Kesehatan 300,000,000 0 0 0 315,000,000

1

Pembinaan posyandu lansia (Peningkatan dan pemantapan Upaya Kesehatan para Lansia melalui Program Santun Lansia di Puskesmas dan Pemberian Paket Lansia)

Dinas Kesehatan Peningkatan Kesehatan Lansia dan Tersedianya PMT lansia 10 kecamatan 300,000,000 0 0 0 10 kecamatan 315,000,000

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan makanan Dinas Kesehatan 140,000,000 0 0 0 147,000,000

1 Pengadaan reagensia food contamination kit Terlaksananya pengadaan reagensia food contamination kit 1 tahun 140,000,000 0 0 0 1 tahun 147,000,000

Page 31 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Dinas Kesehatan 910,480,000 0 0 0 956,004,000

1 Pemantauan bumil/bufas resiko tinggi dan Pemberian PMT bumil KEK Dinas Kesehatan Terlaksananya pengadaan PMT

bumil KEK 10 kecamatan 240,000,000 0 0 0 10 kecamatan 252,000,000

2 Pelatihan Mid Wayferi bagi bidan Dinas Kesehatan Terlaksananya pelatihan APN bagi petugas 60 orang 240,000,000 0 0 0 60 orang 252,000,000

3Pemantapan dan Evaluasi Pelaksanaan Audit Maternal dan Perinatal bagi petugas kesehatan

Dinas Kesehatan

Terlaksananya Pemantapan dan Evaluasi Pelaksanaan Audit Maternal dan Perinatal bagi petugas kesehatan


4 Pelatihan kelas ibu bagi petugas Dinas Kesehatan Terlaksananya pelatihan kelas ibu hamil bagi petugas 36 orang 300,480,000 0 0 0 36 orang 315,504,000

1.02.2 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOLOKSANGGUL 30,000,000,000 24,147,710,426 0 0 11,800,000,000 25,355,095,947

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,728,965,426 0 0 0 1,815,413,697

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat RSUD Doloksanggul Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 6,480,250 0 0 0 12 bulan 6,804,263

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik RSUD Doloksanggul

Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan 330,889,500 0 0 0 12 bulan 347,433,975

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor RSUD Doloksanggul Terlaksananya jasa kebersihan kantor 12 bulan 121,595,676 0 0 0 12 bulan 127,675,459

4 Penyediaan alat tulis kantor RSUD Doloksanggul Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 100,000,000 0 0 0 12 bulan 105,000,000

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan RSUD Doloksanggul Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 100,000,000 0 0 0 12 bulan 105,000,000

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor RSUD Doloksanggul

Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 100,000,000 0 0 0 12 bulan 105,000,000

7 Penyediaan Bahan Logistiik Kantor RSUD Doloksanggul Terlaksananya penyediaan bahan logisktik kantor 12 bulan 150,000,000 0 0 0 12 bulan 157,500,000

8 Penyediaan makanan dan minuman RSUD Doloksanggul Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 100,000,000 0 0 0 12 bulan 105,000,000

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah RSUD Doloksanggul

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan 200,000,000 0 0 0 12 bulan 210,000,000

10 Penyediaan Jasa Non PNS RSUD Doloksanggul Terlaksananya jasa non PNS 12 bulan 500,000,000 0 0 0 12 bulan 525,000,000

11 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah RSUD DoloksanggulTerlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

12 bulan 20,000,000 0 0 0 12 bulan 21,000,000

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,247,500,000 0 0 0 1,309,875,000

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor RSUD Doloksanggul Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 tahun 230,000,000 0 0 0 1 tahun 241,500,000

2 Pengadaan peralatan gedung kantor RSUD Doloksanggul Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor 1 tahun 230,000,000 0 0 0 1 tahun 241,500,000

3 Pengadaan meubelair RSUD Doloksanggul Terlaksananya pengadaan mebulair 1 tahun - 0 0 0 1 tahun 0

4 Pengadaan mobil dinas direktur RSUD Doloksanggul Terlaksananya pengadaan mobil dinas Direktur 1 tahun 290,000,000 0 0 0 1 tahun 304,500,000

5 Pengadaan peralatan rumah tangga (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu, dll) RSUD Doloksanggul

Terlaksananya pengadaan peralatan rumah tangga (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu, dll)

1 tahun - 0 0 0 1 tahun 0

6 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor RSUD DoloksanggulTerlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor administrasi

1 tahun 50,000,000 0 0 0 1 tahun 52,500,000

7 Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional (5 unit) RSUD Doloksanggul

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1 tahun 287,500,000 0 0 0 1 tahun 301,875,000

Page 32 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor RSUD Doloksanggul

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1 tahun 80,000,000 0 0 0 1 tahun 84,000,000

9 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor RSUD Doloksanggul

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

12 bulan 80,000,000 0 0 0 12 bulan 84,000,000

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 70,000,000 0 0 0 73,500,000

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal RSUD Doloksanggul Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal 1 tahun 70,000,000 0 0 0 1 tahun 73,500,000

IV Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4,405,575,000 0 0 0 4,625,853,750

1 Pelestarian donor darah RSUD Doloksanggul Terlaksananya pelestarian donor darah 12 bulan 60,000,000 0 0 0 12 bulan 63,000,000

2 Penyediaan Jasa Medis RSUD Doloksanggul Terlaksananya penyediaan jasa medis 12 bulan 977,500,000 0 0 0 12 bulan 1,026,375,000

3 Extra fooding petugas jaga malam dan hari libur nasional RSUD Doloksanggul

Terlaksananya extra fooding petugas jaga malam dan hari libur nasional

12 bulan 748,075,000 0 0 0 12 bulan 785,478,750

4 Penyediaan Makanan dan Minuman pasien rawat inap RSUD Doloksanggul

Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman pasien rawat inap

12 bulan 460,000,000 0 0 0 12 bulan 483,000,000

5 Penyediaan Jasa Tenaga Kesehatan Dokter Spesialis RSUD Doloksanggul Terlaksananya jasa dokter

spesialis/PPDS 12 bulan 2,160,000,000 0 0 0 12 bulan 2,268,000,000

V Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2,300,670,000 0 0 0 2,415,703,500

1 Pengadaan obat dan perbekalan RSUD DoloksanggulTerlaksananya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (bahan habis pakai)

12 bulan 1,450,150,000 0 0 0 12 bulan 1,522,657,500

2 Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit RSUD Doloksanggul Terlaksananya pengadaan obat-obat rumah sakit 12 bulan 850,520,000 0 0 0 12 bulan 893,046,000

VI

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata

0 0 0 11,800,000,000 0

1 Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit RSUD Doloksanggul Tersedianya alat-alat kesehatan. Kedokteran dan KB 3 alat 0 0 0 9,000,000,000 3 alat 0

2 Pembangunan gedung CT Scan RSUD Doloksanggul Tersedianya gedung CT Scan 1 paket 0 0 0 2,000,000,000 1 paket 0

3 Pengadaan Water Treatment RSUD Doloksanggul Terlaksananya pengadaan water treatment 1 unit 0 0 0 800,000,000 1 unit 0

VII

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata

550,000,000 0 0 0 577,500,000

1 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit RSUD Doloksanggul Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit 1 Tahun 200,000,000 0 0 0 1 Tahun 210,000,000

2 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan Rumah Sakit RSUD Doloksanggul Terlaksananya pembangunan

gedung rawat inap kelas VIP 1 Tahun 200,000,000 0 0 0 1 Tahun 210,000,000

3 Pemeliharaan rutin/berkala alat non medik RSUD Doloksanggul Terlaksananya pembangunan gedung rawat inap kelas II 1 Tahun 150,000,000 0 0 0 1 Tahun 157,500,000

VIII Program Pembinaan Akreditasi Rumah Sakit 895,000,000 0 0 0 939,750,000

1 Lanjutan Pelaksanaan Akreditasi RSUD Doloksanggul RSUD Doloksanggul Terlaksananya akreditasi RSUD

Doloksanggul 1 Tahun 345,000,000 0 0 0 1 Tahun 362,250,000

2Lanjutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD)

RSUD Doloksanggul Terlaksananya PPK BLUD 1 Tahun 550,000,000 0 0 0 1 Tahun 577,500,000

IX Program Kemitraan Peningkatan pelayanan Kesehatan 11,950,000,000 0 0 0 12,547,500,000

1 Jaminan kesehatan nasional (JKN) RSUD Doloksanggul Terlaksananya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 1 Tahun 10,350,000,000 0 0 0 1 Tahun 10,867,500,000

2 Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit RSUD Doloksanggul Terlaksananya penyediaan jasa cleaning servis 12 bulan 1,000,000,000 0 0 0 12 bulan 1,050,000,000

Page 33 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




3 Penyediaan Jasa Keamanan Rumah Sakit RSUD Doloksanggul Terlaksananya penyediaan tenaga satpam RS 12 bulan 600,000,000 0 0 0 12 bulan 630,000,000

X Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 1,000,000,000 0 0 0 1,050,000,000

1 Biaya Operasional dan Pelatihan Komite Medik RSUD Doloksanggul Terlaksananya kegiatan Komite

Medik 1 Tahun 500,000,000 0 0 0 1 Tahun 525,000,000

2 Biaya Operasional dan Pelatihan Komite Keperawatan RSUD Doloksanggul Terlaksananya kegiatan Komite

Keperawatan 12 bulan 300,000,000 0 0 0 12 bulan 315,000,000

3 Biaya Operasional dan Pelatihan Komite Farmasi dan Terapis RSUD Doloksanggul Terlaksananya kegiatan Komite

Farmasi dan Terapis 12 bulan 200,000,000 0 0 0 12 bulan 210,000,000

1.02.3 UPT Puskesmas Matiti 532,448,000 532,937,774 0 0 0 559,584,663Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 208,386,174 0 0 0 218,805,483

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPT Puskesmas Matiti Terlaksananya Tertib Administrasi 12 bulan 1,980,000 0 0 0 12 bulan 2,079,000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik

UPT Puskesmas Matiti


3 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor UPT Puskesmas Matiti Terlaksananya Kebersihan Kantor 12 bulan 8,261,124 0 0 0 12 bulan 8,674,180

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor UPT Puskesmas Matiti


5 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan UPT Puskesmas Matiti





7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPT Puskesmas Matiti Tersedianya tabung oksigen 12 bulan 3,000,000 0 0 0 12 bulan 3,150,000

8 Penyediaan Makanan dan Minuman UPT Puskesmas Matiti


9 Rapat rapat konsultasi dalam Daerah UPT Puskesmas Matiti



1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor UPT Puskesmas Matiti


1 tahun 19,000,000 0 0 0 1 tahun 19,950,000

2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor UPT Puskesmas Matiti


3 Pemeliharaan / Berkala Kendaraan Dinas Operasional



4 Dukungan Operasional Akreditasi Puskesmas UPT Puskesmas Matiti

Tercapainya proses akreditas puskesmas 12 bulan 53,452,000 0 0 0 12 bulan 56,124,600

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 74,000,000 0 0 0 77,700,000

1 Transport Kader Posyandu dan Pos Bindu UPT Puskesmas Matiti

Tercapainya peningkatan kader posyandu dan pos bindu 1 tahun 55,800,000 0 0 0 1 tahun 58,590,000

2 Penyusunan Indikator Kesehatan di Puskesmas Matiti Doloksanggul


Tercapainya Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat 1 tahun 18,200,000 0 0 0 1 tahun 19,110,000

Program Pencengahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 35,754,000 0 0 0 37,541,700

1 Pelaksanaan Bulan Immunisasi Anak Sekolah UPT Puskesmas Matiti

Tercapainya peningkatan kader posyandu dan pos bindu 1 tahun 19,116,000 0 0 0 1 tahun 20,071,800

2 Pelaksanaan Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah



Peningkatan Sumber Daya manusia 50,000,000 0 0 0 52,500,000

1 Pelatihan Peningkatan Kwalitas SDM UPT Puskesmas Matiti

Tercapainya peningkatan SDM Tenaga Kesehatan 1 tahun 50,000,000 0 0 0 1 tahun 52,500,000

1.02.4 UPT Puskesmas Sigompul 475,393,000 486,999,200 0 0 0 511,349,160

Page 34 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting





1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPT Puskesmas Sigompul Terlaksananya Tertib Administrasi 12 bulan 1,350,000 0 0 0 12 bulan 1,417,500


UPT Puskesmas Sigompul


3 Penyediaan Pemeliharaan Peralatan Kantor UPT Puskesmas Sigompul

Tersedianya pemeliharaan peralatan 12 bulan 5,720,000 0 0 0 12 bulan 6,006,000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor UPT Puskesmas Sigompul Terlaksananya Kebersihan Kantor 12 bulan 8,173,000 0 0 0 12 bulan 8,581,650

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor UPT Puskesmas Sigompul








8 Peningkatan mutu Penggunaan obat dan perbekalan kesehatan


Terlaksananya peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

12 bulan 4,100,000 0 0 0 12 bulan 4,305,000

9 Penyediaan Makanan dan Minuman UPT Puskesmas Sigompul


10 Rapat - rapat Koordinasi dalam Daerah UPT Puskesmas Sigompul



1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor UPT Puskesmas Sigompul


1 tahun 26,200,000 0 0 0 1 tahun 27,510,000

2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor UPT Puskesmas Sigompul






1 Transport Kader Posyandu dan Pos Bindu UPT Puskesmas Sigompul



1 Pelaksanaan Bulan Immunisasi Anak Sekolah UPT Puskesmas Sigompul

Terlaksananya bulan imunisasi anak sekolah 1 tahun 19,116,000 0 0 0 1 tahun 20,071,800

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 71,652,000 0 0 0 75,234,600

1 Penyusunan Indikator Kesehatan di Puskesmas Sigompul Kec.Lintongnihuta

UPT Puskesmas Sigompul Tersedianya indikator kesehatan 1 tahun 18,200,000 0 0 0 1 tahun 19,110,000

2 Dukungan Operasional Akreditas Puskesmas UPT Puskesmas Sigompul Tercapainya akreditas puskesmas 1 tahun 53,452,000 0 0 0 1 tahun 56,124,600

Peningkatan Sumber Daya Manusia 50,000,000 0 0 0 52,500,000

1 Pelatihan peningkatan kwalitas SDM UPT Puskesmas Sigompul

Meningkatnya kwalitas SDM tenaga kesehatan 1 tahun 50,000,000 0 0 0 1 tahun 52,500,000

1.02.5 UPT Puskesmas Onan Ganjang 431,446,000 432,846,200 0 0 0 454,488,510Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 158,456,000 0 0 0 166,378,800

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPT Puskesmas Onan Ganjang Terlaksananya Tertib Administrasi 12 bulan 1,200,000 0 0 0 12 bulan 1,260,000


UPT Puskesmas Onan Ganjang


3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor UPT Puskesmas Onan Ganjang Terlaksananya Kebersihan Kantor 12 bulan 5,890,000 0 0 0 12 bulan 6,184,500

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor UPT Puskesmas Onan Ganjang


Page 35 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting










7 Penyediaan bahan logistik kantor UPT Puskesmas Onan Ganjang Tersedianya logistik kantor 12 bulan 2,400,000 0 0 0 12 bulan 2,520,000

8 Penyediaan Makanan dan Minuman UPT Puskesmas Onan Ganjang


9 Rapat - rapat Koordinasi dalam Daerah UPT Puskesmas Onan Ganjang



1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor UPT Puskesmas Onan Ganjang


1 tahun 38,000,000 0 0 0 1 tahun 39,900,000

2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor UPT Puskesmas Onan Ganjang






1 Trasport kader posyandu dan kader poskasdes



2 Penyusunan indikator kesehatan puskesmas onan ganjang



Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 23,010,000 0 0 0 24,160,500

1 Pelaksanaan penjaringan kesehatan anak sekolah


Terlaksananya penjaringan kesehatan anak sekolah 1 tahun 8,850,000 0 0 0 1 tahun 9,292,500

2 Pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah UPT Puskesmas Onan Ganjang



1 Dukungan operasional akreditas puskesmas UPT Puskesmas Onan Ganjang Tercapainya akreditas puskesmas 1 tahun 64,500,000 0 0 0 1 tahun 67,725,000

1.02.6 UPT Puskesmas Pakkat 661,618,000 402,404,000 0 0 0 422,524,200Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 156,056,000 0 0 0 163,858,800

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPT Puskesmas Pakkat Terlaksananya Tertib Administrasi 12 bulan 1,200,000 0 0 0 12 bulan 1,260,000


UPT Puskesmas Pakkat


3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor UPT Puskesmas Pakkat Terlaksananya Kebersihan Kantor 12 bulan 5,890,000 0 0 0 12 bulan 6,184,500

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor UPT Puskesmas Pakkat








7 Penyediaan Makanan dan Minuman UPT Puskesmas Pakkat


8 Rapat - rapat Koordinasi dalam Daerah UPT Puskesmas Pakkat



1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor UPT Puskesmas Pakkat


1 tahun 38,000,000 0 0 0 1 tahun 39,900,000

Page 36 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor UPT Puskesmas Pakkat






UPT Puskesmas Pakkat Tersedianya tabung oksigen 12 bulan 5,000,000 0 0 0 12 bulan 5,250,000


1 Peningkatan pemberdayaan masyarakat ( Kader Posyandu )




1 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Pakkat

Tercapainya Peningkatan Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 tahun 30,000,000 0 0 0 1 tahun 31,500,000




1.02.7 UPT Puskesmas Parlilitan 434,461,000 483,267,450 0 0 0 507,430,823Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 232,933,450 0 0 0 244,580,123

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPT Puskesmas Parlilitan Terlaksananya jasa surat menyurat 12 bulan 990,000 0 0 0 12 bulan 1,039,500

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

UPT Puskesmas Parlilitan

Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 12 bulan 31,440,000 0 0 0 12 bulan 33,012,000

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor UPT Puskesmas Parlilitan

Terpenuhinya jasa kebersihan kantor 12 bulan 17,033,000 0 0 0 12 bulan 17,884,650

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor UPT Puskesmas Parlilitan

Terpenuhinya Alat Tulis Kantor di Puskesmas Parlilitan 12 bulan 44,704,750 0 0 0 12 bulan 46,939,988

5 Penyediaan barang cetak dan penggandaan UPT Puskesmas Parlilitan

Tersedianya barang cetak dan penggandaan 12 bulan 38,142,300 0 0 0 12 bulan 40,049,415

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor


Tersedianya Komponen Penerangan Bangunan Kantor di Puskesmas

12 bulan 3,623,400 0 0 0 12 bulan 3,804,570

7 Penyediaan bahan logistik kantor UPT Puskesmas Parlilitan Tersedianya bahan logistik kantor 12 bulan 3,600,000 0 0 0 12 bulan 3,780,000

8 Penyediaan makanan dan minuman rapat UPT Puskesmas Parlilitan

Tersedianya makanan dan minuman rapat di Puskesmas Parlilitan

12 bulan 23,100,000 0 0 0 12 bulan 24,255,000

9 Rapat-rapat koordinas dalam daerah UPT Puskesmas Parlilitan

Terlaksananya rapat dan koordinasi dalam daerah Kab. Humbang Hasundutan

12 bulan 70,300,000 0 0 0 12 bulan 73,815,000


1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor UPT Puskesmas Parlilitan

tersedianya perlengkapan penunjang operasional kegiatan kantor

1 tahun 21,770,000 0 0 0 1 tahun 22,858,500

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPT Puskesmas Parlilitan

Tersedianya sarana tempat kerja kantor yang layak 12 bulan 29,000,000 0 0 0 12 bulan 30,450,000



Tersedianya kendaraan operasional yang terawat dengan baik 12 bulan 50,000,000 0 0 0 12 bulan 52,500,000



Terlaksananya kegiatan perawatan peralatan kantor dengan baik 12 bulan 8,250,000 0 0 0 12 bulan 8,662,500


1 Peningkatan pemberdayaan masyarakat (kader posyandu)


Meningkatnya pelayanan kesehatan oleh kader masyarakat 1 tahun 41,400,000 0 0 0 1 tahun 43,470,000

2 Operasional petugas jaga malam dan hari libur nasional


Terlaksananya jaga malam dan hari libur nasional oleh dokter dan paramedis

1 tahun 28,914,000 0 0 0 1 tahun 30,359,700

Page 37 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular 12,600,000 0 0 0 13,230,000

1 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

Semua SD di Kecamatan Parlilitan



1 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Parlilitan





1.02.8 UPT Puskesmas Hutapaung 427,881,000 459,137,800 0 0 0 482,094,690Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 153,769,600 0 0 0 161,458,080

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPT Puskesmas Hutapaung Terlaksananya Tertib Administrasi 12 bulan 1,122,000 0 0 0 12 bulan 1,178,100


UPT Puskesmas Hutapaung


3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor UPT Puskesmas Hutapaung Terlaksananya Kebersihan Kantor 12 bulan 5,708,000 0 0 0 12 bulan 5,993,400

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor UPT Puskesmas Hutapaung








7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPT Puskesmas Matiti Tersedianya tabung oksigen 12 bulan 4,000,000 0 0 0 12 bulan 4,200,000

8 Penyediaan Makanan dan Minuman UPT Puskesmas Hutapaung


9 Rapat - rapat Koordinasi dalam Daerah UPT Puskesmas Hutapaung



1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor UPT Puskesmas Hutapaung


1 tahun 68,250,000 0 0 0 1 tahun 71,662,500

2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor UPT Puskesmas Hutapaung






1 Transpor Kader Posyandu dan Poskesdes UPT Puskesmas Hutapaung Tersusunnya indikator kesehatan 1 tahun 64,800,000 0 0 0 1 tahun 68,040,000


1 Penyusunan indikator kesehatan di puskesmas Hutapaung

UPT Puskesmas Hutapaung Tersusunnya indikator kesehatan 1 tahun 23,996,000 0 0 0 1 tahun 25,195,800


1 Pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah UPT Puskesmas Hutapaung


2 Pelaksanaan penjaringan kesehatan anak sekolah


Terlaksananya penjaringan keshatan anak sekolah 1 tahun 9,688,000 0 0 0 1 tahun 10,172,400

Program Peningkatan SDM 50,000,000 0 0 0 52,500,000

1 Pelatihan tenaga kesehatan UPT Puskesmas Hutapaung

Meningkatnya SDM Tenaga Kesehatan 1 tahun 50,000,000 0 0 0 1 tahun 52,500,000

Page 38 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




1.02.9 UPT Puskesmas Paranginan 400,091,000 492,854,800 0 0 0 517,497,540Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 149,363,600 0 0 0 156,831,780

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPT Puskesmas Paranginan Terlaksananya Tertib Administrasi 12 bulan 1,650,000 0 0 0 12 bulan 1,732,500


UPT Puskesmas Paranginan


3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor UPT Puskesmas Paranginan Terlaksananya Kebersihan Kantor 12 bulan 5,198,700 0 0 0 12 bulan 5,458,635

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor UPT Puskesmas Paranginan


5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan UPT Puskesmas Paranginan





7 Penyediaan Makanan dan Minuman UPT Puskesmas Paranginan


8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah




1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor UPT Puskesmas Paranginan


1 tahun 80,500,000 0 0 0 1 tahun 84,525,000

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPT Puskesmas Paranginan


3 Pemeliharaan Rutin/ berkala kenderaan dinas/ operasional Dinas / Operasional



4 Penggantian Tabung Oksigen UPT Puskesmas Paranginan Tersedianya tabung oksigen 12 bulan 3,000,000 0 0 0 12 bulan 3,150,000






1 Dukungan Operasional Akreditasi Puskesmas UPT Puskesmas Paranginan

Tercapainya Akreditasi Puskesmas Paranginan 1 tahun 93,520,000 0 0 0 1 tahun 98,196,000

Program Peningkatan Sumber Daya Manuasia 50,000,000 0 0 0 52,500,000

1 Pelatihan Tenaga Puskesmas UPT Puskesmas Paranginan

Meningkatnya SDM Tenaga Puskesmas 1 tahun 50,000,000 0 0 0 1 tahun 52,500,000

1.02.10 UPT Puskesmas Bakkara 404,272,000 448,523,350 0 0 0 470,949,518Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 149,748,750 0 0 0 157,236,188

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPT Puskesmas Bakkara Terlaksananya Tertib Administrasi 12 bulan 840,000 0 0 0 12 bulan 882,000

2 Penyediaan Alat Tulis Kantor UPT Puskesmas Bakkara

Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya air dan Listrik

12 bulan 32,551,600 0 0 0 12 bulan 34,179,180

3 Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor

UPT Puskesmas Bakkara

Terlaksananya perbaikan peralatan kerja 12 bulan 4,650,000 0 0 0 12 bulan 4,882,500

4 Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik

UPT Puskesmas Bakkara Tersedianya Peralatan Kebersihan 12 bulan 15,600,000 0 0 0 12 bulan 16,380,000

5 Penyediaan Jasa Kebersihan UPT Puskesmas Bakkara Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 7,385,000 0 0 0 12 bulan 7,754,250

6 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bagunan kantor


Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 2,410,650 0 0 0 12 bulan 2,531,183

Page 39 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan UPT Puskesmas Bakkara

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 27,332,500 0 0 0 12 bulan 28,699,125

8 Penyediaan Bahan Logistik kantor UPT Puskesmas Bakkara

Terlaksananya kegiatan Bahan Logistik 12 bulan 3,000,000 0 0 0 12 bulan 3,150,000

9 Penyediaan Makanan dan Minuman UPT Puskesmas Bakkara

Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman untuk rapat 12 bulan 16,625,000 0 0 0 12 bulan 17,456,250

10 Rapat-rapat kordinasi dalam daerah UPT Puskesmas Bakkara



1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor UPT Puskesmas Bakkara

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 1 paket 81,000,000 0 0 0 1 paket 85,050,000



Terlaksananya pemeliharaan perlengkapann gedung kantor 12 bulan 23,744,000 0 0 0 12 bulan 24,931,200



kendaraan dinas/operasional terpelihara dengan baik 12 bulan 27,000,000 0 0 0 12 bulan 28,350,000


1 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat ( Kader Posyandu )


Pelayanan Yang Baik Pada Masyarakat 1 tahun 35,640,000 0 0 0 1 tahun 37,422,000

2 Operasional Petugas Jaga Malam dan Hari Libur Nasional


Terjaganya Kesehatan petugas jaga malam 1 tahun 31,110,000 0 0 0 1 tahun 32,665,500


1 Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah UPT Puskesmas Bakkara


Program Perbaikan Gizi Masyarakat 14,160,000 0 0 0 14,868,000

1 Pembelian makanan Tambahan (PMT) Balita Gizi Buruk


Terlaksananya pemberian makanan tambahan balita gizi buruk 1 tahun 14,160,000 0 0 0 1 tahun 14,868,000


1 Penyusunan Indikator Kesehatan UPT Puskesmas Bakkara


Program Peningkatan Sumber Daya Manuasia 50,000,000 0 0 0 52,500,000

1 Pelatihan Tenaga Puskesmas UPT Puskesmas Bakkara

Meningkatnya SDM Tenaga Puskesmas 1 tahun 50,000,000 0 0 0 1 tahun 52,500,000

1.02.11 UPT Puskesmas Sijamapolang 351,657,000 400,100,000 0 0 0 420,105,000Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 141,826,000 0 0 0 148,917,300

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPT Puskesmas Sijamapolang Terlaksananya Tertib Administrasi 12 bulan 1,425,000 0 0 0 12 bulan 1,496,250


UPT Puskesmas Sijamapolang


3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor UPT Puskesmas Sijamapolang Terlaksananya Kebersihan Kantor 12 bulan 6,280,000 0 0 0 12 bulan 6,594,000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor UPT Puskesmas Sijamapolang








7 Penyediaan Makanan dan Minuman UPT Puskesmas Sijamapolang


8 Rapat - rapat Koordinasi dalam Daerah UPT Puskesmas Sijamapolang



Page 40 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor UPT Puskesmas Sijamapolang


6 unit 74,000,000 0 0 0 6 unit 77,700,000









1 Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah UPT Puskesmas Bakkara

Terlaksananya Kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah 1 tahun 10,974,000 0 0 0 1 tahun 11,522,700


1 Penyusunan Indikator Kesehatan UPT Puskesmas Sijamapolang


Program Peningkatan SDM 50,000,000 0 0 0 52,500,000

1 Pelatihan Tenaga Puskesmas UPT Puskesmas Sijamapolang

Meningkatnya SDM tenaga kesehatan 1 tahun 50,000,000 0 0 0 1 tahun 52,500,000

1.02.12 UPT Puskesmas Tarabintang 416,979,000 444,294,500 0 0 0 466,509,225Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 107,647,500 0 0 0 113,029,875

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPT Puskesmas Tarabintang Terlaksananya Tertib Administrasi 12 bulan 35,000,000 0 0 0 12 bulan 36,750,000


UPT Puskesmas Tarabintang


3 Penyediaan Peralatan dan bahan kebersihan kantor

UPT Puskesmas Tarabintang Terlaksananya Kebersihan Kantor 12 bulan 10,964,000 0 0 0 12 bulan 11,512,200




5 Penyediaan makan dan minuman UPT Puskesmas Tarabintang


6 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah




1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor UPT Puskesmas Tarabintang


1 tahun 30,000,000 0 0 0 1 tahun 31,500,000

2 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor UPT Puskesmas Tarabintang





4 Pengisian tabung Oksigen UPT Puskesmas Tarabintang Tersedianya tabung oksigen 12 bulan 3,350,000 0 0 0 12 bulan 3,517,500

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50,000,000 0 0 0 52,500,000

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal UPT Puskesmas Tarabintang

Meningkatnya SDM tenaga kesehatan 1 tahun 50,000,000 0 0 0 1 tahun 52,500,000






Page 41 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




1 Pelaksanaan bulan Imunisasi anak sekolah UPT Puskesmas Tarabintang

Terlaksananya Kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah 1 tahun 9,204,000 0 0 0 1 tahun 9,664,200

Standarisasi Pelayanan Kesehatan 95,093,000 0 0 0 99,847,650

1 Penyusunan Indikator Kesehatan Puskesmas UPT Puskesmas Tarabintang


2 Dukungan Opersional Akreditasi Puskesmas UPT Puskesmas Tarabintang Tercapainya akreditas puskesmas 1 tahun 79,998,000 0 0 0 1 tahun 83,997,900

1.02.13 UPT Puskesmas Hutagalung 352,444,000 359,543,200 0 0 0 377,520,360Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 116,531,200 0 0 0 122,357,760

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPT Puskesmas Hutagalung Terlaksananya Tertib Administrasi 12 bulan 900,000 0 0 0 12 bulan 945,000


UPT Puskesmas Hutagalung


3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor UPT Puskesmas Hutagalung Terlaksananya Kebersihan Kantor 12 bulan 6,953,000 0 0 0 12 bulan 7,300,650

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor UPT Puskesmas Hutagalung








7 Penyediaan Makanan dan Minuman UPT Puskesmas Hutagalung


8 Rapat - rapat Koordinasi dalam Daerah UPT Puskesmas Hutagalung



1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor UPT Puskesmas Hutagalung


1 tahun 32,000,000 0 0 0 1 tahun 33,600,000

2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor UPT Puskesmas Hutagalung






UPT Puskesmas Hutagalung Tersedianya tabung oksigen 12 bulan 4,100,000 0 0 0 12 bulan 4,305,000






1 Penyusunan Indikator Kesehatan UPT Puskesmas Hutagalung



1 Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah UPT Puskesmas Saitnihuta


Program peningkatan sumber daya manusia 50,000,000 0 0 0 52,500,000

1 pelatihan tenaga kesehatan UPT Puskesmas Saitnihuta

Tercapainya Peningkatan SDM Tenaga Kesehatan 1 tahun 50,000,000 0 0 0 1 tahun 52,500,000

1.02.14 UPT Puskesmas Saitnihuta 358,660,000 368,275,378 0 0 0 386,689,147Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 148,745,378 0 0 0 156,182,647

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPT Puskesmas Saitnihuta Terlaksananya Tertib Administrasi 12 bulan 1,110,000 0 0 0 12 bulan 1,165,500

Page 42 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik

UPT Puskesmas Saitnihuta


3 Penyediaan Pemeliharaan Peralatan Kantor UPT Puskesmas Saitnihuta Terlaksananya Kebersihan Kantor 12 bulan 2,750,000 0 0 0 12 bulan 2,887,500

4 Penyediaan peralatan dan bahan kebersihan Kantor



5 Penyediaan Alat Tulis Kantor UPT Puskesmas Saitnihuta


6 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan UPT Puskesmas Saitnihuta





8 Pengisian Tabung ogsigen UPT Puskesmas Saitnihuta Tersedianya tabung oksigen 12 bulan 1,800,000 0 0 0 12 bulan 1,890,000

9 Penyediaan Makanan dan Minuman UPT Puskesmas Saitnihuta


10 Rapat -rapat koordinasi UPT Puskesmas Saitnihuta



1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor UPT Puskesmas Saitnihuta


1 tahun 25,000,000 0 0 0 1 tahun 26,250,000

2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor UPT Puskesmas Saitnihuta


3 Pemeliharaan / Berkala Kendaraan Dinas Operasional








1 Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah UPT Puskesmas Saitnihuta


2 Pelaksanaan Pemberian Obat Cacing Anak Sekolah


Terlaksananya pemberian obac cacing anak sekolah 1 tahun 14,868,000 0 0 0 1 tahun 15,611,400

3 Pelaksanaan Imunisasi Bulanan Bagi Bayi dan Balita


Terlaksananya imunisasi bulanan bagi bayi da balita 1 tahun 2,124,000 0 0 0 1 tahun 2,230,200

Program peningkatan sumber daya manusia 50,000,000 0 0 0 52,500,000

1 pelatihan tenaga kesehatan UPT Puskesmas Saitnihuta

Tercapainya Peningkatan SDM Tenaga Kesehatan 1 tahun 50,000,000 0 0 0 1 tahun 52,500,000

1.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.1 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 48,073,000,000 237,206,327,250 0 0 258,387,000,000 249,066,643,613


1 Penyediaan Jasa Surat MenyuratDinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

Terlaksananya layanan administrasi perkantoran 12 bulan 10,000,000 0 0 0 12 bulan 10,500,000

2 Penyediaan Alat Tulis KantorDinas Pekerjaan


Terlaksananya layanan administrasi perkantoran 12 bulan 103,825,500 0 0 0 12 bulan 109,016,775


Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

Terlaksananya layanan administrasi perkantoran 12 Bulan 102,950,000 0 0 0 12 Bulan 108,097,500



Ruang


Page 43 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting






Ruang


6 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorDinas Pekerjaan





Ruang


8 Penyediaan Makanan dan MinumanDinas Pekerjaan



9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah


Ruang


10 Penyediaan Jasa Non PNSDinas Pekerjaan



11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah


Ruang


Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1,362,200,000 0 0 0 1,430,310,000

1 Pembangunan Gedung KantorDinas Pekerjaan


Tersedia dan Terpeliharanya sarana dan Prasarana aparatur 1 Paket 400,000,000 0 0 0 1 Paket 420,000,000

Biaya Umum Pembangunan Gedung KantorDinas Pekerjaan


Dokumen Perencanaan Gedung Kantor 1 Kegiatan 25,000,000 0 0 0 1 Kegiatan 26,250,000

2 Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorDinas Pekerjaan


Peralatan Kantor 1 Kegiatan 226,200,000 0 0 0 1 Kegiatan 237,510,000

3 Pengadaan Kendaraan Dinas (Roda Empat)Dinas Pekerjaan


Kendaraan Dinas (Roda Empat) 1 Unit 500,000,000 0 0 0 1 Unit 525,000,000

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorDinas Pekerjaan


Gedung Kantor Terpelihara 1 Kegiatan 25,000,000 0 0 0 1 Kegiatan 26,250,000

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


Ruang

Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara 1 Kegiatan 186,000,000 0 0 0 1 Kegiatan 195,300,000


1 Pendidikan dan Pelatihan AparaturDinas Pekerjaan


SDM Aparaturr Terdidik dan terlatih 1 Kegiatan 350,000,000 0 0 0 1 Kegiatan 367,500,000

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

30,000,000 0 0 0 31,500,000

1 Penyusunan Laporan dan Dokumen Perencanaan SKPD


Ruang

Laporan dan Dokumen Perencanaan SKPD tersusun 1 Kegiatan 30,000,000 0 0 0 1 Kegiatan 31,500,000

A Program pembangunan jalan dan jembatan 20,895,487,500 0 0 145,005,000,000 21,940,261,875

I Perencanaan Pembangunan Jalan 200,000,000 0 0 0

1 Perencanaan Pembangunan Jalan TA. 2019 - Tersedianya Perencanaan Pembangunan Jalan 1 Kegiatan 200,000,000 0 0 0 1 Kegiatan 210,000,000

II Peningkatan Jalan (DAK Penugasan) Terbangunnya Jalan Kabupaten (km) 0 0 0 129,618,750,0001 Peningkatan Jalan Sijarango - Pusuk II Pakkat 10 0 0 0 14,285,000,000 10 0

2 Peningkatan Jalan Aek Sopang-Parmonangan-Lae Umbulan-Lae Hundulan Pakkat 8 0 0 0 10,150,000,000 8 0

3 Peningkatan jalan Purba Baringin-Peadundung-Siandong Pakkat 6 0 0 0 6,000,000,000 6 0

Page 44 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




4 Peningkatan Jalan Parbotihan - Pulo Godang - Temba

Pakat dan Onan Ganjang 5 0 0 0 8,000,000,000 5 0

5 Peningkatan Jalan Sibolga-Batu Nagodang-Pulo Godang Onan Ganjang 6 0 0 0 7,000,000,000 6 0

6 Peningkatan Jalan Sibuluan - Sitonong - Batu Nagodang Onan Ganjang 7 0 0 0 7,500,000,000 7 0

7 Peningkatan Jalan Sanggaran II - Pagaran Dolok - Batas Tapteng Onan Ganjang 5 0 0 0 4,000,000,000 5 0

8 Peningkatan Jalan Bonan Dolok - Sanggaran I Sijamapolang 5 0 0 0 13,500,000,000 5 0

9 Peningkatan Jalan Bonan Dolok - Pangasean - Batas Taput (hotmix) Sijamapolang 2 0 0 0 10,100,000,000 2 0

10 Peningkatan Jalan Sp. RSU - Hutaraja Doloksanggul 4 0 0 0 7,000,000,000 4 0

11 Peningkatan Jalan Sihite I-Lumban Naungkup Doloksanggul 7 0 0 0 4,100,000,000 7 0

12 Peningkatan Jalan Matiti - Marade Doloksanggul & Pollung 4 0 0 0 10,500,000,000 4 0

13 Peningkatan Jalan Tarabintang - Siantar Sitanduk - Napa Kubangan Tarabintang 3 0 0 0 13,000,000,000 3 0

14 Peningkatan Jalan Pusuk I-Pusuk II-Simaninggir Parlilitan 4.5 0 0 0 7,500,000,000 4.5 0

15 Biaya Umum Doloksanggul 20 M 0 0 0 6,983,750,000 20 M 0III Peningkatan Jalan (DAU) 20,595,487,500 0 0 0 21,625,261,8751 Pengaspalan Jalan Bonan Dolok - Ramadu Lintongnihuta 4.500 x 3,0 2,160,000,000 0 0 0 4.500 x 3,0 2,268,000,000

2 Pengaspalan Jalan Barisan Dusun II Ganjang Desa Bonan Dolok Lintongnihuta 700 x 3,0 336,000,000 0 0 0 700 x 3,0 352,800,000

3 Peningkatan Jalan Pargaulan - Lobutua (hotmix) Lintongnihuta 1.500 x 3,5 2,493,750,000 0 0 0 1.500 x 3,5 2,618,437,500

4 Pengaspalan Jalan Borsak Sirumonggur Desa Bonan Dolok Lintongnihuta 1.500 x 3,0 720,000,000 0 0 0 1.500 x 3,0 756,000,000

5 Peningkatan Jalan Pea Sanggul - Gereja Dolok Raja Desa Dolok Margu (hotmix) Lintongnihuta 1.500 x 3,0 2,137,500,000 0 0 0 1.500 x 3,0 2,244,375,000

6 Peningkatan Jalan Nagatimbul - Tao Silaban Desa Siponjot Lintongnihuta 700 x 3,0 997,500,000 0 0 0 700 x 3,0 1,047,375,000

7 Peningkatan Jalan Sijuguk - Lumban Sianturi Lintongnihuta 2.000 x 3,0 2,850,000,000 0 0 0 2.000 x 3,0 2,992,500,000

8 Peningkatan Jalan Menuju Sitonong Desa Sampetua Onan Ganjang 2.000 x 3,0 960,000,000 0 0 0 2.000 x 3,0 1,008,000,000

9 Peningkatan Jalan Sp. Nagari - Desa Siborutorop Desa Siborutorop Paranginan 2.000 x 3,0 960,000,000 0 0 0 2.000 x 3,0 1,008,000,000

10 Peningkatan Jalan TB Simatupang (Onan Raja - Panguapan Batu gaja) Paranginan 2.000 x 3,0 960,000,000 0 0 0 2.000 x 3,0 1,008,000,000

11 Peningkatan Jalan Sp. Tiga - Situmtuman Paranginan Selatan Paranginan 1.500 x 3,0 720,000,000 0 0 0 1.500 x 3,0 756,000,000

12 Peningkatan Jalan Sitolusuhi - Unduk Sanggar Desa Paranginan Selatan Paranginan 1.500 x 3,0 720,000,000 0 0 0 1.500 x 3,0 756,000,000

13 Peningkatan Jalan Siborutorop (Sp. SMP 2 Paranginan) - Parbolibolian Desa Siborutorop Paranginan 1.500 x 3,0 720,000,000 0 0 0 1.500 x 3,0 756,000,000

14 Peningkatan Jalan Sp. Lobutolong - Barangan Desa Lobutolong Paranginan 1.500 x 3,0 720,000,000 0 0 0 1.500 x 3,0 756,000,000

15 Peningkatan Jalan Sp. Kantor Camat Paranginan - Parsimin Desa Sihonongan Paranginan 1.500 x 3,0 720,000,000 0 0 0 1.500 x 3,0 756,000,000

16 Peningkatan Jalan Sp. Dua Simatupang - Dusun Duru Tambak Desa Sihonongan Paranginan 2.000 x 3,0 960,000,000 0 0 0 2.000 x 3,0 1,008,000,000

17 Peningkatan Jalan Dusun I - Dusun II Desa Paranginan Selatan Paranginan 1.000 x 3,0 480,000,000 0 0 0 1.000 x 3,0 504,000,000

18 Biaya Umum Doloksanggul 980,737,500 0 0 0 0 1,029,774,375IV Perkerasan Jalan (DAK) 0 0 0 945,000,000

1 Perkerasan Jalan Bonandolok - Lumbanjulu - Batunajagar Sijamapolang 3.000 x 3,0 0 0 0 900,000,000 3.000 x 3,0 0

2 Biaya Umum 0 0 0 45,000,000 0 0

V Perencanaan Pembangunan Jembatan 100,000,000 0 0 0 0 105,000,000

Page 45 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




Perencanaan Pembangunan Jembatan TA. 2019 Humbahas 1 Kegiatan 100,000,000 0 0 0 1 Kegiatan 105,000,000

VI Pembangunan Jembatan (DAK Penugasan) 0 0 0 14,441,250,000 0 0

1 Pembangunan Jembatan Lae Hundulan Tarabintang 1 Paket 0 0 0 4,000,000,000 1 Paket 02 Pembangunan Jembatan Aek Huta Raru Onan Ganjang 4 meter 0 0 0 640,000,000 4 meter 03 Pembangunan Jembatan Aek Sibulbulon Parlilitan 10 meter 0 0 0 1,600,000,000 10 meter 04 Pembangunan Jembatan Peadungdung 2 Pakkat 8 x 6,0 0 0 0 1,200,000,000 8 x 6,0 0

5 PembangunanJembatan Pusuk II - Sijarango Parlilitan 20 x 6,0 0 0 0 3,000,000,000 20 x 6,0 0

6 Pembangunan Jembatan Aek Situmohap Pollung 10 x 5,0 0 0 0 1,250,000,000 10 x 5,0 07 Pembangunan Jembatan Lae Hundulan Tarabintang 25 x 3,0 0 0 0 1,875,000,000 25 x 3,0 08 Biaya Umum Paranginan 400 x 3,0 M 0 0 0 876,250,000 400 x 3,0 M 0

B Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 10,306,000,000 0 0 0

I Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 100,000,000 0 0 0 0 105,000,000

Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong TA. 2019 Humbahas Lancarnya transportasi 1 Kegiatan 100,000,000 0 0 0 1 Kegiatan 105,000,000

II Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (m) 10,206,000,000 0 0 0 (m) 10,716,300,000

1 Box Culvert Jalan Simpang Siabaksa Doloksanggul 10 150,000,000 0 0 0 10 157,500,000

2 Saluran Semen Pakkat Dolok - Lumban Purba Doloksanggul 400 200,000,000 0 0 0 400 210,000,000

3 Saluran Semen Lumban Purba - Simarigung Doloksanggul 400 200,000,000 0 0 0 400 210,000,000

4 Saluran Semen Gonting Bulu - Simangaronsang Doloksanggul 250 170,000,000 0 0 0 250 178,500,000

5 Saluran Semen Jalan Tahi Raja Desa Purba Dolok Doloksanggul 400 200,000,000 0 0 0 400 210,000,000

6 Saluran Semen Sihite - Parik Sinomba (Lanjutan) Doloksanggul 400 200,000,000 0 0 0 400 210,000,000

7 Saluran Semen Aek Lung - Lumban Purba Desa Aek Lung Doloksanggul 400 200,000,000 0 0 0 400 210,000,000

8 Saluran Semen Lumban Purba - Sihuting - huting Doloksanggul 400 200,000,000 0 0 0 400 210,000,000

9 Saluran Semen Dolok Margu - Pakkat Sitio - tio Doloksanggul 400 200,000,000 0 0 0 400 210,000,000

10 Saluran Semen Doloksait - Terminal Doloksanggul Siparbue Desa Bona ni onan Doloksanggul 400 200,000,000 0 0 0 400 210,000,000

11 Saluran Semen Lumban Uluan Desa Bona ni onan Doloksanggul 400 200,000,000 0 0 0 400 210,000,000

12 Saluran Semen Lumban Munthe Desa Matiti II Doloksanggul 400 200,000,000 0 0 0 400 210,000,000

13 Saluran Semen Jalan Veteran Doloksanggul 200 150,000,000 0 0 0 200 157,500,00014 Saluran Semen Matiti - Hutagurgur Doloksanggul 400 200,000,000 0 0 0 400 210,000,00015 Saluran Semen Dan TPT Jalan Silpa Doloksanggul 200 200,000,000 0 0 0 200 210,000,000

16 Saluran Semen Gereja GPDI Saitnihuta - Sp. Tiga Dusun I Doloksanggul 400 200,000,000 0 0 0 400 210,000,000

17 Saluran Semen Sibuntuon - Poskesdes Desa Saitnihuta Dusun III Doloksanggul 400 200,000,000 0 0 0 400 210,000,000

18 Saluran Semen SD Negeri 173429 - Pansur Dusun I Doloksanggul 400 200,000,000 0 0 0 400 210,000,000

19 Saluran Semen Narambean - Jembatan Sibundong Aek Sori Dusun I Doloksanggul 400 200,000,000 0 0 0 400 210,000,000

20 Saluran Semen Air Rura Aek Sori Desa Saitnihuta Doloksangul 400 200,000,000 0 0 0 400 210,000,000

21 Saluran Semen Batu Mardinding Lintongnihuta 400 200,000,000 0 0 0 400 210,000,000

22 Saluran Semen Sp. Gereja - Nagatimbul Desa Siponjot Lintongnihuta 400 200,000,000 0 0 0 400 210,000,000

23 Saluran Semen Lobu Suksuk - Sigubo Lintongnihuta 400 200,000,000 0 0 0 400 210,000,000

24 Saluran Semen Lumban Dolok - dolok Desa Parnapa Onan Ganjang 400 200,000,000 0 0 0 400 210,000,000

Page 46 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




25 Saluran Semen Menuju Sungai Napa Desa Hauagong Pakkat 400 200,000,000 0 0 0 400 210,000,000

26 Saluran Semen Barangan - Sp. Lumban Barat Desa Lobutolong Habinsaran Paranginan 400 200,000,000 0 0 0 400 210,000,000

27 Saluran Semen Dusun III - Dusun I Desa Paranginan Selatan Paranginan 400 200,000,000 0 0 0 400 210,000,000

28 Saluran Semen Parholongan - Siborutorop Paranginan 400 200,000,000 0 0 0 400 210,000,000

29 Saluran Semen Dusun III - Dusun I Desa Pearung Paranginan 400 200,000,000 0 0 0 400 210,000,000

30 Saluran Semen Sosor Godung - Unte Mukkur Paranginan 400 200,000,000 0 0 0 400 210,000,000

31 Saluran Semen Peananggiling - GPDI Paranginan 400 200,000,000 0 0 0 400 210,000,000

32 Saluran Semen Desa Baringin - Baringin Natam Parlilitan 400 200,000,000 0 0 0 400 210,000,000

33 Saluran Semen Dusun Siringo - ringo Desa Sihas Dolok I Parlilitan 400 200,000,000 0 0 0 400 210,000,000

34 Saluran Semen Dusun Sihabong - habong - Sampuran Desa Sihas Dolok II Parlilitan 400 200,000,000 0 0 0 400 210,000,000

35 Saluran Semen Dan TPT Dusun Lae Pinang Desa Sion Selatan Parlilitan 400 200,000,000 0 0 0 400 210,000,000

36 Saluran Semen Menuju Sihas toruan Desa Sionom Hudon Parlilitan 400 200,000,000 0 0 0 400 210,000,000

37 Saluran Semen Pinang Dusun Kasturi I Bungus Huta Galang Desa Sionom Hudon Parlilitan 400 200,000,000 0 0 0 400 210,000,000

38 Saluran Semen menuju Janji Matogu Desa Pancur Batu Pollung 400 200,000,000 0 0 0 400 210,000,000

39 Saluran Semen Pancur Batu - Hutapaung Desa Pancur Batu Pollung 400 200,000,000 0 0 0 400 210,000,000

40 Saluran Semen Dan TPT Bonan Dolok I Sijamapolang 200 200,000,000 0 0 0 200 210,000,00041 Saluran Semen Sibongkare Tonga Tarabintang 400 200,000,000 0 0 0 400 210,000,00042 Saluran Semen Simbara - Napasingkam Tarabintang 200 150,000,000 0 0 0 200 157,500,000

43 Saluran Semen Anggoci - Rambung Desa Mungkur Tarabintang 400 200,000,000 0 0 0 400 210,000,000

44 Saluran Semen Menuju SMA N.1 Tarabintang Desa Sihombu Tarabintang 200 150,000,000 0 0 0 200 157,500,000

45 Saluran Semen Parholongan - Siborutorop Paranginan 400 200,000,000 0 0 0 400 210,000,000

46 Saluran Semen Dusun III - Dusun I Desa Pearung Paranginan 400 200,000,000 0 0 0 400 210,000,000

47 Saluran Semen Sosor Godung - Unte Mukkur Paranginan 400 200,000,000 0 0 0 400 210,000,000

48 Saluran Semen Peananggiling - GPDI Paranginan 400 200,000,000 0 0 0 400 210,000,000

49 Saluran Semen Anggoci - Rambung Desa Mungkur Tarabintang 400 200,000,000 0 0 0 400 210,000,000

50 Saluran Semen Menuju SMA N.1 Tarabintang Desa Sihombu Tarabintang 200 150,000,000 0 0 0 200 157,500,000

51 Biaya Umum Paranginan 500 x 4,0 M 486,000,000 0 0 0 500 x 4,0 M 510,300,000

C Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 5,178,000,000 0 0 0

I Perencanaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 75,000,000 0 0 0

Perencanaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong TA. 2019 Humbahas 75,000,000 0 0 0

II Pembangunan Turap/Talud/Bronjong (m) 5,103,000,000 0 0 0

1 Pembangunan Bronjong Pantai Toru Dolok Desa Marbun Toruan Baktiraja 200 300,000,000 0 0 0

2 Pembangunan TPT Belakang Sekolah SD N. 174538 Tipang Baktiraja 150 200,000,000 0 0 0

3 Pembangunan Bronjong Jalan Lumban Samosir Dusun II Desa Simarigung Doloksanggul 70 200,000,000 0 0 0

4 Pembangunan TPT Jalan Lumban Tulpang Dusun II Desa Sampean Doloksanggul 10 60,000,000 0 0 0

5 Pembangunan TPT Silaga-laga Doloksanggul 300 200,000,000 0 0 0

6 Pembangunan TPT Jalan Siabaksa - Bakkara Depan PAUD Desa Sosorgonting Doloksanggul 1 Unit 150,000,000 0 0 0

Page 47 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




7 Pembangunan TPT Jalan Munthe Desa Matiti II Doloksanggul 500 200,000,000 0 0 0

8 Pembangunan TPT Pansur - Gadong Gorat Dusun I dan III Doloksanggul 1 Unit 200,000,000 0 0 0

9 Pembangunan TPT Aek Siparbue Doloksanggul 1 Unit 200,000,000 0 0 0

10 Pembangunan TPT Panoguan Solu - Binanga Rihit Lintongnihuta 200 400,000,000 0 0 0

11 Pembangunan TPT Jalan Parpati Toba Desa Hutasoit I Lintongnihuta 300 200,000,000 0 0 0

12 Pembangunan TPT Lobusuksuk Batumardinding Lintongnihuta 1 Unit 200,000,000 0 0 0

13 Pembangunan TPT Binanga Huta Gurgur Toruan Desa Nagasaribu V Lintongnihuta 300 200,000,000 0 0 0

14 Pembangunan TPT SD Inpres Onan Ganjang Onan Ganjang 300 200,000,000 0 0 0

15 Pembangunan TPT Desa Hutajulu Onan Ganjang 300 200,000,000 0 0 0

16 Pembangunan TPT SD Inpres Hauagong Desa Hauagong Pakkat 5 x 25 m 200,000,000 0 0 0

17 Pembangunan TPT Dolok Sait - Sp. Nagari Paranginan 200 200,000,000 0 0 0

18 Pembangunan TPT Pandiangan - Barangan Desa Lobutolong Habinsaran Paranginan 300 200,000,000 0 0 0

19 Pembangunan TPT Dusun Lumban Raja - Lumban Sampetua Paranginan 250 200,000,000 0 0 0

20 Pembangunan TPT Nagatimbul - Banjar Dolok Paranginan 250 200,000,000 0 0 0

21 Pembangunan TPT Pandiangan - Janji Mauli Paranginan 200 200,000,000 0 0 0

22 Pembangunan TPT Gereja Katholik Desa Hutapaung Utara Pollung 1 Unit 150,000,000 0 0 0

23 Pembangunan TPT Sp. Maranti-Parsioran Jalan Jurusan Bonandolok - Sibuntuon Sijamapolang 300 200,000,000 0 0 0

24 Pembangunan TPT Aek Riman Tarabintang Tarabintang 200 200,000,000 0 0 0

25 Biaya Umum 243,000,000 0 0 0

D Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 14,121,800,000 0 0 64,632,500,000

I Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 100,000,000 0 0 0

1 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan TA. 2019 Humbahas Lancarnya transportasi 100,000,000 0 0 0

II Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 75,000,000 0 0 0

1 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan TA. 2019 Humbahas Lancarnya transportasi 75,000,000 0 0 0

III Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 13,946,800,000 0 0 64,632,500,000Pemeliharaan Rutin Jalan 5,000,000,000 0 0 0

1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Humbahas Lancarnya transportasi 250 km 5,000,000,000 0 0 0

Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK Penugasan) (m) 0 0 0 64,632,500,000

1 [049] Marbun Toruan - Tombak Sulu-sulu - Sp. Siunong-unong (Hotmix) Baktiraja 1.000 x 3,0 0 0 1,500,000,000

2 [050] Bakkara - Tipang - Bts. Samosir (Hotmix) Baktiraja 2.000 x 3,5 0 0 4,000,000,000

3 [019] Gonting Bulu - Simangaronsang (Hotmix) Doloksanggul 1.000 x 5,5 0 0 5,000,000,000

4 [022] Hariara - Sileang (Hotmix) Doloksanggul 1.000 x 3,0 0 0 1,500,000,0005 [037] Lobutolong - Sibaganding (Hotmix) Lintongnihuta 2.000 x 3,5 0 0 3,000,000,000

6 [027] Pargaulan - Lobutua - Bts. Taput (Hotmix) Lintongnihuta 4.000 x 3,5 0 0 7,000,000,000

7 [036] Pasar Baru - Siharjulu - Sibaganding (Hotmix) Lintongnihuta 2.000 x 3,5 0 0 3,000,000,000

8 [028] Hutasoit - Lobutua (Hotmix) Lintongnihuta 2.000 x 3,0 0 0 3,000,000,0009 [030] Sp. Gereja - Tao Silaban (Hotmix) Lintongnihuta 1.200 x 3,0 0 0 1,300,000,000

Page 48 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




10 [075] Parbotihan - Sampetua ( Hotmix) Onan Ganjang 1.000 x 3,5 0 0 1,500,000,00011 [071] Sihikkit - Hutajulu ( Hotmix) Onan Ganjang 1.500 x 3,6 0 0 1,500,000,000

12 [086] Aek Sopang - Parmonangan (Hotmix) Pakkat 3.000 x 3,0 0 0 6,000,000,000

13 [085] Jurusan Kantor Kepala Desa Peadung-dung Pakkat 1.000 x 3,0 0 0 550,000,000

14 [088] Jurusan Siambaton Julu Pakkat 1.000 x 3,0 0 0 550,000,000

15 [095] Pusuk I - Pusuk II - Simaninggir (Hotmix) Parlilitan 2.000 x 3,5 0 0 3,500,000,000

16 [018] Pangungkitan - Pusuk (Hotmix) Parlilitan 2.000 x 4,5 0 0 4,000,000,00017 [094] Pusuk - Parlilitan (Hotmix) Parlilitan 2.000 x 4,5 0 0 4,000,000,00018 [096] Parluasan - Simataniari Parlilitan 1.000 x 3,0 0 0 550,000,000

19 [052] Pollung - Sp.Batu mardingding (Hotmix) Pollung 4.000 x 3,5 0 0 8,000,000,000

20 [024] Simangaronsang - Aek Nauli (Hotmix) Pollung 1.000 x 3,0 0 0 1,600,000,000

21 [062] Bonan Dolok II - Batunajagar Sijamapolang 1.000 x 3,0 0 0 500,000,00022 [014] Batas Taput Dusun II Desa Sigulok Sijamapolang 2.000 x 3,0 0 0 1,200,000,00023 Biaya Umum 0 0 1,882,500,000

Pemeliharaan Berkala Jalan (DAU) (m) 7,529,300,000 0 0 01 [022] Sileang - Banjar Godang Doloksanggul 1.000 x 3,0 520,000,000 0 0 02 [008] Pearaja - Lumban Luhut Doloksanggul 500 x 3,0 300,000,000 0 0 03 [004] Gonting Darat - Siporngis Doloksanggul 1.000 x 3,0 520,000,000 0 0 04 [072] Onan Ganjang - Janji Onan Ganjang 500 x 3,0 250,000,000 0 0 05 [073] Parbotihan - Aek Godang Onan Ganjang 1.000 x 3,0 550,000,000 0 0 06 [085] Jurusan Dusun Sirandorung Pakkat 1.000 x 3,0 550,000,000 0 0 07 [087] Tolping - Siranggason Pakkat 1.000 x 3,0 550,000,000 0 0 08 [079] Jurusan Martona Bala Pakkat 500 x 3,0 270,000,000 0 0 09 [081] Sipagabu - Banuarea Pakkat 1.000 x 3,0 550,000,000 0 0 0

10 [103] Bungus Desa Sionom Hudon VII (Rabat Beton) (Lanjutan) Parlilitan 1.000 x 2,0 400,000,000 0 0 0

11 [100] Ambalo - Hutagalung Parlilitan 350 x 3,0 200,000,000 0 0 012 [102] Simarhilang - Tangkorabi Parlilitan 1.000 x 3,0 550,000,000 0 0 013 [065] Bonan Dolok I - Desa Sitapongan Sijamapolang 1.000 x 3,0 500,000,000 0 0 014 [064] Bonan Dolok II - Dusun Dolok Nauli Sijamapolang 1.000 x 3,0 500,000,000 0 0 015 [067] Sibuntuon - Nagurguran Sijamapolang 1.000 x 3,0 550,000,000 0 0 016 [091] Sitanduk - Simbara Tarabintang 1.000 x 3,0 550,000,000 0 0 017 Biaya Umum 219,300,000 0 0 0

Pemeliharaan Rutin Jembatan (m) 1,417,500,000 0 0 0

1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten Humbahas 300 1,200,000,000 0 0 0

2 Rehabilitasi Sayap/Oprite Jembatan Pea Dungdung 2 Pakkat 8 150,000,000 0 0 0

3 Biaya Umum PUPR 1 Kegiatan 67,500,000 0 0 0

E Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 675,000,000 0 0 0

Inspeksi Kondisi Jalan 375,000,000 0 0 01 Inspeksi Kondisi Jalan Kabupaten Humbahas 1 keg 250,000,000 0 0 02 Inspeksi Kondisi Jalan Desa Humbahas 1 keg 125,000,000 0 0 0

Inspeksi Kondisi Jembatan 225,000,000 0 0 0

1 Inspeksi Kondisi Jembatan Kabupaten Humbahas 1 keg 150,000,000 0 0 02 Inspeksi Kondisi Jembatan Desa Humbahas 1 keg 75,000,000 0 0 0

Evaluasi dan Pelaporan 75,000,000 0 0 0

1 Pelaporan Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten PUPR 1 keg 50,000,000 0 0 0

2 Pelaporan Kondisi Jalan dan Jembatan Desa PUPR 1 keg 25,000,000 0 0 0

F Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan 1,102,500,000 0 0 0

Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan 682,500,000 0 0 0

Page 49 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




1Jasa Konsultansi Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Kabupaten Berbasis GIS

PUPR Humbahas 650,000,000 0 0 0

2 Biaya Umum PUPR PUPR 32,500,000 0 0 0Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jembatan 420,000,000 0 0 0

1Jasa Konsultansi Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jembatan Kabupaten Berbasis GIS

PUPR Humbahas 400,000,000 0 0 0

2 Biaya Umum PUPR PUPR 20,000,000 0 0 0

G Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 4,082,330,000 0 0 0

Pembangunan Laboratorium Kebinamargaan 577,500,000 0 0 0

1 Pembangunan Laboratorium Kebinamargaan PUPR 550,000,000 0 0 0

2 Biaya Umum PUPR 27,500,000 0 0 0Pengadaan Alat-alat Berat 1,396,680,000 0 0 0

1 Pengadaan Backhoe Loader PUPR 1,356,000,000 0 0 02 Biaya Umum PUPR 40,680,000 0 0 0

Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan 583,150,000 0 0 0

1 Pengadaan Theodolith Digital PUPR 1 set 75,000,000 0 0 02 Pengadaan Alat Uji Marshall Test PUPR 1 set 400,000,000 0 0 0

3 Pengadaan Alat Pengukur Suhu Aspal (Thermometer Digital) PUPR 4 bh 12,000,000 0 0 0

4 Pengadaan Alat GPS Digital PUPR 4 bh 34,000,000 0 0 05 Pengadaan Alat Ukur Panjang PUPR 4 bh 4,000,000 0 0 06 Pengadaan Asphalt Cutter PUPR 1 unit 20,000,000 0 0 07 Biaya Umum PUPR 1 keg 38,150,000 0 0 0

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat 525,000,000 0 0 0

1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat 1 ls 500,000,000 0 0 02 Biaya Umum 1 keg 25,000,000 0 0 0

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 80,000,000 0 0 01 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 keg 80,000,000 0 0 0

Operasional Alat Berat 840,000,000 0 0 01 Operasional Alat Berat 1 ls 800,000,000 2 Biaya Umum 1 keg 40,000,000

Operasional Pengujian Laboratorium 80,000,000 1 Operasional Pengujian Laboratorium 80,000,000

H Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 148,122,600,000 - - 16,304,500,000

Pengaspalan Jalan Perdesaan (DAK Transdes) (m) 0 0 0 11,655,000,000

1 Pengaspalan Jalan menuju Kantor Camat Doloksanggul (hotmix) Doloksanggul 500 x 4,0 650,000,000

2 Pengaspalan Jalan Simpang 4 Sihuting-huting Desa Pakkat Doloksanggul 2.000 x 3,0 1,000,000,000

3 Pengaspalan Jalan Aeklung - Sitiotio Dusun IV Desa Aeklung Doloksanggul 1.000 x 3,0 500,000,000

4 Pengaspalan Jalan Dolokdolok - Lumban Pinasa Dusun III Desa Sosorgonting Doloksanggul 1.500 x 3,0 750,000,000

5 Pembangunan Jalan Sibuluan - Sitonong - Batu Nagodang (hotmix) Onan Ganjang 3.000 x 4,0 3,900,000,000

6 Pengaspalan Jalan menuju Kantor Camat Sijamapolang Sijamapolang 500 x 3,5 300,000,000

7 Pengaspalan Jalan Dusun II - Batas Taput Desa Sigulok Sijamapolang 2.000 x 3,0 1,000,000,000

8 Pengaspalan Jalan Dusun III - Tombak Nahornop Desa Siborboron Sijamapolang 2.000 x 3,0 1,000,000,000

9 Pembangunan Jalan Penghubung Dusun Sitonong Desa Sihombu - Desa Sibongkare Tarabintang 2.000 x 3,5 2,000,000,000

10 Biaya Umum 555,000,000

Page 50 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




Pengaspalan Jalan Perdesaan (DAU) (m) 106,769,250,000 0 0 01 Pengaspalan Jalan Gereja HKBP Baktiraja 1.000 x 3,0 500,000,000

2 Pengaspalan Jalan Desa Saitnihuta - Simarigung Desa Saitnihuta Doloksanggul 1.000 x 3,0 500,000,000

3 Pengaspalan Jalan Simpang SD Inpres - Lumban Paremean Desa Saitnihuta Doloksanggul 1.000 x 3,0 500,000,000

4 Pengaspalan Jalan Nagurguran - Lumban Paremean Desa Saitnihuta Doloksanggul 1.000 x 3,0 500,000,000

5 Pengaspalan Jalan Parik Sinomba - Lumban Sopang Desa Parik Sinomba Doloksanggul 1.000 x 3,0 500,000,000

6 Pengaspalan Jalan Sp. Gereja Desa Janji Doloksanggul 300 x 3,0 150,000,000

7 Pengaspalan Jalan Sp. Lumban Sibarani - Lumban Julu Desa Aek Lung Doloksanggul 1.000 x 3,0 500,000,000

8 Pengaspalan Jalan Aek Lung - Sitio - tio Desa Aek Lung Doloksanggul 1.000 x 3,0 500,000,000

9 Pengaspalan Jalan Lumban Raja - Peanajagar Desa Aek Lung Doloksanggul 1.000 x 3,0 500,000,000

10 Pengaspalan Jalan Sp. Gereja HKBP Saitnihuta - Sosor Gadong Desa Lumban Purba Doloksanggul 750 x 3,0 375,000,000

11 Pengaspalan Jalan Sp. Jalan Saitnihuta - Sibatu - batu Desa Lumban Purba Doloksanggul 1.000 x 3,0 500,000,000

12 Pengaspalan Jalan Simarigung Siopat Ama Desa Simarigung Doloksanggul 2.000 x 3,0 1,000,000,000

13 Pengaspalan Jalan Sp. Empat Lumban Purba - Sihuting - huting Desa Simarigung Doloksanggul 1.000 x 3,0 500,000,000

14 Pengaspalan Jalan Sp. Sileang - Sosor Gonting Desa Lumban Purba Doloksanggul 2.000 x 3,0 1,000,000,000

15 Pengaspalan Jalan Sitio - tio Sampetua Desa Lumban Purba/ Sosor tolong Doloksanggul 1.500 x 3,0 750,000,000

16 Pengaspalan Jalan Lumban Naiang - Lumban Purba Desa Aek Lung Doloksanggul 1.000 x 3,0 500,000,000

17 Pengaspalan Jalan Menuju Dusun Pangebangan Desa Bona ni onan Doloksanggul 500 x 3,0 250,000,000

18 Pengaspalan Jalan Lumban Holbung - Gulungan (PLTA Aek Silang II) Desa Hutaraja Doloksanggul 1.500 x 3,0 750,000,000

19 Pengaspalan Jalan Menuju TPU Desa Matiti II Doloksanggul 2.000 x 3,0 1,000,000,000

20Pengaspalan Jalan Pearaja Hite Rambing - Lumban Munthe Kejaksaan Desa Matiti I, Matiti II dan Sosor tambok

Doloksanggul 6.000 x 3,0 3,000,000,000

21 Pengaspalan Jalan Desa Hutagurgur - Desa Silaga - laga - Pariksinomba Doloksanggul 4.000 x 3,0 2,000,000,000

22 Pengaspalan Jalan Matiti - Marade (Hotmix) Doloksanggul 3.000 x 3,0 1,500,000,000

23 Pengaspalan Jalan Desa Pasaribu - Desa Pakkat Doloksanggul 3.500 x 3,0 1,750,000,000

24 Pengaspalan Jalan Pangambeambean - Lumban Saragi - Pearaja Desa Hutabagasan Doloksanggul 2.000 x 3,0 1,000,000,000

25 Pengaspalan Jalan Sp. Lembaga SM Raja - Lumban Munthe Matiti I - Matiti II Doloksanggul 1.000 x 3,0 500,000,000

26 Pengaspalan Jalan Oprit Jembatan Aek Mardugu Doloksanggul 100 x 3,0 100,000,000

26 Pengaspalan Jalan Lumban Manalu - Gereja GPDI Saitnihuta Dusun I Doloksanggul 1.000 x 3,0 500,000,000

27 Pengaspalan Jalan Sp. Tiga - Kantor Kepala Desa Saitnihuta Dusun I dan III Doloksanggul 1.500 x 3,0 750,000,000

28 Pengaspalan Jalan Lumban Matio - Adian Padang Doloksanggul 1.500 x 3,0 750,000,000

29 Pengaspalan Jalan Lumban Sihombing ke Lumban Surduan Dusun III Desa Pakkat Doloksanggul 1.000 x 3,0 500,000,000

30 Pengaspalan Jalan menuju Kantor Desa Silagalaga Doloksanggul 300 x 3,0 150,000,000

Page 51 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




31 Pengaspalan Jalan Lumban Nahot Desa Bonanionan Doloksanggul 300 x 3,0 150,000,000

32 Pengaspalan Jl. Huta Tua Dusun II Desa Bonanionan Doloksanggul 270 x 3,0 135,000,000

33 Pengaspalan Jalan Pearaja - Hite Rambing Doloksanggul 1.000 x 3,0 500,000,000

34 Pengaspalan Jalan Sipariama - SMP Negeri 5 Desa Lobutua Lintongnihuta 1.000 x 3,0 500,000,000

35 Pengaspalan Jalan Tanjung Marisi Desa Lobutua Lintongnihuta 1.000 x 3,0 500,000,000

36 Pengaspalan Jalan Lumban Simanjuntak - Banjar Dolok Desa Hutasoit I Lintongnihuta 1.000 x 3,0 500,000,000

37 Pengaspalan Jalan Batu Mardingding - Lumban Sipariama Desa Hutasoit I Lintongnihuta 1.500 x 3,0 750,000,000

38 Pengaspalan Jalan Pea Baringin - Simpang Tao Desa Siponjot Lintongnihuta 400 x 3,0 200,000,000

39 Pengaspalan Jalan Lumban Sigaol - Ambar Desa Siponjot Lintongnihuta 500 x 3,0 250,000,000

40 Pengaspalan Jalan Jurusan Sp. Banjora - Naga Saribu I Sipagal Lintongnihuta 500 x 3,0 250,000,000

41 Pengaspalan Jalan Siranggiting - HKBP Naga 5 Lintongnihuta 1.500 x 3,0 750,000,000

42 Pengaspalan Jalan menuju Pearung Silali Desa Pearung Lintongnihuta 1.000 x 3,0 500,000,000

43 Pengaspalan Jalan Sp. Simanjuk - Sihasihor Desa Naga 2 Lintongnihuta 1.000 x 3,0 500,000,000

44 Pengaspalan Jalan Sp. Simanjuntak - Sitapongan Desa Nagasaribu II Lintongnihuta 1.000 x 3,0 500,000,000

45 Pengaspalan Jalan Borsak Junjungan Sigarang - garang Desa Sitio - tio II ( Lanjutan) Lintongnihuta 1.000 x 3,0 500,000,000

46 Pengaspalan Jalan Sipagabu Desa Siponjot Lintongnihuta 1.000 x 3,0 500,000,000

47 Pengaspalan Jalan Paramaan Desa Siponjot Lintongnihuta 1.000 x 3,0 500,000,000

48 Pengaspalan Jalan Lobu Suksuk - Saba Langit Desa Sito II Lintongnihuta 1.000 x 3,0 500,000,000

49 Pengaspalan Jalan Pea Langge Desa Sitio II Lintongnihuta 1.000 x 3,0 500,000,00050 Pengaspalan Jalan Bonan Dolok - Ramadu Lintongnihuta 2.500 x 3,0 1,250,000,000

51 Pengaspalan Jalan Barisan Ganjang Dusun II Lintongnihuta 700 x 3,0 350,000,000

52 Pengaspalan Jalan Dusun III - Hutasoit Desa Lobu Tua Lintongnihuta 1.000 x 3,0 500,000,000

53 Pengaspalan Jalan LobuTua - Desa Hutasoit II Lintongnihuta 1.300 x 3,0 650,000,000

54 Pengaspalan Jalan Martabe Lintongnihuta 1.000 x 3,0 500,000,00055 Pengaspalan Jalan Menuju SMP Naga 5 Lintongnihuta 1.500 x 3,0 750,000,000

56 Pengaspalan Jalan Tornouli (Lanjutan) Desa Sigalogo Onan Ganjang 1.000 x 3,0 500,000,000

57 Pengaspalan Jalan Lumban Dolok - dolok Desa Parnapa Onan Ganjang 7.000 x 3,0 3,500,000,000

58 Pengaspalan Jalan Desa Hutajulu Onan Ganjang 3.000 x 3,0 1,500,000,000

59 Pengaspalan Jalan menuju Desa Aek Godang Arbaan Onan Ganjang 2.000 x 3,0 1,000,000,000

60 Pengaspalan Jalan Menuju Batu Nagodang Siatas Desa Batu Nagodang Siatas Onan Ganjang 4.000 x 3,0 2,000,000,000

61 Pengaspalan Jalan Menuju Desa Janji Nagodang Desa Janji Nagodang Onan Ganjang 4.000 x 3,0 2,000,000,000

62 Pengaspalan Jalan Menuju Sampe Tua Desa Sampe Tua Onan Ganjang 1.000 x 3,0 500,000,000

63 Pengaspalan Jalan Parbotihan - Desa Aek Godang Onan Ganjang 3.000 x 3,0 1,500,000,000

64 Pengaspalan Jalan Janji Nagodang Desa Janji Nagodang Onan Ganjang 3.000 x 3,0 2,500,000,000

65 Pengaspalan Jalan Lumban Marbun - Banuarea Pakkat 2.000 x 3,0 1,000,000,000

Page 52 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




66 Pengaspalan Jalan Desa Parmonangan Pakkat 3.000 x 3,0 2,500,000,00067 Pengaspalan Jalan Desa Siambataon Julu Pakkat 3.000 x 3,0 2,500,000,000

68 Pengaspalan Jalan Desa Tolping Desa Rura Aek Sopang Pakkat 3.000 x 3,0 2,500,000,000

69 Pengaspalan Jalan Dusun Siramborung, Peadungdung Pakkat 3.000 x 3,0 2,500,000,000

70 Pengaspalan Jalan Dusun Latong Desa Ambohi Paranginan Pakkat 1.000 x 3,0 500,000,000

71 Pengaspalan Jalan Dusun Simersik - Sipulak Desa Pakkat Hauagong Pakkat 2.000 x 3,0 1,000,000,000

72 Pengaspalan Jalan Lingkar Parluasan - Simarsik Desa Pakkat Hauagong Pakkat 3.000 x 3,0 2,500,000,000

73 Pengaspalan Jalan Dusun Huta Ambasang - Sibokkare Desa Rura Tanjung Pakkat 2.000 x 3,0 1,000,000,000

74 Pengaspalan Jalan Menuju Sibulbulon Desa Sionon Hudon Utara Pakkat 1.300 x 3,0 650,000,000

75 Pengaspalan Jalan Dusun Uruk tolong Desa Sionom Hudon Utara Pakkat 1.300 x 3,0 650,000,000

76 Pengaspalan Jalan Dusun Gonting Desa Sionom Hudon Utara Pakkat 700 x 3,0 350,000,000

77 Pengaspalan Jalan Paranginan Utara - Sesangkal (Lanjutan) Paranginan 1.000 x 3,0 500,000,000

78 Pengaspalan Jalan Unduk Sanggar (Lanjutan) Desa Siborutorop Paranginan 1.500 x 3,0 750,000,000

79 Pengaspalan Jalan Siborutorop (Sp.SMP 2 Paranginan) - Parbolibolian Desa Siborutorop Paranginan 1.000 x 3,0 500,000,000

80 Pengaspalan Jalan Hutaginjang - Ladang Desa Pearung Silo Paranginan 1.000 x 3,0 500,000,000

81 Pengaspalan Jalan Sp. Nagari - Dolok Sait Paranginan 1.000 x 3,0 500,000,000

82 Pengaspalan Jalan Menuju janji Nauli Desa Lobutolong Habinsaran Paranginan 200 x 3,0 100,000,000

83 Pengaspalan Jalan Keliling Dusun Palenggam Desa Sion Timur I Parlilitan 3.500 x 3,0 1,750,000,000

84 Pengaspalan Jalan Huta Nangka - Tangkorabi (Lanjutan) Parlilitan 2.000 x 3,0 1,000,000,000

85 Pengaspalan Jalan Menuju Desa Sion Utara Parlilitan 2.000 x 3,0 1,000,000,000

86 Pengaspalan Jalan Sp. Uruk Pea - Alahan Lebbuh Desa Sion Julu Parlilitan 500 x 3,0 250,000,000

87 Pengaspalan Jalan Pasi Ambrade Desa Sion Tonga Parlilitan 500 x 3,0 250,000,000

88 Pegaspalan Jalan Sosor Pasar - Dusun Nambadia Desa Sihastonga Parlilitan 1.200 x 3,0 600,000,000

89Pengaspalan Jalan Tempat Wisata makam Raja tunggal barat kutu batu Desa Sihas Habinsaran

Parlilitan 500 x 3,0 250,000,000

90 Pengaspalan Jalan Pendidikan (Lanjutan) Parlilitan 400 x 3,0 200,000,000

91 Pengaspalan Jalan Ambarade Desa Sihastonga Parlilitan 500 x 3,0 250,000,000

92 Pengaspalan Jalan Uruk tolong Desa Sion Utara Parlilitan 3.000 x 3,0 1,500,000,000

93 Pengaspalan Jalan Pargamanan - Simataniari Parlilitan 4.000 x 3,0 2,000,000,000

94 Pengaspalan Jalan Sion Runggu - Sion Utara Desa Sion Utara Parlilitan 3.000 x 3,0 1,500,000,000

95 Pengaspalan Jalan Sibulbulon - Dusun Gonting Desa Sion Utara Parlilitan 2.000 x 3,0 1,000,000,000

96 Pengaspalan Jalan Dusun Siboas Lama Desa Sihas tonga Parlilitan 2.400 x 3,0 1,200,000,000

97 Pengaspalan Jalan Desa Pusuk II Parlilitan 2.300 x 3,0 1,150,000,000

98 Pengaspalan Jalan Menuju Sion Timur Desa Sionom Hudon Timur Parlilitan 1.000 x 3,0 500,000,000

99 Pengaspalan Jalan Menuju Desa Sion Selatan Parlilitan 1.000 x 3,0 500,000,000

Page 53 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




100 Pengaspalan Jalan Sosor Tolong - Lumban Sitinjak Desa Hutapaung Pollung 1.000 x 3,0 500,000,000

101 Pengaspalan Jalan Tombak Desa Hutapaung Pollung 1.000 x 3,0 500,000,000

102 Pengaspalan Jalan Menuju Lumban Sopar Desa Hutajulu Pollung 2.000 x 3,0 1,000,000,000

103 Pengaspalan Jalan Hutabolon Desa Pollung Pollung 250 x 3,0 125,000,000

104 Pengaspalan Jalan Lumban Siantar - Pardomuan Pollung 1.300 x 3,0 650,000,000

105 Pengaspalan Jalan Lumban Tongon - Tombak Rau Desa Pancur Batu Pollung 1.000 x 3,0 500,000,000

106 Pengaspalan Jalan Siborboron - Lumban Sitinjak Pollung 1.000 x 3,0 500,000,000

107 Pengaspalan Jalan Batunajagar - Bonan Dolok II Sijamapolang 4.000 x 3,0 2,000,000,000

108 Pengaspalan Jalan Sanggaran I - Sanggaran II Sijamapolang 7.500 x 3,0 3,750,000,000

109 Pengaspalan Jalan Menuju Desa Huta ginjang Sijamapolang 2.000 x 3,0 1,000,000,000

110 Pengaspalan Jalan Dusun Pulo - Pulo Bonan Dolok I - Desa Hutajulu Onan Ganjang Sijamapolang 3.000 x 3,0 1,500,000,000

111 Pengaspalan Jalan Sitapongan Sijamapolang - Desa Hutajulu Onan Ganjang Sijamapolang 3.000 x 3,0 1,500,000,000

112 Pengaspalan Jalan Desa Sitapongan Sijamapolang 1.000 x 3,0 500,000,000113 Pengaspalan Jalan Sitanduk - Rumbia Tarabintang 1.000 x 3,0 500,000,000

114 Pengaspalan Jalan Huta Ambasang - Desa Sibongkare Tarabintang 1.000 x 3,0 500,000,000

115 Pengaspalan Jalan Gamen Buluampa Desa Sihas Toruan Tarabintang 1.000 x 3,0 500,000,000

116 Biaya Umum 5,084,250,000

Perkerasan Jalan Perdesaan (DAU) (m) 18,881,350,000 0 0 0

1 Pembangunan Jalan Nahornop Desa Tipang (beton) Baktiraja 1.000 x 3,0 600,000,000 0 0 0

2 Perkerasan Jalan Huta Lumban Gaol Desa Marbun Toruan (Rabat Beton) Baktiraja 100 x 3,0 60,000,000 0 0 0

3 Perkerasan Jalan Onan Bakkara Desa Simamora (Rabat Beton) Baktiraja 570 x 3,0 342,000,000 0 0 0

4 Perkerasan Jalan Tipang - Nahornop Desa Tipang (Rabat Beton) Baktiraja 1.000 x 3,0 600,000,000 0 0 0

5 Perkerasan Jalan Batu Gaja Desa Tipang (Rabat Beton) Baktiraja 100 x 3,0 60,000,000 0 0 0

6 Perkerasan Jalan Toga Sunggu Desa Purba Manalu Doloksanggul 200 x 3,0 60,000,000 0 0 0

7 Perkerasan Jalan Tapian Nadenggan - Tornaganjang Dusun II Doloksanggul 2.000 x 3,0 600,000,000 0 0 0

8 Perkerasan Jalan Siharbangan - Ring Road Desa Simangaronsang Lintongnihuta 1.000 x 3,0 300,000,000 0 0 0

9 Perkerasan Jalan Ring Road - Haumatur Desa Simangaronsang Lintongnihuta 1.000 x 3,0 300,000,000 0 0 0

10 Perkerasan Jalan Gereja - Sipariama Desa Lobutua Lintongnihuta 1.000 x 3,0 300,000,000 0 0 0

11 Perkerasan Jalan Aek Mahumba Desa Sibuluan (Lanjutan) Onan Ganjang 500 x 3,0 150,000,000 0 0 0

12 Perkerasan Jalan Pea Desa Parnapa (Lanjutan) Onan Ganjang 3.000 x 3,0 900,000,000 0 0 0

13 Perkerasan Jalan Saba Tangga Desa Parnapa (Lanjutan) Onan Ganjang 500 x 3,0 150,000,000 0 0 0

14 Perkerasan Jalan Desa Sanggaran II Onan Ganjang 1.000 x 3,0 300,000,000 0 0 0

15 Perkerasan Jalan Tolong - Sibongkare Desa Sijarango Pakkat 1.000 x 3,0 300,000,000 0 0 0

Page 54 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




16 Perkerasan Jalan Pancur Lobu Desa Hauagong (Rabat Beton/ Lanjutan) Pakkat 500 x 3,0 150,000,000 0 0 0

17 Perkerasan Jalan Dusun Lumban Siburian - Dusun Simata - mata Desa Pearung Paranginan 1.000 x 3,0 300,000,000 0 0 0

18 Perkerasan Jalan Sp. Parholangan - Dusun II (Rabat Beton) Paranginan 2.000 x 3,0 1,200,000,000 0 0 0

19 Perkerasan Jalan Sosor Pasar - Dusun Nambadia Desa Sihastonga Parlilitan 1.200 x 3,0 360,000,000 0 0 0

20 Perkerasan Jalan Pearaja Sitapongan Desa Sion Sibulbuluon Parlilitan 2.000 x 3,0 600,000,000 0 0 0

21 Perkerasan Jalan Tangkurabi bauton Desa Sion VII Parlilitan 4.000 x 3,0 1,200,000,000 0 0 0

22 Perkerasan Jalan Dusun Hutagodang Bagasan Desa Sion Timur I Parlilitan 4.500 x 3,0 1,350,000,000 0 0 0

23 Perkerasan Jalan Habinsaran - Aek Simonggo Desa Habinsaran Parlilitan 2.000 x 3,0 600,000,000 0 0 0

24 Pembukaan dan Perkerasan Jalan Pusuk I - Saniang Porhas Parlilitan 5.500 x 3,0 4,000,000,000 0 0 0

25 Perkerasan Jalan Ringroad Simangaronsang - Dolok Nabolon Doloksanggul 1.000 x 3,0 500,000,000 0 0 0

26 [024] Perkerasan Jalan Pandumaan - Pansur Batu Pollung 1000 x 3,0 M 300,000,000 0 0 0

27 Perkerasan Jalan Parhonasan Komplek Stadion Desa Sipitu Huta Pollung 1.000 x 3,0 300,000,000 0 0 0

28 Perkerasan Jalan Lumban Tonga - tonga - Tombak Haminjon Desa Hutapaung Pollung 3.000 x 3,0 900,000,000 0 0 0

29 Perkerasan Jalan SD Negeri Hutaginjang Desa Hutaginjang Sijamapolang 400 x 3,0 120,000,000 0 0 0

30 Perkerasan Jalan Ompu Somanala Desa Siborboron Sijamapolang 1.000 x 3,0 300,000,000 0 0 0

31 Perkerasan Jalan Huta Dolok ke Lumban Siantar Desa Bonandolok II Sijamapolang 1.000 x 3,0 300,000,000 0 0 0

32 Perkerasan Jalan Lingkungan Simpang Pangasean Desa Bonan Dolok (Rabat Beton) Sijamapolang 700 x 3,0 210,000,000 0 0 0

33 Perkerasan Jalan Lumbantua - Sidolgi Desa Hutaginjang Sijamapolang 1.500 x 3,0 450,000,000 0 0 0

34 Biaya Umum 719,350,000 0 0 0Pembangunan Jembatan Perdesaan (DAK Transdes) 800,000,000 0 0 4,649,500,000

1 Pembangunan Jembatan Pattom Desa Simamora Baktiraja 0 0 0 350,000,000

2 Pembangunan Jembatan Sigambo-gambo Desa Janji Doloksanggul 12 x 3,0 450,000,000 0 0 0

3 Pembangunan Jembatan Rambing Purba Sianjur Pakkat 30 0 0 0 300,000,000

4 Pembangunan Jembatan Gantung Dusun Hutagodung Desa Sionom Hudon Timur Parlilitan 35 0 0 0 350,000,000

5 Pembangunan Jembatan Aek Nabolon Desa Batunajagar Sijamapolang 15 0 0 0 750,000,000

6 Pembangunan Jembatan Aek Sitihal Desa Batunajagar Sijamapolang 10 0 0 0 500,000,000

7 Pembangunan Jembatan Sosor Mamungka Desa Bonandolok II Sijamapolang 7 350,000,000 0 0 0

8 Pembangunan Jembatan Gantung Laemaga Desa Mungkur Tarabintang 50 0 0 0 500,000,000

9 Pembangunan Jembatan Gantung Lae Namo Orgung Dusun Karontang Desa Sitanduk Tarabintang 50 0 0 0 500,000,000

10 Pembangunan Jembatan Gantung Desa Simbara Tarabintang 50 0 0 0 500,000,000

11 Pembangunan Jembatan Gantung Daupan Desa Sihas Toruan Tarabintang 32 0 0 0 320,000,000

Page 55 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




12 Pembangunan Jembatan Gantung Napa Kabo Desa Sihas Toruan Tarabintang 32 0 0 0 320,000,000

13 Biaya Umum 0 0 0 259,500,000

Pembangunan Jembatan Perdesaan (DAU) 14,831,250,000 0 0 0

1 Pembangunan Jembatan Lumbanraja Desa Simamora Baktiraja 350,000,000 0 0 0

2 Pembangunan Jembatan Muara Tobing - Silagalaga Desa Janji Doloksanggul 10 x 3,0 375,000,000 0 0 0

3 Pembangunan Jembatan Sosor Sitapongan - Lahan Pertanian Tobing Doloksanggul 300,000,000 0 0 0

4 Pembangunan Jembatan penghubung Dusun II - Dusun III Desa Lobutua Lintongnihuta 8 x 3,0 300,000,000 0 0 0

5 Pembangunan Jembatan di Dusun II Perbatasan di Desa Bonan Dolok Lintongnihuta 300,000,000 0 0 0

6 Pembangunan Jembatan Aek Sitahetek Desa Parnapa Onan Ganjang 12 700,000,000 0 0 0

7 Pembangunan Jembatan Pusuk I - Sijarango Parlilitan 700,000,000 0 0 0

8 Pembangunan Jembatan Sion Utara Parlilitan 700,000,000 0 0 0

9 Pembangunan Jembatan Nambadia Desa Sihastonga Parlilitan 700,000,000 0 0 0

10 Pembangunan Jembatan Dusun Uruk Tolong Desa Sion Utara Parlilitan 700,000,000 0 0 0

11 Pembangunan Jembatan Gantung Menuju Persawahan Sosor Desa Sion Selatan Parlilitan 32 m 500,000,000 0 0 0

12 Pembangunan Jembatan Dusun III Holbung Desa Pollung Pollung 700,000,000 0 0 0

13 Pembangunan Jembatan Sipanguhalan - Pancur Batu Desa Pandumaan Pollung 700,000,000 0 0 0

14 Pembangunan Jembatan Pansurnatolu Desa Sibuntuon Sijamapolang 7 350,000,000 0 0 0

15 Pembangunan Jembatan Batu Najagar Desa Batu Najagar Sijamapolang 350,000,000 0 0 0

16 Pembangunan Jembatan Dolok Nauli Bonan Dolok II - Sibuntuon Sijamapolang 12 x 6 m 700,000,000 0 0 0

17 Pembangunan Jembatan Batu Najagar - Bonan Dolok (3 Unit) Sijamapolang

(6x6m), (4x6m), (8x6m)

2,000,000,000 0 0 0

18 Pembangunan Jembatan Lumban Purba - Batunajagar Sijamapolang 10 x 6 m 700,000,000 0 0 0

19 Pembangunan Jembatan Lae Sipogi Dusun Lae hundulan Tarabintang 1,000,000,000 0 0 0

20 Pembangunan Jembatan Sijarango - Pusuk Desa Sijarango Tarabintang 1,000,000,000 0 0 0

21 Pembangunan Jembatan Simarhilang Desa Sibongkare Tarabintang 1,000,000,000 0 0 0

22 Biaya Umum 706,250,000Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Perdesaan 4,410,000,000 0 0 0

1 Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Sirisirisi - Desa Hutaraja Doloksanggul 1.000 x 3,0 500,000,000

2 Pemeliharaan Berkala Jalan Bahagia Dusun III Desa Sirisirisi (hotmix) Doloksanggul 1.200 x 3,0 1,200,000,000

3 Pemeliharaan Berkala Jalan Sitiga Nempu Dusun II Desa Sirisirisi (hotmix) Doloksanggul 750 x 3,0 750,000,000

4 Perawatan Jalan Desa Dan Pembuatan Gorong - gorong Jalan Desa Lumban Luhut Doloksanggul 1.500 x 3,0 750,000,000

5 Rehab Jalan Aek Nauli 2 - Sp. Empat ( Aek Nauli 1) Desa Aek Nauli Pollung 1.000 x 3,0 500,000,000

6 Rehab Jalan Pandumaan - Tambok Tolong Desa Pandumaan Pollung 1.000 x 3,0 500,000,000

7 Biaya Umum 210,000,000

Page 56 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Perdesaan 2,430,750,000 0 0 0

1 Pemeliharaan Berkala Jembatan Jl.Lumban Tulpang Dusun II Desa Sampean Doloksanggul 12 x 3,5 m 315,000,000

2 Rehabilitasi Jembatan Aek Sipakikaton Desa Janji Nagodang Onan Ganjang 4 x 8,0 m 400,000,000

3 Rehabilitasi Jembatan Lumban Nauli Pusuk II Parlilitan 400,000,000

4 Rehabilitasi Total Jembatan Aek Luhung Dusun Sigande Desa Sion Utara Parlilitan 16 m 400,000,000

5 Rehabilitasi Jembatan Dusun VI Sibaragas Desa Parsingguran II Pollung 400,000,000

6 Jembatan Simatongtong Tarabintang 2 unit 400,000,0007 Biaya Umum 115,750,000

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

13,547,000,000 0 0 27,982,500,000

Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi 200,000,000 0 0 0

1 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi TA. 2019

Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi 200,000,000

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) 0 0 0 27,982,500,000

1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Hutagurgur Doloksanggul 481 500,000,000

2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Parsambilan Doloksanggul 1154 1,200,000,000

3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tambok Lalo Doloksanggul 1442 1,500,000,000

4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tambok Sangge-sangge Doloksanggul 600 600,000,000

5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Rura Pea Bolak Doloksanggul 865 900,000,000

6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sosor Sibaso Doloksanggul 500 500,000,000

7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Situmandi Doloksanggul 1442 1,500,000,000

8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lumban Sonang Doloksanggul 673 700,000,000

9 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Aek Sigeaon Doloksanggul 769 650,000,000

10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pakkat Toruan Doloksanggul 500 500,000,000

11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Matiti Doloksanggul 673 700,000,00012 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Manalu Pakkat 1058 1,100,000,000

13 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Saba Temba Pakkat 481 500,000,000

14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Karya Pakkat 913 950,000,00015 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sipagabu Pakkat 865 900,000,00016 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pakkat Pakkat 481 500,000,000

17 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Aek Buaton Parlilitan 1154 1,200,000,000

18 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Aek Arung Parlilitan 1538 1,600,000,000

19 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Aek Sibulbulon Parlilitan 1 1,000,000,000

20 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Namo Pali Parlilitan 1 1,300,000,00021 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Ambalo Parlilitan 913 1,200,000,000

22 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lae Angkole Parlilitan 58 500,000,000

23 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tarabintang Tarabintang 481 500,000,000

24 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tambok Tolong Pollung 1058 1,100,000,000

Page 57 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




25 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tinombuk Pollung 1 1,500,000,000

26 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bondar Godang Sijamapolang 481 350,000,000

27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Laemaga Anggocci Tarabintang 433 450,000,000

28 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Parbolibolian Paranginan 378 400,000,000

29 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sitapean Paranginan 817 850,000,000

30 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lobutua Barat Lintongnihuta 288 300,000,000

31 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sijarango/Sirahar Pakkat 1154 1,200,000,000

32 Biaya Umum PUPR 1 Keg 1,332,500,000Peningkatan Jaringan Irigasi (DAU) (m2) 11,249,500,000 0 0 0

1 D.I. Sampean Doloksanggul 200 200,000,0002 D.I. Sibali Hoda Parsingguran Pollung 180 190,000,0003 D.I. Siogung - Ogung Paranginan 200 200,000,0004 D.I. Tambok Nagodang Onan Ganjang 200 200,000,0005 D.I. Parpiasan Onan Ganjang 200 200,000,0006 D.I. Aek Sopang Pakkat 200 200,000,0007 D.I. Sawah Napa Pakkat 200 200,000,0008 D.I. Lobu Pakkat 200 200,000,0009 D.I. Janji Pusuk Parlilitan 200 200,000,000

10 D.I Siriman-Riman Parlilitan 200 200,000,00011 D.I Lotre Amborgang Toruan Parlilitan 200 200,000,00012 D.I Bale Panjang Pusuk II Parlilitan 200 200,000,00013 D.I Natam Baringin Parlilitan 200 200,000,00014 D.I Simamora Sibongbong Baktiraja 200 200,000,00015 D.I Lumban Siambaroba-Pea Paranginan 200 200,000,00016 D.I Bahalimbalo Paranginan 200 200,000,00017 D.I Siburak-burak- Barangan Paranginan 200 200,000,00018 D.I Sabatur - Sampang Nauli Paranginan 200 200,000,00019 D.I Sihaporas Paranginan 200 200,000,00020 D.I Sihombu (Lanjutan) Tarabintang 200 200,000,00021 D.I Rimbatoba Tarabintang 200 200,000,00022 D.I Sitombaga Tarabintang 200 200,000,00023 D.I Sijelok Tarabintang 200 200,000,00024 D.I Parpahuan Tarabintang 200 200,000,00025 D.I Sitanduk Tarabintang 200 200,000,00026 D.I Lae Hundulan Tarabintang 200 200,000,00027 D.I Toruhuta Pollung 200 200,000,00028 D.I Sirugi - rugi Pangasean Pollung 200 200,000,00029 D.I Sirugi-rugi Sialabane Pollung 200 200,000,00030 D.I Sihatunggal Parsingguran II Pollung 200 200,000,00031 D.I Lae Cembul Parlilitan 200 200,000,00032 D.I Lae Peakaca Napanggiring Parlilitan 200 200,000,00033 D.I Sampuran Sipitu Parlilitan 200 200,000,00034 D.I Napasibalut Parlilitan 200 200,000,00035 D.I Sirata Parlilitan 200 200,000,00036 D.I Aek Korsik Parlilitan 200 200,000,00037 D.I Rihit-rihit Parlilitan 200 200,000,00038 D.I Lae Sipenggih Parlilitan 200 200,000,00039 D.I Sitapongan Parlilitan 190 200,000,00040 D.I Batu Gaja Parlilitan 190 200,000,00041 D.I sosor Jalangan Doloksanggul 200 200,000,00042 D.I Simarngit-ngit Doloksanggul 165 200,000,00043 D.I Porassoran Doloksanggul 200 200,000,00044 D.I Pearaja Dusun III (lanjutan) Doloksanggul 200 200,000,00045 D.I Tobing Matii II Doloksanggul 200 200,000,00046 D.I Mabar-Tambok Naimbaru dusun I Doloksanggul 200 200,000,00047 D.I Aeksori Dolok Dusun II Doloksanggul 200 200,000,00048 D.I Irigasi Roba Dusun II (lanjutan) Doloksanggul 200 150,000,00049 D.I Bondar Tonga (lanjutan) Doloksanggul 200 150,000,000

Page 58 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




50 D.I Pansur Barangan Doloksanggul 200 200,000,00051 D.I Bonan Dolok Lintongnihuta 200 200,000,00052 D.I Tomburan Lintongnihuta 150 160,000,00053 D.I aek nasomaila-pancur leang Lintongnihuta 200 200,000,00054 D.I Sigumpar Lintongnihuta 200 200,000,00055 D.I Aek Doras Lintongnihuta 200 200,000,00056 Biaya Umum PUPR 1 Keg 399,500,000

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAU) m' 1,260,000,000 0 0 0

1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pinim Tarabintang 200 200,000,0002 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sitonong Tarabintang 200 200,000,000

3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Simatongtong Tarabintang 200 200,000,000

4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Aek Narmo Pollung 200 200,000,000

5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Napagoring Parlilitan 300 200,000,000

6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lae Angkole Parlilitan 200 200,000,000

6 Biaya Umum PUPR 1 Keg 60,000,000

V Operasional dan Pemeliharaan (OP) Irigasi 157,500,000 0 0 0

1 Operasional dan Pemeliharaan (OP) Jaringan Irigasi

Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi 150,000,000

2 Biaya Umum 7,500,000Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi 680,000,000 0 0 0

1 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Terpeliharanya Jaringan Irigasi 675,000,0002 Biaya Umum 5,000,000

Program Pengembangan dan Pengelolaan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

3,570,000,000 0 0 0

Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya (ha) 3,570,000,000 0 0 0

1 Pembangunan Cekdam Tobing Habinsaran Paranginan Selatan Paranginan 2 400,000,000

2 Pembangunan Bendung Irigasi Aek Mata Pollung 4 600,000,000

3 Normalisasi Tambok Bolak Peabolak Desa Lumban Barat Paranginan 4 600,000,000

4 Normalisasi Tambok Sampinur Pollung 4 600,000,0005 Normalisasi Bondar Godang Pollung 4 600,000,0006 Rehabilitasi Tambok Hatoropan Dusun II Doloksanggul 4 600,000,0007 Biaya Umum PUPR 1 Keg 170,000,000

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Irigasi 525,000,000 0 0 0

Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Irigasi 525,000,000 0 0 0

1 Jasa Konsultansi Pemutakhiran Data Base Irigasi Kabupaten Humbang Hasundutan Humbahas 500,000,000

2 Biaya Umum PUPR 1 keg 25,000,000

Program Pengendalian Banjir 1,543,500,000 0 0 0Pembangunan/ Rehabilitasi Drainase Perkotaan dan Perdesaan

Lancarnya drainase perkotaan dan perdesaan m' 1,543,500,000 0 0 0

1 Pembangunan Drainase Jln Huta Nagodang ,GPDI- HKBP Paranginan 200 140,000,000

2 Pembangunan Drainase Sosor Godung - Unte Mukkur Paranginan 200 140,000,000

3 Pembangunan Drainase Pekan Lae Toras Tarabintang 200 140,000,0004 Pembangunan Drainase Tao Silom Pollung 200 140,000,0005 Pembangunan Drainase di Lumban Sinaga Pollung 200 140,000,0006 Pembangunan Drainase Pea Rigor Pollung 200 140,000,000

Page 59 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




7 Pembangunan Drainase Dusun II Desa Pardomuan Pollung 200 140,000,000

8 Pembangunan Drainase Panjadian Desa Baringin Parlilitan 200 140,000,000

9 Pembangunan Drainase Huta Hariara Parlilitan 100 70,000,000

10 Pembangunan Drainase Dusun Hutagadung Desa Sion Timur Parlilitan 200 140,000,000

11 Pembangunan Drainase Jalan Tugu - Jalan Borsak Lintongnihuta 200 140,000,000

12 Biaya Umum PUPR 1 Keg 73,500,000 0 0 0

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Drainase 1,680,000,000 0 0 0

Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Drainase 1,680,000,000

1 Survey dan Inventarisasi Drainase Ibukota Kecamatan Humbahas 100,000,000

2Jasa Konsultansi Pembuatan Master Plan Drainase Di Kabupaten Humbang Hasundutan

Humbahas 1,500,000,000

3 Biaya Umum PUPR 80,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 90,000,000 0 0 0

1 Pendidikan dan Pelatihan Amdal Meningkatnya SDM aparatur 1 ls 90,000,000

Program Pembangunan Sanitasi Dasar (DAK)

Tercapainya Lingkungan yang Sehat 0 0 0 4,462,500,000

1 Pembangunan Sanitasi Desa Sinambela Baktiraja 1 250,000,0002 Pembangunan Sanitasi Desa Matiti II Doloksanggul 1 250,000,000

3 Pembangunan Sanitasi Desa Sihas Habinsaran Parlilitan 1 250,000,000

4 Pembangunan Sanitasi Desa Baringin Parlilitan 1 250,000,000

5 Pembangunan Sanitasi Desa Sionom Hudon Parlilitan 1 250,000,000

6 Pembangunan Sanitasi Desa Tarabintang Tarabintang 1 250,000,0007 Pembangunan Sanitasi Desa Sipitu Huta Pollung 1 250,000,0008 Pembangunan Sanitasi Desa Siborboron Sijamapolang 1 250,000,000

9 Pembangunan Sanitasi Desa Purba Baringin Pakkat 1 250,000,000

10 Pembangunan Sanitasi Desa Rura Tanjung Pakkat 1 250,000,00011 Pembangunan Sanitasi Desa Parulohan Lintongnihuta 1 250,000,00012 Pembangunan Sanitasi Desa Siponjot Lintongnihuta 1 250,000,00013 Pembangunan Sanitasi Desa Sihonongan Paranginan 1 250,000,000

14 Pembangunan Sanitasi Desa Simangulampe Baktiraja 1 250,000,000

15 Pembangunan Sanitasi Desa Hutabagasan Doloksanggul 1 250,000,00016 Pembangunan Sanitasi Desa Sihite I Doloksanggul 1 250,000,000

17 Pembangunan IPAL Komunal Desa Sibuntuon Lintongnihuta 1 250,000,000

18 Biaya Umum PUPR 1 keg 212,500,000

BIDANG PENATAAN RUANG

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 1,530,000,000 0 0 0

1Sosialisasi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Humbang Hasundutan

Humbahas Tersampaikannya Peraturan Tentang Tata Ruang 1 keg 150,000,000

2Pembuatan Papan Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Humbang Hasundutan

Humbahas 1 keg 150,000,000

3 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kecamatan Baktiraja Baktiraja Tersusunnya Rencana Detail Tata

Ruang Kawasan 500,000,000

Page 60 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




4 Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Kecamatan Doloksanggul Doloksanggul Tersusunnya Rencana Teknis

Ruang Kawasan 600,000,000

5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Tata Ruang Humbahas Terkendalinya Perencanaan Ruang

di Kab. Humbang Hasundutan 12 bulan 80,000,000

6 Pelatihan Aparat dalam Perencanaan Tata Ruang PUPR Terlatihnya Aparat dalam

Perencanaan Tata Ruang 12 bulan 50,000,000

PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 100,000,000 0 0 0

1 Survey dan Pemetaan Humbahas Terlaksananya Survey dan Pemetaan 1 keg 50,000,000

2 Pelatihan Aparat dalam Pemanfaatan Ruang DPUPRTerlatihnya Aparat dalam Pelaksanaan Pemanfaatan Tata Ruang

12 bulan 50,000,000

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 457,000,000 0 0 0

1 Pelatihan Aparat dalam Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang DPUPR

Terlatihnya Aparat dalam Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

50,000,000

2 Pengawasan Pemanfaatan Ruang 357,000,000Pengawasan Pemanfaatan Ruang Humbahas 12 bln 120,000,000Pengadaan GPS Garmin 3 Unit DPUPR 1 keg 35,000,000Pengadaan Drone 1 Unit DPUPR 1 keg 80,000,000Pengadaan Plotter A-0 1 Unit DPUPR 1 keg 72,000,000Pengadaan Software Arc GIS DPUPR 1 keg 50,000,000

3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DPUPRTerkendalinya Pemanfatan Ruang di Kabupaten Humbang Hasundutan

12 bln 50,000,000

PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 7,043,350,000 0 0 0

1 Pembuatan Sistem Informasi/Data Base Ruang Terbuka Hijau (RTH) Berbasis GIS DPUPR 1 keg 250,000,000

2Masterplan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Lapangan Merdeka Kecamatan Doloksanggul

Doloksanggul Tersusunnya Program Pengembangan RTH 1 keg 150,000,000

3 Penataan RTH Komplek Kantor Bupati Humbang Hasundutan Doloksanggul Tertatanya RTH 1 keg 350,000,000

4 Pemeliharaan RTH Terpeliharanya RTH 730,000,000 0 0 0Pemeliharaan Taman Jalan Perkotaan Doloksanggul Doloksanggul 1 keg 100,000,000

Pemeliharaan Taman Lapangan Merdeka Doloksanggul Doloksanggul 1 keg 100,000,000

Pemeliharaan Lampu Hias/Taman Jalan Kota Kecamatan Doloksanggul Doloksanggul 12 bln 70,000,000

Pemeliharaan Lampu Hias/Taman Jalan Kota Kecamatan Lintongnihuta Lintongnihuta 12 bln 60,000,000

Pemeliharaan Lampu Hias/Taman Jalan Kota Kecamatan Pollung Pollung 12 bln 50,000,000

Pemeliharaan Lampu Hias/Taman Jalan Kota Kecamatan Onan Ganjang Onan Ganjang 12 bln 50,000,000

Pemeliharaan Lampu Hias/Taman Jalan Kota Kecamatan Sijamapolang Sijamapolang 12 bln 50,000,000

Pemeliharaan Lampu Hias/Taman Jalan Kota Kecamatan Pakkat Pakkat 12 bln 50,000,000

Pemeliharaan Lampu Hias/Taman Jalan Kota Kecamatan Parlilitan Parlilitan 12 bln 50,000,000

Pemeliharaan Lampu Hias/Taman Jalan Kota Kecamatan Tarabintang Tarabintang 12 bln 50,000,000

Pemeliharaan Lampu Hias/Taman Jalan Kota Kecamatan Baktiraja Baktiraja 12 bln 50,000,000

Pemeliharaan Lampu Hias/Taman Jalan Kota Kecamatan Paranginan Paranginan 12 bln 50,000,000

Page 61 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




5Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Perkotaan dan Perdesaan Kecamatan Doloksanggul

Doloksanggul 1 keg 500,000,000

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)

Tersedianya Lampu Penerangan Jalan Umum 463,350,000 0 0 0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Humbahas Terpeliharanya Lampu

Penerangan Jalan Umum 1 keg 400,000,000

Pengadaan Tangga Fiber 10 m Humbahas 1 keg 8,000,000Pengadaan Tali Panjat 7 Set Humbahas 1 keg 3,500,000Pengadaan Sepatu Safety 7 Set Humbahas 1 keg 4,900,000Pengadaan Sarung Tangan Listrik 7 Set Humbahas 1 keg 1,400,000Pengadaan Safety Belt 7 Set Humbahas 1 keg 7,000,000Pengadaan Helm Proyek 7 Set Humbahas 1 keg 2,450,000Pengadaan Tool Box 7 Set Humbahas 1 keg 24,500,000Pengadaan Bor Listrik 2 Set Humbahas 1 keg 3,200,000Pengadaan Rompi 7 Set Humbahas 1 keg 8,400,000

7 Inspeksi Kondisi Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Humbahas Terpeliharanya Lampu

Penerangan Jalan Umum 12 bln 100,000,000

8 Pembayaran Lampu Penerangan Jalan Kabupaten Humbang Hasundutan Humbahas Tersedianya Lampu Penerangan

Jalan Umum 12 bln 4,500,000,000

1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

1.04.1 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 12,864,000,000 114,887,479,800 3,400,000,000 0 130,876,000,000 120,631,853,790

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,122,038,000 0 0 0 1,178,139,900

1 Penyediaan alat tulis kantorDinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman

Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan 135,709,000 0 0 0 12 Bulan 142,494,450


Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Terbayarnya jasa telepon, daya listrik dan surat kabar 12 Bulan 81,300,000 0 0 0 12 Bulan 85,365,000

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor


Permukiman

Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor 12 Bulan 85,949,000 0 0 0 12 Bulan 90,246,450

4Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Permukiman

Tersedianya penerangan lingkungan kantor 12 Bulan 8,040,000 0 0 0 12 Bulan 8,442,000

5 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah


Permukiman

Terlaksananya Koordinasi dalam daerah 12 Bulan 125,000,000 0 0 0 12 Bulan 131,250,000

6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Permukiman

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pengelolaan permukiman dan tata ruangke luar Kab. Humbang Hasundutan

12 Bulan 550,000,000 0 0 0 12 Bulan 577,500,000

7 Penyediaan makanan dan minuman


Permukiman

Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman 12 Bulan 72,100,000 0 0 0 12 Bulan 75,705,000



Permukiman

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 46,600,000 0 0 0 12 Bulan 48,930,000

9 Penyediaan jasa surat menyurat


Permukiman

Tersedianya kebutuhan surat menyurat 12 Bulan 7,540,000 0 0 0 12 Bulan 7,917,000

10 Pembuatan program-program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman


Permukiman

Terlaksananya program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

12 bulan 9,800,000 0 0 0 12 bulan 10,290,000


1 Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman

Tersedianya sumber daya aparatur 12 Bulan 90,000,000 0 0 0 12 Bulan 94,500,000

Page 62 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




2 Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS


Permukiman


Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 10,689,138,000 0 0 0 11,223,594,900

1 Pembangunan rabat beton menuju Lae Osor Desa Purba Baringin Pakkat Meningkatnya Kondisi Jalan

Pedesaan 1 paket 150,000,000 0 0 0 1 paket 157,500,000

2 Pembangunan drainase belakang SD Temba Desa Purba Bersatu Pakkat Meningkatnya Kondisi Jalan


3 pembangunan jalan lingkungan menuju Batu Pindang Desa Purba Bersatu Pakkat Meningkatnya Kondisi Jalan


4 Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan Desa Karya menuju Sampe Raja Pakkat Meningkatnya Kondisi Jalan


5 Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan menuju Pansur Lobu Pakkat Meningkatnya Kondisi Jalan


6 Pembangunan Jalan Lingkungan Menuju Lumban Marbun Pakkat Meningkatnya Kondisi Jalan


7 Pembangunan Gapura batas wilayah Tapanuli Tengah-Humbang Hasundutan Pakkat Meningkatnya Kondisi Jalan

Pedesaan 1 Paket 300,000,000 0 0 0 1 Paket 315,000,000

8 Pengaspalan Menuju Doloksait Desa Bonanionan Doloksanggul Meningkatnya Kondisi Jalan


9 Pengasplan jalan menuju pasar induk kopi Lintongnihuta Lintongnihuta Meningkatnya Kondisi Jalan


10 Pengaspalan Jalan Penghubung Dusun I Aek raja Desa Pardomuan Pollung Meningkatnya Kondisi Jalan


11 Pengaspalan jalan penghubung Dusun I ke Dusun II Desa Pardomuan Pollung Meningkatnya Kondisi Jalan


12 Pengaspalan jalan dusun II Desa Pardomuan Pollung Meningkatnya Kondisi Jalan Pedesaan 1 paket 200,000,000 0 0 0 1 paket 210,000,000

13 Pembangunan rabat beton rindang Dusun II Desa Sipituhuta Pollung Meningkatnya Kondisi Jalan


14 Pembangunan Rabat Beton Dusun II Desa Sipituhuta Pollung Meningkatnya Kondisi Jalan


15 Pembangunan Rabat beton Pealangge menuju Bunti Nauli Dusun III desa Sipituhuta Pollung Meningkatnya Kondisi Jalan


16 Pembangunan rabat beton Hutajulu menuju Lumban Naukkup Desa Sipituhuta Pollung Meningkatnya Kondisi Jalan


17 Pembangunan Rabat beton Sosor binanga menuju saba desa Aek Nauli II Pollung Meningkatnya Kondisi Jalan


18 Pembangunan TPT sosor Binanga Aek Nauli II Pollung Meningkatnya Kondisi Jalan


19 Pembangunan Drainase dusun II Pansur Batu Aek Nauli II Pollung Meningkatnya Kondisi Jalan


20Pembangunan Dyk Jalan dari simpang Lumban Ginjang ke Lumban Muda Desa Hutajulu

Pollung Meningkatnya Kondisi Jalan Pedesaan 1 paket 126,000,000 0 0 0 1 paket 132,300,000

21 Pembangunan Dyk Jalan Lumban Sopar Dusun II Desa Hutajulu Pollung Meningkatnya Kondisi Jalan


22 Pembangunan TPT Jalan Dongdong Desa Sipituhuta Pollung Meningkatnya Kondisi Jalan


23 Pembangunan Drainase Tao Silom Desa Sipituhuta Pollung Meningkatnya Kondisi Jalan


24 Pembangunan Drainase Dusun I Aek Nauli II Pollung Meningkatnya Kondisi Jalan Pedesaan 1 paket 157,500,000 0 0 0 1 paket 165,375,000

25 Pembangunan TPT Jalan Holbung Dusun I Desa Pandumaan Pollung Meningkatnya Kondisi Jalan


26 Pembangunan TPT Jalan Tambok Tolong Dusun I Desa Pandumaan Pollung Meningkatnya Kondisi Jalan


27 Perkerasan jalan dari dusun X menuju dusun XI Pollung Meningkatnya Kondisi Jalan


28 Perkerasan jalan menuju SD Sibaragas Desa Parsingguran II Pollung Meningkatnya Kondisi Jalan


Page 63 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




29 Pembangunan Jalan menuju Dusun Lae Embulan Desa Parmonangan Pakkat Meningkatnya Kondisi Jalan


30 Perkerasan jalan menuju Dusun Bintang Maria Desa Simataniari Parlilitan Meningkatnya Kondisi Jalan


31 Pengaspalan jalan Lingkungan Tano Tubu Doloksanggul Meningkatnya Kondisi Jalan Pedesaan 1 paket 83,000,000 0 0 0 1 paket 87,150,000

32 Pengaspalan jalan lingkungan Holbung Silali Desa Paranginan Utara Paranginan Meningkatnya Kondisi Jalan


33 Pengaspalan Jalan Huta Nagodang menuju Lumban Silintong Desa Paranginan Utara Paranginan Meningkatnya Kondisi Jalan


34 Perkerasan Jalan Lingkungan Parik Godang menuju Lumban Sitabunan Desa Sihonongan Paranginan Meningkatnya Kondisi Jalan


35 Pengaspalan (hotmix) Doloksait-Hutaraja Doloksanggul Meningkatnya Kondisi Jalan Pedesaan 1 paket 750,000,000 0 0 0 1 paket 787,500,000

36 Pembangunan Jalan Lingkungan menuju Parjenggutan Desa Pasaribu Doloksanggul Meningkatnya Kondisi Jalan


37 Pengaspalan Jalan Lingkungan Durutombak Desa Sihonongan Paranginan Meningkatnya Kondisi Jalan


38 Pembuatan/Rehabilitasi Trotoar Jalan Sisingamangaraja Doloksanggul Doloksanggul Meningkatnya Kondisi Jalan


39 Pembuatan/Rehabilitasi Pedestrian Doloksanggul Doloksanggul Meningkatnya Kondisi Jalan

Pedesaan 1 paket 1,500,000,000 0 0 0 1 paket 1,575,000,000

40 Pembangunan rabat beton marbun tongan menuju marbun dolok Baktiraja Meningkatnya Kondisi Jalan


41 Pembangunan rabat beton menuju gereja HKBP-Poskesdes Rura Tanjung Pakkat Meningkatnya Kondisi Jalan


42 Perkerasan jalan Tambok Naimbaru menuju lapas Doloksanggul Meningkatnya Kondisi Jalan


43 Rehabilitasi Drainase Jalan Veteran Doloksanggul Doloksanggul Meningkatnya Kondisi Jalan


44 Rehabilitasi Saluran Semen ( Drainase) Kompleks Sibunga-bunga – Desa Pasaribu Doloksanggul Meningkatnya Kondisi Drainase


45 Pembangunan Jalan Huta Ambagang menuju Sibongkare Desa Sibongkare Parlilitan Meningkatnya Kondisi Jalan


46 Pemeliharaan Jalan Dusun Doloksait Lumban Nahot Desa Bona ni Onan Doloksanggul Meningkatnya Kondisi Jalan


Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 1,575,000,000 0 0 0 1,653,750,000

1 Rehabilitasi Sumbe air Banua Rea Pakkat Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air baku 1 paket 150,000,000 0 0 0 1 paket 157,500,000

2 Rehabilitasi Sumber air IKK Pollung PollungTerlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku

1 paket 200,000,000 0 0 0 1 paket 210,000,000

3 Rehabilitasi Sumber air IKK Parlilitan ParlilitanTerlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku

1 paket 100,000,000 0 0 0 1 paket 105,000,000

4 Rehabilitasi Sumber air IKK Pakkat PakkatTerlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku

1 paket 210,000,000 0 0 0 1 paket 220,500,000

5 Rehabilitasi Sumber air IKK Paranginan ParanginanTerlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku

1 paket 315,000,000 0 0 0 1 paket 330,750,000

6 Pembangunan Sarana Air bersih Desa Bonan Dolok Lintongnihuta Tersedianya sarana dan prasarana

air baku 1 paket 200,000,000 0 0 0 1 paket 210,000,000

7 Pembangunan Air Bersih Pangasean Desa Sibuntuon dan Desa Bonan Dolok Sijamapolang Tersedianya sarana dan prasarana


8 Pembangunan Air bersih Sitapong Desa Sion Rungu Parlilitan Tersedianya sarana dan prasarana


Program Pengembangan Kinerja Pengembangan Air Minum dan Air Limbah 1,158,250,000 0 0 6,400,000,000 1,216,162,500

Page 64 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




1 Optimalisasi sistem terbangun untuk meningkatkan cakupan layanan IKK Pollung Pollung Tersedianya sarana dan prasarana

Air Minum dan Air Limbah 1 paket 0 0 0 1,600,000,000 1 paket 0

2 Optimalisasi sistem terbangun untuk meningkatkan cakupan layanan IKK Parlilitan Parlilitan Tersedianya sarana dan prasarana


3 Optimalisasi sistem terbangun untuk meningkatkan cakupan layanan IKK Pakkat Pakkat Tersedianya sarana dan prasarana


4Optimalisasi sistem terbangun untuk meningkatkan cakupan layanan IKK Paranginan

Paranginan Tersedianya sarana dan prasarana Air Minum dan Air Limbah 1 paket 0 0 0 1,200,000,000 1 paket 0

5Optimalisasi sistem terbangun untuk meningkatkan cakupan layanan IKK lintongnihuta

Lintongnihuta Tersedianya sarana dan prasarana Air Minum dan Air Limbah 1 paket 0 0 0 1,200,000,000 1 paket 0

6 Inspeksi jaringan Air Minum - Lancarnya Pelayanan Air Minum 1 paket 90,000,000 0 0 0 1 paket 94,500,0007 Pembangunan Air Minum Pustu Pusuk Parlilitan Lancarnya Pelayanan Air Minum 1 paket 75,000,000 0 0 0 1 paket 78,750,0008 Pembangunan Air Minum Pustu Parluasan Parlilitan Lancarnya Pelayanan Air Minum 1 paket 60,000,000 0 0 0 1 paket 63,000,000

9 Pembangunan Air Minum Poskesdes Baringin Natam Parlilitan Lancarnya Pelayanan Air Minum 1 paket 70,000,000 0 0 0 1 paket 73,500,000

10 Pembangunan Air Minum Poskesdes Pusuk I Parlilitan Lancarnya Pelayanan Air Minum 1 paket 75,000,000 0 0 0 1 paket 78,750,000

11 Pembangunan Air Minum Poskesdes Sihas Dolok II Parlilitan Lancarnya Pelayanan Air Minum 1 paket 75,000,000 0 0 0 1 paket 78,750,000

12 Pembangunan Air Minum Poskesdes Sihas Dolok I Parlilitan Lancarnya Pelayanan Air Minum 1 paket 65,000,000 0 0 0 1 paket 68,250,000

13 Pembangunan Rabat Beton SD Singa Lae Ardan Parlilitan Lancarnya Pelayanan Air Minum 1 paket 89,250,000 0 0 0 1 paket 93,712,500

14 Pembangunan Rabat Beton menuju Pustu Pea Raja Parlilitan Lancarnya Pelayanan Air Minum 1 paket 44,000,000 0 0 0 1 paket 46,200,000

15 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Dusun Paranginan Kecamatan Parlilitan Parlilitan Lancarnya Pelayanan Air Minum 1 paket 210,000,000 0 0 0 1 paket 220,500,000

16 Pembangunan Air Minum Poskesdes Desa Siborutorop Paranginan Lancarnya Pelayanan Air Minum 1 paket 105,000,000 0 0 0 1 paket 110,250,000

17 Pembangunan Jaringan pipa dan reservoar Siporngis Doloksanggul Lancarnya Pelayanan Air Minum 1 paket 200,000,000 0 0 0 1 paket 210,000,000

Program Pengelolaan Areal Pemakaman 825,000,000 0 0 0 866,250,000

1 Pengaspalan menuju TPU Doloksanggul Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Areal Pemakaman

1 paket 200,000,000 0 0 0 1 paket 210,000,000

2 Pembangunan pagar batas TPU Doloksanggul Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Areal Pemakaman

1 paket 425,000,000 0 0 0 1 paket 446,250,000

3 Pembukaan jalan TPU tarimbaru dari masjid menuju TPU Desa Sihastonga Parlilitan

Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Areal Pemakaman

1 paket 200,000,000 0 0 0 1 paket 210,000,000

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahasa Kebakaran 175,000,000 0 0 0 183,750,000

1 Pembuatan hidran kebakaran 6 Kecamatan Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran

1 paket 175,000,000 0 0 0 1 paket 183,750,000

Program Pengembangan Perumahan 0 0 0 426,000,000 0

1 Pembangunan Sanitasi Aek Nauli Terbangunnya perumahan yang sehat 1 paket 0 0 0 300,000,000 1 paket 0

2 Pembangunan Sanitasi Kecamatan Pollung Meningkatnya Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 paket 0 0 0 126,000,000 1 paket 0

Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam / Sosial 200,000,000 0 0 0 210,000,000

Page 65 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




1 Biaya tak terduga perbaikan rumah akibat bencana alam

Pakkat, Onan Ganjang,

Sijamapolang, Doloksanggul, Lintongnihuta,

Paranginan, Baktiraja, Pollung, Parlilitan,

Tarabintang

Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Tanggap darurat

1 paket 200,000,000 0 0 0 1 paket 210,000,000

Program Lingkungan Sehat Perumahan 2,625,797,000 1,700,000,000 0 35,475,000,000 2,757,086,850

1 Sosialisasi Lingkungan Sehat Perumahan




Tarabintang

Tersedianya Lingkungan Sehat Perumahan 1 paket 125,000,000 0 0 0 1 paket 131,250,000

2Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan




Tarabintang

Tersedianya Lingkungan Sehat Perumahan 1 paket 210,000,000 0 0 0 1 paket 220,500,000

3 Pembangunan Pamsimas Desa Huta Paung Utara Pollung Tersedianya Lingkungan Sehat

Perumahan 1 paket 257,250,000 0 0 0 1 paket 270,112,500

4 Pembangunan Pamsimas Desa Huta Sihombu Tarabintang Tersedianya Lingkungan Sehat Perumahan 1 paket 302,378,000 0 0 0 1 paket 317,496,900

5 Pembangunan Pamsimas Desa Bonan Dolok Lintongnihuta Tersedianya Lingkungan Sehat Perumahan 1 paket 231,169,000 0 0 0 1 paket 242,727,450

6 Pembangunan sanitasi kelurahan doloksanggul Doloksanggul lingkungan sehat perumahan 1 paket 0 0 0 900,000,000 1 paket 0

7 Pembangunan sanitasi Pakkat Hauagong Pakkat lingkungan sehat perumahan 1 paket 0 0 0 400,000,000 1 paket 0

8 Pembangunan sanitasi Sibuntuon Lintongnihuta Lintongnihuta lingkungan sehat perumahan 1 paket 0 0 0 300,000,000 1 paket 0

9 Pembangunan sanitasi Sion Tonga Parlilitan lingkungan sehat perumahan 1 paket 0 0 0 500,000,000 1 paket 010 Pembangunan Sanitasi Desa Bonanionan Doloksanggul lingkungan sehat perumahan 1 paket 0 0 0 300,000,000 1 paket 0

11 Pembangunan Sanitasi Kecamatan Sijamapolang Sijamapolang lingkungan sehat perumahan 1 paket 0 0 0 252,000,000 1 paket 0

12 Pembangunan Sanitasi Kecamatan Paranginan Paranginan lingkungan sehat perumahan 1 paket 0 0 0 724,500,000 1 paket 0

13 Pembangunan Sanitasi Kecamatan Pakkat Pakkat lingkungan sehat perumahan 1 paket 0 0 0 1,260,000,000 1 paket 0

14 Pembangunan Sanitasi Kecamatan Onan Ganjang Onan Ganjang lingkungan sehat perumahan 1 paket 0 0 0 787,500,000 1 paket 0

15 Pembangunan Sanitasi Kecamatan Tarabintang Tarabintang lingkungan sehat perumahan 1 paket 0 0 0 189,000,000 1 paket 0

16 Pembangunan Sanitasi Kecamatan Lintongnihuta Lintongnihuta lingkungan sehat perumahan 1 paket 0 0 0 850,500,000 1 paket 0

17 Pembangunan Sanitasi Kecamatan Parlilitan Parlilitan lingkungan sehat perumahan 1 paket 0 0 0 252,000,000 1 paket 0

18 Pembangunan Sanitasi Kecamatan Doloksanggul Doloksanggul lingkungan sehat perumahan 12 Bulan 0 0 0 3,559,500,000 12 Bulan 0

19 Pembangunan Drainase Pembuang Siparbue ke Aek Sibundong Kecamatan Doloksanggul Doloksanggul lingkungan sehat perumahan 1 paket 0 1,700,000,000 0 0 1 paket 0

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 750,000,000 0 0 12,600,000,000 787,500,000

1 Pembangunan Rumah tidak Layak Huni - Terbangunnya rumah layak huni 1 paket 750,000,000 0 0 0 1 paket 787,500,000

Page 66 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




2 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di 4 Kecamatan


Sijamapolang, Tarabintang

Terbangunnya rumah layak huni 1 paket 0 0 0 12,600,000,000 1 paket 0

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Doloksanggul 745,000,000 0 0 40,000,000,000 782,250,000

1Biaya pendampingan, monitoring, pengawasan, sosialisasi, Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2018


Permukiman Terbangunnya rumah layak huni 1 paket 245,000,000 0 0 0 1 paket 257,250,000

2 Pembangunan Rumah PNS Kabupaten Humbang Hasundutan Doloksanggul Terbangunnya rumah Pegawai

Negeri Sipil 1 paket 0 0 0 40,000,000,000 1 paket 0

3 Pembangunan jalan lingkungan simpang pangasean Sijamapolang Terbangunnya fasilitas jalan

lingkungan 12 Bulan 500,000,000 0 0 0 12 Bulan 525,000,000

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan 3,400,000,000 0 0 0 3,570,000,000

1 Pemagaran SMP N 3 Desa Nagasaribu V Lintongnihuta Terbangunnya pagar sekolah SMP N 3 Desa Nagasaribu V 1 paket 250,000,000 0 0 0 1 paket 262,500,000

2Pengadaan lampu jalan desa pulobali, pakkat simarsik, lumban tonga-tonga, sijarango dan desa sibongkare

Pakkat Tersedianya penerangan jalan desa 1 paket 400,000,000 0 0 0 1 paket 420,000,000

3 Pengaspalan (hotmix) menuju kantor DPRD Humbang Hasundutan Doloksanggul

Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung pemerintahan

1 paket 2,500,000,000 0 0 0 1 paket 2,625,000,000

4 Pembuatan paving block halaman SD N 173395 doloksanggul Doloksanggul Terbangunnya paving block

halaman sekolah 1 paket 250,000,000 0 0 0 1 paket 262,500,000

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 84,822,709,800 0 0 500,000,000 89,063,845,290

1 Penataan halaman dan pembangunan Pagar Pustu Parluasan Parlilitan Parlilitan Terlaksananya pembangunan

sarana dan prasarana pemerintah 1 paket 210,000,000 0 0 0 1 paket 220,500,000

2 Pembangunan Pagar Keliling SMP N 2 Parlilitan Parlilitan Terbangunnya Sarana dan

Prasarana pendidikan 1 paket 150,000,000 0 0 0 1 paket 157,500,000

3 Rehabilitasi kantor Desa Sihite II Doloksanggul Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pemerintahan 1 paket 62,103,800 0 0 0 1 paket 65,208,990

4 Pembanggunan Paving Block Halaman Parkir kantor Camat Baktiraja Baktiraja Terbangunnya Sarana dan

Prasarana Pemerintahan 1 paket 155,149,000 0 0 0 1 paket 162,906,450

5 Pembangunan Aula Rapat Kantor Bupati Doloksanggul Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pemerintahan 1 paket 2,205,000,000 0 0 0 1 paket 2,315,250,000

6 Rehabilitasi Total Kantor Camat Tarabintang Tarabintang Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pemerintahan 1 paket 1,600,000,000 0 0 0 1 paket 1,680,000,000

7 Rehabilitasi Total Kantor Camat Sijamapolang Sijamapolang Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pemerintahan 1 paket 1,890,000,000 0 0 0 1 paket 1,984,500,000

8 Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Doloksanggul Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur 1 paket 600,000,000 0 0 0 1 paket 630,000,000

9 Rehabilitasi Total Kantor Camat Paranginan Paranginan Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pemerintahan 1 paket 2,100,000,000 0 0 0 1 paket 2,205,000,000

10 Rehabilitasi Total Kantor Camat Pollung Pollung Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pemerintahan 1 paket 1,890,000,000 0 0 0 1 paket 1,984,500,000

11 Pembangunan Gedung Arsip Dinas Perpustakaan dan kearsipan Doloksanggul Tersedianya Sarana dan Prasarana

Aparatur 1 paket 1,890,000,000 0 0 0 1 paket 1,984,500,000

12 Pembangunan kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Doloksanggul Meningkatnya Kondisi Jalan

Pedesaan 8 bulan 1,800,000,000 0 0 0 8 bulan 1,890,000,000

13 Pembangunan Kantor Dinas Pariwisata Doloksanggul Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur 1 paket 1,890,000,000 0 0 0 1 paket 1,984,500,000

14 Pembangunan Gedung Diklat Badan Kepegawaian Daerah Doloksanggul Terbangunnya Sarana dan

Prasarana Pemerintahan 1 paket 2,700,000,000 0 0 0 1 paket 2,835,000,000

15 Pembangunan Kantor Dinas Tenaga Kerja Doloksanggul Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pemerintahan 1 paket 1,890,000,000 0 0 0 1 paket 1,984,500,000

16 Pembangunan Kantor Dinas Sosial Doloksanggul Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur 1 paket 1,890,000,000 0 0 0 1 paket 1,984,500,000

17 Pengadaan peralatan gedung kantorDinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 12 Bulan 92,000,000 0 0 0 12 Bulan 96,600,000

Page 67 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




18 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorDinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman

Terpeliharanya Gedung Kantor 12 Bulan 45,000,000 0 0 0 12 Bulan 47,250,000



Permukiman

Terlaksananya Perawatan Kendaraan Dinas 12 Bulan 241,457,000 0 0 0 12 Bulan 253,529,850

20 Pembangunan Poskesdes Aek Nauli II Pollung Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pemerintahan 1 paket 210,000,000 0 0 0 1 paket 220,500,000

21 Pemabangunan Pagar SMP N3 Lintongnihuta Lintongnihuta Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pemerintahan 1 paket 200,000,000 0 0 0 1 paket 210,000,000

22 Pembangunan RKB SD No 174535 Nagasaribu Lintongnihuta Terbangunnya Sarana dan


23 Pembangunan pagar SD Silaban Hutasoit Lintongnihuta Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pemerintahan 1 paket 200,000,000 0 0 0 1 paket 210,000,000

24 Rehab Total Rumah Dinas Camat Pollung Pollung Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pemerintahan 1 paket 500,000,000 0 0 0 1 paket 525,000,000

25 Rehabilitasi Poskesdes Pandumaan Pollung Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pemerintahan 1 paket 210,000,000 0 0 0 1 paket 220,500,000

26 Pembangunan Pagar SD N 173316 Paranginan Paranginan Terbangunnya Sarana dan


27 Penambahan Ruang kelas SD Pandumaan Pollung Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pemerintahan 1 paket 168,000,000 0 0 0 1 paket 176,400,000

28 Pembangunan Paving Block SD N 173316 Paranginan Paranginan Terbangunnya Sarana dan


29 Pembangunan pagar SD Pansur Batu Pollung Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pemerintahan 1 paket 210,000,000 0 0 0 1 paket 220,500,000

30 Pembangunan kamar mandi sekolah SD Pansur Batu Pollung Terbangunnya Sarana dan


31 Pembangunan Pagar SMP N1 Doloksanggul Doloksanggul Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pemerintahan 1 paket 210,000,000 0 0 0 1 paket 220,500,000

32 Pembangunan Paving Block SMP N1 Doloksanggul Doloksanggul Terbangunnya Sarana dan

Prasarana Pemerintahan 12 Bulan 210,000,000 0 0 0 12 Bulan 220,500,000

33 Pengaspalan (hotmix) menuju kantor camat doloksanggul Doloksanggul Terbangunnya Sarana dan

Prasarana Pemerintahan 1 paket 0 0 0 500,000,000 1 paket 0

34 Pembangunan Pagar SD Sitinjak Baringin Pakkat Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pemerintahan 1 paket 200,000,000 0 0 0 1 paket 210,000,000

35 Pembangunan Pagar SMP N1 Pakkat Pakkat Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pemerintahan 1 paket 400,000,000 0 0 0 1 paket 420,000,000

36 Pengadaan Kendaraan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman


Permukiman

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 1 paket 230,000,000 0 0 0 1 paket 241,500,000

37 Penataan Landscape Rumah Dinas Bupati Humbang Hasundutan Doloksanggul Terbangunnya Sarana dan


38 Penataan Lapangan Parkir Kompleks Rumah Dinas Bupati Doloksanggul Terbangunnya Sarana dan


39 Pembuatan Ruang Olah Raga Rumah Dinas Bupati Humbang Hasundutan Doloksanggul Terbangunnya Sarana dan


40 Rehab garasi kompleks rumah dinas Bupati Humbang Hasundutan Doloksanggul Terbangunnya Sarana dan


41 Revitalisasi Interior rumah dinas bupati Humbang Hasundutan Doloksanggul Terbangunnya Sarana dan


42 Revitalisasi Interior rumah dinas Wakil Bupati Humbang Hasundutan Doloksanggul Terbangunnya Sarana dan


43 Revitalisasi arsitektur dan interior Kantor Bupati Humbang Hasundutan Doloksanggul Terbangunnya Sarana dan


44 Pembangunan gedung Darma wanita Doloksanggul Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pemerintahan 1 paket 997,500,000 0 0 0 1 paket 1,047,375,000

45 Pembangunan pagar sekolah SMP N1 Paranginan Paranginan Terbangunnya Sarana dan


46 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP N2 Paranginan Paranginan Terbangunnya Sarana dan


47 Pengaspalan Jalan menuju SMK N1 Pakkat Pakkat Terbangunnya Sarana dan Prasarana pendidikan 1 paket 200,000,000 0 0 0 1 paket 210,000,000

Page 68 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




48 Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri No 173426 Simanullang Toba Doloksanggul Terbangunnya Sarana dan


49 Pembangunan Kantor Dinas Ketahanan Pangan Doloksanggul Terbangunnya Sarana dan


50 Pembangunan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Doloksanggul Terbangunnya Sarana dan


51 Pembangunan Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Doloksanggul Terbangunnya Sarana dan


52 Pembangunan Gapura menuju kompleks perkantoran Tano Tubu Doloksanggul Terbangunnya Sarana dan


53 Pembangunan Gapura Pintu masuk Kompleks Perkantoran Purba Dolok Doloksanggul Terbangunnya Sarana dan


54 Pembangunan Pagar Kompleks Perkantoran Jalan Merdeka Doloksanggul Terbangunnya Sarana dan


55 Penataan halaman Parkir Kompleks Perkantoran Jalan Merdeka Doloksanggul Terbangunnya Sarana dan


56 Lanjutan Pembangunan Kantor Satpol PP Doloksanggul Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pemerintahan 1 paket 200,000,000 0 0 0 1 paket 210,000,000

57 Pembangunan Pagar Keliling Puskesmas Onan Ganjang Doloksanggul Terbangunnya Sarana dan


58 Pembangunan Puskesmas Baktiraja Baktiraja Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pemerintahan 1 paket 1,500,000,000 0 0 0 1 paket 1,575,000,000

59 Pembuatan DED Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Doloksanggul Terbangunnya Sarana dan


60 Pembuatan DED Renovasi Kantor Bupati dan Aula Kantor Bupati Humbang Hasundutan Doloksanggul Terbangunnya Sarana dan


61Pembuatan DED Gedung Diklat BKD dan kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Doloksanggul Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pemerintahan 1 paket 150,000,000 0 0 0 1 paket 157,500,000

62 Pengaspalan Lokasi/Parkir Terminal Doloksanggul Terselenggaranya Pengaspalan Lokasi/Parkir Terminal 1 paket 5,000,000,000 0 0 0 1 paket 5,250,000,000

63 Pengaspalan Jalan Keliling Stadion Simangaronsang Doloksanggul Meningkatnya Kondisi Jalan


64 Pembangunan Pagar SD No 177061 Silaban Dolok Margu Lintongnihuta Terbangunnya Sarana dan


65 Pembangunan Pagar SD Siharjulu Lintongnihuta Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pemerintahan 1 paket 200,000,000 0 0 0 1 paket 210,000,000

66 Pembangunan Poskesdes Dusun Lumban Tanjung Lintongnihuta Terbangunnya Sarana dan


67 Rehab total Poskesdes Sigompul Lintongnihuta Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pemerintahan 1 paket 1,800,000,000 0 0 0 1 paket 1,890,000,000

68 Pembangunan Rumah Paramedis 3 unit Sigompul Lintongnihuta Terbangunnya Sarana dan


69 Pembangunan Rumah Dinas dokter Sigompul Lintongnihuta Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pemerintahan 1 paket 450,000,000 0 0 0 1 paket 472,500,000

70 Pembangunan Aula Puskesmas Sigompul Lintongnihuta Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pemerintahan 1 paket 600,000,000 0 0 0 1 paket 630,000,000

71 Pembangunan Poskesdes Nagasaribu I Lintongnihuta Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pemerintahan 1 paket 350,000,000 0 0 0 1 paket 367,500,000

72 Rehab Total Poskesdes Dolokmargu Lintongnihuta Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pemerintahan 1 paket 350,000,000 0 0 0 1 paket 367,500,000

73 Rehab Total Poskesdes Tapian Nauli Lintongnihuta Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pemerintahan 1 paket 350,000,000 0 0 0 1 paket 367,500,000

74 Peningkatan polindes menjadi poskesdes desa sibuntuon partur Lintongnihuta Terbangunnya Sarana dan


75 Rehab total poskesdes dan penambahan rumah dinas paramedis sijamapolang Sijamapolang Terbangunnya Sarana dan


76 Pembangunan Rumah Paramedis 3 unit sijamapolang Sijamapolang Terbangunnya Sarana dan


77 Pembangunan Rumah Dinas dokter sijamapolang Sijamapolang Terbangunnya Sarana dan


78 Pembangunan Aula Puskesmas sijamapolang Sijamapolang Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pemerintahan 1 paket 600,000,000 0 0 0 1 paket 630,000,000

Page 69 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




79 Pembangunan baru poskesdes dusun maranti desa sibuntuon Sijamapolang Terbangunnya Sarana dan


80 Pembangunan baru poskesdes dusun lumban tobing desa sitapongan Sijamapolang Terbangunnya Sarana dan


81 Pembangunan poskesdes dusun III dan IV desa siborboron Sijamapolang Terbangunnya Sarana dan


82 Penambahan ruangan poskesdes dusun I dan II desa Siborboron Sijamapolang Terbangunnya Sarana dan


83 Pembangunan Poskesdes sosor julu desa bonan dolok II Sijamapolang Terbangunnya Sarana dan


84 Pembangunan pagar keliling poskesedes onan ganjang Onan Ganjang Terbangunnya Sarana dan


85 Pebangunan TPT Poskesdes batu sendiri desa parbotihan Onan Ganjang Terbangunnya Sarana dan


86 Rehabilitasi totat poskesdes sanggaran II Onan Ganjang Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pemerintahan 1 paket 500,000,000 0 0 0 1 paket 525,000,000

87 Rehabilitasi totat poskesdes Arban desa aek godang arban Onan Ganjang Terbangunnya Sarana dan


88 pembangunan pagar keliling puskesmas Paranginan Paranginan Terbangunnya Sarana dan


89 Peningkatan polindes menjadi poskesdes pearung silali Paranginan Terbangunnya Sarana dan


90 Rehab total dan penambahan ruangan puskesmas baktiraja Baktiraja Terbangunnya Sarana dan


91 Peningkatan polindes menjadi poskesdes siunong unong julu Baktiraja Terbangunnya Sarana dan


92 Perbaikan MCK Pustu lumban raja Baktiraja Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pemerintahan 1 paket 60,000,000 0 0 0 1 paket 63,000,000

93 Penambahan ruangan puskesmas pembantu Tarabintang Tarabintang Terbangunnya Sarana dan


94 Rehabilitasi sedang puskesmas pembantu desa tolping Pakkat Terbangunnya Sarana dan


95 Rehabilitasi sedang poskesdes desa ambobi Pakkat Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pemerintahan 1 paket 150,000,000 0 0 0 1 paket 157,500,000

96 Pembuatan TPT, sumur bor Poskesdes panggugunan Pakkat Terbangunnya Sarana dan


97 Rehabilitasi rumah dinas puskesmas pakkat Pakkat Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pemerintahan 1 paket 100,000,000 0 0 0 1 paket 105,000,000

98 Peningkatan polindes menjadi poskesdes simarigung Pakkat Terbangunnya Sarana dan


99 peningkatan polindes menjadi poskesdes dan pembuatan sumur bor silieang Doloksanggul Terbangunnya Sarana dan


100 penambahan Ruang gedung TIA KB Puskesmas saitnihuta Doloksanggul Terbangunnya Sarana dan


101 Pembuatan rabat beton menuju poskesdes aek lung Doloksanggul Terbangunnya Sarana dan


102 Peningkatan polindes menjadi poskesdes desa sionom hudon toruan Lae Arda Parlilitan Terbangunnya Sarana dan


103 Peningkatan polindes menjadi poskesdes dusun alahan Lebuh desa Sion Julu Parlilitan Terbangunnya Sarana dan


104 Peningkatan polindes menjadi poskesdes sionom hudon tonga Parlilitan Terbangunnya Sarana dan


105 Pembangunan rabat beton menuju poskesdes pearaja Parlilitan Terbangunnya Sarana dan


106 Pembuatan sumur bor poskesdes sionom hudon utara (tolong) Parlilitan Terbangunnya Sarana dan


107 peningkatan Polindes menjadi poskesdes pusuk II Parlilitan Terbangunnya Sarana dan


108 Rehabilitasi sedang rumah dinas paramedis puskemas parlilitan Parlilitan Terbangunnya Sarana dan


109 Pembangunan rabat beton menuju poskesdes sihas dolok 1 Parlilitan Terbangunnya Sarana dan


110 Pembangunan Gudang Obat, toilet Puskesmas Pollung Pollung Terbangunnya Sarana dan


Page 70 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




111 Pembangunan gedung CT-Scan Rumah Sakit Umum Doloksanggul Terbangunnya Sarana dan


112 Pembangunan gedung Rehab medik, ICU, CSSD, UTD, Ruangan VIV RSUD Doloksanggul Doloksanggul Terbangunnya Sarana dan


113 Pembangunan Lift RSUD Doloksanggul Doloksanggul Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pemerintahan 1 paket 950,000,000 0 0 0 1 paket 997,500,000

114 Lanjutan Pembangunan Pagar SD N No 174535 Nagasaribu Lintongnihuta Terbangunnya Sarana dan


115 Pembangunan Perpustakaan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Doloksanggul Tersedianya sarana dan prasarana

pemerintahan 1 paket 1,800,000,000 0 0 0 1 paket 1,890,000,000

116 Pembangunan pagar SD N No 177060 Hutabaris Lintongnihuta Tersedianya sarana dan prasarana

pemerintahan 1 paket 300,000,000 0 0 0 1 paket 315,000,000

117 Pembuatan Paving Block Halaman Sekolah SD Negeri 173395 ( SD 3) Doloksanggul Tersedianya sarana dan prasarana

pemerintahan 1 paket 200,000,000 0 0 0 1 paket 210,000,000

118 Rehabilitasi total rumah Dinas Dokter RSUD Doloksanggul 6 unit Doloksanggul Terbangunnya Sarana dan


Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 3,843,750,000 0 0 0 4,035,937,500

1 Pengaspalan Jalan Simarsik - Parluasan Pakkat Tersedianya Sarana dan Prasarana Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh

1 paket 420,000,000 0 0 0 1 paket 441,000,000

2 Pengaspalan jalan Parkoran Pansurbatu - Desa Sipituhuta Pollung Tersedianya Kawasan Strategis

dan Cepat Tumbuh 1 paket 367,500,000 0 0 0 1 paket 385,875,000

3 Pelebaran/Perkerasan Jalan Desa Sion Sibulbulon Menuju Desa Sion Utara Parlilitan Tersedianya Sarana dan Prasarana

di Wilayah Strategis Cepat tumbuh 1 paket 367,500,000 0 0 0 1 paket 385,875,000

4 Pengaspalan Lumban Simanjuntak-Siponjot Lintongnihuta Tersedianya sarana dan prasarana di wilayah strategis dan cepat tumbuh

1 paket 288,750,000 0 0 0 1 paket 303,187,500

5 Perkerasan jalan baringin dolok Holbung menuju areal Parsingguran II Pollung Terbangunnya wilayah strategis

untuk tujuan wisata 1 paket 200,000,000 0 0 0 1 paket 210,000,000

6 DED Penataan Lapangan Merdeka Doloksanggul Doloksanggul Terbangunnya wilayah strategis

untuk tujuan rekreasi 1 paket 200,000,000 0 0 0 1 paket 210,000,000

7 penataan lapangan sepak bola dan sarana olahraga lainnya stadion simangaronsang Doloksanggul

Tersedianya Sarana dan Prasarana Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh

1 paket 2,000,000,000 0 0 0 1 paket 2,100,000,000

1.04.2 Kantor UPTD Air Minum 3,032,000,000 1,287,038,000 0 0 0 1,351,389,900Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,122,038,000 0 0 0 1,178,139,900

1 Penyediaan alat tulis kantorDinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman

Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan 135,709,000 0 0 0 12 Bulan 142,494,450



Permukiman

Terbayarnya jasa telepon, daya listrik dan surat kabar 12 Bulan 81,300,000 0 0 0 12 Bulan 85,365,000

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor


Permukiman

Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor 12 Bulan 85,949,000 0 0 0 12 Bulan 90,246,450

4Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Permukiman

Tersedianya penerangan lingkungan kantor 12 Bulan 8,040,000 0 0 0 12 Bulan 8,442,000

5 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah


Permukiman

Terlaksananya Koordinasi dalam daerah 12 Bulan 125,000,000 0 0 0 12 Bulan 131,250,000

6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Permukiman

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pengelolaan permukiman dan tata ruangke luar Kab. Humbang Hasundutan

12 Bulan 550,000,000 0 0 0 12 Bulan 577,500,000

7 Penyediaan makanan dan minuman


Permukiman

Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman 12 Bulan 72,100,000 0 0 0 12 Bulan 75,705,000

Page 71 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting






Permukiman

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 46,600,000 0 0 0 12 Bulan 48,930,000

9 Penyediaan jasa surat menyurat


Permukiman

Tersedianya kebutuhan surat menyurat 12 Bulan 7,540,000 0 0 0 12 Bulan 7,917,000

10 Pembuatan program-program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman


Permukiman

Terlaksananya program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

12 bulan 9,800,000 0 0 0 12 bulan 10,290,000


1 Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman


2 Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS


Permukiman


1.05 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1.05.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 8,712,583,000 9,672,579,000 0 0 10,100,000,000 10,156,207,950Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 751,232,000 0 0 0 788,793,600

1 Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Satpol PP Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Tahun 3,335,000 0 0 0 1 Tahun 3,501,750

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan listrik Satpol PP

Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan listrik

1 Tahun 38,985,000 0 0 0 1 Tahun 40,934,250

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Satpol PP Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 Tahun 8,027,000 0 0 0 1 Tahun 8,428,350

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Satpol PP Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Tahun 48,708,000 0 0 0 1 Tahun 51,143,400

5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Satpol PP Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1 Tahun 38,921,000 0 0 0 1 Tahun 40,867,050

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Satpol PP

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

1 Tahun 10,781,000 0 0 0 1 Tahun 11,320,050

7 Penyediaan Makanan dan Minuman Satpol PP Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1 Tahun 92,272,000 0 0 0 1 Tahun 96,885,600

8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Satpol PP

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 Tahun 275,747,000 0 0 0 1 Tahun 289,534,350

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Satpol PP

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

1 Tahun 234,456,000 0 0 0 1 Tahun 246,178,800

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 990,077,000 0 0 0 1,039,580,850

1 Pemeliharaan rutin/ Berkala Gedung Kantor Satpol PP Terlaksananya Pemeliharaan rutin/ Berkala Gedung Kantor 12 bln 104,555,000 0 0 0 12 bln 109,782,750

2 Pemeliharaan rutin/ Berkala kendaraan dinas/ Operasional Satpol PP

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/ Berkala kendaraan dinas/ Operasional

12 bln 600,000,000 0 0 0 12 bln 630,000,000

3 Pengadaan Gedung Baru Satpol PP Satpol PP Terlaksananya Pengadaan Gedung Baru Kantor Satpol PP 1 Unit 0 0 0 0 1 Unit 0

4 Pengadan Kendaraan Dinas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Tersedianya Kendaraan Dinas

Operasional Kasat Pol PP 1 Unit 0 0 0 0 1 Unit 0

5 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan gedung kantor Satpol PP

Terlaksananya Pengadaan Peralatan/Perlengkapan gedung kantor


Page 72 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




6 Pengadaan Pakaian latihan dan perlengkapan peralatan pelatihan Kebugaran Fisik Satpol PP

Terlaksananya Pengadaan Pakaian latihan dan perlengkapan peralatan pelatihan Kebugaran Fisik


7 Pengadaan Perlengkapan Mess Pemadam Kebakaran dan Pos Jaga Satpol PP Satpol PP

Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Mess Pemadam Kebakaran dan Pos Jaga Satpol PP


Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah 34,397,000 0 0 0 36,116,850

1 Penyusunan Laporan Dokumen Perencanaan Satpol PP Terlaksananya Penyusunan Laporan Dokumen Perencanaan 4 Laporan 34,397,000 0 0 0 4 Laporan 36,116,850

Program Peningkatan Pemeliharaan Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal

5,260,000,000 0 0 8,800,000,000 5,523,000,000

1 Operasional dan Peningkatan Kualitas Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Tersedianya Operasional Bagi

Banpol PP 150 orang 3,420,000,000 0 0 0 150 orang 3,591,000,000

2 Operasional Pelaksanaan Penertiban Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Tersedianya dana Operasional

Pelaksanaan Penegakan Perda 1 tahun 300,000,000 0 0 0 1 tahun 315,000,000

3 Operasional Patwal dan Patroli Satpol PP Tersedianya dana Operasional Pelaksanaan Patwal dan Patroli 1 tahun 150,000,000 0 0 0 1 tahun 157,500,000

4 Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapan Satpol PP Satpol PP Tersedianya Pakaian Dinas dan

Perlengkapan Satpol PP 1 paket 235,000,000 0 0 0 1 paket 246,750,000

5 Operasional Pengamanan Hari-Hari Besar, even daerah dan unjuk rasa Satpol PP

Tersedianya Dana Operasional untuk Pengamanan Hari-Hari Besar dan event tertentu

1 tahun 165,000,000 0 0 0 1 tahun 173,250,000

6 Pembinaan dan Pelatihan Banpol PP Satpol PP Terlaksananya pembinaan dan pelatihan Banpol PP 50 orang 170,000,000 0 0 0 50 orang 178,500,000

7 pengurusan Ijin Senjata Api/amunisi Satpol PP Tersedianya Senjata api dan amunisi serta izin penggunaannya 1 paket 95,000,000 0 0 0 1 paket 99,750,000

8 Pelatihan Kebugaran fisik, kesamaptaan dan beladiri Satpol PP

Terlaksananya Pelatihan Kebugaran Fisik, kesamaptaan dan beladiri bagi personil Satuan Polisi Pamong Praja


9 Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Tersedianya operasional Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 1 kegiatan 100,000,000 0 0 0 1 kegiatan 105,000,000

10 Pengadaan Kendaraan Operasional SATPOL PP Satpol PP

Tersedianya kendaraan operasional satpol pp yang memadai

1 paket 0 0 0 8,800,000,000 1 paket 0

11 Pembentukan dan pelatihan anggota Linmas Satpol PP 300 orang 200,000,000 0 0 0 300 orang 210,000,000

12 Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapan anggota Linmas Satpol PP 300 orang 300,000,000 0 0 0 300 orang 315,000,000

Program Pencegahan Dini dan Pemadam Kebakaran 2,636,873,000 0 0 1,300,000,000 2,768,716,650

1 Operasional Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Satpol PP

Terlaksananya Pencegahan dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Humbang Hasundutan

1 paket 1,245,060,000 0 0 0 1 paket 1,307,313,000

2 Pelatihan Simulasi Personil Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Satpol PP Meningkatnya keterampilan

pegawai pemadam kebakaran 50 orang 57,089,000 0 0 0 50 orang 59,943,450

3 Latihan Kebugaran Fisik Personil Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Satpol PP

Meningkatnya kebugaran dan kesiapsiagaan personil pemadam kebakaran

1 keg 57,089,000 0 0 0 1 keg 59,943,450

4 Pengadaan pakaian dinas/perlengkapan petugas pemadam kebakaran Satpol PP

Tersedianya peralatan/perlengkapan pemadam kebakaran

1 keg 225,969,000 0 0 0 1 keg 237,267,450

5 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Pemadam Kebakaran Satpol PP

Tersedianya gambar kerja peralatan/perlengkapan pemadam kebakaran

1 keg 228,666,000 0 0 0 1 keg 240,099,300

Page 73 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




6 Pembangunan Pos Wilayah Manajemen Satpol PP Tersedianya peralatan/perlengkapan pemadam kebakaran

1 keg 0 0 0 1,300,000,000 1 keg 0

7 Pembangunan Hydrant dan Bak Penampungan Air Satpol PP

Tersedianya APAR pada gedung-gedung kantor instansi pemerintah dan masyarakat

1 keg 220,000,000 0 0 0 1 keg 231,000,000

8 Pelatihan Bantuan Relawan Pemadam Kebakaran (BALAKAR) Satpol PP Tersedianya peta daerah rawan

kebakaran 1 paket 100,000,000 0 0 0 1 paket 105,000,000

9 Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Satpol PP Terlaksananya penyuluhan bahaya kebakaran dan antisipasi pencegahannya

1 keg 115,000,000 0 0 0 1 keg 120,750,000

10 Pembuatan Peta Daerah Rawan Kebakaran Satpol PP Terlaksananya penyusunan dokumen lakip, renstra, renja dan lkpj.

1 keg 88,000,000 0 0 0 1 keg 92,400,000

11 Fasilitasi pencegahan dini bahaya kebakaran Satpol PP Terlaksananya fasilitasi bahasa kebakaran 1 keg 100,000,000 0 0 0 1 keg 105,000,000

12 Pengadaan portabel firefarm Satpol PP Tersedianya portabel firefarm 1 paket 200,000,000 0 0 0 1 paket 210,000,000

1.06 SOSIAL1.06.1 DINAS SOSIAL 2,570,000,000 4,937,772,496 0 0 0 5,184,661,121


1 Penyediaan Jasa Surat-menyurat Dinas Sosial Terfasilitasinya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas 12 bln 1,980,000 0 0 0 12 bln 2,079,000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Sosial Terfasilitasinya pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Dinas 12 bln 60,720,000 0 0 0 12 bln 63,756,000

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas Sosial Terfasilitasinya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas 12 bln 8,137,800 0 0 0 12 bln 8,544,690

4 Penyediaan alat Tulis Kantor Dinas Sosial Terfasilitasinya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas 12 bln 44,431,640 0 0 0 12 bln 46,653,222

5 Penyediaan Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas Sosial Terfasilitasinya pelaksanaan tugas


6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor Dinas Sosial Terfasilitasinya pelaksanaan tugas


7 Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas Sosial Terfasilitasinya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas 12 bln 28,132,500 0 0 0 12 bln 29,539,125

8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Dinas Sosial Terfasilitasinya pelaksanaan tugas


9 Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah Dinas Sosial Terfasilitasinya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas 12 bln 90,629,000 0 0 0 12 bln 95,160,450

10 Pembuatan PERDA Dinas Sosial Tersedianya Produk Perda 12 bulan 120,000,000 0 0 0 12 bulan 126,000,000

11 Penyusunan RKA,LPPD,Renstra,Renja,Lakip Dinas Sosial Tersediannya Dokumen RKA,LPPD,Renstra,Renja,Lakip

12 bulan 32,999,725 0 0 0 12 bulan 34,649,711

12 Peningkatan Kapasitas SDM ASN Dinas Sosial Pengiriman ASN mengikuti Bintek Sosialisasi, Worhsop dan Studi Banding

6 orang 57,170,000 0 0 0 6 orang 60,028,500


1 Pengadaan Kendaraan Dinas roda dua Dinsos Kab.

Humbang Hasundutan

Terfasilitasinya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas 3 unit 80,000,000 0 0 0 3 unit 84,000,000

2 Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Dinsos Kab.

Humbang Hasundutan

Terfasilitasinya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas 1 unit 280,000,000 0 0 0 1 unit 294,000,000

3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Dinsos Kab.

Humbang Hasundutan

Terfasilitasinya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas 12 bulan 242,000,000 0 0 0 12 bulan 254,100,000

4 Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor Dinsos Kab.

Humbang Hasundutan


5 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Oprasional

Dinsos Kab. Humbang

Hasundutan


Page 74 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Dinsos Kab.

Humbang Hasundutan


Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 235,820,731 0 0 0 247,611,768

1 Pembinaan dan Oprasional Program Keluarga Harapan

Dinsos Kab. Humbang Hasundutan

Tersedianya dana operasional kegiatan operator dan pendamping PKH

26 orang 100,025,200 0 0 0 Program Nasional 26 orang 105,026,460

2 Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Dinsos Kab. Humbang Hasundutan

Terbinanya Taruna Siaga Bencana (Tagana) dalam menanggulangi bencana

15 orang 45,484,231 0 0 0 Program Nasional 15 orang 47,758,443

3 Pembinaan dan Oprasional Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Kab. Humbang Hasundutan

Meningkatnya Pengetahuan dan keterampilan TKSK 10 orang 77,311,300 0 0 0 10 orang 81,176,865

4 Pengadaan Pakaian TAGANA Dinsos Kab. Humbang Hasundutan

Tersedianya Pakaian Oprasional TAGANA 15 orang 13,000,000 0 0 0 15 orang 13,650,000

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS) Lainnya

1,666,768,100 0 0 0 1,750,106,505

1 Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layani Huni (RTLH)


Terlaksananya Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni 50 rumah 769,365,500 0 0 0 50 rumah 807,833,775

2 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Bidang Pemberdayaan Sosial


Tersediannya dana Oprasional Kegiatan Penanggulangan Bencana 10 Kecamatan 241,920,000 0 0 0 10 Kecamatan 254,016,000

3 Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) antar Leading Sector


Meningkatnya Koordinasi antar Leading Sektor 10 Kecamatan 25,482,600 0 0 0 10 Kecamatan 26,756,730

4 Pemberdayaan Bantuan Sembako bagi keluarga yang terkena musibah bencana Kab. Humbang Hasundutan

Terbantunya korban bencana dalam memenuhi kebutuhan primer

10 Kecamatan 30,000,000 0 0 0 10 Kecamatan 31,500,000

5Penanganan Pakir Miskin Pedesaan melalui KUBE Fakir Miskin,KUBE PKH dan KUBE Karang Taruna


TerbantunyaKube Fakir miskin PKH dan Karang Taruna 30 KUBE 600,000,000 0 0 0 30 KUBE 630,000,000

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1,526,845,000 0 0 0 1,603,187,250

1 Bedah Kamar Lansia Terlantar (Tempat tidur, Kasur,Bantal,Selimut,Lemari Pakaian)


Terlaksananya Pemberian Bantuan Kepada Lansia 10 Kecamatan 150,000,000 0 0 0 10 Kecamatan 157,500,000

2 Rehabilitasi Lanjut Usia dengan Pemberian Bantuan Susu (LANSIA)


Meningkatnya taraf kesehatan lansia 1000 Kotak 209,845,000 0 0 0 1000 Kotak 220,337,250

3 Penertiban dan Pengantaran Disabilitas Mental / ODGJ ke Rumah Sakit Jiwa di Medan


Tertibnya Penyandang Cacat Jiwa sehingga tidak mengganggu ketenangan masyarakat

20 orang 150,000,000 0 0 0 20 orang 157,500,000

4 Bantuan Peralatan Sekolah Terhadap Keluarga Miskin Tk SD


Terlaksananya Pemberian Bantuan kepada Masyarakat Miskin Tk.SD 3 Kecamatan 179,000,000 0 0 0 3 Kecamatan 187,950,000

5 Lomba Paduan Suara LANSIA Kab. Humbang Hasundutan

Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Lansia 10 Kecamatan 150,000,000 0 0 0 10 Kecamatan 157,500,000

6 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial


Terlaksananya Monitoring Sosial Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial


7

Rehabilitasi Disabilitasi Fisik Pemberian alat bantu kepada Tuna Daksa, Runggu dan Netra(Kursi roda,Tongkat,Clood masing masing 50 unit


Terlaksananya Pemberian Bantuan Di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi

150 unit 225,000,000 0 0 0 150 unit 236,250,000

8 Perifikasi Validasi Data Penerima Bantuan iuran (PBI),Daerah,Propinsi,dan Pusat

Kab. Humbang Hasundutan Tecapainya data yang akurat PBI 10 Kecamatan 213,000,000 0 0 0 10 Kecamatan 223,650,000

9 Penanganan Mayat Terlantar Kab. Humbang Hasundutan

Tertanganinya Mayat Terlantar di Kabupaten Humbang Hasundutan 10 Kecamatan 25,000,000 0 0 0 10 Kecamatan 26,250,000

2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

2.01 TENAGA KERJA

Page 75 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




2.01.1 DINAS KETENAGAKERJAAN 2,595,733,000 4,793,000,000 0 400,000,000 0 5,032,650,000Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 751,150,100 0 0 0 788,707,605

1 Penyediaan Jasa Surat-menyurat Disnaker Kab. Humbang Hasundutan

Tersedianya Jasa Surat Menyurat 12 bulan 50,000,000 0 0 0 12 bulan 52,500,000


Disnaker Kab. Humbang Hasundutan

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan 73,200,000 0 0 0 12 bulan 76,860,000

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Disnaker Kab. Humbang Hasundutan

Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan 8,877,600 0 0 0 12 bulan 9,321,480

4 Penyediaan alat Tulis Kantor Disnaker Kab. Humbang Hasundutan

Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 150,000,000 0 0 0 12 bulan 157,500,000

5 Penyediaan Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan



6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor



12 bulan 5,500,000 0 0 0 12 bulan 5,775,000

7 Penyediaan Makanan dan Minuman Disnaker Kab. Humbang Hasundutan

Terlaksananya rapat di dinas Ketenagakerjaan 12 bulan 28,132,500 0 0 0 12 bulan 29,539,125



Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan 328,476,000 0 0 0 12 bulan 344,899,800

9 Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah Disnaker Kab. Humbang Hasundutan

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 12 bulan 90,629,000 0 0 0 12 bulan 95,160,450

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,789,536,000 0 0 0 1,879,012,800

1 Pengadaan Kendaraan Dinas Disnaker Kab. Humbang Hasundutan

Tersedianya kenderaan dinas untuk menunjang kegiatab dinas

2 unit mobil dinas dan 3 unit sepeda

motor

625,000,000 0 0 0

2 unit mobil dinas dan 3 unit sepeda

motor

656,250,000

2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Disnaker Kab. Humbang Hasundutan

Tersedianya perlengkapan gedung kantor untuk pelaksanaan tugas

Lemari, kursi, meja, gordyn, filing kabinet,

printer, laptop, meja rapat,

faximilie, jam dinding

300,000,000 0 0 0

Lemari, kursi, meja, gordyn, filing kabinet,

printer, laptop, meja

rapat, faximilie, jam

dinding

315,000,000

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Disnaker Kab. Humbang Hasundutan

Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor 12 bulan 23,100,000 0 0 0 12 bulan 24,255,000

4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ operasional


Terlaksananya Pemeliharaan kenderaan dinas 12 bulan 80,036,000 0 0 0 12 bulan 84,037,800

5 Pemeliharaan rutin/berkala pereralatan gedung kantor


Terlaksananya Pemeliharaan peralatan gedung kantor 12 bulan 11,400,000 0 0 0 12 bulan 11,970,000

6 Pengadaan Gedung Workshop BLK Disnaker Kab. Humbang Hasundutan

Tersedianya gedung workshop BLK 2 unit 750,000,000 0 0 0 2 unit 787,500,000

Bidang Ketenagakerjaan

Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja (PKPTK) 4,300,000,000 0 0 0 4,515,000,000

A.PELATIHAN TENAGA KERJA BIDANG INDUSTRI

Page 76 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




1 Pelatihan berbasis kompetensi Menjahit Pakaian

Dinas Ketenagakerjaan /UPTD BLK koordinasi dengan Dinas Kopedagin

Tersedianya tenaga kerja berbasis kompetensi 16 org 400,000,000 0 0 0 16 org 420,000,000

2 Pelatihan berbasis kompetensi Bordir



3 Pelatihan Kompetensi Tata Kecantikan/Salon

Dinas Ketenagakerjaan /UPTD BLK koordinasi dengan Lembaga kursus


4 Pelatihan Kompetensi Teknik dan Service Sepeda Motor

Dinas Ketenagakerjaan /UPTD BLK koordinasi dengan BLK Tarutung


5 Pelatihan Kompetensi Service handphone

Dinas Ketenagakerjaan /UPTD BLK koordinasi dengan BLK Siantar


B.PELATIHAN TENAGA KERJA BIDANG PARIWISATA

6 Pelatihan Pariwisata Sub Kejuruan Tour And Travel

Dinas Ketenagakerjaan /UPTD BLK koordinasi dengan Dinas Pariwisata


7 Pelatihan Industri Kreatif Teknik Ukir Kayu



8 Pelatihan Industri Kreatif Kerajinan Tangan



PELATIHAN NON INSTITUSIONAL

Pelatihan Tenaga Kerja bidang Pertanian

1 Pelatihan Mobile Training Unit (MTU) Jurusan Processing

10 (sepuluh) kecamatan, koordinasi dengan Camat


Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 0 0 400,000,000 0 0

1Perluasan Kesempatan kerja melalui Padat Karya Produktif bidang perikanan Budidaya Ikan Nila

4 (empat) Kecamatan : Pakkat, Parlilitan, Baktiraja,Tarabintang koordinasi dengan Camat dan Dinas Perikanan dan Peternakan

Tersedianya Perluasan Kesempatan Kerja 80 org 700,000,000 0 0 0 80 org 735,000,000

Page 77 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




2Perluasan Kesempatan Kerja melalui Padat Karya Produktif bidang pertanian budidaya Kentang

6 (enam) Kecamatan : Doloksanggul, Sijamapolang, Onan Ganjang, Lintongnihuta, Paranginan, Pollung.koordinasi dengan Camat dan Dinas Pertanian

Tersedianya Perluasan Kesempatan Kerja 120 org 1.050.000.000 0 0 0 120 org #VALUE!

3 Padat Karya Infrastruktur Pembukaan Jalan Desa/ Jalan Usaha Tani


Tersedianya Perluasan Kesempatan Kerja 80 org/paket 0 300,000,000 0 0 80 org/paket 0


Desa Aek Nauli I Kec. Pollung



Desa Pusuk I Kec. Parlilitan


Padat Karya Infrastruktur Pembukaan Jalan Desa/ Jalan Usaha Tani

Desa Pusuk I Kec. Parlilitan

Tersedianya Perluasan Kesempatan Kerja 80 org/paket 0 0 350,000,000 0 80 org/paket 0


Desa Aek Nauli I Kec. Pollung



Desa Hutagurgur Kec. Doloksanggul



Desa Siborboron Kec. Sijamapolang


Padat Karya Infrastruktur Pembangunan Irigasi (Pengairan Usaha Tani)

Desa Pakkat Hauagong Kec. Pakkat


Penciptaan Wirausaha Baru Melalui Pemberdayaan tenaga Kerja Mandiri Kec. Doloksanggul Terciptanya Wirausahawan

pemula 20 org/paket 0 0 200,000,000 0 20 org/paket 0

Penciptaan Wirausaha Baru Melalui Pemberdayaan tenaga Kerja Mandiri Kec. Lintongnihuta Terciptanya Wirausahawan


Penciptaan Wirausaha Baru Melalui Pemberdayaan tenaga Kerja Mandiri Kec.Paranginan Terciptanya Wirausahawan


Penciptaan Wirausaha Baru Melalui Pemberdayaan tenaga Kerja Mandiri Kec.Pollung Terciptanya Wirausahawan


Program Pelayanan hubungan industrial 210,000,000 0 0 0 220,500,000

1 Pembinaan dan monitoring pelaksanaan Hubungan Industrial di Perusahaan

Kabupaten Humbang Hasundutan koordinasi dengan Disnaker Provsu

Tersedianya dana kegiatan Pembinaan dan monitoring pelaksanaan Hubungan Industrial di Perusahaan

40 Perusahaan 65,000,000 0 0 0 40 Perusahaan 68,250,000

2 Pelatihan Kompetensi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial


Tersedianya dana pelatihan berbasis kompetensi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

40 org 75,000,000 0 0 0 40 org 78,750,000

3 Pelatihan Kompetensi Pembuatan Peraturan Perusahaan, PKB dan PK


Tersedianya dana pelatihan berbasis kompetensi Pembuatan Peraturan Perusahaan, PKB dan PK

50 org 70,000,000 0 0 0 50 org 73,500,000

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 283,000,000 0 0 0 297,150,000

1 Pemberian Dorongan dan Penyempurnaan Negoisasi Lembaga Kerjasama Tripartit

Kabupaten Humbang Hasundutan koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dan Disnaker Provsu

Tersedianya dana Penyempurnaan Negoisasi LKS 1 LKS Tripartit 68,000,000 0 0 0 1 LKS Tripartit 71,400,000

Page 78 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




2Penyelenggaraan Lembaga Kerja Sama Pemerintah, Perusahaan dan serikat pekerja (Tripartit)


Tersedianya dana kegiatan Pembentukan dan penyelenggaraan LKS Tripartit

1 Tahun 85,000,000 0 0 0 1 Tahun 89,250,000

3 Fasilitasi Operasional Dewan Pengupahan Kabupaten (DEPEKAB)

Kabupaten Humbang Hasundutan koordinasi dengan Unsur Pengusaha, serikat Buruh dan Disnaker Provsu

Tersedianya dana kegiatan Operasional Dewan Pengupahan Kabupaten (DEPEKAB)

10 kasus 45,000,000 0 0 0 10 kasus 47,250,000

4Pelatihan Kompetensi Pembinaan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Bagi Pekerja/ Buruh

Kabupaten Humbang Hasundutan koordinasi dengan Disnaker Provsu dan BPJS Ketenagakerjaan

Tersedianya dana pelatihan kompetensi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Bagi Pekerja/ Buruh

1 Tahun 85,000,000 0 0 0 1 Tahun 89,250,000

2.03 PANGAN2.03.1 DINAS KETAHANAN PANGAN 2,381,000,000 617,000,000 1,700,000,000 0 2,500,050,000

Program Peningkatan Ketahanan Pangan 488,200,000 0 0 0 512,610,000

1 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Ketahanan Pangan

Terlaksananya pelayanan surat menyurat secara cepat dan tepat 12 bln 900,000 0 0 0 12 bln 945,000

2 Penyediaan jasa komunkasi, sumberdaya air dan listrik

Dinas Ketahanan Pangan

Terlaksananya pelayanan asa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bln 48,500,000 0 0 0 12 bln 50,925,000

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Ketahanan Pangan Terlaksananya Kebersihan Kantor 12 bln 7,000,000 0 0 0 12 bln 7,350,000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Ketahanan Pangan

Terlaksananya pelayanan administrasi secara cepat, tepat dan efisien

12 bln 26,500,000 0 0 0 12 bln 27,825,000

5 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan


Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 12 bln 27,500,000 0 0 0 12 bln 28,875,000

6 Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas Ketahanan Pangan

Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bln 25,000,000 0 0 0 12 bln 26,250,000

7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah


Terlaksananya pelayanan secara cepat dan tepat 12 bln 220,000,000 0 0 0 12 bln 231,000,000

8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah



9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan


Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

12 bln 2,800,000 0 0 0 12 bln 2,940,000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 247,600,000 0 0 0 259,980,000

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Ketahanan Pangan

Terlaksananya pelayanan secara cepat dan tepat 1 paket 60,000,000 0 0 0 1 paket 63,000,000

2 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Dinas Ketahanan Pangan

Terlaksananya pelayanan secara cepat dan tepat 0 0 0 0 0

3 Pengadaan Peralatan kantor Dinas Ketahanan Pangan

Terlaksananya pelayanan secara cepat dan tepat 1 paket 50,000,000 0 0 0 1 paket 52,500,000

4 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional



5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Ketahanan Pangan

Terlaksananya kenyamanan aktifitas kantor 12 bln 35,000,000 0 0 0 12 bln 36,750,000

6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Dinas Ketahanan Pangan

Terlaksananya kenyamanan aktifitas kantor 12 bln 5,600,000 0 0 0 12 bln 5,880,000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 60,000,000 0 0 0 63,000,000

1 Pengiriman ASN mengikuti Bimtek, sosialisasi, workshop dan studi banding

Dinas Ketahanan Pangan meningkatnya kualitas SDM ASN 12 bln 60,000,000 0 0 0 12 bln 63,000,000

Page 79 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA 30,200,000 0 0 0 31,710,000

1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Keuangan Penyusunan Pelaporan-Pelaporan (Lakip, Penyediaan Bahan LPPD dll)


Terlaksananya penyusunan laporan dengan baik 12 bln 30,200,000 0 0 0 12 bln 31,710,000

Program Peningkatan Ketahanan Pangan 230,000,000 385,000,000 900,000,000 0 241,500,000

1 Toko Tani Indonesia Kabupaten Humbang Hasundutan

Tumbuhnya usaha pangan masyarakat/toko tani di kecamatan/desa

2 gapoktan 0 0 60,000,000 0 2 gapoktan 0

2 Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan

meningkatnya lumbung pangan masyarakat 1 kelompok 0 0 150,000,000 0 1 kelompok 0

3 Lumbung Pangan Masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan

Terpenuhinya stok pangan masyarakat 1 kelompok 0 0 30,000,000 0 1 kelompok 0

4 Lembaga Pangan Masyarakat (PUPM) Kabupaten Humbang Hasundutan

Tercapainya harga bahan pangan yang terjangkau di Desa 1 gapoktan 0 0 260,000,000 0 1 gapoktan 0

5 Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan

Terciptanya mata rantai tata niaga yang singkat 2 gapoktan 0 0 400,000,000 0 2 gapoktan 0

6 Koordiinasi Pemantauan dan Evaluasi Harga Pangan Strategis


Terpantaunya data harga pangan strategis pada saat Hari Besar Keagamaan


7 Pemantauan Pasokan, Harga, Distribusi dan Cadangan Pangan


Terkendalinya pasokan, harga, distribusi dan cadangan pangan 1 kegiatan 50,000,000 0 0 0 1 kegiatan 52,500,000

8 Monitoring dan pengawasan kinerja penggilingan padi menunjang stok beras


meningkatnya monitoring dan pengawasan kinerja penggilingan padi


9 Monitoring Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM)


meningkatnya penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat 2 kecamatan 50,000,000 0 0 0 2 kecamatan 52,500,000

10 Pengembangan ketersediaan pangan pokok karbohidrat dan protein


meningkatnya ketersediaan pangan pokok karbohidrat dan protein

enrgi: 3.868,41 kkal dan protein

76,18 gr

0 42,000,000 0 0

enrgi: 3.868,41 kkal dan protein

76,18 gr

0

11 Pengembangan lumbung pangan sebagai cadangan pangan masyarakat


meningkatnya cadangan pangan masyarakat 1 unit 0 300,000,000 0 0 1 unit 0

12 Diversifikasi usaha dalam meningkatkan akses pangan masyarakat


meningkatnya diversifikasi usaha masyarakat 2 kelompok 0 43,000,000 0 0 2 kelompok 0

Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan 590,000,000 140,000,000 0 0 619,500,000

1 Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan

terlaksanaya pemetaan ketahanan pangan dan kerentanan pangan 1 paket 240,000,000 0 0 0 1 paket 252,000,000

2 Kawasan Mandiri Pangan yang diberdayakan Kabupaten Humbang Hasundutan

meningkatnya penyusunan neraca bahan makanan (Output): Tersedianya data neraca bahan makanan

1 dokumen 50,000,000 0 0 0 1 dokumen 52,500,000

3 Peta ketahan pangan dan kerentanan pangan/ FSVA ( Food Security Variable Atlas )


meningkatnya sistem kewaspadaan pangan 1 dokumen 50,000,000 0 0 0 1 dokumen 52,500,000

4 Penyusunan dan Pelatihan Neraca Bahan Makanan (NBM)


meningkatnya kemandirian pangan masyarakatKetahanan Pangan Kementerian Pertanian RI


Page 80 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




5 Pelaksanaan Sistem kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)


meningkatnya kemandirian pangan masyarakat 3 gapoktan 100,000,000 0 0 0 3 gapoktan 105,000,000

6 Monitoring Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan


meningkatnya gerakan mandiri pangan 4 kelompok 0 120,000,000 0 0 4 kelompok 0

7 Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan

meningkatnya pengawasan gizi buruk di daerah rawan pangan 1 kegiatan 0 20,000,000 0 0 1 kegiatan 0

8 Pemberdayaan masyarakat miskin melalui program aksi gerakan mandiri pangan (GEMA PANGAN)


meningkatnya monitoring dan pengawasan kinerja penggilingan padi


9 Pembinaan dan penaggulangan gizi buruk di daerah rawan pangan


meningkatnya penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat 2 kecamatan 50,000,000 0 0 0 2 kecamatan 52,500,000

Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

625,000,000 92,000,000 750,000,000 0 656,250,000

1 Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan

Terkendalinya mutu dan keamanan pangan 1 kegiatan 0 0 100,000,000 0 1 kegiatan 0

2 Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L)

Kabupaten Humbang Hasundutan Terciptanya bahan pangan lokal 5 unit 0 0 500,000,000 0 5 unit 0

3 Pemberdayaan Pekarangan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan

Teroptimalisasnya lahan pekarangan 5 kelompok 0 0 150,000,000 0 5 kelompok 0

4 Lomba Cipta Pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman)

Kabupaten Humbang Hasundutan Tersedianya bahan pangan B2SA 10 kecamatan 135,000,000 0 0 0 10 kecamatan 141,750,000

5 Pengembangan Pangan Pada Lokasi Pekarangan Desa


meningkatnya gizi keluarga melalui tanaman pekarangan 10 kecamatan 100,000,000 0 0 0 10 kecamatan 105,000,000

6 Pengembangan Tanaman Obat Keluarga (TOGA)


Tersedianya tanaman obat keluarga 10 kecamatan 110,000,000 0 0 0 10 kecamatan 115,500,000

7 Pemberdayaan Kelompok Wanita Melalui Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)


tercukupinya gizi di rumag tangga melalui tanaman pekarangan

8 kelompok wanita tani 120,000,000 0 0 0 8 kelompok

wanita tani 126,000,000

8 Analisis Pola dan Kebutuhan Konsumsi Pangan


Tersedianya data perilaku pola pangan rumah tangga

153 desa dan 1 kelurahan 160,000,000 0 0 0 153 desa dan

1 kelurahan 168,000,000

9 Setifikasi buah dan sayuran segar Kabupaten Humbang Hasundutan

Terlaksananya sertifikasi buah dan sayuran segar 4 kelompok 0 92,000,000 0 0 4 kelompok 0

Program Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan 110,000,000 0 50,000,000 0 115,500,000

1 Manajemen dan Admiistrasi Kelembgaan Ketahanan Pangan Derah


Terselengaranya adminitrasi kelembagaan ketahanan pangan daeah

1 paket 0 0 50,000,000 0 1 paket 0

2 Rapat koordinasi dewan ketahanan pangan Kabupaten Humbang Hasundutan

meningkatnya koordinasi dewan ketahanan pangan 2 kali 110,000,000 0 0 0 2 kali 115,500,000

3 Hari Pangan Sedunia Kabupaten Humbang Hasundutan

meningkatnya pemahaman tentang ketahahan pangan 1 kali 0 0 0 0 1 kali 0

2.05 LINGKUNGAN HIDUP2.05.1 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 4,370,000,000 5,613,880,350 0 0 3,700,000,000 5,894,574,368

I PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2,027,620,000 0 0 0 2,129,001,000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas LH Tepenuhinya Jasa Surat Menyurat 12 BULAN 15,000,000 0 0 0 12 BULAN 15,750,0002 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas LH Terpenuhinya ATK Dishutlindup 12 BULAN 55,000,000 0 0 0 12 BULAN 57,750,000

Page 81 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas LH Terpenuhinya Barang Cetakan dan

Penggandaan 12 BULAN 30,500,000 0 0 0 12 BULAN 32,025,000

4 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas LH Terpenuhinya Jasa Komunikasi,

Sumber daya dan Listrik 12 BULAN 30,000,000 0 0 0 12 BULAN 31,500,000

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Dinas LH Terpenuhinya Jasa Kebersihan 12 BULAN 15,000,000 0 0 0 12 BULAN 15,750,000

6 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan bangunan Kantor Dinas LH Terpenuhinya Komponen Listrik/

Penerangan Bangunan Kantor 12 BULAN 10,000,000 0 0 0 12 BULAN 10,500,000

7 Penyediaan Makanan dan minuman Dinas LH Terpenuhinya Makanan dan Minuman 12 BULAN 55,000,000 0 0 0 12 BULAN 57,750,000

8 Rapat-rapat kordinasi dan Konsultasi keluar daerah Dinas LH Terlaksananya koordinasi dengan

instansi terkait 12 BULAN 250,000,000 0 0 0 12 BULAN 262,500,000

9 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah Dinas LH Terlaksananya koordinasi dengan

instansi terkait 12 BULAN 250,000,000 0 0 0 12 BULAN 262,500,000

10 Penyediaan Honorarium Petugas Lapangan Kebersihan Dinas LH

Terpenuhinya Honorarium Petugas Lapangan Kebersihan di Kab. Humbang Hasundutan

53 orang 1,317,120,000 0 0 0 53 orang 1,382,976,000

II PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 492,072,000 0 0 0 516,675,600

1 Pemeliharaan Rutin kendaraan dinas / operasional Dinas LH Terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional 12 BULAN 250,000,000 0 0 0 12 BULAN 262,500,000

2 Pembangunan Gudang Barang Kantor dan Tempat Parkir Kendaraan Dinas LH

Terpenuhinya Gudang Barang Kantor dan Tempat Parkiran Kendaraan

1 paket 184,572,000 0 0 0 1 paket 193,800,600

3 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor Dinas LH Terpeliharanya Peralatan Gedung

Kantor 12 BULAN 30,000,000 0 0 0 12 BULAN 31,500,000

4 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Dinas LH Terpeliharanya gedung kantor 12 BULAN 27,500,000 0 0 0 12 BULAN 28,875,000II PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 104,122,000 0 0 0 109,328,100

1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Dinas LH

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas petugas lapangan sebanyak 118 stel pakaian, 5 pasang sepatu saefty , 5 buah helm, 118 buah bed nama bordir, 59 buah topi, 54 buah sepatu boot dan 59 pasang mantel hujan

59 set 104,122,000 0 0 0 59 set 109,328,100

Program Pengendalian dan Pencemaran dan Perusakan 175,500,000 0 0 0 184,275,000

1Pengadaan Alat Ukur Portable untuk Mendeteksi Pencemaran Lingkungan Hidup

Dinas LH Tersedianya alat ukur Portable 1 Paket 125,500,000 0 0 0 1 Paket 131,775,000

1. Pengadaan alat Thermohygrometer Dinas LH Tersedianya alat untuk mengukur suhu dan suhu 1 unit 9,000,000 0 0 0

2. Pengadaan Alat Sound Level Meter Dinas LH Tersedianya alat untuk mengukur kebisingan pada manusia 1 unit 3,000,000 0 0 0

3. Pengadaan Alat Gas Detector Dinas LH Tersedianya alat untuk mengukur gas dan udara 1 unit 4,500,000 0 0 0

4. Pengadaan Alat Water Quality Dinas LH Tersedianya alat untuk mengukur kualitas air 1 unit 95,000,000 0 0 0

5. Pengadaan Alat (ECOM) Dinas LH Tersedianya alat untuk mengukur emisi gas 1 unit 4,000,000 0 0 0

6. Pengadaan Alat Indoor Air Quality Dinas LH Tersedianya alat untuk mengukur kualitas udara ruangan 1 unit 10,000,000 0 0 0

2 Pengendalian dan Pencemaran Domestik dan UKM


Terkendalinya pencemaran domestik dan UKM 1 Kegiatan 50,000,000 0 0 0 1 Kegiatan 52,500,000

VIProgram Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

315,000,000 0 0 0 330,750,000

Pembuatan/Penyusunan Dokumen Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)

Dinas LHTersusunnya Dokumen Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah


Page 82 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab. Humbang Hasundutan

Dinas LH

Tersusunnya Peraturan Daerah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab. Humbang Hasundutan

1 Kegiatan 165,000,000 0 0 0 173,250,000

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 75,000,000 0 0 0 78,750,000

1 Pembuatan Papan Himbauan Lingkungan Dinas LHMeningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat tentang Lingkungan Hidup

10 unit 75,000,000 0 0 0 10 unit 78,750,000

Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

75,000,000 0 0 0 78,750,000

1 Koordinasi dan Pelatihan Amdal Kecamatan Doloksanggul

Meningkatnya Pengetahuan Aparatur tentang Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)

2 Orang 75,000,000 0 0 0 2 Orang 78,750,000

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 0 0 0 3,000,000,000 0

1Pembangunan Embung di Kec. Doloksanggul, Kec. Pollung, Kec. Lintongnihuta dan Kec. Sijamapolang

Kec. Doloksanggul, Kec. Pollung, Kec.

Lintongnihuta, dan Kec. Sijamapolang

Tersedianya Embung 10 Unit 0 0 0 2,000,000,000 10 Unit 0

2 Pembangunan Turap Penahan Tanah pada Sungai

Kec. Doloksanggul, Kec. Pakkat, Kec.

Onan Ganjang dan Kec. Sijamapolang

Terpenuhinya Turap Penahan Tanah pada Sungai 5 Unit 0 0 0 1,000,000,000 5 Unit 0

Program Pengembangan Sistem Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan 50,000,000 0 0 0 52,500,000

1 Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup

Kabupaten Humbahas

Terbinanya pelaku usaha dan/atau kegiatan bidang lingkungan hidup 1 keg 50,000,000 0 0 0 1 keg 52,500,000

Program Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Lingkungan 250,000,000 0 0 0 262,500,000

1 Lomba Lingkungan Hidup Pelajar Kabupaten Humbahas

Meningkatnya Pengetahuan Pelajar tentang Lingkungan Hidup SD dan SMP se-Kab. Humbahas 150,000,000 0 0 0

SD dan SMP se-Kab.

Humbahas157,500,000

2 Pembinaan Sekolah Adiwyata Kabupaten Humbahas

Terbentuknya Sekolah Berwawasan Lingkungan 1 Kegiatan 100,000,000 0 0 0 1 Kegiatan 105,000,000

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 250,000,000 0 0 700,000,000 262,500,000

1 Penanaman lahan kritis Kabupaten Humbang Hasundutan Tertanamnya lahan kritis 10 Ha 125,000,000 0 0 0 10 Ha 131,250,000

2 Penanaman di Sekitar Sumber Mata Air Kabupaten Humbang Hasundutan

Tertanamnya lahan sekitar sumber mata air 2 Ha 25,000,000 0 0 0 2 Ha 26,250,000

3 Penanaman Pohon Pelindung pada Pinggiran Jalan


Tertanamnya Pohon pada Pinggiran Jalan 1 Kegiatan 100,000,000 0 0 0 1 Kegiatan 105,000,000

4 Rehabilitasi Lahan Gambut di Kec. Lintongnihuta Kec. Lintongnihuta Tertanamnya Pohon pada Lahan

Gambut 10 Ha 0 0 0 350,000,000 10 Ha 0

5 Penanaman lahan kritis di Kec. Doloksanggul, Kec. Lintongnihuta, dan Kec. Sijamapolang

Kec. Doloksanggul, Kec. Lintongnihuta, dan Kec. Sijamapolang

Tertanamnya pohon pada lahan kritis di Kec. Doloksanggul, Kec. Lintongnihuta, dan Kec. Sijamapolang

10 Ha 0 0 0 350,000,000 10 Ha 0

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 321,295,400 0 0 2,830,000,000 337,360,170

1 Perawatan Container Sampah Kabupaten Humbang Hasundutan

Terlaksananya perawatan kontainer sampah 10 unit 30,000,000 0 0 0 10 unit 31,500,000

2 Perawatan Rutin TPA Saitnihuta dan Pakkat


Terlaksananya penyemprotan hama dan pengerukan sampah 2 TPA 97,544,400 0 0 0 2 TPA 102,421,620

Page 83 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




3 Pengadaan Tong Sampah Kabupaten Humbang Hasundutan

Terlaksananya pengadaan tong sampah 600 unit 193,751,000 0 0 0 600 unit 203,438,550

4 Pengadaan Kendaraan Roda 6 (enam) Pengangkut Sampah 2 (dua) unit Kec. Lintongnihuta

Terpenuhinya Kendaraan Roda 6 (Enam) Pengangkut Sampah di Kab. Humbang Hasundutan

2 Unit 0 0 0 850,000,000 2 Unit 0

5 Pengadaan Kendaraan Roda 3 (Tiga) sebanyak 4 (empat) unit


Terpenuhinya Kendaraan Roda 3 (Tiga) pengangkut sampah 4 Unit 0 0 0 180,000,000 4 Unit 0

6 Pengadaan Tong Sampah 3R (Reduce, Recycle, Reuse)


Tersedianya Tong Sampah 3R di Kec/Kab. Humbang Hasundutan 1000 Unit 0 0 0 1,800,000,000 1000 Unit 0

Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dibidang kebersihan 200,000,000 0 0 0 210,000,000

1 Pembersihan Parit/selokan DLH Terlaksananya pengorekan parit 4000 meter 84,360,000 0 0 0 4000 meter 88,578,000

2 Sosialisasi Kebersihan Lingkungan dan Kerusakan Lingkungan DLH Terlaksananya sosialisasi

kebersihan lingkungan

4 Kecamatan dan 400 orang

peserta200,000,000 0 0 0

4 Kecamatan dan 400 orang

peserta210,000,000

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 1,599,566,350 0 0 0 1,679,544,668

1 Penyediaan BBM dan Perawatan Armada Pengangkut Sampah


Tersedianya BBM dan terawatnya armada pengangkut sampah

6 unit Dump truk, 1 unit

mobil tinja, 1 unit tangki air

dan 4 unit becak sampah

659,916,100 0 0 0

6 unit Dump truk, 1 unit

mobil tinja, 1 unit tangki air

dan 4 unit becak sampah

692,911,905

2 Penyediaan BBM dan Perawatan Mesin Babat Rumput


Tersedianya BBM dan terawatnya mesin babat rumput 5 unit 57,130,750 0 0 0 5 unit 59,987,288

3 Penyediaan BBM dan Pemeliharaan Mesin Pengolah Sampah


tersedianya BBM dan terawatnya mesin pengolah sampah 4 unit 150,000,000 0 0 0 4 unit 157,500,000

4 Pengadaan Kendaraan Roda 3 (Tiga) sebanyak 4 (empat) unit


Terpenuhinya Kendaraan Roda 3 (Tiga) pengangkut sampah 4 paket 74,740,000 0 0 0 4 paket 78,477,000

5 Pengadaan suku cadang armada Pengangkut sampah (ban, aki dan selang)


Terpenuhinya Kendaraan Roda 3 (Tiga) pengangkut sampah 14 unit 200,000,000 0 0 0 14 unit 210,000,000

6 Pengadaan Mesin Babat Rumput


Terlaksananya pengadaan mesin babat 5 unit 42,272,000 0 0 0 5 unit 44,385,600

7 Penyediaan Makan Minum Petugas Lapangan


terlaksananya penyediaan makan minum petugas lapangan 59 orang 415,507,500 0 0 0 59 orang 436,282,875

2.06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL

2.06.1 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3,002,100,000 6,911,300,848 0 0 0 7,256,865,890

PROGRAM ADMINISTRASI PELAYANAN KANTOR 942,104,940 0 0 0 989,210,187

1 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terlaksananya Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik 12 Bulan 3,085,500 0 0 0 12 Bulan 3,239,775

Page 84 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terlaksananya jasa kebersihan kantor 12 Bulan 70,422,000 0 0 0 12 Bulan 73,943,100

3 Peyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terlaksananya Jasa perbaikan peralatan kerja 250 Set 16,546,000 0 0 0 250 Set 17,373,300

4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terlaksananya jasa alat tulis kantor 12 Bulan 10,334,000 0 0 0 12 Bulan 10,850,700

5 Penyediaan jasa alat tulis kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terlaksananya pelayanan barang cetakan dan penggandaan 5500 Lembar 92,638,000 0 0 0 5500 Lembar 97,269,900

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terlaksananya instalasi listrik/bangunan kantor 138 Unit 26,092,440 0 0 0 138 Unit 27,397,062

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/bangunan kantor


Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat 2900 Set 57,294,000 0 0 0 2900 Set 60,158,700

8 Penyediaan makan/minuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terlaksanya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 12 Bulan 50,638,000 0 0 0 12 Bulan 53,169,900

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah


Terlaksanya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 12 Bulan 413,513,000 0 0 0 12 Bulan 434,188,650

10 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terlaksanya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 Bulan 100,771,000 0 0 0 12 Bulan 105,809,550

11 Honor Pegawai Kontrak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tersedianya tenaga kerja kontrak 12 Bulan 100,771,000 0 0 0 12 Bulan 105,809,550

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 3,255,390,957 0 0 0 3,418,160,505

1 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor 1 tahun 52,712,000 0 0 0 1 tahun 55,347,600

2 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional


Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 10 Unit 203,533,550 0 0 0 10 Unit 213,710,228

3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tercapainya efektifitas kinerja aparatur sipil negara 1 paket 132,145,407 0 0 0 1 paket 138,752,677

4 Pengadaan Server Backup untuk Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tersedianya Server Backup Pelayanan SIAK 1 paket 82,000,000 0 0 0 1 paket 86,100,000

5 Pengadaan Peralatan KTP-El di Kecamatan Pakkat dan Parlilitan

Kecamatan Pakkat dan Parlilitan

Tersedianya Peralatan KTP-El di Kecamatan Pakkat dan Parlilitan 2 paket 258,000,000 0 0 0 2 paket 270,900,000

6 Pengadaan Card Reader di Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tersedianya Card Reader di Dinas 1 paket 37,000,000 0 0 0 1 paket 38,850,000

7 Pengadaan Baliho di 10 Kecamatan 10 Kecamatan Tersedianya Baliho di 10 Kecamatan 12 Bulan 90,000,000 0 0 0 12 Bulan 94,500,000

8 Rehabilitasi Berat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor 1 Gedung 1,800,000,000 0 0 0 1 Gedung 1,890,000,000

9 Pengadaan Profil Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tersedianya Buku Profil Kependuduka 200 Buku 60,000,000 0 0 0 200 Buku 63,000,000

10 Pengadaan Buku Induk Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tersedianya Buku Induk Kependudukan 200 Buku 60,000,000 0 0 0 200 Buku 63,000,000

11 Pengadaan Mobil Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tersedianya Mobil Dinas Kantor 1 Unit 343,000,000 0 0 0 1 Unit 360,150,000

Page 85 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




12 Pengadaan Kamera Digital Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tersedianya Kamera Digital 3 Buah 24,000,000 0 0 0 3 Buah 25,200,000

13 Pengadaan Website Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tersedianya Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 Buah 50,000,000 0 0 0 1 Buah 52,500,000

14 Pengadaan Kursi Ruang Tunggu dan Gordyn Kantor


Tersedianya kursi ruang tunggu dan gordyn kantor 5 Set 45,000,000 0 0 0 5 Set 47,250,000

15 Pengadaan Kursi Eselon III dan Eselon IV Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tersedianya Kursi Eselon III dan Eselon IV 11 Unit 18,000,000 0 0 0 11 Unit 18,900,000

PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2,713,804,951 0 0 0 2,849,495,199

1 Pengadaan Blanko dan Formulir Pendaftaran Penduduk


Tersedianya Blanko dan Formulir Pendaftaran Penduduk 20.000 lbr 167,536,300 0 0 0 20.000 lbr 175,913,115

2 Pengadaan Blanko dan Formulir Pendaftaran Penduduk


Tersedianya Formulir Tanda Terima Berkas Dokumen Kependudukan

87.000 set 50,000,000 0 0 0 87.000 set 52,500,000

3 Pengadaan Blanko Surat Pindah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tersedianya Blanko Surat Pindah 5.000 set 48,000,000 0 0 0 5.000 set 50,400,000

4 Pengadaan Alat Pendukung Pencetakan KTP-El


Tersedianya Alat Pendukung Pencetakan KTP-El 64 set 201,975,960 0 0 0 64 set 212,074,758

5 Sosialisasi Melalui Radio Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terlaksananya sosialisasi melalui Radio 1 kegiatan 58,721,520 0 0 0 1 kegiatan 61,657,596

6 Pengadaan Blanko dan Formulir Pencatatan Sipil


Tersedianya Blanko Pencatatan Sipil 37080 Lembar 203,112,580 0 0 0 37080 Lembar 213,268,209

7 Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terlaksananya Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil 624 190,087,700 0 0 0 624 199,592,085

8 Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terlaksananya Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk

KK : 7.000 dan KTP-EL : 15.000

57,063,600 0 0 0KK : 7.000 dan

KTP-EL : 15.000

59,916,780

9 Pengadaan Bahan Promosi sosialisasi kebijakan kependudukan


Tersedianya Bahan promosi untuk sosialisasi kebijakan kependudukan

12 Bulan 143,000,000 0 0 0 12 Bulan 150,150,000

10 Pemeliharan rutin berkala SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terlaksananya pemeliharaan berkala SIAK 12 Bulan 89,087,900 0 0 0 12 Bulan 93,542,295

11 Operasional SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terlaksananya operasional SIAK 12 Bulan 149,770,381 0 0 0 12 Bulan 157,258,900

12 Operasional Pelaksanaan Pelayanan Dokumen Kependudukan


Terlaksananya Operasional Pelaksanaan Pelayanan Dokumen Kependudukan

12 Bulan 57,798,510 0 0 0 12 Bulan 60,688,436

13 Tim Pelayanan Pencatatan Kelahiran di RSUD Doloksanggul RSUD Doloksanggul Terlaksanya kegiatan Pencatatan

Kelahiran di RSUD Doloksanggul 3000 Akta 51,650,500 0 0 0 3000 Akta 54,233,025

14 Pemutakhiran Data dalam Rangka Pileg dan Pilpres


Terlaksananya Pemutakhiran Data untuk Pileg dan Pilpres

154 Desa/ Kelurahan 400,000,000 0 0 0 154 Desa/

Kelurahan 420,000,000

15 Operasi Yustisi Kepemilikan Dokumen Kependudukan


Terlaksananya Operasi Yustisi Kepemilikan Dokumen Kependudukan


16 Pendataan Penduduk Rentan 10 Kecamatan Terlaksananya Pendataan Penduduk Rentan 10 Kecamatan 55,000,000 0 0 0 10 Kecamatan 57,750,000

17 Pengadaan Printer E-KTP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tersedianya Printer KTP-El 4 Set 220,000,000 0 0 0 4 Set 231,000,000

Page 86 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




18 Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terlaksananya Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) 30.000 Anak 471,000,000 0 0 0 30.000 Anak 494,550,000

2.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

2.07.1DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

4,731,152,000 6,696,100,000 0 0 0 7,030,905,000

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 711,600,000 0 0 0 747,180,000

1 Penyediaan jasa surat menyurat DPMDP2A Tersedianya bahan/jasa pelayanan surat menyurat 12 Bulan 3,000,000 0 0 0 12 Bulan 3,150,000

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik DPMDP2A

Tesedianya jasa/peralatan komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 Bulan 45,000,000 0 0 0 12 Bulan 47,250,000

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor DPMDP2A Tesedianya jasa/peralatan Kebersihan Kantor 12 Bulan 12,000,000 0 0 0 12 Bulan 12,600,000

4 Penyediaan alat tulis kantor DPMDP2A Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan 75,000,000 0 0 0 12 Bulan 78,750,000

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan DPMDP2A Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 28,000,000 0 0 0 12 Bulan 29,400,000

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor DPMDP2A


12 Bulan 5,000,000 0 0 0 12 Bulan 5,250,000

7 Penyediaan makanan dan minuman DPMDP2A Tersedianya makanan dan minuman bagi pegawai di Kantor 12 Bulan 122,000,000 0 0 0 12 Bulan 128,100,000

8 Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah DPMDP2A

Terlaksananya rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 Bulan 300,000,000 0 0 0 12 Bulan 315,000,000

9 Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah DPMDP2A Terlaksananya rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

12 Bulan 100,000,000 0 0 0 12 Bulan 105,000,000

10 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran DPMDP2A Tersedianya jasa pendukung

admnistrasi/teknis perkantoran 12 Bulan 21,600,000 0 0 0 12 Bulan 22,680,000

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 162,000,000 0 0 0 170,100,000

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor DPMDP2A Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Bulan 72,000,000 0 0 0 12 Bulan 75,600,000

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor DPMDP2A Tersedianya bahan dan jasa pemeliharaan gedung kantor 12 Bulan 25,000,000 0 0 0 12 Bulan 26,250,000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional DPMDP2A

Tersedianya bahan dan jasa pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

12 Bulan 45,000,000 0 0 0 12 Bulan 47,250,000

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor DPMDP2A

Tersedianya bahan dan jasa pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

12 Bulan 20,000,000 0 0 0 12 Bulan 21,000,000

Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 430,000,000 0 0 0 451,500,000

1 Penyusunan Peraturan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa


Jumlah peraturan Bupati pada penyelenggaraan pemerintahan desa

7 dokumen 165,000,000 0 0 0 7 173,250,000

2 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Kab. Humbang Hasundutan

Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyusunan Produk Hukum di Desa 153 Desa 90,000,000 0 0 0 153 94,500,000

3 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa


Jumlah desa yang dibina dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa

153 Desa 175,000,000 0 0 0 153 183,750,000

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 477,500,000 0 0 0 501,375,000

1 Bimtek Kepala desa baru terpilih Kab. Humbang Hasundutan Jumlah peserta yang dilatih 25 orang 112,500,000 0 0 0 25 118,125,000

2 Bimtek penyusunan laporan kepala desa Kab. Humbang Hasundutan Jumlah peserta yang dilatih 153 Desa 210,000,000 0 0 0 153 220,500,000

Page 87 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




3 Lomba Desa terbaik tingkat kabupaten dan provinsi

Kab. Humbang Hasundutan Terpilihnya juara lomba desa 10 Desa 155,000,000 0 0 0 10 162,750,000

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolan Keuangan Desa 795,000,000 0 0 0 834,750,000

1Evaluasi rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)


Jumlah rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang dievaluasi 153 desa 150,000,000 0 0 0 153 desa 157,500,000

2 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa


Jumlah desa yang dimonitoring dan dievaluasi dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

153 desa 495,000,000 0 0 0 153 desa 519,750,000

3 Implementasi Sistem Informasi keuangan Desa (Siskeudes) Pada Pemerintah Desa


Jumlah Aplikasi Sistem Informasi keuangan Desa (Siskeudes) yang diimplementasikan pada Pemerintah Desa

153 desa 150,000,000 0 0 0 153 desa 157,500,000

Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat 355,000,000 0 0 0 372,750,000

1 Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Kab. Humbang Hasundutan Jumlah BUM Desa yang terbentuk 30 BUMDes 75,000,000 0 0 0 30 BUMDes 78,750,000

2Bimbingan teknis peningkatan ketrampilan manajemen bagi pengurus badan usaha milik desa

Kab. Humbang Hasundutan Jumlah peserta yang dilatih 150 orang 80,000,000 0 0 0 150 orang 84,000,000

3 Pembinaan dan Pengendalian Dana Bergulir Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)


Jumlah unit kerja bersama pengelola dana bergulir spp pada BKAD yang dibina

10 unit (kecamatan) 200,000,000 0 0 0 10 unit

(kecamatan) 210,000,000

Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 630,000,000 0 0 0 661,500,000

1Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)


Jumlah Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang dilatih 30 orang 50,000,000 0 0 0 30 orang 52,500,000

2 Fasilitasi Penyusunan dan Pemutakhiran Data Profil Desa/Kel


Tersedianya data profil desa/kel yang aktual dan terbaru 154 tahun 200,000,000 0 0 0 154 tahun 210,000,000

3 Pembinaan/Monitoring Gotong Royong dan Masyarakat Siap Membangun


Terlaksananya pembinaan/monitoring Gotong Royong dan Masyarakat Siap Membangun


4 Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK


Terlaksananya Kegiatan Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK


Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

1,700,000,000 0 0 0 1,785,000,000

1 Sosialisasi/Pembinaan 10 Program Pokok PKK

Kab. Humbang Hasundutan Jumlah desa yang dibina 30 desa/kel 500,000,000 0 0 0 30 desa/kel 525,000,000

2 Pelaksanaan Gerakan PKK Tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan


Terlaksananya kegiatan Gerakan PKK Tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan

153 desa 1,200,000,000 0 0 0 153 desa 1,260,000,000

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

625,000,000 0 0 0 656,250,000

1Pembinaan dan pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan (Posyantekdes) di Kecamatan


Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan posyantekdes 10 kecamatan 150,000,000 0 0 0 10 kecamatan 157,500,000

2Jambore Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Kabupaten, Prov. Sumatera Utara, dan Nasional


Jumlah jenis Teknologi Tepat Guna yang dimasyarakatkan 3 Jenis 475,000,000 0 0 0 3 Jenis 498,750,000

Page 88 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 445,000,000 0 0 0 467,250,000

1 Penyusunan produk hukum daerah tentang perlindungan perempuan dan anak


Tersusunnya produk hukum daerah tentang perlindungan perempuan dan anak

2 dokumen 50,000,000 0 0 0 2 dokumen 52,500,000

2Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)


Jumlah fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)


3 Pembentukan dan Penguatan Forum Anak di Kabupaten Humbang Hasundutan


Terlaksananya Pembekalan dan Pembenahan Forum Anak, Pelaksanaan Jambore Anak dan tahapan perwujudan kota layak anak (KLA)


4 Peringatan Hari Ibu dan Peningkatan Kesejahteraan Anak cacat


Terlaksananya Peringatan Hari Ibu dan Peningkatan Kesejahteraan Anak Cacat


5 Rakor PPRG Penganggaran Yang Resposif Gender

Kab. Humbang Hasundutan Terselenggaranya PPRG 1 kegiatan 55,000,000 0 0 0 1 kegiatan 57,750,000

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 365,000,000 0 0 0 383,250,000

1 Kab. Humbang Hasundutan

Terlaksananya Peringatan Hari Kartini 1 kegiatan 75,000,000 0 0 0 1 kegiatan 78,750,000

2 Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak


Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak

500 orang 100,000,000 0 0 0 500 orang 105,000,000

3 Pencegahan dan Penanggulangan KDRT Kab. Humbang Hasundutan

Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan KDRT 750 orang 190,000,000 0 0 0 750 orang 199,500,000

2.08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.08.1 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3,984,000,000 3,650,000,000 252,000,000 252,000,000 3,145,520,000 3,832,500,000


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas P2KB Tersedianya materai 12 bulan 4,623,000 0 0 0 12 bulan 4,854,150

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas P2KB Tersedianya jasa komunikasi,air


3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas P2KB Tersedianya jasa peralatan dan

perlengkapan kantor 12 bulan 8,800,000 0 0 0 12 bulan 9,240,000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas P2KB Tersedianya bahan kebersihan kantor 12 bulan 11,209,000 0 0 0 12 bulan 11,769,450

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas P2KB Terseedianya perlengkapan alat tulis kantor 12 bulan 60,806,000 0 0 0 12 bulan 63,846,300

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas P2KB Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan 12 bulan 43,384,000 0 0 0 12 bulan 45,553,200

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dinas P2KB Tersedianya komponen instalasi

listrik/penerangan 12 bulan 6,785,000 0 0 0 12 bulan 7,124,250

8 Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas P2KB tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 16,720,000 0 0 0 12 bulan 17,556,000

9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Dinas P2KB Terlaksananya rapat koordinai dan

konsultyasi keluar daerah 12 bulan 275,609,000 0 0 0 12 bulan 289,389,450

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Dinas P2KB Terlaksananya rapat koordinai dan

konsulultasi dalam daerah 12 bulan 99,059,000 0 0 0 12 bulan 104,011,950

11 Honorarium PLKB Dinas P2KB Tersedianya Honor PLKB 12 bulan 468,000,000 0 0 0 12 bulan 491,400,000Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 273,000,000 0 0 0 286,650,000

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Dinas P2KB Tersedianya Perlengkapan gedung kantor 1 paket 50,000,000 0 0 0 1 paket 52,500,000

Page 89 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dinas P2KB Terlaksannya pemeliharaan gedung kantor 12 bulan 33,000,000 0 0 0 12 bulan 34,650,000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Dinas P2KB Terlaksanya pemeliharaan

kendaraan dinas/operasionmal 12 bulan 140,000,000 0 0 0 12 bulan 147,000,000

4 Pengadaan Mobil Dinas Dinas P2KB Tersedianya Mobil Dinas 1 Unit 0 0 0 0 1 Unit 0

5Bimbingan Teknis dan kaji banding implementasi peraturan perundang-undangan

Dinas P2KB Terlaksanannya Bimbingan Teknis dan kaji banding implementasi peraturan perundang-undangan

12 bulan 50,000,000 0 0 0 12 bulan 52,500,000

Program Keluarga Berencana 501,915,000 0 0 0 527,010,750

1 TNI Manunggal KB Kesehatan RSUD Doloksanggul Peningkatan peserta KB baru dan aktif 100 Akseptor 120,000,000 0 0 0 100 Akseptor 126,000,000

2 Penyuluhan dan pelayanan KB di Fasyankes Kab. Humbang Hasundutan

Peningkatan peserta KB baru dan aktif 340 PUS 85,000,000 0 0 0 340 PUS 89,250,000

3 pelayanan PUS-unmet Need Kab. Humbang Hasundutan

Peningkatan peserta KB baru dan aktif 350 PUS 85,000,000 0 0 0 350 PUS 89,250,000

4 Pelatihan standarisasi teknis medis pelayanan KB


Terlaksananya pelatihan standarisasi teknis medis pelayanan KB

159 Bidan 166,915,000 0 0 0 159 Bidan 175,260,750

5 Deteksi dini kanker rahim terintegrasi pada pelayanan KB


terlaksananya deteksi Dini Kankesr rahim 300 PUS 45,000,000 0 0 0 300 PUS 47,250,000

Program Kesehatan Reproduksi Remaja 230,900,000 0 0 0 242,445,000

1 Pembinaan Remaja Melalui Kreatifitas remaja Kab. Humbang Hasundutan

terlaksananya pembinaan pada remaja 40 Peserta 70,000,000 0 0 0 40 Peserta 73,500,000

2 Pembinaan Kelompok PIK RM Kab. Humbang Hasundutan Terlaksananya pembinaan PIK RM 11 Kelompok 85,000,000 0 0 0 11 Kelompok 89,250,000

3 Pembinaan Kelompok BKR Kab. Humbang Hasundutan

terlakaksannya pembinaan Kelompok BKR

40 Kelompok BKR 40,000,000 0 0 0 40 Kelompok

BKR 42,000,000

4 Genre Goes To School Kab. Humbang Hasundutan

terlakaksannya pembinaan pada remaja 10 sekolah 35,900,000 0 0 0 10 sekolah 37,695,000

Program Pelayanan Kontrasepsi 80,000,000 0 0 0 84,000,000

1 Pengadaan alat/obat side effect kontrasepsi Kab. Humbang Hasundutan Tersedianya alat/obat side effect 1 paket 80,000,000 0 0 0 1 paket 84,000,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB 0 0 0 2,893,520,000 0

1 Pembangunan Balai Penyuluhan KKB Tingkat Kecamatan

Onan Ganjang, Pollung & Parlilitan

Tersedianya balai penyuluhan dikecamatan 3 Unit 0 0 0 1,276,020,000 3 Unit 0

2 Biaya Operasional Balai Penyuluhan KB Dinas P2KB Pelaksanaan kegiatan dibalai penyuluhan KB berjalan engan lancar

4 Unit 0 0 0 240,000,000 4 Unit 0

3 Biaya Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Dinas P2KB Tersedianya alat dan obat kontrasepsi difasilitas layanan (klinik) KB

15 Klinik 0 0 0 80,000,000 15 Klinik 0

4 Biaya operasional integrasi program KKBPK dikampung KB Dinas P2KB Pelaksanaan KKBPK dikampung KB

berjalan dengan lancar 1 Paket 0 0 0 418,000,000 1 Paket 0

5 Pengadaan mobil box distribusi alkon Dinas P2KB Terpenuhinya kebutuhan Alkon Ke masyarakat 1 Unit 0 0 0 420,000,000 1 Unit 0

6 pengadaan Kendaraan Jemput-Antar peserta KB Dinas P2KB Meningkatanya capaian program

KB di masyarakat 1 Unit 0 0 0 420,000,000 1 Unit 0

7 Pengadaan Tempat penyimpanan KIT/Alat dan obat kontrasepsi Dinas P2KB Tersedianya tempat penyimpanan

KIT/Alat dan obat kontrasespi 1 paket 0 0 0 39,500,000 1 paket 0

Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas 280,000,000 0 0 0 294,000,000

1 Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Kab. Humbang Hasundutan

Terselenggaranya Perlombaan keluarga harmonis dan balita ideal

5 kategori lomba 80,000,000 0 0 0 5 kategori

lomba 84,000,000

2 Pembinaan Kelompok BKB Kab. Humbang Hasundutan

Terlaksananya lomba kader kelompok BKB

20 kelompok BKB 200,000,000 0 0 0 20 kelompok

BKB 210,000,000

Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga 160,000,000 0 0 0 168,000,000

Page 90 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




1 Dukungan ATTG bagi kelompok UPPKS Kab. Humbang Hasundutan

Terlaksananya pembinaan Kelompok UPPKS 10 kelompok 100,000,000 0 0 0 10 kelompok 105,000,000

2 Pengembangan lansia tangguh dan produktif Kab. Humbang Hasundutan

Terlaksananya pembinaan bina keluarga lansia 10 kelompok 60,000,000 0 0 0 10 kelompok 63,000,000

Program advokasi, Informasi dan Pemberdayaan PLKB 824,720,000 0 0 0 865,956,000

1Penyuluhan dan Promosi Program KKBPK melalui Media Massa, Media Elektronik,Leaflet dan Poster


Tersedianya materi dan Media KIE program KB 12 Bulan 132,710,000 0 0 0 12 Bulan 139,345,500

2 Pelayanan KIE melalui Mopen Kab. Humbang Hasundutan

Terlaksananya advokasi dan informasi kepada masyarakat 1 Kegiatan 37,010,000 0 0 0 1 Kegiatan 38,860,500

3 Pemberdayaan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam program KKBPK


Terlaksananya Sosialisasi program KB bagi tokoh masyarakat dan tokoh agama

308 Peserta 155,000,000 0 0 0 308 Peserta 162,750,000

4 Pembinaan kepada PPKBD Kab. Humbang Hasundutan

Terlaksananya pembinaan IMP untuk meningkatakan peran PPKB dan Sub PPKBD

154 PPKBD 150,000,000 0 0 0 154 PPKBD 157,500,000

5 Pembinaan Kampung KB Kab. Humbang Hasundutan

Terlaksananya pembinaan kampung KB 10 Desa 220,000,000 0 0 0 10 Desa 231,000,000

6 Penguatan jejaring kemitraan program KKBPK


Terlaksananya jejaring kemitraan penguatan tentang program KKBPK 1 Kegiatan 100,000,000 0 0 0 1 Kegiatan 105,000,000

7Monitoring dan evaluasi Bidang Pengendalian penduduk,Penyuluhan dan penggerakan


Terlaksananya Monitoring dan evaluasi terhadap masyarakat tentang KB

1kegiatan 30,000,000 0 0 0 1kegiatan 31,500,000

Program Pengelolaan Data Kependudukan 252,000,000 252,000,000 252,000,000 252,000,000 264,600,000

1 Pendataan Keluarga baru dan Pemuktahiran Data Sistem Informasi Keluarga


Terlaksananya pemutakhiran data mikro keluarga

154 Desa/Keluraha

n 90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000

154 Desa/Kelurah

an94,500,000

2 Penyusunan Grand Desain kependudukan Kab. Humbang Hasundutan

Tersedianya parameter kependudukan 1kegiatan 126,000,000 126,000,000 126,000,000 126,000,000 1kegiatan 132,300,000

3 Updating Bidan RR Klinik Kab. Humbang Hasundutan

Terlaksananya orientasi bidan R/R klinik tentang laporan bulanan 15 klinik 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 15 klinik 37,800,000

2.09 PERHUBUNGAN2.09.1 DINAS PERHUBUNGAN 4,663,000,000 13,508,548,000 0 0 0 14,183,975,400


1 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Perhubungan Terpenuhinya jasa surat menyurat di Dishub 12 bulan 1,860,000 0 0 0 12 bulan 1,953,000

2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik Dinas Perhubungan Terpenuhinya jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik Dishub 12 bulan 54,000,000 0 0 0 12 bulan 56,700,000

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Perhubungan Terpenuhinya perlengkapan kebersihan Kantor Dishub 12 bulan 14,370,500 0 0 0 12 bulan 15,089,025

4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Dinas PerhubunganTerpenuhinya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang diperlukan

12 bulan 12,025,000 0 0 0 12 bulan 12,626,250

5 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Perhubungan Terpenuhinya alat tulis kantor 12 bulan 45,421,500 0 0 0 12 bulan 47,692,575

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Perhubungan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan yang diperlukan 12 bulan 38,500,000 0 0 0 12 bulan 40,425,000

7 Penyediaan komponen instalasilitrik/penerangan bangunan kantor Dinas Perhubungan Terpenuhinya komponen instalasi

listrik di Dishub 12 bulan 10,096,000 0 0 0 12 bulan 10,600,800

8 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Perhubungan Terpenuhinya makanan dan minuman di Dishub 12 bulan 181,500,000 0 0 0 12 bulan 190,575,000

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsutasi ke luardaerah Dinas Perhubungan

Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke daerah

12 bulan 347,200,000 0 0 0 12 bulan 364,560,000

Page 91 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah Dinas Perhubungan

Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah

12 bulan 130,740,000 0 0 0 12 bulan 137,277,000


1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Perlengkapan Dinas Perhubungan Terpenuhinya kendaraan dinas

pemandu pejabat 5 unit 1,450,000,000 0 0 0 5 unit 1,522,500,000

2 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor Dinas Perhubungan

Tersedianya peralatan/perlengkapan gedung kantor

1 paket 35,000,000 0 0 0 1 paket 36,750,000

3 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Dinas Perhubungan Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor 12 bulan 40,000,000 0 0 0 12 bulan 42,000,000

4 Pemeliharaaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Perhubungan Terlaksananya pemeliharaan rutin

kendaraan dinas 12 bulan 250,000,000 0 0 0 12 bulan 262,500,000

5 Operasional Bus Angkutan Perkotan Dinas Perhubungan Beroperasinya Bus Angkutan Perkotaan 2 unit 200,000,000 0 0 0 2 unit 210,000,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 140,835,500 0 0 0 147,877,275

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Dinas Perhubungan Tersedianya pakaian dinas pakaian 53 set 82,994,000 0 0 0 53 set 87,143,700

2. Penyusunan Laporan dan Dokumen Perencanaan SKPD Dinas Perhubungan Terlaksananya laporan dan

dokumen perencanaan Dishub 12 bulan 57,841,500 0 0 0 12 bulan 60,733,575


1 Bimbingan Teknis Peningkatan kualitas SDM Dinas Perhubungan Meningkatnya pelayanan aparatur Dishub 1 tahun 200,000,000 0 0 0 1 tahun 210,000,000

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan Fasilitas LLAJ 127,187,000 0 0 0 133,546,350

1. Pemeliharaan Sarana keselamatan transportasi darat Kab. Humbahas Terlaksananya pemeliharaan

sarana transportasi 12 bulan 127,187,000 0 0 0 12 bulan 133,546,350

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 300,776,000 0 0 0 315,814,800

1 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan (Forum LLAJ) Kab. Humbahas terlaksananya koordinasi dalam

pelayanan transportasi 12 bulan 35,853,000 0 0 0 12 bulan 37,645,650

2 Pelayanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru Kab. Humbahas Terlaksananya layanan angkutan

lebaran, natal dan tahun baru 2 kali/tahun 176,317,000 0 0 0 2 kali/tahun 185,132,850

3 Pengamanan/Pengaturan Rute Kunjungan Pejabat Dinas Perhubungan

Terlaksananya pelayanan pemanduan Kepala Daerah dan kunjungan pejabat

12 bulan 88,606,000 0 0 0 12 bulan 93,036,300

Program Pembangunan dan Sarana dan Prasarana Perhubungan 7,305,417,000 0 0 0 0 7,670,687,850

1 Pembangunan Terminal Doloksanggul Doloksanggul Terlaksananya pembangunan terminal Doloksanggul 1 unit 4,530,536,000 0 0 0 1 unit 4,757,062,800

2 Pembangunan Balai/Gedung Pengujian Kendaraan bermotor Doloksanggul Terlaksananya pembangunan

gedung pengujian 1 unit 2,530,282,500 0 0 0 1 unit 2,656,796,625

3 Pembangunan Halte Kec. Doloksanggul & Kec. Lintongnihuta Terwujudnya pembangunan fasilitas bagi pengguna jalan3 unit 244,598,500 0 0 0 3 unit 256,828,425

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu lintas 2,428,888,500 0 0 0 2,550,332,925

1 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (Guadraill) Kec. Baktiraja dan Lintongnihuta

Terlaksananya pembangunan pagar pengaman jalan 2 keg 370,120,500 0 0 0 2 keg 388,626,525

2 Pengadaan dan Pemasangan APILL (Warning Light)

Kecamatan pollung, Paranginan dan

Kecamatan Lintongnihuta

Terlaksananya Pengadaan Alat Pembantu Isyarat Lalu Lintas 11 unit 468,686,500 0 0 0 11 unit 492,120,825

3 Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalulintas Kab. Humbahas Terwujudnya rambu-rambu lalu

lintas 3 keg 360,668,500 0 0 0 3 keg 378,701,925

4 Pengadaan dan pemasangan pita penggaduh Kec. Doloksanggul & Kec. Lintongnihuta

Terwujudnya alat pembatas kecepatan 2 keg 375,183,500 0 0 0 2 keg 393,942,675

Page 92 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




5 Implementasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) Kec. Doloksanggul Terwujudnya fasilitas keselamatan lalu lintas 1 lokasi 200,385,500 0 0 0 1 lokasi 210,404,775

6 Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu perairan Kec. Baktiraja Terwujudnya rambu-rambu lalu

lintas 1 keg 155,738,000 0 0 0 1 keg 163,524,900

7 Pengadaan dan Pemasangan Pulau-pulau Jalan Kec. Doloksanggul Terwujudnya rambu-rambu lalu

lintas 1 keg 164,892,000 0 0 0 1 keg 173,136,600

8 Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan Kec. Baktiraja Terwujudnya rambu-rambu lalu

lintas 1 keg 136,607,000 0 0 0 1 keg 143,437,350

9Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum pada ruas jalan Kecamatan Baktiraja

Kec. Baktiraja Terwujudnya penerangan jalan umum 1 keg 196,607,000 0 0 0 1 keg 206,437,350

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 194,731,000 0 0 0 204,467,550

1 Operasional Pemeriksaan kelengkapan izin usaha, trayek dan speksi Kab. Humbahas

Terlaksananya pemeriksaan kelengkapan ijin usaha trayek & speksi

12 bulan 65,470,500 0 0 0 12 bulan 68,744,025

3 Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang Kab. Humbahas Terlaksananya pemeriksaan kendaraan angkutan barang 12 bulan 129,260,500 0 0 0 12 bulan 135,723,525

2.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.10.1 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4,081,000,000 7,970,719,941 0 0 0 8,369,255,938

Program Pelayanan Administrasi PerKantoran 1,066,714,286 0 0 0 1,120,050,000

1 Penyediaan jasa surat menyurat Diskominfo Tersedianya perangko dan materai 12 Bulan 1,932,000 0 0 0 12 Bulan 2,028,600

2 Penyediaan Komunikasi Sumber daya air dan listrik Diskominfo

Tersedianya biaya internet, komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 Bulan 638,250,000 0 0 0 12 Bulan 670,162,500

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Diskominfo Tersedianya bahan kebersihan 12 Bulan 16,075,160 0 0 0 12 Bulan 16,878,9184 Penyediaan Alat tulis kantor Diskominfo Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan 21,760,645 0 0 0 12 Bulan 22,848,677

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Diskominfo Terlaksananya tugas administrasi 12 Bulan 15,333,180 0 0 0 12 Bulan 16,099,839

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor Diskominfo Tersedianya komponen

listrik/penerangan kantor 12 Bulan 6,869,341 0 0 0 12 Bulan 7,212,808

7 Penyediaan Makanan dan minuman Diskominfo Tersedianya makanan dan minuman aparatur 12 Bulan 43,470,000 0 0 0 12 Bulan 45,643,500

8 Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah Diskominfo Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Bulan 265,328,460 0 0 0 12 Bulan 278,594,883

9 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Diskominfo Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 Bulan 57,695,500 0 0 0 12 Bulan 60,580,275

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 991,258,418 0 0 0 1,040,821,338

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Diskominfo Tersedianya kendaraan operasional Kepala Dinas 1 unit 400,000,000 0 0 0 1 unit 420,000,000

2 Pengadaan sepeda motor untuk kendaraan Dinas/operasional Diskominfo Tersedianya perlengkapan kantor 2 unit 66,000,000 0 0 0 2 unit 69,300,000

3Pengadaan Perlengkapan kantor (Komputer PC, Lemari Mustang, printer, meja staf, kursi futura dll)

Diskominfo Meningkatnya sarana peralatan kantor 1 kegiatan 164,450,000 0 0 0 1 kegiatan 172,672,500

4 Pemelijharaan rutin Gedung Kantor Diskominfo Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 12 bulan 26,450,000 0 0 0 12 bulan 27,772,500

5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Diskominfo Tersedianya dana pemeliharaan

rutin kendaraan dinas 12 bulan 69,858,418 0 0 0 12 bulan 73,351,338

6 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan TIK Diskominfo Tersedianya biaya pemeliharaan dan peralatan jaringan TIK 12 bulan 264,500,000 0 0 0 12 bulan 277,725,000

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya 125,637,500 0 0 0 131,919,375

1 Bimbingan teknis Peningkatan kualitas SDM Diskominfo Terkirimnya aparatur Diskominfo mengikuti Bimtek/Pelatihan 20 ASN 125,637,500 0 0 0 20 ASN 131,919,375

Page 93 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




IVProgram Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

34,500,000 0 0 0 36,225,000

1 Penyusunan Laporan dan Dokumen perencanaan Diskominfo Peningkatan pengembangan sistem

pelaporan 4 Dokumen 34,500,000 0 0 0 4 Dokumen 36,225,000

V Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 3,180,796,605 0 0 0 3,339,836,435

1 Pengelolaan LPSE Kabupaten Humbang Hasundutan Diskominfo

Terlaksanannya Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kab. Humbang Hasundutan

100 % eprocurement 311,532,700 0 0 0 100 %

eprocurement 327,109,335

2 Fasititasi e-Government Kab. Humbang Hasundutan Diskominfo

Memfasilitasi Aparatur Pemerintah dalam pengadaan Barang/Jasa dan Teknologi Informasi

250 ASN 69,052,900 0 0 0 250 ASN 72,505,545

3 Pengelolaan Jaringan TIK Kab. Humbang Hasundutan Diskominfo

Tersedianya akses Teknologi Informasi dan Komunikasi di seluruh Kab. Humbang Hasundutan

50 Lokasi 406,455,770 0 0 0 50 Lokasi 426,778,559

4 Pengelolaan Website Kab. Humbang Hasundutan Diskominfo

Terlaksananya penyampaian informasi dan publikasi pembangunan

250 berita/ dokumetasi 60,373,850 0 0 0 250 berita/

dokumetasi 63,392,543

5 Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Diskominfo

Terlaksananya Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian Telekomunikasi di Kab. Humbang Hasundutan

61 Menara 82,095,050 0 0 0 61 Menara 86,199,803

6 Pengelolaan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Diskominfo Terlaksananya penyampaian

informasi pemerintah 40 SKPD 135,684,705 0 0 0 40 SKPD 142,468,940

7 Pencetakan Baliho Diskominfo Tersedianya Spanduk dan Baliho hari Besar Nasional, Keagamaan dan Pemkab

6.166 M2 210,077,055 0 0 0 6.166 M2 220,580,908

8 Pegelolaan e_goverment Kab. Humbang Hasundutan Diskominfo Tersedianya aplikasi pemerintah

berbasis elektronik 5 Aplikasi 179,625,400 0 0 0 5 Aplikasi 188,606,670

9 Pengadaan sarana fasilitasi e-goverment Diskominfo Tersedianya sarana fasilitasi

20 unit komputer, 1

unit proyektor, Kabel, Slide

proyektor, AC)

300,000,000 0 0 0

20 unit komputer, 1

unit proyektor,

Kabel, Slide proyektor, AC)

315,000,000

10 Bimtek LPSE Diskominfo Terlaksananya Bimtek Bagi Aparatur dan Penyedia Barang/Jasa

120 orang Pokja ULP, PPK

dan Rekanan 97,686,175 0 0 0

120 orang Pokja ULP,

PPK dan Rekanan

102,570,484

11Pengadaan Sistem Jaringan TIK Satu Pintu di Kec. Lintongnihuta, Kec. Paranginan dan Kec. Baktiraja

Diskominfo Tersedianya infrastruktur TIK di Kecamatan 7 lokasi 218,213,000 0 0 0 7 lokasi 229,123,650

12 Akses Internet Diskominfo Tersedianya Akses Internet 12 bln 960,000,000 0 0 0 12 bln 1,008,000,000

13 Pembangunan Ruangan Server Diskominfo Tersedianya Ruangan Server yang baik 1 kegiatan 150,000,000 0 0 0 1 kegiatan 157,500,000

VI Program Kerjasama Informasi dengan mas Media 2,571,813,133 0 0 0 2,700,403,789

1 Perlombaan Pertunjukan Rakyat dan Pentas Seni KIM Diskominfo Terlaksananya perlombaan dan

Pentas Seni KIM 1 kegiatan 104,132,328 0 0 0 1 kegiatan 109,338,944

2 Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Diskominfo Meningkatnya Pembinaan

kelompok Informasi Masyarakat 10 Kelompok 112,185,950 0 0 0 10 Kelompok 117,795,248

3 Pelaksanaan Temu Pers Diskominfo Penyampaian kebijakan dan strategi pembangunan daerah 6 pertemuan 305,494,855 0 0 0 6 pertemuan 320,769,598

4 Dokumentasi dan Publikasi Diskominfo Tersedianya dokumen visual pemerintahan dan pembangunan

12 siaran radio, 5.000 cetakan foto

400,000,000 0 0 012 siaran

radio, 5.000 cetakan foto

420,000,000

Page 94 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




5 Pengadaan Sarana Dokumentasi dan Publikasi Diskominfo Tersedianya sarana dokumentasi

dan publikasi Pemerintah

2 kamera SLR, 1 Video

Recorder, Trypod, 2 Lapotop, 2

HDD Eksternal

200,000,000 0 0 0

2 kamera SLR, 1 Video

Recorder, Trypod, 2 Lapotop, 2

HDD Eksternal

210,000,000

6 Penyediaan Bahan Bacaan Umum Diskominfo Tersedianya informasi dari media massa 3.000 koran 450,000,000 0 0 0 3.000 koran 472,500,000

7 Pencetakan Majalah Diskominfo Tersedianya publikasi pemerintah dan pembangunan melalui media massa pemkab

8.000 Majalah 400,000,000 0 0 0 8.000 Majalah 420,000,000

8 Penyediaan Media Antar Ruang (Kerangka Baliho) Diskominfo Tersedianya media publikasi

antara ruang 4 lokasi 200,000,000 0 0 0 4 lokasi 210,000,000

9 Pengadaan Peralatan Radio Pemkab Humbang Hasundutan Diskominfo Tersedianya Radio Pemkab

Humbang Hasundutan 1 kegiatan 400,000,000 0 0 0 1 kegiatan 420,000,000

2.11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

2.11.1 DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 5,019,000,000 12,234,641,000 1,058,316,000 0 28,460,000,000 12,846,373,050

A Program Pelayanan Administrasi PerKantoran 975,717,000 0 0 0 1,024,502,850

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas Koperdagin Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat dan tertib administrasi 12 BULAN 20,000,000 0 0 0 12 BULAN 21,000,000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Koperdagin

Tersedianya Biaya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

12 BULAN 52,272,000 0 0 0 12 BULAN 54,885,600

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Dinas Koperdagin Tersedianya Biaya Jasa dan Alat Kebersihan Kan. 12 BULAN 9,007,000 0 0 0 12 BULAN 9,457,350

4 Penyedia Alat Tulis Kantor Dinas Koperdagin Tersedianya Biaya Alat Tulis Kantor 12 BULAN 120,000,000 0 0 0 12 BULAN 126,000,000

5 Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan. Dinas Koperdagin Tersedianya Biaya barang cetakan

dan Penggandaan. 12 BULAN 50,000,000 0 0 0 12 BULAN 52,500,000

6 Penyedia Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Koperdagin

Tersedianya Penyedia Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 BULAN 6,201,000 0 0 0 12 BULAN 6,511,050

7 Penyediaan makan dan minuman Dinas Koperdagin Tersedianya Makan dan Minuman Pegawai 12 BULAN 90,000,000 0 0 0 12 BULAN 94,500,000

8 Rapat-rapat Koordinasi. i dan Konsultasi ke Luar Daerah Dinas Koperdagin

Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi i dan Konsultasi Keluar daerah

12 BULAN 524,154,000 0 0 0 12 BULAN 550,361,700

9 Rapat-rapat Koordinasi. i dan Konsultasi ke dalam Daerah Dinas Koperdagin

Tersedianya Biaya Rapat-rapat Koordinasi. i dan Konsultasi Keluar daerah

12 BULAN 104,083,000 0 0 0 12 BULAN 109,287,150

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 734,270,000 0 0 0 770,983,500

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Koperdagin Tersedianya Biaya Kendaraan Dinas/Operasional 1 Unit/ Paket 200,000,000 0 0 0 1 Unit/ Paket 210,000,000

2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dinas Koperdagin Tersedianya Ruangan yang Memadai bagi Setiap Bidang 1 tahun 150,000,000 0 0 0 1 tahun 157,500,000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dinas Koperdagin Tersedianya Biaya Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Kan. 1 tahun 48,703,000 0 0 0 1 tahun 51,138,150

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dis. /Operasional Dinas Koperdagin

Tersedianya Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan Dis. /Operasional

1 paket 83,417,000 0 0 0 1 paket 87,587,850

5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Dinas Koperdagin Tersedianya biaya pemeliharaan

perlengkapan gedung kantor 1 paket 18,150,000 0 0 0 1 paket 19,057,500

6 Rehab dan Perluasan Bangunan Kantor Dinas Koperdagin Tersediana biaya rehab perluasa bangunan kantor 1 paket 150,000,000 0 0 0 1 paket 157,500,000

Page 95 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




7 Pengadaan Perlengkapan dan Pakaian Dinas Petugas Pasar Dinas Koperdagin Tersedianya seragam lapangan dan

alat kerja kebersihan petugas pasar 1 paket 60,000,000 0 0 0 1 paket 63,000,000

8 Biaya operasional peningkatan kinerja petugas pasar Dinas Koperdagin Tersedianya bantuan penghasilan

bagi petugas pasar 10 0rang 24,000,000 0 0 0 10 0rang 25,200,000

C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 241,000,000 0 0 0 253,050,000

1 Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan Dinas KOPEDAGIN Terlaksannya Implementasi

peraturan perudang-undangan 40 lembaga 121,000,000 0 0 0 40 lembaga 127,050,000

2 Diklat Penera Dinas KOPEDAGIN Tersedianya Aparatur sebagai Penera (SDM Kemetrologian) 3 orang 90,000,000 0 0 0 3 orang 94,500,000

3 Diklat PPNS Dinas KOPEDAGIN Tersedianya Aparatur dengan SDM PPNS Perdagangan 1 orang 30,000,000 0 0 0 1 orang 31,500,000

Program Pengembangan Kelembagan Koperasi dan UKM 466,136,000 0 0 2,950,000,000 489,442,800

1 Pembinaan dan Penataan Kelembagaan Koperasi

Kab Humbang Hasundutan

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Tentang Koperasi 85 KOPERASI 156,136,000 0 0 0 85 KOPERASI 163,942,800

2 Monitoring dan Pendampingan Koperasi Kab Humbang Hasundutan

Terciptanya kualitas koperasi yang sehat 30 KOPERASI 80,000,000 0 0 0 30 KOPERASI 84,000,000

3 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Koperasi


Meningkatnya kompetensi pengurus koperasi 20 KOPERASI 150,000,000 0 0 0 20 KOPERASI 157,500,000

4 Sosialisasi Gerakan Masyarakat sadar Koperasi (Gemaskop)


Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam berkoperasi 20 Kelompok 80,000,000 0 0 0 20 Kelompok 84,000,000

5 Pembangunan Home Stay Kab Humbang Hasundutan Tersedianya resort/homestay 1 Paket 0 0 0 1,650,000,000 1 Paket 0

6 Pembangunan Pasar Rakyat Kab Humbang Hasundutan

Tersedianya sarana pasar rakyat yang dikelola koperasi 1 Paket 0 0 0 1,300,000,000 1 Paket 0

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 180,000,000 0 0 0 189,000,000

1 Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kecil


Meningkatnya Jumlah UMKM yang mempunyai legalitas usaha

10 KECAMATAN 90,000,000 0 0 0 10

KECAMATAN 94,500,000

2 Pelatihan Pengolahan Produk UMKM Berbasis Makanan


Meningkatnya jumlah wirausaha baru berbasis makanan 20 UMK 90,000,000 0 0 0 20 UMK 94,500,000

Program Pengembangan sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil Menengah

298,442,000 0 0 0 313,364,100

1 Pelatihan Kewirausahaan UMKM Kab Humbang Hasundutan

Meningkatnya Kemampuan Kewirausahaan UMKM 30 UMKM 78,442,000 0 0 0 30 UMKM 82,364,100

2 Pengembangan Prasarana Produk UMKM Kab Humbang Hasundutan Tersedianya Prasarana UMKM 10 UMKM 130,000,000 0 0 0 10 UMKM 136,500,000

3 Pelatihan Pembuatan Souvenir Khas Daerah Kab Humbang Hasundutan

Meningkatnya Kemampuan Pembuatan Souvenir Khas Daerah 30 UMKM 90,000,000 0 0 0 30 UMKM 94,500,000

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM 948,000,000 0 0 2,145,000,000 995,400,000

1 Pelatihan Manajemen Usaha Mikro, Kecil, Menengah

Kab Humbang Hasundutan Meningkatnya Kualitas UMKM 20 UMKM 98,000,000 0 0 0 20 UMKM 102,900,000

2 Pembangunan Pusat Jajanan Kab Humbang Hasundutan

Tersedianya sarana distribusi pemasaran hasil UMKM 1 Paket 0 0 0 1,100,000,000 1 Paket 0

3 Pengembangan Klinik UKM Kab Humbang Hasundutan

Tersedianya Unit Penyelesaian Permasalahan UMKM 1 Paket 0 0 0 880,000,000 1 Paket 0

4 Pengembangan Wirausaha Pemula Kab Humbang Hasundutan

Meningkatanya Pertumbuhan UMKM 1 Paket 0 0 0 165,000,000 1 Paket 0

5 Pelatihan Pembuatan Tas dan Turunannya Kab Humbang Hasundutan

Meningkatnya kemampuan pembuatan tas dan turunannya 20 org 300,000,000 0 0 0 20 org 315,000,000

5 Pelatihan pembuatan gantungan kunci Kab Humbang Hasundutan

Meningkatnya kemampuan pembuatan gantungan kunci 20 org 250,000,000 0 0 0 20 org 262,500,000

5 Pelatihan penyamakan kulit Kab Humbang Hasundutan

Meningkatnya kemampuan pembuatan kerajinan penyamakan kulit

20 org 300,000,000 0 0 0 20 org 315,000,000

URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN

Page 96 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan perdagangan 460,000,000 0 0 4,000,000,000 483,000,000

1 Tera Ulang Alat Ukur Timbangan Kab. Humbang Hasundutan

Mencegah Manipulasi atas takaran dan timbangan

300 Timbangan 100,000,000 0 0 0 300

Timbangan 105,000,000

2 Pengadaan Timbangan Kab. Humbang Hasundutan Tersedianya alat ukur yang legal 1 Paket 90,000,000 0 0 0 1 Paket 94,500,000

3 Pengawasan Peredaran Barang Kab. Humbang Hasundutan

Menurunnya peredaran barang kadaluarsa dan yang tidak layak konsumsi


4 Pemantauan dan Publikasi Harga Pasar Kab. Humbang Hasundutan

Harga Pasar Daerah dapat Dipublikasikan 12 bulan 120,000,000 0 0 0 12 bulan 126,000,000

5 Pembangunan Gedung Metrologi Kab. Humbang Hasundutan

Terlaksanaya pembangunan Gedung/Laboratorium Kemetrologian

1 Paket 0 0 0 3,000,000,000 1 Paket 0

6 Pengadaan Peralatan Gedung Metrologi Kab. Humbang Hasundutan

Tersedianya peralatan kemetrologian 1 Paket 0 0 0 1,000,000,000 1 Paket 0

Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Ekspor 2,700,000,000 0 0 0 2,835,000,000

1. Promosi Produk dan Potensi Daerah Dinas Kopedagin Terlaksananya Promosi Produk dan Potensi daerah 6 kali 2,700,000,000 0 0 0 6 kali 2,835,000,000

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 2,940,000,000 0 0 13,000,000,000 3,087,000,000

1 Pembuatan DED Pasar Rakyat Kab. Humbang Hasundutan

Tersediannya Gambar dan RAB Revitalisasi Pasar Rakyat 1 Paket 180,000,000 0 0 0 1 Paket 189,000,000

2 Penyusunan DED Gedung Metrologi Kab. Humbang Hasundutan

Terlaksananya Penyusunan DED Gedung Metrologi 1 Paket 100,000,000 0 0 0 1 Paket 105,000,000

3 Revitalisasi/Pembangunan Pasar Rakyat Kab. Humbang Hasundutan Terlaksananya Revitalisasi Rakyat 1 Paket 2,000,000,000 0 0 0 1 Paket #REF!

4 Revitalisasi Pasar Rakyat Doloksanggul,

Parlilitan,Baktiraja & Sijamapolang

Terlaksananya Revitalisasi Rakyat 3 unit 0 0 0 13,000,000,000 3 unit 0

5 Konsultan Supervisi Revitalisasi pasar Kab. Humbang Hasundutan

terlaksananya pengawasan Revitalisasi pasar 1 Paket 180,000,000 0 0 0 1 Paket 189,000,000

6 Konsultan Supervisi Pembangunan Gedung Metrologi


terlaksananya pengawasan pembangunan Gedung metrologi 1 Paket 100,000,000 0 0 0 1 Paket 105,000,000

7 Pemeliharaan Rutin Pasar rakyat Kab. Humbang Hasundutan

Terlaksananya Pemeliharan Bangunan Pasar 8 pasar 200,000,000 0 0 0 8 pasar 210,000,000

8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penataan Pasar

Kab. Humbang Hasundutan Terlaksananya Penataan Pasar 4 Pasar 180,000,000 0 0 0 4 Pasar 189,000,000

E Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Pasar 240,000,000 0 0 0 252,000,000

1 Penataan/Zonasi Pedagang Pasar Kab. Humbang Hasundutan

Tertatanya Pedagang sesuai dengan Kelompok jenis Dagangan 4 Pasar 160,000,000 0 0 0 4 Pasar 168,000,000

2 Pengadaan Box Sampah Kab. Humbang Hasundutan Tersedia Box Sampah di Pasar 10 Pasar 80,000,000 0 0 0 10 Pasar 84,000,000

PERINDUSTRIAN

B Program Peningkatan Kemampuan Teknologi 1,306,000,000 0 0 1,365,000,000 1,371,300,000

1 Bimtek Perbengkelan Otomotif Kab. Humbang Hasundutan

Bertambahnya Pengetahuan Teknisi Perbengkelan Otomotif 10 orang 80,000,000 0 0 0 10 orang 84,000,000

2 Pelatihan pengolahan Rotan Kab. Humbang Hasundutan

Bertambahnya Pengetahuan Pengrajin Rotan 20 orang 350,000,000 0 0 0 20 orang 367,500,000

3 Bimtek Keterampilan Pengolahan Barang bekas


Bertambahnya Pengetahuan Teknis IKM Pengolahan barang Bekas 10 orang 56,000,000 0 0 0 10 orang 58,800,000

4 Pelatihan Pemanfaatan Eceng Gondok Kab. Humbang Hasundutan

Terlatihnya IKM Dalam Pemanfaatan Pengolahan Eceng Gondok

30 IKM 120,000,000 0 0 0 30 IKM 126,000,000

5 Pengadaan alat perbengkelan Kab. Humbang Hasundutan

tersedianya Peralatan/Mesin bagi IKM 1 Paket 0 0 0 165,000,000 1 Paket 0

6 Pengadaan Alat Tenun Kab. Humbang Hasundutan Tersedianya Alat Tenun 1 Paket 0 0 0 700,000,000 1 Paket 0

Page 97 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




7 Pengadaan peralatan pertukangan dan ukir Kab. Humbang Hasundutan

Tersedianya Mesin dan Peralatan Meubelair Kayu 1 Paket 0 0 0 500,000,000 1 Paket 0

6 Pelatihan pengolahan bambu Kab. Humbang Hasundutan

Bertambahnya pengetahuan pengrajin bambu 20 orang 350,000,000 0 0 0 20 orang 367,500,000

7 Pelatihan pengolahan kayu dan akar kayu Kab. Humbang Hasundutan

Bertambahnya pengetahuan pengrajin kayu 20 orang 350,000,000 0 0 0 20 orang 367,500,000

C Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 448,076,000 220,000,000 0 0 470,479,800

1 Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Bidang Perindustrian


Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Bidang Perindustrian

12 bulan 58,076,000 0 0 0 12 bulan 60,979,800

2 Pengadaan alat pemipil jagung Kab. Humbang Hasundutan Tesedianya Mesin Pemipil Jagung 5 Unit 250,000,000 0 0 0 5 Unit 262,500,000

3 Lomba Industri Kreatif Sektor Kerajinan Kab. Humbang Hasundutan

Tumbuhnya Industri Kreatif sektor Kerajinan 1 Kegiatan 70,000,000 0 0 0 1 Kegiatan 73,500,000

4 Lomba industri kreatif sektor Fasion Kab. Humbang Hasundutan

Tumbuhnya Industri Kreatif sektor Fasion 1 Kegiatan 70,000,000 0 0 0 1 Kegiatan 73,500,000

5 Bantuan Peralatan Industri Logam Kab. Humbang Hasundutan Tersedianya Peralatan Pandai Besi 1 Kegiatan 0 220,000,000 0 0 1 Kegiatan 0

D Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Daerah 297,000,000 838,316,000 0 5,000,000,000 311,850,000

1 Pengadaan Industri Pengolahan Kopi Kab. Humbang Hasundutan

Tersedianya Mesin Pengolahan Kopi 1 Paket 297,000,000 0 0 0 1 Paket 311,850,000

2 Pengadaan Industri Pengolahan Kemenyan Kab. Humbang Hasundutan

Tersedianya Mesin Pengolahan Kemenyan 1 Paket 0 400,000,000 0 0 1 Paket 0

3 Pengadaan Industri Pengolahan Minyak Atsiri


Tersedianya mesin dan peralatan minyak Atsiri 2 Paket 0 113,316,000 0 0 2 Paket 0

4 Pengadaan mesin dan peralatan pengolahan pangan prioritas


tersedianya mesin dan peralatan pengolahan pangan prioritas 5 Paket 0 160,000,000 0 0 5 Paket 0

5 Pengadaan Mesin dan Peralatan pembuatan Batubata


Meningkatnya kualitas produksi industri batubata 1 Paket 0 165,000,000 0 0 1 Paket 0

6 Pembangunan Green House dan Pengadaan Peralatan Pengolah Kopi


Tersedianya Green House dan Peralatan Pengolah Kopi 1 Paket 0 0 0 5,000,000,000 1 Paket 0

2.12 PENANAMAN MODAL

2.12.1DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

2,905,000,000 3,036,813,085 65,000,000 65,000,000 65,000,000 3,188,653,739

Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 731,302,635 0 0 0 767,867,767

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik DPMP2TSP Peningkatan Pelayanan di

DPMPTSP 12 bulan 67,056,000 0 0 0 12 bulan 70,408,800

2 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor DPMP2TSP Peningkatan Pelayanan di DPMPTSP 12 bulan 26,000,000 0 0 0 12 bulan 27,300,000

3 Penyediaan alat tulis kantor DPMP2TSP Peningkatan Pelayanan di DPMPTSP 12 bulan 40,250,000 0 0 0 12 bulan 42,262,500

4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan DPMP2TSP Peningkatan Pelayanan di


5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Gedung Kantor DPMP2TSP Peningkatan Pelayanan di


6 Penyediaan makanan dan minuman DPMP2TSP Peningkatan Pelayanan di DPMPTSP 12 bulan 50,000,000 0 0 0 12 bulan 52,500,000

7 Rapat-rapat Koordinasi ke Luar Daerah DPMP2TSP Peningkatan Pelayanan di DPMPTSP 12 bulan 450,000,000 0 0 0 12 bulan 472,500,000

8 Rapat-rapat Koordinasi ke Dalam Daerah DPMP2TSP Peningkatan Pelayanan di DPMPTSP 12 bulan 66,096,800 0 0 0 12 bulan 69,401,640


1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor DPMP2TSP Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 1 Paket 66,000,000 0 0 0 1 Paket 69,300,000

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor DPMP2TSP Terawatnya gedung kantor 12 bulan 50,000,000 0 0 0 12 bulan 52,500,000

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional DPMP2TSP Terlaksananya perawatan

kendaraan dinas di DPMP2STP 12 bulan 80,500,000 0 0 0 12 bulan 84,525,000

4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor DPMP2TSP Terawatnya perlengkapan kantor 12 bulan 16,500,000 0 0 0 12 bulan 17,325,000

Page 98 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 283,010,450 0 0 0 297,160,973

1 Penyusunan Renja, Renstra, Lakip, LPPD, LKPJ dan RKA DPMP2TSP Tersusunnya Renja, Renstra, Lakip,

LPPD, LKPJ dan RKA 12 bulan 33,010,450 0 0 0 12 bulan 34,660,973

2 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur DPMP2TSP Diikutinya Pendidikan dan Pelatihan ASN DPMP2TSP 12 bulan 200,000,000 0 0 0 12 bulan 210,000,000

3 Penyusunan Standar Operasional Prosedur DPMP2TSP Tersusunnya SOP dan Standar Operasional Prosedur sesuai kebutuhan

12 bulan 50,000,000 0 0 0 12 bulan 52,500,000

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 450,000,000 0 0 0 472,500,000

1 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal DPMP2TSP

Terselenggaranya koordinasi dan perencanaan pengembangan penanaman modal

1 keg 0 0 0 0 1 keg 0

2 Penyediaan Bahan-Bahan Promosi di Bidang Penanaman Modal DPMP2TSP

Tersedianya bahan-bahan informasi berupa leaflat,bookleat, brosur, cd tentang peluang usaha penanaman modal

12 bulan 75,000,000 0 0 0 12 bulan 78,750,000

3 Mengikuti Promosi Potensi Investasi Penanaman Modal di Dalam Negeri DPMP2TSP

Terlaksanya Promosi Potensi Investasi Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan

1 keg 250,000,000 0 0 0 1 keg 262,500,000

4 Kerjasama dan Fasilitasi Penanaman Modal dengan Investor di Dalam Negeri DPMP2TSP

Terjalinnya Kerjasama penanaman modal bersama dengan Dunia Usaha di Dalam Negeri

12 bulan 125,000,000 0 0 0 12 bulan 131,250,000

Program Kepastian dan Kemudahan Berinvestasi 175,000,000 0 0 0 183,750,000

1 Pengawasan dan Pengendalian Investasi di Kabupaten Humbang Hasundutan DPMP2TSP

Tersedianya data tentang kegiatan penanaman modal di Kabupaten Humbang Hasundutan

10 Kec 100,000,000 0 0 0 10 Kec 105,000,000

2 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal DPMP2TSP

Terlaksanya Koordinasi Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal

1 keg 75,000,000 0 0 0 1 keg 78,750,000

Program Energi dan Sumber Daya Mineral 394,500,000 65,000,000 65,000,000 65,000,000 414,225,000

1 Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan


Terkendalinya Kegiatan Usaha Ketenagalistrikan di Kabupaten Humbang Hasundutan

1 keg 49,500,000 0 0 0 1 keg 51,975,000

2Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan Pembangkit Listrik Tenaga Air Sesuai Kewenangan Daerah

Kab. Humbang Hasundutan Termonitoringnya perizinan PLTA 1 keg 75,000,000 0 0 0 1 keg 78,750,000

3Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Rekomendasi Terhadap Usaha Pertambangan Sesuai Kewenangan Daerah


Termonitoringnya Usaha Pertambangan 1 keg 55,000,000 0 0 0 1 keg 57,750,000

4Penyediaan Leaflet dan Booklet Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Usaha Pertambangan


Tersedianya Leaflet dan Booklet PLTA dan Usaha Pertambangan 1 keg 30,000,000 0 0 0 1 keg 31,500,000

5 Penyediaan Buku Profil Investasi Usaha Pertambangan


Buku Profil Investasi Usaha Pertambangan 1 keg 45,000,000 0 0 0 1 keg 47,250,000

6 Penyediaan Miniatur Pembangkit Listrik Berbasis Tenaga Air


Jumlah Miniatur Pembangkit Listrik Berbasis Tenaga Air 1 keg 75,000,000 0 0 0 1 keg 78,750,000

7 Penyediaan Leaflet dan Booklet Potensi Bidang ESDM


Jumlah Leaflet dan Booklet Potensi Bidang ESDM 1 keg 65,000,000 65,000,000 65,000,000 65,000,000 1 keg 68,250,000

Program Badan Usaha Milik Daerah 0 0 0 0 0

1 Penyediaan Buku Profil Investasi Usaha Pertambangan


Buku Profil Investasi Usaha Pertambangan 1 keg 0 0 0 0 1 keg 0

Page 99 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




2 Penyediaan Miniatur Pembangkit Listrik Berbasis Tenaga Air


Jumlah Miniatur Pembangkit Listrik Berbasis Tenaga Air 1 keg 0 0 0 0 1 keg 0

3 Penyediaan Leaflet dan Booklet Potensi Bidang ESDM


Jumlah Leaflet dan Booklet Potensi Bidang ESDM 1 keg 0 0 0 0 1 keg 0

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 75,000,000 0 0 0 78,750,000

1 Informasi dan Publikasi Pelayanan Publik Kab. Humbang Hasundutan

Terpublikasikannya Pelayanan Dinas PMP2TSP (Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan BUMD)

12 bulan 75,000,000 0 0 0 12 bulan 78,750,000

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 715,000,000 0 0 0 750,750,000

1 Fasilitasi Tim Teknis Perizinan DPMP2TSP Peninjauan lapangan atas permohonan penerbitan izin 1 keg 200,000,000 0 0 0 1 keg 210,000,000

2 Evaluasi dan Pelaporan Perizinan, Non Perizinan Penanaman Modal DPMP2TSP Terkendalinya perizinan dan non

perizinan penanaman modal 100 Izin 60,000,000 0 0 0 100 Izin 63,000,000

3 Cetak dan Penggandaan Blanko Dokumen Perizinan dan Non Perizinan DPMP2TSP Tersedianya blanko dokumen izin 2000 Sertifikat 60,000,000 0 0 0 2000 Sertifikat 63,000,000

4 Pengadaan Sarana Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berbasis Aplikasi Komputer DPMP2TSP Tersedianya Sarana Pelayanan

Perizinan berbasis apliksasi 1 keg 60,000,000 0 0 0 1 keg 63,000,000

5 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat DPMP2TSPTerlaksananya Survei kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan

1 keg 35,000,000 0 0 0 1 keg 36,750,000

6 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Tim Teknis DPMP2TSP

Terlaksananya pelayanan peninjauan lapangan terhadap permohonan izin

1 unit 260,000,000 0 0 0 1 unit 273,000,000

7 Pencetakan Leaflet perizinan dan nonperizinan DPMP2TSP

Tersedianya data informasi tentang persyaratan pendaftaran perizinan dan nonperizinan

1 Keg 20,000,000 0 0 0 1 Keg 21,000,000

8 Penyusunan Standart Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan DPMP2TSP

Tersedianya standart baku pelayanan perizinan dan nonperizinan

20 Exp 20,000,000 0 0 0 20 Exp 21,000,000

2.13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

2.13.1 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2,767,000,000 5,306,000,000 18,407,400,000 1,900,000,000 900,000,000 5,571,300,000

BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA


1 Penyediaan jasa surat menyurat DISPORA Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 4,000,000 0 0 0 12 bulan 4,200,000

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik DISPORA Terlaksananya Kegiatan Jasa Surat

Menyurat 12 Bulan 30,000,000 0 0 0 12 Bulan 31,500,000

3 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor DISPORA

Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

12 Bulan 10,000,000 0 0 0 12 Bulan 10,500,000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor DISPORA Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Bulan 18,000,000 0 0 0 12 Bulan 18,900,000

5 Penyediaan alat tulis kantor DISPORA Terlaksananya Penyediaan Alat tulis Kantor 12 Bulan 85,000,000 0 0 0 12 Bulan 89,250,000

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan DISPORA Terlaksananya Pelayanan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 20,000,000 0 0 0 12 Bulan 21,000,000

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor DISPORA Terlaksananya Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan 12,000,000 0 0 0 12 Bulan 12,600,000

8 Penyediaan makanan dan minuman Rapat DISPORA Tersedianya Kebutuhan makanan dan minuman rapat 12 Bulan 24,000,000 0 0 0 12 Bulan 25,200,000

9 Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah DISPORA

Terlaksananya Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 Bulan 250,000,000 0 0 0 12 Bulan 262,500,000

Page 100 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




10 Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah DISPORA

Terlaksananya Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

12 Bulan 95,000,000 0 0 0 12 Bulan 99,750,000

II Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 138,000,000 0 0 0 144,900,000

1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor DISPORA Terlaksananya pemeliharaan Gedung kantor 12 Bulan 40,000,000 0 0 0 12 Bulan 42,000,000

2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional DISPORA Terlaksananya pemeliharaan

Kendaraan Dinas / Operasional 12 Bulan 60,000,000 0 0 0 12 Bulan 63,000,000

3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor DISPORA Terlaksananya Pemeliharaan peralatan kantor 12 Bulan 8,000,000 0 0 0 12 Bulan 8,400,000

4 Pengadaan perlengkapan gedung kantor DISPORA Tercapainya efektifitas kinerja aparatur sipil negara 1 kegiatan 30,000,000 0 0 0 1 kegiatan 31,500,000

III Program peningkatan disiplin aparatur 15,000,000 0 0 0 15,750,000

1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya DISPORA Terlaksananya Pemeliharaan

peralatan kantor 12 Bulan 15,000,000 0 0 0 12 Bulan 15,750,000

IVProgram peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100,000,000 0 0 0 105,000,000

1 Penyusunan perencanaan dan pelaporan DISPORATerlaksananya kegiatan Perencanaan dan Pelaporan dengan baik

12 Bulan 30,000,000 0 0 0 12 Bulan 31,500,000

2 Penyusunan profil Kepemudaan dan Olahraga DISPORATerlaksananya Penyusunan Buku Profil Bidang Kepemudaan dan Olahraga

300 Eksemplar 70,000,000 0 0 0 300 Eksemplar 73,500,000

V Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 900,000,000 900,000,000 900,000,000 900,000,000 945,000,000

1 Pembangunan Bumi Perkemahan Pramuka Kab. Humbang Hasundutan

Terbangunnya Bumi Perkemahan Pramuka 1 Paket 900,000,000 900,000,000 900,000,000 900,000,000

Apabila ditampung Pengadaan

tanah

1 Paket 945,000,000

VI Program Peran Serta Kepemudaan 0 536,000,000 0 0 0

1 Lomba karya tulis pemuda Kab. Humbang Hasundutan

Terpilihnya pemuda kreatif dan inovatif 12 Org 0 70,000,000 0 0 12 Org 0

2 Seleksi dan Pembinaan Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan


Terseleksinya dan Terbinanya Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan

153 Org 0 80,000,000 0 0 153 Org 0

3 Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pemuda Kab. Humbang Hasundutan

Terbentuknya Kader Pemimpin Pemuda 40 Orang 0 150,000,000 0 0 40 Orang 0

4 Pelatihan Pemuda Sadar Wisata Kab. Humbang Hasundutan

Terbentuknya Karakter Pemuda pelopor sadar wisata 100 Orang 0 136,000,000 0 0 100 Orang 0

5 Pelaksanaan Hari Sumpah Pemuda ke 90 Kab. Humbang Hasundutan Terpromosinya hasil karya pemuda 10 hasil karya

pemuda 0 100,000,000 0 0

Dalam rangka Hari

Sumpah Pemuda

10 hasil karya pemuda 0

VIIProgram peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

150,000,000 416,400,000 1,000,000,000 0 157,500,000

1 Pembinaan dan Pengembangan Wirausaha Pemuda DISPORA Terlaksananya Pembinaan dan

Pengembangan Wirausaha Muda10 Wirausaha

Muda 150,000,000 0 0 0 10 Wirausaha Muda 157,500,000

1 Bantuan Permodalan Wirausaha Pemuda Kab. Humbang Hasundutan

Tersedianya Modal Usaha untuk Kelompok Pemuda

10 Wirausaha Pemuda 0 0 1,000,000,000 0 10 Wirausaha

Pemuda 0

1 Pelatihan Budidaya Ikan Mas Kab. Humbang Hasundutan

Terlaksananya Pelatihan Budidaya Ikan Mas 30 orang 0 121,400,000 0 0 30 orang 0

Page 101 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




1 Pengadaan Flying Fox Kec. ParanginanMeningkatnya Pendapatan Kelompok Pemuda pelopor sadar Wisata "Dolok Nauli Park"

1 Kelompok Pemuda 0 215,000,000 0 0 1 Kelompok

Pemuda 0

1 Pelatihan Keterampilan dan Pengembangan Usaha Sablon


Terlatihnya Pemuda untuk menjadi wirausahawan sablon 10 Org 0 80,000,000 0 0 10 Org 0

VIII Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 180,000,000 0 0 0 189,000,000

1 Penyuluhan Tentang Bahaya narkoba bagi Pemuda DISPORA Terlaksananya Penyuluhan Tentang

Bahaya Narkoba 1000 Orang 180,000,000 0 0 0 1000 Orang 189,000,000

IX Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 40,000,000 135,000,000 0 0 42,000,000

1 Penggalian dan Pembinaan Olahraga Beladiri Moncak Kab. Humbahas Terbinananya Olahraga Beladiri

Moncak 10 Orang 40,000,000 0 0 0 10 Orang 42,000,000

2 Pelatihan wasit Kab. Humbang Hasundutan

Terwujudnya wasit yang berkualitas dan berlisensi 30 orang 0 80,000,000 0 0 30 orang 0

3 Workshop Penanganan Awal Cedera Olahraga Kab. Humbang Hasundutan

Terlatihnya Tenaga Keolahragaan dalam penanganan awal cedera 50 Org 0 55,000,000 0 0 50 Org 0

X Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1,175,000,000 890,000,000 0 0 1,233,750,000

1 Lomba Lari Hari Pahlawan Sisingamangaraja XII


Termotifasinya masyarakat Kab. Humbang Hasundutan untuk berprestasi dalam olahraga

36 org juara 150,000,000 0 0 0 36 org juara 157,500,000

2 Pelaksanaan Senam Humbahas Sehat Kab. Humbang Hasundutan

Terwujudnya masyarakat yang sehat dan bugar 10 Kecamatan 180,000,000 0 0 0 10 Kecamatan 189,000,000

3 Mengikuti kegiatan olahraga Festival Danau Toba

Kab/Kota yang terpilih

Terlaksananya kegiatan mengikuti Festival Danau Toba 50 org 150,000,000 0 0 0 50 org 157,500,000

4 Seleksi dan pengiriman calon atlet PPLP Sumut

Kab. Humbahas dan Provinsi

Terjaringnya bibit-bibit atlet tingkat pelajar untuk dibina 12 org 105,000,000 0 0 0 12 org 110,250,000

5 Pembinaan dan pengiriman kontingen untuk mengikuti POPDASU

Kab. Humbahas dan Provinsi

Terbinanya atlet untuk mengikuti iven olahraga tingkat Provinsi 6 cabor 100,000,000 0 0 0 6 cabor 105,000,000

6 Pengembangan olahraga arung jeram Kab. Humbang Hasundutan Terwujudnya olahraga arum jeram 1 keg 90,000,000 0 0 0 1 keg 94,500,000

7 Penyelenggaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)


Terjaringnya siswa/i yg berprestasi cabang olahraga prestasi 6 Cabor 150,000,000 0 0 0 6 Cabor 157,500,000

8 Pembinaan dan Pengiriman kontingen PORWILSU/PORPROVSU Prov. Sumut Terbinanya atlet untuk mengikuti

even olahraga tingkat Provinsi 6 cabor 150,000,000 0 0 0 6 cabor 157,500,000

9 Pelaksanaan Kejuaraan Kungfu Kab. Humbang Hasundutan

Terbinanya atlet untuk mengikuti Olahraga Beladiri Kungfu 1 Keg 100,000,000 0 0 0 1 Keg 105,000,000

10 Lomba Lari 15 K Kab. Humbang Hasundutan


36 org juara 0 130,000,000 0 0 36 org juara 0

11 Lomba Lari HUT Kemerdekaan RI Kab. Humbang Hasundutan


24 org juara 0 120,000,000 0 0 24 org juara 0

12 Pemberian penghargaan bagi atlit yang berprestasi


Termotivasinya atlet untuk berprestasi 10 org 0 60,000,000 0 0 10 org 0

13 Liga Sekolah Sepakbola (SSB) Kab. Humbang Hasundutan

Terbinanya Sekolah Sepakbola (SSB) 10 SSB 0 250,000,000 0 0 10 SSB 0

14 Pembinaan Olahraga Atletik Kab. Humbang Hasundutan

Terbinanya atlet atlet cabang olahraga atletik 3 Nomor 0 150,000,000 0 0 3 Nomor 0

15 Perlombaan Drum Band antar Pelajar Kab. Humbang Hasundutan

Termotivasinya atlet untuk berprestasi 20 sekolah 0 80,000,000 0 0 20 sekolah 0

16 Kejuaraan Futsal Tingkat Pelajar Kab. Humbang Hasundutan

Termotivasinya pelajar untuk menjadi atlet Futsal 32 Tim 0 100,000,000 0 0 32 Tim 0

XI Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 2,060,000,000 15,530,000,000 0 0 2,163,000,000

1 Pengadaan peralatan olahraga Kab. Humbang Hasundutan Tersedianya Peralatan Olahraga 1 keg 100,000,000 0 0 0 1 keg 105,000,000

2 Pembangunan lapangan sepak bola kompleks stadion Simangaronsang


Terbangunnya lapangan sepak bola yang sesuai dengan standard 1 paket 1,900,000,000 0 0 0 1 paket 1,995,000,000

Page 102 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




3 Pemeliharaan Lapangan Olahraga Kab. Humbang Hasundutan Terpeliharanya Lapangan Olahraga 2 lokasi 60,000,000 0 0 0 2 lokasi 63,000,000

4 Pengadaan Alat - alat olahraga Kab. Humbang Hasundutan Tersedianya Peralatan Olahraga 4 Cabang

Olahraga 0 200,000,000 0 0 4 Cabang Olahraga 0

5 Pengadaan Alat Olahraga Marching Band Kab. Humbang Hasundutan

Tersedianya peralatan dan perlengkapan Olahraga Marching Band

1 keg 0 120,000,000 0 0 1 keg 0

6 Pengadaan Alat Olahraga Drum Band Kab. Humbang Hasundutan

Tersedianya peralatan dan perlengkapan Olahraga Drum Band 10 Sekolah 0 2,000,000,000 0 0 10 Sekolah 0

7 Pembangunan lapangan atletik Kab. Humbang Hasundutan Tersedianya lapangan atletik 1 paket 0 200,000,000 0 0 1 paket 0

8 Pembangunan Gedung olahraga Kab. Humbang Hasundutan Terbangunnya gedung olahraga 1 paket 0 10,000,000,000 0 0 1 paket 0

9 Rehabilitasi Lapangan Olahraga Pedesaaan Kab. Humbang Hasundutan

Tersedianya Lapangan Olahraga di Pedesaan 10 paket 0 2,000,000,000 0 0 10 paket 0

10 Pengadaan Dragon Boat Kab. Humbang Hasundutan

Tersedianya Prasarana Olahraga Dragon boat 1 paket 0 300,000,000 0 0 1 paket 0

11 Pembangunan Lapangan Futsal Kab. Humbang Hasundutan Tersedianya Lapangan Futsal 1 paket 0 200,000,000 0 0 1 paket 0

12 Pembangunan Lapangan Bola Voli Pantai Kec. Baktiraja Tersedianya lapangan bola voli pantai 2 Paket 0 40,000,000 0 0 2 Paket 0

13 Revitalisasi lapangan Sepakbola Kec. Pakkat Kab. Humbang Hasundutan

Tersedianya lapangan Sepakbola di Kec. Pakkat 1 Paket 0 220,000,000 0 0 1 Paket 0

14 Revitalisasi lapangan Sepakbola Kec. Tarabintang


Tersedianya lapangan Sepakbola di Kec. Tarabintang 1 Paket 0 250,000,000 0 0 1 Paket 0

2.17 PERPUSTAKAAN2.17.1 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2,400,000,000 2,430,000,000 0 0 0 2,551,500,000


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dispusarda Terlaksana layanan perkantoran 1 Tahun 15,000,000 0 0 0 1 Tahun 15,750,000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dispusarda Terlaksana layanan perkantoran 1 Tahun 55,000,000 0 0 0 1 Tahun 57,750,000

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dispusarda Terlaksana layanan perkantoran 1 Tahun 10,000,000 0 0 0 1 Tahun 10,500,000

4 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dispusarda Terlaksana layanan perkantoran 1 Tahun 25,000,000 0 0 0 1 Tahun 26,250,000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dispusarda Terlaksana layanan perkantoran 1 Tahun 100,000,000 0 0 0 1 Tahun 105,000,000

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dispusarda Terlaksana layanan perkantoran 1 Tahun 70,000,000 0 0 0 1 Tahun 73,500,000

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Dispusarda Terlaksana layanan perkantoran 1 Tahun 10,000,000 0 0 0 1 Tahun 10,500,000

8 Penyediaan Makanan dan Minuman Dispusarda Terlaksana layanan perkantoran 1 Tahun 50,000,000 0 0 0 1 Tahun 52,500,000

9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Dispusarda Terlaksana layanan perkantoran 1 Tahun 120,000,000 0 0 0 1 Tahun 126,000,000

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah Dispusarda Terlaksana layanan perkantoran 1 Tahun 120,000,000 0 0 0 1 Tahun 126,000,000


1 Belanja Modal Pengadaan Mobiler Kantor Dispusarda Terlaksana pengadaan mobiler 1 Paket 180,000,000 0 0 0 1 Paket 189,000,000

2 Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya Dispusarda Terlaksana pengadaan alat kantor 1 LS 50,000,000 0 0 0 1 LS 52,500,000

3 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung/Kantor Dispusarda Terlaksana pemeliharaan kantor 1 LS 50,000,000 0 0 0 1 LS 52,500,000

4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Dispusarda Terpeliharan kendaraan dinas 12 Bulan 80,000,000 0 0 0 12 Bulan 84,000,000

5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Dispusarda Terlaksana pengadaan kendaraan

dinas' 1 Paket 90,000,000 0 0 0 1 Paket 94,500,000

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 95,000,000 0 0 0 99,750,000

Page 103 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




1 Pembinaan dan Pelatihan Kinerja Aparatur Dispusarda Terlaksana Diklat/Bimtek aparatur 15 org 95,000,000 0 0 0 15 org 99,750,000

IVProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD dan Keuangan

30,000,000 0 0 0 31,500,000

1 Penyusunan dan pelaporan-pelaporan kegiatan Dispusarda Terlasananya penyusunan laporan 6 dok 30,000,000 0 0 0 6 dok 31,500,000

V Program Peningkatan Sistem Administrasi Kearsipan 30,000,000 0 0 0 31,500,000

1 Penyusunan JRA (Jadwal Retensi Arsip) Dispusarda Tersedia dokumen JRA 1 keg 30,000,000 0 0 0 1 keg 31,500,000

VI Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 220,000,000 0 0 0 231,000,000

1 Kegiatan Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Daerah Dispusarda Tersedianya sarana Pengolahan dan

Peyimpanan Arsip Daerah 1 paket 100,000,000 0 0 0 1 paket 105,000,000

2 Pengadaan Reprografi Arsip Citra Daerah DispusardaTelaksananya pencetakan dokumen menggunakan fotografi dan peralatan lainnya

1 LS 50,000,000 0 0 0 1 LS 52,500,000

3 Penyelamatan Arsip Statis di Lingkungan Pemkab Humbang Hasundutan Dispusarda Telaksananya penyelamatan Arsip

Statis Daerah 10 dok 30,000,000 0 0 0 10 dok 31,500,000

4 Pengolahan Data Arsip dari SKPD Dispusarda Didapatkannya arsip yang telah diolah 500 berkas 40,000,000 0 0 0 500 berkas 42,000,000

VII Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan 180,000,000 0 0 0 189,000,000

1Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM Pengelola Kearsipan Sekolah (TK, SD/MI dan SMP/MTs )

Kab. Humbahas Terlaksana pembinaan dan penataan kearsipan sekolah 250 sekolah 180,000,000 0 0 0 250 sekolah 189,000,000

VIIIProgram Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

50,000,000 0 0 0 52,500,000

1 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Bidang Kearsipan Kab. Humbahas

Tersedianya database perpustakaan sekolah, kecamatan, desa dan masyarakat

12 Bulan 50,000,000 0 0 0 12 Bulan 52,500,000

IX Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan 20,000,000 0 0 0 21,000,000

1 Preservasi/Pemeliharaan Bahan Pustaka Dispusarda Terpeliharanya bahan Pustaka 1000 eks 20,000,000 0 0 0 1000 eks 21,000,000

X Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca 660,000,000 0 0 0 693,000,000

1 Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca Masyarakat Dispusarda Meningkatnya jumlah pemustaka 1 keg 80,000,000 0 0 0 1 keg 84,000,000

2 Pengadaan Bahan Pustaka Kab. Humbahas Terlaksana pengadaan buku pustaka 1 Paket 100,000,000 0 0 0 1 Paket 105,000,000

3 Layanan Perpustakaan Keliling (Moving Library) Dispusarda Terlaksana layanan Perpustakaan

Keliling 1 unit 150,000,000 0 0 0 1 unit 157,500,000

5 Pengadaan Mobiler Ruang Perpustakaan Doloksanggul Terlaksana pengadaan mobiler ruang perpustakaan 1 Paket 100,000,000 0 0 0 1 Paket 105,000,000

6 Lomba Perpustakaan SD Terbaik se-Kabupaten Humbang Hasundutan Pakkat

Terpilihnya pengelolaan perpustakaan SD terbaik se-Kabupaten Humbang Hasundutan

1 keg 40,000,000 0 0 0 1 keg 42,000,000

7 Lomba Perpustakaan SLTP Terbaik se-Kabupaten Humbang Hasundutan Pollung

Terpilihnya pengelolaan perpustakaan SLTP terbaik se-Kabupaten Humbang Hasundutan

1 keg 40,000,000 0 0 0 1 keg 42,000,000

8 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Bidang Perpustakaan Doloksanggul

Tersedianya database perpustakaan sekolah, kecamatan, desa dan masyarakat

12 Bulan 50,000,000 0 0 0 12 Bulan 52,500,000

9Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM Pengelola Perpustakaan Sekolah dan Masyarakat

Doloksanggul Meningkatnya kompetensi pengelola perpustakaan 150 orang 100,000,000 0 0 0 150 orang 105,000,000

Page 104 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




XI Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan 120,000,000 0 0 0 126,000,000

1 Pengelolaan Bahan Pustaka Dispusarda Terlaksananya pengelolaan Bahan Pustaka 1 Keg 20,000,000 0 0 0 1 Keg 21,000,000

2 Pengadaan Sarana Informasi Layanan Perpustakaan Digital (Digital Library) Dispusarda Tersedianya Sistem Informasi

Layanan Perpustakaan 1 Keg 100,000,000 0 0 0 1 Keg 105,000,000

3 URUSAN PILIHAN3.02 PARIWISATA

3.02.1 Dinas Pariwisata 3,543,000,000 15,658,426,000 6,625,000,000 31,150,000,000 15,250,000,000 16,441,347,300


1 Penyediaan jasa surat menyurat Dispar Tersedianya jasa surat menyurat di Dinas Pariwisata 12 bulan 4,000,000 0 0 0 12 bulan 4,200,000

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dispar

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Pariwisata

12 bulan 40,000,000 0 0 0 12 bulan 42,000,000

3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Dispar

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Pariwisata

12 bulan 15,000,000 0 0 0 12 bulan 15,750,000

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dispar Tersedianya perlengkapan kebersihan kantor Dinas Pariwisata 12 bulan 15,000,000 0 0 0 12 bulan 15,750,000

5 Penyediaan alat tulis kantor Dispar Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 50,000,000 0 0 0 12 bulan 52,500,000

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dispar Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang diperlukan 12 bulan 40,426,000 0 0 0 12 bulan 42,447,300

7 Penyediaan komponen instalasi listrik, penerangan bangunan kantor Dispar Tersedianya komponen instalasi

listrik di Dinas Pariwisata 12 bulan 15,000,000 0 0 0 12 bulan 15,750,000

8 Penyediaan makanan dan minuman Dispar Tersedianya makanan dan minuman di Dinas Pariwisata 12 bulan 150,000,000 0 0 0 12 bulan 157,500,000

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dispar

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

12 bulan 500,000,000 0 0 0 12 bulan 525,000,000

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Dispar

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah

12 bulan 100,000,000 0 0 0 12 bulan 105,000,000

II Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1,135,000,000 0 0 0 1,191,750,000

1 Pengadaan kendaraan dinas operasional Dispar Tersedianya kendaraan dinas yang laik jalan 2 unit 920,000,000 0 0 0 2 unit 966,000,000

2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dispar Tersedianya perlengkapan gedung kantor 12 bln 75,000,000 0 0 0 12 bln 78,750,000

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dispar Terpeliharanya gedung kantor 12 bln 20,000,000 0 0 0 12 bln 21,000,000

4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dispar Terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional 12 bln 40,000,000 0 0 0 12 bln 42,000,000

5 Rehab gedung/perluasan bangunan kantor Dispar Tersedianya ruangan kerja yang nyaman 12 bln 80,000,000 0 0 0 12 bln 84,000,000

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100,000,000 0 0 0 105,000,000

1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Dispar Tersedianya pakaian dinas beserta

perlengkapannya 10 orang 100,000,000 0 0 0 10 orang 105,000,000

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 200,000,000 0 0 0

1 Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SDM Dispar Terlaksananya bimtek aparatur 15 orang 0 200,000,000 0 0 15 orang 0

V Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0 1,440,000,000 0 0 0

1 Seminar Pelestarian nilai-nilai adat, seni dan budaya batak Dispar Terlaksananya pelestarian nilai

adat, seni dan budaya 1 Kegiatan 0 350,000,000 0 0 1 Kegiatan 0

2 Penanaman nilai sejarah melalui lawatan sejarah dan sarasehan kesejarahan


Tertanamnya nilai sejarah melalui lawatan sejarah dan sarasehan kesejarahan

1 Kegiatan 0 350,000,000 0 0 1 Kegiatan 0

Page 105 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




3 Pelestarian lingkungan situs/cagar budaya Kab. Humbang Hasundutan

Jumlah situs/cagar budaya di lingkungan candi 1 situs/CB 0 115,000,000 0 0 1 situs/CB 0

4 Pelestarian lingkungan situs/cagar budaya di lingkungan istana


Jumlah situs/cagar budaya di lingkungan istana yang dilestarikan 1 situs/CB 0 175,000,000 0 0 1 situs/CB 0

5 Fasilitasi Ritual Batu Siungkap-ungkapon dan Sihali Aek Kec. Baktiraja Terlaksananya Ritual Batu

Siungkap-ungkapon dan Sihali Aek 2 keg 0 100,000,000 0 0 2 keg 0

6 Fasilitasi Ritual Batu Siungkap-Ungkapon (Geosite Bakara - Tipang)


Terlaksananya ritual Batu Siungkap-ungkapon 1 Kegiatan 0 100,000,000 0 0 1 Kegiatan 0

7 Fasilitasi Ritual Sihali Aek (Geosite Bakara - Tipang)

Kab. Humbang Hasundutan Terlaksananya ritual sihali aek 1 Kegiatan 0 250,000,000 0 0 1 Kegiatan 0

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 935,000,000 1,400,000,000 500,000,000 0 981,750,000

1 Pagelaran seni dan budaya dalam rangka HUT Humbang Hasundutan Doloksanggul Terlaksananya pagelaran seni

budaya 1 keg 60,000,000 0 0 0 1 keg 63,000,000

2 Pembentukan dan Pembinaaan Dewan Kesenian Daerah 2018


Terlaksananya pembentukan dewan kesenian daerah 1 keg 250,000,000 0 0 0 1 keg 262,500,000

3 Pentas seni budaya di objek wisata Kab. Humbang Hasundutan

Terlaksananya pentas seni kreatifitas 12 kali 100,000,000 0 0 0 12 kali 105,000,000

4 Festival Danau Toba Luar kab Terlaksananya event promosi budaya 1 keg 175,000,000 0 0 0 1 keg 183,750,000

5 Pembinaan Dewan Kesenian Daerah Kab. Humbang Hasundutan

Terbinanya Dewan Kesenian Daerah 1 Kegiatan 0 200,000,000 0 0 1 Kegiatan 0

6 Pesona Humbahas Kab. Humbang Hasundutan

Terlaksananya pengelolaan kekayaan budaya 4 event 0 800,000,000 0 0 4 event 0

7 Pentas Seni Budaya dalam Rangka Pekan Raya Sumatera Utara Prov.Su

Terlaksananya promosi seni budaya dan pariwisata Kab. Humbang Hasundutan

1 keg 150,000,000 0 0 0 1 keg 157,500,000

8Lomba Aksara Batak Antar Pelajar SD se-Kabupaten Humbang Hasundutan/Sosialisasi Aksara batak


Terlaksananya Lomba Aksara Batak Antar Pelajar SD 1 Kegiatan 0 100,000,000 0 0 1 Kegiatan 0

9 Konsolidasi pengelolaan situs, budaya dan destinasi pariwisata Dispar

Terlaksananya konsolidasi pengelolaan situs, budaya dan destinasi pariwisata

1 Kegiatan 0 200,000,000 0 0 1 Kegiatan 0

10Forum Group Discussion (atraksi, pagelaran budaya) khas Kabupaten Humbang Hasundutan


Terlaksananya FGD Kab. Humbang Hasundutan 1 Kegiatan 0 100,000,000 0 0 1 Kegiatan 0

11 Menata Ulang tata saji Kuliner Humbahas (Dinas Kopendagin dan Dinas Kesehatan)

Dinas Kopendagin dan Dinas Kesehatan

Terpromosinya kuliner Humbang Hasundutan 1 Kegiatan 100,000,000 0 0 0 1 Kegiatan 105,000,000

12 Pengembangan/Pembentukan Budaya Wisata Humbahas (Sopan, Sapa dan Ramah) Dinas Pariwisata

Terbentuknya budaya wisata Humbang Hasundutan (sopan, sapa dan ramah)


13 Fasilitasi kegiatan pentas seni budaya 1 x seminggu (Geosite Bakara - Tipang)

Kab. Humbang Hasundutan Terlaksananya pentas seni budaya 12 bln 0 0 250,000,000 0 12 bln 0

14 Fasilitasi kegiatan pentas seni budaya 1 x seminggu (Geosite Sipinsur)

Kab. Humbang Hasundutan Terlaksananya pentas seni budaya 12 bln 0 0 250,000,000 0 12 bln 0

VI Program Pengembangan Nilai Budaya 900,000,000 0 0 0 945,000,000

1 Peringatan wafatnya Sisingamangaraja XII Kab. Humbang Hasundutan

Terlaksananya peringatan wafatnya Sisingamangaraja XII 1 keg 200,000,000 0 0 0 1 keg 210,000,000

2 Malam Mulak Tu Huta Kab. Humbang Hasundutan

Terlaksananya temu kangen dengan anak rantau 1 keg 150,000,000 0 0 0 1 keg 157,500,000

3 Pendataan dan Pendaftaran Benda Cagar Budaya


Ditetapkannya benda cagar budaya kabupaten 10 kec 300,000,000 0 0 0 10 kec 315,000,000

4Perwujudan Warisan Sejarah Sisingamangaraja mmenjadi Warisan Sejarah Nasional


Ditetapkannya warisan sejarah Sisingamangaraja XII sebagai warisan sejarah nasional

1 warisan 100,000,000 0 0 0 1 warisan 105,000,000

5 Sosialisasi Kebijakan Pengelola Cagar Budaya Kab. Humbang Hasundutan

Ditetapkannya Pengelola cagar budaya kabupaten 10 kec 150,000,000 0 0 0 10 kec 157,500,000

Program Promosi dan Kelembagaan 1,025,000,000 1,055,000,000 0 0 1,076,250,000

1Pembuatan bahan promosi pariwisata (leaflet, booklet, banner, peta objek wisata, papan himbauan)

Dispar Terlaksananya promosi pariwisata 1 keg 150,000,000 0 0 0 1 keg 157,500,000

Page 106 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




2 Promosi pariwisata ke luar daerah Luar kab Terlaksananya promosi ke luar daerah 1 keg 100,000,000 0 0 0 1 keg 105,000,000

3 Pemilihan duta wisata (sidoli dan siboru) Kab/Luar Kab Tersedianya duta wisata Kab. Humbang Hasundutan 1 keg 125,000,000 0 0 0 1 keg 131,250,000

4 Pembuatan video pariwisata Dispar Terlaksananya promosi pariwisata 1 keg 150,000,000 0 0 0 1 keg 157,500,000

5 Karnaval kemerdekaan pesona danau toba Luar Kab Terlaksananya event promosi pariwisata 1 keg 100,000,000 0 0 0 1 keg 105,000,000

6 Lomba Arung Jeram Kec. Baktiraja Terlaksananya promosi potensi pariwisata minat khusus 1 keg 100,000,000 0 0 0 1 keg 105,000,000

7Promosi melalui media cetak dan elektronik (koran, majalah, radio, televisi, website berbayar)

Kab./Luar Kab. Terlaksananya promosi potensi pariwisata 1 keg 150,000,000 0 0 0 1 keg 157,500,000

8 Dukungan pagelaran seni dan budaya Kab. Humbang Hasundutan

Terselenggaranya pagelaran seni dan budaya 1 Kegiatan 0 450,000,000 0 0 1 Kegiatan 0

9 Mengikuti pelaksanaan event promosi pariwisata dalam negeri


Frekuensi pelaksanaan event promosi pariwisata dalam negeri 1 kali 0 200,000,000 0 0 1 kali 0

10 Pemasangan promosi pariwisata di 3 bus Kab. Humbang Hasundutan

Jumlah pemasangan promosi pariwisata di 3 bus 3 bus 0 75,000,000 0 0 3 bus 0

11Sewa tempat pemasangan iklan pariwisata (billboard) di Kabupaten Humbang Hasundutan


Jumlah lokasi sewa tempat pemasangan iklan pariwisata (billboard) di kab/kota

3 lokasi 0 330,000,000 0 0 3 lokasi 0

12 Sosialisasi Geopark Kaldera Toba (Geowisata)


Jumlah lokasi sosialisasi Geopark Kaldera Toba (geowisata) 1 kali 50,000,000 0 0 0 1 kali 52,500,000

13 Sosialisasi TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) Dinas Pariwisata Terlaksananya sosialisasi TDUP 1 Kegiatan 50,000,000 0 0 0 1 Kegiatan 52,500,000

14 Pelatihan Sertifikasi keahlian di bidang pariwisata Medan Tersedianya jumlah SDM

pariwisata yang terampil 1 Kegiatan 50,000,000 0 0 0 1 Kegiatan 52,500,000

IX Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata 9,089,000,000 1,980,000,000 30,050,000,000 15,250,000,000 9,543,450,000

1Kajian Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Alam dan Buatan Kab. Humbang Hasundutan


Tersedianya Dokumen Pedoman Daya Tarik Wisata Alam dan Buatan di Kab. Humbang Hasundutan


2 Penyusunan Data Base Situs dan Cagar Budaya se-Kab.Humbang Hasundutan


Tersedianya Database berbasis SIG Situs Sejarah dan Cagar Budaya di Kab. Humbang Hasundutan


3Inventarisasi, Identifikasi, Analisa dan Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan di Kab. Humbahas


Tersedianya Data Pariwisata Unggulan di Kab. Humbahas 1 Kegiatan 175,000,000 0 0 0 1 Kegiatan 183,750,000

4 Kajian Pembangunan Destinasi Pariwisata Pedesaan


Tersedianya Kajian Pengembangan Destinasi Pariwisata Pedesaan 1 Kegiatan 475,000,000 0 0 0 1 Kegiatan 498,750,000

5 Pemeliharaan Objek Wisata di Kecamatan Baktiraja

Bakkara - Kecamatan Baktiraja

Terlaksananya Pemeliharaan Objek Wisata di Kecamatan Baktiraja 12 bulan 165,000,000 0 0 0 12 bulan 173,250,000

6 Pemeliharaan Objek Wisata Sipinsur di Kecamatan Paranginan

Sipinsur - Kecamatan Paranginan

Terlaksananya Pemeliharaan Objek Wisata Sipinsur di Kecamatan Paranginan

1 Paket 150,000,000 0 0 0 1 Paket 157,500,000

7 Pemeliharaan Markas Sisingamangaraja XII di Pearaja Kec. Parlilitan

Pearaja- Kec. Parlilitan

Terlaksananya Pemeliharaan Markas Sisingamangaraja XII di Pearaja Kec. Parlilitan

1 Paket 65,000,000 0 0 0 1 Paket 68,250,000

8 Penataan dan Pembangunan Fasilitas Pendukung Objek Wisata Aek Sipangolu

Bakkara – Kec. Baktiraja

Terbangunnya Fasilitas Pendukung Objek Wisata Aek Sipangolu 1 Paket 250,000,000 0 0 0 1 Paket 262,500,000

10 Pembangunan Gapura Kawasan Objek Wisata Istana Sisingamangaraja XII


Tersedianya Gapura Kawasan Objek Wisata Istana Sisingamangaraja XII

1 Paket 175,000,000 0 0 0 1 Paket 183,750,000

11 Pembangunan Pagar Keliling Istana Raja Sisingamangaraja XII


Terbangunnya Pagar Keliling Istana Raja Sisingamangaraja XII 1 Paket 250,000,000 0 0 0 1 Paket 262,500,000

Page 107 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




12 Penataan Taman Istana Sisingamangaraja XII di Bakara- Kec. Baktiraja


Terwujudinya Penataan Taman Istana Sisingamangaraja XII di Bakara- Kec. Baktiraja

1 Paket 95,000,000 0 0 0 1 Paket 99,750,000

13 Penyusunan Buku Pariwisata Dispar Terlaksananya Penyusunan Buku Pariwisata 1 keg 80,000,000 0 0 0 1 keg 84,000,000

14 Detail Engineering Design (DED) Pengembangan Objek Wisata Sipinsur Dispar Terlaksananya DED Objek Wisata

Sipinsur 1 keg 50,000,000 0 0 0 1 keg 52,500,000

15 Pembangunan Lampu Jalan Menuju Sipinsur Kec Paranginan Terlaksananya Pembangunan Lampu Jalan Menuju Sipinsur 1 paket 50,000,000 0 0 0 1 paket 52,500,000

16 Penataan Taman Jalan Menuju Sipinsur Kec Paranginan Terlaksananya Penataan Taman Jalan Menuju Sipinsur 1 paket 70,000,000 0 0 0 1 paket 73,500,000

17 Penyusunan Detail Engeneering Design (DED) Lokasi Istana Sisingamangaraja Dispar Terlaksananya penyusunan DED

Lokasi Istana Sisingamangaraja 1 keg 120,000,000 0 0 0 1 keg 126,000,000

18 Revitalisasi Lapangan Parkir Kawasan Istana Sisingamangaraja XII


Tersedia dan terwujudnya Lapangan Parkir Kawasan Istana Sisingamangaraja XII yang baik

1 Paket 195,000,000 0 0 0 1 Paket 204,750,000

19 Pembuatan Bill Board sosialisasi Geopark (Taman Bumi)

Bakkara – Kec. Baktiraja Tersedianya informasi Geopark 1 Paket 65,000,000 0 0 0 1 Paket 68,250,000

20Pembangunan Sarana Wisata Pantai/Rest Area di Lokasi Mess Pemkab Humbang Hasundutan


Tersedianya lokasi wisata pantai Danau Toba 1 Paket 250,000,000 0 0 0 1 Paket 262,500,000

21 Pembangunan Lapangan Parkir Kawasan Tombak Sulu-Sulu


Tersedianya dan terwujudnya Lapangan Parkir Kawasan Tombak Sulu-Sulu yang baik

1 Paket 165,000,000 0 0 0 1 Paket 173,250,000

22 Petugas pemeliharaan objek Wisata di Kabupaten Humbang Hasundutan Dinas Pariwisata Tersedianya petugas pemeliharaan

rutin lokasi objek wisata 12 bulan 108,000,000 0 0 0 12 bulan 113,400,000

23 Pemeliharaan dan operasional panggung terapung

Bakkara – Kec. Baktiraja Terpeliharanya panggung terapung 12 bulan 50,000,000 0 0 0 12 bulan 52,500,000

24

Pembangunan/pembuatan plank nama objek wisata Sipinsur, Istana Raja Sisingamangaraja, Aek Sipangolu, Tombak Sulu-sulu

Kec. Paranginan dan Kec. Baktiraja

Tersedianya plank nama objek wisata Sipinsur, Istana Raja Sisingamangaraja, Aek Sipangolu, Tombak Sulu-sulu

3 Unit 0 0 600,000,000 0 3 Unit 0

9 Pembangunan Gedung Kesenian Kabupaten Humbang Hasundutan Doloksanggul

Terlaksananya Pembangunan Gapura Kawasan Objek Wisata Sipinsur

1 Unit 0 0 0 3,000,000,000 1 Unit 0

25 Pengembangan Objek Wisata Sipinsur ParanginanTerlaksananya penyusunan rencana rinci dan peraturan zonasi kawasan objek wisata

1 Paket 0 0 0 2,500,000,000 1 Paket 0

26Pembangunan Sanitasi, Jaringan Air Bersih, Jaringan Listrik dan Telekomunikasi di Lokasi Objek Wisata

Paranginan & Baktiraja Tersedianya Menara Pandang 1 Paket 0 0 0 1,200,000,000 1 Paket 0

29 Pembangunan Wisata Kuliner Baktiraja & paranginan

Tersedianya LPJU (solar cell) di lokasi objek wisata 2 Unit 0 0 0 1,600,000,000 2 Unit 0

30 Pembangunan Homestay Baktiraja Tersedianya restoran 1 Paket 0 0 0 2,000,000,000 1 Paket 0

31 Pembangunan Cottage di Kawasan Pantai Danau Toba Baktiraja Tersedianya Gedung Galeri di

lokasi objek wisata 1 Paket 0 0 0 1,500,000,000 1 Paket 0

34 Pembangunan dan Penataan Areal Parkir Objek Wisata Baktiraja Tersedianya Pos Jaga di lokasi

Objek Wisata 1 Paket 0 0 0 500,000,000 1 Paket 0

35 Pembangunan Gedung Galeri di lokasi Objek wisata

Baktiraja & Paranginan

Tersedianya Rambu-rambu, sign box, dan papan informasi kawasan wisata

2 Unit 0 0 0 400,000,000 2 Unit 0

36 Pembuatan Rambu-rambu, Sign box dan Papan Informasi Kawasan Wisata

Baktiraja, Paranginan, Doloksanggul, LIntongnihuta & Pollung

Terciptanya pengembangan objek wisata Sipinsur 1 Paket 0 0 0 350,000,000 1 Paket 0

34 Pembangunan Pos Jaga di Lokasi Objek Wisata

Paranginan & Baktiraja

Tersedianya Pos Jaga di lokasi Objek Wisata 2 Unit 0 0 0 600,000,000 2 Unit 0

35 Pembangunan LPJU (Solar Cell) di Lokasi Objek Wisata

Paranginan & Baktiraja


1 Paket 0 0 0 300,000,000 1 Paket 0

Page 108 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




35 Pembangunan Menara Pandang Paranginan & Baktiraja


2 Unit 0 0 0 800,000,000 2 Unit 0

36 Penyusunan Rencana Rinci dan Peraturan Zonasi Kawasan Objek Wisata Baktitraja Terciptanya pengembangan objek

wisata Sipinsur 1 Paket 0 0 0 500,000,000 1 Paket 0

27 Pembangunan Homestay Kec. Paranginan dan Kec. Baktiraja Tersedianya Homestay 1 Kegiatan 0 0 2,000,000,000 0 1 Kegiatan 0

28Pembangunan sanitasi, jaringan air bersih, jaringan listrik dan telekomunikasi di lokasi objek wisata

Kec. Paranginan, Kec. Baktiraja dan Kec. Parlilitan

Tersedianya sanitasi, jaringan air bersih, jaringan listrik dan telekomunikasi di lokasi objek wisata

1 kegiatan 0 0 1,200,000,000 0 1 kegiatan 0

32 Pembangunan Gedung Kesenian Kabupaten Humbang Hasundutan Kec. Doloksanggul

Tersedianya Gedung Kesenian dan fasilitas pendukung berupa taman/landsekap di Kabupaten Humbang Hasundutan

1 Unit 0 0 3,000,000,000 0 1 Unit 0

33 Pembangunan Cottage di Kawasan Pantai Danau Toba

Kec. Baktiraja dan Kec. Paranginan

Tersedianya Cottage di Kawasan Pantai Danau Toba 1 Kegiatan 0 0 1,500,000,000 0 1 Kegiatan 0

37 Pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata Kab. Humbang Hasundutan

Terbinanya pelaku usaha pariwisata 12 Bulan 90,000,000 0 0 0 12 Bulan 94,500,000

38 Pembersihan kawasan danau toba di Kecamatan Baktiraja Kec. Baktiraja Kawasan Danau Toba yang bersih 1 keg 50,000,000 0 0 0 1 keg 52,500,000

39 Pembangunan gazebo di lokasi objek wisata Sipinsur dan Bakkara Tersedianya sarana pendukung di lokasi objek wisata 1 keg 150,000,000 0 0 0 1 keg 157,500,000

40 Pembangunan ruang ganti/toilet di lokasi objek wisata

Sipinsur-Kec. Paranginan

Tersedianya sarana pendukung di lokasi objek wisata 1 keg 511,000,000 0 0 0 1 keg 536,550,000

41 Pembangunan klinik kesehatan pariwisata di lokasi objek wisata Sipinsur

Sipinsur-Kec. Paranginan

Tersedianya klinik kesehatan pariwisata di lokasi objek wisata Sipinsur


42 Penilaian dan Penetapan Benda Cagar Budaya dan Situs sejarah skala Kabupaten


Tersedianya Cagar budaya dan Situs Sejarah di lokasi objek wisata 1 Kegiatan 180,000,000 0 0 0 1 Kegiatan 189,000,000

43Dokumentasi Peninggalan Sejarah Rumah Tradisional Daerah/Etnik di Kabupaten Humbang Hasundutan


Tersedianya Dokumentasi Peninggalan Sejarah Rumah Tradisional Daerah/Etnik di Kabupaten Humbang Hasundutan


44 Pembuatan rambu penunjuk arah dan sign box

Kec. Pakkat, Kec. Parlilitan dan Kec. Tarabintang

Tersedianya rambu penunjuk arah dan sign box 1 Kegiatan 0 300,000,000 0 0 1 Kegiatan 0

45 Revitalisasi Rumah Adat dan Sanggar Seni Kab. Humbang Hasundutan

Terwujudnya Rumah Adat dan Sanggar Seni 1 Kegiatan 0 1,000,000,000 0 0 1 Kegiatan 0

46 Penyuluhan sadar wisata Kab. Humbang Hasundutan

Jumlah peserta penyuluhan sadar wisata 15 orang 0 150,000,000 0 0 15 orang 0

47 Pendukungan Pembentukan Desa Wisata pada Kab/Kota

Kab. Humbang Hasundutan Jumlah desa wisata yang terbentuk 3 desa 0 100,000,000 0 0 3 desa 0

48 Penataan Kampung Kreatif Pariwisita Kab. Humbang Hasundutan

Jumlah kampung kreatif pariwisata yang tertata 2 desa 0 200,000,000 0 0 2 desa 0

49 Pendukungan Penataan Homestay pada Kab/Kota

Kab. Humbang Hasundutan Jumlah homestay yang tertata 10 homestay 0 100,000,000 0 0 10 homestay 0

50 Sosialisasi Pembentukan Wisata Perkotaan dan Pedesaan


Jumlah peserta sosialisasi pembentukan wisata perkotaan dan pedesaan

50 orang 0 50,000,000 0 0 50 orang 0

51Penataan lokasi persembunyian Raja Sisingamangaraja di Desa Pusuk 2 Kec. Parlilitan (Goa Simaninggir)

Kec. ParlilitanTerpeliharanya situs peninggalan Raja Sisingamangaraja di Desa Pusuk 2 Kec. Parlilitan


52 Pembangunan dan revitalisasi kampung Adat di Desa Simangaronsang Kec. Doloksanggul Kec. Doloksanggul Tersedianya Kampung Adat di Kec.

Doloksanggul 1 kawasan 0 0 2,500,000,000 0 1 kawasan 0

53 Peningkatan Tao Silaban (Silosung dan Sipinggan) Menjadi Obyek Wisata Kec. Lintongnihuta Meningkatnya jumlah daya tarik

wisata 1 Paket 200,000,000 0 0 0 1 Paket 210,000,000

54Pembuatan Rambu Penunjuk Arah, Sign Box dilokasi Obyek Wisata dan Jalan Menuju Obyek Wisata

Kec. LintongnihutaTersedianya Rambu-rambu, sign box, dan papan informasi kawasan wisata

1 Paket 200,000,000 0 0 0 1 Paket 210,000,000

55 Pengadaan Tong Sampah dilokasi Obyek Wisata Kec. Pollung Tersedianya tong sampah di lokasi

objek wisata 1 Paket 200,000,000 0 0 0 1 Paket 210,000,000

Page 109 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




56 Pembentukan sanggar Seni Di Kecamatan Pollung Kec. Pollung Tersedianya sanggar Seni Di

Kecamatan Pollung 1 Paket 200,000,000 0 0 0 1 Paket 210,000,000

57 Pembentukan Industri Pariwisata (Tenun Ulos) di Desa Sihite I Kec. Doloksanggul Tersedianya Industri Pariwisata

(Tenun Ulos) di Desa Sihite I 1 Paket 200,000,000 0 0 0 1 Paket 210,000,000

58Pembentukan Industri Pariwisata (Pembuatan Parang) di Kecamatan Tarabintang

Kec. TarabintangTersedianya Industri Pariwisata (Pembuatan Parang) di Kecamatan Tarabintang

1 Paket 200,000,000 0 0 0 1 Paket 210,000,000

59Pembentukan Industri Pariwisata (Pembuatan Kerajinan Rotan) di Kecamatan Parlilitan

Kec. ParlilitanTersedianya Industri Pariwisata (Pembuatan Kerajinan Rotan) di Kecamatan Parlilitan

1 Paket 200,000,000 0 0 0 1 Paket 210,000,000

60Pembentukan Industri Pariwisata (Tenun Ulos, Ukiran Gorga dan Souvenir ) di Kecamatan Baktiraja

Kec. BaktirajaTersedianya Industri Pariwisata (Tenun Ulos, Ukiran Gorga dan Souvenir ) di Kecamatan Baktiraja

1 Paket 200,000,000 0 0 0 1 Paket 210,000,000

61 Merumuskan Prioritas (Indikator Kinerja Utama) Dinas Pariwisata Terumuskannya program unggulan

di Dinas Pariwisata 1 Kegiatan 100,000,000 0 0 0 1 Kegiatan 105,000,000

62 Pemanfaatan Lubuk Larangan/Situs Sebagai Obyek Wisata

Kec. Baktiraja dan Kec. Paranginan (Sipinsur)

Meningkatnya jumlah situs yang dikelola 1 Paket 100,000,000 0 0 0 1 Paket 105,000,000

63Pelaksanaan FGD dalam rangka penetapan desain Cendramata Humbahas (Dinas Kopendagin)

Dinas Pariwisata Tersedianya desain cendramata yg baku di Kab. Humbang Hasundutan 1 Kegiatan 100,000,000 0 0 0 1 Kegiatan 105,000,000

64Penataan Destinasi Wisata (Regulasi dan Fisik) untuk meningkatkan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara

Dinas PariwisataMeningkatnya Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara


65Rancang bangun pemanfaatan ternak dengan pariwisata, mis : pengadaan andong di beberapa lokasi obyek wisata (Dinas

Dinas Peternakan Tersedianya amenitas di lokasi objek wisata 1 Kegiatan 100,000,000 0 0 0 1 Kegiatan 105,000,000

66 Rancang bangun atraksi/budaya Humbahas (Pembinaan sanggar seni) Dinas Pariwisata Terbinanya sanggar seni di Kab.

Humbang Hasundutan 1 Kegiatan 100,000,000 0 0 0 1 Kegiatan 105,000,000

67Pembangunan infrastruktur menuju Obyek wisata (Dinas PUPR, Dinas Perkim dan Dinas Perhubungan)

Dinas PUPR, Dinas Perkim dan Dinas Perhubungan

Tersedianya infrastruktur menuju Obyek wisata (Dinas PUPR, Dinas Perkim dan Dinas Perhubungan)

1 Kegiatan 1,000,000,000 0 0 0 1 Kegiatan 1,050,000,000

68Pendirian/Pembinaan Paguyuban Seni Bela Diri Khas Batak (Mossak Batak) di Kabupaten Humbang Hasundutan


Terbinanya Paguyuban Seni Bela Diri Khas Batak (Mossak Batak) di Kabupaten Humbang Hasundutan


69 Pembentukan Asosiasi Industri Pariwisata Di Kabupaten Humbang Hasundutan


Tersedianya Kampung Adat di Kec. Doloksanggul 1 Kegiatan 200,000,000 0 0 0 1 Kegiatan 210,000,000

70 Rapat Sinkronisasi Program Disbudpar Kab/Kota se-Sumut


Jumlah peserta rapat sinkronisasi Program Dispar Kab/Kota se-Sumut 40 orang 0 80,000,000 0 0 40 orang 0

71 Penetapan dan penyusunan desa wisata Kab. Humbang Hasundutan

Ditetapkannya desa wisata di Kab. Humbang Hasundutan 1 Kegiatan 150,000,000 0 0 0 1 Kegiatan 157,500,000

72 Pembangunan Gapura Geopark (Geosite Bakara - Tipang)

Kab. Humbang Hasundutan Terbangunnya gapura geopark 1 Paket 0 0 350,000,000 0 1 Paket 0

73 Pembangunan Pusat Informasi Geopark (Geosite Bakara - Tipang)


Terbangunnya Pusat Informasi Geopark 1 Paket 0 0 600,000,000 0 1 Paket 0

74 Pembangunan Gedung Budaya (Geosite Bakara - Tipang)


Terbangunnya gedung budaya untuk pelatihan dan pagelaran seni budaya

1 Paket 0 0 2,000,000,000 0 1 Paket 0

75 Pembangunan Museum Raja Sisingamangaraja (Geosite Bakara - Tipang)


Terbangunnya Museum Raja Sisingamangaraja 1 Paket 0 0 10,000,000,000 0 1 Paket 0

76 Pembangunan Gedung Pelatihan Kerajinan Tangan (Geosite Bakara - Tipang)


Terbangunannya gedung pelatihan kerajinan tangan 1 unit 0 0 1,000,000,000 0 1 unit 0

77 Pembuatan tanda penunjuk arah menuju geosite (Geosite Bakara - Tipang)

Kab. Humbang Hasundutan tersedianya tanda penunjuk arah 1 keg 0 0 50,000,000 0 1 keg 0

78 Pembangunan panel edukasi geopark (Geosite Bakara - Tipang)


Terbangunnya panel edukasi geopark 1 unit 0 0 100,000,000 0 1 unit 0

79 Pembuatan signbox geopark (Geosite Bakara - Tipang)

Kab. Humbang Hasundutan Tersedianya signbox 8 unit 0 0 200,000,000 0 8 unit 0

Page 110 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




80 Program penghijauan (Geosite Bakara - Tipang)


Terlaksananya penghijauan di Bakara, Kec.Baktiraja 1 keg 0 0 500,000,000 0 1 keg 0

81 Program penghijauan (Geosite Sipinsur) Kab. Humbang Hasundutan

Terlaksananya penghijauan di Sipinsur, Kec. Paranginan 1 keg 0 0 200,000,000 0 1 keg 0

82 Revitalisasi Istana Raja Sisingamangaraja (Geosite Bakara - Tipang)


Terlaksananya revitalisasi Istana Raja Sisingamangaraja 1 keg 0 0 1,000,000,000 0 1 keg 0

83 Penataan lokasi Tombak Sulu-Sulu (Geosite Bakara - Tipang)


Terlaksananya penataan lokasi Tombak Sulu-sulu 1 keg 0 0 500,000,000 0 1 keg 0

84 Penataan lokasi Aek Sipangolu (Geosite Bakara - Tipang)


Terlaksananya penataan lokasi Aek Sipangolu 1 Keg 0 0 1,000,000,000 0 1 Keg 0

85 Pembangunan Gapura Geopark (Geosite Bakara - Tipang)

Kab. Humbang Hasundutan Terbangunnya gapura geopark 1 unit 0 0 350,000,000 0 1 unit 0

86 Pembangunan Gapura Geopark (Geosite Sipinsur)

Kab. Humbang Hasundutan Terbangunnya Gapura Geopark 2 unit 0 0 700,000,000 0 2 unit 0

87 Pembuatan tanda penunjuk arah menuju geosite (Geosite Sipinsur)

Kab. Humbang Hasundutan tersedianya tanda penunjuk arah 1 keg 0 0 50,000,000 0 1 keg 0

88 Pembangunan panel edukasi geopark (Geosite Sipinsur)


Terbangunnya panel edukasi geopark 1 unit 0 0 100,000,000 0 1 unit 0

89 Pembangunan jalan setapak (Geosite Bakara - Tipang)


Tebangunnya jalan setapak di Perbukitan Tipang 500 m 0 0 500,000,000 0 500 m 0

90 Pembuatan signbox geopark (Geosite Sipinsur)

Kab. Humbang Hasundutan Tersedianya signbox 2 unit 0 0 50,000,000 0 2 unit 0

X Program Pengembangan Industri Pariwisata 1,070,000,000 550,000,000 0 0 1,123,500,000

1 Kajian Grand Disain Pengembangan Industri Pariwisata Kab. Humbang Hasundutan


Tersedianya Grand Disain Pengembangan Industri Pariwisata Kab. Humbang Hasundutan


2 Pembangunan Galeri di Lokasi Objek Wisata Sipinsur Sipinsur – Paranginan Tersedianya Galeri di Lokasi Objek

Wisata 1 Kegiatan 150,000,000 0 0 0 1 Kegiatan 157,500,000

3 Pembangunan Galeri di Lokasi Objek Wisata Istana Sisingamangaraja XII Bakkara – Baktiraja Tersedianya Galeri di Lokasi Objek


4 Pembangunan Galeri di Lokasi Objek Wisata Aek Sipangolu Bakkara – Baktiraja Tersedianya Galeri di Lokasi Objek


5 Studi Banding Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Terlaksananya Studi Banding 1 Kegiatan 90,000,000 0 0 0 1 Kegiatan 94,500,000

6Pendataan Obyek dan Usaha Industri Pariwisata di Kabupaten Humbang hasundutan


Tersedianya data mengenai Obyek dan Usaha Industri Pariwisata di Kabupaten Humbang hasundutan


7Penyediaan sarana dan prasarana kepada kab/kota yang melaksanakan event pariwisata

Kab. Humbang Hasundutan Jumlah daerah yang menerima 2 event 0 220,000,000 0 0 2 event 0

8 Pemetaan zonasi pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif


Jumlah lokasi pemetaan zonasi pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif

3 lokasi 0 330,000,000 0 0 3 lokasi 0

XI Program Pengembangan Kemitraan 475,000,000 0 600,000,000 0 498,750,000

1 Pembinaan terhadap pelaku wisata Kab. Humbang Hasundutan

Tersedianya pelaku wisata yang lebih baik 1 keg 75,000,000 0 0 0 1 keg 78,750,000

2 Pembentukan dan pembinaan wadah kepariwisataan

Kab. Humbang Hasundutan Tersedianya wadah kepariwisataan 4 wadah 80,000,000 0 0 0 4 wadah 84,000,000

3 Penyuluhan dan aksi sadar wisata Kab. Humbang Hasundutan

Tersedianya sdm pariwisata yang lebih baik 1 keg 70,000,000 0 0 0 1 keg 73,500,000

4 Lomba kebersihan desa objek wisata Kab. Humbang Hasundutan

Terjaganya kebersihan lokasi objek wisata 1 keg 50,000,000 0 0 0 1 keg 52,500,000

5 Studi banding pariwisata Kab. Humbang Hasundutan

Tersedianya SDM pelaku wisata yang lebih baik 10 org 100,000,000 0 0 0 10 org 105,000,000

6 Fasilitasi kegiatan promosi pariwisata dan seni budaya masyarakat


Terlaksananya kegiatan promosi dan seni budaya masyarakat 12 bulan 100,000,000 0 0 0 12 bulan 105,000,000

7 Pembinaan Kelompok Sadar Wisata (Geosite Bakkara dan Sipinsur)


Terlaksananya pembinaan kelompok sadar wisata 2 keg 0 0 200,000,000 0 2 keg 0

8 Sosialisasi Geopark kepada Siswa (Geopark to school) (Geosite Bakkara dan Sipinsur)


Terlaksananya sosialisasi geopark kepada kalangan pelajar 2 keg 0 0 200,000,000 0 2 keg 0

Page 111 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




9 Studi Banding Pariwisata (Geosite Bakkara dan Sipinsur)


Terlaksananya studi banding geopark ke luar daerah 2 keg 0 0 200,000,000 0

3.03 PERTANIAN3.03.1 DINAS PERTANIAN 12,915,000,000 15,022,045,400 45,749,550,000 496,820,410,000 19,350,000,000 15,773,147,670

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1,702,705,000 0 0 0 1,787,840,250

1 Penyediaan Jasa Surat - Menyurat Dinas Pertanian Tersedianya Jasa Surat - Menyurat 12 Bulan 2,805,000 0 0 0 12 Bulan 2,945,250

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Pertanian Tersedianya Sarana Komunikasi,

Air dan Listrik 12 Bulan 106,000,000 0 0 0 12 Bulan 111,300,000

3 Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih Kantor Dinas Pertanian Tersedianya Peralatan Kebersihan

dan Bahan Pembersih 12 Bulan 9,900,000 0 0 0 12 Bulan 10,395,000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Pertanian Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 75,000,000 0 0 0 12 Bulan 78,750,000

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas Pertanian Tersedianya Barang Cetakan dan

Penggandaan 12 Bulan 40,000,000 0 0 0

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dinas Pertanian Tersedianya Komponen Instalasi

Listrik/Bangunan Kantor 12 Bulan 5,000,000 0 0 0

7 Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas Pertanian Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan 50,000,000 0 0 0

8 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Luar Kab. Humbang Hasundutan

Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

12 Bulan 500,000,000 0 0 0

9 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah


Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah

12 Bulan 250,000,000 0 0 0

10 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Perkebunan


Terlaksananya Monitoring Kegiatan Bidang Perkebunan 12 Bulan 200,000,000 0 0 0 12 Bulan 210,000,000

11 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura



12 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Penyuluhan, Sarana dan Prasarana Pertanian



13 Penyediaan Jasa Non PNS Dinas Pertanian Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Orang 24,000,000 0 0 0 2 Orang 25,200,000

14 Penyediaan Honorarium PNS Dinas Pertanian Tersedianya Honorarium PNS 1 Tahun 40,000,000 0 0 0 1 Tahun 42,000,000PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 421,000,000 0 0 0 442,050,000

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Dinas Pertanian Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 1 Paket 30,000,000 0 0 0 1 Paket 31,500,000

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Pertanian

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

12 Bulan 180,000,000 0 0 0 12 Bulan 189,000,000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Dinas Pertanian

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

12 Bulan 11,000,000 0 0 0 12 Bulan 11,550,000

4 Pembangunan Gudang dan Perparkiran Dinas Pertanian Terbangunnya 1 paket 200,000,000 0 0 0 1 paket 210,000,000PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

60,000,000 0 0 0 63,000,000

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Dinas Pertanian

Tersusunnya Renstra, Renja, RKA, DPA, LAKIP, LPPD, LKPj dan Laporan Keuangan

1 Tahun 30,000,000 0 0 0 1 Tahun 31,500,000

2 Pengolahan dan Penyusunan Statistik Pertanian 10 Kecamatan Terlaksananya Pendataan dan

Pengolahan Data Statistik Pertanian 12 Bulan 30,000,000 0 0 0 12 Bulan 31,500,000

PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 260,000,000 0 0 0 273,000,000

1 Biaya Operasional Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi 10 Kecamatan Terdatanya Produktivitas Padi dan

Palawija 6 Komoditi 45,000,000 0 0 0 6 Komoditi 47,250,000

2 Monitoring dan Evaluasi Poktan dan Gapoktan 10 Kecamatan

Tersedianya Biaya Operasional Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi

1 Tahun 85,000,000 0 0 0 1 Tahun 89,250,000

Page 112 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




3 Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)


Terbinanya Kelembagaan Kelompok Tani

260 Kelompok Tani 30,000,000 0 0 0 260 Kelompok

Tani 31,500,000

4 Pasar Lelang Kab. Humbang Hasundutan

Terbinanya Kelembagaan P3A dan GP3A

8 Daerah Irigasi 50,000,000 0 0 0 8 Daerah

Irigasi 52,500,000

5 Pengubinan padi dan palawija Kab. Humbang Hasundutan

Terbinanya Kelembagaan P3A dan GP3A

8 Daerah Irigasi 50,000,000 0 0 0 8 Daerah

Irigasi 52,500,000

PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN 45,740,400 0 0 0 48,027,420

1Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TB PP)


Peningkatan Pelayanan Penyuluh Pertanian 15 Orang 45,740,400 0 0 0 15 Orang 48,027,420

PROGRAM PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 2,300,000,000 0 0 0 2,415,000,000

1 Pengadaan Traktor Besar Dinas Pertanian Tersedianya Traktor Besar 3 Unit 2,300,000,000 0 0 0 3 Unit 2,415,000,000

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 7,511,600,000 0 0 0 7,887,180,000

1 Peningkatan Mutu Tembakau

Desa Hutaraja, Sosorgonting, Sileang, Lobu Tua, Bonan Dolok, Hutasoit II, Lumban Barat, Lumban Sialaman

Tersedianya Pupuk Tembakau 46 Ton 550,000,000 0 0 0 46 Ton 577,500,000

2 Bimbingan Teknis Petani Tembakau

Desa Hutaraja, Sosorgonting, Sileang, Lobu Tua, Bonan Dolok, Hutasoit II, Lumban Barat, Lumban Sialaman

Meningkatnya Pengetahuan Petani Tembakau 16 Kelompok Tani 150,000,000 0 0 0 16 Kelompok

Tani 157,500,000

3 Pengembangan Tanaman Jeruk

Kec.Pollung, Doloksanggul, Onan Ganjang, Sijamapolang, Lintongnihuta

Tersedianya Sentra Produksi Tanaman Jeruk 85. 000 Batang (213 Ha) 3,000,000,000 0 0 0

85. 000 Batang (213

Ha)3,150,000,000

4 Pengembangan Tanaman Bawang MerahKec. Baktiraja, Pollung, Doloksanggul dan Onan Ganjang

Tersedianya Sentra Produksi Tanaman Bawang Merah 20 Ha 1,000,000,000 0 0 0 20 Ha 1,050,000,000

5 Pengembangan Tanaman Terung Belanda

Parnahornop, Desa Tipang, Desa Sileang, Desa Pearung Silali dan Silo

Tersedianya Sentra Produksi Terung Belanda 100 Ha 150,000,000 0 0 0 100 Ha 157,500,000

6 Pengembangan Tanaman Durian Kec. Pakkat Tersedianya Sentra Produksi Tanaman Durian 10 Ha 250,000,000 0 0 0 10 Ha 262,500,000

7 Pengembangan Tanaman Andaliman

Desa Siriaria, Parsingguran I, Parsingguran II, Parulohan, Habeahan, Pearung Silo

Meningkatnya Luas Tanam Andaliman 5.000 Batang 90,000,000 0 0 0 5.000 Batang 94,500,000

8 Pengembangan Tanaman Tiung Kec. Pollung, Baktiraja

Terseddianya Bibit Tiung yang Berkualitas 3.000 Batang 250,000,000 0 0 0 3.000 Batang 262,500,000

9 Pengembangan Kemenyan Toba

Desa Aek Nauli I, Pandumaan, Pansur Batu, Simataniari, Sampean, Simarigung

Meningkatnya Luas Tanam Kemenyan 12.000 Batang 190,000,000 0 0 0 12.000 Batang 199,500,000

Page 113 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




10 Intensifikasi Tanaman Karet

Desa Aek Sopang, Banuarea, Aek Godang Arbaan, Sion Selatan, Sion Tonga, Sihombu, Sitanduk dan Tarabintang

Meningkatnya Luas Peremajaan Karet 50 Ha 380,000,000 0 0 0 50 Ha 399,000,000

11 Pengembangan Kopi Organik

Pansur Batu, Pollung, Sipitu Huta, Habeahan, Paranginan Utara, Paranginan Selatan, Sihite II

Meningkatnya Luas Tanam Kopi Organik 20 Ha 300,000,000 0 0 0 20 Ha 315,000,000

12 Intensifikasi Tanaman Kopi

Hutasoit II, Sigumpar, Paranginan Utara, Sihonongan, Sihite III, Hutapaung

Meningkatnya Luas Tanaman kopi yang diremajakan 20 Ha 200,000,000 0 0 0 20 Ha 210,000,000

13 Rembuk KTNA (Kelompok Tani & Nelayan Andalan)

Kab. Humbang Hasundutan Terlaksananya Rembuk KTNA 2 Kali 81,600,000 0 0 0 2 Kali 85,680,000

14 Rapat Posko Pertanian 10 Kecamatan Terpecahkannya Permasalahan di Lapangan 12 Kali 170,000,000 0 0 0 12 Kali 178,500,000

15 Dana Pendukung Program Pengembangan Tanaman Pangan 10 Kecamatan

Dana Pendukung Program Ketahanan Pangan yang Bersumber dari APBN

1 Tahun 250,000,000 0 0 0 1 Tahun 262,500,000

16 Pengembangan Tanaman Asam Glugur Kec. Tarabintang Meningkatnya Luas Pertanaman Asam Glugur 5 Ha 400,000,000 0 0 0 5 Ha 420,000,000

17 Fasilitasi (Pengadaan Pestisida) Pengembangan Tanaman Cabai dan Tomat

Kec. Lintongnihuta, Paranginan dan Doloksanggul

Meningkatnya Produksi Tanaman Cabai dan Tomat

100 Kelompok Tani 100,000,000 0 0 0 100 Kelompok

Tani 105,000,000

PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 2,521,000,000 0 0 0 2,647,050,000

1 Pencacahan Curah Hujan Harian/Iklim 10 Kecamatan Terlaksananya Pencacahan Curah Hujan 12 Bulan 30,000,000 0 0 0 12 Bulan 31,500,000

2 Pengadaan Jasa Perbaikan Brigade Alsintan dan Biaya Operasional Brigade Alsintan


Optimalnya Penggunaan Brigade Alsintan

21 Unit Traktor dan 2

Unit Excavator1,241,000,000 0 0 0

21 Unit Traktor dan 2

Unit Excavator1,303,050,000

3 Monitoring dan Pengawasan Brigade Alsintan Kab. Humbang Hasundutan

Tertib Adminstrasi Penggunaan Brigade Alsintan 1 Tahun 100,000,000 0 0 0 1 Tahun 105,000,000

4 Pengendalian Hama PBKo Kab. Humbang Hasundutan

Tersedianya Sarana Pengendali Hama PBKo 80 Ha 150,000,000 0 0 0 80 Ha 157,500,000

5 Penanganan Pasca Panen Kopi (Pengadaan Mesin Pulper Kopi)

Kec Paranginan, Onanganjang, Pollung, Doloksanggul, Lintongnihuta

Tersedianya alat pasca panen kopi 50 unit 1,000,000,000 0 0 0 50 unit 1,050,000,000

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

200,000,000 0 0 0 210,000,000

1 Pekan Pasar Petani/Promosi Produksi Pertanian/Perkebunan

Luar Kab. Humbang Hasundutan

Penyebaran Informasi Hasil Produksi/Komoditas Uggulan Daerah

18 Komoditi Unggulan 150,000,000 0 0 0 18 Komoditi

Unggulan 157,500,000

2Pengembangan Kemitraan Agribisnis Pangan Hortikultura di Kawasan Sentra Produksi Hortikultura (Pasar Lelang)

Kec. Lintong nihuta dan Doloksanggul

Terlaksananya Pasar lelang Cabai dan Tomat 2 Komoditi 200,000,000 0 0 0 2 Komoditi 210,000,000

PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS 0 1,088,000,000 0 0 0

1 Pengadaan Power Thresser Kab. Humbang Hasundutan

Penyaluran Bantuan Alat Pascapanen Tanaman Pangan 10 Unit 0 240,000,000 0 0 10 Unit 0

2 Corn Sheller Kab. Humbang Hasundutan


3 Penyaluran Bantuan Combine Harvester Kecil Kab. Humbang Hasundutan


Page 114 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




4 Penyaluran Alat Pengangkut Roda Tiga Kab. Humbang Hasundutan

Penyalurab Bantuan Alat Pascapanen Tanaman Panga 10 Unit 0 340,000,000 0 0 10 Unit 0

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN 0 23,918,750,000 0 0 0

1 Gerakan Penerapan Jajar Tanam Legowo Kab. Humbang Hasundutan

Peningaktan Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi 8000 Ha 0 3,300,000,000 0 0 8000 Ha 0

2 Gerakan Pengembangan Jagung Hibrida Kab. Humbang Hasundutan

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Jagung 4.250 Ha 0 4,727,250,000 0 0 4.250 Ha 0

3 Pengembangan Budidaya Kacang Tanah Kab. Humbang Hasundutan

Peningaktan Produksi dan Produktivitas Kacang Tanah 100 Ha 0 643,000,000 0 0 100 Ha 0

4 Pengembangan Budidaya Ubi Jalar Kab. Humbang Hasundutan

Peningaktan Produksi dan Produktivitas Ubi Jalar 50 Ha 0 127,500,000 0 0 50 Ha 0

5 Pengembangan Budidaya Kedelai Kab. Humbang Hasundutan

Peningaktan Produksi dan Produktivitas Kedelai 5 Ha 0 127,500,000 0 0 5 Ha 0

6 Pengembangan Budidaya Ubi Kayu Kab. Humbang Hasundutan Peningaktan Produksi Ubi Kayu 100 Ha 0 310,000,000 0 0 100 Ha 0

7Pengadaan Benih Padi Mendukung Peningkatan Produksi dan Produktivitas Sumatera Utara


Peningkatan Produksi dan Produktivtas Padi 3000 Ha 0 1,125,000,000 0 0 3000 Ha 0

8Pengadaan Benih Jagung Mendukung Peningkatan Produksi dan Produktivitas Sumatera Utara


Peningaktan Produksi dan Produktivitas Jagung 2750 Ha 0 3,506,250,000 0 0 2750 Ha 0

9 Pengembangan Optimasi Lahan Kab. Humbang Hasundutan Peningkatan Produksi Padi 50 Ha 0 518,750,000 0 0 50 Ha 0

10 Pengembangan Jalan Produksi Pertanian/Jalan Pertanian Dinas Pertanian Mendorong Peningkatan Produksi 10 Paket 0 3,000,000,000 0 0 10 Paket 0

11 Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier/Kwarter Dinas Pertanian Peningkatan Produksi dan

Produktivitas Padi 10 Paket 0 2,000,000,000 0 0 10 Paket 0

12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier/Kwarter Kab. Humbang Hasundutan

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Padi 10 Paket 0 2,000,000,000 0 0 10 Paket 0

13 Pengadaan Hand Traktor Roda 2 Kab. Humbang Hasundutan

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Padi 10 Unit 0 285,000,000 0 0 10 Unit 0

14 Pengadaan Traktor Roda 4 Sedang Kab. Humbang Hasundutan


15 Pengadaan Traktor Roda 4 Mini Kab. Humbang Hasundutan

Peningkatan Produksi dan Produktivitas padi 2 Unit 0 720,000,000 0 0 2 Unit 0

16 Pengadaan RMU Kab. Humbang Hasundutan


17 Paket Teknologi Pemupukan Berimbang Kab. Humbang Hasundutan

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Padi 10 Paket 0 48,500,000 0 0 10 Paket 0

18 Pengadaan Pupuk Organik Kab. Humbang Hasundutan

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Padi 50000 Kg 0 140,000,000 0 0 50000 Kg 0

19 Pengadaan Pupuk An Organik Kab. Humbang Hasundutan

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Padi 50000 Kg 0 325,000,000 0 0 50000 Kg 0

20 Pengadaan Pestisida Kab. Humbang Hasundutan

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Padi, Jagung, Kedelai 1 Paket 0 50,000,000 0 0 1 Paket 0

21 Pengadaan Hand Sprayer kepada Petani Tanaman Pangan


Peningkatan Produksi dan Produktivitas Padi, Jagung, Kedelai 30 Unit 0 15,000,000 0 0 30 Unit 0

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA 0 5,680,300,000 0 0 0

1 Pengembangan Kawasan Cabai Merah dengan Penerapan GAP/SOP

Kab. Humbang Hasundutan Peningaktan Produksi Cabai 2 Ha 0 84,000,000 0 0 2 Ha 0

2 Pengembangan Kawasan Bawang Merah dengan Penerapan GAP/SOP


Peningkatan Produksi dan Produktivitas Bawang Merah 5 Ha 0 240,000,000 0 0 5 Ha 0

3 Pengembangan Kawasan Durian Kab. Humbang Hasundutan


4 Pengembangan Kawasan Buah Jeruk Kab. Humbang Hasundutan


5 Pengembangan Kawasan Mangga Kab. Humbang Hasundutan

Peningaktan Produksi Tanaman Hortikultura 10 Ha 0 59,000,000 0 0 10 Ha 0

6 Pengembangan Kawasan Buah Salak Kab. Humbang Hasundutan

Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura 5.000 Batang 0 292,000,000 0 0 5.000 Batang 0

Page 115 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




7 Pengadaan Benih/Kentang Kab. Humbang Hasundutan


8 Pengadaan Benih Cabe Merah Kab. Humbang Hasundutan


9 Pengadaan Benih Bawang Merah Kab. Humbang Hasundutan

Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura 50 Ha 0 3,000,000,000 0 0 50 Ha 0

10 Pengadaan Bibit Durian Kab. Humbang Hasundutan


11 Pengadaan Bibit Jeruk Kab. Humbang Hasundutan

Peningaktan Produksi Tanaman Hortikultura 50 Ha 0 1,000,000,000 0 0 50 Ha 0

12 Pengadaan Bibit Salak Kab. Humbang Hasundutan

Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura 1 Paket 0 67,500,000 0 0 1 Paket 0

13 Pengembangan Rumah Kompos Tanaman Hortikultura


Tersedianya Rumah Kompos Tanaman Hortikultura 1 Paket 0 200,000,000 0 0 1 Paket 0

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA 0 1,072,500,000 0 0 0

1 Pengadaan Perlengkapan Kerja Penyuluhan di Lapangan Dinas Pertanian Perlengkapan Penyuluh yang

terfasilitasi 30 Orang 0 772,500,000 0 0 30 Orang 0

2 Demplot Petani Kab. Humbang Hasundutan Peningkatan SDM Petani 30 WKPP 0 300,000,000 0 0 30 WKPP 0

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS TANAMAN PERKEBUNAN 0 9,990,000,000 0 0 0

1 Optimasi Lahan Pengembangan Tanaman Kopi Arabika

Kec. Parlilitan, Pakkat, Onan Ganjang

Meningkatnya Produksi Tanaman Kopi Arabika 30 Ha 0 210,000,000 0 0 30 Ha 0

2 Intensifikasi Tanaman dan Peningkatan SDM Petani 1060 Ha 0 3,630,000,000 0 0 1060 Ha 0

Tembakau BurleyLintongnihuta, Paranginan dan Doloksanggul

Meningkatnya Produksi Tembakau Burley dan meningkatnya pemahaman petani dalam budidaya Tembakau Burley

30 Ha 0 200,000,000 0 0

Nilam Kec. TarabintangMeningkatnya Produksi Nilam dan meningkatnya pemahaman petani dalam budidaya Nilam

30 Ha 0 180,000,000 0 0

Karet

Kec. Pakkat, Tarabintang, Parlilitan dan Onan Ganjang

Meningkatnya Produksi Karet dan meningkatnya pemahaman petani dalam budidaya Karet

500 Ha 0 750,000,000 0 0

Kopi

Kec. Pakkat, Tarabintang, Parlilitan, Onan Ganjang dan Pollung

Meningkatnya Produksi Karet dan meningkatnya pemahaman petani dalam budidaya Karet

500 Ha 0 2,500,000,000 0 0

3 Peremajaan Tanaman dan Peningkatan Kompentensi SDM Petani Kopi

Kec. Pakkat, Tarabintang, Parlilitan, Onan Ganjang, Pollung dan Lintongnihuta

Luas Areal Tanaman yang diremajakan 500 Ha 0 2,500,000,000 0 0 500 Ha 0

4 Pengendalian Hama Tanaman KopiKec. Pollung, Doloksanggul dan Lintongnihuta

Luas Serangan Hama yang dapat dikendalikan 1000 Ha 0 3,000,000,000 0 0 1000 Ha 0

5 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Kopi

Kec, Paranginan, Lintongnihuta, Pollung, dan Doloksanggul

Peningkatan SDM Petani 4 Kelompok Tani 0 150,000,000 0 0 4 Kelompok

Tani 0

6 Optimasi Lahan Perkebunan dengan Tanaman Pangan

Kec. Parlilitan, Pakkat, Tarabintang

Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan 300 Ha 0 500,000,000 0 0 300 Ha 0

PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN 0 4,000,000,000 0 0 0

1 Pengadaan Alat Pasca Panen KopiKec. Parlilitan, Pakkat, Tarabintang dan Pollung

Peningkatan Mutu Hasil Panen Kopi 200 Unit 0 4,000,000,000 0 0 200 Unit 0

Page 116 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA 0 0 0 19,350,000,000 0

1 Pembangunan Jalan Usaha Tani

Paranginan, Lintongnihuta, Doloksanggul, Pollung, Onan Ganjang

Terbangunnya jalan usaha tani 20 Kilometer 0 0 0 4,000,000,000 20 Kilometer 0

2 Perbaikan Jalan Usaha Tani

Paranginan, Lintongnihuta, Doloksanggul, Pollung, Sijamapolang, Onan Ganjang, Parlilitan, Pakkat & Tarabintang

Terpeliharanya jalan usaha tani 10 Kilometer 0 0 0 2,000,000,000 10 Kilometer 0

3 Pembangunan Embung

Paranginan, Lintongnihuta, Doloksanggul, Sijamapolang, Onan Ganjang, Baktiraja, Pollung, Pakkat, Parlilitan & Tarabintang

Terbangunnya embung 10 UNIT 0 0 0 3,000,000,000 10 UNIT 0

4 Pembangunan BPPPakat, Parlilitan, Pollung & Lintongnihuta

Terbangunnya BPP 4 Unit 0 0 0 1,400,000,000 4 Unit 0

5 Sarana Pendukung BBPPakat, Parlilitan, Pollung & Lintongnihuta

Tersedianya sarana pendukung BBP 4 Unit 0 0 0 800,000,000 4 Unit 0

6 Perbaikan Dam ParitPakkat, Parlilitan, Tarabintang, Pollung &Lintongnihuta

Tersedianya Jalan Usaha Tani 5 Unit 0 0 0 750,000,000 5 Unit 0

7 pembangunan Dam ParitPakkat, Doloksanggul, Lintongnihuta, Pollung dan Baktiraja

Terbangunnya dam parit 5 Unit 0 0 0 1,250,000,000 5 Unit 0

8 Perbaikan Irigasi Air Tanah Dangkal

Paranginan, Lintongnihuta, Doloksanggul, Baktiraja, Sijamapolang, Onan GanjangPollung, ParlilitanPakkat & Tarabintang

Terpeleiharanya irigasi air tanah dangkal 10 Unit 0 0 0 2,000,000,000 10 Unit 0

9 Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal

Paranginan, Lintongnihuta, Doloksanggul, Baktiraja, Pollung, Sijamapolang, Onan Ganjang, Pakkat, Parlilitan & Tarabintang

Terbangunnya irigasi air tanah dangkal 10 Unit 0 0 0 2,000,000,000 10 Unit 0

10 Pembangunan Jalan Produksi

Doloksanggul, Paranginan, Baktiraja, Pollung, Lintongnihuta, Sijamapolang, Onan Ganjang, Pakkat, Parlilitan & Tarabintang

terbangunnya jalan produksi 10 Kilometer 0 0 0 2,150,000,000 10 Kilometer 0

PROGRAM PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 0 0 5,890,000,000 0 0

Page 117 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




1 Traktor Roda Dua (2) Kab. Humbang Hasundutan Tersedianya Traktor Roda Dua 23 Unit 0 0 690,000,000 0 23 Unit 0

2 Traktor Roda Empat (4) Kab. Humbang Hasundutan Tersedianya Traktor Roda Empat 2 Unit 0 0 1,500,000,000 0 2 Unit 0

3 Excavator Kab. Humbang Hasundutan Tersedianya Excavator 2 Unit 0 0 3,200,000,000 0 2 Unit 0

4 Sarana dan Prasarana Pengolahan Kab. Humbang Hasundutan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengolahan 20 Unit 0 0 500,000,000 0 20 Unit 0

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 0 0 28,611,250,000 0 0

1 Penerapan Budidaya Tanaman Jagung Kab. Humbang Hasundutan

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Jagung 10.000 Ha 0 0 4,500,000,000 0 10.000 Ha 0

2 Bantuan Budidaya Padi Inbrida Sawah/Tadah Hujan/Lahan Kering


Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi Sawah 5.000 Ha 0 0 7,555,000,000 0 5.000 Ha 0

3 Bantuan Padi Gogo Kab. Humbang Hasundutan

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi Gogo 500 Ha 0 0 1,300,000,000 0 500 Ha 0

4 Kawasan Bawang Merah Kab. Humbang Hasundutan

Tersedianya Sentra Produksi Tanaman Bawang Merah 200 Ha 0 0 8,200,000,000 0 200 Ha 0

5 Kawasan Aneka Cabai Kab. Humbang Hasundutan

Tersedianya Sentra Produksi Tanaman Cabai 100 Ha 0 0 3,100,000,000 0 100 Ha 0

6 Kawasan Sayuran Lainnya (Tomat) Kab. Humbang Hasundutan

Tersedianya Sentra Produksi Tanaman Tomat 100 Ha 0 0 356,250,000 0 100 Ha 0

7 Kawasan Jeruk Kab. Humbang Hasundutan

Tersedianya Sentra Produksi Tanaman Jeruk 200 Ha 0 0 3,600,000,000 0 200 Ha 0

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASILPEREKBUNAN 0 0 1,650,000,000 0 0

1 Fasilitasi Teknis Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Kec. Onan Ganjang, Parlilitan, Pollung, Lintongnihuta, Doloksanggul, dan Paranginan

Terfasilitasinya Pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan 1 Paket 0 0 150,000,000 0 1 Paket 0

2 Penyediaan Alat Pasca Panen Tanaman Kopi


Tersedianya Alat Pasca Panen Kopi 3 Paket 0 0 750,000,000 0 3 Paket 0

3 Penyediaan Alat Pengolahan Hasil Perkebunan Tanaman Kopi


Tersedianya Alat Pengolahan Kopi 3 Paket 0 0 750,000,000 0 3 Paket 0

PROGRAM PERLINDUNGAN PERKEBUNAN 0 0 980,000,000 0 0

1 Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan Kec. Lintongnihuta Terfasilitasinya Perlindungan

Perkebunan 1 Paket 0 0 150,000,000 0 1 Paket 0

2 SL-PHT Tanaman Kopi

Kec. Onan Ganjang, Parlilitan, Pollung. Lintongnihuta, Doloksanggul dan Paranginan

Terlaksananya SL-PHT Tanaman Kopi 20 Poktan 0 0 230,000,000 0 20 Poktan 0

3 Pengendalian OPT Tanaman Kopi


Terkendalikannnya OPT Tanaman Kopi 300 Ha 0 0 600,000,000 0 300 Ha 0

PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR 0 0 459,689,160,000 0 0

1 Intensifikasi Tanaman Karet

Kec Pakkat, Tarabintang ,Parlilitan dan Onan Ganjang

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Karet 200 Ha 0 0 4,048,450,000 0 200 Ha 0

Page 118 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




2 Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan PetaniKec. Pakkat, Onan Ganjang, Tarabintang dan Parlilitan

Terciptanya Kebersamaan Petani 50 Poktan 0 0 600,000,000 0 50 Poktan 0

3 Fasilitasi Teknis Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar


Terfasilitasinya Tanaman Tahunan dan Penyegar 1 Paket 0 0 150,000,000 0 1 Paket 0

4 Perluasan Tanaman Kopi Arabika


Peningkatan Produksi dan Produktivitas kopi Arabika 100 Ha 0 0 6,276,450,000 0 100 Ha 0

5 Rehabilitasi Tanaman Kopi Kec.Onan Ganjang Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Kopi 100 Ha 0 0 3,161,390,000 0 100 Ha 0

6 Peremajaan Tanaman Kopi Arabika

Kec. Lintongnihuta, Paranginan, Doloksanggul, Sijamapolang, Pollung dan Parliltan

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Kopi 100 Ha 0 0 3,108,375,000 0 100 Ha 0

7 Intensifikasi Tanaman Kopi Arabika

Kecamatan Doloksanggul, Parlilitan, Lintongnihuta, Pollung, Paranginan, Onan ganjang dan baktiraja

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Kopi 5.000 Ha 0 0 436,344,495,000 0 5.000 Ha 0

8

Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Petani Kopi

Kecamatan Pollung, Parlilitan, Lintongnihuta, Paranginandan Doloksanggul

Peningkatan SDM Petani 50 Poktan 0 0 6,000,000,000 0 50 Poktan 0

3.03.2 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 7,202,000,000 8,642,780,000 0 15,843,450,000 16,545,450,000 9,074,919,000

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1,044,879,000 0 0 0 1,097,122,950

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas Peternakan dan Perikanan

Terlaksananya kegiatan surat menyurat dan tertib administrasi 12 bulan 7,500,000 0 0 0 12 bulan 7,875,000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik Dinas Peternakan dan Perikanan

Terpenuhinya Jasa Komunikasi dan Listrik 12 bulan 50,000,000 0 0 0 12 bulan 52,500,000


Dinas Peternakan dan Perikanan dan Desa Janji Hutanapa Kec.

Parlilitan

Terpenuhinya Jasa Perawatan dan Pemeliharaan alat Perlengkapan Kantor

12 bulan 20,000,000 0 0 0 12 bulan 21,000,000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, rumah jaga BBI dan Unit pembibitan peternakan

Dinas Peternakan dan Perikanan

Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor , rumah jaga BBI dan Unit pembibitan peternakan

12 bulan 25,000,000 0 0 0 12 bulan 26,250,000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan

Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor 12 bulan 101,379,000 0 0 0 12 bulan 106,447,950

6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaaan Dinas Peternakan dan Perikanan

Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaaan 12 bulan 60,000,000 0 0 0 12 bulan 63,000,000

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, rumah jaga BBI dan Unit pembibitan peternakan

Dinas Peternakan dan Perikanan dan Desa Janji Hutanapa Kec.

Parlilitan

Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik dari Penerangan Bangunan kantor, rumah jaga BBI dan Unit pembibitan peternakan

12 bulan 27,500,000 0 0 0 12 bulan 28,875,000

8 Penyediaan makan dan minuman Dinas Peternakan dan Perikanan

Terpenuhinya Makan dan Minuman Pegawai 12 bulan 66,000,000 0 0 0 12 bulan 69,300,000


Dalam dan Luar Provinsi Sumatera

Utara

Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah

12 bulan 400,000,000 0 0 0 12 bulan 420,000,000

Page 119 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




10 Penyediaan Jasa tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran


Terpenuhinya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis PerKantoran

12 bulan 190,000,000 0 0 0 12 bulan 199,500,000

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah


Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah

12 bulan 97,500,000 0 0 0 12 bulan 102,375,000

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 605,000,000 0 4,999,000,000 0 635,250,000

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kan. Dinas Peternakan dan Perikanan

Terpenuhinya kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor 1 paket 40,000,000 0 0 0 1 paket 42,000,000

2Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, rumah jaga BBI dan Unit pembibitan peternakan

Dinas Peternakan dan Perikanan dan Desa Janji Hutanapa Kec. Parlilitan

Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, rumah jaga BBI dan Unit pembibitan peternakan

3 unit 75,000,000 0 0 0 3 unit 78,750,000

3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

12 Bulan 250,000,000 0 0 0 12 Bulan 262,500,000

4 Pengadaan kendaraan Dinas Operasional (roda 2)


Terpenuhinya kendaraan Dinas Operasional (roda 2) 10 unit 200,000,000 0 0 0 10 unit 210,000,000

5 Pemeliharaan Rumah Potong Hewan Kecamatan Doloksanggul Terpeliharanya RPH Doloksanggul 1 unit 40,000,000 0 0 0 1 unit 42,000,000

6 Pembangunan Pos Kesehatan Hewan Kabupaten Humbang Hasundutan Tersedianya pos kesehatan hewan 1 unit 0 0 2,000,000,000 0 1 unit 0

7 Pembangunan Rumah Potong Hewan Kabupaten Humbang Hasundutan Tersedianya Rumah Potong Hewan 1 unit 0 0 2,999,000,000 0 1 unit 0


1 Pendidikan dan Pelatihan formalDalam dan Luar Kabupaten Humbang Hasundutan

Terpenuhinya Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 tahun 250,000,000 0 0 0 1 tahun 262,500,000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

92,901,000 0 0 0 97,546,050

1 Penyedian Jasa Administrasi Keuangan Dinas Peternakan dan Perikanan

Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan 12 bulan 60,000,000 0 0 0 12 bulan 63,000,000

2 Penyusunan Laporan dan Dokumen Perencanaan


Terlaksananya Penyusunan Laporan dan Dokumen Perencanaan

12 bulan 32,901,000 0 0 0 12 bulan 34,546,050

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK 580,000,000 0 0 0 609,000,000

1 Pemeriksaan Sampel ke Balai Veteriner Medan

Balai Veteriner Medan

Tersedianya dana Pemeriksaan Sampel ke Balai Veteriner Medan 450 sampel 30,000,000 0 0 0 450 sampel 31,500,000

2 Pencegahan dan pengobatan penyakit hewan/ternak

Humbang Hasundutan

Terdatanya HPR, terlaksananya vaksinasi dan pengobatan massal 26.000 ekor 190,000,000 0 0 0 26.000 ekor 199,500,000

3 Promosi Kesehatan Hewan dan kesmavet Humbang Hasundutan

Tersedianya dana Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

1 paket 170,000,000 0 0 0 1 paket 178,500,000

4 Pelatihan Kader Kesehatan Hewan Humbang Hasundutan

Kader-kader kesehatan hewan yang terlatih dan trampil 154 org 145,000,000 0 0 0 154 org 152,250,000

5 Pengadaan Fasilitas Pemeriksaan Daging di RPH

Kecamatan Doloksanggul

Tersedianya Fasilitas Pemeriksaan Daging di RPH 1 paket 45,000,000 0 0 0 1 paket 47,250,000

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 2,855,000,000 0 9,544,450,000 11,545,450,000 2,997,750,000

1 Pengadaan pakan ternak babi induk pada pilot project pembibitan peternakan pusuk I

Desa Janji Hutanapa Kec. Parlilitan

Terpenuhinya pakan ternak babi induk pada Unit Pembibitan Peternakan Pusuk I Desa Janji Hutanapa Kec. Parlilitan

32.000 kg 370,000,000 0 0 0 32.000 kg 388,500,000

Page 120 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




2Pengadaan pakan ternak babi lepas sapih pada pilot project pembibitan peternakan pusuk I


Terpenuhinya pakan ternak babi lepas sapih pada Unit Pembibitan Peternakan Pusuk I Desa Janji Hutanapa Kec. Parlilitan

30.000 kg 350,000,000 0 0 0 30.000 kg 367,500,000

3 Peremajaan induk babi UPT Pusuk I

Terpenuhinya induk dan pejantan ternak babi pada Unit Pembibitan Peternakan Pusuk I Desa Janji Hutanapa Kec. Parlilitan

20 ekor 300,000,000 0 0 0 20 ekor 315,000,000

4 Pembinaan dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Petani Peternak

Terpenuhinya Pembinaan dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Petani Peternak


5 Pengadaan Ternak Itik Tersedianya Ternak Itik 1 Paket 120,000,000 0 0 0 1 Paket 126,000,0006 Pengadaan ternak ayam Tersedianya ternak ayam 1 Paket 525,000,000 0 0 0 1 Paket 551,250,000

7 Pembuatan Master Plan Pengembangan Peternakan

Tersedianya master plan pengembangan peternakan 1 Paket 300,000,000 0 0 0 1 Paket 315,000,000

8 Pelaksanaan IB dan Penerapan Teknologi Reproduksi Ternak

Terpenuhinya Pelaksanaan IB dan Penerapan Teknologi Reproduksi Ternak

500 ekor 180,000,000 0 0 0 500 ekor 189,000,000

9 Pembelian Obat-obatan Tersedianya Obat-obatan 1 Paket 200,000,000 0 0 0 1 Paket 210,000,000

10 Pembelian Alat Kesehatan Hewan Tersedianya Alat Kesehatan Hewan 1 Paket 150,000,000 0 0 0 1 Paket 157,500,000

11 Pembelian Vaksin Tersedianya Vaksin 1 Paket 200,000,000 0 0 0 1 Paket 210,000,000

12 Pengembangan Ternak Kerbau Murrah Lintongnihuta & Pollung Berkembangnya Ternak Kerbau 4 Kelompok 0 0 0 2,000,000,000 4 Kelompok 0

13 Pengembangan Ternak KerbauPollung, Parlilitan, Lintongnihuta & Onan Ganjang

Berkembangnya Ternak Kerbau 5 Kelompok 0 0 0 1,973,550,000 5 Kelompok 0

14 Pengembangan Hijauan Makanan Ternak (HMT)

Sijamapolang, Pakkat, Parlilitan, Onan Gankang, Doloksanggul & Pollung

Berkembangnya HMT 8 Kelompok 0 0 0 2,387,900,000 8 Kelompok 0

15 Pengembangan Ternak Sapi Sijamapolang & Pakkat Tersedianya Ternak Sapi 3 Kelompok 0 0 0 2,684,500,000 3 Kelompok 0

16 Pengembangan Ayam Buras

Paranginan, Lintongnihuta, Doloksanggul, Baktiraja, Sijamapolang, Onan Ganjang, Pollung,Pakkat, Palilitan dan Tarabintang

Berkembangnya ayam buras 25 Kelompok 0 0 0 499,500,000 25 Kelompok 0

17 Pembangunan Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) Doloksanggul Tersedianya Puskeswan 1 Unit 0 0 0 2,000,000,000 1 Unit 0

12 Pengadaan Ternak Kerbau Tersedianya Ternak Kerbau 5 kelompok 0 0 1,973,550,000 0 5 kelompok 013 Pengadaan Ternak Sapi Tersedianya Ternak Sapi 3 kelompok 0 0 2,684,500,000 0 3 kelompok 014 Pengadaan ternak kambing Tersedianya ternak kambing 7 kelompok 0 0 500,000,000 0 7 kelompok 0

15 Pengembangan Hijauan Makanan Ternak (HMT) Terbentuknya HMT 8 Kelompok 0 0 2,387,900,000 0 8 Kelompok 0

16 Pengadaan ternak ayam Tersedianya ternak ayam 25 Kelompok 0 0 499,500,000 0 25 Kelompok 017 Pengadaan Ternak Itik Tersedianya Ternak Itik 10 Kelompok 0 0 500,000,000 0 10 Kelompok 018 Pengadaan Ternak Babi Tersedianya Ternak Babi 10 Kelompok 0 0 999,000,000 0 10 Kelompok 0

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN 100,000,000 0 0 0 105,000,000

1Bimtek Penerapan Teknologi Reproduksi ternak, Pengolahan Pakan dan pengolahan produk hasil peternakan.


Terpenuhinya Bimtek Penerapan Teknologi Reproduksi ternak, Pengolahan Pakan dan pengolahan produk hasil peternakan.

1 paket 100,000,000 0 0 0 1 paket 105,000,000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PETERNAKAN 290,000,000 0 0 0 304,500,000

Page 121 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




1Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Inseminasi Buatan pada ternak sapi dan kerbau


TerpenuhinyaSarana dan Prasarana Pendukung Inseminasi Buatan pada ternak sapi dan kerbau

1 Paket 210,000,000 0 0 0 1 Paket 220,500,000

2 Pemeliharaan kandang kerangkeng dan kandang beton pada UPT Pusuk I


Terpenuhinya Pemeliharaan kandang kerangkeng dan kandang beton pada UPT Pusuk I

1 paket 80,000,000 0 0 0 1 paket 84,000,000

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA 1,085,000,000 0 1,300,000,000 0 1,139,250,000

1 Pengadaan Pakan Ikan dan Obat-obatan untuk BBI


Terpenuhinya Pakan Ikan dan Obat-obatan untuk BBI 1 paket 300,000,000 0 0 0 1 paket 315,000,000

2 Pengadaan Calon Induk Ikan untuk BBI Desa Janji Hutanapa Kec. Parlilitan

Terpenuhinya Calon Induk Ikan untuk BBI 1 paket 165,000,000 0 0 0 1 paket 173,250,000

3 Pengembangan Kolam Terpal Kabupaten Humbang Hasundutan Terbentuknya Kolam Terpal 200 unit 620,000,000 0 0 0 200 unit 651,000,000

4 Pengadaan Pakan Ikan untuk Pembudidaya Ikan


Terpenuhinya Pakan Ikan untuk Pembudidaya Ikan 1 paket 0 0 500,000,000 0 1 paket 0

5 Pengadaan Benih Ikan untuk Pembudidaya Ikan


terpenuhinya kebutuhan akan benih ikan untuk Pembudidaya Ikan

1 paket 0 0 300,000,000 0 1 paket 0

6 Pengembangan Kolam Percontohan Budidaya Ikan Batak (ihan)

Kecamatan Baktiraja, Pakkat dan Tarabintang

Adanya kolam percontohan budidaya ikan batak 1 paket 0 0 500,000,000 0 1 paket 0

PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PERIKANAN 240,000,000 0 0 0 252,000,000

1 Pembinaan, monitoring dan evaluasi usaha perikanan


Terlaksananya pembinaan, monitoring dan evaluasi usaha perikanan


2 Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kabupaten Kabupaten Humbang Hasundutan

Terlaksanya Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kabupaten

Kabupaten Humbang

Hasundutan120,000,000 0 0 0

Kabupaten Humbang

Hasundutan126,000,000

PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN BUDIDAYA 1,500,000,000 0 0 5,000,000,000 1,575,000,000

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk BBI Parlilitan Terpenuhinya Sarana dan Prasarana untuk BBI 1 paket 0 0 0 1,000,000,000 1 paket 0

2 Pembangunan BBI Satelit Pakkat Terpenuhinya kebutuhan bangunan bbi satelit 1 unit 0 0 0 4,000,000,000 1 unit 0

3 Pembangunan Saluran Air BBI Desa Janji Hutanapa Kec. Parlilitan Terbangunnya Saluran Air BBI 1 paket 1,500,000,000 0 0 0 1 paket 1,575,000,000

4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

4.01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

4.01.3 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN 31,393,000,000 32,082,211,000 0 0 0 33,686,321,550

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6,954,321,000 0 0 0 7,302,037,050

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Bagian Umum Tersedianya Jasa Surat Menyurat di Lingkungan Setdakab Humbang Hasundutan

12 Bulan 32,400,000 0 0 0 12 Bulan 34,020,000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bagian Umum

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di Lingkungan Setdakab Humbang Hasundutan

12 Bulan 383,208,000 0 0 0 12 Bulan 402,368,400

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor Bagian Umum Tersedianya Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Gedung Kantor 12 Bulan 370,000,000 0 0 0 12 Bulan 388,500,000

Page 122 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Bagian Umum Tersedianya Alat-Alat Kebersihan Kantor di Lingkungan Setdakab Humbang Hasundutan

12 Bulan 199,500,000 0 0 0 12 Bulan 209,475,000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Bagian Umum Tersedianya Alat Tulis Kantor di Lingkungan Setdakab Humbang Hasundutan

12 Bulan 600,000,000 0 0 0 12 Bulan 630,000,000

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Bagian Umum

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan di Lingkungan Setdakab HH

12 Bulan 469,623,000 0 0 0 12 Bulan 493,104,150

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bagian Umum

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan di Lingkungan Setdakab Humbang Hasundutan

12 Bulan 200,000,000 0 0 0 12 Bulan 210,000,000

8 Penyediaan Makanan dan Minuman Bagian Umum

Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu Pemkab Humbang Hasundutan serta Rapat-rapat di Lingkungan Setdakab Humbang Hasundutan

12 Bulan 490,000,000 0 0 0 12 Bulan 514,500,000

9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Bagian Umum Tersedianya biaya perjalanan

dinas ke luar daerah 12 Bulan 2,523,345,000 0 0 0 12 Bulan 2,649,512,250

10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminitrasi/Teknis Perkantoran Bagian Umum

Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

12 Bulan 605,800,000 0 0 0 12 Bulan 636,090,000

11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Bagian Umum Tersedianya biaya perjalanan

dinas dalam daerah 12 Bulan 853,070,000 0 0 0 12 Bulan 895,723,500

12 Pengadaan Peralatan Mess Baktiraja Bagian Umum Tersedianya Peralatan Mess Baktiraja 12 Bulan 108,045,000 0 0 0 12 Bulan 113,447,250

13 Pengadaan Peralatan Mess Parlilitan Bagian Umum Tersedianya Peralatan Mess Parlilitan 12 Bulan 75,440,000 0 0 0 12 Bulan 79,212,000

14 Penyediaan Jasa Administrasi Perbendaharaan Bagian Umum Tersedianya Jasa Administrasi

Perbendaharaan 12 Bulan 43,890,000 0 0 0 12 Bulan 46,084,500

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 6,011,640,000 0 0 0 6,312,222,000

1 Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional Bagian Umum Tersedianya Kenderaan Dinas/Operasional di Lingkungan Setdakab Humbang Hasundutan

12 Bulan 1,700,000,000 0 0 0 12 Bulan 1,785,000,000

2 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Bagian Umum

Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan Dinas Bupati,Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kab. HH

12 Bulan 52,500,000 0 0 0 12 Bulan 55,125,000

3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Bagian Umum Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor di Lingkungan Setdakab Humbang Hasundutan

12 Bulan 331,566,000 0 0 0 12 Bulan 348,144,300

4 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Bagian Umum Tersedinya Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Bupati,Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kab. HH

12 Bulan 1,100,000,000 0 0 0 12 Bulan 1,155,000,000

5 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Bagian Umum Tersedianya Peralatan Gedung Kantor di Lingkungan Setdakab Humbang Hasundutan

12 Bulan 944,760,000 0 0 0 12 Bulan 991,998,000

Page 123 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Bagian Umum Terpeliharanya Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kab. HH

12 Bulan 42,250,000 0 0 0 12 Bulan 44,362,500

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Bagian Umum Terpeliharanya Gedung Kantor di Lingkungan Setdakab Humbang Hasundutan

12 Bulan 460,000,000 0 0 0 12 Bulan 483,000,000

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas Operasional Bagian Umum

Terpeliharanya Kenderaan Dinas/Operasional di Lingkungan Setdakab Humbang Hasundutan

12 Bulan 1,195,344,000 0 0 0 12 Bulan 1,255,111,200

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Bagian Umum

Terpeliharanya Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kab. HH

12 Bulan 185,220,000 0 0 0 12 Bulan 194,481,000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 21,105,000 0 0 0 22,160,250

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Bagian Umum

Tersedianya Pakaian Dinas beserta Perlengkapan untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kab. HH

12 Bulan 21,105,000 0 0 0 12 Bulan 22,160,250

2 Pengadaan Pakaian Dinas Tenaga Pendukung Administrasi Kantor/Non PNS Bagian Umum

Tersedianya Pakaian Dinas Tenaga Pendukung Administrasi Kantor/Non PNS

12 Bulan 0 0 0 0 12 Bulan 0


1 Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Bagian Umum

Meningkatnya Pengetahuan Sumber Daya Manusia di Bagian Umum Setdakab Humbang Hasundutan

12 Bulan 105,000,000 0 0 0 12 Bulan 110,250,000

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

7,729,199,000 0 0 0 8,115,658,950

1 Penerimaan Kunjungan dan Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah Bagian Umum Pelayanan Tamu Pemkab Humbang

Hasundutan berjalan dengan baik 12 Bulan 2,000,000,000 0 0 0 12 Bulan 2,100,000,000

2 Biaya Rumah Tangga Bupati Bagian Umum Terpenuhinya makanan dan minuman KDH/WKDH 12 Bulan 2,886,175,000 0 0 0 12 Bulan 3,030,483,750

3 Biaya Rumah Tangga Wakil Bupati Bagian Umum Terpenuhinya makanan dan minuman KDH/WKDH 12 Bulan 1,974,624,000 0 0 0 12 Bulan 2,073,355,200

4 Syukuran Tahun Baru Bagian Umum Terjalinnya Silaturahmi Pemkab Humbang Hasundutan dan Masyarakat

12 Bulan 448,400,000 0 0 0 12 Bulan 470,820,000

5 Open House Natal Bagian Umum Terjalinnya Silaturahmi Pemkab Humbang Hasundutan dan Masyarakat

12 Bulan 420,000,000 0 0 0 12 Bulan 441,000,000

PROGRM PENINGKATAN KOORDINASI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

225,739,000 0 0 0 237,025,950

1 Rapat Koordinasi Bidang Kessos Bagian Kessos Terlaksananya rapat koordinasi bidang kessos 4 x 120,000,000 0 0 0 4 x 126,000,000

2 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan Bagian Ekbang Terlaksananya Rapat Koordinasi

bidang Pembangunan 4 kali 105,739,000 0 0 0 4 kali 111,025,950

PROGRAM WAWASAN KEBANGSAAN 474,717,000 0 0 0 498,452,850

1 Perayaan Peringatan HUT RI Bagian Kessos Terlaksananya Perayaan Peringatan HUT RI 1 Keg 354,717,000 0 0 0 1 Keg 372,452,850

2 Upacara Kebangkitan Nasional Bagian Kessos Terlaksananya Pemerintahan yang bersih dan efisien 1 x 40,000,000 0 0 0 1 x 42,000,000

Page 124 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




3 Upacara Sumpah Pemuda Bagian Kessos Terlaksananya Pemerintahan yang bersih dan efisien 1 x 40,000,000 0 0 0 1 x 42,000,000

4 Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Bagian Kessos Terlaksananya Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1 x 40,000,000 0 0 0 1 x 42,000,000

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA 1,000,000,000 0 0 0 1,050,000,000

1 Penyelenggaraan Buka Puasa Bersama Bagian Kessos Terciptanya tolerasnsi antar umat beragama 1 x 130,000,000 0 0 0 1 x 136,500,000

2 Penyelenggaraan Natal Bersama Bagian Kessos Terciptanya masyarakat yang religius 1 x 350,000,000 0 0 0 1 x 367,500,000

3 Penyelenggaraan Paskah Raya Bagian Kessos

Terciptanya masyarakat yang religius dengan sasaran Pemerintah, TNI. POLRI dan masyarakat beragama Nasrani se-Kabupaten Humbang Hasundutan

1 x 300,000,000 0 0 0 1 x 315,000,000

4 Pembinaan Umat Beragama Bagian Kessos

Terciptanya Peningkatan Iman dan Karakter Umat Beragama sasaran tokoh-tokoh umat beragama se-Kabupaten Humbang Hasundutan

1 x 220,000,000 0 0 0 1 x 231,000,000

PROGRAM UPAYA PENINGKATAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA 200,000,000 0 0 0 210,000,000

1 Seminar Peran Kepala Keluarga sebagai Panutan/Pahlawan Rumah Tangga Bagian Kessos

Terciptanya Keharmonisan keluarga dengan sasaran kepala keluarga di 10 kec

1 keg 200,000,000 0 0 0 1 keg 210,000,000

PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT 200,000,000 0 0 0 210,000,000

1 Jambore Peningkatan Mental dan Spritual bagi Remaja dan Pelajar Bagian Kessos

Meningkatnya Mental spritual Remaja dan Pelajar se-Kabupaten Humbang Hasundutan

1 keg 200,000,000 0 0 0 1 keg 210,000,000

PROGRAM PEMBINAAN HUKUM DAN HAM 509,478,000 0 0 0 534,951,900

1 Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum

Bagian Hukum Setdakab

Meningkatnya Jumlah Desa/Kelurahan yang Menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum

5 150,000,000 0 0 0 5 157,500,000

2 Penyusunan Laporan RANHAM dan Data Kriteria Kabupaten Peduli HAM


meningkatnya penghormatan, pemenuhan,pelindungan, penegakan, dan pemajuan HAM

5 49,478,000 0 0 0 5 51,951,900

3 Penyusunan Ranperda tentang Bantuan Hukum


Tersedianya dasar hukum pemberian dana Bantuan Hukum kepada organisasi pelaksana Bantuan Hukum

1 100,000,000 0 0 0 1 105,000,000

4 Pembinaan Administrasi Pemerintahan Bagian Hukum Setdakab

Meningkatnya pengetahuan ASN tentang Aspek Hukum administrasi pemerintahan

1 125,000,000 0 0 0 1 131,250,000

5 Bimbingan Teknis penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah


Meningkatnya pengetahuan ASN mengenai sistem hukum perikatan/ perjanjian dalam rangka pembangunan daerah

1 85,000,000 0 0 0 1 89,250,000

PROGRAM DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 247,928,000 0 0 0 260,324,400

1 Pengadaan Dokumen Hukum Bagian Hukum Setdakab

Meningkatnya Ketersediaan dokumen dan informasi hukum 50 32,600,000 0 0 0 50 34,230,000

2 Penggandaan Produk Hukum Daerah Bagian Hukum Setdakab

Meningkatnya pengetahuan aparatur terhadap produk hukum daerah

100 22,000,000 0 0 0 100 23,100,000

Page 125 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




3Inventarisasi dan Penyusunan Abstraksi Peraturan Perundang - Undangan dan Instrumen Hukum Lainnya


Tersedianya Informasi Mengenai Materi Peraturan Perndang - Undangan yang diterbitkan Pemerintah

1 43,328,000 0 0 0 1 45,494,400

4 Pembentukan dan Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Inrformasi Hukum


Terintegrasinya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemkab Humbang Hasundutan

1 150,000,000 0 0 0 1 157,500,000

PROGRAM PENANGANAN PERKARA 200,000,000 0 0 0 210,000,000

1 Penanganan Perkara Litigasi Bagian Hukum Setdakab

Terlaksananya Penanganan Perkara Litigasi yang melibatkan Pemkab Humbang Hasundutan

12 200,000,000 0 0 0 12 210,000,000

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 370,000,000 0 0 0 388,500,000

1 Penyusunan Program Pembentukan Perda Bagian Hukum Setdakab

Terlaksananya Pengkajian dan Pembahasan Kebutuhan Perda di Lingkungan Pemkab Humbang Hasundutan


2 Harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda


Terbentuknya Peraturan Daerah sesuai sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan

5 120,000,000 0 0 0 5 126,000,000

3 Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati


Terbentuknya Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sesuai sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan

50 150,000,000 0 0 0 50 157,500,000

PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 1,213,746,000 0 0 0 1,274,433,300

1 Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Bagian Organisasi Terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang - Undangan

1 150,000,000 0 0 0 1 157,500,000

2 Penyusunan Beban Kerja Jabatan berdasarkan Analisis Beban Kerja Bagian Organisasi

Tersedianya Beban Kerja Jabata pada Setiap Jabatan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Analisa Jabatan

1 150,000,000 0 0 0 1 157,500,000

3 Penyusunan Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan Berdasarkan Evaluasi Jabatan Bagian Organisasi

Tersedianya Kelas Jabatan pada Setiap Jabatan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Analisa Jabatan

1 159,272,000 0 0 0 1 167,235,600

4 Fasilitasi Penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP) Organiasi Perangkat Daerah Bagian Organisasi Tersusunnya Ranperbup tentang

SOP Organisasi Perangkat Daerah 1 183,550,000 0 0 0 1 192,727,500

5 Bimtek Penyusunan LAKIP Bagian Organisasi Tersusunnya LAKIP Kabupaten Humbang Hasundutan 1 220,000,000 0 0 0 1 231,000,000

6 Koordinasi Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) periode 2016-2021 Bagian Organisasi Terkoodinirnya Penyusunan

Indikator Kinerja Utama 1 50,924,000 0 0 0 1 53,470,200

7 Koordinasi penyusunan Laporan-laporan Penyelenggaraan Pemerintah Bagian Organisasi Tersusunnya laporan-laporan 1 50,000,000 0 0 0 1 52,500,000

8 Penyusunan dan Pelaporan LAKIP Bagian Organisasi Tersusunnya dan terlapornya LAKIP 1 100,000,000 0 0 0 1 105,000,000

9Fasilitasi Penyusunan Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara On-Line

Bagian Organisasi

Tersusunnya Ranperbup tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara OnLine

1 150,000,000 0 0 0 1 157,500,000

PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

659,220,000 0 0 0 692,181,000

1 Penyelenggaraan Administrasi Kegiatan Pembangunan Bagian Ekbang Terlaksananya Pengendalian Adm

Kegiatan Pembangunan 4 Tw 164,819,000 0 0 0 4 Tw 173,059,950

2 Biaya Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bagian Ekbang Berjalannya ULP di Kabupaten

Humbang Hasundutan 4 Tw 494,401,000 0 0 0 4 Tw 519,121,050

Page 126 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA APARATUR

381,202,000 0 0 0 400,262,100

1 Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Bagian Ekbang Tersusunnya Rencana Umum

Pengadaan 117 SKPD 131,202,000 0 0 0 117 SKPD 137,762,100

2 Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Bagian Ekbang

Meningkatnya Aparatur yang memiliki sertifikasi pengadaan barang jasa

100 orang 250,000,000 0 0 0 100 orang 262,500,000

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI 390,446,000 0 0 0 409,968,300

1 Dokumentasi dan Publikasi Pimpinan Daerah Bag. Protokol

Terlaksananya kegiatan Pendokumentasian dan Peliputan Kepala Daerah dan kegiatan lain Pemkab Humbang Hasundutan

12 bulan 390,446,000 0 0 0 12 bulan 409,968,300

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 250,000,000 0 0 0 262,500,000

1 Penyediaan Tanda Kenang-kenangan dari Pimpinan Daerah kepada Tamu Bag. Protokol

Tersedianya Tanda Kenang-kenangan dari Pimpinan Daerah jepada Tamu.

12 Bulan 250,000,000 0 0 0 12 Bulan 262,500,000

PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 544,645,000 0 0 0 571,877,250

1 Bimbingan Teknis Keprotokoleran Bag. Protokol Meningkatnya pengetahuan para ASN tentang Protokol dengan baik di Kab. Humbang Hasundutan

125 orang 105,048,000 0 0 0 125 orang 110,300,400

2 Fasilitasi Protokoler Pimpinan Daerah Bag. Protokol

Terlaksananya pelayanan protokoler terhadap Pimpinan Daerah di Kab. Humbang Hasundutan

4 Tw 289,597,000 0 0 0 4 Tw 304,076,850

3 Fasilitasi Rapat-rapat Pimpinan Daerah Bag. Protokol

Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring serta koordinasi yang baik antar sesama SKPD dan Pimpinan Daerah

4 Tw 150,000,000 0 0 0 4 Tw 157,500,000

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA 443,056,000 0 0 0 465,208,800

1 Penyediaan Bahan Bacaan Pimpinan Daerah Bag. Protokol Terlaksananya penyediaan Bahan Bacaan 4 Tw 443,056,000 0 0 0 4 Tw 465,208,800

PROGRAM PENGEMBANGAN INVESTASI DAN PROMOSI POTENSI DAERAH 450,000,000 0 0 0 472,500,000

1 Mengikuti PRSU dan Open Daily Bagian Ekbang Terlaksananya Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) dan Open Daily

1 Kali 450,000,000 0 0 0 1 Kali 472,500,000

PROGRAM SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

945,000,000 0 0 0 992,250,000

1 Pengawasan Peredaran Migas Bersubsidi di Kabupaten Humbang Hasundutan Bagian Ekbang

Terlaksananya Monitoring dan Pengawasan Peredaran Migas Bersubsidi di Kabupaten Humbang Hasundutan

4 Tw 150,000,000 0 0 0 4 Tw 157,500,000

2 Biaya Operasional Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Bagian Ekbang Terminitornya pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) TW 150,000,000 0 0 0 TW 157,500,000

3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Bagian Ekbang

Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Bidang Perekonomian di Kabupaten Humbang Hasundutan

DAU 55,000,000 0 0 0 DAU 57,750,000

Page 127 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




4 Koordinasi dan Penyusunan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Bagian Kessos

Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan

DAU 160,000,000 0 0 0 DAU 168,000,000

5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyaluran bantuan keagamaan Bagian Kessos

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan penyaluran bantuan

DAU 50,000,000 0 0 0 DAU 52,500,000

6 Monitoring, dan Evaluasi Distribusi Beras Sejahtera (Rastra) Bagian Ekbang

Terlaksananya Distribusi Beras Sejahtera dengan sasaran masyarakat miskin (RTS) se-Kabupaten Humbang Hasundutan

1 Keg 80,000,000 0 0 0 1 Keg 84,000,000

7 Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi Bagian Ekbang Terlaksananya kegiatan Pembinaan Usaha Jasa konstruksi 100 orang 150,000,000 0 0 0 100 orang 157,500,000

8 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bagian Ekbang Terlaksananya Kegiatan

Monitoring dan Evaluasi 4 Tw 150,000,000 0 0 0 4 Tw 157,500,000

PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 460,136,000 0 0 0 483,142,800

1 Evaluasi, Pelaporan dan Pengkajian Sumber Pendapatan Asli Daerah Bagian Ekbang

Terlaksananya Pelaksanaan Evaluasi, Pelaporan dan Pengkajian Sumber PAD di Kabupaten Humbang Hasundutan

4 Tw 120,136,000 0 0 0 4 Tw 126,142,800

2 Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Investasi Bagian Ekbang Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Investasi di Kabupaten Humbang Hasundutan

4 Tw 150,000,000 0 0 0 4 Tw 157,500,000

3 Pembinaan dan Pengawasan BUMD Bagian Ekbang Terlaksananya Pembinaan Perusahaan Daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan

4 Tw 60,000,000 0 0 0 4 Tw 63,000,000

4 Biaya Seleksi Dewan Direksi, Kepala Divisi dan Staf BUMD Bagian Ekbang

Terseleksinya Dewan Direksi, Kepala Divisi dan Staf BUMD di Kabupaten Humbang Hasundutan

1 Keg 130,000,000 0 0 0 1 Keg 136,500,000

PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN

131,433,000 0 0 0 138,004,650

1Biaya Operasional TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) di Kabupaten Humbang Hasundutan

Bagian Ekbang Terlaksananya Pengendalian Inflasi di Kabupaten Humbang Hasundutan

4 Tw 131,433,000 0 0 0 4 Tw 138,004,650

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM DAN PEMERINTAHAN 1,224,200,000 0 0 0 1,285,410,000

1Penyusunan LPPD Kabupaten Humbang Hasundutan, LKPJ Bupati Humbang Hasundutan

Bagian Tata Pemerintahan

Tersusunnya dan tersedianya Buku LPPD Kabupaten Humbang Hasundutan, LKPJ Bupati Humbang Hasundutan

200 100,000,000 0 0 0 200 105,000,000

2 Evaluasi KPPD terhadap LPPD Bagian Tata Pemerintahan

Terlaksananya Evaluasi KPPD terhadap LPPD 1 Kegiatan 80,000,000 0 0 0 1 Kegiatan 84,000,000

3 HUT Kabupaten Humbang Hasundutan Bagian Tata Pemerintahan

Terlaksananya Perayaan HUT Kabupaten Humbang Hasundutan 1 Kegiatan 600,000,000 0 0 0 1 Kegiatan 630,000,000

4Monitoring dan Pelaporan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018-2023


Terlaksananya Monitoring dan Pelaporan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2018-2023


5 Bimtek Penyusunan LPPD Bagian Tata Pemerintahan

Tercapainya pemahaman dalam pengisian indikator kinerja kunci setiap urusan masing-masing indikator


6 Upacara dan Perayaan Hari OTDA Bagian Tata Pemerintahan

Terlaksananya Upacara dan Perayaan Hari OTDA di Kabupaten Humbang Hasundutan


7 Komparasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


Terselenggaranya perbandingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan kabupaten lainnya


PROGRAM PENATAAN WILAYAH DAN PERTANAHAN 590,000,000 0 0 0 619,500,000

Page 128 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




1 Fasilitasi Penyelesaian Masalah-masalah Tanah


Terselesaikannya masalah-masalah tanah di Kabupaten Humbang Hasundutan

5 Kasus 100,000,000 0 0 0 5 Kasus 105,000,000

2 Penataan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten


Terlaksananya penataan batas wilayah administrasi Kabupaten Humbang Hasundutan dengan kabupaten tetangga

3 Kabupaten 120,000,000 0 0 0 3 Kabupaten 126,000,000

3 Penataan Batas Wilayah Administrasi Kecamatan


Terlaksananya penataan batas wilayah administrasi kecamatan se- Humbang Hasundutan


4 Penataan Batas Wilayah Administrasi Desa Bagian Tata Pemerintahan

Terlaksananya penataan batas wilayah administrasi Desa se-Humbang Hasundutan


PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN, KELURAHAN DAN PEMDES

150,000,000 0 0 0 157,500,000

1 Penilaian Kecamatan Terbaik dan Monitoring Tugas Perangkat Kecamatan


Terlaksananya penilaian Kecamatan Terbaik Tk. Kabupaten Humbang Hasundutan TA.2015 dan terpilihnya Kecamatan Terbaik untuk ikut serta Penilaian Kecamatan Terbaik Tk. Provsu


2 Rapat Koordinasi Pemerintahan Umum Bagian Tata Pemerintahan

Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Pemerintah Umum dan Kecamatan


3 Study Pemekaran Kecamatan Bagian Tata Pemerintahan

Terlaksananya proses pemekaran kecamatan dan bertambahnya jumlah kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan


4 Pembentukan Kelurahan di kecamatan Bagian Tata Pemerintahan

Terbentuknya dan bertambahnya Kelurahan di beberapa Kecamatan se-Kabupaten Humbang Hasundutan


4.01.4 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN 15,423,000,000 18,509,419,500 0 0 0 19,434,890,475


1 Penyediaan jasa surat menyurat Sekretariat DPRD Terlaksananya dengan baik tata persuratan 12 bulan 24,139,500 0 0 0 12 bulan 25,346,475

2 Penyediaan Komunikasi Sumber daya air dan listrik Sekretariat DPRD

Lancarnya komunikasi, sumberdaya air dan listrik sekretariat DPRD dan DPRD

12 bulan 244,850,000 0 0 0 12 bulan 257,092,500

3 Penyediaan jasa Kebersihan kantor Sekretariat DPRD Kebersihan kantor terjaga dengan baik 12 bulan 90,750,000 0 0 0 12 bulan 95,287,500

4 penyediaan alat tulis kantor Sekretariat DPRD terpenuhinya ATK di Setwan 12 bulan 323,000,000 0 0 0 12 bulan 339,150,000

5 Penyediaaan barang cetakan dan penggandaan Sekretariat DPRD Terpenuhinya barang cetakan di

Setwan 12 bulan 125,000,000 0 0 0 12 bulan 131,250,000

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor Sekretariat DPRD

Tersedianya gedung kantor yang terang dan siap pakai dalam pelaksanaan rapat dan tugas administrasi

12 bulan 28,000,000 0 0 0 12 bulan 29,400,000

7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan Sekretariat DPRD

Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur dan anggota DPRD terkait peraturan dan per UU

12 bulan 50,000,000 0 0 0 12 bulan 52,500,000

8 Penyediaan makaan dan minuman Sekretariat DPRD Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 460,000,000 0 0 0 12 bulan 483,000,000

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Sekretariat DPRD Terlaksananya rapat konsultasi

dan koordinasi dengan baik 12 bulan 1,300,000,000 0 0 0 12 bulan 1,365,000,000

10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi perkantoran Sekretariat DPRD Terpenuhinya jasa non PNS di

Setwan 12 bulan 142,000,000 0 0 0 12 bulan 149,100,000

Page 129 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Sekretariat DPRD Terlaksananya rapat konsultasi

dan koordinasi dalam daerah 12 bulan 220,000,000 0 0 0 12 bulan 231,000,000


1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat DPRD Tersedianya perlengkapan kantor 12 bulan 375,000,000 0 0 0 12 bulan 393,750,000

2 Pengadaan perlengkapan kantor Sekretariat DPRD Tersedianya perlengkapan kantor 12 bulan 120,000,000 0 0 0 12 bulan 126,000,000

3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung kantor Sekretariat DPRD Terawatnya Gedung kantor dengan baik 12 bulan 150,000,000 0 0 0 12 bulan 157,500,000

4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Sekretariat DPRD Kendaraan dinas Operasional Siap

pakai 12 bulan 820,000,000 0 0 0 12 bulan 861,000,000

5 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan kantor Sekretariat DPRD Terawatnya/peralatan kantor 12 bulan 75,000,000 0 0 0 12 bulan 78,750,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 365,000,000 0 0 0 383,250,000

1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Sekretariat DPRD Tercapainya keseragaman pakaian

dinas anggota DPRD 12 bulan 365,000,000 0 0 0 12 bulan 383,250,000


1 Pendidikan dan Pelatihan Formil Sekretariat DPRD Meningkatnya kualitas SDM ASN di Setwan 12 bulan 500,000,000 0 0 0 12 bulan 525,000,000

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporanan capaian kinerja dan keuangan

20,000,000 0 0 0 21,000,000

1 Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah pelaksanaan APBD Sekretariat DPRD Tersusunnya Laporan Keuangan


Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 13,076,680,000 0 0 0 13,730,514,000

1 Rapat - Rapat Paripurna Sekretariat DPRD Terlaksananya Rapat -rapat Paripurna dengan baik 12 bulan 465,000,000 0 0 0 12 bulan 488,250,000

2 Kegiatan Reses Anggota DPRD Sekretariat DPRD Tertampungnya aspirasi masyarakat 12 bulan 1,500,000,000 0 0 0 12 bulan 1,575,000,000

3 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Sekretariat DPRD Terlaksananya kunjungan kerja

Pimpinan dan anggota DPRD 12 bulan 8,975,000,000 0 0 0 12 bulan 9,423,750,000

4 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD Sekretariat DPRD Meningkatnya Sumber daya

Manusia DPRD 12 bulan 1,100,000,000 0 0 0 12 bulan 1,155,000,000

5 Dokumentasi kegiatan DPRD Sekretariat DPRD Terdokumentasinya semua kegiatan DPRD dan Setwan DPRD 12 bulan 85,000,000 0 0 0 12 bulan 89,250,000

6Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

Sekretariat DPRD Terlaksananya kegiatan hearing/dialog di Kab. Humbahas 12 bulan 151,680,000 0 0 0 12 bulan 159,264,000

7 Jaminan Pemeliharaan kesehatan anggota DPRD Sekretariat DPRD Tersedianya jaminan kesehatan

untuk para anggota DPRD 12 bulan 550,000,000 0 0 0 12 bulan 577,500,000

8 Penyusunan Ranperda inisiatif DPRD Sekretariat DPRD Tersusunnya Ranperda inisiatif DPRD 12 bulan 125,000,000 0 0 0 12 bulan 131,250,000

9 Penyediaan Kelompok/Tim Ahli Sekretariat DPRD Tersedianya Tenaga Ahli yang dibutuhkan DPRD 12 bulan 125,000,000 0 0 0 12 bulan 131,250,000

4.01.5 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2,065,000,000 2,448,658,096 0 0 0 2,571,091,001

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 498,853,596 0 0 0 523,796,276

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Badan Kesbang Pol Terlaksanya kegiatan- kegitan dalam bidang pelayanan perkantoran

12 bulan 4,785,000 0 0 0 12 bulan 5,024,250

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Badan Kesbang Pol

Terlaksanya kegiatan- kegitan dalam bidang pelayanan perkantoran

12 bulan 25,212,000 0 0 0 12 bulan 26,472,600

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Badan Kesbang Pol Terlaksanya kegiatan- kegitan dalam bidang pelayanan perkantoran

12 bulan 3,973,215 0 0 0 12 bulan 4,171,876

Page 130 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Badan Kesbang Pol Terlaksanya kegiatan- kegitan dalam bidang pelayanan perkantoran

12 bulan 27,001,255 0 0 0 12 bulan 28,351,318

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Badan Kesbang Pol


12 bulan 18,903,292 0 0 0 12 bulan 19,848,457

6 Penyediaan Komponen instaasi listrik/penerangan bangunan kantor Badan Kesbang Pol


12 bulan 6,588,164 0 0 0 12 bulan 6,917,572

7 Penyediaan makanan dan minuman Badan Kesbang Pol Terlaksanya kegiatan- kegitan dalam bidang pelayanan perkantoran

12 bulan 25,806,000 0 0 0 12 bulan 27,096,300

8 Rapat - rapat koordinasi dan konsulltasi ke luar daerah Badan Kesbang Pol


12 bulan 263,042,670 0 0 0 12 bulan 276,194,804

9 Rapat - rapat koordinasi dan konsulltasi ke dalam daerah Badan Kesbang Pol


12 bulan 123,542,000 0 0 0 12 bulan 129,719,100

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 253,044,000 0 0 0 265,696,200

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Badan Kesbang Pol Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 paket 84,544,000 0 0 0 1 paket 88,771,200

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Badan Kesbang Pol Terlaksananya Pemeliharaan gedung Kantor 12 bulan 27,500,000 0 0 0 12 bulan 28,875,000

3 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Badan Kesbang Pol Terlaksananya Pemeliharaan

Kendaraan Dinas/operasional 12 bulan 80,000,000 0 0 0 12 bulan 84,000,000

4 Pengadaan Kendaran Dinas Kantor Roda 2 Badan Kesbang Pol Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas kantor 2 2 unit 50,000,000 0 0 0 2 unit 52,500,000

5 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan/perlengkapan Gedung Kantor Badan Kesbang Pol Terlaksananya Pemeliharaan

Peralatan/perlengkapan Kantor 1 unit 11,000,000 0 0 0 1 unit 11,550,000

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyaman Lingkungan 1,217,284,000 0 0 0 1,278,148,200

1 Operasional Tim Terpadu penanganan konflik Sosial Badan Kesbang Pol

Terlaksananya rapat-rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik sosial di Kabupaten Humbang Hasundutan

1 keg 899,942,000 0 0 0 1 keg 944,939,100

2 Operasional Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Badan Kesbang Pol Terlaksananya rapat-rapat

kominda 1 keg 317,342,000 0 0 0 1 keg 333,209,100

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 158,000,000 0 0 0 165,900,000

1 Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan dan Kesadaran bela negara Badan Kesbang Pol Meningkatnya wawasan tentang

Kebangsaan 1 keg 158,000,000 0 0 0 1 keg 165,900,000

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan 55,600,500 0 0 0 58,380,525

1 Penyusunan laporan dan Dokumen Perencanaan Badan Kesbang Pol tersedianya laporan dan dokumen

perencanaan dengan rapi 1 keg 55,600,500 0 0 0 1 keg 58,380,525

Program Peningkatan Politik Masyarakat 89,671,000 0 0 0 94,154,550

1 Tim Verifikasi dan monitoring parpol penerima bantuan keuangan Badan Kesbang Pol

Terlaksananya verifikasi dan monitoring kepada partai politik yang memiliki perwakilan di DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan

1 keg 89,671,000 0 0 0 1 keg 94,154,550

Program Peningkatan Kualitas Ormas dan LSM 176,205,000 0 0 0 185,015,250

1 Pembinaan FKUB Badan Kesbang Pol Terciptanya kerukunan umat beragama di Kabupaten Humbang Hasundutan

1 keg 50,000,000 0 0 0 1 keg 52,500,000

2 Pembinaan FKDM Badan Kesbang Pol Terciptanya kewaspadaan dini masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan

1 keg 50,000,000 0 0 0 1 keg 52,500,000

Page 131 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




3Sosialisasi dan Implementasi UU No. 17 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2016 tentang Ormas dan LSM

Badan Kesbang Pol

Terlaksananya Sosialisasi dan Implementasi UU No. 17 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2016 tentang Ormas dan LSM

1 keg 76,205,000 0 0 0 1 keg 80,015,250

4.01.6 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 7,307,000,000 7,465,113,000 0 0 0 7,838,368,650

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,029,113,000 0 0 0 1,080,568,650

1 Penyediaan jasa surat menyurat BPBD Lancarnya pelaksanaan tugas 12 Bln 6,050,000 0 0 0 12 Bln 6,352,500

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BPBD Lancarnya pelaksanaan tugas 12 Bln 50,000,000 0 0 0 12 Bln 52,500,000

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor BPBD Lancarnya pelaksanaan tugas 12 Bln 8,236,000 0 0 0 12 Bln 8,647,8004 Penyediaan alat tulis kantor BPBD Lancarnya pelaksanaan tugas 12 Bln 57,906,000 0 0 0 12 Bln 60,801,300

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BPBD Lancarnya pelaksanaan tugas 12 Bln 35,800,000 0 0 0 12 Bln 37,590,000

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BPBD Lancarnya pelaksanaan tugas 12 Bln 4,719,000 0 0 0 12 Bln 4,954,950

7 Penyediaan makanan dan minuman BPBD Lancarnya pelaksanaan tugas 12 Bln 40,052,000 0 0 0 12 Bln 42,054,600

8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah BPBD Lancarnya pelaksanaan tugas 12 Bln 350,000,000 0 0 0 12 Bln 367,500,000

9 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah BPBD Koordinasi dan Konsultasi berjalan dengan baik 12 Bln 130,000,000 0 0 0 12 Bln 136,500,000

10 Penyediaan jasa tenaga teknis BPBD Tersedianya jasa tenaga teknis 12 Bln 346,350,000 0 0 0 12 Bln 363,667,500


1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional BPBD 3 unit 280,000,000 0 0 0 3 unit 294,000,0002 Pengadaan perlengkapan gedung kantor BPBD 12 Bln 110,000,000 0 0 0 12 Bln 115,500,0003 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BPBD 12 Bln 45,000,000 0 0 0 12 Bln 47,250,000

4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BPBD 12 Bln 80,000,000 0 0 0 12 Bln 84,000,000

5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor BPBD 12 Bln 15,000,000 0 0 0 12 Bln 15,750,000

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 80,000,000 0 0 0 84,000,000

1 Pengadaan pakaian kerja lapangan BPBD 132 Bh 80,000,000 0 0 0 132 Bh 84,000,000

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 75,000,000 0 0 0 78,750,000

1 Pendidikan dan pelatihan formal BPBD Meningkatnya pengetahuan sumberdaya aparatur 12 Bln 75,000,000 0 0 0 12 Bln 78,750,000

V Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan 35,000,000 0 0 0 36,750,000

1 Penyusunan Laporan dan Dokumen Perencanaan BPBD 12 Bln 35,000,000 0 0 0 12 Bln 36,750,000

VI Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan 1,998,000,000 0 0 0 2,097,900,000

1 Sosialisasi tentang Ancaman dan Resiko Bencana Humbahas Meningkatnya pemahaman tentang

bencana 10 Kec 260,000,000 0 0 0 10 Kec 273,000,000

2 Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Humbahas

Meningkatnya Pengetahuan dan keterampilan tentang Penanggulangan Bencana

10 Kec 220,000,000 0 0 0 10 Kec 231,000,000

3 Pengadaan Papan Larangan Melakukan Kegiatan pada Zona Bencana Humbahas

Tersedianya papan larangan melakukan kegiatan pada zona bencana

40 set 200,000,000 0 0 0 40 set 210,000,000

4 Pembentukan dan Pelatihan Desa Tangguh Bencana Humbahas

Meningkatnya kesadaran dan Parstisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

4 desa 240,000,000 0 0 0 4 desa 252,000,000

5 Pembangunan Tembok Penahan Tanah, Bronjong dan Drainase Humbahas Tertanggulanginya kerusakan

Infrastruktur Jalan 2.040 m 1,078,000,000 0 0 0 2.040 m 1,131,900,000

Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Tahi Raja Purba Dolok Doloksanggul 180 m 175,000,000 0 0 0 180 m 183,750,000

Page 132 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Jurusan Gereja HKBP Nagasaribu Lintongnihuta 160 m 180,000,000 0 0 0 160 m 189,000,000

Pembangunan Tembok Penahan SD Arbaan Aek Godang Onan Ganjang 200 m 150,000,000 0 0 0 200 m 157,500,000

Pembangunan Gorong-gorong Jalan Jurusan Bindara Pudeng Sion Toruan Parlilitan 160 m 175,000,000 0 0 0 160 m 183,750,000

Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Sosor Mual - Sosor Sigunanilombu Desa HUtajulu

Pollung 180 m 180,000,000 0 0 0 180 m 189,000,000

Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan Drainase Jalan Sp.Tiga Sibuntuon Sijamapolang 200 m 180,000,000 0 0 0 200 m 189,000,000

Biaya Umum BPBD 190 m 38,000,000 0 0 0 190 m 39,900,000

VI Program Kedaruratan dan Logistik 1,935,000,000 0 0 0 2,031,750,000

1 Pengadaan peralatan/logistik BPBD Tersedianya peralatan yang siap dipakai penanggulangan bencana 4 paket 1,495,000,000 0 0 0 4 paket 1,569,750,000

A Alat transportasi BPBD 1 unit 1,300,000,000 0 0 0 1 unit 1,365,000,000- Truk tradoB Alat pemenuhan kebutuhan dasar 195,000,000 0 0 0- Rak logistik BPBD 1 Pkt 55,000,000 0 0 0 1 Pkt 57,750,000- Alat bengkel ringan BPBD 1 Pkt 50,000,000 0 0 0 1 Pkt 52,500,000- Alat pelindung diri (APD) BPBD 1 Pkt 20,000,000 0 0 0 1 Pkt 21,000,000- Pakaian Lapangan BPBD 1 Pkt 70,000,000 0 0 0 1 Pkt 73,500,000

2 Operasional dan pemeliharaan peralatan BPBD Tersedianya peralatan yang siap dipakai penanggulangan bencana 12 bln 240,000,000 0 0 0 12 bln 252,000,000

3 Pelatihan Evakuasi dan Penyelamatan Korban Bencana Humbahas

Meningkatnya Pengetahuan dan keterampilan tentang Evakuasi dan Penyelematan Korban Bencana

20 org 100,000,000 0 0 0 20 org 105,000,000

4 Evakuasi dan Penyelamatan Korban Bencana dan Kecelakaan Humbahas

Terlaksananya Tindakan Pertolongan kepada Korban Bencana

12 bln 45,000,000 0 0 0 12 bln 47,250,000

5 Biaya ekspedisi peralatan/logistik Humbahas Tersedianya peralatan yang siap dipakai penanggulangan bencana 12 bln 55,000,000 0 0 0 12 bln 57,750,000

VII Program Transisi Darurat ke Pemulihan 1,783,000,000 0 0 0 1,872,150,000

A Pembangunan TPT/Bronjong/Drainase Tertanggulanginya kerusakan Infrastruktur Jalan 3.860 m 1,783,000,000 0 0 0 3.860 m 1,872,150,000

1 Pembangunan Tembok Penahan Tanah jalan Siabaksa - Bakkara - Bts. Taput Baktiraja 200 m 180,000,000 0 0 0 200 m 189,000,000

2 Pembangunan Tembok Penahan Tanah jalan Lobutua - Bonandolok Lintongnihuta 200 m 170,000,000 0 0 0 200 m 178,500,000

3 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Jurusan Desa Parnapa Onan Ganjang 160 m 150,000,000 0 0 0 160 m 157,500,000

4 Pembangunan Tembok Penahan Tanah jalan jur. Peadungdung Pakkat 200 m 200,000,000 0 0 0 200 m 210,000,000

5 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Nagatimbul - Banjar Dolok Paranginan 200 m 175,000,000 0 0 0 200 m 183,750,000

6 Pembangunan Saluran Irigasi DI. Aek Sibulbulon Parlilitan 160 m 150,000,000 0 0 0 160 m 157,500,000

7 Pembangunan Saluran Irigasi DI. Rura Ganjang Pollung 150 m 200,000,000 0 0 0 150 m 210,000,000

8 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jembatan Hutaginjang Sijamapolang 180 m 160,000,000 0 0 0 180 m 168,000,000

9 Pembangunan Tembok Penahan Tanah jalan Tarabintang - Sitanduk Tarabintang 150 m 175,000,000 0 0 0 150 m 183,750,000

10 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Napakubangan - Rumbia Tarabintang 100 m 175,000,000 0 0 0 100 m 183,750,000

11 Biaya Umum BPBD 200 m 48,000,000 0 0 0 200 m 50,400,000

4.01.7 Kantor Kecamatan Doloksanggul 474,492,000 469,913,000 - - - 493,408,650Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 206,853,000 - - - 217,195,650

Page 133 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




1 Penyediaan jasa surat menyurat Kantor Kecamatan Doloksanggul

Terlaksananya kegiatan surat menyurat kantor 12 bulan 2,625,000 0 0 0 12 bulan 2,756,250


Kantor Kecamatan doloksanggul


3 Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan kantor

Kanstor Kecamtan Doloksanggul

Tersedianya Peralatan dan Bahan Kebersihan kantor 12 bulan 7,044,000 0 0 0 12 bulan 7,396,200

4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor

Kantor Kecamatan Doloksanggul


5 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Kecamatan Doloksanggul Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 28,000,000 0 0 0 12 bulan 29,400,000

6 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan Kantor Kecamatan Doloksanggul Dan pengadaan 12 bulan 7,300,000 0 0 0 12 bulan 7,665,000




12 bulan 8,430,000 0 0 0 12 bulan 8,851,500

8 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Kecamatan Doloksanggul

Tersedianya makanan dan minuman rapat 12 bulan 26,790,000 0 0 0 12 bulan 28,129,500

9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan 28,834,000 0 0 0 12 bulan 30,275,700

10 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah Kantor Kecamatan doloksanggul


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 114,740,000 - - - 120,477,000

1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kantor Kecamatan doloksanggul

Tersedianya perlengkapan gedung kantor 12 bulan 13,700,000 0 0 0 12 bulan 14,385,000

2 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan Kantor Kecamatan Doloksanggul

Tersedianya biaya pemeliharaan Rumah Jabatan 12 bulan 17,640,000 0 0 0 12 bulan 18,522,000

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor Kecamatan Doloksanggul

Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor 12 bulan 8,400,000 0 0 0 12 bulan 8,820,000



Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 12 bulan 38,000,000 0 0 0 12 bulan 39,900,000



Tersedianya biaya Pemeliharaan peralatan gedung kantor 12 bulan 37,000,000 0 0 0 12 bulan 38,850,000

6 Pengadaan Pakaian batik daerah Kantor Kecamatan Doloksanggul tersedianya batik daerah 1 paket - - - - 0

7 Pengadaan Rehabilitasi gedung kantor Terlaksananya Rehabilitasi gedung kantor - - - - 1 kegiatan 0

Program Pengembangan Adat dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat


Peningkatan Adat dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat 100,000,000 - - - 105,000,000

1 Pelaksanaan Gerakan PKK Tingkat Kecamatan


Terselenggaranya Pelaksanaan Gerakan PKK Tingkat Kecamatan 1 Kegiatan 100,000,000 0 0 0 1 kegiatan 105,000,000

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

22,257,000 - - - 23,369,850

1 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan


Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Kecamatan Doloksanggul

1 Kegiatan 13,352,000 0 0 0 1 kegiatan 14,019,600

2 Rapat Koordinasi Terpadu Kantor Kecamatan Doloksanggul Terselengaranya rapat terpadu 1 kegiatan 8,905,000 0 0 0 1 kegiatan 9,350,250

Program Pembangunan Daerah Peningkatan Pembangunan Daerah 15,563,000 - - - 16,341,150

1 Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan


Terlaksananya Pelenggaraan Musyawarah Perencana Pembangunan


Program Pengembangan investasi dan Promosi potensi Daerah

Peningkatan Promosi dan Potensi Desa yang ada di kecamatan 10,500,000 - - - 11,025,000

1 Promosi dan potensi kecamatan dalam rangka Hut Kabupaten Humbang Hasundutan

Kabupatrn Humbang Hasundutan

Terselengagaranya Promosi dan potensi Daerah 1 kegiatan 10,500,000 0 0 0 1 kegiatan 11,025,000

4.01.8 Kantor Kecamatan Lintongnihuta 453,096,000 371,530,000 - - - 390,106,500

Page 134 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 169,110,000 - - - 177,565,500

1 Penyediaan jasa surat menyurat Kantor Kecamatan Lintongnihuta



Kantor Kecamatan Lintongnihuta








5 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Kecamatan Lintongnihuta Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 13,500,000 0 0 0 12 bulan 14,175,000

6 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan Kantor Kecamatan Lintongnihuta Dan pengadaan 12 bulan 3,700,000 0 0 0 12 bulan 3,885,000




12 bulan 5,000,000 0 0 0 12 bulan 5,250,000

8 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Kecamatan Lintongnihuta





10 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah Kantor Kecamatan Lintongnihuta



1 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan Kantor Kecamatan Lintongnihuta


2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor Kecamatan Lintongnihuta





4 Pengadaan Pakaian batik daerah Kantor Kecamatan Lintongnihuta tersedianya batik daerah 1 paket 10,000,000 0 0 0 10,500,000




Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan


Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 10,650,000 - - - 11,182,500

1 Pembinaan Paskibra Tingkat Kecamatan Kantor Kecamatan Lintongnihuta

Terselenggaranya Pelaksanaan Paskibra di Kecamatan 1 Kegiatan 10,650,000 0 0 0 1 Kegiatan 11,182,500








36,000,000 - - - 37,800,000





2 Rapat Koordinasi Terpadu Kantor Kecamatan Lintongnihuta Terselengaranya rapat terpadu 1 kegiatan 20,000,000 0 0 0 1 kegiatan 21,000,000

Program Pembangunan Daerah Kantor Kecamatan Lintongnihuta 17,000,000 - - - 17,850,000






Kantor Kecamatan Lintongnihuta 10,000,000 - - - 10,500,000




Page 135 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




4.01.9 Kantor Kecamatan Onan Ganjang 382,455,000 399,124,000 - - - 419,080,200Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 205,377,000 - - - 215,645,850

1 Penyediaan jasa surat menyurat Kantor Kecamatan Onan Ganjang



Kantor Kecamatan Onan Ganjang








5 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Kecamatan Onan Ganjang Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 27,601,000 0 0 0 12 bulan 28,981,050

6 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan Kantor Kecamatan Onan Ganjang Dan pengadaan 12 bulan 3,247,000 0 0 0 12 bulan 3,409,350




12 bulan 11,501,000 0 0 0 12 bulan 12,076,050

8 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Kecamatan Onan Ganjang





10 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah Kantor Kecamatan Onan Ganjang



1 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan Kantor Kecamatan Onan Ganjang


2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor Kecamatan Onan Ganjang





4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kantor Kecamatan Onan Ganjang

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 12 bulan 38,066,000 0 0 0 39,969,300

5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Mesin Babat


Tersedianya biaya Pemeliharaan peralatan Mesin babat 12 bulan 20,233,000 0 0 0 12 bulan 21,244,650



1 Pembinaan Paskibra Tingkat Kecamatan Kantor Kecamatan Onan Ganjang




1 Melaksanakan Gerakan PKK Tingkat Kecamatan


Terlaksananya Gerakan PKK Tingkat Kecamatan 1 Kegiatan 17,800,000 0 0 0 1 kegiatan 18,690,000


Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

39,405,000 - - - 41,375,250





2 Koordinasi Pengawasan yang lebih konprehensif


Terciptanya pembangunan sesuai dengan sasaran 1 kegiatan 21,814,000 0 0 0 1 kegiatan 22,904,700

Program Pembangunan Daerah Kantor Kecamatan Onan Ganjang

Peningkatan Pembangunan Daerah 10,954,000 - - - 11,501,700





4.01.10 Kantor Kecamatan Pakkat 446,349,000 379,250,000 - - - 398,212,500Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 188,300,000 - - - 197,715,000

Page 136 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




1 Penyediaan jasa surat menyurat Kantor Kecamatan Pakkat



Kantor Kecamatan Pakkat








5 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Kecamatan Pakkat Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 31,000,000 0 0 0 12 bulan 32,550,000

6 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan Kantor Kecamatan Pakkat Dan pengadaan 12 bulan 2,000,000 0 0 0 12 bulan 2,100,000




12 bulan 5,000,000 0 0 0 12 bulan 5,250,000

8 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Kecamatan Pakkat





10 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah Kantor Kecamatan Pakkat



1 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan Kantor Kecamatan Pakkat


2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor Kecamatan Pakkat





4 Pengadaan Pakaian batik daerah Kantor Kecamatan Pakkat tersedianya batik daerah 1 paket 10,000,000 0 0 0 10,500,000





Kantor Kecamatan Pakkat 10,650,000 - - - 11,182,500

1 Pembinaan Paskibra Tingkat Kecamatan Kantor Kecamatan Pakkat








20,000,000 - - - 21,000,000





2 Rapat Koordinasi Terpadu Kantor Kecamatan Pakkat Terselengaranya rapat terpadu 1 kegiatan 8,000,000 0 0 0 1 kegiatan 8,400,000

Program Pembangunan Daerah Kantor Kecamatan Pakkat 12,000,000 - - - 12,600,000










4.01.11 Kantor Kecamatan Parlilitan 470,124,000 502,343,000 - - - 527,460,150Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 228,387,000 - - - 239,806,350

Page 137 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




1 Penyediaan jasa surat menyurat Kantor Kecamatan Parlilitan



Kantor Kecamatan Parlilitan








5 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Kecamatan Parlilitan Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 29,517,000 0 0 0 12 bulan 30,992,850

6 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan Kantor Kecamatan Parlilitan Dan pengadaan 12 bulan 3,870,000 0 0 0 12 bulan 4,063,500




12 bulan 8,957,000 0 0 0 12 bulan 9,404,850

8 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Kecamatan Parlilitan





10 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah Kantor Kecamatan Parlilitan



1 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan Kantor Kecamatan Parlilitan


2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor Kecamatan Parlilitan





4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja mesin babat



5 Pengadaan kamera digital Kantor Kecamatan Parlilitan

Tersedianya biaya Pemeliharaan peralatan gedung kantor 1 unti 5,000,000 0 0 0 12 bulan 5,250,000

6 Pengadaan Soundsystem Kantor Kecamatan Parlilitan

Tersedianya biaya Pemeliharaan peralatan gedung kantor 1 set 60,000,000 0 0 0 12 bulan 63,000,000


Kantor Kecamatan Parlilitan 10,894,000 - - - 11,438,700

1 Pembinaan Paskibra Tingkat Kecamatan Kantor Kecamatan Parlilitan








19,409,000 - - - 20,379,450





2 Koordinasi pengawasan pelaksanaan pembangunan

Kantor Kecamatan Parlilitan Terselengaranya rapat terpadu 1 kegiatan 8,489,000 0 0 0 1 kegiatan 8,913,450

Program Pembangunan Daerah Kantor Kecamatan Parlilitan 10,209,000 - - - 10,719,450










4.01.12 Kantor Kecamatan Pollung 417,551,000 342,950,000 - - - 360,097,500

Page 138 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting





1 Penyediaan jasa surat menyurat Kantor Kecamatan Pollung



Kantor Kecamatan Pollung








5 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Kecamatan Pollung Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 23,000,000 0 0 0 12 bulan 24,150,000

6 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan Kantor Kecamatan Pollung Dan pengadaan 12 bulan 1,800,000 0 0 0 12 bulan 1,890,000




12 bulan 8,000,000 0 0 0 12 bulan 8,400,000

8 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Kecamatan Pollung





10 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah Kantor Kecamatan Pollung



1 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan Kantor Kecamatan Pollung


2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor Kecamatan Pollung





4 Pengadaan Pakaian batik daerah Kantor Kecamatan Pollung tersedianya batik daerah 1 paket 10,000,000 0 0 0 10,500,000





Kantor Kecamatan Pollung 10,650,000 - - - 11,182,500

1 Pembinaan Paskibra Tingkat Kecamatan Kantor Kecamatan Pollung



Kantor Kecamatan Pollung 65,000,000 - - - 68,250,000





23,000,000 - - - 24,150,000





2 Rapat Koordinasi Terpadu Kantor Kecamatan Pollung Terselengaranya rapat terpadu 1 kegiatan 12,000,000 0 0 0 1 kegiatan 12,600,000

Program Pembangunan Daerah 10,000,000 - - - 10,500,000





Program Pengembangan investasi dan Promosi potensi Daerah 10,000,000 - - - 10,500,000




4.01.13 Kantor Kecamatan Paranginan 417,403,000 355,600,000 - - - 373,380,000

Page 139 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting





1 Penyediaan jasa surat menyurat Kantor Kecamatan Paranginan



Kantor Kecamatan Paranginan








5 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Kecamatan Paranginan Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 20,000,000 0 0 0 12 bulan 21,000,000

6 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan Kantor Kecamatan Paranginan Dan pengadaan 12 bulan 5,000,000 0 0 0 12 bulan 5,250,000




12 bulan 12,000,000 0 0 0 12 bulan 12,600,000

8 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Kecamatan Paranginan





10 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah Kantor Kecamatan Paranginan



1 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan Kantor Kecamatan Paranginan


2 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Kecamatan Paranginan

Tersedianya peralatan gedung kantor 12 bulan 69,000,000 0 0 0 12 bulan 72,450,000

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor Kecamatan Paranginan








Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 12,000,000 - - - 12,600,000

1 Pembinaan Paskibra Tingkat Kecamatan Kantor Kecamatan Paranginan


Program Pengembangan Adat dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat 66,000,000 - - - 69,300,000





33,000,000 - - - 34,650,000




3 bulan 17,000,000 0 0 0 1 kegiatan 17,850,000

2 Rapat Koordinasi Terpadu Kantor Kecamatan Paranginan Terselengaranya rapat terpadu 12 bulan 16,000,000 0 0 0 1 kegiatan 16,800,000










04.01.14 Kantor Kecamatan Baktiraja 427,062,000 482,161,000 - - - 506,269,050

Page 140 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting





1 Penyediaan jasa surat menyurat Kantor Kecamatan Baktiraja



Kantor Kecamatan Baktiraja








5 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Kecamatan Baktiraja Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 18,000,000 0 0 0 12 bulan 18,900,000

6 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan Kantor Kecamatan Baktiraja Dan pengadaan 12 bulan 5,000,000 0 0 0 12 bulan 5,250,000




12 bulan 8,000,000 0 0 0 12 bulan 8,400,000

8 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Kecamatan Baktiraja


9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Antar Propinsi


Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah antar provinsi

12 bulan - - - - 12 bulan 0

10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Dalam Propinsi


Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam provinsi

12 bulan 28,850,000 0 0 0 30,292,500

11 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah Kantor Kecamatan Baktiraja



1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kantor Kecamatan Baktiraja

Tersedianya perlengkapan gedung kantor 12 bulan 30,000,000 0 0 0 12 bulan 31,500,000

2 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan Kantor Kecamatan Baktiraja


3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor Kecamatan Baktiraja







Tersedianya biaya Pemeliharaan peralatan gedung kantor 1 paket 22,560,000 0 0 0 12 bulan 23,688,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15,000,000 - - - 15,750,000

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya


Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 12 bulan 15,000,000 0 0 0 1 Kegiatan 15,750,000


1 Pembinaan Paskibra Tingkat Kecamatan Kantor Kecamatan Baktiraja







22,356,000 - - - 23,473,800





2 Rapat Koordinasi Terpadu Kantor Kecamatan Baktiraja Terselengaranya rapat terpadu 1 kegiatan 8,900,000 0 0 0 1 kegiatan 9,345,000






Page 141 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting








Program Pengembangan ODTW dan Daya Tarik Wisata 50,000,000 - - - 52,500,000

1 Pembersihan enceng gondok di wilayah Baktiraja


Terlaksananya pembersihan enceng gondok di wilayah Baktiraja 1 kegiatan 50,000,000 0 0 0 1 kegiatan 52,500,000

4.01.15 Kantor Kecamatan Sijamapolang 399,532,000 404,363,000 - - - 424,581,150Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 140,063,000 - - - 147,066,150

1 Penyediaan jasa surat menyurat Kantor Kecamatan Sijamapolang



Kantor Kecamatan Sijamapolang








5 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Kecamatan Sijamapolang Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 13,500,000 0 0 0 12 bulan 14,175,000

6 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan Kantor Kecamatan Sijamapolang Dan pengadaan 12 bulan 3,200,000 0 0 0 12 bulan 3,360,000




12 bulan 5,600,000 0 0 0 12 bulan 5,880,000

8 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Kecamatan Sijamapolang





10 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah Kantor Kecamatan Sijamapolang



1 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan Kantor Kecamatan Sijamapolang


2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor Kecamatan Sijamapolang





4 Pengadaan peralatan gedung Kantor Kecamatan Sijamapolang

Tersedianya peralatan gedung kantor 1 paket 55,000,000 0 0 0 57,750,000





1 Pelaksanaan HUT RI tingkat kecamatan Kantor Kecamatan Sijamapolang







21,000,000 - - - 22,050,000





2 Rapat Koordinasi Terpadu Kantor Kecamatan Sijamapolang Terselengaranya rapat terpadu 1 kegiatan 3,000,000 0 0 0 1 kegiatan 3,150,000

Page 142 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting













04.01.16 Kantor Kecamatan Tarabintang 382,623,000 310,152,000 - - - 325,659,600


1 Penyediaan jasa surat menyurat Kantor Kecamatan Tarabintang



Kantor Kecamatan Tarabintang








5 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Kecamatan Tarabintang Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 12,000,000 0 0 0 12 bulan 12,600,000

6 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan Kantor Kecamatan Tarabintang Dan pengadaan 12 bulan 4,000,000 0 0 0 12 bulan 4,200,000




12 bulan 5,000,000 0 0 0 12 bulan 5,250,000

8 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Kecamatan Tarabintang





10 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah Kantor Kecamatan Tarabintang



1 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan Kantor Kecamatan Tarabintang


2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor Kecamatan Tarabintang









1 Pembinaan Paskibra Tingkat Kecamatan Kantor Kecamatan Tarabintang







22,042,000 - - - 23,144,100





2 Rapat Koordinasi Terpadu Kantor Kecamatan Tarabintang Terselengaranya rapat terpadu 1 kegiatan 11,042,000 0 0 0 1 kegiatan 11,594,100


Page 143 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting












04.01.17 Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul 100,183,000 53,800,000 - - - 56,490,000


1 Penyediaan jasa surat menyuratKantor Kecamatan

Kelurahan Pasar Doloksanggul

Terlaksananya kegiatan surat menyurat kantor 12 bulan 500,000 0 0 0 12 bulan 525,000


Kantor Kecamatan Kelurahan Pasar

Doloksanggul

Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik 12 bulan 800,000 0 0 0 12 bulan 840,000



Doloksanggul




Doloksanggul


5 Penyediaan alat tulis kantorKantor Kecamatan


Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 4,500,000 0 0 0 12 bulan 4,725,000

6 Penyediaan barang cetakan dan pengadaanKantor Kecamatan


Dan pengadaan 12 bulan 2,500,000 0 0 0 12 bulan 2,625,000



Doloksanggul


12 bulan 1,000,000 0 0 0 12 bulan 1,050,000

8 Penyediaan Makanan dan MinumanKantor Kecamatan



9 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam DaerahKantor Kecamatan




1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorKantor Kecamatan





Doloksanggul


3 Pengadaan Pakaian batik daerahKantor Kecamatan


tersedianya batik daerah 1 paket 5,000,000 0 0 0 5,250,000



Doloksanggul


Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa


1 Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Desa/Kelurahan


Doloksanggul

Meningkatnya Kesejahteraan Aparatur Desa/Kelurahan 12 bulan 12,000,000 0 0 0 12 bulan 12,600,000

4.02 PENGAWASAN4.02.1 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN 3,242,000,000 3,768,602,660 0 0 0 3,957,032,793

Program Administrasi Perkantoran 698,822,000 0 0 0 733,763,100

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Inspektorat Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat 12 bln 4,900,000 0 0 0 12 bln 5,145,000

Page 144 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik Inspektorat

Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik

12 bln 46,800,000 0 0 0 12 bln 49,140,000

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Inspektorat Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bln 12,463,000 0 0 0 12 bln 13,086,150

4 Penyediaan Alat Tulis kantor Inspektorat Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis kantor 12 bln 66,219,000 0 0 0 12 bln 69,529,950

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Inspektorat Terlaksananya Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan 12 bln 30,220,000 0 0 0 12 bln 31,731,000

6 Penyediaan komponen Instlasi Listrik/penerangan bangunan kantor Inspektorat

Terlaksananya Penyediaan komponen Instlasi Listrik/penerangan bangunan kantor

12 bln 4,665,000 0 0 0 12 bln 4,898,250

7 Penyediaan Makanan dan Minuman Inspektorat Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bln 30,000,000 0 0 0 12 bln 31,500,000

8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Inspektorat

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bln 439,984,000 0 0 0 12 bln 461,983,200

9 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Inspektorat Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dalam daerah 12 bln 63,571,000 0 0 0 12 bln 66,749,550

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 48,900,000 0 0 0 51,345,000

1 Pengadaan pakaian dinas Inspektorat Tersedianya Pengadaan pakaian dinas 30 orang 48,900,000 0 0 0 30 orang 51,345,000


1 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Inspektorat Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor 6 unit 48,900,000 0 0 0 6 unit 51,345,000

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor Inspektorat Terpeliharanya gedung kantor dengan baik 12 bln 24,000,000 0 0 0 12 bln 25,200,000

3 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Inspektorat Terpeliharanya Kendaraan

dinas/operasional dengan baik 7 unit 85,000,000 0 0 0 7 unit 89,250,000

4 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan gedung kantor Inspektorat Terpeliharanya peralatan gedung

kantor dengan baik 12 bulan 9,000,000 0 0 0 12 bulan 9,450,000


2,549,427,660 0 0 0 2,676,899,043

1 Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Ditindaklanjautinya temuan hasil

pengawasan 4 triwulan(4

laporan) 323,000,000 0 0 0 4 triwulan(4 laporan) 339,150,000

2 Pengawasan Dana Desa Inspektorat Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan atas pemanfaatan dana desa

153 Desa 250,000,000 0 0 0 153 Desa 262,500,000

3

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Pemkab Humbang Hasundutan

Inspektorat Terlapornya Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

98 orang 120,000,000 0 0 0 98 orang 126,000,000

4 Penyusunan Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tersusunnya Dokumen Program

Kerja Pengawasan Tahunan 1 dokumen 27,826,965 0 0 0 1 dokumen 29,218,313

5 Penanganan Pengaduan Masyarakat Inspektorat Tertangannya pengaduan masyarakat 20 Laporan 57,864,600 0 0 0 20 Laporan 60,757,830

6 Pengawasan Berkala Komprehensf Inspektorat Meningkatnya pengawasan komprehensif 46 laporan 285,000,000 0 0 0 46 laporan 299,250,000

7 Pengawasan Pelaksanaan Kewenangan Aparatur Inspektorat

Meningkatnya ketaatan aparatur terhadap peraturan perundang-undangan

11 Laporan 65,000,000 0 0 0 11 Laporan 68,250,000

8 Asistensi dan Evaluasi laporan Kinerja SKPD di Kabupaten Humbang Hasundutan Inspektorat

Terlaksananya Asistensi dan Evaluasi laporan Kinerja SKPD di Kabupaten Humbang Hasundutan

1 Laporan 54,862,330 0 0 0 1 Laporan 57,605,447

Page 145 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




9Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) SKPD Kabupaten Humbang Hasundutabn

Inspektorat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) SKPD sesuai ketentuan

1 laporan 14,296,465 0 0 0 1 laporan 15,011,288

10 Reviu Laporan Keuangan SKPD dan Pemkab Inspektorat Terselesaikannya Laporan keuangan SKPD dan Pemkab sesuai ketentuan

1 Laporan 53,178,300 0 0 0 1 Laporan 55,837,215

11 Reviu Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah Inspektorat Tersajinya dokumen RKPD, RKA

SKPD sesuai ketentuan 39 SKPD 110,000,000 0 0 0 39 SKPD 115,500,000

12 Peningkatan Tata Kelola APIP Inspektorat Meningkatnya Kapabilitas APIP 45 orang 120,000,000 0 0 0 45 orang 126,000,000

13Fasilitasi Pelaksanaan Kewenangan Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)

Inspektorat Meningkatnya pengembalian kerugian daerah 1 keg 26,000,000 0 0 0 1 keg 27,300,000

14

Peninjauan Lapangan Dalam Rangka Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan

Inspektorat Meningkatnya pengawasan hasil pembangunan 150 LHP 250,000,000 0 0 0 150 LHP 262,500,000

15Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Rakor)

Inspektorat Terhindarnya ASN dari praktek gratifikasi 970 orang 75,000,000 0 0 0 970 orang 78,750,000

16 Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inspektorat

Meningkatnya aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Kab. Humbang Hasundutan

4 laporan 189,383,830 0 0 0 4 laporan 198,853,022

17

Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan

Inspektorat Tertanganinya pengaduan online rakyat 20 Laporan 116,560,860 0 0 0 20 Laporan 122,388,903

18 Pemberantasan pungutan liar Inspektorat Terberanstasnya praktek pungutan liar 39 SKPD 139,454,310 0 0 0 39 SKPD 146,427,026

19 Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Inspektorat Terlaksananya Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah 39 SKPD 132,000,000 0 0 0 39 SKPD 138,600,000

20 Probity Audit pengadaan barang dan jasa Inspektorat Terlaksananya Probity Audit pengadaan barang dan jasa 29 Laporan 140,000,000 0 0 0 29 Laporan 147,000,000

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas 304,553,000 0 0 0 319,780,650

1 Diklat Fungsional Auditor dan P2UPD Inspektorat Terlaksananya Diklat Fungsional Auditor dan P2UPD 15 orang 259,553,000 0 0 0 15 orang 272,530,650

2 Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dalam Kantor Inspektorat

Terlaksananya Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dalam Kantor

28 orang 45,000,000 0 0 0 28 orang 47,250,000

4.03 PERENCANAAN

4.03.1 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4,556,000,000 4,620,830,080 0 0 0 4,851,871,584

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 863,418,580 0 0 0 906,589,509

1 Penyediaan jasa surat menyurat Bappeda Tersedianya kelengkapan surat menyurat 12 bulan 4,455,000 0 0 0 12 bulan 4,677,750

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bappeda Tersedianya jasa komunikasi, air


3 Penyediaan peralatan dan bahan kebersihan kantor Bappeda Tersedianya bahan & peralatan

kebersihan kantor 12 bulan 10,114,500 0 0 0 12 bulan 10,620,225

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Bappeda Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan 22,800,000 0 0 0 12 bulan 23,940,000

5 Penyediaan alat tulis kantor Bappeda Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 102,764,420 0 0 0 12 bulan 107,902,641

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bappeda Tersedianya barang cetak dan penggandaan 12 bulan 22,155,000 0 0 0 12 bulan 23,262,750

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneran Bappeda Tersedianya komponen instalasi

listrik 12 bulan 4,216,960 0 0 0 12 bulan 4,427,808

8 Penyediaan makanan dan minuman rapat (rapim, rakor, rakornis, raker, rakernis) Bappeda Tersedianya makanan dan

minuman rapat rutin 12 bulan 82,600,000 0 0 0 12 bulan 86,730,000

Page 146 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bappeda Terlaksananya koordinasi &

konsultasi luar daerah 12 bulan 388,514,700 0 0 0 12 bulan 407,940,435

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Bappeda Terlaksananya koordinasi dalam

daerah 12 bulan 69,818,000 0 0 0 12 bulan 73,308,900

11 Pengelolaan dan pengembangan dokumen kepegawaian Bappeda Terlaksananya pengelolaan

dokumen pegawai 12 bulan 20,000,000 0 0 0 12 bulan 21,000,000

12 Penyediaan bahan referensi Bappeda Tersedianya bahan refrensi 2 bulan 20,000,000 0 0 0 2 bulan 21,000,000

13Penyusunan, monitoring, pengendalian dan evaluasi Renstra, Renja, RKA, dan DPA Bappeda

Bappeda Terlaksananya monitoring, pengendalian & evaluasi renstra 12 bulan 15,000,000 0 0 0 12 bulan 15,750,000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 152,216,000 0 0 0 159,826,800

1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Bappeda Tersedianyan perlengkapan gedung kantor 2 unit 20,000,000 0 0 0 2 unit 21,000,000

2 Pengadaan peralatan kantor (sound system wireless speaker) Bappeda Tersedianyan peralatan kantor 2 paket 20,000,000 0 0 0 2 paket 21,000,000

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Bappeda Terlaksananya perawatan gedung kantor 12 bulan 25,000,000 0 0 0 12 bulan 26,250,000

4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Bappeda Terlaksananya perawatan

kendaraan dinas/operasional 12 bulan 83,216,000 0 0 0 12 bulan 87,376,800

5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Bappeda Terlaksananya perawatan peralatan

kantor 12 bulan 24,000,000 0 0 0 12 bulan 25,200,000

C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 260,000,000 0 0 0 273,000,000

1 Pengiriman ASN mengikuti bimtek, sosialisasi, workshop dan studi banding Bappeda Terlaksananya bimbingan teknis

bagi aparatur 12 bulan 110,000,000 0 0 0 12 bulan 115,500,000

2Pembinaan semangat/ motivasi/ komptensi/ kapabilitas kerja ASN Bappeda secara mandiri

Bappeda Terlaksananya pembinaan ASN 12 bulan 100,000,000 0 0 0 12 bulan 105,000,000

3 Honorarium pengelolaan keuangan dan barang Bappeda 9 orang 50,000,000 0 0 0 9 orang 52,500,000

D Program Peningkatan Pembangunan danPelaporan Capaian Kinerja 154,000,000 0 0 0 161,700,000

1 Pembinaan kapasitas perencanaan SKPD Bappeda Terlaksananya pembinaan kapasitas perencanaan

92 SKPD/UKPD 110,000,000 0 0 0 92

SKPD/UKPD 115,500,000

2 Penyusunan pelaporan-pelaporan Bappeda Tersusunnya laporan laporan 11 laporan 44,000,000 0 0 0 11 laporan 46,200,000

E Program Pengembangan Data/Informasi 951,195,500 0 0 0 998,755,275

1 Optimalisasi Bank Data Bappeda Terlaksananya Optimalisasi Bank Data 1 keg 105,250,000 0 0 0 1 keg 110,512,500

2 Pencetakan Buku Kecamatan Dalam Angka Bappeda Terlaksananya Pencetakan Kecamatan Dalam Angka 300 buku 48,000,000 0 0 0 300 buku 50,400,000

3 Penyusunan dan Pencetakan Buku Humbang Hasundutan Dalam Angka Bappeda

Terlaksananya Pencetakan dan Penggandaan Humbang Dalam Angka Tahun 2018

450 buku 125,840,000 0 0 0 450 buku 132,132,000

4 Pencetakan Buku IKK Kabupaten Humbang Hasundutan Bappeda

Terlaksananya Pencetakan Buku IKK Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018

150 Buku 24,000,000 0 0 0 150 Buku 25,200,000

5 Pencetakan Buku IPM Kabupaten Humbang Hasundutan Bappeda

Terlaksananya Pencetakan Buku IPM Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018

150 Buku 24,000,000 0 0 0 150 Buku 25,200,000

6 Pencetakan Buku PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan Bappeda

Terlaksananya Pencetakan Buku PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018

150 Buku 24,000,000 0 0 0 150 Buku 25,200,000

7 Operasional TIM Pengelola SIPD Kabupaten Humbang Hasundutan Bappeda

Terfasilitasinya pelaksanaan tugas Tim Pengelola SIPD Kabupaten Humbang Hasundutan

52 Minggu 97,105,500 0 0 0 52 Minggu 101,960,775

8Focus Group Discustion (FGD) Penguatan Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Informasi

BappedaTerlaksananya FGD untuk penguatan perencanaan Pembangunan Berbasis Data


Page 147 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




9 Implementasi dan Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan (e-Planning) Bappeda Terlaksananya Implementasi

Aplikasi Perencana Pembangunan 1 keg 75,000,000 0 0 0 1 keg 78,750,000

10Penelitian kebijakan yang tepat Pembangunan Pertanian di Kabupaten Humbang Hasundutan

Bappeda 12 Bulan 200,000,000 0 0 0 12 Bulan 210,000,000

11

Kajian mekanisme pengusulan program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Humbang Hasundutan

Bappeda 12 Bulan 150,000,000 0 0 0 12 Bulan 157,500,000

F Program Perencanaan Pembangunan Daerah 880,000,000 0 0 0 924,000,000

1

Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Bidang Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Penelitian Pengembangan

Bappeda

Telaksananya monitoring dan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan di Bidang Administrasi Kesejahteraan Rakyat

100% 175,000,000 0 0 0 1 183,750,000

2 Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2019 BappedaTerlaksananya pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2019 yang baik

4 bulan 165,000,000 0 0 0 4 bulan 173,250,000

3 Penyusunan RKPD Tahun 2019 Bappeda Terlaksananya penyusunan RKPD Tahun 2019 6 bulan 165,000,000 0 0 0 6 bulan 173,250,000

4 Penyusunan RKPD Perubahan 2018 Bappeda Terlaksananya penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2018 6 bulan 70,000,000 0 0 0 6 bulan 73,500,000

5 Evaluasi dan pengendalian RKPD Tahun 2018 Bappeda Terlaksananya evaluasi dan

pengendalian RKPD Tahun 2018 12 bulan 50,000,000 0 0 0 12 bulan 52,500,000

6 Pembinaan, Verifikasi dan Evaluasi Renstra dan Renja SKPD Bappeda

Terlaksananya Pembinaan, Verifikasi dan Evaluasi Renstra Renja SKPD di Bidang Pemerintahan

4 bulan 80,000,000 0 0 0 4 bulan 84,000,000

7Monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di bidang Pemerintahan

Bappeda

Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah di bidang Pemerintahan

12 bulan 175,000,000 0 0 0 12 bulan 183,750,000

G Program Perencanaan Sosial dan Budaya 80,000,000 0 0 0 84,000,000

1Monitoring dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs Kabupaten Humbang Hasundutan

BappedaTerlaksananya penyusunan dan pelaporan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi

12 bulan 80,000,000 0 0 0 12 bulan 84,000,000

H Program perencanaan pembangunanekonomi. 570,000,000 0 0 0 598,500,000

1Memberikan dukungan dan pelayanan konsultasi perencanaan SKPD bidang ekonomi pembangunan

Bappeda Terlaksanaya perencanaan yang baik kepada SKPD Bidang Ekbang

12 SKPD/3 Kali Pertemuan 25,000,000 0 0 0

12 SKPD/3 Kali

Pertemuan26,250,000

2Perumusan kebijakan umum perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan pembangunan

Bappeda Terpenuhinya perumusan sistem perencanaan Bidang Ekbang

12 Surat Keputusan 15,000,000 0 0 0 12 Surat

Keputusan 15,750,000

3 Perumusan kebijakan umum perencanaan pembangunan di bidang AKL Bappeda Terpenuhinya perumusan sistem

perencanaan Bidang Ekbang12 Surat

Keputusan 15,000,000 0 0 0 12 Surat Keputusan 15,750,000

4 Perumusan kebijakan umum perencanaan pembangunan di bidang Pemerintahan Bappeda Terpenuhinya perumusan sistem

perencanaan Bidang Ekbang12 Surat

Keputusan 15,000,000 0 0 0 12 Surat Keputusan 15,750,000

5Perencanaan, evaluasi dan pengendalian kegiatan sumber dana alokasi khusus (DAK) dan tugas pembantuan

BappedaTerlaksanaya Penyusunan Rancangan Program/Kegiatan Sumber Dana DAK/TP

19 SKPD 250,000,000 0 0 0 19 SKPD 262,500,000

6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan dana bagi hasil cukai tembakau Bappeda Terlaksananya Pelaksanaan

Kegiatan Sumber Dana DBH CHT 12 Bulan 75,000,000 0 0 0 12 Bulan 78,750,000

7Monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan bidang ekonomi dan pembangunan

Bappeda Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ekbang 12 Bulan 175,000,000 0 0 0 12 Bulan 183,750,000

I Program perencanaan prasarana wilayahdan sumber daya alam 710,000,000 0 0 0 745,500,000

Page 148 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




1 Koordinasi, penyusunan, pembahasan, dan evaluasi RTRW Bappeda Terkordinasinya SKPD Teknis

dalam Evaluasi RTRW12 Bulan/4

Kali Pertemuan 50,000,000 0 0 012 Bulan/4

Kali Pertemuan

52,500,000

3Fasilitasi kegiatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Humbang Hasundutan

Bappedaterfasilitasinya Tim BKPRD dalam melaksanakan Perumusan Penataan Ruang

12 Bulan/4 Kali Pertemuan 135,000,000 0 0 0

12 Bulan/4 Kali

Pertemuan141,750,000

5 Penyelenggaraan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program PAMSIMAS III Bappeda Tersusunnya kegiatan PANSIMAS

III di SKPD terkait12 Bulan/4

Kali Pertemuan 150,000,000 0 0 012 Bulan/4

Kali Pertemuan

157,500,000

6Koodinasi kegiatan Integrated Participatory Development dan Management of Irrigation Project (IPDMIP)

Bappeda

Tersusunya kegiatan Integrated Participatory Development dan Management of Irrigation Project (IPDMIP)

12 Bulan/4 Kali Pertemuan 75,000,000 0 0 0

12 Bulan/4 Kali

Pertemuan78,750,000

7Penyusunan Data Base Perencanaan Pembangunan dan Infrastruktur Berbasis Geospasial

Bappeda

Terlaksananya penyusunan Data Base Perencanaan Pembangunan dan Infrastruktur Berbasis Geospasial

1 Paket 300,000,000 0 0 0 1 Paket 315,000,000

4.04 KEUANGAN

4.04.1 Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah 15,930,000,000 13,064,091,067 191,610,300 191,610,300 191,610,300 13,717,295,620


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat BPKPAD Tersedianya perlengkapan surat menyurat 12 bulan 15,750,000 0 0 0 12 bulan 16,537,500

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BPKPAD Tersedianya jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik 12 bulan 139,200,000 0 0 0 12 bulan 146,160,000

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor BPKPAD Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan 67,666,497 0 0 0 12 bulan 71,049,822

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor BPKPAD Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 126,578,130 0 0 0 12 bulan 132,907,037

5 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan BPKPAD Tersedianya barang cetakan & penggandaan 12 bulan 36,738,030 0 0 0 12 bulan 38,574,932

6 Penyediaan Komp. Instalasi Listrik BPKPAD Tersedianya komp. Instalasi listrik 12 bulan 6,956,250 0 0 0 12 bulan 7,304,063

7 Penyediaan Makanan dan Minuman BPKPAD Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 136,500,000 0 0 0 12 bulan 143,325,000

8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah BPKPAD Meningkatnya kualitas SDM

pegawai 12 bulan 726,306,000 0 0 0 12 bulan 762,621,300

9 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran BPKPAD Tersedianya tenaga honor 12 bulan 1,209,600,000 0 0 0 12 bulan 1,270,080,000

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah BPKPAD Meningkatnya kualitas SDM

pegawai 12 bulan 49,749,000 0 0 0 12 bulan 52,236,450

11 Penyediaan Jasa Administrasi Perbendaharaan BPKPAD Terlaksananya pembayaran insentif

bendahara 12 bulan 720,090,000 0 0 0 12 bulan 756,094,500


1 Pengadaan Kenderaan Dinas Roda 2 BPKPAD Tersedianya kenderaan kantor 12 bulan 46,000,000 0 0 0 12 bulan 48,300,000

2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor BPKPAD Tersedianya perlengkapan gedung kantor 1 Kegiatan 672,230,000 0 0 0 1 Kegiatan 705,841,500

3 Pengadaan Tanah BPKPAD Tersedianya sarana dan prasarana yang tertata dengan baik 12 bulan 1,575,000,000 0 0 0 12 bulan 1,653,750,000

4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BPKPAD Tersedianya gedung kantor yang layak 12 bulan 157,500,000 0 0 0 12 bulan 165,375,000

5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BPKPAD Terpeliharanya kendaraan dinas

operasional dengan baik 12 bulan 112,140,000 0 0 0 12 bulan 117,747,000

6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor BPKPAD Terpeliharanya peralatan gedung

Kantor DPPK 1 Kegiatan 13,650,000 0 0 0 1 Kegiatan 14,332,500

7 Penilaian dan Penghapusan Aset BPKPAD Terukurnya nilai asset daerah yang akurat 1 Kegiatan 246,944,985 0 0 0 1 Kegiatan 259,292,234

8 Implementasi Sistem Informasi Manajeen Barang Milik Daerah BPKPAD Tersedianya data asset daerah yang

akurat dan akuntabel 1 Kegiatan 168,000,000 0 0 0 1 Kegiatan 176,400,000

9 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah BPKPAD Terpenuhinya atas hak kepemilikan

tanah 1 Kegiatan 311,591,910 0 0 0 1 Kegiatan 327,171,506

Page 149 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




10 Penyediaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKPAD

Meningkatkan Kesejahteraan Pengurus Barang se-Kabupaten Humbang Hasundutan


11 Pengamanan Aset Daerah BPKPAD Terjaminnya keamanan barang milik daerah 1 Kegiatan 180,996,900 0 0 0 1 Kegiatan 190,046,745

12 Pelelangan/Hibah/Penghapusan Barang Milik Daerah BPKPAD Terlaksananya optimalisasi barang

milik daerah yang berlebih 1 Kegiatan 163,149,840 0 0 0 1 Kegiatan 171,307,332

13 Pentepan Status Barang MIlik Daerah BPKPAD Terukurnya nilai asset daerah yang akurat 1 Kegiatan 89,028,450 0 0 0 1 Kegiatan 93,479,873

Program Peningkatan Disiplin PNS 36,000,000 0 0 0 37,800,0001 Pengadaan Pakaian Olah Raga BPKPAD Meningkatnya disiplin PNS 1 paket 36,000,000 0 0 0 1 paket 37,800,000


1 Bimbingan Teknis Peningkatan Kwalitas SDM BPKPAD Meningkatnya kualitas SDM PNS di DPPK 12 bulan 157,500,000 0 0 0 12 bulan 165,375,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

783,373,757 0 0 0 822,542,445

1 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran BPKPADTerbitnya realisasi APBD semester I dan Prognosis 6(enam) bulan berikutnya yang tepat waktu

1 Laporan 62,117,089 0 0 0 1 Laporan 65,222,943

2Penyempurnaan Saldo Aset Tetap dalam Penyusunan LKPD Kab. Humbang Hasundutan

BPKPADTerbitnya saldo aset tetap yang wajar dalam LKPD Kabupaten Humbang Hasundutan


3

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD

BPKPAD

Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD

2 Peraturan 178,449,913 0 0 0 2 Peraturan 187,372,409

4 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pelaksanaan APBD BPKPAD Tersusunnya Laporan Keuangan

Kabupaten yang tepat waktu 1 Laporan 137,231,254 0 0 0 1 Laporan 144,092,817

5 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD BPKPAD Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD yang tepat waktu 1 Laporan 66,140,164 0 0 0 1 Laporan 69,447,172

6 Penyusunan LAKIP, bahan LPPD, Renstra, Renja SKPD BPKPAD Tersedianya informasi pelaksanaan

Kinerja pada SKPD 4 dokumen 32,780,089 0 0 0 4 dokumen 34,419,093

7 Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Capaian Realisasi Kinerja SKPD BPKPAD

Tercapainya penatausahaan keuangan dan pelaporan capaian realisasi kinerja SKPD yang akuntabel

12 bulan 28,000,000 0 0 0 12 bulan 29,400,000

8 Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran dan Operasional TEPRA BPKPAD

Tercapainya Target, Realisasi Penyerapan Anggaran dan Pelaporan Kab. Humbang Hasundutan

12 Bulan 116,479,335 0 0 0 12 Bulan 122,303,302

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 3,074,551,473 0 0 0 3,228,279,047

1 Penyusunan Analisa Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan BPKPAD Tersedianya standar belanja dalam

penganggaran kegiatan 1 Peraturan 292,674,060 0 0 0 1 Peraturan 307,307,763

2Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang Penjabaran APBD

BPKPADTerbitnya peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD


3

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran Perubahan APBD

BPKPADTerbitnya peraturan daerah tentang P-APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran P-APBD


4Penelitian DPA-SKPD/DPPA-SKPD/Anggaran Kas SKPD dan DPA-PPKD/DPPA-PPKD/Anggaran Kas PPKD

BPKPAD

Tersedianya DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan Anggaran Kas SKPD sebagai dasar pelaksanaan anggaran

107 SKPD dan PPKD 133,104,090 0 0 0 107 SKPD dan

PPKD 139,759,295

Page 150 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




5 Administrasi pengendalian dana APBD BPKPADTerkendalinya pelaksanaan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku


6 Penerbitan Gaji Baru, SKPP, Gaji Susulan dan Gaji ke-13 BPKPAD Terbayarnya gaji baru CPNS/PNS,

gaji susulan dan gaji ke-13 4890 PNS 121,466,100 0 0 0 4890 PNS 127,539,405

7 Komputerisasi daftar gaji reguler BPKPAD Meningkatnya mutu pelayanan administrasi gaji CPNS/PNS 4890 PNS 138,418,665 0 0 0 4890 PNS 145,339,598

8Pengelolaan, Pelaporan, dan Pengendalian Dana-dana Kas Daerah

BPKPADTerlaksananya Pengelolaan, Pengendalian Dana-dana Kas Daerah

12 Bulan 221,219,250 0 0 0 12 Bulan 232,280,213

9 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan daerah BPKPAD

Terfasilitasinya SKPD se-Kab. Humbang Hasundutan dalam pengelolaan keuangan

107 SKPD dan PPKD 233,537,107 0 0 0 107 SKPD dan

PPKD 245,213,962

10 Aplikasi Kas Daerah secara On-line dengan Jaringan PT. Bank Sumut BPKPAD

Terlaksananya Pengelolaan, Pengendalian Dana-dana Kas Daerah

5200 SP2D 78,477,000 0 0 0 5200 SP2D 82,400,850

11 Pengendalian Pencairan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan BPKPAD

Lengkapnya Dokumen untuk Pencairan Belanja Hibah dan Bantuan

1 154,141,575 0 0 0 1 161,848,654

12Bimbingan tekhis dan pelatihan keuangan berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan daerah

BPKPADMeningkatnya kualitas SKPD dalam pengelolaan keuangan berbasis akrual

28 SKPD 127,651,020 0 0 0 28 SKPD 134,033,571

13 Implementasi Aplikasi Penganggaran E-Budgetting BPKPAD Tercapainya transparansi dalam

penganggaran 1 112,249,053 0 0 0 1 117,861,506

14 Penyusunan KUA dan PPAS APBD BPKPADSinkronnya perencanaan pembangunan Tahun Anggaran 2019

1 191,323,000 0 0 0 1 200,889,150

15 Penyusunan KUA dan PPAS P-APBD BPKPADSinkronnya perencanaan pembangunan Tahun Anggaran 2018

1 153,203,000 0 0 0 1 160,863,150

16 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kebujakan Akuntansi BPKPAD Tersusunnya Peraturan Bupati

tentang Kebijakan Akuntansi 1 Peraturan 50,000,000 0 0 0 1 Peraturan 52,500,000

17 Penatausahaan Keuangan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan SKPKD BPKPAD

Tercapainya penatausahaan keuangan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan SKPKD yang akuntabel dan transparan

12 bulan 21,600,000 0 0 0 12 bulan 22,680,000

18 Penyusunan Mekanisme/Peraturan Pengelolaan Keuangan BPKPAD Terbitnya Produk Hukum tentang

Pengelolaan Keuangan 2 Peraturan 40,000,000 0 0 0 2 Peraturan 42,000,000

19Pelatihan Tata Cara Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan

BPKPAD

Meningkatnya kemampuan teknis bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan dalam penyusunan pertanggungjawaban bendaharawan

107 SKPD 150,000,000 0 0 0 107 SKPD 157,500,000

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 191,610,300 191,610,300 191,610,300 191,610,300 201,190,815

1 Bimbingan teknis penyusunan laporan aset pemerintah desa BPKPAD

Meningkatnya kualitas aparat desa dalam menyusun laporan aset pemerintah desa

153 Desa 191,610,300 191,610,300 191,610,300 191,610,300 153 Desa 201,190,815

Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 1,215,909,545 0 0 0 1,276,705,022

1 Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah BPKPADMeningkatnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan retribusi


2 Intensifikasi dan Pemungutan Pajak Daerah BPKPAD Meningkatnya Penerimaan Daerah melalui pajak daerah 10 Kecamatan 154,964,250 0 0 0 10 Kecamatan 162,712,463

3 Ekstensifikasi dan Penetapan Pajak daerah BPKPAD Terdatanya objek pajak daerah 10 Kecamatan 150,248,595 0 0 0 10 Kecamatan 157,761,025

4 Penyusunan Mekanisme /Peraturan Pengelolaan Pendapatan Daerah BPKPAD

Tersusunnya mekanisme / peraturan pengelolaan pendapatan daerah


5 Implementasi Sistem Manajemen Informasi Objek PBB-P2 BPKPAD Tersedianya data base PBB-P2 1 Kegiatan 242,112,150 0 0 0 1 Kegiatan 254,217,758

Page 151 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




6 Penyusunan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) BPKPAD

Tersedianya Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)


7 Verifikasi Piutang Pajak Daerah BPKPAD Tertagihnya Piutang PBB-P2 tahun 1994 s/d 2013 10 Kecamatan 55,557,600 0 0 0 10 Kecamatan 58,335,480

8 Penelitian dan Verifikasi BPHTB BPKPAD

Terlaksananya penelitian dan verifikasi data transaksi jual beli/hibah atas tanah yang dikenakan pajak BPHTB


9 Penyusunan Database Pajak BPKPADTersusunnya database pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

11 Jenis Pajak 100,000,000 0 0 0 11 Jenis Pajak 105,000,000

4.05 KEPEGAWAIAN4.05.1 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 3,336,000,000 3,716,516,000 0 0 2,000,000,000 3,902,341,800


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat BKD Tersedianya Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya 12 Bulan 2,900,000 0 0 0 12 Bulan 3,045,000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BKD Tersedianya sarana kebutuhan

komunikasi air dan listrik 12 Bulan 98,400,000 0 0 0 12 Bulan 103,320,000

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor BKD Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan 12 Bulan 24,678,000 0 0 0 12 Bulan 25,911,900

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor BKD Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan 78,000,000 0 0 0 12 Bulan 81,900,000

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan BKD Tersedianya bahan cetakan dan

penggandaan yang dibutuhkan 12 Bulan 55,340,000 0 0 0 12 Bulan 58,107,000

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BKD Tersedianya komponen instalasi

listrik/penerangan 12 Bulan 4,488,000 0 0 0 12 Bulan 4,712,400

7 Penyediaan Makanan dan Minuman BKD Tersedianya makanan dan minuman 12 Bulan 53,880,000 0 0 0 12 Bulan 56,574,000

8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah BKD Koordinasi dan Konsultasi berjalan

dengan baik 12 Bulan 400,200,000 0 0 0 12 Bulan 420,210,000

9 Rapat-Rapat Koordinasi dalam daerah BKD Koordinasi dan Konsultasi berjalan dengan baik 12 Bulan 60,980,000 0 0 0 12 Bulan 64,029,000

Program Peningkatan Saran dan Prasarana 260,650,000 0 0 2,000,000,000 273,682,500

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor BKD Tersedianya perlengkapan gedung kantor 12 Bulan 110,000,000 0 0 0 12 Bulan 115,500,000

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/ Berkala Peralatan Gedung Kantor BKD Terawatnya gedung kantor 12 Bulan 45,000,000 0 0 0 12 Bulan 47,250,000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional BKD Tersedianya mobil dan sepeda

motor layak pakai 12 Bulan 78,650,000 0 0 0 12 Bulan 82,582,500

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor BKD Terawatnya perlengkapan gedung

kantor 12 Bulan 27,000,000 0 0 0 12 Bulan 28,350,000

5 Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Diklat BKD BKD Terbangunnya gedung diklat BKD 1 paket 0 0 0 2,000,000,000 1 paket 0

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,896,500,000 0 0 0 1,991,325,000

1 Penyediaan Biaya Diklat Lainnya BKD Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi aparatur 40 orang 100,000,000 0 0 0 40 orang 105,000,000

2 Penyelenggaraan Diklat Prajabatn CPNS Gol. II BKD Terlaksananya Diklat Prajabatn

CPNS Gol. II 116 Orang 650,000,000 0 0 0 116 Orang 682,500,000

3 Penyelenggaraan Diklat Prajabatn CPNS Gol. III BKD Terlaksananya Diklat Prajabatn

CPNS Gol. III 7 Orang 43,000,000 0 0 0 7 Orang 45,150,000

4 Pengiriman PNS Mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. II, III dan IV BKD Meningkatnya pemahaman

pelaksanaan tugas sebagai PNS 20 Orang 315,000,000 0 0 0 20 Orang 330,750,000

5 Bimbingan teknis Peningkatan Kwalitas Sumber Daya Aparatur bagi Aparatur BKD BKD

Meningkatnya pemahaman dan kompetensi aparatur BKD dibidang kepegawaian

10 Orang 50,000,000 0 0 0 10 Orang 52,500,000

6 Pelaksanaan ujian penyesuaian Kenaikan Pangkat BKD Terlaksananya ujian penyesuaian

kenaikan pangkat 120 Orang 158,000,000 0 0 0 120 Orang 165,900,000

Page 152 of 153


Capaian Kinerja


Catatan Penting




7 Tim Koordinasi Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS Daerah BKD Terlaksananya penjatuhan

hukuman disiplin PNS Daerah 60 SKPD 100,000,000 0 0 0 60 SKPD 105,000,000

8 Pelayanan Administrasi Kenaikan Pangkat BKD Lancarnya pelayanan kenaikan pangkat 1 Tahun 100,500,000 0 0 0 1 Tahun 105,525,000

9 Bantuan Tugas Belajar bagi ASN Kabupaten Humbang Hasundutan Kab. Humbahas Tercapainya peningkatan SDM ASN 1 Tahun 250,000,000 0 0 0 1 Tahun 262,500,000

10 Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme (Baperjakat) BKD Meningkatnya keterampilan dan

profesionalisme 1 Tahun 130,000,000 0 0 0 1 Tahun 136,500,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

30,000,000 0 0 0 31,500,000

1 Penyusunan Laporan LAKIP, LPPD, LKPJ, renstra, Renja, SIRUP BKD

Meningkatnya pemahaman PNS dalam menyusun Laporan LAKIP, LPPD, LKPJ, renstra, Renja dan SIRUP

6 dokumen 30,000,000 0 0 0 6 dokumen 31,500,000

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 750,500,000 0 0 0 788,025,000

1Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan

BKD

Terselenggaranya pengambilanSumpah/Janji PNS di Lingkungan Pemkab Humbang Hasundutan

350 Orang 80,000,000 0 0 0 350 Orang 84,000,000

2 Pemutahiran SIMPEG dan Penyusunan Profil Kepegawaian BKD Tersusunnya SIMPEG dan profil

kepegawaian 16 buku 60,000,000 0 0 0 16 buku 63,000,000

3 Pelaksanaan SAPK Kabupaten Humbang Hasundutan BKD Terwujudnya data PNS yang akurat 4800 PNS 50,500,000 0 0 0 4800 PNS 53,025,000

4 Pengadaan CPNSD BKD Terpenuhinya formasi CPNSD di Pemkab Humbang Hasundutan 300 orang 500,000,000 0 0 0 300 orang 525,000,000

5Proses Pengurusan Karpeg, KARIS, KARSU, TASPEN, Penerbitan SK Pensiun dan BAPETARUM bagi PNS

BKD Tersedianya kartu identitas kepegawaian 250 Orang 60,000,000 0 0 0 250 Orang 63,000,000

Page 153 of 153

Bab V. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan TA. 2018

Nomor Instansi Jumlah Kegiatan Total Anggaran

1.01.1 DINAS PENDIDIKAN 103,145,592,600 1.01.2 SMP Negeri 1 Doloksanggul 58,575,224 1.01.3 SMP Negeri 2 Doloksanggul 43,029,500 1.01.4 SMP Negeri 3 Doloksanggul 38,530,000 1.01.5 SMP Negeri 4 Doloksanggul 79,043,745 1.01.6 SMP Negeri 1 Lintongnihuta 47,220,000 1.01.7 SMP Negeri 2 Lintongnihuta 43,854,800 1.01.8 SMP Negeri 3 Lintongnihuta 35,398,200 1.01.8 SMP Negeri 4 Lintongnihuta 47,466,700 1.01.10 SMP Negeri 5 Lintongnihuta 95,466,700 1.01.11 SMP Negeri 1 Onan Ganjang 36,260,000 1.01.12 SMP Negeri 2 Onan Ganjang 53,614,000 1.01.13 SMP Negeri 3 Onan Ganjang 45,000,000 1.01.55 SMP Negeri 4 Satu Atap Onan Ganjang 55,221,000 1.01.14 SMP Negeri 1 Pakkat 49,106,000 1.01.15 SMP Negeri 2 Pakkat 44,160,000 1.01.16 SMP Negeri 3 Pakkat 34,550,000 1.01.17 SMP Negeri 4 Pakkat 42,287,000 1.01.18 SMP Negeri 5 Pakkat 44,286,600 1.01.19 SMP Negeri 6 Satu Atap Sijarango 36,398,000 1.01.20 SMP Negeri 7 Satu Atap Parmonangan 36,058,000 1.01.21 SMP Negeri 8 Pakkat 33,792,000 1.01.22 SMP Negeri 1 Parlilitan 36,971,310 1.01.23 SMP Negeri 2 Parlilitan 32,497,000 1.01.24 SMP Negeri 3 Parlilitan 38,530,000 1.01.25 SMP Negeri 4 Parlilitan 40,898,000 1.01.26 SMP Negeri 5 Aek Songsang 42,843,200 1.01.44 SMP Negeri 6 Parlilitan 41,595,000 1.01.27 SMP Negeri 1 Pollung 46,500,000 1.01.28 SMP Negeri 2 Pollung 46,007,905 1.01.29 SMP Negeri 3 Pollung 44,571,550 1.01.30 SMP Negeri 4 Pollung 37,922,700 1.01.31 SMP Negeri 1 Paranginan 49,515,700 1.01.32 SMP Negeri 2 Paranginan 34,055,500 1.01.33 SMP Negeri 3 Paranginan 46,700,000 1.01.34 SMP Negeri 1 Baktiraja 45,840,000 1.01.35 SMP Negeri 1 Sijamapolang 48,510,000 1.01.36 SMP Negeri 2 Sijamapolang 34,102,944 1.01.37 SMP Negeri 1 Tarabintang 58,559,000 1.01.38 SMP Negeri 2 Tarabintang 55,059,000 1.01.39 UPT Pendidikan Doloksanggul 415,350,000

1.01.40 UPT Pendidikan Lintongnihuta 480,360,000 1.01.41 UPT Pendidikan Onan Ganjang 6,031,324,000 1.01.42 UPT Pendidikan Pakkat 1,185,600,000 1.01.43 UPT Pendidikan Parlilitan 347,000,000 1.02.1 DINAS KESEHATAN 82,870,386,144

1.02.2RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOLOKSANGGUL

40,297,710,426

1.02.3 UPT Puskesmas Matiti 532,937,774 1.02.4 UPT Puskesmas Sigompul 486,999,200 1.02.5 UPT Puskesmas Onan Ganjang 432,846,200 1.02.6 UPT Puskesmas Pakkat 402,404,000 1.02.7 UPT Puskesmas Parlilitan 483,267,450 1.02.8 UPT Puskesmas Hutapaung 459,137,800 1.02.9 UPT Puskesmas Paranginan 492,854,800 1.02.10 UPT Puskesmas Bakkara 448,523,350 1.02.11 UPT Puskesmas Sijamapolang 400,100,000 1.02.12 UPT Puskesmas Tarabintang 444,294,500 1.02.13 UPT Puskesmas Hutagalung 359,543,200 1.02.14 UPT Puskesmas Saitnihuta 368,275,378

1.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.1DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

508,813,727,250

1.04PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

-

1.04.1DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

249,163,479,800

1.04.2 Kantor UPTD Air Minum 1,287,038,000

1.05KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

-

1.05.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 19,772,579,000 1.06 SOSIAL - 1.06.1 DINAS SOSIAL 51,800,404,330 2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR - 2.01 TENAGA KERJA - 2.01.1 DINAS KETENAGAKERJAAN 5,193,000,000 2.03 PANGAN - 2.03.1 DINAS KETAHANAN PANGAN 4,698,000,000 2.05 LINGKUNGAN HIDUP - 2.05.1 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 9,313,880,350 2.06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL -

2.06.1DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

6,908,666,584

2.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA -

2.07.1DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

5,964,500,000

2.08PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

-

2.08.1DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

7,299,520,000

2.09 PERHUBUNGAN - 2.09.1 DINAS PERHUBUNGAN 13,508,548,000 2.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - 2.10.1 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7,970,719,941 2.11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH -

2.11.1DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

37,964,957,000

2.12 PENANAMAN MODAL -

2.12.1DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

3,231,813,085

2.13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA - 2.13.1 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 26,513,400,000 2.17 PERPUSTAKAAN - 2.17.1 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2,430,000,000 3 URUSAN PILIHAN - 3.02 PARIWISATA - 3.02.1 Dinas Pariwisata 60,508,426,000 3.03.1 DINAS PERTANIAN 576,642,005,400 3.03.2 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 28,586,230,000 4.01.3 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN 32,082,211,000

4.01.4SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

18,509,419,500

4.01.5 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2,448,658,096

4.01.6 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 7,705,113,000

4.01.7 Kantor Kecamatan Doloksanggul 469,913,000 4.01.8 Kantor Kecamatan Lintongnihuta 371,530,000 4.01.9 Kantor Kecamatan Onan Ganjang 399,124,000 4.01.10 Kantor Kecamatan Pakkat 379,250,000 4.01.11 Kantor Kecamatan Parlilitan 502,343,000 4.01.12 Kantor Kecamatan Pollung 342,950,000 4.01.13 Kantor Kecamatan Paranginan 355,600,000 4.01.14 Kantor Kecamatan Baktiraja 482,161,000 4.01.15 Kantor Kecamatan Sijamapolang 404,363,000 4.01.16 Kantor Kecamatan Tarabintang 310,152,000 4.01.17 Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul 53,800,000 4.02.1 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN 3,768,602,660

4.03.1BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

4,620,830,080

4.04.1Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

13,638,921,967

4.05.1 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5,466,516,000

DAU APBD Provinsi APBN DAK

16,105,592,600 15,880,000,000 17,975,000,000 53,185,000,000 58,575,224 - - - 43,029,500 - - - 38,530,000 - - - 79,043,745 - - - 47,220,000 - - - 43,854,800 - - - 35,398,200 - - - 47,466,700 - - - 95,466,700 - - - 36,260,000 - - - 53,614,000 - - - 45,000,000 - - - 55,221,000 - - - 49,106,000 - - - 44,160,000 - - - 34,550,000 - - - 42,287,000 - - - 44,286,600 - - - 36,398,000 - - - 36,058,000 - - - 33,792,000 - - - 36,971,310 - - - 32,497,000 - - - 38,530,000 - - - 40,898,000 - - - 42,843,200 - - - 41,595,000 - - - 46,500,000 - - - 46,007,905 - - - 44,571,550 - - - 37,922,700 - - - 49,515,700 - - - 34,055,500 - - - 46,700,000 - - - 45,840,000 - - - 48,510,000 - - - 34,102,944 - - - 58,559,000 - - - 55,059,000 - - -

415,350,000 - - -

480,360,000 - - - 6,031,324,000 - - - 1,185,600,000 - - -

347,000,000 - - - 53,906,943,000 1,430,000,000 10,170,000,000 17,363,443,144

24,147,710,426 - - 16,150,000,000

532,937,774 - - - 486,999,200 - - - 432,846,200 - - - 402,404,000 - - - 483,267,450 - - - 459,137,800 - - - 492,854,800 - - - 448,523,350 - - - 400,100,000 - - - 444,294,500 - - - 359,543,200 - - - 368,275,378 - - -

229,426,727,250 - - 279,387,000,000

114,887,479,800 3,400,000,000 0 130,876,000,000

1,287,038,000 - - -

9,672,579,000 - - 10,100,000,000

5,922,654,330 2,380,000,000 42,497,750,000 1,000,000,000

4,793,000,000 - 400,000,000 -

2,381,000,000 617,000,000 1,700,000,000 -

5,613,880,350 - - 3,700,000,000

6,908,666,584 - - -

5,964,500,000 - - -

3,650,000,000 252,000,000 252,000,000 3,145,520,000

13,508,548,000 - - -

7,970,719,941 - - -

10,396,641,000 1,408,316,000 350,000,000 25,810,000,000

3,036,813,085 65,000,000 65,000,000 65,000,000

5,306,000,000 18,407,400,000 1,900,000,000 900,000,000

2,430,000,000 - - -

15,658,426,000 6,625,000,000 31,150,000,000 7,075,000,000 15,022,045,400 45,749,550,000 496,820,410,000 19,050,000,000

8,642,780,000 - 15,843,450,000 4,100,000,000 32,082,211,000 - - -

18,509,419,500 - - -

2,448,658,096 - - -

7,465,113,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000

469,913,000 - - - 371,530,000 - - - 399,124,000 - - - 379,250,000 - - - 502,343,000 - - - 342,950,000 - - - 355,600,000 - - - 482,161,000 - - - 404,363,000 - - - 310,152,000 - - -

53,800,000 - - - 3,768,602,660 - - -

4,620,830,080 - - -

13,064,091,067 191,610,300 191,610,300 191,610,300

3,466,516,000 - - 2,000,000,000



Documents

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN · Penyusunan RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017, berpedoman pada RPJPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2006-2025 dan RPJMD Kabupaten Humbang