Budget 2015 - Stevns Kommune · Og så var det jo i øvrigt i år, at Stevns Klint omsider blev optaget på UNESCOs Verdensarvliste. Nu forestår arbejdet med at bygge et formidlingscenter

Budget 2015

Politisk- og administrativ ledelse

KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 - 2017: Mogens Haugaard Nielsen (V) Borgmester Varly Jensen (O) 1. viceborgmester Steen S. Hansen (A) 2. viceborgmester Bjarne Østergaard Rasmussen (V) Anette Mortensen (V) Thor Grønbæk (C)

Steen Nielsen (A) Bjarne Nielsen (V) Rasmus Hoffmann (V) Thomas Overgaard (A) Jan Jespersen (Ø) Jørgen Gregersen (L) Rikke Gliese-Mikkelsen (V)

Janne Halvor Jensen (O) Henning Urban Dam Nielsen (A)

Flemming Petersen (V) John Dalsgaard Jensen (V) Lonni Lypart (A) Line Krogh Lay (B)

DE POLITISKE UDVALG: Økonomiudvalget Mogens Haugaard Nielsen (fmd.) Varly Jensen Steen S. Hansen

Bjarne Østergård Rasmussen Anette Mortensen Bjarne Nielsen Thomas Overgaard

Plan- og Teknikudvalget

Flemming Petersen (fmd.) Bjarne Nielsen Steen S. Hansen Anette Mortensen Steen Nielsen

Natur-, Fritids- og Kulturudvalget Bjarne Østergård Rasmussen (fmd) Line Krogh Lay Steen Nielsen Jan Jespersen Rikke Gliese- Mikkelsen

Børneudvalget

Janne Halvor Jensen (fmd.) Thor Grønbæk Rasmus Hoffmann Jørgen Gregersen Henning Urban Dam Jensen

Social- og Sundhedsudvalget Thor Grønbæk (fmd.) John Dalsgaard Jensen Jan Jespersen Lonni Lypart Line Krogh Lay

Beredskabskommissionen Mogens Haugaard (fmd.) Varly Jensen (V) Flemming Petersen (V) Helle Lindner Nielsen (V)

Tyge Okkels Birk (B) Jens Georg Bagge (A) Jens Børsting – Midt og Vestsjællands Politi Claus Larn Peter Højer Per Rasmussen

ADMINISTRATIV LEDELSE:

Direktionen: Per Røner, Kommunaldirektør Bjørn Voltzmann, Vicekommunaldirektør

Jakob Bigum Lundberg, Forvaltningsdirektør Centerchefer: Anette Porslund, Økonomi, HR & IT Annette Kjær, Ledelsessekretariatet

Anton Svendsen, Børn & Læring Tina Jørgensen, Social-, Sundhed & Ældre Jane Sandgaard, Borgerservice,Kultur & Fritid Lotte Nielsen, Arbejdsmarked Susanne Hartmann, Teknik & Miljø

REVISION: BDO Kommunernes Revision Budget 2015 Udgivet af:

Stevns Kommune Telefon 56575757 E-mail: [email protected] Redaktion: Økonomi, HR & IT

mailto:[email protected]

Forord

Stevns Kommunes budget for 2015 ser rigtig fornuftigt ud! Vi kan endnu engang præsentere

et ansvarligt budget i balance i fuld overensstemmelse med den økonomiske politik, vi har be-

sluttet for kommunen, og så har vi sat ca. 68 mio. kr. af til anlæg.

De 68 mio. kr., vi har sat af til anlæg betyder, at vi kan fortsætte det gode arbejde med at udvikle kommunen. F.eks. indretter vi et nyt sundheds- og frivillighedscenter i Hårlev for 17,6 mio. kr. og der kommer en ny cykelsti fra Rengegade i Store Heddinge til Rødvigvej. For nu blot at

nævne nogle få af projekterne.

Flertallet bag budgettet har igen i år udpeget nogle fokuspunkter, som vi giver en særlig op-

mærksomhed det næste år. F.eks.:

Skoleområdet: Vi vil sikre en god gennemførsel af skolereformen, og derfor tilfører vi 7,8 kr. til skolerne i 2015. De ekstra penge skal udmøntes sammen med skolerne og blandt andet bruges på

at styrke lærernes kompetenceudvikling, IT i skolerne og den fysiske indretning på skolerne. Sundhed. Vi etablerer nyt sundheds- og frivillighedscenter i den nuværende administrationsbygning

i Hårlev samtidig med, at den nye 4-årige sundhedsaftale med Regionen begynder, og byggeriet af et nyt universitetshospital går i gang i Køge. Beskæftigelse: Folketingets partier har indgået en bred aftale om en ny beskæftigelsesreform, der blandt andet vil opprioritere den kommunale erhvervsservice. Vi bakker op om reformen og dens intentioner ved at øge samarbejdet med virksomhederne på Stevns gennem en række tiltag.

Turisme: Stevns Kommune går nu aktivt ind i et nyt tværkommunalt turistsamarbejde sammen med Faxe, Vordingborg og Næstved kommuner. Turismeindsatsen skal fremover drives af én fælles professionel organisation, som skal markedsføre alle kommercielle og offentlige aktører. Stevns Kommune skal i dialog med Stevns Turistforening finde den fremtidige balance mellem den lokale og tværkommunale turismeindsats.

Styrkelse af området for udsatte børn og unge: Indsatsen overfor udsatte børn og unge skal styr-

kes – både fagligt og styringsmæssigt. Derfor afsætter vi midler til permanent at ansætte flere so-cialrådgivere. Derudover skal Birkehøj indrettes til behandling af udsatte børn og familier. Formålet med begge tiltag er at sikre en tidligere og mere effektiv behandlingsindsats. Ny Statsvej: Stevns’ økonomiske og sociale bæredygtighed er afhængig af en fortsat udvikling af infrastrukturen. Der skal derfor være et særligt fokus på at få etableret en større vejføring ud og

ind af kommunen i form af en statsvej. Og så var det jo i øvrigt i år, at Stevns Klint omsider blev optaget på UNESCOs Verdensarvliste. Nu forestår arbejdet med at bygge et formidlingscenter i Højerup, så mange flere kan få glæde af den fantastiske fortælling om klinten og udviklingen på jorden. Til sidst vil jeg gerne sige tak til såvel kommunens medarbejdere som politiske kollegaer for den

store indsats i det forgangne år. Samtidig vil jeg takke de mange borgere, som viser engagement i kommunen og bidrager til det store arbejde.

Jeg ønsker alle et godt 2015. Mogens Haugaard Nielsen

Borgmester

2

Indhold

Forord 1

Budgetoversigt 3

Overblik 4

Befolkning 13

Boliger 14

Erhverv 16

Turisme 17

Rammeaftaler 18

Personale/politik 19

Økonomiudvalg 20

Social- og Sundhedsudvalg 26

Børneudvalg 29

Natur- Fritids- og Kulturudvalg 32

Plan- og Teknikudvalg 35

Brugerfinansierede 38

Finansiering – skatter og tilskud 39

Takster 40

Nøgletal 41

Resultatopgørelse 43

3

Budgetoversigt

Mio. kr. Budget Budgetoverslagsår

positive beløb = udgifter 2015 2016 2017 2018

negative beløb = indtægter

Finansiering/indtægter Skatter -943,6 -945,7 -961,5 -975,4

Tilskud -323,6 -328,1 -328,4 -331,2

Finansiering i alt -1.267,1 -1.273,9 -1.289,9 -1.306,6

Drift Økonomiudvalg 346,0 345,6 345,7 345,6

-overførselsudgifter 187,4 187,4 187,4 187,4

-serviceudgifter 158,6 158,2 158,3 158,2

Social- og sundhedsudvalg 440,6 439,3 442,4 448,7

-overførselsudgifter 98,8 101,1 103,0 106,8 -serviceudgifter 266,9 263,0 263,7 265,0

-central refusionsordning -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 -kommunal medfinansiering sundhedsudg. 78,4 78,7 79,2 80,3

Børneudvalg 319,6 316,3 314,4 314,5

-overførselsudgifter 3,0 3,0 3,0 3,0


-central refusionsordning -1,1 -1,1 -1,1 -1,1

Natur- Fritids- og Kulturudvalg -serviceudg. 35,0 35,0 35,0 35,0


Plan- og teknikudvalg 43,0 44,6 44,6 44,7


-indtægter ældreboliger -6,4 -6,4 -6,4 -6,4

Drift i alt 1.184,1 1.180,8 1.182,2 1.188,5

-heraf overførselsudgifter i alt 289,2 291,5 293,4 297,3

-heraf serviceudgifter i alt 827,5 821,6 820,6 821,8

-heraf central refusionsordning -4,6 -4,6 -4,6 -4,6

-heraf kommunal medf. sundhedsudg. 78,4 78,7 79,2 80,3

-heraf ældreboliger -6,4 -6,4 -6,4 -6,4

Pris- og lønstigning - drift

22,0 44,4 67,6

Renter 1,7 2,0 1,9 1,9

Resultat ordinær drift -81,3 -69,1 -61,5 -48,7

Afdrag på lån 16,1 16,6 15,2 15,6

Resultat strukturel balance -65,2 -52,5 -46,3 -33,1

Anlæg - udgifter 68,5 89,9 82,7 19,9

Anlæg - indtægter -7,4 -0,5 -3,8 -0,5

Brugerfinansierede område: Drift -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0

Pris- og lønstigninger 0,0 -0,1 -0,2 -0,4

Resultat brugerfinansierede område -0,5 -0,6 -0,8 -0,9

Låneoptagelse 0,0 0,0 0,0 0,0

Balanceforskydninger 0,0 0,0 0,0 0,0

Forøgelse (-)/forbrug (+) af likvide aktiver -4,7 36,2 31,8 -14,6

4

Budget 2015/overblik

Budgetlægning I følge den kommunale styrelseslov skal der udarbejdes forslag til årsbudget for det kommende år og budgetoverslag for de følgende 3 år. Forslaget skal undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med 2. behandling senest den

15. oktober. Årsbudgettet fastlægger de bindende rammer for de forskellige kommunale aktiviteter på såvel drift som anlæg, ligesom den kommunale skatteudskrivning, der er den vigtigste indtægtskilde, fastlægges. Budgetlægningen er en af de betydeligste og vigtigste opgaver, som Kommunalbestyrelsen be-

skæftiger sig med. Aftalesystemet Kommunernes overholdelse af de aftalte udgiftsrammer understøttes af et betinget bloktilskud. I

lighed med tidligere år er 3 mia. ud af det årlige balancetilskud også i 2015 betinget af kommuner-nes aftaleoverholdelse vedr. budgetterne og realiserede serviceudgifter. En evt. modregning i til-fælde af, at kommunernes regnskaber under ét overskrider de aftalte rammer i 2015, foretages

60% individuelt og 40% kollektivt. En evt. regnskabssanktion for 2015 tager afsæt i det aftalte ud-giftsniveau. Derudover er skattestoppet fortsat gældende og kommunerne straffes økonomisk, hvis den samle-de kommunale skatteudskrivning stiger.

Med henblik på at sikre aftaleoverholdelse koordinerede KL igen i år en faseopdelt budgetlægning. Dette for at give mulighed for, at den enkelte kommune kunne justere i sit budgetforslag, såfremt landsresultatet viste, at der måtte være behov for det. Kommunerne endte med et budgetresultat, hvor serviceudgifterne ligger ca. 0,172 mia. kr. under aftalen med regeringen. Omvendt ligger kommunernes budgetterede udgifter til anlæg ca. 0,171 mia. kr. over det forudsatte niveau i økonomiaftalen. Samlet set ligger kommunernes budget såle-des meget tæt på det niveau for drifts- og anlægsudgifter, der er aftalt med regering. Vedr. skat-

ten har 31 kommuner sat skatten ned for ca. 300 mio.kr. mens 5 kommuner samlet set har sat skatten op for ca. 113 mio.kr. Samlet set en skattenedsættelse på godt 186 mio .kr. Om disse af-vigelser vurderes som ramme ”inden for skiven” har ministeriet endnu ikke udmeldt. Aftalen mellem regeringen og kommunerne Den 3. juni 2014 blev der indgået aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem regeringen og KL.

Hovedelementerne i årets økonomiaftale er følgende:

Kommunernes serviceudgifter udgør 234,6 mia. kr. i 2015. Hertil kommer yderligere regu-leringer i medfør af DUT-princippet.

Der er i 2015 fastsat et balancetilskud med henblik på at sikre balance mellem de samlede udgifter og indtægter for kommunerne under ét. Derudover ydes der et ekstraordinært til-

skud i 2015 på 3 mia. kr. Heraf fordeles 2 mia. kr. som grundtilskud til alle kommuner, og 1 mia. kr. på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår.

Der er i 2015 taget højde for det ekstraordinære løft på 600 mio. kr. med henblik på at

imødekomme lokale omstillingsudfordringer, der følger af folkeskolereformen. Dermed ud-gør kommunernes bloktilskud mv. 72,9 mia. kr. i 2015.

Endvidere afsættes der en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på en styrkelse af likvidi-teten i vanskeligt stillede kommuner. Der fastsættes en særtilskudspulje på 300 mio. kr. i

2015. I 2015 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverhol-

delse i budgetterne for 2015. Der er enighed om, at en eventuel regnskabssanktion vedrø-rende 2015 tager afsæt i det aftalte udgiftsniveau.

Der er enighed om, at kommunernes investeringer i 2015 udgør 17,5 mia. kr. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse hermed.

Regeringen og KL er enige om at udmønte 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden i 2015 til et løft af de fysiske rammer i folkeskolen, daginstitutioner og på ældreområdet. Der er samtidig enighed om, at kommunerne som led i tilpasningen af anlægsniveauet fritages fra øvrige bindinger i forbindelse med udmøntningen af kvalitetsfondsmidlerne.

5


Der er afsat en lånepulje på 400 mio. kr. målrettet investeringer på borgernære områder

samt en lånepulje på 200 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale. Det er forudsat i aftalen at kommunes overførselsudgifter vil udgøre 63,9 mia. kr. i 2015,

og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering f forsikrede ledige mv. vil udgøre 11,9 mia. kr. i 2015. Regeringen og KL er enige om, at der foretages en midtvejsvurdering

af skønnene for udgifterne til indkomstoverførsler i 2015. I tilfælde af væsentlige ændrin-ger i udgiftsskønnene for udgifterne til indkomstoverførsler i 2015. I tilfælde af væsentlige ændringer i udgiftsskønnene for indkomstoverførsler sammenholdt med de øvrige forud-sætninger for aftalen kan der være behov for at neutralisere dette i den indgåede aftale.

Aftalen forudsætter uændret kommunal skattefastsættelse i 2015 for kommunerne under ét. Hvis der for 2015 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét , vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen.

Der er enighed om, at nogle kommuner skal have mulighed for at hæve skatten i 2015 in-den for en ramme på 150 mio. kr. Forudsætningen herfor er, at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. Med henblik på at understøtte dette etableres der en tilskudsord-

ning til de kommuner, som for 2015 nedsætter skatten. Tilskudsordningen finansieres af staten.

Serviceudgifter/ servicerammen Beregning af rammen for de kommunale serviceudgifter tager udgangspunkt i aftalen for 2014. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT-princippet m.m. I 2015 udgør rammen til

serviceudgifter 234,6 mia. kr. for hele landet. KL har beregnet et teknisk vejledende servicemåltal for 2015 for Stevns Kommune til 827,508 mio. kr. (15-pl). Afgørende for om kommunen bliver omfattet af statslige sanktioner er, om kommunernes budget-ter for 2015 under et overholder den aftalte serviceramme. Hvis den samlede serviceramme er overholdt i kommunernes samlede budgetter vil der ikke blive udløst sanktioner. Styrkelse af kommunernes forebyggende og sundhedsfremmende indsats

Kommunernes forebyggende og sundhedsfremmende indsats styrkes med 350 mio. kr. fra 2015 og frem. Midlerne anvendes til den patientrettede forebyggelse, herunder bl.a. til at opnå færre gen-indlæggelse og færre forebyggende indlæggelser.

Anlægsloft Der er ikke aftalt noget anlægsloft og sanktioner på anlæg, men der blev givet håndslag om en ko-

ordineret proces i den faseopdelte budgetlægning. I forhold til kvalitetsfonden er der ingen bindin-ger. Ekstraordinært likviditetstilskud på 3,5 mia. kr. Kommunerne modtager i 2015 et ekstraordinært likviditetstilskud på 3,5 mia. kr. Heraf fordeles 2 mia. kr. som grundtilskud til alle kommuner, og 1 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Stevns Kommune fik ikke del af den 1 mia. kr. Hertil kommer

en lånepulje på ½ mia. kr. med henblik på at styrke likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Skatter Den samlede skat skal holdes i ro. Skattesanktionerne er stadig gældende (individuelt/kollektivt). Der er afsat en pulje på 150 mio. kr. til skatteforhøjelse, der er fordelt efter ansøgning fra kommu-nerne.

Modernisering og bedre ressourceudnyttelse Der er indgået en ny moderniseringsaftale, som frigør ressourcer i kommunerne svarende til 2 mia. kr. i perioden 2015 – 2016. De konkrete tiltag omfatter bl.a. regelforenkling på beskæftigelsesom-rådet samt strukturtilpasninger på beredskabsområdet. Midlerne bliver i kommunerne og anvendes til at udvikle og forbedre den borgernære service.

Beredskabet Statslig analyse påpeger, at der er effektiviseringsmuligheder på området. Senest 1. januar 2016 skal kommunerne have etableret tværkommunale samarbejder – op mod 20 beredskabsenheder. Budgettet for Beredskabet i Stevns Kommune er nedjusteret 0,450 mio. kr. fra 2016. Stevns Kommune indgår i en beredskabsenhed der består beredskabet fra Roskilde, Greve, Solrød, Køge og Stevns kommuner.

6


Sundhed Løft til styrkelse af det nære sundhedsvæsen på 350 mio. kr. Permanent løft til patientrettet fore-byggelse og videreførelse og udbygning af indsatser igangsat i forlængelse af økonomiaftalen 2014. Understøttelse af rammerne for vækst i kommunerne

Kommunerne spiller en central rolle som erhvervslivets indgang til den offentlige sektor, og kan derfor understøtte vækst og arbejdspladser lokalt ved at yde en god service over for virksomhe-derne. Der er i forlængelse heraf aftalt:

At sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver nedbringes med en tredjedel i 2016.

At den kommunale erhvervsfremmende indsats styrkes gennem bl.a. etablering af én ind-gang for virksomheder, bedre data, styring og evaluering af indsatsen.

At der nedsættes et arbejde, som skal se på mulige vækstbarrierer i planloven og udmønt-ningen af denne med udgangspunkt i en række konkrete sager, som kommunerne har fremført.

Opfølgning på reformer og omstillinger I aftalen har regeringen og KL fulgt op på de igangværende omstillinger, som skal bidrage til at styrke den kommunale service inden for folkeskole, beskæftigelse, den kommunale sundhedsind-

sats, dagtilbud og socialområdet. Styrket prioritering af indsatsen i jobcentrene En styrket politisk og ledelsesmæssig prioritering af beskæftigelsesindsatsen i de kommunale job-centre kan frigøre op mod 550 mio. kr. til borgernær service.

Digitalisering og digital velfærd Der er enighed om at udarbejde en ny digitaliseringsstrategi, når den eksisterende udløber, og på den måde fortsætte den ambitiøse fællesoffentlige digitaliseringsdagsorden. Desuden er der enig-hed om at arbejde videre med initiativerne i strategien for digital velfærd. Overflytning af fem nye områder til Udbetaling Danmark

Der foretages en udbygning af Udbetaling Danmarks opgavevaretagelse. Det betyder, at myndig-

hedsansvaret for internationale sygesikringssager, begravelseshjælp, fleksjobydelse, efterlevelses-hjælp og delpension overflyttes til Udbetaling Danmark. Budgetlov og sanktionslov Budgetloven fastlægger kommunernes udgiftsrammer og Lov og udligning sanktioner i forhold til:

Betinget bloktilskud vedr. serviceudgifter: Op til 3 mia. kr. Ministeren kan indføre individu-

elle sanktioner. Betinget bloktilskud vedr. anlægsudgifter: Op til 1 mia. kr., såfremt der er et anlægsloft,

hvilket der ikke er i 2015, men der er givet håndslag på overholdelse. Regnskabssanktion i forhold til serviceudgifterne: Hvis regnskabet er større end budgettet

for kommunerne under ét, gives en sanktion, hvor 60% er individuel, 40% er kollektiv. In-gen øvre beløbsgrænse.

Mulig regnskabssanktion i forhold til anlæg, når der er et anlægsloft

Herudover sanktion som tidligere ved overskridelse af skattestoppet: Hvis kommunerne under ét forhøjer skatten, vil forhøjelsen blive modregnet i bloktilskuddet gen-nem en kombination af individuel og kollektive nedsættelser af bloktilskuddet. De kommuner, der har hævet skatten, vil først individuelt få modregnet:

1. år: modregnes 75 % af merindtægten i bloktilskuddet 2. og 3. år: modregnes 50 % af merindtægten i bloktilskuddet 4. år: modregnes 25 % af merindtægten i bloktilskuddet 5. år: Ingen modregning. Den resterende del bliver modregnet i det generelle bloktilskud, dvs. som kollektiv nedsættelse af bloktilskuddet for alle kommuner. Endvidere kan der i det enkelte år fastsættes en ramme for kommunale stigning, som er undtaget for sanktion.

7


Budgetprocessen for 2015/2018: Driftsrammen/basisbudgettet for budget 2015 tog udgangspunkt i budget 2014/overslagsår 2015 (B01). Stevns Kommunes økonomiske politik for budgetforslag 2015:

• En økonomiaftale mellem KL og regeringen forventes overholdt.

• Der udarbejdes Balancekatalog som udgangspunkt på 2% af udvalgenes ramme til bered-skab i forbindelse med merudgifter og overholdelse af økonomiaftalen. Samt mulighed for at skabe luft for omfordelinger.

• Der skal være et overskud på strukturel balance, som er tilstrækkeligt til anlæg, som ”stødpude” til likviditeten.

• Likviditet anbefales på minimum gns. 80 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen. • Orientering og inddragelse af MED-organisationen og andre relevante høringsfora.

• Fagudvalgene holder dialogmøder med brugersporet i marts måned. Formålet er at fagud-valgene har dialog med brugerne, hvor brugerne kan tilkendegive deres synspunkter og fagudvalgene kan være med til at skabe en forventningsafstemning omkring budgettet.

Synspunkter og forslag fra dialogmøderne indgår i udvalgenes videre drøftelser af områ-dets handlemuligheder.

• Der skal sikres midler i budgettet til anlægsinvesteringer der kan udvikle kommunen. Stør-relsen af anlægsinvesteringer skal fastsættes under hensyntagen til et realistisk ambitions-

niveau og økonomi samt til overførsler af anlægsmidler mellem årene og kommunens an-lægsstyring. Anlægsrammen fastsættes som udgangspunkt på max. den mulighed som økonomiaftalen giver.

Styringen af budgettet og rammerne Styringen af budgettet er i de politiske udvalg, som er opdelt på en række politikområder og heref-

ter i overførsels- og serviceudgifter indenfor og udenfor servicerammen. Budgetforlig i Stevns Kommune- budget 2015 Bag forliget står Venstre (V), Dansk Folkeparti (O), Det Konservative Folkeparti (C ), Radikalde Venstre (B) og Stevns listen.

Årets budget indeholder en udvidelse af servicerammen i forhold til sidste år på ca. 11,273 mio.kr.

der fordeler sig på følgende måde: Som følge af ændringer indenfor vedtager serviceniveau ”opdrift” 11,236 mio.kr. Som følge af lov- og cirkulæreændringer 0,394 mio.kr. Som følge af demografisk udgiftspres -2,957 mio.kr. Afledt drift – igangværende anlæg 0,600 mio. kr. Ændringer udover vedtaget serviceniveau 2,000 mio. kr.

Til brug for at holde nulvækst er der indarbejdet reduktioner /rationaliseringer for -11,902 mio.kr.

Økonomiudvalget tværgående projekter -2,5 mio.kr. prisfremskrivning, -1,0 mio.kr. indkøb og udbud, -0,273 mio. kr. vedr. rengøring.

Økonomiudvalget -0,755 mio.kr.

Social- og sundhedsudvalget -2,708 mio.kr. Børneudvalget -3,497 mio.kr.

Natur- Fritids- og Kulturudvalget -0,419 mio.kr. Plan- og Teknikudvalget -0,650 mio.kr. Stevns Brandvæsen -0,100 mio. kr.

Anlæg

På anlægsområdet er der i 2015 samlet set afsat et brutto anlægsbudget på 68,477 mio.kr. og et nettoanlægsbudget på 61,061 mio. kr.

8


Politiske fokuspunkter i 2015

Skoleområdet

Skolereformens gennemførelse og ønskede resultater skal sikres. Derfor vil skoleområdet

som i 2014 også i 2015 blive tilført yderligere budgetmidler. Området tilføres i alt 7,8

mio. kr. i 2015. Puljen fordeles på området og skal bl.a. styrke de faglige resultater, in-

klusionsindsatsen, IT og den fysiske indretning af skolerne, sådan at nye læreformer un-

derstøttes effektivt.

Ved uforbrugte midler kan der ske overførsel til 2016. Dog afsættes 1,0 mio. kr. af puljen

til en pulje der kan søges til innovationsprojekter.

Sundhed

I 2015 etableres et sundheds- og frivillighedscenter i den hidtidige administrationsbyg-

ning i Hårlev, og en ny fireårig sundhedsaftale med Regionen begynder. I forbindelse

hermed vurderes behov for yderligere tiltag og ressourcer for at sikre sammenhængende

patientforløb, jf. økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Beskæftigelse

Folketingets partier har indgået en bred aftale om en ny beskæftigelsesreform, der

blandt andet vil opprioritere den kommunale erhvervsservice. Stevns Kommune støtter

op om reformen og dens intentioner, herunder et stærkere fokus på at understøtte for-

midling af medarbejdere til virksomhederne, og intentionen er at sikre de nødvendige

ressourcer hertil.

Turisme

Stevns Kommune går nu aktivt ind i et nyt tværkommunalt turistsamarbejde sammen

med Faxe, Vordingborg og Næstved kommuner. Turismeindsatsen skal fremover drives

af én fælles professionel organisation kaldet DMO (Destination Management Organisati-

on), som skal markedsføre alle kommercielle og offentlige aktører. DMO’en skal således

overtage turistforeningens markedsføringsdel, hvorfor Stevns Kommune i dialog med

Stevns Turistforening skal finde den fremtidige balance mellem den lokale og tværkom-

munale turismeindsats.

Borgerrettet rådgivning

Borgerne på Stevns oplever som andre borgere i dagens Danmark, at det kan være van-

skeligt at navigere rundt i det kommunale system. En kompliceret lovgivning samt særli-

ge krav til borgeren selv gør det nødvendigt at sikre, at kommunens administrative per-

sonale er i stand til at give borgeren den fornødne hjælp og vejledning. Dette kan bl.a.

ske ved, at personalets kompetencer er til stede, herunder sikre en helhedsorienteret til-

gang til borgerens behov.

Styrkelse af området for udsatte børn og unge

Indsatsen overfor udsatte børn og unge skal styrkes – både fagligt og styringsmæssigt.

Derfor afsættes der midler til permanent at ansætte flere socialrådgivere. Derudover skal

Bjælkerupvej 32 (det nuværende Birkehøj, som Center for Sundhed fraflytter) indrettes

til behandling af udsatte børn og familier. Formålet med begge tiltag er at sikre en mere

tidlig og effektiv behandlingsindsats.

Adgangsforhold til Plejecentret Egehaven

Aftalt, at der skal arbejdes på at få etableret mere hensigtsmæssige adgangsforhold til

Egehaven for gæster og andre. Der sigtes mod, at forbedringen senest sker i første halv-

del af 2016.

Slusen ved udløbet af Tryggevælde Å

Der skal i 2015 iværksættes en tilbundsgående undersøgelse om det fremtidige funktion

af slusen.

9


Nedsættelse af grundskyld

Der skal de kommende år fortsat være fokus på at undersøge om det er muligt at få

skabt luft i budgettet med henblik på at kunne nedsætte grundskylden.

Handicaptilgængelighed

I 2010 blev der udarbejdet en samlet tilgængelighedsregistrering over offentlige steder i

Stevns Kommune. Rapporten skal genopfriskes, og det skal aftales hvor og hvornår der

skal sættes ind med konkrete initiativer.

Ny Statsvej

Stevns økonomiske og sociale bæredygtighed er afhængig af en fortsat udvikling af infra-

strukturen. Der skal derfor være et særligt fokus på at få etableret en større vejføring ud

og ind af kommunen i form af en statsvej.

Temamøde Klimastrategi

Stevns kommunalbestyrelse skal på temamøde drøfte klimastrategi herunder missionen

med vores klima og energi strategi, visioner, fokusområder og målsætninger.

Visionen er blandt andet at reducere energiforbrug, øge andelen af elforbrug der kommer

fra vedvarende energi, etc. For at opfylde visionen er der identificeret 6 fokusområder,

energieffektiviseringer i bygninger, vedvarende energi og energiomlægninger, klima og

energirigtig adfærd, klimaregnskab, klima og energiledelse og samarbejdspartnere. ”Strukturel balance” En ”sund” kommunes generelle finansieringskilder bør overstige de løbende udgifter, så der kan fo-

retages opsparing til anlæg og styrkelse af likviditeten. Det vil sige, at ordinær drift og strukturel balance bør vise overskud. Det er målet i det vedtagne budget, at opnå overskud på den ”Struktu-

relle Balance”. På det brugerfinansierede område gælder ”hvile-i-sig-selv” princippet.

Hele 1.000 kr. Budget Bo1 Bo2 Bo3

+ = udgifter 2015 2016 2017 2018

- = indtægter

Indtægter -1.267.140 -1.273.860 -1.289.939 -1.306.623

Drift 1.184.136 1.202.777 1.226.630 1.256.062

Renter 1.738 1.961 1.867 1.908

Ordinær drift - overskud -81.266 -69.122 -61.442 -48.653

Afdrag på lån 16.099 16.622 15.151 15.611

”Strukturel balance”/overskud -65.167 -52.500 -46.291 -33.042

Det samlede resultat viser i 2015 et overskud på -81,3 mio. kr. på ordinær drift, og et overskud på -65,2 mio. kr. på ”strukturel balance”. Strukturel balance viser overskud i 2016 på -52,5 mio. kr., overskud i 2017 på -46,3 mio. kr. samt

et overskud på -33,0 mio.kr. i 2018.

10


Kommunal indkomst- og kirkeskat Kommunerne kan fortsat vælge mellem to forskellige budgetmetoder på skatte/udligningssiden. Selvbudgettering eller statsgaranti. Statsgaranti eller selvbudgettering Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er på 3.399,3 mio.kr. Det er indkomstår 2012 frem-

skrevet til 2015-niveau. Eget skøn på selvbudgettering viste et udskrivningsgrundlag på 3.370,7 mio. kr. beregnet på grundlag af 2013 indkomsterne. Kommunalbestyrelsen besluttede at vælge statsgarantien. Det betyder, at den kommunale indkomstskat for 2015 er budgetteret til 849,8 mio. kr. Den kommunale udskrivningsprocent er 25%. Udskrivningsprocenten for kirkeskat er i budget 2015 fastsat til 1,10%. Tilskuds- og udligningssystem

Statstilskud fordeles efter indbyggertal. Udligningssystemet opgøres ved at tage udgangspunkt i, om den enkelte kommune ved at opkræ-ve en gennemsnitlig skatteprocent vil få underskud eller overskud i forhold til sit beregnede ud-

giftsbehov. Herved fås en samlet bedømmelse af kommunens økonomiske situation og der udlignes på basis af størrelsen af det beregnede overskud henholdsvis underskud. Stevns Kommune modta-ger i alt 323,6 mio. kr. i tilskud og udligning.

Betinget statstilskud Det betingede statstilskud vedr. servicerammen på 11,532 mio.kr. er indarbejdet i budgettet. I 2015 er statstilskuddet ikke betinget af overholdelse af anlægsrammen. Udviklingsbidrag til regionerne Stevns skal betale 2,8 mio. kr. i udviklingsbidrag til regionen.

Særlige tilskud Kommunen modtager tilskud vedr. ældreområdet på -3,1 mio. kr. Derudover modtager kommunen et tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen på 4,2 mio. kr. Beskæftigelsestilskud

Kommunen modtager et beskæftigelsestilskud på -46,4 mio. kr.

Omstilling af folkeskolen Bloktilskuddet løftes fra 2014 til 2017 til omstilling af folkeskole. I 2015 modtager Stevns Kommu-ne -7,8 mio. kr. Ejendomsskatter

Kommunerne får i budget 2015 grundskyld af de skattepligtige grundværdier opgjort pr. 01.10.2011. Der skal udvikles et nyt vurderingssystem, som skal sættes i drift fra 2015–vurderingen. Det indebærer, at SKAT ikke foretager nye vurderinger i 2013 og 2014, men at vur-deringerne fra 2011 hhv. 2012 videreføres. I forbindelse med skattestoppet er der lagt et loft over, hvor meget den kommunale ejendomsskat kan stige fra år til år.

Kommunal grundskyld

Kommunalbestyrelsen fastsætter i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommunens års-budget grundskyldpromillen. Grundskyldpromillen skal udgøre mindst 16 og højst 34. Af ejendom-me, som på tidspunktet for den vurdering, der lægges til grund for skatteberegningen, må anses for benyttet til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, jf. § 33, stk. 1, i vur-deringsloven, opkræves grundskyld med en promille, der er 14,8 promillepoint lavere end den fast-

satte grundskyldpromille, jf. stk. 2, 2. pkt. Kommunal grundskyld er budgetteret med en indtægt på -80,5 mio.kr. ud fra grundværdier på 3.744,2 mio. kr. med en grundskyldspromille på 21,52 ‰. Særskilt til produktionsjord er budget-teret med en indtægt på -7,0 mio.kr. ud fra grundværdier på 1.046,4 mio. kr. og grundskyldspro-mille på 6,72 ‰.

11


Låneoptagelse Der er ikke budgetteret med nogen form for låneoptagelse i budget 2015. Låneoptagelse Den samlede langfristede gæld til budget 2015 er på 321,2 mio. kr.

Gæld til andre kommuner omfatter lån for kompensationsbeløb for de to amter Roskilde og Stor-strøm. Disse to lån er på henholdsvis 9,3 og 6,8 mio. kr. Der afdrages med 1,8 mio. kr. i 2015. Gæld til KommuneKredit omfatter de lån Stevns kommune har optaget. Stevns kommune har 12 lån i KommuneKredit med et samlet afdrag på 9,5 mio. kr. Der er tale om en lånesammensætning med variabel forrentning.

Gæld til KommuneKredit for ældreboliger er de lån der er optaget for ældreboligerne.

Langfristet gæld ultimo

Mio.kr. Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015

Andre kommuner og regioner 5,5 3,8 1,9

Gæld KommuneKredit 190,1 191,5 182,0

Ældreboliger 146,4 142,0 137,3

Finansielt leasede aktiver 0,2 0 0

I alt 342,2 337,3 321,2

Leje/Leasingarrangementer Stevns Kommune har lejet/leaset følgende: Vandrerhjemmet, Hjemmeplejens biler, dele af Råd-husets-, institutionernes- og skolernes IT-udstyr, Rådhusenes tjenestebiler og brandbiler.

Sale-and-lease-back arrangementer. Stevns Kommune har ikke indgået sale-and-lease-back arrangementer.

Driftsaktiviteter 2015 Driften er opdelt på følgende områder: Overførselsudgifterne Er lovregulerede udgifter til førtidspensioner, sygedagpenge, kontanthjælp, boligsikring, fleksjob.

Serviceudgifter indenfor servicerammen Serviceudgifterne dækker over udgifter til pasningsordninger, skoler, ældre, administration, vejvæ-sen, folkeoplysning, tilbud til voksne, børn og unge med særlige behov m.m. Serviceudgifter udenfor servicerammen

Der er serviceudgifter der ikke indgår i opgørelsen af servicerammen. Det drejer sig om kommunal

medfinansiering af sundhedsudgifter, indtægter fra den centrale refusionsordning vedr. særligt dy-re enkeltsager samt ældreboliger. Brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område dækker over renovationsområdet. Området er fuldt takstfinansiering og er ofte udtrykt som ”Hvile-i-sig-selv” princippet.

12


Anlægsbudget På anlægsområdet er der samlet afsat et bruttoanlægsbudget på 68,5 mio. kr. i 2015 og anlægs-indtægter på -7,4 mio. kr. I overslagsårene er der afsat et netto anlægsbudget på 89,4 mio.kr. i 2016, 78,9 mio.kr. i 2017 samt 19,4 mio. kr. i 2018. Anlægsbudget

1.000 kr. 2015 2016 2017 2018

Skattefinansierede anlæg netto -anlægsudgifter -anlægsindtægter

61.061 68.477 -7.416

89.366 89.866

-500

78.901 82.701 -3.800

19.398 19.898

-500

Udviklingen i priser og lønninger

Budgetbeløbene er fremskrevet med Kommunernes Landsforenings pris- og lønskøn, dog er ind-købsarterne til fødevarer, anskaffelser, øvrige varekøb, tjenesteydelser samt til entreprenørudgifter ikke fremskrevet fra 2014 til 2015, da dette var en besparelse der blev besluttet i forbindelse med

budgetvedtagelsen. Likviditet

Kassebeholdningen finansierer de løbende udbetalinger. Da skatteprocent og grundskyldspromille ikke kan ændres efter budgetvedtagelsen og derved øge indtægterne er kassebeholdningen en vig-tig finansieringsventil, hvis der opstår uventede udgifter i løbet af budgetåret. Budgettet for 2015 indebærer samlet set en opsparing i kassebeholdning på i alt -4,635 mio.kr. Likviditeten følges tæt og opgøres både i en disponibel og en gennemsnitlig beholdning.

13

Befolkning

Befolkningsprognose Befolkningens udvikling er en vigtig forudsætning for budgetlægningen. Befolkningsprognosen er derfor med til at danne grundlaget for at træffe beslutninger om det fremtidige servicetilbud til for-skellige befolkningsgrupper. Prognosen er et arbejdsredskab der sikrer, at der ikke sker utilsigtede standardglidninger som følge af ændringer i aldersstrukturen.

Stevns Kommune har i 2014 udarbejdet en befolkningsprognose for perioden 2015-2025. Progno-sen er beregnet ud fra en række forudsætninger om:

Boligbyggeri – i kommunen og omliggende kommuner Fødselshyppighed Dødelighed

Områdeomdeling af kommunen Flyttemønster – beregnet på grundlag af historiske flytteoplysninger.

Prognosen viser, at Stevns Kommune forventer et fald i befolkningstallet igennem hele prognose-

perioden. Stevns Kommunes prognose for befolkningsudviklingen viser ændringer indenfor nogle af de al-

dersgrupper, der har betydning for det kommunale budget. Det drejer sig om antallet af børn, der har behov for pasning 0-6 år, antallet af skolesøgende børn og de ældre, specielt de helt gamle på over 80 år, der har stort behov for kommunale tilbud, bolig og personlig pleje. Erhvervsaktive på-virker en af kommunens vigtigste indtægtskilder, nemlig udskrivningsgrundlaget.

I 2015 forventes der at være 21.766 borgere i kommunen– et fald på 59 personer eller 0,3 %.

Faktiske Prognose 2015-2018 Pct.-ændring 2014-2018

Pr. 1. jan. 2014 2015 2016 2017 2018 %

0 år 159 165 164 164 165 4,0% 0-6 år 1.489 1.429 1.359 1.327 1.311 -12,0% 7-16 år 2.607 2.599 2.615 2.598 2.559 -1,8% 17-19 år 806 753 720 711 705 -12,5% 20-25 år 978 985 984 975 964 -1,4% 26-42 år 3.751 3.639 3.523 3.440 3.407 -9,2% 43-59 år 5.666 5.717 5.744 5.732 5.652 -0,2% 60-66 år 2.328 2.224 2.176 2.136 2.166 -7,0% 67-79 år 3.206 3.395 3.544 3.644 3.722 16,1% 80-99 år 994 1.024 1.051 1.115 1.175 18,2%

Total 21.825 21.766 21.717 21.679 21.661 -0,7%

14

Boliger

Plan- og teknikudvalget (del af) (- = indtægt/ + = udgift) 1.000 kr.

Budget 2015

BO1 2016

BO2 2017

BO3 2018

Byfornyelse 104 104 104 104 Støtte til opførelse af boliger (ydelsesstøtte til almene ungdoms- og familie- samt andelsboliger) 233 233 233 233

Lejetab ved fraflytning (lejeboliger) 200 200 200 200

Ydelsesstøtte til private ældreboliger 608 608 608 608

Lejetab ældre/plejeboliger 1.500 1.500 1.500 1.500

Stevns Kommune ønsker at være en attraktiv kommune at bo og leve i og arbejder derfor løbende med bosætning i form af analyse og politik. For at tiltrække borgere vil Stevns Kommune satse på ejerboliger og lejeboliger og understøtte mulighederne for, at familier kan etablere hobbylandbrug. Adgang til naturen og etablering af rekreative arealer skal inddrages ved udlæg og planlægning af

boligområder, som samtidig skal ske med respekt for og under hensyntagen til de landskabelige og

natur- og kulturhistoriske interesser. Indsatsområder Blandet bolig og erhverv Byggegrunde og boligtyper Alternative energiformer, byggematerialer

Eksisterende boliger Der findes i Stevns Kommune 11.462 boligenheder (GIS). Private ejerboliger er den dominerende boligart med 86 % helårsboliger og 14 % sommerhuse. Støttet byggeri: I 2014 påbegyndtes byggeri af 19 almene familieboliger i Strøby Egede og det færdiggøres i 2015.

De 14 ældreboliger på Stevnsvej 3 er solgt pr. 1. juni 2015. Med hensyn til ældreboligerne på

Smedevænget 1-21 har såvel kommunalbestyrelsen som landbyggefonden godkendt at disse ned-lægges og afhændes. Andelsboligforeninger: Hårlev Askøvej Askøvej 1-37 Hårlev 18 Baunehøjgård Omøvej 1-13 og 2-16 Hårlev 14 Byskoven Agersøvej 1-23 Hårlev 12

Egevej I Egevej 7-14 Hårlev 8 Egevej II Egevej 1-5 Hårlev 9 Nordmarken Nordmarken 1-53 Hårlev 25 Klippinge Kirkevej Tofteleddet 1-43 Klippinge 22 Bjergparken Stationsvej 5 A-D og 10 A-D Klippinge 8 Rødvig Byvangen Byvangen 1 A-15 B Rødvig 16 Jurahusene Vinkelvej 2 A-L, Rødvig 10 Lodsgården I Lodsvej 5 A-H Rødvig 8 Lodsgården II Lodsvej 3 A-H Rødvig 8 Ræveholm Ræveholm 1-25 Rødvig 24 Store Heddinge Bryggergården Bryggervangen 1-11 Store Heddinge 10 Rødtjørneparken Rødtjørneparken 1-47 Store Heddinge 23 Erikstrup Erikstrupvej 12-34 Store Heddinge 12 Solbærvænget Solbærvænget 1-31 Store Heddinge 16 Strøby Åbakken Åbakken 1-16 Strøby 16 Strøby Egede Egelund Egeparken 1-17, Strøby Egede 15 Nimgården I Rubinvej 37-67 Strøby Egede 15 Nimgården II Rubinvej 13-35 Strøby Egede 12 Rubinhaven Rubinvej 2-22 Strøby Egede 11 Æblehaven Æblehaven 1-8 Strøby Egede 8 Valløby Branddammen Branddamsvej 5 A-F Valløby 6 Andelsboliger i alt 326

15

Almene familieboliger: Vallø Almene Boligselskab: Brandskildeparken Brandskildeparken 1-102 Hårlev 98 Agersøvej Agersøvej 2-56, Hårlev 27 Lejerbo: Bovangen Bovangen 55 A-63 B og 56-78 Store Heddinge 29 Malthuset Vestergade 2 A-F, Store Heddinge 9 Kridthuset Jernbanegade 4 A-T Store Heddinge 27 Rosenvangen Rosenvangen 35-45 . Store Heddinge 20 Vesterbro Vesterbro 37 A-J, Store Heddinge 10 Elvervangen Elvervangen 3 A-K Hellested 10 Store Heddinge Andelsboligforening: Solgården, Rengegade 34-38, Store Heddinge 18 Hornemannsvej Hornemannsvej 2A-6C, Store Heddinge 9 Naurbjerg Naurbjerg 1A-7H, Store Heddinge 29 Højbovænge Højbovænge 1-46, Store Heddinge 45

Rønnebærvænge Rønnebærvænge 1-44 Store Heddinge 40 Store-Heddinge købstadskommunes selvejende Byggevirksomhed: Hornemannsvej Afdeling 1-2 Store Heddinge 14 Domea: Kystparken Kystparken 2-14 og 1-39 Strøby Egede 29 Almene familieboliger i alt 414

Ældreboliger: (kommunalt- og privatejede)

Hellested

Elverhøjparken 2-18 8

Holtug

Kroghsvej 8-20 6

Hårlev

Hårlev Bygade 15 A-X 18

Kirkehaven 1-11 6

Præstemarken 39-61 12

Præstemarken 5-37, 63-77, (Ej nr. 29) 24

Klippinge

Brohøj 3-25 12

Lyderslev

Mosehøj 2-14 6

Magleby

Smedevænget 1-21 10

Rødvig

Plushøj 3-29 20

Plusvej 2A-8E 17

Store Heddinge

Stevnshøj 1-48, 13, 16, 21, 24, 25 og 34 48

Bjælkerupvej 32 8

Vestergade 13 4

Strøby

Rolighedsvej 4-10 4

Rolighedsvej 12-20 5

Rolighedsvej 7-17, 35 og 37 13

Rolighedsvej 19-33 8

Strøby Bygade 15 A-D 4

Strøby Bygade 15 E-H 4

Strøby Egede

Acacievej 51 A – 53 B 4

Stevnsvej 3 B-S (ikke I, J, O og Q) 14

Ellehegnet 2-38 18

Rubinvej 1A-B, 3A-B, 5-11 8

Solsiden 12-34 (u nr. 26) samt 41-43 12

Fortsættes næste kolonne

Valløby

Vallørækken 5-15 6

Varpelev

Bækkemosevej 2 B-M 8

Ældreboliger i alt 307

Plejeboliger: (kommunalt- og privatejede)

Hårlev






Klippinge

Brohøj 29-83 28

Rødvig

Plusvej 20-54 18

Plusvej 56-70 8

Store Heddinge

Stevnshøj 51-80 30

Strøby Egede

Egehaven 2-49 40

Plejeboliger i alt 190

16

Erhverv

Økonomiudvalget (del af) (- = indtægt/ + = udgift) 1.000 kr.

Budget 2015

BO1 2016

BO2 2017

BO3 2018

Væksthuse 378 378 378 378

Samarbejdsaftale Stevns Erhvervsråd 240 240 240 340

Grundtilskud Stevns Erhvervsråd 154 154 154 154

Fonden Femern Bælt 68 68 68 68

Erhvervsudviklingspulje 900 900 900 900

København Syd - erhvervssamarbejde 100 100 100 100

I alt 1.840 1.840 1.840 1.840

Erhverv

Erhvervsfremme er tilrettelagt i et samarbejde mellem Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd. Stevns Kommune yder hvert år et tilskud til Stevns Erhvervsråd, som har ansat en erhvervschef,

der varetager erhvervsserviceopgaverne på vegne af Stevns Kommune. Stevns Kommune yder desuden støtte til Væksthus Sjælland, samt til Fonden Femern Bælt. Visioner og målsætninger Stevns Kommune vil inden for rammerne af den regionale vækststrategi være en aktiv medspiller i

udviklingen. Udgangspunktet er ønsket om i overensstemmelse med Visionen for Stevns Kommune at skabe rammerne omkring et godt sted at bo med både muligheder for erhvervsmæssig udvikling og med gode og sikre omgivelser i en storslået natur, at udvikle erhvervslivet på lokale præmisser og i overensstemmelse med beboernes ønsker og behov. Igennem en aktiv indsats at sikre/bevare og udvide antallet af arbejdspladser i kommunen, samt også for at skabe gode og hurtige forbindelser til Øresundsregionen, hvor en stor del af Stevns Kommunes borgere har deres daglige arbejde.

Erhvervsudviklingen skal ske uden at sætte landskabelige og miljømæssige værdier over styr, og Stevns Kommune skal være en attraktiv kommune for nuværende beboere, tilflyttere og turister.

Indsatsområder

Samling af det Stevnske erhvervsliv

Fastholde virksomheder og arbejdskraft

Understøtte iværksættere og arbejdskraft

Beskæftigede pr. 1.1.2013 med bopæl i Stevns Kommune: Landbrug og fiskeri 384 Fremstilling 869 Energi, vand og renovation 80 Bygge og anlæg 1.175 Handel og hotel 1.939 Transport, tele- og kommunikation 766 Finansiering, forretningsservice 1.377 Undervisning 671 Sundhedsvæsen mv. 557 Social institutioner m.v. 1.392 Offentlig administration 517 Foreninger og forlystelser mv. 728 Beskæftigede i alt 10.452 Arbejdsløse 506 Arbejdsstyrke i alt 10.958 Kilde: KL’s kommunal statistiske meddelelser

Arbejdsstyrke i alt 1.1.2013 10.958 Uddannelsessøgende, børn og andre udenfor arbejdsstyrken 5.525 Pensionister og efterlønsmodtagere 5.335 Indbyggere i alt 1.1.2013 21.818 Pendlingsmønsteret 2013: der er 10.452 erhvervsaktive personer i Stevns

Kommune. af disse udpendler 6.327 (60,5%), det vil sige bo-

pæl i Stevns Kommune og arbejde udenfor kom-munen.

der er 4.125 (39,5%) der både arbejder og bo i Stevns Kommune.

der er 5.824 arbejdspladser i kommunen. der indpendler 1.699

17

Turisme

Natur- Fritids og Kulturudvalget (del af) (- = indtægt/ + = udgift) 1.000 kr.

Budget 2015

BO1 2016

BO2 2017

BO3 2018

Turistfremme:

Eksisterende turismepulje afsat til DMO 1111 1111 1111 1111

DMO VisitSydsjælland-Møn og Shuttlebus 510 510 510 510

I alt 1.621 1.621 1.621 1.621

Turisme Stevns Kommune yder fra 2015 tilskud til den nye tværkommunale turisme organisation Visit-Sydsjælland-Møn DMO (Destination Management Organisation). VisitSydsjælland-Møn er etableret i samarbejde med Næstved, Vordingborg og Faxe Kommuner og erstatter dermed Stevns Kommu-nes tidligere turismeaktiviteter.

Visioner og målsætninger I 2015 fokuseres på opstart af den nye fælles turisme organisation og formulering af konkrete pej-lemærker for turistsamarbejdet i de kommende år. For Stevns Kommune vil særligt Stevns Klints udnævnelse til verdensarv og de afledte effekter heraf være udgangspunktet for arbejde med tu-risme i kommunen.

Indsatsområder

Styrkelse af turisme i kommunen generelt Styrkelse af erhverv baseret på turister Branding af Stevns Klint som verdensarv Effektiv markedsføring af Stevns som turismedestination

Budget 2015

I 2015 er der afsat en ekstra pulje på 500 t.kr., der skal dække udgifter til den nye DMO Visit-Sydsjælland-Møn, samt kørsel med Shuttlebus til Stevns Klint.

18

Rammeaftaler

Principper for økonomistyring Hovedprincippet for den økonomiske styring i Stevns Kommune er ”Decentral ledelse – central sty-ring”. Det betyder at det decentrale niveau skal have så store frihedsgrader og beslutningskompe-tencer som muligt. Samtidig skal styringen tilrettelægges på en sådan måde, at den tværgående sammenhængskraft og koordinering sikres. Helt centralt er det også, at det skal kunne dokumen-teres, hvad ”borgerne får for deres penge”.

For at opfylde hovedprincippet anvender Stevns Kommune et mix af styringsmodeller med fokus på målstyring indenfor den givne økonomiske ramme. Formålet med målstyringen er at etablere en politisk styring, hvor fokus er indhold og resultater. Rammeaftale Der skal indgås en rammeaftale mellem Kommunalbestyrelsen og afdelingerne/institutionerne i

Stevns Kommune. Aftalen fastlægger ansvar og kompetence på det økonomiske område og beskri-ver hvilke serviceniveauindikatorer der er på området.

Overførselsadgang Det er besluttet at der kan overføres max 5% i overskud og max. 2,5% i underskud. Der kan dog i særlige tilfælde efter konkret vurdering overføres andre beløb.

Lønsumsstyring I forlængelse af princippet om ”Decentral ledelse – central styring” anvendes lønsumsstyring.

Lønsumsstyringen betyder, at den enkelte institutions- og afdelingsleder tildeles ”en pose penge”, som lederen herefter kan disponere indenfor – forudsat at de politiske mål, lovgivningen, aftaler og overenskomsterne overholdes.

Lønsumsstyringen giver et større ansvar og tilhørende muligheder for lederne. Det er i princippet afdelingen og institutionen selv, som bærer risikoen ved et evt. underskud og tilsvarende høster fordelen ved et evt. overskud.

Overblik over områder der er omfattet af rammeaftaler:

Børneudvalget Daginstitutionsområdet Område Nordstevns

Område Store Heddinge Område Hårlev Område Rødvig SFO-området Hopstar SFO Strøby Krudthuset Ungdomsskoleområdet Ungdomsskolen mv. Ung Stevns

Skoleområdet Strøbyskolen Store Heddinge skole Hotherskolen Skole-it Familiehus- og sundhedspleje Sundhedsplejen

Social- og sundhedsudvalget Integreret Døgnpleje Sundhedsfremme og foreb.

Tandplejen Centralkøkken Indtægtsdækket virksomhed Genoptræning Kommunalt dagcenter

Økonomiudvalget Afd. på administrationen Rengøringkorpset

Natur- Fritids- og Kulturudvalget Hårlevhallen Stevnshallen Stevnsbadet Lokalhistorisk arkiv i Hårlev Stevns bibliotekerne Plan- og Teknikudvalget Driftsafdelingen Materielgården

19

Personale/politik

Lønsum fordelt på politiområder 1.000 kr.

Økonomiudvalg 123.927 Børneudvalg 238.293

Overførselsudgifter 16.599 Serviceudgifter 238.293

Revalidering 1.719 Pasningsordninger for børn 70.181

Arbejdsmarkedsforanstaltninger 13.986 Skoler m.v. 130.648

Flygtninge 894 Familiehus og sundhedspleje 11.275

Serviceudgifter 107.328 Tilbud til børn og unge m. særlige behov 2.614

Tværgående funktioner, puljer m.m. 11.071 Takstfinansierede institutioner 23.575

Folkevalgte 4.019 Natur- Fritids- og Kulturudvalg 12.417

Administrationsbygninger 1.863 Serviceudgifter 12.417

Administration 87.303 Kulturel virksomhed og kulturområder 361

Diverse 102 Folkeoplysning og fritid 6.492

Beredskabet 2.970 Biblioteksvæsen 5.564

Social- og Sundhedsudvalg 156.703 Plan- og Teknikudvalg 12.910

Serviceudgifter 156.239 Serviceudgifter 11.433

Sundhedsudgifter 11.631 Faste ejendomme og fritidsområder 3.243

Tilbud til voksne med særlige behov 7.850 Materielgården 8.190

Ældre og handicappede 136.758 Serviceudg. udenfor servicerammen 1.477

Serviceudg. udenfor servicerammen 464 Faste ejendomme og fritidsområder 1.477

Sundhedsudgifter 464 Lønninger - art 1 i alt 544.250

Note: derudover er der et budget til løn på anlæg på i alt 1,8 mio. kr. i 2015. Personale Stevns Kommunes samlede lønsum udgør 574,6 mio.kr., hvilket svarer til 70,8% af de samlede netto serviceudgifter og 49,2% af det samlede driftsbudget.

Økonomi, HR og IT overlever løbende, at medarbejdere og ledere kan have svært ved at finde de nødvendige informationer på HR-området på Kridthuset. Derfor har Økonomi, HR og IT arbejdet på at få samlet alle love, regler og personalepolitikker i én samlet personalehåndbog. Personalehånd-

bogen skal virke som et opslagsværk for ledere og medarbejdere, når de har spørgsmål indenfor HR-området. Håndbogen vil blive præsenteret omkring årsskiftet 14/15, og Økonomi, HR og IT skal herefter arbejde med at introducere indholdet af personalehåndbogen for ledere og medarbejdere. Personalehåndbogen vil være et dynamisk værktøj, der vil blive opdateret og præciseret efter be-

hov Ledergruppen har i løbet af 2014 arbejdet med at drøfte, hvordan ledelsen skal arbejde med syge-fraværet. Udgangspunktet for håndteringen er beskrevet i Stevns Kommunes omsorgspolitik, men politikken giver mulighed for store lokale handlefriheder. Målet har derfor været, at medarbejderne skal opleve, at sygefraværet bliver håndteret ens ligegyldigt, hvor de måtte arbejde. HR vil melde de nye aftalte rammer ud til ledere og medarbejdere og vil herefter følge udviklingen på området.

Stevns Kommune har købt et e-learning system, som også giver mulighed for selv at producere materialet i e-learning og video informationer. Økonomi, HR og IT er en del af dette projekt, og skal derfor også arbejde med at få produceret materiale, hvilket f.eks. kunne være e-learning til OPUS, velkomst til nye medarbejdere ol.

2015 er overenskomstår, og alle overenskomster skal genforhandles. Økonomi, HR og IT vil derfor få et stort arbejde med at udbrede kendskabet til de nye overenskomster samt at få implementeret indholdet af de ændringer, der måtte være. Initiativerne i 2015 vil derfor være: Implementere ny samlet personalehåndbog

Fortsat arbejde på at skabe rammerne for et lavt sygefravær Udarbejde e-learning og video informationer Informere om de nye overenskomster samt få implementeret ændringerne.

20

Økonomiudvalg

Økonomiudvalget (- = indtægt/ + = udgift) 1.000 kr.

Budget 2015

B01 2016

BO2 2017

BO3 2018

Drift:

Økonomiudvalg 345.960 345.552 345.694 345.606

Overførselsudgifter 187.368 187.368 187.368 187.368

Kontante ydelser 100.792 100.792 100.792 100.792

Revalidering 40.107 40.107 40.107 40.107

Arbejdsmarkedsforanstaltninger 37.200 37.200 37.200 37.200

Flygtninge 9.269 9.269 9.269 9.269

Serviceudgifter 158.592 158.184 158.326 158.238

Tværgående funktioner, puljer m.m. 20.577 20.577 20.577 20.577

Folkevalgte 5.854 5.854 5.891 5.854

Administrationsbygninger 3.595 3.595 3.595 3.595

Administration 118.023 118.065 118.170 118.119

Diverse 4.931 4.931 4.931 4.931

Beredskabet 5.612 5.162 5.162 5.162

I procent af driftsbudget 29,2 29,3 29,2 29,1 Heraf lønsum 123.927 124.034 124.034 124.034

Anlæg 7.195 6.480 5.810 5.810

Overførselsudgifter Området indeholder sygedagpenge, kontanthjælp, udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikre-de ledige, fleksjob og ledighedsydelse, ressourceforløb og jobafklaringsforløb, beskæftigelsesord-

ninger, erhvervsgrunduddannelser og udgifter til forsørgelse og aktivering af flygtninge. Beskæftigelseslovgivningen har sigte mod at fremme koordineringen mellem sygedagpenge / kon-tanthjælp / revalidering / førtidspension / fleksjob. Hensigten er at mindske antallet af personer på overførselsindkomst og i stedet sikre, at borgerne udnytter en eventuel eksisterende erhvervsevne – evt. som supplement til en mindre overførselsindkomst.

I 2014 er Førtidspensions- og Fleksjobreformens tankegang om, at alle personer skal igennem et op til 5-årigt ressource-forløb inden førtidspension kan komme på tale videreført og udvidet til også at omfatte andre områder. Der er gennemført en kontanthjælpsreform og senest en sygedagpen-gereform, hvor endnu flere borgere skal vurderes af et rehabiliteringsteam med henblik på at af-dække den enkelte borgers ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet.

Sidste del af sygedagpengereformen træder i kraft 1. januar 2015. Samtidig forventes det, at en beskæftigelsesreform træder i kraft. Dette lovforslag er dog ikke fremsat endnu i skrivende stund, men der er i videst muligt omfang taget højde for virkningerne af reformen i Budget 2015, blandt andet på baggrund af den politiske aftale, der er indgået tidligere på året i 2014. Beskæftigelsespolitik Af Beskæftigelsesplan 2015 fremgår følgende overordnede mål, som svarer til Beskæftigelsesmini-

sterens udmeldte mål:

Flere unge skal have en uddannelse. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængen-

de indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. Langtidsledigheden skal bekæmpes. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder.

Herudover arbejder Jobcentret med følgende indsatser og strategier i 2015:

Virksomhedsservice: Virksomheden skal som udgangspunkt være jobcentrets kernekunde og bor-

geren skal være midlet. Jobcentret satser på virksomhedsservice, bl.a. gennem en medvirken til at uddanne borgeren til de behov, som virksomheden har.

Uddannelse for de ledige borgere: Uddannelsestilbud og kompetenceudvikling til de ledige borgere

prioriteres højt. Borgeren skal mødes med en individuel tilgang, der betyder en helhedsorienteret sagsbehandling samt anvendelse af profilanalyse og risikovurdering af langtidsledighed. Ligeledes

21

Økonomiudvalg - Overførselsudgifter

skal de nyledige nyuddannede og 18-års debuttanterne på kontanthjælp have en tidlig indsats, for

at forebygge at de bliver langvarigt forsørgede. Der skal opsættes mål for de aktivitetsparate og for deres forløb. For at sikre en høj grad af uddannelse og fastholde de unge i uddannelse, vil Job-centret overfor de uddannelsesparate anvende en uddannelsesmentor.

Empowerment: Borgeren skal selv tage ejerskab for og inddrages i sit forløb.

Tværgående mentorstrategi: Der arbejdes på en fælles strategi for mentorerne i Jobcentret og kommunes øvrige støtte-/kontaktpersoner.

Den tværgående ungeindsats, arbejdes der videre med. Strategien er under revidering og vil

komme til at gælde for 2015.

Den decentrale ungeenhed, som blev etableret i 2014 på Køge Handelsskole, fortsætter i 2015. I

forhold til indsatsen i Ungeenheden udvikles der løbende nye tilbud, der tages i anvendelse.

Der henvises til Beskæftigelsesplanen for nærmere beskrivelse af målene og indsatserne.

Forudsætninger for Budget 2015

Sygedagpenge Der forudsættes 197 helårspersoner på sygedagpenge. Ca. 17% forudsættes at være i tilbud med aktiverende sigte eller delvist raskmeldte. Kontanthjælp

Der forudsættes 367 helårspersoner på kontanthjælp. Gennemsnitligt forudsættes 55% at være i aktivering. Forsikrede ledige Der forudsættes 334 fuldtidspersoner på Arbejdsløshedsdagpenge. Heraf forudsættes 84% af have modtaget arbejdsløshedsdagpenge i mere end 4 uger, hvorefter kommunen er medfinansierende.

Revalidering Det forudsættes, at 28 helårspersoner vil være i gang med en virksomhedsrettet revalidering eller ordinær uddannelse. Fleksjob og Ledighedsydelse Det forudsættes, at 260 helårspersoner vil være i fleksjob. Det forudsættes, at 61 helårspersoner modtager ledighedsydelse, mens de venter på et fleksjob.

Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb Der forudsættes 63 helårspersoner i ressourceforløb og 20 helårspersoner i jobafklaringsforløb. Arbejdsmarkedsforanstaltninger / aktivering af ledige En betingelse for et vellykket aktiveringsforløb er, at tilbuddet passer til personen. Kommunen bru-

ger derfor en bred vifte af tilbud, for at opfylde lovens krav om aktivering. Der benyttes både pri-vate aktører og kommunale beskæftigelsesprojekter og tilbudsviften justeres løbende, så den pas-

ser til de aktuelle behov. Flygtninge Flygtninge er nye borgere, som adskiller sig fra øvrige tilflyttere

de vælger ikke selv, at Stevns kommune skal være deres bopælskommune

de kan ikke tale/forstå det danske sprog deres kulturelle baggrund og levevis er anderledes

Stevns Kommune skal som udgangspunkt modtage 24 nye flygtninge i 2015, men der er allerede i efteråret 2014 varslet en forhøjelse af kvoten. Alle flygtninge tilbydes danskundervisning og aktivering.

Der arbejdes målrettet med etablering af samarbejdsrelationer til det private arbejdsmarked med henblik på at inddrage disse i integrationen på arbejdsmarkedet.

22

Økonomiudvalg

Serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.m.

Området indeholder funktioner/puljer der anvendes på tværs af organisationen som f.eks. langtids-syge og barsler, servicejob og løntilskudsjob, forsikringer og risikostyring, tjenestemandspensioner, rengøringskorps, administrationsbidrag vedr. brugerfinansierede område samt indkøbsstrategi m.v. Budget 2015

Digitalisering (anlægsbudget) I 2015 skal der arbejdes med:

1. Den It-kompetente kommune. En videreførelse af igangværende projekter og opstart af nye, bl.a.:

Internemt – it-kompetente borgere It-kompetente ledere og administrative medarbejdere. Igangværende kompetenceud-

vikling forsættelse bl.a. med indførelse af e-learing.

2. Borgerbetjenings og kanalstrategien, der arbejdes forsat videre med digital post, digitale selvbetjeningsløsninger m.v.

3. At styrke den organisatoriske forankring (anvendelsen af) af nuværende og kommende it-systemer

4. At implementere initiativer, systemer og selvbetjeningsløsninger fra KL, KOMBIT, Fælles-kommunale samarbejder og regeringen.

5. IT-arkitektur, OS2-samarbejde

Folkevalgte Området indeholder kommunens politiske virksomhed og indeholder således den folkevalgte del af den kommunale virksomhed, herunder kommissioner, råd og nævn. Under området findes ligeledes valg til folketing, kommunalvalg og EU-valg. I Kommunalbestyrelsen er der 19 medlemmer og funktionsperioden er fra 1. januar 2014 til 31.

december 2017. De politiske udvalg er Økonomiudvalget, Social og Sundhedsudvalget, Børneudvalget, Plan og Tek-nikudvalget samt Natur, Fritid & Kulturudvalget.

Budget 2015 Folketinget vedtog i 2014 at der skulle ske forhøjelse af vederlag til kommunalbestyrelsesmed-lemmer med 30 %. Ændringen har medført, at der er tilført 0,370 mio. kr. i 2015 og frem.

Nye øjne på Stevns - Visionsprojekt 2020 Kommunalbestyrelsen har på sit møde i juni måned 2013 vedtaget skitsen til et visionsprojekt, som skal sikre kommunen en bæredygtig og attraktiv profil, som sætter retning, kant og fokus på

Stevns og de ydelser, som vi leverer til kommunens borgere. Ønsket om en mere klar profil skal ses i lyset af de økonomiske udfordringer, som alle kommuner er udsat for - nu og i de kommende år. Vi ser ind i en fremtid, hvor vi ”ikke kan det hele, men skal prioritere”. Denne nødvendighed giver mulighed for at se på Stevns Kommune med nye øjne. Sammen med lokale interessenter skal vi sætte en mere tydelig retning på den overordnede udvik-ling i de kommende år. Visionsprojektet forløber ad flere spor, et politisk spor for Kommunalbestyrelsens medlemmer, et

ydre borger inddragende spor, et indre spor for den administrative organisation samt kommunens institutioner.

23

Økonomiudvalg

Direktionen har sammen med borgmesteren set nærmere på igangsættelsen af visionsprojektet "Stevns 2020". Økonomiudvalget godkendte den 15. april 2014 konceptet for visionsprojektet.

Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17. juni 2014 en kick off eftermiddag om visi-onsprojektet med arbejdstitlen ”STEVNS 2020”. Projektet knytter an til tiltrædelsen af den nye Kommunalbestyrelse i januar 2014, og ligger i forlængelse af udviklingsforløbet ”Bæredygtigt Stevns,” gennemført i 2009-2010. Som optakt til kick off er gennemført individuelle interview med de 19 medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Herefter Visionsseminar i begyndelsen af 2015. For-målet med Visionsarbejdet er ”at geare og profilere Stevns Kommune til offensivt og innovativt at kunne håndtere fremtidens udfordringer, bl.a. ved at udnytte kommunens muligheder og potentia-

ler.” Administrationsbygninger Primo 2015 vil det administrative personale blive samlet i administrationsbygningen i Store Hed-dinge Bygningen i Hårlev skal renoveres og ombygges til sundhedscenter i løbet af 2015.

Der vil i 2015 skulle ske en tilretning af budgettet i forhold til udgifterne på administrationsbygnin-gerne. Administration

Området indeholder den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Direktionens visioner og målsætninger for visionsprojekt ”Rådhus 2015” er: At skabe en ny og visionær tilgang til administrationens rolle og opgaver At udvikle og handle i et tværgående helhedsperspektiv At sikre de rigtige kompetencer og være en attraktiv arbejdsplads

I processen har udgangspunktet været, at skabe en mere visionær og effektiv rådhusadministrati-

on for færre ressourcer.

De primære overordnede fokusområder er: Den borgernære service Den interne service (de administrative støttefunktioner)

Den borgernære service Med grundtanken fra kommunalreformen ”En indgang til det offentlige” har borgerbetjeningen i vi-sionsprojektet været et gennemgribende kodeord. Målet er at etablere en Borgerservice, hvor alle de borgerrettede funktioner samles i den samme overordnede enhed. Dvs. borgeren har kun et henvendelsessted.

Stabene Økonomi, HR & IT og Ledelsessekretariatet

De administrative støttefunktioner skal understøtte driften i at levere og udvikle kerneydelsen til

borgerne og brugerne. Fra visionsprojektet har fokuspunkterne været:

Økonomistyring – det er en central målsætning, at sikre en fortsat effektiv økonomistyring Én indgang for kommunens institutioner og ansatte – Med samme grundtanke, som for borger-

ne, skal der tilsvarende skabes et henvendelsessted for kommunens institutioner og ansatte” Ledelsessekretariatet (Politisk service, udvikling og digitalisering) – synligheden af de tværsek-

torielle opgaver skal fremmes og nøgleordet er helhed både i understøttelsen af den politiske service og i den overordnede strategiske udvikling i kommunen.

24

Økonomiudvalg

Diverse

Området indeholder abonnement til KL m.m., venskabsbysamarbejde, hyrevognsbevillinger samt stadepladser, erhverv og tinghus m.v. Til drift af Tinghuset beliggende ved Store Heddinge Torv er der afsat 0,732 mio. kr. Tinghuset dri-

ves i samarbejde med Villa Wat og SEAS-NVE. Til erhverv er der afsat i alt 1,840 mio. kr. – der henvises til uddybende beskrivelse under Erhverv.

Beredskab – Stevns Brandvæsen

Målsætning Stevns Brandvæsens opgavevaretagelse skal være på forkant med udviklingen på beredskabs-området under hensyntagen til både gældende og kommende love og bestemmelser. Som følge af den risikobaserede dimensionering vil der blive foretaget en statistisk analyse af de

afhjælpende indsatser, hvilket vil blive evalueret og fulgt op på gennem dimensioneringsplanen for

at sikre, at den fastsatte dimensionering passer til de faktiske forhold. Endvidere vil de i dimensio-neringsplanen nævnte forebyggende tiltag, forsat blive styrket, for at mindske skadesbilledet. Falck Der er indgået kontrakt med Falck Danmark A/S om sluknings- og redningsarbejde i forbindelse med brand, akutte uheld med farlige stoffer på landjorden mv. Kontrakten med Falck udløber 31.

december 2017. Vagtcentral Stevns Brandvæsen har etableret samarbejde med Ringsted, Guldborgsund og Lejre kommune om en fælles vagtcentralløsning. Denne løsning betyder for Stevns Kommune, at det er muligt at over-våge alle former for alarmer og da løsningen er kommunal vil opgaverne kunne løses væsentligt billigere end de nuværende løsningsaftaler med eksterne leverandører.

Budget 2015

Det er besluttet i kommunalbestyrelsen at der skal opkræves for overvågning af ABA-anlæg i of-fentlige bygninger. Dette vil tilføre Stevns Brandvæsen en indtægt på 0,1 mio. kr. Der er indgået beredskabsforlig og der er indgået samarbejde med Roskilde, Greve, Solrød og Køge og der er nedsat styregruppe til varetagelse af beredskabsfusionen, som vil træde i kraft 1. januar

2016.

25

Økonomiudvalg

Anlæg (- = indtægt / + = udgift) 1.000 kr.

Budget 2015

B01 2016

BO2 2017

BO3 2018

Økonomiudvalget anlæg i alt 7.195 6.480 5.810 5.810

Godt sprog i Stevns Kommune U 385 0 0

Salg af Nørregade 17 I -1.100 0 0

Ny momsregel - Agerhøj udstykningen U 100 100 100 100

Ny momsregel - Agerhøj udstykningen I -1.500 -500 -500 -500

Digitalisering U 2.580 2.580 2.580 2.580

Frivillighedscenter U 600 600 600 600

Udvikling af Stevns.dk samt intranet U 600

Skimmelsvampundersøgelse – Arbejdsmiljø U 100 100 100 100

ESDH – Acadre U 1.900 500 0

Sikringstiltag – Overslagsår U 0 1.130 1.130 1.130

Projektansættelse 2015 U 1.800

Projektansættelse i overslagsårene U 1.800 1.800 1.800

Sikringstiltag 2015 U 1.130

Guestnet internet U 170

KMD opera U 600

26

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (- = indtægt/ + = udgift) 1.000 kr

Budget 2015

B01 2016

BO2 2017

BO3 2018

Drift: Social- og Sundhedsudvalg 440.616 439.342 442.440 448.747 Overførselsudgifter 98.803 101.118 102.956 106.847 Tilbud til flygtninge 1.360 1.360 1.360 1.360 Førtidspensioner og personlige tillæg 83.008 85.323 87.161 91.052 Boligstøtte og enkeltydelser 14.435 14.435 14.435 14.435 Serviceudgifter 266.906 263.032 263.747 265.026 Sundhedsudgifter 22.346 22.346 22.346 22.346 Tilbud til voksne med særlige behov 84.932 83.422 83.422 83.422 Ældre og handicappede 158.027 155.663 156.378 157.657 Voksne 791 791 791 791 Tilbud til udlændinge 810 810 810 810 Serviceudgifter udenfor servicerammen 74.907 75.192 75.737 76.874 Sundhedsudgifter 78.382 78.667 79.212 80.349 Tilbud til voksne -3.140 -3.140 -3.140 -3.140 Ældre og handicappede -335 -335 -335 -335 I procent af driftsbudget 37,2 37,2 37,4 37,8 Heraf lønsum 156.703 155.589 155.125 155.125 Anlæg 19.007 127 0

Overførselsudgifter Området indeholder medfinansiering af førtidspensioner og boligstøtte, personlige tillæg og en-

keltydelser. Førtidspensioner og tillæg

2015 er førtidspensionsreformens tredje år, hvor der fortsat arbejdes med rehabilitering og tvær-gående indsats overfor borgeren, således at alle muligheder er afprøvet inden der tilkendes førtids-

pension. Der forventes 40 nytilkendelser af førtidspension. Udbetaling Danmark står for udbetaling af pensi-onerne, men kommunen er fortsat medfinansierende. Boligsikring og boligydelse Udbetaling af boligstøtte er overgået til Udbetaling Danmark. Kommunen er fortsat medfinansie-rende.

Enkeltydelser Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede udgifter i enkeltstående tilfælde, hvis en person har været ude for ændringer i sine forhold, som gør, at personen ikke har økonomisk mulighed for at afholde disse udgifter. Hjælpen ydes normalt kun, hvis udgiften ikke har kunnet forudses.

Serviceudgifter Sundhedsudgifter Området indeholder kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, genoptræning, sundheds-fremme og forebyggelse, tandpleje, hospice, begravelseshjælp, kørsel til læge og speciallæge samt diverse tværgående sundhedsudgifter.

Kommunernes rolle i sundhedsvæsenet udvikler sig markant i disse år, hvor stigende udgifter til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet nødvendiggør, at kommunerne gør, hvad de kan for at skabe sundheds-tilbud, som kan supplere sygehusvæsenets tilbud. Der lægges i stigende omfang vægt på, at den borgernære sundhed i kommunerne skal fungere og udbygges, så sygehu-

sene kan tage sig af den egentlige behandling af patienterne.

27


Stevns Kommune har allerede i flere år arbejdet med udviklingen af den borgernære sundhed, og effekterne af indsatserne begynder at vise sig. I 2015 fortsætter arbejdet med de ekstraordinære projekter, som er påbegyndt i 2014, og som blandt andet har følgende indhold:

opkvalificere sundhedspersonalet til at tænke på tværs af faggrupper og organisatoriske skel

skabe klare beskrivelser af kompetencer og tilbud på sundhedsområdet oprette akutteams udvikle forebyggelsesindsatsen i alle faggrupper styrke samspillet mellem kommunale aktører, praksissektoren og sygehusene udvide de opsøgende besøg til at omfatte flere målgrupper, end lovgivningen foreskriver.

Projekterne evalueres og gode resultater implementeres i den daglige drift efter projektperioden.

Genoptræningsindsatsen flyttes til det nye Sundhedscenter i Hårlev. Sundhedscentret skal som en fysisk ramme rumme forebyggelse, sundhedsfremme, træning, rehabilitering, sygepleje, psykiatri og frivillighed, og hvor der også bliver mulighed for at private aktører kan leje sig ind med forskel-lige sundhedstilbud.

Tilbud til voksne med særlige behov Området indeholder misbrugs-behandling, boliger til voksne handicappede og personer med særli-ge sociale vanskeligheder, midlertidige afklarende foranstaltninger, kontaktperson- og ledsager-ordninger, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, kompenserende specialundervis-

ning samt socialpædagogisk støtte. Udgifterne på området kan være vanskeligt styrbare, så der er hele tiden behov for en tæt opfølg-ning. Alle eksisterende bevillinger bliver jævnligt fulgt op og alle nye bevillinger bliver nøje vurde-ret for at sikre, at borgeren får det optimale tilbud i forhold til kommunens serviceniveau. Flere op-

gaver løses efterhånden lokalt, så borgere med behov for tilbud, har mulighed for at blive boende i

nærområdet. På voksen/handicap området arbejdes med følgende ekstraordinære indsatser:

bofællesskab og aktivitetstilbud på Strøbyhjemmet gruppestøtte for udsatte borgere øget fokus på opfølgning på tilbud til voksne med særlige behov

Projekterne evalueres og gode resultater implementeres i den daglige drift efter projektperioden. Ældre og handicappede Området indeholder forebyggelse for ældre, den integrerede døgnpleje, hjælpemidler, dagcentre og

madservice.

Det 3-årige projekt ”Hverdagstræning” ophørte med udgangen af 2014. Projektet har haft god ef-fekt i form af, at mange borgere er blevet væsentligt mere selvhjulpne end før projektet blev ind-ført. Efter et par år med faldende efterspørgsel på døgnpleje i eget hjem, var der i 2014 igen et stigende behov. Det kan der være flere grunde til, men det er vigtigt at holde fast i de gode erfa-

ringer fra tankegangen i hverdagstræningen - også efter projektperioden. På ældreområdet arbejdes med følgende ekstraordinære indsatser:

stressforebyggelse for medarbejdere forsøg med udlicitering af et døgnplejedistrikt flere opsøgende besøg for nye målgrupper

velfærdsteknologi Projekterne evalueres og gode resultater implementeres i den daglige drift efter projektperioden.

28


Voksne Området indeholder udgifter til husvilde og støtte til frivilligt socialt arbejde. Budgettet til frivilligt socialt arbejde er uændret i 2015.

Desuden er en årlig driftsbevilling til Cafe Stevnen indarbejdet i budgettet. Tilbud til udlændinge Området indeholder midlertidig boligplacering af flygtninge Stevns Kommune har fået tildelt en kvote på 25 flygtninge i 2015, men der er allerede inden årets

begyndelse varslet en forhøjelse af kvoten. Der kommer i øjeblikket så mange flygtninge til kom-munen, at det ikke længere kan lade sig gøre at skaffe permanent bolig til flygtningene, fra den dag de ankommer til kommunen. Flygtningene og deres familier må derfor i første omgang place-res i midlertidige boliger.

Anlæg (- = indtægt / + = udgift) 1.000 kr

Budget 2015

B01 2016

BO2 2017

BO3 2018

Social- og sundsudvalget anlæg i alt 19.007 127 0

Sundhedscenter U 18.507 0 0

Birkehøj - udskiftning af vinduer U 127

Døgnplejen: udbudsmateriale udlicitering U 500

29

Børneudvalg

Børneudvalget (- = indtægt/ + = udgift) 1.000 kr

Budget 2015

B01 2016

BO2 2017

BO3 2018

Drift: Børneudvalg 319.582 316.316 314.420 314.452 Overførselsudgifter 3.045 3.045 3.045 3.045 Børn 3.045 3.045 3.045 3.045 Serviceudgifter 317.621 314.355 312.459 312.491 Pasningsordninger for børn 89.931 88.992 87.741 87.741 Skoler m.v. 187.026 184.862 184.217 184.249 Familiehus og sundhedspleje 10.356 10.356 10.356 10.356 Egenbetaling og tilskud -24.921 -24.921 -24.921 -24.921 Tilbud til børn og unge m. særlige behov 57.157 56.994 56.994 56.994 Takstfinansierede institutioner -1.928 -1.928 -1.928 -1.928 Serviceudgifter udenfor servicerammen -1.084 -1.084 -1.084 -1.084 Tilbud til børn og unge m.særlige behov -1.084 -1.084 -1.084 -1.084 I procent af driftsbudget 27,0 26,8 26,6 26,5 Heraf lønsum 238.293 235.375 233.497 233.529 Anlæg 2.650 30.164 26.500 3.000

Overførselsudgifter

Børn Området indeholder merudgifter ved forsørgelse af handicappede børn og tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med børns sygdom.

Serviceudgifter Børn- og ungepolitik Den sammenhængende børnepolitik beskriver, hvordan Stevns Kommune vil sikre udsatte børn og unge relevante og tilstrækkelige tilbud. Herudover beskrives rammer og indsats for at realisere det ønskede samt tilknyttede kvalitetsstandarder inden for udvalgte områder.

Den sammenhængende børnepolitik skal sikre sammenhængen mellem indsatsen i normalsystemet og den særlige indsats over for de udsatte børn og unge. Den sammenhængende børnepolitik omfatter både forebyggelse og særlig støtte. Politikken – og de afledte handlinger og tilbud - retter sig mod børn og unge, hvis opvækst giver anledning til be-kymring. Børn, unge og deres familier, hvor der er grund til antage, at barnet/den unge og familien

ikke kan klare selv at komme videre i en positiv udvikling. Børnene/de unge og/eller familien skal have hjælp og støtte og måske egentlig behandling. Mål På børne- og ungeområdet er der opstillet mål for følgende områder:

Forældretilfredshed for dagpasning før skolealder

Børns kondition og motionsvaner Sprog og sprogtilegnelse Læsning Matematik Skolebørns trivsel Elevernes kondition

Elevernes ulovlige fravær fra skolerne skal reduceres Den internationale dimension

30

Børneudvalg

Pasningsordninger for børn Området indeholder udgifter til dagpleje, daginstitutioner, særlige dagtilbud og klubber, samt til-skud til private pasningsordninger

Budget 2015 På børnepasningsområdet forventes der følgende gennemsnitlige behov for pladser i 2015, inkl. private pasningsordninger (privatinstitutioner og privat pasning): 0-2 årige (dagpleje/vuggestue) ca. 345 pladser 3-5 årige (børnehave) ca. 645 pladser

Antallet af pladser reduceres fortsat i takt med at det markant lavere fødselstal, der har været gældende fra og med 2010, får betydning også i børnehavetilbuddene. Til kvalitetsløft i daginstitu-tionerne er afsat en pulje på 1 mio. kr. som i 2015, som bl.a. bruges til at sætte fokus på: 0 – 3-års pædagogik samt til kurser for pædagogerne, med henblik på at optimere arbejdet med inklusi-on.

Skoler mv. Området indeholder udgifter til folkeskoler, ungdomsskolen, skolefritidsordninger, klubber, special-undervisning, tilskud til privatskoler og efterskoler, UUV og befordring af elever. Budget 2015 Stevns Kommune har tre folkeskoler:

Strøbyskolen ca. 770 elever Store Heddinge Skole ca. 600 elever Hotherskolen ca. 520 elever SFO – 0.-3. klasse ca. 940 pladser SFO – 4.-6. klasse ca. 420 pladser

Stevns Dagsskole og Ungdomssdagskolen er organiseret under Ungdomsskolen. Dagskolen er op-

rettet som en folkeskole under ledelse af Ungdomsskolen. Ungdomsdagskolen er heltidsundervis-ning efter lov om Ungdomsskole. Fra og med august 2014 er klubberne omdannet til SFO II og lagt ind i skolernes organisation. Der er fortsat et tilbud om aftenklubber til børn fra 7. klasse og opefter. Disse klubber er organiseret i Ungdomsskolen. Kommunens 10. klasse findes på Hotherskolen.

Under Børneudvalgets områder er afsat en pulje på 7,8 mio. kr. til kvalitetsløft af folkeskolen og implementeringen af skolereformen gennem kompetenceudvikling og anskaffelser. Familiehus og sundhedspleje Området indeholder udgifter til sundhedspleje, PPR, Tale-/høreundervisning samt Børne- og fami-

liegruppen. Budget 2015 I forbindelse med ændret organisering af børn og unge området, er sundhedsplejen flyttet fra Sundhed til Børn & Læring.

Tilbud til børn og unge med særlige behov Området indeholder familiepleje og opholdssteder, forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner

og sikrede døgninstitutioner. Budget 2015 Budget 2015 er opgjort på individniveau og bygger på antallet af kendte og forventede foranstalt-ninger iht. Servicelovens § 52, der omhandler tilbud til børn og unge med behov for særlig støtte. Der er sket en ændret organisering af området og der skal arbejdes med nye arbejdsgange på til-

bud til børn og unge med særlige behov. I budget 2015 er indarbejdet en effektiviseringsgevinst på 2,3 mio. kr.

31

Børneudvalg


Budget 2015

B01 2016

BO2 2017

BO3 2018

Børneudvalget anlæg i alt 2.650 30.164 26.500 3.000

Renoveringsspulje til skoler, inst, klub U 2.300 2.300 2.300 2.300

Legepladser U 200 700 700 700

Børnpasningsplan - Omr.St.Hed. Hårlev U 0 18.000 18.000

Skolereform – 2014 U 7.800 4.500

Lærkehuset plankeværk i skel U 150

PC til lærere og pædagog 2016-17 U 1.144 1.000

Humlebien, belægning indgang Munkevænget U 220

I budget 2014 er bevilget 7,8 mio. kr. til skolereform i 2015.

32

Natur- Fritids- og Kulturudvalg

Natur- Fritids- og Kulturudvalg (- = indtægt/ + = udgift) 1.000 kr

Budget 2015

B01 2016

BO2 2017

BO3 2018

Drift: Natur- Fritids- og Kulturudvalg 35.016 35.016 35.016 35.016


Turisme 1.621 1.621 1.621 1.621

Kulturel virksomhed og kulturområder 5.385 5.385 5.385 5.385

Lystbådehavn 61 61 61 61

Folkeoplysning og fritid 16.439 16.439 16.439 16.439

Biblioteksvæsen 8.812 8.812 8.812 8.812

Vandløbsvæsen 1.410 1.410 1.410 1.410

Natur- og miljøbeskyttelse 1.351 1.351 1.351 1.351

Skadedyrsbekæmpelse -63 -63 -63 -63

I procent af driftsbudget 3,0 3,0 3,0 2,9

Heraf lønsum 12.417 12.417 12.417 12.417

Anlæg 7.254 9.670 19.330 1.530

Serviceudgifter

Kulturel virksomhed Visioner og målsætninger Det er målet at gøre Stevns Kommune kendt som et dynamisk kulturområde, som løbende udvikler

sig i takt med fremtiden. Stevns Kommune skal være kendt for et aktivt kulturmiljø, hvor lokalt og kommunalt engagement, initiativ og ansvar er de bærende elementer. Stevns Musikskole Stevns Musikskole er en selvstændig musikskole med godkendte vedtægter og egen bestyrelse.

Stevns Musikskole tilbyder undervisning i musik til alle børn og unge op til 25 år, som er hjemme-hørende i Stevns Kommune. Musikskolen kan give særlige tilbud til talentfulde elever eller til elever

med særlige behov. Musikskolen kan endvidere tilbyde undervisning til voksne. Der er indgået en rammeaftale mellem Stevns og Køge kommuner omkring administrativt samar-bejde. Østsjællands Museum Østsjællands Museum er et statsanerkendt natur- og kulturhistorisk museum, der drives af Øst-sjællands Museumsforening.

Stevns og Faxe kommuner har indgået en samdriftsaftale med henblik på i fællesskab at støtte Østsjællands Museum og dermed indsatsen på museumsområdet i de to kommuner. Museet får et årligt tilskud, som baserer sig på indbyggertal. Desuden får Østsjællands Museum et fast årligt til-skud specielt til drift af Koldkrigsmuseum Stevnsfort. Stevns Natur Center

Stevns Kommune og Østsjællands Museum har indgået en driftsaftale omkring drift og udvikling af

Stevns Natur Center. Stevns Natur Center giver besøgende mulighed for en aktiv naturoplevelse på Stevns, især på og omkring Stevns Klint. Kulturpulje og tilskud til kulturelle foreninger Stevns Kommune støtter kulturelle foreninger, herunder bl.a. teater-, musik- og kunstforeninger.

Nogle foreninger får et fast årligt tilskud. Desuden anvendes midler fra Kulturpuljen som støtte til konkrete kulturelle aktiviteter. Kulturpuljen administreres efter retningslinjer vedtaget af Natur-, Fritids- og Kulturudvalget. Stevns FyrCenter og Eskadrille 543 Lokaliteterne udgør et sammenhængende rekreativt område. Området ejes af Naturstyrelsen (arealet tættest på fyret) og Stevns Kommune.

Stevns Kommune og Naturstyrelsen har indgået en drifts- og brugsaftale om Stevns FyrCenter.

33


Formålet er at skabe et rekreativt område med et varieret udbud af fritidsaktiviteter, herunder at have et let tilgængeligt adgangspunkt til trampestien og at sikre offentlighedens adgang. Såvel in-de som ude formidles stedets kultur- og naturhistorie. Der er endnu ikke taget politisk stilling til, hvad det udendørs areal og bygningerne på det kommu-nalt ejede område, herunder Eskadrille 543, skal anvendes til. Kulturaftaler

Stevns Kommune deltager i 2 regionale samarbejdsaftaler:

KulturMetropolØresund Stevns Kommune indgår i KulturMetropolØresund, som løber i perioden 1.1 2012 – 31.12 2015. Aftalen er bygget op omkring projekter, Stevns Kommune deltager i projekterne ”Kreative Børn” og ”Jagten”. Kulturregion Storstrøm

Stevns Kommune indgår i perioden 1.1 2013 – 31.12 2014 i Kulturaftale for Kulturregion Stor-

strøm. Stevns Kommune deltager kun på museumsområdet. Rødvig Lystbådehavn

Området omfatter drift og vedligeholdes af havnearealer, broer, toilet- og badefaciliteter. Udlejning af faste bådepladser og opkrævning fra gæstebåde. Visioner og målsætninger Kommunalbestyrelsen ønsker, at styrke samarbejdet mellem lystbådehavnen, fiskerihaven, turist-information og sejlklubben m.fl.

Folkeoplysning og Fritid Folkeoplysningsudvalget har til opgave at varetage folkeoplysende virksomhed. Ved folkeoplysning

forstås folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt foreningsarbejde herunder idrætten. Visioner og målsætninger

Udvalget forestår udarbejdelse og administration af retningslinjer for støtte til henholdsvis voksen-undervisningen og det frivillige foreningsarbejde samt fordeling af offentlige lokaler og tilskud til foreningernes egne og lejede lokaler. Det er i Stevns Kommune en overordnet målsætning at der ydes maksimalt 90 % dækning af godkendte foreningernes lokaleudgifter uden hensyn til deltager-nes/medlemmernes alder.

Haller Hårlevhallerne, Stevnshallen samt Stevnsbadet drives efter princippet om mål- og rammeaftaler, således at hvis der skabes indtægter ved aktiviteter udover de primære formål, kommer dette ge-nerelt hallernes brugere til gode i form af forbedret service m.v. Hellestedhallen og Boestoftehallen er organisatorisk en del af Hårlevhallerne. Erikstruphallen er en integreret del af Store Heddinge Skole.

Hallerne stilles til rådighed for Idræts- og andre foreninger efter reglerne om udlån af lokaler i fol-keoplysningsloven. Strøbyhallens drift overgik den 1. januar 2013 til AIK Fonden. Fonden modtager årligt et driftstil-skud.

Visioner og Målsætninger Det er samtlige hallers opgave, at skabe gode rammer for idræts- og fritidsaktiviteter, herunder at dække skolernes behov for idrætsaktiviteter og stille haltid til rådighed for Idrætsforeninger m.fl. Budget 2015 Der er ikke sket nogle budgetmæssige ændringer for området i 2015.

34



Budget 2015

B01 2016

BO2 2017

BO3 2018

Natur- Fritids- og Kulturudvalget anlæg i alt 7.254 9.670 19.330 1.530

Grønt tag – Svømmehal U 0 1.100 0

Stevnshallen - nybygning el. renovering U 1.900 10.800

Natura 2000 plejeplaner U 50 50 50 50

Vandløbsregulativer U 100 200 200 200

Vandløb NFK beslutning U 230 230 230 230

Udviklingspulje U 350 350 350 350

Tværgående projekt stier i kommunen U 100 50 50 50

Klippinge rekreativt område U 1.000

Strøby Fælled U 0 100 0

Natur og miljø i landsbyer U 50

Projektpulje - Grønt Råd U 50 50 50 50

Nyt tag - Hårllev bibliotek – Mødestedet U 880

Unesco U 3.000 3.000 3.000

Energilandsbyer på Stevns U 50 50

Klimatilpasningsplaner U 800

Nedlæggelse af brønde og boringer U 100 100 100 100

Stevns Naturcenter U 140

Svømmehal 1. sal motionsrum U 4.000

Svømmehal indgang – vind U 440

Toiletbygning/scene Hårlev Byskov U 500

Hårlev byskov, trampestier, skiltning mv U 355

Stevns Fyr – Udviklingspulje U 500 500 500 500

Snurretoppen U 549

35

Plan- og Teknikudvalg

Plan- og teknikudvalget (- = indtægt/ + = udgift) 1.000 kr

Budget 2015

B01 2016

BO2 2017

BO3 2018

Drift: Plan- og Teknikudvalg 42.962 44.569 44.644 44.669 Serviceudgifter 49.373 50.980 51.055 51.080

Vejvæsen 14.165 13.882 13.957 13.982

Kollektiv trafik 16.166 18.027 18.027 18.027

Jordforsyning -318 -318 -318 -318

Faste ejendomme og fritidsområder 7.516 7.516 7.516 7.516

Materielgården 11.844 11.873 11.873 11.873

Serviceudgifter udenfor servicerammen -6.411 -6.411 -6.411 -6.411

Faste ejendomme og fritidsområder -6.411 -6.411 -6.411 -6.411 I procent af driftsbudget 3,6 3,8 3,8 3,8 Heraf lønsum 12.910 12.910 12.910 12.910 Anlæg 24.955 42.925 27.261 9.058

Serviceudgifter Vejvæsen Området omfatter myndighedsopgaver (slidlag, trafiksikkerhed m.v.), vintertjeneste og gadebelys-ning m.v.

Budget 2015 Vejvedligeholdelse Kommunalbestyrelse har besluttet at udbyde vejvedligeholdelsen herunder bl.a. asfaltarbejder, profilering af rabatter og afstribning i en funktionskontrakt på 15 år med opstart 1. august 2012.

http://www.stevns.dk/Borgere/Trafik-amp-Veje/Vedligeholdelse-af-veje.aspx

Gadebelysning Der er i under gadebelysning reduceret med 0,250 mio. kr. i 2015 og 0,350 mio. kr. i 2016 og frem idet der kan opnås besparelse ved at udskifte ca. 800 gl. kviksølvlamper til LED. Vintertjeneste Fremadrettet vil præventiv saltning for det meste blive udført i eget regi, og eksterne entreprenø-

rer vil udfører præventiv saltning på udvalgte strækninger samt gamle amtsveje samt snerydnings-ruter. Dette tiltag iværksættes for at effektiviserer mest muligt – således at personale på materiel-gården er fuldt beskæftiget i vintermånederne, samt for at opnå en besparelse ved hjemtagelse af saltningen på 0,4 mio. kr. Saltlager

Ved at investere 1,65 mio.kr. i 2015til en ny salthal i Store Heddinge, således at det kun er et sted der skal hentes salt og kapaciteten øges væsentligt , kan der opnås en besparelse på 0,245 mio.

kr. fra 2016 og frem. Saltlager i Hårlev vil blive nedlagt og der skal ikke hentes salt af ekstern en-treprenør i Vordingborg kommune.

Kollektiv trafik

Planlægning og tilsyn med den kollektive trafik i kommunen sker i delvist samarbejde med Trafik-

selskab Movia. Skolebuskørslen i Stevns Kommune udføres i henhold til kontrakt med Lokaltrafik-ken ApS. Kontrakten udløber i 2015. Jernbanedriften i kommunen udføres af Regionstog A/S. Driften hører under Region Sjælland.

http://www.stevns.dk/Borgere/Trafik-amp-Veje/Vedligeholdelse-af-veje.aspx

36


Budget 2015 Kollektiv trafik Den kollektive trafik varetages af MOVIA og er baseret på 12.511 årlige køretimer. I budget 2015

medtaget regulering på -0,9 mio. kr. vedr. endelig opgørelse af regnskab 2013 fra MOVIA. Jordforsyning Der er arealer til udstykning til bolig- og erhvervsformål. Arealerne henligger som grønne arealer eller landbrugsjord.

Målsætninger Så vidt muligt skal der være arealer til brug for udvikling af bolig- og erhvervsarealer. Arealerne skal være fordelt i kommunens udviklingsområder, og der skal kunne tilbydes et varieret udbud af bo- og erhvervsmuligheder.

Budget 2015 Arealerne er bortforpagtede i henhold til nye kontrakter for perioden 2014 til 2020. Faste ejendomme og fritidsarealer

Under faste ejendomme og fritidsarealer er vedligeholdelse af bygninger, pedelkorps, udlejnings-ejendomme, byfornyelse samt drift af ældreboliger/plejeboliger. Såvel udlejningsejendomme som ældre-/plejeboliger administreres af eksterne.

Målsætninger Stevns Kommune ejer et antal ejendomme til udlejning, og der pågår jævnligt en vurdering af det aktuelle behov.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at en del af udlejningsejendommene skal sælges, idet Stevns kommune ikke skal forvalte udlejningsejendomme. Stevns Kommune ønsker et passende antal ældre- og plejeboliger til udlejning. Nogle ejes af bolig-selskaber og andre af Stevns Kommune. Budget 2015

En del udlejningsejendomme er sat til salg og så snart samtlige lejemål i de resterende ejendomme er ledige, vil ejendommene også blive sat til salg. Materielgården

Under Materielgården er såvel drift af materielgården som vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v.

Målsætninger Målsætningen er en effektiv og borgernær drift. Budget 2015 Der er tilført budget til vejvedligeholdelse af Algade, cykelsti fra Store Heddinge til Rødvig og blom-

sterkummer/søjler i Hårlev.

37



Budget 2015

B01 2016

BO2 2017

BO3 2018

Plan- og Teknikudvalget anlæg i alt 24.955 42.925 27.261 9.058

Rottebekæmpelse U 200 0 0

Udvikling – Lokalområder U 0 200 200 200

Brorapport U 395 0 0

Vejnettet – Udmatrikulering U 75 75 75 75

Busskure U 300 300 0

SEAS-NVE-Investeringsbidrag -overslagsår U 0 2.408 2.508 2.608

Oversvømmelser – overslagsår U 0 400 400 400

Trafiksikkerhedsplan U 200 4.000 4.000 4.000

Vedskøllevejens beplantning U 1.000

Renovering af fortove – overslagsår U 0 450 450 450

Ikke kontraktbundne opgaver -overslagsår U 0 550 550 550

Vedligeholdelse af stisystem - oversl.år U 0 450 450 450

Omfartsvej - Strøby Egede U 1.750 250 4.000

Cykelsti Hårlev-Enderslev-Himlingeøje U 8.250

Cykelsti Hårlev-Enderslev-Himlingeøje I -3.300

Cykelsti - Klippinge-Magleby U 1.485

Cykelsti - Store Heddinge-Sigerslev U 1.045

Strøbyskolen - Ny tagbeklædning U 2.800 3.800 0

Oprensning af gadekær U 300 300 300

Seas Investeringsbidrag 2015 U 2.308

Energipulje Generel U 1.500 10.948 9.003

Nedrivningspulje 2015 U 3.333

Nedrivningspulje 2015 I -2.000

Oversvømmelser 2015 U 200

Renovering fortove 2015 U 250

Vedligeholdelse stisystem 2015 U 250

Ikke kontraktbundne opgaver 2015 U 450

Trafiksikkerhedsråd 2015-18 U 25 25 25 25

Bakkegårdsvej Sikkerhed U 1.000

Offentlige toiletter, renovering U 150

Salthal U 1.650

Materielgården Opbevaring St. Heddinge U 484

Magnoliegården- brandtrappe/svalegang U 363

St. Heddinge skole udskift. af beklæding U 1.540

Strøbyskolen udskift. facader indskoling U 3.300

Lodbjerggård ændring af ovenlys U 550

Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej U 7.040

Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej I -2.816

elbil-ladestandere U 180

Kystvejen/Stevnsvejen - Aflastningsvej U 4.100

Gyldenrisvej, Strøby Egede etablering U 1.500

Energipark ved Varpelev U 150

Hotherskolen tagbe. Indskoling og SFO U 2.002 1.265

Trafikplan Kystvejen/Brinken U 350

Nedrivning af ejendomme U 2.500 2.500

Redningsbåd U 350

4-hjulstrækker U 350

38

Brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område (- = indtægt/ + = udgift) 1.000 kr

Budget 2015

B01 2016

BO2 2017

BO3 2018

Drift: Det brugerfinansierede område -529 -529 -529 -529 Renovation -529 -529 -529 -529 Dagrenovation -625 -625 -625 -625 Haveaffald 563 563 563 563 Glas, papir og pap -13 -13 -13 -13 Genbrugsstationer -487 -487 -487 -487 Administration 33 33 33 33 Heraf lønsum 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0

Renovation Stevns Kommune er interessent i KARA/NOVEREN. Stevns Kommune har to genbrugsstationer, beliggende i Store Heddinge og Hårlev. De bliver dre-vet af KARA/NOVEREN.

Målsætning Borgerne har mulighed for at vælge forskellig størrelse renovationsbeholder, ligesom de kan vælge mellem uge- og 14-dagstømning til afhentning af dagrenovation. Der afhentes papir på den enkelte husstand hver 6. uge. Glasindsamlingen foregår i glaskuber, der er opsat forskellige steder i kommunen.

Haveaffald indsamles 2 gange årligt. Budget 2015

En del af taksterne på renovationsområdet er nedsat med virkning fra 1. januar 2015.

Der henvises til særskilt takstblad for de forskellige ordninger.

39

Finansiering -1.000 kr. statsg. bo Bo bo

positive beløb = udgift 2015 2016 2017 2018

negative = indtægt

Skatter

Kommunal indkomstskat -849.832 -853.255 -868.181 -881.201

Efterrregulering ved selvbudgettering - INGEN 0

Ejendomsskat -80.574 -81.365 -82.179 -83.001

Ejendomsskat landbrug -7.032 -7.102 -7.173 -7.245

Dækningsafgift offentlige ejendomme -70 -70 -70 -70

Afregning skrå skatteloft 367 372 377 382

Aktieselskabsskatter -6.378 -4.300 -4.300 -4.300

Dødsbobeskatning -50 0 0 0

Forskerskat 0 0 0 0

Skatter i alt -943.569 -945.720 -961.526 -975.435

Tilskud og udligning

Landsudligning -169.332 -168.839 -171.381 -176.908

Udligning i hovedstadsområdet -51.228 -56.953 -59.874 -62.983

Overudligning netto 2.688 2.661 2.645 2.648

Statstilskud efter folketal (Ordinært tilskud) -31.272 -31.887 -30.662 -29.033

Èt årigt finansieringstilskud på 2 mia. -7.680

Èt årigt finansieringstilskud på 1 mia. 0

Statstilskud betinget af servicerammen -11.532 -11.501 -11.463 -11.426

Statstilskud betinget vedr. anlæg 0 -3.834 -3.821 -3.809

Udligning selskabsskat -8.112 -9.554 -10.223 -10.637

Tilskud indvandrere og flygtninge -4.788 -4.881 -4.974 -5.068

Tilsvar indvandrere og flygtninge 15.228 15.474 15.715 15.961

Tilsvar km særl øko vanskeligh 1.908 1.920 1.952 1.980

særligt tilsvar for hovedstadskommuner 1.152 1.152 1.171 1.188

Tilskud til generelt løft af ældreplejen -3.168 -3.229 -3.290 -3.353

Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen -4.248 -4.327 -4.409 -4.493

1 mia. til løft af ældreomr. (indt.+udg.indregnes på kt. 5)

Beskæftigelsestilskud -46.392 -46.392 -46.392 -46.392

Tilskud til bedre dagtilbud -1.680 -1.717 -1.750 -1.783

Tilskud til omstilling af folkeskolen (udmeldes august) -7.872 -9.045 -4.523 0

Tilskud og udligning i alt -326.328 -330.952 -331.279 -334.108

Skatter og tilskud i alt -1.269.897 -1.276.672 -1.292.805 -1.309.543

Udviklingsbidrag til regioner 2.757 2.812 2.866 2.920

Total -1.267.140 -1.273.860 -1.289.939 -1.306.623

Forudsætninger skatter og tilskud: statsg. Bo bo bo

2015 2016 2017 2018

Indkomstskatter

Statsgaranti 2015 på grundlag af 2012-indkomster 3.399.328

Selvb grl 2013 indkomster/24.kørsel

3.413.021 3.472.722 3.524.802

Kommunal udskrivningsprocent 25,0 25,0 25,0 25,0

Provenu 849.832 853.255 868.181 881.201

Befolkning

Befolkningsprognosen 1. Januar 21.717 21.679 21.661

Korr. For betalingskommunefolketal -35 -35 -35

Betalingskommunefolketal tilskudsberegning 21.708 21.682 21.644 21.626

Ejendomsskat

Grundværdier excl landbrug 3.744.164 3.780.939 3.818.748 3.856.936

Kommunal grundskyldspromille 21,52 21,52 21,52 21,52

Provenue 80.574 81.366 82.179 83.001

Grundværdier landbrug 1.046.436 1.056.900 1.067.469 1.078.144

Grundskyldspromille 21,52 - 14,8= 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72

Provenue 7.032 7.102 7.173 7.245

Dækningsafgift af offentlige ejendomme 70 70 70 70

40

Takster

Institutionstakster – 11 måneders betaling Dagpleje 2.881 Vuggestue 3.086 Børnehave 1.720 Frokostmåltid 350 SFO – Morgen 300 SFO 0.-.2. klasse 1.425 SFO 3. klasse 1.225 SFO 4.-6. klasse 815 SFO 3. klasse – kontrolleret ordning 1.645 SFO 4.-6. klasse – kontrolleret ordning 1.235

Frit valg af børnetandpleje Egenbetaling (0-15 år) 100% Musikskole Musikundervisning, forskole 1.540 Instrumentundervisning 3.400 Instrumentleje 740 Biblioteker Overskridelse af lånetiden Børn 8-20 dage 10 21-40 dage 50 Over 40 dage 120 Voksne 1-7 dage 20 8-20 dage 50 21-40 dage 100 Over 40 dage 230 Årlig afgift Administrationsbidrag 150 Ændring af beholder, størrelse og antal 513 Brug af genbrugsstation 800 Haveaffald 2 x årligt 75 Erhvervsaffald 300 Ekstra sække – 5 stk. 200 Ekstra tømninger pr. gang 105 Ugetømning - Renovation 140 liters beholder 1.146 190 liters beholder 1.451 660 liters beholder 3.236 14-dg.tømning renovation 140 liters beholder 573 190 liters beholder 725 660 liters beholder 1.619 Månedlig tømning af papir 140 liters beholder 155 660 liters beholder 260 Adgangsforhold >25 meter Besværlig eller ekstra – uge 689 Besværlig eller ekstra – 14 dage 345 Erstatning af beholder: 140 liter 694 190 liter 930 660 liter 1.630

660 liter med papir indkast 2.182

Rødvig Lystbådehavn Liggeplads - pris pr. år: A-pladser 1.659 B-pladser 5.031 C-pladser 6.290 D-pladser 6.918 E-pladser + F-pladser nr. 94-97 7.548 F-pladser nr. 98-109 9434 G-pladser nr. 115-127 6.325 G-pladser nr. 200-201 11.301

Madservice Døgnpris på plejecentre 112 Døgnpris på plejecentre, ægtefælle 108 Madservice, kølemad: Hovedret, udbragt 42 Hovedret, udbragt ægtefælle 37 2 retter, udbragt 54 2 retter, udbragt, ægtefælle 49 2 retter i café på centrene 54 Ophold korttidspladser /aflastning (madservice + øvrige udgifter) 143 Betaling for omsorgstandpleje Egenbetaling pr. år 485 Betaling for specialtandpleje Egenbetaling pr. år 1.795 Oplysninger, attester Ejendomsoplysninger 400 Adresseoplysning 75 Bopælsattest 75 Sundhedskort 185 Legitimationskort 100 Vielse, hvor begge er udlændinge 500 Pas Børn under 12 år skal ikke afgive fingeraftryk 115 Børn 12 – 18 år 141 Voksne 18-65 år 626 Voksne over 65 år 376 Kørekort Duplikatkørekort 280 Fornyelse for personer over 70 år 50 se i øvrigt www.Politi.dk Gebyrer Gebyr for udsendelse af rykker 250 Rottebekæmpelse ekskl. moms 0,0185 promille af ejendomsvurderingen

41

Nøgletal

Gennemsnitlig udskrivningsprocent fra 2008 til 2015 for Stevns og Landet

Gennemsnitlig grundskyldspromille 2008 til 2015 for Stevns og Landet

Overskud strukturel balance (mio.kr.) 2008 til 2017

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Stevns 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Landet 24,80 24,80 24,90 24,92 24,90 24,91 24,90 24,90

23,50

24,50

25,50

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Stevns 21,520 21,520 21,520 21,520 21,520 21,520 21,520 21,520

Landet 23,800 25,620 25,910 26,050 26,070 26,270 26,250

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

R2008 R2009 R2010 R2011 R2012 R2013 B2014 B2015 B2016 B2017

Strukturel balance

30,7 29,4 42,7 68,3 75,5 64,8 71,2 65,2 52,5 46,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

42

Nøgletal

Procentvis fordeling af finansiering i budget 2015 for Stevns

Procentvis fordeling af overførselsudgifter i budget 2015 for Stevns Kommune

Procent fordeling af serviceudgifter i budget 2015 for Stevns Kommune

Skatter Tilskud og udligning Nettolåne optagelse

Finansiering 74,5 25,5 0,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Syge dgp.

Kon- tant- hjælp

For- sikr.

ledige

Reva./ løn-

tilskud

Besk. indsats

er

Flygt- ninge

Før- tids- pens.

Bolig- ydelse

Bolig- sikring

Enkelt udg.

Tabt arb. fortj børn

Procent 8,4 11,2 15,3 13,9 12,9 3,7 28,7 2,8 1,9 0,3 1,1

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Pro

cen

t

Administration, folkeval

gte, beredsk

ab

Tværg. funkt.

Sundh. udg.

Voksne særl.

behov

Ældre handic.

Pasn. ordn.

Skoler

Familiehus og sundhedspleje

Turisme og

kultur

Miljø m.v.

Vej- væsen, trafik

Serie1 15,3 2,3 11,2 9,5 17,6 7,2 20,8 7,4 3,6 0,3 4,8

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

pro

cen

t

43

Resultatopgørelse Statsgaranti


negative = indtægt

Indkomstskatter -849.832 -853.255 -868.181 -881.201

Øvrige skatter -93.737 -92.465 -93.345 -94.234

Generelle tilskud mv. -249.144 -255.018 -259.272 -266.276

ét årigt finansieringstilskud på 2 mia. kr. -7.680

betinget bloktilskud til km - servicerammen -11.532 -11.501 -11.463 -11.426

betinget bloktilskud til km - anlægsrammen 0 -3.834 -3.821 -3.809

Udligning selskabsskat -8.112 -9.554 -10.223 -10.637

Udligning vedr. udlændinge 10.440 10.593 10.741 10.893

Kommunale bidrag til regioner-udviklingbidrag 2.757 2.812 2.866 2.920

Beskæftigelsestilskud -46.392 -46.392 -46.392 -46.392

Styrket kvalitet og løft til ældreplejen -7.416 -7.556 -7.699 -7.846

Tilskud til bedre dagtilbud -1.680 -1.717 -1.750 -1.783

Tilskud - omstilling af folkeskolen -7.872 -9.045 -4.523 0

Udligning Km.m. særlige øko.problemer 1.908 1.920 1.952 1.980

Særligt tilsvar for hovedstadskommuner 1.152 1.152 1.171 1.188

Finansiering i alt -1.267.140 -1.273.860 -1.289.939 -1.306.623

Økonomiudvalg

Overførsler 187.368 187.368 187.368 187.368

Kontante ydelser 100.792 100.792 100.792 100.792

Revalisering 40.107 40.107 40.107 40.107

Arbejdsmarkedsforanstaltninger 37.200 37.200 37.200 37.200

Flygtninge 9.269 9.269 9.269 9.269


Tværgående funktioner, puljer mv 20.577 20.577 20.577 20.577

Folkevalgte 5.854 5.854 5.891 5.854

Administrationsbygninger 3.595 3.595 3.595 3.595

Administration 118.023 118.065 118.170 118.119

Diverse 4.931 4.931 4.931 4.931

Beredskabet 5.612 5.162 5.162 5.162

Økonomiudvalget i alt 345.960 345.552 345.694 345.606

Social- og sundhedsudvalg

Overførsler 98.803 101.118 102.956 106.847

Tilbud til flygtninge 1.360 1.360 1.360 1.360

Førtidspensioner og pers.tillæg 83.008 85.323 87.161 91.052

Boligstøtte og enkeltydelser 14.435 14.435 14.435 14.435


Sundhedsudgifter 22.346 22.346 22.346 22.346

Tilbud til voksne med særl.behov 84.932 83.422 83.422 83.422

Ældre og handicappede 158.027 155.663 156.378 157.657

Voksne 791 791 791 791

Tilbud til udlændinge 810 810 810 810

Serviceudgifter udenfor servicerammen 74.907 75.192 75.737 76.874

Kommunal medfinansiering sundhedsudgifter 78.382 78.667 79.212 80.349

Central-ref.ordning -tilbud til voksne -3.140 -3.140 -3.140 -3.140

Central ref.ordninge -ældre og handicappede -335 -335 -335 -335

Social og sundhedsudvalg i alt 440.616 439.342 442.440 448.747

44

Resultatopgørelse Statsgaranti


negative = indtægt

Børneudvalg

Overførsler 3.045 3.045 3.045 3.045

Børn 3.045 3.045 3.045 3.045


Pasningsordninger for børn 89.931 88.992 87.741 87.741

Skoler mv. 187.026 184.862 184.217 184.249

Familiehus og sundhedspleje 10.356 10.356 10.356 10.356

Egenbetaling og tilskud -24.921 -24.921 -24.921 -24.921

Tilskud til børn og unge m. særlige behov 57.157 56.994 56.994 56.994

Takstfinansierede institutioner -1.928 -1.928 -1.928 -1.928


Tilbud til børn og unge med særlige behov -1.084 -1.084 -1.084 -1.084

Børneudvalg i alt 319.582 316.316 314.420 314.452



Turisme 1.621 1.621 1.621 1.621

Kulturel virksomhed og kulturområder 5.385 5.385 5.385 5.385

Lystbådehavn 61 61 61 61

Folkeoplysning og fritid 16.439 16.439 16.439 16.439

Biblioteksvæsen 8.812 8.812 8.812 8.812

Vandløbsvæsen 1.410 1.410 1.410 1.410

Natur- og miljøbeskyttelse 1.351 1.351 1.351 1.351

Skadedyrsbekæmpelse -63 -63 -63 -63

Natur- Fritids- og Kulturudvalg i alt 35.016 35.016 35.016 35.016

Plan og Teknikudvalget


Vejvæsen 14.165 13.882 13.957 13.982

Kollektiv trafik 16.166 18.027 18.027 18.027

Jordforsyning -318 -318 -318 -318

Faste ejendomme og fritidsomr. 7.516 7.516 7.516 7.516

Materielgården 11.844 11.873 11.873 11.873


Ældreboliger - faste ejendomme og fritidsomr. -6.411 -6.411 -6.411 -6.411

Plan og Teknikudvalget i alt 42.962 44.569 44.644 44.669

Pl-regulering drift excl. det brugerf. 21.982 44.416 67.572

Netto renter 1.738 1.961 1.867 1.908

Resultat ordinær drift -81.266 -69.122 -61.442 -48.653

Afdrag på lån 16.099 16.622 15.151 15.611

Strukturel balance -65.167 -52.500 -46.291 -33.042

Anlæg brutto udgift 68.477 89.866 82.701 19.898 Anlæg brutto indtægt (tilskud cykelpulje/ salg-sindt.) -7.416 -500 -3.800 -500

Brugerfinansieret område

Drift Renovation -529 -529 -529 -529

Pl-regulering det brugerfinansierede område -117 -236 -359

Forbrug af likvide aktiver Opsparing af likvide aktiver -4.635

36.220 31.845 -14.532

Documents

Budget 2015 - Stevns Kommune · Og så var det jo i øvrigt i år, at Stevns Klint omsider blev optaget på UNESCOs Verdensarvliste. Nu forestår arbejdet med at bygge et formidlingscenter