BUDGET 2012 - Ville de Quأ©bec BUDGET 2012 VILLE DE QUأ‰BEC 5 Sommaire des prأ©visions budgأ©taires

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  • BUDGET 2012

    Proposition

    du comité exécutif au conseil municipal

    le 19 décembre 2011

  • BUDGET 2012

    VILLE DE QUÉBEC

    i

    Table des matières Budget 2012 en bref .......................................................................................................................... 1

    Sommaire des prévisions budgétaires 2012 ................................................................................. 5

    Faits saillants du budget 2012 ....................................................................................................... 7

    Profil de québec .............................................................................................................................. 13

    Carte du territoire ....................................................................................................................... 15

    Québec en quelques chiffres....................................................................................................... 16

    Historique .................................................................................................................................... 17

    Organigramme ............................................................................................................................ 18

    Composition du conseil municipal .............................................................................................. 19

    Composition du comité exécutif ................................................................................................. 19

    Perspectives économiques 2012 ................................................................................................. 20

    Planification stratégique et financière à long terme ...................................................................... 29

    Mission et valeurs fondamentales .............................................................................................. 31

    Orientations stratégiques ........................................................................................................... 33

    Planification financière à long terme .......................................................................................... 33

    Structure financière, politiques et processus ................................................................................. 35

    Normes budgétaires et comptables ............................................................................................ 37

    Structure financière .................................................................................................................... 37

    Cadre financier et politiques financières .................................................................................... 37

    Processus budgétaire .................................................................................................................. 42

    Budget 2012 .................................................................................................................................... 43

    Sommaire des revenus et des dépenses ..................................................................................... 45

    Principales hypothèses à la base de l’élaboration du budget ..................................................... 47

    Analyse des revenus .................................................................................................................... 48

    Taxes et paiements tenant lieu de taxes ................................................................................. 48

    Quotes-parts ........................................................................................................................... 50

    Transferts ................................................................................................................................ 50

    Services rendus ....................................................................................................................... 51

    Imposition de droits ................................................................................................................ 52

    Amendes et pénalités .............................................................................................................. 52

  • BUDGET 2012

    VILLE DE QUÉBEC

    ii

    Intérêts .................................................................................................................................... 52

    Autres revenus ........................................................................................................................ 52

    Affectations ............................................................................................................................. 52

    Analyse des dépenses ................................................................................................................. 53

    Services administratifs ............................................................................................................ 55

    Services de proximité .............................................................................................................. 59

    Services de soutien .................................................................................................................. 65

    Développement culturel, touristique, sportif et social ........................................................... 70

    Développement durable ......................................................................................................... 73

    Sécurité publique .................................................................................................................... 75

    Service de la dette brute ......................................................................................................... 77

    Paiement comptant d’immobilisations ................................................................................... 77

    Cotisations de l’employeur ..................................................................................................... 78

    Contributions aux organismes ................................................................................................ 78

    Autres frais .............................................................................................................................. 79

    Renseignements complémentaires ............................................................................................. 80

    Taux de taxe foncière et tarification ....................................................................................... 80

    Dépenses par objet ................................................................................................................. 84

    Masse salariale ........................................................................................................................ 84

    Effectif ..................................................................................................................................... 86

    Régimes de retraite ................................................................................................................. 91

    Excédents de fonctionnement affectés (réserves de fonds)................................................... 94

    Partage des compétences ....................................................................................................... 95

    Immobilisations et dette ................................................................................................................. 97

    Sommaire des investissements en immobilisations ................................................................... 99

    Impact des investissements en immobilisations sur le budget de fonctionnement ................ 101

    Dette et planification financière à long terme .......................................................................... 101

    Dette nette par rapport au potentiel fiscal ........................................................................... 103

    Poids de la dette .................................................................................................................... 104

    Hypothèses d’emprunt .......................................................................................................... 105

    Service de la dette ................................................................................................................. 106

    Service de la dette nette par rapport aux dépenses de fonctionnement ............................. 106

  • BUDGET 2012

    VILLE DE QUÉBEC

    iii

    PCI et fonds d’amortissement pour le paiement accéléré de la dette ................................. 107

    Annexes ......................................................................................................................................... 111

    Historiques budgétaires – Budgets 2002 à 2012 ...................................................................... 113

    Dépenses par objet ............................................................................................................... 113

    Masse salariale ...................................................................................................................... 114

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