BIZNISOFT POS V9

Uputstvo za korišćeneje BizniSoft POS-a za rad u maloprodajnimobjektima sa fiskalnim štampačem

1. UVOD

Biznisoft POS je sastavni deo Programskog paketa BizniSoft namenjen za rad umaloprodajnim bjektima sa fiskalnim štampačima (ili kasama koje imaju mod fiskalnog štampača).Veza između Biznisoft POS-a i fiskalnih uređaja se ostvaruje preko veznih programa (DRIVER-a)proizvođača fiskalnih uređaja, ili nezavisnih proizvođača programa.

Na računaru za koji je povezan fiskalni štampač treba instalirati-BizniSoft klijent-BizniSoft POS-server se instalira samo ako je to računar na kome se nalaze podaci.

Novi korisnici moraju da unesu početno stanje za maloprodajni objekat kroz kalkulaciju, kojuproknjiže u ROBNOM i KEPU knjizi. Posle knjiženja u objektu će biti postavljene količine i cene.Može se prodavati samo roba za koju imate cenu. Količine mogu da idu u minus (u slučaju da nisteuneli novu kalkulaciju a cene su iste) pos će vas upozoriti da proverite količine ali će završiti račun.Kada unesete i proknjižite novu kalkulaciju stanje će se ažurirati.

Na kraju dana kada se uradi dnevni fiskalni isečak treba ući u BizniSoft i proknjižiti promet izkase.

2. IZDAVANJE RAČUNA

Ukoliko koristite bar kod čitač kursor će biti u polju BARKOD. Kada učitate bar kod automatskise dodaje nova stavka sa podrazumevanom količinom 1 i spremni smo za učitavanje sledećeg barkoda. Ukoliko je količina veća od 1 pre učitavanja bar koda treba pritisnuti dugme CTRL, nazivkolone Količina će promeniti boju a kursor će nakon učitavanja bar koda preći u polje količina, ukucatikoličinu pa na ENTER preću u sledeći red.

Ako ne koristite bar kod čitač, kursor je u polju Šifra. Možete uneti šifru ako je znate bezvodećih nula, ako ne znate šifru pritisnite + na numeričkoj tastaturi i otvoriće se šifarnik artikala salistom svih artikala. Pozicija kursora će biti u zaglavlju šifarnika u polju za unos naziva (deo naziva).Kako kucate tekst tako će se lista artikla smanjivati i prikazivaće se artikli koji u delu naziva sadržeuneti teks. Strelicom dole izaberite artikal i tasterom enter (ili taster ESC) potvrdite (preuzmite).Tasterom Enterom pređite u polje količina i unesite odgovarajuću vrednost. Enterom preći nasledeću stavku računa (novi red).

Kada unesete sve stavke za račun pritiskom na F5 završavate račun i birate način plaćanja.

3. IZBOR NAČINA PLAĆANJA

GOTOVINSKI

Podrazumeva se da je uplata gotovinska u polju novac možete otkucati iznos koji stedobili i enter, računar će izračunati kusur. Uzmite novac i pritisnite enter da fiskalni štampačodštampa račun.

ČEKOVI GRAĐANA

Prititiskom na tipku F2 iznos za plaćanje se prenosi u polje Čekovi gradjana. Iznos na računu je5.110,00 kupac plaća čekom 5.000,00 a ostatak od 110,00 gotovinom.

PLATNE KARTICE

Pritiskom na F6 iznos za plaćanje se prenosi u polje Platne kartice.

KREDIT

1. Kredit se odnosi na prodavnice koje svojim kupcima omogućuju da ostave ček kao depozit Iplaćanje se vrši kada se potroši iznos na čeku, ili odrede limit do kojeg će kupcu davati robu. Dabiste koristili ovu funkciju morate uneti kupce u šifarnik kupaca fizičkih lica (šifarnici – artikli; šifarnik

kupaca fizička lica) i iznos na čeku. Kada kupac kaže da ima deponovan ček bira se vrsta plaćanjaF3 kredit i F11 izbor kupca iz baze.

2. Ukoliko je u pitanju administrativna zabrana, sindikalno plaćanje ili neki drugi vid plaćanja prekozaposlenih radnika nekog pravnog lica, onda je situacija malo komplikovanija, zbog malokomplikovanijeg knjiženja ovakvih stvari, a sve to po ideji da sve ide automatski. Znači, prvo bi uBizniSoft-u (ne u POS-u) trebalo da se ide u opciju: Opšti šifarnici * Šifarnik ostale analitike i tu unesekonkretan radnik po imenu i prezimenu i zapamti dodeljena šifra. Zatim se ide u šifarnik kupacafizičkih lica i unose vrednosti za sledeća polja:

ADM – 1

Partner - šifra partnera iz tabele poslovnih partnera (recimo Sindikat Zlatare: šifra 00038)Analitika - Šifra prethodno unete analitike u šifarniku ostale analitikeKonto - Račun na koji će da se knjiže potraživanja nastala iz ovih odnosa.

Zatim se u prometu tog fizičkog lica umesto čeka unese neki limit. Za administrativne zabrane,to je limit koji piše u samoj administrativnoj zabrani. Ako je u pitanju nekakav sindikat, onda je tostvar dgovora između sindikata i nas.

Kod prodaje je priča ista kao pod tačkom 1, stim da se obrati pažnja da se izabere stavkagde je ADM=1 ukoliko imamo isto fizičko lice koje je deponovalo ček i dalo administrativnu zabranu.Ovde ne bi bilo loše da se nakon izdavanja fiskalnog računa ide na opciju štampanja virmanskogračuna i u formi gde se unose podaci o kupcu unese njegovo ime i prezime i matični broj (ili nekidrugi podatak) i da se ova faktura odštampa u 2 primerka i da kupcu na potpis.

Knjiženje prometa na kraju dana isto knjiži na 2400. Na dnevnom nivou ili najčešće zaodređeni period (recimo 30 dana) ide se na opciju u BizniSoft-u: Robno - Trgovina * BizniSoft POS* Prodaja administrativnom zabranom za period. Ova opcija omogućava dve stvari:

1. Štampu specifikacije prodaje administrativnom zabranom za period

2. Formiranje naloga za glavnu knjigu koji stornira račun 2400 u korist računa 22xx i analitike koji suubačeni u samom šifarniku kupca fizičkog lica.

Specifikacija prodaje se uz po jedan primerak svih faktura overenih od strane kupca šalje poslovnompartneru (recimo sindikatu) na naplatu.

VIRMANSKI RAČUN

Ukoliko je kupac pravno lice i izvršio je uplatu virmanski preko tekućeg računa, pritiskom naF4 iznos računa se prenosi u polje virmanski. Pritiskom na F12 otvara se šifarnik partnera i trebaizabrati kupca. PROVERITI DA LI JE IZABRAN PRAVI KUPAC, kada se odštampa fiskalni isečakne može se menjati kupac.Kada se odštampa fiskalni isečak, kliknuti mišem na VIRMANSKI RAČUN, uneti broj fiskalnogisečka i na laserskom štampaču odštampati račun za kupca.

Ukoliko kupac plati gotovinski i traži račun za preduzeće, posle štampanja fiskalnog isečkakliknuti mišem na GOTOVINSKI RAČUN , uneti broj fiskalnog isečka i izabrati kupca iz šifarnikapartnera.

4. RAČUN NA ČEKANJU

Ukoliko ste započeli račun kupcu a on razgleda šta bi još kupio, da ostali kupci ne bi čekalimožete pritiskom na SHIFT i F1 prebaciti račun na čekanje i izdati račun sledećem kupcu. Pritiskomna SHIFT i F2 vraćate račun na čekanju u obradu, možete dodati još stavki i završiti račun. Možeteimati više računa na čekanju.

5. RABAT

Rabat, možete odobravati na nivou celog računa ili po artiklima. Ukoliko dajete rabat na ceoiznos računa, kada završite račun pritisnete SHIFT i F10, unesete procenat i računar će umanjiti svestavke računa potvrdite nivelaciju i odštampajte fiskalni isečak. Ukoliko dajete rabat na određeneartikle morate štiklirati polje PRIKAŽI RABATE, u stavci računa će se otvoriti polja % Rabata i izn,rabata. Kada unesete količinu kursor prelazi u polje % rabata, gde unesete procenat rabata, ili saenter predjete dalje ako ne dajete rabat za taj artikal.

6. NALOG ZA ISPRAVKU

Kada kupac vrati robu kucaju se sa fiskalnog računa stavke koje su vraćene sa NEGATIVNIMKOLIČINAMA. Račun se završi sa F5, ali se ne štampa fiskalni račun nego se vraća roba na stanje.Posle toga IZVEŠTAJI i STATISTIKE izabere se štampa naloga za isparvku i dobije račun koji trebaodštampati i spojiti sa fiskalnim računom po kom je vraćena roba.

BIZNISOFT POS

Uputstvo za korišćeneje BizniSoft POS-a za rad u restoranskom režimu

- U restoranskom režimu moguće je definisati prostore u objektu i rasporediti stolove u prostoru.

Dodavanje prostora

Za dodavanje novog prostora koristimo desni taster miša. Otvara se meni sa dodatnim

opcijama: dodaj novi prostor, brisanje prostora, učitavanje slike prostora, promena veličine prosrtora,

dodavanje stolova u prostoru.

Dodavanje stolova

Desnim tasterom miša otvorimo meni i izaberemo opciju “Dodaj sto na ovu lokaciju” a iz

podmenija izaberemo željenu veličinu i oblik stola. Ukoliko sto ne bude na željenoj lokaciji, pritisnemo

i držimo taster CTRL, kliknemo na željeni sto i pomeramo mišem do željene lokacije. Pustimo sve

tastere i zapamtimo postavke i stolove objekta (desni klik i poslednja opcija u meniju “Zapamti

postavke i stolove objekta”).

Unos narudžbine

Klikom na sto otvara se forma za unos artikala sa narudžbine. Tu možemo videti koji sto je

aktivan i koji operater unosi narudžbinu. Narudžbina za sto se može dopunjavati neograničen broj

puta pri čemu se menja boja stavki narudžbine.

Klilkom na dugme STOLOVI vraćamo se na prostor i stolove. Stolovi obeleženi crvenom

bojom su zauzeti.

Razdvajanje narudžbine

U restoranskom režimu je moguće spajati i razdvajati narudžbine kao i pojedinačne stavke

sa narudžbine (prebaciti na drugi sto). Najpre kliknemo na dugme “Prikaži narudžbine”.

Nakon toga klikom miša izaberemo sto sa koga želimo razdvojiti narudžbinu. Izgled ekrana je

možemo videti na sledećoj slici.

Na levoj strani vidimo narudžbine izabranog stola. U našem primeru tri narudžbine od koga

prva ima 2 stavke. Klikom miša odaberemo narudžbinu a zatim kliknemo na dugme “Razdvajanje

narudžbine “.

Dobićemo prozor sa stavkama izabrane narudžbine. Ukoliko želimo da razdvojimo jednu stavku

potrebno je ostalim stavkama odčekirati kvadratić u koloni SEL. Možemo smanjiti i količinu za

selektovanu stavku kllikom na dugme – (minus) u donjem delu forme. Klikom na dugme “OK /

Preuzmi” u donjem desnom uglu, završavamo razdvajanje narudžbine.

Preuzete stavke su prebačene na konobara. Sada možemo završiti naplatu tih stavki klikom na

dugme “Konobar” pri čemu dobijamo standarni ekran za naplatu i po uobičajenom postupku

izdajemo fiskalni račun.

U slučaju da razdvojenu narudžbinu ne želimo da naplatimo nego da spojimo narudžbinama na

drugom stolu, nakon koraka u kome smo razdvojili narudžbinu i stavke prebacili na konobara,

ponovno kliknemo na “Prikaži narudžbine”.

Izaberemo sto na koji želimo da spojimo narudžbinu, kliknemo na dugme “Spajanje narudžbine” i

potvrdimo spajanje narudžbine za izabrani sto.

Dodaci

Da bi smo koristili funkciju “Dodaci” pre svega je potrebno da u šifarniku artikala označimo da za

artikal postoje dodaci.

Nakon toga u šifarniku dodataka/priloga unesemo dodatke/priloge i dodelimo ih artiklima jednom po

jednom.

1. U levom delu forme nalazi se spisak artikala sa dodacima.

2. Novi dodatak unosimo tasterom F5.

3. U gornjem desnom delu forme vidimo spisak postojećih dodataka u šifarniku.

4. Da dodelimo dodatak artiklu potrebno je kliknuti na artikal da bi ostao selektovan, kliknemo

na dodatak pa na dugme “Dodeli izabrani dodatak artiklu”. Dodeljene dodatke artikla možemo

videti u donjem desnom delu forme.

5. Za brisanje dodatka selektujemo dodeljeni dodatak pa kliknemo na dugme “Ukloni izabrani

dodatak sa artikla”.

Sada kada smo definisali dodatke možemo iskoristiti ovu opciju pri kreiranju narudžbine. Ukoliko u

narudžbinu unesemo artikal uz koji idu dodaci-prilozi (npr pljeskavica), dobijamo mogućnost da

dodamo i priloge tom artiklu.

Klikom na dugme "Dodaci" otvoriće se nova forma u kojoj možemo videti raspoložive dodatke tog

artikla. Kada odaberemo poručene dodatke pojaviće se sa desne strane. Da završimo unos

potrebno je da kliknemo na dugme OK/Zatvori.

Ovako kreirana narudžbina sa dodacima služi za štampu na POS štampaču koji se nalazi u šanku

ili kuhinji gde je potrebno da se vide detalji porudžbine (dodaci). Odštampan fiskalni isečak za kupca

neće sadržati dodatke.

Definisanje brzih tastera

Da bi smo definisali brze tastere privi korak je da definišemo atribute artikla u BizniSoftu. Šifarnik

atributa se nalazi u modulu Opšti šifarnici/Poslovni atributi (tab Atributi artiklia). Tasterom F5

dodajemo novi atribut, šifru dodeljuje program dok naziv unosimo po želji.

Kada završimo definisanje atributa artikala potrebno je svakom atributu dodeliti odgovarajuće

artikle. U formi Poslovni atributi/Atributi artikla, u levom delu kliknemo na atribut, zatim kliknemo na

artikal u desnom delu, i na kraju klilknemo na dugme Dodaj entitet atributu. Izabrani artikal će se

pojaviti u srednjem delu gde je spisak svih artikala dodeljenih selektovanom atributu.

Drugi način - U šifarniku artikala izaberemo artikal pa kliknemo na tab “Atributi artikla”.

Čekiranjem kvadratića pridružujemo artikal izabranom atributu. Postupak ponavljamo za svaki

artikal.

Ukoliko želimo da svaki artikal ima sliku na brzim tasterima, na kartici Slike artikla – slika 6

potrebno je učitati sliku artikla.

Kada definišemo sve atribute i dodelimo artikle atributima, potrebno je da u BizniSoft POS-u

aktiviramo brze tastere. U tabu Administracija kliknuti na dugme “Definiši” (u okviru grupe brzi tasteri)

pri čemu nam se u levom delu forme otvara mogućnost za dodavanje prethodno definisanih atributa.

Za dodavanje koristimo dugme “Novi”. Koloni “Poz” će se automatski dodeliti broj koji nema potrebe

menjati. Ova kolona označava poziciju atributa koji smo uneli u kolonu “Atribut” (šifra atributa). Dok

je kursor u koloni “Atribut” moguće je vršiti pretragu na taster “+”. Za promenu pozicije selektovanog

brzog tastera koristimo dugme “Gore” ili “Dole” Ukoliko je kvadratić u koloni “Veliki” čekiran, taster

atributa u desnom delu forme biće veliki. Kolona “Slika” služi za izbor i dodelu slike za definisani

atribut (brzi taster).

Klikom na brzi taster prikazaće se svi artikli koji pripadaju atributu definisanom za taj taster. U našem

primeru atribut Pivo.

RFZO – Elektronsko fakturisanje lekova, izdavanje lekovana recept i integracija sa BizniSoft i BizniSoft POS sistemom

Na zahtev pojedinih klijenata koji koriste BizniSoft (apotekarske ustanove) krajem 2013implementirane su procedure potrebne za podršku rada sa receptima RFZO. Princip funkcionisanjaovog podsistema je sledeći: apotekarska ustanova koja je zainteresovana za rad sa RFZOreceptima mora da potpiše Ugovor sa lokalnim RFZO. Apoteka je dužna da pacijentima izdaje lekovena osnovu tačno popunjenog recepta sa ili bez učešća i/ili participacije od strane pacijenta.Najkasnije do 10-og u mesecu za prethodni mesec neophodno je da apotekarska ustanova dostaviRFZO fakturu u elektronskom i unapred definisanom formatu a koju RFZO plaća u roku definisanomUgovorom. Elektronska faktura sadrži sve relevantne podatke o svakom pojedinačnom izdatom lekui pacijentu (LBO i matični broj pacijenta, broj recepta, šifru leka, šifru zdravstvene ustanove koja jeizdala recept, šifru lekara koji je izdao recept, šifru osnova osiguranja osiguranika kao i dijagnozubolesti i šifru leka). RFZO je sa svoje strane implementirao veoma kompleksan informacioni sistemkoji se sastoji od niza provera kojim se osigurava da dostavljena faktura bude 100% ispravna i davrednosti iskazane na fakturi odgovaraju uslovima koje je propisao RFZO. Kompleksnost ovihprovera je veoma složena i predstavljala je najkritičniji deo ovog podsistema a razlog leži u činjenicida RFZO vraća fakturu na doradu ukoliko se “u paru” ne slaže iznos dostavljene fakture sa unapreddefinisanim uslovima. Provere su tipa:

- da li je osiguranik aktivan (najbitnija provera za koju je implementiran i webservis koji OnLineproverava ovaj podatak – kasnije u tekstu),

- da li je ispravna šifra zdravstvene ustanove,- da li je lekar koji je prepisao recept aktivan,- da li je aktivna dijagnoza bolesti (na dan recepta),- da li traženi lek ide uz dijagnozu bolesti (na dan recepta),- da li se za traženi lek i dijagnozu zahteva učešće ili participacija (na dan recepta)- koja je vrednost leka za datu dijagnozu i osnov osiguranja (na dan recepta) i slično…

Da bi sve ovo bilo moguće RFZO je aktivirao portal na svom sajtu (portal.rfzo.rs) koji služi zapreuzimanje svih ovih podataka i importovanje u BizniSoft bazu. U principu se sa sajta preuzima 6XML fajlova koji u sebi sadrže po nekoliko šifarnika.

Obzirom da je moguća situacija u kojoj osiguranik u trenutku podizanja leka više nije aktivan (isteklomu je zdravstveno osiguranje i slično), u BizniSoft POS-u je implementiran webservervis koji ovoproverava u trenutku izdavanja leka, tako da BizniSoft POS može da radi u “online” ili “offline” režimu(checkbox “webservis” na slici 04). Za “online” režim je neophodna internet konekcija. Ukolikoapoteka nema konekciju može svejedno normalno da izdaje lekove, ali rizikuje da osiguranik višenije osiguran u kom slučaju RFZO neće da refundira taj lek i praktično ga izdaje na sopstvenuodgovornost.

Unos recepata

Recepti se unose u posebnoj formi do koje se dolazi pritiskom na taster F4 u osnovnoj formiBizniSoft POS-a.

Forma se sastoji iz dva dela. Gornji koji u poljima sadrži podatke o osiguraniku i donji sainformacijama o propisanom leku. Osiguranik se pretražuje ili na osnovu broja zdravstvene knjižiceili na osnovu LBO broja. Pri pokretanju forme kursor je pozicioniran u polje za broj zdravstveneknjižice koji se može uneti i skeniranjem.

Nakon unosa tog broja proverava se da li je uključena pretraga web servisom. Ako je toisključena iz nekog razloga, podatak se pretražuje u bazi osiguranika koju je apoteka dobila odRFZO-a. Pretraga u bazi nije merodavnija jer se podaci o korisnicima stalno menjaju. Predvidjenoje da se za osiguranike dobijene putem web servisa provere i ažuriraju podaci u bazi. Treća

mogućnost, ako je isključen web servis, a i nema osiguranika u bazi je da farmaceut ručno uneseosiguranika i ti podaci će biti upisani u bazu.

Tu se upisuju podaci sa samog recepta. Predviđene su sve vrste provera (datum propisivanjai izdavanja, dijagnoza u odnosu na šifru leka, iznos za naplatu u odnosu na osnov osiguranja i osnovoslobađanja od participacije, i td.).

Kada se završi unos svih recepata osiguranika, klikom na dugme ’F12 – OK/Upiši’ ilipritiskom na F12 na tastaturi potvrdjuje se upis recepata i vraća se POS segment iz koga se možeizdati račun ili se nastaviti normalno izdavanje robe koju apoteka nudi a nema veze sa receptima(pomoćna lekovita sredstva i ostala roba široke potrošnje).

Jedna od skraćenica – dugme F7 pruža mogućnost farmaceutu da na osnovu nekolikoneophodnih podataka kaže pacijentu koliko bi koštao njegov lek bez potrebe da se unose svi podacio osiguraniku i leku (vrlo praktično u svakodnevnom poslovanju).

Dugme ’Pregled’ otvara formu za pregled primljenih recepata i izdatih lekova za period kojiželi korisnik.

Posebno je korisno i preporučljivo to raditi pre formiranja fakture da bi se proverila ispravnost unetihrecepata. U ovoj formi se mogu menjati redni brojevi recepata. Za svaku ostalu uočenu grešku,potrebno je u pregledu obrisati recept i ponovo ga uneti, posebno obraćajući pažnju na datumpropisivanja i datum izdavanja. Pogrešene podatke u receptu nije moguće jednostavno menjati upregledu jer su svi međusobno zavisni i utiču na ostale podatke. Zato je i napravljen koncept brisanjai ponovnog unošenja recepta. Nakon toga mu se u pregledu može promeniti redni broj, i da sepostavi na predviđeno mesto, hronološki ispravno.

Preuzimanje i ažuriranje propisanih šifarnika

Podsistem za elektronsko fakturisanje lekova izdatih na LR-1 obrascu se u BizniSoft-u nalaziu modulu SPECIFIČNI PODSISTEMI u okviru programskog paketa BizniSoft.

Sastoji se od šifarnika koji se preuzimaju sa sajta RFZO-a u .zip formatu i funkcije za kreiranjeelektronskih faktura koje se šalju lokalnom RFZO-u (kasnije u tekstu).

Na sajtu RFZO-a mogu da se skinu sledeći .zip fajlovi:- Lekari i ustanove- MKB- OOP- Država- Lekovi- Participacija- Provera recepata (ne skida se i ne ubacuje u bazu)

Preporučljivo je da se sve ovo skine (’Download-uje’) u isti folder iz koga će se preuzimatipodaci (na primer na Desktop-u napraviti folder ’sifarnici’). Neki od ovih zapakovanih fajlova sadržepodatke za popunjavanje više tabela u bazi. Sledi primer na šifarnicima iz BizniSoft-a:

- Šifarnik država (Država)- Promena statusa država (Država)- Filijale u sklopu RFZO (Lekari i ustanove)- Šifarnik proizvođača lekova (Lekovi)- Tipovi zdravstvenih ustanova (Lekari i ustanove)- Šifarnik zdravstvenih ustanova (Lekari i ustanove)- Promena pojedinačnih zdravstvenih ustanova (Lekari i ustanove)- Šifarnik osnova osiguranja (dbo_OO – Fajl se dobija od RFZO-a)- Spisak osiguranika filijale (Osiguranici – Fajl se dobija od RFZO-a)- Spisak mogućih listi lekova (Lekovi)- Šifre i podšifre po ATC klasifikaciji (Lekovi)- Osnovni podaci o leku (Lekovi)- Šifarnik zastupnika proizvođača (Lekovi)- Promena zastupnika pojedinačnog leka (Lekovi)- Dijagnoze po MKB-10 kvalifikaciji (MKB)- Učešća i dijagnoze za propisane lekove (Lekovi)- Iznos fiksne participacije za period (Participacija)- Promene svojstva pojedinačnog leka (Lekovi)- Tipovi ID broja lekara (Lekari i ustanove)- Lični podaci lekara (Lekari i ustanove)- Period važenja ID lekara (Lekari i ustanove)- ID lekara u zdravstvenim ustanovama (Lekari i ustanove)- Šifarnik osnova oslobođenja od participacije (OOP)- Promene osnova oslobođenja od participacije (OOP)- Evidencija poništenih zdravstvenih knjižica (Fajl se dobija od RFZO-a periodično)

Svaki od ovih šifarnika, otvaranje klikom na opciju iz menija, sadrži dugme u donjem desnomuglu ’Unos iz fajla’. Pritiskom na ovo dugme dobija se opcija za izbor foldera u kom su skinuti fajlovisa sajta RFZO-a. Program automatski pronalazi potreban zapokavani fajl (.zip fajl), zavisno iz kogšifarnika je pozvana opcija, otpakuje fajl, ubaci podatke u bazu i obriše i zapakovani fajl i ono pto jeotpakovano. Ovo je dobra opcija za slučaj da treba da se promeni samo jedan od šifarnika.

U slučaju da je potrebno ubaciti više izmena u bazu, a ne samo za jedan šifarnik trebalo bida se koristi pretposlednja opcija u meniju - ’Ažuriranje šifarnika podsistema’.

Ovde su tačno date opcije za ubacivanje pojedinačnih zapakovanih fajlova onako kako moguda se skinu sa sajta RFZO-a. Prvo treba izabrati segmente koji se trebaju ažurirati. Pri pokretanjuopcije izabrano je da se svi trebaju ažurirati. Ovo se može promeniti tako što će se odštiklirati onikoje ne želite da ažurirate.

Pritiskom na ’OK / Ažuriraj’ otvara se prozor za izbor foldera u kome su sačuvani skinuti fajlovisa sajta. Kada se izabere folder, pokrenuće se automatski proces ubacivanja podataka u bazu,sličan onome za pojedinačno popunjavanje šifarnika. Ako neki fajl nije skinut, a štiklirano je kaoopcija za ažuriranje, program će prijaviti da taj fajl ne postoji u izabranom folderu i nastaviti saažuriranjem onih koji postoje.

Opcije ’Šifarnik osnova osiguranja’, ’Spisak osiguranika filijale’ i ’Evidencija poništenihzdravstvenih knjižica’ se mogu ažurirati isključivo pojedinačno na osnovu podataka koje bi trebaloda se dobiju od lokalne filijale RFZO-a.

Faktura RFZO

Ova opcija u podsistemu se koristi za formiranje faktura u propisanom .xml formatu na osnovuizdatih lekva propisanih na LR-1 obrascu.

U ovoj funkciji se prikazuju sve do sada formirane fakture. U slučaju da firma ima višeposlovnih jedinica (podapoteka) obavezno pročitajte sledeći deo uputstva:

U uputstvu RFZO-a je propisano da se pravi jedna elektronska faktura za podatke iz svihpodapoteka. Postojalo je više opcija za rešenje ovoga, ali je odlučeno da se u BizniSoft-u to rešitako što će se sa jednog mesta praviti glavna faktura koja će sadržati podatke svih podapoteka. Dabi to bilo izvodljivo, pre formiranja fakture, na tom mestu tj. u toj podapoteci moraju da budu podaciiz ostalih podapoteka. U programskom paketu BizniSoft, u modulu ’Administracija’ postoji opcija’Uvoz-Izvoz podataka iz baze’ koja će se koristiti u ove svrhe. Nakon izbora ove opcije razlikuje seono što će raditi podapoteke koje šalju pojedinačno svoje podatke i ono što će se dešavati u glavnojapoteci (onoj u kojoj će se formirati faktura).

Upustvo za ostale podapoteke koje šalju podatke: U levom delu prozora će se nalazitispisak svih tabela koje se nalaze u izabranoj bazi za izabranu godinu. Potrebno je da pomeritepregled dok ne pronađete tabelu ’rfzo_recepti’ i kliknete na nju. U desnom delu prozora će se ondapojaviti svi podaci iz te tabele. Potrebno je da kliknete na dugme ’Izvezi XLSX’ i nakon toga izaberetelokaciju na kojoj ćete sačuvati fajl koji će se kreirati iz BizniSoft-a. Nakon toga, u zavisnosti od

mogućnosti, taj fajl trebate dostaviti glavnoj apoteci, onoj u kojoj će se kreirati faktura ili putem mejlaili na nekom prenosivom mediju (CD, USB, memorijska kartica). Ne smete menjati naziv fajla.

Upustvo za apoteku u kojoj se formira faktura: U ovom slučaju, ne morate da pretražujetetabelu, već će program na osnovu naziva fajla (ime tabele), koji se zato ni ovde ne sme menjati,pronaći u koju tabelu treba da upiše podatke. Potrebno je da prvo štiklirate opciju ’Ažuriraj akopostoji’ i onda klikom na dugme ’Uvezi XLSX’ izabrati fajl sa lokacije na kojoj se nalazi. Podaci ćebiti upisani u bazu i potrebnu tabelu.

Pre formiranja fakture morate imati kreiran folder na C:\ particiji koji će se zvati RFZO(C:\RFZO). U tom folderu će se smeštati fakture. Dobićete upozorenje ako taj folder ne postoji.

Faktura se formira klikom na dugme ’Formiraj fakturu’. Otvara se prozor u kome će moći dase izabere period za koji formiramo fakturu i polje ’RZZO šifra apoteke’. Sva 3 polja će biti automatskipopunjena. ’RZZO šifra apoteke’ se popunjava matičnim brojem iz podataka o firmi, a datumipočetnim i krajnjim datumom prethodnog meseca. Klikom na dugme ’OK/Kreiraj’ će se pokrenutiproces kreiranja faktura. Fakture će se kreirati pojedinačno za države. U pregledu, na glavnomprozoru će fakture biti prikazan, osim podeljene po državama, podeljene i po podapotekama (ovo jenapravljeno zbog preglednosti i eventualnih provera). Svakako će jedna faktura, tačnije formirani.xml fajl koji će se nalaziti u folderu C:\RFZO, biti za jednu državu i sadržati podatke svih podapotekakoje su imale recepte propisane za državljane te države.

Faktura se briše klikom na dugme ’Obriši fakturu’. Ne bi trebalo da koristite znak ’-’ (minus)na navigatoru u prozoru za pregled. Pošto je u pregledu jedna faktura podeljena po podapotekama,klikom na ovo dugme obrisaće se sve faktura kao i pregled po svim državama za tu fakturu. Ovo jeviše napomena, da ne bi bilo zbunjujuće kada nestane više redova iz pregleda.

Ovde postoji i opcija za kreiranje stanja lekova na dan. Klikom na dugme ’Formiraj stanje’ iizborom datuma, automatski se kreira propisani .xml fajl sa stanjem svih zaliha na dan formiranja.Izbor datuma služi kao izbor datuma koji će se štampati u .xml fajlu. Podatak o stanju je dostupansamo za trenutno stanje, tj. ne može se raditi stanje za neki prethodni dan.

Dugme ’Štampaj fakturu’ prikazuje izveštaj koji je sličan onom koji ćete dobiti od svoje filijaleRFZO-a. Možete videti i štampati fakture za ličnu evidenciju i eventualne provere. Ovo nije zvaničandokument.

Dugme ’Štampaj prilog’ je predvidjeno za filijale RFZO-a koje traže ovaj izveštaj. Na tomizveštaju su prikazani iznosi vrednosti lekova koji su izdati na LR-1 obrascu razdeljeni na osnovupodatka ’Osnov osiguranja’ vezanog za osiguranike.