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Voranschlag 2011
Budget 2011
Budget 2010
Rechnung2009
Aufwand 38`794`410 + 0,2 %
38`708`480 42`681`910
Ertrag 38`184`350 + 0,9 %
37`830`200 42`696`058
Ergebnis - 610`060 - 878`280 + 14`148
Laufende Rechnung
Voranschlag 2011
Übersicht
Laufende Rechnung
Voranschlag 2011
Netto-Aufwand (Funktionale Gliederung)
Allg. Verwaltung18.7%
Oeff. Sicherheit2.1%
Bildung40.6%
Kultur u. Freizeit8.7%
Gesundheit3.0%
Soziale Wohlfahrt16.4%
Verkehr7.7%
Umwelt / Raumplanung2.8%
Laufende Rechnung
Voranschlag 2011
Aufwand (Artengliederung)
Personalaufw.49.3%
Sachaufwand19.0%
Passivzinsen1.1%
Abschreibungen ordentliche
7.3%
Entschädigung an Gemeinwesen
4.7%
Eigene Beiträge18.7%
Laufende Rechnung
Voranschlag 2011
Ertrag (Artengliederung)
SteuernNat. Pers.
55.5%
Steuern Jur. Pers.
8.5%
Regalien u. Konzes-sionen0.5%
Vermögensertrag3.0%
Entgelte20.0%
Finanzausgleich1.4%
Beiträge f. eig. Rechnung
8.9%
Rückerstatt. Gemeinw.2.3%
Budget2011
Budget 2010
Veränderung
Allgemeine Verwaltung
4`592`300 4`374`250
+ 5,0 %
ÖffentlicheSicherheit 526`900 593`000
- 11,1 %
Bildung 9`976`230 10`212`380
- 2,3 %
Kultur undFreizeit 2`147`100
2`092`010 + 2,6 %
Funktionen Netto-Aufwand
Laufende Rechnung
Voranschlag 2011
Budget2011
Budget 2010
Veränderung
Gesundheit
727`630 700`640
+ 3,9 %SozialeWohlfahrt 4`033`250 3`682`300 + 9,5 %
Verkehr
1`904`500 1`875`000 + 1,6 % Finanzen undSteuern - 23`922`500
- 23`175`000 + 3,2 %
Funktionen Netto-Aufwand
Laufende Rechnung
Voranschlag 2011
Budget2011
Budget2010
Veränderung
Kindergarten 1`853`690 1`744`880 + 6,2 %
Primarschule 4`610`660 4`879`670 - 5,5 %
Musikschule 1`185`430 1`122`780 + 5,6 %
Sonderschulen 1`277`750 1`188`150 + 7,5 %
Bildung Netto-Aufwand
Voranschlag 2011
Laufende Rechnung
Budget2011
Budget2010
Veränderung
EL AHV/IV 1`392`000 1`261`600 + 10,3 % Regionalverkehr(Investitionen)
98`200 448`300
- 78,1 %
Regionalverkehr(Abschreibungen) 9`800 44`800 - 78,1%
Total Kosten 1`401`800 1`306`400 + 7,3 %
Beiträge an Kanton und Regionalverkehr
Voranschlag 2011
Laufende Rechnung
Budget2011
Budget2010
Veränderung
Finanzausgleich 593`000 867`500 - 31,6 %
Lehrerbesoldung --- --- ---
Sek. SchuleUnterhalt / Annuität 1`212`800 1`654`900 - 26,7 %
Total 1`805`800 2`522`400 - 28,4 %
Beiträge vom Kanton
Voranschlag 2011
Laufende Rechnung
Budget2011
Budget2010
Veränderung
Nat. Personen inkl. Quellensteuer 20`461`000 19`742`000
+ 3,6 %
Steuerfuss 56 % 57%
Jur. Personen 3`140`000
2`850`000
+ 10,2 %
SteuerfussErtragKapital
4,90 %2,75 ‰
4,9 %3,5 ‰
Laufende Rechnung
Steuern
Voranschlag 2011
Budget 2011
Budget 2010
Steuerfinanziert
5`177`200 4`062`300
Spezialfinanziert 245`000 1`655`000
Total 5`422`200 5`717`300
Investitionsrechnung
Voranschlag 2011
Netto-Investitionen
Hochbau (Gemeindehof 1`760`000)
2`300`000
Sportanlage Löhrenacker (netto) 1`564`000
Tiefbau 903`200
Mobilien / Maschinen / Fahrzeuge 410`000
Total steuerfinanziert 5`177`200
Investitionsrechnung
Voranschlag 2011
Netto-Investitionen steuerfinanziert
Gemeinschaftsantennenanlage
290`000
Wasserversorgung - 105`000
Abwasserbeseitigung 60`000
Abfallbeseitigung ---
Total spezialfinanziert 245`000
Investitionsrechnung
Voranschlag 2011
Netto-Investitionen spezialfinanziert
Budget 2011
Budget 2010
Netto-Investitionen
5`177`200 4`062`300
Selbstfinanzierung
1`657`500 1`734`600
Selbstfinanzierungsgrad 32 % 43 %
Finanzierungssaldo - 3`519`700 - 2`327`700
Finanzierung
Voranschlag 2011
Steuerfinanzierter Bereich
Eigenkapital - Mittel-/langfristige Schulden 1996 - 2011
Finanzierung
Voranschlag 2011
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110
5
10
15
20
25
30
Eigenkapital Mittel-/langfristige Schulden
Mio
. Fr.
Mittel-/langfristige Schulden
Voranschlag 2011
Rechnung 2009 (Fr./Einwohner)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Voranschlag2011
Fonds Bestand 31.12.09
GGA 0 1`103`078
Wasser 0 3`748`137
Abwasser - 16`800 6`274`992
Abfall 0 292`812
Voranschlag 2011
Spezialfinanzierungen
Gemeindesteuern natürliche Personen 56 % der Staatssteuer (bisher 57%)
Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des Voranschlags 2011
Antrag
Feuerwehrersatzabgabe 0,3 % vom steuerbaren Einkommen (wie bisher)
Gemeindesteuern juristische Personen 4,9 % vom Reinertrag (wie bisher) 2,75 ‰ vom Kapital (bisher 3,5 ‰)
Gebühren Wasser Wasserbezug Fr. -.75/m3 (bisher Fr. -.80/m3)
Voranschlag 2011
Frohe Weihnachten