BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020 · 2020. 1. 25. · Il bilancio di previsione ha carattere autorizzatorio, perché fissa il limite agli impegni di spesa che l’Ente può costituire,

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020

Monte San Pietro in cifre

La popolazioneAnno Popolazione

2010 10.956

2011 10.792

2012 10.844

2013 10.928

2014 11.029

2015 10.982

2016 10.950

2017 10.960

2018 10.875

2019* 10.748* Dato al 30/9


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

10.000

10.200

10.400

10.600

10.800

11.000

11.200

POPOLAZIONE

POPOLAZIONE

Nascite - Ultimi 9 anni

Anno Nascite

2019* 37

2018 55

2017 52

2016 61

2015 62

2014 90

2013 71

2012 83

2011 81

2010 66 * Dato al 30/9


Popolazione straniera – Ultimi 9 anni

Anno Popolazione totale

Stranieri % stranieri

2010 10.956 746 6,81%

2011 10.792 617 5,72%

2012 10.844 657 6,06%

2013 10.928 676 6,19%

2014 11.029 712 6,46%

2015 10.982 713 6,49%

2016 10.950 712 6,50%

2017 10.960 715 6,52%

2018 10.875 718 6,60%

2019* 10.748 698 6,49% * Dato al 30/9


Composizione famiglie – Ultimi 4 anni

Componenti Famiglie Famiglie Famiglie Famiglie

2016 2017 2018 2019 (30/9)

1 1.500 1.539 1.583 1.612

2 1.535 1.548 1.546 1.551

3 1.005 1.012 1.000 974

4 601 574 560 549

5 138 140 125 122

6 + 36 38 46 43

Totale 4.815 4.851 4.860 4.851


Composizione famiglie – 2016 e 2018


Popolazione residente anni 2016– 2017


Popolazione residente anno 2016 Popolazione residente anno 2017

fasce di eta’ maschi femmine fasce di eta’ maschi femmine

da 0 a 9 anni 437 403 da 0 a 9 anni 419 391

da 10 a 19 anni

560 537 da 10 a 19 anni

569 540

da 20 a 39 anni

923 975 da 20 a 39 anni

922 965

Da 40 a 65 anni

2.350 2.431 Da 40 a 65 anni

2.346 2.432

Oltre 65 anni 1.118 1.216 Oltre 65 anni 1.119 1.257

totale 5.388 5.562 totale 5.375 5.585

Popolazione residente anni 2018–2019


Popolazione residente anno 2018 Popolazione residente al 30-09-2019

fasce di eta’ maschi femmine fasce di eta’ maschi femmine

da 0 a 9 anni 392 370 da 0 a 9 anni 374 336

da 10 a 19 anni

552 523 da 10 a 19 anni

546 521

da 20 a 39 anni

931 935 da 20 a 39 anni

935 900

Da 40 a 65 anni

2.346 2.413 Da 40 a 65 anni

2.294 2.381

Oltre 65 anni 1.135 1.278 Oltre 65 anni 1.166 1.295

totale 5.356 5.519 totale 5.315 5.433





Superficie territorio: 74,65 kmq

Altitudine: massima 776 metri s.l.m.; minima 55 metri s.l.m.

Strade provinciali: 30,00 km

Strade comunali carrabili: 70 km

Strade vicinali carrabili: 26,51 km

Strade vicinali dei Percorsi Ambientali (PAM): 54,81 km

Vie Private: 17,32 Km

UFFICIO N° DIPENDENTI

Segretario comunale 1

Apicali 5

Ambiente 2

Biblioteca 3

Ced 1

Demografici 2

Edilizia privata 3

Lavori pubblici 4

Messi 2

Pubblica Istruzione 3

Ragioneria 4

Segreteria generale e contratti 1

Segreteria Sindaco 1

Squadra esterna 5

Tributi 3

Ufficio Relazioni con il Pubblico 4

TOTALE = 44


Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia

La costruzione dell’Unione è

attualmente in fase di

sviluppo.

Le funzioni attualmente

conferite all’Unione sono le

seguenti

L’Unione: le funzioni conferite

L’Unione: Bilancio 2020 e confronto con 2017-2018-2019

Servizio Preventivo 2017

Preventivo 2018

Preventivo 2019

Preventivo 2020

Spese generali

€ 17.744,54 € 17.832,59 € 20.228,35 € 20.553,17

Ufficio Montagna

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

UPA (Personale)

€ 64.321,29 € 64.065,59 € 64.122,33 € 64.516,46

Servizio Informatico

Associato

€ 101.388,87 € 107.043,05 € 102.959,65 € 99.210,28

Sismica € 0,00 € 276,10 € 0,00 € 0,00

Servizio Gare

Associato

€ 6.061,19 € 3.445,31 € 3.459,42 € 5.979,60

L’Unione: Bilancio 2020 e confronto con 2017-2018-2019

Servizio Preventivo 2017

Preventivo 2018

Preventivo 2019

Preventivo 2020

Protezione Civile

€ 7.134,17 € 11.079,35 € 13.922,81 € 13.914,20

Servizio Sociale

Associato

€ 18.075,76 € 18.339,55 € 15.651,94 € 15.651,94

Coordinamento Pedagogico

€ 2.988,54 € 5.869,78 € 6.355,37 € 6.020,04

Ufficio Pianificazione

€ 10.375,07 € 5.308,04 € 5.304,55 € 5.562,12

Polizia Locale € 0,00 € 0,00 € 466.313,87 € 466.350,46

Centro per le famiglie

€ 0,00 € 0,00 € 5.458,88 € 5.696,74

Totale € 228.089,43 € 233.259,36 € 703.777,17 € 703.455,01

Trasferimenti ad Unione

2020 2021 2022

SPESE GENERALI € 20.553,17 € 20.553,17 € 20.553,17

COORDINAMENTO PEDAGOGICO

€ 6.020,04 € 7.213,48 € 7.213,48

PROTEZIONE CIVILE € 13.914,20 € 13.914,20 € 13.914,20

SERVIZI GENERALI € 64.516,46 € 65.350,71 € 65.350,71

SERVIZIO GARE € 5.979,60 € 5.979,60 € 5.979,60

PIANIFICAZIONE € 5.562,12 € 5.562,12 € 5.562,12

Trasferimenti ad Unione

2020 2021 2022

SIA € 99.210,28 € 102.760,28 € 102.760,28

SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

€ 15.651,94 € 15.651,94 € 15.651,94

POLIZIA LOCALE € 466.350,46 € 466.170,29 € 466.170,29

CENTRO PER LE FAMIGLIE € 5.696,74 € 5.696,74 € 5.696,74

€ 703.455,01 € 708.852,53 € 710.874,53

Gli indirizzi strategici

Sintesi degli Indirizzi Generali di Programmazione

Le valutazioni fatte per arrivare alla presentazione del Bilancio Previsionale si

basano sugli obiettivi del mandato, sui contenuti del Documento Unico di

Programmazione (DUP) e tengono conto delle scelte che impatteranno sulla

gestione economico- finanziaria dell’ente e si sintetizzano su alcuni INDIRIZZI

GENERALI:

Rispettare il PAREGGIO DI BILANCIO e un costante monitoraggio dell’andamento della gestione di flussi finanziari e loro EQUILIBRIO




Ricerca di nuove risorse Regionali, Statali, Comunitarie aggiuntive a quelle ordinarie

Mantenimento di un adeguato livello qualitativo e quantitativo dei SERVIZI ALLA PERSONA. Continuare la collaborazione con ASC INSIEME e USL

Mantenimento dei servizi rivolti alla prima infanzia

Garantire qualità e funzionamento degli impianti sportivi



Continuare nell’impegno di garantire il servizio di TRASPORTO SCOLASTICO a coloro che possiedono i requisiti richiesti

Mantenimento di un servizio di qualità di REFEZIONE SCOLASTICA in collaborazione con Istituto Comprensivo

Diversificazione dell’offerta culturale e coinvolgimento di un pubblico più ampio valorizzando i luoghi di cultura del territorio

Garantire funzionamento e miglioramento delle diverse strutture scolastiche (PROGETTO NUOVA SCUOLA PRIMARIA CALDERINO)



Promozione turistica del nostro territorio come asse di sviluppo e creazione di opportunità per realtà produttive ed economiche

Innovazione digitale favorendo iniziative e accogliendo bandi che possano rendere maggiormente fruibile la tecnologia digitale prestando una particolare attenzione ai rischi connessi all’abuso della stessa

Rete di viabilità alternative leggera per mobilità ciclo-pedonale

Prosecuzione nella progettualità e intervento in materia di POLITICHE AMBIENTALI (PAESC)



Manutenzione ordinaria e straordinaria del PATRIMONIO PUBBLICO (STRADE, MARCIAPIEDI...)

Revisione degli strumenti di comunicazione da e verso la cittadinanza

Sviluppo di una attività di efficientamento della “macchina comunale”(PERSONALE e ORGANIZZAZIONE)

Che cos’è il bilancio di un Comune?

Il bilancio di previsione• è un documento con cui il Comune programma l’attività e i servizi cheoffrirà ai cittadini nei 3 anni successivi, indicando le fonti di finanziamentoa cui attingerà per pagare le spese.

• specifica le entrate e le spese previste e autorizzate sulla base dellenecessità e delle priorità individuate dall’Amministrazione.

• è triennale per permettere una programmazione di lungo periodo.

• spese ed entrate previste devono uguagliarsi per raggiungere il pareggio di bilancio, obbligatorio per legge. Dal 2016, pur rispettando il pareggio dibilancio, le pubbliche amministrazioni devono anche osservare ulteriorivincoli di finanza pubblica per garantire il contenimento della spesa.

• prevede il Fondo crediti di dubbia esigibilità che è un “paracadute” a garanziadegli equilibri, cioè una somma “messa da parte” per coprire i rischi derivanti da entrate già accertate e iscritte a bilancio (crediti) ma di dubbio e/odifficile incasso (ad es. le sanzioni amministrative per violazione del codicedella strada, la tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, ecc.).

• è approvato entro il 31 dicembre dell’anno prima a quello a cui si riferisce,o entro la data dell’eventuale proroga stabilita con decreto ministeriale.

• se le previsioni di entrata o di spesa cambiano in seguito a eventi nuovi oimprevedibili, è necessario apportare le variazioni di bilancio (che seguono uno specifico percorso di approvazione).

• quando il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio, la Giunta Comunaleapprova il Piano esecutivo di gestione (PEG), con cui affida ai dirigentidei servizi gli obiettivi da raggiungere e le risorse finanziarie, strumentali eumane da utilizzare.

Che cos’è il bilancio di un Comune?

Le entrate

Le entrate di ogni Comune arrivano da voci differenti; per brevità si può dire chesi possono distinguere in due grandi categorie, entrate correnti e entrate in contocapitale e derivano principalmente da:

• entrate tributarie: tributi locali

• trasferimenti di altri enti (Stato, Regione, Provincia, ecc)

• entrate extra-tributarie: canoni e affitti dei propri immobili, incassi legati ai servizi che fornisce, sanzioni che emette

• progetti presentati ad enti finanziatori (bandi).

La voce entrate nel bilancio, quindi, è frutto della somma di alcune altre sottovoci (che in linguaggio tecnico si chiamano titoli) che compongono la cifra complessiva e che sono a loro volta articolati in successive classificazioni (tipologie, categorie).

Le spese

Le spese di ogni Amministrazione comunale si dividono in spese correnti e spesein conto capitale.Le spese correnti sono spese per gestire l‘organizzazione complessiva ed il funzionamento dell’ente (strutture e persone).Le spese in conto capitale sono investimenti per manutenzioni straordinarie del patrimonio comunale e per nuove infrastrutture.

Il bilancio di previsione ha carattere autorizzatorio, perché fissa il limite agli impegni di spesa che l’Ente può costituire, in modo che siano coperti dalle entrate previste nell’anno.Quindi, ogni volta che si verificano necessità di spesa diverse da quelle previstenel bilancio e dunque approvate dal Consiglio comunale, occorre approvare unavariazione di bilancio.

Parte corrente

Bilancio di previsioneRiepilogo generale delle spese per missioni

MISSIONI

DENOMINAZIONE PREVISIONI DELL’ANNO

2020

PREVISIONI DELL’ANNO

2021


2022

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

€ 3.956.039,79 € 2.147.893,19 € 2.147.086,19

3 Ordine pubblico e sicurezza € 466.780,46 € 466.780,46 € 466.780,46

4 Istruzione e diritto allo studio € 3.881.932,00 € 3.245.536,34 € 2.289.353,81

5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

€ 148.047,12 € 147.116,14 € 147.116,14

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

€ 123.860,47 € 95.193,87 € 91.713,87

Parte corrente

MISSIONI


2020


2021


2022

7 Turismo € 31.573,00 € 25.673,00 € 25.673,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

€ 232.426,74 € 232.426,74 € 232.426,74

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

€ 115.342,00 € 115.342,00 € 115.342,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità € 698.422,46 € 450.851,46 € 408.879,46

Parte corrente

MISSIONI


2020


2021


2022

11 Soccorso civile € 15.574,20 € 15.574,20 € 15.574,20

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

€ 1.116.478,72 € 1.114.408,72 € 1.114.408,72

13 Tutela della salute € 29.945,00 € 29.945,00 € 29.945,00

14 Sviluppo economico e competitività

€ 44.550,00 € 44.550,00 € 44.550,00

Parte corrente

Parte corrente

MISSIONI


2020


2021


2022

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

€ 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

€ 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

€ 520,00 € 520,00 € 520,00

20 Fondi e accantonamenti € 187.327,03 € 186.351,14 € 186.351,17

50 Debito pubblico € 85.029,62 € 164.076,16 € 169.423,90

60 Anticipazioni finanziarie € 0,00 € 0,00 € 0,00

99 Servizi per conto terzi € 1.382.284,00 € 1.382.284,00 € 1.382.284,00

Parte corrente

Spesa corrente in percentuale

Parte corrente

Entrate correnti

TITOLOTIPOLOGIA


2020


2021


2022

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria,

contributiva e perequativa

€ 4.940.724,45 € 5.030.011,50 € 5.030.011,50

TITOLO 2 Trasferimenti correnti € 197.093,87 € 121.299,43 € 119.205,67

TITOLO 3 Entrate extratributarie € 1.442.473,96 € 1.382.610,56 € 1.382.610,56

Parte corrente

Entrate correnti in percentuale

Il bilancio 2020: Entrate

Il bilancio 2020: Entrate

Il bilancio 2020: Servizi a domanda individuale

Tasso copertura e confronto con 2017 - 2019

ServizioCOPERTURA

Prev. 2020COPERTURA

Prev. 2019COPERTURA

Prev. 2018COPERTURA

Prev. 2017

Cessione sale 91,73% 92,19% 93,12% 88,99%

Gestione centro sportivo Monte

Pastore e palestre scuole secondarie

di I grado

31,30% 19,21% 20,40% 16,60%

Somministrazione refezione

alunni scuole dell’infanzia,

primarie e secondarie di I

grado

96,79% 98,59% 96,15% 96,95%

Il bilancio 2020: Servizi a domanda individualeIl bilancio 2020: Servizi a domanda individualeIl bilancio 2020: Servizi a domanda individuale

Tasso copertura e confronto con 2017 - 2019

Servizio

COPERTURA Prev. 2020




Gestione Asilo Nido

48,89% 43,51% 38,59% 38,69%

Servizio prolungamento

orario scolastico

64,83% 69,74% 64,12% 68,54%

Totale 78,38% 76,37% 67,50% 69,09%

Parte investimenti

Principali investimenti del triennio 2020/2022

Principali investimenti del triennio 2020/2022

Indicatore 2019 dei tempi di pagamento

1° trimestre 01/01/2019-31/03/2019: - 1,69

2° trimestre 01/04/2019-30/06/2019: - 2,15

3° trimestre 01/07/2019- 30/09/2019: - 2,63 (indicatore estrapolato dalla PCC in data 25.10.2019)

FondiDescrizione Avanzo accertato

Fondi accantonati € 1.881.395,10=

Fondi vincolati € 864.234,06=

Fondi destinati € 50.906,25=

Fondi liberi € 1.935.388,46=

TOTALE € 4.731.923,87=

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

Per l’esercizio 2020 si è provveduto ad effettuare l’accantonamento al 100% e non al 95% come possibile minor accantonamento previsto dalla norma.

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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020 · 2020. 1. 25. · Il bilancio di previsione ha carattere autorizzatorio, perché fissa il limite agli impegni di spesa che l’Ente può costituire,