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BILANCIO DI PREVISIONE
PER L' ESERCIZIO 2012
(Mod. 02)
Pag. 1
Pag. 2
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
Parte Prima - Entrate
Pag. 3
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
Pag. 4
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
Entrate
Pag. 5
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
Pag. 6
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 632.789.226,47 632.789.226,47
DI CUI:
- VINCOLATO 34.605.195,85 34.605.195,85
- FINANZIAMENTI INVESTIMENTI 360.021.006,51 360.021.006,51
- FONDO AMMORTAMENTO
- NON VINCOLATO 238.163.024,11 238.163.024,11
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/10
Pag. 7
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
101 CATEGORIA 1 - IMPOSTE
1010500 IMPOSTA MUNICIPALE 1.675.077.000,00 1.675.077.000,00
1011000 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 674.453.562,20 694.000.000,00 631.890.000,00 62.110.000,00
1012000 IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE,
DI ARTI E DI PROFESSIONI 1.416,33
1012010 IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE,
DI ARTI E DI PROFESSIONI DESTINATA AGLI
INVESTIMENTI
1014000 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 278.023,71 517.564,19 237.466,54 280.097,65
1014500 ADDIZIONALE I.R.PE.F. 228.542.744,19 406.567.319,01 11.617.479,44 418.184.798,45
1014600 COMPARTECIPAZIONE I.R.PE.F. 61.811.624,36
1014700 COMPARTECIPAZIONE I.V.A. 177.665.853,76 177.665.853,76
1015000 ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA 33.587.813,34 39.000.000,00 39.000.000,00
1015500 ADDIZIONALE SUI DIRITTI D'IMBARCO DI
PASSEGGERI SUGLI AEROMOBILI 169.928,13 18.000.000,00 500.000,00 18.500.000,00
1016000 INVIM 26.901,30 0,27 18.443,98 18.444,25
1017000 IMPOSTE VARIE 2.065,21 554.861,77 123.779,79 431.081,98
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
CATEGORIA 1 - IMPOSTE
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/10
Pag. 8
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
101 CATEGORIA 1 - IMPOSTE
1018000 INFRAZIONI ALLE NORME SULLE IMPOSTE 10.736.283,24 11.353.170,66 4.915.316,90 16.268.487,56
TOTALE CATEGORIA 1 - IMPOSTE 1.009.610.362,01 1.347.658.769,66 1.692.128.240,32 848.917.100,09 2.190.869.909,89
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
CATEGORIA 1 - IMPOSTE
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
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SAP/B/10
Pag. 9
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
102 CATEGORIA 2 - TASSE
1021000 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 148.721,00 122.155,00 122.155,00
1022000 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 820,42 708.181.731,40 271.596.818,58 979.778.549,98
1023000 CONCESSIONI COMUNALI
1027000 ALTRE TASSE
1027500 TASSA PER LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURE
CONCORSUALI 3.000.000,00 100.000,00 100.000,00
1028000 INFRAZIONI ALLE NORME SULLE TASSE 318,09 1.350.000,00 1.350.000,00
TOTALE CATEGORIA 2 - TASSE 3.149.859,51 708.303.886,40 273.046.818,58 122.155,00 981.228.549,98
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
CATEGORIA 2 - TASSE
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/10
Pag. 10
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
103 CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE
ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE
1031000 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 239.949,61 240.000,00 10.000,00 250.000,00
1032000 DIRITTI O CANONI PER L'ALLONTANAMENTO, LA
DEPURAZIONE E LO SCARICO DELLE ACQUE DI
RIFIUTO
1033000 COMPARTECIPAZIONE I.R.A.P.
1035800 QUOTA DEL'8% DELLE CONCESSIONI DEL DIRITTO DI
SUPERFICE DELLE AREE DESTINATE AD EDILIZIA
ECONOMICA E POPOLARE E RILASCIO DI
CONCESSIONI EDILIZIE, RISORSA CHE SI
CONSERVA AI SOLO FINI DELL'ESTINZIONE DEI
RESIDUI
1036000 CONTRIBUTO DI SOGGIORNO 55.000.000,00 4.000.000,00 59.000.000,00
1036500 ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 545.171.138,75 356.755.662,84 188.415.475,91
1037000 ALTRI TRIBUTI
1038000 INFRAZIONI ALLE NORME SUI TRIBUTI SPECIALI 46.245,31 46.245,31
TOTALE CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE
ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 239.949,61 600.411.138,75 4.056.245,31 356.755.662,84 247.711.721,22
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/10
Pag. 11
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
RIASSUNTO TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
CATEGORIA 1 - IMPOSTE 1.009.610.362,01 1.347.658.769,66 843.211.140,23 2.190.869.909,89
CATEGORIA 2 - TASSE 3.149.859,51 708.303.886,40 272.924.663,58 981.228.549,98
CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE
ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 239.949,61 600.411.138,75 352.699.417,53 247.711.721,22
TOTALE TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 1.013.000.171,13 2.656.373.794,81 1.116.135.803,81 352.699.417,53 3.419.810.181,09
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
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SAP/B/10
Pag. 12
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA
REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN
201 CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
CORRENTI DELLO STATO
2011000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL
SETTORE TECNOLOGICO
2012000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER GLI
INTERVENTI RELATIVI AL TERRITORIO E
ALL'AMBIENTE 483.367,49 577.684,57 10.922.315,43 11.500.000,00
2013000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER GLI
INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO E VIABILITA' 385.795,72 2.096.696,75 652.285,49 1.444.411,26
2014000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO
RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 350.000,00 100.000,00 100.000,00
2015000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL
SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO 11.793.325,99 15.954.227,49 1.889.076,58 14.065.150,91
2017000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL
SETTORE SOCIALE 36.110.911,65 33.412.487,13 10.361.006,67 43.773.493,80
2018000 TRASFERIMENTI DALLO STATO PER LA GESTIONE
COMMISSARIALE
2018100 CONTRIBUTI DELLO STATO PER LE SPESE DEGLI
UFFICI GIUDIZIARI
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI
CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
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SAP/B/10
Pag. 13
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
201 CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
CORRENTI DELLO STATO
2018200 TRASFERIMENTO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO
DEL BILANCIO 1.287.156.168,33 427.738.098,51 22.672.566,98 450.410.665,49
2018300 CONCORSO DELLO STATO PER L'ONERE DI
AMMORTAMENTO DEI MUTUI
2019000 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO 11.192.025,43 2.010.120,72 1.039.696,72 970.424,00
TOTALE CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO 1.347.471.594,61 481.889.315,17 43.955.889,08 3.681.058,79 522.164.145,46
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI
CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
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SAP/B/10
Pag. 14
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
202 CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
CORRENTI DELLA REGIONE
2021000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER
IL SETTORETECNOLOGICO
2022000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER
GLI INTERVENTI RELATIVI AL TERRITORIO E
ALL'AMBIENTE 5.542.809,11 24.627.076,60 9.614.385,49 34.241.462,09
2023000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER
GLI INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO E
VIABILITA' 305.668.486,31 305.970.754,78 111.727.810,62 194.242.944,16
2024000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE
RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 1.079.788,82 1.529.389,00 1.374.450,93 154.938,07
2025000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER
IL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E
TURISMO 4.348.967,02 9.054.341,89 8.366.228,52 688.113,37
2026000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER
IL SETTORE DELLE ABITAZIONI 24.125.514,52 30.000.000,00 14.022.130,22 15.977.869,78
2027000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER
IL SETTORE SOCIALE 90.095.143,82 106.396.584,01 25.320.277,13 81.076.306,88
2028000 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE 1.439.839,08 664.718,42 29.832.726,58 30.497.445,00
TOTALE CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE 432.300.548,68 478.242.864,70 39.447.112,07 160.810.897,42 356.879.079,35
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI
CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
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SAP/B/10
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Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
204 CATEGORIA IV - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA
PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E
INTERNAZIONALI
2041000 CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E
INTERNAZIONALI PER IL SETTORE TECNOLOGICO 71.400,00
2042000 CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E
INTERNAZIONALI PER IL SETTORE TERRITORIO E
AMBIENTE 151.348,00 151.348,00
2044000 CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E
INTERNAZIONALI PER IL SETTORE ECONOMICO 82.076,25
2045000 CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E
INTERNAZIONALI PER IL SETTORE ISTRUZIONE,
CULTURA, SPORT E TURISMO 840.272,98 272.106,60 74.631,39 197.475,21
2047000 CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E
INTERNAZIONALI PER IL SETTORE SOCIALE 102.172,50
2048000 CONTRIBUTI VARI DA PARTE DI ORGANISMI
COMUNITARI ED INTERNAZIONALI 182.505,63 71.000,00 71.000,00
TOTALE CATEGORIA IV - CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI
COMUNITARI E INTERNAZIONALI 1.278.427,36 494.454,60 296.979,39 197.475,21
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI
CATEGORIA IV - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
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SAP/B/10
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Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
205 CATEGORIA V - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
2050500 TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA PER
TRASFERIMENTO QUADRI CITTADINI DI SOSTEGNO
2051000 TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER IL RILASCIO
DI TESSERINI VENATORI 24.349,00 24.466,00 117,00 24.349,00
2052000 TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA PER IL PROGETTO
"ANZIANI PER ANZIANI"
2052100 TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA PER IL PROGETTO
"CASA DELLE ARTI E DEL GIOCO"
2052150 TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA PER LA
COSTITUZIONE DI UN POLO ARCHEOLOGICO E UN
CENTRO MULTIMEDIALE
2052200 TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA PER EROGAZIONE
ASSEGNI DI STUDIO
2053000 TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA PER IL
RISANAMENTO IGIENICO - SANITARIO DELLE
SPIAGGE LIBERE
2053100 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI ROMA PER IL
RECUPERO DELLA PINETA DI CASTELFUSANO
2053200 CONTR.TO PROVINCIA PER RECUPERO E
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI
CATEGORIA V - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
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SAP/B/10
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Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
205 CATEGORIA V - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
2053500 TRASF.TO DELLA PROVINCIA PER CORSI DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE 7.618.459,38 8.928.911,31 8.925.645,41 3.265,90
2054000 TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER GLI
INTERVENTI SOCIALI 1.488.495,31 1.937.455,31 447.013,00 1.490.442,31
2054010 TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI
CULTURALI 92.577,78 29.750,00 29.750,00
2054020 TRASF.TI DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI
RELATIVI ALLO SPORT
2054030 TRASF.TI DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI NEL
CAMPO DELL'ISTRUZIONE 3.501.085,33 4.250.000,00 1.176.642,67 3.073.357,33
2054040 TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI
VARI 17.266,00 15.000,00 15.000,00
2054500 TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI
NEL CAMPO ECONOMICO
2054510 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI
PER INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO 27.358,75
2055000 CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE
PUBBLICO PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,
SPORT E TURISMO 1.759.000,00 3.668.677,88 1.856.065,32 1.812.612,56
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI
CATEGORIA V - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/10
Pag. 18
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
205 CATEGORIA V - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
2055200 CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE
PUBBLICO PER IL SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE 145.840,00 664.001,24 664.001,24
2057000 CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI PER
IL SETTORE SOCIALE 399.549,78 100.000,00 1.399.373,62 1.499.373,62
2058000 TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI ROMA PER LA
GESTIONE COMMISSARIALE
2058500 ALTRI TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL
SETTORE PUBBLICO
TOTALE CATEGORIA V - CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL
SETTORE PUBBLICO 15.073.981,33 18.924.510,50 2.093.124,86 12.420.483,40 8.597.151,96
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI
CATEGORIA V - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/10
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Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
RIASSUNTO TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO
STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI
ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
CORRENTI DELLO STATO 1.347.471.594,61 481.889.315,17 40.274.830,29 522.164.145,46
CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
CORRENTI DELLA REGIONE 432.300.548,68 478.242.864,70 121.363.785,35 356.879.079,35
CATEGORIA IV - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA
PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E
INTERNAZIONALI 1.278.427,36 494.454,60 296.979,39 197.475,21
CATEGORIA V - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 15.073.981,33 18.924.510,50 10.327.358,54 8.597.151,96
TOTALE TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO
STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI
ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 1.796.124.551,98 979.551.144,97 40.274.830,29 131.988.123,28 887.837.851,98
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
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Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
3 TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
301 CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
3012000 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL
SETTORE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 3.207.102,73 4.914.008,00 354.008,00 4.560.000,00
3013000 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL
SETTORE TRASPORTO E VIABILITA' 284.013.593,54 308.096.777,57 4.317.877,57 303.778.900,00
3013010 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL
SETTORE TRASPORTO E VIABILITA' DESTINATI AGLI
INVESTIMENTI
3014000 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL
SETTORE ECONOMICO 6.555.207,07 11.179.099,59 20.756.502,91 31.935.602,50
3014010 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL
SETTORE ECONOMICO DESTINATI PER GLI
INVESTIMENTI 180.000,00 320.000,00 320.000,00
3015000 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL
SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO 26.235.739,46 33.049.705,61 15.374.819,78 48.424.525,39
3016000 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL
SETTORE DELLE ABITAZIONI 1.033.585,13 845.000,00 14.120,98 859.120,98
3017000 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL
SETTORE SOCIALE 14.884.908,80 13.859.151,12 7.977.898,17 21.837.049,29
3018000 ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 10.679.185,95 15.234.360,84 1.009.671,02 16.244.031,86
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
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Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
301 CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
TOTALE CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI
PUBBLICI 346.789.322,68 387.498.102,73 45.133.012,86 4.991.885,57 427.639.230,02
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
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Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
302 CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL"ENTE
3020500 CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 65.981.561,53 73.134.017,74 2.149.712,85 75.283.730,59
3023000 PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE
TRASPORTO E VIABILITA' 128.206,35 96.468,00 145.856,40 242.324,40
3024000 PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE
ECONOMICO 82.558.506,14 82.514.817,11 102.069.632,80 184.584.449,91
3025000 PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE
ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO 9.210.785,30 3.094.965,79 1.173.165,79 1.921.800,00
3026000 PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE DELLE
ABITAZIONI 29.178.787,62 30.956.271,08 1.336.271,08 29.620.000,00
3027000 PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE
3028000 ALTRI PROVENTI DEI BENI COMUNALI 457.820,01 762.266,00 412.640,00 1.174.906,00
TOTALE CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI
DELL"ENTE 187.515.666,95 190.558.805,72 104.777.842,05 2.509.436,87 292.827.210,90
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL"ENTE
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
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Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
303 CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E
CREDITI
3031000 INTERESSI SUI DEPOSITI BANCARI, POSTALI E DI
TESORERIA PROVINCIALE 5.211.555,56 4.404.791,40 1.347.533,64 3.057.257,76
3033000 INTERESSI SU TITOLI DI PROPRIETA' COMUNALE E
SU DEPOSITI CAUZIONALI 3.571,72 9.455,84 6.455,84 3.000,00
3035000 INTERESSI SU MUTUI ATTIVI
3036000 INTERESSI ATTIVI SUI CAPITALI DI DOTAZIONE
DELL'AZIENDE SPECIALI
3036500 ARRETRATI PER INTERESSI ATTIVI SUI CAPITALI DI
DOTAZIONE DELL'ACEA
3037000 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI 9.738.732,40 7.457.273,87 1.743.281,22 9.200.555,09
TOTALE CATEGORIA 3 - INTERESSI SU
ANTICIPAZIONI E CREDITI 14.953.859,68 11.871.521,11 1.743.281,22 1.353.989,48 12.260.812,85
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
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Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
304 CATEGORIA 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE
SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'
3041000 UTILI DERIVANTI DA AZIENDE SPECIALI, CONSORZI
E PARTECIPAZIONI CON ALTRI ENTI PUBBLICI
3042000 DIVIDENDI DI SOCIETA' 3.639.514,79 83.240.688,81 60.636.272,92 22.604.415,89
3042010 DIVIDENDI DI SOCIETA' DESTINATI AL
FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI
TOTALE CATEGORIA 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE
SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA' 3.639.514,79 83.240.688,81 60.636.272,92 22.604.415,89
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
CATEGORIA 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
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Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
305 CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI
3051000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL
SETTORE TECNOLOGICO 43.239,80 140.000,00 90.000,00 50.000,00
3052000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL
SETTORE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 346.415,58 503.867,24 119.893,87 623.761,11
3053000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL
SETTORE TRASPORTO E VIABILITA' 26.502.564,48 5.099,78 4.609.631,92 4.614.731,70
3054000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL
SETTORE ECONOMICO 4.718.479,52 4.094.949,96 1.453.796,72 5.548.746,68
3055000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL
SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO 2.982.714,00 4.320.631,87 3.298.144,15 7.618.776,02
3056000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL
SETTORE DELLE ABITAZIONI 12.147.237,63 11.552.933,15 397.637,45 11.155.295,70
3057000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL
SETTORE SOCIALE 412.938,22 183.800,00 268.907,10 452.707,10
3058000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 63.842.783,18 127.769.760,53 45.157.865,55 82.611.894,98
TOTALE CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI 110.996.372,41 148.571.042,53 9.750.373,76 45.645.503,00 112.675.913,29
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
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Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
RIASSUNTO TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 346.789.322,68 387.498.102,73 40.141.127,29 427.639.230,02
CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL"ENTE 187.515.666,95 190.558.805,72 102.268.405,18 292.827.210,90
CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E
CREDITI 14.953.859,68 11.871.521,11 389.291,74 12.260.812,85
CATEGORIA 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE
SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA' 3.639.514,79 83.240.688,81 60.636.272,92 22.604.415,89
CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI 110.996.372,41 148.571.042,53 35.895.129,24 112.675.913,29
TOTALE TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 663.894.736,51 821.740.160,90 142.798.824,21 96.531.402,16 868.007.582,95
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
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Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
4 TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,
TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI
CREDITO
401 CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
4013000 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
DESTINATE AGLI INVESTIMENTI 14.665.903,35 214.182.304,39 182.535.484,79 396.717.789,18
4013010 ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
DESTINATE ALLA PARTE CORRENTE
4013100 ALIENAZ.IMMOBILIZZ.NI MATERIALI DESTINATE
RIDUZIONE INDEBITAMENTO
4013210 PLUSVALENZE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DESTINATE ALLA
PARTE CORRENTE 1.188.107,70 3.000.000,00 3.000.000,00
4016100 ALIENAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE PER AREE
DESTINATE AD EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE
(SI MANTIENE AL SOLO FINE DELL'ESTINZIONE DEI
RESIDUI)
4016300 ALIENAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE
DESTINATO AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (SI
MANTIENE AL SOLO FINE DELL'ESTINZIONE DEI
RESIDUI)
4017000 ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
DESTINATE AGLI INVESTIMENTI
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITO
CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/10
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Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
401 CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
4017010 ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
DESTINATE ALLA RIDUZIONE DELL'INDEBITAMENTO
4017020 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
DESTINATE ALLA PARTE CORRENTE
4017100 ALIENAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREE
CIMITERIALI DESTINATA AGLI INVESTIMENTI
4017110 ALIENAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE
CIMITERIALE DESTINATA ALLA SPESA CORRENTE
TOTALE CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI
PATRIMONIALI 15.854.011,05 214.182.304,39 185.535.484,79 399.717.789,18
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITO
CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
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Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
402 CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO
STATO
4021000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO PER IL
SETTORE TECNOLOGICO
4022000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO PER GLI
INTERVENTI RELATIVI AL TERRITORIO E
ALL'AMBIENTE 1.050.000,00 4.060.000,00 1.210.000,00 2.850.000,00
4023000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO PER GLI
INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO E VIABILITA' 16.472.749,74 234.165.969,60 149.965.969,60 84.200.000,00
4025000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO PER IL
SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO 470.000,00 8.560.000,00 8.360.000,00 200.000,00
4026000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO PER IL
SETTORE DELLE ABITAZIONI
4027000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO PER IL
SETTORE SOCIALE 23.200,00
4028000 ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO 171.520.719,14 192.918.516,80 31.818.058,09 161.100.458,71
4028010 CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL GIUBILEO DA
DESTINARE ALLA SPESA CORRENTE (SI CONSERVA AI
SOLI FINI DELL'ESTINZIONE DEI RESIDUI)
4028600 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO PER IL
RECUPERO SOMME 115.676,58
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITO
CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/10
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Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
402 CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO
STATO
TOTALE CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE
DALLO STATO 189.652.345,46 439.704.486,40 191.354.027,69 248.350.458,71
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITO
CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
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Pag. 31
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
403 CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA
REGIONE
4031000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL
SETTORE TECNOLOGICO
4032000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER
GLI INTERVENTI RELATIVI AL TERRITORIO E
ALL'AMBIENTE 25.511.714,65 45.332.446,89 4.565.542,23 49.897.989,12
4033000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER
GLI INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO E
VIABILITA' 2.313.714,65 105.843.967,91 36.462.943,59 69.381.024,32
4034000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL
SETTORE ECONOMICO 268.324,68 238.053,60 238.053,60
4035000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL
SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO 5.158.747,19 4.793.260,31 1.265.276,70 3.527.983,61
4036000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL
SETTORE DELLE ABITAZIONI 2.092.057,27 2.092.057,27
4037000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL
SETTORE SOCIALE 10.632.740,00 2.037.689,60 2.037.689,60
4038000 ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 3.224.864,40 1.383.686,40 786.481,39 597.205,01
TOTALE CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE
DALLA REGIONE 47.110.105,57 161.721.161,98 4.565.542,23 42.882.502,15 123.404.202,06
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITO
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/10
Pag. 32
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
404 CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA
ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
4041000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI
PUBBLICI PER IL SETTORE TECNOLOGICO
4042000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL
SETTORE PUBBLICO PER INTERVENTI RELATIVI AL
TERRITORIO E ALL'AMBIENTE 591.785,00 591.785,00
4043000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL
SETTORE PUBBLICO PER INTERVENTI RELATIVI AL
TRASPORTO E VIABILITA' 57.978,00 39.834,00 18.144,00
4045000 TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE
PUBBLICO PER IL SETTORE ISTRUZIONE,
CULTURA, SPORT E TURISMO 3.709.323,00
4047000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ELTRI ENTI DEL
SETTORE PUBBLICO PER IL SETTORE SOCIALE 44.618,00 44.618,00
4048000 ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI
DEL SETTORE PUBBLICO 77.771.831,07
TOTALE CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE
DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 81.481.154,07 102.596,00 591.785,00 84.452,00 609.929,00
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITO
CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/10
Pag. 33
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
405 CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA
ALTRI SOGGETTI
4051000 CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI
EDILIZIE DESTINATI AGLI INVESTIMENTI 46.612.763,09 65.729.314,39 13.299.965,20 79.029.279,59
4051010 CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI
EDILIZIE DESTINATI AGLI INVESTIMENTI -
INCENTIVI 30.000,00 20.000,00 50.000,00
4051100 CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI
EDILIZIE DESTINATI ALLA SPESA CORRENTE 15.527.545,29 53.963.000,00 1.414.316,02 52.548.683,98
4052000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER LA
REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI 22.677.395,10 186.817.885,18 1.090.306.294,06 1.277.124.179,24
4052100 CONTRIBUTO DA FUNZIONARIO DELEGATO DESTINATO
ALLA PARTE CORRENTE
4053000 SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE
URBANISTICA 6.240.903,46 2.468.682,36 862.077,86 1.606.604,50
4053500 INDENNITA' RISARCITORIA DA DESTINARE A
RECUPERI AMBIENTALI (DM. 26/9/1997) 264.849,81
4053600 CREDITI DI CARBONIO PER RECUPERO AMBIENTALE
(PROTOCOLLO DI KYOTO) 125.947,20 125.947,20
4054000 CONTRIBUTI CONCESSORI CONDONO EDILIZIO
DESTINATI ALLA SPESA CORRENTE 1.640.425,44 5.300.000,00 5.300.000,00
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITO
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/10
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Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
405 CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA
ALTRI SOGGETTI
4054100 CONTRIBUTI CONCESSORI CONDONO EDILIZIO
DESTINATI AGLI INVESTIMENTI 1.841.014,35 34.718.455,45 11.581.453,87 23.137.001,58
4055000 CANONI PER AFFRANCAZIONE DI USI CIVICI
4055800 QUOTA DELL'8% DELLE CONCESSIONI EDILIZIE
DESTINATE ALLA URBANIZZAZIONE DELLE AREE
UBICATE IN ZONA DI EDILIZIA ECONOMICA E
POPOLARE FINALIZZATA AL CULTO 650.566,19 1.037.201,04 153.785,64 883.415,40
4056000 CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATE ALLA
URBANIZZAZIONE DELLE AREE UBICATE IN
ZONA DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 1.707.961,69 7.105.152,90 2.666.582,96 9.771.735,86
4056010 CONCESSIONI EDILIZIE IN ZONE DI EDILIZIA
ECONOMICA E POPOLARE 10.757,44 66.419,89 4.378,17 62.041,72
4056020 CONCESSIONI EDILIZIE PER RECUPERO URBANO 8.542.660,19 7.100.000,00 1.510.088,30 5.589.911,70
4056100 CONCESSIONI EDILIZIE DI AREE DESTINATE A
LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE 24.836.200,86 40.103.900,07 36.293.679,65 76.397.579,72
4056120 CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI
EDILIZIE PER I PROGRAMMI DI RECUPERO
URBANO -DESTINATI ALLA SPESA CORRENTE
4056200 CONCESSIONI EDILIZIE DELLE AREE DESTINATE AD
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 4.796.387,93 1.474.818,60 17.868.408,05 19.343.226,65
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITO
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/10
Pag. 35
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
405 CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA
ALTRI SOGGETTI
4056210 CONCESSIONI ART. 19 L. 109/94 PER INCENTIVO 467.515,82 467.515,82
4056300 CONCESSIONI EDILIZIE DEI PARCHEGGI PRIVATI 2.849.533,57 8.602.452,60 4.369.127,34 4.233.325,26
4057000 CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICE PER AREE
DESTINATE AD EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 4.918.531,96 27.467.703,70 756.843,42 26.710.860,28
4057050 CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE ALTRE
AREE
4057100 CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE
CIMITERIALE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI 5.833.333,35 5.000.000,00 1.000.000,00 6.000.000,00
4057110 CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE
CIMITERIALE DESTINATA ALLA SPESA CORRENTE 15.202.800,25 10.618.953,11 10.618.953,11
4057500 CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI URBANIZZAZIONE -
DESTINATO AGLI INVESTIMENTI 626.305,28 20.123.400,00 4.334.154,95 15.789.245,05
4057510 CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI URBANIZZAZIONE -
DESTINATO ALLA SPESA CORRENTE 3.133.600,00 3.133.600,00
4058000 CONTRIBUTO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ROMA
PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPI SPORTIVI
4058500 LASCITI E DONAZIONI 2.502.000,00 2.502.000,00
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITO
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/10
Pag. 36
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
405 CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA
ALTRI SOGGETTI
4058600 RECUPERO E RIMBORSO IN CONTO CAPITALE
4059000 CONTRIBUTI SOSTITUTIVI DELLA CESSIONE GRATUITA
DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE
TOTALE CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE
DA ALTRI SOGGETTI 164.779.935,25 480.986.886,49 1.164.424.445,74 33.545.772,77 1.611.865.559,46
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITO
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/10
Pag. 37
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
406 CATEGORIA 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI
4061000 RECUPERO DI SOMME ECCEDENTI LE INDENNITA DI
ESPROPRIO IN DEPOSITO PRESSO LA CC.DD.PP.
4062000 RECUPERO DI SOMME PER OPERE FINANZIATE DA
MUTUI
4063000 RECUPERO DI SOMME EROGATE IN ECCEDENZA AGLI
APPALTATORI DI OPERE FINANZIATE CON ENTRATE A
DESTINAZIONE VINCOLATA
4064000 RECUPERO DI SOMME PER RESCISSIONE DI CONTRATTI
DI APPALTO
4065000 RECUPERO SOMME PER IL PRESTITO D'ONORE 7.596,58 10.000,00 10.000,00
4067000 RECUPERO DI ANTICIPAZIONI CONCESSE
ALL'A.C.C.L.
4067100 RECUPERO DI ANTICIPAZIONI CONCESSE
ALL'A.T.A.C.
4067200 RECUPERO DI ANTICIPAZIONI CONCESSE AL TEATRO
DELL'OPERA
4067300 RECUPERO DI ANTICIPAZIONI CONCESSE AL TEATRO
DI ROMA
4067400 RECUPERO DI ANTICIPAZIONI CONCESSE AL CO.TRA.L
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITO
CATEGORIA 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/10
Pag. 38
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
406 CATEGORIA 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI
4067410 RECUPERO ANTICIPAZIONI CONCESSE AD AZIENDE
CONTROLLATE E PARTECIPATE 130.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
4067500 RECUPERO DI ANTICIPAZIONI CONCESSE A SOGGETTI
DIVERSI
4068000 PRELIEVI DA CONTI BANCARI DI DEPOSITO
TOTALE CATEGORIA 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI 130.007.596,58 50.010.000,00 50.010.000,00
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITO
CATEGORIA 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/10
Pag. 39
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
RIASSUNTO TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA
ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA
RISCOSSIONI DI CREDITO
CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 15.854.011,05 214.182.304,39 185.535.484,79 399.717.789,18
CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO
STATO 189.652.345,46 439.704.486,40 191.354.027,69 248.350.458,71
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA
REGIONE 47.110.105,57 161.721.161,98 38.316.959,92 123.404.202,06
CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA
ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 81.481.154,07 102.596,00 507.333,00 609.929,00
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA
ALTRI SOGGETTI 164.779.935,25 480.986.886,49 1.130.878.672,97 1.611.865.559,46
CATEGORIA 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI 130.007.596,58 50.010.000,00 50.010.000,00
TOTALE TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA
ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA
RISCOSSIONI DI CREDITO 628.885.147,98 1.346.707.435,26 1.316.921.490,76 279.680.987,61 2.383.947.938,41
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/10
Pag. 40
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI
PRESTITI
501 CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA
5011000 ANTICIPAZIONI DI CASSA 200.000.000,00 100.000.000,00 300.000.000,00
TOTALE CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA 200.000.000,00 100.000.000,00 300.000.000,00
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI
CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/10
Pag. 41
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
502 CATEGORIA 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE
5021000 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE
TOTALE CATEGORIA 2 - FINANZIAMENTI A BREVE
TERMINE
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI
CATEGORIA 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/10
Pag. 42
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
503 CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI
5031000 MUTUI 122.803.749,82 336.390.000,00 56.958.779,22 279.431.220,78
5032000 MUTUI DALLA CC.DD.PP. PER DEBITI FUORI
BILANCIO
5033000 MUTUI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER
INVESTIMENTI
5034000 MUTUI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER
DEBITI FUORI BILANCIO
5035000 MUTUI DA ALTRI ISTITUTI DI CREDITO PER
INVESTIMENTI
5036000 MUTUI DA ALTRI ISTITUTI DI CREDITO PER RIPIANO
PERDITE AZIENDE SPECIALI E ONERI PER
CONTRATTI DI SERVIZIO
TOTALE CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E
PRESTITI 122.803.749,82 336.390.000,00 56.958.779,22 279.431.220,78
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI
CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/10
Pag. 43
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
504 CATEGORIA 4 - EMISSIONE DI PRESTITI
OBBLIGAZIONARI
5041000 PRESTITI OBBLIGAZIONARI VARI
TOTALE CATEGORIA 4 - EMISSIONE DI PRESTITI
OBBLIGAZIONARI
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI
CATEGORIA 4 - EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/10
Pag. 44
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
RIASSUNTO TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRESTITI
CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA 200.000.000,00 100.000.000,00 300.000.000,00
CATEGORIA 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE
CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI 122.803.749,82 336.390.000,00 56.958.779,22 279.431.220,78
CATEGORIA 4 - EMISSIONE DI PRESTITI
OBBLIGAZIONARI
TOTALE TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRESTITI 122.803.749,82 536.390.000,00 100.000.000,00 56.958.779,22 579.431.220,78
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/10
Pag. 45
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
6 TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
601 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL
PERSONALE
6010000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL
PERSONALE 87.879.246,42 51.676.675,00 43.065.000,00 94.741.675,00
TOTALE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
AL PERSONALE 87.879.246,42 51.676.675,00 43.065.000,00 94.741.675,00
TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/10
Pag. 46
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
602 RITENUTE ERARIALI
6020000 RITENUTE ERARIALI 176.585.948,35 102.351.105,00 81.490.000,00 183.841.105,00
TOTALE RITENUTE ERARIALI 176.585.948,35 102.351.105,00 81.490.000,00 183.841.105,00
TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
RITENUTE ERARIALI
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/10
Pag. 47
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
603 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI
6030000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 56.231.017,39 59.402.871,00 55.421,13 59.458.292,13
TOTALE ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO
DI TERZI 56.231.017,39 59.402.871,00 55.421,13 59.458.292,13
TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/10
Pag. 48
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
604 DEPOSITI CAUZIONALI
6040000 DEPOSITI CAUZIONALI 2.089.614,37 3.523.100,00 25.000,00 3.548.100,00
TOTALE DEPOSITI CAUZIONALI 2.089.614,37 3.523.100,00 25.000,00 3.548.100,00
TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
DEPOSITI CAUZIONALI
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/10
Pag. 49
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
605 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI
6050000 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 105.615.179,71 67.280.659,91 48.866.507,62 116.147.167,53
TOTALE ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 105.615.179,71 67.280.659,91 48.866.507,62 116.147.167,53
TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/10
Pag. 50
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
606 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL
SERVIZIO ECONOMATO
6060000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL
SERVIZIO ECONOMATO 7.478.709,24 5.159.439,67 2.328.714,52 7.488.154,19
TOTALE RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER
IL SERVIZIO ECONOMATO 7.478.709,24 5.159.439,67 2.328.714,52 7.488.154,19
TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/10
Pag. 51
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
607 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
6070000 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 700.000,00 700.000,00 700.000,00
TOTALE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 700.000,00 700.000,00 700.000,00
TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/10
Pag. 52
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
RIASSUNTO TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL
PERSONALE 87.879.246,42 51.676.675,00 43.065.000,00 94.741.675,00
RITENUTE ERARIALI 176.585.948,35 102.351.105,00 81.490.000,00 183.841.105,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 56.231.017,39 59.402.871,00 55.421,13 59.458.292,13
DEPOSITI CAUZIONALI 2.089.614,37 3.523.100,00 25.000,00 3.548.100,00
ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 105.615.179,71 67.280.659,91 48.866.507,62 116.147.167,53
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL
SERVIZIO ECONOMATO 7.478.709,24 5.159.439,67 2.328.714,52 7.488.154,19
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 700.000,00 700.000,00 700.000,00
TOTALE TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 436.579.715,48 290.093.850,58 175.830.643,27 465.924.493,85
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/10
Pag. 53
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
RIEPILOGO DEI TITOLI
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 1.013.000.171,13 2.656.373.794,81 763.436.386,28 3.419.810.181,09
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E 1.796.124.551,98 979.551.144,97 91.713.292,99 887.837.851,98
REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN
RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE
DALLA REGIONE
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 663.894.736,51 821.740.160,90 46.267.422,05 868.007.582,95
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, 628.885.147,98 1.346.707.435,26 1.037.240.503,15 2.383.947.938,41
TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI
CREDITO
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI 122.803.749,82 536.390.000,00 43.041.220,78 579.431.220,78
PRESTITI
TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 436.579.715,48 290.093.850,58 175.830.643,27 465.924.493,85
TOTALE TITOLI 4.661.288.072,90 6.630.856.386,52 2.065.816.175,53 91.713.292,99 8.604.959.269,06
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. 632.789.226,47 632.789.226,47
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 4.661.288.072,90 7.263.645.612,99 2.065.816.175,53 724.502.519,46 8.604.959.269,06
RISORSE Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
2010 esercizio 2011 SOMME ANNOTAZIONI
Codice e Denominazione VARIAZIONI RISULTANTI
numero in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/10
Pag. 54
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
Parte Seconda - SPESA :
Pag. 55
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
Pag. 56
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
SPESA
Pag. 57
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
Pag. 58
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 59
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
1 TITOLO I - SPESE CORRENTI
101 FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO
10101 SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI,
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
1010101 PERSONALE 52.057.846,36 54.342.312,87 309.362,86 54.651.675,73
1010102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.531.140,40 1.066.021,12 263.795,17 1.329.816,29
1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 50.075.690,00 56.473.943,69 15.202.503,06 41.271.440,63
1010104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 7.606.584,48 8.170.589,01 167.455,62 8.003.133,39
1010105 TRASFERIMENTI 4.324.393,27 3.775.517,70 1.072.083,84 4.847.601,54
1010106 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 46.907,60 11.577,58 35.330,02
1010107 IMPOSTE E TASSE 4.630.633,68 4.736.188,75 161.768,49 4.574.420,26
1010108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1010109 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI,
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 120.226.288,19 128.611.480,74 1.645.241,87 15.543.304,75 114.713.417,86
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 60
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
10102 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE,
ORGANIZZAZIONE
1010201 PERSONALE 149.252.351,90 131.485.461,30 7.580.242,69 139.065.703,99
1010202 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 456.022,71 390.841,01 9.057,19 399.898,20
1010203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 72.991.125,55 39.291.976,66 4.283.370,05 35.008.606,61
1010204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 6.693.338,27 6.200.742,36 340.432,74 5.860.309,62
1010205 TRASFERIMENTI 1.172.991,81 814.212,93 305.772,93 508.440,00
1010206 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 1.209,97 11.195,89 9.104,90 20.300,79
1010207 IMPOSTE E TASSE 11.002.252,70 11.679.557,25 800.149,44 12.479.706,69
1010208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1.650.000,00 2.622.346,47 172.346,47 2.450.000,00
1010209 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE,
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE 243.219.292,91 192.496.333,87 8.398.554,22 5.101.922,19 195.792.965,90
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 61
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
10103 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI
GESTIONE
1010301 PERSONALE 20.011.115,04 20.235.409,16 1.563.894,28 18.671.514,88
1010302 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 120.217,16 147.318,13 45.200,39 102.117,74
1010303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 18.343.226,41 22.115.838,20 5.911.273,07 16.204.565,13
1010304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.935.227,61 1.510.266,87 16.823,19 1.493.443,68
1010305 TRASFERIMENTI 4.446.925,75 204.722.883,59 112.331.315,76 317.054.199,35
1010306 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 16.000.000,00 12.000.000,00 4.000.000,00
1010307 IMPOSTE E TASSE 24.571.627,45 17.669.893,88 98.124.876,66 115.794.770,54
1010308 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 5.000.000,00 36.865.069,49 31.444.550,30 5.420.519,19
1010309 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA,
FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
E CONTROLLO DI GESTIONE 74.428.339,42 319.266.679,32 210.456.192,42 50.981.741,23 478.741.130,51
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 62
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
10104 SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
E SERVIZI FISCALI
1010401 PERSONALE 13.573.019,70 13.293.544,52 684.690,51 12.608.854,01
1010402 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 40.786,46 35.698,74 14.004,50 21.694,24
1010403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 27.186.490,21 29.985.702,55 1.443.968,53 28.541.734,02
1010404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.540.689,02 2.743.362,61 34.131,48 2.777.494,09
1010405 TRASFERIMENTI 32.133.088,97 30.156.644,32 5.019.500,00 25.137.144,32
1010406 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 501.628,21 750.834,88 139.144,00 611.690,88
1010407 IMPOSTE E TASSE 916.164,60 964.649,58 130.115,19 834.534,39
1010408 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 83.650,00 80.400,00 1.070.041,77 1.150.441,77
1010409 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 75.975.517,17 78.010.837,20 1.104.173,25 7.431.422,73 71.683.587,72
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 63
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
10105 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E
PATRIMONIALI
1010501 PERSONALE 14.626.418,58 17.020.518,19 5.077.707,12 11.942.811,07
1010502 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 21.716,56 26.484,46 7.373,91 33.858,37
1010503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 55.733.847,61 56.423.601,88 10.534.545,52 45.889.056,36
1010504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 26.513.329,63 30.839.123,99 1.155.970,06 29.683.153,93
1010505 TRASFERIMENTI 331.213,30 568.000,00 243.318,92 811.318,92
1010506 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 72.996,54 583.621,71 13.143,76 570.477,95
1010507 IMPOSTE E TASSE 2.606.765,46 3.288.941,65 374.184,22 2.914.757,43
1010508 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1010509 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI
DEMANIALI E PATRIMONIALI 99.906.287,68 108.750.291,88 250.692,83 17.155.550,68 91.845.434,03
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 64
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
10106 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO
1010601 PERSONALE 32.640.643,38 33.233.422,35 1.293.799,24 31.939.623,11
1010602 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.042.705,12 1.598.743,31 503.051,91 1.095.691,40
1010603 PRESTAZIONI DI SERVIZI 74.387.985,50 78.102.805,37 8.339.204,78 69.763.600,59
1010604 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 15.696.051,63 13.228.009,28 1.384,97 13.229.394,25
1010605 TRASFERIMENTI 2.448,95 27.144,51 10.330,39 16.814,12
1010606 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 182.029,73 166.421,42 12.418,86 154.002,56
1010607 IMPOSTE E TASSE 2.333.344,51 2.439.336,83 289.577,24 2.149.759,59
1010608 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 18.360,34 54.234,17 10.192.833,16 10.247.067,33
1010609 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO 126.303.569,16 128.850.117,24 10.194.218,13 10.448.382,42 128.595.952,95
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 65
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
10107 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE,
ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
1010701 PERSONALE 31.852.057,47 30.580.839,37 1.112.218,49 29.468.620,88
1010702 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 328.274,68 360.015,97 13.281,00 346.734,97
1010703 PRESTAZIONI DI SERVIZI 5.026.158,53 20.717.784,28 13.570.249,18 7.147.535,10
1010704 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 3.216.924,92 3.203.784,64 100.239,86 3.103.544,78
1010705 TRASFERIMENTI 27.933,13 77.369,59 9.918,32 67.451,27
1010706 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI
1010707 IMPOSTE E TASSE 2.125.715,86 2.432.373,59 473.032,36 1.959.341,23
1010708 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1010709 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE,
ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO 42.577.064,59 57.372.167,44 15.278.939,21 42.093.228,23
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 66
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
10108 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI
1010810 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 85.896.666,66 85.896.666,66
1010811 FONDO DI RISERVA 17.817,65 23.123.213,80 23.141.031,45
TOTALE SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI 17.817,65 109.019.880,46 109.037.698,11
TOTALE FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO 782.636.359,12 1.013.375.725,34 341.068.953,18 121.941.263,21 1.232.503.415,31
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 67
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
102 FUNZIONE 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
10201 SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI
1020101 PERSONALE 1.332.637,27 1.352.798,36 63.302,28 1.289.496,08
1020102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 5.218,67 4.582,46 1.691,03 6.273,49
1020103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 896.549,77 1.123.420,11 145.532,86 977.887,25
1020104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 84.993,14
1020105 TRASFERIMENTI
1020106 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI
1020107 IMPOSTE E TASSE 130.183,70 94.821,40 9.539,83 85.281,57
1020108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1020109 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI 2.449.582,55 2.575.622,33 1.691,03 218.374,97 2.358.938,39
TOTALE FUNZIONE 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA
GIUSTIZIA 2.449.582,55 2.575.622,33 1.691,03 218.374,97 2.358.938,39
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 68
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
103 FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
10301 SERVIZIO 1 - POLIZIA LOCALE
1030101 PERSONALE 276.434.132,31 288.819.504,19 10.829.295,55 277.990.208,64
1030102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 5.933.200,47 4.788.243,94 1.265.329,46 3.522.914,48
1030103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 15.964.943,82 18.211.606,65 3.673.313,92 14.538.292,73
1030104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 4.673.353,02 5.095.574,07 120.942,10 5.216.516,17
1030105 TRASFERIMENTI 74.433,71 104.179,43 27.679,43 76.500,00
1030106 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 415,23 415,23
1030107 IMPOSTE E TASSE 18.614.589,79 16.459.034,16 2.210.778,40 18.669.812,56
1030108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1.857,46 6.163,15 6.163,15
1030109 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 1 - POLIZIA LOCALE 321.696.510,58 333.478.142,44 2.338.298,88 15.795.618,36 320.020.822,96
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
SERVIZIO 1 - POLIZIA LOCALE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 69
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
10302 SERVIZIO 2 - POLIZIA COMMERCIALE
1030201 PERSONALE 3.156.047,59 3.370.481,79 152.434,39 3.218.047,40
1030202 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO
1030203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 98.699,56 78.471,66 42.803,67 35.667,99
1030204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI
1030205 TRASFERIMENTI
1030206 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI
1030207 IMPOSTE E TASSE 209.121,60 231.933,28 18.689,52 213.243,76
1030208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1030209 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 2 - POLIZIA COMMERCIALE 3.463.868,75 3.680.886,73 213.927,58 3.466.959,15
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
SERVIZIO 2 - POLIZIA COMMERCIALE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 70
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
10303 SERVIZIO 3 - POLIZIA AMMINISTRATIVA
1030301 PERSONALE 8.761.283,34 6.069.928,58 1.050.968,00 7.120.896,58
1030302 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 87.483,65 43.177,59 108.726,74 151.904,33
1030303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 41.521.002,86 49.712.603,23 3.486.872,12 46.225.731,11
1030304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.739.203,84 1.911.947,45 45.778,70 1.866.168,75
1030305 TRASFERIMENTI 400.000,00 550.000,00 50.000,00 500.000,00
1030306 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI
1030307 IMPOSTE E TASSE 594.168,30 434.243,29 46.788,01 481.031,30
1030308 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1030309 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 3 - POLIZIA AMMINISTRATIVA 55.103.141,99 59.721.900,14 1.206.482,75 3.582.650,82 57.345.732,07
TOTALE FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 380.263.521,32 396.880.929,31 3.544.781,63 19.592.196,76 380.833.514,18
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
SERVIZIO 3 - POLIZIA AMMINISTRATIVA
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 71
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
104 FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
10401 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA
1040101 PERSONALE 159.504.838,05 159.030.428,41 5.671.368,09 164.701.796,50
1040102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.509.235,08 1.598.825,34 315.560,57 1.283.264,77
1040103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 23.566.770,87 46.378.840,62 3.175.699,79 43.203.140,83
1040104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.423.376,36 1.877.344,19 94.695,12 1.782.649,07
1040105 TRASFERIMENTI 244.047,00 700.094,51 449.390,00 250.704,51
1040106 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 98.636,81 318.527,66 14.642,22 303.885,44
1040107 IMPOSTE E TASSE 10.610.479,98 11.374.557,08 487.983,54 10.886.573,54
1040108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1040109 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA 196.957.384,15 221.278.617,81 5.671.368,09 4.537.971,24 222.412.014,66
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 72
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
10402 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE
1040201 PERSONALE 14.603.347,78 13.040.796,57 1.013.455,70 12.027.340,87
1040202 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 42.383,46 28.654,78 9,48 28.664,26
1040203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 29.706.158,43 28.259.899,24 3.575.296,20 24.684.603,04
1040204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 2.434.850,74 2.846.935,90 15.971,00 2.830.964,90
1040205 TRASFERIMENTI 6.500,00 5.143,15 5.143,15
1040206 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 144.280,50 578.410,48 8.696,98 569.713,50
1040207 IMPOSTE E TASSE 962.278,50 1.009.905,75 216.620,54 793.285,21
1040208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1040209 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE 47.899.799,41 45.769.745,87 9,48 4.830.040,42 40.939.714,93
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 73
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
10403 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA
1040301 PERSONALE 68.473,37 237.796,40 180.693,69 57.102,71
1040302 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 13.805,00 6.675,31 0,54 6.675,85
1040303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 18.127.720,34 18.458.162,08 3.450.309,28 15.007.852,80
1040304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 2.292.107,40 1.491.874,33 2.052,74 1.493.927,07
1040305 TRASFERIMENTI
1040306 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 78.810,62 333.641,74 8.850,97 324.790,77
1040307 IMPOSTE E TASSE
1040308 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1040309 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA 20.580.916,73 20.528.149,86 2.053,28 3.639.853,94 16.890.349,20
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 74
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
10404 SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
1040401 PERSONALE 6.744.114,99 7.482.701,58 360.115,28 7.122.586,30
1040402 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 284.242,41 308.320,49 52.426,92 255.893,57
1040403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 4.555.713,02 4.964.743,47 498.527,18 4.466.216,29
1040404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 24.907,57 28.176,41 6.607,78 21.568,63
1040405 TRASFERIMENTI
1040406 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI
1040407 IMPOSTE E TASSE 467.469,77 518.672,01 498.672,01 20.000,00
1040408 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1040409 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE 12.076.447,76 13.302.613,96 1.416.349,17 11.886.264,79
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 75
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
10405 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,
REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI
1040501 PERSONALE 18.862.920,04 17.817.678,29 1.388.899,21 16.428.779,08
1040502 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 45.113,24 33.836,68 19,48 33.856,16
1040503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 114.534.721,31 114.750.483,19 1.107.539,57 113.642.943,62
1040504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 2.103.758,13 1.930.481,99 15.804,54 1.914.677,45
1040505 TRASFERIMENTI 50.535.496,46 48.874.052,79 11.697.927,41 37.176.125,38
1040506 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 1.060,22 125,60 934,62
1040507 IMPOSTE E TASSE 1.300.071,60 757.696,80 392.882,30 364.814,50
1040508 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 29.361,07 29.361,07
1040509 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA,
TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI 187.382.080,78 184.194.651,03 19,48 14.632.539,70 169.562.130,81
TOTALE FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE
PUBBLICA 464.896.628,83 485.073.778,53 5.673.450,33 29.056.754,47 461.690.474,39
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 76
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
105 FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E
BENI CULTURALI
10501 SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
1050101 PERSONALE 12.747.128,44 12.764.691,60 813.024,24 11.951.667,36
1050102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 29.470,84 25.565,53 3.082,82 28.648,35
1050103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 34.928.463,55 34.553.654,97 7.453.736,74 42.007.391,71
1050104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 254.580,83 282.820,30 31.625,85 251.194,45
1050105 TRASFERIMENTI 21.371.447,21 21.758.519,05 602.047,05 21.156.472,00
1050106 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 149.834,55 11.181,80 138.652,75
1050107 IMPOSTE E TASSE 843.252,15 742.215,50 605.393,66 136.821,84
1050108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 6.600,00 6.600,00
1050109 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E
PINACOTECHE 70.174.343,02 70.283.901,50 7.456.819,56 2.069.872,60 75.670.848,46
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 77
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
10502 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E
SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
1050201 PERSONALE 12.549.665,70 13.160.580,14 1.043.264,27 12.117.315,87
1050202 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 253.651,11 132.326,96 11.036,84 143.363,80
1050203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 47.995.025,84 50.105.431,67 11.876.990,59 38.228.441,08
1050204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 943.219,29 999.154,98 54.351,20 944.803,78
1050205 TRASFERIMENTI 34.240.183,29 36.404.414,90 413.624,55 36.818.039,45
1050206 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 27.941,17 155.870,28 47.940,77 203.811,05
1050207 IMPOSTE E TASSE 795.528,46 885.362,69 133.385,22 751.977,47
1050208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 400.590,91 729.445,29 729.445,29
1050209 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA'
CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE 97.205.805,77 102.572.586,91 472.602,16 13.837.436,57 89.207.752,50
TOTALE FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA
CULTURA E BENI CULTURALI 167.380.148,79 172.856.488,41 7.929.421,72 15.907.309,17 164.878.600,96
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 78
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
106 FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E
RICREATIVO
10601 SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI
1060101 PERSONALE
1060102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO
1060103 PRESTAZIONI DI SERVIZI
1060104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI
1060105 TRASFERIMENTI
1060106 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI
1060107 IMPOSTE E TASSE
1060108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1060109 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 79
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
10602 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO
SPORT ED ALTRI IMPIANTI
1060201 PERSONALE 57.207,84 57.207,84
1060202 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO
1060203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.605,00 48.395,00 50.000,00
1060204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI
1060205 TRASFERIMENTI
1060206 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 17.105,92 26.079,21 2.779,80 23.299,41
1060207 IMPOSTE E TASSE
1060208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1060209 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO
DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 17.105,92 84.892,05 48.395,00 59.987,64 73.299,41
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 80
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
10603 SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
1060301 PERSONALE 2.496.149,82 2.755.775,58 370.521,84 2.385.253,74
1060302 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 73.612,63 40.677,83 6.688,75 33.989,08
1060303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 5.265.363,43 6.559.087,58 3.877.699,25 2.681.388,33
1060304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 275.603,05 284.928,22 7.747,25 277.180,97
1060305 TRASFERIMENTI 6.438.331,63 1.300.000,00 650.000,00 650.000,00
1060306 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 5.555,36 386,56 5.941,92
1060307 IMPOSTE E TASSE 164.359,78 170.970,06 12.672,75 158.297,31
1060308 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 662.265,71 662.265,71
1060309 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 14.713.420,34 11.779.260,34 386,56 5.587.595,55 6.192.051,35
TOTALE FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE
SPORTIVO E RICREATIVO 14.730.526,26 11.864.152,39 48.781,56 5.647.583,19 6.265.350,76
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 81
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
107 FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
10701 SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI
1070101 PERSONALE 24.231,83 24.231,83
1070102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO
1070103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 248.564,00 40.539,41 208.024,59
1070104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI
1070105 TRASFERIMENTI 603.936,00 603.936,00
1070106 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI
1070107 IMPOSTE E TASSE 1.600,64 1.600,64
1070108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1070109 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI 852.500,00 25.832,47 40.539,41 837.793,06
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
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Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
10702 SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE
1070201 PERSONALE 3.765.794,33 3.715.621,72 211.021,38 3.504.600,34
1070202 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 21.722,17 6.032,29 2.889,83 8.922,12
1070203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 6.980.232,46 8.148.508,83 259.892,14 7.888.616,69
1070204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 299.227,03 665.796,88 22.870,12 688.667,00
1070205 TRASFERIMENTI 138.999,20 139.000,00 128.400,00 10.600,00
1070206 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI
1070207 IMPOSTE E TASSE 249.013,75 258.954,52 28.455,45 230.499,07
1070208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1070209 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE 11.454.988,94 12.933.914,24 25.759,95 627.768,97 12.331.905,22
TOTALE FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO
TURISTICO 11.454.988,94 13.786.414,24 51.592,42 668.308,38 13.169.698,28
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 83
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
108 FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' E DEI TRASPORTI
10801 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE
STRADALE, E SERVIZI CONNESSI
1080101 PERSONALE 16.244.519,29 21.272.178,86 3.100.913,02 18.171.265,84
1080102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 107.123,65 36.509,23 16.940,52 53.449,75
1080103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 139.998.358,48 106.695.498,02 20.177.256,47 126.872.754,49
1080104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 574.650,22 843.764,59 14.780,80 858.545,39
1080105 TRASFERIMENTI 2.490.000,00 2.800.759,91 2.519.556,42 5.320.316,33
1080106 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 940.798,71 4.510.569,00 1.946.778,50 2.563.790,50
1080107 IMPOSTE E TASSE 984.104,90 1.042.099,17 118.132,41 923.966,76
1080108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 9.146,02 345.000,00 345.000,00
1080109 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE
STRADALE, E SERVIZI CONNESSI 161.348.701,27 137.546.378,78 22.728.534,21 5.510.823,93 154.764.089,06
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE, E SERVIZI CONNESSI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 84
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
10802 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI
CONNESSI
1080201 PERSONALE 11.804,81 12.182,01 12.182,01
1080202 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO
1080203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 44.416.155,86 56.834.206,10 11.436.697,46 45.397.508,64
1080204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 619,75 624,92 5,17 619,75
1080205 TRASFERIMENTI
1080206 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 759.111,08 2.768.332,21 554.095,38 3.322.427,59
1080207 IMPOSTE E TASSE
1080208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 2.900.000,00 2.900.000,00
1080209 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E
SERVIZI CONNESSI 45.187.691,50 62.515.345,24 554.095,38 14.348.884,64 48.720.555,98
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 85
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
10803 SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E
SERVIZI CONNESSI
1080301 PERSONALE 2.351.796,37 13.324.051,93 3.530.682,66 16.854.734,59
1080302 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO
1080303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 601.943.325,56 615.819.268,73 36.554.054,98 652.373.323,71
1080304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 873.906,05 688.851,94 688.851,94
1080305 TRASFERIMENTI 3.000.000,00 1.090.319,99 1.909.680,01
1080306 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 5.135.439,06 13.255.211,30 18.390.650,36
1080307 IMPOSTE E TASSE 151.786,99 145.030,27 3.088,72 141.941,55
1080308 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 13.000.000,00 13.000.000,00
1080309 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
E SERVIZI CONNESSI 605.320.814,97 638.112.641,93 66.339.948,94 1.093.408,71 703.359.182,16
TOTALE FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' E DEI TRASPORTI 811.857.207,74 838.174.365,95 89.622.578,53 20.953.117,28 906.843.827,20
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 86
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
109 FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
10901 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL
TERRITORIO
1090101 PERSONALE 28.628.018,14 31.370.552,11 1.551.220,46 29.819.331,65
1090102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 651.419,33 96.948,22 56.012,20 152.960,42
1090103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 30.328.423,95 59.259.179,00 3.851.282,39 55.407.896,61
1090104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 4.945.606,68 4.929.549,72 97.467,54 4.832.082,18
1090105 TRASFERIMENTI 1.368.155,05 1.153.154,58 717.597,50 435.557,08
1090106 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 164.960,24 232.888,79 11.104,10 221.784,69
1090107 IMPOSTE E TASSE 1.863.693,70 1.962.967,75 228.154,77 1.734.812,98
1090108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1.261.638,20 4.765.834,26 4.539.284,88 226.549,38
1090109 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL
TERRITORIO 69.211.915,29 103.771.074,43 56.012,20 10.996.111,64 92.830.974,99
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 87
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
10902 SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
1090201 PERSONALE 3.019.679,24 3.500.394,74 62.582,06 3.562.976,80
1090202 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 19.516,40 2.232,71 9.748,72 11.981,43
1090203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.747.454,37 1.598.582,11 870.662,22 727.919,89
1090204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.632.800,38 1.493.782,68 7.242,67 1.486.540,01
1090205 TRASFERIMENTI 2.889,28 2.889,28
1090206 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 122.841,09 523.466,40 18.572,88 542.039,28
1090207 IMPOSTE E TASSE 186.133,72 200.731,58 27.289,52 173.442,06
1090208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1090209 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA
ECONOMICO-POPOLARE 6.728.425,20 7.319.190,22 93.792,94 905.194,41 6.507.788,75
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 88
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
10903 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
1090301 PERSONALE 4.210.143,25 4.251.515,00 99.505,03 4.152.009,97
1090302 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 271.368,48 246.154,94 41.400,08 287.555,02
1090303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.806.720,68 3.449.976,40 1.260.295,84 4.710.272,24
1090304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 133.513,33 86.187,35 9.468,11 95.655,46
1090305 TRASFERIMENTI 584.624,10 25.000,00 20.004,00 45.004,00
1090306 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 84.468,88 72.537,24 11.931,64
1090307 IMPOSTE E TASSE 277.983,91 305.942,50 32.579,72 273.362,78
1090308 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 314.908,00 314.908,00
1090309 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE
CIVILE 9.284.353,75 8.764.153,07 1.331.168,03 519.529,99 9.575.791,11
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 89
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
10904 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
1090401 PERSONALE 1.712.266,33 1.927.693,24 554.599,78 1.373.093,46
1090402 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 2.714,50 2.843,39 728,47 2.114,92
1090403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 6.402.626,22 6.097.739,95 567.318,22 5.530.421,73
1090404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 43.666,93 61.612,03 25.200,00 36.412,03
1090405 TRASFERIMENTI 277.714,52 277.714,52 277.714,52
1090406 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 177.723,94 277.412,53 33.147,86 244.264,67
1090407 IMPOSTE E TASSE 112.627,17 118.647,28 29.888,76 88.758,52
1090408 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 240.000,00 114.480,00 125.520,00
1090409 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 8.729.339,61 9.003.662,94 1.325.363,09 7.678.299,85
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 90
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
10905 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
1090501 PERSONALE 451.190,61 521.276,75 25.366,54 546.643,29
1090502 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO
1090503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 843.456,16 719.622.190,68 289.940.334,78 1.009.562.525,46
1090504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI
1090505 TRASFERIMENTI 3.455.162,54 3.865.326,49 7.320.489,03
1090506 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI
1090507 IMPOSTE E TASSE 29.892,84 32.573,68 1.382,29 31.191,39
1090508 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1090509 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO
RIFIUTI 1.324.539,61 723.631.203,65 293.831.027,81 1.382,29 1.017.460.849,17
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 91
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
10906 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA
AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI
AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE
1090601 PERSONALE 33.573.421,14 34.262.779,59 2.358.702,96 31.904.076,63
1090602 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 2.348.579,47 1.602.123,68 227.258,32 1.829.382,00
1090603 PRESTAZIONI DI SERVIZI 47.373.371,43 56.943.289,93 2.841.340,26 59.784.630,19
1090604 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 232.410,38 411.808,59 136.810,27 274.998,32
1090605 TRASFERIMENTI 208.811,67 237.284,99 55.436,32 181.848,67
1090606 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 131.225,80 8.286,06 139.511,86
1090607 IMPOSTE E TASSE 2.196.025,79 1.927.834,69 165.383,97 2.093.218,66
1090608 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 5.154,84 7.108,92 96.424,90 103.533,82
1090609 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA
TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI
RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE 85.937.774,72 95.523.456,19 3.338.693,51 2.550.949,55 96.311.200,15
TOTALE FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 181.216.348,18 948.012.740,50 298.650.694,49 16.298.530,97 1.230.364.904,02
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 92
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
110 FUNZIONE 10- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
11001 SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER
L'INFANZIA E PER I MINORI
1100101 PERSONALE 147.741.347,49 148.210.415,17 6.434.938,11 154.645.353,28
1100102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 4.755.217,80 4.962.692,56 1.030.602,56 5.993.295,12
1100103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 117.216.189,87 145.290.052,65 2.613.127,13 147.903.179,78
1100104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.416.812,29 1.051.487,52 401,36 1.051.086,16
1100105 TRASFERIMENTI 11.856.496,93 14.686.962,07 4.187.868,66 10.499.093,41
1100106 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 36.461,26 182.195,13 11.797,77 170.397,36
1100107 IMPOSTE E TASSE 9.795.320,85 885.428,23 809.167,93 1.694.596,16
1100108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1100109 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER
L'INFANZIA E PER I MINORI 292.817.846,49 315.269.233,33 10.887.835,73 4.200.067,79 321.957.001,27
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 10- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 93
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
11002 SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E
RIABILITAZIONE
1100201 PERSONALE 2.031.192,62 1.943.254,16 243.581,09 1.699.673,07
1100202 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 139.109,82 117.443,73 77.215,54 40.228,19
1100203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 114.944.635,75 138.315.858,92 2.654.541,13 140.970.400,05
1100204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.697.776,86 1.923.515,53 182.212,09 1.741.303,44
1100205 TRASFERIMENTI 6.845.715,15 6.072.136,19 582.660,75 5.489.475,44
1100206 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 7.992,83 274,03 7.718,80
1100207 IMPOSTE E TASSE 136.815,84 141.851,81 93.660,07 48.191,74
1100208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 4.822.962,57
1100209 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E
RIABILITAZIONE 130.618.208,61 148.522.053,17 2.654.541,13 1.179.603,57 149.996.990,73
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 10- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 94
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
11003 SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI
RICOVERO PER ANZIANI
1100301 PERSONALE 7.615,34 72.609,23 72.609,23
1100302 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO
1100303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 47.945,19 105.400,18 20.353,42 125.753,60
1100304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI
1100305 TRASFERIMENTI
1100306 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 17.289,09 33.648,91 8.045,28 41.694,19
1100307 IMPOSTE E TASSE
1100308 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1100309 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E
DI RICOVERO PER ANZIANI 72.849,62 211.658,32 28.398,70 72.609,23 167.447,79
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 10- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 95
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
11004 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA
E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
1100401 PERSONALE 17.933.716,85 17.918.735,98 847.446,67 17.071.289,31
1100402 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 152.634,02 173.097,39 92.961,72 80.135,67
1100403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 128.487.220,93 142.608.508,80 5.758.906,23 136.849.602,57
1100404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 28.306.083,58 30.094.104,22 797.703,37 30.891.807,59
1100405 TRASFERIMENTI 49.641.417,27 50.600.597,72 15.674.066,04 34.926.531,68
1100406 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 19.185,83 11.161,47 8.024,36
1100407 IMPOSTE E TASSE 1.231.420,47 1.337.713,80 133.634,32 1.204.079,48
1100408 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 3.500,00 3.740.901,25 3.740.901,25
1100409 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA
PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 225.755.993,12 242.751.943,74 4.538.604,62 22.518.176,45 224.772.371,91
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 10- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 96
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
11005 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E
CIMITERIALE
1100501 PERSONALE
1100502 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO
1100503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 10.707.346,75 10.707.351,26 4.425,01 10.702.926,25
1100504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI
1100505 TRASFERIMENTI
1100506 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI
1100507 IMPOSTE E TASSE
1100508 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1100509 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E
CIMITERIALE 10.707.346,75 10.707.351,26 4.425,01 10.702.926,25
TOTALE FUNZIONE 10- FUNZIONI NEL SETTORE
SOCIALE 659.972.244,59 717.462.239,82 18.109.380,18 27.974.882,05 707.596.737,95
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 10- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 97
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
111 FUNZIONE 11- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
11101 SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA'
1110101 PERSONALE 3.012.127,58 3.132.064,25 96.459,67 3.035.604,58
1110102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 53.204,24 25.000,00 25.000,00
1110103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.702.849,95 3.454.503,17 256.327,88 3.198.175,29
1110104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.071.330,07 1.312.753,30 9.897,49 1.302.855,81
1110105 TRASFERIMENTI 5.781,84 1.129,30 5.344,41 6.473,71
1110106 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 209,49
1110107 IMPOSTE E TASSE 909.459,68 917.469,07 308.967,92 608.501,15
1110108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 3.797,82 3.000,00 3.000,00
1110109 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA' 8.758.760,67 8.820.919,09 30.344,41 674.652,96 8.176.610,54
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 11- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA'
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 98
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
11102 SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI
1110201 PERSONALE 2.079.832,72 2.210.835,93 340.062,31 1.870.773,62
1110202 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 2.560,00 2.458,95 630,51 1.828,44
1110203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.759.274,59 2.241.772,87 285.619,76 1.956.153,11
1110204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 42.385,23 90.239,34 30.000,00 60.239,34
1110205 TRASFERIMENTI
1110206 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 18.075,11 3.155,95 14.919,16
1110207 IMPOSTE E TASSE 256.618,19 258.650,09 58.109,81 200.540,28
1110208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1110209 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI
CONNESSI 5.140.670,73 4.822.032,29 717.578,34 4.104.453,95
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 11- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 99
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
11103 SERVIZIO 3 - MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI
1110301 PERSONALE 1.596.162,87 1.475.379,05 237.683,93 1.237.695,12
1110302 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 72.500,00 57.699,45 24.325,83 33.373,62
1110303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.214.536,14 3.391.346,57 456.224,14 2.935.122,43
1110304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 5.000,00 2.865,48 2.865,48
1110305 TRASFERIMENTI 47.486,95 80.000,00 40.000,00 40.000,00
1110306 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI
1110307 IMPOSTE E TASSE 256.987,15 261.349,19 166.148,95 95.200,24
1110308 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1110309 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 3 - MATTATOIO E SERVIZI
CONNESSI 5.192.673,11 5.268.639,74 924.382,85 4.344.256,89
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 11- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO 3 - MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 100
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
11104 SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA
1110401 PERSONALE 282.576,26 293.292,03 11.543,56 281.748,47
1110402 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO
1110403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 170.856,90 127.446,68 69.147,22 58.299,46
1110404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI
1110405 TRASFERIMENTI
1110406 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI
1110407 IMPOSTE E TASSE 19.168,98 20.666,15 1.993,73 18.672,42
1110408 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1110409 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI
ALL'INDUSTRIA 472.602,14 441.404,86 82.684,51 358.720,35
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 11- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 101
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
11105 SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
1110501 PERSONALE 10.079.349,97 9.855.894,02 193.792,96 9.662.101,06
1110502 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 13.026,40 12.591,47 3.996,20 8.595,27
1110503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.470.409,51 2.663.724,29 892.938,00 1.770.786,29
1110504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 50.000,00 1.000,00 1.000,00
1110505 TRASFERIMENTI 1.207.084,63 1.910.752,73 1.401.076,74 509.675,99
1110506 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 8.832,94 8.832,94
1110507 IMPOSTE E TASSE 672.990,13 711.085,44 69.830,54 641.254,90
1110508 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 148.568,82 148.568,82
1110509 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL
COMMERCIO 15.492.860,64 15.155.047,95 157.401,76 2.561.634,44 12.750.815,27
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 11- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 102
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
11106 SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO
1110601 PERSONALE
1110602 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO
1110603 PRESTAZIONI DI SERVIZI 74.054,91 152.155,86 94.447,22 57.708,64
1110604 UTILIZZO DI BENI DI TERZI
1110605 TRASFERIMENTI 24.000,00 24.000,00
1110606 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI
1110607 IMPOSTE E TASSE
1110608 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1110609 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI
ALL'ARTIGIANATO 74.054,91 176.155,86 118.447,22 57.708,64
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 11- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 103
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
11107 SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA
1110701 PERSONALE 1.195.938,60 1.253.015,35 78.818,35 1.174.197,00
1110702 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 16,00 16,00
1110703 PRESTAZIONI DI SERVIZI 26.285,36 26.156,32 18.647,68 7.508,64
1110704 UTILIZZO DI BENI DI TERZI
1110705 TRASFERIMENTI
1110706 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI
1110707 IMPOSTE E TASSE 78.720,56 82.424,04 4.842,36 77.581,68
1110708 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1110709 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI
ALL'AGRICOLTURA 1.300.944,52 1.361.611,71 102.308,39 1.259.303,32
TOTALE FUNZIONE 11- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO 36.432.566,72 36.045.811,50 187.746,17 5.181.688,71 31.051.868,96
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 11- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 104
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
112 FUNZIONE 12- FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI
PRODUTTIVI
11205 SERVIZIO 5 - FARMACIE
1120501 PERSONALE
1120502 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO
1120503 PRESTAZIONI DI SERVIZI
1120504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI
1120505 TRASFERIMENTI
1120506 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI
1120507 IMPOSTE E TASSE
1120508 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1120509 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 5 - FARMACIE
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 12- FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI
SERVIZIO 5 - FARMACIE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 105
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
11206 SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI
1120601 PERSONALE 2.724.148,18 2.931.344,18 140.498,98 2.790.845,20
1120602 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 938.776,68 1.186.548,14 296.544,19 890.003,95
1120603 PRESTAZIONI DI SERVIZI 991.887,70 646.500,89 124.187,31 522.313,58
1120604 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 566.473,78 659.224,33 37.139,99 622.084,34
1120605 TRASFERIMENTI 40.096,00
1120606 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 1.399,92 55,39 1.344,53
1120607 IMPOSTE E TASSE 172.770,84 199.015,67 131.504,47 67.511,20
1120608 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 13.464,00 13.464,00
1120609 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI 5.434.153,18 5.637.497,13 743.394,33 4.894.102,80
TOTALE FUNZIONE 12- FUNZIONI RELATIVE A
SERVIZI PRODUTTIVI 5.434.153,18 5.637.497,13 743.394,33 4.894.102,80
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 12- FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI
SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 106
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
RIASSUNTO TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO 782.636.359,12 1.013.375.725,34 219.127.689,97 1.232.503.415,31
FUNZIONE 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA 2.449.582,55 2.575.622,33 216.683,94 2.358.938,39
FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 380.263.521,32 396.880.929,31 16.047.415,13 380.833.514,18
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 464.896.628,83 485.073.778,53 23.383.304,14 461.690.474,39
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E
BENI CULTURALI 167.380.148,79 172.856.488,41 7.977.887,45 164.878.600,96
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E
RICREATIVO 14.730.526,26 11.864.152,39 5.598.801,63 6.265.350,76
FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 11.454.988,94 13.786.414,24 616.715,96 13.169.698,28
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' E DEI TRASPORTI 811.857.207,74 838.174.365,95 68.669.461,25 906.843.827,20
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 181.216.348,18 948.012.740,50 282.352.163,52 1.230.364.904,02
FUNZIONE 10- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 659.972.244,59 717.462.239,82 9.865.501,87 707.596.737,95
FUNZIONE 11- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO 36.432.566,72 36.045.811,50 4.993.942,54 31.051.868,96
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 107
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
FUNZIONE 12- FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI
PRODUTTIVI 5.434.153,18 5.637.497,13 743.394,33 4.894.102,80
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI 3.518.724.276,22 4.641.745.765,45 570.149.314,74 69.443.646,99 5.142.451.433,20
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 108
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
201 FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO
20101 SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI,
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
2010101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2010102 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE
2010103 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI
IN ECONOMIA
2010104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA
2010105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 800.000,00 255.618,00 255.618,00
2010106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 72.623,61 55.823,92 16.799,69
2010107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2010108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2010109 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2010110 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 10.000,00 10.000,00
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 109
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
TOTALE SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI,
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 800.000,00 338.241,61 321.441,92 16.799,69
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 110
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
20102 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE,
ORGANIZZAZIONE
2010201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 45.000,00 57.614,46 102.614,46
2010202 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE
2010203 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI
IN ECONOMIA
2010204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA
2010205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 324.872,44 60.000,00 60.000,00
2010206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2010207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2010208 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2010209 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2010210 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE,
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE 324.872,44 105.000,00 57.614,46 60.000,00 102.614,46
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 111
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
20103 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI
GESTIONE
2010301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2010302 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE
2010303 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI
IN ECONOMIA
2010304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA
2010305 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 1.250.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
2010306 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2010307 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2010308 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 148.356,00 2.693.800,00 2.693.800,00
2010309 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2010310 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA,
FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
E CONTROLLO DI GESTIONE 1.398.356,00 2.693.800,00 1.000.000,00 2.693.800,00 1.000.000,00
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 112
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
20104 SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
E SERVIZI FISCALI
2010401 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2010402 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE
2010403 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI
IN ECONOMIA
2010404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA
2010405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
2010406 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2010407 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2010408 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2010409 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2010410 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 113
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
20105 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E
PATRIMONIALI
2010501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 25.483.660,52 203.415.897,32 12.035.426,53 215.451.323,85
2010502 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE
2010503 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI
IN ECONOMIA
2010504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA
2010505 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 1.987.915,39 587.915,39 1.400.000,00
2010506 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 922.815,42 2.454.184,67 557.935,30 1.896.249,37
2010507 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 300.000,00 300.000,00
2010508 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2010509 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2010510 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI
DEMANIALI E PATRIMONIALI 26.406.475,94 207.857.997,38 12.335.426,53 1.145.850,69 219.047.573,22
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 114
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
20106 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO
2010601 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2.052.701,56 1.981.055,15 1.016.518.606,17 1.018.499.661,32
2010602 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE
2010603 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI
IN ECONOMIA
2010604 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA
2010605 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 306.887,07 4.800.000,00 4.784.559,47 15.440,53
2010606 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 10.000,00 15.975,87 15.975,87
2010607 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 20.000.000,00
2010608 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2010609 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2010610 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO 22.369.588,63 6.781.055,15 1.016.534.582,04 4.784.559,47 1.018.531.077,72
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 115
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
20107 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE,
ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
2010701 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2010702 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE
2010703 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI
IN ECONOMIA
2010704 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA
2010705 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 1.500.000,00 1.500.000,00
2010706 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2010707 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2010708 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2010709 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2010710 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE,
ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO 1.500.000,00 1.500.000,00
TOTALE FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO 51.299.293,01 219.276.094,14 1.029.927.623,03 10.505.652,08 1.238.698.065,09
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 116
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
202 FUNZIONE 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
20201 SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI
2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2020105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
TOTALE SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI
TOTALE FUNZIONE 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA
GIUSTIZIA
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 117
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
203 FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
20301 SERVIZIO 1 - POLIZIA LOCALE
2030101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2.250.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
2030105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 1.481.513,69 1.662.300,00 1.141.066,98 521.233,02
2030106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2030107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2030109 CONFERIMENTI DI CAPITALE
TOTALE SERVIZIO 1 - POLIZIA LOCALE 3.731.513,69 2.862.300,00 2.341.066,98 521.233,02
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
SERVIZIO 1 - POLIZIA LOCALE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 118
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
20302 SERVIZIO 2 - POLIZIA COMMERCIALE
2030201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2030202 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE
2030203 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI
IN ECONOMIA
2030204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA
2030205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
2030206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2030207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2030208 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2030209 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2030210 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 2 - POLIZIA COMMERCIALE
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
SERVIZIO 2 - POLIZIA COMMERCIALE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 119
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
20303 SERVIZIO 3 - POLIZIA AMMINISTRATIVA
2030301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2030302 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE
2030303 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI
IN ECONOMIA
2030304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA
2030305 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 128.913,28 1.239.865,54 1.239.865,54
2030306 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2030307 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2030308 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2030309 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2030310 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 3 - POLIZIA AMMINISTRATIVA 128.913,28 1.239.865,54 1.239.865,54
TOTALE FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 3.860.426,97 4.102.165,54 3.580.932,52 521.233,02
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
SERVIZIO 3 - POLIZIA AMMINISTRATIVA
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 120
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
204 FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
20401 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA
2040101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 4.816.643,75 15.353.302,89 10.303.784,16 5.049.518,73
2040102 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE
2040103 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI
IN ECONOMIA
2040104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA
2040105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 309.634,80 100.000,00 100.000,00
2040106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 220.000,00 51.617,06 103.625,56 155.242,62
2040107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2040108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2040109 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2040110 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA 5.346.278,55 15.404.919,95 203.625,56 10.303.784,16 5.304.761,35
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 121
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
20402 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE
2040201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 7.029.090,23 20.570.506,43 9.670.612,52 10.899.893,91
2040202 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE
2040203 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI
IN ECONOMIA
2040204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA
2040205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 288.569,20 5.000,00 5.000,00
2040206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 200.000,00 338.646,00 113.412,83 225.233,17
2040207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2040208 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2040209 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2040210 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE 7.517.659,43 20.914.152,43 9.789.025,35 11.125.127,08
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 122
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
20403 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA
2040301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 11.303.739,80 12.186.348,41 302.710,56 11.883.637,85
2040302 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE 25.000,00 25.000,00
2040303 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI
IN ECONOMIA
2040304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA
2040305 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 165.650,40
2040306 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 160.000,00 212.257,33 172.153,25 384.410,58
2040307 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2040308 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2040309 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2040310 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA 11.629.390,20 12.423.605,74 172.153,25 327.710,56 12.268.048,43
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 123
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
20404 SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
2040401 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2040402 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE
2040403 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI
IN ECONOMIA
2040404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA
2040405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
2040406 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2040407 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2040408 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2040409 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2040410 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 124
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
20405 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,
REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI
2040501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 40.395,50 40.395,50
2040502 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE
2040503 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI
IN ECONOMIA
2040504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA
2040505 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 14.256,49
2040506 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2040507 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2040508 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2040509 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2040510 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA,
TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI 14.256,49 40.395,50 40.395,50
TOTALE FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE
PUBBLICA 24.507.584,67 48.742.678,12 416.174,31 20.420.520,07 28.738.332,36
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 125
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
205 FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E
BENI CULTURALI
20501 SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
2050101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 7.154.622,26 677.710,55 8.703.337,28 9.381.047,83
2050102 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE
2050103 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI
IN ECONOMIA
2050104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA
2050105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 99.366,24 4.350,01 28.019,74 32.369,75
2050106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 1.405.663,25 68.000,00 182.196,00 250.196,00
2050107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 1.800.000,00
2050108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2050109 CONFERIMENTI DI CAPITALE 300.000,00 300.000,00 300.000,00
2050110 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E
PINACOTECHE 10.759.651,75 1.050.060,56 8.913.553,02 300.000,00 9.663.613,58
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 126
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
20502 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E
SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
2050201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 10.457.258,00 10.787.491,03 283.754,14 10.503.736,89
2050202 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE
2050203 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI
IN ECONOMIA
2050204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA
2050205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 495.544,32 467.025,42 28.518,90
2050206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 565.363,75 1.013.315,58 344.776,82 668.538,76
2050207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 990.000,00 990.000,00
2050208 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2050209 CONFERIMENTI DI CAPITALE 14.202,56
2050210 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA'
CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE 11.036.824,31 13.286.350,93 2.085.556,38 11.200.794,55
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 127
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
20502 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E
SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TOTALE FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA
CULTURA E BENI CULTURALI 21.796.476,06 14.336.411,49 8.913.553,02 2.385.556,38 20.864.408,13
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 128
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
206 FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E
RICREATIVO
20601 SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI
2060102 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE
2060103 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI
IN ECONOMIA
2060104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA
2060105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
2060106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2060107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2060108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2060109 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2060110 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 129
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
20602 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO
SPORT ED ALTRI IMPIANTI
2060201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 1.310.000,00 2.860.392,16 2.676.608,77 183.783,39
2060202 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE
2060203 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI
IN ECONOMIA
2060204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA
2060205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
2060206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 50.000,00 140.000,00 140.000,00
2060207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2060208 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2060209 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2060210 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO
DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 1.360.000,00 2.860.392,16 140.000,00 2.676.608,77 323.783,39
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 130
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
20603 SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
2060301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 4.952.241,19 12.933.294,13 12.774.504,87 158.789,26
2060303 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI
IN ECONOMIA
2060304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA
2060305 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 400.000,00
2060306 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 373.600,00 446.068,18 446.068,18
2060307 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2060308 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2060309 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2060310 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 5.725.841,19 13.379.362,31 13.220.573,05 158.789,26
TOTALE FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE
SPORTIVO E RICREATIVO 7.085.841,19 16.239.754,47 140.000,00 15.897.181,82 482.572,65
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 131
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
207 FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
20701 SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI
2070101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2070102 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE
2070103 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI
IN ECONOMIA
2070104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA
2070105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
2070106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2070107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2070108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2070109 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2070110 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 132
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
20702 SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE
2070201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2070202 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE
2070203 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI
IN ECONOMIA
2070204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA
2070205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
2070206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2070207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2070208 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2070209 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2070210 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE
TOTALE FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO
TURISTICO
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 133
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
208 FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' E DEI TRASPORTI
20801 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE
STRADALE, E SERVIZI CONNESSI
2080101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 84.424.983,20 308.665.952,18 144.259.477,89 164.406.474,29
2080102 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE 191.470,24 5.026.083,55 1.314.151,21 3.711.932,34
2080103 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI
IN ECONOMIA
2080104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA
2080105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 80.000,00 59.420,00 4.951,00 64.371,00
2080106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 782.883,25 11.161.962,96 4.291.519,27 6.870.443,69
2080107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 14.963,24 14.963,24
2080108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2080109 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2080110 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE
STRADALE, E SERVIZI CONNESSI 85.479.336,69 324.928.381,93 4.951,00 149.880.111,61 175.053.221,32
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE, E SERVIZI CONNESSI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 134
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
20802 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI
CONNESSI
2080201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 114.000,00 1.109.100,53 481.287,78 1.590.388,31
2080202 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE
2080203 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI
IN ECONOMIA
2080204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA
2080205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
2080206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2080207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 29.200.000,00 7.320.000,00 2.480.000,00 9.800.000,00
2080208 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2080209 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2080210 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E
SERVIZI CONNESSI 29.314.000,00 8.429.100,53 2.961.287,78 11.390.388,31
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 135
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
20803 SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E
SERVIZI CONNESSI
2080301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 150.876.932,99 551.799.395,13 173.618.065,91 725.417.461,04
2080302 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE
2080303 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI
IN ECONOMIA
2080304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA
2080305 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 5.054.975,29 170.814.377,95 170.814.377,95
2080306 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 747.116,00 3.312.180,27 3.312.180,27
2080307 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2080308 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2080309 CONFERIMENTI DI CAPITALE 10.500.000,00 19.387.371,09 3.281.571,09 16.105.800,00
2080310 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
E SERVIZI CONNESSI 167.179.024,28 742.001.144,17 176.930.246,18 174.095.949,04 744.835.441,31
TOTALE FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' E DEI TRASPORTI 281.972.360,97 1.075.358.626,63 179.896.484,96 323.976.060,65 931.279.050,94
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 136
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
209 FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
20901 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL
TERRITORIO
2090101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 69.579.137,93 238.228.997,99 24.178.901,79 262.407.899,78
2090102 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE 1.962.487,90 7.063.310,42 3.358.649,99 10.421.960,41
2090103 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI
IN ECONOMIA
2090104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA
2090105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 500.000,00 187.040,00 187.040,00
2090106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 2.758.786,58 7.089.751,80 1.626.900,37 5.462.851,43
2090107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 150.158,43 10.400.000,00 8.866.786,96 1.533.213,04
2090108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2090109 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2090110 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL
TERRITORIO 74.950.570,84 262.969.100,21 27.537.551,78 10.680.727,33 279.825.924,66
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 137
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
20902 SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
2090201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 24.156.501,51 55.013.814,69 29.104.761,52 25.909.053,17
2090202 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE 19.329.438,48 47.655.632,99 10.986.444,97 36.669.188,02
2090203 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI
IN ECONOMIA
2090204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA
2090205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
2090206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 717.343,54 30.000,00 104.492,23 134.492,23
2090207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2090208 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2090209 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2090210 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA
ECONOMICO-POPOLARE 44.203.283,53 102.699.447,68 104.492,23 40.091.206,49 62.712.733,42
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 138
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
20903 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
2090301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 50.000,00 12.851,06 12.851,06
2090302 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE
2090303 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI
IN ECONOMIA
2090304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA
2090305 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 685.444,17 138.500,00 138.500,00
2090306 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 10.000,00
2090307 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2090308 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2090309 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2090310 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE
CIVILE 745.444,17 138.500,00 12.851,06 138.500,00 12.851,06
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 139
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
20904 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
2090401 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 5.051.923,82 16.591.637,10 244.132,10 16.835.769,20
2090402 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE 30.000,00 70.000,00 100.000,00
2090403 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI
IN ECONOMIA
2090404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA
2090405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
2090406 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 140.000,00 120.000,00 11.800,69 108.199,31
2090407 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2090408 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2090409 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2090410 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 5.191.923,82 16.741.637,10 314.132,10 11.800,69 17.043.968,51
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 140
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
20905 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
2090501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 361.000,00 361.000,00
2090502 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE
2090503 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI
IN ECONOMIA
2090504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA
2090505 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
2090506 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2090507 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2090508 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2090509 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2090510 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 130.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO
RIFIUTI 130.000.000,00 50.361.000,00 50.361.000,00
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 141
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
20906 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA
AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI
AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE
2090601 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 7.326.945,73 39.116.617,30 21.582.110,27 17.534.507,03
2090602 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE 577.470,00
2090603 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI
IN ECONOMIA
2090604 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA
2090605 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 125.000,00 5.350.000,00 2.114.994,99 3.235.005,01
2090606 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 1.144.275,64 1.171.320,00 822.404,44 348.915,56
2090607 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 61.998,74
2090608 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2090609 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2090610 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA
TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI
RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE 9.235.690,11 45.637.937,30 24.519.509,70 21.118.427,60
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 142
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
20906 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA
AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI
AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE
TOTALE FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 264.326.912,47 478.547.622,29 27.969.027,17 125.802.744,21 380.713.905,25
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 143
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
210 FUNZIONE 10- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
21001 SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER
L'INFANZIA E PER I MINORI
2100101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 13.398.673,80 7.258.042,83 5.093.217,96 2.164.824,87
2100102 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE
2100103 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI
IN ECONOMIA
2100104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA
2100105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 326.199,99 540.000,00 440.000,00 100.000,00
2100106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 100.000,00 201.322,97 117.412,60 83.910,37
2100107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2100108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2100109 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2100110 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER
L'INFANZIA E PER I MINORI 13.824.873,79 7.999.365,80 5.650.630,56 2.348.735,24
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 10- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 144
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
21002 SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E
RIABILITAZIONE
2100201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 858.432,43 2.172.760,39 1.696.054,70 476.705,69
2100202 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE
2100203 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI
IN ECONOMIA
2100204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA
2100205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 5.000,00
2100206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 43.604,15 18.902,78 24.701,37
2100207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2100208 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2100209 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2100210 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E
RIABILITAZIONE 863.432,43 2.216.364,54 1.714.957,48 501.407,06
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 10- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 145
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
21003 SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI
RICOVERO PER ANZIANI
2100301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 1.806.000,00 3.630.461,02 2.795.390,05 835.070,97
2100302 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE
2100303 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI
IN ECONOMIA
2100304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA
2100305 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
2100306 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 52.400,00 54.000,00 9.562,77 63.562,77
2100307 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2100308 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2100309 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2100310 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E
DI RICOVERO PER ANZIANI 1.858.400,00 3.684.461,02 9.562,77 2.795.390,05 898.633,74
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 10- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 146
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
21004 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA
E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
2100401 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 10.293.633,56 39.415.214,16 39.396.980,81 18.233,35
2100402 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE
2100403 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI
IN ECONOMIA
2100404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA
2100405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 85.420,60
2100406 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 20.000,00 20.000,00
2100407 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 592.077,06 10.700.000,00 9.816.584,60 883.415,40
2100408 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2100409 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2100410 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA
PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 10.971.131,22 50.135.214,16 49.233.565,41 901.648,75
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 10- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 147
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
21005 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E
CIMITERIALE
2100501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2100502 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE
2100503 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI
IN ECONOMIA
2100504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA
2100505 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
2100506 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2100507 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 5.000.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00 6.000.000,00
2100508 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2100509 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2100510 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E
CIMITERIALE 5.000.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00 6.000.000,00
TOTALE FUNZIONE 10- FUNZIONI NEL SETTORE
SOCIALE 32.517.837,44 69.035.405,52 1.009.562,77 59.394.543,50 10.650.424,79
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 10- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 148
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
211 FUNZIONE 11- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
21101 SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA'
2110101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2110102 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE
2110103 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI
IN ECONOMIA
2110104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA
2110105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 180.000,00 320.000,00 320.000,00
2110106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2110107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2110108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2110109 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2110110 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA' 180.000,00 320.000,00 320.000,00
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 11- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA'
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 149
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
21102 SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI
2110201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2.002.069,40 8.002.857,09 7.194.447,45 808.409,64
2110202 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE
2110203 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI
IN ECONOMIA
2110204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA
2110205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
2110206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 181.000,00 84.324,71 199.365,65 283.690,36
2110207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2110208 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 18.000.000,00 18.000.000,00
2110209 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2110210 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI
CONNESSI 2.183.069,40 26.087.181,80 199.365,65 25.194.447,45 1.092.100,00
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 11- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 150
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
21103 SERVIZIO 3 - MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI
2110301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2110302 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE
2110303 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI
IN ECONOMIA
2110304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA
2110305 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
2110306 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2110307 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2110308 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 10.700.000,00
2110309 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2110310 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 3 - MATTATOIO E SERVIZI
CONNESSI 10.700.000,00
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 11- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO 3 - MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 151
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
21104 SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA
2110401 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2110402 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE
2110403 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI
IN ECONOMIA
2110404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA
2110405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 170.000,00 170.000,00
2110406 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2110407 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2110408 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2110409 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2110410 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI
ALL'INDUSTRIA 170.000,00 170.000,00
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 11- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 152
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
21105 SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
2110501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 33.400,00
2110502 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE
2110503 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI
IN ECONOMIA
2110504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA
2110505 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 151.855,28
2110506 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2110507 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2.000.000,00 2.000.000,00
2110508 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2110509 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2110510 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL
COMMERCIO 185.255,28 2.000.000,00 2.000.000,00
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 11- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 153
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
21106 SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO
2110601 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2110602 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE
2110603 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI
IN ECONOMIA
2110604 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA
2110605 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
2110606 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2110607 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2110608 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2110609 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2110610 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI
ALL'ARTIGIANATO
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 11- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 154
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
21107 SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA
2110701 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2110702 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE
2110703 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI
IN ECONOMIA
2110704 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA
2110705 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
2110706 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2110707 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2110708 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2110709 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2110710 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI
ALL'AGRICOLTURA
TOTALE FUNZIONE 11- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO 13.248.324,68 28.407.181,80 369.365,65 25.514.447,45 3.262.100,00
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 11- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 155
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
212 FUNZIONE 12- FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI
PRODUTTIVI
21205 SERVIZIO 5 - FARMACIE
2120501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2120502 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE
2120503 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI
IN ECONOMIA
2120504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA
2120505 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
2120506 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2120507 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2120508 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2120509 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2120510 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 5 - FARMACIE
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 12- FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI
SERVIZIO 5 - FARMACIE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 156
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
21206 SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI
2120601 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2.936.148,40 208.335,04 53.645,57 154.689,47
2120602 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE
2120603 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI
IN ECONOMIA
2120604 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA
2120605 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 1.002.648,75 118.000,00 18.000,00 100.000,00
2120606 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 18.000,00 18.000,00
2120607 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2120608 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2120609 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2120610 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI 3.938.797,15 344.335,04 89.645,57 254.689,47
TOTALE FUNZIONE 12- FUNZIONI RELATIVE A
SERVIZI PRODUTTIVI 3.938.797,15 344.335,04 89.645,57 254.689,47
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 12- FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI
SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 157
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
RIASSUNTO TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO 51.299.293,01 219.276.094,14 1.019.421.970,95 1.238.698.065,09
FUNZIONE 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 3.860.426,97 4.102.165,54 3.580.932,52 521.233,02
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 24.507.584,67 48.742.678,12 20.004.345,76 28.738.332,36
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E
BENI CULTURALI 21.796.476,06 14.336.411,49 6.527.996,64 20.864.408,13
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E
RICREATIVO 7.085.841,19 16.239.754,47 15.757.181,82 482.572,65
FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' E DEI TRASPORTI 281.972.360,97 1.075.358.626,63 144.079.575,69 931.279.050,94
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 264.326.912,47 478.547.622,29 97.833.717,04 380.713.905,25
FUNZIONE 10- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 32.517.837,44 69.035.405,52 58.384.980,73 10.650.424,79
FUNZIONE 11- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO 13.248.324,68 28.407.181,80 25.145.081,80 3.262.100,00
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 158
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
FUNZIONE 12- FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI
PRODUTTIVI 3.938.797,15 344.335,04 89.645,57 254.689,47
TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 704.553.854,61 1.954.390.275,04 1.025.949.967,59 364.875.460,93 2.615.464.781,70
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 159
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
301 FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO
30101 SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI,
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
3010103 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 75.163,38 4.648,21 79.811,59
TOTALE SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI,
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 75.163,38 4.648,21 79.811,59
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 160
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
30102 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE,
ORGANIZZAZIONE
3010203 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 2.883,18 12.862,67 10.618,77 23.481,44
TOTALE SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE,
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE 2.883,18 12.862,67 10.618,77 23.481,44
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 161
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
30103 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI
GESTIONE
3010301 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 200.000.000,00 100.000.000,00 300.000.000,00
3010302 RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE
3010303 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 144.000.000,00 100.881.439,69 43.118.560,31
3010304 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
TOTALE SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA,
FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
E CONTROLLO DI GESTIONE 344.000.000,00 100.000.000,00 100.881.439,69 343.118.560,31
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 162
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
30104 SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
E SERVIZI FISCALI
3010403 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI
TOTALE SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 163
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
30105 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E
PATRIMONIALI
3010503 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 132.278,15 772.603,97 125.912,51 898.516,48
3010504 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
TOTALE SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI
DEMANIALI E PATRIMONIALI 132.278,15 772.603,97 125.912,51 898.516,48
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 164
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
30106 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO
3010603 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 172.969,14 222.444,78 5.537,52 227.982,30
TOTALE SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO 172.969,14 222.444,78 5.537,52 227.982,30
TOTALE FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO 308.130,47 345.083.074,80 100.146.717,01 100.881.439,69 344.348.352,12
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 165
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
303 FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
30301 SERVIZIO 1 - POLIZIA LOCALE
3030103 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI
TOTALE SERVIZIO 1 - POLIZIA LOCALE
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
SERVIZIO 1 - POLIZIA LOCALE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 166
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
30303 SERVIZIO 3 - POLIZIA AMMINISTRATIVA
3030303 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI
TOTALE SERVIZIO 3 - POLIZIA AMMINISTRATIVA
TOTALE FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
SERVIZIO 3 - POLIZIA AMMINISTRATIVA
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 167
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
304 FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
30401 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA
3040103 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 178.600,69 491.920,35 40.781,30 532.701,65
3040104 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
TOTALE SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA 178.600,69 491.920,35 40.781,30 532.701,65
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 168
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
30402 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE
3040203 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 299.466,67 860.959,71 113.641,85 974.601,56
3040204 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
TOTALE SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE 299.466,67 860.959,71 113.641,85 974.601,56
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 169
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
30403 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA
3040303 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 155.513,22 493.504,07 35.825,63 529.329,70
3040304 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
TOTALE SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA 155.513,22 493.504,07 35.825,63 529.329,70
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 170
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
30404 SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
3040403 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI
TOTALE SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 171
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
30405 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,
REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI
3040503 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 1.616,76 35,06 1.651,82
TOTALE SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA,
TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI 1.616,76 35,06 1.651,82
TOTALE FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE
PUBBLICA 633.580,58 1.848.000,89 190.283,84 2.038.284,73
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 172
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
305 FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E
BENI CULTURALI
30501 SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
3050103 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 195.625,01 3.603,78 199.228,79
3050104 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
TOTALE SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E
PINACOTECHE 195.625,01 3.603,78 199.228,79
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 173
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
30502 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E
SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
3050203 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 12.067,62 179.706,51 50.102,44 229.808,95
3050204 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
TOTALE SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA'
CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE 12.067,62 179.706,51 50.102,44 229.808,95
TOTALE FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA
CULTURA E BENI CULTURALI 12.067,62 375.331,52 53.706,22 429.037,74
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 174
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
306 FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E
RICREATIVO
30602 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO
SPORT ED ALTRI IMPIANTI
3060203 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 30.973,55 40.997,66 2.751,32 43.748,98
3060204 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
TOTALE SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO
DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 30.973,55 40.997,66 2.751,32 43.748,98
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 175
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
30603 SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
3060303 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 5.837,32 1.324,29 7.161,61
3060304 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
TOTALE SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 5.837,32 1.324,29 7.161,61
TOTALE FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE
SPORTIVO E RICREATIVO 30.973,55 46.834,98 4.075,61 50.910,59
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 176
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
307 FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
30702 SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE
3070203 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI
TOTALE SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE
TOTALE FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO
TURISTICO
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 177
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
308 FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' E DEI TRASPORTI
30801 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE
STRADALE, E SERVIZI CONNESSI
3080103 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 2.476.413,54 4.202.812,37 966.311,08 5.169.123,45
3080104 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
TOTALE SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE
STRADALE, E SERVIZI CONNESSI 2.476.413,54 4.202.812,37 966.311,08 5.169.123,45
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE, E SERVIZI CONNESSI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 178
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
30802 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI
CONNESSI
3080203 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 2.069.739,60 4.592.349,82 1.163.540,60 5.755.890,42
TOTALE SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E
SERVIZI CONNESSI 2.069.739,60 4.592.349,82 1.163.540,60 5.755.890,42
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 179
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
30803 SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E
SERVIZI CONNESSI
3080303 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 19.241.510,12 1.331.626,50 20.573.136,62
3080304 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
TOTALE SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
E SERVIZI CONNESSI 19.241.510,12 1.331.626,50 20.573.136,62
TOTALE FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' E DEI TRASPORTI 4.546.153,14 28.036.672,31 3.461.478,18 31.498.150,49
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 180
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
309 FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
30901 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL
TERRITORIO
3090103 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 315.770,43 370.052,82 22.087,32 392.140,14
3090104 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
TOTALE SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL
TERRITORIO 315.770,43 370.052,82 22.087,32 392.140,14
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 181
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
30902 SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
3090203 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 223.325,66 682.625,55 116.011,33 798.636,88
TOTALE SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA
ECONOMICO-POPOLARE 223.325,66 682.625,55 116.011,33 798.636,88
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 182
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
30903 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
3090303 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 17.525,86 453,91 17.979,77
TOTALE SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE
CIVILE 17.525,86 453,91 17.979,77
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 183
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
30904 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
3090403 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 321.803,06 406.896,54 10.304,41 417.200,95
3090404 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
TOTALE SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 321.803,06 406.896,54 10.304,41 417.200,95
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 184
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
30905 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
3090503 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI
TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO
RIFIUTI
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 185
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
30906 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA
AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI
AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE
3090603 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 152.389,01 535.000,68 687.389,69
TOTALE SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA
TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI
RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE 152.389,01 535.000,68 687.389,69
TOTALE FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 860.899,15 1.629.489,78 683.857,65 2.313.347,43
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 186
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
310 FUNZIONE 10- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
31001 SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER
L'INFANZIA E PER I MINORI
3100103 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 65.567,37 283.294,17 17.151,54 300.445,71
3100104 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
TOTALE SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER
L'INFANZIA E PER I MINORI 65.567,37 283.294,17 17.151,54 300.445,71
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE 10- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 187
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
31002 SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E
RIABILITAZIONE
3100203 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 13.868,27 1.356,11 15.224,38
TOTALE SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E
RIABILITAZIONE 13.868,27 1.356,11 15.224,38
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE 10- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 188
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
31003 SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI
RICOVERO PER ANZIANI
3100303 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 48.343,20 62.368,08 15.756,22 78.124,30
TOTALE SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E
DI RICOVERO PER ANZIANI 48.343,20 62.368,08 15.756,22 78.124,30
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE 10- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 189
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
31004 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA
E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
3100403 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 10.464,54 316,68 10.781,22
3100404 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
TOTALE SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA
PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 10.464,54 316,68 10.781,22
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE 10- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 190
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
31005 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E
CIMITERIALE
3100503 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI
TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E
CIMITERIALE
TOTALE FUNZIONE 10- FUNZIONI NEL SETTORE
SOCIALE 113.910,57 369.995,06 34.580,55 404.575,61
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE 10- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 191
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
311 FUNZIONE 11- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
31102 SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI
3110203 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 24.956,30 1.099,39 26.055,69
TOTALE SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI
CONNESSI 24.956,30 1.099,39 26.055,69
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE 11- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 192
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
31103 SERVIZIO 3 - MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI
3110303 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI
TOTALE SERVIZIO 3 - MATTATOIO E SERVIZI
CONNESSI
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE 11- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO 3 - MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 193
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
31104 SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA
3110403 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI
TOTALE SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI
ALL'INDUSTRIA
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE 11- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 194
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
31105 SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
3110503 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 8.424,23 8.424,23
TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL
COMMERCIO 8.424,23 8.424,23
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE 11- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 195
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
31106 SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO
3110603 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI
TOTALE SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI
ALL'ARTIGIANATO
TOTALE FUNZIONE 11- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO 24.956,30 9.523,62 34.479,92
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE 11- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 196
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
312 FUNZIONE 12- FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI
PRODUTTIVI
31205 SERVIZIO 5 - FARMACIE
3120503 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI
TOTALE SERVIZIO 5 - FARMACIE
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE 12- FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI
SERVIZIO 5 - FARMACIE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 197
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
31206 SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI
3120603 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 1.366,28 55,40 1.421,68
TOTALE SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI 1.366,28 55,40 1.421,68
TOTALE FUNZIONE 12- FUNZIONI RELATIVE A
SERVIZI PRODUTTIVI 1.366,28 55,40 1.421,68
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE 12- FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI
SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 198
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
RIASSUNTO TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI
PRESTITI
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO 308.130,47 345.083.074,80 734.722,68 344.348.352,12
FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 633.580,58 1.848.000,89 190.283,84 2.038.284,73
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E
BENI CULTURALI 12.067,62 375.331,52 53.706,22 429.037,74
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E
RICREATIVO 30.973,55 46.834,98 4.075,61 50.910,59
FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' E DEI TRASPORTI 4.546.153,14 28.036.672,31 3.461.478,18 31.498.150,49
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 860.899,15 1.629.489,78 683.857,65 2.313.347,43
FUNZIONE 10- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 113.910,57 369.995,06 34.580,55 404.575,61
FUNZIONE 11- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO 24.956,30 9.523,62 34.479,92
FUNZIONE 12- FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 199
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
PRODUTTIVI 1.366,28 55,40 1.421,68
TOTALE TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI
PRESTITI 6.505.715,08 377.415.721,92 4.437.561,07 734.722,68 381.118.560,31
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 200
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
4 TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
4000001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL
PERSONALE 87.879.246,42 51.676.675,00 43.065.000,00 94.741.675,00
4000002 RITENUTE ERARIALI 176.585.948,35 102.351.105,00 81.490.000,00 183.841.105,00
4000003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 56.231.017,39 59.402.871,00 55.421,13 59.458.292,13
4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 2.089.614,37 3.523.100,00 25.000,00 3.548.100,00
4000005 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 105.615.179,71 67.280.659,91 48.866.507,62 116.147.167,53
4000006 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO
ECONOMATO 7.478.709,24 5.159.439,67 2.328.714,52 7.488.154,19
4000007 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE
CONTRATTUALI 700.000,00 700.000,00 700.000,00
TOTALE TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO
TERZI 436.579.715,48 290.093.850,58 175.830.643,27 465.924.493,85
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 201
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
RIEPILOGO DEI TITOLI
TITOLO I - SPESE CORRENTI 3.518.724.276,22 4.641.745.765,45 500.705.667,75 5.142.451.433,20
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 704.553.854,61 1.954.390.275,04 661.074.506,66 2.615.464.781,70
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
6.505.715,08 377.415.721,92 3.702.838,39 381.118.560,31
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
436.579.715,48 290.093.850,58 175.830.643,27 465.924.493,85
TOTALE 4.666.363.561,39 7.263.645.612,99 1.341.313.656,07 8.604.959.269,06
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE GENERALE 4.666.363.561,39 7.263.645.612,99 1.341.313.656,07 8.604.959.269,06
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/11
Pag. 202
Parte Seconda - SPESA
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
Pag. 203
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
Pag. 204
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI
DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE
E DI CONTROLLO
SERVIZIO 1 - ORGANI
ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE
E DECENTRAMENTO 54.651.675,73 1.329.816,29 41.271.440,63 8.003.133,39 4.847.601,54 35.330,02 4.574.420,26 114.713.417,86
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA
GENERALE, PERSONALE,
ORGANIZZAZIONE 139.065.703,99 399.898,20 35.008.606,61 5.860.309,62 508.440,00 20.300,79 12.479.706,69 2.450.000,00 195.792.965,90
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA,
FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,
PROVVEDITORATO E CONTROLLO 18.671.514,88 102.117,74 16.204.565,13 1.493.443,68 317.054.199,35 4.000.000,00 115.794.770,54 5.420.519,19 478.741.130,51
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI
FISCALI 12.608.854,01 21.694,24 28.541.734,02 2.777.494,09 25.137.144,32 611.690,88 834.534,39 1.150.441,77 71.683.587,72
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI
DEMANIALI E PATRIMONIALI 11.942.811,07 33.858,37 45.889.056,36 29.683.153,93 811.318,92 570.477,95 2.914.757,43 91.845.434,03
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO 31.939.623,11 1.095.691,40 69.763.600,59 13.229.394,25 16.814,12 154.002,56 2.149.759,59 10.247.067,33 128.595.952,95
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO
CIVILE, ELETTORALE, LEVA E
SERVIZIO STATISTICO 29.468.620,88 346.734,97 7.147.535,10 3.103.544,78 67.451,27 1.959.341,23 42.093.228,23
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI
GENERALI 85.896.666,66 23.141.031,45 109.037.698,11
TOTALE FUNZIONE 1 - FUNZIONI
GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI
GESTIONE E DI CONTROLLO 298.348.803,67 3.329.811,21 243.826.538,44 64.150.473,74 348.442.969,52 5.391.802,20 140.707.290,13 19.268.028,29 85.896.666,66 23.141.031,45 1.232.503.415,31
TITOLO I - SPESE CORRENTI
INTERVENTI
ACQUISTO DI INTERESSI ONERI STRA-
FUNZIONI E SERVIZI MATERIE PRESTAZIONI UTILIZZO DI TRASFE- PASSIVI ED IMPOSTE E ORDINARI AMMOR- FONDO SVA- FONDO DI
PERSONALE PRIME E/O DI SERVIZI BENI DI RIMENTI ONERI TASSE DELLA TAMENTI DI LUTAZIONE RISERVA TOTALE
BENI DI TERZI FINANZIARI GESTIONE ESERCIZIO CREDITI
CONSUMO DIVERSI CORRENTE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SAP/B/12
Pag. 205
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
FUNZIONE 2 - FUNZIONI RELATIVE
ALLA GIUSTIZIA
SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI 1.289.496,08 6.273,49 977.887,25 85.281,57 2.358.938,39
TOTALE FUNZIONE 2 - FUNZIONI
RELATIVE ALLA GIUSTIZIA 1.289.496,08 6.273,49 977.887,25 85.281,57 2.358.938,39
TITOLO I - SPESE CORRENTI
INTERVENTI
ACQUISTO DI INTERESSI ONERI STRA-
FUNZIONI E SERVIZI MATERIE PRESTAZIONI UTILIZZO DI TRASFE- PASSIVI ED IMPOSTE E ORDINARI AMMOR- FONDO SVA- FONDO DI
PERSONALE PRIME E/O DI SERVIZI BENI DI RIMENTI ONERI TASSE DELLA TAMENTI DI LUTAZIONE RISERVA TOTALE
BENI DI TERZI FINANZIARI GESTIONE ESERCIZIO CREDITI
CONSUMO DIVERSI CORRENTE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SAP/B/12
Pag. 206
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA
LOCALE
SERVIZIO 1 - POLIZIA LOCALE 277.990.208,64 3.522.914,48 14.538.292,73 5.216.516,17 76.500,00 415,23 18.669.812,56 6.163,15 320.020.822,96
SERVIZIO 2 - POLIZIA COMMERCIALE 3.218.047,40 35.667,99 213.243,76 3.466.959,15
SERVIZIO 3 - POLIZIA
AMMINISTRATIVA 7.120.896,58 151.904,33 46.225.731,11 1.866.168,75 500.000,00 481.031,30 1.000.000,00 57.345.732,07
TOTALE FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI
POLIZIA LOCALE 288.329.152,62 3.674.818,81 60.799.691,83 7.082.684,92 576.500,00 415,23 19.364.087,62 1.006.163,15 380.833.514,18
TITOLO I - SPESE CORRENTI
INTERVENTI
ACQUISTO DI INTERESSI ONERI STRA-
FUNZIONI E SERVIZI MATERIE PRESTAZIONI UTILIZZO DI TRASFE- PASSIVI ED IMPOSTE E ORDINARI AMMOR- FONDO SVA- FONDO DI
PERSONALE PRIME E/O DI SERVIZI BENI DI RIMENTI ONERI TASSE DELLA TAMENTI DI LUTAZIONE RISERVA TOTALE
BENI DI TERZI FINANZIARI GESTIONE ESERCIZIO CREDITI
CONSUMO DIVERSI CORRENTE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SAP/B/12
Pag. 207
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI
ISTRUZIONE PUBBLICA
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA 164.701.796,50 1.283.264,77 43.203.140,83 1.782.649,07 250.704,51 303.885,44 10.886.573,54 222.412.014,66
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE
ELEMENTARE 12.027.340,87 28.664,26 24.684.603,04 2.830.964,90 5.143,15 569.713,50 793.285,21 40.939.714,93
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA 57.102,71 6.675,85 15.007.852,80 1.493.927,07 324.790,77 16.890.349,20
SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE 7.122.586,30 255.893,57 4.466.216,29 21.568,63 20.000,00 11.886.264,79
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA
SCOLASTICA, TRASPORTO,
REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI 16.428.779,08 33.856,16 113.642.943,62 1.914.677,45 37.176.125,38 934,62 364.814,50 169.562.130,81
TOTALE FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI
ISTRUZIONE PUBBLICA 200.337.605,46 1.608.354,61 201.004.756,58 8.043.787,12 37.431.973,04 1.199.324,33 12.064.673,25 461.690.474,39
TITOLO I - SPESE CORRENTI
INTERVENTI
ACQUISTO DI INTERESSI ONERI STRA-
FUNZIONI E SERVIZI MATERIE PRESTAZIONI UTILIZZO DI TRASFE- PASSIVI ED IMPOSTE E ORDINARI AMMOR- FONDO SVA- FONDO DI
PERSONALE PRIME E/O DI SERVIZI BENI DI RIMENTI ONERI TASSE DELLA TAMENTI DI LUTAZIONE RISERVA TOTALE
BENI DI TERZI FINANZIARI GESTIONE ESERCIZIO CREDITI
CONSUMO DIVERSI CORRENTE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SAP/B/12
Pag. 208
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE
ALLA CULTURA E BENI CULTURALI
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI
E PINACOTECHE 11.951.667,36 28.648,35 42.007.391,71 251.194,45 21.156.472,00 138.652,75 136.821,84 75.670.848,46
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA'
CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL
SETTORE CULTURALE 12.117.315,87 143.363,80 38.228.441,08 944.803,78 36.818.039,45 203.811,05 751.977,47 89.207.752,50
TOTALE FUNZIONE 5 - FUNZIONI
RELATIVE ALLA CULTURA E BENI
CULTURALI 24.068.983,23 172.012,15 80.235.832,79 1.195.998,23 57.974.511,45 342.463,80 888.799,31 164.878.600,96
TITOLO I - SPESE CORRENTI
INTERVENTI
ACQUISTO DI INTERESSI ONERI STRA-
FUNZIONI E SERVIZI MATERIE PRESTAZIONI UTILIZZO DI TRASFE- PASSIVI ED IMPOSTE E ORDINARI AMMOR- FONDO SVA- FONDO DI
PERSONALE PRIME E/O DI SERVIZI BENI DI RIMENTI ONERI TASSE DELLA TAMENTI DI LUTAZIONE RISERVA TOTALE
BENI DI TERZI FINANZIARI GESTIONE ESERCIZIO CREDITI
CONSUMO DIVERSI CORRENTE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SAP/B/12
Pag. 209
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE,
PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI
IMPIANTI 50.000,00 23.299,41 73.299,41
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI
DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO
E RICREATIVO 2.385.253,74 33.989,08 2.681.388,33 277.180,97 650.000,00 5.941,92 158.297,31 6.192.051,35
TOTALE FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 2.385.253,74 33.989,08 2.731.388,33 277.180,97 650.000,00 29.241,33 158.297,31 6.265.350,76
TITOLO I - SPESE CORRENTI
INTERVENTI
ACQUISTO DI INTERESSI ONERI STRA-
FUNZIONI E SERVIZI MATERIE PRESTAZIONI UTILIZZO DI TRASFE- PASSIVI ED IMPOSTE E ORDINARI AMMOR- FONDO SVA- FONDO DI
PERSONALE PRIME E/O DI SERVIZI BENI DI RIMENTI ONERI TASSE DELLA TAMENTI DI LUTAZIONE RISERVA TOTALE
BENI DI TERZI FINANZIARI GESTIONE ESERCIZIO CREDITI
CONSUMO DIVERSI CORRENTE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SAP/B/12
Pag. 210
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO
TURISTICO
SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI 24.231,83 208.024,59 603.936,00 1.600,64 837.793,06
SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI
TURISTICHE 3.504.600,34 8.922,12 7.888.616,69 688.667,00 10.600,00 230.499,07 12.331.905,22
TOTALE FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL
CAMPO TURISTICO 3.528.832,17 8.922,12 8.096.641,28 688.667,00 614.536,00 232.099,71 13.169.698,28
TITOLO I - SPESE CORRENTI
INTERVENTI
ACQUISTO DI INTERESSI ONERI STRA-
FUNZIONI E SERVIZI MATERIE PRESTAZIONI UTILIZZO DI TRASFE- PASSIVI ED IMPOSTE E ORDINARI AMMOR- FONDO SVA- FONDO DI
PERSONALE PRIME E/O DI SERVIZI BENI DI RIMENTI ONERI TASSE DELLA TAMENTI DI LUTAZIONE RISERVA TOTALE
BENI DI TERZI FINANZIARI GESTIONE ESERCIZIO CREDITI
CONSUMO DIVERSI CORRENTE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SAP/B/12
Pag. 211
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO
DELLA VIABILITA' E DEI
TRASPORTI
SERVIZIO 1 - VIABILITA',
CIRCOLAZIONE STRADALE, E
SERVIZI CONNESSI 18.171.265,84 53.449,75 126.872.754,49 858.545,39 5.320.316,33 2.563.790,50 923.966,76 154.764.089,06
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE
PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 45.397.508,64 619,75 3.322.427,59 48.720.555,98
SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI
LOCALI E SERVIZI CONNESSI 16.854.734,59 652.373.323,71 688.851,94 1.909.680,01 18.390.650,36 141.941,55 13.000.000,00 703.359.182,16
TOTALE FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL
CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI
TRASPORTI 35.026.000,43 53.449,75 824.643.586,84 1.548.017,08 7.229.996,34 24.276.868,45 1.065.908,31 13.000.000,00 906.843.827,20
TITOLO I - SPESE CORRENTI
INTERVENTI
ACQUISTO DI INTERESSI ONERI STRA-
FUNZIONI E SERVIZI MATERIE PRESTAZIONI UTILIZZO DI TRASFE- PASSIVI ED IMPOSTE E ORDINARI AMMOR- FONDO SVA- FONDO DI
PERSONALE PRIME E/O DI SERVIZI BENI DI RIMENTI ONERI TASSE DELLA TAMENTI DI LUTAZIONE RISERVA TOTALE
BENI DI TERZI FINANZIARI GESTIONE ESERCIZIO CREDITI
CONSUMO DIVERSI CORRENTE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SAP/B/12
Pag. 212
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
FUNZIONE 9 - FUNZIONI
RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E
GESTIONE DEL TERRITORIO 29.819.331,65 152.960,42 55.407.896,61 4.832.082,18 435.557,08 221.784,69 1.734.812,98 226.549,38 92.830.974,99
SERVIZIO 2 - EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE
E PIANI DI EDILIZIA 3.562.976,80 11.981,43 727.919,89 1.486.540,01 2.889,28 542.039,28 173.442,06 6.507.788,75
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI
PROTEZIONE CIVILE 4.152.009,97 287.555,02 4.710.272,24 95.655,46 45.004,00 11.931,64 273.362,78 9.575.791,11
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO 1.373.093,46 2.114,92 5.530.421,73 36.412,03 277.714,52 244.264,67 88.758,52 125.520,00 7.678.299,85
SERVIZIO 5 - SERVIZIO
SMALTIMENTO RIFIUTI 546.643,29 1.009.562.525,46 7.320.489,03 31.191,39 1.017.460.849,17
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI
PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL
VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIV I 31.904.076,63 1.829.382,00 59.784.630,19 274.998,32 181.848,67 139.511,86 2.093.218,66 103.533,82 96.311.200,15
TOTALE FUNZIONE 9 - FUNZIONI
RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 71.358.131,80 2.283.993,79 1.135.723.666,12 6.725.688,00 8.263.502,58 1.159.532,14 4.394.786,39 455.603,20 1.230.364.904,02
TITOLO I - SPESE CORRENTI
INTERVENTI
ACQUISTO DI INTERESSI ONERI STRA-
FUNZIONI E SERVIZI MATERIE PRESTAZIONI UTILIZZO DI TRASFE- PASSIVI ED IMPOSTE E ORDINARI AMMOR- FONDO SVA- FONDO DI
PERSONALE PRIME E/O DI SERVIZI BENI DI RIMENTI ONERI TASSE DELLA TAMENTI DI LUTAZIONE RISERVA TOTALE
BENI DI TERZI FINANZIARI GESTIONE ESERCIZIO CREDITI
CONSUMO DIVERSI CORRENTE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SAP/B/12
Pag. 213
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
FUNZIONE 10- FUNZIONI NEL
SETTORE SOCIALE
SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI
PER L'INFANZIA E PER I MINORI 154.645.353,28 5.993.295,12 147.903.179,78 1.051.086,16 10.499.093,41 170.397,36 1.694.596,16 321.957.001,27
SERVIZIO 2 - SERVIZI DI
PREVENZIONE E RIABILITAZIONE 1.699.673,07 40.228,19 140.970.400,05 1.741.303,44 5.489.475,44 7.718,80 48.191,74 149.996.990,73
SERVIZIO 3 - STRUTTURE
RESIDENZIALI E DI RICOVERO
PER ANZIANI 125.753,60 41.694,19 167.447,79
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA,
BENEFICIENZA PUBBLICA E
SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 17.071.289,31 80.135,67 136.849.602,57 30.891.807,59 34.926.531,68 8.024,36 1.204.079,48 3.740.901,25 224.772.371,91
SERVIZIO 5 - SERVIZIO
NECROSCOPICO E CIMITERIALE 10.702.926,25 10.702.926,25
TOTALE FUNZIONE 10- FUNZIONI NEL
SETTORE SOCIALE 173.416.315,66 6.113.658,98 436.551.862,25 33.684.197,19 50.915.100,53 227.834,71 2.946.867,38 3.740.901,25 707.596.737,95
TITOLO I - SPESE CORRENTI
INTERVENTI
ACQUISTO DI INTERESSI ONERI STRA-
FUNZIONI E SERVIZI MATERIE PRESTAZIONI UTILIZZO DI TRASFE- PASSIVI ED IMPOSTE E ORDINARI AMMOR- FONDO SVA- FONDO DI
PERSONALE PRIME E/O DI SERVIZI BENI DI RIMENTI ONERI TASSE DELLA TAMENTI DI LUTAZIONE RISERVA TOTALE
BENI DI TERZI FINANZIARI GESTIONE ESERCIZIO CREDITI
CONSUMO DIVERSI CORRENTE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SAP/B/12
Pag. 214
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
FUNZIONE 11- FUNZIONI NEL CAMPO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E
PUBBLICITA' 3.035.604,58 25.000,00 3.198.175,29 1.302.855,81 6.473,71 608.501,15 8.176.610,54
SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E
SERVIZI CONNESSI 1.870.773,62 1.828,44 1.956.153,11 60.239,34 14.919,16 200.540,28 4.104.453,95
SERVIZIO 3 - MATTATOIO E SERVIZI
CONNESSI 1.237.695,12 33.373,62 2.935.122,43 2.865,48 40.000,00 95.200,24 4.344.256,89
SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI
ALL'INDUSTRIA 281.748,47 58.299,46 18.672,42 358.720,35
SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL
COMMERCIO 9.662.101,06 8.595,27 1.770.786,29 1.000,00 509.675,99 8.832,94 641.254,90 148.568,82 12.750.815,27
SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI
ALL'ARTIGIANATO 57.708,64 57.708,64
SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI
ALL'AGRICOLTURA 1.174.197,00 16,00 7.508,64 77.581,68 1.259.303,32
TOTALE FUNZIONE 11- FUNZIONI NEL
CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17.262.119,85 68.813,33 9.983.753,86 1.366.960,63 556.149,70 23.752,10 1.641.750,67 148.568,82 31.051.868,96
TITOLO I - SPESE CORRENTI
INTERVENTI
ACQUISTO DI INTERESSI ONERI STRA-
FUNZIONI E SERVIZI MATERIE PRESTAZIONI UTILIZZO DI TRASFE- PASSIVI ED IMPOSTE E ORDINARI AMMOR- FONDO SVA- FONDO DI
PERSONALE PRIME E/O DI SERVIZI BENI DI RIMENTI ONERI TASSE DELLA TAMENTI DI LUTAZIONE RISERVA TOTALE
BENI DI TERZI FINANZIARI GESTIONE ESERCIZIO CREDITI
CONSUMO DIVERSI CORRENTE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SAP/B/12
Pag. 215
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
FUNZIONE 12- FUNZIONI RELATIVE A
SERVIZI PRODUTTIVI
SERVIZIO 5 - FARMACIE
SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI
PRODUTTIVI 2.790.845,20 890.003,95 522.313,58 622.084,34 1.344,53 67.511,20 4.894.102,80
TOTALE FUNZIONE 12- FUNZIONI
RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI 2.790.845,20 890.003,95 522.313,58 622.084,34 1.344,53 67.511,20 4.894.102,80
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI 1.118.141.539,91 18.244.101,27 3.005.097.919,15 125.385.739,22 512.655.239,16 32.652.578,82 183.617.352,85 37.619.264,71 85.896.666,66 23.141.031,45 5.142.451.433,20
TITOLO I - SPESE CORRENTI
INTERVENTI
ACQUISTO DI INTERESSI ONERI STRA-
FUNZIONI E SERVIZI MATERIE PRESTAZIONI UTILIZZO DI TRASFE- PASSIVI ED IMPOSTE E ORDINARI AMMOR- FONDO SVA- FONDO DI
PERSONALE PRIME E/O DI SERVIZI BENI DI RIMENTI ONERI TASSE DELLA TAMENTI DI LUTAZIONE RISERVA TOTALE
BENI DI TERZI FINANZIARI GESTIONE ESERCIZIO CREDITI
CONSUMO DIVERSI CORRENTE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SAP/B/12
Pag. 216
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI
DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE
E DI CONTROLLO
SERVIZIO 1 - ORGANI
ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE
E DECENTRAMENTO 16.799,69 16.799,69
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA
GENERALE, PERSONALE,
ORGANIZZAZIONE 102.614,46 102.614,46
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA,
FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,
PROVVEDITORATO E CONTROLLO 1.000.000,00 1.000.000,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI
FISCALI
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI
DEMANIALI E PATRIMONIALI 215.451.323,85 1.400.000,00 1.896.249,37 300.000,00 219.047.573,22
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO 1.018.499.661,32 15.440,53 15.975,87 1.018.531.077,72
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO
CIVILE, ELETTORALE, LEVA E
SERVIZIO STATISTICO
TOTALE FUNZIONE 1 - FUNZIONI
GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI
GESTIONE E DI CONTROLLO 1.234.053.599,63 2.415.440,53 1.929.024,93 300.000,00 1.238.698.065,09
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTI
ACQUISTO DI BENI UTILIZZO DI ACQUISIZIONE
FUNZIONI E SERVIZI ACQUISIZIONE ESPROPI E SPECIFICI PER BENI DI TERZI DI BENI INCARICHI TRASFERIMENTI PARTECI- CONFE CONCESSIONI
DI BENI SERVITU REALIZZAZIONI PER REALIZ MOBILI,MACCHINE PROFESSIONALI DI CAPITALE PAZIONI AZIO- RIFERIMENTI DI DI CREDITI E TOTALE
IMMOBILI ONEROSE IN ECONOMIA ZAZIONI IN E ATTREZZATURE ESTERNI NARIE CAPITALE ANTICIPAZIONI
ECONOMIA TECNICO-SCIENTIFICHE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SAP/B/12
Pag. 217
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
FUNZIONE 2 - FUNZIONI RELATIVE
ALLA GIUSTIZIA
SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI
TOTALE FUNZIONE 2 - FUNZIONI
RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTI
ACQUISTO DI BENI UTILIZZO DI ACQUISIZIONE
FUNZIONI E SERVIZI ACQUISIZIONE ESPROPI E SPECIFICI PER BENI DI TERZI DI BENI INCARICHI TRASFERIMENTI PARTECI- CONFE CONCESSIONI
DI BENI SERVITU REALIZZAZIONI PER REALIZ MOBILI,MACCHINE PROFESSIONALI DI CAPITALE PAZIONI AZIO- RIFERIMENTI DI DI CREDITI E TOTALE
IMMOBILI ONEROSE IN ECONOMIA ZAZIONI IN E ATTREZZATURE ESTERNI NARIE CAPITALE ANTICIPAZIONI
ECONOMIA TECNICO-SCIENTIFICHE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SAP/B/12
Pag. 218
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA
LOCALE
SERVIZIO 1 - POLIZIA LOCALE 521.233,02 521.233,02
SERVIZIO 2 - POLIZIA COMMERCIALE
SERVIZIO 3 - POLIZIA
AMMINISTRATIVA
TOTALE FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI
POLIZIA LOCALE 521.233,02 521.233,02
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTI
ACQUISTO DI BENI UTILIZZO DI ACQUISIZIONE
FUNZIONI E SERVIZI ACQUISIZIONE ESPROPI E SPECIFICI PER BENI DI TERZI DI BENI INCARICHI TRASFERIMENTI PARTECI- CONFE CONCESSIONI
DI BENI SERVITU REALIZZAZIONI PER REALIZ MOBILI,MACCHINE PROFESSIONALI DI CAPITALE PAZIONI AZIO- RIFERIMENTI DI DI CREDITI E TOTALE
IMMOBILI ONEROSE IN ECONOMIA ZAZIONI IN E ATTREZZATURE ESTERNI NARIE CAPITALE ANTICIPAZIONI
ECONOMIA TECNICO-SCIENTIFICHE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SAP/B/12
Pag. 219
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI
ISTRUZIONE PUBBLICA
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA 5.049.518,73 100.000,00 155.242,62 5.304.761,35
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE
ELEMENTARE 10.899.893,91 225.233,17 11.125.127,08
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA 11.883.637,85 384.410,58 12.268.048,43
SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA
SCOLASTICA, TRASPORTO,
REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI 40.395,50 40.395,50
TOTALE FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI
ISTRUZIONE PUBBLICA 27.873.445,99 100.000,00 764.886,37 28.738.332,36
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTI
ACQUISTO DI BENI UTILIZZO DI ACQUISIZIONE
FUNZIONI E SERVIZI ACQUISIZIONE ESPROPI E SPECIFICI PER BENI DI TERZI DI BENI INCARICHI TRASFERIMENTI PARTECI- CONFE CONCESSIONI
DI BENI SERVITU REALIZZAZIONI PER REALIZ MOBILI,MACCHINE PROFESSIONALI DI CAPITALE PAZIONI AZIO- RIFERIMENTI DI DI CREDITI E TOTALE
IMMOBILI ONEROSE IN ECONOMIA ZAZIONI IN E ATTREZZATURE ESTERNI NARIE CAPITALE ANTICIPAZIONI
ECONOMIA TECNICO-SCIENTIFICHE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SAP/B/12
Pag. 220
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE
ALLA CULTURA E BENI CULTURALI
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI
E PINACOTECHE 9.381.047,83 32.369,75 250.196,00 9.663.613,58
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA'
CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL
SETTORE CULTURALE 10.503.736,89 28.518,90 668.538,76 11.200.794,55
TOTALE FUNZIONE 5 - FUNZIONI
RELATIVE ALLA CULTURA E BENI
CULTURALI 19.884.784,72 60.888,65 918.734,76 20.864.408,13
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTI
ACQUISTO DI BENI UTILIZZO DI ACQUISIZIONE
FUNZIONI E SERVIZI ACQUISIZIONE ESPROPI E SPECIFICI PER BENI DI TERZI DI BENI INCARICHI TRASFERIMENTI PARTECI- CONFE CONCESSIONI
DI BENI SERVITU REALIZZAZIONI PER REALIZ MOBILI,MACCHINE PROFESSIONALI DI CAPITALE PAZIONI AZIO- RIFERIMENTI DI DI CREDITI E TOTALE
IMMOBILI ONEROSE IN ECONOMIA ZAZIONI IN E ATTREZZATURE ESTERNI NARIE CAPITALE ANTICIPAZIONI
ECONOMIA TECNICO-SCIENTIFICHE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SAP/B/12
Pag. 221
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE,
PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI
IMPIANTI 183.783,39 140.000,00 323.783,39
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI
DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO
E RICREATIVO 158.789,26 158.789,26
TOTALE FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 342.572,65 140.000,00 482.572,65
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTI
ACQUISTO DI BENI UTILIZZO DI ACQUISIZIONE
FUNZIONI E SERVIZI ACQUISIZIONE ESPROPI E SPECIFICI PER BENI DI TERZI DI BENI INCARICHI TRASFERIMENTI PARTECI- CONFE CONCESSIONI
DI BENI SERVITU REALIZZAZIONI PER REALIZ MOBILI,MACCHINE PROFESSIONALI DI CAPITALE PAZIONI AZIO- RIFERIMENTI DI DI CREDITI E TOTALE
IMMOBILI ONEROSE IN ECONOMIA ZAZIONI IN E ATTREZZATURE ESTERNI NARIE CAPITALE ANTICIPAZIONI
ECONOMIA TECNICO-SCIENTIFICHE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SAP/B/12
Pag. 222
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO
TURISTICO
SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI
SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI
TURISTICHE
TOTALE FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL
CAMPO TURISTICO
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTI
ACQUISTO DI BENI UTILIZZO DI ACQUISIZIONE
FUNZIONI E SERVIZI ACQUISIZIONE ESPROPI E SPECIFICI PER BENI DI TERZI DI BENI INCARICHI TRASFERIMENTI PARTECI- CONFE CONCESSIONI
DI BENI SERVITU REALIZZAZIONI PER REALIZ MOBILI,MACCHINE PROFESSIONALI DI CAPITALE PAZIONI AZIO- RIFERIMENTI DI DI CREDITI E TOTALE
IMMOBILI ONEROSE IN ECONOMIA ZAZIONI IN E ATTREZZATURE ESTERNI NARIE CAPITALE ANTICIPAZIONI
ECONOMIA TECNICO-SCIENTIFICHE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SAP/B/12
Pag. 223
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO
DELLA VIABILITA' E DEI
TRASPORTI
SERVIZIO 1 - VIABILITA',
CIRCOLAZIONE STRADALE, E
SERVIZI CONNESSI 164.406.474,29 3.711.932,34 64.371,00 6.870.443,69 175.053.221,32
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE
PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 1.590.388,31 9.800.000,00 11.390.388,31
SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI
LOCALI E SERVIZI CONNESSI 725.417.461,04 3.312.180,27 16.105.800,00 744.835.441,31
TOTALE FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL
CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI
TRASPORTI 891.414.323,64 3.711.932,34 64.371,00 10.182.623,96 9.800.000,00 16.105.800,00 931.279.050,94
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTI
ACQUISTO DI BENI UTILIZZO DI ACQUISIZIONE
FUNZIONI E SERVIZI ACQUISIZIONE ESPROPI E SPECIFICI PER BENI DI TERZI DI BENI INCARICHI TRASFERIMENTI PARTECI- CONFE CONCESSIONI
DI BENI SERVITU REALIZZAZIONI PER REALIZ MOBILI,MACCHINE PROFESSIONALI DI CAPITALE PAZIONI AZIO- RIFERIMENTI DI DI CREDITI E TOTALE
IMMOBILI ONEROSE IN ECONOMIA ZAZIONI IN E ATTREZZATURE ESTERNI NARIE CAPITALE ANTICIPAZIONI
ECONOMIA TECNICO-SCIENTIFICHE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SAP/B/12
Pag. 224
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
FUNZIONE 9 - FUNZIONI
RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E
GESTIONE DEL TERRITORIO 262.407.899,78 10.421.960,41 5.462.851,43 1.533.213,04 279.825.924,66
SERVIZIO 2 - EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE
E PIANI DI EDILIZIA 25.909.053,17 36.669.188,02 134.492,23 62.712.733,42
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI
PROTEZIONE CIVILE 12.851,06 12.851,06
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO 16.835.769,20 100.000,00 108.199,31 17.043.968,51
SERVIZIO 5 - SERVIZIO
SMALTIMENTO RIFIUTI
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI
PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL
VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIV I 17.534.507,03 3.235.005,01 348.915,56 21.118.427,60
TOTALE FUNZIONE 9 - FUNZIONI
RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 322.700.080,24 47.191.148,43 3.235.005,01 6.054.458,53 1.533.213,04 380.713.905,25
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTI
ACQUISTO DI BENI UTILIZZO DI ACQUISIZIONE
FUNZIONI E SERVIZI ACQUISIZIONE ESPROPI E SPECIFICI PER BENI DI TERZI DI BENI INCARICHI TRASFERIMENTI PARTECI- CONFE CONCESSIONI
DI BENI SERVITU REALIZZAZIONI PER REALIZ MOBILI,MACCHINE PROFESSIONALI DI CAPITALE PAZIONI AZIO- RIFERIMENTI DI DI CREDITI E TOTALE
IMMOBILI ONEROSE IN ECONOMIA ZAZIONI IN E ATTREZZATURE ESTERNI NARIE CAPITALE ANTICIPAZIONI
ECONOMIA TECNICO-SCIENTIFICHE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SAP/B/12
Pag. 225
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
FUNZIONE 10- FUNZIONI NEL
SETTORE SOCIALE
SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI
PER L'INFANZIA E PER I MINORI 2.164.824,87 100.000,00 83.910,37 2.348.735,24
SERVIZIO 2 - SERVIZI DI
PREVENZIONE E RIABILITAZIONE 476.705,69 24.701,37 501.407,06
SERVIZIO 3 - STRUTTURE
RESIDENZIALI E DI RICOVERO
PER ANZIANI 835.070,97 63.562,77 898.633,74
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA,
BENEFICIENZA PUBBLICA E
SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 18.233,35 883.415,40 901.648,75
SERVIZIO 5 - SERVIZIO
NECROSCOPICO E CIMITERIALE 6.000.000,00 6.000.000,00
TOTALE FUNZIONE 10- FUNZIONI NEL
SETTORE SOCIALE 3.494.834,88 100.000,00 172.174,51 6.883.415,40 10.650.424,79
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTI
ACQUISTO DI BENI UTILIZZO DI ACQUISIZIONE
FUNZIONI E SERVIZI ACQUISIZIONE ESPROPI E SPECIFICI PER BENI DI TERZI DI BENI INCARICHI TRASFERIMENTI PARTECI- CONFE CONCESSIONI
DI BENI SERVITU REALIZZAZIONI PER REALIZ MOBILI,MACCHINE PROFESSIONALI DI CAPITALE PAZIONI AZIO- RIFERIMENTI DI DI CREDITI E TOTALE
IMMOBILI ONEROSE IN ECONOMIA ZAZIONI IN E ATTREZZATURE ESTERNI NARIE CAPITALE ANTICIPAZIONI
ECONOMIA TECNICO-SCIENTIFICHE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SAP/B/12
Pag. 226
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
FUNZIONE 11- FUNZIONI NEL CAMPO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E
PUBBLICITA'
SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E
SERVIZI CONNESSI 808.409,64 283.690,36 1.092.100,00
SERVIZIO 3 - MATTATOIO E SERVIZI
CONNESSI
SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI
ALL'INDUSTRIA 170.000,00 170.000,00
SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL
COMMERCIO 2.000.000,00 2.000.000,00
SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI
ALL'ARTIGIANATO
SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI
ALL'AGRICOLTURA
TOTALE FUNZIONE 11- FUNZIONI NEL
CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 808.409,64 170.000,00 283.690,36 2.000.000,00 3.262.100,00
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTI
ACQUISTO DI BENI UTILIZZO DI ACQUISIZIONE
FUNZIONI E SERVIZI ACQUISIZIONE ESPROPI E SPECIFICI PER BENI DI TERZI DI BENI INCARICHI TRASFERIMENTI PARTECI- CONFE CONCESSIONI
DI BENI SERVITU REALIZZAZIONI PER REALIZ MOBILI,MACCHINE PROFESSIONALI DI CAPITALE PAZIONI AZIO- RIFERIMENTI DI DI CREDITI E TOTALE
IMMOBILI ONEROSE IN ECONOMIA ZAZIONI IN E ATTREZZATURE ESTERNI NARIE CAPITALE ANTICIPAZIONI
ECONOMIA TECNICO-SCIENTIFICHE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SAP/B/12
Pag. 227
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
FUNZIONE 12- FUNZIONI RELATIVE A
SERVIZI PRODUTTIVI
SERVIZIO 5 - FARMACIE
SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI
PRODUTTIVI 154.689,47 100.000,00 254.689,47
TOTALE FUNZIONE 12- FUNZIONI
RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI 154.689,47 100.000,00 254.689,47
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE 2.500.726.740,86 50.903.080,77 6.766.938,21 20.445.593,42 20.516.628,44 16.105.800,00 2.615.464.781,70
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTI
ACQUISTO DI BENI UTILIZZO DI ACQUISIZIONE
FUNZIONI E SERVIZI ACQUISIZIONE ESPROPI E SPECIFICI PER BENI DI TERZI DI BENI INCARICHI TRASFERIMENTI PARTECI- CONFE CONCESSIONI
DI BENI SERVITU REALIZZAZIONI PER REALIZ MOBILI,MACCHINE PROFESSIONALI DI CAPITALE PAZIONI AZIO- RIFERIMENTI DI DI CREDITI E TOTALE
IMMOBILI ONEROSE IN ECONOMIA ZAZIONI IN E ATTREZZATURE ESTERNI NARIE CAPITALE ANTICIPAZIONI
ECONOMIA TECNICO-SCIENTIFICHE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SAP/B/12
Pag. 228
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI
DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE
E DI CONTROLLO
SERVIZIO 1 - ORGANI
ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE
E DECENTRAMENTO 79.811,59 79.811,59
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA
GENERALE, PERSONALE,
ORGANIZZAZIONE 23.481,44 23.481,44
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA,
FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,
PROVVEDITORATO E CONTROLLO 300.000.000,00 43.118.560,31 343.118.560,31
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI
FISCALI
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI
DEMANIALI E PATRIMONIALI 898.516,48 898.516,48
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO 227.982,30 227.982,30
TOTALE FUNZIONE 1 - FUNZIONI
GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI
GESTIONE E DI CONTROLLO 300.000.000,00 44.348.352,12 344.348.352,12
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
INTERVENTI
RIMBORSO DI FINAN- RIMBORSO DI QUOTA RIMBORSO DI QUOTA
RIMBORSO PER ANTICI- ZIAMENTI A BREVE CAPITALE DI MUTUI E RIMBORSODI PRESTITI CAPITALE DI DEBITI TOTALE
PAZIONI DI CASSA TERMINE PRESTITI OBBLIGAZIONARI PLURIENNALI
1 2 3 4 5 6 7
SAP/B/12
Pag. 229
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA
LOCALE
SERVIZIO 1 - POLIZIA LOCALE
SERVIZIO 3 - POLIZIA
AMMINISTRATIVA
TOTALE FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI
POLIZIA LOCALE
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
INTERVENTI
RIMBORSO DI FINAN- RIMBORSO DI QUOTA RIMBORSO DI QUOTA
RIMBORSO PER ANTICI- ZIAMENTI A BREVE CAPITALE DI MUTUI E RIMBORSODI PRESTITI CAPITALE DI DEBITI TOTALE
PAZIONI DI CASSA TERMINE PRESTITI OBBLIGAZIONARI PLURIENNALI
1 2 3 4 5 6 7
SAP/B/12
Pag. 230
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI
ISTRUZIONE PUBBLICA
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA 532.701,65 532.701,65
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE
ELEMENTARE 974.601,56 974.601,56
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA 529.329,70 529.329,70
SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA
SCOLASTICA, TRASPORTO,
REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI 1.651,82 1.651,82
TOTALE FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI
ISTRUZIONE PUBBLICA 2.038.284,73 2.038.284,73
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
INTERVENTI
RIMBORSO DI FINAN- RIMBORSO DI QUOTA RIMBORSO DI QUOTA
RIMBORSO PER ANTICI- ZIAMENTI A BREVE CAPITALE DI MUTUI E RIMBORSODI PRESTITI CAPITALE DI DEBITI TOTALE
PAZIONI DI CASSA TERMINE PRESTITI OBBLIGAZIONARI PLURIENNALI
1 2 3 4 5 6 7
SAP/B/12
Pag. 231
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE
ALLA CULTURA E BENI CULTURALI
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI
E PINACOTECHE 199.228,79 199.228,79
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA'
CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL
SETTORE CULTURALE 229.808,95 229.808,95
TOTALE FUNZIONE 5 - FUNZIONI
RELATIVE ALLA CULTURA E BENI
CULTURALI 429.037,74 429.037,74
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
INTERVENTI
RIMBORSO DI FINAN- RIMBORSO DI QUOTA RIMBORSO DI QUOTA
RIMBORSO PER ANTICI- ZIAMENTI A BREVE CAPITALE DI MUTUI E RIMBORSODI PRESTITI CAPITALE DI DEBITI TOTALE
PAZIONI DI CASSA TERMINE PRESTITI OBBLIGAZIONARI PLURIENNALI
1 2 3 4 5 6 7
SAP/B/12
Pag. 232
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE,
PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI
IMPIANTI 43.748,98 43.748,98
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI
DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO
E RICREATIVO 7.161,61 7.161,61
TOTALE FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 50.910,59 50.910,59
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
INTERVENTI
RIMBORSO DI FINAN- RIMBORSO DI QUOTA RIMBORSO DI QUOTA
RIMBORSO PER ANTICI- ZIAMENTI A BREVE CAPITALE DI MUTUI E RIMBORSODI PRESTITI CAPITALE DI DEBITI TOTALE
PAZIONI DI CASSA TERMINE PRESTITI OBBLIGAZIONARI PLURIENNALI
1 2 3 4 5 6 7
SAP/B/12
Pag. 233
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO
TURISTICO
SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI
TURISTICHE
TOTALE FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL
CAMPO TURISTICO
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
INTERVENTI
RIMBORSO DI FINAN- RIMBORSO DI QUOTA RIMBORSO DI QUOTA
RIMBORSO PER ANTICI- ZIAMENTI A BREVE CAPITALE DI MUTUI E RIMBORSODI PRESTITI CAPITALE DI DEBITI TOTALE
PAZIONI DI CASSA TERMINE PRESTITI OBBLIGAZIONARI PLURIENNALI
1 2 3 4 5 6 7
SAP/B/12
Pag. 234
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO
DELLA VIABILITA' E DEI
TRASPORTI
SERVIZIO 1 - VIABILITA',
CIRCOLAZIONE STRADALE, E
SERVIZI CONNESSI 5.169.123,45 5.169.123,45
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE
PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 5.755.890,42 5.755.890,42
SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI
LOCALI E SERVIZI CONNESSI 20.573.136,62 20.573.136,62
TOTALE FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL
CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI
TRASPORTI 31.498.150,49 31.498.150,49
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
INTERVENTI
RIMBORSO DI FINAN- RIMBORSO DI QUOTA RIMBORSO DI QUOTA
RIMBORSO PER ANTICI- ZIAMENTI A BREVE CAPITALE DI MUTUI E RIMBORSODI PRESTITI CAPITALE DI DEBITI TOTALE
PAZIONI DI CASSA TERMINE PRESTITI OBBLIGAZIONARI PLURIENNALI
1 2 3 4 5 6 7
SAP/B/12
Pag. 235
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
FUNZIONE 9 - FUNZIONI
RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E
GESTIONE DEL TERRITORIO 392.140,14 392.140,14
SERVIZIO 2 - EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE
E PIANI DI EDILIZIA 798.636,88 798.636,88
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI
PROTEZIONE CIVILE 17.979,77 17.979,77
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO 417.200,95 417.200,95
SERVIZIO 5 - SERVIZIO
SMALTIMENTO RIFIUTI
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI
PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL
VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIV I 687.389,69 687.389,69
TOTALE FUNZIONE 9 - FUNZIONI
RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 2.313.347,43 2.313.347,43
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
INTERVENTI
RIMBORSO DI FINAN- RIMBORSO DI QUOTA RIMBORSO DI QUOTA
RIMBORSO PER ANTICI- ZIAMENTI A BREVE CAPITALE DI MUTUI E RIMBORSODI PRESTITI CAPITALE DI DEBITI TOTALE
PAZIONI DI CASSA TERMINE PRESTITI OBBLIGAZIONARI PLURIENNALI
1 2 3 4 5 6 7
SAP/B/12
Pag. 236
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
FUNZIONE 10- FUNZIONI NEL
SETTORE SOCIALE
SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI
PER L'INFANZIA E PER I MINORI 300.445,71 300.445,71
SERVIZIO 2 - SERVIZI DI
PREVENZIONE E RIABILITAZIONE 15.224,38 15.224,38
SERVIZIO 3 - STRUTTURE
RESIDENZIALI E DI RICOVERO
PER ANZIANI 78.124,30 78.124,30
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA,
BENEFICIENZA PUBBLICA E
SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 10.781,22 10.781,22
SERVIZIO 5 - SERVIZIO
NECROSCOPICO E CIMITERIALE
TOTALE FUNZIONE 10- FUNZIONI NEL
SETTORE SOCIALE 404.575,61 404.575,61
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
INTERVENTI
RIMBORSO DI FINAN- RIMBORSO DI QUOTA RIMBORSO DI QUOTA
RIMBORSO PER ANTICI- ZIAMENTI A BREVE CAPITALE DI MUTUI E RIMBORSODI PRESTITI CAPITALE DI DEBITI TOTALE
PAZIONI DI CASSA TERMINE PRESTITI OBBLIGAZIONARI PLURIENNALI
1 2 3 4 5 6 7
SAP/B/12
Pag. 237
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
FUNZIONE 11- FUNZIONI NEL CAMPO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E
SERVIZI CONNESSI 26.055,69 26.055,69
SERVIZIO 3 - MATTATOIO E SERVIZI
CONNESSI
SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI
ALL'INDUSTRIA
SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL
COMMERCIO 8.424,23 8.424,23
SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI
ALL'ARTIGIANATO
TOTALE FUNZIONE 11- FUNZIONI NEL
CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 34.479,92 34.479,92
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
INTERVENTI
RIMBORSO DI FINAN- RIMBORSO DI QUOTA RIMBORSO DI QUOTA
RIMBORSO PER ANTICI- ZIAMENTI A BREVE CAPITALE DI MUTUI E RIMBORSODI PRESTITI CAPITALE DI DEBITI TOTALE
PAZIONI DI CASSA TERMINE PRESTITI OBBLIGAZIONARI PLURIENNALI
1 2 3 4 5 6 7
SAP/B/12
Pag. 238
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
FUNZIONE 12- FUNZIONI RELATIVE A
SERVIZI PRODUTTIVI
SERVIZIO 5 - FARMACIE
SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI
PRODUTTIVI 1.421,68 1.421,68
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI 300.000.000,00 81.118.560,31 381.118.560,31
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
INTERVENTI
RIMBORSO DI FINAN- RIMBORSO DI QUOTA RIMBORSO DI QUOTA
RIMBORSO PER ANTICI- ZIAMENTI A BREVE CAPITALE DI MUTUI E RIMBORSODI PRESTITI CAPITALE DI DEBITI TOTALE
PAZIONI DI CASSA TERMINE PRESTITI OBBLIGAZIONARI PLURIENNALI
1 2 3 4 5 6 7
SAP/B/12
Pag. 239
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
Pag. 240
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
Utilizzo di Contributi e Trasferimento da Parte
Di Organismi Comunitari e Internazionali
Pag. 241
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
Pag. 242
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
1 TITOLO I - SPESE CORRENTI
101 FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
10101 SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI,
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
1010101 PERSONALE
1010102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI
CONSUMO
1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI
1010104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI
1010105 TRASFERIMENTI
TOTALE SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI,
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/13
Pag. 243
SPESE:Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed Internazionali
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
10102 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE,
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE
1010201 PERSONALE
1010203 PRESTAZIONI DI SERVIZI
1010205 TRASFERIMENTI
1010207 IMPOSTE E TASSE
TOTALE SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE,
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/13
Pag. 244
SPESE:Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed Internazionali
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
10106 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO
1010601 PERSONALE
1010602 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI
CONSUMO
1010603 PRESTAZIONI DI SERVIZI
1010604 UTILIZZO DI BENI DI TERZI
1010605 TRASFERIMENTI
1010607 IMPOSTE E TASSE
TOTALE SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO
TOTALE FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/13
Pag. 245
SPESE:Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed Internazionali
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
103 FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
10301 SERVIZIO 1 - POLIZIA LOCALE
1030103 PRESTAZIONI DI SERVIZI
TOTALE SERVIZIO 1 - POLIZIA LOCALE
TOTALE FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA
LOCALE
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
SERVIZIO 1 - POLIZIA LOCALE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/13
Pag. 246
SPESE:Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed Internazionali
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
104 FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE
PUBBLICA
10404 SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE
1040401 PERSONALE 32.950,00 23.050,00 9.900,00
1040402 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI
CONSUMO
1040403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 135.643,27 45.360,67 90.282,60
1040404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI
1040407 IMPOSTE E TASSE 1.703,13 1.703,13
1040409 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE 170.296,40 70.113,80 100.182,60
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/13
Pag. 247
SPESE:Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed Internazionali
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
10405 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA,
TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI
1040503 PRESTAZIONI DI SERVIZI
TOTALE SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA,
TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI
TOTALE FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE
PUBBLICA 170.296,40 70.113,80 100.182,60
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/13
Pag. 248
SPESE:Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed Internazionali
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
105 FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA
CULTURA E BENI CULTURALI
10501 SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E
PINACOTECHE
1050101 PERSONALE
1050103 PRESTAZIONI DI SERVIZI
1050105 TRASFERIMENTI
TOTALE SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E
PINACOTECHE
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/13
Pag. 249
SPESE:Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed Internazionali
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
10502 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E
SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
1050203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 22.438,86 50.101,60 50.101,60
1050205 TRASFERIMENTI 817.834,12
TOTALE SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA'
CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE 840.272,98 50.101,60 50.101,60
TOTALE FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA
CULTURA E BENI CULTURALI 840.272,98 50.101,60 50.101,60
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/13
Pag. 250
SPESE:Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed Internazionali
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
107 FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
10702 SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE
1070201 PERSONALE
1070203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 101.810,20 54.619,19 47.191,01
1070207 IMPOSTE E TASSE
TOTALE SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI
TURISTICHE 101.810,20 54.619,19 47.191,01
TOTALE FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO
TURISTICO 101.810,20 54.619,19 47.191,01
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/13
Pag. 251
SPESE:Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed Internazionali
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
108 FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' E DEI TRASPORTI
10803 SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E
SERVIZI CONNESSI
1080301 PERSONALE 14.500,00
1080303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 56.900,00
1080305 TRASFERIMENTI
TOTALE SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI
LOCALI E SERVIZI CONNESSI 71.400,00
TOTALE FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO
DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI 71.400,00
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/13
Pag. 252
SPESE:Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed Internazionali
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
109 FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
10901 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL
TERRITORIO
1090101 PERSONALE
1090102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI
CONSUMO
1090103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 180.926,28 70.000,00 70.000,00
1090104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI
1090105 TRASFERIMENTI
1090107 IMPOSTE E TASSE 1.579,35 1.000,00 1.000,00
TOTALE SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE
DEL TERRITORIO 182.505,63 71.000,00 71.000,00
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/13
Pag. 253
SPESE:Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed Internazionali
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
10903 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
1090303 PRESTAZIONI DI SERVIZI
1090305 TRASFERIMENTI
TOTALE SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE
CIVILE
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/13
Pag. 254
SPESE:Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed Internazionali
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
10906 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA
TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI
SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMB I
1090601 PERSONALE 8.848,00 8.848,00
1090602 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI
CONSUMO 5.000,00 5.000,00
1090603 PRESTAZIONI DI SERVIZI 95.500,00 95.500,00
1090604 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 42.000,00 42.000,00
1090605 TRASFERIMENTI
1090607 IMPOSTE E TASSE
TOTALE SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER
LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI
SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMB I 151.348,00 151.348,00
TOTALE FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI
LA GESTIONE DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE 182.505,63 222.348,00 222.348,00
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/13
Pag. 255
SPESE:Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed Internazionali
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
110 FUNZIONE 10- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
11001 SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER
L'INFANZIA E PER I MINORI
1100105 TRASFERIMENTI
TOTALE SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI
PER L'INFANZIA E PER I MINORI
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 10- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/13
Pag. 256
SPESE:Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed Internazionali
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
11002 SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E
RIABILITAZIONE
1100201 PERSONALE
1100202 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI
CONSUMO
1100203 PRESTAZIONI DI SERVIZI
1100205 TRASFERIMENTI
TOTALE SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE
E RIABILITAZIONE
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 10- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/13
Pag. 257
SPESE:Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed Internazionali
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
11004 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA
PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
1100401 PERSONALE
1100403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 102.172,50
1100404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI
1100405 TRASFERIMENTI
TOTALE SERVIZIO 4 - ASSISTENZA,
BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI
DIVERSI ALLA PERSONA 102.172,50
TOTALE FUNZIONE 10- FUNZIONI NEL SETTORE
SOCIALE 102.172,50
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 10- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/13
Pag. 258
SPESE:Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed Internazionali
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
112 FUNZIONE 12- FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI
PRODUTTIVI
11206 SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI
1120601 PERSONALE
1120602 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI
CONSUMO
1120603 PRESTAZIONI DI SERVIZI 82.076,25
1120605 TRASFERIMENTI
1120607 IMPOSTE E TASSE
TOTALE SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI
PRODUTTIVI 82.076,25
TOTALE FUNZIONE 12- FUNZIONI RELATIVE A
SERVIZI PRODUTTIVI 82.076,25
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 12- FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI
SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/13
Pag. 259
SPESE:Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed Internazionali
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
RIASSUNTO TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE
PUBBLICA 170.296,40 70.113,80 100.182,60
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA
CULTURA E BENI CULTURALI 840.272,98 50.101,60 50.101,60
FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 101.810,20 54.619,19 47.191,01
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' E DEI TRASPORTI 71.400,00
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 182.505,63 222.348,00 222.348,00
FUNZIONE 10- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 102.172,50
FUNZIONE 12- FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI
PRODUTTIVI 82.076,25
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI 1.278.427,36 494.454,60 50.101,60 347.080,99 197.475,21
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/13
Pag. 260
SPESE:Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed Internazionali
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
RIEPILOGO DEI TITOLI
TITOLO I - SPESE CORRENTI 1.278.427,36 494.454,60 296.979,39 197.475,21
TOTALE RIEPILOGO 1.278.427,36 494.454,60 296.979,39 197.475,21
TOTALE GENERALE 1.278.427,36 494.454,60 296.979,39 197.475,21
Intervento Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DI COMPETENZA per l'esercizio 2012
Codice e 2010 esercizio 2011 VARIAZIONI SOMME ANNOTAZIONI
numero Denominazione RISULTANTI
in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/13
Pag. 261
SPESE:Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed Internazionali
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
Pag. 262
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO E
RISULTATI DIFFERENZIALI
Pag. 263
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
Pag. 264
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
Pag. 265
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
Pag. 266
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 3.419.810.181,09 TITOLO I - SPESE CORRENTI 5.142.451.433,20
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.615.464.781,70
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE
E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO
ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 887.837.851,98
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 868.007.582,95
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,
TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI
CREDITO 2.383.947.938,41
TOTALE ENTRATE FINALI... 7.559.603.554,43 TOTALE SPESE FINALI... 7.757.916.214,90
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI 579.431.220,78 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 381.118.560,31
PRESTITI
TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 465.924.493,85 TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI 465.924.493,85
TOTALE... 1.045.355.714,63 TOTALE... 847.043.054,16
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 8.604.959.269,06 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 8.604.959.269,06
ENTRATE Competenza SPESE Competenza
1 2 3 4
SAP/B/14/A
Pag. 267
Quadro Generale Riassuntivo
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
Pag. 268
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
RISULTATI DIFFERENZIALI
Pag. 269
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
Pag. 270
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
A) EQULIBRIO ECONOMICO FINANAZIARIO
ENTRATE TITOLO -I-II-III (+) 5.175.655.616,02
SPESE CORRENTI (-) 5.142.451.433,20
DIFFERENZA... + 33.204.182,82
QUOTE DI CAPITALE AMM.TO DEI MUTUI (-) 81.118.560,31
DIFFERENZA(*) - 47.914.377,49 * LA DIFFERENZA DI EURO ............................................................................................................... 47.914.377,49 E' FINANZIATA CON :
01)PROVENTI PER PERMESSI DI COSTRUZIONE 52.548.683,98
02)CONCESSIONI CIMITERIALI 10.618.953,11
03)PLUSVALENZE ALIENAZIONE BENI 3.000.000,00
- SPESE IN CONTO CAPITALE FINANZIATE CON :
01)FONDI ORDINARI 18.253.259,60-
B) EQULIBRIO FINALE
ENTRATE FINALI(AV.A.+TIT.I+II+III+IV) (+) 7.559.603.554,43
SPESE FINALI(DISAV.A+TIT.I+II) (-) 7.757.916.214,90
FINANZIARE - 198.312.660,47SALDO NETTO DA ---------------------
IMPIEGARE +
.....................................,li'...................
IL SEGRETARIO GENERALE Il Ragioniere Generale
IL SINDACO
RISULTATI DIFFERENZIALI S COMPETENZA NOTE SUGLI EQUILIBRI Importi
E
1 G 2 3 4
SAP/B/14/B
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Risultati Differenziali
Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
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Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2012
Parte Prima - ENTRATE ............................ 3 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTIDA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E
ENTRATE .................................................... 5 INTERNAZIONALI..............................................241
PARTE SECONDA: SPESA ......................55 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO E RISULTATI DIFFERENZIALI.....................263
SPESA............................................................57QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO.............265
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ..203RISULTATI DIFFERENZIALI............................269
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