Gyula Város Képviselőtestülete 2014. I-III. negyedéves gazdálkodása

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2014. (I. 31.) számú rendeletében fogadta el a város 2014. évi költségvetését, melyet a 7/2014. (III.28.), a 14/2014. (VI.30.), majd a 19/2014. (IX.29.) számú rendelettel módosított. Az I-III. negyedéves pénzügyi teljesítéseket az utóbbi rendelethez viszonyítva értékeljük, melyben a bevételi-kiadási előirányzat 11 095 862 E Ft.

Gyula Város Önkormányzata kötelező és vállalt feladatait 5 intézménnyel, 6 nonprofit kft-vel, valamint 2 korlátolt felelősségű társaság útján, 708 fő munkavállalóval látja el.Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében Gyula város területén működő 3 nemzetiségi önkormányzat, valamint a Többcélú Kistérségi Társulás könyvelési feladatait is Gyula Város Önkormányzat látja el.

Az önkormányzat 2013. december 31-én fennálló hitelállományát Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67. § (1) és (2) bekezdése értelmében az állam teljes mértékben (a 2013. december 31-ig felvett és lehívott hiteleket) 2014. február 28-i dátummal átvállalta, ezen összegek:

CIB Bank Zrt.-nél 108.108.200,00 HUF fejlesztési hitelCIB Bank Zrt.-nél 2.445.730,03 CHF kötvényK & H Bank Zrt.-nél 130.123,90 CHF fejlesztési hitelOTP Bank Nyrt. 109.079.315,00 HUF éven túli célhitelOTP Bank Nyrt. 149.952.795,00 HUF adósságmegújító éven túli célhitel

2014. február 28-án az állam önkormányzatokat érintő adósságkonszolidációjának második üteme során városunk mentesült a működési hitel, valamint a felvett fejlesztési hitelek, a kötvény tőke- és kamat visszafizetéseitől összesen 990.858 E Ft értékben (592.209 E Ft került átvállalásra, 394.460 E Ft támogatásként került törlesztésre).

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 30/2013. (II.14.) határozatával döntött egy hároméves futamidejű felhalmozási hitel felvételéről, mely keretében az OTP Bank Nyrt-vel 140.068 E Ft összegű kölcsönszerződés alapján lehívtunk 109.079 E Ft-ot (az összeget 100%-ban konszolidálta az állam), a fennmaradó 30.989 E Ft hitelkeret 2014. szeptember 30-ig állt rendelkezésünkre.

A Kormány a 1967/2013. (XII. 171.) Korm. határozata alapján Gyula Város Önkormányzata részére 350.000 E Ft utólagos elszámolási kötelezettség melletti támogatásban részesült, mely az önkormányzat feladatainak biztonságos finanszírozására szolgált.2014. évben az alábbi feladatokra használtuk fel a támogatási összeget:

- önkormányzati tulajdonban lévő utak, járdák karbantartása, felújítása:- meglévő útalapok lezárása, aszfaltozás; meglévő útburkolatok aszfaltozása, útburkolatok megerősítése, aszfalt és betonburkolatú járdák aszfalttal történő felújítása, lezárása; - meglévő járdaburkolatok cseréje illetve betonburkolatra cseréje; - útalapok és földutak megerősítése és stabilizálása; - utak és gyalogátkelők szabványos megvilágítás biztosítása, kiépítése, szükség szerinti cseréje; - utak, járdák átalakítása, felújítása esetén a szükséges csapadékvíz elvezetések biztosítása; - utak, járdák biztonságos üzemeltetéséhez szükséges tartozékok, díszburkolatok, növényzet cseréje, felújítása;

- térfigyelő kamerarendszer bővítése, felújítása; - oktatás intézmények működtetése (állami támogatáson felüli kiadások finanszírozása); - étkeztetés;

1

- bölcsőde működtetés.

A 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (I. 31.) számú önkormányzati rendeletben 150.000 E Ft tartalék képzését fogadta el a Képviselő-testület, mely a I-III. negyedév végére (a 2013. évi pénzmaradvány nélkül) 223.018 E Ft-ra emelkedett.

A 220-z/2007. (VI.28.) Kt. határozattal a képviselő-testület kötvény kibocsátásáról döntött, melyből 2014. június 30-án 1 084 471 E Ft állt rendelkezésre az alábbiak szerint:

- 820.000 E Ft az OTP Bank Nyrt-nél óvadékként került elhelyezésre;- 150.000 E Ft fedezeti (likviditási) alapba került elkülönítésre (140/2013. (V.30.) Kt.

határozat alapján) pályázati önerők biztosításához;- 144.471 E Ft az FHB banknál betétként került lekötésre 2014. március 27 - 2014. október

1-ig, éves 2,7%-os kamattal.

Az oktatási intézmények működtetését önkormányzatunk továbbra is vállalta. Az általunk működtetett oktatási intézmények mellett a volt megyei önkormányzati, Gyula közigazgatási területén működő oktatási intézmények tanulóinak étkeztetése is kötelező feladatunk.

Az első féléves gazdálkodásra a takarékosság volt a jellemző, melynek tényét az 1. melléklet tükrözi. Az összkiadások 45,0%-ra, míg a bevételek 45,6%-ra teljesültek a tervezetthez képest. (A részletes szöveges értékelésben tárgyaljuk tételenként, intézményenként a bevételek és kiadások alakulását.) 2014. január 1-től működésünket hitel igénybevétele nélkül tudtuk finanszírozni.

Intézményeink a számszaki beszámolóval együtt elkészítették a gazdálkodásukról szóló szöveges beszámolójukat, melyről az alábbiakban tájékoztatjuk a tisztelt Képviselő-testületet.

2

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS

FeladatellátásAz Egészségügyi Alapellátási Intézménye az alábbi feladatokat látja el:

felnőtt háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás, iskola- ifjúsági fogászati ellátás, iskola-egészségügyi ellátás,

- iskolavédőnői ellátás- területi védőnői ellátás

Felnőtt háziorvosi ellátásGyulán 13 fő felnőtt háziorvos közül 2 fő közalkalmazotti jogviszonyban és 11 háziorvos vállalkozói jogviszonyban praktizál.

Házi gyermekorvosi ellátásGyula város közigazgatási területén 6 házi gyermekorvosi szolgálat működik. A 6 házi gyermekorvos közül 1 fő közalkalmazotti jogviszonyban és 5 fő vállalkozói jogviszonyban praktizál.

Iskola- ifjúsági fogászati ellátásVárosunkban 3 iskolafogászati, valamint 1 ifjúsági fogászati szolgálat működik. A 4 fogorvos közül 1 fő közalkalmazotti jogviszonyban, 2 fő önálló egészségügyi szolgáltatóként, 1 fő pedig vállalkozói szerződés keretében praktizál.

Iskola-egészségügyi ellátásTelepülésünkön 1 főállású, 1 mellékállású iskolaorvos látja el az iskola-egészségügyi feladatokat. 2013. szeptember 01-től megüresedett iskolaorvosi statust, jelenleg 20 órában helyettesít a főállású iskolaorvosunk. 5 teljes munkaidőben foglalkoztatott iskolavédőnő tevékenykedik 2 önkormányzati tulajdonú, és 1 iskolai telephelyen. 1 iskolavédőnői állás, jelenleg betöltetlen.

Védőnői szolgálatA védőnői szolgálat területi védőnői és iskolavédőnői feladatok ellátására tagolódik. Intézményünk jelenleg 6 iskolavédőnői és 10 területi védőnői státusszal rendelkezik.

A területi védőnők feladata a várandós anyák gondozása, valamint szüléstől az általános iskolai tanulmányok megkezdéséig a kisgyermekek gondozása, tanácsadás a kismamáknak, a csecsemő- és kisgyermek-tanácsadás, amely jó védőnő és szülő/család kapcsolatot feltételez.

Az iskolavédőnők a tanulóifjúság egészséges testi és szellemi fejlődését hivatottak figyelemmel kísérni az általános iskola első osztályától a középiskola befejezéséig. Kiemelkedő feladatuk a pályaalkalmassági vizsgálatokban történő segédkezés, valamint az egészséges életmódra nevelés, egészségnevelés. A szolgálat célja a családok egészségének megőrzésére irányuló preventív tevékenység.Az ügyeleti ellátást felnőtt ügyelet tekintetében az Egészségügyi Alapellátási Intézmény látja el Gyula és Doboz településeken, a gyermekügyeleti ellátást szerződés keretében a gyermekkórház látja el szintén Gyula és Doboz területén.

PályázatokIntézményünk 2012. 08.06.befogadott pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP keretén belül TÁMOP-6.1.2/11/3 „ Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben” tárgyú pályázatban.EFI munkatársként 2 fő került felvételre 2013. október 01-től közalkalmazotti jogviszonyban.Szakmai asszisztensi munkakörbe 4 órába 1 fő került felvételre 2014. július 21-től, 2015. június 30-ig.

3

Engedélyezett és betöltött álláshelyek számaEngedélyezett álláshelyeink száma: 38Közalkalmazottak létszáma: 35 fő (33,75 státusz)Vállalkozói szerződéssel ellátott feladatok: 2 (2 státusz)

Jelenleg 4 státuszunk (2 fő iskolaorvos, 1 fő fogorvos, 1 fő iskolavédőnő,) betöltetlen. Az iskolaorvosi feladatot dr. Fehér László felnőtt háziorvos, a gyermek fogorvosi feladatokat dr. Zimonyi Edina fogorvos, vállalkozói szerződés keretében látja el.

Túlóra, helyettesítésIntézményünknél 5 fő lát el tartós helyettesítési feladatokat, ebből 2 fő a területi védőnői, 2 fő az iskola védőnő szolgálatnál, 1 fő pedig az Iskola-egészségügyi ellátás keretében.

2014. I-III. félévi kiadások- bevételek alakulása

  A. B. C. D. E.

1.Megnevezés Eredeti

előirányzatMódosított előirányzat Teljesítés

Százalékos arány (%) teljesítés/módosított

előirányzat2. Személyi juttatás 88 584 100 269 67 898 67,723. Munkaadókat terhelő járulék 23 315 26 828 18 641 69,484. Dologi és egyéb folyó kiadás 93 849 104 837 45 693 43,585. Működési célú pénzeszköz átadás        6. Ellátottak pénzbeli juttatása        7. Felújítási kiadás        8. Felhalmozási kiadás 345 716 1 111 155,179. Kiegyenlítő, függő, átfutó        10. KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-9-ig) 206 093 232 650 133 343 57,3111. Normatív támogatás        12. Önkormányzati támogatás 18 000 38 893 18 930 48,6713. Támogatás összesen (11+12) 18 000 38 893 18 930 48,6714. Intézményi működési bevétel 2 120 2 120 1 434 67,6415. Működésre átvett pénzeszköz 185 628 166 775 120 097 72,0116. Fejlesztésre átvett pénzeszköz 345 345 345 100,0017. Előző évi pénzmaradvány   24 517 24 516 100,0018. Kiegyenlítő, függő, átfutó        19. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13-18-ig) 206 093 232 650 165 322 71,06

KiadásokA személyi juttatások esetében 67,72%-os a teljesülés, mely a I-III. negyedévi időszakra nézve megfelelő. A járulékok esetében 69,48% realizálható.A dologi kiadások esetében 43,58%-os a teljesülés. Az intézmény a rendelkezésre álló keretből megfelelően, visszafogottan gazdálkodott. A felhalmozási kiadás 155,17%-ra teljesült, mely az ügyeleti ellátás eszközbeszerzéseit illetve 2 db klíma beszerzését fedezte.Összességében a kiadások 57,31%-ra teljesültek, mely az időarányos teljesítés alatt marad.

BevételekAz önkormányzati támogatás esetében 48,67%-os a teljesülés mértéke, mely alulfinanszírozást mutat.Az önkormányzati kiegészítő támogatás előirányzatának növekedése az Egészségügyi Alapellátásban alkalmazottak bérkompenzációja illetve az ügyeleti ellátás finanszírozása miatti növekedés.Az intézmény működési bevétele esetében 67,64% teljesülés látható, mely a vállalkozó orvosok rezsiköltségének továbbszámlázásából, bérleti díjakból és a jogosítványpénzekből származik.

4

A működésre átvett pénzeszköz (OEP finanszírozás) esetében 72,01% a teljesülés mértéke, mely a I-III. negyedéves időtartamra nézve megfelelő.A bevételek 71,06%-ban realizálódtak, mely időarányos.

A kiadások és bevételek teljesítései tartalmazzák a 2014. február 1-től az intézmény keretein belül működő ügyeleti szolgálat költségeit és finanszírozásait.

GYULA VÁROS EGYESÍTETT ÓVODÁJA

 Általános rész A2014/2015 nevelési évben Gyula Város Egyesített Óvodája 33 csoporttal működik. Gyermeklétszám alakulása

Szakmai részGyula Város Egyesített Óvodája 2014. augusztus 25 én a Vigadóban megtartotta tanévnyitó értekezletét, ahol elfogadták a 2014 – 2015 nevelési év munkatervét.

Ebben a nevelési évben óvodánk kiemelt nevelési feladatként foglalkozik:Szakmaiságunk megújítása a pedagógus kompetenciák tükrében (8 kompetencia figyelembevételével)

Érzelmi nevelés „Ki tudom fejezni magam” öt perces beszámoló Családi sportnap szervezése

Az óvodapedagógusi tervező munka megújítása a feladatunk. Vizsgálnunk kell, a tervezés során hogyan érvényesíti az óvodapedagógus az Óvodai nevelés országos alapprogram nevelési céljait, hogyan határozza meg a pedagógiai célokat, fejlesztendő kompetenciákat. Az éves tervezés elemei megfelelnek-e a pedagógiai programban leírt intézményi céloknak. A pedagógus tervezési munkájának fontos dokumentumai: a különféle nevelési és tanulási egységeket leíró tervek, például a féléves nevelési terv, éves tanulási ütemterv, a tematikus terv és a

5

foglalkozásterv.

Várható esemény:Őszi nevelési értekezlet: 2014. október 18.

Helye: Gyula Város Egyesített Óvodája Időpont: 8 óraSzakmaiságunk megújítása a pedagógus kompetenciák tükrében /(8 kompetencia figyelembevételével)

Téma: Szakmai ellenőrzések és a minősítési rendszer

FeladatellátásNagyon fontos, hogy ebben az évben fokozottan figyeljünk a kiemelt nevelési feladatra. Vizsgálnunk kell, hogy minden óvodapedagógus rendelkezik az óvodai tevékenységek tartalmainak közvetítéséhez szükséges szaktudományos és művészeti ismeretekkel. Mindenkinek ismerni kell a tevékenységek szervezéséhez szükséges módszertani eljárásokat a játék, verselés, mesélés, az ének-zene, énekes játék, gyermektánc, rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, a mozgás, a külső világ tevékeny megismerése, a munka jellegű tevékenységek, és a tevékenységekben megvalósuló tanulás területét. Feladatunk az alapos felkészülés, tervezés és a rugalmas megvalósítás. Alkalmaznunk kell az adaptív oktatás gyakorlatát, a megfelelő differenciálást. A tervezés során a két óvodapedagógus együttműködik és figyelembe veszik az adott gyermekcsoport sajátosságait (motiváltság, előzetes tudás, képességek, szociokulturális sajátosságok). Fel kell készülnünk az ellenőrzésre. Az ellenőrzés célja a pedagógiai munka erősségeinek és fejlesztendő területeinek feltárása, majd megfelelő szakmai támogatással, javaslatokkal a javítandó részterületek minőségének fejlesztése. A szaktanácsadó arra törekszik, hogy megadja a szükséges javítandó részterületek minőségének fejlesztése a segítséget kérő pedagógus számára.

A cél egyértelműen a nevelési-oktatási intézmények szakmai fejlődésének támogatása, melyet a pedagógus, az intézményvezető és az intézmény ellenőrzésén és értékelésén keresztül kíván elérni a jogalkotó. A nevelő-fejlesztő munkaegységes és nyilvános standardok alapján történő ellenőrzése képes lesz megmutatni az intézmény egyéni pedagógiai arculatát, erősíteni a gyermekközpontú nevelést és a minőségi pedagógiai munkát, továbbá elősegíteni a mindezekhez való egyenlő hozzáférést.

A tanfelügyeleti szakértők rendszeresen látogatják a gyakorló pedagógusokat, és a sztenderdek alapján rendszeresen értékelik a pedagógusok tevékenységét függetlenül attól, hogy a pedagógus készül-e egy újabb minősítési fokozat megszerzésére, avagy nem.

Az ellenőrzés a pedagógus munkájának legfontosabb területeire vonatkozik: a gyermekek személyiségének fejlesztése, a beilleszkedési, magatartási nehézségek, hátrányos helyzet, sajátos nevelési igény csökkentése, az esélyteremtés megvalósítása, a tehetség, képesség kibontakozásának segítése, a felzárkóztatás, a pedagógiai folyamat tervezése, a pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése a nevelési ismeretszerzési, tanítási-tanulási folyamatban alkalmazott módszerek megfelelősége vagy épp a kommunikáció és a szakmai együttműködés.

PályázatokE Ft-ban

Megnevezés 2014. évi terv 2014. évi tény1. 2. 3.

Beadott pályázatok száma /db/ 1 1 nyertes pályázatok száma /db/ 1 1 összes elnyert támogatás /E Ft/ 20.000€ 20.000€ ehhez saját erő (önk. is, E Ft/ 0 0

6

 Gyula Város Egyesített Óvodája 2013. február 21 - ei határidőre benyújtott ” I can express myself” című COMENIUS Iskolai Együttműködési pályázatot, melynek lebonyolítása jelenleg is folyamatban van. Pályázaton nyert összeg: 20.000 euro.

Nemzetközi kapcsolattartónk: Erdélyi Lajosné (A Dürer Iskola pedagógusa)Gyula Város Egyesített Óvodájának kapcsolattartója: Bajóné Aradszki AnettA program öt ország szakmai együttműködéséről szól. Havi lebontású feladatok feldolgozásával, prezentációs anyagok készítése által referálunk a személyes, nemzetközi találkozók során. Fő témavonal a gyermekek érzelmeinek kifejezése, annak tudatos megfigyelése különböző tevékenységek során, a szülők, család bevonásával, Comenius Fal létrehozásával. A Comenius Fal szolgál a projekttel kapcsolatos minden tájékoztató anyag, projektmunkák nyilvánosságra, tételére. Ez megtalálható minden óvodában, ahol a szülők is figyelemmel tudják kísérni.A feladat részese valamennyi tagintézmény, óvodapedagógusok, gyermekek, szülők.A projekt 24 óvodapedagógus utazását teszi lehetővé a spanyolországi, törökországi, lengyelországi és angliai találkozóra. A magyarországi találkozó során városunk képviseli hazánkat.

2013. november 25 - december 2 között került megrendezésre Spanyolországban Colmenar Viejoban a Comenius pályázat első találkozója.

COMENIUS Iskolai Együttműködési pályázat keretén belül 2014. június 4 – 9 ig Gyula Város Egyesített Óvodája adott helyet a második nemzetközi találkozónak, ahol 4 országból fogadtunk pedagógusokat. Ezen a találkozón, a konzorcium tagjai megbeszélték a pályázathoz kapcsolódó feladatokat és a következő konzultációk, műhelymunkák helyszínét és időpontját. Vendégeink nagyon jól érezték magukat városunkban, szakmai szempontból is nagyon sikeresnek, hatékonynak ítélték pedagógiai munkánk megismerését. Lengyelországi találkozó 2014. október 8 - 12 között kerül megrendezésre, melyen óvodánkat 10 fő képviseli.

Engedélyezett és betöltött álláshelyek száma: 114,5 főGyula Város Egyesített Óvodája 114,5 fő közalkalmazotti létszámmal rendelkezik. Ebből 68 fő óvodapedagógus, 0,5 fő óvodapszichológus, 46 fő óvodai nevelést segítő dolgozó.

Túlóra, helyettesítés: 0.-Ft

Óvodáknál az alábbi táblázat /Egyesített Óvoda, /:

 Megnevezés 2014. évi terv 2014. évi tény1. 2. 3.

Gyerekek száma /fő/ X. 01. 738* 780Csoportok száma X. 01. 33 33Délutáni csoportok száma /átlag/ 33 33

*számított létszám 

2014. I-III. negyedévi kiadások- bevételek alakulásaE Ft-ban

7

  A. B. C. D. E.

1.Megnevezés Eredeti

előirányzatMódosított előirányzat Teljesítés

Százalékos arány (%) teljesítés/módosított

előirányzat2. Személyi juttatás 310 635 309 005 229 304 74,213. Munkaadókat terhelő járulék 81 286 81 087 62 869 77,534. Dologi és egyéb folyó kiadás 46 845 72 762 63 867 87,785. Működési célú pénzeszköz átadás        6. Ellátottak pénzbeli juttatása 22 815 0 0  7. Felújítási kiadás        8. Felhalmozási kiadás   100 100 100,009. Kiegyenlítő, függő, átfutó        10. KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-9-ig) 461 581 462 954 356 140 76,9311. Normatív támogatás 413 848 408 728 306 546 75,0012. Önkormányzati támogatás 17 733 19 210 21 767 113,3113. Támogatás összesen (11+12) 431 581 427 938 328 313 76,7214. Intézményi működési bevétel 30 000 30 000 25 917 86,3915. Működésre átvett pénzeszköz   1 914 1 941 101,4116. Fejlesztésre átvett pénzeszköz        17. Előző évi pénzmaradvány   3 102 3 102 100,0018. Kiegyenlítő, függő, átfutó        19. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13-18-ig) 461 581 462 954 359 273 77,60

Kiadások2014. I-III. negyedévi teljesítés a módosított előirányzathoz képest a személyi juttatásnál 74,21%, járuléknál 77,53%, időarányos. A dologi kiadások 2014. I-III. negyedévi teljesítése 87,78%. Az időarányosnál magasabb, a kiadás tartalmazza a „étkezési normatíva” ellenőrzést követő Gyulakonyhának fizetett, leszámlázott rezsiköltséget is. Mint azt már a költségvetés elfogadásakor írásban is jeleztük, a tavalyi eredeti előirányzatnál is kevesebb dologi eredeti előirányzat év végéig nem elegendő az intézmény biztonságos működtetésére. Felhalmozási kiadás: a „jó gyakorlat” keretében kapott támogatás terhére fényképező gép került beszerzésre a Galbácskerti Óvodába.

BevételekA költségvetési támogatás összes teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 2014. I-III. negyedévben 76,72%, időarányos. A támogatáson belül a normatív támogatás 75,00%.Az önkormányzati kiegészítő támogatás előirányzatának növekedése a Gyula Város Egyesített Óvodában alkalmazottak bérkompenzációja miatti növekedés.Intézményi működési bevétel teljesítése 86,39%, melyet jellemzően az étkezési díjak teszik ki.Működésre átvett pénzeszköz a közhasznú alkalmazás miatti pénzeszköz átvétel.

MOGYORÓSSY JÁNOS VÁROSI KÖNYVTÁR

Általános részA 2014-es esztendőben legfontosabb feladataink között tudhattuk és tudhatjuk TÁMOP-3.2.4 projektünk fizikai, majd pénzügyi zárását, TÁMOP-3.2.12 projektünk tervezett képzésein való részvételt, kapcsolódó tanulmányi követelményink teljesítését, illetve közkönyvtári tevékenységünk teljes körű elvégzését. Ez utóbbi ugyan tömör megfogalmazása tevékenységünknek, de az elmúlt időszak jogszabályi változásainak, a törvényi előírásoknak megfelelően gyarapodott kötelezettségeknek nem mindig egyszerű eleget tenni. Ebben az esztendőben komoly állománygyarapítási kötelezettségekre, illetve alapkövetelményi szinten teljesítendő előírásokra kell figyelnie már intézményünknek, melyek teljesítése gyakran nem könnyű feladat.A szakmai tevékenységek mellett kiemelt figyelmet szenteltünk raktári tereink használhatóságának, a központi könyvtár épület és helységei vizsgálatának, karbantartási munkáinak. Erre annál is inkább

8

szükség volt, mivel az esztendő eddig eltelt időszakában számos problémát rögzítettünk. Mindennek természetesen végső célja a minőségi könyvtári szolgáltatások és környezet, a megszokott, illetve elvárt programkínálat biztosítása volt eddig is, és lesz az év hátralévő időszakában is.

Szakmai rész2012 decemberében indult az a TÁMOP-3.2.12-es konzorciumi projekt, melynek tagjaként könyvtárunknak is lehetősége nyílt arra, hogy szakmai dolgozói továbbképezhessék magukat. Ráadásul mindezt oly módon, hogy minden költség (utazás, szállás, étkezés, tanfolyami díjak) pályázati forrásból fedezhető. A könyvtáros munkatársak számára ez roppant fontos lehetőség volt, hiszen a 7 évenkénti 120 óra időtartamú képzések végzése ugyan elvárás, ám az elmúlt időszakban központi forrás hiányában ezekre már nem nyílt lehetőség. A naprakész tudás azonban ezen az információszolgáltatás terén is megkerülhetetlen.A nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló kormányrendelet módosítása magával hozza, hogy a nyilvános közkönyvtáraknak fel kell készülniük egy a következő 5 esztendő során lezajló vizsgálatra, mely azt hivatott górcső alá venni, hogy a közgyűjtemény eleget tesz-e az 1997. évi CXL. törvényben rögzített alapkövetelményeknek, ellátja-e az ott alapfeladatként megjelölt tevékenységeket. Ebből adódóan egyrészt alaposan meg kell vizsgálni az intézmény működését, másrészt ahol hiányosság adódik, azt lehetőség szerint pótolni kell, hiszen a vizsgálat által feltárt problémák orvoslásának hiánya szankciókat von maga után.

Az esztendő első felében újszerű kezdeményezésként, elsősorban külső szponzoráció révén valósíthatta meg könyvtárunk az Ifjúsági Kultúra Kávéház programot. A program lebonyolításában közreműködtek a kulturális közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkatársak, s jelentős eredményként könyvelhettük el a középiskolás fiatalok körében tapasztalt érdeklődést. Ezen felbuzdulva folytatjuk a korosztály számára a kapcsolódó programokat, melyre elsősorban az alkotó kedvű Gyulán tanuló diákokat várjuk.

A 2014. év őszétől immár programszerűen keressük föl az általános iskolákat annak érdekében, hogy minden alsó tagozatos gyermek legyen tagja a könyvtárnak, ismerje meg már ebben a korban a számára elérhető szolgáltatásokat, illetve lehetőség szerint kedvelje meg a könyveket és az olvasást. Ezt követően pedig minden új elsős osztály diákjait invitáljuk majd az új tanév kezdetével. Hiszen fontos elhatározáskent szeretnénk azt megvalósítani, hogy a városban tanuló diákok tudjanak a könyvtárról, valamint arról, hogy ki volt a város közgyűjteményét alapító Mogyoróssy János, s hogy milyen történelmi hagyományokkal bír az intézmény.

FeladatellátásAz igények figyelembevételével folyamatosan zajlik az állomány gyarapítása, ami az elmúlt időszakban abból a szempontból is fontossá vált, hogy a Magyarország költségvetésében megállapított, közgyűjteményi és közművelődési normatív támogatás összegének 10%-át kimutathatóan dokumentumok beszerzésére kell fordítania az intézménynek, s erről fenntartójának a követő év február 28. napjáig be is kell számolnia.Az állomány gyarapításában egyébként meghatározó elemként jelentkezett a Márai-program újabb állomása, illetve az NKA Könyvtártámogatási Programja. Az előbbi keretében 200 000 Ft értékben van módunk rendelést leadni, míg az utóbbi esetében listából leválogatott 100 db kiadványra benyújtott igényünket hagyta jóvá a Kulturális Alap.

A beszerzés mellett azonban komoly feladat a használhatóság biztosítása, s ez óhatatlanul hozza magával, hogy a nem használt, feleslegessé vált, vagy sérült egységeket ki kell vonni a gyűjteményből.

Az olvasói igények figyelembevételével, valamint a használhatóság biztosítása érdekében folyik az állomány gondozása tehát. 2014. szeptember 30. napjáig 2 224 dokumentum került állományukba, mindösszesen 4 141 028 Ft értékben, melyből a vásárolt mennyiség 1 288 db volt 2 615 406 Ft értékben. Az év eddig eltelt időszakában a selejtezési munkák során összesen 4011 db dokumentumot vontunk ki 637 802 Ft értékben.

9

Forgalmi eredményeinkben a minimális cél a használtság szinten tartása, amely a kulturális területen ható tendenciák alapján nem egyszerű feladat. Hosszabb távon bízunk az eredmények javíthatóságán. Ebben az elhatározásban erősítenek bennünket a külső, használók által megfogalmazott vélemények, melyek programjaink kapcsán gyakran adnak pozitív megerősítést. Mindezt azért is tekinthetjük eredménynek, mivel mind gyakrabban keresik meg intézményünket civil szervezetek, illetve magánszemélyek, akik programokat szeretnének tereinkbe hozni, csökkentve ezzel költségeinket, befektetendő munkánkat. Az erőforrásokkal történő ésszerű gazdálkodás pedig mind fontosabb számunkra is.

Fontosabb mutatók

Megnevezés 2014. évi terv

2014. I-III. negyedévi tény

Szolgáltatást igénybe vevő (aktív használó) /fő/

13 000 fő 8 887 fő

Ebből beiratkozott (regisztrált használó)/fő/

6 500 fő 3 668 fő

Használatok száma 75 000 alkalom

38 481 alkalom

Kölcsönzött dokumentumok száma

76 000 db 51 079 db

Helyben használt dokumentumok száma

105 000 db 78 593 db

Már az elmúlt években is komoly figyelmet fordítottunk arra, hogy a lehető legtöbb területen csökkentsük működési költségeinket. Ezen takarékos szemléletet a továbbiakban is folytatni kívánjuk. Ennek jegyében tértünk át a javarészt elektronikus formában történő rendezvényi meghívásokra, az ingyenes felületeken való programnépszerűsítésre. De szintén ennek a vonulatnak képezte részét, hogy az augusztusi takarítás és karbantartás ideje alatt az érdekeltségnövelő támogatásunk erre felhasználható keretének terhére sikerült korszerűsíteni az olvasótermi világításunk jelentős részét. A terem galériája alatt, a könyvek megvilágítását biztosítani hivatott, korábban 40 wattos spot lámpákat sikerült új foglalatokban 4 wattos ledes világításra cserélnünk. A napi 7 órában használt 34 fényforrást a teljes világításkorszerűsítés első lépéseként szeretnénk elkönyvelni.

Az év során több alkalommal számíthattunk a Gyulai Polgármesteri Hivatal Mérnöki Osztályának segítségére, melyért ezúton is köszönetet mondunk. Segítő hozzáállásuknak köszönhetően több területen is sikerült javításokat, karbantartásokat elvégeznünk, vagy elvégeztetnünk, ami nagymértékben javítja működési biztonságunkat. Különösen fontos volt ezek között a központi épület főbejárati részének vakolatjavítása, a tetőtéri beázások elhárítása, s nem utolsó sorban az állomány hatékonyabb őrzését lehetővé tevő biztonsági kapu cseréje.

10

Összegezve mindezt, feladataink végzésében eddig is és a továbbiakban is törekedni szeretnénk az ésszerű, körültekintő gazdálkodásra és működésre nem, tévesztve szem elől a meglévő kötelezettségek teljesítését.

Pályázatok

A városi könyvtár TÁMOP-3.2.4 projektjének fizikai zárása, majd végrehajtásának lezárása is megtörtént. Az előzetes terveknek megfelelően minden elemet sikerült megvalósítani, illetve az azóta eltelt időszakban már megtörténtek a fenntartási időszakra előirányzott, ütemezett feladatvégzések. 2014. szeptember 25. napján a támogatáskezelő képviselői helyszíni ellenőrzést végeztek, melynek eredményeképpen a projekt immár pénzügyileg is lezártnak tekinthető.

A Békés megyei könyvtárak konzorciumi partnerségében zajló TÁMOP-3.2.12 projekt eredményeképpen szinte minden szakmai dolgozónk részt vett már valamilyen képzésen, illetve ez a projekt is közeledik a lezárásához, melyre 2015. januárjában kerül majd sor. A több mint 4 millió forintos elnyert támogatás révén jelentős lépést tehettünk a korszerű könyvtárszakmai ismeretek elsajátításában, s igyekszünk e képzésekből minél többet kamatoztatni munkánkban.

Minkét uniós projekt tekintetében fontos eredményként könyvelhető el, hogy pályázatíró szakemberek segítsége nélkül is sikerült a feladatokat elvégezni, lényegében saját erőforrásainkra támaszkodva.

2014. első felében 2 pályázatot nyújtott be intézményünk. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági szervezetek rendezvényeinek támogatása (IFJ-GY-14-B kódjelű) pályázati felhívásán eredményesen szerepelt beadványunk. Annak ellenére, hogy nem a teljes igényelt támogatást ítélte meg a pályáztató szervezet, a tervezett szövegértést fejlesztő nyári tábort sikeresen meg tudta valósítani könyvtárunk, s ebben jelentős segítséget nyújtott a Mi Egy Másért Gyulai Gyermekekért és Ifjúságért Közhasznú Egyesület.

A Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és Ismeretterjesztés Szakmai kollégiuma felhívására a korábban nagy sikerrel lezajló Ifjúsági Kultúra Kávéház irodalmi és művészeti programjainak folytatásához szeretett volna intézményünk támogatást nyerni egy közel 8 hónapos időszakra. A remélt 837 E Ft támogatási igényt azonban nem hagyta jóvá a kollégium: érthetetlen módon ugyan eredményhirdetést sem találtunk a felhívásra vonatkozón.

A 2014. szeptember 25-én lezajlott ülésen támogatást kért és kapott intézményünk Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületétől a Megyei eMagyarország Pont státusz, valamint az ehhez társuló 1.000 E Ft elnyerésére kiírt pályázathoz. Könyvtárunk elkészítette erre vonatkozó beadványát, melynek keretében többek között közel 600 E Ft eszközbeszerzési lehetőség elnyerését reméljük.

Pályázatok 2014. évi terv

2014. I-III. negyedévi tény

Beadott pályázatok száma (db) 4 3

Nyertes pályázatok száma (db) 4 1

Összes elnyert támogatás (EFt) 3.000 283,5

Ehhez saját erő (EFt) 50 50

A külső források bevonásának lehetőségét természetesen továbbra is keresi intézményünk.

Engedélyezett álláshelyek

11

Engedélyezett álláshelyek száma: 15,25 főBetöltött álláshelyek száma: 15,25 főBetöltetlen álláshelyek száma: 0

Túlóra, helyettesítésA városi könyvtárban hagyományosan kialakult munkaszervezési rend szerint nem történik túlóra elszámolása. Helyettesítés a TÁMOP-3.2.12 projekt keretében képzésben lévő kollégák távollétének idejére, külön utasítás alapján történik. Az erre vonatkozó többletforrást a projekt költségvetése biztosítja. Ennek keretében 12 fő távollévő munkatársunk helyettesítése történt, ami összesen 87 nap helyettesítést jelentett, bruttó 609.000 Ft helyettesítési díj, illetve annak járulékai fizetésével.

2014. I-III. negyedévi kiadások - bevételek alakulásaE Ft-ban

  A. B. C. D. E.

1.Megnevezés Eredeti

előirányzatMódosított előirányzat Teljesítés

Százalékos arány (%) teljesítés/módosított

előirányzat2. Személyi juttatás 32 214 34 867 26 959 77,323. Munkaadókat terhelő járulék 8 698 9 628 6 757 70,184. Dologi és egyéb folyó kiadás 12 433 17 163 10 755 62,665. Működési célú pénzeszköz átadás        6. Ellátottak pénzbeli juttatása        7. Felújítási kiadás   292 117 40,078. Felhalmozási kiadás   150 147 98,009. Kiegyenlítő, függő, átfutó        10. KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-9-ig) 53 345 62 100 44 735 72,0411. Normatív támogatás        12. Önkormányzati támogatás 48 945 51 652 39 345 76,1713. Támogatás összesen (11+12) 48 945 51 652 39 345 76,1714. Intézményi működési bevétel 3 000 3 000 2 121 70,7015. Működésre átvett pénzeszköz 1 400 3 601 2 681 74,4516. Fejlesztésre átvett pénzeszköz        17. Előző évi pénzmaradvány   3 847 3 847 100,0018. Kiegyenlítő, függő, átfutó        19. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13-18-ig) 53 345 62 100 47 994 77,29

KiadásokA 2014. I-III. negyedéves gazdálkodási feladatainak teljesítése érdekében 44 735 E Ft kiadást teljesítettek.A személyi juttatások 2014. I-III. negyedéves teljesítése a módosított előirányzathoz képest 77,32%.A munkaadót terhelő járulékok 70,18%-ban teljesültek az I-III. negyedévben.A felelős gazdálkodásnak köszönhetően a dologi kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz képest 62,66%, tehát az intézmény a rendelkezésre álló keretből megfelelően gazdálkodott. A szükséges könyvek és folyóiratok beszerzése a IV. negyedévben fognak teljesülni.A felújítási, beruházási kiadások 264 E Ft-ra teljesültek, mely az állományvédelmi kapu felújítási kiadásait tartalmazza.

BevételekA bevételek összességében a módosított előirányzathoz képest 77,29%-ban teljesültek.A bevételek legjelentősebb részét az önkormányzati támogatás teszi ki, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 76,17%-os teljesítést mutat.Az önkormányzati támogatás módosított előirányzatának változása az eredeti előirányzathoz képest a közalkalmazottaknak juttatott bérkompenzáció miatti növekedésből adódik.

12

Az intézményi működési bevétel jelentős részt képvisel az intézmény gazdálkodásában, mivel a csökkenő központi támogatás mellett csak növekedő saját bevétellel lehet fenntartani a jelenlegi intézményi feladatellátást. Az intézményi működési bevétel teljesítése a módosított előirányzathoz képest 70,7%, mely bérleti díjakból, beiratkozási díjakból és fénymásolásból tevődik össze.Az EMMI-TÁMOP Uniós Fejlesztéstől 2 681 E Ft érkezett támogatási címen.

ERKEL FERENC GIMNÁZIUM ÉS INFORMATIKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM MŰKÖDTETÉSE

2014. I-III. negyedévi kiadások- bevételek alakulásaE Ft-ban

  A. B. C. D. E.

1.Megnevezés Eredeti

előirányzatMódosított előirányzat Teljesítés

Százalékos arány (%) teljesítés/módosított

előirányzat2. Személyi juttatás        3. Munkaadókat terhelő járulék        4. Dologi és egyéb folyó kiadás 28 400 36 553 24 653 67,445. Működési célú pénzeszköz átadás        6. Ellátottak pénzbeli juttatása 8 153 0 0  7. Felújítási kiadás        8. Felhalmozási kiadás        9. Kiegyenlítő, függő, átfutó        10. KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-9-ig) 36 553 36 553 24 653 67,4411. Normatív támogatás 8 153 8 153 6 115 75,0012. Önkormányzati támogatás 12 400 12 400 9 648 77,8113. Támogatás összesen (11+12) 20 553 20 553 15 763 76,6914. Intézményi működési bevétel 16 000 16 000 8 890 55,5615. Működésre átvett pénzeszköz        16. Fejlesztésre átvett pénzeszköz        17. Előző évi pénzmaradvány        18. Kiegyenlítő, függő, átfutó        19. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13-18-ig) 36 553 36 553 24 653 67,44

KiadásokA dologi kiadások 67,44%-os teljesítést mutat. Igyekeztünk nagyon takarékosan gazdálkodni, szinte kizárólag a működéshez elengedhetetlenül szükséges, illetve a szerződéses kötelezettségekből eredő költségeket fizettük ki. Rendkívüli kiadást jelentett a nyári esőzések miatti beázások javítása. BevételekAz intézményi működési bevételek 55,56%-ban teljesültek, mely a gimnáziumnál a térítési díjak befizetéséből, a kollégium/termek/sportpálya bérbeadásából tevődik össze.Az év második felé végére, a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a kollégium bérbeadásából nem teljesül annyi bevétel, amennyit terveztünk. A nagyon magasra tervezett saját bevétel esetleges nem teljesülése tovább ronthatja a várható dologi helyzetet.

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MŰKÖDTETÉSE

2014. I-III. negyedévi kiadások- bevételek alakulásaE Ft-ban

  A. B. C. D. E.

13

1.Megnevezés Eredeti

előirányzatMódosított előirányzat Teljesítés

Százalékos arány (%) teljesítés/módosított

előirányzat2. Személyi juttatás        3. Munkaadókat terhelő járulék        4. Dologi és egyéb folyó kiadás 123 416 163 580 112 386 68,705. Működési célú pénzeszköz átadás        6. Ellátottak pénzbeli juttatása 37 076 0 0  7. Felújítási kiadás        8. Felhalmozási kiadás        9. Kiegyenlítő, függő, átfutó        10. KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-9-ig) 160 492 163 580 112 386 68,7011. Normatív támogatás 37 076 36 164 27 123 75,0012. Önkormányzati támogatás 65 016 69 016 37 363 54,1413. Támogatás összesen (11+12) 102 092 105 180 64 486 61,3114. Intézményi működési bevétel 58 400 58 400 47 900 82,0215. Működésre átvett pénzeszköz        16. Fejlesztésre átvett pénzeszköz        17. Előző évi pénzmaradvány        18. Kiegyenlítő, függő, átfutó        19. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13-18-ig) 160 492 163 580 112 386 68,70

KiadásokA dologi kiadások tervezésekor már jeleztük, hogy a rendelkezésre álló keret nem nyújt fedezetet az intézmény és tagintézményeinek megnyugtató működésére. Év elejétől szigorú takarékossági intézkedések kerültek bevezetésre, folyamatosan ellenőrizzük az energiafelhasználást. Az alapvető működéshez szükséges minimális anyagvásárláson kívül egyéb beszerzésre gyakorlatilag nem került sor. A dologi kiadások 68,7%-os teljesítést mutat, mely a takarékosságot is bizonyítja.

BevételekAz intézményi működési bevételek a művészeti iskolák térítési tandíj, étkezési díjak, bérleti díjak teljesítése a tervezettnek megfelelően megvalósult (82,02%). A II. félév végére a terem-bérbeadásokból származó bevételek csökkenése várható, tekintettel arra, hogy az utánpótlás neveléssel foglalkozó sportegyesületek ingyen használhatják a tornatermeket.

GYULAI VÁRSZÍNHÁZ

Általános részA Gyulai Várszínház a tavaszi és az őszi hónapokban kamaratermi programokat szervez, illetve végzi a nyári hat héten át tartó 51. évadában megvalósításra kerülő összművészeti fesztivál előkészítési, elszámolási és szervezési feladatait.

A Gyulai Várszínház az első várszínház volt az országban. A kezdetektől mostanáig 440 drámát játszottunk, ebből 154 színdarabot mutattunk be premierként, amelyből 51 ősbemutató volt, s ezek túlnyomó többségében magyar szerzők művei voltak. Az első időkben főleg történelmi drámák voltak repertoáron, mely a hetvenes évektől kibővült a kortárs magyar dráma bemutatóival. A nyolcvanas évektől pedig a határon túli magyar szerzők műveinek elsőszámú bemutatóhelyévé vált (Sütő András, Székely János). A magyar nemzeti drámák mindegyike szerepelt már a repertoáron. A prózai produkciók mellett a zenés színház legjobb darabjait is folyamatosan műsorra tűzzük már a 60-as évektől kezdve. Gyula, egyedüliként az országban, eljátszotta a város szülöttének, Erkel Ferencnek az összes operáját. Játszottunk klasszikus operákat, musicaleket, rendszeresen műsorra tűzünk operetteket, kortárs táncelőadásokat. Évente rendezünk zenei fesztiválokat (jazz, blues, népzene), amelyekre a legújabb művészeti törekvéseket bemutató együtteseket is meghívjuk. A magyar szerzők műveinek bemutatására irodalmi humor fesztivált, valamint kortárs magyar dráma felolvasószínházat szervezünk. Rendszeresen tartunk színháztörténeti, képzőművészeti és fotókiállításokat is, amelyek

14

kapcsolódnak az előadásokhoz. Az éves műsorainkban mindig szerepelnek a határon túli magyar színházak előadásai is.

Színházunk minden évben 3-4 új bemutatót tart, amelyikből az egyik egy Shakespeare darab, egy klasszikus illetve egy kortárs magyar darab valamint egy külföldi szerző műve. A Gyulai Várszínház művészeti célja, hogy bemutassa a klasszikus és kortárs magyar illetve világszínház drámai, zene- és táncművészeti alkotásait, s ezzel fontos szerepet tölt be a társadalomban a kulturális hagyományok megismertetésében és a régi értékek mai köntösben történő bemutatásában, amely a ma emberéhez szól. A fesztivál programjai segítenek megismerni a magyar népi hagyományokat, a klasszikus és kortárs művészeti alkotásokat. Segít megismerni a Magyarországon élő kisebbségeket, a Kárpát-medencében élő népeket, azok művészeti értékeinek színpadi megjelenítésével. Nagyon fontos, hogy bemutassa a világ előadó-művészeteknek legfontosabb törekvéseit is, a klasszikus és kortárs szerzők alkotásainak műsorra tűzésével. A nyári fesztivál műsorpolitikája révén nem csak az értelmiségieket célozza meg, hanem a társadalom egészét, a különböző korosztályokat. A műsorpolitikánkat úgy alakítja ki, hogy mindig a minőség bemutatása a legfontosabb szempont. Az értékes művészeti alkotások műsorra tűzése mellett az igényes könnyű műfajú előadások bemutatásával arra neveljük a közönséget, hogy ha megkedvelik ezeket az előadásokat, komolyabb műfajú rendezvényekre is látogassanak el.

2005 óta minden évben, július elején megrendezzük a kéthetes Shakespeare Fesztivált. A fesztivál célja, hogy legyen Magyarországon egy olyan rangos, nemzetközi fesztivál, ahova a legjelentősebb Shakespeare előadásokat hívjuk meg itthonról és külföldről. A főprogramba az éves várszínházi Shakespeare bemutató mellé több előadást hívunk magyar nyelvterületről és külföldről is. A kísérő programokban színesítjük a műsort színházi előadások és más műfajok bemutatásával is: reneszánsz zenei koncertek, utcaszínházi előadások, alternatív színházi előadások, színművészeti egyetemisták előadásai, filmek vetítése, Shakespeare konferenciák, Shakespeare konyhája – gasztronómia. Az eddig lezajlott hét fesztivál a kedvező hazai fogadtatás mellett nemzetközi rangot is kivívott.

Szakmai rész, feladatellátásIntézményünk fő feladata az előadó-művészeti szolgáltatás. Különösen fontos számunkra, hogy a gyulai emberek és az ide látogató turisták számára elérhetővé tegyük a magas szintű kulturális programokat.

A tavaszi és az őszi hónapokban, januártól márciusig, illetve októbertől decemberig változatos programokkal vártuk és várjuk a művészeteket, kultúrát kedvelő nézőket a Várszínház Kamaratermében, ahol heti egy rendezvényünk van.

Január 8-án egy olyan neves íróra emlékeztünk egy vándorkiállítással, aki Gyulán is élt két évet. Bródy Sándor 150 éve született, Mikszáth és Jókai mellett a legnépszerűbb író volt a századforduló környékén. 1881-ben került a bátyjához, az ügyvéd Bródy Adolfhoz írnoknak Gyulára. Itt kezdődött a pályafutása előbb újságíróként, később íróként. Bródy első novellái az itteni lapban, a Békésben jelentek meg. Az első sikeres novelláskötetét, amelyet Nyomor címmel adott ki, itt nyomtatták 1883-ban. Naturális stílusa miatt a magyar Zolának is nevezték Bródyt. Az egri születésű neves íróra egy vándorkiállítással emlékeznek, amelyet Egerben, Debrecenben, Gyulán, Kolozsváron, Budapesten nézhetnek meg az érdeklődők, azokban a városokban, amelyek fontos állomások voltak pályafutása során. A kiállítási anyagban számunkra különleges helye van azoknak a dokumentumoknak, amelyek a gyulai évekre utalnak. A Bródy emlékkiállítás február végéig volt megtekinthető a Kamaragalériában.Január 8-án este hét órától Hobo volt a vendég a Kamaraterem színpadán. Hármasoltár volt a címe az önálló estjének, amelyben Hobo annak a három géniusznak állított emléket, akik nagy hatással voltak rá. József Attila versei, Jim Morrison, a Doors együttes egykori szövegíró-énekesének dalai, Vlagyimir Viszockij, orosz énekes-színész szerzeményei hangoztak el a műsorban.Január 21-én egy igazi komédiát nézhettek meg a színpadon. A legutóbbi Vidor Fesztivál különdíjas előadása volt a Sárkánytivornya című darab. Deák Tamás műve egy mai falusi kocsmában játszódik, ahol megjelennek a jellegzetes figurák. A kocsmáros, aki a vegyesbolt tulajdonosa és egyben polgármester is, valamint vendégei a poénok zuhogó áradatát adjták elő jelenetről jelenetre.

15

Természetesen a férfiakból álló szereplők között fontos szerepe volt a bűbájos kocsmatündér, alkoholosztó tevékenységének is, aki azt is nagyszerűen eljátszotta, hogyan kántál angolul egy csiszolatlan gyergyói lány. Kiváló egyéni színészi alakításokat láthattunk az előadásban, de az együttes játék is jól összehangolt. Pompás mulatság volt ez a vendéglátóipari színház, a budapesti Picaro Műhely előadásában, amely azonban túllép a mai kocsmaábrázolás közhelyein. Január 28-án este hét órakor egy különleges, nemzetközi koncertet-táncjátékot-multimédiás produkciót nézhettek meg a nézők Factory-Gyár címmel. Dánia egyik legnevesebb zenekara a Strange Party Orchestra két éve adott nagysikerű koncertet Train-Vonat címmel a Kamarateremben. Most új műsorukkal mutatkoztak be, amelyet vajdasági kortárs táncosokkal együtt csináltak meg. A rock-jazz-experimentális zenei stílusban játszó zenekar túlmegy az átlagos „csak zene” koncerteken. Egy-egy történet köré építik fel műsoraikat, amelyet multimédiás filmvetítésekkel kísérnek. Új produkciójuk a XX. század első felének egy mára már szerencsére túlhaladott képződményét, a nagyipari gyárat vette górcső alá. Az indusztriális épületek korábban minden ipari város meghatározó részei voltak. Ezek szolgálnak illusztrációul a darabban, amelyhez a zene és a videoart mellé a tánc is csatlakozott. A Franciaországban élő vajdasági magyar táncosok által bemutatott kortárs tánc szerves része a nemzetközi összművészeti produkciónak. A darab koreográfus táncosai: Varga Henrietta és Debrei Dénes voltak. Az egyedi produkcióban Orfeus Skutelis szerbiai fotóművész képeit és videomontázsait is láthatta a közönség, amelyet a neves dán zenekar, a Strange Party Orchestra érzelemgazdag kompozíciói tettek teljessé.Január 30-án a filmklubban levetítettük azt a filmet, amelyet sokan az egyetemes filmtörténet legjobb szerzői filmjének tartanak, az Andrej Rubljovot. Az egykor élt neves orosz középkori festőről szóló monumentális filmet Andrej Tarkovszkij rendezte. Az akkori Szovjetunióban nem nagyon örültek ennek az alkotásnak, amelyben a hitnek, a szerelemnek, az alkotó ember előtti tiszteletnek fontos szerepe van. Tarkovszkijt arra akarták rábírni, hogy vágja ki a filmjéből a kereszténységre utaló képsorokat. A rendező ezt nem akarta először megtenni, később mégis vágott ki jeleneteket a filmből, azonban a lényeg benne maradt. A film Cannes-ban 1969-ben elnyerte a Kritikusok-díját. Az Andrej Rubljov című alkotást a legjobb szovjet művészi filmként tartják számon a mai napig.

Február 5-én Filmklubban egy nagysikerű művészfilmet vetítettünk. A neves dán rendező Lars von Trier alkotása a Hullámtörés. 1996-ban Oscar-díjat, Golden Globe-díjat, Cannes-i fesztivál nagydíját és az Európai Filmdíjat is nyert a főszereplő, Emily Watson és a film rendezője. A felkavaró szerelmi dráma egy lebénult férfi és egy nő különleges kapcsolatát mutatja be erős filmes eszközökkel ábrázolva.

Február 13-án az abszurd humor egyik vitathatatlan sztárja volt a vendége a Kamarateremnek. Laár András nemcsak mint a L’art pour I’art Társulat tagja szerzett nevet magának, hanem zenészként a KFT gitáros-énekeseként is. Az új műsorát láthatták Gyulán, amelynek már a címe is jellemző az előadóra: Mi a hülyeség, mi nem az? A blőd eszmefuttatások során a nézők találkozhattak Besenyő Pista bácsival, Edebede bácsival, a Költővel és még sok más figurával, akiket olyan remekül jelenített meg Laár András. A humoros szövegek mellett természetesen új dalok is elhangoztak a neves szerző-előadó tolmácsolásában.

Február 20-án neves kubai születésű jazz énekesnő, a 20 éve Magyarországon élő Elsa Valle jazz koncertjét hallgathatták meg A Jazz Nagykövetei címmel. Örökzöld jazz sztenderdek hangoztak el az énekesnő előadásában, amelyek magukban hordozzák a műfaj legjellegzetesebb ismérveit és a vérbő latin muzsika egyedi hangulatát. A fellépőt kísérők miatt egy igazi all-star formációt hallhattak Gyulán. Kossuth-díjas művész, Szakcsi Lakatos Béla zongorázott, a nagyszerű Csepregi Gyula szaxofonon játszott. Elsa Valle férje, az ugyancsak kitűnő jazzénekes, Winand Gábor is tagja volt az együttesnek, aki szaxofonon és fuvolán is játszott. Elsa Valle különleges énekhangja, tündöklő sokszínűsége és kimagasló rögtönzőképessége egyedi élményt nyújtott a jazz sztenderekhez, amihez partnerei kitűnő kíséretet adtak a műfaj lényegét bemutatva.

Február 25-én egy tavalyi nyári blues koncertet nézhettek meg egy szomorú esemény kapcsán a Kamarateremben In Memory of Eric „Guitar” Davis címmel. A neves chicagoi énekes, gitáros tavaly

16

olyan reveláció számba menő koncertet adott a gyulai vár udvarán, hogy akik ott voltak, még élnek, nem felejtik el. Eric „Guitar” Davist karácsony előtt Chicagoban lelőtték egy koncert után. A 41 éves művész a műfaj egyik legígéretesebb tehetségének számított. A virtuóz gitárjátéka a legnagyobb blues muzsikusokat és Jimi Hendrixet idézte. Énekhangja egyedi volt, akkor energiával énekelt, hogy a nyári gyulai blues fesztiválon mikrofon nélkül is betöltötte a teret. A tragikusan elhunyt gitáros emlékére levetítettük a nyári gyulai koncert felvételét koncerthanggal.

Az abszurd dráma egyik klasszikusa Harold Pinter Nobel-díjas angol író műve: A gondnok. A darab szerepeit az abszurd humor három sztárszínésze játszotta, akik annyiszor nevettették már meg az embereket: Mucsi Zoltán, Scherer Péter és Katona László. A darab három emberről szólt, egy testvérpárról és egy csavargóról, akik együtt élnek. Az életképtelen emberek valójában egymáson próbálnak segíteni, miközben a saját életük is egy csődtömeg. A darab az emberi tehetetlenségről, a kiszolgáltatottságról, az elveszettségérzetről szólt. A három ember tervezgeti, hogyan kellene élni, de nem tudnak a megvalósítás útjára lépni. Az 1963-ban bemutatott darab a tipikus angol, humoros abszurd dráma mintapéldája lett, amely a többi művel ellentétben, túlságosan is emlékeztet a valódi életre. A Szabó Máté rendezte előadásban három kitűnő alakítást láthattak, amelyet nagy sikerrel játszanak az ország különböző színpadain a Nézőművészeti Kft és a Szkéné Színház közös produkciójában.

Március 4-én egy méltánytalanul elfeledett békés megyei festőművészre emlékeztünk az akkor nyíló kiállítással. Ézsiás Kovács József 1933-ban született Makón. A tanárképző főiskola elvégzése után a tehetségesen rajzoló fiatalembert felvették a budapesti Képzőművészeti Főiskolára, ahol Barcsay Jenő és Szőnyi István voltak a mesterei. 1956 után – tévedésből – kegyetlen megtorlásokat kellett elszenvednie. Egy névazonosság miatt kettétört a pályafutása, a művészi élettől visszavonulva Kétegyházán élt nagy szegénységben a MÁV telepen 1990-ben bekövetkezett haláláig. Munkáiból korábban a gyulai Dürer Teremben és a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban rendeztek kiállítást. A múzeum bocsátotta rendelkezésre annak az anyagnak a nagy részét, amely március végéig a Gyulai Várszínház Kamaragalériájában is megtekinthető volt.

A kiállítás megnyitóhoz egy zongorahangverseny kapcsolódott, ahol stílszerűen elhangoztak a népszerű zongoradarab, az Egy kiállítás képei, amelyet Muszorgszkij komponált 1874-ben Viktor Hartman festőművész képeire. A grandiózus zongoraművet egy nagyszerű zongorista játszotta el Gyulán, Oravecz György. Az 1963-ban született művész 1985-ben végezte el a Zeneakadémiát, ahol Lantos István és Kocsis Zoltán voltak a tanárai. Főleg Liszt-specialistaként vonult be a zenei köztudatba, több versenyen is eredményesen szerepelt. Elsőként játszotta lemezre Liszt Haláltáncának szólóváltozatát. Vérbeli pódiumművész, aki virtuóz technikával, stiláris biztonsággal játszik eredeti felfogásban. Gyulán Muszorgszkij műve mellett két Liszt rapszódiát mutatott be és eljátszotta Bartók Allegro Barbaroját is.

Március 13-án a musical és a humor játszotta a főszerepet a Kamarateremben. A Vámpír megeszi a Fantomot reggelire… című esten, ahol két neves énekes volt a főszereplő Csengeri Attila és Egyházi Géza. Mindketten a hazai musical élet kiválóságai. Csengeri Attila a főiskola elvégzése után főszerepeket játszik világsikerű musicalekben. 2003-ban Az év musicalénekese díjat is elnyerte. A Madách Színházban ebben az évben debütált óriási sikerrel Az Operaház Fantomja főszerepében. Egyházi Géza 2007 óta számtalan sikerdarabban énekelt, így láthatták őt a Rómeó és Júliában vagy a Vámpírok báljában is. Gyulai fellépésükön népszerű dalok hangoztak el többek között a Sztárcsinálókból, a Sakkból, a Vámpírok báljából, Az Operaház fantomjából. A két vidám fickó a dalok között humoros történeteket meséltek, de volt operaparódia és bemutatták, hogy énekeltek neves partnereik a színpadon.

Március 18-án három népszerű komikus játszotta el Csokonai sikerdarabját, a Karnyónét. Hajdú István (Steve), Magyar Attila, Szakács Sándor több mint egy évtizede adja elő töretlen sikerrel a Retro szerelem, avagy özvegy Karnyóné és a két szeleburdiak című fergeteges vígjátékot. Az előadás

17

elnyerte 2006-ban a Vidor Fesztivál díját is. A vérbő komédia Karnyónéről szól, aki egyedülállóként egy igazi férfiről álmodik… Karnyónét Magyar Attila, Karnyót Hajdú István alakítja emlékezetesen.

Március 25-én a filmklubban egy iráni fesztiváldíjas alkotást vetítettünk le Nader és Simin – Egy elválás története címmel. A 2010-ben készült film Berlinben elnyerte a fődíjat, az Arany Medvét 2011-ben, e mellett több díjat is nyert világ különböző fesztiváljain. Az iráni filmművészet az utóbbi években nagyon jó alkotásokkal jelentkezik, de közülük is kiemelkedik ez a mű. A film egy házaspár válásának történetét meséli el olyan erős filmes eszközökkel.

Április 1-én az ausztráliai turnéjukról hazatérő muzsikusok Gyulán a zeneirodalom legszebb hegedűre írt darabjaiból játszották el egy csokorra valót. A Kossuth-díjas Kelemen Barnabás hegedűművész, felesége a Liszt Ferenc-díjas Kokas Katalin brácsaművész és Borbély László, több zongoraverseny díjazott előadója népszerű műveket játszott. Elhangzott Beethoven Kreutzer szonátája, Hubay Jenő Carmen Fantáziája, Leclair szonátája két hegedűre, és Schubert A-dur duo hegedűre és zongorára. A virtuóz művészek koncertjei a világ legjelentősebb hangversenytermeiben hangzanak el, meghívást kapva számos országba. Akik egyszer már látták Kelemen Barnabást és Kokas Katalint hegedülni, azok életre szóló élményt szereztek arról, mi a Zene lényege, mi az, hogy virtuóz, elmélyült játék.

Április 4-én a gyulai Illúzió zéró koncertjével zárult a Kamaratermi szezon.

A Gyulai Várszínház 49. évadának egyik új bemutatója volt a Füveskönyvek című felolvasó színházi előadás. A XX. század három írógéniuszának Hamvas Béla, Márai Sándor és Weöres Sándor írásaiból válogatott össze egy estet Rideg Zsófia dramaturg. A felolvasott gondolatok látszólag az Élet kis és nagy kérdéseiről szólnak, de valójában a Lényegről beszélnek. A szövegeket Helyey László januári halála után a kitűnő színész, Dunai Tamás tolmácsolta, az ezekhez illő zenéket Binder Károly zongoraművész játszotta, Barkóczi Beáta pedig a tánc nyelvén erősítette fel az elhangzottakat.

A Füveskönyveket vendégjátékként április hónapban több városban is bemutattuk. 2014. április 4-én, Nagybányán a Teleki Magyar Házban láthatta a közönség, ahol a produkció nagy sikert aratott. A következő héten, április 8-án a veszprémiek a Latinovits-Bujtor Játékszínben tekinthették meg az előadást, majd április 10-én, Kassán a Márai - emléknap alkalmából a kassai Thália Színház nagyszínpadán is bemutatták a produkciót, hiszen Márai Sándor április 11-én, a költészet napján született.

Április 23-án az Aradi Kamaraszínházban két előadást tartottak, ahol vastapssal fogadták a produkciót, másnap Temesváron a Csiky Gergely Állami Magyar Színházban mutatták be a Füveskönyveket szintén nagy sikerrel. Április 28-án Nyíregyházán a színházban két előadást tartottak telt házak előtt, 29-én pedig a pécsi Harmadik Színházban ünnepelte a közönség a darabot és az előadókat. Június 6-án Tiszalökön zárult az a sorozat, amelynek keretében az NKA támogatásával nyolc városban tízszer adtuk elő a Füveskönyveket a júniusig.

Június 2-án a Budapesti Román Kulturális Intézet szervezésében Spiró György: Prah című előadását.

Június 6-án Bagyinszky Zoltán fotóiból nyílt kiállítás a Kamaragalériában a Szecesszió Világnapja alkalmából Lechner Ödön építőművész alkotásaiból. A kiállítást Béres István városi főépítész nyitotta meg.

Június 7-én csatlakozva az országos szabadtéri színházi évadkezdéshez a Gyulai Várszínház különleges programot szervezett a tószínpadon.

Kamaratermi rendezvényeink szervezése és megvalósítása mellett folyamatosan szerveztük, egyeztettük a nyári 51. évadunk előadásait, miközben minden lehetséges forrást felkutattunk a finanszírozásához.

18

A Gyulai Várszínház az 51. évadát rendezte meg június 27. és augusztus 9. között, és ennek keretében a jubileumi X. Shakespeare Fesztivált július 3. és 13. között. Az évadban 60 programot szerveztünk, ebből 17 ingyenes, 43 fizetős program volt. Ebben az évben is a magyar művész világ számos kiváló képviselője lépett fel Gyulán és sok külföldi neves vendégnek is tapsolhatott a közönség. Összesen 12 országból érkezett a több mint 600 profi fellépő és 1000 amatőr előadó. 3 új bemutatót, 4 fesztivált tartottunk, a prózai színház mellett volt musical, klasszikus zene, reneszánsz zene, kortárs zene, jazz, blues, rock, népzene, világzene, kortárs tánc, néptánc, film, mese, bábszínház, felolvasószínház, kiállítás, konferencia, gasztronómia – igazi összművészeti fesztiváli programsort alkotva. A látogatottságunk 27.500 fő volt, ebből 10.000 jegyes néző, a többiek ingyenes programokon vettek részt. A nézettség jobb volt, mint tavaly, a jegybevételük is jobban alakult.

2014. június 27-én kezdődött a Gyulai Várszínház nyári fesztiválja. Augusztus 10-ig minden nap színvonalas programokkal vártuk a nézőket a 600 éves, különleges hangulatú gyulai vár udvarán, a vár melletti tószínpadon és a város különböző helyszínein megvalósuló összművészeti fesztiválon.

Három új bemutatót tartottunk ezen a nyáron. Július 3-án Shakespeare legkedveltebb művét, a Szentivánéji álom című vígjátékot mutatjuk be a várszínpadon, a nemzetközi hírű, fiatal grúz rendező, David Doiashvili színpadra állításában. Ez a produkció a budapesti Nemzeti Színházzal közösen jött létre, így a szereposztásban olyan neves művészeket láthatott a közönség, mint Nagy-Kálózy Eszter, Tompoy Kátya, Reviczky Gábor, Szarvas József vagy Rácz József. A rendező az előadásról azt nyilatkozta, hogy most az álom és valóság különös viszonyát járja körül, amely során a szereplők egy szövevényes érzelmi labirintusba keverednek. Ahogy az életben is gyakran előfordul - a szerelem, a legerősebb emberi érzés olyannyira képes felkavarni az életünket, hogy nem tudunk különbséget tenni a vágyunk diktálta álom és a valóság között.

„A rendezés rendkívül friss és ingergazdag, s beépíti a számos Shakespeare-feldolgozás tapasztalatát, a raptól a graffitin át a filmjelenetekig. A kivetítőn látható rövid videók a színház határait tágítják a videómontázs, videoklip irányába.” Viola Szandra, Magyar Teátrum

„A vizuálisan és akusztikusan is rendkívül pontosan komponált előadás a fekete és fehér végleteiben „árnyalta” a más színpadokon sokszor pasztellszínekben játszódó darabot, míg káprázatos térképzéssel tudott a várból erdőt, hercegi udvart, ligetet alakítani vagy éppen víziók tériszonyos dimenzióit érzékeltetni. Mindehhez jókora és „polifunkcionális” ládákra volt szüksége, amelyeket gördülékenyen mozgattak, használtak, forgattak a szereplők, felmásztak rájuk, és ki-be bújtak belőlük, nem kevés ügyességet kényszerítve az erre nemcsak alkalmas, de örömmel kész színészekre.” Nagy András, Színház

Szerb Antal regénye, az Utas és holdvilág a XX. századi magyar irodalom egyik legkedveltebb műve. Július 22-én a Ladics-ház udvarán láthatták ennek a kultikus regénynek a színpadi adaptációját Sopsits Árpád színpadra állításában. A bemutatót a közönség és a kritika is nagyon jól fogadta. „Tökéletes színházi estet élvezhettek Gyulán a Ladics-ház kertjében mindazok, akik ott láthatták Szerb Antal: Utas és holdvilág című regényének színpadi változatát. A Gyulai Várszínház produkcióját Sopsits Árpád rendezte, és szikrázóan tehetséges, zömmel a kísérletező Maladype Színház előadásaiban szereplő, színészek adták elő… Reméljük, ősztől Gyulán túl is sokan láthatják majd ezt az előadást.”Víg György, Magyar Nemzet

„Szerb Antal Utas és holdvilág című regényének színpadi változata várakozáson felül sikerült a Ladics-ház udvarán.  A dramaturg,Sediánszky Nóra kiválóan oldotta meg a feladatot. A bonyolult szerkezetű műből, amelynek cselekménye tulajdonképpen a bolyongás, az állandó keresés, sikerült a néző számára követhető, mozgalmas, a figyelmet mindvégig lekötő drámát formálni.”Kósa Ferenc, Gyulai Hírlap

Július 31-én került sor a Gyulai Várszínház harmadik új bemutatójára a tószínpadon. Egy igazi látványos zenés vígjátékot nézhetett meg a közönség 3:1 a szerelem javára címmel, amelyet Ábrahám Pál, Harmath Imre és Szilágyi László írt. A 30-as években íródott eredeti szöveget alaposan leporolták

19

és maivá tették Bagó Bertalan rendező irányításával. A fordulatokban bővelkedő történet, a kifogyhatatlan helyzetkomikumok sorozata, a ragyogó szerepkettősségekkel és vérbő muzsikával a nézők emlékezetes, szórakoztató estének lehettek részesei. A darab főszereplői a magyar vízilabda válogatott játékosai és a lányok. A bemutató után még kétszer került színre az előadás a tószínpadon augusztus 1-én és 2-án nagy közönségsiker mellett. A bemutató a Gyulai Várszínház és a székesfehérvári Vörösmarty Színház közös produkciójában valósult meg. „A minden mozzanatában alaposan kidolgozott jelenetek és a zenei betétek meg is kapták a nyíltszíni tapsot,  Földes Eszter, Sághy Tamás minden pillanatában szerethető volt, a több karaktert is magára öltő Juhász Illés pedig a villa gondnokaként megjelenő Bence szerepében brillírozott leginkább.”Csomós Éva, Gyulai Hírlap

170 éve született Munkácsy Mihály, akinek a gyulai egyéves tartózkodása alatt indult el a festői pályafutása, itt ismerkedett meg a festészet alapjaival Szamossy Elek tanítványaként. Ennek emlékére egy nagysikerű, új musicallel indult az évad a Munkácsy, a festőfejedelem címmel a tószínpadon a József Attila Színház vendégjátékában.

Ebben az évben jubilált a Shakespeare Fesztivál. A nagy drámaíró születésének 450. évfordulóján, július 3. és 13. között rendeztük meg a X. Shakespeare Fesztivált Gyulán, amelyre most is a legjobb hazai és külföldi produkciókat hívtuk meg. Voltak színházi előadások, tánc, zene, film, konferencia és gasztronómia is. A Gyulán megrendezett jubileumi Shakespeare Fesztiválon 4600 néző tekintette meg a nyolc országból érkezett 33 programot. Az első napon, a Szentivánéji álom Nemzeti Színházzal közös premierje után a magyar és a külföldi előadások is telt házat vonzottak. „Shakespeare négyszázötvenedik születésnapja mellett a róla elnevezett gyulai fesztivál lett idén tízesztendős. Itt pedig azért érdemes elidőzni, mert míg a brit drámaköltő egyre fiatalodik időben – kortárs volta, aktualitása és jelenvalósága a fesztivál fontos eseményeként megrendezett konferencia hívószava volt - , addig a gyulai Shakespeare Fesztivál éppen nem a kiskamasz jellemvonásait mutatja, hanem megérett az időben, jelentős vonzással rendelkezik, saját identitást alakított ki; pazarul felnőtt. Egy évtized alatt nemcsak kiemelkedett a lokális rendezvények sokaságából, s nemcsak Európa térképére illesztette a bő egy hét káprázatosan sokféle és rendre magas szintű gyulai eseményeit, hanem nemzetközi zarándokhellyé avatta a sokat látott középkori téglavárat. Hiszen olyan előadások kerülnek színre ezeken a napokon, amilyeneket közel s távol nemigen látni, nemzetközi színházi fesztiválokban szegény vidékükön pedig kiváltképp megbecsülendő a művészi színvonal folyamatos magassága, a szervezés virtuozitása, valamint az eseménysor atmoszférája: koncertekkel, beszélgetésekkel, továbbá az előző kilenc fesztiválra visszatekintő jubileumi kiállítással – amely egyébként kortárs világszínházi antológiának is beillene.” Nagy András, Színház

Július 3-án délután 17.00 órakor nyílt a Gyulai Várszínház Kamaratermében az a fotókiállítás, amely a Shakespeare Fesztiválok elmúlt 9 éveinek legfontosabb pillanataiból mutattunk be egy válogatást. A kiállítást Vidnyánszky Attila a Shakespeare Grémium tagja, rendező, a Nemzeti Színház igazgatója nyitotta meg. Este fél kilenckor mutattuk be Shakespeare legnépszerűbb művét, a Szentivánéji álom című darabot a várszínpadon. Július 4-én este hat órakor a vár melletti múzeumudvarban egy nagyszerű jazz koncertre került sor. A kiváló belga jazz énekesnő –zongorista eddig megjelent CD-i sorra vezetik a német lemezlistákat. A Gyulán tavaly már sikerrel szereplő Caroll Vanwalden idén a Shakespeare szonettek második részét mutatja be itt, kiváló német jazz zenészek kíséretében. A dallamos, könnyen befogadható zene most is maradandó élményt szerzett a közönségnek.

Július 5-én rendeztük meg az első Shakespeare Fringe Fesztivál nyitónapját. A Fringe azt jelenti, hogy kísérő rendezvény a nagy fesztivál mellett. Az idén utcaszínházi produkciókat, koncerteket nézhettek meg az érdeklődők a Fringe Fesztivál keretében. Minden Fringe program ingyenes volt. 5-én 18.00 órától utcaszínházi produkcióhoz vártuk az érdeklődőket. A Pyramus és Thisbe című vígjátékot a Szó és Kép Színpad mutatta be. Ezen kívül egy zenei koncert is volt, amelyen a Pernahajder Campbell játszott.

Július 6-án este a komolyzene kedvelőit vártuk a Kamaraterembe, ahol Shakespeare dalok hangzottak el a kétrészes koncerten. Először egy trió, Kalafszki Adriána - szoprán, Lachegyi Anna - viola da

20

gamba, Tokodi Gábor – lant, olyan reneszánsz dalokat adott elő, amelyeket már a nagy drámaíró korában is énekeltek Shakespeare drámáiban. A második részben a tavaly elhunyt Petrovics Emil: Shakespeare daloskönyv című műve hallható, amelyet Bátori Évának komponált a szerző. A Kiváló Művész szopránénekesnő Gyulán is nagy sikerrel énekelte el ezeket a dalokat a koncerten.

Július 7-én filmet vetítettünk a Kamarateremben, a Szentivánéji álmot. Este egy különleges, látványos előadásra került sor a vár mellett. A neves lengyel színész, Piotr Kondrat adta elő a Hamletet egy szóló előadásban a vízparton a vár mellett, tűzrakás és fáklyafény mellett.

Július 8-án délután a Kamarateremben a fiatalok körében méltán népszerű slam poetry volt a főszereplő. A W.H. együttes, amelynek szuggesztív énekesnője az afrikai születésű Sena Shakespeare-szonetteket énekelt mai zenei kísérettel, és ezekhez slam poetry szövegeket rögtönzött a műfaj magyar bajnoka Süveg Márk Saiid. Aznap este a tószínpadon mutatták be a különleges díszletbe készült Macbeth/Anatómiát a Maladype Színház művészei Balázs Zoltán rendezésében. A produkcióban kiváló fiatal színészeket láthatott a közönség, többek között a Gyulán a Psychében bizonyított Petrik Andreát és Orosz Ákost.

Július 9-én egy dokumentumfilmet vetítettünk a 450 éve született angol drámaköltőről. Az aznap estére hirdetett Lear előadás a főszereplő váratlan betegsége miatt elmaradt.

Július 10-én a vár előtt a Fringe Fesztivál keretében a Vagy, amit akartok című vígjátékot mutatta be a Soltis Lajos Színház, valamint a Garden Party együttes koncertezett. Aznap került sor a fesztivál egyik kiemelt vendégjátékára, Londonból érkezett Globe Színház utazó társulata, akik a Sok hűhó semmiért című zenés vígjátékot mutatták be a várszínpadon. A Max Webster rendezte előadás, amelynek április 11-én volt a premierje Londonban, nagy sikert aratott a nézők és a kritikusok körében.

Július 11-12-én kétnapos nemzetközi konferenciát szerveztünk nagy érdeklődés kíséretében a városi könyvtárban, amelynek a címe: Kortársunk még Shakespeare? A konferencia díszvendége Stanley Wells professzor volt, aki a legismertebb Shakespeare –kutató Angliában. 11-én került sor a fesztivál egyik legjobban várt előadására a művelődési ház színpadán, ahol a világhírű belga rendező, Luk Perceval színpadra állításával nézhették meg a Macbethet a szentpétervári Balti Ház Fesztivál Színház vendégjátékában. A magas művészi színvonalú előadás beváltotta a hozzáfűzött reményeket, mindenkit lenyűgözött a rendezés, a színészi játék.

Július 12-13-án Fringe előadások, koncertek voltak délután a vár előtt. A Lóvátett lovagok című komédiát és a Romeó 5.1 című darabot és az Illúzió zéró együttes koncertjét nézhette meg a közönség. 12-én este a Szabadkai Népszínház Magyar Társulata adta elő a Macbethet a tószínpadon, ahol egy forgószínpad adott különleges díszletet az előadásnak. Másnap este a fesztivál zárásaként egy chilei társulat mutatta be az Othello-ot. Két színészt és ember nagyságú bábukat láthattak a nézők a különleges előadásban. „A másik előadás, amit láttam, az Othello egyik változata volt egyenesen Chiléből, spanyol nyelven egy férfi és egy nő – Jaime Lorca és Teresita Iacobelli – előadásában, egy ággyal, seprűnyéllel, valamint Othello-t és Desdemona-t szimbolizáló, életnagyságú bábokkal, továbbá számos viaszból formált fejjel, melyeket szükség esetén rátűzték a seprűnyélre. Bizarrul hangzik, de az emberi előadóművészek rendkívüli hangi és fizikai virtuozitásról tettek tanúbizonyságot a színdarab rövidített, de összefüggő bemutatásakor. Meggyőző, nagyhatású és megható volt – mely további bizonyíték arra, milyen elképesztő ereje van Shakespeare-nek, mely az előadói kreativitás új formáinak megjelenését ösztönzi.”A brit Stanley Wells professzor írása a X. gyulai Shakespeare Fesztiválról, Blogging Shakespeare , 2014. július 18.

A Shakespeare Fesztivál után folytatódott a Gyulai Várszínház 6 hetes programja. A július 15-i Népzenei Fesztivált a nemrég elhunyt gyulai kötődésű zenészről, Halmos Béláról neveztük el. A legismertebb magyar művészek tisztelegtek elhunyt kollégájuk előtt, így fellépett mások mellett Sebő Ferenc, a Muzsikás együttes, Sebestyén Márta, Balogh Kálmán, a Széki Banda, a Téglás Zewnekar és

21

a Békés Banda is. „Halmos Béla szellemi örökségének méltó továbbvivői muzsikáltak Gyulán … A fél egyig tartó koncertsorozat végén a messze híres gyulai közönség valódi fesztiválhangulatban, elégedetten füttyentve és állva tapsolva ünnepelt.” Csomós Éva, Gyulai Hírlap

Július 16-án egy 70 tagú szinfonikus zenekar játszott népszerű filmslágereket. A Budafoki Dohnányi Zenekar Hollerung Gábor vezényletével, videos kivetítővel neves filmeket idézett meg, így hallhatta a közönség az E.T ., Aviátor, Keresztapa, Csillagok háborúja , Titanic és más sikeres filmek dallamait is.

Július 17-én a gyerekek és kísérőik Weöres Sándor: Bóbita című zenés mesejátékát nézhették meg a várszínpadon a Békéscsabai Jókai Színház vendégjátékában. Másnap az ExperiDance Esszencia című táncelőadását láthatta a közönség, amely az együttes legnépszerűbb előadásaiból készült best of válogatás.

Ebben az évben a huszonharmadik alkalommal rendeztük meg a Vár Jazz Fesztivált a gyulai várban. A reneszánsz udvaron felállított várszínpad kitűnő akusztikájú, így mindig nagy élmény itt meghallgatni a jazz műfaj legjelesebb képviselőit itthonról és külföldről. A fesztivál idei sztárvendégei Portugáliából érkeztek.

A kihagyhatatlan, különleges hangú portugál jazz díva Maria Joao egy elektronikus formációval lépett fel Gyulán. Az OGRE igazi cool és mai zenét játszik, amelyben a jazz standard éppen úgy belefér mint a Drum 'N’ Bass és az electro zene. Főleg saját átirataikat játsszák, amelyekben jól ismert pop/rock, jazz szerzeményeket dolgoznak fel. A zenei stílusuk egyedi keveréke a jazznek, brazil, portugál, afrikai zenéknek. Az OGRE ismert a nemzetközi szcénaban, számos fesztiválon játszottak már Horvátországtól Európán keresztül Chiléig. „Beugrásból nagy siker: Maria Joao énekesnő Ogre triója koronázta meg a jazzfesztivált… Minden adva volt: simogató meleg, történelmi levegőjű környezet, színvonalas műsorkínálat”Turi Gábor, Magyar Nemzet „Maria Joao hanghatásai többféle nép dallamvilágát, és számtalan érzelmi kivetülést adtak a szokatlan, pusztán elektronikus hangszerekből álló zenéhez. Erőteljesen kísérletező, újszerű énektechnikái és hihetetlen hangterjedelme egyedülálló hatást keltett. … Meghökkentő előadásuk elektromechanikus zenei delikátesz volt minden nyitott elmének és léleknek.”Oláh Szabolcs, Gyulai Hírlap

A XXIII. Fesztiválon két olyan magyar jazz formáció lépett fel, akik az elmúlt évben elnyerték az év zenészei címet. A Dresch Quartet lemeze a Fuhun az év albuma lett 2013-ban, mint a legjobb jazz lemez a Gramofon folyóirat listáján. A JazzMa Online Jazz Zenei Portálon 2013-ban a beérkezett szavazatok alapján az év énekesnője Hajdú Klára lett. Az idén ő is meghívást kapott a gyulai fesztiválra. A fiatal generáció tehetséges zenészeiből álló együttes számos klubban és fesztiválon adott sikeres koncertet. Gyulán bizonyították hírnevüket, jó koncertet adtak, amely elnyerte a közönség tetszését is. A Gyulai Vár Jazz Fesztivál büszke arra, hogy inspirálta a Gyulai Big Band megalakulását 16 évvel ezelőtt, és minden évben fellépési lehetőséget adva nekik, elősegítette a folyamatos működésüket. Mostani fellépésük is nagyon jól sikerült bizonyítva azt a sok munkát, a big bandbe beletesznek a zenészek.

Ebben az évben a kilencedik alkalommal rendeztük meg a Vár Blues Fesztivált a gyulai várban. A reneszánsz várudvaron felállított várszínpad kitűnő akusztikájú, így mindig nagy élmény itt meghallgatni a blues műfaj legjelesebbjeit itthonról és külföldről. A fesztivál idei külföldi sztárvendégei az USA-ból és Olaszországból érkezett. A Luca Giordano Band az egyik legjobb blues zenekar Itáliában. Az olasz együttes sztárvendége a kiváló szaxofonos Sax Gordon, aki az USA-ból érkezett. Tátrai Tibor a mai gitárosok legjobbika. Játékával évtizedek óta megörvendezteti a hallgatókat sok népszerű zenekar szólistájaként. A Gyulai Blues fesztiválon a kitűnő zenészekből álló Magyar Atommal lépett színpadra. Pribojszki Mátyás az egyik legjobb szájharmonikás Európában. A várszínpadon a megújult Pribojszki Mátyás Banddel lépett fel. A Kéknyúl Hammond Band a magyar R&B egyik legizgalmasabb formációja. Premecz Mátyás orgonista 1998-ban alapította a zenekarát, amelyben a bluesos-funkos alaphangzást fúvósokkal színesítette.

22

Július 28-án az elmúlt színházi évadban a Legjobb előadás díját nyerte el a színházi kritikusok szavazatai alapján az Agota Kristof: A nagy füzet című előadása. A Svájcban élő magyar írónő világsikert aratott művéből készült színpadi adaptáció egy kisvárosban játszódó történetet dolgoz fel a második világháború idején egy fiatal testvérpár szemszögéből. A regényből egy fesztiváldíjas magyar film is készült nemrégen. Ezt a színházi előadást Horváth Csaba rendezte, amelyben egyszerű eszközökkel, kiváló színészi játékkal teremtettek igazi színházi hangulatot a Forte Társulat fiatal művészei. Másnap Arany János klasszikus elbeszélő költeményét, a Toldit nézhette meg a közönség szintén a Forte Társulat előadásában Horváth Csaba rendezésében. A szöveggel, tánccal, zenével bemutatott kortárs produkció zenéjét Dresch Mihály szerezte.

Augusztus 5-én egy érdekes előadásra került sor a várszínpadon. A beregszászi Illyés Gyula Nemzeti Színház előadásában nézhették meg Zelei Miklós: Zoltán újratemetve című történelmi tragigroteszkjét Vidnyánszky Attila rendezésében. A darab ősbemutatója tavaly volt Zsámbékon, itt Gyulán újrarendezve került színre az újonnan elkészült díszletekben. A produkció ősztől a Nemzeti Színházban is megtekinthető lesz. Az előadás egy érdekes történetet mesélt el a határok által kettévágott faluról Nagyszelmencről és Kisszelmencről. A Trianon által szétszakított falu lakói hat államban éltek úgy a XX.században, hogy nem költöztek sehová. Egy szerelem igaz történetét meséli el a darab, amelybe beleszól a nagyhatalmi politika. A határ által szétszakított szerelmesek soha nem lehettek egymáséi, még a haláluk után sem. A tragikus és komikus jeleneteket is bőven tartalmazó előadás igazi mozgalmas produkció volt. „… szép Tóth László száműzött papjának monológja, megrázó a történelem igazságtalanságát tovább tűrni képtelen Kacsur Andrea kirohanása, s kitart Ivaskovics Viktor határt védő katonájának lendülete is, de az igazi erő az együtt-működésben, a csoportdinamikában van. Mocsok az ember, s vele a hatalom, de gyönyörű a zárókép. Áll a szépséges Tarpai Viktória a koporsóban, áll a viharvert társulat a színpad előterében, és könyörtelenül zuhog a meleg nyári eső. A közönség szemközt: ki a vár tornácának deszkái alatt lel menedéket, ki pedig ázik a helyén, és ott. Tapsolnak, egyik a másikat. Ami a Gyulai Várszínház és a beregszászi társulat viszonyát illeti: tizenhat éve már.”Kiss László, Gyulai Hírlap

Augusztus 6-án a Kamarateremben került bemutatásra az a kortárs felolvasószínházi produkció, amely egy mai fiatalokról szóló problémát dolgozott fel Babett hazudik címmel. Németh Ákos író, aki maga is jelen volt az előadáson, a mai magyar társadalomról írt művében, ahol Babett, a tizenéves lány, a darab főszereplője úgy mesélt az álmairól, hogy közben mindenki valóságnak hitte. Ártatlan játéknak indult, aztán tragédiába fordult. A darab közéletünk problémáit járta körül, miközben a tizenévesek világára fókuszált. A darab rendezője, több fiatalokról szóló produkció sikeres adaptálója Vidovszky György volt. A felolvasó színházi estet beszélgetés követte a szerzővel és a szereplőkkel.

Augusztus 8-án a legkisebbek egy ingyenes bábelőadást nézhettek meg, amelyben három népmesét dolgoztak fel. A címe: Kacorkirály – Sündisznócska lovagol – Alma. Az előadást a közkedvelt Fabatka Bábszínház mutatta be. A Popfesztivált, az első magyar rock-musicalt 40 éve mutatták be a Vígszínházban. Az altamonti amerikai popfesztiválon játszódó darab szövegkönyve Déry Tibor kisregényéből született. A zeneszerző Presser Gábor, a dalszövegíró Adamis Anna volt. Ezt a darabot dolgozta át Eszenyi Enikő rendező, Popfesztivál 40 címmel, amelyben elénekelték az összes ismert dalt, és megjelent az előadásban az eredeti bemutató két szereplője Tahi Tóth László és Almási Éva is, de a történetet itt is fiatal színészek tolmácsolásában láthatták Balázsovits Edit és Telekes Péter főszereplésével. Ezzel a produkcióval zárult a Gyulai Várszínház 51. nyári hathetes évada.

PályázatokAz intézmény minden évben igyekszik a meghirdetett pályázatokon részt venni, folyamatosan figyeljük az év közben kiírt pályázatokat.

Az idei évben, a tavalyihoz hasonlóan, jóval később írták ki a pályázatokat, mint a korábbi években, mely nagyon megnehezítette a tervezést. Ráadásul egy teljesen új pályázati rendszer működik, mely szerint a kiadásokat ütemezni kell, a pályázati pénzek 30 napos bontásban hívhatók le, melyet a kiutalástól számított 30 napon belül fel is kell használni. Az új rendszer miatt a támogatási szerződések

23

elcsúszva érkeznek, ezáltal a támogatási összegek is az évadkezdést követően kerülnek kiutalásra. Ez jelentősen megnehezítette a tervezési, finanszírozási munkánkat is.

Pályázatok alakulása

Megnevezés 2014. évi terv 2014. évi tény

Beadott pályázatok száma (db) 13 13

nyertes pályázatok száma (db) 7 7

összes elnyert támogatás (Ft) 99 519 320 67 050 000

ehhez saját erő (önk. is, Ft) 74 031 000 86 878 000

Intézményi sajátos információkA Gyulai Várszínház művészeti tevékenységét jellemző adatok:

Megnevezés 2014. évi terv 2014. évi tény

Rendezvények száma (db)    

Várszínház 50 52

*Kamaraszínház 25 17

Nézők száma (fő)

Várszínház 30.000 27.500

Kamaraszínház 2.500 1.500

Jegybevétel (eFt)

Várszínház 13.500 14.309

Kamaraszínház 1.500 977

* A Kamaraszínház őszi évada októbertől indult.

Engedélyezett álláshelyek, túlóra, helyettesítésEngedélyezett álláshelyek száma: 8 főBetöltött álláshelyek száma: 8 főBetöltetlen álláshelyek száma: 0

Túlóra: A nyári évadunkban szinte minden nap tartottunk előadásokat, a Shakespeare Fesztivál ideje alatt naponta kettőt, hármat is. Egy időben több társulat is dolgozott színházunkban, színpadot és díszletet építettünk, a társulatok próbáltak, és előadást tartottak. Ezért kollégáink folyamatosan dolgoztak, túlóráztak május-augusztus hónapokban.

Külső ellenőrzés

24

A Gyulai Várszínháznál 2014. április 15-én a Nemzeti Adó és Vám Hivatal tartott pénztárgép ellenőrzést. Az ellenőrzés során nem találtak hibát. Felvették a jegyzőkönyvet a pénztárgép működéséről. Leírták, hogy a pénztárgép működési helye a Jegypénztár és csak június 1. és augusztus 10. között üzemel ott.

A Nemzeti Adó és Vám Hivatal 2014. szeptember 4. és 12. között végzett egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló ellenőrzést. A vizsgálat során nem volt negatív megállapítás.

Belső ellenőrzésA Gyulai Várszínháznál az I-III. negyedévben belső ellenőrzést nem végeztek.

Pénzügyi részA Gyulai Várszínház fő bevételi és kiadási előirányzatai a következőképpen alakultak:

2014. I-III. negyedévi kiadások- bevételek alakulásaE Ft-ban

  A. B. C. D. E.

1.Megnevezés Eredeti

előirányzatMódosított előirányzat Teljesítés

Százalékos arány (%) teljesítés/módosított

előirányzat2. Személyi juttatás 21 536 28 938 23 733 82,013. Munkaadókat terhelő járulék 5 649 7 617 5 266 69,134. Dologi és egyéb folyó kiadás 52 846 117 373 88 280 75,215. Működési célú pénzeszköz átadás        6. Ellátottak pénzbeli juttatása        7. Felújítási kiadás        8. Felhalmozási kiadás        9. Kiegyenlítő, függő, átfutó        10. KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-9-ig) 80 031 153 928 117 279 76,1911. Normatív támogatás        12. Önkormányzati támogatás 42 449 42 749 39 323 91,9913. Támogatás összesen (11+12) 42 449 42 749 39 323 91,9914. Intézményi működési bevétel 31 582 31 582 17 757 56,2315. Működésre átvett pénzeszköz 6 000 75 070 53 000 70,6016. Fejlesztésre átvett pénzeszköz        17. Előző évi pénzmaradvány   4 527 4 527 100,0018. Kiegyenlítő, függő, átfutó        19. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13-18-ig) 80 031 153 928 114 607 74,45

KiadásokA 2014. I-III. negyedévi gazdálkodási feladatainak teljesítése érdekében 117 279 E Ft kiadást teljesítettek.A személyi juttatások 2014. I-III. negyedévi teljesítése a módosított előirányzathoz képest 82,01%.A munkaadót terhelő járulékok 69,13%-ra teljesültek az I-III. negyedévben.A dologi kiadás időarányos 75,21%.

BevételekA bevételek összességében a módosított előirányzathoz képest 74,45%-ban teljesültek.A bevételek legjelentősebb részét az önkormányzati támogatás teszi ki, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 91,99%-os teljesítést mutat.Az önkormányzati kiegészítő támogatás előirányzatának növekedése a Gyulai Várszínházban alkalmazottak bérkompenzációja miatti növekedés.Az intézményi működési bevétel jelentős részt képvisel az intézmény gazdálkodásában, mivel a csökkenő központi támogatás mellett csak növekedő saját bevétellel lehet fenntartani a jelenlegi intézményi feladatellátást. Az intézményi működési bevétel teljesítése a módosított előirányzathoz képest 56,23%.

25

A működésre átvett pénzeszköz esetében 70,6% a teljesülés mértéke.

GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BEVÉTELEK

Gyula Város Önkormányzatának 2014. I-III. negyedévi bevételeihez (3/a. melléklethez) kapcsolódó szöveges információ:

A/I/1. BetételhelyezésTervezett előirányzat: 1.918.014 E Ft. Az éves eredeti előirányzat 1.114.471 E Ft-ról 1.918.014 E Ft-ra módosult. Előirányzat felhasználás nem történt, a szabad pénzeszközök lekötésre kerülnek.

A/I/2 . Gyulahús Kft. bérleti díj Tervezett előirányzat: 38.280 E Ft. Bérleti díjból 22.449 E Ft, tárgyi eszköz értékesítésből 6.390 E Ft folyt be.

A/I/3 . Kölcsön visszatérülés Tervezett előirányzat: 100 E Ft. Teljesítése 0 E Ft. Az önkormányzat által hosszú lejáratra adott lakossági kölcsönök visszatérülései szerepelnek ezen a jogcímen, mint az állattartás kitelepítése, lakástörlesztés, belvízvédelmi kölcsön.

A/I/4 . Kötvény kamatbevétel Tervezett előirányzat: 33.434 E Ft. Az OTP Bank Nyrt-től 12.110 E Ft kamatjóváírás folyt be (lekötött betét 2014.10.02.-án járt le).

A/I/5 . Önkormányzat működési bevétel Tervezett előirányzat: 365.383 E Ft. 28.818 E Ft bevétel keletkezett, melyből 345 E Ft a közterület felügyelők helyszíni bírságából, 3.594 E Ft a gyulai 2427 hrsz.-ú terület 270 m2-es értékesítéséből, 9.000 E Ft az iskolabusz értékesítéséből, 4.124 E Ft a 97/30/3 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséből folyt be. 11.755 E Ft a köztemetések kiszámlázásából, részletfizetéséből, jogtalanul felvett szociális segélyek visszafizetéséből keletkezett. Az előirányzatként szereplő összegből 350.000 E Ft a 1967/2013. (XII. 17) Korm. határozat alapján kapott összeg 2013. évi pénzmaradványa.

A/I/6 . Várfürdő óvadék utáni kamat 352/2012. (XII.20.) Kt. hat. Tervezett előirányzat: 4.350 E Ft. 2014. I-III. negyedévében teljesítés nem történt.

A/I/ 7. Visszaigényelhető ÁFA Tervezett előirányzat: 33.952 E Ft. Gyula Város Önkormányzat a 2014. I-III negyedévben ÁFA visszaigénylésre nem volt lehetőségünk.

A/II/ 1. Békés Megyei Munkácsy Mihály Múzeum kártérítés Tervezett előirányzat 11.928 E Ft. 15.033 E Ft kártérítés érkezett a Munkácsy Mihály Múzeumtól peres eljárásból.

A/II/2 . Bérlakások értékesítéséből Tervezett előirányzat 1.500 E Ft. A megkötött szerződések alapján a bevétel a Városgazdálkodási Igazgatósághoz folyt be 2011. május 31-ig. 2011. június 1-től a Városgazdálkodási Igazgatóság megszűnt, a Polgármesteri Hivatal vette át a feladatot. Vezeti az analitikát, a szerződésben vállalt kötelezettséget nem teljesítőknek fizetési felszólítást küld és a beszedett lakásrészlet összegét átutalja az elkülönített számlára. Bérlakások értékesítéséből befolyt összeg 2014. I-III. negyedévig 1.459 E Ft.

A/II/3. Bírság

26

Tervezett előirányzat: 7.000 E Ft. A késedelmi pótlék, bírság, egyéb bevétel és a termőföld bérbeadásából származó bevétel 6.297 E Ft volt. E tételeket igazán tervezni nem lehet, hiszen azt az adófizetési morál befolyásolja.

A/II/4. GépjárműadóTervezett előirányzat: 83.250 E Ft. A gépjárműadó bevétel 2014. I.-III. negyedévben 75.691 E Ft volt, ami 20 %-kal haladta meg az időarányos tervet, 12 %-al pedig az előző év hasonló időszakának bevételét.

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvénye alapján 2013. évtől a beszedett gépjárműadó megosztott bevétellé vált. E törvény szerint a gépjárműadó-törvény szerinti belföldi gépjárművek után az önkormányzat által beszedett adó 40 %-a az önkormányzatot illeti meg, míg a fennmaradó 60%, a központi költségvetés bevételét képezi.Fentiek következtében a központi költségvetésnek átutalt összeg 113.537 EFt, vagyis a beszedett gépjárműadó bevételünk összesen 189.228 EFt. A bevétel alakulásában szerepet játszott az adótárgyak számának kisebb mértékű emelkedése is, azonban nagyobb jelentősége volt a végrehajtási cselekményeknek. A behajtás keretében inkasszó kiadása, letiltás, NAV megkeresések mellett a gépjárművek forgalomból történő kivonásának kezdeményezése volt a leghatásosabb, melynek elkerülése érdekében a tartozók jelentős része kifizette adósságát

A/II/ 5. Helyi adó ÉpítményadóTervezett előirányzat: 97.000 E Ft. 2014. szeptember végéig befolyt építményadó összege 89.479 E Ft, ami több mint 7 %-al haladta meg az előző évek hasonló időszakának bevételeit.A bevétel összegét növeli még mintegy 1,5 millió Ft, mely - méltányossági kérelemből fakadóan – az év hátralévő részében folyik be. A kimagasló bevételt annak ellenére sikerült realizálni, hogy 2014. január 1-től a Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése értelmében a városerdei üdülők után fizetendő adó mértéke 350,- Ft/m2-ről 250,- Ft/m2-re változott. A csökkenés következtében - 334 adózót érintően - a kiesett adóbevétel összege 1,1 millió Ft. A bevétel nagyarányú emelkedése egyrészt a behajtási munka eredményességét mutatja, másrészt pedig az ellenőrzések eredményének tudható be.

Magánszemélyek kommunális adójaTervezett előirányzat: 32.000 E Ft. A magánszemélyek kommunális adójának bevétele 28.087 E Ft volt. A befolyt adó összege évről évre nő annak ellenére, hogy az adónemben adható mentességből kifolyólag a kieső bevétel összege is emelkedik.Az adózók száma csökkenésének oka, hogy városunkban a 70. életévüket betöltő lakástulajdonosok, egy lakás vonatkozásában mentesülnek a magánszemélyek kommunális adójának megfizetése alól, amennyiben ezt kérik, és igényüket okirattal alátámasztják. Az ilyen jogcímen kieső adózók száma a 2014. szeptember végére 1907 fő volt, ami közel 14 %-al haladta meg a 2012. év hasonló időszakának számadatait. A mentesség miatt be nem fizetett adó összege kb. 5,3 millió Ft, melyet az adótárgyak számának növekedéséből – vagyis az új ingatlanok megadóztatásából - befolyt összeg nem tud teljes mértékben fedezni.

Az adónemben elért bevétel a végrehajtás és ellenőrzés eredménye.

Vállalkozók kommunális adója„Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról illetve módosításáról” szóló 2010. évi XC. törvény 24. § 2011. január 1-től megszüntette a vállalkozások kommunális adóját.2014. évben is a korábbi években felmerült tartozások és túlfizetések rendezése történik.

27

2014. I-III. negyedévben 100 E Ft visszafizetésére került sor.

Idegenforgalmi adóTervezett előirányzat: 90.000 E Ft. Az idegenforgalmi adó 82.960 E Ft-ban realizálódott, mely az időarányos tervet és az előző évek bevételét is nagymértékben meghaladja. A január-augusztus hónapok kimagasló vendégforgalmának köszönhetően az összes vendégéjszakák száma 312.648 volt, ami 17 %-al haladta meg a 2013. év, illetve 22 %-al a 2012. év hasonló időszakának vendégforgalmát. Az adónemben a nagyobb arányú bevétel növekedése az ellenőrzésnek tudható be, hiszen a főszezonban az adócsoport munkatársai minden nap ellenőrizték a szállásadókat, melynek során figyelték a vendégforgalmat, a vendégkönyv vezetését és az adminisztrációs követelmények betartását.Az adóbevétel növekedésében és az adózási morál javulásában is szerepet játszott az adónemben folytatott bevallások utólagos ellenőrzése, melynek során az elmúlt időszakban közel egy millió forint adóhiány, bírság és késedelmi pótlék került megállapításra.

Helyi iparűzési adóTervezett előirányzat: 645.500 E Ft. Az iparűzési adóbevételünk több mint 20 %-kal túlteljesítve az előző évek ugyanezen időszakának bevételét 622.401 E Ft-ban realizálódott. Az engedélyezett fizetéskönnyítés összege közel hat millió forint, mely az év hátralévő részében fog realizálódni.A helyi rendelet szerint adómentes – 2.5 millió Ft vállalkozási szintű adóalapot el nem érő - vállalkozások száma kis mértékben csökkent, viszont az általuk be nem fizetett adó összege 15 %-al nőtt a 2013. évhez viszonyítva. Mindebből arra lehet következtetni, hogy ezek az adózók nagyobb hatékonysággal dolgoznak, és várhatóan a következő években ők is a helyi iparűzési adót fizetők sorába fognak tartozni. A befolyt adóbevétel nagysága azt mutatja, hogy a 2,5 millió Ft vállalkozási szintű adóalapot meghaladó vállalkozások által befizetett helyi iparűzési adó is jóval nagyobb, mint a korábbi években. Mindezek alapján elmondható, hogy a városban működő vállalkozások évről évre eredményesebben dolgoznak. A bevételi számadatok kialakulásában jelentős szerepet játszott az adócsoport ellenőrzési és behajtási tevékenysége. A bevallások utólagos ellenőrzése során hat adózó tételes vizsgálatát végezte el az adócsoport, melynek eredményeként közel 1 millió Ft adóhiány, adó- és mulasztási bírság valamint késedelmi pótlék került megállapításra. Ezen ellenőrzések eredménye megmutatkozik egyrészt a megállapított fizetési kötelezettségben, másrészt az adómorál javulásában is. A megkezdett vizsgálatok híre gyorsan terjed a vállalkozók és könyvelők körében, melynek eredményeként a beadott bevallások pontosabbak, illetve ilyenkor több az adócsoporthoz érkező önrevízió is.A kiemelkedő bevétel elérésében jelentős szerepe van a törvény által biztosított behajtási cselekmények foganatosításának is, melyek az adó határidőben történő megfizetését szolgálják.

HELYI ADÓK ÉS ADÓBEVÉTELEK

ADÓNEM

MÉRTÉK 2014. évi 2013. I.-III. n. év 2014. I.-III. n. év Bevétel (E Ft)

Gyulán Törvényi adózókadó

tárgyak adózókadó

tárgyak2012. I.-III. n. év

2013. II.-III. n. év 2014. év

2014.I.-III. n. év

bevezetve maximum száma száma száma száma tény tény terv tény1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

  Garázs: 240 1 821

4 396 5 645 4 410 5 624 82 653 83 392 97 000 89 479

Építményadó

Keresk.üzlet, szálláshely: 300 1 821

  Egyéb: 250 1 821

Magánszemélyek kommunális adója

Összkomfortos és komfortos lakás: 3.000 28 145

10 153 12 543 10 061 12 595 26 622 27 316 32 000 28 087/Ft/adótárgy/év/

Komfort nélküli lakás: 1.500 28 145

28

Vállalk. komm. Adója / Ft/fő/

0 0 - - - - -338 -90 0 -100/Ft/fő/Idegenforgalmi adó

380 496 293 - 294 - 65 084 67 829 90 000 82 960Ft/fő/vendégéjsz./

Helyi iparűzési adó 2,5 M Ft

felett: 2% 2% 3 016 - 3 039 - 494 034 507 374 645 500 622 401/adóalap %-a/

Gépjárműadó

teljesítmény és a gyártási év függvénye ua. 9 959 12 637 10 022 12 844 156 590 67 349 83 250 75 691

Késedelmi pótlék

   

6 192 5 240 5 000 5 328

Bírság 597 480 2 000 969

Egyéb bevétel 3 654 2 230 0 3 182

Termőf. bérbea. 0 0 0 0

Összesen             835 088 761 120 954 750 907 997

Helyi iparűzési adóban a 2,5 M Ft adóalap alatti bevétel kiesés   1 775 - 1 730 - 26 628 24 015 - 27 721

A/II/6. Normatív állami támogatás közcélú nélkülTervezett előirányzat: 1.968.353 E Ft. 1.515.632 E Ft normatív állami támogatást kapott az Önkormányzat. A helyi önkormányzatok közszolgáltatási feladatellátásához e jogcímeken a központi költségvetés felhasználási kötöttség nélkül járul hozzá. A normatívák jelentős részben a közoktatási, illetve szociális feladatellátást támogatják, kisebb részben pedig különböző jogcímeken lakosságszám arányosan illetik meg az önkormányzatokat.

A/II/7. Pályázati úton érkező normatíva (NRSZH) - KistérségTervezett előirányzat: 89.902 E Ft. A Kistérséghez 44.110 E Ft érkezett pályázati úton normatívára.

A/II/8. Szociális bérlakás értékesítésTervezett előirányzat: 2.500 E Ft. A bevételnem az önkormányzati bérlakásba beköltözők kaukciós díját tartalmazza 1.511 E Ft értékben.

A/II/9. Központosított állami támogatásTervezett előirányzat: 74.269 E Ft. A bevételnem tartalmazza a Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. CCXXX. törvény 3. melléklet „a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokat”. Önkormányzatunk 42.489 E Ft értékben kapott támogatást.

A/II/10. Adósságkonszolidáció – támogatássalTervezett előirányzat: 394.460 E Ft. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67. § (1) és (2) bekezdése értelmében 394.460 E Ft hitel támogatással történő átvállalása történt meg 2014. február 28-án.

B/1. Közfoglalkoztatás Tervezett előirányzat: 305.848 E Ft. A munkaügyi központ a közfoglalkoztatás megvalósítását a pályázatban, valamint a hatósági szerződésekben foglaltak szerint 100%-70%-os támogatás intenzitással finanszírozza, 50%-os járulékkedvezmény igénybevétele mellett. 2014. I-III. negyedévben a bevételi előirányzat 89%-ban (272.145 E Ft) teljesült.

B/2. VendégházTervezett előirányzat: 1.000 E Ft. A vendégház elsősorban az önkormányzat által meghívott, illetve munkakapcsolatban lévő vendégek elszállásolására szolgál. 2014. I-III. negyedévben a bevételek 49%-ban 492 E Ft-ra teljesültek.

29

C/1. KAB-KEF pályázatokTervezett előirányzat: 1.380 E Ft. KAB-KEF pályázat támogatására 350 E Ft-ot kaptunk.

D/1. Bodoki Károly köztéri szobra 243/2013. (X.24.) Kt. hat.Tervezett előirányzat: 13.970 E Ft. A köztéri szobor megépítéséhez 4.500 E Ft állami támogatás érkezett a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága – Vizuális Művészetek Kollégiumától, illetve 9.470 E Ft A Wenckheim Krisztina Közalapítványtól

D/2. Csatornamű hozzájárulás befizetés Tervezett előirányzat: 6.000 E Ft. A Csatornamű hozzájárulás megfizetéséből 4.128 E Ft befizetés érkezett. D/3. Gyulai Közüzemi Kft. bérleti szerződés (hulladékkezelés)Tervezett előirányzat: 73.500 E Ft. Gyulai Közüzemi Kft. bérleti szerződésből 36.975 E Ft bevétel érkezett a számlánkra.

D/4. Gyulai Közüzemi Kft. bérleti szerződés (víz, szennyvíz)Tervezett előirányzat: 76.200 E Ft. Gyulai Közüzemi Kft. bérleti szerződésből 62.926 E Ft bevétel érkezett a számlánkra.

D/5. Hőforrás közvilágításTervezett előirányzat: 1.000 E Ft. 478 E Ft bevétel folyt be a 2014. I-III. negyedévben.

D/6. Kerékbilincs bevételTervezett előirányzat: 500 E Ft. 2014. I-III. negyedévben 295 E Ft bevétel folyt be a kerékbilincs felhelyezéséből.

D/7. Körösök Völgye NatúrparkTervezett előirányzat: 24.039 E Ft. Az utófinanszírozású HURO/1001/008/1.1.3. azonosító számú, HUROBIKE Plan projekt (kerékpárút tervek) zökkenőmentes lebonyolítása érdekében kölcsönt biztosítottunk az Egyesületnek, melyet határidőre 2014.03.31-ig visszafizettek önkormányzatunknak.

D/6. Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 281/2013. (XI.21.) Kt. hat.Tervezett előirányzat: 2.520 E Ft. Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás – Körösök Völgye élménymagazin kiadásához biztosított 2.520 E Ft kölcsönt, a szerződés szerint 2014. 03.31-ig visszafizette a Társulás.

D/9. Nemzetközi tapasztalatcsere (Munka és család)Tervezett előirányzat: 24.400 E Ft. 25.114 E Ft támogatás érkezett a „szociális munka és család” pályázat keretében.

D/10. SzúnyoggyérítésTervezett előirányzat: 1.000 E Ft. 2014. I-III. negyedévében bevétel nem érkezett.

D/11/a. Almásy-kastély hasznosításának, fejlesztésének támogatása 72/2012. (III.29.) Kt. hat., vagyonkezelési díjTervezett előirányzat: 1.800.000 E Ft. A DAOP-2.1.1/G-11 kódszámú, Kiemelt turisztikai termék- és attrakciók fejlesztése című pályázati felhívás keretében a gyulai Almássy-kastély hasznosításának, fejlesztésének a támogatására pályázatot nyújtott be, melyből 864.435 E Ft lett átutalva az Önkormányzat számlájára.

30

D/11/b. Arad-Gyula kerékpárút tervezés 50/2011. (II.24.) Kt. hat.Tervezett előirányzat: 19.100 E Ft. Erre a szakfeladatra 2014. I-III. negyedévben 17. 184 E Ft bevétel folyt be.

D/11/c. Béke sugárút funkcióbővítő pályázat DAOP-5.1.2/A 228/2012. (VII.26.) Kt. hat.Tervezett előirányzat: 458.587 E Ft. E szakfeladaton lett megtervezve a Béke sugárút - Göndöcs-kert funkcióbővítésével kapcsolatos felújítási pályázathoz kapcsolódó irányító hatóságtól érkezett bevételek. 2014. I-III. negyedévben 114.323 E Ft támogatás érkezett Önkormányzatunkhoz.

D/11/d. Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképző Iskola, Kollégium - Természettudományi labor fejlesztése 174/2012. (V.24.) Kt. hat.Tervezett előirányzat: 130.758 E Ft. Gyula Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TÁMOP -3.1.3-11/1 kódjelű, „A természettudományok oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című pályázatra, az Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképző Iskola, Kollégium feladat-ellátási helyre. 2014. I-III. negyedévben 51.090 E Ft támogatási előleg érkezett a projekt elkülönített számlájára.

D/11/e. Gyula-Elek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati TársulásTervezett előirányzat: 1.019.940 E Ft. 2014. I-III. negyedévben bevétel nem folyt be. D/11/f. Körösök Völgye Periodika pályázat 217/2012. (VI.28.) Kt. hat.Tervezett előirányzat: 5.371 E Ft. Erre a szakfeladatra 2014. I-III. negyedévben a pályázatból nem folyt be bevétel.

D/11/g. Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése 151/2013. (V.30.) Kt. hat.Tervezett előirányzat: 19.916 E Ft. A pályázat előfinanszírozására 4.979 E Ft támogatás érkezett az irányító hatóságtól.

D/11/h. Közvilágítási rendszer bővítése 3/2013. (I.17.) Kt. hat.Tervezett előirányzat: 295.737 E Ft. 2014. I-III. negyedévben 13.638 E Ft pályázati támogatás érkezett.

D/11/i. Piacfejlesztés 264/2012. (IX.20.) Kt. hat.Tervezett előirányzat: 43.372 E Ft. A tanyafejlesztési program keretében a gyulai piac korszerűsítésére 2014. I-III. negyedévben a pályázatból nem folyt be bevétel. A pályázati záró elszámolás az irányító hatóság fele 2014. június 11.-én postázásra került.

D/11/j. Szervezetfejlesztés 128/2013. (V.9.) Kt. hat.Tervezett előirányzat: 38.815 E Ft. A pályázat keretében 2.698 E Ft előfinanszírozás érkezett.

D/11/k. Turisztikai marketing Menyháza-Buziás-Gyula-Makó-Orosháza 3/2010. (I.21) Kt. hat.Tervezett előirányzat: 4.815 E Ft. Makó Város Önkormányzata 4.815 E Ft-ot utalt át.

D/12. Gyulai Foglalkoztatási Közhasznú Egyesület 1572014. (VI.26.) Kt. hat.Tervezett előirányzat: 6.932 E Ft. 2014. I-III. negyedévben nem volt teljesülés.

D/13. Városgazdálkodási Igazgatóság megszűnés utánTervezett előirányzat: 0 E Ft. A Városgazdálkodási Igazgatóság megszűnés utáni befizetésből 691 E Ft (parkolási díj, hátralékok) folyt be.

D/14. Gyulai Közüzemi Kft. nyereség elvonásTervezett előirányzat: 25.000 E Ft. Gyulai Közüzemi Kft. nyereség elvonásából 25.000 E Ft folyt be.

31

E/1. Virágok vasárnapjaTervezett előirányzat: 1.000 E Ft. A 2014. évben megrendezésre került „Virágok Vasárnapja” vásárral kapcsolatban 1.844 E Ft folyt be helypénz, részvételi díj, illetve hirdetési díjakból.

F/I/1. Halmosi Béla Népzenei GálaműsorTervezett előirányzat: 2.100 E Ft. A rendezvény megszervezéséhez 2.100 E Ft támogatás érkezett önkormányzatunkhoz.

F/III/2. Szabadidő és tömegsportTervezett előirányzat: 677 E Ft. 2014. I-III. negyedévben 518 E Ft teljesítés történt. F/III/2. TAO bérleti díj bevételTervezett előirányzat: 9.074 E Ft. Bérleti díjból 3.444 E Ft folyt be.

G/1. Harruckern János Közoktatási Intézmény - tanulók étkeztetéseTervezett előirányzat: 10.000 E Ft. Tanulók étkeztetéséből 2014. I-III negyedévben 8 595 E Ft folyt be.

G/2. Szociális ellátás kötelezőTervezett előirányzat: 253.665 E Ft. Szezonálisan ill. minden hónap 5. napjáig szociális rászorultságtól függő pénzbeli támogatások kerülnek kifizetésre a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a jogosultak részére, melyekre az állam különböző százalékban támogatást biztosít. Minden hónap 10. napjáig nyújtjuk be a Magyar Államkincstárhoz az állami támogatások igénylését. 100%-os állami hozzájárulást kapunk a kifizetett óvodáztatási támogatásra (egy évben kétszer van), kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra és pótlékára, pénzbeli támogatásra (egy évben kétszer van), 90%-ot a rendszeres szociális segélyre, adósságcsökkentési támogatásra, lakásfenntartási támogatásra, 80%-ot foglalkoztatást helyettesítő támogatásra. Fenti támogatásokra 2014. évben 91.460 E Ft állami hozzájárulás került átutalásra az önkormányzat részére.

H/1. Hitel, kötvényTervezett előirányzat: 30.989 E Ft. A fennálló hitelkeret lehívása 2014. szeptember 28-án megtörtént.

H/3. Munkáltatói kölcsönTervezett előirányzat: 2.500 E Ft. Az Önkormányzat dolgozóinak nyújtott lakásvásárlási és lakásfelújítási munkáltatói kölcsön visszatérülése az OTP Bank Nyrt. értesítése alapján 2014. I-III. negyedévben 1.746 E Ft volt.

KIADÁSOK

Gyula Város Önkormányzatának 2014. I-III. negyedévi kiadásainak (3. melléklet) szöveges indoklásai:

A/1. Önkormányzat dologi kiadás

32

Tervezett kiadás: 64.025 E Ft. 2014. I-III. negyedévi teljesítés 52.951 E Ft, mely a Kistérségi tagdíjunkat, az Önkormányzat által kifizetett segélyek postaköltségét, tagdíjakat, számlavezető pénzintézetünknek fizetett pénzforgalmi jutalékot és tranzakciós illetéket, reprezentációs kiadásokat illetve az Országos Román Nemzetiségi Önkormányzatnak az augusztus havi normatíva átadást tartalmazza.

A/2. Pályázatokhoz kapcsolódó utólagos költség (közbeszerzés megjelentetés)Tervezett kiadás: 1.000 E Ft. A szakfeladatról kifizetés nem történt 2014. I-III. negyedévben.

A/3. Normatíva visszafizetésTervezett kiadás: 0 E Ft. A 2012. évi felülvizsgálat során 24.552 E Ft-ot kellett visszafizetni az Önkormányzatnak a Magyar Államkincstárnak.

B/1. Közfoglalkoztatás Tervezett kiadás: 311.569 E Ft. A közfoglalkoztatásra pályázatok kerültek benyújtásra a rövid és hosszú távú közfoglalkoztatás megvalósítására, mely 240.944 E Ft került kifizetésre.

Mezőgazdasági programA 2013. évi tevékenységekre épülve került megtervezésre Gyula Város Önkormányzatának 2014. évi mezőgazdasági programja, amelynek meghatározó irányai az elmúlt év tevékenységét folytatva továbbra is a fűszerpaprika termesztés, feldolgozás a paprikamalomban - a Gyulahús Kft. számára. Emellett az elmúlt évben végzett tevékenységhez hasonlóan zöldségnövények termesztése, – fokhagyma, újhagyma, zöldborsó, burgonya, zöldbab, csemegeuborka, káposzta, karfiol, padlizsán, cukkini, paradicsom, zöldpaprika - többféle tartósítása a helyi közétkeztetési feladatot ellátó Gyula Konyha Nkft. részére, a Menza-Minta=Minta-Menza országos kezdeményezést elősegítve. A programban továbbá a már meglévő berendezések üzemeltetését (fóliaházak, paprikamalom, hűtőház, verem, brikettálás, műhely); gyümölcsös és faiskola kezelését, az itt nevelt cserjék és díszfák közterületre való kiültetését végzik el. A városi közterületeken, valamint a program keretében keletkező fás szárú növényi hulladékok aprítékolásra kerülnek, a keletkezett aprítékok további felhasználása kétirányú. Egyrészt a fűszerpaprika szárítására beállított aprítékkal működő biokazán üzemeltetését szolgálja, másrészt a szociálisan rászoruló családok számára téli tüzelőként szolgálhat. A korábban megvásárolt drótfonógéppel a programot erősítendő, a védelmet fokozandó, további drótfonatokat készítünk saját felhasználásra, melyből elsősorban a bekerítetlen termőterületeinket zárjuk le, ezzel védve a területet a vadkártól és az illetéktelen behatolóktól. 2014. évben nagyobb beruházást nem tervezünk, a dologi költségeket üzemeltetésre, karbantartásra, valamint állagmegóvásra fordítjuk. A programban keletkező árbevétel elsődlegesen a Gyulahús Kft. részére történő fűszerpaprika őrlemény értékesítéséből, másodlagosan a mintamenza programban résztvevő Gyula Konyha Nkft. részére történő zöldség és gyümölcs értékesítéséből származhat. Mindezeken túlmenően a program keretében működő műszaki csoport az önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartását, felújítását végzi. 2014. nyár végén megkezdte működését a Gyulai Paprikamalom, melyben egyelőre tesztüzem keretein belül kezdődött meg az idei évben fűszerpaprika feldolgozása. A földeken megtermelt fűszerpaprika szedése folyamatosan történik, szeptember végéig 7000 kg fűszerpaprikát szállítottak be a malomba, melyből a tesztüzem ideje alatt már 377 kg paprika lett szeleteléssel és szárítással előkészítve őrlésre, mivel a szárítási folyamat időigényes. A többi leszedett fűszerpaprikát utóérlelik, illetve a már megfelelően érett fűszerpaprikát a szárítógépben megszárítják, előkészítve ezzel az őrlésre. Időközben az őrlőgép tesztüzeme is megkezdődött, az első kisebb mennyiségű paprikaőrlemény már el is készült, ez a végtermék azonban még csak a malom finombeállításához volt szükséges. A programban megtermelt termények az alábbi mennyiségben kerültek betakarításra: Fejes saláta 375 fej, kifejtett zöldborsó 190 kg, zöldbab 713 kg, fokhagyma 55 kg, uborka 16 kg, vöröshagyma 676 kg, fehérpaprika 1186 kg. Ebből értékesítésre került: 1113 kg fehérpaprika 150.270 Ft, 405 kg fejes saláta 16.200 Ft, 413 kg zöldbab 93.025 Ft, 190 kg kifejtett zöldborsó 57.000 Ft értékben, többnyire a Gyulakonyha Kht. számára.

33

Téli átmeneti-program:A téli-átmeneti program 2014. első négy hónapjában került lebonyolításra. Ennek a programnak a keretein belül a márciusban induló mezőgazdasági program előkészítése folyt, melynek során felkészítették a termelésre a korábbi években beszerzett fóliaházakat, és elültették a programban beszerzett fűszerpaprika vetőmagokat, melyből palántákat neveltek. Emellett előkészíttették a korábbi évek mezőgazdasági programjaiba bevont földterületeket a későbbi termelésre.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok:Ezekben a 2013. év december elején induló összesen 66 főt foglalkoztató 5 hónapig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programokban különböző képzésekben részesültek a programban foglalkoztatottak. Az alapkompetencia képzés dolgozói felzárkóztató képzésen vehettek részt, a társasházkezelő programban foglalkoztatottak a közös képviselői és társasházkezelői feladatok alapjait sajátíthatták el, a textiltermék összeállító programban pedig a varrodai kisegítő feladatokat tanulhatták meg a program dolgozói. Mindezen programok mellett a további két közfoglalkoztatási programban kulturális rendezvényszervező, illetve kisteljesítményű kazánfűtő képzés is indult. A fentebb felsorolt programokban végzett dolgozók a képzést igazoló tanúsítványt kaptak, továbbá minden említett programban a dolgozók a három hónapig tartó tanulmányaik elvégzése mellett két hónapot dolgoztak is a programok első, illetve utolsó hónapjaiban, melynek során parkgondozási és köztisztasági feladatokat láttak el. Indult továbbá egy egészségfejlesztő segítő képzés is, amelynek keretében a tanfolyamot végzett dolgozók OKJ bizonyítványt szereztek, és lehetőségük nyílt gyakorlatban is megtapasztalni a képzésen elsajátított elméleti ismereteket a tüdőkórházban.

Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás – varroda programelem:A korábbi évek programjainak lebonyolítása során szerzett tapasztalatok alapján 2014-ben is folytatódik a varrodai tevékenység, a civil házban működő varrodában. Az idei évi első program 2014. május 1-el indult 23 fővel és öt hónapos időtartamban kerül lebonyolításra egészen szeptember 30-ig. A varrodai program azonban nem szűnt meg, hanem 2014. október 1-től folytatódik és további 5 hónapos időtartamban, egészen 2015. február 28-ig kerül lebonyolításra változatlan létszámmal. Mivel a már meglévő és a jövőben elindulásra szánt programok többségében szükséges a foglalkoztatottaknak munkaruha biztosítása, ezért ez a tevékenységet a programok időtartama során folyamatosan végzik. Ezen munkaruhák elkészítése, megvarrása a varrodai program keretében történik, továbbá a korábbi programokban kiosztásra került munkaruháknak a javítása, mosása, vasalása, illetve egyéb önkormányzati fenntartású intézmények részére különböző lakástextíliák varrása, javítása, mosása, vasalása szintén a varrodai programon keresztül valósul meg. A varroda eszközigénye biztosított, mert ezen eszközök az előző év mezőgazdasági programban szereplő varrodai programelemben már beszerzésre kerültek. Ebből kiindulva a program költségvetésének tervezésénél a munkabéren felül a közvetlen költségeket a meglévő eszközök karbantartására, szabásminták beszerzésére, illetve a fogyó eszközök pótlására terveztünk be, a program őszi folytatása során pedig további textíliákat és varrodai segédanyagokat szerzünk be, melyek szükségesek a varroda működéséhez.

Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás – járdaburkolat javítás programelem:A korábbi évek programjainak lebonyolítása során szerzett tapasztalatok alapján 2014-ben is szükséges volt a településen járdaburkolat javítás programelem elindítása. A program 20 fő foglalkoztatásával valósult meg 2014. május 1-től 2014. szeptember 30-ig. Ebben az évben a program fő irányvonalai közé tartozott egyrészt a városban fellelhető sérült járdaburkolatok kijavítása, másrészt az új járdák kiépítése azokon a városrészeken, ahol egyáltalán nem volt található gyalogos forgalomra alkalmas járda, de szükséges lett volna, vagy a már meglévő járdaburkolat teljes cseréje is nélkülözhetetlen. Emellett a járdalapos járdák igazítása, pótlása is megtörtént a program segítségével, ugyanis az ebben a programelemben dolgozó szakmunkások a járdalapok gyártását a program keretein belül készítették el.

34

A program keretein belül 7500 db járdalap készült el, melyek az indokolt járdaszakaszokon elhelyezésre kerültek, valamint 1500 fm már meglévő járdaszakasz kijavítása - a sérült járdalapok cseréje, hiányzó járdaszakaszok pótlása -, továbbá 60 km járdaszakasz megtisztítása is megtörtént. Ezen tevékenységek elősegítették, hogy a város jelentős területein biztosítva legyen a biztonságos gyalogos forgalom létrejöttéhez szükséges állapot. Mivel a városban több száz km járda található, ezért ezen feladatok elvégzése folyamatos tevékenységet jelentett a programban dolgozók számára. A járdaburkolat karbantartás program jelentős megtakarítást eredményezett a város számára, ugyanis a programban legyártott betonelemek és járdalapok szinte anyagárban, közel 50 %-al olcsóbban voltak előállíthatók, a kereskedőknél található betonelemek és térburkolók áraihoz képest.

Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás – Virágos Gyuláért programelem:Gyula városa 2013. évben megnyerte a Virágos Magyarországért versenyt, aminek eredményeként részt vett az Entente Florale Europe 2014 virágosító és környezetszépítő nemzetközi versenyen. Mivel nem volt elegendő munkaerő a feladtok ellátására, így szükségesnek tartottunk egy, a helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás keretein belül létrehozandó városszépítő csoport elindítását. A program 80 fő foglalkoztatásával 2014. május 1. és 2014. szeptember 30. között valósult meg. Ezen csoporton belül a közfoglalkoztatottak az önkormányzati többségi tulajdonban lévő Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. munkájának segítése mellett a következő feladatokat látták el: köztéri padok acél szerkezetének tisztítása, ülőfelületének javítása, cseréje, köztéri szemétgyűjtők karbantartása, pótlása, köztéri virágládák gyártása, kihelyezése, karbantartása, köztéri szobrok tisztítása, környezetének rendezése, köztéri szökőkutak és azok környezetének tisztítása, köztéri sétányok gyöngykavicsos feltöltése, terítése, azok cseréje és felújítása, egynyári virágok kihelyezése, gondozása, évelő virágok, zöld cserjék, sorfák és idős fák gondozása, mulcsolása, gyepfelület pótlása, gondozása. Az eredetileg meghatározásra került feladatok eredményeként a tervezett mennyiségeket sikerült maradéktalanul teljesíteni. Ennek eredményeként 45 db virágláda készült el, 70 db köztéri pad javítása megtörtént, 1000 m sétány felújítása, 8000 m² közpark, 5000 m² virágosított tér került kialakításra. 1000 db cserje kiültetésre került és 10000 m² felület (térkő, szobor, utcabútor) került megtisztításra. Ezen feladatok elvégzésével biztosítottuk a nemzetközi megmérettetésen való eredményes részvételt, ami nem csak Gyula, de egész Magyarország turisztikai vonzerejét is növeli. A program megvalósulása során konkrétan árbevétel nem keletkezett, de hosszú távon a tapasztalt naturális élményeknek (közparkok, közterek) és a helyi látnivalóknak (vár, várfürdő, múzeumok) köszönhetően megnő a városba látogatók, a városban éjszakázók száma, amely egyrészt közvetve hozzájárul a munkahelyteremtéshez, másrészt a program által növekedik a turisztikával és vendéglátással foglalkozó helyi vállalkozások bevétele.

Téli és egyéb értékteremtő program - Belvízelvezetés programA Belvízelvezető árkok karbantartása program 60 fő folyamatos bevonásával és foglalkoztatásával 2014. augusztus 1. és 2015. február 28. között valósul meg. A program kiemelt célja, hogy Gyula városában a korábbi évekhez hasonlóan karbantartsák és megtisztítsák a csapadékvízgyűjtő aknákat és a közel 120 km hosszúságú belvízelvezető árkokat. A program nagyban fókuszál a már meglévő belvízelvezető csatornák karbantartására, ugyanis a tavaszi helyszíni felmérések során bebizonyosodott, hogy a csatornák állapota nem kielégítő, azok gazosak, gyomnövényekkel teljesen benőttek, ezért takarításuk mielőbb szükségessé vált, a felesleges talaj- és esővíz minél hatékonyabb elvezetése érdekében. Az idei esztendő eddig eltelt időszakát tekintve figyelembe kell venni az időjárás kiszámíthatatlan voltát, ugyanis a megnövekedett csapadékos időjárás, továbbá a rövid idő alatt lehulló igen nagy mennyiségű csapadék szükségessé teszi, hogy a város területén belül és kívül karbantartsák a belvízelvezető árkokat és a csapadékvízgyűjtő aknákat. Mindezek okán a takarítási munkálatok ideje alatt kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a csapadék és belvíz elvezető csatornákat megtisztítsák az illegálisan elszórt hulladékoktól, a gyomnövényektől, illetve a csatornák alján felhalmozódott iszaptól. Így a munkálatok elvégzését követően nem csak az esővíz akadálytalan elfolyása lesz biztosított, hanem az árkokban összegyűlő pangó vizet is el lehet majd vezetni, amely az esetleges kellemetlen szagok és a fertőzésveszély kialakulásának is egyik fő okaként ismert. Ezen munkálatok eredményeként jelentősen csökkenthető azon élőhelyek mennyisége, ahol a pangó víz

35

következtében a szúnyogok szaporodását elősegítő életkörülmények állhatnak fent. Bár a takarítási tevékenység előtérbe helyezése okán az új belvízelvezető árkok kialakítása kissé háttérbe kerül, azonban további belvízelvezető csatornák kialakítását is szerepel a tervekben, ugyanis a korábbi évek aggasztó belvízhelyzete miatt nemcsak a meglévő csatornák minél hamarabbi rendbetétele, hanem a veszélyeztetett terültek belvízvédelmének kialakítása is indokolt. Mindezen munkálatok eredményeképpen egy későbbi csapadékosabb időszak esetén a többletvizet már hatékonyabban és biztonságosan tudják elvezetni a város belvízelvezető csatornái, minimálisra csökkentve a belvíz által elöntött területek nagyságát bel- és külterületeken egyaránt, ezáltal a lakóépületek biztonsága és a mezőgazdasági területek belvíz okozta kártételeinek minimalizálása is megtörténik.

Téli és egyéb értékteremtő – Közúthálózat javításaA közúthálózat javítása program 50 fő folyamatos bevonásával és foglalkoztatásával 2014. augusztus 1. és 2015. február 28. között valósul meg. A programban az elmúlt évek tevékenységeivel összhangban kiemelt célként lett meghatározva, hogy Gyula város közútjait (kb. 100 km) tisztábbá és járhatóbbá tegyék. Ezen a célok eléréséhez több részfeladat került meghatározásra, például saralási munkálatok és az úgynevezett kreszgallyazás elvégzése annak érdekében, hogy a biztonságos közlekedést semmilyen környezeti akadály ne gátolhassa. Ezek az úgynevezett portalanítási munkák hozzájárulnak Gyula város légszennyezettség mutatóinak javulásához, továbbá a településen található közutak is tisztábbak lesznek. A közutak takarítása alatt nemcsak a gépjárművel történő közlekedésre alkalmas utak tisztítását, hanem a kerékpárutak, gyalogjárdák, hidak, lépcsők, buszváró peronok takarítását is elvégzik a program dolgozói. A tisztítási munkálatok mellett a program másik kiemelt feladata, az útfelületek javítási munkálatainak elvégzése, amely az útfelületeken kialakult úthibák és kátyúk javításából, útpadka építésből, valamint az utakon kialakult repedések hézagkiöntéséből áll össze. Ezen munkálatok kivitelezésével történik meg a közel 200 km-es hosszúságú városi kezelésű utakon a javítási munkák elvégzése. A korábbi évek tapasztalatai alapján a közutak javítási munkálatai mellett ebben a programban végeznék el a városban fellelhető sérült járdaburkolatok kijavítását, másrészt az új járdák kiépítését azokon a városrészeken, ahol egyáltalán nem található gyalogos forgalomra alkalmas járda, de szükséges lenne, vagy a már meglévő járdaburkolat teljes cseréje nélkülözhetetlen. Emellett a járdalapos járdák igazítása, pótlása is megtörténik a program segítségével. Ezen tevékenységek elősegítik, hogy a város jelentős területén biztosítva legyen a biztonságos gyalogos forgalom létrejöttéhez szükséges állapot. A közúthálózat javítás programelem jelentős megtakarítást eredményezhet a város számára, ugyanis a korábban legyártott betonelemeket és járdalapokat ebben a programban folytatólagosan tudják felhasználni, ezek a térburkolók pedig a kereskedői árnál 50%-al olcsóbban lettek előállítva.

Téli és egyéb értékteremtő – Mezőgazdasági földutak rendbetételeA Mezőgazdasági földutak rendbetétele program 50 fő folyamatos bevonásával és foglalkoztatásával 2014. augusztus 1. és 2015. február 28. között valósul meg. program kiemelt célja, hogy a Gyula város külterületein található közel 100 km hosszúságú mezőgazdasági földutak járhatósága biztosítva legyen. Ennek érdekében ezeken a földutakon elsősorban tereprendezési munkák elvégzését tervezzük kiemelten egy gréder segítségével, amelyek egyrészt az esőzések következtében eldeformálódott, megemelkedett padkarészek legyalulásából, másrészt az utakon a túlsúlyos mezőgazdasági járművek által okozott kátyús részek feltöltéséből állnak. Az útfelület rendezése mellett a dűlőutak szélein megtelepedett fás szárú növényzet (kökény, akác, bodza) rendezésére, szükség esetén eltávolítására is figyelmet fordítanak, ugyanis a mezőgazdasági földutak közvetlen környezetének tisztántartása az utak hosszú távú járhatóságának biztosítéka. A különböző mezőgazdasági földutak környezetéből eltávolított növényi részek pedig hasznosításra kerülnek, ugyanis a párhuzamosan futó mezőgazdasági program keretein belül működő paprikafeldolgozó üzemcsarnok kazánjában egyrészt elégetésre kerülnek, másrészt a felaprított faanyagból brikettet is előállíthatnak, amely jelentős költségmegtakarítást eredményezhet az önkormányzat számára, hiszen a kazán működéséhez szükséges tüzelőanyagot nem szükséges a jóval drágább kereskedői áron megvásárolni. A tereprendezési munkák kivitelezésével az is elérhető, hogy a nagy esőzések után a már rendezett dűlőutak hamarabb felszáradhatnak, valamint a víz rövid idő alatt a felületről elfolyhat, melynek

36

eredményeként a közutak mellett a mezőgazdasági földutak is akadálymentesen járhatóak lehetnek. A földutak a városi közlekedés fontos elemeinek tekinthetők a közúthálózatok mellett, ugyanis ezeken a földutakon bonyolódik le a mezőgazdasággal foglalkozó vállalkozások, termelők és egyéb, a város peremrészein élők rendszeres tevékenységhez és életvitelhez kötött napi közlekedése. Többek között ezért is nélkülözhetetlen a földutak karbantartása, mert ezen tereprendezési munkák nagyban hozzá járulnak a biztonságos közlekedéshez, valamint a termőterületek könnyebb és egyszerűbb megközelítéséhez.

B/2. Önkormányzat által alapított díjakTervezett kiadás: 4.850 E Ft. A kitüntetésekre tervezett kiadási előirányzat teljesülésének mértéke 65% (3.145 E Ft).

B/3. Polgármesteri keretTervezett kiadás: 6.400 E Ft. A polgármesteri keret eredeti előirányzatából átcsoportosításra került a Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft-nek az újévi fogadás illetve a „Szent Patrik Bolondjai” elnevezésű rendezvény kiadásaira, a Gyulasport Nonprofit Kft-nek „A küzdelem napja” illetve a „Gyula Bike Jam 2014” esemény megszervezéséhez, a Gyulai Turisztikai Nkft részére a „Hevesi Tamás jubileumi koncert” kiadásainak fedezete. A 2014. évi előirányzatból 5.220 E Ft a polgármesteri keret céljainak megfelelően teljesült. A maradvány 1.180 E Ft, ami azt jelenti, hogy a keret 82%-a került felhasználásra.

B/5. VendégházTervezett kiadás: 2.929 E Ft. A vendégház kiadása a folyamatos üzemeltetéshez: telefon, TV, internet előfizetés, gáz, víz, szemétszállítás, vendégek ellátásával kapcsolatos mosatás, tisztítószer vásárlás. A vendégház kiadási előirányzatának teljesítése 93%.

C/1. Gyulai Bűnmegelőzési Polgárőr EgyesületTervezett kiadás: 500 E Ft. A szakfeladatról 2014. I-III. negyedévben az 500 E Ft támogatás átutalásra került..

C/2. KAB-KEF pályázatokTervezett kiadás: 1.535 E Ft. A „Drogmegelőzési szakmai programmal” kapcsolatos előirányzatból 423 E Ft lett felhasználva a pályázattal kapcsolatos kiadásokra.

C/3. Közterület felügyeletTervezett kiadás: 16.631 E Ft. A város területén a feladatot 4 fő látja el. A személyi juttatás és járulék felhasználása a tervezettnek megfelelő. A dologi kiadásra a munkaruhák, irodaszerek, kerékpárok felszerelését és karbantartását számoljuk el. Ezen kívül itt kerül elszámolásra a postázóban dolgozó 3 kézbesítő kerékpár javításának költsége is. Természetesen a mindennapos használat során úgy a közterületesek, mint a kézbesítők kerékpárja folyamatosan elhasználódik, ezért a javítási kiadások is folyamatosak. Ez a szakfeladat 73%-os (12.074 E Ft) teljesülést mutat 2014. I-III. negyedévben, mely időarányos.

C/4. Gyulai Járási MentőcsoportTervezett kiadás: 150 E Ft. A szakfeladatról kifizetés nem történt 2014. I-III. negyedévben.

D/1. Belvízvédelmi szivattyúk energiaTervezett kiadás: 2.500 E Ft. 2014. első félévében 662 E Ft került felhasználásra, mely 26%-os teljesítésnek felel meg.

D/2. Bodoki Károly köztéri szobra 243/2013. (X.24.) Kt. hat.Tervezett kiadás: 14.415 E Ft. 2014. I-III. negyedévben a teljesítés 100%-osan teljesült. A szobor elkészült, a szoboravatás megtörtént.

37

D/3. Civil pályázati alapTervezett kiadás: 700 E Ft. 2014. I-III. negyedévben 316 E Ft kifizetés történt, mely a Civil Ház működési kiadásait fedezi.

D/4. Corvin utcai sétány kialakítása 200/2013. (VII.11.) Kt. hat.Tervezett kiadás: 571 E Ft. A szakfeladatról kifizetés nem történt 2014. I-III. negyedévben.

D/5. DAREH vagyon önrész 180/2009. (IX.25.) Kt. hat. Tervezett kiadás: 4.696 E Ft. Az I-III negyedévben 4.694 E Ft kifizetés történt. A KEOP-7.1.1.1. Települési szilárd hulladék pályázatának önereje lett kiegyenlítve.

D/6. Egyháznak pénzeszköz átadás 206/2012. (VI.28.) Kt. hat.Tervezett kiadás: 6.000 E Ft. 2014. I-III. negyedévben a támogatási szerződések szerint a 6.000 E Ft kifizetésre került.

D/7. Európai Virágosítási VersenyTervezett kiadás: 5.000 E Ft. 2014. I-III. negyedévben 4.940 E Ft lett kifizetve. A 2014. július 4-én Gyulára látogatott nemzetközi zsűri „arany” minősítéssel díjazta városunkat.

D/8. Gyulai Közüzemi Kft. - Szilárd hulladéklerakó fenntartás 242/2012. (VIII.29.) Kt. hat. Tervezett kiadás: 4.883 E Ft. Erről a szakfeladatról 2014. I-III. negyedévben nem történt kifizetés.

D/9. Gyulai Közüzemi Kft. - városüzemeltetési feladatok (rágcsálóirtás is) 215/2011. (V.26.) Kt. hat.Tervezett kiadás: 111.463 E Ft. 2014. I-III. negyedévben 99.900 E Ft kifizetés történt meg. D/10. Gyulai Közüzemi Kft. bérleti szerződés (víz, szennyvíz) Tervezett kiadás: 76.200 E Ft. Erről a szakfeladatról a szerződés alapján 79 E Ft kifizetés történt. A beruházások műszaki átadása önkormányzatunknak 2014. november 3-án történtek meg.

D/11. Gyulai Közüzemi Kft. feladatellátási szerződés (belvíz, csapadékvíz, szökőkút) Tervezett kiadás: 17.160 E Ft. Erről a szakfeladatról 2014. I-III. negyedévben 11.440 E Ft-ot utaltunk át szerződés szerint a Közüzemi Nkft-nek.

D/12. Gyulai Közüzemi Kft. szemétszállítás Tervezett kiadás: 4.000 E Ft. Kifizetések nem történtek. Ezen a szakfeladaton kerül elszámolásra Gyula-Városerdő területén a kommunális-, zöld-, valamint illegális hulladék elszállítási díja.

D/13. Gyulavári részönkormányzat támogatásTervezett kiadás: 650 E Ft. Erről a szakfeladatról 2014. I-III. negyedévben 200 E Ft kifizetése történt meg. A fennmaradó 450 E Ft-ot az intézményeinknek csoportosította át a részönkormányzat, mely a legszükségesebb eszközök beszerzéséhez nyújtott fedezetet.

D/14. Határon átnyúló hírközlés a Körösök völgyében (Körös-völgyi periodika) 217/2012. (VI.28.) Kt. hat.Tervezett kiadás: 900 E Ft. Erről a szakfeladatról 2014. I-III. negyedévben nem történt kifizetés.

D/15. Helyi értékvédelem Tervezett kiadás: 3.500 E Ft. Erről a szakfeladatról 2014. I-III. negyedévben nem történt kifizetés.

D/16. Helyi tömegközlekedés támogatása

38

Tervezett kiadás: 38.800 E Ft. 2014. I-III. negyedévben 22.025 E Ft támogatás került átutalásra a Körös Volán Zrt-nek.

D/17. HÉSZ szabályzat módosításTervezett kiadás: 4.500 E Ft. 2014. I-III. negyedévben felhasználás 3.881 E Ft értékben történt kifizetés. A Tér és Területnek HÉSZ módosításra 1 528 E Ft; a Nemes és Kiss Kft-nek településrendezési terv készítésére 1.958 E Ft, Pénzes Sándornak fotódokumentáció készítésére 25 E Ft, az Art Copy Kft-nek színes dokumentáció nyomtatásra 232 E Ft, az ERBO-Plan Kft-nek mérnöki feladatok ellátására 138 E Ft-ot került kifizetésre.

D/18. Intézmény felújításaTervezett kiadás: 29.312 E Ft. 2014. I-III. negyedévben 26.468 E Ft került felhasználásra. A VIZO-ÉPKER Kft-nek a Bajcsy utcai óvoda kémény visszabontására 220 E Ft, a Cinka Panna utcai idősek otthonának tetőjavítási munkálataira 290 E Ft, az Implom Iskola tetőjavítására és Bay Iskola beázási munkálatainak javítására 772 E Ft, az Egyesített Óvoda tagintézményeinek felújítási munkálataira 996 E Ft. A Délma-Vill Kft-nek a kamerafigyelő diszpécseri helyiség kialakítására illetve a polgármesteri hivatal villanyszerelés munkálataira 446 E Ft, a Glória Trade Kft-nek a Dürer iskola tornatermének padlózat javítására 184 E Ft. A Béke sgt-i óvoda tetőszerkezet javítására 3.807 E Ft-ot, a kreszpálya aszfaltozására 3.000 E Ft-ot fizettünk ki. A piac burkolat építésére 4.828 E Ft-ot az elárusítóhelyek kialakítására 4.458 E Ft került átutalásra. A gyulavári tornaterem ablakcseréjére 3.882 E Ft-ot, a polgármesteri hivatal kapualj festésére, gépészeti munkálataira illetve ablakcserékre összesen 3.585 E Ft-ot fordítottunk.

D/19. Intézményi játszó eszközök 118/2009. (IV.23.) Kt. hat.Tervezett kiadás: 1.000 E Ft. Erről a szakfeladatról 2014. I-III. negyedévben 655 E Ft kifizetés történt a Magyar Játék Kft-nek a Béke sgt-i óvoda kéttornyú vár és homokozó telepítésére.

D/20. Ivóvízminőség-javító program 260/2013. (X.24.) Kt. hat. Tervezett kiadás: 39 E Ft. Erről a szakfeladatról 2014. I-III. negyedévben nem történt kifizetés.

D/21. Kerékbilincs kiadás 17/2012. (III.30.) rendeletTervezett kiadás: 500 E Ft. Erről a szakfeladatról 2014. I-III. negyedévben 207 E Ft lett kifizetve a Gyulai Közüzemi Nkft-nek.

D/22. Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetség működési támogatás 340/2010. (XII.15.) Kt. hat.Tervezett kiadás: 100 E Ft. A 340/2010 (XII.15.) Kt. számú határozatában Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállalt a tagdíj összegének a költségvetésben való biztosítására. A kifizetés 127 E Ft, mely a 2014. évi tagdíj kifizetését tartalmazza.

D/23. Környezetvédelmi célokTervezett kiadás: 1.349 E Ft. Erről a szakfeladatról 2014. I-III. negyedévben KÖVIZIG-nek mederhasználatra 50 E Ft, a Közüzemi Kft-nek 435 E Ft bio hulladék ürítésre lett kifizetve.

D/24. Közép-Békési Térség Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás 353/2010. (XII.15) Kt. hat.Tervezett kiadás: 1.968 E Ft. 2014. I-III. negyedévben 42 E Ft működési hozzájárulást fizettünk ki.

D/25. Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati TársulásTervezett kiadás: 358 E Ft. Erről a szakfeladatról 2014. I-III. negyedévben nem történt kifizetés.

D/26. Közkifolyók vízdíj

39

Tervezett kiadás: 1.700 E Ft. 2014. I-III. negyedévben 989 E Ft került felhasználásra. A közkifolyók, nyomós kutak vízdíját az önkormányzat fizeti.

D/27. Közvilágítás, energetikai feladatTervezett kiadás: 114.920 E Ft. A szakfeladatról kerülnek kifizetésre az energetikus díjak, a díszvilágítás költségei a naptáras közvilágítás, a térfigyelő kamerák és a térvilágítás, valamint a rendszer karbantartási költségei is. A szakfeladatról 91.050 E Ft került kifizetésre az I-III. negyedévben az EDF DÉMÁSZ illetve az MVM partner részére.

D/28. Nemzetközi tapasztalatcsere – Munka és családTervezett kiadás: 24.400 E Ft. 16.697 E Ft kifizetés történt 2014. I-III. negyedévben. Megrendezésre kerültek a programok Aradon, Budrión és Csíkszeredán. Ezen rendezvények utazási költségeit, étkezéseit, szállásait, reprezentációs kiadásait fizettük ki.

D/29. Növényvédelmi feladatokTervezett kiadás: 2.500 E Ft. Erről a szakfeladatról 2014. I-III. negyedévben 2.499 E Ft lett kifizetve a közterületek teljes körű növenyvédelmével kapcsolatban.

D/30. Önkormányzati ingatlanon végzett felújítás, közös költség Tervezett kiadás: 9.000 E Ft. A szakfeladaton 2014. I-III. negyedévben 3.662 E Ft került felhasználásra. A szakfeladaton kerülnek elszámolásra az önkormányzati ingatlanok közös költségei 2.500 E Ft összegben illetve a Kossuth utca 20. szám alatti ingatlan felújítása 1.162 E Ft értékben.

D/31. Önkormányzati utak, járdák Tervezett kiadás: 145.525 E Ft. A szakfeladat a 2014. évi képviselői karbantartási keretet tartalmazza, melyből a képviselők 30.260 E Ft-ot használtak fel kerületeik szépítésére.

D/32. Pályázatok előkészítéseTervezett kiadás: 4.500 E Ft. Erről a szakfeladatról kerülnek kifizetésre a pályázatokhoz szükséges tulajdoni lapok, különféle eljárási díjak, hirdetmények és a közbeszerzési értesítők díjai (Bay Iskola műfűves pálya területrendezés, Közbeszerzési Hatóság eljárási díjak, Tiszántúli Környezetvédelmi Hatóság eljárási díjak). A szakfeladatról 2.517 E Ft került kifizetésre, az előirányzat felhasználás 56%-os.

D/33. Parkolási díjhoz kapcsolódó végrehajtási díj Tervezett kiadás: 1.000 E Ft. Erről a szakfeladatról 2014. I-III. negyedévben nem történt kifizetés.

D/34. Szélső utcai töltés helyreállítás Tervezett kiadás: 31.000 E Ft. A Szélső utcai töltés helyreállítására 24.732 E Ft került kifizetésre a hatósági eljárási díjakra illetve a helyreállítás munkálataira.

D/35. Szökőkút üzemeltetés (áram)Tervezett kiadás: 6.500 E Ft. 2014. I-III. negyedévben 5.008 E Ft került felhasználásra. A teljesítés 77%-os, időarányos.

D/36. SzúnyoggyérítésTervezett kiadás: 8.500 E Ft. A munkák elvégzésére 3.075 E Ft került kifizetésre a Szemp Air Kft-nek.

D/37. Tanyafejlesztési Program 201/2013. (VII.11.) Kt. hat.Tervezett kiadás: 4.834E Ft. Erről a szakfeladatról 2014. I-III. negyedévben nem történt kifizetés.

D/38. Térfigyelő kamerák javítása, karbantartása

40

Tervezett kiadás: 14.548 E Ft. 2014. I-III. negyedévben 5.249 E Ft került átutalásra a Békés-Zóna Kft-nek a térfigyelő kamerák beszerzésére.

D/39. VagyonhasznosításTervezett kiadás: 3.000 E Ft. 2014. I-III. negyedévben a felhasználás 2.167 E Ft volt, mely 72%-os teljesítésnek felel meg. Ezen a szakfeladaton kerülnek elszámolásra többek között a tulajdoni lapok, térképmásolatok, ingatlan megosztásokhoz szükséges adatszolgáltatások, vázrajzok elkészítésének díjai, valamint az értékbecslések díjai is.

D/40. Városfejlesztési tervTervezett kiadás: 10.000 E Ft. 2014. I-III. negyedévben Tóth Gábor tervezőnek a rábai és a tesco melletti járda megtervezésére (316 E Ft), a Nemzeti Kataszteri Programra 1.637 E Ft-ot, a Mindigis Kft-nek az Almásy-kastély török-tornyának lézerszkennelésére 298 E Ft-ot, a Thermo-Kiss Bt-nek az 5-ös Iskola energetikai korszerűsítési szakvéleményére 392 E Ft-ot, a Bgránit Kft-enk a Vár tér burkolat szakvélemény készítésére 165 E Ft-ot, az Art Copy Kft-nek térképmásolatokra 123 E Ft-ot teljesítettünk .

D/41. Vis Maior és balesetveszély elhárítása, belvízvédelemTervezett kiadás: 10.430 E Ft, melyből 2014. I-III. negyedévben 2.358 E Ft került kifizetésre a Gyulai Közüzemi Kft-nek az arzénmentes ivóvíz biztosítására felállított konténerek karbantartására.

D/42. XX. Századi Hősök és Áldozatok” emlékműTervezett kiadás: 3.910 E Ft. Erről a szakfeladatról 2014. I-III. negyedévben 5.353. E Ft-ot fizettünk a Köstil Kft-nek az emlékmű kiegészítési, helyreállítási munkálataira.

D/43/a. Almásy-kastély hasznosításának, fejlesztésének támogatása 72/2012. (III.29.) Kt. hat., vagyonkezelési díjTervezett kiadás: 1.805.000 E Ft. A gyulai Almássy-kastély hasznosításának, fejlesztésének támogatása címen összesen 863.319 E Ft lett kifizetve. A beruházók között szerepel a Dél-alföldi Fejlesztési Kft, SNC Art Kft, MindiGIS Kft, Modinvest Kft, Kövite-Plusz Kft, Földesi és Társai Kft.

D/43/b. Béke sugárút funkcióbővítő pályázat DAOP-5.1.2/A 228/2012. (VII.26.) Kt. hat. Tervezett kiadás: 838.855 E Ft. E szakfeladaton lett megtervezve a Béke sugárút - Göndöcs-kert funkcióbővítésével kapcsolatos felújítási pályázathoz kapcsolódó felhalmozási kiadások. 124.768 E Ft lett kifizetve erről a szakfeladatról 2014. I-III. negyedévben.

D/43/c. Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképző Iskola, Kollégium - Természettudományi labor fejlesztése 174/2012. (V.24.) Kt. hat.Tervezett kiadás: 130.758 E Ft. Gyula Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TÁMOP -3.1.3-11/1 kódjelű, „A természettudományok oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című pályázatra, az Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképző Iskola, Kollégium feladat-ellátási helyre. 73.979 E Ft lett erről a szakfeladatról kifizetve 2014. I-III. negyedévében, eszközbeszerzésre, anyagbeszerzésre,közbeszerzésre, nyilvánosságra.

D/43/d. Gyula-Elek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Tervezett kiadás: 1.019.940 E Ft. E szakfeladatról 3.180 E Ft lett kifizetve a Társulásnak.

D/43/e. Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése 151/2013. (V.30.) Kt. hat. Tervezett kiadás: 19.916 E Ft. E szakfeladatról 5.527 E Ft lett kifizetve a pályázattal kapcsolatban.

D/43/f. Közvilágítási rendszer bővítése 3/2013. (I.17.) Kt. hat.

41

Tervezett kiadás: 357.337 E Ft. E szakfeladatról 231 E Ft lett kifizetve a Közbeszerzési és Tanácsadó Kft-nek. A pályázattal kapcsolatos szerződések megkötésre kerültek, a beruházás folyamatban van.

D/43/g. Műfüves pálya önerő - Bay Iskola Tervezett kiadás: 9.728 E Ft. Erről a szakfeladatról 2014. I-III. negyedévben 9.422 E Ft lett kifizetve a Délma-Vill Kft-nek (733 E Ft) területrendezésre illetve az MLSZ-nek (8.689 E Ft) pályázati önerőként.

D/43/h. Piacfejlesztés 264/2012. (IX.20.) Kt. hat. Tervezett kiadás: 48.191 E Ft. A kifizetésekre 51.277 E Ft-ot utaltunk át a FUTIZÓ Kft-nek a vásárcsarnok és útburkolat megépítésre.

D/43/i. Szervezetfejlesztés 128/2013. (V.9.) Kt. hat. Tervezett kiadás: 38.815 E Ft. A kifizetésekre 4.609 E Ft-ot utaltunk át, melyből 3.300 E Ft személyi juttatás, 1.022 E Ft munkaadókat terhelő járulék és 287 E Ft dologi kiadás.

D/44. "Málenkij robot" emlékmű felállítása 39/2014. (II.27.) Kt. hat. Tervezett kiadás: 4.500 E Ft. Erről a szakfeladatról 2014. I-III. negyedévben nem történt kifizetés.

D/45. Gyulai 1676 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 25/2014. (III.6.) GEB hat. Tervezett kiadás: 4.200 E Ft. Erről a szakfeladatról 2014. I-III. negyedévben az ingatlan értéke átutalásra került az eladóknak.

D/46. Közműfejlesztési hozzájárulás Tervezett kiadás: 334 E Ft. E szakfeladatról a közműfejlesztési támogatások átutalása történt meg az ügyfelek részére 334 E Ft értékben.

D/47. Ajtósy-Nürnbergi-Eötvös utcai csomópont átépítése 83/2014. (IV.24.) Kt. hat. Tervezett kiadás: 21.260 E Ft. Erről a szakfeladatról 2014. I-III. negyedévben nem történt kifizetés.

D/48. Emelőkosaras jármű vásárlása 122/2014. (V.29.) Kt. hat. Tervezett kiadás: 10.160 E Ft. Erről a szakfeladatról 2014. I-III. negyedévben 9.107 E Ft került kifizetésre 1 db NISSAN Cabstar emelőkosaras gépjármű beszerzésre.

D/49. TESCO melletti belterület kisajátítás 77/2014. (IV.24.) Kt. hat. Tervezett kiadás: 4.500 E Ft. Szerződés szerint a teljesítés megtörtént.

D/50. Gyulai Foglalkoztatási Közhasznú Egyesület 157/2014. (VI.26.) Kt. hat. Tervezett kiadás: 6.932 E Ft. Erről a szakfeladatról 2014. I-III. negyedévben nem történt kifizetésre.

D/51. Városgazdálkodási Igazgatóság megszűnés után Tervezett kiadás: 0 E Ft. Erről a szakfeladatról 2014. I-III. negyedévben 90 E Ft-ot fizettünk ki a Városgazdálkodási Igazgatóság megszűnése után.

D/52. Ady utca 8. közterület kialakítás 174/2014. (VIII.28.) Kt. Hat.Tervezett kiadás: 7.500 E Ft. Erről a szakfeladatról 2014. I-III. negyedévben nem történt kifizetésre.

D/53. GYAKI Székhely – energetikai korszerűsítése 175/2014. (VIII.28.) Kt. HatTervezett kiadás: 6.000 E Ft. Erről a szakfeladatról 2014. I-III. negyedévben nem történt kifizetésre.

D/54. Németvárosi Óvoda bővítés (gyulai 5914 hrsz.) 199/2014 (IX.25.) Kt. Hat.Tervezett kiadás: 8.500 E Ft. Erről a szakfeladatról 2014. I-III. negyedévben nem történt kifizetésre.

42

E/1. Testvérvárosi és nemzetközi kapcsolatokTervezett kiadás: 3.000 E Ft. Az előirányzatból eddig 1.623 E Ft került felhasználásra (54%), melyből reprezentációs tárgyak és csomagolóanyagokat vásároltak.

E/2. Városi rendezvényekTervezett kiadás: 11.800 E Ft. A Képviselő-testület 36/2014. (II.27.) határozata alapján az alábbi nagy rendezvények részesültek támogatásra. Az előirányzatból 6.000 E Ft dologi kiadás, melyből 2014. I-III. negyedévében 5.430 E Ft kifizetés került teljesítésre.

sorszám Pénzeszköz átadás teljesítés

1.GYULAI HENTESEK HAGYOMÁNYÖRZŐ EGYESÜLETE V. GYULAI KOLBÁSZ ÉS SÓDARMUSTRA TÁMOGATÁSA 1 300 000

2. SZERVEZ OKTAT KFT.NEMZETKÖZI KISÜSTI PÁLINKA FESZTIVÁL TÁMOGATÁSA 2 000 000

3. GYULAVÁRIÉRT EGYESÜLET GYULAVÁRI KASTÉLYNAPOK 1 000 000

4. GYULAI KUTYÁS AGILITY XVIII. Medivid Agility Kupa és IX. ParAgility Kupa 500 000

5.BÉKÉS MEGYEI NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET XV. REGIONÁLIS NÉPZENEI FESZTIVÁL 2 000 000

6. Összesen /1-5-ig/:   6 800 000

E/3. Városi ünnepségek rendezéseTervezett kiadás: 600 E Ft. 250 E Ft kifizetés történt erről a szakfeladatról 2014. I-III. negyedévben.

E/4. Virágok vasárnapjaTervezett kiadás: 1.000 E Ft, melyből 886 E Ft-ot sátorkölcsönzésre, rendezvényszervezésre, hirdetésekre, mosdóüzemeltetésre fizettünk ki.

F/I/1. Arany János Tehetséggondozás 363-z/2009. (XI.19.) Kt. hat.Tervezett kiadás: 50 E Ft. Az előirányzat a Képviselő-testület döntésének megfelelően lett felhasználva (35 E Ft), melynek révén egy tanuló részesült havi 5 E Ft-os támogatásban.

F/I/1. Big Band működési támogatásTervezett kiadás: 500 E Ft. Szerződés szerint a támogatás átutalásra került 2014. I-III. negyedévben.

F/I/3. Egyéb közművelődésTervezett kiadást: 2.000 E Ft. Az előirányzatból 2.327 E Ft lett felhasználva, melyből rendezvénytáblákat, emléklapokat, szórólapokat készítettek, tiszteletdíjakat és járulékokat fizettek ki.

F/I/4. Gyulai Hírlap Nonprofit Kft.Tervezett kiadás: 28.500 E Ft. 2014. I-III. negyedévben 21.375 E Ft-ot utaltunk át a Gyulai Hírlap Nonprofit Kft-nek a feladat-ellátási szerződés szerint.

F/I/5. Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. támogatásaTervezett kiadás: 88.592 E Ft. 2014. I-III. negyedévben a megkötött szerződés értelmében 72.324 E Ft-ot utaltunk át a Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft-nek.

F/I/6. Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. Tervezett kiadás: 46.293 E Ft. 36.298 E Ft-tal támogattuk a Turisztikai Nonprofit Kft. működését.

F/I/7. Halmosi Béla Népzenei GálaműsorTervezett kiadás: 2.100 E Ft. 2.100 E Ft lett kifizetve a Gálaműsorra.

F/I/8. Játékváros 278/2013. (XI.21.) Kt. hat.

43

Tervezett kiadás: 3.874 E Ft. A Mi Egy Másért Gyulai Gyermekekért és Ifjúságért Közhasznú Egyesület közreműködésével 2014. júliusában megtartott Hetedhét Játékváros táborhoz a támogatást szerződés szerint átutaltuk. F/I/9. Marketing tevékenységTervezett kiadás: 4.500 E Ft. 2014. I-III. negyedévben 1.997 E Ft-ot fizettünk ki a Békés Megyei Hírlapnak hirdetésekre.

F/I/10. Nyári művésztelepTervezett kiadás: 700 E Ft. 2014. I-III. negyedévben a Művésztelep Egyesület részére a támogatást átutaltuk.

F/I/11. Rendezvény (Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft-nél)Tervezett kiadás: 14.400 E Ft. A támogatást 2014. I-III. negyedévben kifizetésre került.

F/I/12. Városi média Gyula TVTervezett kiadás: 15.000 E Ft. Az előirányzatból 10.000 E Ft lett felhasználva, mely szerződés alapján került kifizetésre a Gyula TV Kft. részére havi ütemezésben a 2014. évi televíziós műsorszolgáltatás támogatására.

F/I/13. Városi média RádióTervezett kiadás: 1.700 E Ft. Az előirányzatból 1.050 E Ft lett felhasználva, mely szerződés alapján került kifizetésre az Interax Kft. részére havi ütemezésben.

F/I/14. Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régióba 277/2013. (XI.21.) Kt. hat.Tervezett kiadás: 986 E Ft. Az előirányzatból 926 E Ft lett felhasználva, a tagdíj határozat alapján került kifizetésre.

F/I/15. Wenckheim Krisztina KözalapítványTervezett kiadás: 500 E Ft. Az előirányzat teljes egészében fel lett használva 2014. I-III. negyedévben.

F/II/1. Ifjúsági célok és feladatokTervezett kiadás: 4.500 E Ft. Az előirányzatból 3.000 E Ft lett kifizetve 2014. I-III. negyedévben a feladatot ellátó Mi Egy Másért Egyesületnek.

F/III/1. Diáksport, sportrendezvény szervezéseTervezett kiadás: 2.300 E Ft. Az előirányzatból versenybírói tevékenységek, terembérleti díjak, serlegek, sportérmék lettek kifizetve 1.297 E Ft értékben. A teljesülés 56%-os.

F/III/2. Gyulasport Nonprofit Kft. támogatásaTervezett kiadás: 52.100 E Ft. 45.856 E Ft-tal támogattuk a megkötött szerződés értelmében a Gyulasport Nonprofit Kft. működését.

F/III/3. Kézilabda utánpótlás nevelésTervezett kiadás: 3.600 E Ft. Erről a szakfeladatról 2014. I-III. negyedévben nem történt kifizetés.

F/III/4. Labdarúgás utánpótlás nevelésTervezett kiadás: 8.700 E Ft. 8.700 E Ft-tal támogattuk a megkötött szerződés értelmében az utánpótlás nevelést.

F/III/5. Műfüves pálya önerőTervezett kiadás: 35.029 E Ft. 2014. I-III. negyedévben nem történt kifizetés.

44

F/III/6. Sportegyesületek támogatása Tervezett kiadás: 24.000 E Ft. A támogatási keret felosztásáról a Humán- és Társadalompolitikai Bizottság döntött. Az egyesületeknek 12.608 E Ft-ot utaltunk át az I-III. negyedévben.

F/III/7. Szabadidő és tömegsportTervezett kiadás: 2.000 E Ft. Az előirányzatból 1.879 E Ft lett felhasználva. Erről a szakfeladatról fizettük ki a terembérleteket, tárgyjutalmakat, serlegeket a városi sportrendezvényekre.

F/III/8. Tao-pályázat önrész (kézilabda, kosárlabda, labdarúgás)Tervezett kiadás: 17.960 E Ft. 7.921 E Ft lett kifizetve a Termál FC működési kiadásainak fedezetére, 2014. I-III. negyedévben.

F/III/9. Várfürdő Kft. - úszásoktatás 51/2011. (II.24.) Kt. hat.Tervezett kiadás: 9.480 E Ft. Gyula Város Képviselő-testülete a Gyulasport Nonprofit Kft. által ellátott iskolai úszásoktatás és a nem tanrendbe illeszkedő úszás sportágban folyó utánpótlás-nevelési feladat ellátást 2011. április 1. napjától átadta feladatellátási szerződés keretében a Gyulai Várfürdő Kft. részére. A Képviselő-testület 2014. évi költségvetésében a feladatellátásra a Gyulai Várfürdő Kft. részére 9.480 E Ft-ot biztosított, melyből 2014. I-III. negyedévben 7.575 E Ft lett átutalva.

F/III/10. Termál FC kölcsönTervezett kiadás: 8.140 E Ft. A szakfeladatról 2014. I-III. negyedévben a Termál FC-nek kölcsön címen 8.140 E Ft-ot átutalása megtörtént.

G/1. Bursa Hungarica 243-z/2009. (XI.27.) Kt. hat.Tervezett kiadás: 3.650 E Ft. Az előirányzatból a Képviselő-testület döntésének, illetve a Bursa Központnak való utalás ütemének megfelelően 2.950 E Ft lett felhasználva. Gyula Város Képviselő-testülete 2014. évben is csatlakozott a szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok felsőoktatási tanulmányait támogató Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Felhatalmazta a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a csatlakozással, illetve az ösztöndíjpályázat működtetésével kapcsolatos megállapodások, nyilatkozatok aláírására.

G/2. Diétás étkeztetésTervezett kiadás: 2.600 E Ft. Diétás étkeztetésben hozzávetőleg 40 gyermek részesült, akik orvosi dokumentációval alátámasztva speciális étkeztetést (gluténmentes, laktózmentes, fruktózmentes, tej és tojás mentes, sertéshús mentes) igényelnek. A diétás étkeztetésre 1.517 E Ft-ot fizettük ki a Gyulakonyha Nonprofit Kft. részére, akinek a beszállítója a gyulai Pándy Kálmán Kórház.

G/3. Gyulai Mezőgazdasági-Városfejlesztési Kft.Tervezett kiadás: 2.500 E Ft. 2.500 E Ft-ot fizettünk ki a Kft-nek végelszámolás kiadásainak fedezetére.

G/4. Gyulakonyha Nonprofit Kft. támogatása 221/2009. (VI.25.) Kt. hat.Tervezett kiadás: 136.000 E Ft. 82.239 E Ft-ot fizettünk ki a Gyulakonyha Nonprofit Kft. rezsiköltség finanszírozására.

G/5. Harruckern János Közoktatási Intézmény – tanulók étkeztetéseTervezett kiadás: 40.393 E Ft. Erről a szakfeladatról 2014. I-III. negyedévben 29.492 E Ft lett kifizetve a KLIK-nek a tanulók étkeztetésére.

G/6. Honosítás költségei

45

Tervezett kiadás: 500 E Ft. Ez az állampolgársági eskütétel ünnepségével kapcsolatban felmerült kiadásokat tartalmazza. Pezsgővásárlás, a hölgy állampolgárok részére egy-egy szál virág, hangosítás, stb. Az I-III. negyedévben 235 E Ft-ot költöttünk, ez 47%-os teljesítés.

G/7. Kistérség Szociális Intézmény működési támogatásTervezett kiadás: 768.474 E Ft. A bölcsőde és az intézmény működési kiadásainak finanszírozására a kötelező normatívák átadásával és önkormányzati kiegészítő támogatással 2014. I-III. negyedévben 588.697 E Ft-ot fordítottunk.

G/8. Nyári NapköziTervezett kiadás: 700 E Ft. A korábbi évekhez hasonlóan 2013. évben is megrendeztük a „Nyári napközi” elnevezésű tábort, azon gyermekek számára, akiknek a nyár folyamán szüleik nem tudnak megfelelő felügyeletet biztosítani. A napközi kiadásainak fedezésére 700 E Ft-ot biztosítunk a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás terhére, mely szerződés szerint kifizetésre került.

G/9. Start Kht. működési támogatásaTervezett kiadás: 5.000 E Ft. Erről a szakfeladatról 2014. I-III. negyedévben 1.591 E Ft lett kifizetve, a határozat alapján közüzemi díjak fedezésére.

G/10. Szociális ellátás kötelezőTervezett kiadás: 15.000 E Ft. Ezen a szakfeladaton a kötelezően biztosítandó normatív állami támogatással finanszírozott szociális ellátások jelennek meg (adósságkezelési támogatás). Erről a szakfeladatról 2014. I-III. negyedévben 1.516 E Ft lett kifizetve.

G/11. Szociális helyi rendelet szerintTervezett kiadás: 44.144 E Ft. E szakfeladaton a helyi rendeletben szabályozott ellátások jelennek meg, melyek 100%-os saját forrást vesznek igénybe (méltányos lakásfenntartási támogatás, méltányos ápolási díj, átmeneti segély, gyógyszertámogatás, temetési segély, köztemetés, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás). Ez az összeg 2014. I-III. negyedévben 20.913 E Ft, mely 47%-os teljesülést jelent.

G/12. Ügyeleti szolgáltatásTervezett kiadás: 2.269 E Ft. Erről a szakfeladatról 2014. I-III. negyedévben 1.936 E Ft kifizetés történt a Gyulai Kistérségi Társulásnak 2014. 01-02 hónapban.

G/13. Nyári GyermekétkeztetésTervezett kiadás: 7.018 E Ft. A feladatot a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye látta, a szolgáltatást a Gyulakonyha Nkft biztosította. A támogatás két egyenlő részletben átutalásra került.

G/14. Egészséges Városért KözalapítványTervezett kiadás: 100 E Ft. 2014. I-III. negyedévben nem történt kifizetés.

G/15. Idősek VilágnapjaTervezett kiadás: 500 E Ft. 2014. I-III. negyedévben nem történt kifizetés.

H/1. ÁFA befizetés - fordított ÁFÁ-val együtt Tervezett kiadás: 227.382 E Ft. A hatályos adótörvény alapján az Önkormányzat havi adóbevallásra kötelezett. 2014. évben 230.363 E Ft-ot fizettünk be általános forgalmi adóra, mely a beruházások fordított adóját is tartalmazza.

46

H/3. Hitel, kötvény Tervezett kiadás: 19.131 E Ft. 2014. év I-III. negyedévben a 8.798 E Ft hitelt törlesztettünk a K&H Banknak és 4.439 E Ft-ot az OTP Bank Nyrt-nek.

H/4. Kamat fizetéseTervezett kiadás: 4.406 E Ft. A több évre kiható visszafizetendő fejlesztési hitelek, illetve a kötvény kamat teljesítése 2014. I-III. negyedévben 30 E Ft kifizetése történt meg.

H/5. Munkáltatói kölcsönTervezett kiadás: 1.500 E Ft. Ezen a szakfeladaton munkáltatói kölcsön folyósítás 2014. I-III. negyedévben 600 E Ft volt.

H/6. TartalékTervezett kiadás: 846.722 E Ft. Erről a szakfeladatról 2014. I-III. negyedévben nem történt kifizetés.

H/7. Adósságkonszolidáció – támogatássalTervezett kiadás: 394.460 E Ft. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67. § (1) és (2) bekezdése értelmében 394.460 E Ft hitel támogatással történő átvállalása történt meg 2014. február 28-án.

H/8. Húsüzem tőkeemelés 98/2014. (V.29.) Kt. hat.Tervezett kiadás: 23.000 E Ft. A 98/2014. (V.29.) Kt. határozat értelmében 23.000 E Ft-ot fizettünk a húsüzem tőkeemelésére.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

BEVÉTELEK

A Gyulai Polgármesteri Hivatala 2014. I-III. negyedévi bevételeinek (4/a. melléklet) szöveges indoklásai:

A/1 . Egyéb bevétel Tervezett előirányzat: 20.000 E Ft. Teljesítése 11.642 E Ft. Erre a szakfeladatra kerülnek befizetésre a foglalkoztatást helyettesítő támogatások visszafizetései, időskorúak járulékainak visszafizetései, gyermekgondozási díj visszafizetései, büfé bérleti díjai, bérpótló juttatások visszafizetései, szabálysértési bírságok, építésügyi eljárási bírságok, kamatjóváírások és kerekítési különbözetek. A/2. Piac működési bevétel Tervezett előirányzat: 32.898 E Ft. 21.680 E Ft folyt be üzlethelyiség bérbeadásából, helyiségbérletből, helyfoglalásból, helypénzből 2014. I-III. negyedévig.

A/2. VálasztásTervezett előirányzat: 9.940 E Ft. 13.605 E Ft bevétel folyt be erre a szakfeladatra, mely az Országgyűlési-, az EU-s és az önkormányzati választásokhoz nyújtott fedezetként.

B/1. Családi ünnepségek szervezéseTervezett előirányzat: 2.000 E Ft. A teljesítés az 2014. I-III. negyedévig 3.587 E Ft volt.

KIADÁSOK

47

A Gyulai Polgármesteri Hivatala 2014. I-III. negyedévi kiadásainak (4. melléklet) szöveges indoklásai:

A/1. GondnokságTervezett kiadás: 107.772 E Ft. Az önkormányzati igazgatási tevékenység pénzeszköz felhasználása - a hivatal működtetése tekintetében - összességében 58% (62.328 E Ft). A szakfeladat belső bontásai között a takarékosság eredményeként a felhasználások visszafogottak. A/2. KépviselőkTervezett kiadás: 27.493 E Ft. A képviselők személyi juttatására 16.236 E Ft-ot, járulékra 4.140 E Ft-ot fizettünk ki. A képviselők szakfeladaton a pénzügyi teljesülés 20.376 E Ft.

A/3. Polgármesteri HivatalTervezett kiadás: 308.253 E Ft. A kiadásnem tartalmazza a kinevezett köztisztviselők, fizikai alkalmazottak személyi jutatással kapcsolatos kifizetéseit, melyből 171.542 E Ft, valamint a járulék 47.616 E Ft lett időarányosan kifizetve. Dologi kiadásokra (könyvvizsgálói feladatok ellátására, jogi tanácsadásra, munkavédelmi feladatok ellátására, szakvizsga- és alapvizsga oktatásra, továbbképzésekre) 7.216 E Ft-ot fizettünk ki.

Létszám alakulása2014. évben az engedélyezett létszám

- Kttv. hatálya alá tartozó: 78 fő

Kilépések : - nyugdíjazás miatti megszűnés: 1 fő- önkéntesen távozott: 1 fő- áthelyezés miatt: 6 fő - halálozás miatt 2 fő

Új belépő : - Kttv. hatálya alá tartozó: 8 fő

Közigazgatási alap- és szakvizsgák- közigazgatási alapvizsgán: 1 fő vett részt Összesen: 38.650 Ft költséggel.

Eseti továbbképzések15 fő vett részt összesen: 321.270 Ft került kifizetésre.

Közlekedési támogatás (munkábajárás saját gk.)4 fő részére összesen: 184.808 Ft került kifizetésre.

Magángépjármű (saját gk. használat)8 fő részére összesen: 50.548 Ft került kifizetésre.

Munkáltatói kölcsön 0 fő részére összesen: 0 Ft került kifizetésre.

Fizetési előleg10 fő részére összesen: 1.210.000 Ft került kifizetésre.

Szemüveg hozzájárulás

48

1 fő részére összesen: 10.000 Ft került kifizetésre.

CafetériaErzsébet utalvány: 3.894.000 FtSZÉP Kártya: 4.327.022 FtÖsszesen: 8.221.022 Ft

Helyettesítés19 fő részére összesen: 2.853.630 Ft került kifizetésre.

Jubileumi jutalom1 fő részére összesen: 1.229.000 Ft került kifizetésre.

Vagyonnyilatkozat80 fő (köztisztviselő, ügyvezető, kuratóriumi és felügyelő bizottsági tag)

A/4. Polgármesteri Hivatal – Technikai dolgozókTervezett kiadás: 57.662 E Ft. A kiadásnem tartalmazza a technikai dolgozók személyi juttatással kapcsolatos kifizetéseit, melyből 33.215 E Ft, valamint a járulék 9.300 E Ft lett kifizetve.

Létszám alakulása2014. évben az engedélyezett létszám

- Mt. hatálya alá tartozó: 51 fő

Kilépések : - nyugdíjazás miatti megszűnés: 3 fő-önkéntesen távozott: 1 fő

Új belépő : - Mt. hatálya alá tartozó: 4 fő

Közlekedési támogatás1 fő részére összesen: 92.106 Ft került kifizetésre.

A/5. Polgármesteri kabinetTervezett kiadást: 21.434 E Ft. A polgármesteri kabinet személyi juttatását és járulékát 4 fő teljes munkaidős foglalkoztatott kiadása terheli. A felhasználás 14.876 E Ft volt 2014. I-III. negyedévben.

A/6. TisztségviselőkTervezett kiadás: 33.717 E Ft. A 3 fő tisztségviselő személyi juttatása 19.287 E Ft-ra, járuléka 4.500 E Ft-ra teljesültek. Dologi kiadásokra 805 E Ft-ot költöttünk. 350 E Ft-ot fizettünk ki civil szervezetek támogatására. Az előirányzathoz képest 74%-os a felhasználás.

A/7. Piac működtetéseTervezett kiadás: 28.476 E Ft. A piac működtetéséhez személyi juttatásra 5.886 E Ft-ot, járulékra 1.655 E Ft-ot, dologi kiadásokra 2.613 E Ft-ot és felújítási kiadásokra (piac csarnok) 9.114 E Ft-ot fizettünk ki.

A/8. ÁFA befizetés - fordított ÁFÁ-val együttTervezett kiadás: 6.000 E Ft. A hatályos adótörvény alapján a Polgármesteri Hivatal havi adóbevallásra kötelezett. 2014. évben 7.614 E Ft-ot fizettünk be általános forgalmi adóra.

49

A/9. VálasztásTervezett kiadás: 14.940 E Ft. 16.677 E Ft-ot fizettünk ki a választásokkal kapcsolatos kiadásokra.

B/1. Informatikai feladatok 294/2008. (IX.25.) Kt. hat. 1.) Felhalmozási kiadások: Előirányzat: 3.500 E Ft. Forgalom bruttó összesen: 1.569 E FtMaradvány: 1.931 E Ft. Teljesítés: 45%Fejlesztési kiadások részletezése:

Fénymásoló beszerzés:Polgármesteri titkárság

947 E Ft

Notbook vásárlás:HP

193 E Ft

Számítógép park fejlesztése gépek és monitorok:4 asztali gép, 4 monitor (OIP pályázat)

429 E Ft

Összesen: 1 569 E Ft

2.) Dologi kiadások: Előirányzat: 8.000 E Ft. Forgalom bruttó összesen: 4.530 E Ft.Maradvány: 3.470 E Ft. Teljesítés: 53%Dologi kiadások részletezése:Karbantartási és szellemi munkák díja, alkalmazott programok nyomon követési költségei, kellékanyagok és egyéb számítástechnikai eszközök.

C/1. Családi ünnepségek szervezéseTervezett kiadást: 1.500 E Ft. Az I-III. negyedévi kiadásunk 988 E Ft, ami 66%-os teljesítésnek felel meg. Ezek a kiadások az esküvőkhöz szükséges vásárlások, pl. kenyér, anyakönyvi szalag, esküvő szervező díja, névadók szervezése (mely az ügyfél részéről ingyenes), stb.

C/2. Szociális ellátás kötelezőTervezett kiadás: 260.250 E Ft. Ezen a szakfeladaton a kötelezően biztosítandó normatív állami támogatással finanszírozott szociális ellátások jelennek meg (óvodáztatási támogatás, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka, pénzbeli támogatás, időskorúak járadéka, rendszeres szociális segélyek, lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, ápolási díj és utána fizetett nyugdíjjárulék). Az ellátást igénybevevők létszámában számottevő emelkedés nem mutatható ki. 169.163 E Ft került kifizetésre, ami 65%-os teljesítésnek felel meg.

BELSŐ ELLENŐRZÉS

A belső ellenőri vizsgálatokat Gyula Város Önkormányzat Képviselő-testületének ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, Gyula Város Önkormányzat Képviselő-testületének 316/2013.(XI.19.) KT. számú határozatával elfogadott 2014. évi belső ellenőrzési terv alapján végzem.

Munkámat a jogszabálynak megfelelően végzem, a 2014. I-III. névi munkáját az alábbi táblázatban foglalom össze, amely tartalmazza a

bizonyosságot adó tevékenység (ellenőrzések), tanácsadói tevékenység valamint egyéb, nem ellenőrzési, de a belső ellenőri feladatok részét képező tevékenységek részletes

bemutatását.

50

Bizonyosságot adó tevékenység (végrehajtott ellenőrzések)

Ellenőrzött/ érintett szerv, szervezeti egység

megnevezése

Tárgy Tervben szereplő/ Soron kívüli

- Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft.

A Társaság 2011. 06.01. és 2012.12.31 közötti tevékenységének szabályszerűségi, pénzügyi és rendszer ellenőrzése

Tervben szereplő

- A 2014. évi országgyűlési képviselőválasztás

Pénzügyi ellenőrzés Soron kívüli

- A 20014. évi Európai Parlament tagjainak megválasztása

Pénzügyi ellenőrzés Soron kívüli

- A helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzése

Teljesítmény ellenőrzés Tervben szereplő

Tanácsadás

Gyula Város Önkormányzata 2014. évi költségvetés tervezése

Gyula Város Önkormányzata, nonprofit és nyereségérdekelt társaságai, költségvetési szervei

- külföldi utak elszámolásának szabályossága, Gyulai Várszínház igazgatójának külföldi kiküldetése

- Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. és az Önkormányzat közötti közszolgáltatási szerződés előkészítése

- Gyulakonyha Nonprofit Kft. és az Önkormányzat közötti közszolgáltatási szerződés előkészítése

- Gyulakonyha Nonprofit Kft. és az Önkormányzat közötti közszolgáltatási szerződésben szereplő rezsídíj

51

megállapításának kontrollja

- Gyulasport Nonprofit Kft. és az Önkormányzat közötti közszolgáltatási szerződés előkészítése

- Gyulai Hírlap Nonprofit Kft. és az Önkormányzat közötti közszolgáltatási szerződés előkészítése

- A Gyula-Elek Víziközmű Társulás és a két alapító önkormányzat közötti szerződés előkészítése, adóhivatali vizsgálatában részvétel

-

Egyéb tevékenység

Gyula Város Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek

2013. évre vonatkozó éves, illetve összefoglaló éves ellenőrzési jelentésének elkészítése

Ellenőrzött szervezetek/szervezeti egységek

Az ellenőrzött szervezet/szervezeti egység vezetője által elkészített, az ellenőrzési javaslatokhoz kapcsolódó intézkedési tervben foglaltak nyomon követése és nyilvántartása

Kötelező továbbképzés A belső ellenőrök számára kétévente kötelező ÁBPE-II. továbbképzés

Kiemelt hangsúlyt kapott a tanácsadó tevékenység

A tanácsadó tevékenység bővebb, mint amit a táblázatban nevesítettem, hiszen nemcsak az önkormányzat vezetésének illetve egy-egy intézmény, önkormányzati társaság részéről felmerülő, döntést előkészítő eredményesség, hatékonyság illetve az átláthatóság szempontjából elvégzett elemzéseket, ajánlásokat foglalja magában, hanem a működés mindennapjaiból eredő, új tények tisztánlátásában és a jogszabályi keretek, jogalkotók általi változtatásából adódó működési környezet szinkronizálásában nyújt segítséget.

Ha szükséges a 2014. évi belső ellenőrzési terv módosítása, arra a IV. negyedévben kerülhet sor.

52

A 2014. évi tevékenységről a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg kell beszámolni a képviselő-testületnek, amely a belső ellenőrzés adott évi tevékenységének bemutatása mellett tartalmazza többek között az

elért célok és az éves teljesítmény összegzését, illetve az ellenőrzések által tett megállapítások és javaslatok hasznosulásának tapasztalatait.

Gyula, 2014. november 4.

Dr. Görgényi Ernő Becsyné dr. Szabó Márta Polgármester címzetes főjegyző

53