Beleidsplan Creating Water Foundation ANBI

Inhoudsopgave

1. Het werk van de Creating Water Foundation.

1.2 Projectbeschrijving, fasering en uitvoering.

1.3 Extra toelichting

2. De manier waarop de Creating Water Foundation geld werft.

2.2 Fondswerving

2.3 Subsidie en Buitenlandse Foundations

2.4 Dekking van de projectkosten

3. Beheer en besteding van het vermogen – Creating Water Foundation

3.2 Bijlage Financiele Toelichting

1. Het werk van de Creating Water Foundation

De Creating Water Foundation zet zich in om met vernieuwende, groene en duurzame projecten in de woestijn drinkwater op te vangen uit de mist en onbruikbare woestijn grond weer productief maken.

Wij hebben gekozen voor de stichtingsvorm omdat we gegrepen zijn door deze aanpak en winst maken voor ons voorlopig niet van belang is. We willen graag eerst laten zien dat het kan én werkt én armoede oplost.

Wij testen met ons eerste project in wat voor mate wij in deze omstandigheden voedsel kunnen verbouwen. Met de waterboxx planten wij; notenbomen, bomen met medicinale doeleinden en fruitbomen en deze zullen na een aantal jaar, zonder irrigatie, productief zijn. En dit allemaal door het gebruik van waterboxx-en en mistnetten waarmee wij schoon drinkwater, wat wij uit de mist opvangen, kunnen gebruiken voor het irrigeren en voor de gemeenschap beschikbaar kunnen stellen. Alles zal gebeuren zonder vervuilende, externe energiebronnen. Het enige wat wij gebruiken is de schone energie van de zon, wind en water.

Waarom water?

Het gebrek aan schoon, zoet water wordt alom beschouwd als een van de grootste milieuproblemen voor de 21e eeuw.De wereldbevolking groeit, bronnen vervuilen, woestijnen nemen in omvang toe. Door de groei van onze wereldbevolking verdubbelt elke 20 jaar de consumptie van water volgens de statistieken van de Verenigde Naties. Veel mensen wonen erg ver van water af en moeten ver lopen of het water wordt gebracht in trucks wat erg kostbaar is. Ook dit water is soms vuil en geïnfecteerd met bacteriën en virussen.

De definitie van mist is; Een laag uiterst fijne waterdruppeltjes die vlak boven de aardbodem ontstaat door het afkoelen van de lucht.De mistvanger is gebaseerd op het feit dat water opgevangen kan worden vanuit mist op een duurzame manier, die het milieu niet verder belast en de lage grondwater niveaus onaangetast laat.Al deze kleine waterdruppeltjes vormen neerslag als zij in contact komen met bepaalde objecten. Deze mist heeft de potentie om een alternatieve bron van zoet water te zijn in deze kustgebieden waar water anders erg schaars is. Deze bron is te gebruiken door de simpele installatie van goedkope, mistnetten. Meer dan een miljoen Limeños, vooral bewoners van sloppenwijken als Villa el Salvador, zijn aangewezen op particuliere tankwagens, die voor een kubieke meter water(1000 liter) 30 soles (8,50 euro) rekenen, een fortuin voor veel arme Limeños. Dit water is vaak ook nog eens nauwelijks drinkbaar. Arme Peruanen migreren massaal naar de hoofdstad op zoek naar werk. Ze zijn gedwongen zich te vestigen op zandgronden aan de rand van de stad. Zo ontstaan volgepropte stukjes woestijngrond, waar het aanleggen van waterleidingen nauwelijks te doen is; het is veel te duur en de grond is er te instabiel.

Vooruitgang is zo makkelijk te bereiken, wist u dat:- Alleen al door schoon water het aantal water gerelateerde sterfgevallen met 21% kan worden verminderd?- Door goede sanitaire voorzieningen het aantal water gerelateerde ziektes met bijna 37,5% kan worden verminderd?- Alleen al door handen wassen het aantal water gerelateerde ziektes met 45% kan worden verminderd?

OplossingHet gebrek aan schoon, zoet water wordt alom beschouwd als een van de grootste milieuproblemen voor de 21e eeuw. De wereldbevolking groeit, grondwaterbronnen worden vervuild en verdwijnen en woestijnen nemen in omvang toe.(verwoestijning) Door de groei van onze wereldbevolking verdubbelt elke 20 jaar de consumptie van water volgens de statistieken van de Verenigde Naties. Veel mensen wonen erg ver van water af en moeten ver lopen of het water wordt gebracht in trucks wat erg kostbaar is. Ook dit water is soms vuil en geïnfecteerd met bacteriën en virussen. Ziektes zoals diarree en uitdroging zijn dan ook een groot probleem. Deze ziektes zijn makkelijk te voorkomen en hier moet een oplossing voor zijn!

Water opvangen met duurzame mistnetten.

Deze innovatieve technologie is gebaseerd op het feit dat water kan worden opgevangen uit mist onder gunstige weersomstandigheden. Mist wordt gedefinieerd als een massa van waterdamp gecondenseerd in kleine waterdruppeltjes op, of net boven, het aardoppervlak. De kleine waterdruppeltjes die aanwezig zijn in de mist wordt neerslag wanneer ze in contact komen met objecten. De frequente mist die zich voordoen in de droge kustgebieden van Peru en Chili zijn van oudsher bekend als camanchacas. Deze mist heeft de potentie om een alternatieve bron van zoet water te voorzien in deze droge streek, opgevangen door het gebruik van goedkope en duurzame mistnetten.

Het oppervlak van mistnetten is gemaakt van een polypropyleen net. Een polypropyleen net (van gladde, kunststof filamenten, 1,0 mm breed en 0,1 mm dik, in een driehoekig weefsel) kunnen in variërende dichtheden gebruikt worden. Na het testen van de efficiëntie van diverse dichtheden, werden de mistnetten in Tacna gemonteerd in dubbele lagen. Deze hoeveelheid polypropeen-oppervlakte-opening extracten vangt ongeveer 30% van het water uit de mist die door de netten beweegt. Huidige onderzoek suggereert dat mistnetten het beste werken in de kustgebieden, waar het water kan worden opgevangen als de mist landinwaarts beweegt, gedreven door de wind.

Als water zich verzamelt op het net vormen alle minuscule druppeltjes, grotere druppels die onder invloed van de zwaartekracht in een goot aan de onderzijde van het paneel worden opgevangen. Vanuit hier wordt het naar een opslagtank geleid. Het mistnet zelf is volledig passief, en het water wordt getransporteerd naar de opslag door zwaartekracht. Als de locatie het toelaat, kan het opgeslagen water ook worden overgebracht door de zwaartekracht naar de plaats van gebruik, hierdoor wordt veel energie bespaart. Het opslag en distributiesysteem bestaat meestal uit een kunststof kanaal of PVC pijp circa 110 mm diameter, die kan worden aangesloten op een 20 tot 25 mm diameter waterslang voor vervoer naar de plaats van gebruik.

I.2 Projectbeschrijving, fasering en uitvoering

Fase 1: Locatie AnalyseIn Peru werken we samen met Eduardo Miranda Bravo, de voorzitter van de gemeenschap. Deze gemeenschap leeft in het “buitengebied” van de stad Tacna, een stad met ruim 200.000 inwoners. Eduardo heeft ons verschillende locaties in de regio Tacna laten zien waar we ons testproject neer kunnen gaan zetten. Hij heeft ons een stuk land van 180 meter bij 180 meter (32.500m2) toegewezen dat we gratis kunnen gebruiken, omdat het dient om water en landbouw mogelijk te maken voor de lokale bevolking. De locatie analyse heeft ons geholpen om de juiste locatie te vinden. De criteria voor de locatie wordt gebruikt om de productiviteit van ons testproject te verbeteren. De analyse wordt hieronder samengevat.

Hellend terreinDoor het hellend terrein zal project positief beïnvloed worden. De mistnetten werken efficiënter omdat de mist op hoger gelegen gebieden dichter samenhangt. Ook is geografische ligging belangrijk; in sommige gebieden blijft het mist tussen de bergketens hangen. Uit de test resultaten blijkt dat de netten op deze locatie goed functioneren. Er wordt dagelijks tussen de 50 en 60 liter water op gevangen.

BodemonderzoekOndanks het feit dat de waterboxx kan functioneren op bijna elke grondsoort is het vereist om informatie over de bodem voedingsstoffen te weten te komen. Op deze manier kunnen we bepalen wat voor soort planten en bomen het best kunnen groeien. Ook is de bovenlaag van de grond onderzocht op hardheid en droogte. Wanneer de bovenlaag te hard is moet deze worden verwijderd om de waterboxx goed te laten functioneren.

VervoerDe locatie is toegankelijk via een geasfalteerde weg voor het verkeer tot 500 meter van het project; materialen en goederen kunnen gemakkelijk geleverd en verwijderd worden van het project. De verschillende materialen zoals waterboxx-en, mistnetten en kassen kunnen naar de locatie van het project gebracht worden.

Fase 2: Project DesignDe resultaten die uit de locatieanalyse zijn omschreven hebben als doen om een ontwerp te vormen voor het project. Verder is het mogelijk om te bepalen wat voor soort vegetatie er nodig zal zijn om het project te starten. In deze fase wordt de omvang van het project bepaald.

Fase 3: UitvoeringIn deze fase gaan we met de daadwerkelijke opzet van het project aan de slag. Onderbouwend met het hierboven beschreven stukken. We hopen in 2014, rond de mei van start te gaan met de uitvoering van de testperiode indien voldoende geld ter beschikking staat. Indien deze testperiode van een jaar goed verloopt, continueren we het project voor 4 jaren (totale periode: 5 jaren).De eerste stap is het creëren van een constante watertoevoer. Wij kopen en installeren mistnetten op het hoger gelegen gebied, die de minuscule water deeltjes uit de mist opvangt. Daarbij laten we het opgevangen water door leidingen via de zwaartekracht naar de lager gelegen gebieden stromen.

Het ‘mistnet’ is een technisch bewezen, relatief eenvoudig apparaat gemaakt van staal, vezel of bamboe met een polypropyleen net. De netten kunnen worden gebouwd voor ongeveer € 480 per stuk inclusief installatie en filtering. De levensduur voor een net bedraagt tussen de 10 en 15 jaar. Op basis van het onderhoud, de sterkte en de prijs heeft de CWF besloten om

alleen de bamboe versie te instaleren. Op de website van de CWF is te zien met behulp van een 2d-animatie hoe deze mistnetten functioneren.

De netten zullen op de hoger gelegen gebieden worden geplaatst. Op de lager gelegen gebieden plaatsen we waterreservoirs. Door het gebruik van een eenvoudige leidingsysteem wordt het water getransporteerd langs de heuvel naar de reservoirs zonder gebruik te maken van een pomp. Het opgeslagen water kan worden gebruikt om de lokale bevolking te voorzien van drinkwater en om bomen, planten en gewassen te laten groeien op deze grond. Ook gaan wij een greenhouse neerzetten met een Aquaponics systeem (zie ook Bijalge 6). Dit is een gesloten systeem waarin wij het afval van vissen gebruiken om groente en fruit te kweken. Aquaponics is dus het combineren van vis/schelp/schaaldieren en planten kweek.In feite word het water van de vissen schoongemaakt door planten die stoffen opnemen uit het water die schadelijk zijn voor vissen. Een testproject, dat nu voorbereid wordt, zal gaan bepalen welke specificaties wij gaan gebruiken op locatie in Peru.Tegelijkertijd zal er een kweekschuur worden gebouwd, die zal worden gebruikt om materiaal en andere apparatuur op te slaan maar ook om kleine planten en bomen te kweken. Daarnaast kan de schuur ook gebruikt worden om de lokale gemeenschap over de werking van het project te leren.

De bodem zal worden voorbereid op de eerste begroeiing van de planten. De planten die kwetsbaar zijn, worden in de kassen geplaatst. Een eenvoudige kas biedt genoeg bescherming voor deze planten. De waterboxx-en worden gevuld met het verkregen water uit de mistnetten. De lokale gemeenschap wordt betrokken bij dit project. Ze kunnen ook gratis schoon drinkwater krijgen. Een aantal bewoners zal worden ingehuurd en getraind om het project voort te zetten en constant nauw contact te houden met de CWF.

De waterboxx is ontworpen om in de woestijn het water voor de planten in op te slaan, verdamping te voorkomen en ervoor te zorgen dat jonge en kwetsbare bomen en planten met water zeer efficiënt zijn tijdens hun vroege groeiproces. De waterboxx stimuleert de boom of plant om haar penwortel goed te ontwikkelen om dieper in de bodem te kunnen komen, na een jaar kan de waterboxx worden verwijderd en kan de plant of boom zelfstandig doorgroeien. Volgens de leverancier kan de waterboxx 10 jaar worden hergebruikt. Het is een concept dat vrij recent werd ontwikkeld in Nederland (door P. Hoff) en heeft zich al bewezen in de praktijk. Er wordt 90% minder water verbruikt ten opzichte van druppelirrigatie. Het is beschikbaar op de markt en de kosten bedragen €20 per waterboxx. Wij krijgen van de leverancier (Pieter Hoff van het bedrijf Groasis) een korting van €5 per boxx. Meer technische informatie over de werking van de doos en het capillaire systeem betrokken zijn te vinden op de website van het CWF. De waterboxx helpt de kwetsbare bomen / planten / gewassen door het moeilijke eerste jaar, waarbij de wortels worden gestimuleerd om dieper in de grond te komen door gebruik te maken van het capillaire systeem.

Fase 4: MonitorenIn deze fase is de uitvoering van de eerste cyclus tot een einde gekomen. De CWF zal nauw samenwerken met de lokale boeren om de groei en overleving gegevens te controleren. We zullen nagaan welke soorten bomen, planten en gewassen het meest productief zijn en het meeste waarde toevoegen aan het land.

Al de ervaringen en resultaten zullen samen worden vermeld. Constante monitoring en evaluatie van het project is essentieel voor de verdere ontwikkelingen en aanpassingen. Gedurende het eerste jaar zullen we 2 keer een bezoek van minimaal 4 weken plaatsvinden. De eerste na 3 maanden, het tweede bezoek na 11 maanden vanaf de plant datum.

Na 3 maandenWe zullen de eerste oogst resultaten van de verschillende groenten en fruit evalueren en monitoren hoe de groei verloopt van alle bomen en planten. Met deze oogst resultaten kunnen we bepalen in welke mate de verkoop van deze groenten en fruit voldoende is om de kosten te dekken. Daarbij focussen we ook op de samenwerking met de lokale bevolking, de werkdruk van de gemeenschap, de groei resultaten en het verloop van de communicatie met de lokale bevolking.

Na 11 maanden: evaluatieNa 11 maanden zullen we alle verzamelde en beschikbare gegevens van het eerste jaar resultaat analyseren en evalueren. Deze informatie zal ons helpen om de productiviteit en efficiëntie van het project in de komende jaren te verbeteren. De waterboxx-en zullen worden verwijderd omdat de bomen, planten en gewassen dan sterk genoeg zijn om te overleven zonder hulp van buitenaf; de waterboxx-en kunnen vervolgens worden hergebruikt worden voor een nieuwe jaarlijkse ronde. Hierin worden nieuwe bomen, planten en gewassen op een nieuw stuk woestijngrond geplaatst met een grootte van 32.500m2. Deze cyclus kan 10 keer met de waterboxx-en worden herhaald, daarna zullen deze vervangen moeten worden.

1.3 Extra toelichtingHet werk van de Creating Water Foundation

In de extreem droge kustgebieden van Peru regent het zelden, dat is ook zo in de Atacama Woestijn, één van de droogste plekken ter wereld. Het gebrek aan schoon water is een groot probleem voor haar bewoners. Dagelijks worden zij geconfronteerd met de gevolgen hiervan; uitdroging, slechte hygiëne, ziektes die via het vervuilde water worden overgebracht. Met dit vervuilde water kookt en wast de lokale bevolking ook. Dit gebied heeft echter een uniek ecosysteem. In tegenstelling tot de droge en warme dagen, pakken gedurende de nacht grote mistwolken samen boven de kustlijn die grote hoeveelheden zoetwater bevatten.

De Creating Water Foundation (hierna CWF) wil het waterprobleem in Tacna, een regio in de Atacama Woestijn, bestrijden. Op korte termijn streeft het project ernaar om een hele gemeenschap te voorzien van schoon drinkwater en productieve landbouwgrond. Binnen vijf jaar zullen er voedsel producerende bomen en planten groeien op de droge woestijngrond, die zeer weinig water zullen verbruiken. Dit project zal een positieve uitwerking hebben in een groot gebied, door een regio te voorzien van water en een (klein) inkomen op een duurzame manier. Om deze ambitieuze doelen te realiseren zal de CWF speciale mistnetten plaatsen om water uit de mist te onttrekken. Deze netten verzamelen 50-60 liter water per net per dag, wat na filtering onder andere gebruikt kan worden als drinkwater. Een deel van dit water is echter bestemd voor nieuwe gewassen, hiervoor zullen wij de Waterboxx gebruiken. De Waterboxx helpt jonge bomen en planten om het cruciale eerste jaar te overleven en maakt op deze manier landbouw mogelijk in een extreem droog gebied. Deze Nederlandse uitvinding stimuleert de natuurlijke drang van de hoofdwortels om verticaal diep de grond in te groeien, richting het grondwater waarmee ze zichzelf vervolgens in leven kunnen houden. De Waterboxx is zeer duurzaam en efficiënt: het gebruikt 90% minder water ten opzichte van druppelirrigatie gedurende het eerste jaar en daarna zijn de gewassen zelfvoorzienend en is irrigatie helemaal niet meer nodig. De combinatie van deze eenvoudige en milieuvriendelijke instrumenten voorziet de gemeenschap dus zowel van zowel schoon water als van voedsel en productieve grond, dit gebeurt zowel op korte als lange termijn.

Door eerdere bezoeken aan Peru heeft de CWF een betrouwbaar en toegewijd netwerk van lokale mensen opgebouwd. De voorzitter van de betreffende gemeenschap in Tacna heeft namens de gemeenschap een terrein van 180m x 180m voor de opbouw van dit project ter beschikking gesteld aan de CWF om te gebruiken voor het project. Hij zorgt tevens voor de eerlijke verdeling van het water en de geoogste gewassen onder de inwoners van de gemeenschap. Door deze samenwerking wordt de betrokkenheid van de lokale bevolking gewaarborgd.

De geschatte kosten voor dit project zijn €324.435.- voor het eerste jaar dat wij zien als een testperiode. Voor een periode van 5 jaar (inclusief testperiode) verwachten wij bijna €2,7 miljoen aan projectkosten.

We gaan er in onze begroting vanuit dat fondssteun en subsidies in jaar 1 €120.310 (37% van de projectkosten in jaar 1, testperiode) zouden kunnen opleveren. Over de gehele periode van 5 jaar wordt dit bedrag geraamd op €653.381 (24%).

Met het voor jaar 1 genoemde bedrag kan dagelijks 2500 liter water opgevangen worden en kan er 32.500 m2 woestijngrond geprepareerd worden om binnen een jaar productieve landbouwgrond te zijn. Door middel van de geplande jaarlijkse donaties, kan er met behulp van mistnetten en Waterboxx-en het voorzieningsgebied snel uitbreiden: we verwachten binnen vijf jaar structureel 110.500 m2 woestijngebied per jaar om te zetten in productief, groen land.

2. De manier waarop de Creating Water Foundation geld werft.

De volgende voorbeelden zijn belangrijke kanalen voor het dekken van de projectkosten:

Zakelijke samenwerkingen Wij zijn voortdurend op zoek naar bedrijven die zich willen verbinden met de doelstellingen van onze stichting en de passie die we creëren met het project. In de periode 2014-2015 gaan wij 50 ondernemers en organisaties vinden die hun bedrijfsnaam in verband willen brengen met een mooi en duurzaam project. In ruil daarvoor bieden wij diensten aan voor deze donaties. De gemiddelde donatie van bedrijven liggen rond de €200.

Persoonlijke donaties & maandelijkse donaties Door het gebruiken van ons eigen persoonlijke netwerk en via de website verwachten we een bepaalde structurele ondersteuning krijgen. Wij streven ernaar om 200 structurele donateurs voor minimaal €5,- hebben per maand, in de loop van het komende jaar. Wij streven ernaar om een structurele ondersteuning van € 12.000,- per jaar te genereren.

Online donaties via onze website en Social media platforms Op onze website stimuleren wij mensen om ons te helpen met een kleine, eenmalige donatie. Als mensen enthousiast zijn over ons idee, is het heel gemakkelijk om een vrije donatie naar keuze te doen. Door veel bekendheid te krijgen via de social-media kunnen we een groot publiek bereiken en interesse opwekken voor ons project. Hierdoor kunnen we meer eenmalige inkomsten genereren.

Product / materiaal donatiesWij nemen contact op met bedrijven om te vragen voor ondersteuning in de vorm van ‘kennis/expertise’, hun product of dienst en tijd. Deze samenwerkingsverbanden zijn ook zeer effectief omdat zij zorgen voor lagere kosten. Ook belangrijk is dat bedrijven sneller bereid zijn om diensten en/of kennis te ‘geven’ in deze tijden van financiële onzekerheid.

PR hulp van PR / Marketing bedrijvenMet deze samenwerking vragen wij bedrijven om ons te helpen onze stichting en projecten onder de aandacht brengen van stakeholders op een professionele manier. Dit is geen directe financiële steun, maar kan leiden tot meer steun van onze online campagnes en geïnteresseerde bezoekers op de website.

2.2 Fondswerving

Er zal nog veel geld voor dit duurzame en eco-vriendelijke project bijeengebracht moeten worden. We willen daartoe een aantal steun- en vermogensfondsen en stichtingen benaderen met het verzoek een (deel van) het project te steunen. Daarnaast zullen lokale-, rijks- en supranationale overheden benaderd worden.

In een eerste ronde voor de testperiode en zo mogelijk in latere jaren (jaar 2-5) betreft dat de volgende fondsen.

1. HIVOS2. ASN Foundation3. Impulsis (dan wel: Wilde Ganzen)4. RABO Foundation5. Iona stichting6. Stichting Marthe van Rijswijck Foundation7. Stichting Pelgrimshoeve8. Stichting Voeten in de Aarde9. Vereniging Hergebruik voor Ontwikkelingswerk 10. Triodos Foundation11. stichting FEMI

Ook zullen we de loketten van een aantal overheidsregelingen bezoeken en overwegen we buitenlandse fondsen aan te schrijven (bijvoorbeeld Private Sector Investeringsprogramma1, Public Private Partnership facility2, Aqua for All3, Small Grants Programm4, Ford Foundation). Deze fondsen en loketten zullen in eerste instantie in het eerste kwartaal van 2014 benaderd worden.

1 Agentschap NL / Ministerie Buitenlandse Zaken 2 Ministerie Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking3 Stichting tot nu toe gesponsord door BuZa4 United Nations Develoment Programm

2.3 Subsidie en Buitenlandse Foundations

We gaan er vanuit dat Nederlandse overheden dan wel lokale Peruaanse overheden na de testperiode gaan bijdragen. We zullen onder meer contact leggen met de Ministeries van Buitenlandse en Economische zaken. Ook buitenlandse instellingen zullen benaderd worden. We nemen aan dat de steunbedragen oplopen van €0 in jaar 1 via €50.000 in jaar 2 tot €125.000 in jaar 5.We denken aan de volgende programma’s:

PPP water: Sustainable Water Fund (FDW) is a Public Private Partnership facility which aims to finance projects in the area of water safety and water security. The projects should alleviate poverty, help sustainable economic growth and self-reliance. FDW is a facility of the Dutch Ministry of Foreign Affairs / Development Cooperation.

PSI, Het doel van het Private sector investeringsprogramma (PSI) is door middel van innovatieve proefinvesteringen economische groei, werkgelegenheid en inkomen te genereren in opkomende markten in ... Peru (regulier).

Aqua for All, (een fonds gesponsord door BuZa): Aqua for All is een stichting die zich inzet voor de allerarmsten in de wereld. We treden op als connector om geld, middelen en deskundigheid uit de Nederlandse watersector te mobiliseren voor ontwikkelingssamenwerking, met een focus op drinkwater en sanitatie. Wij doen dit via een 3tal ontwikkelsporen: 1.3R staat voor de Engelse benaming: “Recharge, Retention and Reuse of Rainwater”.

Buitenlandse programma’s: als (willekeurige) voorbeelden noemen we het Small Grants Programm en de Ford Foundation.

Toelichting

Donaties, contributies, sponsors en acties Hier staan ook de kortingen vermeld die bedrijven geven voor ‘het goede doel’ (aan de kostenkant zijn de bruto prijzen opgenomen),

Lokale bijdrage In de testperiode wordt de grond gedeeltelijk beschikbaar gesteld. Anders had een prijs van €1,50 per m2 betaald moeten worden. Deze lokale bijdrage is als dekking meegenomen omdat de grondkosten in de projectbegroting staan vermeld. Dit geldt ook voor de lokale arbeiders. We verwachten dat op termijn de lokale bijdrage tevens zal bestaan uit bijdragen van onze partner NGO in Peru, de lokale gemeenschap zal trachten fondsen te werven bij Peruaanse overheden en stichtingen.

Subsidie Geldsteun wordt gezocht bij Nederlandse overheden en een paar grote fondsen, gerelateerd aan de Overheid. Dit is ook verder uitgewerkt in Bijlage 4.

Fondswerving

De fondswerving bedraagt in jaar 1 (€120.000) 37% van de totale projectkosten. In de jaren erna neemt dit af. Uiteindelijk resulteert over een vijf-jaar periode een bedrag van ruim €653.000, zijnde 24%.

2.4. Dekking van het vermogen.

Het voorgaande wordt samengevat in de volgende grafiek, waarbij de dekking (IN) als negatieve bedragen is opgevoerd en de kosten als positieve bedragen (UIT) in beeld worden gebracht .

Tabel 1.

De dekking laat zich als volgt samenvatten (zie tabellen).

Tabel 2. Dekking in procenten.

Tabel 3. Dekking in bedragen, Jaar 1-5.

Toelichting Dekking

Eigen bijdrageEigen uren NL jaar1: €117.000

jaar 2-5: €158.600Private investeerders: € 35.000

Donaties;Jaar 1: €20.000 per jaarJaar 2-5: toename van €5000 per jaar

Sponsors, ActiesKortingen van bedrijven.

Lokale bijdrageJaar 1: 50% van de grondkostenJaar 2-5: 100% van de grondkosten

InkomstenInkomsten uit gewassen (aquaponics);We kunnen na onderzoek een aanname doen over de inkomsten uit aquaponics;De IRR van professionele onderzoeken liggen gemiddeld rond de 27%.

Het test project moet uitwijzen welke IRR realistisch is.Wij richten ons op een IRR van 25%Dit is afhankelijk van de omstandigheden en betreft onder andere zonneschijn en arbeidskosten die in Tacna gunstig zijn.

Inkomsten uit verkoop van vruchten (waterboxx-en);Deze inkomsten zullen in de eerste 2 jaar nauwelijks bijdragen, vanaf jaar 3-4 zullen de bomen geoogst kunnen worden. Over de gemiddelde oogst valt nu slechts een schatting te maken. Deze stellen we per boom symbolisch na 3 jaar op €1/plant-boom.

Doel;Ons doel (waarvan wij willen aantonen dat dit zeer goed haalbaar is):Na 4-5 jaar moet het project zichzelf kunnen bedruipen en ruimte laten voor filantropie. De minimale opbrengst van de oogst na 5-6 jaar is genoeg om de onderhoudskosten van het stuk grond te dekken.

3. Beheer en besteding van het vermogen – Creating Water Foundation

Beheer vermogenDe financiën worden in eerste instantie altijd behandelt door de penningmeester. Na overleg doen de andere bestuursleden ook betaling en aankopen. De stichting heeft 2 rekeningen bij ABN AMRO op naam van de instelling.

1betaalrekening en een bestuursspaarrekening. Al het vermogen komt binnen op de betaalrekening en alle digitale transacties zullen gemaakt worden vanaf deze rekening. De financiën voor de uitvoering van het project in Peru worden vastgezet op de spaarrekening. Als er aankopen gedaan moeten worden voor de uitvoering van het project worden de benodigde middelen overgeboekt naar de betaalrekening. Dit wordt bijgehouden en teruggekoppeld in een duidelijke financiele administratie.

ProjectperiodeDe testperiode start per juli 2014 en een jaar duren. Indien we dan nog niet de €120.310 ter beschikking hebben, zal uitstel plaatsvinden tot september. Na evaluatie in april 2015 zullen dan naar verwachting vier jaren worden toegevoegd aan de projectperiode.

BegrotingOm dit project te bekostigen hebben we verschillende manieren om geld binnen te halen. Ons doel is om in het eerste jaar een bedrag van € 325.000 aan kosten te dekken. Als we dit bedrag inzamelen zijn we in staat het project precies uit te voeren zoals het in het plan beschreven wordt. Hoe meer materiaal we kunnen neerzetten op het project in Tacna, hoe groter het effect van het project zal zijn. Wanneer we dit bedrag binnen hebben gehaald, stoppen we niet met het inzamelen van geld. Hoe meer geld we te besteden hebben voor het project in Tacna, hoe groter de impact zal zijn.

Beschrijving kosten voor eerste jaar Hoeveelheid € per eenheid Totale kosten in %INVESTERINGEN 133.200€ 41,1%Grond (test op 180x180 meter) 32500 1,50€ 48.750€ 15%Waterboxxen 1250 20,00€ 25.000€ 8%Mistnetten en installatiekosten 50 480€ 24.000€ 7%Water opslag tanks 10 500€ 5.000€ 2%Filter systemen 10 120€ 1.200€ 0%Kassen en installatiekosten 3 1.750€ 5.250€ 2%Kweekschuur voor opslag en voorbereiding 2 2.500€ 5.000€ 2%Materialen 1 5.000€ 5.000€ 2%Mest 1 500€ 500€ 0%Planten 1 3.000€ 3.000€ 1%Training Lokale mensen 100 25€ 2.500€ 1%Transport: mensen en materialen naar de project locatie 1 2.000€ 2.000€ 1%Aquaponics 1 6.000€ 6.000€ 2%CONTROLE & VOORTGANG 163.600€ 50,4%Monitoren en onderhoud 2880 2,50€ 7.200€ 2%Accommodatie in Peru 4 maanden x personen 1 2.000€ 2.000€ 1%Organisatie Kosten 1 37.400€ 37.400€ 12%Projecturen Nederland 4680 25€ 117.000€ 36%DIVERS 27.635€ 8,5%Kantoorkosten 1 5.000€ 5.000€ 2%Onverwachte kosten 7,5% 22.635€ 7%Totale kosten eerste jaar 324.435€ 100%

Uit de tabel blijkt dat de investeringen ruim 50% van de totale projectkosten in het eerste jaar uitmaken. De projectomvang bedraagt in de testperiode ruim €324.000.

Toelichting

Waterboxx-en, mist netten en opslagtanksDe geschatte bedragen zijn gebaseerd op het onderzoek, de actuele marktprijzen en verwachte hoeveelheden. De hoeveelheden zijn berekend op de grote en de benodigde heden om het project te realiseren.

Filtratiesystemen Deze systemen zullen worden aangesloten aan het begin van de pijpleidingen die we gebruiken, zodat al het water dat langs de heuvel beweegt gefilterd is en klaar om te consumeren.

KassenWij bouwen alle aspecten onszelf en met behulp van een lokale vrijwillige arbeidskrachten kunnen we de kosten zo laag mogelijk te houden. Lokale bewoners die hier ervaring mee hebben zullen ons helpen bouwen aan de kassen om de kwaliteit te waarborgen.

Kweekschuur Dit gebied zal worden gebruikt om materialen op te slaan en de kwetsbare bomen en planten in tekweken. En lokale bewoners die hier ervaring mee hebben zullen ons helpen bouwen aan de kassenom de kwaliteit te waarborgen.

AquaponicsWij gaan een volledig aquaponics systeem bouwen van vrijwel alleen maar gebruikte materialen. Dit zorgt ervoor dat de kosten erg gedrukt kunnen worden en we meer

kweek oppervlakte kunnen bereiken en meer mensen zullen voorzien van duurzaam voedsel bij een gelijkblijvend budget.

Materialen (verschillende soorten)We zullen zelf alles in en om het project bouwen. We schaffen zelf het benodigde materiaal aan zodat we dit voor de lange termijn kunnen gebruiken.

PlantvoedingMychorriza wordt toegevoegd tijdens het plant moment en wordt gemengd in de bodem. Dit zal bomen en planten een voorsprong geven in deze droge grond. Het verbetert de wortelgroei, opname van voedingstoffen, bladgrootte en het vermindert droogtestress en waterverbruik.

Toegepaste uurtarievenLokale medewerkers: €2,50 per uurMedewerkers CWF: €25,00 per uur (wordt niet betaald, is eigen inbreng van het bestuur.)

Tickets Drie leden van de Creating Water Foundation zullen bij het opstarten van het project in Peru aanwezig zijn.

Controle en onderhoudDe periode dat de leden van de CWF niet fysiek aanwezig zijn bij het project, worden er 2 lokale mensen ingehuurd die de onderhoudswerkzaamheden zullen uitvoeren en zorgvuldig met de voortgang van de groei van de gewassen bezig zullen zijn.

Twee controlebezoekenIn het eerste jaar zullen we 2 periodes fysiek op het project aanwezig zijn. Het eerste bezoek is van het begin tot en met de 3e maand. Het tweede bezoek vind na 11 maanden plaats. De bezoeken zijn genomen vanaf de start datum.

Financiële projecties voor de komende 5 jaarDe eerste vijf jaar zijn voor de lange termijn essentieel: de volgende 10 - 15 jaar.De hoeveelheid land waarmee we in de komende 10 á 15 jaar kunnen gaan uitbreiden hangt af van het materiaal dat we in de eerste 5 jaar tot onze beschikking zullen hebben.De bijgaande tabel toont het geraamde lange termijn verloop van dit project na het eerste (test) jaar.Belangrijkste conclusies is dat de kosten oplopen met de hoeveelheid land en waterboxx-en Alle andere kostenvariabelen zijn daaraan gekoppeld. De tabel hiernaast laat de ontwikkeling van beide kernvariabelen zien.

Qua geldbedragen resulteert dan de volgende tabel.

3.2 Bijlage Financiële Toelichting

I. INVESTERINGEN

GrondDe grond prijs is €1,33-€1,50 per m2

Jaar 1:In het eerste jaar zal 50% van de grond worden gekocht. Deze grond zal dienen als basis van het gehele project; de kassen, kwekerij, aquaponics, wateropslag filter, educatie centrum en materiaalopslag zullen hier worden gebouwd. Deze centrale plek is van de stichting en enkel de stichting heeft het laatste wordt over deze grond.De andere 50% wordt door de lokale bevolking (dhr.Eduardo) beschikbaar gesteld. Deze grond zal gebruikt worden voor het verbouwen van groente, planten en bomen m.b.v. de waterboxx en voor het plaatsen van mistnetten. De grond wordt beheerd door de stichting, de verantwoordelijkheid gedeeld door de lokale bevolking en de stichting.

Jaar 2-5:Na het succesvol afronden van het eerste jaar verwachten wij van de lokale bevolking dat er grond beschikbaar wordt gesteld. Wij veranderen woestijn namelijk in groene, productieve landbouw grond. Met behulp van de door de stichting aangeleverde hulpmiddelen, kunnen wij op de beschikbaar gestelde grond ons project uitbreiden.

WaterboxxDe waterboxx is het hulpmiddel om woestijngrond productief te maken. In het eerste jaar zullen er 1250 waterboxx-en worden aangeschaft om het testproject te starten. Deze waterboxx-en kunnen we het volgende jaar gebruiken op een nieuw stuk grond. Wij verwachte een groeiende belangstelling; een groeiend aanbod van beschikbaar gestelde vierkante meters woestijn. Wij willen binnen 5 jaar in staat zijn om 100.000 m2 aan grond te kunnen beplanten. Dit doen we door elk jaar nieuwe waterboxx-en aan te schaffen tot dit doel is bereikt.

Mistnetten en installatiekosten, Water opslag, Filters, Kassen, KweekschurenMaterialen, Planten, Trainingen, Transport en Aquaponics

Al de bovenstaande onderdelen zijn verbonden aan de hoeveelheid vierkante meters en zullen dus qua kosten meegroeien met de trend bepaald door de grond.In het startjaar gaan we er vanuit dat voor training €2.500 wordt uitgegeven (10 mensen gedurende 10 uur per jaar voor €25 euro per uur).

II. CONTROLE & VOORTGANG

MonitorenWe gaan er vanuit dat lokale mensen in het testjaar 9 maanden per jaar, 80 uur per week, à €2,50 per uur aan het project besteden. Deze post laten qua kosten we eveneens meegroeien met de trend bepaald door de grond.

AccommodatieVerblijf van 3 personen voor 4 maanden in Peru; €500 per maand.Als het project groeit dan zal de periode in Peru toenemen tot 6 maanden.

Organisatie Kosten (3 onderdelen) Totaal €10.800 + €21.600 + €5.000 = €37.400

1. Reiskosten €10.8003 personen, 3 reismogelijkheden per jaar, ticket €1200

1. start project2. controle na 3 maanden3. controle na 11 maanden

2. Onkostenvergoeding & vacatiegeld – Bestuur en Raad van Toezicht. Geschatte kosten zijn ruim genomen: €21.6003. Kantoorkosten €5.000

Omschrijving: Huur €200 * 12 = €2400 Gas Water Licht €100 * 12 = €1200 KvK €60 = € 60 Notaris €350 = € 350 Telefoon €25 * 12 = € 300 Bank €12,50 * 12 = € 150 Kantoorartikelen = € 240 Verzekering = € 260

Project uren in NederlandJaar 1:3 personen, 30 uur per week a €25 90 * 52 *25 = €117.000Dit bedrag wordt niet uitbetaald maar is eigen inbreng van de organisatie.

Jaar 2-5:Twee extra vrijwilligers voor het bewaren van onze contacten in Nederland als wij in Peru het project opzetten a 16 uur a €25 32 * 52 * 25 = €41.600

III. DIVERS

PR €150 / maand = €1800 per jaar Promotie: € 600 per jaar Flyers, visitekaartje: € 300 per jaar Kleding (T-shirts met logo): € 300 per jaar Website: € 600 per jaar