Embed Size (px)
Citation preview
1
Bashkia Lushnje
DISCLAIMER:
Raporti bazohet në të dhëna të konsoliduara të zbatimit të buxhetit të bashkisë Lushnje gjatë vitit 2018 dhe është miratuar në
Këshillin Bashkiak. Dokumenta bazë referuese janë Raporti i Monitorimit 2018 dhe informacioni i ofruar nga bashkia. Ky
dokument është prodhuar nga Bashkia Lushnje me asistencën e Projektit Bashki të Forta.
2
HYRJE........................................................................... 3 TË ARDHURAT................................................................ 4 SHPENZIMET.................................................................. 5 SEKTORËT STRATEGJIK...................................................... 10 INVESTIMET................................................................... 12
PËRMBAJTJA
3
TERRITORI ADMINISTRATIV
Bashkia Lushnje është bashki në qarkun e Fierit.
Njësi Administrative: 11, Lushnje; Allkaj; Bubullimë; Hysgjokaj; Golem;
Dushk; Karbunarë; Ballagat; Fier Shegan; Kolonjë; Krutje.
Popullsia sipas Census 2011 është: 83,659
Popullsia sipas regjistrit civil është: 127,538
Sipërfaqja: 372.2 km2
Bashkitë kufitare: Divjakë, Rogozhinë, Peqin, Belsh, Kuçovë, Ura Vajgurore, Rroskovec, Patos e Fier.
Sipas strukturës buxhetore janë 4 njësi që mbulojnë gjithë aktivitetin e bashkisë:
1. Bashkia (Administrata vendore) me 297 punonjës
1. Ndërmarrja e Mirëmbajtjes së Pasurisë Publike, me 196 punonjës
2. Qendra e Kulturës dhe Klubi Shumësporteve, me 41 punonjës
3. Qendra e Arsimit me 365 punonjës
Gjithsej 899 punonjës të miratuar.
HYRJE
Kryetari i Bashkisë
Fatos Tushe
33%
53%
20%
7%
13%
7%
7%
LSI
PS
PD
PR
PDIU
G99
FRD
Përbërja e Këshillit BashkiakGjithësej 21 Anëtarë
4
Të ardhurat Plan 2018 Fakt 2018
Të trashëguara nga viti i
mëparshëm 85,630 94,163
Transferta e
pakushtëzuar 402,365 402,365
Të ardhura të
arkëtuara 596,673 370,927
Transferta Specifike 240,382 240,382
TOTALI 1,325,050 1,107,837
TË ARDHURAT
Totali i planit të të ardhurave buxhetore për periudhën
12/mujore shkon në 1,325,050 mijë lekë,
Plani i të ardhurave nga burimet e veta si 12
mujor 596,673 mijë lekë
Fakti i të ardhurave nga burimet e veta 12 mujor
370,927.000 mijë lekë
Është realizuar 62% e planifikimit.
Mos-realizimi në vlerë: 225,746 mijë lekë ose 38% e planit
pa realizuar
1,005,253.070
1,107,836.862
Shpenzimet e pergjithshme
Te ardhurat e pergjithshme
Shpenzimet e pergjithshme
Te ardhurat e pergjithshme
92 %
Detyrime
tatimore te
paarketuara
ne kohe,
225,746.000
Te ardhura tatimore
(Te ardhurat e veta-
plan), 596,673.000
-
100,000.000
200,000.000
300,000.000
400,000.000
500,000.000
600,000.000
700,000.000
Detyrime tatimorete paarketuara ne
kohe
Te ardhura tatimore(Te ardhurat e veta-
plan)
Raporti i detyrimeve
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
Të trashëguara nga
viti i mëparshëmTransferta e
pakushtëzuarTë ardhura të
arkëtuaraTransferta
Specifike
Të ardhurat sipas burimit në mijë lekë
Plan 2018 Fakt 2018
192,517
40,6170
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
Raporti21%
Raporti i të ardhurave
Të ardhurat epërgjithshme
Të ardhurat e vetavendore
5
Totali i shpenzimeve të realizuara është
1,005,253 mijë lekë.
Pagat zënë 51% të shpenzimeve të përgjithshme,
Shpenzimet operative zënë 25 %.
Transferimet 1%
Investimet zënë rreth 19
Subvencionet zënë 4%.
Shpenzimet jashtë limitit zënë 0.04%
Shpenzimet kapitale,
186,567.480
Shpenzimet e
pergjitheshme,
1,005,253.070
Raporti i shpenzimeve për politikat e kujdesit social
SHPENZIMET
51%
25%
1% 19%
4% 0.04%
Paga dhe Sigurime
ShpenzimetoperativeTransferta
Investime
Subvencione
Shpenzime jashtelimiti
Shpenzimet
e
personelit,
517,151.020
Shpenzimet
e
pergjithesh
me,
1,005,253.0
70
Raporti i shpenzimeve të
personelitShpenzimet
kapitale,
186,567.480
Shpenzimet
e
pergjitheshm
e,
1,005,253.07
0
Raporti i të shpenzimeve kapitale
REALIZIMI I SHPENZIMEVE
6
SHPENZIMET
Bashkia Ndermarrja P.PublikeQendra Kult.& Klubi
SportitSubvencione futbolli Qendra Arsimit
Plan 683216 277443 45894 40000 278497
Fakt 471204 210293 35798 40000 247959
Përqindja 69% 76% 78% 100% 89%
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
Totali vjetor i shpenzimeve
Bashkia Ndermarrja P.Publike Qendra Kult.& Klubi Sportit Qendra Arsimit
Plan 296587 35484 1922 8000
Fakt 161742 21347 479 3000
Përqindja 55% 60% 25% 38%
0
3000
6000
9000
12000
15000
18000
21000
24000
27000
30000
Realizimi i investimeve
REALIZIMI I SHPENZIMEVE
7
BashkiaNdermarrja
P.PublikeQendra Kult.& Klubi
SportitSubvencione futbolli Qendra Arsimit
Plan 196126 142591 14496 40000 37527
Fakt 129372 97502 10357 40000 24304
Përqindja 66% 68% 71% 100% 65%
0
50000
100000
150000
200000
250000
Shpenzime operative vjetore
Bashkia Ndermarrja P.Publike Ndermarrja P.Publike Qendra Arsimit
Plan 190.503 99.368 29.476 232.97
Plan 190.503 99.368 29.476 232.97
Përqindja 95% 92% 85% 95%
0
50
100
150
200
250
Shpenzime personeli vjetore
SHPENZIMET
8
PLANIFIKIM, ADMINISTRIM MBROJTJA NGA ZJARRI DHE MBROJTJA CIVILE
MENAXHIMI UJITJES DHE KULLIMIT
83% 96% 81%
Menaxhon 1.4% te totalit te buxhetit te bashkisë.
Menaxhon 5.4 % të totalit të buxhetit të bashkisë.
Menaxhon 21% te totalit te buxhetit te bashkisë.
MENAXHIMI PYJEVE DHE KULLOTAT RRJETI RRUGOR SHERBIMET PUBLIKE
92% 58% 85%
Menaxhon 22.6% te totalit te buxhetit te bashkisë.
Menaxhon 16% te totalit te buxhetit te bashkisë.
Menaxhon 0.1% te totalit te buxhetit te bashkisë.
SHPENZIMET
REALIZIMI I SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE
9
95% 80% 89%
Menaxhon 3% te totalit te buxhetit te bashkisë.
Menaxhon 21.5% te totalit te buxhetit te bashkisë.
Menaxhon 5.1% te totalit te buxhetit te bashkisë.
SPORTI ART DHE KULTURË ARSIMI BAZË DHE PARASHKOLLOR
SHPENZIMET
ARSIMI PARAUNIVERSITAR KUJDESI SOCIAL
37%
Menaxhon 1.9% te totalit te buxhetit te bashkisë.
Menaxhon 0.5% te totalit te buxhetit te bashkisë.
Menaxhon 1.6% te totalit te buxhetit te bashkisë.
78% 84%
FONDI REZERVË DHE I KONTIGJENCËS
10
SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE PËRKUNDREJT SHPENZIMEVE TË
PËRGJITHSHME
21%
1%
5%
0%
23%
16%
5%
3%
22%
2%
2%
0%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Planifikimi,menaxhimi dhe Administrimi
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile
Menaxhimi ujitjes dhe kullimit
Menaxhimi pyjeve dhe kullotat
Rrjeti rrugor
Sherbimet publike
Sporti
Art dhe kulture
Arsimi baze dhe parashkollor
Arsimi parauniversitar
Kujdesi social
Fondi.Rezervedhe I kontigjences
Programi buxhetor Plan Fakt % Plan/Fakt
Planifikimi,menaxhimi dhe Administrimi 255,452 211,319 83%
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile 14,569 13,915 96%
Menaxhimi ujitjes dhe kullimit 66,109 53,825 81%
Menaxhimi pyjeve dhe kullotat 1,401 1,292 92%
Rrjeti rrugor 390,220 227,021 58%
Sherbimet publike 188,714 160,359 85%
Sporti 54,257 51,675 95%
Art dhe kulture 37,510 29,995 80%
Arsimi baze dhe parashkollor 243,725 216,206 89%
Arsimi parauniversitar 43,007 15,946 37%
Kujdesi social 24,639 19,148 78%
Fondi.Rezervedhe I kontigjences 5,448 4,552 84%
SHPENZIMET
11
SEKTORËT STRATEGJIK
SEKTORËT STRATEGJIK TË
BASHKISË
06 01
02
03 04
05 ARSIMI BAZË DHE PARASHKOLLOR
PLANIFIKIM, MENAXHIM, ADMINISTRIM
UJITJA DHE KULLIMI
SHËRBIMET PUBLIKE
RRJETI RRUGOR SPORTI
12
1290158- Sistemim asfaltim i Rruges ne Fshatin
Halilaj Nj.Ad.Bubullime
1290159-Sisiemim asfaltim rruges ne
Fshatin Gramsh,Nj.Ad.Dushk
Vlera e plotë e projektit 34,588.662
Vlera e plotë e
projektit 53,632.436
Viti i fillimit të projektit 2017
Viti i fillimit të
projektit 2017
Viti i përfundimit të
projektit 2018
Viti i përfundimit të
projektit 2018
Buxheti kontraktuar 24,655.818 Buxheti kontraktuar 42,308.627
Plani buxhetit 2018 24,655.818 Plani buxhetit 2018 42,308.627
REALIZIMI PROGRESIV
nga fillimi i vitit deri në
periudhën aktuale 23,655.818
REALIZIMI
PROGRESIV nga
fillimi i vitit deri në
periudhën aktuale 42,308.627
REALIZIMI PROGRESIV
nga fillimi i projektit deri
në periudhën aktuale 33,588.662
REALIZIMI
PROGRESIV nga
fillimi i projektit deri
në periudhën aktuale 53,632.422
1290161- Sistemim asfaltim i rruges "Andrea Papaj"
1290162-Sistemim,asfaltim bllok banimi ne
lagjen "Loni Dhamo"
Vlera e plotë e projektit 26,505.495
Vlera e plotë e
projektit 23,000.000
Viti i fillimit të projektit 2018
Viti i fillimit të
projektit 2018
Viti i përfundimit të
projektit 2020
Viti i përfundimit të
projektit 2019
Buxheti kontraktuar 23,124.571 Buxheti kontraktuar 15,688.204
Plani buxhetit 2018 5,302.000 Plani buxhetit 2018 4,600.000
REALIZIMI PROGRESIV
nga fillimi i vitit deri në
periudhën aktuale
-
REALIZIMI
PROGRESIV nga
fillimi i vitit deri në
periudhën aktuale -
REALIZIMI PROGRESIV
nga fillimi i projektit deri
në periudhën aktuale -
REALIZIMI
PROGRESIV nga
fillimi i projektit deri
në periudhën aktuale
-
INVESTIMET
13
1290163- Rruga Delisufaj nga fundi asfaltit deri te
kryqezimi asfaltit
1290164-Sistemim asfaltim I rruges Fshati
Xibrake,Nj.Ad.Ballagat
Vlera e plotë e projektit 15,097.428
Vlera e plotë e
projektit 21,707.232
Viti i fillimit të projektit 2017
Viti i fillimit të
projektit 2017
Viti i përfundimit të
projektit 2018
Viti i përfundimit të
projektit 2019
Buxheti kontraktuar 7,251.039 Buxheti kontraktuar 11,964.221
Plani buxhetit 2018 7,251.039 Plani buxhetit 2018 11,964.221
REALIZIMI PROGRESIV
nga fillimi i vitit deri në
periudhën aktuale 2,000.000
REALIZIMI
PROGRESIV nga
fillimi i vitit deri në
periudhën aktuale 2,000.000
REALIZIMI PROGRESIV
nga fillimi i projektit deri
në periudhën aktuale 5,000.000
REALIZIMI
PROGRESIV nga
fillimi i projektit deri
në periudhën aktuale 2,000.000
1290166- Sistemim Asfaltim Rruga e Rinise Pluk-
Lushnje 1290167-Sistemim asfaltim Rruga Hajdaraj
Vlera e plotë e projektit 6,804,178
Vlera e plotë e
projektit 14,750.923
Viti i fillimit të projektit 2018
Viti i fillimit të
projektit 2017
Viti i përfundimit të
projektit 2019
Viti i përfundimit të
projektit 2018
Buxheti kontraktuar 6,817.282 Buxheti kontraktuar 14,750,923
Plani buxhetit 2018 2,036.000 Plani buxhetit 2018 10,029.857
REALIZIMI PROGRESIV
nga fillimi i vitit deri në
periudhën aktuale -
REALIZIMI
PROGRESIV nga
fillimi i vitit deri në
periudhën aktuale 7,000.000
REALIZIMI PROGRESIV
nga fillimi i projektit deri
në periudhën aktuale -
REALIZIMI
PROGRESIV nga
fillimi i projektit deri
në periudhën aktuale 2,000.000
INVESTIMET
14
1290168- Sistemim asfaltim Rruga Seimenes 290169-Sistemim asfaltim Rruga Rrupaj
Vlera e plotë e projektit 43,097.897
Vlera e plotë e
projektit 34,887.113
Viti i fillimit të projektit 2017
Viti i fillimit të
projektit 2017
Viti i përfundimit të
projektit 2019
Viti i përfundimit të
projektit 2019
Buxheti kontraktuar 13,295.638 Buxheti kontraktuar 7,674.755
Plani buxhetit 2018 13,295.638 Plani buxhetit 2018 7,674.755
REALIZIMI PROGRESIV
nga fillimi i vitit deri në
periudhën aktuale
9,475.000
REALIZIMI
PROGRESIV nga
fillimi i vitit deri në
periudhën aktuale 2,000.000
REALIZIMI PROGRESIV
nga fillimi i projektit deri
në periudhën aktuale 9,475.000
REALIZIMI
PROGRESIV nga
fillimi i projektit deri
në periudhën aktuale 2,000.000
1290170- Sistemim asfaltim Rruga Kodra e Hilajve
Kolonje
1290197-Blerje Pllaka dhe materiale per
shtrim trotuaresh trotuaresh
Vlera e plotë e projektit
13,200.000
Vlera e plotë e
projektit -
Viti i fillimit të projektit 2017
Viti i fillimit të
projektit 2018
Viti i përfundimit të
projektit 2018
Viti i përfundimit të
projektit 2018
Buxheti kontraktuar 8,788.640 Buxheti kontraktuar 4,000.000
Plani buxhetit 2018 8,788.640 Plani buxhetit 2018 4,000.000
REALIZIMI PROGRESIV
nga fillimi i vitit deri në
periudhën aktuale 2,000.000
REALIZIMI
PROGRESIV nga
fillimi i vitit deri në
periudhën aktuale 3,933.440
REALIZIMI PROGRESIV
nga fillimi i projektit deri
në periudhën aktuale 2,000.000
REALIZIMI
PROGRESIV nga
fillimi i projektit deri
në periudhën aktuale
3,933.440
INVESTIMET
15
1290192- Sistemim Asfalt. I rruges Seman-Pirraj
1290199-Rikonstruksioni i ambienteve
sportive
Vlera e plotë e projektit 11,797.440
Vlera e plotë e
projektit 4,230.000
Viti i fillimit të projektit 2017
Viti i fillimit të
projektit 2018
Viti i përfundimit të
projektit 2018
Viti i përfundimit të
projektit 2019
Buxheti kontraktuar 8,302.469 Buxheti kontraktuar -
Plani buxhetit 2018 8,302.469 Plani buxhetit 2018 1,422.000
REALIZIMI PROGRESIV
nga fillimi i vitit deri në
periudhën aktuale -
REALIZIMI
PROGRESIV nga
fillimi i vitit deri në
periudhën aktuale -
REALIZIMI PROGRESIV
nga fillimi i projektit deri
në periudhën aktuale -
REALIZIMI
PROGRESIV nga
fillimi i projektit deri
në periudhën aktuale -
1290201- Rikons.Sh.M.B. 10 Korriku dhe
ambient.Sp.Dushk 1290202-Rikonstr.i shkolles Dituria Krutje
Vlera e plotë e projektit 97,413.217
Vlera e plotë e
projektit 33,240.008
Viti i fillimit të projektit 2018
Viti i fillimit të
projektit 2018
Viti i përfundimit të
projektit 2019
Viti i përfundimit të
projektit 2019
Buxheti kontraktuar 97,413.217 Buxheti kontraktuar 33,240.008
Plani buxhetit 2018 14,899.801 Plani buxhetit 2018 7,897.838
1290204- Rikons.Shkolla 9/vjecare Karbunare e Vogel
Vlera e plotë e projektit
60,990.241
Viti i fillimit të projektit 2018
Viti i përfundimit të
projektit 2020
Buxheti kontraktuar 60,990.241
Plani buxhetit 2018 3,659.414
INVESTIMET
