BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO · 2019. 8. 22. · PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO Jl. Bypass Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO

Jl. Bypass Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo Telp. (0435) 8525999 Faks. (0435) 8525888 Email: [email protected]

Website: www.bpkp.go.id

Nomor : LKIN-28/PW31/6/2019 8 April 2019 Lampiran : Satu Berkas Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi

Gorontalo s.d. Triwulan I Tahun 2019

Yth. Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan di Jakarta Berikut kami sampaikan laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo s.d.

Triwulan I Tahun 2019.

1. Pencapaian Target Outcome sesuai Perjanjian Kinerja

a. Pengawasan

Dari 12 (dua belas) Indikator Kinerja Program (IKP) dalam perjanjian kinerja, sebanyak 4 (empat) IKP diukur pada triwulan I tahun 2019. Capaian kinerja IKP sampai dengan Triwulan I tahun 2019 sebagai berikut: 1) IKP: Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3

Sampai dengan triwulan I tahun 2019, jumlah Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3 sebanyak satu Provinsi atau terealisasi 100%. Dengan demikian, capaian IKP “Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3” sebesar 100% dari target sampai dengan triwulan I telah tercapai 100%. Penilaian Maturitas SPIP Provinsi Level 3 telah dilakukan Quality Assurance oleh Tim Rendal BPKP pada tahun 2016.

2) IKP: Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3

Sampai dengan triwulan I tahun 2019, jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3 sebanyak 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota atau terealisasi 83,33% berdasarkan Quality Assurance yang telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo. Dari 5 Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut, yang telah dilakukan dilakukan Quality Assurance oleh Tim Rendal BPKP Pusat sebanyak 2 (dua) Pemerintah Kabupaten dan 1 (satu) Pemerintah Kota dengan capaian Level 3 yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Kota Gorontalo, sedangkan 2 (dua) Pemerintah Kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Boalemo masih dalam proses Quality Assurance oleh Tim Rendal BPKP Pusat.

3) IKP: Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3

Sampai dengan triwulan I tahun 2019, jumlah APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3 berdasarkan Quality Assurance yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo telah terealisasi sebanyak satu APIP Provinsi atau terealisasi 100%. Tim Rendal BPKP Pusat masih dalam

2

proses melakukan reviu atas QA Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Provinsi Gorontalo.

4) IKP: Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3

Sampai dengan triwulan I tahun 2019, target yang ditetapkan APIP Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebanyak 5 (lima) APIP. Capaian IKP sampai dengan triwulan I Tahun 2019 adalah sebanyak 4 (empat) APIP atau tercapai 80,00% berdasarkan Quality Assurance yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo. Empat APIP tersebut yaitu Inspektorat Kota Gorontalo, Inspektorat Kabupaten Boalemo, Inspektorat Kabupaten Gorontalo dan Inspektorat Kabupaten Pohuwato masih dalam proses reviu oleh Tim Rendal BPKP Pusat. Satu APIP telah dilakukan reviu oleh Tim Rendal BPKP Pusat dengan capaian Level 2+ dan akan dilakukan Quality Assurance kembali pada bulan April 2019.

b. Pendukung Pengawasan

Realisasi IKP “Persepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama” diukur pada triwulan IV tahun 2019.

Rincian target dan realisasi outcome sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan

triwulan I tahun 2019 disajikan pada Lampiran 1.

2. Pencapaian Target Output Pengawasan

Sesuai Perjanjian Kinerja/RKA terakhir, pada tahun 2019, Perwakilan BPKP Provinsi

Gorontalo ditargetkan untuk menghasilkan output sebanyak 157 laporan.

Realisasi output pengawasan s.d. bulan Maret 2019 sebanyak 19 laporan atau

146,15% dari rencana s.d. bulan Maret 2019 sebanyak 13 laporan. Realisasi

sebanyak 19 laporan tersebut berasal dari output atas PKPT awal sebanyak 15

laporan dan PKPT tambahan sebanyak 4 laporan. Dibandingkan dengan rencana

setahun tercapai 12,10% dari rencana output sebanyak 157 laporan.

Rincian rencana dan realisasi output pengawasan s.d. bulan Maret 2019 disajikan

pada Lampiran 2a.

Ditinjau dari sudut fokus pengawasan, porsi terbesar output pengawasan yang telah

terealisasi adalah fokus pengawasan Pengawalan Program Prioritas Pembangunan

Nasional, yaitu sebanyak 10 laporan atau 52,63% dari total laporan terbit s.d. bulan

Maret 2019 sebanyak 19 laporan.

Rincian rencana dan realisasi output pengawasan s.d. bulan Maret 2019 ditinjau

dari sudut fokus pengawasan disajikan pada Lampiran 2b.

3. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pengawasan (PKPT)

a. PKPT Awal sesuai Perjanjian Kinerja/RKA Terakhir

3

Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) PKPT awal sampai dengan bulan Maret

2019 sebanyak 28 PP atau 80,00% dari Rencana Mulai Penugasan (RMP)

sebanyak 35 PP. Jika dibandingkan dengan RMP setahun, maka penugasan

pengawasan PKPT awal sampai dengan bulan Maret 2019 tercapai 17,83% dari

RMP sebanyak 157 PP.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan sampai dengan Maret 2019

sebanyak 15 laporan atau 115,38% dari Rencana Penerbitan Laporan (RPL)

sebanyak 13 laporan. Jika dibandingkan dengan RPL setahun, maka jumlah

laporan yang terbit sampai dengan bulan Maret 2019 tercapai 9,55% dari RPL

sebanyak 157 laporan. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan sampai

dengan Maret 2019 sebanyak 15 laporan atau 53,57% dari 28 PP yang telah

terbit Surat Tugasnya. Rendahnya realisasi ini disebabkan karena penugasan

masih dalam tahapan proses pelaksanaan.

Realisasi PP sampai dengan bulan Maret 2019 yang telah di-entry ke dalam

aplikasi SIMA sebanyak 24 PP atau 85,71% dari 28 PP yang telah terbit ST-nya,

sedangkan realisasi laporan yang telah di-entry sebanyak 11 laporan atau

73,33% dari 15 laporan yang telah terbit. Rendahnya realisasi ini disebabkan

karena Tim belum meng-upload laporan ke aplikasi SIMA Renlakpor.

b. PKPT Tambahan

Realisasi penugasan pengawasan PKPT tambahan sampai dengan bulan Maret

2019 sebanyak 7 PP atau 100,00% dari RMP sebanyak 7 PP. Jika dibandingkan

dengan RMP setahun, maka penugasan pengawasan PKPT tambahan sampai

dengan bulan Maret 2019 tercapai 100,00% dari RMP sebanyak 7 PP. Realisasi

penugasan pengawasan PKPT Tambahan sampai dengan Maret 2019 telah

sesuai target.


sebanyak 4 laporan atau 100,00% dari RPL sebanyak 4 laporan. Jika

dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan yang terbit sampai

dengan bulan Maret 2019 tercapai 100,00% dari rencana sebanyak 4 laporan.


sebanyak 4 laporan atau 57,14% dari 7 PP yang telah terbit Surat Tugasnya.

Rendahnya realisasi ini disebabkan karena Tim belum meng-upload laporan ke

aplikasi SIMA Renlakpor.

Realisasi PP sampai dengan bulan Maret 2019 yang telah di-entry ke dalam

aplikasi SIMA sebanyak 7 PP atau 100,00% dari jumlah PP yang telah terbit ST-

nya, sedangkan realisasi laporan yang telah di-entry sebanyak 1 laporan atau

25,00% dari 4 laporan yang telah terbit. Rendahnya realisasi ini disebabkan

karena Tim belum meng-upload laporan ke aplikasi SIMA Renlakpor.

c. KAP Generik

Selain melaksanakan PKPT, baik PKPT awal maupun PKPT tambahan,

Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo juga melaksanakan penugasan dengan

4

menggunakan KAP Generik yang s.d. bulan Maret 2019 telah terlaksana

sebanyak 5 PP. Dari jumlah PP KAP Generik sebanyak 5 PP tersebut, sebanyak

3 laporan telah terbit.

Realisasi PP s.d. bulan Maret 2019 yang telah di-entry ke dalam aplikasi SIMA

Renlakpor sebanyak 5 PP atau 100,00% dari jumlah PP yang telah terbit ST-nya.

Namun demikian, belum ada realisasi laporan yang telah di-entry ke dalam

aplikasi SIMA Renlakpor. Hal ini disebabkan karena Tim belum meng-upload

laporan ke aplikasi SIMA Renlakpor.

Rincian pelaksanaan RKT Pengawasan s.d. bulan Maret 2019 berdasarkan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) disajikan pada Lampiran 3a, sedangkan

pelaksanaan RKT Pengawasan berdasarkan Bidang Pengawasan disajikan dalam

Lampiran 3b.

4. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pendukung Pengawasan

(PKAU)

Realisasi penugasan PKAU s.d. bulan Maret 2019 sebanyak 63 PP atau 100% dari

rencana sebanyak 63 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka

penugasan PKAU s.d. bulan Maret 2019 tercapai 30,43% dari rencana sebanyak

207 PP.

Realisasi penerbitan laporan/dokumen dukungan pengawasan s.d. Maret 2019

sebanyak 63 laporan/dokumen atau 100% dari rencana sebanyak 63

laporan/dokumen. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah

laporan/dokumen yang terbit s.d. bulan Maret 2019 tercapai 30,43% dari rencana

sebanyak 207 laporan/dokumen.

Rincian pelaksanaan RKT Dukungan Pengawasan s.d. bulan Maret 2019 disajikan

pada Lampiran 4.

5. Penggunaan Hari Produktif

Realisasi penggunaan hari pengawasan s.d. bulan Maret 2019 adalah sebanyak

2.282 OH atau 16,90% dari rencana hari pengawasan satu tahun sebanyak 13.505

OH.

Realisasi penggunaan hari produktif (pengawasan dan non pengawasan) per

pegawai s.d. bulan Maret 2019 sebanyak 4.200 OH atau 15,82% dari potensi

setahun sebanyak 26.544 OH.

Realisasi penggunaan hari produktif s.d. bulan Maret 2019 disajikan pada Lampiran

5.

6. Penyerapan Anggaran

Realisasi anggaran s.d. bulan Maret 2019 sebesar Rp3.476.013.989,00 atau

107,53% dari rencana sebesar Rp3.232.503.000,00 Jika dibandingkan dengan

anggaran setahun sebesar Rp14.422.436.000,00 maka realisasi penyerapan

anggaran s.d. bulan Maret 2019 tercapai 24,10%.

5

Tingginya realisasi anggaran dibandingkan dengan rencana sampai dengan bulan

Maret 2019 disebabkan adanya penambahan pegawai baru di perwakilan,

menyebabkan pembayaran atas belanja pegawai menjadi lebih besar dari

perencanaan semula.

Rencana dan realisasi anggaran s.d. bulan Maret 2019 disajikan pada Lampiran 6.

Demikian laporan kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2019 kami sampaikan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak Sekretaris Utama, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan Yth.:

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman selaku Deputi Pembina

Lampiran 1

Jumlah

(∑)

Persentase

(%)

Jumlah

(∑)

Persenta

se

(%)

Jumlah

(∑)

Persentase

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7/3x100 10=7/5x100

A. Pengawasan1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil

Pengawasan70 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

2 Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG

baik0 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

3 Persentase BUMN/Anak Perusahaan yang Kinerjanya

Berpredikat Minimal A (baik)0 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

4 Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal

Berpredikat Baik dari BUMD yang dievaluasi60 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

5 Persentase BLUD yang Tata Kelolanya Minimal Baik

dari BLUD yang dievaluasi65 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

6 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang

Dimanfaatkan di Persidangan60 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%


Dimanfaatkan oleh APH75 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%


Dimanfaatkan oleh K/L/P/K0 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

9 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang

dimanfaatkan oleh K/L/P/K0 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

10 Persentase Hasil Audit Klaim yang Dimanfaatkan oleh

K/L/P/K0 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

11 Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran

Pembangunan80 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

12 Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP

(termasuk FRA)55 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

13 Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajaran

Anti Korupsi (KPAK) yang Mengimplementasikan

Sisstem Pengaduan Masyarakat70 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

14 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas

SPIP Level 31 100 1 100.00% 1 100.00%

100.00% 100.00%

15 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas

SPIP Level 20 0 0 0.00% 0 0.00%

0.00% 0.00%

16 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan

Maturitas SPIP Level 36 100 6 100.00% 5 83.33%

83.33% 83.33%

17 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan

Maturitas SPIP Level 20 0 0 0.00% 0 0.00%

0.00% 0.00%

18 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan

Kapabilitas Level 31 100 1 100.00% 1 100.00%

100.00% 100.00%

19 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan


0.00% 0.00%

20 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan


66.67% 80.00%

21 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan


0.00% 0.00%

B. Dukungan PengawasanKepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama (skala

likert 1-10)

Rencana Realisasi

s.d. Triwulan iniTahun 2019 s.d. Triwulan ini

Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo

Target dan Realisasi Outcome Sesuai Perjanjian Kinerja

Triwulan I 2019

No. Indikator Kinerja Program

Capaian (%)

Tahun 2019s.d.

Triwulan ini

Lampiran 2a

1 2 3 4 5 6 7 8=6+7 9=8/4x100 10=8/5x100

1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek

Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan

BPKP

Laporan 19 2 1 1 2 10.53% 100.00%

2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan

Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan

BPKP

Laporan 64 5 2 3 5 7.81% 100.00%

3 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan

SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP

Laporan 6 0 0 0 0 0.00% 0.00%

4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana

Desa Perwakilan BPKP

Laporan 16 4 4 0 4 25.00% 100.00%

5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019

Perwakilan BPKP

Laporan 6 0 0 0 0 0.00% 0.00%

6 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP

Perwakilan BPKP

Laporan 22 0 3 0 3 13.64% 100.00%

7 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas

APIP Perwakilan BPKP

Laporan 24 2 5 0 5 20.83% 250.00%

Jumlah 157 13 15 4 19 12.10% 146.15%

Target dan Realisasi Output Pengawasan

Triwulan I 2019

Tahun 2019 s.d. Bulan Ini

SatuanIndikator Kinerja KegiatanNo.

Target sesuai

Perkin/RKA TerakhirCapaian (%)

TotalTambahan


Tahun

2019

s.d. Bulan

Ini

Realisasi s.d. Bulan Ini

Perkin/RKA

Terakhir

Lampiran 2b

1 2 3 4 5 6 7 8=6+7 9=8/4x100 10=8/5x100 11

1 Pengawalan Program Prioritas

Pembangunan Nasional

Laporan 71 11 7 3 10 14.08% 90.91% 52.63%

2 Peningkatan Ruang Fiskal Laporan 7 0 0 1 1 14.29% 100.00% 5.26%

3 Pengamanan Aset

Negara/Daerah

Laporan 14 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%

4 Peningkatan Governance System Laporan 65 2 8 0 8 12.31% 400.00% 42.11%

Jumlah 157 13 15 4 19 12.10% 146.15% 100.00%

Tahun

2019

Satuan

Proporsi Realisasi

Fokus Thd Total

Realisasi (%)

Capaian (%)



Tambahan Total Tahun 2019s.d. Bulan

Ini

s.d. Bulan

Ini

Target dan Realisasi Output Pengawasan dari Sudut Fokus Pengawasan

Triwulan I 2019

No. Fokus Pengawasan

Target sesuai

Perkin/RKA Terakhir

Perkin/RKA

Terakhir

Lampiran 3a

1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9=8/5*100 10 11 12 13=12/10*100 14=12/11*100 15 16=15/12*100 17=12/5*100

A PKPT

1 PKPT Awal

1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis

dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP

19 6 1 5.26% 16.67% 0 0.00% 19 2 1 5.26% 50.00% 0 0.00% 100.00%

2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan

Prioritas Nasional Perwakilan BPKP

64 13 11 17.19% 84.62% 10 90.91% 64 5 2 3.13% 40.00% 0 0.00% 18.18%



6 0 1 16.67% 100.00% 1 100.00% 6 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%

4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa

Perwakilan BPKP

16 4 4 25.00% 100.00% 4 100.00% 16 4 4 25.00% 100.00% 4 100.00% 100.00%

5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan

dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu

Tahun 2019 Perwakilan BPKP

6 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 6 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%

6 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan

BPKP

22 6 3 13.64% 50.00% 3 100.00% 22 0 3 13.64% 100.00% 3 100.00% 100.00%

7 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP

Perwakilan BPKP

24 6 8 33.33% 133.33% 6 75.00% 24 2 5 20.83% 250.00% 4 80.00% 62.50%

Sub Jumlah 1 157 35 28 17.83% 80.00% 24 85.71% 157 13 15 9.55% 115.38% 11 73.33% 53.57%

2 PKPT Tambahan

1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis

dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP

2 2 2 100.00% 100.00% 2 100.00% 1 1 1 100.00% 100.00% 1 100.00% 50.00%

2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan

Prioritas Nasional Perwakilan BPKP

5 5 5 100.00% 100.00% 5 100.00% 3 3 3 100.00% 100.00% 0 0.00% 60.00%



0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%

4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa

Perwakilan BPKP

0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%

5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan

dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu

Tahun 2019 Perwakilan BPKP

0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%

6 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan

BPKP

0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%


Perwakilan BPKP

0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%

Sub Jumlah 2 7 7 7 100.00% 100.00% 7 100.00% 4 4 4 100.00% 100.00% 1 25.00% 57.14%

Jumlah A 164 42 35 21.34% 83.33% 31 88.57% 161 17 19 11.80% 111.76% 12 63.16% 54.29%

B KAP Generik 5 5 5 100.00% 100.00% 5 100.00% 3 3 3 100.00% 100.00% 0 0.00% 60.00%

Sub Jumlah B 5 5 5 100.00% 100.00% 5 100.00% 3 3 3 100.00% 100.00% 0 0.00% 60.00%

Total A+B 169 47 40 23.67% 85.11% 36 90.00% 164 20 22 13.41% 110.00% 12 54.55% 55.00%

Tahun 2019

Triwulan I 2019

Tahun 2019


s.d. Bulan

IniTahun 2019 s.d. Bulan Ini

Tahun

2019

s.d. Bulan

Ini

Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit

No. Jenis PKPT/Indikator Kinerja Kegiatan

% Realisasi

Laporan

Dibandingkan

Realisasi PP

RMPRealisasi

s.d. Bulan

Ini

Capaian (%)

s.d. Bulan Ini

Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

Input dalam SIMA

% Lap yg

Diinput dalam

SIMA

Jumlah ST

telah Diinput

dalam SIMA

% ST yg

Diinput dalam

SIMA

Laporan Hasil Pengawasan

Input dalam SIMA

Jumlah Lap

Diinput dlm

SIMA

Penugasan Pengawasan (PP)

RPLRealisasi

s.d. Bulan

Ini

Capaian (%)

Lampiran 3b

1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9=8/5*100 10 11 12 13=12/10*100 14=12/11*100 15 16=15/12*100 17=12/5*100

A PKPT

1 PKPT Awal

IPP 54 17 5 9.26% 29.41% 3 60.00% 54 7 3 5.56% 42.86% 0 0.00% 60.00%

AN 18 1 1 5.56% 100.00% 1 100.00% 18 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%

APD 47 9 9 19.15% 100.00% 8 88.89% 47 4 7 14.89% 175.00% 7 100.00% 77.78%

Investigasi 17 2 6 35.29% 300.00% 6 100.00% 17 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%

P3A 21 6 7 33.33% 116.67% 6 85.71% 21 2 5 23.81% 250.00% 4 80.00% 71.43%

Sub Jumlah 1 157 35 28 17.83% 80.00% 24 85.71% 157 13 15 9.55% 115.38% 11 73.33% 53.57%

2 PKPT Tambahan

IPP 3 3 3 100.00% 100.00% 3 100.00% 2 2 2 100.00% 100.00% 1 50.00% 66.67%

AN 4 4 4 100.00% 100.00% 4 100.00% 2 2 2 100.00% 100.00% 0 0.00% 50.00%

APD 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%

Investigasi 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%

P3A 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%

Sub Jumlah 2 7 7 7 100.00% 100.00% 7 100.00% 4 4 4 100.00% 100.00% 1 25.00% 57.14%

Jumlah A 164 42 35 21.34% 83.33% 31 88.57% 161 17 19 11.80% 111.76% 12 63.16% 54.29%

B KAP Generik

IPP 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%

AN 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%

APD 5 5 5 100.00% 100.00% 5 100.00% 3 3 3 100.00% 100.00% 0 0.00% 60.00%

Investigasi 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%

P3A 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%

Sub Jumlah B 5 5 5 100.00% 100.00% 5 100.00% 3 3 3 100.00% 100.00% 0 0.00% 60.00%

Total 169 47 40 23.67% 85.11% 36 90.00% 164 20 22 13.41% 110.00% 12 54.55% 55.00%

Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit

% Lap yg

Diinput

dalam SIMA

RMPRealisasi s.d.

Bulan Ini

No. Jenis PKPT/Bidang

s.d. Bulan IniTahun 2019

% Realisasi

Laporan

Dibandingkan

Realisasi PPTahun 2019

Berdasarkan Bidang

Triwulan I 2019


Laporan Hasil Pengawasan

Inputing dalam SIMARPLRealisasi

s.d. Bulan

Ini

Capaian (%)

Tahun

2019

Jumlah Lap

Diinput dlm

SIMA

Penugasan Pengawasan (PP)

Input dalam SIMAJumlah ST

telah Diinput

dalam SIMA

s.d. Bulan

IniTahun 2019

s.d. Bulan

Inis.d. Bulan Ini

Capaian (%)% ST yg

Diinput dalam

SIMA

Lampiran 4

1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9 10 11=10/8*100 12=10/9*100 13=10/5*100

1 P3A 30 8 8 26.67% 100.00% 30 8 8 26.67% 100.00% 100.00%

2 TU 177 55 55 31.07% 100.00% 177 55 55 31.07% 100.00% 100.00%

Jumlah 207 63 63 30.43% 100.00% 207 63 63 30.43% 100.00% 100.00%


Capaian (%)

Tahun 2019

Triwulan I 2019

s.d. Bulan IniTahun

2019

s.d. Bulan

Ini

Capaian (%)

s.d. Bulan Ini

RPL Realisasi

s.d. Bulan

IniTahun 2019

s.d. Bulan

IniTahun 2019

Realisasi Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU) dan Realisasi Laporan yang Terbit

No. Bidang/Bagian

Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU) Laporan/Dokumen Hasil Kegiatan % Realisasi

Laporan

Dibandingkan

Realisasi PP

RMPRealisasi s.d.

Bulan Ini

Lampiran 5

Atas PKPT/ PKAU

Awal

Atas PKPT/PKAU

TambahanJumlah OH

Tahun

2019

s.d. Bulan

IniTahun 2019 s.d. Bulan Ini

1 2 3 4 5 6=4+5 7=6/3*100 8 9 10 11=6/9*100 12=6/10*100 13=6/8

A PKPT

1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan

Prioritas Presiden Perwakilan BPKP1530 35 997

1,032 67.45%

2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas

Nasional Perwakilan BPKP6040 484 257

741 12.27%

3 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA

Integrasi Perwakilan BPKP330 66 0

66 20.00%

4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan

BPKP1440 148 0

148 10.28%

5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019

Perwakilan BPKP

1320 0 00 0.00%

6Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP

1315 136 0136 10.34%


Perwakilan BPKP1530 159 0

159 10.39%

Sub Jumlah A 13505 1028 1254 2282 16.90%

B KAP Generik 94

Sub Jumlah B 94

Jumlah PKPT dan KAP Generik 2376

C PKAU 6969 1824 0 1,824 26.17%

Total PKPT + KAP Generik + PKAU 4200

Perhitungan Hari Produktif 4200 112 26544 0 15.82% 0.00% 37.50

Output Jumlah PegawaiPotensi OH Capaian (%)

Rencana OH

Tahun 2019

Realisasi OH s.d. Bulan Ini


Realisasi Hari Produktif

Triwulan I 2019

OH per

Pegawai s.d.

Bulan Ini

% Realisasi OH

terhadap Rencana

OH Tahun 2019

No.

Lampiran 6

(Rp) (Rp) (Rp) (%) (%)

1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100

A Program 06


Proyek Strategis dan Prioritas Presiden

Perwakilan BPKP

284,867,000 89,965,000 - 0.00% 0.00%


Pembangunan Prioritas Nasional

Perwakilan BPKP

959,552,000 183,260,000 323,481,691 33.71% 176.52%

3 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan

Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan

BPKP

203,136,000 - - 0.00% 0.00%

4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana

Desa Perwakilan BPKP 392,496,000 98,124,000 65,860,000 16.78% 67.12%

5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019

Perwakilan BPKP

325,368,000 - - 0.00% 0.00%

6 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP

Perwakilan BPKP 299,860,000 87,880,000 36,115,000 12.04% 41.10%

7 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan

Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP 359,832,000 94,441,000 64,378,614 17.89% 68.17%

Sub Jumlah Program 06 2,825,111,000 553,670,000 489,835,305 17.34% 88.47%

B Program 01 11,597,325,000 2,678,833,000 2,986,178,684 25.75% 111.47%

14,422,436,000 3,232,503,000 3,476,013,989 24.10% 107.53%

Petunjuk pengisian:

1. Kolom 3 diisi anggaran satu tahun sesuai DIPA;

2. Kolom 4 diisi sesuai rencana dalam Disbursement Plan;

3. Kolom 5 diisi jumlah realisasi s.d. bulan pelaporan berdasarkan SP2D.

Triwulan I 2019


Anggaran

No Program/IKK


Total

Terhadap

Anggaran 2019

Terhadap

Rencana s.d.

Bulan Ini

Realisasi Penyerapan Anggaran

% Capaian Penyerapan

Tahun 2019 s.d. Bulan Ini

Nama PKPT RMP RPL Nama ST Nomor ST Tanggal ST Tgl. SelesaiNomor

LaporanTgl. Laporan

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

I PKPT Awal

1 PSPP 38621 Koordinator Pengawasan

Kelompok JFA Bidang Instansi

Pemerintah Pusat

Pengawal

an

Prioritas

Pembang

unan

Nasional

Pengawas

an PS &

PP

Evaluasi Kegiatan Peningkatan Hasil

Pertanian

Januari Februari Evaluasi atas

Pelaksanaan

Program

Prioritas

Peningkatan

Produksi

Pangan dan

Pembanguna

n Sarana dan

Prasarana

Pertanian

pada

Provinsi

Gorontalo

ST-

69/PW31/6/20

19

2/19/2019 3/1/2019 LHE-

24/PW31/2/

2019

3/11/2019 35



Pemerintah Pusat

Pengawal

an

Prioritas

Pembang

unan

Nasional

Pengawas

an PS &

PP

Evaluasi Kegiatan Peningkatan

Sarana dan Prasarana Pendukung

Nilai Tambah Pertanian

Januari Februari

3 PPN 38591 Koordinator Pengawasan


Pemerintah Pusat

Pengawal

an

Prioritas

Pembang

unan

Nasional

Pengawas

an PPN

Monitoring Kegiatan Pantauan KSP

pada Kementan, KLHK, ESDM, dan

KKP B12 (1)

Januari Januari Monitoring

dan Evaluasi

Pengawasan

Program dan

Kegiatan

Prioritas

Nasional

Capaian B12

Tahun 2018

Bidang

Pangan

ST-

67/PW31/6/20

19

2/19/2019 3/1/2019 LAP-

20/PW31/2/

2019

3/6/2019 40



Pemerintah Pusat

Pengawal

an

Prioritas

Pembang

unan

Nasional

Pengawas

an PPN



KKP B12 (2)

Januari Januari



Pemerintah Pusat

Pengawal

an

Prioritas

Pembang

unan

Nasional

Pengawas

an PPN



KKP B12 (3)

Januari Januari



Pemerintah Pusat

Pengawal

an

Prioritas

Pembang

unan

Nasional

Pengawas

an PPN



KKP B12 (4)

Januari Januari



Pemerintah Pusat

Pengawal

an

Prioritas

Pembang

unan

Nasional

Pengawas

an PPN

.../01/2019 Oktober Oktober



Pemerintah Pusat

Pengawal

an

Prioritas

Pembang

unan

Nasional

Pengawas

an PPN

Evaluasi Lintas Sektoral Penguatan

Konektivitas dan Kemaritiman

Juli Juli



Pemerintah Pusat

Pengawal

an

Prioritas

Pembang

unan

Nasional

Pengawas

an PS &

PP

Pengawasan atas Tata Kelola Proyek

Strategis Nasional Sektor Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat (Tol,

Non Tol, Bendungan, Perumahan

dan Sanitasi) (1)

Maret April



Pengawal

an

Pengawas

an PS &



Maret April

KM - 12

Dana BPKPBantuan Kedinasan /

Dana Mitra Bidang/Subdit Fokus Pengawasan IKK

Total

Pemakaian

OH

No.

PendanaanRencana Realisasi



Pengawal

an

Pengawas

an PS &



Juni Juli



Pengawal

an

Pengawas

an PS &



Juni Juli



Pengawal

an

Pengawas

an PS &



September Oktober



Pengawal

an

Pengawas

an PS &



September Oktober



Pengawal

an

Pengawas

an PS &



Desember Desember



Pengawal

an

Pengawas

an PS &



Desember Desember



Pengawal

an

Pengawas

an PPN

Monitoring atas Kegiatan Prioritas

Nasional Pantauan KSP

September September



Pemerintah Pusat

Peningkat

an

Governan

ce System

Pengawas

an PPN

Audit atas Laporan Keuangan Third

Water Supply and Sanitation for

Low Income Communities Project

(WSLIC-3/PAMSIMAS) (Loan ID

8578) Provinsi

Maret Mei



Pemerintah Pusat

Peningkat

an

Governan

ce System

Pengawas

an PPN





8578) Kab/Kota (1)

Maret Mei



Pemerintah Pusat

Peningkat

an

Governan

ce System

Pengawas

an PPN





8578) Kab/Kota (2)

Maret Mei



Pemerintah Pusat

Peningkat

an

Governan

ce System

Pengawas

an PPN

Audit atas Laporan Keuangan Kota

Tanpa Kumuh (KOTAKU) World

Bank Loan No. 8636 dan Loan AIIB

(Provinsi)

Maret Mei Audit

Keuangan

Dukungan

atas

Program

Kota Tanpa

Kumuh

(KOTAKU)/N

atinal Slump

Upgrading

Project

(NSUP) Loan

IBRD No.

8636 ID; AIIB

0004-

IDN/8213 ID

pada Satker

Pengembang

an Kawasan

Permukiman

Provinsi

Gorontalo

Tahun

Anggaran

2018

ST-

120/PW31/4/2

019

3/20/2019 4/2/2019 30



Pemerintah Pusat

Peningkat

an

Governan

ce System

Pengawas

an PPN

Audit atas Laporan Keuangan Kota

Tanpa Kumuh (KOTAKU) World

Bank Loan No. 8636 dan Loan AIIB

(Kab/Kota)

Maret Mei Audit

Keuangan

Dukungan

Atas

Program

Kota Tanpa

Kumuh

(Kotaku)/

Natioanal

Slum

Upgrading

Project

(NSUP) Loan

IBRD No

8636 ID; AIIB

004-

IDN/8213 ID

pada Satker

Pembanguna

n

Infrastruktur

Permukiman

Kota

Gorontalo

TA 2018

ST-

118/PW31/4/2

019

3/20/2019 4/25/2019



Pemerintah Pusat

Peningkat

an

Governan

ce System

Pengawas

an PPN

Audit atas Laporan Keuangan

Village Innovation Program Loan

IBRD No. 8217-ID (Provinsi)

April Juni



Pemerintah Pusat

Peningkat

an

Governan

ce System

Pengawas

an PPN


Generasi Sehat Cerdas Grant

TF14769 (Provinsi)

April Juni



Pemerintah Pusat

Peningkat

an

Governan

ce System

Pengawas

an PPN


Generasi Sehat Cerdas Grant

TF14769 (Kab/Kota)

April Juni



Pemerintah Pusat

Peningkat

an

Governan

ce System

Pengawas

an PPN

Verifikasi DLI Program Strategi

Percepatan Pencegahan Stunting

Februari April



Pemerintah Pusat

Pengawal

an

Prioritas

Pembang

unan

Nasional

Pengawas

an PPN

Evaluasi atas Program

Kependudukan, Keluarga Berencana

dan Pembangunan Keluarga

(KKBPK) pada Kampung KB

September Oktober



Pemerintah Pusat

Pengawal

an

Prioritas

Pembang

unan

Nasional

Pengawas

an PPN

Evaluasi atas Program Prioritas

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

dan Gizi Masyarakat (Provinsi)

Juni Juli

Documents

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO · 2019. 8. 22. · PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO Jl. Bypass Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota