BAB VII - okutimurkab.go.id · Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 12. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah ... Program Tanggap

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB VII - 1

7.1. KEBIJAKAN UMUMBerdasarkan strategi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, dirumuskan kebijakan

umum dan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan, disertai dengan target kinerja yangakan dicapai untuk 5 (lima) tahun kedepan. Kebijakan umum dan program-program pembangunan daerahtersebut dimaksudkan untuk melaksanakan misi dan prioritas daerah yang dituangkan ke dalampelaksanaan semua urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Ogan KomeringUlu Timur baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 perumusan kebijakan umumdan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusanpemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunanprogram pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yangditetapkan.

Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai programyang paling efektif dalam mencapai sasaran. Sedangkan dari perumusan program pembangunan daerahmenghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khususberhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten OganKomering Ulu Timur menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib Pelayanan Dasar,Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkunganPemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Penetapan program pembangunan dan penangananurusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah.

BAB VII








BAB VII








BAB VII



7.2. PROGRAM PEMBANGUNAN7.2.1. URUSAN WAJIB7.2.1.1. URUSAN PENDIDIKAN

Urusan Wajib Pendidikan1. Program Pendidikan Anak Usia Dini2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun3. Program Pendidikan Menengah4. Program Pendidikan Non Formal5. Program Pendidikan Luar Sekolah6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan7. Program Pengambangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan8. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

7.2.1.2. URUSAN KESEHATANUrusan Wajib Kesehatan1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat3. Program Pengawasan Obat dan Makanan4. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia5. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat7. Program Pengembangan Lingkungan Sehat8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit9. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan10. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin11. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya12. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah

Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata13. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan

Jaringannya14. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan15. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita16. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia17. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan18. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak



















7.2.1.3. URUSAN PEKERJAAN UMUMUrusan Wajib Pekerjaan Umum1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong3. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong4. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan5. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong6. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan7. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan8. Program Pembangunan Sistrem Informasi/Database Jalan dan Jembatan9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan10. Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya.11. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku12. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air

Lainnya13. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah14. Program Pengendalian Banjir15. Program Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh16. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

7.2.1.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYATUrusan Wajib Perumahan1. Program Pengembangan Perumahan2. Program Lingkungan Sehat Perumahan3. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

7.2.1.5. URUSAN TATA RUANGUrusan Wajib Tata Ruang1. Program Perencanaan Tata Ruang2. Program Pemanfaatan Ruang3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

















7.2.1.6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNANUrusan Wajib Perencanaan Pembangunan1. Program Pengembangan Data/Informasi2. Program Kerjasama Pembangunan3. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh4. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi8. Program Perencanaan Sosial dan Budaya9. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan10. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

7.2.1.7. URUSAN PERHUBUNGANUrusan Wajib Perhubungan1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan Fasilitas LLAJ3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

7.2.1.8. URUSAN LINGKUNGAN HIDUPUrusan Wajib Lingkungan Hidup1. Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam5. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)













7.2.1.9. URUSAN PERTANAHANUrusan Wajib Pertanahan1. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah2. Program Penataan Penguasaan, Pemulihan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah3. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

4. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

7.2.1.10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILUrusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan

7.2.1.11. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKUrusan Wajib Pemberdayaan Perempuan1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan4. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan5. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

7.2.1.12. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERAUrusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera1. Program Keluarga Berencana2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja3. Program Pelayanan Kontrasepsi4. Program Pembinaan Peran Serta Ibu, Bayi dan anak melalui Kelompok Kegiatan di

Masyarakat5. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR6. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS7. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh

Kembang Anak8. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga9. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU























7.2.1.13. URUSAN SOSIALUrusan Wajib Sosial1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunikasi Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial3. Program Pembinaan Anak Terlantar4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

7.2.1.14. URUSAN KETENAGAKERJAANUrusan Tenaga Kerja1. Program Peningkatan Kualitas dan Produkstivitas Tenaga Kerja

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

7.2.1.15. URUSAN KPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAHUrusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi7. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasaran Daerah

7.2.1.16. URUSAN PENANAMAN MODALUrusan Wajib Penanaman Modal1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;3. Program Penyiapan potensi sumberdaya, prasarana dan sarana daerah.

7.2.1.17. URUSAN KEBUDAYAANUrusan Wajib Kebudayaan1. Program Pengelolaan Nilai Budaya2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya























7.2.1.18. URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGAUrusan Wajib Pemuda dan Olahraga1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan3. Program Peningkatan Upaya Penumbuh Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda4. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba5. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

7.2.1.19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERIUrusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan4. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan5. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan6. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)7. Program Pendidikan Politik Masyarakat8. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam

7.2.1.20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGANDAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANUrusan Wajib Pemerintahan Umum1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah2. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah4. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan8. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan9. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi10. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat















11. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah12. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan13. Progran Penataan Daerah Otonomi Baru

7.2.1.21. URUSAN KEPEGAWAIANProgram Wajib Kepegawaian1. Program Pendidikan Kedinasan2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

7.2.1.22. URUSAN KETAHANAN PANGANUrusan Wajib Ketahanan Pangan1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan.

7.2.1.23. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAUrusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

5. Program Peningkatan Peran Serta Perempuan di Perdesaan

6. Program Pengembangan Data/Informasi Perdesaan

7.2.1.24. URUSAN STATISTIKUrusan Wajib Perencanaan Pembangunan1. Program Pengembangan Data/Informasi

7.2.1.25. URUSAN KEARSIPANUrusan Wajib Kearsipan1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah3. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kearsipan4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi























7.2.1.26. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASIUrusan Wajib Komunikasi dan Informasi1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa2. Program Pengakajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi3. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi4. Program Kerjasama Informasi dan Mass Media

7.2.1.27. URUSAN PERPUSTAKAANUrusan Wajib Pendidikan1. Program Pengambangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

7.2.2. URUSAN PILIHAN7.2.2.1. URUSAN PERTANIAN

Urusan Pilihan Pertanian1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan5. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak8. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan9. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan10. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

7.2.2.2. URUSAN KEHUTANANProgram Pilihan Kehutanan1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya hutan4. Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri5. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan6. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

















7.2.2.3. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALUrusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral1. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan2. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Hutan3. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan4. Program Geoligi, SDM dan Pertambangan Umum5. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Minyak dan Gas6. Program Pengembangan Energi Alternatif

7.2.2.4. URUSAN PARIWISATAUrusan Pilihan Pariwisata1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata3. Program Pengembangan Kemitraan

7.2.2.5. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANANProgram Pilihan Kelautan dan Perikanan1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap3. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan4. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan5. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut/Air Payau dan Air Tawar

7.2.2.6. URUSAN PERDAGANGANUrusan Pilihan Perdagangan1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan2. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional3. Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport4. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri5. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

7.2.2.7. URUSAN PERINDUSTRIANUrusan Pilihan Perindustrian1. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

















4. Program Penataan Struktur Industri5. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

7.2.2.8. URUSAN TRANSMIGRASIUrusan Pilihan Transmigasi1. Program Pengembangan Wilayah Transmigasi2. Program Transmigasi Lokal3. Program Transmigasi Regional











Tabel 7.1.Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi 1

RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2021

Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator KinerjaCapaian Kinerja Program

PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir

1.1. Meningkatnyakualitas dankuantitas jalandan jembatan

Pengelolaanjalan danjembatan denganmelibatkanseluruh pihakterkait danmasyarakat

Pembangunan/Rehabilitasi Jalan sebagaipenghubung pusatekonomi dan wilayahperbatasan

1.1.1. Panjang jalan yang di bangun/direhab/dengan kondisi baik dan mantap

334,28 Km 932,57 Km ProgramPembangunan Jalan

dan Jembatan

UrusanWajib

PekerjaanUmum

Dinas PekerjaanUmum Bina Marga

Menjalin koordinasiyang intensif denganpropinsi dan pusatdalam pengelolaanjalan/jembatanprovinsi/pusat

1.1.2. Panjang/Jumlah/ Jembatan yang dibangun/di rehab

32 Buah 72 Buah ProgramRehabilitasi/Pemelihar

aan Jalan danJembatan

ProgramPembangunan Sistem

Informasi/DatabaseJalan dan Jembatan

Program PeningkatanSarana danPrasarana

Kebinamargaan

1.2. MeningkatnyaMutu PengelolaanLalu Lintas

Optimalisasmanajemenpengelolaansistemtransportasidaerah yang

Mengoptimalkansistem transportasiyang ada dalamjangkauan yang lebihluas

1.2.1. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 562 Unit 821 Unit Program Rehabilitasidan Pemeliharaan

Prasarana danFasilitas LLAJ

UrusanWajib

Perhubungan

DinasPerhubungan






PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir






dan Jembatan

UrusanWajib

PekerjaanUmum









Kebinamargaan






UrusanWajib

Perhubungan

DinasPerhubungan






PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir






dan Jembatan

UrusanWajib

PekerjaanUmum









Kebinamargaan






UrusanWajib

Perhubungan

DinasPerhubungan




PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir

merata danterpadu

Bekerjasamadengan satuan lalulintas dalampenegakan disiplinjalan raya

1.2.2. Pembuatan ZOSS 1 tempat 13 tempat Program PeningkatanPelayanan Angkutan

1.2.3. Panjang marka jalan 36.500 m' 84.500 m' ProgramPembangunanPrasarana dan

Fasilitas Perhubungan1.2.4. Jumlah RPPJ 34 unit 64 unit Program

Pengendalian danPengamanan Lalu

Lintas

1.2.5. Jumlah Guard Raill 2 unit 10 unit Program PeningkatanKelaikan

PengoperasianKendaraan Bermotor

1.2.6. Pengadaan Halte 11 unit 19 unit

1.2.7. Jumlah Penghargaan AKUT 80 orang 180 orang

1.2.8. Jumlah pelajar pelopor 250 orang 500 orang

1.2.9. Jumlah kendaraan wajib uji 4.204 unit 20.000 unit

1.2.10.

PDRB Sektor Pergudangan/Transportasi

108.425,4




PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir

merata danterpadu






Lintas







1.2.10.


108.425,4




PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir

merata danterpadu






Lintas







1.2.10.


108.425,4




PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir

2.1. Meningkatnyaprasarana dansaranairigasi/konservasiair

Peningkatanketersediaansarana prasaranairigasi untukmendukungoptimalisasiproduksipertanian.

Memperbaiki danmeningkatkankapasitasinfrastruktur jaringanirigasi

2.1.1. Luas lahan Irigasi Teknis 38.109 Ha 38.109 Ha ProgramPengembangan dan

Pengelolaan JaringanIrigasi, Rawa dan

PerencanaanPengairan Lainnya

UrusanWajib

PelayananDasar

PekerjaanUmum

Dinas PekerjaanPengairan

Meningkatkanketersedian airdengan manajemanpengelolaan air yangoptimal

2.1.2. Panjang jaringan irigasi yangdibangun/direhab

77.5 Km 103,5 Km ProgramPembangunan Jalan

dan Jembatan

2.1.3. Panjang Jalan Inspeksi yangdibangun/direhab

150 Km 162 Km Program PengendaliBanjir

2.2. Meningkatnyafungsi sungai

Optimalisasifungsi sungaidalam menjagakeseimbanganlingkungan

Meningkatkanpanjang sungai yangdapat berfungsidengan baik sebagaipengendali banjir

2.2.1. Panjang Sungai yang di Normalisasi 150 Km 264 Km ProgramPembangunan

Talud/Turab/Bronjong

2.2.2. Jumlah Tepi Sungai yang diperkuat 0 Titik 10 Titik2.3. Meningkatnya

pengelolaanSumber DayaAlam

Optimalisasipengelolaansumber dayaalam

Meningkatkanpenerimaan daerahsektor pajak galiandan air bawah tanah

2.3.1. Prosentase Penerimaan Pajak BahanMineral Bukan Logam dan Batuanterhadap PAD

4,5 % 5,5% Program Pembinaandan Pengawasan di

Bidang Pertambangan

Urusanpilihan

energi danSumber

Dayamineral

DinasPertambangan danEnergi

2.3.2. Prosentase Penerimaan Pajak Air BawahTanah terhadap PAD

0,1 % 0,2 % Program Pembinaandan Pengawasan di

BidangKetenagalistrikan

2.3.3. Jumlah Lampu Jalan Terpasang 355 Unit 2.000.000Unit

ProgramPengembanganGeologi, SumberDaya Mineral dan

Pertambangan




PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir







UrusanWajib

PelayananDasar

PekerjaanUmum





dan Jembatan














Bidang Pertambangan

Urusanpilihan

energi danSumber

Dayamineral







Pertambangan




PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir







UrusanWajib

PelayananDasar

PekerjaanUmum





dan Jembatan














Bidang Pertambangan

Urusanpilihan

energi danSumber

Dayamineral







Pertambangan




PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir

2.3.4. PDRB Sektor Pertambangan danpenggalian

290.108,2

3.1. MeningkatnyaKualitas danKuantitas SaranaPrasaranaPermukiman

PeningkatanSaranaPrasarana DasarPerumahan danPermukiman

Pembangunansarana prasaranaperumahan danpemukiman yanglayak huni sertameningkatan kualitaspemukiman kumuh.

3.1.1. Cakupan layanan air bersih 69,16% 75,65% ProgramPembangunan

SaluranDrainase/Gorong

Gorong

UrusanWajib

PekerjaanUmum

Dinas PekerjaanUmum Cipta Karyadan Tata Ruang

Memperluascakupan layanansanitasi, cakupan airbersih dan drainase

3.1.2. Cakupan Layanan sanitasi yang layak 61,20% 74,82% ProgramPembangunan

InfrastrukturPerdesaan

Memperluascakupan layananpersampahan

3.1.3. Panjang Drainase lingkungan yang dibangun

35.000 m 100.000 m

Penanganankawasan kumuhyang lebih intensifdan terpadu

3.1.4. Panjang Jalan Lingkungan yangdibangun

100.000 m 200.000 m

3.2. Meningkatnyakualitas saranadan prasaranapemerintahan

Meningkatkanketersediaansarana prasaranaperkantoranpemerintah danfasilitas umumlainnya

Membangunperkantoranpemerintah baikpemerintah daerahmaupun instansivertikal, fasilitasolahraga dan fasilitasumum lainnya

3.2.1. Persentase SKPD yang telah memilikikantor sendiri

83% 100% Program PeningkatanSarana dan

Prasarana Aparatur

UrusanWajib

PekerjaanUmum


3.2.2. Jumlah kantor/Fasilitas Pemerintah yangdibangun

49 Unit 59 Unit ProgramPembangunan Sarana

dan PrasaranaFasilitas Umum

3.2.3. Jumlah Kantor Kelurahan/Desa yang diBangun

150 Unit 305 Unit




PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir


290.108,2






Gorong

UrusanWajib

PekerjaanUmum







35.000 m 100.000 m



100.000 m 200.000 m






Prasarana Aparatur

UrusanWajib

PekerjaanUmum






150 Unit 305 Unit




PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir


290.108,2






Gorong

UrusanWajib

PekerjaanUmum







35.000 m 100.000 m



100.000 m 200.000 m






Prasarana Aparatur

UrusanWajib

PekerjaanUmum






150 Unit 305 Unit




PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir

3.2.4. Jumlah bangunan/Luas bangunaninstansi vertikal yang dibangun

5 Unit 6 Unit

3.2.5. Jumlah sarana prasarana olahraga yangdi bangun

2 Unit 5 Unit

3.2.6. PDRB Sektor Kontruksi 1.776.818,33,321,713.68

Program InspeksiKondisi Jalan dan

Jembatan4.1. Meningkatnya

jangkauankomunikasi daninformasi

Meningkatkaninfrastrukturteknologi daninformasi yangdapat membantupercepatanpembangunanekonomi

Memperluasjaringan/jangkauantelekomunikasidaerah

4.1.1. Daya Jangkau Radio Pemerintah Daerah 45 Km Udara 100 KmUdara

ProgramPengembangan

Komunikasi, Informasidan Media Massa

UrusanWajib

Informasidan

Komunikasi

Kantor Informasidan Komunikasi

4.1.2. Jumlah Alat Studio 1 Unit 2 Unit Program KerjasamaInformasi dan Media

Massa4.1.3. Jumlah Kerangka dan Screen Baliho 9 Buah 14 Buah Program Peningkatan

dan Penelitian Bidangkomunikasi dan

Informasi4.1.4. Jumlah Siaran Langsung Kegiatan

Eksekutif dan Legislatif20 Kali 25 Kali Program Fasilitasi

Peningkatan SDMBidang Komunikasi

dan Informasi4.1.5. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat

(KIM)0 Kelompok 55 Kelompok

4.1.6. Jumlah Siaran Langsung Relay RadioKegiatan Percakapan dan Wacana

18 Kali 25 Kali

4.1.7. Jumlah Sosialisasi dan PendataanMenara Telekomunikasi

0 Buah 60 Buah

4.1.8. Jumlah pengunjung/pemohon KegiatanPPID dan Website Daerah

25pengunjung

85Pengunjung




PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir


5 Unit 6 Unit


2 Unit 5 Unit








ProgramPengembangan


UrusanWajib

Informasidan

Komunikasi











18 Kali 25 Kali


0 Buah 60 Buah


25pengunjung

85Pengunjung




PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir


5 Unit 6 Unit


2 Unit 5 Unit








ProgramPengembangan


UrusanWajib

Informasidan

Komunikasi











18 Kali 25 Kali


0 Buah 60 Buah


25pengunjung

85Pengunjung




PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir

4.1.9. PDRB Sektor Informasi dan Komunikasi 88.711,24.2. Meningkatnya

PenyebarluasanInformasiPelaksanaan danHasilPembangunan

MemperluasInformasiPembangunanDaerah keSeluruh LapisanMasyarakat

MenyebarluaskanInformasiPembangunanDaerah MelaluiMedia Cetak, Radiodan Televisi

4.2.1. Jumlah Informasi/Liputan PembangunanDaerah Melalui Media Cetak(Adventorial/Iklan)

190 Publikasi 338 Publikasi Program PeningkatanPelayanan KedinasanKepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

UrusanWajib Otda,

Pelum,Adm Keu,PerangkatDaerah,

Kepegawaian dan

Persandian

Bagian Humas danProtokol

4.2.2. Jumlah Informasi/Liputan PembangunanDaerah Melalui Radio

15 Publikasi 15 Publikasi

4.2.3. Jumlah Informasi/Liputan PembangunanDaerah Melalui Televisi


5.1. Terwujudnya tatakelola keuangandaerah

Pengembangansistempengelolaankeuangan daerahyang efektif danefisien

Menegakan tertibpengelolaankeuangan SKPD

5.1.1. Ketepatan Waktu Penyampaian LaporanKeuangan

61% 100% Program Peningkatandan Pengembangan

PengelolaanKeuangan Daerah

UrusanWajib Otda,


Kepegawaian dan

Persandian

Badan PengelolaAdministrasiKeuangan Daerah

Mengoptimalkanpengendalian danevaluasi pengelolaankeuangan daerah

5.1.2. Peningkatan Sistem Akuntansi PengelolaKeuangan Daerah

73% 100%

5.1.3. Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 80% 100%

5.1.4. Jumlah SKPD yang menyampaikan RKA 100% 100%

5.1.5. Jumlah SKPD yang menyampaikanLaporan Keuangan

94% 100%

5.1.6. Peningkatan Jumlah SDM PengelolaKeuangan

40% 100%




PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir







Kepala Daerah

UrusanWajib Otda,


Kepegawaian dan

Persandian












UrusanWajib Otda,


Kepegawaian dan

Persandian




73% 100%




94% 100%


40% 100%




PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir







Kepala Daerah

UrusanWajib Otda,


Kepegawaian dan

Persandian












UrusanWajib Otda,


Kepegawaian dan

Persandian




73% 100%




94% 100%


40% 100%




PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir

5.2. Terwujudnya tatakelolapemerintahanyang efisien,efektif dan adil dibidang perizinan

Pengembanganpelayananperizinan yangterpadu, efektifdan tepat waktu

Penerapanpelayanan perizinanyang sesuai denganSOP

5.2.1 Indeks kepuasan masyarakat 68.78% 100% UrusanWajib Otda,


Kepegawaian dan

Persandian

Kantor PelayananTerpadu

5.2.2. Jumlah perizinan dan non perizinan yangditerbitkan

810 ijin 2.000 ijin

5.2.3. Jangka waktu perizinan yang sesuai SOP 7 hari 3 hari

5.2.4. Jumlah SDM yang telah mengikutipendidikan dan pelatihan bidang PTSP

1 org 20 org

5.3. Meningkatnyapengelolaanpendapatandaerah secaraoptimal

Optimalisasipendapatan aslidaerah dari pajakdan retribusidaerah

Intensifikasi danEkstensifikasisumber-sumberPendapatan Daerah

5.3.1. Tingkat Capaian PenerimaanPendapatan Daerah

94.64% 100.00% Program Peningkatandan Pengembangan


UrusanWajib Otda,


Kepegawaian dan

Persandian

Dinas PendapatanDaerah

Meningkatkan danmendorongKoordinasi dengandan/atau antarinstansi terkaitsecara horizontal danvertikal

5.3.2. Persentase Kenaikan PenerimaanPendapatan daerah dari TahunSebelumnya

4.94% 10.00%

5.3.3. Tingkat Pertumbuhan PendapatanDaerah

9.14% 14,67%

5.3.4. Tingkat Capaian PenerimaanPendapatan Asli Daerah (PAD)

120.28% 100.00%




PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir






Kepegawaian dan

Persandian



810 ijin 2.000 ijin



1 org 20 org







UrusanWajib Otda,


Kepegawaian dan

Persandian




4.94% 10.00%


9.14% 14,67%


120.28% 100.00%




PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir






Kepegawaian dan

Persandian



810 ijin 2.000 ijin



1 org 20 org







UrusanWajib Otda,


Kepegawaian dan

Persandian




4.94% 10.00%


9.14% 14,67%


120.28% 100.00%




PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir

5.3.5. Persentase Kenaikan PenerimaanPendapatan Asli Daerah (PAD) dariTahun Sebelumnya

2.63% 10.00%

5.3.6. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan AsliDaerah (PAD)

11.09% 14,50%

5.4. Meningkatnyapengelolaan AsetDaerah

Optimalisasipengelolaan asetdan kekayaandaerah

Mengembangkansistem pengelolaanaset daerah

5.4.1. Persentase tanah Aset yang Bersertifikat 25 100 Program Peningkatandan Pengembangan

Pengelolaan dan AsetDaerah

UrusanWajib Otda,


Kepegawaian dan

Persandian

Badan PengelolaAset Daerah

5.4.2. Persentase Kendaraan Dinas/Operasional yang Terdata

30 100

5.4.3. Jumlah Pengadaan pakaian kerjalapangan

100 100

5.4.4. Terciptanya sinkronisasi dan fasilitasidalam Pengelolaan aset antar SKPD

100 100

5.5. MeningkatnyapelayanankesejahteraanPNS

Optimalsasiperan Korprisebagai upayamenujukesejahteraanPNS

Memberikanbantuan sosial bagiPNS

5.5.1. Pengadaan Pakaian Seragam KORPRI 0 5.000 buah Program Pembinaandan Pengembangan

Aparatur

UrusanWajib Otda,


Kepegawaian dan

Persandian

Sekretariat DewanPembina Korpri

5.5.2. Senam Kesegaran Jasmani 1000 Peserta 1.000 Pesera Program Pembinaandan Pemasyarakatan

OlahragaPNS/Anggota Korpri

5.5.3. Pertandingan Olahraga Antar SKPD 0 250 Peserta ProgramPengembangan dan

Keserasian Kebijakan




PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir


2.63% 10.00%


11.09% 14,50%






UrusanWajib Otda,


Kepegawaian dan

Persandian



30 100


100 100


100 100





Aparatur

UrusanWajib Otda,


Kepegawaian dan

Persandian









PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir


2.63% 10.00%


11.09% 14,50%






UrusanWajib Otda,


Kepegawaian dan

Persandian



30 100


100 100


100 100





Aparatur

UrusanWajib Otda,


Kepegawaian dan

Persandian









PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir

Pemuda

5.5.4. Pengiriman Kontingen pada KompetisiOlahraga KORPRI TK. Provinsi

0 125 Peserta Program FasilitasiPindah/Purna Tugas

PNS5.5.5. Pemberian Penghargaan dan Santunan

Kepada PNS/Anggota KORPRI yangPensiun/Purna Bhakti

0 200 Orang ProgramPemberdayaanKelembagaan

Kesejahteraan Sosial5.5.6. Penyelenggaraan Pelatihan Regu

Pemakaman Bagi PNS0 65 Peserta Program

PengembanganKewirausahaan

Anggota Korpri danKeunggulanKompetitif

5.5.7. Penyelenggaraan pengajian danCeramah Agama Islam

500 Peserta 1.000 Pesera

5.5.8. Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) AnggotaKORPRI TK Kabupaten

0 250 Peserta

5.5.9. Pemberangkatan Kafilah MTQ KORPRIdi Tingkat Provinsi Sumatera Selatan danNasional

0 90 Peserta

5.5.10.

Pelatihan Paduan Suara Mars KORRPI 0 50 Peserta

5.5.11.

Pelatihan Kewirausahaan AnggotaKORPRI yang akan Memasuki MasaPensiun

0 150 Peserta

5.6. Meningkatnyafasilitasi terhadappemerintahanKecamatan/desa/kelurahan

Mengoptimalkanfungsidesa/kelurahan/kecamatan dalamupaya pelayanankepadamasyarakat'

Melakukanpemerkaran desadan kecamatan untukmemperpendekrentang kendali

5.6.1. Jumlah Desa yang di lakukan Verifikasidan Penelitian Kelengkapan AdministrasiBakal Calon Kepala Desa

11 Desa 185 Desa Program Pembinaandan Pengembangan

Aparatur

UrusanWajib Otda,


Kepegawaian dan

Persandian

BagianPemerintahan Desadan Kelurahan




PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir

Pemuda













0 250 Peserta


0 90 Peserta

5.5.10.


5.5.11.


0 150 Peserta






Aparatur

UrusanWajib Otda,


Kepegawaian dan

Persandian





PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir

Pemuda













0 250 Peserta


0 90 Peserta

5.5.10.


5.5.11.


0 150 Peserta






Aparatur

UrusanWajib Otda,


Kepegawaian dan

Persandian





PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir

Memfasilitasipemilihan kepaladesa

5.6.2. Jumlah Desa yang Mendapat FasilitasiPemilihan Kepala Desa

11 Desa 185 Desa

5.6.3. Jumlah Desa yang Mendapat FasilitasiPelantikan Kepala Desa

71 Desa 185 Desa

5.6.4. Jumlah Desa yang Mengikuti PelantikanMajelis Permusyawaratan Desa

0 Desa 0 Desa

5.6.5. Jumlah Desa yang Mendapat FasilitasiPelantikan Anggota BPD

0 Desa 24 Desa

5.7. MeningkatnyaFasilitasi terhadapKebutuhanRumah TanggaKepalaDaerah/wakilKepala Daerah

PeningkatanPelayananterhadapkebutuhanRumah TanggaKepalaDaerah/WakilKepala Daerah

Memenuhikebutuhan RumahTangga KepalaDaerah/Wakil KepalaDaerah

5.7.1. Jumlah Rumah Jabatan yang di lakukanpemeliharaan rutin baik rumah, peralatanmaupun perlengkapannya

4 Rumah 4 Rumah Program PeningkatanPelayanan KedinasanKepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

UrusanWajib Otda,


Kepegawaian dan

Persandian

Bagian RumahTangga Setda

5.7.2. Jumlah Mobil Jabatan yang dilakukanpemelihraan rutin

4 Mobil 4 Mobil

5.7.3. Jumlah Pakaian Dinas yang difasilitasi 40 Stell 40 Stell

5.7.4. Jumlah Dialog/Audiensi yangdilaksanakan dengan Tokoh-Tokohmasyarakat pimpinan/anggota organisasisosial dan kemasyarakatan

14 Kegiatan 14 Kegiatan

6.1. Terlaksananyapenyelematandan pelestariandokumen arsipdaerah

Penarikan ArsipStatis dan Inaktifdari SKPD

MelaksanakanPendataan danPenarikan Arsip dariSKPD

6.1.1. Jumlah SKPD yang Berpartisipasi dalamPengumpulan Arsip Inaktif

5 SKPD 5 SKPD Program PerbaikanSistem Administrasi

Kearsipan

UrusanWajib

Kearsipan

Kantor Arsip danPerpustakaanDaerah

MelaksanakanSosialisasiPenyuluhanKearsipan bagiPetugas Unit

6.1.2. Jumlah Peserta yang IkutSosialisasi/Penyluhan Kearsipan

40 Orang 40 Orang Program PeningkatanKualitas Pelayanan

Informasi




PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir



11 Desa 185 Desa


71 Desa 185 Desa


0 Desa 0 Desa


0 Desa 24 Desa






Kepala Daerah

UrusanWajib Otda,


Kepegawaian dan

Persandian



4 Mobil 4 Mobil









Kearsipan

UrusanWajib

Kearsipan





Informasi




PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir



11 Desa 185 Desa


71 Desa 185 Desa


0 Desa 0 Desa


0 Desa 24 Desa






Kepala Daerah

UrusanWajib Otda,


Kepegawaian dan

Persandian



4 Mobil 4 Mobil









Kearsipan

UrusanWajib

Kearsipan





Informasi




PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir

Kearsipan SKPD

6.1.3. Jumlah Arsip statis dan Inaktif yang ditata 0 Arsip 5 Arsip ProgramPenyelamatan dan

PelestarianDokumen/arsip

Daerah7.1. Meningkatnya

pelayananadministrasikependudukan

Peningkatanpelayananadaministrasikependudukankepadamasyarakat

Pelayananpembuatan dokumenkependudukan gratis

7.1.1. Persentase Penduduk yang Memiliki KTP 75% 87.50% Program PenataanAdministrasi

Kependudukan

UrusanWajib

Kependudukan danCatatan

Sipil

DinasKependudukan danCatatan Sipil

7.1.2. Persentase Penduduk yang Memiliki KK 75% 87.50%

7.1.3. Persentase Penduduk yang Memiliki KIA 0% 20%

7.1.4. Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran 75% 87.50%

7.1.5. Persentase Kepemilikan AktePerkawinan

50% 65%

7.1.6. Persentase Kepemilikan Akte Perceraian 15% 22.50%

7.1.7. Persentase Kepemilikan Akte Kematian 30% 35%

8.1. Terwujudnya tatakelola pertanahan

Optimalisasiperanpemerintahandalam tata kelolapertanahan

Memfasilitasipenyelesaiansengketa tanah

8.1.1. Persentase Tanah Milik Pemerintah yangBersertifikat

90% 100% Program Penataan,Penguasaan,

PemilikanPenggunaan Tanah

UrusanWajib

Pertanahan

Bagian TataPemerintahSekretariat Daerah

8.1.2. Persentase Penyelesaian konflikPertanahan

99,44% 100% ProgramPenyelesaian KonflikKonflik Pertanahan

Sumber : Pengolahan Data tim Penyusun RPJMD Tahun 2016




PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir

Kearsipan SKPD








Kependudukan

UrusanWajib


Sipil






50% 65%









UrusanWajib

Pertanahan








PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir

Kearsipan SKPD








Kependudukan

UrusanWajib


Sipil






50% 65%









UrusanWajib

Pertanahan










PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir

9.1. MeningkatnyaKesadaranMasyarakattentang BahayaPenyalahgunaanNarkoba

UpayameningkatkanKesadaranMasyarakattentangPenyalahgunaanNarkoba

Penyuluhan danPembinaanPenyalagunaanNarkoba bagimasyarakat, Pelajardan Mahasiswa

9.1.1. masyarakat yang bebaspenyalahgunaan narkoba

200 1,000 Program UpayaPencegahan

PenyalahgunaanNarkoba

Urusan WajibKesehatan

Badan NarkotikaKabupaten

Sosialisasi PPNomor 25 Tahun2011 tentang WajibLapora PecanduNarkoba

9.1.2. Pelajar dan mahasiswa yang bebaspenyalahgunaan narkoba

600 3,000 Program Pembinaandan Penyuluhan

Bahaya Narkoba danObat-Obatan

9.1.3. korban pecandu narkotika sembuhdari pengaruh narkoba

4 40 Program Terapi danRehabilitasi PecanduNarkotika dan Obat-

Obatan9.1.4. kawasan yang bebas dari

penyalahgunaan narkoba85% 98% Program

PemberantasanBahaya

PenyalahgunaanNarkoba dan Obat-

Obatan

10.1.

Meningkatnyakesadaran hukummasyarakat

Optimalisasipartisipasimasyarakatdalam menjagakemanan danketertiban

Memupukkesadaranmasyarakat dalammenjaga keamananlingkungan

10.1.1.

Jumlah Poskambling Aktif 13.50% 75% Program PeningkatanKeamanan danKenyamananLingkungan

Urusan WajibKesatuan

Bangsa danPolitik Dalam

Negeri

Badan KesatuanBangsa danPerlindunganMasyarakat






PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir

















PemberantasanBahaya


Obatan

10.1.




10.1.1.




Negeri







PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir

















PemberantasanBahaya


Obatan

10.1.




10.1.1.




Negeri





PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir

10.1.2.

Jumlah Tim Penanganan KonflikSosial Kecamatan

0 Kecamatan 20Kecamatan

ProgramPengembangan

WawasanKebangsaan

10.1.3.

Jumlah Konflik Sosial yang berlataragama

2 Kejadian 0 Kejadian ProgramPemeliharaan

Kantrabtibmas danPencegahan Tindak

Kriminal

10.1.4.

Jumlah Konflik Sosial yang berlatarsuku

2 Kejadian 0 Kejadian

10.2.

Terwujudnyakemitraan antarForkompimda

Memperkuatkemitraan antaraForkompimdauntukmendukungprogrampemerintahdalampercepatanpembangunan

Menjalin hubunganyang harmonisantara anggotaForkompimda

10.2.1.

Jumlah FKDM Kecamatan 0 Kecamatan 20Kecamatan

MelaksanakanRapat KoordinasiUnsur Muspida

10.2.2.

Jumlah Unsur Muspida yangMengikuti Rapat Koordinasi UnsurMuspida

8 UnsurMuspida

8 UnsurMuspida

Program PeningkatanPelayanan KedinasanKepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

Urusan WajibOtda, Pelum,

Adm Keu,PerangkatDaerah,

Kepegawaiandan Persandian

Bagian Humasdan Protokol

MelaksanakanKunjunganKerja/Inspeksi

10.2.3.

Jumlah Unsur Muspida/Muspikadalam Kunjungan Kerja/InspeksiKepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

48 UnsurMuspida/Muspika





PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir

10.1.2.



ProgramPengembangan

WawasanKebangsaan

10.1.3.




Kriminal

10.1.4.



10.2.




10.2.1.



10.2.2.


8 UnsurMuspida

8 UnsurMuspida


Kepala Daerah






10.2.3.







PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir

10.1.2.



ProgramPengembangan

WawasanKebangsaan

10.1.3.




Kriminal

10.1.4.



10.2.




10.2.1.



10.2.2.


8 UnsurMuspida

8 UnsurMuspida


Kepala Daerah






10.2.3.







PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir

Melaksanakankoordinasi denganPemerintah Pusatdan PemerintahDaerah Lainnya

10.2.4.

Tingkat Persentase Koordinasidengan Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah Lainnya

100% 100%

10.3.

Terwujudnyaaparaturpemerintah yanghandal dan taathukum

Pencegahantindakanpelanggaranhukum bagiaparaturpemerintah

Meningkatanpemahaman aparaturpemerintyah tentanghukum

10.3.1.

Jumlah Operasi PengendalianKeamanan Lingkungan pertahun

96 Operasi 480 Operasi Program PeningkatanKeamanan danKenyamananLingkungan




Satuan PolisiPamong Praja

Meningkatkankoordinasi dankerjasama dalampembinaan danpenegakan hukum

11.3.2.

Jumlah Anggota Linmas 2.511 Orang 3.164 Orang ProgramPemeliharaan


Kriminal

11.3.3.

Jumlah Penegakan Perda 5 Kasus 30 Kasus Program PengakanPeraturan Daerah

11.3.4.

Jumlah Operasi Pembinaan,Pengawasan dan Penyuluhan Perdadan Perbup

48 Operasi 240 Operasi

11.3.5.

Jumlah Peserta Pol PP yang dilatihpeningkatan SDM

100 Orang 300 Orang

11.1.

Meningkatnyapartisipasimasyarakat dalampenyampaianpendapat danperpolitik

Penyelenggaraanpemilihan KepalaDaerah (Pilkada),pemilu legislatifdan pilpres yanglangsung, umum,bebas, rahasia,jujur, dan adil

Meningkatkanpenataan sisteminformasikependudukan danDaftar Pemilih

11.1.1.

Persentase Ormas yang aktif danMenjalin kerjasama denganpemerintah

11.50% 25% Program KemitraanPengembangan

WawasanKebangsaan



Negeri





PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir


10.2.4.


100% 100%

10.3.




10.3.1.








11.3.2.



Kriminal

11.3.3.


11.3.4.



11.3.5.


100 Orang 300 Orang

11.1.




11.1.1.



WawasanKebangsaan



Negeri





PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir


10.2.4.


100% 100%

10.3.




10.3.1.








11.3.2.



Kriminal

11.3.3.


11.3.4.



11.3.5.


100 Orang 300 Orang

11.1.




11.1.1.



WawasanKebangsaan



Negeri





PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir

Menyiapkanlembaga pelaksanadan pengawasPemilu

11.1.2.

Tingkat Partisipasi pemilih dalamPileg, Pilkada dan Pilpres

67% 80% Program PendidikanPolitik Masyarakat

11.2.

Meningkatnyakualitas dankuantitas produkhukum daerah

Optimalsasiperan DPRDsebagai lembagalegislatif yangproduktif

Mengoptimalkan ujipublik dalampenyusunan danpenetapan peraturandaerah

11.2.1.

Jumlah Perda yang disepakatibersama antara Pemerintah Daerahdan DPRD

221 Perda 274 Perda Program PeningkatanKapasitas LembagaPerwakilan Rakyat

Daerah




SekretariatDPRD

Mengoptimalkan ujipublik dalampenyusunan danpenetapan anggarandaerah

11.2.2.

Jumlah Ranperda inisiatif/usulanDPRD

0 Ranperda 10 Ranperda

Sumber : Pengolahan Data Tim Penyusun RPJMD Tahun 2016




PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir


11.1.2.



11.2.




11.2.1.



Daerah




SekretariatDPRD


11.2.2.







PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir


11.1.2.



11.2.




11.2.1.



Daerah




SekretariatDPRD


11.2.2.









PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir

12.1.

Meningkatnyakualitas SDMaparaturpemerintahdaerah

Pelaksanaanreformasibirokrasi secarakonsisten

Meningkatkankapasitas aparaturpemerintah daerah

12.1.1. Persentase jumlah pegawaiberpendidikan S1

45% 55% Program Pembinaandan Pengembangan

Aparatur

Urusan WajibKepegawaian

BadanKepegawaian danDiklat


3% 10% Program PeningkatanKapasitas danSumber Daya

Aparatur12.1.3. Persentase pejabat yang telah

mengikuti diklat struktural40% 80%

12.1.4. Jumlah/Persentase pegawai yangtelah mengikuti diklat fungsional

443 Orang 800 Orang

12.1.5. Jumlah pejabat yang menddukijabatan melalui seleksi terbuka

0 Orang 70 Orang

12.2.

Meningkatnyakuantitas SDMaparaturpemerintahdaerah

Memperkuatsistem birokrasidenga tingkatpemenuhanaparatur yangtepat

Pengadaan aparaturdaerah denganseleksi yang sesuaidengan kebutuhan

12.2.1. Jumlah Pegawai Baru 123 Orang 800 Orang

12.3.

MeningkatnyaKesadaranHukum bagiAparaturPemerintahDaerah

Peningkatan danOptimaliasiKesadaranhukum danDisipilin AparaturPemerintahDaerah

Peningkatan disiplinkehadiran aparaturPemerintah Daerah

12.3.1. Persentase Jumlah LaporanAkuntabilitas Instansi Pemerintahyang sesuai dengan Standar

80% 100% Program PeningkatanPelayanan KedinasanKepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah




BagianOrganisasi danTata LaksanaSetda

12.3.2. Persentase Kehadiran aparatur diSekretariat Daerah

85% 100%






PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir

12.1.






Aparatur








443 Orang 800 Orang


0 Orang 70 Orang

12.2.





12.3.






Kepala Daerah






85% 100%






PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir

12.1.






Aparatur








443 Orang 800 Orang


0 Orang 70 Orang

12.2.





12.3.






Kepala Daerah






85% 100%




PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir

12.3.3. Persentase Jumlah SKPD yangMemiliki Tupoksi Sesuai denganPeraturan Perundangan

85% 100%

PeningkatanFasilitasi BantuanPenetapan PeraturanPerundangan Daerah

12.3.4. Jumlah Aparatur Pemerintah(Pejabat esselon) yangMeemahami PeraturanPerundangan


Kepala Daerah




Bagian HukumSetda

PeningkatanFasilitasi BantuanHukum BagiPemerintah Daerah

12.3.5. Jumlah Ranperda yang MenjadiPerda


12.3.6. Jumlah Peraturan Perundanganyang Tersosialisasi

8 PeraturanPerundangan


12.3.7. Jumlah Permasalahan Hukumyang Diselesaikan

4 Kasus 4 Kasus

13.1.

TerlaksananyafasilitasiPeningkatanKeimanan danKetaqwaan

Peningkatankualitaskehidupanberagama

FasilitasiKeberangkatanIbadan Haji

13.1.1. Jumlah Jemah Haji yangPemberangkatannya di Fasilitasi

546 Jemaah 600 Jemaah Program PeningkatanPelayanan KedinasanKepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

Penyelenggaraankegiatan-kegiatanKeagamaan

13.1.2. Persentase Bantuan OperasionalBupati kepada Ponpes, TKA/TPQdan Sekolah Mingguan

100% 100% ProgramPegembangan Nilai

Budaya13.1.3. Jumlah Peserta Rebana yang

mengikuti FestivalGrup Grup Program Penataan

Peraturan Perundang-Undangan

13.1.4. Jumlah Peserta yang MengikutiMusabaqoh Tilawatil qur'an

250 Orang 300 Orang Program Sinkronisasidan Koordinasi

Penyusunan danPelaksanaan

KebijakanKesejahtearaan

Rakyat




PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir


85% 100%




Kepala Daerah




Bagian HukumSetda








4 Kasus 4 Kasus

13.1.






Kepala Daerah











Rakyat




PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir


85% 100%




Kepala Daerah




Bagian HukumSetda








4 Kasus 4 Kasus

13.1.






Kepala Daerah











Rakyat




PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir

14.1.

Meningkatnyaperkembanganmutu dan layananbidangkepemudaan

Peningkatanpembinaanterhadap prestasipemuda

Melakukanpembinaan terhadappemuda danorganisasikepemudaan

14.1.1. Jumlah Organisasi Kepemudaanyang dibina

20 Organisasi 25 Organisasi Program PeningkatanPeran Serta

Kepemudaan

Urusan WajibPemuda dan

Olahraga

Kantor Pemudadan Olahraga

14.1.2. Jumlah Organisasi Kepemudaanyang difasilitasi (mendapat danahibah)

13 Organisasi 17 Organisasi Program PeningkatanSarana Prasarana

Kepemudaan14.1.3. Jumlah Sarana Prasarana

Kepemudaan1 Unit 5 Unit

14.1.4. Jumlah Pengiriman PerkemahanSaka Pramuka

3 Orang 4 Regu

14.1.5. Kursus Pamong SakaKepramukaan

2 Kali 4 Kali

14.2.

Meningkatnyaprestasi pemudadi bidang seni danbudaya sertaIPTEK

Peningkatanpembinaanterhadap prestasidi bidangseni/budaya danIptek

Melakukan fasilitasibagi pelajar/pemudadalam bidangseni/budaya danIptek

14.2.1. Jumlah Kepeloporan Pemuda 16 Orang 20 Orang Program PeningkatanUpaya PenumbuhanKewirausahaan danKecakapan Hidup

Pemuda


Olahraga


14.2.2. Jumlah Kewirausahaan Pemuda 8 Orang 16 Orang14.2.3. Jumlah Pelopor Sarjana Penggerak

Desa (PSP3)0 Orang 25 Orang

14.2.4. Jumlah Peserta yang dikirimJambore Pemuda Tingkat Provinsi

20 Orang 20 Orang

14.3.

Meningkatnyaprestasi pemudadi bidangolahraga

Peningkatanprestasi bidangolahraga

Pembinaan olahragayang berpotensimendapatkanprestasi/medali

14.3.1. Jumlah Cabang Olahraga yangdigalakan

17 Cabor 20 Cabor ProgramPengembangan

Manajemen Olahraga

Pengirimankontingen olahragadalam Porda/Proprov

14.3.2. Jumlah Cabang Olahraga Yangdibina

9 Cabor 17 Cabor Program Pembinaandan Pemasyarakatan

Olahraga14.3.3. Jumlah Cabang Olahraga yang

Berprestasi9 Cabor 15 Cabor Program Peningkatan

Sarana danPrasarana Olahraga

14.3.4. Peringkat POPDA Provinsi Peringkat 4




PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir

14.1.






Kepemudaan


Olahraga







3 Orang 4 Regu


2 Kali 4 Kali

14.2.





Pemuda


Olahraga





20 Orang 20 Orang

14.3.






Manajemen Olahraga











PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir

14.1.






Kepemudaan


Olahraga







3 Orang 4 Regu


2 Kali 4 Kali

14.2.





Pemuda


Olahraga





20 Orang 20 Orang

14.3.






Manajemen Olahraga











PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir

14.3.5. Peringkat Porprov Peringkat 11 Peringkat 514.3.6. Jumlah Sarana Prasarana

Olahraga6 Unit 10 Unit

15.1.

Menurunnyaangkapengangguran

Perluasankesempatan kerja

Mengembangkanpusat informasikesempatan kerja

15.1.1. Jumlah Penduduk yang bekerja 294.632Orang

294.882Orang

Program PeningkatanKesempatan Kerja

Urusan WajibKetenagakerjaan

Dinas TenagaKerja danTransmigrasi

Pelayananpembuatan kartupencari kerja yanglebih optimal

15.1.2. Penduduk yang menganggur 13.310 Orang 13.060 Orang Program PeningkatanKualitas dan

Produktivitas TenagaKerja

15.1.3. Angkatan Kerja 307.942Orang

308.192Orang

ProgramPerlindungan danPengembangan

LembagaKetenagakerjaan

15.1.4. Tingkat pengangguran terbuka 4. 320 Orang 4.070 Orang15.1.5. Tingkat partisipasi angkatan kerja 66.45% 66.70%

15.2.

Meningkatnyapengetahuanketrampilan dankeahlian tenagakerja

Peningkatanprofesionalismepekerja

Meningkatkankapasitas tenagapelatih tenaga kerja

15.2.1. Jumlah tenaga kerja yangbersertifikat kompetensi

0 Orang 15 Orang

Meningkatkankerjasama denganswasta dalampenempatan tenagakerja

15.2.3. Jumlah TKI yang di kirim secaralegal

1 Orang 3 Orang

15.3.

Terwujudnyahubunganindustrial yangharmonis

Optimalisasikerjasamatripartit(pemerintahdaerah, serikatpekerja danperusahaan)

Penetapan UMRsesuai dengankebutuhan hidupyang layak

15.3.1. Upah Minimum regional (UMR) Rp1,800,000

Rp2,000,000




PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir



15.1.





294.882Orang








308.192Orang




15.2.





0 Orang 15 Orang



1 Orang 3 Orang

15.3.





Rp2,000,000




PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir



15.1.





294.882Orang








308.192Orang




15.2.





0 Orang 15 Orang



1 Orang 3 Orang

15.3.





Rp2,000,000




PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir

Menjalin komunikasiyang intensif antaranggota tripartit

15.3.2. Jumlah penyelesaian kasuspelanggaran hak pekerja

0 0

Sumber : Pengolahan Data Tim Penyusun RPJMD Tahun 2016\




PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir



0 0





PembangunanDaerah

BidangUrusan

SKPDPenanggung

Jawabawal Akhir



0 0







PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD

PenanggungJawabawal Akhir

16.1.

Berkembangnyaperencanaanpembangunanyang berbasiskinerja danpartisipasimasyarakat

Membangunsistemperencanaanyang berbasiskinerja

Penyusunanrencanapembangunandaerah yangsistematik danberjenjang

16.1.1. Persentase Program RPJMDyang diakomodasi dalam RKPD

50% 100% ProgramPerencanaanPembangunan

Daerah

Urusan WajibPerencanaanPembangunan

BadanPerencanaanPembangunanDaerah

Optimalisasi fungsiMusrenbang sebagiwadah aspirasimasyarakat

16.1.2. Persentase SKPD yangmenetapkan Renstra SKPD

75% 100% Program KerjasamaPembangunan

Mengoptimalkanforum diskusi dalamperencanaanpembangunandaerah

16.1.3. Persentase SKPD yangmenyusun Renja SKPD


Ekonomi

16.1.4. Persentase Kecamatan yangmelaksanakan Musrenbang

100% 100% ProgramPerencanaan

Prasarana Wilayahdan Sumber Daya

Alam16.1.5. Persentase Program RKPD yang

terakomodasi dalam APBD90% 100%

16.1.6. Frekuensi Koordinasi KerjasamaPembangunan

2 Kali 2 Kali

16.1.7. Persentase kesesuaian antararencana dan Pelaksanaanpembangunan

0% 100%

16.1.8. Persentase kegiatan/ProgramSKPD yang termonitoring

0% 100%






PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


16.1.






Daerah









Ekonomi







2 Kali 2 Kali


0% 100%


0% 100%






PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


16.1.






Daerah









Ekonomi







2 Kali 2 Kali


0% 100%


0% 100%




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


16.1.9. Persentase SKPD yangmenyampaikan laporan Triwulan

75% 100%

16.2.

BerkembangnyaData StatistikDaerah

Membangunsistem data yangdapat digunakasebagai bahanperencanaanpembangunan

Mengoptimalkandata sebagai bahanperencanaanpembangunan

16.2.1. Persentase DataPembangunan/Profil OKUTIMUR yang terupdate/terkumpuldalam SIPD

30% 100% Program PenyusunanData/Informasi

Urusan wajibStatistik


16.2.2. Jumlah/Jenis Data StatistikDaerah yang disusun/tersedia

2 Jenis 2 Jenis

17.1.

Menguatnyasistempengawasaninternalpemerintahdaerah

Peningkatanpengawasaninternal daerahdalammeningkatkankinerja aparatur

Membangun sistempengawasan yanghandal danprofesional

17.1.1. Jumlah pegawai yang mengikutiDiklat

16 Orang 12 Orang Program PeningkatanManajemenPengawasan

Urusan WajibOtda, Pelum, Adm

Keu, PerangkatDaerah,

Kepegawaian danPersandian

InspektoratDaerah

17.1.2. Jumlah hasil Reviu laporankeuangan pemerintah Daerah(LKPD)

1 Laporan 1 Laporan Program PeningkatanPengelolaan

Keuangan Daerah17.1.3. Jumlah laporan hasil evaluasi

laporan Akuntabilitas InstansiPemerintah (LAKIP)

60 Laporan 59 Laporan Program PeningkatanSistem Pengawasan

Internal danPengendalianPelaksanaan

Kebijakan KDH17.1.4. Jumlah hasil pengawasan

internal secara berkala388 Buah 460 Buah

17.1.5. Jumlah kasus yang ditindaklanjuti

25 Kasus 32 Kasus

17.1.6. Jumlah penyelesaian tindaklanjut hasil temuan pemeriksaan

413 Kasus 168 Kasus

17.1.7. Jumlah hasil Reviu RencanaKerja Pemerintah Daerah(RKPD)

0 Dokumen 1 Dokumen

17.1.8. Jumlah hasil Reviu LAKIPPemerintah Daerah

1 Dokumen 1 Dokumen




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD



75% 100%

16.2.









2 Jenis 2 Jenis

17.1.









InspektoratDaerah










25 Kasus 32 Kasus


413 Kasus 168 Kasus


0 Dokumen 1 Dokumen


1 Dokumen 1 Dokumen




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD



75% 100%

16.2.









2 Jenis 2 Jenis

17.1.









InspektoratDaerah










25 Kasus 32 Kasus


413 Kasus 168 Kasus


0 Dokumen 1 Dokumen


1 Dokumen 1 Dokumen




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


17.1.9. Jumlah pegawai yang dievaluasikinerjanya

9 Orang 13 Orang

17.1.10. Jumlah hasil evaluasipenyelenggaraan PemerintahDaerah (EPPD)

0 Buah 1 Buah

18.1.

MenguatnyaSistem InovasiDaerah (SiDA)

Pengembangandan pengelolaaninovasi daerah

Membangunlembaga inovasidaerah danmembangunansarana prasarana

18.1.1. Jumlah Kawasan Techno Parkyang di rencanakan/di bangun

0 Kawasan 1 Kawasan Program KerjasamaPembangunan



19.1.

MeningkatnyaimplementasiIPTEK

MengembangkanIptek daerah

MenggaliImplementasi Iptekda

19.1.1. Jumlah Implementasi IPTEKyang tergali

0 Buah 10 Buah ProgramPerencanaanPembangunan


Alam

19.1.

Berkembangnyawilayahperdesaan dantransmigrasi danBerkembangnyaKawasanEkonomi KTM

Pengembangantransmigrasi lokal

Penempatan danmemberian bantuanbagi transmigranlokal

19.1.1. Jumlah Pelatihan bagiTansmigran Lokal

0 Kali 5 Kali ProgramPerencanaan

PengembanganWialayah Strategisdan Cepat Tumbuh

Urusan PilihanTransmigrasi


19.1.2. Jumlah Penyuluhan bagiTansmigran Lokal

0 Kali 5 Kali Program PelatihanTransmigran Lokal

PengembanganKota TerpaduMandiri (KTM)

Mengembangkankegiatan ekonomi dikawasan KTM

19.2.1. Jumlah sarana prasaranapenunjang KTM yang di bangun

ProgramPengembangan

Wilayah Transmigrasi


19.2.

Berkembangnyakawasantertinggal danperbatasan

Pengembangankawasanperbatasansebagai kawasanekonomi baru

Penetapan danpengembangankawasan ekonomiprioritas diperbatasan

19.3.1. Jumlah kawasan perbatasanyang menjadi prioritaspengembangan

0 Kawasan 5 Kawasan ProgramPerencanaan




19.3.2. Jumlah kawasan tertinggal yangmenjadi prioritas pengembangan

0 Kawasan 2 Kawasan




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD



9 Orang 13 Orang


0 Buah 1 Buah

18.1.








19.1.







Alam

19.1.














ProgramPengembangan



19.2.










0 Kawasan 2 Kawasan




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD



9 Orang 13 Orang


0 Buah 1 Buah

18.1.








19.1.







Alam

19.1.














ProgramPengembangan



19.2.










0 Kawasan 2 Kawasan




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


20.1.

Terwujudnyaperencanaanpembangunanpartisipatif di desa

OptimalisasiMusyawarahdesa sebagaiupayapenyerapanaspirasi desa

Memperkuat sistemperencanaanpartisipatif

20.1.1. Jumlah Desa yang menjadi desaSasaran TMMD

16 Desa 24 Desa Program PeningkatanKeberdayaanMasyarakatPerdesaan

Urusan WajibPemberdayaan

Masyarakat Desa

DinasPemberdayaanMasyarakat danDesa

20.1.2. Persentase Desa yangmelaksanakan MusyawarahDesa

100% 100% ProgramPengembangan

Lembaga ekonomiPerdesaan

20.1.3. Persentase Mayarakat Desayang Mengikuti MusyawarahDesa

20% 50% Program PeningkatanPartisipasi Masyarakat

dalam MembangunDesa

20.2.

Terwujudnyatertib administrasipemerintahandesa

Peningkatanpelayananpemerintah desa

Peningkatan saranaprasarana desa

20.2.1. Jumlah anggota BP SPAMSyang mendapat pelatihan

40 Orang 40 Orang Program PeningkatanKapasitas AparaturPemerintah Desa

peningkatankapasitas aparaturdesa

20.2.2. Jumlah Arapatur Desa yangMendapatkan PelatihanManajemen Pemerintahah Desa

70 Orang 350 Orang Program PeningkatanPeran Serta

Perempuan diPerdesaan

20.2.3. Jumlah Alokasi Dana Desa(ADD) dari APBD Kabupaten

Rp. 20,042Milyar

ProgramPengembanganData/Informasi

Perdesaan20.2.4. Jumlah ADD Rutin Rp. 35,83

Milyar20.2.5. Jumlah Dana Desa (DD) dari

APBNRp. 81,68

Milyar

21.1.

TersedianyaPeraturanPenataan Ruangdan PengendalianRuang Daerah

Percepatanpenyusunandokumen tataruang

Optimalisasi peranBKPRD

21.1.1. Kawasan Strategis Kabupatenyang memiliki Perda RDTR

0 3 Kawasan Program PenataanRuang

Urusan WajibPenataan Ruang





PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


20.1.







Masyarakat Desa







dalam MembangunDesa

20.2.











Rp. 20,042Milyar




APBNRp. 81,68

Milyar

21.1.











PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


20.1.







Masyarakat Desa







dalam MembangunDesa

20.2.











Rp. 20,042Milyar




APBNRp. 81,68

Milyar

21.1.











PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


OptimalisasiPerda TataRuang sebagaipengendalianpemanfaatanruang

PenyusunanPeraturanPerundangantentang PenataanRuang

21.1.2. Jumlah Kawasan/Kecamatanyang memiliki Perda RDTR

0 3 Kawasan

Penegakan perdatentang penataanruang

21.2.1 Jumlah kawasan yang memilikiPerbup RTBL

0 2 Kawasan

21.3.

Penyelesaianbatas wilayah

Penegasanbatasadministrasi antardaerah

Penyelesaian batasantar kabupatentetangga, bataskecamatan dan batasdesa

21.3.1. Panjang garis batas daerahyang di syahkan

620 Km 1.860 Km Program PenataanDaerah Otonomi Baru

Urusan WajibPertanahan

Bagian TataPemerintahSekretariatDaerah

pemetaan secaradigital batas wilayah

21.3.2. Persentase penyelesaiansengketa batas kecamatan/desa

30.00% 90.00%

22.1.

TerselenggaranyaSistem KajianDampakLingkungan yangEfektif bagi UsahaPencegahanDampakLingkungan

OptimalisasiKebijakanDaerah dalamPengendalianPencemaran danPerusakan LH

Mewajibkan usahadan/atau kegiatanmelakukanpengelolaan LHsejak awal melaluipenyusunandokumen LH

22.1.1. Seluruh permohonan penilaiandokumen lingkungan terlayanisesuai dengan NSPK danstandar pelayanan publik (100%)

0% 100% ProgramPengendalian

Pencemaran danKerusakan LH

Urusan WajibLingkungan Hidup

BadanPengendaliDampakLingkunganDaerah

Melakukanpengawasanterhadap kinerjapengelolaanlingkungan hidupoleh usaha dan/ataukegiatan

22.1.2. Persentase pengaduanmasyarakat yang ditindaklanjuti


Kinerja PengelolaanPersampahan

22.1.3. Persentase penanggung jawabusaha dan/atau kegiatan yangdiawasi ketaatannya terhadapizin lingkungan

0% 80% ProgramPerlindungan dan

Konservasi SumberDaya Alam




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD





0 3 Kawasan



0 2 Kawasan

21.3.










30.00% 90.00%

22.1.



















PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD





0 3 Kawasan



0 2 Kawasan

21.3.










30.00% 90.00%

22.1.



















PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


22.1.4. Persentase sanksi administrasiyang ditaati oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegaiatanmeningkat tiap tahun

0% 80% Program PeningkatanKualitas dan Akses

Informasi SDA dan LH

22.2.

Berkurangnyalaju penurunankualitaslingkungan

PenyediaanKebijakan dalampengendalianpencemaran danperusakan LH

Menyediakan datakualitas lingkungansecara periodik

22.2.1. Persentase beban pencemaranair turun melalui pembinaansumber pencemar

0% 1% Program PeningkatanPengendalian Polusi

Menyediakankebijakan dalammanajemanpersampahan

22.2.2. Sistem pemantauan kualitas airterbentuk tersedia danberoperasi pada DAS prioritassecara kontinyu

0 3 sungai

Peningkatan peranserta masyarakatdalam pengelolaanpersampahan

22.2.3. Jumlah sungai pada DASprioritas yang meningkatkualitasnya setiap tahun sebagaisumber air baku

0 3 sungai

22.2.4. Jumlah Sungai yang telahditetapkan Daya TampungBeban Pencemarannya

0 3 sungai

22.2.5. Jumlah sekolah berwawasanlingkungan

10 sekolah 10 sekolah

22.2.6. Pemantauan dan evaluasi kotabersih, teduh dan sehat

1 piala 5 piala

22.2.7. Jumlah partisipasi masyarakat,aparatur dan stakeholder dalampengelolaan lingkungan hidup

0 170 orang

22.2.8. Jumlah peraturan daerah bidanglingkungan hidup yangditerbitkan

0 5

22.2.9. Status Lingkungan HidupIndonesia (SLHI) tersedia setiaptahun

0 5 laporan




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD





22.2.








0 3 sungai



0 3 sungai


0 3 sungai




1 piala 5 piala


0 170 orang


0 5


0 5 laporan




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD





22.2.








0 3 sungai



0 3 sungai


0 3 sungai




1 piala 5 piala


0 170 orang


0 5


0 5 laporan




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


22.2.10. Analisis Indeks KualitasLingkungan Hidup (IKLH)nasional setiap tahundiperbaharui

0 5 laporan

22.2.11. Persentase capaian sasaranstrategis LH

0 5 laporan

22.2.12. Jumlah penurunan laju emisiGRK di 6 sektor (Pertanian,kehutanan dan lahan Gambut,Energi, Transportasi, industri dansampah/Limbah)

0 5 dok

22.2.13. tersedianya data emisi dan polusiair

0 5 laporan

22.3.

MeningkatnyaKualitasLingkunganPermukiman

MeningkatnyaKualitasPerumahan danKawasanPermukimanyang Memenuhisyarat

MemperluasCakupan LayananPersampahan

22.3.1. Jumlah Kecamatan yangTerlayani PelayananPersampahan

3 Kecamatan 7 Kecamatan ProgramPengembangan



DinasKebersihan,Keindahan danPasar

MeningkatkanPengelolaanPersampahan

22.3.2. Jumlah RetribusiPersampahan/kebersiha

Rp303,718,300

Rp320,000,000

22.3.3. Jumlah Volume sampah yangTerangkut

57.5 Ton/Hari 57.5 Ton/Hari

22.3.4. Jumlah Volume Sampah yangtidak Terangkut

73.39Ton/Hari

80 Ton/Hari

22.3.5. Ketersesuain TempatPembuangan Akhir Sampah(TPA)

73.39% 80%

22.3.6. Jumlah Pasar yang sesuaiKriteria Adipura

2 Pasar 3 Pasar

PengembanganLingkungan YangHijau dan Asri

Memperluas RTHPerkotaan

22.3.7. Luas RTH Perkotaan 4,42 Ha 10 Ha Program PengelolaanRuang Terbuka Hijau




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD



0 5 laporan


0 5 laporan


0 5 dok


0 5 laporan

22.3.











Rp303,718,300

Rp320,000,000




73.39Ton/Hari

80 Ton/Hari


73.39% 80%


2 Pasar 3 Pasar







PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD



0 5 laporan


0 5 laporan


0 5 dok


0 5 laporan

22.3.











Rp303,718,300

Rp320,000,000




73.39Ton/Hari

80 Ton/Hari


73.39% 80%


2 Pasar 3 Pasar







PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


23.1.

Meningkatnyapartisipasimasyarakat dalampencegahan danpenanggulanganbencana

Peningkatanupayapencegahan danpenanggulanganbencana

Mengembangkankerjasamaantarpemerintah,pelaku usaha danmasyarakat dalampencegahan danpenanggulanganbencana

23.1.1. Jumlah desa yang terdatatentang bencana alam

10 Desa 215 Desa ProgramKesiapsiagaan dan

Pencegahan Bencana

Urusan WajibKesatuan Bangsadan Politik Dalam

Negeri

BadanPenanggulangan BencanaDaerah

Upaya pencegahandan penanggulanganbencana

23.1.2. Jumlah Petugas Kesiapan danPeralatan dalamPenanggulangan Bencana

100 Orang 1.400 Orang Program TanggapDarurat dan

Penyelamatan KorbanBencana

Urusan WajibPelayanan Dasar

KetentramanUmum dan

PerlindunganMasyarakat

23.1.3. Jumlah SDM dalamPenanggulangan Bencana

100 Orang 1.400 Orang Program Rehabilitasidan Rekonstruksi

23.1.4. Jumlah Kerjasama dalamMengatasi Bencana Alam

150 Orang 1.600 Orang

23.1.5. Persentase Masyarakat SiagaBencana

40% 100%

23.2.

Berkurangnyakerugian akibatbencana

Pengawasanterhadap kawasanrawan bencana

23.2.1. Persentase Desa Tangguh 20% 80% Urusan WajibPelayanan Dasar

KetentramanUmum dan



23.2.2. Persentase PenurunanKebakaran Permukiman

10% 50% Urusan WajibPelayanan Dasar

KetentramanUmum dan


23.2.3. Persentase PenurunanKebakaran Hutan (Hotspot)


KetentramanUmum dan




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


23.1.






Pencegahan Bencana


Negeri







KetentramanUmum dan







40% 100%

23.2.




KetentramanUmum dan





KetentramanUmum dan




KetentramanUmum dan




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


23.1.






Pencegahan Bencana


Negeri







KetentramanUmum dan







40% 100%

23.2.




KetentramanUmum dan





KetentramanUmum dan




KetentramanUmum dan




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD







PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD







PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD









PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


24.1.

MeningkatnyaKetersediaanLayananPendidikan

Memperluasaksesmendidikan bagianak usiasekolah

Dukungan DanaPenyelenggaranPendidikan

24.1.1. APM PAUD 65.90 65.99 Program PendidikanAnak Usia Dini

(PAUD)


Pendidikan

Dinas PendidikanNasional

MeningkatkanJumlah dan KualitasSarana danPrasaranaPendidikan

24.1.2. APK PAUD 66.00 66.25 Program WajibBelajar Pendidikan

Dasar SembilanTahun

Meningkatan jumlahdan Sebaranpendidik dan TenagaKependidikan

24.1.3. Jumlah Lembaga PAUD 397 Unit 408 Unit Program PendidikanNon Formal

24.1.4. Rasio Guru/Siswa PAUD 6.07 6.67 Program PeningkatanMutu Pendidk dan

Tenaga Kependidikan24.1.5. Rasio Siswa/Ruang Kelas PAUD 3.33 5.00 Program Peningkatan

ManajemanPelayanan Pendidikan

24.1.6. APM SD 99.08 99.1824.1.7. APK SD 107.54 107.6724.1.8. Rasio Guru/Siswa SD 2.85 3.1224.1.9. Rasio Siswa/Ruang Kelas SD 1.27 3.12

24.1.10. APM SMP 84.50 84.8424.1.11. APK SMP 94.52 99.8924.1.12. Rasio Guru/Siswa SMP 2.58 2.7824.1.13. Rasio Siswa/Ruang Kelas SMP 3.02 3.13






PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


24.1.





(PAUD)


Pendidikan




Dasar SembilanTahun













PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


24.1.





(PAUD)


Pendidikan




Dasar SembilanTahun











PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


24.2.

Meningkanyamutu pendidikan

PeningkatanKualitasLembagaPendidikan

PelaksanaanAkreditasi Sekolah

24.2.1. Angka Kelulusan SD 100% 100%

PeningkatanKompetensiPendidikan danTenagaKependidikan

24.2.2. Angka Kelulusan SMP 100% 100%

24.2.3. Nilai Rata-Rata UN SD 76.00 76.4524.2.4. Nilai Rata-Rata UN SMP 45.45 46.8224.2.5. Angka Putus Sekolah SD 0.00 0.0024.2.6. Angka Putus Sekolah SMP 0.74 0.1024.2.7. Jumlah Pendaftaran Murid Baru

PAUD (siswa)6.374 Siswa 6.591 Siswa

24.2.8. Jumlah Pendaftaran Murid BaruSD (Siswa)

11.695 Siswa 14.830Siswa

24.2.9. Jumlah Pendaftaran Murid BaruSMP (Siswa)


24.2.10. Angka Mengulang SD 0.05 0.0024.2.11. Angka Mengulang SMP 0.07 0.0024.2.12. Persentase Guru Berkualifikasi

S1 Jenjang PAUD28.00 30.00

24.2.13. Persentase Guru BerkualifikasiS1 Jenjang SD

68.22 90.45

24.2.14. Persentase Guru BerkualifikasiS1 Jenjang SMP

78.86 93.69

24.2.15. Angka Melek Huruf 94.94 95.2524.2.16. Angka Lama Sekolah SD (tahun) 6.05 6.0024.2.17. Angka Lama Sekolah SMP

(tahun)3.07 3.00




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


24.2.
















68.22 90.45


78.86 93.69


(tahun)3.07 3.00




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


24.2.
















68.22 90.45


78.86 93.69


(tahun)3.07 3.00




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


25.1.

Meningkatkanupaya kesehatandan cakupanprogramkesehatan

Meningkatkanakses dankualitaspelayanankesehatan

Pendataan seluruhibu hamil, bersalindan nifas, pelayananANC terpadu,pertolonganpersalinan di fasilitaskesehatan

25.1.1. Cakupan kunjungan ibu hamil(K4)

95.87% 97% Program Peningkatankeselamatan ibu

melahirkan dan anak

Urusan WajibPelayananKesehatan

Dinas Kesehatan

Penguatan sistemrujukan neonatal,semua bayi danbalita mendapatkanpelayanan kesehatansesuai standar

25.1.2. Presentase pertolonganpersalinan oleh tenagakesehatan yang kompeten (PN)

92.07% 94% Program Upayakesehatanmasyarakat

25.1.3. Cakupan komplikasi kebidananyang ditangani

80.10% 82% Program Peningkatanpelayanan kesehatan

Lansia25.1.4. Cakupan pelayanan nifas 87.92% 90% Program Pencegahan

dan penanggulanganpenyakit menular

25.1.5. Cakupan komplikasi neonatusdengan komplikasi yangditangani


anak balita25.1.6. Cakupan kunjungan Neonatal

pertama (KN1)86.76% 90% Program Perbaikan

gizi masyarakat

25.1.7. Cakupan kunjungan bayi 75.78% 79% Program Obat danperbekalan kesehatan

25.1.8. Cakupan pelayanan anak balita 66.62% 70% ProgramPengawasan dan

pengendaliankesehatan makanan

25.1.9. Presentase puskesmas yangmelaksanakan PKPR

18.10% 40% ProgramPengawasan obat dan

makanan




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


25.1.






melahirkan dan anak


Dinas Kesehatan












gizi masyarakat






makanan




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


25.1.






melahirkan dan anak


Dinas Kesehatan












gizi masyarakat






makanan




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


25.1.10. Presentase puskesmas yangmemiliki sarana prasarana danalat kesehatan yang sesuaistandar

0 100% Program Pelayanankesehatan bagi

penduduk miskin

25.1.11. Jumlah puskesmas terakreditasi 0 22 Program Kemitraanpeningkatan

pelayanan kesehatan25.1.12. Jumlah puskesmas yang siap

akreditasi faskes primer0 22 Program

Pengembanganlingkungan sehat

25.1.13. Presentase kecamatan yangmelaksanakan program bebaspasung bagi pasien yangmengalami gangguan jiwa

75% 80% Program Promosikesehatan danpemberdayaan

masyarakat

25.1.14. Cakupan pelayanan kesehatangigi dan mulut pada UKP

22,7% 100% Program Pengadaan,peningkatan danperbaikan saranaprasarana RS/RSJiwa/RS Paru/RS

Mata25.1.15. Presentase kecamatan yang

melaksanakan pemeriksaan danpembinaan kesehatan Hajistandar

100% 100% Program Standarisasipelayanan kesehatan

25.1.16. Presentase puskesmas yangmelaksanakan yankesintelegensia anak dan lansia

45.45% 75%

25.1.17. Cakupan SD/MI sederajat yangdilakukan penjaringan siswakelas 1

63.26% 75%

25.1.18. Cakupan pelayanan kesehatanusia lanjut

72.27% 80%

25.1.19. Jumlah puskesmas santun usila 0 2225.1.20. Presentase desa yang mencapai

UCI76.30% 80%




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD




penduduk miskin







masyarakat







45.45% 75%


63.26% 75%


72.27% 80%


UCI76.30% 80%




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD




penduduk miskin







masyarakat







45.45% 75%


63.26% 75%


72.27% 80%


UCI76.30% 80%




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


25.1.21. Presentase penemuan danpenatalaksanaan kasusHIV/AIDS sesuai pedoman

100% 100%

25.1.22. Presentase penemuan danpenatalaksanaan kasus Malariasesuai pedoman

100% 100%

25.1.23. Presentase penemuan penderitapneumonia balita

˂ 1% ˂ 1%

25.1.24. Jumlah kel/desa yangmelaksanakan Posbindu terpadupenyakit tidak menular

11 20

25.1.25. Presentase penemuan danpenatalaksanaan kasus Campaksesuai pedoman

100% 100%

25.1.26. Presentase perempuan usia 30-50 Th di deteksi dini Ca.Cervikdan payudara

2% 2%

25.2.

Menurunnyajumlah kasusakibat penyakitmenular

UpayaPencegahanPenyakit Menulardan Endemik

PeningkatanPenangananterhadap penderitaPenyakit Menulardan Endemik

25.2.1. Annual Paracit Insidence (API) 2% 2%

25.2.2. Presentase kesembuhanpenyakit TB Paru BTA +

˂ 1% ˂ 1%

25.2.3. Prevalensi HIV/AIDS 90% 95%25.2.4. Presentase penemuan dan

penanganan penderita DBD˂ 0,5 ˂ 0,5

25.2.5. Presentase desa yang terkenaKLB yang ditangani ˂ 24 jam

100% 100%

25.2.6. Jumlah kematian jemaah Haji 100% 100%

25.3.

MenurunnyaJumlah KematianIbu dan Anak

PeningkatanUpaya PelayananKesehatan Ibudan Anak

PeningkatanPelayananPersalinan

25.3.1. Jumlah kematian ibu maternal 11 1




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD



100% 100%


100% 100%


˂ 1% ˂ 1%


11 20


100% 100%


2% 2%

25.2.






˂ 1% ˂ 1%




100% 100%


25.3.








PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD



100% 100%


100% 100%


˂ 1% ˂ 1%


11 20


100% 100%


2% 2%

25.2.






˂ 1% ˂ 1%




100% 100%


25.3.








PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


PeningkatanPelayanan KeluargaBerencana (KB)

25.3.2. Jumlah kematian neonatal 76 ˂ 2

25.3.3. Jumlah kematian bayi 27 5025.3.4. Jumlah kematian balita 6 1025.3.5. Angka Harapan Hidup 70 Th ˂ 1

25.4.

MeningkatnyaStatus GiziMasyarakat

PeningkatanPemahaman danPengetahuanmasyarakattentang Gizi

Pemberian Gizi danNutrisi bagi balita

25.4.1. Jumlah balita gizi buruk 76 60

25.4.2. Jumlah balita gizi kurang 92 5025.4.3. Presentase bumil yang

mendapatkan tablet Fe91.79% 95%

25.4.4. Presentase remaja putri yangmendapatkan tablet tambahdarah (TTD)

0 85%

25.4.5. Presentase bayi yangmendapatkan ASI ekslusif

49,1% 60%

25.4.6. Cakupan balita gizi buruk yangmendapatkan perawatan

100% 100%

25.4.7. Cakupan balita yang ditimbangberat badannya (D/S)

81,83% 90%

25.5.

Meningkatnyaketersediaanpelayanankefarmasian danfasilitaskesehatan bagimasyarakat

OptimalisasiPeran FasilitasKesehatan danKefarmasiandalam PelayananKesehatan

PeningkatanKetersediaan Obat

25.5.1. Presentase ketersediaan obatsesuai kebutuhan

91% 95%

Pengawasanterhadap bahanpangan

25.5.2. Presentase pengadaan obatessensial

100% 100%




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD





25.4.








0 85%


49,1% 60%


100% 100%


81,83% 90%

25.5.





91% 95%



100% 100%




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD





25.4.








0 85%


49,1% 60%


100% 100%


81,83% 90%

25.5.





91% 95%



100% 100%




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


PeningkatanPelayanan RumahSkit dan Puskesmas

25.5.3. Presentase pengadaan obatgenerik

91% 95%

25.5.4. Presentase sarana pelayanankefarmasian sesuai standar

13.50% 100%

25.5.5. Industri pangan rumah tangga(IRTP) yang memiliki izin edarsesuai persyaratan

9,1% 75%

25.5.6. Presentase laboratoriumkesehatan aktif yangmelaksanakan pelayanan sesuaistandar

40,9% 100%

25.5.7. Jumlah puskesmas rawat inapyang mampu PONED

6 11

25.5.8. Presentase Rumah Sakit yangmampu PONEK

20% 100%

25.6.

MeningkatnyapelayananKesehatan bagimasyarakatmiskin

OptimalisasiPeran JaminanSosial danPelayananKesehatan bagiseluruh lapisanmasyarakat

PeningkatanPelayanan bagimasyarakat miskin

25.6.1. Cakupan pelayanan kesehatanrujukan bagi masyarakat miskin

100% 100%

Fasilitasi JaminanSosila Kesehatan

25.6.2. Cakupan pelayanan kesehatandasar bagi masyarakat miskin

100% 100%

25.6.3. Presentase penduduk yangmendapat Jaminan SosialKesehatan Sumsel Semesta

100% 100%

25.6.4. Presentase kasus yangmendapatkan pelayanan rujukanmelalui Jaminan SosialKesehatan Sumsel Semesta

100% 100%

25.6.5. Presentase penduduk yangmenjadi peserta JaminanKeseshatan Nasional

100% 100%




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD




91% 95%


13.50% 100%


9,1% 75%


40,9% 100%


6 11


20% 100%

25.6.





100% 100%



100% 100%


100% 100%


100% 100%


100% 100%




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD




91% 95%


13.50% 100%


9,1% 75%


40,9% 100%


6 11


20% 100%

25.6.





100% 100%



100% 100%


100% 100%


100% 100%


100% 100%




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


25.7.

MeningkatnyakesadaranMasyarakat untukHidup Bersih danSehat

PengembanganLingkungan yangsehat

Sosialisasi tentangPola Hidup Sehatdan Bersih kepadaMasyarakat

25.7.1. Presentase Rumah sehat 60% 65%

25.7.2. Presentase TTU sehat 60% 65%25.7.3. Presentase rumah tangga yang

memiliki akses air bersih60% 65%

25.7.4. Presentase TPM sehat 60% 65%25.7.5. Presentase desa Stop BABS 60% 65%25.7.6. Presentase rumah tangga

berprilaku Hidup Bersih & Sehat60% 65%

25.7.7. Cakupan desa siaga aktif 100% 100%25.7.8. Presentase posyandu purnama &

mandiri90% 95%

25.7.9. Presentase kecamatan yangmemiliki peraturan KTR

0 20

25.8.

Meningkatnyakecukupan SDMkesehatandisetiap jenjangpelayanan

PeningkatanKualitas danKuantitas SDMKesehatan

PemenuhanKebutuhan TenagaKesehatan sesuaistandar

25.8.1. Presentase puskesmas yangmemiliki Dokter sesuai standar

100% 100%

Penyediaan TenagaKesehatan di Desa

25.8.2. Presentase puskesmas yangmemiliki Dokter gigi sesuaistandar

18.20% 100%

25.8.3. Presentase desa yang memilikiBidan sesuai standar

100% 100%

25.9.

MeningkatkanMutu FasilitasPelayananRujukan RumahSakit UmumDaerah OKUTIMUR

OptimalisasiRumah SakitUmum Daerah(RSUD) OKUTIMUR dalamPelayananKepadaMasyarakat

Meningkatkan AksesMutu dan MutuFasilitas KesehatanRumah Sakit

25.9.1. Persentase Tenaga Medis dannon Medis yang mengikutiPelatihan



Rumah SakitUmum DaerahOKU TIMUR




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


25.7.










mandiri90% 95%


0 20

25.8.





100% 100%



18.20% 100%


100% 100%

25.9.











PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


25.7.










mandiri90% 95%


0 20

25.8.





100% 100%



18.20% 100%


100% 100%

25.9.











PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


Meningkatkan AksesKemandirian danMutu KesediaanFarmasi serta AlatKesehatan

25.9.2. Jumlah Kunjungan Pasienpertahun

23.664 orang 31.712 Orang Program Pengadaan,peningkatan danperbaikan saranaprasarana RS/RSJiwa/RS Paru/RS

MataMeningkatkanJumlah, Jenis,Kualitas danPemerataanKesehatan

25.9.3. Persentase Bor pertahun 38.05% 70% ProgramPemeliharaan Sarana

dan PrasaranaRumah Sakit/Rumah

Sakit Jiwa/RumahSakit Paru-

Paru/Rumah SakitMata

MeningkatkanSistem InformasiKesehatan RumahSakit

25.9.4. Persentase Dokter Spesialistuntuk Pelayanan Dasar danPelayanan Penunjang RumahSakit Sesuai Kelas

54.50% 100% Program PeningkatanKualitas Pelayanan

Kesehatan padaBLUD

25.9.5. Persentase Alat KesehatanSesuai dengan standar RumahSakit

30% 80%

25.9.6. Persentase Persediaan ObatSesuai dengan StandarFORNAS

75% 90%

25.10.

MeningkatkanMutu PelayananKesehatanRumah SakitUmum (RSUD)Martapura secaraProfesional


Meningkatkan Aksesdan Fasilitas MutuPelayananKesehatan di RumahSakit dan Profesional

25.10.1. Persentase Kematian di IGD danRuang Perawatan Kurang dari 24Jam berkurang

30% 10% Program Pengadaan,peningkatan danperbaikan saranaprasarana RS/RSJiwa/RS Paru/RS

Mata


Rumah SakitUmum DaerahMartapura




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD













Kesehatan padaBLUD


30% 80%


75% 90%

25.10.






Mata






PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD













Kesehatan padaBLUD


30% 80%


75% 90%

25.10.






Mata






PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


MeningkatkanKualitas KinerjaPemerintahanSecara ProfesionalBerdasarkan padaPrinsip GoodGovernment


10% 70% ProgramPemeliharaan Sarana




Meningkatkanaksebilitas sertaMutu SediaanFarmasi dan AlatKesehatan


17.000 orang 30.000 Orang Program Kemitraanpeningkatan

pelayanan kesehatan

25.10.4. Persentase Bor pertahun 60.36% 75.05%25.10.5. Persentase Ambulan yang

Berfungsi dengan Baik20.00% 80.00%

25.10.6. Persentase Ruang Perawatanyang Berfungsi dengan Baik

40.00% 100.00%

25.10.7. Persentase Cakupan PelayananKesehatan Universal melaluiKartu Indonesia Sehat danKualitas Pengelolaan SJSNKesehatan

40.00% 100.00%

25.10.8. Persentase Daya Tanggap(responsiveness) danPerlindungan MasyarakatTerhadap Resiko Sosial danFinansial di Bidang Kesehatan

35.00% 100.00%


34.00% 80%

25.10.10.

Persentase PemberianKegawatdaruratan yangBersertifikat yang masih Berlaku(ATLS/BTLS/ACLS/PPGD)

0.00% 80%




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD











pelayanan kesehatan




40.00% 100.00%


40.00% 100.00%


35.00% 100.00%


34.00% 80%

25.10.10.


0.00% 80%




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD











pelayanan kesehatan




40.00% 100.00%


40.00% 100.00%


35.00% 100.00%


34.00% 80%

25.10.10.


0.00% 80%




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


25.10.11.

Persentase Alat KesehatanSesuai dengan standar RumahSakit

10% 80%

25.10.12.

Persentase Persediaan ObatSesuai dengan StandarFORNAS

50% 68%

26.1.

Meningkatnyaminat bacamasyarakat

Pengembanganbudaya baca

Pelayananperpustakaan keliling

26.1.1. Jumlah Pengunjung KePerpustakaan Umum Daerah

3.432 Orang 3.500 Orang ProgramPengembangan

Budaya Baca danPembinaan

Perpustakaan

Urusan WajibPerpustakaan


pembinaanperpustakaan desadan sekolah

26.1.2. Jumlah Kunjungan PerpustakaanKeliling dan Mobil Pintar dalamWilayah Kabupaten OKU TIMUR

75 Orang 300 Orang

26.1.3. Jumlah Sekolah yang di BinaPerpustakaan

0 Sekolah 50 Sekolah

26.1.4. Jumlah Penambahan KoleksiBuku yang Tersedia diPerpustakaan Umum Daerah

14.817 Buku 20.817 Buku

26.1.5. Jumlah Pengelola Perpustakaanyang Mengikuti Bintek

15 Orang 60 Orang

27.1.

Meningkatnyaperan perempuandalampembangunan

Pengarusutamaan gender dalamaspek kehidupan

Mengambangkankapasitas dankelembagaanorganisasiperempuan

27.1.1. Jumlah peserta sosialisasi yangterkait dengan KesetaraanGender PemberdayaanPerempuan dan PerlindunganAnak

250 org 1500 org Program KeserasianKebijakan

Peningkatan KualitasAnak dan Perempuan

Urusan WajibPemberdayaanPerempuan dan

PerlindunganAnak

BagianPemberdayaanPerempuan Setda

Meningkatkanpartisipasiperempuan dalamperencanaan,pelaksanaan danpengawasanpembangunan

27.1.2. Peserta fasilitasi PengembanganPusat Pelayanan TerpaduPemberdayaan Perempuan(P2TP2)

250 org 1500 org Program PenguatanKelembagaan

PengarusutamaanGender dan Anak




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


25.10.11.


10% 80%

25.10.12.


50% 68%

26.1.







Perpustakaan





75 Orang 300 Orang




14.817 Buku 20.817 Buku


15 Orang 60 Orang

27.1.








PerlindunganAnak









PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


25.10.11.


10% 80%

25.10.12.


50% 68%

26.1.







Perpustakaan





75 Orang 300 Orang




14.817 Buku 20.817 Buku


15 Orang 60 Orang

27.1.








PerlindunganAnak









PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


27.1.3. Peserta peningkatan Kapasitasdan Jaringan KelembagaanPemberdayaan Perempuan danAnak

250 org 1500 org Program PeningkatanKualitas Hidup dan

PerlindunganPerempuan

27.2.

Meningkatnyaperlindunganterhadapperempuan dananak

Peningkatanperlindunganterhadap anakdan perempuan

Penegakan hukumterhadappelanggaran hakperempuan dan anak

27.2.1. Peserta Sosialisasi sistempencatatan dan pelaporan KDRT

250 org 1500 org Program PeningkatanPeran Serta dan

Kesetaraan Genderdalam Pembangunan

27.2.2. Jumlah peserta Pendidikan danPelatihan Peningkatan PeranSerta dan Kesetaraan Gender

250 org 1500 org

27.2.3. Jumlah peserta Penyuluhan bagiIbu Rumah Tangga dalamPembangunan KeluargaSejahtera

250 org 1500 org

27.2.4. Jumlah peserta BimbinganManajemen Usaha bagiPerempuan dalam MengelolaUsaha (UP2K)

250 org 1500 org

28.1.

MeningkatnyaPerlindungan danJaminan Sosialbagi seluruhmasyarakat

OptimalisasiJaminan Sosialbagi PenyandangMasalahKesejahteraanSosial

Pemberian bantuandasar, meningkatkanpelayanan kesehatandan pendidikan

28.1.1. Jumlah penduduk miskin yangdiberi bantuan (KK)

30.237 KK 10.000 KK ProgramPemberdayaan FakirMiskin, KomunitasAdat Terpencil (KAT)dan PenyandangMasalahKesejahteraan Sosial(PMKS) lainnya

Urusan WajibSosial

DinasKesejahteraanSosial

Pemberian bantuandasar kepadaPenyandangMasalahKesejahteraan Sosial

28.1.2. Jumlah anak yang memperolehbantuan pendidikan (Orang)

17.130Orang

10.000Orang

ProgramPelayanandan RehabilitasiKesejahteraan Sosial




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD





27.2.








250 org 1500 org


250 org 1500 org


250 org 1500 org

28.1.






Urusan WajibSosial




17.130Orang

10.000Orang





PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD





27.2.








250 org 1500 org


250 org 1500 org


250 org 1500 org

28.1.






Urusan WajibSosial




17.130Orang

10.000Orang





PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


28.1.3. Jumlah penduduk miskin yangdiberi pelayanan kesehatan ( IbuHamil,Bayi dan Balita) (Orang)

4.138 Orang 2.000 Orang Program PembinaanAnak terlantar

28.1.4. Jumlah penyandang disabilitasyang diberi bantuan Alat BantuCacat (Orang)

2.413 Orang 100 Orang ProgramPemberdayaanKelembagaanKesejahteraan Sosial

28.1.5. Jumlah anak penghuni pantiyang dibantu (Orang)

100 Orang 450 Orang

28.1.6. Jumlah Lansia Sangat Miskinyang dibantu (Orang)

65 Orang 200 Orang

28.1.7. Jumlah Orang Gila yangmendapatkan bantuan (Orang)

90 Orang 70 Orang

28.1.8. Jumlah Wanita Rawan Sosialyang memperoleh bantuanKeterampilan Peralatan (Orang)

15 Orang 0 Orang

28.1.9. Jumlah rumah tidak layak huniyang dibedah (Unit)

0 Unit 300 Unit

28.1.10. Jumlah Waria yang memperolehketerampilan dan bantuanperalatan (Orang)

20 Orang 0 Orang

28.1.11. Jumlah korban penyalahgunaannarkotika yang direhab (Orang)

150 Orang 0 Orang

28.1.12. Jumlah korban bencana alamdan bencana sosial yang dibantu(KK)

1.000 KK 200 KK

28.1.13. Jumlah anak terlantar yang diberiPelatihan Keterampilan (Orang)

20 Orang 0 Orang

28.1.14. Jumlah lembaga Karang Tarunayang memperoleh bantuan(Kelompok)

312 Klp 37 Klp

28.1.15. Jumlah Warakauri dan Veteranyang memperoleh bantuan(Orang)

200 Orang 195 Orang




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD







100 Orang 450 Orang


65 Orang 200 Orang


90 Orang 70 Orang


15 Orang 0 Orang


0 Unit 300 Unit


20 Orang 0 Orang


150 Orang 0 Orang


1.000 KK 200 KK


20 Orang 0 Orang


312 Klp 37 Klp


200 Orang 195 Orang




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD







100 Orang 450 Orang


65 Orang 200 Orang


90 Orang 70 Orang


15 Orang 0 Orang


0 Unit 300 Unit


20 Orang 0 Orang


150 Orang 0 Orang


1.000 KK 200 KK


20 Orang 0 Orang


312 Klp 37 Klp


200 Orang 195 Orang




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


29.1.

Terkendalinyalaju pertumbuhanpenduduk

Peningkatanjumlah dan mutupelayananprogramKeluargaberencana

MeningkatkanPeserta KeluargaBerencana (KB)

29.1.1. Persentase PUS peserta KBbaru (PB)

70% 90% Program KeluargaBerencana

Urusan WajibKeluarga

Berencana danKeluargaSejahtera

Badan KeluargaBerencana danKeluargaSejahtera

Menurunkan AngkaPernikahan di BawahUmur

29.1.2. Persentase PUS KB aktif (PA) 70% 73% Program KesehatanReproduksi Remaja

Menekan AngkaKelahiran padaRemaja

29.1.3. Persentase Unmetneed padaPUS

8% 7.9% Program PelayananKontrasepsi

29.1.4. Persentase pernikahan dibawahumur

0.27% 0.22% Program PembinaanPeran Serta

Masyarakat DalamPelayanan KB/KR

Yang Mandiri29.1.5. Persentase kelahiran pada

remaja (ASFR) usia 15-19 tahun40 Per 1.000

kelahiran35 Per 1.000

kelahiranProgram Penyiapan

Tenaga PendampingKelompok Bina

Keluarga

29.2.

TerlaksananyaPelayananKeluargaBerencana (KB)

Optimalisasi danRevitalisasiProgram KB

MelaksanakanTKBK Ke SemuaDesa

29.2.1. Jumlah PUS yang menjadipeserta KB

94.410 orang 99.225 org

MelayaniPemasanganAkseptor Peserta KBMKJP

29.2.2. Jumlah peserta KB non MKJP 22.997 org 24.170 org

29.2.3. Persentase akseptor MKJP 23.16% 25.50%29.2.4. Jumlah akseptor MOW dan MOP

yang terlayani32 org 250 org

29.3.

Terwujudnyakeluargasejahtera

Peningkatankelompok usahaperempuan

PenyediaanKelompok UPPKS diSetiap Desa

29.3.1. Jumlah kelompok UPPKS yangada di desa

89 klp 274 klp




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


29.1.






















Keluarga

29.2.





94.410 orang 99.225 org





29.3.





89 klp 274 klp




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


29.1.






















Keluarga

29.2.





94.410 orang 99.225 org





29.3.





89 klp 274 klp




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


MembentukKelompok BKB untukIbu yang MemilikiAnak Usia 0-5 Tahun

29.3.2. Jumlah kelompok BKB yang adadi setiap desa

140 klp 282 klp

MembentukKelompok PIK KRRdi Sekolah danKarang Taruna

29.3.3. Persentase pembinaan padakelompok Tribina (BKB, BKR,BKL)

70% 89,33%

MenyediakanPerlengkapan KIEKIT dan Genre

29.3.4. Jumlah kelompok PIK KRR yangsudah di bentuk

72 klp 310 klp

MelaksanakanPelatihan diKecamatan untukTenaga PendampingKelompok BinaKeluarga

29.3.5. Persentase pengetahuan remajatentang generasi berencana

50% 70%

29.3.6. Jumlah tenaga pendampinguntuk semua kelompok binakeluarga

240 Orang 840 Orang





PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD




140 klp 282 klp



70% 89,33%



72 klp 310 klp



50% 70%


240 Orang 840 Orang





PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD




140 klp 282 klp



70% 89,33%



72 klp 310 klp



50% 70%


240 Orang 840 Orang







PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


30.1.

Meningkatnyaproduksi hasilpertanian danpendapatanmasyarakat disektor pertanian

Pengembangankomoditaspertanianunggulan daerah

Mengoptimalkanlahan tidur untukcetak sawah baru

30.1.1. Produksi Padi (GKG)864,437.00 1,276,282.00

Program PeningkatanProduksi dan

Produktifitas TanamanPangan

Urusan PilihanPertanian

DinasTanamanPangan danHortikultura

Penyediaan bibi tunggul

30.1.2. Produksi Jagung (PPK)44,510.00 118,344.00

Program PeningkatanProduksi danProduktifitasHortikultura

DinasKehutanan danPerkebunan

Penyediaanperalatan pertanian

30.1.3. Produksi Kedelai (BK)607.00 1,543.00

Program PengelolaanSistem Penyediaan

Perbenihan TanamanPanegan

Meningkatkankapasitas jaringanirigasi

30.1.4. Produksi Kacang Tanah (PK)299.00 598.00

ProgramPerlindungan

Tanaman Pangan danHortikultura

Membanguninfrastruktr jalanusaha tani

30.1.5. Produksi Kacang Hijau (BK)78.00 101.00

Program Penyediaandan Pengembangan

Prasarana danSarana Pertanian

30.1.6. Produksi Ubi Kayu (UB)30,774.00 24,844.00

30.1.7. Produksi Ubi Jalar1,686.00 1,207.00

30.1.8. Produksi Pepaya7,054.80 8,427.00

30.1.9. Produksi Duku






PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


30.1.



















ProgramPerlindungan








30.1.8. Produksi Pepaya7,054.80 8,427.00







PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


30.1.



















ProgramPerlindungan








30.1.8. Produksi Pepaya7,054.80 8,427.00





PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


14,420.90 17,221.00

30.1.10 Produksi Durian4,312.40 5,152.00

30.1.11. Produksi Kacang Panjang1,772.30 2,119.00

30.1.12. Produksi Cabe2,078.80 2,487.00

30.1.12. PDRB Sektor Pertanian 4.015.464,7

30.1.13. Produksi karet 37.456,83 ton 45.556,13 ton Program PeningkatanSesejahteraan Petani

30.1.14. Produksi kelapa sawit 10.886,22 ton 12.226,11 ton Program PeningkatanKetahan Pangan

30.1.15. Produksi kelapa 3.245,45 ton 4.523,00 ton Program PeningkatanPemasaran Hasil

ProduksiPertanian/Perkebunan

30.1.16. Produksi Kopi 2.169,67 ton 4.189,60 ton Program PeningkatanPenerapan TeknologiPertanian/Perkebunan

30.1.17. Produksi Lada 2.889,65 ton 3.922,30 ton30.1.18. Produksi Kakao 426,87 ton 665,17 ton30.1.19. Produksi Tebu 323,74 ton 345,00 ton30.1.20 Produksi Tembakau 19,60 ton 21,60 ton30.1.21 Produksi Daging (Ton) 4.434 Ton 5.743 Ton Program Pencegahan

PenanggulanganPenyakit Ternak


DinasPeternakan danPerikanan

30.1.22. Produksi Telor (ton) 292,74 Ton 375 Ton Program PeningkatanProduksi Hasil

Peternakan30.1.23. Tingkat Konsumsi Daging

(Kg/Kapita/Tahun)11 14 Program Peningkatan

Pemasaran HasilProduksi Peternakan




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


14,420.90 17,221.00

30.1.10 Produksi Durian4,312.40 5,152.00


30.1.12. Produksi Cabe2,078.80 2,487.00


















PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


14,420.90 17,221.00

30.1.10 Produksi Durian4,312.40 5,152.00


30.1.12. Produksi Cabe2,078.80 2,487.00


















PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


30.1.24. ProgramPengembangan

Informasi dan StatistikPeternakan

30.1.25. Program PeningkatanPenerapan Teknologi

Peternakan30.1.26. Produksi Perikanan Tangkap

(Ton)477,43

614Program

PemberdayaanMasyarakat dalamPengawasan dan

Pengendalian SumberDaya Kelautan dan

Perikanan

Urusan PilihanKelautan dan

Perikanan


30.1.27. Produksi Perikanan Budidaya(Ton)

41.940,3752,937

ProgramPengembangan

Perikanan Budidaya30.1.28. Produksi Benih Ikan (Ekor)

149,510,500 703,638,432Program

PengembanganPerikanan Tangkap

30.1.29. Tingkat Konsumsi Ikan(Kg/Kapita/Tahun)

37,540

Program OptimalisasiPengolahan dan

Pemasaran ProduksiPerikanan

30.1.30. ProgramPengembangan BBI

Sentral Air Tawar danBBI Lokal

30.2.

Meningkatnyakualitas SDMsektor Pertanian

Peningkatankapasitaspenyuluh danpetani

Meningkatkankapasitas penyuluhpertanian

30.2.1. Jumlah Kelompok Tani yangmengikuti penyuluhan

70 kelompok 100kelompok

ProgramPemberdayaan

PenyuluhPertanian/Perkebunan

Lapangan






PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD






(Ton)477,43

614Program



Perikanan


Perikanan



41.940,3752,937

ProgramPengembangan


149,510,500 703,638,432Program



37,540





30.2.






ProgramPemberdayaan


Lapangan






PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD






(Ton)477,43

614Program



Perikanan


Perikanan



41.940,3752,937

ProgramPengembangan


149,510,500 703,638,432Program



37,540





30.2.






ProgramPemberdayaan


Lapangan






PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


30.3.

Meningkatnypengelolaan IKMBerbasispertanian.

MengoptimalkanUMKM sektorpertanian

Meningkatkan aksesusaha mikro dankecil

30.3.1. Jumlah UMKM sektorPerkebunan

0 UMKM 3 UMKM

30.4.

MeningkatnyaProduksi HasilKehutanan

PengembanganHutanKota/HutanWisata

MeningkatkanLuasan Hutankota/Hutan Wisata

30.4.1. Luas Hutan Kota 5 Ha 15 Ha Program RehbailitasiHutan dan Lahan

ProgramPerlindungan dan

Konservasi SumberDaya Hutan

ProgramPerencanaan danRehabilitasi Lahan

31.1.

Meningkatnyakepedulianmasyarakatterhadap budayadaerah

Optimalisasibudaya daerahmenjadikhasanahkekayaan budayanasional

Peningkatanpembinaan danpelatihan pelaku senidan budaya

31.1.1. jumlah sanggar seni yang dibina oleh Badan Pariwisatadan Seni Budaya

5 sanggar 5 sanggar ProgramPengembangan Nilai

Budaya

Urusan WajibKebudayaan

BadanPariwisata danSeni Budaya

31.1.2. Jumlah etnik yang di himpun diKabupaten OKU TIMUR untukditampilkan di kegiatankarnaval budaya

2 etnik 2 etnik Program PengelolaanKekayaan Budaya

31.1.3. Jumlah keikutsertaan senimanOKU TIMUR dalam kegiatanseni dan budaya

3 event 3 event ProgramPengembangan

Keragaman Budaya31.1.4. Jumlah buku kamus bahasa

komering yang dicetak200 Buah 200 Buah

31.1.5. Jumlah applikasi / softwareyang dibuat

0 2 buah

31.1.6 Jumlah seniman dan seniwatiyang dilatih

50 org 50 org




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


30.3.





0 UMKM 3 UMKM

30.4.








31.1.






Budaya










0 2 buah


50 org 50 org




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


30.3.





0 UMKM 3 UMKM

30.4.








31.1.






Budaya










0 2 buah


50 org 50 org




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


31.1.7. jumlah lagu pop daerah yangdi ciptakan

3 lagu 3 lagu

31.1.8. Jumlah tarian daerah yangditampilkan di festival Sriwijaya

5 tarian 5 tarian

31.1.9. Target juara yang di capaipada Perlombaan FestivalAntar Kabupaten

JuaraHarapan 2

Juara 1

31.1.10 Target juara yang di capaipada Perlombaan FestivalRandik

JuaraHarapan 2

Juara 1

31.1.11 Jumlah Tarian Kreasi baru danlagu daerah serta vokalissastra tutur

2 tarian 2 tarian

31.1.12. Jumlah rumah limas / makamkuno yang dibangunkangapura

6 buah 6 buah

31.1.13 Jumlah Forum komunikasiantar pelaku industri danPelaku seni yang dibentuk

1 forum 1 forum

31.2.

Berkembangnyasektor pariwisata Mengembangkan

objek wisatadaerah sebagaisumber PAD

Peningkatan mutulayanankepariwisataandengan meningkatansarana prasaranapariwisata

31.2.1. Jumlah wisatawan lokal yangberkunjung ke OKU TIMUR

3.570 org 3.742 org ProgramPengembangan

Pemasaran Wisata

Urusan PilihanPariwisata


Mengembangkanekonomi kreatif danindustrikecil/kerajinan

31.2.2. Target juara yang di capaipada Perlombaan Perahu HiasFestival Sriwijaya

JuaraHarapan 2

Juara 1 ProgramPengembangan

Destinasi Pariwisata

31.2.3. Target juara yang di capaipada Perlombaan Mobil HiasPeringatan Bulan Muharam

JuaraHarapan 2


Kemitraan31.2.4. Target Juara yang dicapai

pada perlombaan standpameran didalam dan diluar

JuaraHarapan 2

Juara 1




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD



3 lagu 3 lagu


5 tarian 5 tarian


JuaraHarapan 2

Juara 1


JuaraHarapan 2

Juara 1


2 tarian 2 tarian


6 buah 6 buah


1 forum 1 forum

31.2.






Pemasaran Wisata





JuaraHarapan 2




JuaraHarapan 2




JuaraHarapan 2

Juara 1




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD



3 lagu 3 lagu


5 tarian 5 tarian


JuaraHarapan 2

Juara 1


JuaraHarapan 2

Juara 1


2 tarian 2 tarian


6 buah 6 buah


1 forum 1 forum

31.2.






Pemasaran Wisata





JuaraHarapan 2




JuaraHarapan 2




JuaraHarapan 2

Juara 1




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


oku timur

31.2.5. Jumlah Putra Putri Oku Timuryang terpilih menjadi DutaWisata OKU TIMUR

144 org 240 org

31.2.6. Target Juara pada pemilihanPutra-Putri Sumsel

JuaraHarapan 2

Juara 1

31.2.7. Jumlah tempat pemasanganpapan informasi Objek Wisatayang dianggap strategis

1 Buah 2 Buah

31.2.8. Jumlah Jenis Permainan ditaman tani merdekamartapura

4 Permainan 4 Permainan

31.2.9. Jumlah karyawan hotel yangtersertfikasi

50 Org 50 Org

31.2.10 Jumlah pramuwisata yangdilatih dan tersertifikasi

50 org 50 org

31.2.11 jumlah pengrajin yang dilatihbadan Pariwisata dan SeniBudaya

0 org 30 org

31.2.12. jumlah pemandu wisata yangdilatih keterampilan bahasaasing dan daerah

0 org 20 org

31.2.13. Jumlah usaha pariwisata yangdi terbitkan izin usahanya

44 Usaha 44 Usaha

31.2.14. Jumlah kegiatan pendataanulang usaha pariwisata

0 Kgt 2 kgt

31.2.15. jumlah sertifikasi yangditerbitkan bagi usahakepariwisataan

1 Sertifikat 1 Sertifikat

32.1.

Terwujudnyaketahananpangan daerah

Optimalisasihasil pangandaerah untukpemenuhan

Peningkatan surpluspangan melaluipeningkatanpengelolaan hasil

32.1.1. Ketersediaan energi(Kkal/Kap/Hari)

1.977 3.309 Program PeningkatanKesejahteraan Petani

Urusan WajibKetahanan Pangan

BadanPelaksanaPenyuluhandan Ketahanan




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


oku timur


144 org 240 org


JuaraHarapan 2

Juara 1


1 Buah 2 Buah




50 Org 50 Org


50 org 50 org


0 org 30 org


0 org 20 org


44 Usaha 44 Usaha


0 Kgt 2 kgt



32.1.











PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


oku timur


144 org 240 org


JuaraHarapan 2

Juara 1


1 Buah 2 Buah




50 Org 50 Org


50 org 50 org


0 org 30 org


0 org 20 org


44 Usaha 44 Usaha


0 Kgt 2 kgt



32.1.











PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


kebutuhanpangan daerah

pertanian Pangan

Mengurangi dampakdan penanganankerawanan pangan

32.1.2. Ketersediaan protein(Gram/Kap/Hari)

55,59 56,94 Program PeningkatanKetahanan Pangan

32.1.3. Persentase penanganankerawanan pangan (%)

1,0% 1,0% Program PeningkatanPemasaran Hasil


32.1.4. Jumlah komoditi yang dapatdidistribusikan dengan Lancar

12 12 ProgramPemberdayaan


Lapangan32.1.5. Skor Pola Pangan Harapan 83,4 84,4032.1.6. Jumlah pangan segar yang

aman di Konsumsi (Jenis)23 35

32.1.7. Jumlah lumbung panganmasyarakat padaPoktan/Gapoktan (Unit)

63 93

32.1.8. Nilai Persepsi IKM UnitPelayanan Bidang KetahananPangan

3 4

33.1.

TerwujudnyaPerkembanganKoperasi, UKM,IKM dan surplususaha koperasi

MeningkatkanIklim Usaha yangkondusif untukmenjamintumbuhkembangnyakoperasi danUKM

Meningkatkankemampuan koperasi

denganpemberdyaan pelaku

koperasi

33.1.1. Jumlah peningkatan BadanUsaha koperasi

418 443 Program PenciptaanIklim usaha UKM yang

Kondusif

Urusan WajibKoperasi dan UKM

DinasKoperasi, UKMdan PM




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD



pertanian Pangan













63 93


3 4

33.1.





koperasi



Kondusif






PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD



pertanian Pangan













63 93


3 4

33.1.





koperasi



Kondusif






PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


33.1.2. Persentase koperasi yang aktif 105 222 ProgramPengembangan

Sistem PendukungBagi Usaha MikroKecil Menengah

33.1.3. Persentase koperasi yangsehat

63 133 Program Peningkatandan Pengembangan


33.1.4. Persentase pola kemitraanpelaku UKM, IKM

5000 5250 Program PeningkatanKualitas Kelembagaan

Koperasi33.1.5. Jumlah nilai produk unggulan

Koperasi, UKM7 20 Program Peningkatan

dan PengembanganUsaha Koperasi

33.1.6. Nilai Modal Koperasi 300 milyar 600 milyar33.1.7. Nilai Modal Usaha Koperasi 500 milyar 1 trilyun

33.2.

Meningkatnyapendapatanpelaku usahaUMKM

OptimalisasiUKKM dalamupayapeningkatanpendapatan

Meningkatkansemangat danperilakukewirausahaan untukmemperkuat dayasaing UKM

33.2.1. Nilai Modal UMKM 500 juta 550 juta ProgramPengembangan

Kewirausahaan danKeunggulan

Kompetitif UKM

33.2.2. Penyerapan tenaga kerjasektor UMKM

5.000 org 5.250 org

34.1.

MeningkatnyaNilai InvestasiDaerah

Optimalisasipotensi daerahdalammeningkatkaninvestasi daerah

MendorongTerciptanya IklimInvestasi yangBerdaya Saing

34.1.1. Jumlah investor penanamanmodal

1000 1050 Program PeningkatanPromosi dan

Kerjasama Investasi

Urusan WajibPenanaman Modal


34.1.2. Jumlah Total investasi 100 Milyar 101 milyar Program PeningkataInvestasi dan

Realisasi Investasi34.1.3. Jumlah investor penanaman

modal0 1000 Program Peningkatan

Promosi danKerjasama Investasi


KantorPelayananTerpadu




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD













33.2.






Kompetitif UKM


5.000 org 5.250 org

34.1.






Kerjasama Investasi












PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD













33.2.






Kompetitif UKM


5.000 org 5.250 org

34.1.






Kerjasama Investasi












PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


34.1.4. Jumlah Total investasi 0 5 milyar Program PeningkatanIklim Investasi danRealisasi Investasi

34.1.5. Program PenyiapanPotensi Sumberdaya,

Prasarana danSarana Daerah

35.1.

berkembangnyasektorperindustrian

Mendorongterwujudnyaperluasan IKMdengankemampuanteknologi industri,informasi danpromosi produkunggulan daerah,serta stabilitasharga danmembuka aksespasar dalam /luar daerah

Peningkatankemapuanteknolologi industriyang mampu danmandiri danmeningkatkanekternalitas ekonomiindustri denganpertumbuhankelompokketerampilankhususnya sektorIKM

35.1.1. Jumlah Unit Usaha 0 IKM 360 IKM Program PerlindunganIndustri Kecil dan

Menengah

Urusan PilihanPerindustrian

DinasPerindustriandanPerdagangan

peningkatanstabilitas hargakebutuhan sembilanbahan pokokmasyarakat

35.1.2. Penyerapan Tenaga Kerjapada industri kecil

0 Org 720 orang ProgramPengembangan


meningkatnyapembinaanpemahamanperaturan perizinanperindustrian

35.1.3. Jumlah Unit Usaha padaaneka industri

0 Klp 12 klp Program PeningkatanKemampuan

Teknologi Industri

meningkatnyarencanapembangunanindustri daerah


0 Kube 8 kube Program PenataanSektor Industri




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD





35.1.





Menengah










Teknologi Industri







PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD





35.1.





Menengah










Teknologi Industri







PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


meningkatnyapembinaan industrirumah tangga danIKM


o ovop 8 ovop ProgramPengembanganKlaster Industri

35.1.6. jumlah pedagang 0 Pedagang 400pedagang

ProgramPengembanganKapasitas IPTEKSistem Produksi

35.1.7. PDRB Sektor IndustriPerindustrian

732.723,4 ProgramPeningkatan,

Pengembangan danPembinaan Ovop

35.1.8. Program RencanaPembangunanIndustri Daerah

35.2.

berkembangnyasektorperdagangan

Menumbuhkembangkan pasarperdaganganuntuk mendorongusahaperekonomianyang berdayasaing sertakerjasama antarpelaku usaha

peningkatkan arusdistribusi barang danjasa dengan pasartertib ukur.

35.2.1. jumlah pasar yang mendapatpengawasan distribusi barangdan jasa

3 pasarharian

18 pasarharian

ProgramPerlindungan

Konsumen danPengamananPerdagangan

Urusan PilihanPerdagangan


peningkatanFrekwensi monitoringsistem dan jaringaninformasiperdagangan

35.2.2. jumlah kecamatan yang di teraulang (timbangan/alat ukur)

5 kecamatan 2 kecamatan Program PeningkatanEfisiensi Perdagangan

dalam Negeri

pengembanganpasar perdagangan

35.2.3. Jumlah kegiatan monitoringsistem dan informasiperdagangan

1 laporan 2 laporan Program PembinaanPedagang Kaki Lima

dan Asongan




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD











35.2.





3 pasarharian

18 pasarharian

ProgramPerlindungan







dalam Negeri




dan Asongan




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD











35.2.





3 pasarharian

18 pasarharian

ProgramPerlindungan







dalam Negeri




dan Asongan




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


meningkatkanpromosi produkunggulan daerah

35.2.4. jumlah pasar yang dibangun/direhap

3 pasar 18 pasar

memenuhikebutuhanmasyarakatmenjelang hari rayaidul fitri

35.2.5. Jumlah distribusi barangmelalui promosi produkunggulan daerah

2 pameran 12 pameran

peningkatanpengawasan mutudagangan pedagangkakilima danasongan

35.2.6. Jumlah barang kebutuhanpokok dengan hargaterjangkau

9 kebutuhanpokok

9 kebutuhanpokok

35.2.7. Jumlah pedagang kakilimayang mendapat pengawasanmutu dagangan

0 400pedagang

35.2.8. PDRB Sektor Perdagangan 1.189.493,7

35.3.

BerkembangnyaPasar Tadisional

PengembanganPasar Tradisional


35.3.1. Jumlah Pasar yangdibangun/direhab

0 Unit 11 Unit ProgramPembangunan dan

PengembanganInfrastrukturPerdesaan



MeningkatkanRetribusi PelayananPasar untukMeningkatan PAD

35.3.2. Jumlah Retribusi PelayananPasar Pelataran

Rp115,086,000

Rp130,000,000

35.3.3. Jumlah Retribusi PelayananPasar Los

Rp322,179,600

Rp360,000,000

35.3.4. Jumlah Retribusi PelayananPasar Kios

Rp301,748,000

Rp315,000,000

35.3.5. Jumlah Retribusi PelayananKeamanan Pasar

Rp166,894,000

Rp175,000,000




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD




3 pasar 18 pasar






9 kebutuhanpokok

9 kebutuhanpokok


0 400pedagang


35.3.











Rp115,086,000

Rp130,000,000


Rp322,179,600

Rp360,000,000


Rp301,748,000

Rp315,000,000


Rp166,894,000

Rp175,000,000




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD




3 pasar 18 pasar






9 kebutuhanpokok

9 kebutuhanpokok


0 400pedagang


35.3.











Rp115,086,000

Rp130,000,000


Rp322,179,600

Rp360,000,000


Rp301,748,000

Rp315,000,000


Rp166,894,000

Rp175,000,000




PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


35.4.

MeningkatnyaFasilitasiPengembanganUsaha Kecil,Menengah danPenanamanModal

Meningkatkanpelayanan dalamusahapengembanganUsaha Kecil,Menengah danPenanamanModal

PeningkatanKesadaranMasyarakat untukMemperoleh SHAT,Izin Gangguan HO

35.4.1. Jumlah Masyarakat yangMempunyai SHAT

0 Orang 30 Orang ProgramPengembangan



BagianPerekonomianSetda

PeningkatanProduksi UnggulanDaerah

35.4.2. Jumlah Rapat Koordinasi antarInstansi Pemerintah Daerahuntuk Pengendalian Inflasi

0 Rakor 4 Rakor Program PeningkatanKerjasama Antar

Pemerintah Daerah

Urusan WajibOtda, Pelum, AdmKeu, PerangkatDaerah,Kepegawaian danPersandian

35.4.3. Jumlah Produk UnggulanDaerah yang Terdata

15 Produk 40 Produk Program PeningkatanPromosi dan

Kerjasama Investasi


35.4.4. Jumlah Masyarakat dan UKMyang Memiliki Izin GangguanHO

700 UKM 900 UKM Program PeningkatanSistem Pengawasan


Kebijakan KDH






PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


35.4.












Pemerintah Daerah




Kerjasama Investasi





Kebijakan KDH






PembangunanDaerah

Bidang UrusanSKPD


35.4.












Pemerintah Daerah




Kerjasama Investasi





Kebijakan KDH



BAB VIII - 1BAB VIII - 1

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)A URUSAN WAJIB1 URUSAN WAJIB PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 177,502,895,200 179,972,943,427 186,940,565,463 193,710,232,574 201,292,794,297 912,930,531,543A Rutin

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasiperkantoran

12 bulan 12 bulan 5,407,198,650 12 bulan 5,785,702,556 12 bulan 6,190,701,734 12 bulan 6,624,050,856 12 bulan 7,087,734,416 12 bulan 7,583,875,825

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur

12 bulan 12 bulan 575,072,100 12 bulan 615,327,147 12 bulan 658,400,047 12 bulan 704,488,051 12 bulan 753,802,214 12 bulan 806,568,369

3 Program Peningkatan Kapasitas AparaturTerlaksananya peningkatan kapasitas aparatur


4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.Terlaksananya peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja


B Urusan Pendidikan1 Program Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya penyelenggaraan Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD)50% 60% 4,597,000,000 70% 10,601,600,000 80% 11,652,760,000 90% 12,811,136,000 100% 14,093,459,600 100% 53,755,955,600

2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Meningkatnya penyelenggaraan PendidikanDasar Sembilan Tahun

50% 60% 24,412,712,550 70% 20,928,677,824 80% 23,509,330,549 90% 26,030,405,648 100% 28,398,109,187 100% 123,279,235,758

3 Program Pendidikan Menengah Meningkatnya penyelenggaraan PendidikanMenengah

50% 60% 3,976,500,000 70% 784,000,000 80% 998,500,000 90% 915,650,000 100% 1,185,515,000 100% 7,860,165,000

4 Program Pendidikan Non Formal Meningkatnya penyelenggaraan Pendidikan NonFormal

50% 60% 32,000,000 70% 35,000,000 80% 38,720,000 90% 42,592,000 100% 46,851,200 100% 195,163,200

5 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Meningkatnya kualitas tenaga profesionalpendidik dan tenaga kependidikan secaraproporsional

50% 60% 1,204,392,000 70% 1,324,231,200 80% 1,457,354,320 90% 1,602,889,752 100% 1,762,078,727 100% 7,350,945,999

DinasPendidikan

Nasional

(2)

Tabel 8.1.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2021

Indikator Kinerja Program (outcome)

SKPDPenanggung

JawabNo Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja

Awal RPJMD(Tahun 0)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periodeRPJMD

BAB VIII - 2

4 Program Pendidikan Non Formal Meningkatnya penyelenggaraan Pendidikan NonFormal

50% 60% 32,000,000 70% 35,000,000 80% 38,720,000 90% 42,592,000 100% 46,851,200 100% 195,163,200

5 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Meningkatnya kualitas tenaga profesionalpendidik dan tenaga kependidikan secaraproporsional

50% 60% 1,204,392,000 70% 1,324,231,200 80% 1,457,354,320 90% 1,602,889,752 100% 1,762,078,727 100% 7,350,945,999

6 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Meningkatnya manajemen pelayanan pendidikan 50% 60% 137,183,144,900 70% 139,780,038,450 80% 142,312,696,925 90% 144,852,921,248 100% 147,834,868,002 100% 711,963,669,525

2 URUSAN WAJIB KESEHATANDINAS KESEHATAN 116,489,571,011 198,793,720,654 248,492,150,818 310,615,188,522 388,268,985,652 485,336,232,065

A Rutin1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi

perkantoran12 bulan 12 bulan 14,343,230,850 12 bulan 15,419,463,450 12 bulan 19,274,329,313 12 bulan 24,092,911,641 12 bulan 30,116,139,551 12 bulan 37,645,174,438




12 bulan 12 bulan 621,500,000 12 bulan 777,323,000 12 bulan 971,653,750 12 bulan 1,214,567,188 12 bulan 1,518,208,984 12 bulan 1,897,761,230



B Urusan Kesehatan1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan91% 91% 12,830,626,604 92% 11,410,038,304 93% 14,262,547,880 94% 17,828,184,850 95% 22,285,231,063 95% 27,856,538,828

2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Jumlah kasus kematian ibu hamil, bersalin dannifas yang dikaji

11 Kasus 11 Kasus 824,280,800 9 kasus 1,758,196,750 7 kasus 2,197,745,938 6 kasus 2,747,182,422 5 kasus 3,433,978,027 < 5 kasus 4,292,472,534

3 Program Pengawasan Obat dan Makanan Perentase jumlah toko kosmetik dan salon yangdimonitor

9% 9% 130,104,500 20% 303,113,000 30% 378,891,250 50% 473,614,063 75% 592,017,578 75% 740,021,973

4 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Persentase jumlah kunjungan ke kelompok togadesa dan puskesmas

0% 0% 102,441,800 15% 1,129,790,500 25% 1,412,238,125 35% 1,765,297,656 50% 2,206,622,070 50% 2,758,277,588

5 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan MasyarakatCakupan penyuluhan PHBS, cakupan sosialisasikawasan tanpa rokok, cakupan sosialisasi diSMP dan SMA tentang sadar bahaya rokok

20% 20% 633,180,000 30% 1,258,384,400 40% 1,572,980,500 50% 1,966,225,625 60% 2,457,782,031 60% 3,072,227,539

6 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Jumlah kasus Gizi buruk, Gizi kurang, danstunting yang ditemukan

165% 168% 478,457,800 158% 1,046,057,000 150% 1,307,571,250 140% 1,634,464,063 130% 2,043,080,078 130% 2,553,850,098

7 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Cakupan TTU dan TPM Industri rumah tanggadan restoran baik kaki lima dan dipusat kota yangdikaji lingkungannya dan cakupan pemeriksaankualitas air di 22 PKM (2 DAMIU setiap PKM)

60% 60% 112,621,000 61% 474,417,400 62% 593,021,750 63% 741,277,188 65% 926,596,484 65% 1,158,245,605

8 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular Persentase Puskesmas yang melaksanakanpemeriksaan dan pembinaan kesehatan hajistandar

32% 32% 1,904,683,111 35% 2,243,455,900 40% 2,804,319,875 45% 3,505,399,844 50% 4,381,749,805 50% 5,477,187,256

Dinas Kesehatan

BAB VIII - 2

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)(2)


SKPDPenanggung


Awal RPJMD(Tahun 0)



9 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Cakupan data dasar kesehatan yang valid danadanya standar pelayanan laboratoriumPuskesmas dan Rumah Sakit yang sesuaistandart ISO danCakupa SPM Kesehatan

2 dokumen 2 dok 1,114,036,200 2 dok 2,888,796,200 2 dok 3,610,995,250 2 dok 4,513,744,063 2 dok 5,642,180,078 2 dok 7,052,725,098

10 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Jumlah penduduk miskin mendapatkanpelayanan Operasi Katarak

100 Orang 100% 343,990,000 100% 402,209,500 100% 502,761,875 100% 628,452,344 100% 785,565,430 100% 981,956,787

11 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan PrasaranaPuskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Jumlah Pembangunan baru Puskesmas

6% 6% 33,660,056,460 4% 105,781,802,000 4% 132,227,252,500 5% 165,284,065,625 4% 206,605,082,031 22% 258,256,352,539

12 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana RumahSakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata

Luas Pembangunan Selasar RSIA Alkes RSIAPuri Asih 1 Paket 1 Paket

3,430,957,296 1 Paket

3,100,000,000 1 paket

3,875,000,000 1 Paket

4,843,750,000 1 Paket

6,054,687,500 1 paket

7,568,359,375

13 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Cakupan Pelayanan Jamsoskes 100% 100% 26,709,828,090 100% 26,669,763,500 100% 33,337,204,375 100% 41,671,505,469 100% 52,089,381,836 100% 65,111,727,29514 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Pesentase Jumlah Kasus kematian neonatal

yangdikaji dan jumlah Puskesmas yangmembeikan Pelayanan PKPR

18% 18% 166,500,000 20% 564,466,250 25% 705,582,813 30% 881,978,516 40% 1,102,473,145 40% 1,378,091,431

15 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan LansiaJumlah Posyandu lansia terpilih tk. Kabupaten

5 pasyandu 5 pasyandu 178,500,000 5 pasyandu 223,042,000 5 pasyandu 278,802,500 5 pasyandu 348,503,125 5 pasyandu 435,628,906 5 pasyandu 544,536,133

16 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Cakupan Pengawasan dan pengendaliankeamanan dan kesehatan makanan hasilproduksi rumah tangga

9% 9% 167,267,000 30% 601,644,500 40% 752,055,625 60% 940,069,531 75% 1,175,086,914 75% 1,468,858,643

17 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Jumlah desa yang melaksanakan kelas ibusesuai standar

20 desa 20 desa 5,167,401,000 40 desa 14,078,248,500 80 desa 17,597,810,625 100 desa 21,997,263,281 150 desa 27,496,579,102 150 desa 34,370,723,877

18 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Cakupan PKM yang memperoleh dana BOK 22 desa 22 desa 5,762,800,000 22 desa 5,500,000,000 22 desa 6,875,000,000 22 desa 8,593,750,000 22 desa 10,742,187,500 22 desa 13,427,734,375

RSUD OKU TIMUR 31,004,254,130 32,015,657,000 82,589,768,919 90,692,238,325 99,791,272,158 109,796,799,373A Rutin


12 Bulan 12 Bulan 5,826,154,000 12 Bulan 7,035,045,000 12 Bulan 10,640,845,500 12 Bulan 11,704,930,050 12 Bulan 12,875,423,055 12 Bulan 14,162,965,361

RSUD OKUTIMUR

BAB VIII - 3




12 Bulan 12 Bulan 515,234,000 12 Bulan 186,000,000 12 Bulan 3,618,950,000 12 Bulan 3,980,845,000 12 Bulan 4,378,929,500 12 Bulan 4,816,822,450

3 Program Peningkatan Disiplin AparaturTerlaksananya peningkatan disiplin pegawai

12 Bulan 12 Bulan - 12 Bulan - 12 Bulan 308,750,000 12 Bulan 223,375,000 12 Bulan 245,712,500 12 Bulan 270,283,750


12 Bulan 12 Bulan 271,380,000 12 Bulan - 12 Bulan 480,000,000 12 Bulan 528,000,000 12 Bulan 580,800,000 12 Bulan 638,880,000


12 Bulan 12 Bulan - 12 Bulan 21,471,500 12 Bulan 15,793,250 12 Bulan 17,372,575 12 Bulan 19,109,833 12 Bulan 21,020,816

B Urusan Kesehatan1 Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya peningkatan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah1 Tahun 100% - 100% - 100% 8,591,000 100% 9,450,100 100% 10,395,110 100% 11,434,621

2 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Tersedianya standarisasi pelayanan kesehatan 1 Tahun 100% - 100% - 100% 200,000,000 100% 220,000,000 100% 264,000,000 100% 316,800,000

3 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/rumah sakitjiwa/rumah sakit paru - paru/rumah sakit mata

Tersedianya sarana prasarana rumah sakit 64 Paket 100% 3,538,808,000 100% 9,212,927,098 100% 47,764,264,304 100% 52,540,690,735 100% 57,794,759,809 100% 63,574,235,789

4 Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakitparu - paru/rumah sakit mata

Terpeliharanya sarana prasarana rumah sakit 12 Bulan 100% 1,136,547,500 100% 560,213,402 100% 1,402,574,865 100% 1,502,574,865 100% 1,652,832,352 100% 1,818,115,587

5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada BLUD 12 Bulan 100% 19,709,030,630 100% 15,000,000,000 100% 18,150,000,000 100% 19,965,000,000 100% 21,961,500,000 100% 24,157,650,0006 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 12 Bulan 100% 7,100,000 100% - 100% - 100% - 100% 7,810,000 100% 8,591,000

RSUD MARTAPURA 13,759,760,185 29,228,894,700 32,781,787,855 36,759,470,878 42,048,877,713 48,189,917,180A Rutin





3 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur 12 bulan 12 bulan 70,000,000 12 bulan 70,000,000 12 bulan 77,000,000 12 bulan 84,700,000 12 bulan 93,170,000 12 bulan 102,487,000

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terlaksananya peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja

12 bulan 12 bulan 17,788,500 12 bulan - 12 bulan 20,000,000 12 bulan 20,000,000 12 bulan 22,000,000 12 bulan 24,200,000

B Urusan Kesehatan1 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit MataTersedianya sarana prasarana rumah sakit 50 Paket 100% 1,149,500,000 100% 12,200,073,700 100% 14,030,084,755 100% 16,134,597,468 100% 19,361,516,962 100% 23,233,820,354

2 Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakitparu - paru/rumah sakit mata

Terpeliharanya sarana prasarana rumah sakit 12 Bulan 100% 226,000,000 100% 202,200,000 100% 222,420,000 100% 244,662,000 100% 269,128,200 100% 296,041,020

3 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Terlaksananya kemitraan peningkatan pelayanankesehatan

12 Bulan 100% 1,540,000,000 100% 1,540,000,000 100% 1,694,000,000 100% 1,863,400,000 100% 2,049,740,000 100% 2,254,714,000

BADAN NARKOTIKA KABUPATEN OKU TIMUR

RSUD Martapura

BAB VIII - 3



SKPDPenanggung


Awal RPJMD(Tahun 0)




perkantoran 12 bulan 12 bulan 524,496,000 12 bulan 668,600,000 12 bulan 647,500,000 12 bulan 606,800,000 12 bulan 629,900,000 12 bulan 648,000,000



3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 12 bulan 12 bulan

4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur 12 bulan 12 bulan



B Urusan Kesehatan1 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media tersebarnya informasi hasil kegiatan 2 kali advetorial 2 kali

advetorial 10,000,000 4 kali advetorial 20,000,000 4 kali advetorial 22,000,000 4 kali advetorial 23,000,000 4 kali advetorial 24,000,000 18 kali advetorial 99,000,000

2 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Mengerti dan memahami P4GN 2 kali 10Kecamatan 200

anggota KAN Desa

2 kali 10Kecamatan 200anggota KAN

Desa

217,475,000 2 kali 10Kecamatan 200anggota KAN

Desa


Desa


Desa

230,000,000 2 kali 10Kecamatan 200

anggota KAN Desa


Desa

1,132,475,000

3 Program Pembinaan dan Penyuluhan bahaya narkotika dan obat-obatan Terlaksananya penyuluhan bahaya Narkoba 4 Kali 4 Kali 107,840,000 6 Kali 165,000,000 6 Kali 170,000,000 6 Kali 175,000,000 6 Kali 180,000,000 28 Kali 797,840,000

4 Program Terapi dan Rehabilitasi Pecandu narkotika dan obat-obatan Terlaksananya terapi dan rehabilitasi bagi korbanpenyalahgunaan narkoba

4 Kali 4 Kali 24,800,000 6 Kali 42,000,000 8 Kali 45,000,000 10 Kali 65,500,000 12 Kali 75,000,000 40 Kali 252,300,000

5 Program Pemberantasan Bahaya Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan Tersedianya alat test urine sebagai penunjangkegiatan

500 test packdengan 5 indikator

500 test packdengan 5indikator

146,740,000 500 test packdengan 5indikator



257,500,000 500 test packdengan 5 indikator


1,168,900,000

3 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUMDinas Pekerjaan

Umum BinaMarga

BAB VIII - 4

3 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUMDINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 484,038,379,000 495,313,979,000 557,068,979,000 573,337,979,000 525,380,879,000 2,635,140,195,000

A Rutin1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya kebutuhan rutin perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 1,916,799,000 12 Bulan 1,916,799,000 12 Bulan 1,916,799,000 12 Bulan 1,916,799,000 12 Bulan 1,916,799,000 12 Bulan 9,583,995,000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sewa kantor UPTD,terpeliharanya kendaraan dinas


3 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terwujudnya peningkatan yang terdidik danterlatih

12 Bulan 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 150,000,000

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terselenggaranya administrasi pelaporankeuangan


B Urusan Pekerjaan Umum1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Panjang Jalan yang dibangun/direhab, jumlah

jembantan yang dibangun/direhab 4,7 Km dan 18buah jembatan

0 Km dan 4buah jembatan

8,120,000,000 0 Km dan 4buah jembatan



66,120,000,000 0 Km dan 4 buahjembatan

6,120,000,000 24,7 Km dan 38buah jembatan

153,800,000,000

2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan danjumlah jembatan yang direhab

120 Km dan 14Buah

120 Km dan 4buah

459,265,200,000 120 Km dan 4buah

474,340,800,000 120 Km dan 4buah

484,795,800,000 120 Km dan 4buah

501,064,800,000 120 Km dan 4 buah 513,060,000,000 120 Km dan 4buah

2,432,526,600,000

3 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Tersedianya data leger jalan dan jembatan 100% 100% 2,800,000,000 100% 2,800,000,000 100% 2,800,000,000 100% 2,800,000,000 100% 2,847,700,000 100% 14,047,700,0004 Program Pembangunan Sistrem Informasi/Database Jalan dan Jembatan Tersedianya kebutuhan informasi jalan dan

jembatan yang memadai dan pemutakhiran data100% 100% 3,000,000,000 100% 1,500,000,000 100% - 100% - 100% - 100% 4,500,000,000

5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Tersedianya alat berat, workshop danlaboratorium yang memadai

1 unit lab, 3 unitdump truk, 2 unitalat berat

1 unit lab, 3unit dump truk,2 unit alat berat

7,000,000,000 1 unit lab, 3 unitdump truk, 2 unitalat berat

6,100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 5 tim UPTD alatberat

13,400,000,000

DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 16,574,411,500 22,574,411,500 22,574,411,500 22,574,411,500 22,574,411,500 94,627,812,000A Rutin







B Urusan Pekerjaan Umum1 Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya.Perencanaan dan peningkatan saluran tersier 7 paket 7 paket 2,277,559,850 7 paket 2,277,559,850 7 paket 2,277,559,850 7 paket 2,277,559,850 7 paket 2,277,559,850 7 Paket 11,387,799,750

2 Program Pengendalian Banjir Perencanaan dan Normalisasi sungai 7 paket 7 paket 6,735,790,150 7 paket 6,735,790,150 7 paket 6,735,790,150 7 paket 6,735,790,150 7 paket 6,735,790,150 7 Paket 33,678,950,7503 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pengamanan tepi sungai 0 Paket 3 paket 6,000,000,000 3 paket 6,000,000,000 3 paket 6,000,000,000 3 paket 6,000,000,000 3 paket 6,000,000,000 24,000,000,000

Dinas PekerjaanUmum

Pengairan

Dinas PekerjaanUmum Bina

Marga

BAB VIII - 4



SKPDPenanggung


Awal RPJMD(Tahun 0)



4 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Tersedianya Jalan Inspeksi 0 Paket - - 4 Paket Jalaninspeksi dan 2paket jembatan

6,000,000,000 4 Paket Jalaninspeksi dan 2paket jembatan




24,000,000,000

DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 102,083,409,655 115,148,232,950 126,669,056,245 124,515,661,870 136,967,278,057 169,318,927,422A Rutin








B Urusan Pekerjaan Umum1 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Panjang sluran drainase/gorong-gorong yang

dibangun 350000 m 13000 m 16,450,000,000 13000 m 20,500,000,000 13000 m 22,550,000,000 13000 m 24,805,000,000 13000 m 27,285,500,000 100000 m 30,014,050,000

2 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Jumlah titik yang dibangun untuk pembangunansumur bor dana DAK maupun APBD dan danasharing IPA

12 titik 3,780,725,400 10 titik 4,200,806,000 10 titik 4,620,886,600 12 titik 5,082,975,260 12 titik 5,591,272,786 12 titik 6,150,400,065

3 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Jumlah pembangunan jalan lingkungan/jalansetapak

100.000 m 20.000 m 35,276,770,620 20.000 m 39,196,411,800 20.000 m 43,116,052,980 20.000 m 47,427,658,278 20.000 m 52,170,424,106 20.000 m 57,387,466,516

4 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum Jumlah sarana dan prasarana fasilitas umumyang diserhakan kepada masyarakat

- 5 Unit 19,125,000,000 5 Unit 21,250,000,000 5 Unit 23,375,000,000 6 Unit 10,890,000,000 6 Unit 11,979,000,000 6 Unit 31,112,125,000

5 Program Perencanaan Keciptakaryaan Tersedianya kegiatan penunjang perumahan - 12 Bulan 360,000,000 12 Bulan 400,000,000 12 Bulan 446,000,000 12 Bulan 492,800,000 12 Bulan 542,080,000 12 Bulan 596,288,000

Dinas PekerjaanUmum Cipta

Karya dan TataRuang

BAB VIII - 5

5 Program Perencanaan Keciptakaryaan Tersedianya kegiatan penunjang perumahan - 12 Bulan 360,000,000 12 Bulan 400,000,000 12 Bulan 446,000,000 12 Bulan 492,800,000 12 Bulan 542,080,000 12 Bulan 596,288,000

4 URUSAN WAJIB PERUMAHANDINAS PEKERJAAN CIPTA KARYA

B Urusan Perumahan1 Program Pengembangan Perumahan2 Program Lingkungan Sehat Perumahan3 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

5 URUSAN WAJIB TATA RUANGBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 717,725,000 755,500,000 793,275,000 832,938,750 874,585,688 918,314,972

B Urusan Tata Ruang1 Program Perencanaan Tata Ruang Tersedianya dokumen tata ruang daerah 1 Perda 1 Perda 717,725,000 2 Perda, 1

Ranperda 755,500,000 1 Perda, 1




Ranperda 918,314,972

DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG6 URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3,584,662,123 3,773,328,550 3,961,994,978 4,160,094,726 4,368,099,463 4,586,504,436A Rutin






B Urusan Perencanaan Pembangunan1 Program Kerjasama Pembangunan Terlaksananya fasilitasi kerjasama pembangunan

daerah2 kali rapat 2 kali rapat 72,057,500 2 kali rapat 75,850,000 2 kali rapat 79,642,500 2 kali rapat 83,624,625 2 kali rapat 87,805,856 2 kali rapat 92,196,149

2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya dokumen perencanaanpembangunan daerah

1 RPJMD, 1RKPD, 1 kalimusrenbang

1 RPJMD, 1RKPD, 1 kalimusrenbang

1,610,339,775 1 RKPD, 1 kalimusrenbang





2,060,397,959

3 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tersedianya dokumen perencanaanpembangunan ekonomi daerah

1 Laporan 1 Laporan 25,270,000 1 Laporan 26,600,000 1 Laporan 27,930,000 1 Laporan 29,326,500 1 Laporan 30,792,825 1 Laporan 32,332,466

4 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Terlaksananya pengembangan wilayahperbatasan

0 dok 0 dok 380,000,000 1 dok 400,000,000 1 dok 420,000,000 1 dok 441,000,000 1 dok 463,050,000 1 dok 486,202,500

5 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Tersedianya dokumen perencanaan prasaranawilayah dan SDA

84 desa 6 Desa 522,500,000 6 Desa 550,000,000 6 Desa 577,500,000 6 Desa 606,375,000 6 Desa 636,693,750 114 desa 668,528,438

7 URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN 2,873,363,500 3,512,955,000 3,356,455,000 3,159,455,000 3,159,455,000 5,651,583,500DINAS PERHUBUNGAN


perkantoran 12 bulan 12 bulan 1,017,425,000 12 bulan 788,655,000 12 bulan 788,655,000 12 bulan 788,655,000 12 bulan 788,655,000 12 bulan 788,655,000


12 bulan 12 bulan 547,428,500 12 bulan 1,003,000,000 12 bulan 667,500,000 12 bulan 667,500,000 12 bulan 667,500,000 12 bulan 3,752,928,500

BadanPerencanaan

PembangunanDaerah

BadanPerencanaan

PembangunanDaerah

Dinas PekerjaanUmum Cipta

Karya dan TataRuang

DinasPerhubungan

BAB VIII - 5



SKPDPenanggung


Awal RPJMD(Tahun 0)



3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 12 bulan 12 bulan 92,800,000 12 bulan 91,000,000 12 bulan 100,000,000 12 bulan 100,000,000 12 bulan 100,000,000 12 bulan 100,000,000

B Urusan Perhubungan1 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Tersedianya sarana prasarana dan fasilitas

perhubungan12 Bulan 0 12 Bulan 215,000,000 12 Bulan 215,000,000 12 Bulan 215,000,000 12 Bulan 215,000,000 12 Bulan 860,000,000

2 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan Fasilitas LLAJ Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ 12 Bulan 12 Bulan 75,000,000 12 Bulan 220,000,000 12 Bulan 270,000,000 12 Bulan 270,000,000 12 Bulan 270,000,0003 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Terlaksananya peningkatan pelayanan angkutan 12 Bulan 12 Bulan 385,200,000 12 Bulan 368,300,000 12 Bulan 488,300,000 12 Bulan 488,300,000 12 Bulan 488,300,000

4 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Tersedinaya rambu rambu lalu lintas 12 Bulan 12 Bulan 725,510,000 12 Bulan 797,000,000 12 Bulan 797,000,000 12 Bulan 600,000,000 12 Bulan 600,000,0005 Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Terlaksananya uji petik kendaraan bermotor 12 Bulan 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 150,000,000

8 URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUPBADAN PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH 5,785,000,000 6,237,000,000 5,637,000,000 6,265,000,000 5,990,000,000 29,384,000,000

A Rutin1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya pelayanan administrasi

perkantoran12 Bulan 12 Bulan 70,000,000 12 Bulan 85,000,000 12 Bulan 80,000,000 12 Bulan 100,000,000 12 Bulan 100,000,000 12 Bulan 435,000,000



B Urusan Lingkungan Hidup1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan jumlah usaha dan atau kegiatan

yang melaksanakan kebijakan LH 13 Usaha 15 Usaha 780,000,000 18 usaha 930,000,000 21 Usaha 930,000,000 24 Usaha 980,000,000 27 Usaha 1,000,000,000 27 Usaha 4,620,000,000

2 Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan Jumlah bangunan bank sampah dankelengkapannya

70 unit 25 unit 1,335,000,000 25 unit 1,600,000,000 5 unit 1,995,000,000 5 unit 2,295,000,000 5 unit 1,995,000,000 65 unit 9,220,000,000

3 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam tersedianya peta sumber - sumber air dankeruskannya

1 peta 1,080,000,000 1 peta 1,080,000,000 1 peta 1,080,000,000 1 peta 1,330,000,000 1 peta 1,330,000,000 5 peta 5,900,000,000

4 Program Peningkatan kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH Tersedianya laporan status Lingkungan HidupDaerah

1 Laporan 260,000,000 1 Laporan 280,000,000 1 Laporan 290,000,000 1 laporan 295,000,000 1 Laporan 300,000,000 5 laporan 895,000,000

BadanPengendali

DampakLingkungan

Daerah

BAB VIII - 6

4 Program Peningkatan kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH Tersedianya laporan status Lingkungan HidupDaerah

1 Laporan 260,000,000 1 Laporan 280,000,000 1 Laporan 290,000,000 1 laporan 295,000,000 1 Laporan 300,000,000 5 laporan 895,000,000

5 Program Peningkatan Pengendalian Polusi Tempat Pengelolaan Limbah 1 IPAL 2 IPAL 2,240,000,000 2 IPAL 2,240,000,000 1 IPAL 1,240,000,000 1 IPAL 1,240,000,000 1 IPAL 1,240,000,000 7 IPAL 8,200,000,000

DINAS KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN PASAR 11,724,795,150 12,311,034,908 12,926,586,653 13,572,915,986 14,251,561,785 14,964,139,874A Rutin









B Urusan Lingkungan Hidup1 Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan Terlaksananya pengembangan kinerja

pengelolaan persampahan12 bulan 12 bulan 648,546,000 12 bulan 680,973,300 12 bulan 715,021,965 12 bulan 750,773,063 12 bulan 788,311,716 12 bulan 827,727,302

2 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Terpenuhinya taman taman dan fasilitas umumyang tertata dan terawat dengan baik


9 URUSAN WAJIB PERTANAHANBAGIAN TATA PEMERINTAHAN 2,047,000,000 1,627,000,000 1,627,000,000 1,627,000,000 1,627,000,000 1,647,000,000



2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Cetak Buku 114 Buku Pedoman LPPD 99.75% 100% 120,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 160,000,000B Urusan Pertanahan

1 Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Terlaksananya Kegiatan sosialisasi 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,0002 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Daerah Terlaksananya Rapat Koordinasi pejabat

Pemerintahan Daerah100% 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 110,000,000

3 Program Penataan Penguasaan, Pemulihan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Tanah Milik Pemkab Yang bersertifikat 100% 250,000,000 100% 200,000,000 100% 200,000,000 100% 200,000,000 100% 200,000,000 100% 200,000,000

4 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Terlaksananya Penyelesain Konflik-konflikPertanahan

99.44% 100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000

5 Peningkatan sistem Pengaasan Intenal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Camat se-Kabupaten OKU TIMUR 100% 100% 30,000,000 100% 30,000,000 100% 30,000,000 100% 30,000,000 100% 30,000,000 100% 30,000,000

6 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Terlaksnanya Penyelesaian tapal batas WialayhAntar Daerah

99.60% 100% 1,000,000,000 100% 600,000,000 100% 600,000,000 100% 600,000,000 100% 600,000,000 100% 600,000,000

10 URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

DinasKebersihan,

Keindahan danPasar

Bagian TataPemerintahan

BAB VIII - 6



SKPDPenanggung


Awal RPJMD(Tahun 0)



DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2,805,435,500 2,953,090,000 3,100,744,500 3,255,781,725 3,418,570,811 3,589,499,352A Rutin




12 bulan 12 bulan 854,976,250 12 bulan 899,975,000 12 bulan 944,973,750 12 bulan 992,222,438 12 bulan 1,041,833,559 12 bulan 1,093,925,237



B Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil1 Program Penataan Administrasi Kependudukan Terlaksananya penataan administrasi

kependudukan100% 100% 736,136,000 100% 774,880,000 100% 813,624,000 100% 854,305,200 100% 897,020,460 100% 941,871,483

11 URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKBAGIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN



B Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak1 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Terpantaunya Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu

dan Dasawisma 250 Orang 250 Orang 110,000,000 250 Orang 115,000,000 250 Orang 122,500,000 250 Orang 122,500,000 250 Orang 134,000,000 250 Orang 145,000,000

2 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Meningkatnya Program Penguatan KelembagaanPengurusutamaan Gender

250 Orang 500 Orang 331,200,000 750 Orang 337,000,000 1000 Orang 352,000,000 1500 Orang 356,000,0001250 orang

360,000,000 250 Orang 384,000,000

3 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Meningkatnya Program Peningkatan KualitasHidup dan Perlindungan Perempuan

250 Orang 250 Orang 108,800,000 500 orang 110,000,000 750 orang 118,500,000 1000 orang 118,500,000 1250 orang 125,550,000 1500 orang 134,000,000

4 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Program Peningkatan Peran serta danKesetaraan Gender dalam Pembangunan


BagianPemberdayaan

Perempuan

DinasKependudukan

dan Catatan Sipil

BAB VIII - 7

4 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Program Peningkatan Peran serta danKesetaraan Gender dalam Pembangunan


12 URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERABADAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 3,832,511,840 4,969,755,965 4,864,177,461 4,727,214,924 4,963,575,577 5,129,182,577


perkantoran 12 bulan 12 bulan 1,586,717,552 12 bulan 2,367,037,130 12 bulan 2,484,122,686 12 bulan 2,608,328,818 12 bulan 2,738,745,166 12 bulan 2,875,682,418




4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur 12 bulan 12 bulan 129,202,500 12 bulan 68,000,000 12 bulan 71,400,000 12 bulan 74,970,000 12 bulan 78,718,500 12 bulan 82,654



B Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera1 Program Keluarga Berencana Terlaksananya pelayanan KB bagi Keluarga

Miskin100% 100% 611,056,709 100% 493,540,000 100% 518,217,000 100% 544,318,948 100% 571,534,895 100% 600,111,640

2 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Terlaksananya Advokasi & KIE tentangkesehatan reproduksi remaja (KRR)

2 keg 2 keg 137,747,500 2 keg 165,420,570 2 keg 173,691,598 2 keg 182,376,177 2 keg 191,494,986 2 keg 201,069,735

3 Program Pelayanan Kontrasepsi Pengadaan alat Kontrasepsi 10 unit 10 unit 269,482,000 10 unit 516,294,975 10 unit 542,109,723 10 unit 569,215,208 10 unit 597,675,969 10 unit 627,559,7674 Program Pembinaan Peran Serta Ibu, Bayi dan anak melalui Kelompok Kegiatan di

MasyarakatTerlaksananya pemberdayaan ekonomi keluarga 3 keg 3 keg 108,415,500 3 keg 177,628,500 3 keg 186,509,925 3 keg 195,835,420 3 keg 205,627,191 3 keg 215,908,551

5 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Terlaithnya kader di 20 kecamatan 3 keg 3 keg 79,615,500 3 keg 67,882,500 3 keg 71,276,625 3 keg 74,840,456 3 keg 78,582,479 82,511,60313 URUSAN WAJIB SOSIAL

DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL 4,351,304,300 16,018,698,000 15,679,043,000 15,053,043,000 14,405,043,000 14,063,043,000A Rutin





3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan



B Urusan Sosial1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunikasi Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) LainnyaTersedianya UEP bagi keluarga fakir miskin 100% 100% 413,811,500 100% 535,200,000 100% 495,200,000 100% 495,200,000 100% 505,200,000 100% 505,200,000

Badan KeluargaBerencana dan

KeluargaBerencana

DinasKesejahteraan

Sosial

BAB VIII - 7



SKPDPenanggung


Awal RPJMD(Tahun 0)



2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bantuan beras bagi penyandang cacat/lansiatelantar/penyandang penyakit kejiwaan danpenghuni Panti Asuhan

100% 100% 860,458,500 100% 11,998,655,000 100% 11,722,000,000 100% 12,257,000,000 100% 11,602,000,000 100% 11,237,000,000

3 Program Pembinaan Anak Terlantar Anak terlantar di luar panti 100% 100% 65,000,000 100% 65,000,000 100% 65,000,000 100% 65,000,000 100% 65,000,000 100% 65,000,0004 Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan

Penyakit Sosial lainnya)penyandang cacart dan eks trauma di kab. OKUTIMUR (cacat kaki, Tuna rungu dan bibirsumbing)

100% 100% 97,000,000 100% 97,000,000 100% 97,000,000 100% 97,000,000 100% 97,000,000 100% 97,000,000

5 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan eks. Trauma Eks penyandang penyakit sosial di KabupatenOKU TIMUR

100% 100% 1,200,000,000 100% 1,200,000,000 100% 1,200,000,000 100%

6 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Terlaksananya pertemuan LKS dan Orsos 100% 100% 211,757,750 100% 472,843,000 100% 442,843,000 100% 472,843,000 100% 442,843,000 100% 442,843,00014 URUSAN WAJIB TENAGA KERJA

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2,440,700,000 2,498,500,000 2,548,700,000 2,574,700,000 2,598,700,000 2,598,700,000A Rutin





3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan Terlaksananya peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja


B Urusan Tenaga Kerja1 Program Peningkatan Kualitas dan Produkstivitas Tenaga Kerja Terlaksananya Pelaksanaan pelatihan

berdasarkan unit kompetensi 2 paket 2 paket 280,000,000 2 paket 280,000,000 2 paket 280,000,000 2 paket 280,000,000 2 paket 280,000,000 2 paket 280,000,000

2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Terlaksananya Penyebarluasan Informasi bursatenaga kerja


3 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Terlaksananya penyelesaian prosedur pemberianperlindungan hukum dan jaminan sosialketenagakerjaan

1 Paket 1 Paket 462,000,000 1 Paket 466,000,000 1 Paket 470,000,000 1 Paket 472,000,000 1 Paket 475,000,000 1 Paket 475,000,000

Dinas TenagaKerja dan

Transmigrasi

BAB VIII - 8

3 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Terlaksananya penyelesaian prosedur pemberianperlindungan hukum dan jaminan sosialketenagakerjaan

1 Paket 1 Paket 462,000,000 1 Paket 466,000,000 1 Paket 470,000,000 1 Paket 472,000,000 1 Paket 475,000,000 1 Paket 475,000,000

15 URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAHDINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PENANAMAN MODAL 2,079,850,000 2,319,350,000 2,064,850,000 2,001,350,000 2,152,350,000 1,994,850,000





3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 12 bulan 12 bulan - 12 bulan 20,000,000 - - - -

4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur 12 bulan 12 bulan - 12 bulan 125,000,000 - - - -



B Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah1 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Faslitasi pengembangan mitra binaan UKM 6 Kelompok UKM - - - - 6 Kelompok UKM 120,000,000 -

2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha KecilMenengah

Pembinaan bagi kelompok UKM 10 KelompokUKM

10 KelompokUKM

400,000,000 10 KelompokUKM



400,000,000 10 Kelompok UKM 400,000,000 10 KelompokUKM

400,000,000

3 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pembinaan Kelompok - Kelompok UKM 75 pelaku UKM 75 pelaku UKM 425,000,000 75 pelaku UKM 460,000,000 75 pelaku UKM 340,000,000 75 pelaku UKM 340,000,000 75 pelaku UKM 340,000,000 75 pelaku UKM 340,000,000

4 Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terwujudnya laporan Aset Barang Milik Daerah 5 Jilid 5 Jilid 7,000,000 5 Jilid 7,000,000 5 Jilid 7,000,000 5 Jilid 7,000,000 5 Jilid 7,000,000 5 Jilid 7,000,000

5 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pembinaan Sistem Informasi PengembanganKoperasi

25 Koperasi 25 Koperasi 420,000,000 25 Koperasi 420,000,000 25 Koperasi 420,000,000 25 Koperasi 420,000,000 25 Koperasi 420,000,000 25 Koperasi 420,000,000

8 Program Peningkatan dan Usaha Koperasi Pembinaan KUD 25Koperasi/pengurus

Koperasi

25Koperasi/pengu

rus Koperasi

285,000,000 25Koperasi/pengur

us Koperasi

285,000,000 25Koperasi/pengur

us Koperasi

285,000,000 25Koperasi/penguru

s Koperasi

285,000,000 25Koperasi/pengurus

Koperasi

285,000,000 25Koperasi/penguru

s Koperasi

285,000,000

16 URUSAN WAJIB PENANAMAN MODALDINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PENANAMAN MODAL 195,000,000 540,000,000 195,000,000 195,000,000 195,000,000 195,000,000

B Urusan Penanaman Modal1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; Tercapainya pemantauan dan pengawasan PMA

dan PMDN 5 laporan 5 laporan 150,000,000 5 laporan 290,000,000 5 laporan 150,000,000 5 laporan 150,000,000 5 laporan 150,000,000 5 laporan 150,000,000

2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; Terwujudnya pelaporan bidang UKM 5 Jilid 5 Jilid 45,000,000 5 Jilid 250,000,000 5 Jilid 45,000,000 5 Jilid 45,000,000 5 Jilid 45,000,000 5 Jilid 45,000,00017 URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN

BADAN PARIWISATA, SENI DAN BUDAYAA Rutin

Dinas Koperasi,UKM dan PM

Dinas Koperasi,UKM dan PM


BAB VIII - 8



SKPDPenanggung


Awal RPJMD(Tahun 0)









B Urusan Budaya1 Program Pengembangan Nilai Budaya Jumlah sanggar seni yang di bina oleh Badan

Pariwisata dan seni Budaya 5 sanggar 5 sanggar 330,000,000 5 sanggar 340,000,000 5 sanggar 340,000,000 5 sanggar 340,000,000 5 sanggar 340,000,000 5 sanggar 1,690,000,000

2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Jumlah Buku kamus bahasa komering yang dicetak

200 buku 55,000,000 200 buku 55,000,000

3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Jumlah seniman dan seniwati yang dilatih 50 orang 50 orang 90,000,000 50 orang 95,000,000 50 orang 95,000,000 50 orang 95,000,000 50 orang 95,000,000 50 orang 470,000,00018 URUSAN WAJIB PEMUDA DAN OLAHRAGA

KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA 2,976,725,100 48,066,561,355 8,599,879,423 9,299,004,003 10,100,367,465 11,025,902,415A Rutin


12 bulan 12 bulan 389,594,600 12 bulan 507,824,330 12 bulan 533,215,547 12 bulan 666,519,433 12 bulan 833,149,291 12 bulan 1,041,436,614



3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 12 bulan 12 bulan 21,000,000 12 bulan 22,050,000 12 bulan 23,152,500 12 bulan 24,310,125 12 bulan 25,525,631

4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur 12 bulan





BAB VIII - 9



B Urusan Pemuda dan Olahraga1 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Terbentuknya PASKIBRAKA Kab. OKU TIMUR 100% 100% 1,055,355,500 100% 1,500,873,275 100% 1,575,916,939 100% 1,654,712,786 100% 1,737,448,425 100% 1,824,320,846

2 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya inventrisasi barang/aset saranadan prasarana olahraga

1 Laporan 1 Laporan 12,000,000 1 Laporan 12,600,000 1 Laporan 13,230,000 1 Laporan 13,891,500 1 Laporan 14,586,075

3 Program Peningkatan Upaya Penumbuh Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Tersedianya pelatihan Kewirausahaan Pemudadan Mahasiswa

100% 100% 525,000,000 100% 551,250,000 100% 578,812,500 100% 607,753,125 100% 638,140,781

4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Tersedianya Kegiatan untuk KegiatanKepemudaan

100% 100% 420,000,000 100% 525,000,000 100% 656,250,000 100% 820,312,500 100% 1,025,390,625

5 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga terkirimnya Utusan Insan Olahraga Kab. OKUTIMUR untuk mengikuti PenyuluhandanStandarisasi Akreditasi NasionalKeolahragaan

100% 100% 157,500,000 100% 165,375,000 100% 173,643,750 100% 182,325,938 100% 191,442,234

6 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Terlaksananya kesegaran jasmani dansosialisasi senam SKJ 2016

100% 100% 1,251,415,000 100% 1,938,735,750 100% 2,035,672,538 100% 2,137,456,164 100% 2,244,328,973 100% 2,356,545,421

7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga tersedinya Dukungan Pealatan Olahraga untukKarang Taruna dan Pondok Pesantren

100% 100% 50,000,000 100% 42,495,000,000 100% 2,619,750,000 100% 2,750,737,500 100% 2,888,274,375 100% 3,032,688,094

8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda Tersedianya Kursus Pamong Saka 100% 100% 100% 246,750,000 100% 259,087,500 100% 272,041,875 100% 285,643,969 100% 299,926,16719 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8,406,894,000 6,612,520,000 11,218,146,000 12,239,053,300 13,326,005,965 13,679,806,263A Rutin




12 bulan 12 bulan 921,500,000 12 bulan 970,000,000 12 bulan 1,018,500,000 12 bulan 1,069,425,000 12 bulan 1,122,896,250 12 bulan 1,179,041,063





B Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Jumlah Poskamling yang aktif 13.50% 25% 250,000,000 40% 500,000,000 50% 750,000,000 60% 1,000,000,000 75% 1,250,000,000 75% 1,250,000,0002 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Jumlah FKDM dan FPK Desa 0 Kec 5 Kec 750,000,000 10 Kec 1.000.000.000 15 Kec 1,250,000,000 20 Kec 1,500,000,000 20 Kec 1,750,000,000 20 Kec 1,750,000,0003 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Jumlah konflik sosial yang berlatar SARA 2 Kejadian 2 Kejadian 100,000,000 0 Kejadian 1.000.000.000 0 Kejadian 1,000,000,000 0 Kejadian 1,000,000,000 0 Kejadian 1,000,000,000 0 Kejadian 1,000,000,0004 Program Kemitraan Wawasan Kebangsaan Persentase Ormas yang aktif dan menjalin

kerjasama dengan pemerintah 11.5% 13% 1,000,000,000 15% 1.200.000.000 17% 1,300,000,000 20% 1,500,000,000 25% 1,750,000,000 25% 1,750,000,000

5 Program Pendidikan Politik Masyarakat 500,000,000 500.000.000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000

Badan KesatuanBangsa danpolitik Dalam

Negeri

BAB VIII - 9



SKPDPenanggung


Awal RPJMD(Tahun 0)



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 6,954,070,500 9,758,455,200 10,228,580,720 10,607,327,792 11,012,060,571 35,082,181,694A Rutin


12 bulan 12 bulan 583,871,500 12 bulan 807,156,000 12 bulan 871,151,600 12 bulan 976,655,760 12 bulan 1,074,321,336 12 bulan 1,181,753,470



3 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur 12 bulan 12 bulan - 12 bulan 60,000,000 12 bulan 66,000,000 12 bulan 72,600,000 12 bulan 79,860,000 12 bulan



B Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian1 Program Kesiapsiagaan & Pencegahan Bnecana Tersedianya data lokasi bencana yang ada di

Kab. OKU TIMUR4 kec 419,549,000 4 kec 1,045,000,000 4 kec 1,152,000,000 4 kec 1,246,200,000 4 kec 1,348,320,000 4 kec 1,520,000,000

2 Program Tanggap Darurat dan Penyelamatan Korban Bencana Kesiapan SDm dalam menggunakan peralatanpenanggulangan bencana

100% 578,000,000 100% 615,000,000 100% 655,000,000 100% 705,000,000 100% 770,000,000 100% 847,000,000

3 Program Rehabilitasi & Rekonstruksi Terciptanya data masyarakat yang mengalamibencana yang terjadi di Kab. OKU TIMUR

32 50 4,390,000,000 70 6,300,000,000 90 6,460,000,000 100 6,480,000,000 120 6,500,000,000 430 30,250,000,000

20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANSEKRETARIAT DPRD 29,281,267,500 31,690,667,500 34,299,667,500 37,729,634,250 41,502,597,675 174,503,834,425





3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 12 bulan 12 bulan 905,500,000 12 bulan 1,016,500,000 12 bulan 1,126,500,000 12 bulan 1,239,150,000 12 bulan 1,363,065,000 12 bulan 5,650,715,000

SekretariatDPRD

BadanPenanggulanganBencana Daerah

BAB VIII - 10





B Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian1 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kinerja Perwakilan Rakyat Daerah dalam

Pelaksanaan Fungsi Pembuat Perda, FungsiAnggaran dan Fungsi Pengawasan (59perda/65prolegda)

84.45% 100% 13,312,357,500 100% 14,262,357,500 100% 15,212,357,500 100% 16,733,593,250 100% 18,406,952,575 100% 77,927,618,325

INSPEKTORAT DAERAH 2,743,049,500 2,849,853,500 2,866,772,990 2,807,472,990 2,802,472,990 2,807,472,990A Rutin





3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 12 bulan 12 bulan




B Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terwujudnya peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah 1 Laporan 1 Laporan 38,900,000 1 Laporan 35,500,000 1 Laporan 35,500,000 1 Laporan 35,500,000 1 Laporan 35,500,000 1 Laporan 35,500,000

2 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian PelaksanaanKebijakan KDH

Terwujudnya sistem Pengawasan Internal danPengendalian Pelaksanaan Kebijkan KDH

130 laporan 130 laporan 1,184,240,000 460 laporan 1,227,700,000 460 laporan 1,292,000,000 460 laporan 1,292,000,000 460 laporan 1,292,000,000 460 laporan 1,292,000,000

3 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Terwujudnya penataan dan sempurnannyasistem dan prosedur pengawasan

1 kegiatan 3,350,000 1 kegiatan 8,000,000 1 kegiatan 10,000,000

4 Program Peningkatan Manajemen Pengawasan Terwujudnya peningkatan manajemenpengawasan

2 kegiatan 21,060,000 13 Orang 54,425,000 13 Orang 54,425,000 13 Orang 74,425,000 13 Orang 74,425,000 13 Orang 74,425,000

DINAS PENDAPATAN DAERAH 3,833,746,000 5,780,318,775 7,048,019,453 8,688,874,689 8,090,525,823 9,492,049,151A Rutin



DinasPendapatan

daerah

InspektoratDaerah

BAB VIII - 10



SKPDPenanggung


Awal RPJMD(Tahun 0)









B Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah

dari tahun sebelumnya10% 10% 1,525,984,000 10% 2,500,354,000 10% 3,392,102,000 10% 4,808,512,200 10% 4,101,703,420 10% 5,185,473,762

4,118,072,250 4,323,975,863 4,529,879,475 5,380,544,700 6,003,543,538 6,003,543,538Rutin








Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan yang

akuntabel10% 10% 782,672,750 10% 821,806,388 10% 860,940,025 10% 1,892,128,425 10% 2,438,618,875 10% 2,438,618,875

KANTOR PELAYANAN TERPADU 1,562,135,000 2,539,860,000 1,889,860,000 2,254,000,000 2,314,000,000 1,414,000,000

Badan PengelolaAdministrasi

KeuanganDaerah


BADAN PENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH

BAB VIII - 11

KANTOR PELAYANAN TERPADU 1,562,135,000 2,539,860,000 1,889,860,000 2,254,000,000 2,314,000,000 1,414,000,000A Rutin


12 bulan 12 bulan 987,835,000 12 bulan 918,360,000 12 bulan 918,360,000 12 bulan 950,000,000 12 bulan 1,000,000,000 12 bulan 100,000,000



3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 12 bulan 12 bulan - 12 bulan 100,000,000 12 bulan 100,000,000 12 bulan 100,000,000 12 bulan 100,000,000 12 bulan 100,000,000




B Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Jumlah investor 0 orang 0 orang - 200 orang 250,000,000 400 orang 250,000,000 600 orang 250,000,000 800 orang 250,000,000 1.000 orang 250,000,0002 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Jumlah nilai total investasi Rp. 0 Rp. 0 - Rp. 1 Milyar 200,000,000 Rp. 2 Milyar 200,000,000 Rp. 3 Milyar 200,000,000 Rp. 4 Milyar 200,000,000 Rp. 5 Milyar 200,000,0003 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Prasarana dan Sarana Daerah Jumlah investor/pelaku usaha yang memahami

prosedur pembuatan perijinan0 orang 0 orang - 200 orang 50,000,000 400 orang 50,000,000 600 orang 50,000,000 800 orang 50,000,000 1.000 orang 50,000,000

BADAN PENGELOLA ASET DAERAH 1,365,334,158 1,638,400,990 1,966,081,188 2,359,297,425 2,831,156,910 3,397,388,292A Rutin







B Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pelatihan teknis penataushaan Barang Milik

Daerah 100 orang 100 orang 290,904,000 100 orang 349,084,800 100 orang 418,901,760 100 orang 502,682,112 100 orang 603,218,534 100 orang 723,862,241

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 10,560,785,625 11,992,385,625 11,643,095,625 9,967,845,625 10,073,055,625 10,254,965,625Rutin




12 bulan 12 bulan 580,812,625 12 bulan 1,608,662,625 12 bulan 1,633,662,625 12 bulan 562,912,625 12 bulan 653,912,625 12 bulan 703,662,625







BAB VIII - 11



SKPDPenanggung


Awal RPJMD(Tahun 0)



Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian1 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan trkendalinya kebisingan dan gangguan dari

masyarakt12 bulan 12 bulan 742,048,000 12 bulan 1,200,148,000 12 bulan 1,200,148,000 12 bulan 1,200,148,000 12 bulan 1,200,148,000 12 bulan 1,200,148,000

2 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Terjalinnya kerjasama dengan aparat keamanandalam pencegahan kejahatan


3 Program penegakan peraturan daerah Terlaksananya Penegakan Perda 48 Operasi/tahun 48Operasi/tahun

136,240,000 48Operasi/tahun

136,240,000 48Operasi/tahun

136,240,000 48 Operasi/tahun 136,240,000 48 Operasi/tahun 136,240,000 48 Operasi/tahun 136,240,000

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI 1,482,008,000 1,702,725,000 1,927,750,000 2,148,675,000 2,368,100,000 2,368,100,000A Rutin





3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 12 bulan 12 bulan 600,000,000 12 bulan 700,000,000 12 bulan 800,000,000 12 bulan 900,000,000 12 bulan 1,000,000,000 12 bulan 1,000,000,000




B Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian1 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga PNS/Anggota KORPRI Meningkatnya Intensitas Pembinaan Olahraga

bagi Anggota KORPRI 1000 Peserta 500 Peserta 130,000,000 600 Peserta 155,000,000 700 Peserta 180,000,000 850 Peserta 205,000,000 1000 Peserta 220,000,000 1000 Peserta 220,000,000

2 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS Meningkatnya Faslitasi bagi PNS/AnggotaKORPRI yang memasuki Masa Pensiun/PurnaTugas

100 orang 50,000,000 125 orang 60,000,000 150 orang 65,000,000 175 orang 70,000,000 200 orang 75,000,000 200 orang 75,000,000

3 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Meningkatnya Kapasitas KelembagaanKesejahteraan Sosial

35 peserta 75,000,000 40 Peerta 80,000,000 50 peserta 85,000,000 60 peserta 90,000,000 65 peserta 95,000,000 65 peserta 95,000,000

SekretariatDewan Pembina

Korpri

BAB VIII - 12

3 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Meningkatnya Kapasitas KelembagaanKesejahteraan Sosial

35 peserta 75,000,000 40 Peerta 80,000,000 50 peserta 85,000,000 60 peserta 90,000,000 65 peserta 95,000,000 65 peserta 95,000,000

4 Program Pembinaan dan Pengemban aparatur Meningkatnya Kapasitas dan KapabilitasAparatur

500 peserta 500 peserta 45,000,000 650 peserta 50,000,000 750 peserta 60,000,000 850 peserta 65,000,000 1000 peserta 75,000,000 1000 peserta 75,000,000

5 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Meningkatnya Pengembangan Aparatur 100 peserta 70,000,000 150 peserta 82,000,000 175 peserta 95,000,000 200 peserta 107,500,000 250 peserta 120,000,000 250 peserta 120,000,0006 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Meningkatnya Kemampuan Berwirausaha bagi

PNS/Anggota KORPRI50 Peserta 40,000,000 75 Peserta 50,000,000 100 Peserta 60,000,000 125 peserta 70,000,000 150 Peserta 80,000,000 150 Peserta 80,000,000

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 2,593,950,000 4,664,690,000 3,564,690,000 3,564,690,000 3,564,690,000 3,564,690,000A Rutin




12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan




12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

B Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian1 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terjalinnya Koordinasi yang baik antar

pemerintah daerah dan unsur muspida dalammendukung program-program PemerintahDaerah

8 unsur Muspida 8 unsurMuspida

2,174,500,000 8 unsur Muspida 4,194,000,000 8 unsur Muspida 3,094,000,000 8 unsur Muspida 3,094,000,000 8 unsur Muspida 3,094,000,000 8 unsur Muspida 3,094,000,000

BAGIAN PERLENGKAPAN 6,163,178,181 6,487,555,980 6,811,933,779 7,152,530,468 7,510,156,991 7,885,664,841A Rutin






BAGIAN UMUM 10,774,764,625 11,341,857,500 11,908,950,375 12,504,397,894 13,129,617,788 13,786,098,678 Bagian UmumA Rutin





B Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian


BagianPerlengkapan

BAB VIII - 12



SKPDPenanggung


Awal RPJMD(Tahun 0)



1 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terlaksananya pelayanan kedinasan kepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah


2 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah Tertatanya dokumen arsip di sekretariat Daerah 12 bulan 12 bulan 104,364,625 12 bulan 109,857,500 12 bulan 115,350,375 12 bulan 121,117,894 12 bulan 127,173,788 12 bulan 133,532,478

BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 722,000,000 760,000,000 798,000,000 837,900,000 879,795,000 923,784,7501 Sosialisasi Perundang-undangan tata Naskah Dinas (bagi Sekdes) Tingkat pemahaman atas peraturanm perundang-

undangan300 Orang 300 Orang 114,000,000 300 Orang 120,000,000 300 Orang 126,000,000 300 Orang 132,300,000 300 Orang 138,915,000 300 Orang 145,860,750

2 Evaluasi dan monitoring Stndar Pelayanan Minimal Tingkat pemahaman atas peraturanm perundang-undangan

18 SKPD% 18 SKPD% 57,000,000 18 SKPD% 60,000,000 18 SKPD% 63,000,000 18 SKPD% 66,150,000 18 SKPD% 69,457,500 18 SKPD% 72,930,375

3 Sosialisasi Pelayanan prima 125 Orang 125 Orang - 125 Orang 125 Orang - 125 Orang - 125 Orang - 125 Orang -4 Bimbingan tehnis implementasi perundang-undangan (IKU) Aparatur pemerintah yang memahami peraturan

perundang-undangan125 Orang 125 Orang 57,000,000 125 Orang 60,000,000 125 Orang 63,000,000 125 Orang 66,150,000 125 Orang 69,457,500 125 Orang 72,930,375

5 Penyusunan rencana kerja perundang-undangan persentase SKPD yang kelembagaannya telahsesuai dengan kebutuhan dan peraturan

100% 100% 76,000,000 100% 80,000,000 100% 84,000,000 100% 88,200,000 100% 92,610,000 100% 97,240,500

6 Penyusunan Analisa Jabatan dan analisis beban kerja serta database jabatan jumlah jabatan yang tersedia 100% 100% 95,000,000 100% 100,000,000 100% 105,000,000 100% 110,250,000 100% 115,762,500 100% 121,550,6257 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan prosentase kehadiran aparatur 100% 100% 66,500,000 100% 70,000,000 100% 73,500,000 100% 77,175,000 100% 81,033,750 100% 85,085,4388 Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP) prosentase laporan yang standar 100% 100% 123,500,000 100% 130,000,000 100% 136,500,000 100% 143,325,000 100% 150,491,250 100% 158,015,8139 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan rasio jumlah bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan dengan jumlah pegawai100% 100% 19,000,000 100% 20,000,000 100% 21,000,000 100% 22,050,000 100% 23,152,500 100% 24,310,125

10 pengadaan perlengkapan Gedung kantor rasio pemenuhan perlengkapan gedung kantor 100% 100% 38,000,000 100% 40,000,000 100% 42,000,000 100% 44,100,000 100% 46,305,000 100% 48,620,250

11 Pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 76,000,000 100% 80,000,000 100% 84,000,000 100% 88,200,000 100% 92,610,000 100% 97,240,500BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 2,128,660,000 3,907,455,000 4,240,995,000 4,279,825,000 4,319,500,000 3,719,500,000



BagianOrganisasi danTata Laksana

BagianKesejahteraan

Rakyat

BAB VIII - 13





B Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian1 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Meningkatnya Kelancaran Penyerahan Bantuan

Operasional Bupati100% 100% 974,735,000 100% 2,030,060,000 100% 2,300,000,000 100% 2,300,000,000 100% 2,300,000,000 100% 2,300,000,000

2 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya sosialisasi Imam dan Khotib - 20 Kecamatan 161,170,000 20 Kecamatan 161,170,000 20 Kecamatan 200,000,000 20 Kecamatan 200,000,000 20 Kecamatan 200,000,0003 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Meningkatnya Keimnanan, Ketakwaan Kepada

Tuhan YME dan Melestarikan Seni baca AlQuran

250 Orang 250 Orang 519,325,000 250 Orang 519,325,000 300 orang 561,725,000 300 orang 561,725,000 300 orang 561,725,000 300 orang 561,725,000

4 Program Pengembangan Nilai Budaya Meningkatnya Seni Budaya Beragama 20 Kecamatan 368,375,000 20 Kecamatan 928,700,000 20 Kecamatan 928,700,000 20 Kecamatan 928,700,000 20 Kecamatan 968,375,000 20 Kecamatan 368,375,000

5 Program Sinkronisasi dan Koordinasi Penyusunan dan Pelaksanaan KebijakanKesejahteraan Rakyat

Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring raskin 20 Kecamatan 48,025,000 20 Kecamatan 50,000,000 20 Kecamatan 50,000,000 20 Kecamatan 50,000,000 20 Kecamatan 50,000,000 20 Kecamatan 50,000,000

BAGIAN PEMERINTAHAN DESA 1,599,325,000 1,683,500,000 1,767,675,000 1,856,058,750 1,948,861,688 2,046,304,772A Rutin




B Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian1 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintahan Desa Terpenuhnya pemahaman tentang tata cara

pemilihan Kepala Desa Serentak1 kegiatan 692,312,500 1 kegiatan 728,750,000 1 kegiatan 765,187,500 1 kegiatan 803,446,875 1 kegiatan 843,619,219 1 kegiatan 885,800,180

BAGIAN HUKUM 1,257,815,000 1,320,705,750 1,386,741,038 1,456,078,089 1,528,881,994 1,605,326,094A Rutin





B Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDHterselesaikannya perkara yang menyangkutkepentingan hukum Pemkab OKUT


2 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Diundangkannya Peraturan Daerah danPeraturan Bupati


BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 2,262,069,000 2,939,150,000 2,914,150,000 3,109,150,000 3,345,400,000 2,862,562,500A Rutin



Bagian Hukum

BagianAdministrasi

Pembangunan

BagianPemerintahan

Desa/Kel

BagianKesejahteraan

Rakyat

BAB VIII - 13



SKPDPenanggung


Awal RPJMD(Tahun 0)




12 bulan

B Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Pelaporan capaian Kinerja dan

Ikhtiar realisasi kinerja (LAKIP) Dinas KesehatanKab. OKU TIMUR

3 Dok 3 Dok 309,319,000 1 Dok 400,000,000 1 Dok 500,000,000 1 Dok 625,000,000 1 Dok 781,250,000 1 Dok 976,562,500

2 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Tersusunya Master Plan pengembangan E-goverment Kabupaten OKU TIMUR

1 kegiatan 819,150,000 1 kegiatan 819,150,000 1 kegiatan 819,150,000 1 kegiatan 819,150,000 1 kegiatan 819,150,000

3 Program Optimalisaasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Aplikasi Data Pembangunan 1 kegiatan 200,000,000BAGIAN RUMAH TANGGA 1,852,000,000 3,659,000,000 3,659,000,000 3,659,000,000 3,659,000,000 3,659,000,000




3 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Terpenuhnya Honorarium Pengurus RumahJabatan

4 rumah 4 rumah 41,000,000 4 rumah 120,000,000 4 rumah 120,000,000 4 rumah 120,000,000 4 rumah 120,000,000 4 rumah 120,000,000

4 Peningkatan Didsiplin Aparatur Tersedianya Pakaian Dinas besertaPerlengkapannya

40 Stell 40 Stell 200,000,000 40 Stell 392,000,000 40 Stell 392,000,000 40 Stell 392,000,000 40 Stell 392,000,000 40 Stell 392,000,000

B Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian1 Dialog/audiensi dengan tokokh-tokohmasyrakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan

kemsayaraktanDialog/audiensi dengan tokokh-tokoh masyrakat,pimpinan/anggota organisasi sosial dankemsayaraktan

14 kegiatan 14 kegiatan 88,000,000 14 kegiatan 28,000,000 14 kegiatan 28,000,000 14 kegiatan 28,000,000 14 kegiatan 28,000,000 14 kegiatan 28,000,000

BAGIAN PEREKONOMIAN 1,670,000,000 671,250,000 708,312,500 746,228,125 785,039,531 804,791,508A Rutin



Bagian RumahTangga

BagianPerekonomian

BAB VIII - 14





B Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian1 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Meningkatnya persentase masyarakat untuk

mengurus SHAT 20 Kecamatan 20 Kecamatan 60,000,000 20 Kecamatan 65,000,000 20 Kecamatan 70,000,000 20 Kecamatan 75,000,000 20 Kecamatan 80,000,000 20 Kecamatan 80,000,000

2 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Meningkatnya Jumlah produk unggulan Daerah 300 buku 320 buku 1,150,000,000 350 buku 120,000,000 375 buku 125,000,000 400 buku 130,000,000 450 buku 135,000,000 500 buku 135,000,000

3 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian PelaksanaanKebijakan KDH

Meningkatnya persentase kesadaran UKM untukmengurus izizn Usaha

20 Kecamatan 20 Kecamatan 70,000,000 20 Kecamatan 75,000,000 20 Kecamatan 80,000,000 20 Kecamatan 85,000,000 20 Kecamatan 90,000,000 20 Kecamatan 90,000,000

4 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Terlaksananya koordinasi antar instasiPemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi

2 rakor 50 Peserta 2 rakor 50Peserta

65,000,000 2 rakor 60Peserta



80,000,000 2 rakor 50 Peserta 85,000,000 2 rakor 60Peserta

85,000,000

KECAMATAN MARTAPURA 1,015,898,000 1,066,692,900 1,120,027,545 1,176,028,922 1,234,830,368 1,296,571,8871 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi

perkantoran 12 bulan 12 bulan 797,620,000 12 bulan 837,501,000 12 bulan 879,376,050 12 bulan 923,344,853 12 bulan 969,512,095 12 bulan 1,017,987,700



3 Program Peningkatan Parsipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Terlaksananya peningkatan parsipasimasyarakat dalam membangun desa


KECAMATAN JAYAPURA 441,860,000 463,953,000 487,150,650 511,508,183 537,083,592 563,937,7711 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi






KECAMATAN BUNGA MAYANG 404,270,000 424,483,500 445,707,675 467,993,059 491,392,712 515,962,3471 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi






KECAMATAN BUAY PEMUKA PELIUNG 477,890,000 501,784,500 526,873,725 553,217,411 580,878,282 609,922,1961 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi




KecamatanMartapura

KecamatanJayapura

KecamatanBunga Mayang

Kecamatan BuayPemuka Peliung

BAB VIII - 14



SKPDPenanggung


Awal RPJMD(Tahun 0)





KECAMATAN BUAY MADANG 676,720,000 710,556,000 746,083,800 783,387,990 822,557,390 863,685,2591 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi






KECAMATAN BUAY MADANG TIMUR 541,360,000 568,428,000 596,849,400 626,691,870 658,026,464 690,927,7871 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi






KECAMATAN BUAY PEMUKA BANGSA RAJA 494,578,600 519,307,530 545,272,907 572,536,552 601,163,379 631,221,5481 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi






KECAMATAN MADANG SUKU I 458,630,000 481,561,500 505,639,575 530,921,554 557,467,631 585,341,0131 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi




Kecamatan BuayMadang

KecamatanMadang Suku I

Kecamatan BuayMadang Timur

Kecamatan BuayPemuka Bangsa

Raja

BAB VIII - 15





KECAMATAN MADANG SUKU II 447,340,000 469,707,000 493,192,350 517,851,968 543,744,566 570,931,7941 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi






KECAMATAN MADANG SUKU III 461,720,000 484,806,000 509,046,300 534,498,615 561,223,546 589,284,7231 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi






KECAMATAN BELITANG 562,990,000 591,139,500 620,696,475 651,731,299 684,317,864 718,533,7571 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi






KECAMATAN BELITANG JAYA 454,711,000 477,446,550 501,318,878 526,384,821 552,704,062 580,339,2661 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi






KECAMATAN BELITANG II 566,840,000 595,182,000 624,941,100 656,188,155 688,997,563 723,447,4411 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi






KECAMATAN BELITANG III 475,111,000 498,866,550 523,809,878 550,000,371 577,500,390 606,375,409

KecamatanMadang Suku I

KecamatanMadang Suku II

KecamatanBelitang Jaya

KecamatanBelitang II

KecamatanBelitang III

KecamatanBelitang

KecamatanMadang Suku III

BAB VIII - 15



SKPDPenanggung


Awal RPJMD(Tahun 0)









KECAMATAN BELITANG MULYA 533,260,000 559,923,000 587,919,150 617,315,108 648,180,863 680,589,9061 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi






KECAMATAN BELITANG MADANG RAYA 501,951,000 527,048,550 553,400,978 581,071,026 610,124,578 640,630,8071 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi






KECAMATAN SEMENDAWAI SUKU III 503,280,000 528,444,000 554,866,200 582,609,510 611,739,986 642,326,9851 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi






KecamatanBelitang III

KecamatanBelitang Mulya

KecamatanBelitang Madang

Raya

KecamatanSemendawai

Suku III

KecamatanSemendawai

Timur

BAB VIII - 16



KECAMATAN SEMENDAWAI TIMUR 493,559,200 518,237,160 544,149,018 571,356,469 599,924,292 629,920,5071 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi






KECAMATAN CEMPAKA 458,146,000 481,053,300 505,105,965 530,361,263 556,879,326 584,723,2931 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi






KECAMATAN SEMENDAWAI BARAT 514,900,000 540,645,000 567,677,250 596,061,113 625,864,168 657,157,3771 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi






21 URUSAN KEPEGAWAIANBADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 5,851,170,000 5,435,790,755 7,314,235,944 7,855,364,334 9,732,090,661 932,929,915





B Urusan Wajib Kepegawaian1 Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS Terselesaikannya proses purna tugas pegawai

Pemkab OKU Timur160 Orang 160 Orang 37,802,000 160 Orang 37,252,000 160 Orang 37,252,000 160 Orang 40,977,200 160 Orang 45,074,900

2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terpenuhnya sarana peningkatan kapasitassumber adaya aparatur

3 orang 3 orang 1,641,037,000 10 Orang 1,484,338,175 10 Orang 3,144,891,493 10 Orang 3,369,380,600 10 Orang 3,616,318,650

3 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Rasio terpenuhnya formasi jabatan struktural danfungsional 75% 75%

3,441,356,000 80% 3,146,676,830 85% 3,326,192,513 90% 3,598,811,600 95% 5,182,192,430 95%

22 URUSAN KETAHANAN PANGANBADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN 6,944,259,000 5,051,984,100 5,051,984,100 5,051,984,100 5,051,984,100 3,944,213,500



KecamatanCempaka\

KecamatanSemendawai

Barat

KecamatanSemendawai

Timur

BadanKepegawaian

dan Diklat

Badan PelaksanaPenyuluhan dan

KetahananPangan

BAB VIII - 16



SKPDPenanggung


Awal RPJMD(Tahun 0)







B Urusan Wajib Ketahanan Pangan1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Jumlah Peningkatan kelembagan Petani dan

Usaha Tani20 Klp 42 klp 66,820,000 64 klp 20,000,000 86 Klp 20,000,000 108 Klp 20,000,000 130 Klp 20,000,000 125 Klp 20,000,000

2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan Kondisi Keretsediaan Sistem Distribusi danPenganekaragaman Konsumsi Pangan terpenuhi

Energi, 1997(kkal/Kap/hr)Protein, 55,59(gr/kap/hr)SkorPPH 83,4

Energi, 2,197(kkal/Kap/hr)Pr

otein, 55,81(gr/kap/hr)Skor

PPH 83,57

813,209,200 Energi, 2,219(kkal/Kap/hr)Prot

ein, 56,03(gr/kap/hr)Skor

PPH 83,73

1,080,714,500 Energi, 20241(kkal/Kap/hr)Prot


PPH 83,90

1,080,714,500 Energi,2,263(kkal/Kap/hr)Prot


PPH 84,07

1,080,714,500 Energi, 2,286(kkal/Kap/hr)Protei

n, 56,71(gr/kap/hr)Skor

PPH 84,24

1,080,714,500 Energi,3,309(kkal/Kap/hr)Prot


PPH 84,40

1,038,499,500

3 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Persentase peningkatan nilai jual produk danpendapatn Petani

70% 75% 101,975,000 80% 101,975,000 85% 101,975,000 90% 101,975,000 95% 101,975,000 100% 101,975,000

4 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Jumlah Peningkatan Kelembagaan danKetenagaan Penyuluhan

585 Paket 1,110 paket 372,825,000 1,635 Paket 336,825,000 2,162 paket 336,825,000 2,685 Paket 336,825,000 3,220 paket 336,825,000 3,741 paket 336,825,000

23 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESADINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 4,344,982,800 4,575,071,940 4,817,949,537 5,074,382,615 5,255,191,745 5,217,672,311


perkantoran 12 bulan 12 bulan 797,063,300 12 bulan 836,916,465 12 bulan 878,762,288 12 bulan 922,700,403 12 bulan 968,835,423 12 bulan 1,017,277,174





DinasPemberdayaanMasyarakat dan

Desa

Badan PelaksanaPenyuluhan dan

KetahananPangan

BAB VIII - 17



B Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Terwujudnya Lembaga Desa yang Produktif 12 bulan 12 bulan 1,230,175,100 12 bulan 1,291,683,855 12 bulan 1,356,268,048 12 bulan 1,424,081,450 12 bulan 1,405,285,523 12 bulan 1,570,049,7992 Program Pegembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Terpenuhinya keterampilan Bagi Badan Usaha

Milik Desa12 bulan 12 bulan 160,000,000 12 bulan 176,000,000 12 bulan 193,600,000 12 bulan 212,960,000 12 bulan 234,256,000 12 bulan

3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Tercapainya Kemupakatan Musyawarah dalamMembangun Desa


4 Program Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintahan Desa Terlaithnya Aparatur Pemerintah Desa dalamPembangunan Keuangan Desa


5 Program Peningkatan Peran Serta Perempuan di Perdesaan Terbinanya dan bertambanhnya pengetahuanKader PKK


6 Program Pengembangan Data/Informasi Perdesaan Terdatanya Data dan Informasi Profil Desa 12 bulan 12 bulan 96,800,000 12 bulan 106,480,000 12 bulan 117,128,000 12 bulan 128,840,000 12 bulan 141,724,000 12 bulan24 URUSAN STATISTIK

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 411,663,500 433,330,000 454,996,500 477,746,325 501,633,641 526,715,323B Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

1 Program Pengembangan Data/Informasi Tersedianya dokumen statistik daerah 2 dokumen 2 dokumen 411,663,500 2 dokumen 433,330,000 2 dokumen 454,996,500 2 dokumen 477,746,325 2 dokumen 501,633,641 2 dokumen 526,715,323

25 URUSAN KEARSIPANKANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 4,127,577,450 5,993,029,900 4,268,109,450 4,562,405,450 4,749,445,950 4,735,571,700





3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur 12 bulan 12 bulan 75,000,000 12 bulan 82,500,000 12 bulan 90,750,000 12 bulan 99,825,000 12 bulan 109,807,500 12 bulan 120,788,250



B Urusan Wajib Kearsipan1 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Tersedianya arsip statis dan inaktif dengan

jadwal retensi sekurang-kurangnya 10 tahun3 SKPD 68,931,000 3 SKPD 540,000,000 4 SKPD 115,000,000 5 SKPD 140,000,000 5 SKPD 280,000,000 5 SKPD 185,000,000

2 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Terlaksananya pendataan dan Penataandokumen arsip daerah

5 dok 15,195,000 5 dok 55,000,000 5 dok 60,000,000 5 dok 130,000,000 5 dok 100,000,000 5 dok 195,000,000

3 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kearsipan Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala arsipdarah setiap SKPD

- 3 skpd 100,000,000 4 skpd 150,000,000 5skpd 150,000,000 50,000,000 -

4 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Terlaksananya pembinaan terhadap staf unitkearsipan SKPD

- 40 orang 120,000,000 40 orang 140,000,000 - 40 orang 160,000,000

26 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

BadanPerencanaan

PembangunanDaerah

Kantor Arsip danPerpustakaan

Daerah

BAB VIII - 17



SKPDPenanggung


Awal RPJMD(Tahun 0)



KANTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI 1,379,050,000 2,074,485,000 1,285,855,000 1,290,610,000 1,310,110,000 1,328,910,000A Rutin







B Urusan Wajib Komunikasi dan Informasi1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Terselenggaranya kegiatan PPID dan Website

daerah12 bulan 12 bulan 123,810,000 12 bulan 451,080,000 12 bulan 80,000,000 12 bulan 129,310,000 12 bulan 129,810,000 12 bulan 129,810,000

2 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tersedianya kebutuhan operasional administrasimanajemen aset/barang daerah


3 Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media Terpenuhinya penyebarluasan informasipembangunan daerah melalui radio

12 Bulan, 20 relaysiaran langsung

12 Bulan, 20relay siaranlangsung

22,490,000 12 Bulan, 20relay siaranlangsung

30,000,000 12 Bulan, 20relay siaranlangsung,terbentuknya KIM


40,000,000 12 Bulan, 20 relaysiaran langsung,terbentuknya KIM


40,000,000

27 URUSAN PERPUSTAKAANKANTOR ASRIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 197,650,000 300,345,000 232,799,000 253,154,500 387,183,500 300,956,000

B Urusan Wajib Pendidikan1 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Menumbuhkan Imajinasi an meningkatkan

kreatifitas anak-anak50 sekolah 50 sekolah 174,650,000 50 sekolah 277,345,000 50 sekolah 209,799,000 50 sekolah 230,154,500 50 sekolah 364,183,500 50 sekolah 277,956,000

2 Program Kerja Informasi dengan mas media Tersedianya informasi pembangunan Daerah 12 bulan 12 bulan 23,000,000 12 bulan 23,000,000 12 bulan 23,000,000 12 bulan 23,000,000 12 bulan 23,000,000 12 bulan 23,000,000


Daerah


BAB VIII - 18

2 Program Kerja Informasi dengan mas media Tersedianya informasi pembangunan Daerah 12 bulan 12 bulan 23,000,000 12 bulan 23,000,000 12 bulan 23,000,000 12 bulan 23,000,000 12 bulan 23,000,000 12 bulan 23,000,000

URUSAN PILIHAN28 URUSAN PERTANIAN

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURAA Rutin





3 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Tersedianya Sumber daya Aparatur yangMemadai

12 bulan 12 bulan 50,000,000 12 bulan 50,000,000 12 bulan 50,000,000 12 bulan 75,000,000 12 bulan 75,000,000 12 bulan


25,728,650 12 bulan 50,000,000 12 bulan 50,000,000 12 bulan 50,000,000 12 bulan 60,000,000 12 bulan 60,000,000 12 bulan 60,000,000

B Urusan Pilihan Pertanian1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Adanya Kesejahteraan Bagi Petani 64,600,000 12 bulan 450,000,000 12 bulan 1,450,000,000 12 bulan 550,000,000 12 bulan 600,000,000 12 bulan 1,500,000,000 12 bulan 500,000,0002 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan Terjamin 113,810,000 12 bulan 5,700,000,000 12 bulan 7,500,000,000 12 bulan 8,000,000,000 12 bulan 8,500,000,000 12 bulan 8,500,000,000 12 bulan 10,000,000,0003 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Pemassaran Hasil Pertanian Berjalan Baik 46,900,800 12 bulan 429,747,693 12 bulan 600,000,000 12 bulan 700,000,000 12 bulan 500,000,000 12 bulan 300,000,000 12 bulan 400,000,0004 Program Kerjasama Informasi dengan Massa Media Terlaksananya kerjasama dengan Mas Media - 12 bulan 75,000,000 12 bulan 75,000,000 12 bulan 75,000,000 12 bulan 75,000,000 12 bulan 75,000,000 12 Bulan 75,000,000

5 Program Peninkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Meningkatnya Penerapan teknologi Pertanian 501,898,500 12 bulan 500,000,000 12 bulan 700,000,000 12 bulan 700,000,000 12 bulan 700,000,000 12 bulan 500,000,000 12 bulan 700,000,000

6 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Meningkatnya Produksi Pertanian - 12 bulan 450,000,000 12 bulan 700,000,000 12 bulan 1,000,000,000 12 bulan 1,150,000,000 12 bulan 1,250,000,000 12 bulan 1,150,000,00029 URUSAN KEHUTANAN 5,810,849,400 11,358,296,400 13,452,509,500 14,481,580,000 15,551,450,000 15,167,450,000

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNANA Rutin




12 bulan 12 bulan 654,151,000 12 bulan 1,664,600,000 12 bulan 1,697,900,000 12 bulan 2,004,500,000 12 bulan 2,129,000,000 12 bulan 2,129,000,000

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur 12 bulan - 12 bulan 60,000,000 12 bulan 70,000,000 12 bulan 90,000,000 12 bulan 90,000,000



B Urusan Pilihan Perkebunan1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Tersedianya Penilaian Klasifikasi perusahaan 10 Perusahaan 10 Perusahaan 51,940,000 10 Perusahaan 51,940,000 10 Perusahaan 60,000,000 10 Perusahaan 65,000,000 10 Perusahaan 85,000,000 10 Perusahaan 85,000,000

2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian dan Perkebunan) Tersedinya Data Statistik 5 buku 5 buku 464,960,000.00 5 buku 447,750,000.00 5 buku 1,841,560,000.00 5 buku 1,914,000,000.00 5 buku 2,001,550,000.00 5 buku 2,001,550,000.003 Program Peningkatan Hasil Produksi Pertanian dan Perkebunan Tersedianya jalan produksi perkebunan 10 Km 3,000,000,000 10 Km 3,100,000,000 10 Km 3,200,000,000 10 Km 3,500,000,000 10 Km 3,500,000,000

Dinas TanamanPangan danHortikultura

Dinas Kehutanandan Perkebunan


Daerah

BAB VIII - 18



SKPDPenanggung


Awal RPJMD(Tahun 0)



4 Program Peninkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tersedianya sarana produksi tanaman tembakau 35.875 kg 35.875 kg 239,117,500 35.875 kg 239,117,500 40,000 Kg 247,877,500 40,000 Kg 255,000,000 40,000 Kg 285,000,000 40,000 Kg

5 Program Peninkatan Produksi Pertanian /Perkebunan Tersedianya sarana pengendali organismepenggangu tanaman

400 liter 400 liter 258,240,000 400 liter 298,515,000 400 liter 550,000,000 400 liter 574,000,000 400 liter 617,000,000 400 liter 617,000,000

6 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan Terlaksananya sosialisasi peningkatan mututanaman perkebunan

400 Petani 193,034,000 400 Petani 202,000,000 400 Petani 215,000,000 400 Petani 230,000,000 400 Petani 230,000,000

7 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tersedianya bibit tanaman penghijauan 19.000 batang 2,701,870,000 25.000 batang 2,701,870,000 25.000 batang 2,888,420,000 25.000 batang 3,016,500,000 25.000 batang 3,200,000,000 25.000 batang 3,200,000,0008 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Lahan Terkendalinya kebakaran hutan dan lahan 1 Paket 300,000,000 1 Paket 300,000,000 1 Paket 330,000,000 1 Paket 360,000,000 1 Paket 360,000,0009 Program Perencanaan dan Rehabilitasi Lahan Tersusunnya rencana tahunan rehabilitasi hutan

dan lahan10 Buku 29,550,000 10 Buku 30,000,000 10 Buku 32,050,000 10 Buku 34,270,000 10 Buku 42,000,000 10 Buku 42,000,000

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 5,096,118,000 5,831,178,200 6,337,737,110 4,600,873,966 4,895,917,664 7,898,213,547A Rutin




12 bulan 12 bulan 794,684,000 12 bulan 834,418,200 12 bulan 876,139,110 12 bulan 919,946,066 12 bulan 965,943,369 12 bulan 1,014,240,537



B Urusan Pilihan Pertanian1 Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak Terkendalinya wabah PHMS/Penyakit Ikan - 20 Kecamatan 1,996,734,000 20 Kecamatan 2,000,000,000 20 Kecamatan 2,250,000,000 20 Kecamatan 250,000,000 20 Kecamatan 275,000,000 20 Kecamatan 3,000,000,0002 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Produksi daging (Ton) 4,434,000 4,500 ton 508,500,000 550.000 ton 550,000,000 600.000 ton 600,000,000 650.000 ton 650,000,000 700,000 ton 700,000,000 750,000 ton 750,000,0003 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Keikutsertaan dalam pameran (kali) 3,000 3 kali 85,000,000 3 kali 100,000,000 4 kali 125,000,000 4 kali 150,000,000 4 kali 175,000,000 4 kali 200,000,0004 Program Pengembangan Informasi dan Statistik Peternakan Tersedianya data statistik perikanan pada tahun

berjalan (Kecamatan)20,000 - 20 Kecamatan 50,000,000 20 Kecamatan 50,000,000 20 Kecamatan 50,000,000 20 Kecamatan 50,000,000 20 Kecamatan 50,000,000

5 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Jumlah Penerapan teknologi peternakan tepatguna (paket)

- 1 paket - 1 paket 500,000,000 1 paket 550,000,000 1 paket 600,000,000 1 paket 650,000,000 1 paket 700,000,000

DinasPeternakan dan

Perikanan

BAB VIII - 19

5 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Jumlah Penerapan teknologi peternakan tepatguna (paket)

- 1 paket - 1 paket 500,000,000 1 paket 550,000,000 1 paket 600,000,000 1 paket 650,000,000 1 paket 700,000,000

30 URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 2,858,660,000

A Rutin1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 534,900,000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Betambahnya dan terpeliharanya sarana danprasarana aparatur

12 Bulan 12 Bulan 196,000,000

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terwujudnya penyusunan laporan akhir tahun 12 Bulan 12 Bulan 7,760,000

B Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral1 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Meningkatnya pembinaan dan pengawasan di

bidang pertambangan12 Bulan 12 Bulan 20,000,000

2 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Meningkatnya pembinaan dan pengembangan dibiang ketenagalistrikan

12 Bulan 12 Bulan 2,050,000,000

4 Program Geologi, SDM dan Pertambangan Umum Meningkatnya Program Pengembangan Geologi,sumberdaya mineral dan Pertambangan

12 Bulan 12 Bulan 50,000,000

31 URUSAN PARIWISATADINAS PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA 2,175,000,000 2,455,000,000 2,570,000,000 2,085,000,000 2,285,000,000 11,570,000,000

B Urusan Pilihan Pariwisata1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Jumlah wistawan lokal yang berkunjung ke OKU

TIMUR 3596 orang 3596 orang 955,000,000 3596 orang 1,155,000,000 3596 orang 955,000,000 3596 orang 955,000,000 3596 orang 955,000,000 3596 orang 4,975,000,000

2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah rumah Limas / makam kuno yangdibangunkan Gapura

6 buah 6 buah 750,000,000 6 buah 750,000,000 6 buah 750,000,000 6 buah 750,000,000 6 buah 750,000,000 6 buah 3,750,000,000

3 Program Pengembangan Kemitraan Jumlah Pamuwisata yang dilatih dan tersertifikasi 50 Orang 50 Orang 470,000,000 50 Orang 550,000,000 50 Orang 865,000,000 50 Orang 380,000,000 50 Orang 580,000,000 50 Orang 2,845,000,000

32 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANANDINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 4,035,520,000 6,250,000,000 7,050,000,000 7,850,000,000 53,650,000,000 8,150,000,000

B Program Pilihan Kelautan dan Perikanan1 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya

Kelautan dan PerikananTerawasinya sumberdaya perikanan diperairanumum(kali)

2 kali - 2 kali 250,000,000 2 kali 250,000,000 2 kali 250,000,000 2 kali 250,000,000 2 kali 250,000,000

2 Program Pengembangan Prikanan Budidaya Produksi perikanan budidaya (ton) 43.250 ton 4,035,520,000 44,240 ton 4,250,000,000 45,240 ton 4,500,000,000 48,015 ton 4,750,000,000 50,416 ton 50,000,000,000 52,937 ton 5,250,000,0003 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Tersedianya sarana dan prasarana perikanan

tangkap (paket)- 1 Paket 500,000,000 1 Paket 750,000,000 1 Paket 1,000,000,000 1 Paket 1,250,000,000 1 Paket 1,500,000,000

4 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Produksi olahan produk perikanan (ton) 45,253 ton 49,892 ton 500,000,000 52,387 ton 750,000,000 55,006 ton 1,000,000,000 57,625 ton 1,250,000,000 60,244 ton 150,000,000Program Pengembangan BBI Sentral Air Tawar dan BBI Lokal Jumlah Upr yang dibina (klp) - 3 klp 750,000,000 3 klp 800,000,000 3 klp 850,000,000 3 klp 900,000,000 3 klp 1,000,000,000

33 URUSAN PERDAGANGANDINAS PERINDUSRIAN DAN PERDANGAN 6,217,301,500 7,945,568,523 7,630,668,523 7,075,668,523 7,070,668,523 7,070,668,523

A Rutin

Dinas Pariwisatadan Seni Budaya

DinasPeternakan dan

Perikanan

DinasPerindustrian

danPerdagangan

DinasPertmbangan

dan Energi

BAB VIII - 19



SKPDPenanggung


Awal RPJMD(Tahun 0)







3 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terpenuhnya pendidikan dan pelatihan strukturaldan teknis

- 10 Orang 100,000,000 10 Orang 100,000,000 10 Orang 100,000,000 10 Orang 100,000,000 10 Orang 100,000,000

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terciptanya buku laporan kinerja Disperindag 10 buku 6,000,000 10 buku 6,900,000 10 buku 7,000,000 10 buku 7,000,000 10 buku 7,000,000 10 buku 7,000,000

B Urusan Pilihan Perdagangan1 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Terpantaunya peredaran barang dan Jasa 3 Pasar Harian 91,372,350 3 Pasar Harian, 5

Kec160,000,000 3 Pasar Harian, 5




Kec160,000,000

2 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri Meningkatnya revitalisasi pasar tradisonal dandistribusi barang/Produk

1 keg 5,312,235,150 1 keg 6,095,270,423 1 keg 6,095,270,423 1 keg 6,095,270,423 1 keg 6,095,270,423 1 keg 6,095,270,423

3 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Terlaksananya pengawasan mutu daganganpedagang kaki lima dan asongan

100 Pedagang 60,000,000 100 Pedagang 60,000,000 100 Pedagang 60,000,000 100 Pedagang 60,000,000 100 Pedagang 60,000,000

34 URUSAN PERINDUSTRIANDINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN 260,950,000 4,452,248,750 2,345,903,750 2,345,903,750 2,345,903,750 2,345,903,750

B Urusan Pilihan Perindustrian1 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Terpenuhnya kemampuan pengemaasan

makanan olahan25 orang (usahaindustri)

113,555,000 25 orang (usahaindustri)





113,555,000

2 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Terbentuknya dewan kerjainan nasional daerah 15 orang 30,000,000 15 orang 30,000,000 15 orang 30,000,000 15 orang 30,000,000 15 orang 30,000,000

3 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi industri Meningkatnya SDM dalam bidang teknologiIndustri

- 25 orang (5kelompok)

3,741,592,500 25 orang (5kelompok)

1,741,592,500 25 orang (5kelompok)

1,741,592,500 25 orang (5kelompok)

1,741,592,500 25 orang (5kelompok)

1,741,592,500

4 Program Pengembangan Klaster Industri Terlaksananya pengembangan klaster industri - 20 sentra industri 3,300,000 20 sentra industri 3,300,000 20 sentra industri 3,300,000 20 sentra industri 3,300,000 20 sentra industri 3,300,000

DinasPerindustrian

danPerdagangan

DinasPerindustrian

danPerdagangan

BAB VIII - 20

4 Program Pengembangan Klaster Industri Terlaksananya pengembangan klaster industri - 20 sentra industri 3,300,000 20 sentra industri 3,300,000 20 sentra industri 3,300,000 20 sentra industri 3,300,000 20 sentra industri 3,300,000

5 Program Pengembangan Sistem Kapasitas Iptek sistem produksi Terciptanya kelompok Usaha yang tertatadengan baik dan berkualitas

- 2 Kube 100,000,000 2 Kube 100,000 2 Kube 100,000 2 Kube 100,000 2 Kube 100,000

6 Program Pengembangan dan Pembinaan Ovop Terlaksananya pengembangan kawasan industrimakan ringan

2 OVOP 250,000,000 2 OVOP 250,000,000 2 OVOP 250,000,000 2 OVOP 250,000,000 2 OVOP 250,000,000

7 Program Rencana Pembangunan Industri Daerah Terlaksananya pembinaan industri RumahTangga

100 pdgang 97,520,000 8 Lokasi, 100Pedagang

150,000,000 8 Lokasi, 100Pedagang




150,000,000

8 Program Penataan Struktur Industri Terlaksananya pembinan dan pemahamanperaturan perizinan perindustrian

50 orang (usahaindustri)






57,356,250

35 URUSAN TRANSMIGRASIDINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1,769,130,000 1,084,565,000 1,090,065,000 1,090,065,000 1,084,565,000 1,084,565,000

B Urusan Pilihan Transmigrasi1 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Terlaksananya Penyediaan Pengelolan

Prasarana dan sarana sosial dan ekonomi dikawasan transmigrasi

2 paket 684,565,000 2 paket 684,565,000 2 paket 690,065,000 2 paket 690,065,000 2 paket 684,565,000 2 paket 684,565,000

2 Program Transmigrasi Lokal Terlaksananya Pelatihan Transmigrasi Lokal 3 paket 400,000,000 3 paket 400,000,000 3 paket 400,000,000 3 paket 400,000,000 3 paket 400,000,000 3 paket 400,000,0003 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Terlaksananya Penyusunan Perencanaan

Pengembangan wilayah Strategis dan cepattumbuh

1 paket 684,565,000 - - - - -

Dinas TenagaKerja dan

Transmigrasi

BAB VIII - 20

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)A URUSAN WAJIB2 URUSAN WAJIB KESEHATAN

DINAS KESEHATANA Rutin

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 14,343,230,850 100% 15,419,463,450 100% 19,274,329,313 100% 24,092,911,641 100% 30,116,139,551 100% 37,645,174,4382 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 7,772,758,000 100% 3,116,608,000 100% 3,895,760,000 100% 4,869,700,000 100% 6,087,125,000 100% 7,608,906,2503 Program Peningkatan Disiplin Aparatur4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur 100% 621,500,000 100% 777,323,000 100% 971,653,750 100% 1,214,567,188 100% 1,518,208,984 100% 1,897,761,2305 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja. 100% 34,350,500 100% 46,900,500 100% 58,625,625 100% 73,282,031 100% 91,602,539 100% 114,503,174B Urusan Kesehatan

1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 100% 12,830,626,604 11,410,038,304 100% 14,262,547,880 100% 17,828,184,850 100% 22,285,231,063 100% 27,856,538,8282 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 100% 824,280,800 1,758,196,750 100% 2,197,745,938 100% 2,747,182,422 100% 3,433,978,027 100% 4,292,472,5343 Program Pengawasan Obat dan Makanan 100% 130,104,500 303,113,000 100% 378,891,250 100% 473,614,063 100% 592,017,578 100% 740,021,9734 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 100% 102,441,800 1,129,790,500 100% 1,412,238,125 100% 1,765,297,656 100% 2,206,622,070 100% 2,758,277,5885 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat 100% 633,180,000 1,258,384,400 100% 1,572,980,500 100% 1,966,225,625 100% 2,457,782,031 100% 3,072,227,5396 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 100% 478,457,800 1,046,057,000 100% 1,307,571,250 100% 1,634,464,063 100% 2,043,080,078.13 100% 2,553,850,097.667 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 100% 112,621,000.00 474,417,400.00 100% 593,021,750.00 100% 741,277,187.50 100% 926,596,484.38 100% 1,158,245,605.478 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

100% 1,904,683,111.00 2,243,455,900.00 100% 2,804,319,875.00 100% 3,505,399,843.75 100% 4,381,749,804.69 100% 5,477,187,255.86

(2)

Tabel-Tabel Bab VIIIRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2021

No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD(Tahun 0)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD Penanggung

JawabTahun-1

Dinas Kesehatan

Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periodeRPJMD

8 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit100% 1,904,683,111.00 2,243,455,900.00 100% 2,804,319,875.00 100% 3,505,399,843.75 100% 4,381,749,804.69 100% 5,477,187,255.86

9 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 100% 1,114,036,200.00 2,888,796,200.00 100% 3,610,995,250.00 100% 4,513,744,062.50 100% 5,642,180,078.13 100% 7,052,725,097.6610 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 100% 343,990,000.00 402,209,500.00 100% 502,761,875.0 100% 628,452,343.75 100% 785,565,429.69 100% 981,956,787.1111 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana

dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu danJaringannya 100% 33,660,056,460.00 105,781,802,000.00 100% 132,227,252,500.00 100% 165,284,065,625.00 100% 206,605,082,031.25 100% 258,256,352,539.06

12 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Saranadan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RumahSakit Paru/Rumah Sakit Mata 100% 3,430,957,296.00 3,100,000,000.00 100% 3,875,000,000.00 100% 4,843,750,000.00 100% 6,054,687,500.00 100% 7,568,359,375.00

13 Program Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPuskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

100% 100% 100% 100% 100%14 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

100% 26,709,828,090.00 26,669,763,500.00 100% 33,337,204,375.00 100% 41,671,505,468.75 100% 52,089,381,835.94 100% 65,111,727,294.9215 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

100% 166,500,000.00 564,466,250.00 100% 705,582,812.50 100% 881,978,515.63 100% 1,102,473,144.53 100% 1,378,091,430.6616 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

100% 178,500,000.00 223,042,000.00 100% 278,802,500.00 100% 348,503,125.00 100% 435,628,906.25 100% 544,536,132.8117 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan

Makanan 100% 167,267,000.00 601,644,500.00 100% 752,055,625.00 100% 940,069,531.25 100% 1,175,086,914.06 100% 1,468,858,642.5818 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan

Anak 100% 5,167,401,000.00 14,078,248,500.00 100% 17,597,810,625.00 100% 21,997,263,281.25 100% 27,496,579,101.56 100% 34,370,723,876.95

Dinas Kesehatan

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)(2)



JawabTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode

RPJMD

3 RSUD MARTAPURAA Rutin

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja.B Urusan Kesehatan

1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat3 Program Pengawasan Obat dan Makanan4 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia5 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat6 Program Perbaikan Gizi Masyarakat7 Program Pengembangan Lingkungan Sehat8 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

9 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan10 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin11 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana

dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu danJaringannya

12 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Saranadan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RumahSakit Paru/Rumah Sakit Mata



14 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

15 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

16 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

17 Program Pengawasan dan Pengendalian KesehatanMakanan

18 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan danAnak

4 RSUD OKU TIMURA Rutin


Kinerja.B Urusan Kesehatan

1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat3 Program Pengawasan Obat dan Makanan4 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia5 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat6 Program Perbaikan Gizi Masyarakat7 Program Pengembangan Lingkungan Sehat8 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

9 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan10 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin





RPJMD

11 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Saranadan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu danJaringannya



14 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

15 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

16 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

17 Program Pengawasan dan Pengendalian KesehatanMakanan

18 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan danAnak

3 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUMDINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

A Rutin1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja.B Urusan Pekerjaan Umum

1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan2 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong3 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong4 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan5 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong6 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan7 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan8 Program Pembangunan Sistrem Informasi/Database Jalan dan

Jembatan9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan10 Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya.11 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku12 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau

dan Sumber Air Lainnya13 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah14 Program Pengendalian Banjir15 Program Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh16

Program Pembangunan Infrastruktur PerdesaanDINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

A Rutin1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian


1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan2 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong3 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong4 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan5 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong6 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan7 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan





RPJMD

8 Program Pembangunan Sistrem Informasi/Database Jalan danJembatan

9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan10 Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, Rawa dan




Program Pembangunan Infrastruktur PerdesaanDINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN



1Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

2 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong3 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong4 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan5 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong5 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong6 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan7 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan8 Program Pembangunan Sistrem Informasi/Database Jalan dan

Jembatan9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan10 Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, Rawa dan




Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan4 URUSAN WAJIB PERUMAHAN

DINAS PEKERJAAN CIPTA KARYAB Urusan Perumahan

1 Program Pengembangan Perumahan2 Program Lingkungan Sehat Perumahan3 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

5 URUSAN WAJIB TATA RUANGBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


Kinerja.B Urusan Tata Ruang

1 Program Perencanaan Tata Ruang2 Program Pemanfaatan Ruang3 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANGB Urusan Tata Ruang

1 Program Perencanaan Tata Ruang2 Program Pemanfaatan Ruang3 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang





RPJMD

6 URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNANBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


Kinerja.B Urusan Perencanaan Pembangunan

1 Program Pengembangan Data/Informasi2 Program Kerjasama Pembangunan3 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis

dan Cepat Tumbuh4 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan

Besar5 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah6 Program Perencanaan Pembangunan Daerah7 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi8 Program Perencanaan Sosial dan Budaya9 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan10 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam11 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

7 URUSAN WAJIB PERHUBUNGANDINAS PERHUBUNGAN

A Rutin1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 981,425,000.00 754,405,000.00 754,405,000.00 754,405,000.00 754,405,000.001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 981,425,000.00 754,405,000.00 754,405,000.00 754,405,000.00 754,405,000.002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 373,578,500.00 983,000,000.00 467,500,000.00 857,500,000.00 667,500,000.00 2,799,078,500.003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 92,800,000.00 91,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.004 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja.B Urusan Perhubungan

1 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan2 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan Fasilitas LLAJ

75,000,000.00 220,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.003 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 385,200,000.00 368,300,000.00 488,300,000.00 488,300,000.00 488,300,000.004 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan5 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas6 Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

8 URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUPBADAN PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH

A Rutin1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70,000,000.00 85,000,000.00 80,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 435,000,000.003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja.B Urusan Lingkungan Hidup

Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan 1,335,000,000.00 1,600,000,000.00 1,995,000,000.00 2,295,000,000.00 1,995,000,000.00 9,220,000,000.00Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber DayaAlam 1,080,000,000.00 1,080,000,000.00 1,080,000,000.00 1,330,000,000.00 1,330,000,000.00 5,900,000,000.00Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

DINAS KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN PASARA Rutin


Kinerja.B Urusan Lingkungan Hidup





RPJMD

1 Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

3 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber DayaAlam

4 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

5 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)9 URUSAN WAJIB PERTANAHAN

BAGIAN TATA PEMERINTAHANA Rutin


Kinerja.B Urusan Pertanahan

1 Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah

2 Program Penataan Penguasaan, Pemulihan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

3 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan4 Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

10 URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILDINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILDINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL


Kinerja.B Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

1 Program Penataan Administrasi Kependudukan11 URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAGIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUANA Rutin


Kinerja.B Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan KualitasAnak dan Perempuan

2 Program Penguatan Kelembagaan PengarusutamaanGender dan Anak

3 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan PerlindunganPerempuan

4 Program Peningkatan Peran Serta dan KesetaraanGender dalam Pembangunan

5 Program Penguatan Kelembagaan PengarusutamaanGender dan Anak

12 URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERABADAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA


Kinerja.B Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera





RPJMD

1 Program Keluarga Berencana2 Program Kesehatan Reproduksi Remaja3 Program Pelayanan Kontrasepsi4 Program Pembinaan Peran Serta Ibu, Bayi dan anak

melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat5 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan

Konseling KRR6 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS

termasuk HIV/AIDS7 Program Pengembangan Bahan Informasi tentang

Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

8 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok BinaKeluarga

9 Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU

13 URUSAN WAJIB SOSIALDINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL


Kinerja.5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja.B Urusan Sosial

1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunikasi AdatTerpencil (KAT) dan Penyandang Masalah KesejahteraanSosial (PMKS) Lainnya

2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi KesejahteraanSosial

3 Program Pembinaan Anak Terlantar4 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial14 URUSAN WAJIB TENAGA KERJA

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIA Rutin


Kinerja.B Urusan Tenaga Kerja

1 Program Peningkatan Kualitas dan Produkstivitas TenagaKerja

2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja3 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Tenaga Kerja15 URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PENANAMAN MODALA Rutin


Kinerja.B Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yangKondusif

2 Program Pengembangan Kewirausahaan danKeunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah





RPJMD

3 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha BagiUsaha Mikro Kecil Menengah

4 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

5 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

6 Program Peningkatan Iklim Investasi dan RealisasiInvestasi

7 Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana danPrasaran Daerah

16 URUSAN WAJIB PENANAMAN MODALDINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PENANAMAN MODAL

B Urusan Penanaman Modal1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;

2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan RealisasiInvestasi;

3 Program Penyiapan potensi sumberdaya, prasarana dansarana daerah.

17 URUSAN WAJIB KEBUDAYAANBADAN PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA

A Rutin1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja.B Urusan Budaya

1 Program Pengelolaan Nilai Budaya2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 55,000,000.00 55,000,000.003 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 90,000,000.00 95,000,000.00 95,000,000.00 95,000,000.00 95,000,000.00 470,000,000.004 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan

Kekayaan Budaya18 URUSAN WAJIB PEMUDA DAN OLAHRAGA

KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGAA Rutin


Kinerja.B Urusan Pemuda dan Olahraga

1 Program Pengembangan dan Keserasian KebijakanPemuda

2 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan3 Program Peningkatan Upaya Penumbuh Kewirausahaan

dan Kecakapan Hidup Pemuda4 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

5 Program Pengembangan Kebijakan dan ManajemenOlahraga

6 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

19 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERIBADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

A Rutin1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur





RPJMD

4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja.B Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1 Program Peningkatan Keamanan dan KenyamananLingkungan

2 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal

3 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan4 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan5 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga

Ketertiban dan Keamanan6 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit

Masyarakat (PEKAT)7 Program Pendidikan Politik Masyarakat8 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan

Bencana Alam20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIKA Rutin


Kinerja.5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja.B Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 URUSAN WAJIB KESEHATANDINAS KESEHATAN

A Rutin1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 14,343,230,850 100% 15,419,463,450 100% 19,274,329,313 100% 24,092,911,641 100% 30,116,139,551 100% 37,645,174,4382 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 7,772,758,000 100% 3,116,608,000 100% 3,895,760,000 100% 4,869,700,000 100% 6,087,125,000 100% 7,608,906,2503 Program Peningkatan Disiplin Aparatur4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur 100% 621,500,000 100% 777,323,000 100% 971,653,750 100% 1,214,567,188 100% 1,518,208,984 100% 1,897,761,2305 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja. 100% 34,350,500 100% 46,900,500 100% 58,625,625 100% 73,282,031 100% 91,602,539 100% 114,503,174

Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhirperiode RPJMD

DinasKesehatan

No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas PembangunanIndikator Kinerja

Program(outcome)

Kondisi KinerjaAwal RPJMD

(Tahun 0)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD

PenanggungJawabTahun-1 Tahun-2 Tahun-3

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja. 100% 34,350,500 100% 46,900,500 100% 58,625,625 100% 73,282,031 100% 91,602,539 100% 114,503,174

B Urusan Kesehatan1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 12,830,626,604 11,410,038,304 14,262,547,880 17,828,184,850 22,285,231,063 27,856,538,8282 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 824,280,800 1,758,196,750 2,197,745,938 2,747,182,422 3,433,978,027 4,292,472,5343 Program Pengawasan Obat dan Makanan 130,104,500 303,113,000 378,891,250 473,614,063 592,017,578 740,021,9734 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 102,441,800 1,129,790,500 1,412,238,125 1,765,297,656 2,206,622,070 2,758,277,5885 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 633,180,000 1,258,384,400 1,572,980,500 1,966,225,625 2,457,782,031 3,072,227,5396 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 478,457,800 1,046,057,000 1,307,571,250 1,634,464,063 2,043,080,078 2,553,850,0987 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 112,621,000 474,417,400 593,021,750 741,277,188 926,596,484 1,158,245,6058 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 1,904,683,111 2,243,455,900 2,804,319,875 3,505,399,844 4,381,749,805 5,477,187,2569 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1,114,036,200 2,888,796,200 3,610,995,250 4,513,744,063 5,642,180,078 7,052,725,098

10 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 343,990,000 402,209,500 502,761,875 628,452,344 785,565,430 981,956,78711 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 33,660,056,460 105,781,802,000 132,227,252,500 165,284,065,625 206,605,082,031 258,256,352,53912 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata 3,430,957,296 3,100,000,000 3,875,000,000 4,843,750,000 6,054,687,500 7,568,359,375

13 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas/PuskesmasPembantu dan Jaringannya

14 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 26,709,828,090 26,669,763,500 33,337,204,375 41,671,505,469 52,089,381,836 65,111,727,29515 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 166,500,000 564,466,250 705,582,813 881,978,516 1,102,473,145 1,378,091,43116 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 178,500,000 223,042,000 278,802,500 348,503,125 435,628,906 544,536,13317 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 167,267,000 601,644,500 752,055,625 940,069,531 1,175,086,914 1,468,858,643

DinasKesehatan

17 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 167,267,000 601,644,500 752,055,625 940,069,531 1,175,086,914 1,468,858,64318 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 5,167,401,000 14,078,248,500 17,597,810,625 21,997,263,281 27,496,579,102 34,370,723,877

DinasKesehatan

2 URUSAN WAJIB KESEHATANDINAS KESEHATAN

A Rutin12345

B Urusan Kesehatan123456789

10111213131415161718

3 RSUD MARTAPURAA Rutin

12345


101112

131415161718

4 RSUD OKU TIMURA Rutin

12345


101112131415161718

3 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUMDINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

URUSAN WAJIB KESEHATANDINAS KESEHATANRutin

Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturProgram Peningkatan Disiplin AparaturProgram Peningkatan Kapasitas AparaturProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.

Urusan KesehatanProgram Obat dan Perbekalan KesehatanProgram Upaya Kesehatan MasyarakatProgram Pengawasan Obat dan MakananProgram Pengembangan Obat Asli IndonesiaProgram Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan MasyarakatProgram Perbaikan Gizi MasyarakatProgram Pengembangan Lingkungan SehatProgram Pencegahan dan Penanggulangan PenyakitProgram Standarisasi Pelayanan KesehatanProgram Pelayanan Kesehatan Penduduk MiskinProgram Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan JaringannyaProgram Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit MataProgram Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan JaringannyaProgram Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan JaringannyaProgram Kemitraan Peningkatan Pelayanan KesehatanProgram Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak BalitaProgram Peningkatan Pelayanan Kesehatan LansiaProgram Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan MakananProgram Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

RSUD MARTAPURARutin


Urusan KesehatanProgram Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan MasyarakatProgram Pengawasan Obat dan MakananProgram Pengembangan Obat Asli IndonesiaProgram Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan MasyarakatProgram Perbaikan Gizi MasyarakatProgram Pengembangan Lingkungan SehatProgram Pencegahan dan Penanggulangan PenyakitProgram Standarisasi Pelayanan KesehatanProgram Pelayanan Kesehatan Penduduk MiskinProgram Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan JaringannyaProgram Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan JaringannyaProgram Kemitraan Peningkatan Pelayanan KesehatanProgram Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak BalitaProgram Peningkatan Pelayanan Kesehatan LansiaProgram Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan MakananProgram Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

RSUD OKU TIMURRutin


Urusan KesehatanProgram Obat dan Perbekalan KesehatanProgram Upaya Kesehatan MasyarakatProgram Pengawasan Obat dan MakananProgram Pengembangan Obat Asli IndonesiaProgram Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan MasyarakatProgram Perbaikan Gizi MasyarakatProgram Pengembangan Lingkungan SehatProgram Pencegahan dan Penanggulangan PenyakitProgram Pencegahan dan Penanggulangan PenyakitProgram Standarisasi Pelayanan KesehatanProgram Pelayanan Kesehatan Penduduk MiskinProgram Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan JaringannyaProgram Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit MataProgram Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan JaringannyaProgram Kemitraan Peningkatan Pelayanan KesehatanProgram Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak BalitaProgram Peningkatan Pelayanan Kesehatan LansiaProgram Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan MakananProgram Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUMDINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

1 1.43E+10 1 15419463450 1 19274329313 1 24092911641 1 30116139551 11 7.77E+09 1 3116608000 1 3895760000 1 4869700000 1 6087125000 1

1 6.22E+08 1 777323000 1 971653750 1 1214567188 1 1518208984 11 34350500 1 46900500 1 58625625 1 73282031.25 1 91602539.06 1

1.28E+10 11410038304 14262547880 17828184850 222852310638.24E+08 1758196750 2197745938 2747182422 3433978027

1.3E+08 303113000 378891250 473614062.5 592017578.11.02E+08 1129790500 1412238125 1765297656 22066220706.33E+08 1258384400 1572980500 1966225625 24577820314.78E+08 1046057000 1307571250 1634464063 20430800781.13E+08 474417400 593021750 741277187.5 926596484.4

1.9E+09 2243455900 2804319875 3505399844 43817498051.11E+09 2888796200 3610995250 4513744063 56421800783.44E+08 402209500 502761875 628452343.8 785565429.7

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 3.37E+10 1.05782E+11 1.32227E+11 1.65284E+11 2.06605E+11Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata 3.43E+09 3100000000 3875000000 4843750000 6054687500

2.67E+10 26669763500 33337204375 41671505469 520893818361.67E+08 564466250 705582812.5 881978515.6 11024731451.79E+08 223042000 278802500 348503125 435628906.31.67E+08 601644500 752055625 940069531.3 11750869145.17E+09 14078248500 17597810625 21997263281 27496579102

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan JaringannyaProgram Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan JaringannyaProgram Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata

Dinas Kesehatan

376451744387608906250

1897761230114503173.8

278565388284292472534

740021972.7275827758830722275392553850098115824560554771872567052725098

981956787.12.58256E+117568359375

651117272951378091431

544536132.81468858643

34370723877


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB VIII - 1

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010, diuraikan hubunganurusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Selain itujuga disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yangdibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.Setelah programprioritas diketahui, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakanjumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannyaberdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

lndikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berisiprogram-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untukpemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun paguindikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunanprogram dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan ataupagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana StrategisSKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (outcome) di masing-masing urusan sesungguhnya tidakhanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Propinsi, dan Sumber-sumber pendanaanlainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel 8.1 hanya yang bersumber dariAPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB VIII






BAB VIII






BAB VIII

Documents

BAB VII - okutimurkab.go.id · Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 12. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah ... Program Tanggap