BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR …bappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/BAB-V-6.pdf · Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya; 2. Kegiatan

Renstra Kec. Batang Kawa Kab. Lamandau

Tahun 2013-2018

Ms.Com V - 1

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN

DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program pembangunan dan rencana kegiatan indikatif yang dituangkan dalam

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Batang Kawa Tahun 2013-2018 disusun dengan

mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018. Renstra SKPD Kecamatan Batang

Kawa ini disusun untuk mendukung Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Kantor Kecamatan Batang Kawa

mempunyai tugas yang sangat besar dalam meningkatkan kinerja terkait dengan

permasalahan pembangunan yang sangat kompleks. Kecamatan Batang Kawa

berencana melaksanakan 13 program dan 54 kegiatan dengan alokasi dana

bersumber dari APBD. Adapun rincian program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Tujuan :

Program ini bertujuan meningkatkan dukungan administrasi dalam

penyelenggaran manajemen dan operasional kantor Kecamatan Batang Kawa, terutama dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan Kantor kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau.

Sasaran :

Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran pada SKPD Kantor

Kecamatan Batang Kawa.

Kegiatan Pokok :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perijinan Kendaraan

Dinas/Operasional;

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor;

6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

7. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;


Tahun 2013-2018

Ms.Com V - 2

8. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;

9. Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah;

10. Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor.

Tujuan :

Program ini bertujuan meningkatkan dukungan sarana dan prasarana

bagi aparatur penyelenggara Kantor Kecamatan Batang Kawa, terutama dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan Kantor kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau.

Sasaran :

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai guna

menunjang kelancaran penyelenggaraan Tugas dan Fungsi pada SKPD Kantor Kecamatan Batang Kawa.

Kegiatan Pokok :

1. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor;

2. Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas;

3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Listrik Kantor;

4. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional;

5. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan;

6. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

7. Kegiatan Pengadaan Meubelair;

8. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan;

9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas;

10. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor;

11. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional;

12. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor;

13. Kegiatan Rehabilitasi Rumah Jabatan Camat;

14. Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan;

15. Kegiatan Pembangunan Aula Kecamatan;

16. Kegiatan Penataan halaman dan Pembangunan Pagar;

17. Kegiatan Penataan Halaman Rumah Jabatan;

18. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

19. Kegiatan Pengadaan generator Listrik;

20. Kegiatan Pengadaan PLTS.


Tahun 2013-2018

Ms.Com V - 3

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Tujuan :

Program ini bertujuan meningkatkan disiplin aparatur dalam

penyelenggaraan tugas – tugas ke dinasan Kantor Kecamatan Batang Kawa, terutama dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan Kantor kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau.

Sasaran :

Meningkatnya kemampuan aparatur dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi pada SKPD Kantor Kecamatan Batang Kawa.

Kegiatan Pokok :

1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya;

2. Kegiatan Pakaian Khusus hari-hari tertentu.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Tujuan :

Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan

profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan tugas – tugas ke dinasan Kantor Kecamatan Batang Kawa, terutama dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan Kantor kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau.

Sasaran :

Meningkatnya kemampuan, keterampilan dan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi pada SKPD Kantor Kecamatan Batang Kawa.

Kegiatan Pokok :

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.


Tahun 2013-2018

Ms.Com V - 4

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan.

Tujuan :

Program ini bertujuan melaksanakan perencanaan, pengawasan, dan

pengendalian terhadap pengelolaan keuangan dan aset Kantor Kecamatan Batang Kawa, terutama dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan Kantor kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau.

Sasaran :

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

pada SKPD Kantor Kecamatan Batang Kawa.

Kegiatan Pokok :

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

SKPD;

2. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;

3. Kegiatan Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran;

4. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

6.1 Kegiatan Fasilitasi Keikutsertaan pada Pameran Pembangunan Tk.

Kabupaten Lamandau.

7. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

1. Kegiatan Fasilitasi Keikutsertaan pada Festival Budaya Tk. Kabupaten

Lamandau.

8. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.

1.1 Kegiatan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Tk. Kabupaten;

1.2 Kegiatan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Tk. Kecamatan.

9. Program Penataan Daerah Otonomi Baru.

1. Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian tapal Batas Wilayah

Administrasi antar Daerah.


Tahun 2013-2018

Ms.Com V - 5

10. Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat.

1. Kegiatan Penyelenggaraan MTQ/STQ Tk. Kabupaten Lamandau;

2. Kegiatan Fasilitasi Keikutsertaan pada Pesparawi Tk. Kabupaten

Lamandau.

11. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.

Tujuan :

Program ini bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat Kecamatan

Batang Kawa dalam pembangunan, terutama dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau.

Sasaran :

Pelaksana Musrenbang Tingkat Kecamatan Batang Kawa.

Kegiatan Pokok :

1. Kegiatan Pelaksanaan MUSRENBANG Tingkat Kecamatan;

2. Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Desa, Toga, dan Posyandu;

3. Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat;

12. Program Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa

dan Lembaga Kemasyarakatan.

Tujuan :

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas dan kemampuan kerja

aparatur pemerintah desa, terutama dalam upaya pencapaian sasaran aparatur pemerintahan desa yang berkualitas dan mampu dalam menjalankan pemerintahan desa secara baik dan terarah.

Sasaran :

Semua aparatur desa yang ada di Kecamatan Batang Kawa.

Kegiatan Pokok :

1. Kegiatan Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa;


Tahun 2013-2018

Ms.Com V - 6

2. Kegiatan Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan

Kepala Desa;

3. Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum;

4. Kegiatan Penyelenggaraan RAKORDAL Tingkat Kecamatan Batang Kawa;

5. Kegiatan Pendampingan Penyusunan Profil Desa.

13. Program Pembinaan PKK Kecamatan dan Desa.

Tujuan :

Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

terutama dalam upaya pencapaian sasaran masyarakat Batang Kawa yang cerdas, sejahtera serta bermartabat.

Sasaran :

Ibu – Ibu PKK Kecamatan dan Desa di lingkungan Kecamatan Batang Kawa.

Kegiatan Pokok :

1. Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun keluarga

sejahtera;

2. Kegiatan Fasilitasi Program /Kegiatan PKK Kecamatan dan Desa. alokasi dana selama lima tahun dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan di atas secara rinci dapat dilihat pada tabel V berikut :


Tahun 2013-2018

Ms.Com V - 7

TABEL V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD KANTOR KECAMATAN BATANG KAWA KABUPATEN LAMANDAU

Tujuan Sasaran

Indikator

Sasaran

KODE Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome) dan Kegiatan (Output)

Data Capaian pada Tahun Awal

Perencanaan (2013)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD Penanggungjawab

Lokasi 2014 2015 2016 2017 2018

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik

Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

27 01 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 100% 385.027.100 100% 386.994.300 100% 397.094.300 100% 413.277.900 100% 425.277.900 100% 2.007.671.500

Kecamatan

Batang Kawa

Kinipan

27 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

12 Bulan

- - - - 12

Bulan 3.000.000

12 Bulan

5.000.000 12

Bulan 5.000.000 36 Bulan 13.000.000

Kinipan

27 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

Terjaminnya pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional

12 Bulan

12 Bulan

1.800.000 12

Bulan 1.800.000

12 Bulan

1.800.000 12

Bulan 2.500.000

12 Bulan

2.500.000 60 Bulan 10.400.000

Kinipan

27 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa administrasi keuangan

12 Bulan

12 Bulan

156.939.600 12

Bulan 156.839.600

12 Bulan

156.739.600 12

Bulan 156.739.600

12 Bulan

156.739.600 60 Bulan 783.998.000 Kinipa

n

27 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor

12 Bulan

12 Bulan

35.798.400 12

Bulan 35.798.400

12 Bulan

35.798.400 12

Bulan 35.798.400

12 Bulan

35.798.400 60 Bulan 178.992.000 Kinipa

n

27 01 10 Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor

12 Bulan

12 Bulan

74.039.900 12

Bulan 74.039.900

12 Bulan

74.039.900 12

Bulan 74.039.900

12 Bulan

74.039.900 60 Bulan 370.199.500 Kinipa

n

27 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12 Buku

12 Buku

2.000.000 12

Buku 2.000.000

12 Buku

2.000.000 12

Buku 5.000.000

12 Buku

5.000.000 60 Buku 16.000.000

Kinipan

27 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor

Tersedianya Bahan Bakar minyak dan Gas

12 Bulan

12 Bulan

36.516.400 12

Bulan 36.516.400

12 Bulan

36.516.400 12

Bulan 40.000.000

12 Bulan

44.000.000 60 Bulan 193.549.200 Kinipa

n

27 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman

12 Bulan

12 Bulan

7.200.000 12

Bulan 7.200.000

12 Bulan

7.200.000 12

Bulan 7.200.000

12 Bulan

7.200.000 60 Bulan 36.000.000

Kinipan


Tahun 2013-2018

Ms.Com V - 8

27 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan ke Luar Daerah

6 kali perjalan

an

5 kali perjalan

an 25.000.000

5 kali perjalan

an 25.000.000

6 kali perjalan

an 30.000.000

7 kali perjalan

an 35.000.000

7 kali perjala

nan 35.000.000

30 kali perjalanan

150.000.000

Luar Daerah

27 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan ke Dalam Daerah

70 kali perjalan

an

70 kali perjalan

an 45.732.800

70 kali perjalan

an 47.800.000

70 kali perjalan

an 50.000.000

70 kali perjalan

an 52.000.000

70 kali perjala

nan 60.000.000

350 kali perjalanan

255.532.800

Dalam Daerah

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

27 02 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 100% 532.000.000 100% 549.000.000 100% 563.000.000 100% 584.000.000 100% 564.000.000 100% 2.792.000.000

Kecamatan

Batang Kawa

Kinipan

27 02 02 Pembangunan rumah Dinas

Terlaksananya Pembangunan rumah dinas

1 Paket - - - - - - - - 1 Paket 420.000.000 1 Paket 420.000.000 Kinipa

n

27 02 03 Pembangunan Gedung Kantor

Terlaksananya Pembangunan gedung kantor

- - - 1 Paket 470.000.000 1 Paket 500.000.000 - - - - 2 Paket 970.000.000

Kinipan

27 02 05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Bertambahnya kendaraan dinas roda 2/roda 4

1 Unit 2 Unit 440.000.000 1 Unit 25.000.000 1 Unit 25.000.000 1 Unit 25.000.000 1 Unit 25.000.000 6 Unit 540.000.000

Kinipan

27 02 06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan /Dinas

Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah jabatan /dinas

- - - - - - - - - 1 Paket 44.000.000 1 Paket 44.000.000

Kinipan

27 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor

- 1 Paket 35.000.000 1 Paket 35.000.000 - - 1 Paket 10.000.000 - - 3 Paket 80.000.000

Kinipan

27 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor

1 Paket - - - - - - 1 Paket 14.000.000 1 Paket 25.000.000 2 Paket 39.000.000

Kinipan

27 02 20 Pemeliharaan rutin /berkala rumah Jabatan

Terpeliharanya rumah jabatan

12 Bulan

12 Bulan

5.000.000 12

Bulan 5.000.000

12 Bulan

5.000.000 - - 12

Bulan 5.000.000 48 Bulan 20.000.000

Kinipan

27 02 21 Pemeliharaan rutin /berkala rumah dinas

Terpeliharanya rumah dinas

12 Bulan

12 Bulan

5.000.000 12

Bulan 5.000.000

12 Bulan

10.000.000 - - - - 36 Bulan 20.000.000 Kinipa

n

27 02 22 Pemeliharan rutin /berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor

12 Bulan

12 Bulan

5.000.000 - - 12

Bulan 5.000.000

12 Bulan

5.000.000 12

Bulan 10.000.000 48 Bulan 25.000.000

Kinipan

27 02 24 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas /operasional

1 Unit 1 Unit 5.000.000 1 Unit 9.000.000 1 Unit 15.000.000 1 Unit 20.000.000 1 Unit 25.000.000 1 Unit 74.000.000 Kinipa

n

27 02 28 Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor - - - - -

12 Bulan n

3.000.000 12

Bulan 10.000.000

12 Bulan

10.000.000 36 Bulan 23.000.000

Kinipan


Tahun 2013-2018

Ms.Com V - 9

27 02 40 Rehabilitasi sedang /berat rumah jabatan

Terlaksananya perbaikan rumah jabatan

- - - - - - - 1 Paket 250.000.000 - - 1 Paket 250.000.000 Kinipa

n

27 02 41 Rehabilitasi sedang /berat Rumah Dinas

Terlaksananya perbaikan rumah dinas

- - - - - - - 1 Paket 250.000.000 - - 1 Paket 250.000.000 Kinipa

n

27 02 42 Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor

Terlaksananya perbaikan gedung kantor

- - - - - - - - - - - - - Kinipa

n

27 02 65 Pembangunan Aula Kecamatan

Terlaksananya pembangunan aula kecamatan

1 Paket 1 Paket 37.000.000 - - - - - - - - 1 Paket 37.000.000 Kinipa

n

27 02 66 Penataan halaman dan pembangunan pagar

Terlaksananya penataan halaman dan pembangunan pagar

- - - - - - - - - - - - -

Kinipan

Tingkat Kepatuhan Pegawai

27 03 3 Program peningkatan disiplin aparatur

Tingkat Kepatuhan Pegawai

100% 100% 10.000.000 100% 10.000.000 100% 11.000.000 100% 11.000.000 100% 11.000.000 100% 53.000.000 Kecam

atan Batang Kawa

Kinipan

27 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

- - - 20 Stel 10.000.000 20 Stel 11.000.000 - - - - 40 Stel 21.000.000

Kinipan

27 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

20 Stel 20 Stel 10.000.000 - - - - 20 Stel 11.000.000 20 Stel 11.000.000 60 Stel 32.000.000

Kinipan

-

Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai Bidangnya

27 05 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai Bidangnya

70% 80% 20.000.000 80% 21.000.000 80% 21.000.000 80% 22.000.000 80% 22.000.000 80% 106.000.000

Kecamatan

Batang Kawa

Kinipan

27 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal

Keikutsertaan aparatur dalam diklat formal 5 Kali 4 Kali 20.000.000 4 Kali 21.000.000 4 Kali 21.000.000 4 Kali 22.000.000 4 Kali 22.000.000 20 Kali 106.000.000

Kinipan

-

Tingkat ketepatan menyerahkan Laporan Kinerja dan Keuangan

27 06 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat ketepatan menyerahkan Laporan Kinerja dan Keuangan

Tepat Waktu

Tepat Waktu

48.000.000 Tepat Waktu





255.000.000

Kecamatan

Batang Kawa

Kinipan

27 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD

- 1

Laporan

5.000.000 1

Laporan

5.000.000 1

Laporan

5.000.000 1

Laporan

5.000.000 1

Laporan

5.000.000 5 Laporan 25.000.000

Kinipan

27 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Tersusunnya laporan keuangan semesteran

- 4

Laporan

8.000.000 4

Laporan

10.000.000 4

Laporan

10.000.000 4

Laporan

10.000.000 4

Laporan

10.000.000 20

Laporan 48.000.000

Kinipan


Tahun 2013-2018

Ms.Com V - 10

27 06 03 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran

- 12

Laporan

30.000.000 12

Laporan

30.000.000 12

Laporan

30.000.000 12

Laporan

33.000.000 12

Laporan

34.000.000 60

Laporan 157.000.000

Kinipan

27 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

- 1

Laporan

5.000.000 1

Laporan

5.000.000 1

Laporan

5.000.000 1

Laporan

5.000.000 1

Laporan

5.000.000 5 Laporan 25.000.000

Kinipan

-

Pameran Pembangunan

27 15 6 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Pameran Pembangunan

Ada Ada 15.000.000 Ada 15.000.000 Ada 16.000.000 Ada 20.000.000 Ada 20.000.000 Ada 86.000.000

Kecamatan

Batang Kawa

Nanga Bulik

27 15 16 Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten

Turut Partisipasi dalam Pameran Tingkat Kabupaten Lamandau

1 Kali 1 Kali 15.000.000 1 Kali 15.000.000 1 Kali 16.000.000 1 Kali 20.000.000 1 Kali 20.000.000 5 Kali 86.000.000

Nanga Bulik

Masyarakat Batang Kawa yang Sejahtera, Berbudaya, serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME.

Meningkatnya peran serta Masyarakat di bidang Kebudayaan, Olahraga serta kegiatan Kerohanian

Jumlah Kegiatan Kebudayaan

27 17 7 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Jumlah Kegiatan Kebudayaan 5 Kali 1 Kali 20.000.000 1 Kali 25.000.000 1 Kali 21.000.000 1 Kali 25.000.000 1 Kali 25.000.000 5 Kali 116.000.000

Kecamatan

Batang Kawa

Nanga Bulik

27 17 18 Penyelenggaraan Lomba / Festival Kesenian dan Budaya Tingkat Kabupaten

Turut Partisipasi dalam Festival Seni dan Budaya 1 Kali 1 Kali 20.000.000 1 Kali 25.000.000 1 Kali 21.000.000 1 Kali 25.000.000 1 Kali 25.000.000 5 Kali 116.000.000

Nanga Bulik

Cakupan Desa atau Kelurahan yang mengikuti Pekan Olahraga

27 20 8 Program Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga

Cakupan Desa atau Kelurahan yang mengikuti Pekan Olahraga

9 Desa 9 Desa 25.000.000 9 Desa 20.000.000 9 Desa 20.000.000 9 Desa 20.000.000 9 Desa 40.000.000 9 Desa 125.000.000

Kecamatan

Batang Kawa

Kinipan

27 20 27 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Tk. Kabupaten (PORKAB)

Turut Partisipasi dalam PORKAB

- 1 Kali 15.000.000 - - - - - - 1 Kali 25.000.000 2 Kali 40.000.000

Kinipan

27 20 32 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Tk. Kecamatan (PORKEC)

Turut Partisipasi dalam PORKEC


Kinipan


Tahun 2013-2018

Ms.Com V - 11

Aparatur Pemerintahan Desa yang berkualitas dan mampu dalam menjalankan Pemerintahan Desa secara baik dan terarah

Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintahan Desa

Cakupan Desa yang sudah jelas Tata Batasnya

27 27 9 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Cakupan Desa yang sudah jelas Tata Batasnya

80% 80% 10.000.000 80% 10.000.000 80% 11.000.000 80% 11.000.000 80% 11.000.000 80% 53.000.000

Kecamatan

Batang Kawa

Kinipan

27 27 03 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah admininistrasi antar daerah

Terlaksananya penyelesaian tapal batas wilayah administrasi


Kinipan


Meningkatnya peran serta Masyarakat di bidang Kebudayaan, Olahraga serta kegiatan Kerohanian

Cakupan Kegiatan Rohani yang di ikuti

27 29 10 Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat

Cakupan Kegiatan Rohani yang di ikuti 1 Kali 1 Kali 10.000.000 1 Kali 15.000.000 2 Kali 29.000.000 1 Kali 13.000.000 2 Kali 32.000.000 7 Kali 99.000.000

Kecamatan

Batang Kawa

Nanga Bulik

27 29 02 Penyelenggaraan MTQ /STQ Tk. Kabupaten lamandau

Turut Partisipasi dalam MTQ /STQ


Nanga Bulik

27 29 12 Penyelenggaraan Pesparawi Tk. Kabupaten lamandau

Turut Partisipasi dalam Pesparawi

- - - - - 1 Kali 16.000.000 - - 1 Kali 18.000.000 2 Kali 34.000.000

Nanga Bulik

Terjaringnya aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Meningkatnya aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

Cakupan Desa /Kelurahan yang berperan aktif dalam Pembangunan

27 30 11 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Cakupan Desa /Kelurahan yang berperan aktif dalam Pembangunan

100% 100% 70.000.000 100% 75.000.000 100% 74.000.000 100% 77.000.000 100% 80.000.000 100% 376.000.000

Kecamatan

Batang Kawa

Kinipan

27 30 01 Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan Musrenbang Tk. Kecamatan


Kinipan

27 30 02 Penyelenggaraan Kegiatan Lomba Desa

Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan lomba desa


Kinipan

27 30 03 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan bulan bakti gotong royong


Kinipan


Tahun 2013-2018

Ms.Com V - 12

Aparatur Pemerintahan Desa yang berkualitas dan mampu dalam menjalankan Pemerintahan Desa secara baik dan terarah

Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintahan Desa

Cakupan Desa yang memiliki APBDes

27 32 12 Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan

Cakupan Desa yang memiliki APBDes

80% 80% 15.000.000 80% 21.000.000 80% 15.000.000 80% 20.000.000 80% 25.000.000 80% 96.000.000

Kecamatan

Batang Kawa

Kinipan

27 32 01 Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa

Terlaksananya pembinaan administrasi pemerintahan desa

1 Kali 1 Kali 5.000.000 1 Kali 5.000.000 1 Kali - 1 Kali - 1 Kali - 5 Kali 10.000.000

Kinipan

27 32 02 Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Terlaksananya pendampingan penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa


Kinipan

27 32 03 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Terlaksananya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum


Kinipan

27 32 04 Rakordal Tingkat Kecamatan Batang Kawa

Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tk. Kecamatan Batang Kawa

- - - - - 1 Kali 15.000.000 1 Kali 15.000.000 1 Kali 20.000.000 3 Kali 50.000.000

Kinipan

27 32 05 Pendampingan Penyusunan Profil Desa

Terlaksananya pendampingan penyusunan Profil Desa

- - - 1 Kali 6.000.000 - - 1 Kali 5.000.000 1 Kali 5.000.000 3 Kali 16.000.000

Kinipan


Meningkatkan pendidikan dan pengetahunan bagi para Ibu-ibu PKK kecamatan dan Desa

Cakupan PKK aktif

27 32 13 Program Pembinaan PKK Kecamatan dan Desa

Cakupan PKK aktif

80% 80% 10.000.000 80% 10.000.000 80% 11.000.000 80% 15.000.000 80% 15.000.000 80% 61.000.000

Kecamatan

Batang Kawa

Kinipan

27 34 01 Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera

Terlaksananya Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera 9 Pokja 9 Pokja 10.000.000 - - - - - - - - 9 Pokja 10.000.000

Kinipan


Tahun 2013-2018

Ms.Com V - 13

27 34 02 Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan dan Desa

Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan dan Desa

- - - 9 Pokja 10.000.000 9 Pokja 11.000.000 9 Pokja 15.000.000 9 Pokja 15.000.000 9 Pokja 51.000.000

Kinipan

TOTAL BELANJA LANGSUNG

1.170.027.100

1.207.994.300

1.239.094.300

1.284.277.900

1.324.277.900

6.225.671.500

Kinipan, 01 April 2014

Camat Batang Kawa

ELSI FRIDA, S.Sos

Penata Tk. I NIP. 19610228 198203 2 004


Tahun 2013-2018

Ms.Com V - 14

Documents

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR …bappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/BAB-V-6.pdf · Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya; 2. Kegiatan