BAB II EVALUASI RENJA DPMPTSP KABUPATEN SINTANG … fileProgram Penataan Peraturan Perundang-Undangan. 2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran

Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2019

BAB II Evaluasi Renja DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2017 10

BAB II

EVALUASI RENJA DPMPTSP KABUPATEN SINTANG

TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun

2017 dan Capaian Renstra DPMPTSP Kabupaten Sintang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten

Sintang pada Tahun Anggaran 2017 dibebani target pendapatan

yang bersumber dari Retribusi Perizinan sebesar Rp. 600.000.000,-.

Sedangkan untuk jumlah anggaran sebesar Rp 5.761.654.707,-, yang

terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.711.934.444,- dan

Belanja Langsung Rp. 3.049.720.263,-.

Secara umum anggaran DPMPTSP Kabupaten Sintang tahun

2017 terserap sesuai dengan perencanaan yang dilakukan. Untuk

Belanja Tidak Langsung dari anggaran sebesar Rp. 2.711.934.444,-

terealisasi sebesar Rp. 2.435.187.107,- atau sebesar 89,79%,

sedangkan Belanja Langsung dari anggaran sebesar Rp.

3.049.720.263,- terealisasi sebesar Rp. 3.032.164.131,- atau sebesar

99,42%.

2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran berupa Kegiatan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target 100% hanya

dapat terealisasi sebesar 70,32%;

2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Hampir semua program/kegiatan dapat memenuhi target yang

direncanakan dengan capaian rata-rata 99%. Kalaupun ada

kekurangan capaian dikarenakan perbedaan harga satuan



sehingga menyebabkan setiap kegiatan menyisakan sedikit

anggaran yang jumlahnya tidak signifikan dan tidak

mempengaruhi pencapaian target yang direncanakan.

Program/kegiatan yang dapat memenuhi target tersebut

antara lain:

a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi,

b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi

Investasi,

c. Program Pengendalian dan Evaluasi Investasi,

d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,

e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,

f. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,

g. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan,

h. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,

i. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan dan

Informasi Pelayanan Publik,

j. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan

Pada anggaran belanja DPMPTSP Kabupaten Sintang tidak ada

program/kegiatan yang melebihi target yang direncanakan.

Tetapi pada anggaran pendapatan pencapaiannya jauh

melebihi target yang direncanakan, dari target Rp.

600.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.101.309.289,46 atau

183,55%.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya

atau melebihi target kinerja program/kegiatan

a. Penyebab tidak tercapainya target kegiatan penyediaan jasa



surat menyurat karena ada belanja jasa pengiriman yang

tidak terealisasi.

b. Penyebab terpenuhinya target pada hampir semua

program/kegiatan karena seluruh pelaksana kegiatan

melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan awal,

baik itu pada segi jadwal, jenis belanja, volume maupun

harga. Serta juga selalu memperhatikan target yang

ditetapkan pada indikator, baik itu target, masukan,

capaian maupun hasilnya.

c. Penyebab pendapatan retribusi jauh melebihi dari target

yang ditetapkan karena ada beberapa perusahaan yang

mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan nominal

retribusi yang besar sehingga mendongkrak perolehan total

retribusi pada akhir tahun 2017. Setiap tahun DPMPTSP

Kabupaten Sintang selalu membuat target retribusi dengan

memperhatikan banyak hal, antara lain tren jumlah

retribusi pada 5 (lima) tahun terakhir, perkembangan

ekonomi dan usaha di Kabupaten Sintang, serta perubahan

regulasi. Walaupun begitu pencapaian retribusi tidak selalu

dapat diprediksi dengan akurat, tetapi jika pencapaiannya

justru melebihi dari target yang ditetapkan tentunya adalah

merupakan suatu hal yang positif.

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program

Renstra Perangkat Daerah

Program/kegiatan yang terealisasi sesuai dengan target yang

ditetapkan tentunya berimplikasi posiitif terhadap rencana

strategis 5 (lima) tahunan yang telah disusun. Tahun 2017

adalah tahun kedua dari Renstra DPMPTSP Kabupaten Sintang.



Dalam periode 2 (dua) tahun yang telah berjalan capaiannya

masih sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang

perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab

tersebut

Sejauh ini capaian program/kegiatan pada DPMPTSP

Kabupaten Sintang masih sesuai dengan yang direncanakan.

Yang lebih diperlukan adalah dukungan anggaran untuk terus

meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Masih

banyak sarana dan prasarana yang perlu untuk dilengkapi.

Sebisa mungkin kekurangan tersebut disikapi setiap tahunnya

melalui anggaran yang dimiliki.

Secara rinci evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2017 dan capaian

Renstra sampai tahun 2018 untuk DPMPTSP Kabupaten Sintang

dapat dilihat pada tabel berikut ini:



TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP DAN PENCAPAIAN RENSTRA DPMPTSP S/D TAHUN 2018

KABUPATEN SINTANG

Kode Urusan/Biang Urusan Pemerintahan Daerah

daN Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcomes)/Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

OPD Tahun 2016)

Realisasi Target

Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

Target Program dan

Kegiatan Renja OPD

Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun

2018

Target Renja PD

Tahun 2017

Realisasi Renja PD

Tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

PENDAPATAN

Pendapatan Retribusi Daerah

Jumlah Retribusi 800.000.000

837.610.156 600.000.000

1.094.518.645,80

182,42 1.200.000.000

1.500.000.000 125%

Lain-Lain PAD Yang Sah Jumlah Lain-Lain PAD Yang Sah

- - - 6.745.643,66

- - - -

BELANJA LANGSUNG

1.16.1.20.63.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.16.1.20.63.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Jumlah materai yang disediakan,

- Jumlah paket pengiriman yang disediakan

- Jumlah buku cek yang disediakan

230 Lembar

20 Kg

5 Buku

1.453.500 270 lembar

5 Kg

5 Buku

1.751.000

70,32 240 lembar

5 Kg

5 Buku

1.759.500

100

1.16.1.20.63.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah pembayaran jasa komunikasi, air dan lsitrik

12 Bulan

50.409.497 12 Bulan 58.401.425 99,95 12 Bulan 109.200.000 100

1.16.1.20.63.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah perizinan kendaraan dinas yang disediakan

2 Unit Mobil, 6 Unit Sepeda Motor

2.856.600 2 unit mobil, 8 unit sepeda

3.936.600 96,49 2 unit mobil, 11 unit sepeda motor

6.600.000 100



motor

1.16.1.20.63.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan

26 Jenis

35.663.686 32 jenis 10.099.450 98,70 37 Jenis 10.612.850 100

1.16.1.20.63.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Jumlah alat tulis kantor yang disediakan

- Jumlah perlengkapan komputer lainnya yang disediakan

44 Jenis

5 Jenis

28.765.010 44 jenis

5 jenis

22.944.440 99,94 60 jenis

6 jenis

23.814.450 100

1.16.1.20.63.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Jumlah barang cetakan yang disediakan

- Jumlah penggandaan yang disediakan

7 Jenis

42.500 Lembar

19.887.500 8 jenis

20.000 lembar

12.320.000 100 10 jenis

22.500 lembar

14.811.000 100

1.16.1.20.63.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

8 Jenis

7775.750 7 jenis 5.756.650 99,72 12 Jenis 4.961.000 100

1.16.1.20.63.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah surat kabar yang disediakan

4 Eksemplar

4.860.000 5 Eksemplar

7.170.000 99,58 4 Eksemplar 4.440.000 100

1.16.1.20.63.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman

- Jumlah nasi kotak yang disediakan

- Jumlah snack yang disediakan

3528 katak nasi

528 kotak snack

23.073.600 360 katak nasi

360 kotak snack

15.732.000 100 400 kotak nasi

400 kotak snack

17.480.000 100

1.16.1.20.63.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah laporan hasil Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1 Dokumen 358.963.859 1 dokumen 288.848.448

99,95 1 Dokumen 222.955.000 100

1.16.1.20.63.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Jumlah Tenaga Pendukung

8 Orang 126.600.000 13 orang 171.166.170

98,09 13 Orang 228.227.400 100



Administrasi/Teknis Perkantoran

Administrasi/Teknis Perkantoran yang disediakan

1.16.1.20.63.01.20 Penyediaan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah

Jumlah pendataan dan penataan arsip yang disediakan

-

- - - - 150 Box 17.234.500 100

1.16.1.20.63.01.22 Peringatan Hari Besar Nasional

- Jumlah bahan dekorasi

- Jumlah mobil hias

- Jumlah perahu hias

- Jumlah pakaian gerak jalan

3 Jenis

6.220.000 3 jenis 30.122.000 99,96 3 Jenis

1 Unit

1 Unit

19 Stel

33.835.000 100

1.16.1.20.63.01.28 Pameran Pembangunan Jumlah kegiatan Pameran Pembangunan yang diikuti

-

- - - - 1 Kegiatan 28.720.000 100

1.16.1.20.63.01.31 Kegiatan Pembinaan Ke Dalam Daerah

Jumlah laporan hasil Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1 Dokumen

96.710.000 1 Dokumen

93.770.000 99,85 1 Dokumen 106.120.000 100

1.16.1.20.63.01.47 Penyediaan BBM dan Gas Jumlah BBM yang disediakan

1996 Liter 15.968.000 2.000 liter 15.427.303 99,99 1400 Liter 12.600.000 100

1.16.1.20.63.01.68 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Operasional dan Keamanan Perkantoran

Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Operasional dan Keamanan Perkantoran yang disediakan

- - 1 orang 15.972.000 97,93 1 Orang 16.309.800 100

1.16.1.20.63.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.16.1.20.63.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan

1 unit mobil, 2 unit sepeda motor

391.412.000 - - - - - 100

1.16.1.20.63.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor

-

- 2 unit AC, 5 unit APAR

15.500.000 100 3 Unit AC

14.250.000 100



yang diadakan

1.16.1.20.63.02.10 Pengadaan Mebeleur - Jumlah meja kerja yang diadakan

- Jumlah kursi kerja yang diadakan

- Jumlah kursi rapat yang diadakan

- Jumlah filling cabibet yang diadakan

- Jumlah lemari arsip yang diadakan

5 Buah

11.930.500 - - - 13 Buah

8 Buah

36 Buah

1 Buah

1 Buah

45.710.000 100

1.16.1.20.63.02.11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan

- - - - - 1 Buah Mesin Air, 1 Buah Mesin Genset

17.250.000 100

1.16.1.20.63.02.17 Penbangunan Pagar Kantor

Jumlah pagar kantor yang dibangun

- - - - - 1 Unit 41.200.000 100

1.16.1.20.63.02.18 Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer

- Jumlah komputer PC yang diadakan

- Jumlah laptop yang diadakan

- Jumlah printer yang diadakan

- - 1 unit laptop, 1 unit printer

10.550.000 100 4 Unit Laptop, 5 Unit Printer

28.540.000 100

1.16.1.20.63.02.19 Pengadaan Peralatan Audio dan Visual

- Jumlah kamera yang diadakan

- Jumlah layar infocus yang diadakan

- - - - - 1 Unit Kamera Digital

1 Unit Layar Proyektor

11.700.000 100

1.16.1.20.63.02.22 Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor

Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang terpelihara

- - - - - 1 Unit 51.290.200 100

1.16.1.20.63.02.24 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara


22.620.000 2 unit mobil, 8 unit sepeda

19.666.400 99,93 2 Unit Mobil, 11 Unit Sepeda Motor

24.590.000 100



motor

1.16.1.20.63.02.26 Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara

10 unit AC 12.000.000 10 unit AC 9.950.000 99,95 10 Unit AC 5.000.000 100

1.16.1.20.63.02.31 Pemeliharaan Instalasi Listrik Kantor

Jumlah isntalasi listrik kantor yag terpelihara

- - 1 paket 30.000.000 100 - - -

1.16.1.20.63.02.34 Pemeliharaan Perangkat Komputer dan Printer

Jumlah perangkat komputer dan printer yang terpelihara

9.000.000 14 laptop, 8 komputer PC, 9 printer

7.840.000 98 14 Unit Laptop, 11 Unit Komputer PC, 14 Unit Printer

8.780.000

1.16.1.20.63.02.35 Pemeliharaan Sistem Aplikasi Perangkat Lunak

Jumlah Sistem Aplikasi Perangkat Lunak yang terpelihara

- - - - - 2 Aplikasi 45.026.850 100

1.16.1.20.63.02.52 Penambahan Daya Listrik Kantor

Jumlah Penambahan Daya Listrik Kantor

- - - - - 1 Paket 78.095.000 100

1.16.1.20.63.02.96 Pengadaan Sistem Aplikasi Perangkat Lunak

Jumlah Aplikasi Perangkat Lunak Yang Diadakan

- - 2 sistem 105.246.000

99,75 - - -

1.16.1.20.63.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.16.1.20.63.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan

40 Stel 31.500.000 - - - - - -

1.16.1.20.63.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu

Jumlah Pakain Khusus dan hari-hari Tertentu yang Diadakan

40 Stel 24.000.000 - - - 45 Stel 33.750.000 100

1.16.1.20.63.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.16.1.20.63.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

9 Orang

133.620.833 8 orang 116.516.900

98,72 10 Orang

130.400.000 100

1.16.1.20.63.05.04 Bimtek Petugas Pengelola Pelayanan di Kecamatan/Kelurahan/D

Jumlah Petugas Pengelola Pelayanan di

100 Orang 99.283.600 - - - - - -



esa di Kabupaten Sintang

Kecamatan/Kelurahan/Desa di Kabupaten Sintang yang mengikuti Bimtek

1.16.1.20.63.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.16.1.20.63.06.02 Penyusunan Pelaporan Semesteran Realisasi Anggaran

Jumlah Laporan Semesteran Realisasi Anggaran Yang Disusun

1 dokumen 5.178.007 1 dokumen 6.347.300 90,03 1 Dokumen 4.363.950 100

1.16.1.20.63.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Disusun

1 dokumen 6.350..203 1 dokumen 6.441.971 99,08 1 Dokumen 4.744.000 100

1.16.1.20.63.06.06 Penyusunan LAKIP Jumlah LAKIP Yang Disusun


1.16.1.20.63.06.16 Penyusunan Renstra Jumlah Renstra Yang Disusun

1 dokumen 5.610.337 - - - - - -

1.16.1.20.63.07 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1.16.1.20.63.07.02 Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I

Jumlah Dokumen Perizinan dan Nonperizinan A/I yang Diterbitkan

1.900 Dokumen

189.972.283 1.900 dokumen

169.736.650

99,85 1.900 Dokumen

178.050.700 100

1.16.1.20.63.07.09 Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II

Jumlah Dokumen Perizinan dan Nonperizinan A/II yang Diterbitkan

1. 900 dokumen

189.918.150 1.900 dokumen

169.266.650

99,57 1.465 Dokumen

169.997.700 100

1.16.1.20.63.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1.16.1.20.63.15.02 Inventarisir Data dan Potensi Investasi di Kabupaten Sintang

Jumlah Dokumen hasil Inventarisir Data dan Potensi Investasi di Kabupaten Sintang

- - 1 dokuemn 99.810.150 99,81 100 Buku Profil, 500 Lembar Brosur

129.206.500 100

1.16.1.20.63.15.10 Penyelenggaraan Jumlah Kegiatan 3 Kegiatan 496.005.792 2 kegiatan 296.685.00 99 2 Kegiatan 850.782.900 100



Pameran Investasi Pameran Investasi Yang Diikuti

0

1.16.1.20.63.16 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1.16.1.20.63.16.02 Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi

Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi dan Konsolidasi

- 393.239.500 - - - 1 Dokumen 45.750.000 100

1.16.1.20.63.16.10 Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal

Jumlah LKPM Yang Disusun dan Disampaikan


1.16.1.20.63.17 Program Pengendalian dan Evaluasi Investasi

1.16.1.20.63.17.03 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Jumlah laporan hasil Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

1 dokumen 139.382.165 1 dokumen 116.669.500

99,82 1 Dokumen 76.821.300 100

1.16.1.20.63.17.11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1dokumen 239.711.580 1 dokumen 168.341.200

99,02 - - -

1.16.1.20.63.17.13 Penyusunan Perbup Rencana Umumm Penanaman Modal

Jumlah Dokumen Perda Penanaman Modal

- - - - - 1 Dokumen 104.249.500

1.20.1.20.63.24 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan dan Informasi Pelayanan Publik

1.20.1.20.63.24.04 Penyusunan Indeks Kepuasan Komsumen Terhadap Pelayanan Publik

Jumlah Laporan Hasil Survey IKM

2 dokumen 75.734..250 2 dokumen 51.578.400 99,86 2 Dokumen 65.000.700 100

1.20.1.20.63.24.09 Penyebarlausan Informasi Pelayanan Perizinan

- Jumlah leaflet yang dicetak

- Jumlah baliho yang dibuat

- Jumlah iklan

2000 Lembar

50 Meter

1 Tahun

57.000.000 2.000 lembar

50 meter

240 kali

27.050.000 100 600 Lembar

48 Meter

1 Tahun

20.160.000 100



yang disiarkan

- Jumlah tiang reklame yang dibangun/sewa

2 Unit

2 buah

1.20.1.20.63.24.10 Penyusunan Data dan Pelaporan Penanaman Modal

Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Data dan Pelaporan Penanaman Modal

12 Dokumen

70.299.150 12 Dokumen

59.721.750 99,05 12 Dokumen 76.839.700 100

1.20.1.20.63.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

1.20.1.20.63.26.35 Penyusunan Pedoman Standar Pelayanan Perizinan

Jumlah Dokumen SOP Yang Disusun

12 dokumen

112.702.166 12 dokuemn

59.659.780 99,89 1 Dokumen 65.481.200 100

1.20.1.20.63.26.45 Penetapan SKRD Jumlah SKRD yang Ditetapkan

59.276.248 1900 SKRD 76.637.380 98,84 600 Dokumen

38.623.200 100

1.20.1.20.63.26.46 Monitoring dan Pelayanan Perizinan

Jumlah Laporan hasil Monitoring dan Pelayanan Perizinan

1 dokumen 83.153.800 1 dokumen 71.774.650 100 1 Dokumen 45.895.000 100



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sintang

Pada Tahun Anggaran 2017 realisasi capaian anggaran pendapatan

dan belanja pada DPMPTSP Kabupaten Sintang dapat diuraikan

sebagai berikut:

a. Pendapatan

Target dan realisasi pendapatan pada tahun 2017 adalah sebagai

berikut:

Tabel 2.2

Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2017

NO. URAIAN TARGET REALISASI PROSENTASE

1. Retribusi

Daerah

Rp.

600.000.000,-

Rp.

1.101.264.289,46

183,54

b. Belanja

Anggaran dan realisasi Belanja Langsung DPMPTSP Kabupaten

Sintang pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2017

NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) REALISASI (Rp.) % 1 2 3 4 5

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Inventarisir Data Investasi dan Potensi Investasi di Kabupaten Sintang

100.000.150,-

99.810.150,- 99,81

Penyelenggaraan Pameran Investasi

180.118.925,- 177.377.200,- 98,48

Sosialisasi Kelam Festival 119.881.075,- 119.307.800,- 99,52

Pembuatan Materi Promosi Investasi Kabupaten Sintang

280.000.000,- 279.698.084,- 99,89

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

98.948.583,- 98.636.450,- 99,68



3. Program Pengendalian dan Evaluasi Investasi

Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

116.885.169,- 116.669.500,- 99,82

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

170.001.730,- 168.341.200,- 99,02

Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

160.360.200,- 159.317.500,- 99,35

4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.794.750,- 1.751.000,- 70,32

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

58.430.244,- 58.401.425,- 99,95

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

4.080.000,- 3.936.600,- 96,49

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

26.414.030,- 26.071.450,- 98,70

Penyediaan Alat tulis Kantor

22.958.660,- 22.944.440,- 99,94

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

12.320.000,- 12.320.000,- 100

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

5.772.750,- 5.756.650,- 99,72

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

7.200.000,- 7.170.000,- 99,58

Penyediaan Makanan dan Minuman

15.732.000,- 15.732.000,- 100

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

288.985.000,- 288.848.448,- 99,95

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

174.498.000,- 171.166.170,- 98,09

Peringatan Hari Besar Nasional

30.135.000,- 30.122.000,- 99,96

Pembinaan ke Dalam Daerah

93.910.000,- 93.770.000,- 99,85

Jasa Tenaga Pendukung 16.309.800,- 15.972.000,- 97,93



Operasional dan Keamanan Perkantoran

Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas

15.428.000,- 15.427.303,- 99,99

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

15.500.000,- 15.500.000,- 100

Pemeliharaan rutin /Berkala kendaraan dinas operasional

19.680.000,- 19.666.400,- 99,93

Pemeliharaan rutin /Berkala Perlengkapan gedung kantor

10.000.000,- 9.995.000,- 99,95

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

30.000.000,- 30.000.000,- 100

Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer

10.550.000,- 10.550.000,- 100

Pemeliharaan Rutin Perangkat Komputer dan Printer

8.000.000,- 7.840.000,- 98,00

Pengadaan Sistem Aplikasi Perangkat Lunak

105.510.000,- 105.246.000,- 99,75

6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

118.030.000,- 116.516.900,- 98,72

7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Pelaporan Semester Realisasi Anggaran

7.049.850,- 6.347.300,- 90,03

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

6.501.971,- 6.441.971,- 99,08

Penyusunan LAKIP

8.733.126,- 8.652.700,- 99,08

Publikasi kinerja Keuangan SKPD

20.000.000,- 19.565.000,- 97,83

8. Program Peningkatan Kualitas Publik

Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan

169.999.148,- 169.736.650,- 99,85



Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan Jasa Usaha

170.001.906,- 169.266.650,- 99,57

9. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan dan Informasi Pelayanan Publik

Penyusunan Indeks Kepuasan Konsumsen Terhadap Pelayanan Publik

51.648.400,- 51.578.400,- 99,86

Penyebarluasan Informasi Pelayanan Perijinan

27.050.000,- 27.050.000,- 100

Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanann Perijinan

60.293.250,- 59.721.250,- 99,05

10. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Penyusunan Pedoman Strandar Pelayanan Perijinan

59.726.380,- 59.659.780,- 99,89

Penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

77.616.780,- 76.637.380,- 98,74

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sintang tentang Penetapan Indeks Gangguan pelayanan perijinan

1.870.730,- 1.870.730,- 100

Monitoring dan Pelayanan Perizinan

71.794.656,- 71.774.650,- 99,97

J U M L A H 3.049.720.263,- 3.032.164.131,- 99,42

Pada segi kinerja, kajian terhadap capaian kinerja DPMPTSP

Kabupaten Sintang dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang

sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Sintang yang

telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021

dan Renstra DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

Di bawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja

pelayanan dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut:



Tabel 2.4

Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan

DPMPTSP Kabupaten Sintang

NO INDIKATOR

TARGET REALISASI CAPAIAN PROYEKSI CATATAN ANALISIS

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

1. Nilai

Investasi

Rp.22.227.631.000.000

Rp.23.420.364.000.000

Rp.24.591.382.200.000

Rp.25.820.951.310.000

Rp.8.453.884.970.000

Rp.9.876.851.030.000

Rp.24.591.382.200

.000

Rp.25.820.951.310

.000

Realisasi 2018 dan proyeksi

2019-2020

menggunakan angka target

2. Jumlah Izin

Yang Diterbitkan

3800 3365 3530 3705 2732 1699 3530 3705

Realisasi 2018 dan proyeksi

2019-2020

menggunakan angka target

Keterangan: Data 2018 adalah data sampai dengan bulan Agustus 2018.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta untuk mencapai tujuan

maka DPMPTSP Kabupaten Sintang menetapkan sasaran kinerja

yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk

mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu

parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian

suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja diperlukan data-data

yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah

dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang

diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan

kemudian dimonitor dan di evaluasi untuk menyempurnakan dan

memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan.

Pencapaian indikator DPMPTSP Kabupaten Sintang tahun 2017 dapat

dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 2.5

Pencapaian Indikator DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2017

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA SATUAN TARGET REALISASI PROSENTASE

1. Meningkatnya Nilai Investasi

Jumlah nilai investasi

Rupiah 22.227.631.000.000 8.453.887.970.000 38,03

2.

Meningkatnya Jumlah Izin Yang Diterbitkan

Jumlah perizinan yang diterbitkan

Dokumen 3.800 2.732 71,89

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP

Kabupaten Sintang

DPMPTSP Kabupaten Sintang sebagai salah satu Perangkat

Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang dan Peraturan Daerah

Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang

memiliki kedudukan sebagai unsur penunjang pelaksana Pemerintah

Kabupaten Sintang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya terdapat

beberapa isu strategis yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten

Sintang sebagai berikut:

1. Dukungan IT dan sistem informasi pada data penanaman modal

dan penyelenggaraan pelayanan perizinan,

2. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan prima,

3. Kualitas database yang dimiliki,

4. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki,

5. Kemudahan pelayanan perizinan,



6. Standar operasional prosedur pelayanan perizinan,

7. Regulasi penanaman modal di daerah,

8. Perubahan sistem penyelenggaraan pelayanan perizinan,

9. Pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dan

nonperizinan yang masih berada di OPD lain,

10. Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menurus

perizinan.

Pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Sintang untuk 5 (lima)

tahun ke depan harus mampu menjawab tantangan dan peluang

terkait tugas pokok dan fungsi DPMPTSP. Adapaun kekuatan,

kelemahan, peluang dan ancaman kedepannya dapat diuraikan

sebagai berikut:

Kekuatan (Strength)

1. Kabupaten Sintang, sebagaimana daerah lainnya di Kalimantan

Barat, mempunyai potensi yang sangat besar dalam bidang

perkebunan, terutama karet dan kelapa sawit,

2. Tingkat pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekomoni

yang pesat di Kabupaten Sintang,

3. Dukungan kepala daerah untuk meningkatkan penanaman modal

dan memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kelemahan (Weakness)

1. Kualitas dan kuantitas SDM masih kurang,

2. Kualitas dan kuantitas database masih lemah,

3. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan prima masih kurang,

4. Belum adanya sistem informasi yang memadahi,

5. Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan belum semuanya

berada di DPMPTSP

6. Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mengurus

pelayanan perizinan masih kurang.



Peluang (Opportunities)

1. Minat investor yang semakin tinggi,

2. Perubahan regulasi dari pusat dalam hal penyelenggaraan

pelayanan perizinan,

3. Perbaikan infrastruktur di Kabupaten Sintang,

Ancaman (Threats)

1. Masih adanya calo dalam pengurusan pelayanan perizinan,

2. Situasi politik Indonesia menjelang pemilu,

3. Harga komoditas perkebunan yang belum stabil.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Sintang tahun

2019 merupakan hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) yang dilaksanakan pada awal tahun 2018. Rancangan

awal RKPD adalah kesepakatan yang dihasilkan oleh OPD dengan

usulan dari Musrenbang di tingkat kecamatan.

Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 tidak memiliki perbedaan

yang signifikan terhadap program dan kegiatan yang direncanakan

pada Renja DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2019. Berikut ini

terinci hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dalam tabel.



Tabel 2.6

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019

Kabupaten Sintang

NO

RANCANGAN AWAL RKPD RANCANGAN AWAL RKPD CATATAN

PENTING

PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR

KINERJA TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

(Rp.) PROGRAM/KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran

811.342.800,00

Program pelayanan Administrasi Perkantoran

745.372.800,00

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kab. Sintang

Jumlah materai 3000, jumlah materai 6000, jumlah paket pengiriman, jumlah buku cek

80 lembar, 300 lembar, 20 Kg, 5 buku

2.780.000,00

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kab. Sintang

Jumlah materai 3000, jumlah materai 6000, jumlah paket pengiriman, jumlah buku cek

80 lembar, 300 lembar, 20 Kg, 5 buku

2.780.000,00

b.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Kab. Sintang

Jumlah pembayaran telepon, faksimili, internet, air dan listrik

12 bulan

109.200.000,00 b.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Kab. Sintang

Jumlah pembayaran telepon, faksimili, internet, air dan listrik

12 bulan

109.200.000,00

c.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kab. Sintang

Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas


6.600.000,00

c.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kab. Sintang

Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas


6.600.000,00



d. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kab. Sintang

Jumlah alat tulis kantor, jumlah perlengkapan komputer lainnya

60 jenis ATK, 6 jenis perlengkapan komputer

30.834.600,00

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kab. Sintang

Jumlah alat tulis kantor, jumlah perlengkapan komputer lainnya

60 jenis ATK, 6 jenis perlengkapan komputer

30.834.600,00

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan

Kab. Sintang

Jumlah barang cetakan, jumlah penggandaan

10 jenis cetakan, 25.000 lembar penggandaan

16.250.000,00

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan

Kab. Sintang

Jumlah barang cetakan, jumlah penggandaan

10 jenis cetakan, 25.000 lembar penggandaan

16.250.000,00

f.


Kab. Sintang

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 jenis

4.200.000,00 f.


Kab. Sintang

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 jenis

4.200.000,00

g.


Kab. Sintang

Jumlah koran 5 eksemplar

5.460.000,00 g.


Kab. Sintang

Jumlah koran 4 eksemplar

4.440.000,00

h. Penyediaan Makanan dan Minuman

Kab. Sintang

Jumlah makanan, jumlah snack

540 nasi kotak, 540 snack

23.598.000,00

h. Penyediaan Makanan dan Minuman

Kab. Sintang

Jumlah makanan, jumlah snack

540 nasi kotak, 540 snack

23.598.000,00

i.

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Kab. Sintang

Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 dokumen

222.500.000,00 i.

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Kab. Sintang

Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 dokumen

160.600.000,00

j.

Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah

Pontianak dan Jakarta

Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah

1 dokumen

109.200.000,00 j.

Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah


Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah

1 dokumen

91.200.000,00

k. Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak

Kab. Sintang

Jumlah tenaga kontrak

14 orang

248.630.000,00 k.

Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak

Kab. Sintang

Jumlah tenag kontrak

15 orang

263.580.000,00



l. Penyediaan BBM dan Gas

Kab. Sintang

Jumlah BBM 130 liter bensin, 260 liter solar

18.200.000,00

l. Penyediaan BBM dan Gas

Kab. Sintang

Jumlah BBM 130 liter bensin, 260 liter solar

18.200.000,00

m.

Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor

Kab. Sintang

Jumlah alat dan bahan kebersihan kantor

38 jenis

13.890.200,00 m.

Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor

Kab. Sintang

Jumlah alat dan bahan kebersihan kantor

38 jenis

13.890.200,00

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

183.600.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

172.272.000,00

a. Pembangunan Gedung Kantor

Kab. Sintang

Jumlah gedung yang dibangun

1 unit

109.800.000,00 a.

Pembangunan Gedung Kantor

Kab. Sintang

Jumlah gedung yang dibangun

1 unit

98.472.000,00

b. Pengadaan Mebeleur

Kab. Sintang

Jumlah meja, jumlah kursi, jumlah filling cabinet, jumlah lemari arsip

4 meja, 8 kursi, 4 filling cabinet, 2 lemari arsip

30.800.000,00

b. Pengadaan Mebeleur

Kab. Sintang

Jumlah meja, jumlah kursi, jumlah filling cabinet, jumlah lemari arsip

4 meja, 8 kursi, 4 filling cabinet, 2 lemari arsip

30.800.000,00

c.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kab. Sintang

Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara


27.050.000,00

c.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kab. Sintang

Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara


27.050.000,00

d.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Kab. Sintang

Jumlah AC yang terpelihara

10 unit AC

6.000.000,00 d.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Kab. Sintang

Jumlah AC yang terpelihara

10 unit AC

6.000.000,00

e.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perangkat Komputer dan Printer

Kab. Sintang

Jumlah komputer dan printer yang terpelihara

16 unit laptop, 13 unit komputer, 15 unit peinter

9.950.000,00

e.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perangkat Komputer dan Printer

Kab. Sintang

Jumlah komputer dan printer yang terpelihara

16 unit laptop, 13 unit komputer, 15 unit peinter

9.950.000,00

3. Program Peningkatan Disiplin

32.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

32.500.000,00



Aparatur

a.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Kab. Sintang

Jumlah pakaian dinas

50 stel

32.500.000,00 a.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Kab. Sintang

Jumlah pakaian dinas

50 stel

32.500.000,00

4.

Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

130.400.000,00

Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

130.400.000,00

a. Pendidikan dan pelatihan Formal


Jumlah PNS yang mengikuti diklat

10 orang

130.400.000,00 a.

Pendidikan dan pelatihan Formal


Jumlah PNS yang mengikuti diklat

10 orang

130.400.000,00

5.

Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

21.331.750,00

Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

21.331.750,00

a.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Kab. Sintang

Jumlah laporan keuangan semesteran

1 dokumen

4.363.950,00 a.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Kab. Sintang

Jumlah laporan keuangan semesteran

1 dokumen

4.363.950,00

b.

Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir Tahun

Kab. Sintang

Jumlah laporan keuangan akhir tahun

1 dokumen

4.744.000,00 b.

Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir Tahun

Kab. Sintang

Jumlah laporan keuangan akhir tahun

1 dokumen

4.744.000,00

c. Penyusunan LKJiP

Kab. Sintang

Jumlah LKJiP 1 dokumen

4.873.800,00 c. Penyusunan LKJiP

Kab. Sintang

Jumlah LKJiP 1 dokumen

4.873.800,00

d.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah

Kab. Sintang

Jumlah dokumen RKA

2 dokumen

7.350.000,00 d.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah

Kab. Sintang

Jumlah dokumen RKA

2 dokumen

7.350.000,00

6.

Program peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

599.231.664,00

Program peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

579.231.664,00



a.

Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

Kab. Sintang

Jumlah buku profil, jumlah brosur, jumlah CD yang dicetak

100 buku, 150 brosur, 150 CD

120.000.000,00

a. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

Kab. Sintang

Jumlah buku profil, jumlah brosur, jumlah CD yang dicetak

100 buku, 150 brosur, 150 CD

100.000.000,00

b. Penyelenggaraan Pameran Investasi

Sintang, Pontianak dan Jakarta

2 kegiatan

400.000.000,00 b.

Penyelenggaraan Pameran Investasi

Sintang, Pontianak dan Jakarta

2 kegiatan

400.000.000,00

c.

penyebarluasan Informasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Kab. Sintang

Jumlah leaflet, jumlah spanduk yang dicetak

5000 leaflet, 60 meter spanduk

18.000.000,00

c.

penyebarluasan Informasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Kab. Sintang

Jumlah leaflet, jumlah spanduk yang dicetak

5000 leaflet, 60 meter spanduk

18.000.000,00

d.

Penyusunan data dan Pelaporan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Kab. Sintang

Jumlah dokumen hasil pendataan dan pelaoran pelayanan perizinan

1 dokumen

61.231.664,00 d.

Penyusunan data dan Pelaporan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Kab. Sintang

Jumlah dokumen hasil pendataan dan pelaoran pelayanan perizinan

1 dokumen

61.231.664,00

7.

Program peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

105.658.700,00

Program peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

105.658.700,00

a.

Optimaliasi Perencanaan Penanaman Modal


Jumlah laporan hasil KP3MN dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan penanaman modal

1 dokumen

31.480.000,00 a.

Optimaliasi Perencanaan Penanaman Modal


Jumlah laporan hasil KP3MN dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan penanaman modal

1 dokumen

31.480.000,00

b. Penyusunan dan Pelaporan LKPM

Kab. Sintang

Jumlah dokumen laporan LKPM

4 dokumen

74.178.700,00 b.

Penyusunan dan Pelaporan LKPM

Kab. Sintang

Jumlah dokumen laporan LKPM

4 dokumen

74.178.700,00

8. Program Pengendalian dan Evaluasi Investasi

194.341.300,00 Program Pengendalian dan Evaluasi Investasi

194.341.300,00



a.


Kab. Sintang

Jumlah laporan hasil pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

1 dokumen

75.821.300,00 a.


Kab. Sintang

Jumlah laporan hasil pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

1 dokumen

75.821.300,00

b.

Penyusunan Perda Penanaman Modal

Kab. Sintang

Jumlah dokumen raperda Penanaman Modal

1 dokumen

118.520.000,00 b.

Penyusunan Perda Penanaman Modal

Kab. Sintang

Jumlah dokumen raperda Penanaman Modal

1 dokumen

118.520.000,00

9.

Program peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan

583.800.000,00

Program peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan

568.800.000,00

a.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I

Kab. Sintang

Jumlah dokumen pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I

1900 dokumen

170.000.000,00

a.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I

Kab. Sintang

Jumlah dokumen pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I

1900 dokumen

162.500.000,00

b.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II

Kab. Sintang

Jumlah dokumen pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II

1465 dokumen

170.000.000,00

b.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II

Kab. Sintang

Jumlah dokumen pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II

1465 dokumen

162.500.000,00

c.

Penyusunan SOP Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Kab. Sintang

Jumlah Dokumen SOP

1 dokumen

85.481.200,00 c.

Penyusunan SOP Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Kab. Sintang

Jumlah Dokumen SOP

1 dokumen

85.481.200,00

d.

Monitoring Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Kab. Sintang

Jumlah laporan hasil monitoring pelayanan perizinan dan nonperizinan

1 dokumen

64.518.800,00 d.

Monitoring Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Kab. Sintang

Jumlah laporan hasil monitoring pelayanan perizinan dan nonperizinan

1 dokumen

64.518.800,00

e.

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Kab. Sintang

Jumlah laporan hasil survey IKM

2 dokumen

93.800.000,00 e.

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Kab. Sintang

Jumlah laporan hasil survey IKM

2 dokumen

93.800.000,00



10. Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah

62.555.000,00

Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah

62.555.000,00

a.

Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

Kab. Sintang

Jumlah bahan dekorasi, jumlah mobil hias, jumlah pakaian gerak jalan

3 jenis bahan dekorasi, 1 unit mobil, 19 stel pakaian

27.785.000,00

a.

Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

Kab. Sintang

Jumlah bahan dekorasi, jumlah mobil hias, jumlah pakaian gerak jalan

3 jenis bahan dekorasi, 1 unit mobil, 19 stel pakaian

27.785.000,00

b. Peringatan Hari Jadi Kota Sintang

Kab. Sintang

Jumlah perahu hias 1 unit

6.050.000,00 b.

Peringatan Hari Jadi Kota Sintang

Kab. Sintang

Jumlah perahu hias

1 unit

6.050.000,00

c. Pameran Pembangunan

Kab. Sintang

Jumlah kegiatan pameran

1 kegiatan

28.720.000,00 c.

Pameran Pembangunan

Kab. Sintang

Jumlah kegiatan pameran

1 kegiatan

28.720.000,00



2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah

yang baik dengan memperhatikan hasil Musrenbang mulai dari

tingkat Desa yang ditindak lanjuti sampai tingkat Kabupaten,

responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien

dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan.

Dengan demikian Renja ini tidak hanya memenuhi kepentingan

perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab

permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan

urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan sepanjang

anggaran mampu mengakomodasi dalam program dan kegiatan.

Pada DPMPTSP Kabupaten Sintang untuk tahun 2019 tidak

terdapat program dan kegiatan yang berasal dari usulan masyarakat.

Namun dalam setiap perencanaan dan penganggaran yang dilakukan

DPMPTSP selalu berusaha mengakomodasi kepentingan masyarakat

sesuai dengan anggaran yang dimiliki, antara lain dalam hal

peningkatan sarana dan prasarana, pembinaan petugas pelayanan di

kecamatan, penyebarluasan informasi pelayanan perizinan,

sosialisasi dan pendataan pelayanan perizinan, pembuatan produk

atau materi yang dapat memunculkan potensi unggulan daerah, dan

sebagainya.

Documents

BAB II EVALUASI RENJA DPMPTSP KABUPATEN SINTANG … fileProgram Penataan Peraturan Perundang-Undangan. 2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran