Embed Size (px)
Citation preview
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2005
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat
(2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana
pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,
menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang
perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan
jangka menengah dan perencanaan tahunan. Sejalan dengan
ketentuan dimaksud, sebagai petunjuk operasionalnya
diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 yang
dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah,
dimana dalam Pasal 137 dijelaskan bahwa SKPD menyusun Renja
SKPD.
Sebagai dokumen perencanaan SKPD, maka Renja Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar 2017 mengacu
pada RKPD Kota Blitar Tahun 2017, Renstra Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Kota Blitar Tahun 2016 - 2021, hasil
evaluasi pelaksanaan progam dan kegiatan periode sebelumnya,
masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang
berasala dari masyarakat. Dengan demikian, Renja mempunyai
fungsi sebagai berikut :
1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana
operasional
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan
perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan
perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar
3. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur
Kinerja Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah
2
4. Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan
penyusunan LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD
dan ILPPD kepada masyarakat.
1.2 Landasan Hukum
Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar
tahun 2017 berdasarkan pada :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
3
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
dirubah dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 06 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
13. Peraturan Daerah Blitar Nomor 2 tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Blitar Tahun 2011 – 2015 ;
14. Peraturan Walikota Blitar Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Kota Blitar;
15. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota
Blitar Tahun 2016 ;
16. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota
Blitar Nomor : 188/ /410.202/2016 Tahun 2016 tentang
Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Kota Blitar Tahun 2017 – 2021.
4
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar untuk periode 1
(satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk mensinergikan
program regional dan sektoral, memuat kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai berikut :
Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota
Blitar yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) tahun 2017;
Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat
sasaran;
Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun kegiatan
tahun anggaran 2017.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika pembahasan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Kota Blitar sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang,
maksud dan tujuan, landasan hukum, dengan
dokumen perencanaan lainnya serta sistematika.
BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Kota Blitar Tahun lalu, berisikan
evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Kota Blitar Tahun lalu dan capaian
Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota
Blitar, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Kota Blitar, Isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Kota Blitar, review terhadap
rancangan awal Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Kota Blitar, dan penelaahan usulan
program masyarakat.
5
BAB III Tujuan, Sasaran dan Kegiatan, menguraikan
mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan
dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Kota Blitar, program dan kegiatan dari
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar.
BAB IV Penutup, menguraikan kaidah – kaidah pelaksanaan
dan rencana tindak lanjut penyusunan Rencana
Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota
Blitar tahun 2017
6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
KOTA BLITAR TAHUN LALU
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Kota Blitar Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar
Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau
program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan
Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar
yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian
kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan
dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan
keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas terukur.
Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan
menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep
dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :
- Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumber
daya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan
masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan
meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah
alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan
rencana strategis yang ditetapkan.
- Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang
diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik
berupa fisik maupun berupa non fisik.
- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang
menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari
kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau
indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada
jangka menengah.
Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan
pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi
7
anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan
keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut
telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.
Berikut disampaikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar sampai dengan
Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :
8
Tabel. 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar sampai dengan Tahun 2016
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Target Capaian Program ( Renstra
SKPD ) Tahun 2016-2021
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d tahun
2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu ( 2015 )
Target Kinerja
dan Anggaran Renja SKPD
Tahun Berjalan (Tahun 2016)
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja yang dievaluasi
(%)
Realisasi
Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun
2016
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun 2015
(%))
Target
Renja SKPD
Tahun 2015
Realisasi
Renja SKPD
Tahun 2015
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3
4
5 6 7 8 9 10 11 12 = 11/10 13 = 5 + 7 + 11 14 = 13/4 x 100%
K (Rp.) K (Rp.) K (Rp.) K (Rp.) K (Rp.) K (Rp.)
1.03.1.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
48 bulan
2.8
87.7
40.6
50
809.1
25.3
14
390.2
77.4
50
354.5
53.7
21
90,85
12 bulan
387.7
40.6
50
188.2
29.8
46
48,55
1.3
51.9
08.8
81
46,82
1.03.1.03.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Jumlah rekening jasa komunikasi, SDA dan
listrik yang terbayar
72
697.6
00.0
00
142.2
68.5
96
126.9
00.0
00
9
3.9
74.8
83
74,05 12 bulan
9
3.6
00.0
00 6 bln
3
8.8
75.6
75 41,53
275.1
19.1
54 39,44
1.03.1.03.01.01.06 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang dipelihara dan
memperoleh izin/pajak tahunan yang
terbayarkan
126
6
4.7
60.0
00
5 unit
kendaraan
dinas roda 4 ;
16 unit kendar
aan
dinas roda 2
8
.760.0
00
3 unit
1
.160.6
00
13,25
1
.160.6
00
1,79
1.03.1.03.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Tersediaanya paket alat
tulis kantor
24
243.0
00.0
00
105.3
94.9
50
3
5.0
00.0
00
3
5.0
00.0
00
100,00
4 paket
3
5.0
00.0
00 3
paket
2
9.6
81.2
00 84,80
170.0
76.1
50 69,99
9
1.03.1.03.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Tersedianya paket barang cetakan dan
penggandaan
24
242.2
95.7
50
8
9.1
22.4
00
3
6.4
00.0
00
3
6.4
00.0
00
100,00 4 paket
3
2.7
95.7
50 3
paket
1
9.4
58.3
50 59,33
144.9
80.7
50 59,84
1.03.1.03.01.01.12 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah paket instalasi
listrik/ penerangan bangunan kantor yang
tersedia
18
160.9
71.5
00
3
2.9
15.5
00
1
7.9
71.5
00
1
7.9
71.5
00
100,00
3 paket
1
7.9
71.5
00 3
paket
1
7.9
71.5
00 100,00
6
8.8
58.5
00 42,78
1.03.1.03.01.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah paket peralatan rumah tangga yang
tersedia
18
121.7
07.0
00
3
4.1
37.4
00
1
4.8
00.0
00
1
3.0
00.0
00
87,84 3 paket
1
7.2
07.0
00 1
paket
8
.356.5
00 48,56
5
5.4
93.9
00 45,60
1.03.1.03.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah bahan bacaan
yang tersedia
4464
61.5
60.0
00
17.1
90.0
00
8
.560.0
00
7
.572.0
00
88,46
744
eksemplar
7
.560.0
00 372
eks
3
.150.0
00 41,67
27.9
12.0
00 45,34
1.03.1.03.01.01.17 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah paket makan
minum yang tersedia
72
167.5
12.0
00
4
7.0
53.0
00
1
9.9
50.0
00
1
9.9
50.0
00
100,00
12
paket
2
2.5
12.0
00 2
paket
4
.410.0
00 19,59
7
1.4
13.0
00 42,63
1.03.1.03.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar
Daerah
Jumlah terlaksananya urusan kedinasan
terkait dengan koordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah
180
1.1
28.3
34.4
00
3
41.0
43.4
68
1
30.6
95.9
50
1
30.6
85.3
38
99,99 36 dinas
luar
1
52.3
34.4
00 10 DL
65.1
66.0
21 42,78
5
36.8
94.8
27 47,58
1.03.1.03.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Rasio sarana dan prasarana dalam
kondisi baik
90
4.4
85.7
05.0
00
1.2
34.5
82.9
75
553.8
45.2
00
470.9
49.9
00
85,03
735.7
05.0
00
51.3
65.0
38
6,98
1.7
56.8
97.9
13
39,17
1.03.1.03.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah pengadaan perlengkapan kantor
untuk kenyamanan kegiatan perkantoran
12
389.2
80.0
00
9 jenis
6
4.2
80.0
00
-
0,00
-
0,00
10
1.03.1.03.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah pengadaan peralatan kantor
18
867.6
11.0
00
470.8
45.4
50
216.1
78.0
00
211.6
68.0
00
97,91 23 jenis
142.6
11.0
00 3 jenis
9
.914.0
38 6,95
692.4
27.4
88 79,81
1.03.1.03.01.02.10 Pengadaan Meubelair Jumlah pengadaan
mebelair bagi kelancaran urusan
kedinasan
6
327.3
25.0
00
Meja 3
unit, Kursi
24 unit
5
2.3
25.0
00
-
0,00
-
0,00
1.03.1.03.01.02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Jumlah paket pemeliharaan gedung
kantor
6
1.7
07.1
15.0
00
2
92.3
68.2
25
94.8
13.2
00
91.5
43.6
00
96,55 4 paket
2
82.1
15.0
00
-
0,00
3
83.9
11.8
25 22,49
Jumlah paket pemeliharaan taman
6
-
1.03.1.03.01.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
Jumlah kendaraan operasional yang
dipelihara
30
986.1
74.0
00
416.7
72.3
00
219.2
14.0
00
144.1
25.3
00
65,75 5 unit kendar
aan dinas
161.1
74.0
00 1 unit
3
6.3
26.0
00 22,54
597.2
23.6
00 60,56
1.03.1.03.01.02.26 Pemeliharaan Rutin /
Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jenis perlengkapan
kantor yang dipelihara secara rutin/berkala
150
53.8
81.0
00
AC 22
unit, Filling
Kabinet 6 unit
8.8
81.0
00,0
0 AC 22
unit
5.1
25.0
00 57,71
5.1
25.0
00 9,51
1.03.1.03.01.02.28 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jenis Peralatan Kantor
yang dipelihara secara rutin/berkala
72 7
1.1
19.0
00
54.5
97.0
00
23.6
40.0
00
23.6
13.0
00
99,89
8 jenis
11.1
19.0
00
-
0,00
78.2
10.0
00 109,97
1.03.1.03.01.02.29 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair
Jumlah meubelair
kantor yang terpelihara
180
83.2
00.0
00
Meja
kerja 20 unit,
meja rapat 6
unit, Kursi
Tamu 5 set,
Kursi Staf 10
set
13.2
00.0
00
-
0,00
-
0,00
11
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Prosentase aparatur memperoleh
kesempatan peningkatan kapasitas
9
6.1
42.5
00
7
2.1
49.0
00
5
4.4
87.5
00
4
9.0
02.5
00
89,93
20%
9
6.1
42.5
00
4
6.1
45.0
00
91,62
311.5
94.5
00
324,10
1.03.1.03.01.05.11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Even Daerah dan Hari
Besar Nasional
Frekuensi Keperansertaan Dinas
PU pada Event Daerah
4
6
6.1
42.5
00
7
2.1
49.0
00
5
4.4
87.5
00
4
9.0
02.5
00
89,93 4 event
6
6.1
42.5
00 2
event
3
4.1
45.0
00 51,62
155.2
96.5
00 234,79
1.03.1.03.01.05.12 Penyebarluasan Informasi
Program/Kegiatan SKPD
Jumlah pemberitaan
kegiatan di media masa
5
30.0
00.0
00
5 kali
pemberitaan
30.0
00.0
00 2 kali
12.0
00.0
00 40,00
12.0
00.0
00 40,00
Program Peningkatan
Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah
Prosentase
keikutsertaan SDM aparatur dalam event
daerah
70
750.0
00.0
00
7
2.1
49.0
00
-
-
20%
-
-
-
7
2.1
49.0
00 9,62
Fasilitasi Keperansertaan
Pada Even Daerah dan Hari Besar Nasional
Frekuensi
Keperansertaan Dinas PU pada Event Daerah
20
410.0
00.0
00
7
2.1
49.0
00
-
0,00
7
2.1
49.0
00 17,60
Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD
Jumlah pemberitaan kegiatan di media masa
10
107.0
00.0
00
-
0,00
-
0,00
Jumlah buletin konstruksi yang
diterbitkan
5000
233.0
00.0
00
-
0,00
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Prosentase dokumen
perencanaan dan pelaporan SKPD yang
tersusun
100
522.3
07.0
00
123.7
09.5
50
5
4.6
65.0
00
5
3.0
49.0
00
97,04
100%
2
2.3
07.0
00
8.5
87.0
00
38,49
185.3
45.5
50
35,49
12
1.03.1.03.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya Dokumen Lakip 2015, LPPD 2015,
SPM
18
250.2
90.0
00
123.7
09.5
50
5
4.6
65.0
00
5
3.0
49.0
00
97,04 3 Dokum
en
1
0.2
90.0
00 1 dok
5
.487.0
00 53,32
182.2
45.5
50 72,81
1.03.1.03.01.06.05 Penyusunan Perencanaan
Kegiatan dan Anggaran
Jumlah dokumen yang
tersusun (Renja, Renstra, RKA, PRKA,
DPA, DPPA )
36
272.0
17.0
00
6
Dokumen
1
2.0
17.0
00 1 dok
3
.100.0
00 25,80
3
.100.0
00 1,14
Program Pembangunan Saluran Drainase /
Gorong-Gorong
Prosentase saluran drainase/gorong -
gorong terbangun
85
9.2
96.0
98.6
00
3.9
08.5
52.1
92
4.6
08.4
78.4
00
4.5
94.1
93.5
40
99,69
60%
3.8
86.7
96.6
00
3.1
90.3
25.7
94
82,08
11.6
93.0
71.5
26
125,78
1.03.1.03.01.16.03 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong
Pembangunan Saluran Drainase ; Rehabilitasi Saluran Drainase
10250
7.9
38.3
59.7
00
3.9
08.5
52.1
92
4.6
08.4
78.4
00
4.5
94.1
93.5
40
99,69 750 m ; 1000 m
3.8
86.7
96.6
00 1000
m
3.1
90.3
25.7
94 82,08
11.6
93.0
71.5
26 147,30
Pemeliharaan Saluran Drainase
Panjang saluran drainase lingkungan
yang dilakukan pemeliharaan rutin
1500
1.3
57.7
38.9
00
-
0,00
1.03.1.03.01.17 Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong
Prosentase Turap/Talud/Bronjong
terbangun
85
13.9
43.8
57.4
00
5.7
31.4
12.0
00
6.3
70.0
72.1
00
6.3
39.8
14.0
00
99,52
60%
4.9
39.0
27.4
00
4.0
87.5
40.2
35
82,76
16.1
58.7
66.2
35
115,88
1.03.1.03.01.17.03 Pembangunan Turap / Talud / Bronjong
Panjang talud yang terbangun
15000
13.9
43.8
57.4
00
5.7
31.4
12.0
00
6.3
70.0
72.1
00
6.3
39.8
14.0
00
99,52 2500 m
4.9
39.0
27.4
00 2000
m
4.0
87.5
40.2
35 82,76
16.1
58.7
66.2
35 115,88
13
1.03.1.03.01.18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
Prosentase Jalan dalam kondisi mantap
dan berkeselamatan
76
79.6
94.7
57.1
00
42.5
95.8
36.9
50
22.6
21.8
21.7
50
22.0
49.3
03.1
66
97,47
100%
38.2
21.2
87.0
00
2.1
66.0
49.7
19
5,67
66.8
11.1
89.8
35
83,83
1.03.1.03.01.18.03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Panjang jalan yang direhabilitasi
6580
7.8
32.8
20.7
00
2.9
47.4
54.2
00
1.2
09.6
72.0
00
1.2
02.6
02.0
00
99,42 7700 m
2.6
27.2
53.2
00 7000
m
2.1
51.5
58.5
23 81,89
6.3
01.6
14.7
23 80,45
Panjang jalan yang
dilakukan pemeliharaan rutin
19500
2.2
21.9
77.2
00
1000 m
900 m
-
0,00
Panjang trotoar yang dilakukan pemeliharaan
rutin
5800
1.5
45.9
25.4
00
-
0,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
Jumlah jembatan yang direhabilitasi
3
2.0
50.0
00.0
00
-
0,00
1.03.1.03.01.18.06 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ( DAK )
Panjang jalan yang dilakukan peningkatan
11950
36.4
94.0
33.8
00
17.2
68.7
01.2
50
6.2
86.8
43.2
50
6.2
52.7
50.9
99
99,46
1580 m ; 3170
m ; 150 m
35.5
94.0
33.8
00
1
4.4
91.1
96
0,04
23.5
35.9
43.4
45
64,49
Jumlah jembatan yang dilakukan peningkatan
5
14.0
50.0
00.0
00
-
0,00
14
1.03.1.03.01.18.10 Peningkatan Jalan dan Jembatan
Panjang jalan yang dilakukan peningkatan
5.7
88.5
40.6
00
5.0
82.6
10.5
00
4.8
04.1
41.5
00
94,52
10.5
92.6
82.1
00 #DIV/0!
1.03.1.03.01.18.12 Peningkatan Jalan dan
Jembatan ( Bantuan Propinsi )
Panjang jalan yang
dilakukan peningkatan
16.5
91.1
40.9
00
10.0
42.6
96.0
00
9.7
89.8
08.6
67
97,48
26.3
80.9
49.5
67 #DIV/0!
1.03.1.03.01.18.12 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
(Banprop )
Panjang jalan yang dilakukan peningkatan
10700
15.5
00.0
00.0
00
-
0,00
1.03.1.03.01.19 Program Peningkatan
Sarana & Prasarana Kebinamargaan
Prosentase Sarana &
Prasarana Kebinamargaan dalam
kondisi baik
85
194.8
38.8
00
148.1
00.0
00
3
5.0
00.0
00
3
5.0
00.0
00
100,00
60%
3
5.0
00.0
00
2
1.6
95.0
00
61,99
204.7
95.0
00
105,11
1.03.1.03.01.19.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan
Alat-Alat Berat
Jumlah paket
pemeliharaan alat-alat berat
24
194.8
38.8
00
148.1
00.0
00
3
5.0
00.0
00
3
5.0
00.0
00
100,00
4 paket
3
5.0
00.0
00 3
paket
2
1.6
95.0
00 61,99
204.7
95.0
00 105,11
1.03.1.03.01.20 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Prosentase jaringan pengairan dalam
kondisi baik
95,6
33.8
47.4
29.8
00
6.7
41.5
18.3
40
2.7
77.0
52.1
00
2.6
86.4
58.8
00
96,74
50%
16.8
67.9
22.7
00
434.4
63.0
00
2,58
9.8
62.4
40.1
40
29,14
1.03.1.03.01.20.10 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jaringan Irigasi
Panjang jaringan irigasi
yang dilakukan pemeliharaan rutin
2700
2.1
75.8
40.2
00
1.2
19.0
18.3
40
5
54.3
36.0
00
5
50.0
79.0
00
99,23
P =
1300 m
3
03.7
73.0
00 800 m
1
95.2
44.0
00 64,27
1.9
64.3
41.3
40 90,28
15
1.03.1.03.01.20.18 Pemeliharaan Jaringan Irigasi ( DAK )
Panjang jaringan irigasi yang dilakukan
peningkatan
24200
23.2
43.2
12.2
00
5.5
22.5
00.0
00
2.0
22.7
16.1
00
1.9
48.3
56.8
00
96,32 P=16.400 m
14.9
93.5
11.2
00
-
0,00
7.4
70.8
56.8
00 32,14
1.03.1.03.01.20.23 Rehabilitasi Jaringan
Pengairan
Panjang jaringan
pengairan yang direhabilitasi
2460
6.8
67.2
48.5
00
P = 560
m
1.3
67.2
48.5
00
1
62.3
33.0
00 11,87
1
62.3
33.0
00 2,36
1.03.1.03.01.20.24 Pemeliharaan Saluran
Drainase
Panjang saluran
drainase lingkungan yang terpelihara
1800
1.5
61.1
28.9
00
2
00.0
00.0
00
1
88.0
23.0
00
94,01
P =
1000 m
2
03.3
90.0
00 400 m
76.8
86.0
00 37,80
2
64.9
09.0
00 16,97
Pembangunan Jaringan
Irigasi dan Jaringan Pengairan lainnya
Panjang Jaringan Irigasi
dan Jaringan Pengairan lainnya yang terbangun
-
#DIV/0!
1.03.1.03.01.21.11 Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah
Prosentase Masyarakat
yang terlayani air
bersih
55
27.2
49.9
88.3
61
7.3
12.3
10.3
70
4.1
86.3
73.3
61
2.8
91.2
49.7
50
69,06
50%
5.1
49.9
88.3
61
31.2
05.3
33
0,61
10.2
34.7
65.4
53
37,56
1.03.1.03.01.20.06 Pembangunan Jaringan Air
Bersih / Air Minum
Jumlah sambungan
rumah yang terbangun
1200
18.1
19.1
28.3
61
2.7
56.1
70.2
20
2.6
86.1
78.8
61
1.4
10.8
96.0
00
52,52
4 paket
3.1
19.1
28.3
61
-
0,00
4.1
67.0
66.2
20 23,00
Jumlah SPAM yang terbangun
12
-
Prosentase masyarakat yang terlayan sistem
air limbah
100
-
16
1.03.1.03.01.21.11 Pembangunan Sarana Sanitasi Lingkungan
Berbasis Masyarakat
Jumlah prasarana IPAL yang terbangun
20
8.4
33.1
00.0
00
4.5
56.1
40.1
50
1.5
00.1
94.5
00
1.4
80.3
53.7
50
98,68 2 unit IPAL ; 1
unit SR ; 2 unit
toilet umum
1.9
33.1
00.0
00
31.2
05.3
33 1,61
6.0
67.6
99.2
33 71,95
1.03.1.03.01.21.12 Fasilitasi Pengelolaan Air Minum, Drainase dan
Sanitasi Perkotaan
Frekuensi pelaksanaan koordinasi dan
sosialisasi sanitasi perkotaan
30
697.7
60.0
00
4 kali sosialis
asi
9
7.7
60.0
00
-
0,00
-
0,00
1.03.1.03.01.23 Program Pembangunan
Sarana dan Prasarana Kota
Prosentase Sarana dan
Prasarana Kota terbangun
75
37.7
30.5
93.2
00
12.3
05.0
68.6
50
19.7
31.6
67.9
93
19.2
47.9
70.4
00
97,55
50%
16.9
91.8
39.9
00
3.6
73.0
53.2
70
21,62
35.2
26.0
92.3
20
93,36
1.03.1.03.01.23.06 Pembangunan Sarana/Prasarana Fasilitas
Umum
Jumlah Bangunan Fasilitas Umum yang
terbangun
9
5.1
28.9
35.2
00
3 unit bangun
an
1.7
28.9
35.2
00 1 unit
3
72.4
05.4
00 21,54
3
72.4
05.4
00 7,26
1.03.1.03.01.23.09 Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung
Pemerintah
Jumlah Gedung Pemerintah yang
terbangun
7
29.4
27.2
92.4
00
12.3
05.0
68.6
50
18.9
74.9
18.5
00
18.5
56.7
29.0
00
97,80 2 unit
15.0
80.9
59.0
00
3.2
55.9
47.8
70 21,59
34.1
17.7
45.5
20 115,94
Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Pemerintah
Jumlah Gedung
Pemerintah yang direhabilitasi
5
1.7
92.4
19.9
00
-
0,00
1.03.1.03.01.23.19 Perencanaan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Kota
Jumlah dokumen
Perencanaan Pembangunan /
Rehabilitasi sarana dan prasarana Kota
24
1.3
81.9
45.7
00
7
56.7
49.4
93
6
91.2
41.4
00
91,34
4
dokumen
1
81.9
45.7
00 1 dok
44.7
00.0
00 24,57
7
35.9
41.4
00 53,25
17
1.03.1.03.01.24 Program Standarisasi Bidang Pekerjaan Umum
Prosentase Bangunan Pemerintah sesuai
standarisasi bidang pekerjaan umum
100
6.3
99.8
68.8
50
1.9
65.2
93.2
00
1.0
04.3
20.9
50
822.0
07.6
50
81,85
50%
820.6
09.0
50
157.8
74.3
00
19,24
2.9
45.1
75.1
50
46,02
1.03.1.03.01.24.01 Penyusunan Standart
Harga Barang dan Jasa Konstruksi (SNI)
Jumlah buku standart
harga barang dan upah kerja serta analisa
harga satuan pekerjaan
24
467.6
05.2
00
8
5.9
48.5
00
9
5.5
50.5
00
8
9.1
88.7
50
93,34
5 buku
5
7.6
05.2
00 1
buku
1
1.8
37.3
00 20,55
186.9
74.5
50 39,99
1.03.1.03.01.24.03 Fasilitasi Jasa Konstruksi dan Konsultansi
Jumlah sosialisasi peraturan jasa
konstruksi dan pelatihan keahlian tenaga teknik
13
1.3
36.3
44.5
00
1
47.3
82.8
50
86.2
13.5
00
73.1
16.2
00
84,81 4 kali sosialis
asi ; 1000 eksemp
lar
2
12.9
44.5
00 1 kali
64.6
19.3
00 30,35
2
85.1
18.3
50 21,34
Jumlah buletin konstruksi yang diterbitkan
1000
101.6
00.0
00
-
0,00
1.03.1.03.01.23.01 Pra Desain Rehabilitasi / Pemeliharaan dan
Pembangunan Sarana Prasarana Kota
Jumlah pra desain sarana prasarana kota
yang dihasilkan
19
501.0
51.6
50
711.0
79.3
00
134.7
66.6
00
132.5
31.0
00
98,34 10 pradesa
in
5
6.0
51.6
50 8prade
sain
4
3.0
51.6
50 76,81
886.6
61.9
50 176,96
1.03.1.03.01.23.03 Verifikasi Hasil
Perencanaan Teknis Pembangunan Fisik
Jumlah DED
perencanaan pembangunan
infrastruktur yang diverifikasi
700 5
34.6
98.2
00
4
7.1
91.4
00
7
4.5
00.0
00
6
0.9
47.7
00
81,81
100
kegiatan ; 1
database
5
4.1
29.5
00 20 keg
1
2.1
41.0
00 22,43
120.2
80.1
00 22,49
1.03.1.03.01.23.05 Pembinaan Teknis
Pelaksanaan Fisik
Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur
Jumlah pembinaan
teknis dan workshop
yang dilakukan
19
1.8
95.1
17.3
00
3
17.6
31.9
00
2
50.7
19.8
50
1
88.3
88.5
00
75,14
4
kegiata
n x 50 orang
2
61.9
79.5
00 1 keg
11.2
04.3
50 4,28
5
17.2
24.7
50 27,29
18
1.03.1.03.01.23.18 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan
Sarana Prasarana Kota
Jumlah bangunan fisik yang dimonitoring
600
371.7
22.1
00
9
6.3
32.7
50
6
1.6
70.5
00
1
5.3
10.5
00
24,83 20 kegiata
n fisik konstru
ksi
4
1.7
22.1
00 5 keg
1
2.7
64.1
00 30,59
124.4
07.3
50 33,47
Prosentase
ketersediaan data bidang ke-PU an
100
- #DIV/0!
1.03.1.03.01.24.04 Pengelolaan Data Elektronik ke-PU an
Jumlah inventarisasi dan Update Data sarana
prasarana infrastruktur
18
1.1
91.7
29.9
00
559.7
26.5
00
300.9
00.0
00
262.5
25.0
00
87,25 3 dokume
n
136.1
76.6
00
2.2
56.6
00 1,66
824.5
08.1
00 69,19
1.04.1.03.01.15 Program Pengembangan
Perumahan
Prosentase Rumah
Tidak Layak Huni yang tertangani
100
4.2
19.3
26.8
00
3.8
04.8
17.7
23
1.4
27.2
76.9
00
1.2
40.0
56.2
84
86,88
2%
1.5
43.1
23.7
00
556.6
19.3
11
36,07
5.6
01.4
93.3
18
132,76
1.04.1.03.01.15.09 Sosialisasi Penyelenggaraan
Rusunawa
Jumlah sosialisasi
penyelenggaraan rusunawa
24
376.1
20.7
00
6 kali
sosialisasi
106.1
20.7
00 2 kali
2
7.3
50.0
00 25,77
2
7.3
50.0
00 7,27
1.04.1.03.01.15.12 Pembangunan Sarana Penunjang Rusunawa
Jumlah sarana penunjang yang
dibangun
6
9
51.6
72.0
00
3.4
03.0
17.7
23
9
49.8
28.0
00
7
66.9
55.0
00
80,75 1 unit jaringa
n distribu
si listrik
4
51.6
72.0
00
1
43.7
58.0
00 31,83
4.3
13.7
30.7
23 453,28
1.04.1.03.01.15.14 Operasional Pengelolaan Rusunawa
Jumlah tenaga kerja pengelola rusunawa
yang terbayar
24
1.6
08.1
82.2
00
4
01.8
00.0
00
4
77.4
48.9
00
4
73.1
01.2
84
99,09 12 jenis ; 1 unit
gedung ; 3
rekening ; 12
bulan 9
85.3
31.0
00
3
85.5
11.3
11 39,13
1.2
60.4
12.5
95 78,37
Jumlah rekening yang dibayarkan
72 bulan
- #DIV/0!
19
Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana
Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat
Jumlah kegiatan pendampingan program
nasional
126
540.0
00.0
00
-
0,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Sarana Prasarana Rusunawa
Jumlah sarana
prasarana rusunawa yang dipelihara
5
7
43.3
51.9
00
-
0,00
1.04.1.03.01.16 Program Lingkungan
Sehat Perumahan
Prosentase Lingkungan
Sehat Perumahan
80
9.8
67.9
16.9
32
1.3
32.4
33.5
00
4.9
65.2
32.0
00
3.5
26.3
52.9
50
71,02
50%
1.5
33.5
31.2
32
31.9
35.0
00
2,08
4.8
90.7
21.4
50
49,56
1.04.1.03.01.16.07 Sosialisasi Sarana dan
Prasarana Lingkungan Sehat Perumahan
Frekuensi pelaksanaan
sosialisasi sarana prasarana lingkungan
perumahan dan permukiman
74
740.6
77.3
00
45.7
59.5
00
200.0
00.0
00
187.5
16.1
50
93,76
12 kali
; 1 kegiata
n
95.0
80.0
00 4 kali
31.9
35.0
00 33,59
265.2
10.6
50 35,81
1.04.1.03.01.16.08 Pembangunan Sarana dan
Prasarana Lingkungan Perumahan dan
Permukiman
Panjang saluran
drainase lingkungan yang dibangun
5100
4.8
38.4
51.2
32
1.2
86.6
74.0
00
4.7
65.2
32.0
00
3.3
38.8
36.8
00
70,07
1 paket
1.4
38.4
51.2
32
-
0,00
4.6
25.5
10.8
00 95,60
Panjang jalan
lingkungan yang dibangun
6950
4.2
88.7
88.4
00
-
0,00
1.05.1.03.01.15 Program Perencanaan
Tata Ruang
Prosentase
ketersediaan dokumen dan informasi tata
ruang dalam peta analog dan digital di
kota dan kecamatan
100
6.2
56.2
72.6
00
1
84.2
65.9
50
2
20.7
40.0
00
2
20.7
40.0
00
100,00
100%
7
15.0
13.0
00
4
.116.0
00
0,58
4
09.1
21.9
50
6,54
20
1.05.1.03.01.15.07 Penyusunan rencana tehnik ruang kawasan
Jumlah dokumen RTRK kawasan yang tersusun
2
477.5
56.5
00
- 0,00
1.05.1.03.01.15.07 Penyusunan Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan
Jumlah dokumen RTBL
yang tersusun
6
3.2
81.4
74.2
00
1
84.2
65.9
50
2
20.7
40.0
00
2
20.7
40.0
00
100,00
2
dokumen
4
48.5
67.0
00
4
.116.0
00 0,92
4
09.1
21.9
50 12,47
1.05.1.03.01.15.16 Pembuatan Sistem
Informasi Tata Ruang
Jumlah sistem
informasi tentang tata ruang yang terupdate
3
506.6
64.3
00
1
sistem
266.4
46.0
00
-
0,00
-
0,00
Pengembangan Data Teknis Tata Ruang
Jumlah dokumen teknis tata ruang
5
1.4
90.5
77.6
00
-
0,00
Penyusunan Rencana Tata
Ruang
Jumlah dokumen tata
ruang yang tersusun
5
500.0
00.0
00
-
0,00
1.05.1.03.01.16 Program Pemanfaatan Ruang
Prosentase bangunan ber-IMB
100
2.2
33.2
79.5
00
674.2
84.7
50
443.3
33.6
00
428.7
97.4
00
96,72
45%
318.5
16.0
00
113.9
15.0
00
35,76
1.2
16.9
97.1
50
54,49
1.05.1.03.01.16.05 Survey dan Pemetaan Jumlah updating data sistem informasi
database pemanfaatan ruang
6
1.3
27.9
01.5
00
5
36.4
32.3
50
3
87.8
47.0
00
3
87.0
05.8
00
99,78 1 dokume
n ; 2 dokume
n
2
13.1
38.0
00 1 dok
96.7
77.0
00 45,41
1.0
20.2
15.1
50 76,83
21
1.05.1.03.01.16.07 Sosialisasi Kebijakan, Norma Standar, Procedur
dan Manual Pemanfaatan Ruang
Jumlah sosialisasi NSPM
18
635.3
78.0
00
137.8
52.4
00
5
5.4
86.6
00
4
1.7
91.6
00
75,32 3 kec ; 1 kali ;
1 kali
105.3
78.0
00
1
7.1
38.0
00 16,26
196.7
82.0
00 30,97
Seminar dan pameran
tata ruang
4
135.0
00.0
00
-
0,00
Lomba Tata Ruang 4
135.0
00.0
00
0,00
1.05.1.03.01.17 Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Prosentase kesesuaian
pemanfaatan ruang terhadap dokumen
rencana tata ruang
98
502.0
96.2
00
137.6
60.6
50
111.4
58.8
00
8
8.7
09.1
68
79,59
15%
9
6.9
39.8
00
2
8.2
57.9
51
29,15
254.6
27.7
69
50,71
1.05.1.03.01.17.08 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah lokasi
bangunan ber-IMB yang dimonitor
2800
502.0
96.2
00
137.6
60.6
50
111.4
58.8
00
8
8.7
09.1
68
79,59
144 kali
( 3 kecama
tan )
9
6.9
39.8
00 40 kali
2
8.2
57.9
51 29,15
254.6
27.7
69 50,71
2
39.4
28.2
19.2
93
8
9.0
81.1
21.1
14
6
9.5
56.1
03.1
04
6
5.0
98.2
08.2
29
9
2.3
61.4
89.8
93
1
4.7
91.3
76.7
97
16,01
169.1
15.0
04.1
40
22
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Kota Blitar
Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan
beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau
perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain
sebagai berikut :
1. Faktor Pendorong :
a. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar
yang telah sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 31 Tahun
2014 sehingga menjadi lebih ramping dan kaya fungsi dengan diisi oleh
staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
b. Mekanisme kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar
yang berorientasi kepada pencapaian kinerja dari pada pembangunan
sektoral.
c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara
pimpinan dan staf Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar,
dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga
menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.
d. Adanya dukungan SKPD terhadap upaya peningkatan kualitas
perencanaan pembangunan.
e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga mampu memberikan
hasil yang optimal, efektif dan efisien.
2. Faktor Penghambat :
a. Belum memadainya jumlah tenaga yang menguasai perencanaan dan
penelitian serta pengkajian.
b. Belum tersedianya data – data pembangunan yang tersusun secara
sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam proses
perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
c. Belum memadainya kemampuan untuk menyusun suatu kerangka
pembangunan strategis yang benar – benar mencerminkan kondisi,
potensi dan kebutuhan masyarakat.
d. Belum optimalnya kegiatan penelitian dan pengkajian sebagai dasar
pengambilan keputusan dalam proses perencanaan pembangunan.
e. Masih terdapatnya kebijakan pembangunan daerah yang seringkali
tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan
keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan
23
kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah
ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja
SKPD) tahun 2017 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih
banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam
pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga
dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara
lebih rinci dalam tabel 2.2 sebagai berikut :
24
Tabel. 2.2. Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar
No. INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSI CATATAN
ANALISIS Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
1 Persentase kesesuaian pemanfaatan
ruang
90,07% 91,59% 92,47% 93,36% 93,96% 94,57% 89,82% 89,90% 91,59% 92,47%
2 Persentase jalan dalam kondisi
mantap dan berkeselamatan
73,50% 74,00% 74,50% 75,00% 75,50% 76,00% 73,37% 73,70% 74,00% 74,50%
3 Persentase Tingkat Pelayanan Air
Bersih
81,08% 87,39% 93,69% 100,00% 100,00% 100,00% 74,77% 75% 87,39% 93,69%
3 Persentase Tingkat Pelayanan Air
Limbah
98,00% 98,10% 98,20% 98,30% 98,40% 98,50% 97,80% 97,80% 98,10% 98,20%
4 Persentase Pelayanan Drainase
Perkotaan
30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 20% 25% 40,00% 50,00%
5 Persentase MBR yang memanfaatkan
rusun
11,00% 12,00% 13,00% 14,00% 15,00% 16,00% 10,53% 10,80% 12,00% 13,00%
6 Persentase penanganan kawasan
prioritas
70,00% 80,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 60% 62% 80,00% 90,00%
25
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu –
isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud
antara lain :
1. Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
a. Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan
perencanaan tata ruang untuk mengurangi kesenjangan
antar wilayah.
b. Antisipasi mitigasi bencana.
c. Akses sanitasi dan air bersih yang menjadi target
kementrian, dimana akhir tahun 2019 semua penduduk
harus memperoleh akses air bersih secara layak
d. Rasio kecukupan penyediaan air minum yang layak bagi
masyarakat
e. Ketersediaan sumber air baku untuk air minum
f. Ketersediaan sumber air untuk irigasi dan akses menuju
sumber air
g. Keterpaduan infrastruktur dengan mengatasi degradasi
lingkungan pada kawasan tertentu
2. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Degradasi lingkungan pada kawasan dengan kondisi rumah
tidak layak huni dapat menjadi isu utama menuju Blitar
Bebas Kumuh. Masih ditemukan masalah dalam hal :
a. Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH )
b. Kawasan yang kurang layak huni
c. Permukiman pada kawasan yang tidak sesuai dengan
peruntukannya
d. Terbatasnya lahan untuk penyerapan air pada waktu
terjadi genangan dan pemenuhan sumur-sumur resapan
pada kawasan padat permukiman
e. Sanitasi dan air bersih
f. IPAL Komunal kawasan padat
26
2.4.Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2017
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 telah
menentukan 25 (dua puluh lima) Prioritas Pembangunan Daerah,
yaitu :
1). Peningkatan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
2). Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan nilai – Nilai
Sejarah, budaya serta kearifan local;
3). Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai – Nilai
Keagamaan;
4). Peningkatan Fasilitasi Sarana Ibadah dan Kegiatan
Keagamaan;
5). Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana dan Tata Kelola
Pendidikan;
6). Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga
Kependidikan;
7). Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan Masyarakat melalui
Wajib Belajar 12 Tahun;
8). Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan untuk
Meningkatkan Mutu serta Daya Saing Lulusan;
9). Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Kompetensi
dan Profesionalisme Tenaga Kesehatan serta Peningkatan
Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Dasar dan
Lanjutan;
10). Peningkatan Keterjangkauan Layanan terutama
bagi Masyarakat Miskin dengan Optimalisasi dan
Pengembangan Sistem Jaminan Kesehatan;
11). Peningkatan Peran Kelompok Masyarakat dalam
Pembangunan Kesehatan;
12). Peningkatan Kemandirian Masyarakat untuk Hidup
Sehat;
13). Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur
Perekonomian terutama yang mendukung Pariwisata,
Perdagangan dan jasa daerah;
27
14). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat untuk
meningkatkan Pendapatan Masyarakat;
15). Perluasan Akses Ekonomi dan Fasilitasi
Permodalanuntuk Pengembangan Sektor Koperasi, UKM
serta Pelaku Usaha Informal;
16). Peningkatan Sinergi Penanggulangan Kemiskinan antar
sector dan antar Program;
17). Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin;
18). Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Layanan serta
Bantuan Dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial;
19). Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat;
20). Peningkatan Pengarustamaan Gender dalam
Pembangunan ;
21). Pengembangan Sinergi Peran, Fungsi dan kerjasama
antar Stakeholder dalam Pembangunan;
22). Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi;
23). Peningkatan Manajemen Pengelolaan Air Limbah,
Persampahan dan Lingkungan Hidup melalui Proses
Pembelajaran dan Pembangunan yang Partisipatif;
24). Pengendalian Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan
Hidup;
25). Peningkatan Konservasi Lingkungan Hidup.
Dari 25 (dua puluh lima) prioritas pembangunan dimaksud,
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar ditunjuk
sebagai penanggung jawab atau pelaksana 5 (lima) prioritas yang
dijabarkan dalam 19 ( sembilan belas ) Program kegiatan.
Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka
meningkatkan kualitas pembangunan daerah, program dan
kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar
dilaksanakan penyesuaian sebagaimana dalam tabel dibawah ;
28
29
Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017
Kota Blitar
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catat
an Penti
ng Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 5 6 7 2 3 5 6 7 8
I PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Prosentase keikutsertaan
SDM aparatur dalam event daerah
12 bulan 126,000,000 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Prosentase keikutsertaan
SDM aparatur dalam event daerah
12 bulan 126,000,000
1 Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional
Frekuensi Keperansertaan Dinas PU pada Event Daerah
Kota Blitar
4 event 96,000,000 Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional
Frekuensi Keperansertaan Dinas PU pada Event Daerah
Kota Blitar
4 event 96,000,000
2 Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD
Jumlah pemberitaan kegiatan di media masa
Kota Blitar
5.00 30,000,000 Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD
Jumlah pemberitaan kegiatan di media masa
Kota Blitar
5.00 30,000,000
II PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
Prosentase panjang jalan terbangun dan prosentase
jembatan terbangun
100% 1,013,000,000 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
Prosentase panjang jalan terbangun dan prosentase
jembatan terbangun
100% 1,013,000,000
3 Pembangunan Jalan Panjang jalan yang terbangun
Kota Blitar
1000.00 507,000,000 Pembangunan Jalan Panjang jalan yang terbangun
Kota Blitar
1000.00 507,000,000
4 Pembangunan jembatan Jumlah jembatan yang
terbangun
Kota
Blitar
1.00 506,000,000 Pembangunan jembatan Jumlah jembatan yang
terbangun
Kota
Blitar
1.00 506,000,000
III PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN
DRAINASE/GORONG-GORONG
Prosentase saluran drainase / gorong-gorong
terbangun
92% 5,047,000,000 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN
DRAINASE/GORONG-GORONG
Prosentase saluran drainase / gorong-gorong
terbangun
92% 5,047,000,000
5 Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong
Panjang saluran drainase/gorong-gorong terbangun
Kota Blitar
0.00 5,047,000,000 Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong
Panjang saluran drainase/gorong-gorong terbangun
Kota Blitar
0.00 5,047,000,000
30
IV PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG
Prosentase turap/talud/bronjong terbangun
70% 3,948,000,000 PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG
Prosentase turap/talud/bronjong terbangun
70% 3,948,000,000
6 Pembangunan turap/talud/bronjong
Panjang talud yang terbangun
Kota Blitar
1000.00 3,948,000,000 Pembangunan turap/talud/bronjong
Panjang talud yang terbangun
Kota Blitar
1000.00 3,948,000,000
V PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN
JEMBATAN
Prosentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik
98% 16,751,500,000 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
Prosentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik
98% 16,751,500,000
7 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Panjang jalan yang direhabilitasi ; Panjang
jalan yang dilakukan pemelharaan rutin ; Panjang trotoar yang dilakukan pemeliharaan
rutin
Kota Blitar
5,381,000,000 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Panjang jalan yang direhabilitasi ; Panjang
jalan yang dilakukan pemelharaan rutin ; Panjang trotoar yang dilakukan pemeliharaan
rutin
Kota Blitar
5,381,000,000
8 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
Jumlah jembatan yang direhabilitasi
Kota Blitar
1.00 2,255,500,000 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
Jumlah jembatan yang direhabilitasi
Kota Blitar
1.00 2,255,500,000
9 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ( DAK )
Panjang jalan yang dilakukan peningkatan ; Jumlah jembatan yang dilakukan peningkatan
Kota Blitar
5,091,000,000 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ( DAK )
Panjang jalan yang dilakukan peningkatan ; Jumlah jembatan yang dilakukan peningkatan
Kota Blitar
5,091,000,000
10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Banprop )
Panjang jalan yang dilakukan peningkatan
Kota Blitar
4,024,000,000 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Banprop )
Panjang jalan yang dilakukan peningkatan
Kota Blitar
4,024,000,000
VI PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN
Prosentase sarana dan
prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik
75% 36,000,000 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN
Prosentase sarana dan
prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik
75% 36,000,000
11 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
Jumlah paket pemeliharaan alat-alat berat
Kota Blitar
4.00 36,000,000 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
Jumlah paket pemeliharaan alat-alat berat
Kota Blitar
4.00 36,000,000
VII PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN
JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
Prosentase jaringan pengairan dalam kondisi baik
92% 2,994,000,000 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN
LAINNYA
Prosentase jaringan pengairan dalam kondisi baik
92% 2,994,000,000
31
12 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
Panjang jaringan irigasi yang dilakukan pemeliharaan rutin
Kota Blitar
355,000,000 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
Panjang jaringan irigasi yang dilakukan pemeliharaan rutin
Kota Blitar
355,000,000
13 Pemeliharaan Jaringan Irigasi ( DAK )
Panjang jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan
Kota Blitar
2,028,500,000 Pemeliharaan Jaringan Irigasi ( DAK )
Panjang jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan
Kota Blitar
2,028,500,000
14 Rehabilitasi Drainase Perkotaan
Panjang saluran drainase perkotaan yang direhabilitasi
Kota Blitar
306,500,000 Rehabilitasi Drainase Perkotaan
Panjang saluran drainase perkotaan yang direhabilitasi
Kota Blitar
306,500,000
15 Pemeliharaan Saluran Drainase
Panjang saluran drainase lingkungan yang dilakukan
pemeliharaan rutin
Kota Blitar
304,000,000 Pemeliharaan Saluran Drainase
Panjang saluran drainase lingkungan yang dilakukan
pemeliharaan rutin
Kota Blitar
304,000,000
VIII PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM
DAN AIR LIMBAH
Prosentase masyarakat pengguna air bersih dan prasarana air limbah
30% 2,508,000,000 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR
LIMBAH
Prosentase masyarakat pengguna air bersih dan prasarana air limbah
30% 2,508,000,000
16 Pembangunan Sarana Sanitasi Lingkungan
Berbasis Masyarakat
Jumlah prasarana IPAL yang terbangun
Kota Blitar
1,146,000,000 Pembangunan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis
Masyarakat
Jumlah prasarana IPAL yang terbangun
Kota Blitar
1,146,000,000
17 Fasilitasi pengelolaan air minum, drainase dan
sanitasi perkotaan
Frekuensi pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi
sanitasi perkotaan
Kota Blitar
4.00 92,000,000 Fasilitasi pengelolaan air minum, drainase dan sanitasi
perkotaan
Frekuensi pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi
sanitasi perkotaan
Kota Blitar
4.00 92,000,000
18 Pembangunan jaringan air bersih / air minum
Jumlah tandon air dan sambungan rumah yang terbangun
Kota Blitar
4.00 1,270,000,000 Pembangunan jaringan air bersih / air minum
Jumlah tandon air dan sambungan rumah yang terbangun
Kota Blitar
4.00 1,270,000,000
IX PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA
KOTA
Prosentase sarana dan prasarana kota terbangun
100% 31,499,500,000 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA KOTA
Prosentase sarana dan prasarana kota terbangun
100% 31,499,500,000
19 Pembangunan
sarana/prasarana fasilitas umum
Jumlah fasilitas umum
yang terbangun
Kota
Blitar
1 1,972,000,000 Pembangunan
sarana/prasarana fasilitas umum
Jumlah fasilitas umum
yang terbangun
Kota
Blitar
1 1,972,000,000
20 Pembangunan Pagar Pengaman Sarana Prasarana
Kota
Jumlah bangunan gapuro yang terbangun
Kota Blitar
611,000,000 Pembangunan Pagar Pengaman Sarana Prasarana
Kota
Jumlah bangunan gapuro yang terbangun
Kota Blitar
611,000,000
32
21 Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah
Jumlah gedung pemerintah yang terbangun
Kota Blitar
1.00 28,033,500,000 Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah
Jumlah gedung pemerintah yang terbangun
Kota Blitar
1.00 28,033,500,000
22 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung
Pemerintah
Jumlah sarana prasarana gedung pemerintah yang
direhabilitasi
Kota Blitar
2.00 455,000,000 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah
Jumlah sarana prasarana gedung pemerintah yang
direhabilitasi
Kota Blitar
2.00 455,000,000
23 Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota
Jumlah dokumen perencanaan/rehabilitasi sarana dan prasarana kota
Kota Blitar
4.00 428,000,000 Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota
Jumlah dokumen perencanaan/rehabilitasi sarana dan prasarana kota
Kota Blitar
4.00 428,000,000
X PROGRAM STANDARISASI
BIDANG PEKERJAAN UMUM
Prosentase bangunan
pemerintah sesuai standarisasi bidang pekerjaan umum
100% 1,201,860,000 PROGRAM STANDARISASI
BIDANG PEKERJAAN UMUM
Prosentase bangunan
pemerintah sesuai standarisasi bidang pekerjaan umum
100% 1,201,860,000
24 Penyusunan standart harga
barang dan jasa konstruksi (SNI)
JUmlah buku standart
harga barang dan upah kerja serta analisa harga satuan pekerjaan
Kota
Blitar
5.00 70,000,000 Penyusunan standart harga
barang dan jasa konstruksi (SNI)
JUmlah buku standart
harga barang dan upah kerja serta analisa harga satuan pekerjaan
Kota
Blitar
5.00 70,000,000
25 Fasilitasi jasa konstruksi dan konsultansi
Jumlah sosialisasi peraturan jasa konstruksi dan pelatihan keahlian
tenaga teknik ; Jumlah buletin konstruksi yang diterbitkan
Kota Blitar
4 kali sosialisasi
; 1000
eksemplar
135,660,000 Fasilitasi jasa konstruksi dan konsultansi
Jumlah sosialisasi peraturan jasa konstruksi dan pelatihan keahlian
tenaga teknik ; Jumlah buletin konstruksi yang diterbitkan
Kota Blitar
4 kali sosialisasi ; 1000
eksemplar
135,660,000
26 Pengelolaan Data Elektronik Jumlah inventarisasi dan Update Data sarana prasarana infrastruktur
Kota Blitar
3.00 309,000,000 Pengelolaan Data Elektronik Jumlah inventarisasi dan Update Data sarana prasarana infrastruktur
Kota Blitar
3.00 309,000,000
27 Pra Desain Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana
Prasarana Kota
Jumlah pra desain sarana prasarana kota yang dihasilkam
Kota Blitar
10.00 254,200,000 Pra Desain Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana
Prasarana Kota
Jumlah pra desain sarana prasarana kota yang dihasilkam
Kota Blitar
10.00 254,200,000
28 Verifikasi Hasil Perencanaan Teknis Pembangunan Fisik
Jumlah DED perencanaan pembangunan
infrastruktur yang diverifikasi
Kota Blitar
100.00 60,500,000 Verifikasi Hasil Perencanaan Teknis Pembangunan Fisik
Jumlah DED perencanaan pembangunan
infrastruktur yang diverifikasi
Kota Blitar
100.00 60,500,000
33
29 Pembinaan Teknis Pelaksanaan Fisik Rehabilitasi/Pemeliharaan
Infrastruktur
Jumlah pembinaan teknis dan workshop yang dilakukamn
Kota Blitar
4.00 318,500,000 Pembinaan Teknis Pelaksanaan Fisik Rehabilitasi/Pemeliharaan
Infrastruktur
Jumlah pembinaan teknis dan workshop yang dilakukamn
Kota Blitar
4.00 318,500,000
30 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan sarana prasarana kota
Jumlah bangunan fisik yang dimonitoring
Kota Blitar
30.00 54,000,000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan sarana prasarana kota
Jumlah bangunan fisik yang dimonitoring
Kota Blitar
30.00 54,000,000
XI PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
Prosentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang dalam peta analog dan peta digital di
kota dan kecamatan
1,343,000,000 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
Prosentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang dalam peta analog dan peta digital di
kota dan kecamatan
1,343,000,000
31 Penyusunan rencana tehnik
ruang kawasan
Jumlah dokumen RTRK
kawasan yang tersusun
Kota
Blitar
1.00 213,500,000 Penyusunan rencana tehnik
ruang kawasan
Jumlah dokumen RTRK
kawasan yang tersusun
Kota
Blitar
1.00 213,500,000
32 Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan
Jumlah dokumen RTBL yang tersusun
Kota Blitar
2.00 205,500,000 Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan
Jumlah dokumen RTBL yang tersusun
Kota Blitar
2.00 205,500,000
33 Pembuatan Sistem Informasi Tata Ruang
Jumlah sistem informasi tata ruang yang terupdate
Kota Blitar
1.00 309,000,000 Pembuatan Sistem Informasi Tata Ruang
Jumlah sistem informasi tata ruang yang terupdate
Kota Blitar
1.00 309,000,000
34 Pengembangan Data Teknis Tata Ruang
Jumlah dokumen teknis tata ruang
Kota Blitar
2.00 615,000,000 Pengembangan Data Teknis Tata Ruang
Jumlah dokumen teknis tata ruang
Kota Blitar
2.00 615,000,000
XII PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Prosentase penyimpangan pemanfaatan ruang terhadap dokumen
rencana tata ruang
0% 154,500,000 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Prosentase penyimpangan pemanfaatan ruang terhadap dokumen
rencana tata ruang
0% 154,500,000
35 Monitoring evaluasi dan
pelaporan
Jumlah lokasi bangunan
ber-IMB yang dimonitor
Kota
Blitar
154,500,000 Monitoring evaluasi dan
pelaporan
Jumlah lokasi bangunan
ber-IMB yang dimonitor
Kota
Blitar
154,500,000
XIII PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Prosentase peningkatan rumah layak huni
100% 1,141,500,000 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Prosentase peningkatan rumah layak huni
100% 1,141,500,000
34
36 Pembangunan Sarana Penunjang Rusunawa
Jumlah sarana penunjang yang dibangun
Kota Blitar
1.00 605,000,000 Pembangunan Sarana Penunjang Rusunawa
Jumlah sarana penunjang yang dibangun
Kota Blitar
1.00 605,000,000
37 Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar
Permukiman Berbasis Masyarakat
Jumlah kegiatan pendampingan program
nasional
Kota Blitar
1.00 97,000,000 Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar
Permukiman Berbasis Masyarakat
Jumlah kegiatan pendampingan program
nasional
Kota Blitar
1.00 97,000,000
38 Sosialisasi Penyelenggaraan Rusunawa
Jumlah sosialisasi penyelenggaraan rusunawa
Kota Blitar
5.00 108,500,000 Sosialisasi Penyelenggaraan Rusunawa
Jumlah sosialisasi penyelenggaraan rusunawa
Kota Blitar
5.00 108,500,000
39 Operasional Pengelolaan Rusunawa
Jumlah tenaga kerja pengelola rusunawa yang terbayar
Kota Blitar
6.00 126,000,000 Operasional Pengelolaan Rusunawa
Jumlah tenaga kerja pengelola rusunawa yang terbayar
Kota Blitar
6.00 126,000,000
40 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Prasarana Rusunawa
Jumlah sarana prasarana rusunawa yang dipelihara
Kota Blitar
0.00 205,000,000 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Prasarana Rusunawa
Jumlah sarana prasarana rusunawa yang dipelihara
Kota Blitar
0.00 205,000,000
XIV PROGRAM LINGKUNGAN
SEHAT PERUMAHAN
Prosentase lingkungan
sehat perumahan
92% 2,714,500,000 PROGRAM LINGKUNGAN
SEHAT PERUMAHAN
Prosentase lingkungan
sehat perumahan
92% 2,714,500,000
42 Sosialisasi sarana dan
prasarana lingkungan sehat perumahan
Frekuensi pelaksanaan
sosialisasi sarana prasarana lingkungan perumahan dan permukiman
Kota
Blitar
12.00 96,500,000 Sosialisasi sarana dan
prasarana lingkungan sehat perumahan
Frekuensi pelaksanaan
sosialisasi sarana prasarana lingkungan perumahan dan permukiman
Kota
Blitar
12.00 96,500,000
43 Pembangunan sarana dan prasana lingkungan perumahan dan permukiman
Panjang saluran drainase lingkungan yang dibangun ; Panjang jalan lingkungan yang dibangun
Kota Blitar
0.00 2,618,000,000 Pembangunan sarana dan prasana lingkungan perumahan dan permukiman
Panjang saluran drainase lingkungan yang dibangun ; Panjang jalan lingkungan yang dibangun
Kota Blitar
0.00 2,618,000,000
XV PROGRAM PEMANFAATAN RUANG
Prosentase bangunan ber-IMB
20% 1,174,820,000 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG
Prosentase bangunan ber-IMB
20% 1,174,820,000
44 Survey dan Pemetaan Jumlah updating data sistem informasi database
pemanfaatan ruang ; Jumlah peta yang tersusun
Kota Blitar
1 database ;
2 peta
360,500,000 Survey dan Pemetaan Jumlah updating data sistem informasi database
pemanfaatan ruang ; Jumlah peta yang tersusun
Kota Blitar
1 database
; 2 peta
360,500,000
35
45 Sosialisasi kebijakan, norma standar, procedur dan manual pemanfaatan ruang
Jumlah sosialisasi NSPM ; Seminar dan pameran tata ruang ; Lomba Tata Ruang
Kota Blitar
3 kali sosialisasi
; 1 kali
seminar ; 1 kali lomba
814,320,000 Sosialisasi kebijakan, norma standar, procedur dan manual pemanfaatan ruang
Jumlah sosialisasi NSPM ; Seminar dan pameran tata ruang ; Lomba Tata Ruang
Kota Blitar
3 kali sosialisasi ; 1 kali
seminar ; 1 kali lomba
814,320,000
XVI PENATAAN KAWASAN
PERMUKIMAN
Prosentase kawasan
kumuh yang tertangani
100% 575,000,000 PENATAAN KAWASAN
PERMUKIMAN
Prosentase kawasan
kumuh yang tertangani
100% 575,000,000
46 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
Jumlah kawasan prioritas yang tertangani
Kota Blitar
575,000,000 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
Jumlah kawasan prioritas yang tertangani
Kota Blitar
575,000,000
XVII PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Terpenuhinya kebutuhan
penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
85% 821,830,000 PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Terpenuhinya kebutuhan
penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
85% 821,830,000
47 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayar
Kota Blitar
12.00 106,800,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayar
Kota Blitar
12.00 106,800,000
48 Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Jumlah paket peralatan
rumah tangga yang tersedia
Kota
Blitar
3.00 18,600,000 Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Jumlah paket peralatan
rumah tangga yang tersedia
Kota
Blitar
3.00 18,600,000
49 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah paket instalasi
listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia
Kota
Blitar
18,000,000 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah paket instalasi
listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia
Kota
Blitar
18,000,000
50 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah paket makan minum yang tersedia
Kota Blitar
12.00 24,000,000 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah paket makan minum yang tersedia
Kota Blitar
12.00 24,000,000
51 Penyediaan Barang Cetakan
Dan Penggandaan
Jumlah paket barang
cetakan dan penggandaan
Kota
Blitar
4.00 34,000,000 Penyediaan Barang Cetakan
Dan Penggandaan
Jumlah paket barang
cetakan dan penggandaan
Kota
Blitar
4.00 34,000,000
52 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah paket alat tulis kantor
Kota Blitar
4.00 36,000,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah paket alat tulis kantor
Kota Blitar
4.00 36,000,000
36
53 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan memperoleh
izin/pajak tahunan yang terbayarkan
Kota Blitar
21.00 9,230,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan memperoleh
izin/pajak tahunan yang terbayarkan
Kota Blitar
21.00 9,230,000
54 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
Jumlah terlaksananya urusan kedinasan terkait dengan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar
daerah
Kota Blitar
36.00 162,000,000 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
Jumlah terlaksananya urusan kedinasan terkait dengan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar
daerah
Kota Blitar
36.00 162,000,000
55 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan yang tersedia
Kota Blitar
744.00 8,400,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan yang tersedia
Kota Blitar
744.00 8,400,000
56 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah paket makan minum yang tersedia
Kota Blitar
3.00 16,000,000 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah paket makan minum yang tersedia
Kota Blitar
3.00 16,000,000
57 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan yang tersedia
Kota Blitar
720.00 4,800,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan yang tersedia
Kota Blitar
720.00 4,800,000
58 Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Jumlah paket peralatan
rumah tangga yang tersedia
Kota
Blitar
1.00 12,000,000 Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Jumlah paket peralatan
rumah tangga yang tersedia
Kota
Blitar
1.00 12,000,000
59 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah paket instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang
tersedia
Kota Blitar
2.00 13,000,000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah paket instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang
tersedia
Kota Blitar
2.00 13,000,000
60 Penyediaan Barang Cetakan
Dan Penggandaan
Jumlah paket barang
cetakan dan penggandaan
Kota
Blitar
2.00 7,000,000 Penyediaan Barang Cetakan
Dan Penggandaan
Jumlah paket barang
cetakan dan penggandaan
Kota
Blitar
2.00 7,000,000
61 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah paket alat tulis kantor
Kota Blitar
1.00 32,000,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah paket alat tulis kantor
Kota Blitar
1.00 32,000,000
62 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayar
Kota Blitar
12.00 300,000,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayar
Kota Blitar
12.00 300,000,000
63 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam dan Luar daerah
Jumlah terlaksananya
urusan kedinasan terkait dengan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
Kota
Blitar
10.00 20,000,000 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam dan Luar daerah
Jumlah terlaksananya
urusan kedinasan terkait dengan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
Kota
Blitar
10.00 20,000,000
37
XVIII PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Rasio sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik
85% 987,100,000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Rasio sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik
85% 987,100,000
64 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah paket pengadaan
perlengkapan kantor untuk kenyamanan kegiatan perkantoran
Kota
Blitar
2.00 46,500,000 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah paket pengadaan
perlengkapan kantor untuk kenyamanan kegiatan perkantoran
Kota
Blitar
2.00 46,500,000
65 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Meubelair
Jumlah meubelair kantor
yang terpelihara
Kota
Blitar
30.00 15,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Meubelair
Jumlah meubelair kantor
yang terpelihara
Kota
Blitar
30.00 15,000,000
66 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Jenis Peralatan Kantor
yang dipelihara secara rutin/berkala
Kota
Blitar
12.00 13,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Jenis Peralatan Kantor
yang dipelihara secara rutin/berkala
Kota
Blitar
12.00 13,000,000
67 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara
Kota Blitar
25.00 10,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara
Kota Blitar
25.00 10,000,000
68 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang
terawat
Kota Blitar
5.00 180,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang
terawat
Kota Blitar
5.00 180,000,000
69 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah paket
pemeliharaan gedung kantor ; Jumlah paket pemeliharaan taman
Kota
Blitar
2 paket 142,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah paket
pemeliharaan gedung kantor ; Jumlah paket pemeliharaan taman
Kota
Blitar
2 paket 142,000,000
70 Pengadaan Meubelair Jumlah paket pengadaan
mebelair bagi kelancaran urusan kedinasan
Kota
Blitar
1.00 61,000,000 Pengadaan Meubelair Jumlah paket pengadaan
mebelair bagi kelancaran urusan kedinasan
Kota
Blitar
1.00 61,000,000
71 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah paket pengadaan
peralatan kantor
Kota
Blitar
3.00 120,000,000 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah paket pengadaan
peralatan kantor
Kota
Blitar
3.00 120,000,000
72 Pengadaan Meubelair Jumlah paket pengadaan mebelair bagi kelancaran urusan kedinasan
Kota Blitar
1.00 41,000,000 Pengadaan Meubelair Jumlah paket pengadaan mebelair bagi kelancaran urusan kedinasan
Kota Blitar
1.00 41,000,000
73 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah paket pengadaan perlengkapan kantor untuk kenyamanan kegiatan
perkantoran
Kota Blitar
1.00 29,000,000 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah paket pengadaan perlengkapan kantor untuk kenyamanan kegiatan
perkantoran
Kota Blitar
1.00 29,000,000
74 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jenis Peralatan Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala
Kota Blitar
8.00 15,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jenis Peralatan Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala
Kota Blitar
8.00 15,000,000
38
75 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara
Kota Blitar
12.00 6,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara
Kota Blitar
12.00 6,000,000
76 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah paket pengadaan peralatan kantor
Kota Blitar
2.00 61,000,000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah paket pengadaan peralatan kantor
Kota Blitar
2.00 61,000,000
77 Pemeliharaan Rutin/Berkala
kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan
operasional yang dipelihara
Kota
Blitar
1.00 17,600,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala
kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan
operasional yang dipelihara
Kota
Blitar
1.00 17,600,000
78 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah paket pemeliharaan gedung
kantor ; Jumlah paket pemeliharaan taman
Kota Blitar
2 paket 130,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah paket pemeliharaan gedung
kantor ; Jumlah paket pemeliharaan taman
Kota Blitar
2 paket 130,000,000
79 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Jumlah meubelair kantor yang terpelihara
Kota Blitar
10.00 100,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Jumlah meubelair kantor yang terpelihara
Kota Blitar
10.00 100,000,000
XIX PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas
90% 94,000,000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas
90% 94,000,000
80 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
Frekuensi Keperansertaan Dinas PU pada Event Daerah
Kota Blitar
4.00 94,000,000 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
Frekuensi Keperansertaan Dinas PU pada Event Daerah
Kota Blitar
4.00 94,000,000
74,131,110,000 74,131,110,000
39
40
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar juga berasal dari
para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat,
LSM, perguruan tinggi, maupun SKPD dalam hal penyediaan
panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan
integrasi program. Rumusan usulan program dan kegiatan
dimaksud dijabarkan dalam tabel 2.4 sebagai berikut :
Tabel. 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar
Tahun 2017
NO
.
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA VOLUME CATATAN
1 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Gedung Pemerintah
Kel. Gedog,
Karangten
gah,
Tlumpu
- Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Gedog
- Pembangunan Gedung
Kantor Kelurahan Karangtengah
- Pembangunan Gedung
Kantor Kelurahan Tlumpu
3 unit Usulan melalui musrenbang RKPD
2 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor
Kec. Sukorejo,
Kel. Blitar
- Rehabilitasi Gedung Balai Kecamatan Sukoreko
- Rehabilitasi Gedung Serba
Guna Kec. Sukorejo
- Rehabilitasi Gedung Serba
Guna Kel. Blitar
-
3 unit Usulan melalui musrenbang RKPD
3 Pembangunan saluran drainase / gorong-
gorong
Wilayah Kota
Blitar
Terbangunnya Saluran Air di RW. V Kel. Pakunden, Saluran
Air di Kali Ketek Kel. Turi,
Saluran Air di Jl. Mastrip RW. V
Kel. Kepanjen Kidul, Saluran
Air di RW. I - VI Kel. Kepanjen
Lor, Saluran Air di Jl. Kombes Duriyat Kel. Sentul, Saluran Air
Glagah Tinunu di RT.1 RW.1
Kel. Ngadirejo, Saluran Air dan
Penutup Plat Duiker di Jl.
Cibodas Kel. Tanggung, Saluran Air di Jl. Patimura Gg. IV Kel.
Bendogerit, Saluran Air di Jl. S.
Supriadi Gg. Buntu Kel.
Bendogerit
9 paket Usulan melalui musrenbang RKPD
4 Kegiatan Pembangunan
turap/talud/bronjong
Wilayah
Kota Blitar
Terbangunnya Talud dan
Saluran di Jl. Belimbing Kel. Karangsari, Talud di RW 12 /
RW 13 Kel. Sukorejo, Talud Kali
Lahar di Kel. Bendo RW 01, 02,
03, Talud Sungai di RW. VII Kel.
Kepanjen Kidul, Talud Kali Kucur di RT. 1 RW. 7 Kel.
Sananwetan, Talud Di Jl. Ki
10 paket Usulan melalui musrenbang RKPD
41
Ageng Sentono RT. 3 RW. 5 Kel.
Sananwetan, Talud di Kel. Karangtengah RT 02 RW 01
Terbangunnya Saluran di Jl.
Srigading Gg. III Kel. Kepanjen
Kidul, Jl. Duku Kel. Karangsari,
Jl. Kali Krasak Kel. Pakunden
Usulan Komisi III DPRD
42
BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017, telah
disebutkan bahwa kebijakan perencanaan pembangunan di
prioritaskan pada mewujudkan proses pembangunan nasional
yang berkualitas baik jangka menengah maupun tahunan.
Dengan peningkatan kualitas proses pembangunan tersebut,
maka diharapkan rencana pembangunan yang dihasilkan lebih
baik atau lebih berkualitas dalam arti lebih jelas dan terukur dari
tahun ke tahun, terdapat keterpaduan dan sinkronisasi yang lebih
baik antar bidang, dan antara rencana pusat dengan rencana
daerah.
Sehubungan dengan hal dimaksud, arah kebijakan yang
dilaksanakan sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pengendalian
pemanfaatan ruang ;
2. Melaksanakan peningkatan dan pemeliharaan jalan secara
rutin dan berkala ;
3. Meningkatkan kualitas terhadap kondisi infrastruktur yang
ada serta melengkapi jaringan jalan dan jembatan yang ada
dengan pembangunan baru ;
4. Pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat serta menjaga
kualitas dan kuantitas sumber daya air.
5. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana air
limbah
6. Melaksanakan pengelolaan sistem drainase perkotaan
7. Optimalisasi pengelolaan rusunawa untuk MBR
8. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan lingkungan
perumahan dan permukiman
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN
Perumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan didasarkan atas rumusan isu-isu penting
43
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan
sasaran kinerja Renstra SKPD. Rumusan tujuan dan sasaran
dimaksud dijabarkan dalam tabel 3.1 dan 3.2 sebagai berikut :
Tabel 3.1
Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan
No. INDIKATOR KINERJA
UTAMA FORMULA PERHITUNGAN
1 Persentase kesesuaian
pemanfaatan ruang
Rata-rata penjumlahan persentase kesesuaian setiap
kawasan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya
2 Persentase jalan dalam kondisi mantap dan
berkeselamatan
( Panjang jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan dibagi panjang jalan total ) x 100%
3 Persentase Tingkat
Pelayanan Air Bersih
( Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air
bersih dibagi jumlah rumah tangga ) x 100%
3 Persentase Tingkat
Pelayanan Air Limbah
( Jumlah rumah tangga yang terlayani IPAL dibagi
jumlah rumah tangga ) x 100%
4 Persentase Pelayanan
Drainase Perkotaan
( Jumlah kawasan yang terlayani oleh saluran
drainase perkotaan dibagi jumlah kawasan yang
harus terlayani saluran drainase ) x 100%
5 Persentase MBR yang
memanfaatkan rusun
( Jumlah KK golongan MBR yang memanfaatkan
rusunawa dibagi jumlah KK golongan MBR ) x 100%
6 Persentase penanganan
kawasan prioritas
( Luas kawasan prioritas yang tertangani dibagi luas
total kawasan prioritas ) x 100%
Tabel 3.2
Sasaran, Program dan Kegiatan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2017
No Sasaran Indikator Sasaran
Target Program Kegiatan Rp.
1 Meningkatnya
pemanfaatan
ruang yang
sesuai dengan
Rencana Tata Ruang Kota
Tingkat
kesesuaian
pemanfaatan
ruang dengan
dokumen rencana pemanfaatan
ruang
91,59% Program
Perencanaan
Tata Ruang
386.383.600
Penyusunan
rencana tehnik
ruang kawasan
331.921.600
Pengembanga
n Data Teknis
Tata Ruang
54.462.000
44
Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Program
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
117.376.600
Monitoring
evaluasi dan pelaporan
117.376.600
Program
Pemanfaatan
Ruang
196.239.800
Survey dan
Pemetaan
90.208.000
Sosialisasi
kebijakan,
norma standar,
procedur dan
manual
pemanfaatan
ruang
106.031.800
4 Meningkatnya kualitas jalan
yang sesuai
standar
Persentase jalan yang memenuhi
kriteria mantap
74% Program Rehabilitasi /
Pemeliharaan
Jalan dan
Jembatan
47.839.467.175
Rehabilitasi/p
emeliharaan jalan
2.518.474.300
Rehabilitasi/p
emeliharaan
jembatan
863.884.700
Rehabilitasi /
Pemeliharaan
Jalan dan
Jembatan ( DAK )
40.424.809.375
Rehabilitasi /
Pemeliharaan
Jalan dan
Jembatan
(Banprop )
4.032.298.800
Program Peningkatan
Sarana dana
Prasarana
Kebinamargaan
35.680.000
Rehabilitasi/p
emeliharaan
alat-alat berat
35.680.000
Prosentase jaringan irigasi
dalam kondisi
baik
95,20% Program Pembangunan
Turap / Talud /
Bronjong
943.225.400
Pembangunan
Turap / Talud
/ Bronjong
943.225.400
Program
Pengembangan
dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi,
13.069.729.300
45
Rawa dan
Jaringan Pengairan
Lainnya
Rehabilitasi/p
emeliharaan
jaringan irigasi
355.503.100
Pemeliharaan
Jaringan
Irigasi ( DAK )
10.522.795.900
Rehabilitasi
Jaringan
Pengairan
2.191.430.300
Pembangunan
Jaringan
Irigasi dan Jaringan
Pengairan
Lainnya
Program
Pembangunan
Sarana dan Prasarana Kota
9.560.610.800
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Gedung
Pemerintah
9.560.610.800
Program Standarisasi
Bidang
Pekerjaan
Umum
864.336.000
Penyusunan
standart harga
barang dan jasa
konstruksi
(SNI)
73.097.000
Fasilitasi jasa
konstruksi
dan konsultansi
296.337.300
Pra Desain
Rehabilitasi /
Pemeliharaan
dan
Pembangunan
Sarana Prasarana
Kota
60.634.400
Verifikasi Hasil
Perencanaan
Teknis
Pembangunan Fisik
55.324.600
Pembinaan
Teknis
Pelaksanaan
Fisik
Rehabilitasi/P
emeliharaan Infrastruktur
221.347.700
46
Pengelolaan
Data Elektronik
Bidang ke-PU
an
157.595.000
3
Meningkatnya
Sarana dan
Prasarana yang memadai guna
meningkatkan
kualitas
permukiman
Prosentase KK
yang mendapat
layanan air bersih yang layak
87,39% Program
Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air
Limbah
3.341.836.900
Pembangunan
jaringan air
bersih / air
minum
1.248.618.600
Prosentase rumah tangga dengan
layanan air
limbah yang aman
98,10% Pembangunan Sarana
Sanitasi
Lingkungan
Berbasis
Masyarakat
2.001.408.800
Fasilitasi pengelolaan
air minum,
drainase dan
sanitasi
perkotaan
91.809.500
Prosentase
pelayanan drainase
perkotaan
40% Program
Pembangunan Saluran
Drainase /
Gorong-Gorong
304.000.000
Pembangunan
Saluran
Drainase / Gorong-
Gorong
Pemeliharaan
Saluran
Drainase
304.000.000
Program
Lingkungan
Sehat
Perumahan
2.165.188.100
Sosialisasi
sarana dan prasarana
lingkungan
sehat
perumahan
88.821.700
Pembangunan
sarana dan
prasana lingkungan
perumahan
dan
permukiman
2.076.366.400
Program
Penataan Kawasan
Permukiman
555.445.700
Penataan dan
Peningkatan
Kualitas
555.445.700
47
Kawasan
Permukiman Kumuh
4
Meningkatnya akses
masyarakat
terhadap
perumahan
layak
Prosentase MBR yang menempati
rusunawa
12% Program Pengembangan
Perumahan
847.365.100
Fasilitasi
Pembangunan
Prasarana dan
Sarana Dasar
Permukiman Berbasis
Masyarakat
97.306.800
Sosialisasi
Penyelenggara
an Rusunawa
77.662.000
Operasional
Pengelolaan Rusunawa
633.017.300
Rehabilitasi/P
emeliharaan
Sarana
Prasarana
Rusunawa
39.379.000
Program
Peningkatan Kapasitas
Satuan Kerja
Perangkat
Daerah
161.722.000
Fasilitasi
keperansertaan pada even
daerah dan
hari besar
nasional
79.722.000
Penyebarluasa
n informasi program /
kegiatan SKPD
82.000.000
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
369.553.300
Penyediaan
Jasa Komunikasi,
Sumber Daya
Air dan Listrik
103.200.000
Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan
Dinas /
Operasional
8.760.000
Penyediaan
Alat Tulis
Kantor
34.943.500
Penyediaan Barang
Cetakan Dan
Penggandaan
20.411.000
48
Penyediaan
Komponen
Instalasi Listrik/Penera
ngan
Bangunan
Kantor
8.953.200
Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga
10.901.800
Penyediaan
Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-
undangan
7.740.000
Penyediaan
Makanan dan Minuman
18.850.000
Rapat-Rapat
Koordinasi
dan Konsultasi
Dalam dan
Luar daerah
155.793.800
Program Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
508.759.000
Pengadaan
Perlengkapan Gedung
Kantor
30.532.000
Pengadaan
Peralatan
Gedung
Kantor
94.342.700
Pengadaan
Meubelair
103.743.500
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung
Kantor
127.395.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasi
onal
123.223.800
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan
Gedung Kantor
7.743.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan
Gedung
Kantor
10.879.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Meubelair
10.900.000
49
Program
Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
36.340.500
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD
18.287.500
Penyusunan
Perencanaan Kegiatan dan
Anggaran
18.053.000
JUMLAH
81.303.259.275
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan
yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator
kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari
terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat
diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung
aspek – aspek yang relevan. Sehingga ditentukan indikator Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar berdasarkan
kelompok sasaran sebagai berikut :
Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan
beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel 3.1 berikut :
50
51
Tabel. 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar
Tahun 2017 Dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kota Blitar
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Rumus Indikator
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
SKPD
Lokasi
Target Capaia
n Kinerj
a
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Target Capaia
n Kinerj
a
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 0 1 7.1 PROGRAM
PENINGKATAN KAPASITAS
SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH
Prosentase
keikutsertaan SDM aparatur dalam
event daerah
Jumlah SDM yang
ikut dalam event daerah : Jumlah
SDM yang ada x 100%
12
bulan
126,000,000 0.00 115,000,000 Dinas
Pekerjaan Umum dan
Perumahan
1 0 1 7.1 11 Fasilitasi
Keperansertaan pada event daerah dan
hari besar Nasional
Kota
Blitar
96,000,000 80,000,000 Dinas
Pekerjaan Umum dan
Perumahan
Frekuensi Keperansertaan
Dinas PU pada Event Daerah
4.00 96,000,000 4.00 80,000,000
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja perlengkapan upacara/kegiatan tamu (bunga
tabur,ronce,karangan bunga pita,lilin)
paket 1 1,000,000
5.2.2.03 Belanja Jasa
Kantor
Belanja Jasa Kerja
Pembuatan Stand Jadoel, Pawai HUT RI, HUT Kota Blitar, Lampion
paket 4 24,000,000
5.2.2.10 Belanja Sewa
Perlengkapan
dan Peralatan
Kantor
Sewa meja kursi, tenda,
pakaian adat, sound
system, dekorasi
panggung
paket 1 10,000,000
5.2.2.11 Belanja Makanan dan
Minuman
Belanja Makanan dan Minuman
Rapat/Kegiatan
paket 4 16,000,000
5.2.2.14 Belanja
Pakaian khusus dan
hari-hari tertentu
Belanja pakaian jadoel,
pakaian olahraga, perlengkapan dan atribut
pakaian khusus dan hari-hari tertentu
paket 3 45,000,000
52
1 0 1 7.1 12 Penyebarluasan informasi program /
kegiatan SKPD
Kota Blitar
30,000,000 35,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Jumlah pemberitaan kegiatan di media
masa
5.00 30,000,000 5.00 35,000,000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor
Belanja Publikasi ( pemberitaan di media
massa )
kali 5 30,000,000
1 3 1 15 PROGRAM
PEMBANGUNAN JALAN DAN
JEMBATAN
Prosentase panjang
jalan terbangun dan prosentase
jembatan terbangun
( Panjang jalan
terbangun / panjang jalan
total ) * 100%
100% 1,013,000,000 650,000,000 Dinas
Pekerjaan Umum dan
Perumahan
1 3 1 15 3 Pembangunan Jalan Kota Blitar
507,000,000 650,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan
Panjang jalan yang terbangun
1000.00
507,000,000 1000.00
650,000,000
5.2.1.01 Honorarium PNS
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan ; Honorarium Panitia/Tim
Pengadaan Barang dan Jasa ; Honorarium PPHP
paket 1 5,000,000
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor paket 1 2,000,000
5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Jalan
Pembangunan Jalan m ## 500,000,000
1 3 1 15 5 Pembangunan jembatan
Kota Blitar
506,000,000 0 Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Jumlah jembatan yang terbangun
1.00 506,000,000 0.00 0
5.2.1.01 Honorarium PNS
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan ;
Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan
Jasa ; Honorarium PPHP
paket 1 4,000,000
5.2.2.01 Belanja Bahan
Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor paket 1 2,000,000
5.2.3.22 Belanja Modal
Pengadaan Konstruksi
Jembatan
Pembangunan Jembatan unit 1 500,000,000
1 3 1 16 PROGRAM
PEMBANGUNAN SALURAN
DRAINASE/GORONG-GORONG
Prosentase saluran
drainase / gorong-gorong terbangun
( Panjang saluran
drainase terbangun /
Panjang saluran drainase total ) *
100%
92% 5,047,000,000 1,000,000,000 Dinas
Pekerjaan Umum dan
Perumahan
53
1 3 1 16 3 Pembangunan saluran drainase /
gorong-gorong
Kota Blitar
5,047,000,000 1,000,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Panjang saluran drainase/gorong-
gorong terbangun
0.00 5,047,000,000 0.00 1,000,000,000
5.2.1.01 Honorarium PNS
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
OP 1 10,000,000
5.2.1.01 Honorarium PNS
Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
OP 1 7,000,000
5.2.1.01 Honorarium
PNS
Honorarium Panitia
Penerima Hasil Pekerjaan
OP 1 10,000,000
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor paket 1 5,000,000
5.2.2.15 Belanja Perjalanan
Dinas
Belanja perjalanan dinas luar daerah
paket 1 15,000,000
5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pe
mbelian*) Bangunan
Pembangunan Saluran Drainase di Kel. Pakunden, Kel. Turi, Kel.
Tanjungsari, Kel. Sukorejo, Jl. Sungai
Hulu Barat, Jl. Barito, Jl. Toyorejo, Jl. Kemuning
Timur, Jl. Rote, Jl. Gotong Royong, Jl.
Gunojoyo Timur, Jl. Pemuda Sumpono (depan
lap. olahraga & BLH
paket 20 5,000,000,000
1 3 1 17 PROGRAM
PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BR
ONJONG
Prosentase
turap/talud/bronjong terbangun
( Panjang talud
terbangun / Panjang talud
yang harus dibangun ) x
100%
70% 3,948,000,000 2,100,000,000 Dinas
Pekerjaan Umum dan
Perumahan
1 3 1 17 3 Pembangunan
turap/talud/bronjong
Kota
Blitar
3,948,000,000 2,100,000,000 Dinas
Pekerjaan Umum dan
Perumahan
Panjang talud yang
terbangun
1000.0
0
3,948,000,000 1000 2,100,000,000
5.2.1.01 Honorarium
PNS
Honorarium
Panitia/Tim/Pelaksana Kegiatan, Honorarium
Tim Pengadaan/Pemeriksa
Barang dan Jasa, Honorarium Panitia/Tim
Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang
dan Jasa
paket 1 26,000,000
54
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor paket 1 5,000,000
5.2.2.15 Belanja Perjalanan
Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
paket 1 15,000,000
5.2.2.11 Belanja
Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan
Minuman Rapat/Kegiatan
paket 1 2,000,000
5.2.3.23 Belanja Modal
Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
Pembangunan Talud di
RW. 02,03,04 Kel. Blitar ; Talud RT.01 RW.04 Kel. Turi ; Talud RT.01, 02
RW.04 Kel. Karangsari ; Talud di Kel. Sukorejo ;
Talud RT.02 RW.04 Kel. Karangsari ( selatan depo
TPA ) ; Talud RT.02 RW.01 Kel. Karangtengah
; Talud di Jl. Soka
paket 13 3,900,000,000
1 3 1 18 PROGRAM
REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN
DAN JEMBATAN
Prosentase jalan
dan jembatan dalam kondisi baik
( Panjang jalan
dalam kondisi baik / Panjang
jalan total ) * 100%
98% 16,751,500,000 8,200,000,000 Dinas
Pekerjaan Umum dan
Perumahan
1 3 1 18 3 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Kota Blitar
5,381,000,000 2,200,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Panjang jalan yang direhabilitasi
0.00 4,581,000,000 0.00 1,200,000,000
5.2.1.01 Honorarium PNS
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan ;
Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan
Jasa ; Honorarium PPHP
Ls 1 26,000,000
5.2.2.01 Belanja Bahan
Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor Ls 1 5,000,000
5.2.3.26 Belanja Modal
Pengadaan Konstruksi/Pe
mbelian*)
Bangunan
Pengaspalan Jalan di
RW.09 Kel. Pakunden, RT.01 RW.09 Kel. Blitar,
RT.01 RW.09 Kel.
Tanjungsari, Jl. salak
Gg. 2 Kel. Karangsari, Jl. Mangga Gg. 1, Jl.
Cisadane RW. 2, Jl. Wolter Monginsidi, Jl. Pamenang Timur, Jl.
Duku, Jl. Jati, Jl. Gang Pak Yas RT.03 R
paket 13 4,550,000,000
Panjang jalan yang
dilakukan pemelharaan rutin
0.00 500,000,000 0.00 750,000,000
5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan
Belanja Pemeliharaan Jalan
Ls 1 500,000,000
55
Panjang trotoar yang dilakukan
pemeliharaan rutin
0.00 300,000,000 0.00 250,000,000
5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan
Belanja Pemeliharaan Trotoar
Ls 1 300,000,000
1 3 1 18 4 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
Kota Blitar
2,255,500,000 0 Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Jumlah jembatan yang direhabilitasi
1.00 2,255,500,000 0.00 0
5.2.1.01 Honorarium PNS
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan ;
Honorarium Panitia/Tim
Pengadaan Barang dan
Jasa ; Honorarium PPHP
OP 1 3,000,000
5.2.2.01 Belanja Bahan
Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor paket 1 2,500,000
5.2.3.22 Belanja Modal
Pengadaan Konstruksi
Jembatan
Pelebaran Jembatan di
Jl. Simpang Sumatra ; Pemeliharaan jembatan
penghubung Tanggung dengan Santren
paket 3 2,250,000,000
1 3 1 18 6 Rehabilitasi /
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ( DAK
)
Kota
Blitar
5,091,000,000 3,000,000,000 Dinas
Pekerjaan Umum dan
Perumahan
Panjang jalan yang
dilakukan peningkatan
0.00 4,091,000,000 0.00 2,000,000,000
5.2.1.01 Honorarium
PNS
Honorarium Panitia/Tim
Pelaksana Kegiatan ; Honorarium Panitia/Tim
Pengadaan Barang dan Jasa ; Honorarium PPHP
OP 1 30,000,000
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor paket 1 7,500,000
5.2.2.15 Belanja Perjalanan
Dinas
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Ls 1 50,000,000
5.2.3.21 Belanja Modal
Pengadaan Konstruksi
Jalan
Peningkatan Jalan paket 4 4,000,000,000
5.2.2.11 Belanja
Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan
Minuman Rapat/Kegiatan
paket 1 3,500,000
Jumlah jembatan yang dilakukan
peningkatan
0.00 1,000,000,000 1.00 1,000,000,000
5.2.3.22 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Jembatan
Peningkatan Jembatan paket 1 1,000,000,000
1 3 1 18 7 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
Kota Blitar
4,024,000,000 3,000,000,000 Dinas Pekerjaan
56
dan Jembatan (Banprop )
Umum dan Perumahan
Panjang jalan yang dilakukan
peningkatan
0.00 4,024,000,000 0.00 3,000,000,000
5.2.1.01 Honorarium PNS
Honorarium Panitia / Tim / Pelaksana Kegiatan ; Honorarium
Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa ;
Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima
Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa
paket 1 15,000,000
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor paket 1 6,000,000
5.2.2.06 Belanja Cetak
dan Penggandaan
Belanja Cetak ; Belanja
Penggandaan
paket 1 3,000,000
5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Jalan
Peningkatan jalan di wilayah Kota Blitar
paket 4 4,000,000,000
1 3 1 19 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
KEBINAMARGAAN
Prosentase sarana dan prasarana
kebinamargaan dalam kondisi baik
( Jumlah alat berat dalam
kondisi baik / Jumlah alat berat
total ) x 100%
75% 36,000,000.00 37,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan
1 3 1 19 10 Rehabilitasi/pemelih
araan alat-alat berat
Kota
Blitar
36,000,000 37,000,000 Dinas
Pekerjaan Umum dan
Perumahan
Jumlah paket
pemeliharaan alat-alat berat
4.00 36,000,000 4.00 37,000,000
5.2.2.20 Belanja
Pemeliharaan
Belanja pemeliharaan
alat - alat berat
paket 4 36,000,000
1 3 1 20 PROGRAM
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN
JARINGAN
PENGAIRAN
LAINNYA
Prosentase jaringan
pengairan dalam kondisi baik
( Panjang saluran
irigasi dalam kondisi baik /
Panjang saluran irigasi total ) x
100%
92% 2,994,000,000 3,400,000,000 Dinas
Pekerjaan Umum dan
Perumahan
1 3 1 20 10 Rehabilitasi/pemelih
araan jaringan irigasi
Kota
Blitar
355,000,000 400,000,000 Dinas
Pekerjaan Umum dan
Perumahan
0.00 355,000,000 0.00 400,000,000
57
Panjang jaringan
irigasi yang dilakukan
pemeliharaan rutin
5.2.1.01 Honorarium PNS
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan ;
Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan
Jasa ; Honorarium PPHP
Ls 1 2,500,000
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor paket 1 2,500,000
5.2.2.20 Belanja
Pemeliharaan
Pemeliharaan Jaringan
Irigasi
Ls 1 350,000,000
1 3 1 20 18 Pemeliharaan
Jaringan Irigasi (
DAK )
Kota
Blitar
2,028,500,000 1,500,000,000 Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Panjang jaringan
irigasi yang dilakukan
peningkatan
0.00 2,028,500,000 0.00 1,500,000,000
5.2.1.01 Honorarium
PNS
Honorarium Panitia/Tim
Pelaksana Kegiatan ; Honorarium Panitia/Tim
Pengadaan Barang dan Jasa ; Honorarium PPHP
paket 1 2,000,000
5.2.2.01 Belanja Bahan
Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor paket 1 4,500,000
5.2.2.11 Belanja
Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan
minuman rapat/kegiatan
kali 4 2,000,000
5.2.2.15 Belanja Perjalanan
Dinas
Belanja perjalanan dinas luar daerah
paket 1 20,000,000
5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Jaringan Air
Peningkatan Jaringan Irigasi
paket 1 2,000,000,000
1 3 1 20 23 Rehabilitasi Drainase Perkotaan
Kota Blitar
306,500,000 1,200,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Panjang saluran drainase perkotaan
yang direhabilitasi
0.00 306,500,000 0.00 1,200,000,000
5.2.1.01 Honorarium PNS
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan ;
Honorarium Panitia/Tim
Pengadaan Barang dan
Jasa ; Honorarium PPHP
paket 1 2,000,000
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor paket 1 2,500,000
5.2.2.11 Belanja Makanan dan
Minuman
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
paket 1 2,000,000
5.2.3.23 Belanja Modal
Pengadaan Konstruksi
Jaringan Air
Rehabilitasi Drainase
dan Trotoar di Jl. Cemara Kel. Rembang ;
Jl. Serayu ; Jl. Kapuas
paket 1 300,000,000
58
1 3 1 20 24 Pemeliharaan Saluran Drainase
Kota Blitar
304,000,000 300,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Panjang saluran drainase lingkungan
yang dilakukan pemeliharaan rutin
0.00 304,000,000 0.00 300,000,000
5.2.1.01 Honorarium PNS
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan ;
Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan
Jasa ; Honorarium PPHP
paket 1 2,000,000
5.2.2.01 Belanja Bahan
Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor paket 1 2,000,000
5.2.2.20 Belanja
Pemeliharaan
Belanja Pemeliharaan
Jaringan Air
paket 1 300,000,000
1 3 1 21 PROGRAM
PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR
LIMBAH
Prosentase
masyarakat pengguna air bersih
dan prasarana air limbah
( Jumlah
masyarakat yang terlayani air
bersih / Jumlah masyarakat ( x
100%
30% 2,508,000,000 1,860,000,000 Dinas
Pekerjaan Umum dan
Perumahan
1 3 1 21 11 Pembangunan
Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis
Masyarakat
Kota
Blitar
1,146,000,000 750,000,000 Dinas
Pekerjaan Umum dan
Perumahan
Jumlah prasarana
IPAL yang terbangun
0.00 1,146,000,000 0.00 750,000,000
5.2.1.01 Honorarium
PNS
Honorarium Panitia/Tim
Pelaksana Kegiatan ; Honorarium Panitia/Tim
Pengadaan Barang dan Jasa ; Honorarium PPHP
paket 1 7,500,000
5.2.2.01 Belanja Bahan
Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor paket 1 3,000,000
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
paket 1 3,500,000
5.2.2.15 Belanja
Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas
luar daerah
paket 1 15,000,000
5.2.2.03 Belanja Jasa
Kantor
Belanja Jasa Kerja paket 1 67,000,000
5.2.2.23 Belanja Hibah Barang/Jasa
Pembangunan IPAL di Kel. Kauman ; IPAL di
RT.02 RW.04 Kel. Karangsari
unit 3 1,050,000,000
1 3 1 21 12 Fasilitasi pengelolaan air minum, drainase
dan sanitasi perkotaan
Kota Blitar
92,000,000 110,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan
4.00 92,000,000 4.00 110,000,000
59
Frekuensi pelaksanaan
koordinasi dan sosialisasi sanitasi
perkotaan
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor paket 1 2,000,000
5.2.2.11 Belanja Makanan dan
Minuman
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
paket 1 8,000,000
5.2.2.15 Belanja
Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas
luar daerah
paket 1 82,000,000
1 3 1 21 13 Pembangunan
jaringan air bersih / air minum
Kota
Blitar
1,270,000,000 1,000,000,000 Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Jumlah tandon air
dan sambungan rumah yang
terbangun
4.00 1,270,000,000 4.00 1,000,000,000
5.2.1.01 Honorarium PNS
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan ;
Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan
Jasa ; Honorarium PPHP
paket 1 10,000,000
5.2.2.01 Belanja Bahan
Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor paket 1 2,000,000
5.2.2.03 Belanja Jasa
Kantor
Belanja Jasa Kerja paket 1 8,000,000
5.2.2.21 Belanja Jasa
Konsultansi
Jasa Konsultan
Penyusunan Kajian Pemanfaatan Embung
untuk alternatif sumber air minum , Survey
Geolistrik untuk pemakaian Sumber Air di
Kota Blitar, Monev pelayanan sanitasi
rumah tangga
paket 3 150,000,000
5.2.3.23 Belanja Modal
Pengadaan Konstruksi
Jaringan Air
Belanja Modal
Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih
paket 1 1,100,000,000
1 3 1 23 PROGRAM
PEMBANGUNAN SARANA
PRASARANA KOTA
Prosentase sarana
dan prasarana kota terbangun
( Jumlah sarana
dan prasarana kota terbangun /
Jumlah dokumen
perencanaan ) x
100%
100% 31,499,500,000 5,600,000,000 Dinas
Pekerjaan Umum dan
Perumahan
1 3 1 23 6 Pembangunan
sarana/prasarana fasilitas umum
Kota
Blitar
1,972,000,000 1,500,000,000 Dinas
Pekerjaan Umum dan
Perumahan
1.00 1,972,000,000 1.00 1,500,000,000
60
Jumlah fasilitas
umum yang terbangun
5.2.1.01 Honorarium PNS
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan ;
Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan
Jasa ; Honorarium PPHP
paket 1 16,500,000
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor paket 1 2,500,000
5.2.2.06 Belanja Cetak
dan Penggandaan
Belanja Cetak ; Belanja
Penggandaan
paket 1 3,000,000
5.2.3.26 Belanja Modal
Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*)
Bangunan
Pembangunan Lapangan
di Kel. Kauman ;
Lapangan Tennis Indorr Kebonrojo dan Jogging
Track di Jl. Kenari timur Kel. plosokerep
paket 3 1,950,000,000
1 3 1 23 7 Pembangunan Pagar Pengaman Sarana
Prasarana Kota
Kota Blitar
611,000,000 400,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Jumlah bangunan gapuro yang
terbangun
0.00 611,000,000 0.00 400,000,000
5.2.1.01 Honorarium PNS
Honorarium Panitia / Tim / Pelaksana
Kegiatan ; Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa ;
Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima
Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa
paket 1 7,500,000
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor paket 1 2,000,000
5.2.2.06 Belanja Cetak
dan Penggandaan
Belanja Cetak ; Belanja
Penggandaan
paket 1 1,500,000
5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*)
Bangunan
Pembangunan Gapura perbatasan Kab & Kota
di Kel. Ngadirejo, Kel. plosokerep , Jl. Melati
paket 3 600,000,000
1 3 1 23 9 Pembangunan
Sarana dan Prasarana Gedung
Pemerintah
Kota
Blitar
28,033,500,000 2,500,000,000 Dinas
Pekerjaan Umum dan
Perumahan
1.00 28,033,500,000 1.00 2,500,000,000
61
Jumlah gedung
pemerintah yang terbangun
5.2.1.01 Honorarium PNS
Honorarium Panitia / Tim / Pelaksana
Kegiatan ; Honorarium Panitia/Tim Pengadaan
Barang dan Jasa ; Honorarium Panitia/Tim
Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang
dan Jasa
paket 1 10,000,000
5.2.2.01 Belanja Bahan
Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor paket 1 5,000,000
5.2.2.11 Belanja
Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan
Minuman Rapat/Kegiatan
paket 1 3,500,000
5.2.2.15 Belanja Perjalanan
Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
paket 1 15,000,000
5.2.3.26 Belanja Modal
Pengadaan Konstruksi/Pe
mbelian*) Bangunan
Pembangunan Gedung
Kantor BLH Lanjutan ; Gedung Kesenian
Lanjutan ; Kantor Kel. Bendo ; Kantor Kel.
Gedog ; Kantor Kel. Tlumpu ; Kantor Kel.
Karangsari ; penataan kawasan budaya gedung
kesenian ; gedung pkk dan tempat parkir Kec.
Sukorejo
unit 8 28,000,000,00
0
1 3 1 23 10 Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Gedung Pemerintah
Kota
Blitar
455,000,000 1,000,000,000 Dinas
Pekerjaan Umum dan
Perumahan
Jumlah sarana
prasarana gedung pemerintah yang
direhabilitasi
2.00 455,000,000 2.00 1,000,000,000
5.2.1.01 Honorarium
PNS
Honorarium Panitia /
Tim / Pelaksana Kegiatan ; Honorarium
Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa ;
Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima
Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa
paket 1 5,000,000
5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*)
Bangunan
Rehabilitasi Gedung PKK dan Tempat Parkir di Kec
Sukorejo
paket 1 450,000,000
1 3 1 23 19 Perencanaan
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kota
Kota
Blitar
428,000,000 200,000,000 Dinas
Pekerjaan Umum dan
Perumahan
62
Jumlah dokumen perencanaan/rehabil
itasi sarana dan prasarana kota
4.00 428,000,000 4.00 200,000,000
5.2.1.01 Honorarium PNS
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan ;
Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan
Jasa ; Honorarium PPHP
paket 1 10,000,000
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor paket 1 4,000,000
5.2.2.06 Belanja Cetak
dan Penggandaan
Belanja Cetak ; Belanja
Penggandaan
paket 1 6,500,000
5.2.2.11 Belanja Makanan dan
Minuman
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
paket 1 7,500,000
5.2.3.26 Belanja Modal
Pengadaan Konstruksi/Pe
mbelian*) Bangunan
Jasa Konsultan
Perencanaan Rumah Dinas Wakil Walikota ;
perencanaan Sarpras penunjang Kios Utara
MBK ; perencanaan pengembangan Kantor
Kel. pakunden ; perencanaan landscape
di kawasan Kel. Kep. Lor ; perencanaan taman belakan Kantor Satpolpp
; perencanaan
paket 8 400,000,000
1 3 1 24 PROGRAM STANDARISASI
BIDANG PEKERJAAN UMUM
Prosentase bangunan
pemerintah sesuai standarisasi bidang pekerjaan umum
( Jumlah bangunan
pemerintah yang sesuai standarisasi
bidang PU / Jumlah bangunan
pemerintah total ) x 100%
100% 1,201,860,000 1,010,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan
1 3 1 24 1 Penyusunan standart
harga barang dan jasa konstruksi (SNI)
Kota
Blitar
70,000,000 75,000,000 Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan
JUmlah buku
standart harga barang dan upah
kerja serta analisa harga satuan pekerjaan
5.00 70,000,000 5.00 75,000,000
5.2.1.01 Honorarium PNS
Honorarium Tim Pengadaan/Pemeriksa
Barang dan Jasa, Honorarium Panitia/Tim
Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang
dan Jasa
paket 1 1,000,000
5.2.2.01 Belanja Bahan
Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor paket 1 2,500,000
63
5.2.2.06 Belanja Cetak dan
Penggandaan
Belanja Cetak , Belanja Penggandaan
paket 1 3,500,000
5.2.2.11 Belanja
Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan
Minuman Rapat
paket 1 3,000,000
5.2.2.15 Belanja Perjalanan
Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
paket 1 15,000,000
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi
Jasa Konsultan Survey dan Penyusunan Daftar Harga Satuan bahan
paket 1 45,000,000
1 3 1 24 3 Fasilitasi jasa konstruksi dan
konsultansi
Kota Blitar
135,660,000 310,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Jumlah sosialisasi peraturan jasa
konstruksi dan pelatihan keahlian
tenaga teknik
4.00 25,660,000 4.00 160,000,000
5.2.1.01 Honorarium PNS
Honorarium Panitia/Tim/Pelaksana
Kegiatan, Honorarium Tim
Pengadaan/Pemeriksa Barang dan Jasa,
Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima
Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa
paket 1 5,000,000
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor paket 1 3,500,000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor
Belanja publikasi paket 1 2,160,000
5.2.2.25 Belanja
Barang/Jasa Selain Hibah dan Bantuan
Sosial Yang diserahkan
kepada Pihak Ketiga/Masyara
kat
Reward kepada pelaku
jasa konstruksi
paket 1 15,000,000
Jumlah buletin
konstruksi yang diterbitkan
1000 110,000,000 1000 150,000,000
5.2.2.21 Belanja Jasa
Konsultansi
Jasa Penyusunan Buletin
Konstruksi
paket 1 20,000,000
5.2.2.06 Belanja Cetak
dan Penggandaan
Belanja Cetak , Belanja
Penggandaan
paket 1 90,000,000
1 3 1 24 4 Pengelolaan Data
Elektronik
Kota
Blitar
309,000,000 150,000,000 Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan
64
Jumlah inventarisasi dan Update Data
sarana prasarana infrastruktur
3.00 309,000,000 3.00 150,000,000
5.2.1.01 Honorarium PNS
Honorarium Panitia/Tim/Pelaksana
Kegiatan, Honorarium Tim
Pengadaan/Pemeriksa Barang dan Jasa,
Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima
Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa
paket 1 5,000,000
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor paket 1 3,000,000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan
Penggandaan
Belanja Cetak , Belanja Penggandaan
paket 1 1,000,000
5.2.2.21 Belanja Jasa
Konsultansi
Belanja Jasa Konsultansi
Penyusunan Database ( Inventarisasi Rumah
Tangga Pengguna Air Bersih dan Bersanitasi ;
Bangunan Rumah Tidak Layak Huni
paket 2 300,000,000
1 3 1 24 5 Pra Desain Rehabilitasi/Pemelih
araan dan Pembangunan
Sarana Prasarana Kota
Kota Blitar
254,200,000 65,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Jumlah pra desain sarana prasarana
kota yang dihasilkam
10.00 254,200,000 10.00 65,000,000
5.2.1.01 Honorarium PNS
Honorarium Panitia/Tim/Pelaksana
Kegiatan, Honorarium Tim
Pengadaan/Pemeriksa Barang dan Jasa,
Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima
Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa
paket 1 4,500,000
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor paket 1 2,500,000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan
Penggandaan
Belanja Cetak , Belanja Penggandaan
paket 1 1,200,000
5.2.2.11 Belanja
Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan
Minuman Rapat
paket 1 8,000,000
65
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi
Jasa Konsultan Penyusunan Masterplan
Balai Diklat BKD dan Pengembangan Kantor
Dinas PU ; Penyusunan Buku Standar Rencana
Kerja Bangunan Bertingkat
paket 1 238,000,000
1 3 1 24 6 Verifikasi Hasil Perencanaan Teknis
Pembangunan Fisik
Kota Blitar
60,500,000 65,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Jumlah DED perencanaan
pembangunan infrastruktur yang
diverifikasi
100.00 60,500,000 100.00 65,000,000
5.2.1.01 Honorarium PNS
Honorarium Panitia/Tim/Pelaksana
Kegiatan, Honorarium Tim
Pengadaan/Pemeriksa Barang dan Jasa,
Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang
dan Jasa
paket 1 2,500,000
5.2.1.03 Uang Lembur Uang lembur PNS paket 1 14,000,000
5.2.2.01 Belanja Bahan
Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor paket 1 2,500,000
5.2.2.11 Belanja Makanan dan
Minuman
Belanja Makanan dan Minuman
Rapat/Kegiatan
paket 1 3,000,000
5.2.2.06 Belanja Cetak
dan Penggandaan
Belanja Cetak , Belanja
Penggandaan
paket 1 3,500,000
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi
Jasa Konsultansi Update data dan system
Database
paket 1 35,000,000
1 3 1 24 7 Pembinaan Teknis
Pelaksanaan Fisik Rehabilitasi/Pemelih
araan Infrastruktur
Kota
Blitar
318,500,000 285,000,000 Dinas
Pekerjaan Umum dan
Perumahan
Jumlah pembinaan
teknis dan workshop
yang dilakukamn
4.00 318,500,000 4.00 285,000,000
5.2.1.01 Honorarium PNS
Honorarium Panitia/Tim/Pelaksana
Kegiatan, Honorarium Tim
Pengadaan/Pemeriksa Barang dan Jasa,
Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang
dan Jasa
paket 1 8,500,000
66
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor paket 1 16,000,000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Partisipasi Masyarakat, Belanja
Publikasi, Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber
paket 1 30,000,000
5.2.2.06 Belanja Cetak
dan Penggandaan
Belanja Cetak , Belanja
Penggandaan
paket 1 30,000,000
5.2.2.11 Belanja Makanan dan
Minuman
Belanja Makanan dan Minuman
Rapat/Kegiatan
paket 1 92,000,000
5.2.2.13 Belanja
Pakaian Kerja
Belanja Perlengkapan
dan Atribut Pakaian Kerja Lapangan
paket 1 92,000,000
5.2.2.15 Belanja
Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas
Luar Daerah
paket 1 50,000,000
1 3 1 24 8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pembangunan sarana prasarana
kota
Kota Blitar
54,000,000 60,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Jumlah bangunan
fisik yang dimonitoring
30.00 54,000,000 30.00
60,000,000
5.2.1.01 Honorarium
PNS
Honorarium
Panitia/Tim/Pelaksana Kegiatan, Honorarium Tim
Pengadaan/Pemeriksa Barang dan Jasa,
Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima
Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa
paket 1 13,000,000
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor paket 1 1,500,000
5.2.2.02 Belanja
Bahan/Material
Belanja Bahan
Penunjang Kegiatan
paket 1 13,500,000
5.2.2.06 Belanja Cetak
dan
Penggandaan
Belanja Cetak ; Belanja
Penggandaan
paket 1 1,000,000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor
Belanja Publikasi paket 1 1,000,000
5.2.2.11 Belanja Makanan dan
Minuman
Belanja Makanan dan Minuman
Rapat/Kegiatan
paket 1 9,000,000
5.2.3.08 Belanja Modal
Pengadaan Alat-alat
Bengkel/Mesin
Belanja Modal
Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin
paket 1 15,000,000
67
1 3 1 25 PROGRAM PERENCANAAN
TATA RUANG
Prosentase ketersediaan
dokumen dan informasi tata
ruang dalam peta analog dan peta
digital di kota dan kecamatan
( Jumlah dokumen tata
ruang yang tersedia /Jumlah
dokumen yang dibutuhkan ) x
100%
100% 1,343,000,000 1,075,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan
1 3 1 25 6 Penyusunan rencana tehnik ruang
kawasan
Kota Blitar
213,500,000 275,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Jumlah dokumen RTRK kawasan yang
tersusun
1.00 213,500,000 1.00 275,000,000
5.2.1.01 Honorarium PNS
Honorarium Panitia / Tim / Pelaksana
Kegiatan ; Honorarium Panitia/Tim Pengadaan
Barang dan Jasa ; Honorarium Panitia/Tim
Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang
dan Jasa
paket 1 7,000,000
5.2.2.01 Belanja Bahan
Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor paket 1 5,000,000
5.2.2.06 Belanja Cetak
dan Penggandaan
Belanja Cetak ; Belanja
Penggandaan
paket 1 1,500,000
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi
Jasa Konsultan Penataan Kawasan Sempadan
Sungai Lahar
paket 1 200,000,000
1 3 1 25 7 Penyusunan rencana tata bangunan dan
lingkungan
Kota Blitar
205,500,000 500,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Jumlah dokumen RTBL yang tersusun
2.00 205,500,000 2.00 500,000,000
5.2.1.01 Honorarium PNS
Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa ; Honorarium
Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima
Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa
paket 1 3,000,000
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor paket 1 2,500,000
5.2.2.21 Belanja Jasa
Konsultansi
Jasa Konsultan
Penyusunan Dokumen Rencana Tata Bangunan
dan Lingkungan
paket 1 200,000,000
1 3 1 25 16 Pembuatan Sistem Informasi Tata Ruang
Kota Blitar
309,000,000 0.00 Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan
68
Jumlah sistem informasi tata ruang
yang terupdate
1.00 309,000,000 0.00 0.00
5.2.1.01 Honorarium PNS
Honorarium Panitia/Tim/Pelaksana
Kegiatan, Honorarium Tim
Pengadaan/Pemeriksa Barang dan Jasa,
Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima
Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa
paket 1 5,000,000
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor paket 1 4,000,000
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi
Update Sistem Informasi Tata Ruang
paket 1 300,000,000
1 3 1 25 17 Pengembangan Data Teknis Tata Ruang
Kota Blitar
615,000,000 300,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Jumlah dokumen teknis tata ruang
2.00 615,000,000 1.00 300,000,000
5.2.1.01 Honorarium PNS
Honorarium Panitia / Tim / Pelaksana
Kegiatan ; Honorarium Panitia/Tim Pengadaan
Barang dan Jasa ; Honorarium Panitia/Tim
Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang
dan Jasa
paket 1 7,000,000
5.2.2.01 Belanja Bahan
Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor paket 1 5,000,000
5.2.2.06 Belanja Cetak
dan Penggandaan
Belanja Cetak ; Belanja
Penggandaan
paket 1 3,000,000
5.2.2.21 Belanja Jasa
Konsultansi
Jasa Konsultan
Penyusunan Neraca Tata Ruang ; Pendataan RTH Perumahan
paket 2 600,000,000
1 3 1 27 PROGRAM
PENGENDALIAN
PEMANFAATAN
RUANG
Prosentase
penyimpangan
pemanfaatan ruang
terhadap dokumen rencana tata ruang
( Jumlah
penyimpangan
bangunan ber-IMB
/ Jumlah IMB yang diterbitkan )
x 100%
0% 154,500,000 100,000,000 Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
1 3 1 27 8 Monitoring evaluasi
dan pelaporan
Kota
Blitar
154,500,000 100,000,000 Dinas
Pekerjaan Umum dan
Perumahan
0.00 154,500,000 0.00 100,000,000
69
Jumlah lokasi
bangunan ber-IMB yang dimonitor
5.2.1.01 Honorarium PNS
Honorarium Panitia/Tim/Pelaksana
Kegiatan ; Honorarium Panitia/Tim Pengadaan
Barang dan Jasa ; Honorarium Panitia/Tim
Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang
dan Jasa
paket 1 21,000,000
5.2.2.01 Belanja Bahan
Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor paket 1 6,500,000
5.2.2.06 Belanja Cetak
dan Penggandaan
Belanja Cetak ; Belanja
Penggandaan
paket 1 4,500,000
5.2.2.11 Belanja Makanan dan
Minuman
Belanja Makanan dan Minuman
Rapat/Kegiatan
paket 1 12,500,000
5.2.2.15 Belanja
Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas
Luar Daerah
paket 1 110,000,000
1 4 1 15 PROGRAM
PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Prosentase
peningkatan rumah layak huni
( Jumlah rumah
layak huni / Jumlah rumah total ) x 100%
100% 1,141,500,000.00 1,090,000,000 Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan
1 4 1 15 12 Pembangunan
Sarana Penunjang Rusunawa
Kota
Blitar
605,000,000 500,000,000 Dinas
Pekerjaan Umum dan
Perumahan
Jumlah sarana
penunjang yang dibangun
1.00 605,000,000 1.00 500,000,00
5.2.1.01 Honorarium
PNS
Honorarium Panitia/Tim
Pengadaan Barang dan Jasa ; Honorarium
Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang
dan Jasa
paket 1 3,000,000
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor paket 1 2,000,000
5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*)
Bangunan
Pembangunan Sarana Penunjang Rusunawa
paket 1 600,000,000
1 4 1 15 15 Fasilitasi
Pembangunan Prasarana dan
Sarana Dasar Permukiman
Berbasis Masyarakat
Kota
Blitar
97,000,000
100,000,000 Dinas
Pekerjaan Umum dan
Perumahan
1.00 97,000,000 1.00 100,000,000
70
Jumlah kegiatan pendampingan
program nasional
5.2.1.01 Honorarium PNS
Honorarium Panitia / Tim / Pelaksana
Kegiatan ; Honorarium Panitia/Tim Pengadaan
Barang dan Jasa ; Honorarium Panitia/Tim
Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang
dan Jasa
paket 1 12,000,000
5.2.2.01 Belanja Bahan
Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor paket 1 5,000,000
5.2.2.03 Belanja Jasa
Kantor
Bantuan transport
peserta sosialisasi ; publikasi
paket 1 20,000,000
01.01 Belanja Narasumber
Honorarium narasumber paket 1 10,000,000
5.2.2.15 Belanja Perjalanan
Dinas
Belanja perjalanan dinas luar daerah
paket 1 50,000,000
1 4 # 15 9 Sosialisasi Penyelenggaraan
Rusunawa
Kota Blitar
108,500,000 120,000,000 UPTD RUSUNAWA
Jumlah sosialisasi
penyelenggaraan rusunawa
5.00 108,500,000 4.00 120,000,000
5.2.2.03 Belanja Jasa
Kantor
Belanja Jasa kerja (
peringatan HUT Rusunawa ) ; Jasa Partisipasi Masyarakat ;
publikasi
paket 1 60,000,000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan
Penggandaan
Belanja Cetak ; Belanja Penggandaan
paket 1 5,000,000
5.2.2.10 Belanja Sewa
Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
Sewa meja kursi, tenda,
sound system
paket 1 7,500,000
5.2.2.11 Belanja Makanan dan
Minuman
Belanja Makanan dan Minuman
Rapat/Kegiatan
paket 4 36,000,000
1 4 # 15 14 Operasional
Pengelolaan
Rusunawa
Kota
Blitar
126,000,000 120,000,000 UPTD
RUSUNAWA
Jumlah tenaga kerja pengelola rusunawa
yang terbayar
6.00 126,000,000 6.00 120,000,000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Kerja ( upah kerja pengelola
rusunawa 7 orang )
bulan 12 126,000,000
1 4 # 15 15 Rehabilitasi/Pemelih
araan Sarana Prasarana Rusunawa
Kota
Blitar
205,000,000 250,000,000 UPTD
RUSUNAWA
0.00 205,000,000 0.00 250,000,000
71
Jumlah sarana
prasarana rusunawa yang dipelihara
5.2.1.01 Honorarium PNS
Honorarium Panitia / Tim / Pelaksana
Kegiatan ; Honorarium Panitia/Tim Pengadaan
Barang dan Jasa ; Honorarium Panitia/Tim
Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang
dan Jasa
paket 1 5,000,000
5.2.3.26 Belanja Modal
Pengadaan Konstruksi/Pe
mbelian*) Bangunan
Revitalisasi Sarana
Prasarana Rusunawa
paket 1 200,000,000
1 4 1 16 PROGRAM LINGKUNGAN
SEHAT PERUMAHAN
Prosentase lingkungan sehat
perumahan
( Panjang saluran drainase dalam
kondisi baik / Panjang saluran
drainase total )
92% 2,714,500,000 1,355,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan
1 4 1 16 7 Sosialisasi sarana
dan prasarana lingkungan sehat
perumahan
Kota
Blitar
96,500,000 105,000,000 Dinas
Pekerjaan Umum dan
Perumahan
Frekuensi
pelaksanaan sosialisasi sarana
prasarana lingkungan
perumahan dan permukiman
12.00 96,500,000 12.00 105,000,000
5.2.1.01 Honorarium
PNS
Honorarium Panitia/Tim
Pengadaan Barang dan Jasa ; Honorarium
Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima
Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa
paket 1 2,000,000
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor paket 1 2,500,000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Partisipasi Masyarakat, Belanja
Publikasi
paket 1 26,500,000
5.2.2.11 Belanja
Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan
Minuman Rapat
paket 1 40,500,000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan
Penggandaan
Belanja Cetak , Belanja Penggandaan
paket 1 4,000,000
5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja
Belanja pakaian kerja lapangan
paket 1 15,000,000
01.01 Belanja Narasumber
Belanja Jasa Tenaga Narasumber
paket 1 6,000,000
1 4 1 16 8 Pembangunan sarana dan prasana
lingkungan perumahan dan
permukiman
Kota Blitar
2,618,000,000 1,250,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan
0.00 1,618,000,000 0.00 500,000,000
72
Panjang saluran
drainase lingkungan
yang dibangun
5.2.1.01 Honorarium PNS
Honorarium Panitia/Tim/Pelaksana
Kegiatan, Honorarium Tim
Pengadaan/Pemeriksa Barang dan Jasa,
Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima
Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa
paket 1 15,000,000
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor paket 1 3,000,000
5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Jaringan Air
Pembangunan Saluran Drainase lingkungan di
Jl. Trowulan Gang, Lingkungan Jatimalang
Kel. Sentul, Lingkungan Bendil Kel. Sananwetan,
Jl. Ir. Soekarno Gang, Jl. Diponegoro Gang, Jl.
Sultan Agung Gang, Revitalisasi Drainase di lingkungan Kantor Dinas
PU
paket 8 1,600,000,000
Panjang jalan lingkungan yang
dibangun
0.00 1,000,000,000 0.00 750,000,000
5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
Jalan
Pengaspalan Jalan Lingkungan Pengkol Kel. Tanjungsari, Jl.
Srigading Gg. III Kel. Kep. Kidul, Jl. Masjid
Utara Kel. Kauman, Jl. Tengger Kel. Kauman, Jl.
Kali Krasak Kel. Pakunden
paket 5 1,000,000,000
1 3 1 16 PROGRAM PEMANFAATAN
RUANG
Prosentase bangunan ber-IMB
( Jumlah bangunan ber-IMB
/ Jumlah bangunan total ) x
100%
20% 1,174,820,000 490,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan
1 3 1 16 5 Survey dan
Pemetaan
Kota
Blitar
360,500,000 250,000,000 Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Jumlah updating data sistem informasi database
pemanfaatan ruang
1.00 160,500,000 1.00 150,000,000
5.2.1.01 Honorarium
PNS
Honorarium
Panitia/Tim/Pelaksana Kegiatan, Honorarium
Tim Pengadaan/Pemeriksa
Barang dan Jasa, Honorarium Panitia/Tim
Pemeriksa/Penerima
paket 1 7,000,000
73
Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa
5.2.2.01 Belanja Bahan
Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor paket 1 3,500,000
5.2.2.21 Belanja Jasa
Konsultansi
Jasa Konsultan Update
Database IMB
paket 1 150,000,000
Jumlah peta yang tersusun
2.00 200,000,000 2.00 100,000,000
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi
Jasa Konsultan Penyusunan Peta
paket 1 100,000,000
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi
Jasa Konsultan Penyusunan Peta
paket 1 100,000,000
1 3 1 16 7 Sosialisasi kebijakan, norma standar,
procedur dan manual pemanfaatan
ruang
Kota Blitar
814,320,000 240,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Jumlah sosialisasi
NSPM
3.00 667,000,000 3.00 105,000,000
5.2.2.11 Belanja
Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan
Minuman Rapat/Kegiatan
paket 5 500,000,000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan
Penggandaan
Belanja Cetak ; Belanja Penggandaan
paket 5 35,000,000
5.2.2.29 Uang untuk
diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat
Bantuan transport
peserta sosialisasi
paket 1 79,000,000
01.01 Belanja Narasumber
Honorarium narasumber paket 1 53,000,000
Seminar dan
pameran tata ruang
1.00 115,000,000 1.00 75,000,000
5.2.2.11 Belanja Makanan dan
Minuman
Belanja Makanan dan Minuman
paket 2 100,000,000
5.2.2.32 belanja jasa tenaga ahli dan
narasumber
Honorarium narasumber paket 1 15,000,000
Lomba Tata Ruang 1.00 32,320,000 1.00 60,000,000
74
5.2.1.01 Honorarium PNS
Honorarium Panitia/Tim/Pelaksana
Kegiatan, Honorarium Tim
Pengadaan/Pemeriksa Barang dan Jasa,
Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima
Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa
paket 1 11,820,000
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor paket 1 17,500,000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor
Belanja publikasi paket 1 3,000,000
1 4 1 21 PENATAAN KAWASAN
PERMUKIMAN
Prosentase kawasan kumuh yang
tertangani
( Jumlah kawasan kumuh yang
tertangani / Jumlah kawasan
kumuh total ) x 100%
100% 575,000,000 700,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan
1 4 1 21 1 Penataan dan Peningkatan Kualitas
Kawasan Permukiman Kumuh
Kota Blitar
575,000,000 700,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Jumlah kawasan
prioritas yang tertangani
0.00 575,000,000 0.00 700,000,000
5.2.1.01 Honorarium
PNS
Honorarium Panitia /
Tim / Pelaksana Kegiatan ; Honorarium
Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa ;
Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima
Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa
paket 1 5,000,000
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor paket 1 20,000,000
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi
Jasa Konsultan Perencanaan Penataan
Kawasan Permukiman Prioritas di Kec.
Sukorejo, Kec. Kepanjen
Kidul ; Perencanaan
Penataan kawasan permukiman pendukung
kawasan wisata
paket 3 150,000,000
5.2.3.26 Belanja Modal
Pengadaan Konstruksi/Pe
mbelian*) Bangunan
Pembangunan Sarana
Prasarana di Kawasan Agro Wisata Karangsari ;
Penataan Kawasn Lingkungan Rusunawa
paket 2 400,000,000
75
1 3 1 1 PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Terpenuhinya kebutuhan
penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran
85% 821,830,000 800,350,000 Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan
1 3 1 1 1 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kota
Blitar
106,800,000 110,000,000 Dinas
Pekerjaan Umum dan
Perumahan
Jumlah rekening jasa komunikasi, SDA dan listrik yang
terbayar
12.00 106,800,000 12.00 110,000,000
5.2.2.03 Belanja Jasa
Kantor
Belanja Telepon bulan 12 8,400,000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor
Belanja Listrik bulan 12 72,000,000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor
Belanja Air bulan 12 4,800,000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor
Belanja kawat/faksimili/internet
bulan 12 21,600,000
1 3 1 1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kota Blitar
18,600,000 18,500,000 Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Jumlah paket peralatan rumah
tangga yang tersedia
3.00 18,600,000 3.00 18,500,000
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja peralatan kebersihan
paket 3 15,000,000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Kerja Pembersihan KM
unit 3 3,600,000
1 3 1 1 12 Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Kota
Blitar
18,000,000 19,000,000 Dinas
Pekerjaan Umum dan
Perumahan
Jumlah paket
instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor yang tersedia
3.00 18,000,000 3.00 19,000,000
5.2.2.01 Belanja Bahan
Pakai Habis
Belanja alat listrik dan
elektronik
paket 3 18,000,000
1 3 1 1 17 Penyediaan Makanan
dan Minuman
Kota
Blitar
24,000,000 24,000,000 Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Jumlah paket makan
minum yang tersedia
12.00 24,000,000 12.00 24,000,000
5.2.2.11 Belanja Makanan dan
Minuman
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
paket 12 24,000,000
1 3 1 1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Kota Blitar
34,000,000 35,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan
4.00 34,000,000 4.00 35,000,000
76
Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan
5.2.2.06 Belanja Cetak dan
Penggandaan
Belanja Cetak paket 4 28,000,000
5.2.2.06 Belanja Cetak
dan Penggandaan
Belanja Penggandaan paket 12 6,000,000
1 3 1 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Blitar
36,000,000 35,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Jumlah paket alat tulis kantor
4.00 36,000,000 4.00 35,000,000
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor paket 4 36,000,000
1 3 1 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Blitar
9,230,000 11,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang dipelihara dan
memperoleh izin/pajak tahunan
yang terbayarkan
21.00 9,230,000 21.00 11,000,000
5.2.2.05 Belanja
Perawatan Kendaraan
Bermotor
Belanja Jasa KIR kali 6 1,200,000
5.2.2.05 Belanja
Perawatan Kendaraan
Bermotor
Belanja Surat Tanda
Nomor Kendaraan Kijang Inova
unit/t
ahun
1 1,500,000
5.2.2.05 Belanja
Perawatan Kendaraan
Bermotor
Belanja Surat Tanda
Nomor Kendaraan Ertiga
unit/t
ahun
1 950,000
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan pickup
unit/tahun
2 1,700,000
5.2.2.05 Belanja Perawatan
Kendaraan Bermotor
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan dump
truck
unit/tahun
1 1,000,000
5.2.2.05 Belanja Perawatan
Kendaraan Bermotor
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan roda
dua dan tiga
unit/tahun
18 2,880,000
1 3 1 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam dan Luar daerah
Kota Blitar
162,000,000 165,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Jumlah
terlaksananya urusan kedinasan
terkait dengan koordinasi dan
36.00 162,000,000 36.00 165,000,000
5.2.2.15 Belanja
Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas
luar daerah
kali
dinas luar
36 162,000,000
77
konsultasi dalam dan luar daerah
1 3 1 1 15 Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Kota
Blitar
8,400,000 8,500,000 Dinas
Pekerjaan Umum dan
Perumahan
Jumlah bahan bacaan yang tersedia
744.00 8,400,000 744.00 8,500,000
5.2.2.03 Belanja Jasa
Kantor
Belanja surat
kabar/majalah
bulan 12 8,400,000
1 3 # 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Kota Blitar
16,000,000 17,500,000 UPTD RUSUNAWA
Jumlah paket makan
minum yang tersedia
3.00 16,000,000 3.00 17,500,000
5.2.2.11 Belanja
Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan
Minuman Rapat/Kegiatan
paket 4 16,000,000
1 3 # 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
undangan
Kota Blitar
4,800,000 5,500,000 UPTD RUSUNAWA
Jumlah bahan
bacaan yang tersedia
720.00 4,800,000 720.00 5,500,000
5.2.2.03 Belanja Jasa
Kantor
Belanja Surat Kabar /
Majalah
bulan 12 4,800,000
1 3 # 1 14 Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Kota
Blitar
12,000,000 6,000,000 UPTD
RUSUNAWA
Jumlah paket
peralatan rumah tangga yang tersedia
1.00 12,000,000 1.00 6,000,000
5.2.3.14 Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Dapur/Rumah
Tangga
Belanja Peralatan
Kebersihan dan Bahan Pembersih ; Belanja pengisian tabung
pemadam kebakaran ; Belanja barang
pengadaan Bahan dari kain/Taplak/Tatakan ;
Belanja barang
Pengadaan Tempat
Sampah/Asbak/Keset/Cikrak ; Belanja barang
Pengadaan Ember/Gayung/Kra
paket 4 12,000,000
1 3 # 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kota Blitar
13,000,000 13,500,000 UPTD RUSUNAWA
2.00 13,000,000 2.00 13,500,000
78
Jumlah paket instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor
yang tersedia
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar,
battery kering, stop kontak/plugs/soket,
kabel)
paket 2 13,000,000
1 3 # 1 11 Penyediaan Barang
Cetakan Dan Penggandaan
Kota
Blitar
7,000,000 7,500,000 UPTD
RUSUNAWA
Jumlah paket barang cetakan dan
penggandaan
2.00 7,000,000 2.00 7,500,000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan
Penggandaan
Belanja Cetak ; Belanja Penggandaan
paket 2 7,000,000
1 3 # 1 10 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Kota
Blitar
32,000,000 7,500,000 UPTD
RUSUNAWA
Jumlah paket alat
tulis kantor
1.00 32,000,000 1.00 7,500,000
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor paket 4 32,000,000
1 3 # 1 1 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kota
Blitar
300,000,000 305,000,000 UPTD
RUSUNAWA
Jumlah rekening jasa komunikasi,
SDA dan listrik yang terbayar
12.00 300,000,000 12.00 305,000,000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor
Belanja Telepon, Listrik, Air, Internet
bulan 12 300,000,000
1 3 # 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam dan Luar daerah
Kota Blitar
20,000,000 19,500,000 UPTD RUSUNAWA
Jumlah
terlaksananya urusan kedinasan
terkait dengan koordinasi dan konsultasi dalam
dan luar daerah
10.00 20,000,000 10.00 19,500,000
5.2.2.15 Belanja
Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas
luar daerah
paket 1 20,000,000
1 3 1 2 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Rasio sarana dan prasarana kantor
dalam kondisi baik
( Jumlah sarana dan prasarana
kantor dalam kondisi baik /
Jumlah total sarana dan prasarana kantor )
x 100%
85% 987,100,000.00 1,029,200,000 Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan
1 3 1 2 7 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Kota Blitar
46,500,000 68,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan
2.00 46,500,000 2.00 68,000,000
79
Jumlah paket pengadaan
perlengkapan kantor untuk kenyamanan
kegiatan perkantoran
5.2.1.01 Honorarium PNS
Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan
Jasa ; Honorarium Panitia/Tim
Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang
dan Jasa
paket 1 1,500,000
5.2.2.31 Belanja Barang
Non Kapitalisasi
Belanja Umbul-umbul ;
tiang bambu
paket 1 10,000,000
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Pemotong Rumput ; Kipas Angin ; Pompa Air
paket 1 35,000,000
1 3 1 2 29 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair
Kota
Blitar
15,000,000 14,000,000 Dinas
Pekerjaan Umum dan
Perumahan
Jumlah meubelair
kantor yang terpelihara
30.00 15,000,000 30.00 14,000,000
5.2.2.20 Belanja
Pemeliharaan
Belanja Pelitur meja
rapat, meja kerja, perbaikan meubelair
paket 1 15,000,000
1 3 1 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Kota Blitar
13,000,000 13,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Jenis Peralatan Kantor yang
dipelihara secara rutin/berkala
12.00 13,000,000 2.00 13,000,000
5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan
Belanja pemeliharaan komputer, printer, mesin
penghancur kertas, mesin fax
paket 1 13,000,000
1 3 1 2 26 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Kota
Blitar
10,000,000 10,500,000 Dinas
Pekerjaan Umum dan
Perumahan
Jumlah
perlengkapan kantor yang dipelihara
25.00 10,000,000 25.00 10,500,000
5.2.2.20 Belanja
Pemeliharaan
Belanja pemeliharaan AC paket 4 10,000,000
1 3 1 2 24 Pemeliharaan
Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
Kota
Blitar
180,000,000 180,000,000 Dinas
Pekerjaan Umum dan
Perumahan
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang terawat
5.00 180,000,000 5.00 180,000,000
5.2.2.01 Belanja Bahan
Pakai Habis
Belanja BBM untuk
kendaraan dinas
paket 1 120,000,000
5.2.2.05 Belanja
Perawatan Kendaraan
Bermotor
Jasa Servicwe kendaraan
; belanja suku cadang ; belanja bahan pelumas
paket 1 60,000,000
80
1 3 1 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Kota Blitar
142,000,000 130,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Jumlah paket pemeliharaan gedung
kantor
1.00 102,000,000.00 1.00 105,000,000
5.2.1.01 Honorarium PNS
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan ;
Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan
Jasa ; Honorarium PPHP
Ls 1 2,000,000
5.2.2.20 Belanja
Pemeliharaan
Pengecatan gedung
kantor ; perbaikan pintu KM/WC ; perbaikan plafond
paket 1 100,000,000
Jumlah paket
pemeliharaan taman
1.00 40,000,000 1.00 25,000,000
5.2.2.20 Belanja
Pemeliharaan
Pemeliharaan Taman paket 1 40,000,000
1 3 1 2 10 Pengadaan Meubelair Kota Blitar
61,000,000 70,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan
Jumlah paket pengadaan mebelair
bagi kelancaran urusan kedinasan
1.00 61,000,000 1.00 70,000,000
5.2.1.01 Honorarium
PNS
Honorarium Panitia/Tim
Pengadaan Barang dan Jasa ; Honorarium
Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima
Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa
paket 1 1,000,000
5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan
Mebeulair
Pengadaan Meja kerja ; kursi kerja
paket 1 60,000,000
1 3 1 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kota Blitar
120,000,000 160,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan
Jumlah paket pengadaan peralatan
kantor
3.00 120,000,000 3.00 160,000,000
5.2.1.01 Honorarium PNS
Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan
Jasa ; Honorarium
Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima
Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa
paket 1 2,500,000
5.2.2.31 Belanja Barang Non
Kapitalisasi
Belanja barang pengadaan perlengkapan
ringan komputer (flashdisk/mouse/keyboa
rd/card reader/speaker komputer)
paket 1 2,500,000
81
5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor
Pengadaan Almari arsip ; Filling Kabinet
paket 1 35,000,000
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan
Komputer
Pengadaan Komputer PC/CPU, notebook,
printer, UPS
paket 1 60,000,000
5.2.3.16 Belanja Modal
Pengadaan Alat-alat Studio
Pengadaan kamera ;
proyektor
paket 1 20,000,000
1 3 #
2 10 Pengadaan Meubelair Kota Blitar
41,000,000 60,000,000 UPTD RUSUNAWA
Jumlah paket pengadaan mebelair
bagi kelancaran urusan kedinasan
1.00 41,000,000 1.00 60,000,000
5.2.1.01 Honorarium PNS
Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan
Jasa ; Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima
Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa
paket 1 1,000,000
5.2.3.13 Belanja Modal
Pengadaan Mebeulair
Pengadaan Mebeulair paket 1 40,000,000
1 3 # 2 7 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Kota Blitar
29,000,000 60,000,000 UPTD RUSUNAWA
Jumlah paket
pengadaan perlengkapan kantor
untuk kenyamanan kegiatan perkantoran
1.00 29,000,000 1.00 60,000,000
5.2.2.31 Belanja Barang
Non Kapitalisasi
Belanja barang
pengadaan bendera/ umbul-umbul/tiang
bendera ; tiang bambu
paket 1 8,000,000
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
Pengadaan perlengkapan kantor
paket 1 20,000,000
5.2.1.01 Honorarium PNS
Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan
Jasa ; Honorarium Panitia/Tim
Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa
paket 1 1,000,000
1 3 # 2 28 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Kota
Blitar
15,000,000 12,000,000 UPTD
RUSUNAWA
Jenis Peralatan
Kantor yang dipelihara secara
rutin/berkala
8.00 15,000,000 8.00 12,000,000
5.2.2.20 Belanja
Pemeliharaan
Belanja Pemeliharaan
peralatan kantor
paket 1 15,000,000
82
1 3 # 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Blitar
6,000,000 5,200,000 UPTD RUSUNAWA
Jumlah perlengkapan kantor
yang dipelihara
12.00 6,000,000 12.00 5,200,000
5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan
Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor
paket 1 6,000,000
1 3 # 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kota Blitar
61,000,000 80,000,000 UPTD RUSUNAWA
Jumlah paket
pengadaan peralatan kantor
2.00 61,000,000 2.00 80,000,000
5.2.1.01 Honorarium
PNS
Honorarium Panitia /
Tim / Pelaksana Kegiatan ; Honorarium
Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa ;
Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang
dan Jasa
paket 1 1,000,000
5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor
Pengadaan peralatan kantor
paket 2 60,000,000
1 3 # 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
kendaraan Dinas/Operasional
Kota Blitar
17,600,000 26,000,000 UPTD RUSUNAWA
Jumlah kendaraan operasional yang
dipelihara
1.00 17,600,000 1.00 26,000,000
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan
Pelumas
bulan 12 9,600,000
5.2.2.05 Belanja
Perawatan Kendaraan
Bermotor
Belanja Jasa Service ;
Penggantian suku cadang
paket 1 8,000,000
1 3 # 2 22 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kota
Blitar
130,000,000 135,000,000 UPTD
RUSUNAWA
Jumlah paket pemeliharaan gedung
kantor
1.00 100,000,000 1.00 110,000,000
5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan
Pengecatan gedung kantor ; perbaikan pintu
KM/WC
paket 1 100,000,000
Jumlah paket
pemeliharaan taman
1.00 30,000,000 1.00 25,000,000
5.2.2.20 Belanja
Pemeliharaan
Pemeliharaan Taman paket 1 30,000,000
1 3 # 2 29 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair
Kota
Blitar
100,000,000 5,500,000 UPTD
RUSUNAWA
83
Jumlah meubelair kantor yang
terpelihara
10.00 100,000,000 10.00 5,500,000
5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan
Belanja pemeliharaan mebelair
paket 1 100,000,000
1 3 1 5 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
Prosentase aparatur memperoleh
kesempatan peningkatan
kapasitas
90% 94,000,000 75,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan
1 3 1 5 11 Fasilitasi
keperansertaan pada even daerah dan hari
besar nasional
Kota
Blitar
94,000,000 75,000,000 Dinas
Pekerjaan Umum dan
Perumahan
Frekuensi Keperansertaan Dinas PU pada Event
Daerah
4.00 94,000,000 4.00 75,000,000
5.2.2.01 Belanja Bahan
Pakai Habis
Belanja perlengkapan
upacara Hari Bhakti PU
paket 1 1,000,000
5.2.2.03 Belanja Jasa
Kantor
Belanja Jasa Kerja
Pembuatan Stand Jadoel, Lampion, Pawai HUT RI,
Pawai HUT Kota Blitar
paket 4 24,000,000
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
Sewa meja kursi, tenda, pakaian tradisional, dekorasi taman, sound
system
paket 4 8,000,000
5.2.2.11 Belanja Makanan dan
Minuman
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Event
Daerah
paket 4 16,000,000
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan
hari-hari tertentu
Belanja pakaian jadoel, pakaian olahraga, perlengkapan dan atribut
pakaian khusus dan hari-hari tertentu
paket 1 45,000,000
Total 74,131,110,000.00 30,686,550,000
84
85
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota
Blitar tahun 2017 sebagai penjabaran Renstra Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Kota Blitar dan mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kota Blitar 2017. Rencana ini disusun
setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2016.
Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang
sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun
waktu berlakunya Renja tahun 2017 ini, dapat dilakukan upaya
kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.
Rencana Kerja tahun 2017 ini selanjutnya digunakan sebagai
dasar dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2017 pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Kota Blitar Kota Blitar.
Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Kota Blitar tahun 2017. Rencana Kerja (Renja)
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar Kota Blitar ini
dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja
keras, oleh sumber daya di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Kota Blitar Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu
memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar
dalam rangka mewujudkan good governance melalui perencanaan
pembangunan yang mengedepankan peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Jika terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
maka akan dilakukan perubahan Renstra dengan berpedoman pada
kewenangan sesuai dengan Peraturan Walikota yang mengatur
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
86
Blitar, September 2016
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
KOTA BLITAR
Drs. HERMANSYAH PERMADI, M.Si.
Pembina Utama Muda NIP. 19660423 199203 1 007
![CHURCH REGISTERS LIST [Word Document] · Web viewB 1574 - 1969 Buckminster +C 1538 - 1575; 1585 - 1916 +M 1538 - 1575; 1585 - 1837 (1921) +B 1538 - 1575; 1585 - 1881 Burbage C 1562](https://img.dokumen.tips/doc/110x75/6073cc757abcf338163220ae/church-registers-list-word-document-web-view-b-1574-1969-buckminster-c-1538.jpg)
