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Pagina n.1
Azienda per l'assistenza sanitaria n.2 "Bassa Friulana-Isontina"
Gorizia
N. 210 del 30/04/2015
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 DELLA ASS N. 5 'BASSA FRIULANA'' SOPPRESSA CON DECORRENZA 1.1.2015 DALLA L.R. 16 OTTOBRE 2014, N. 17
IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giovanni Pilati
nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0256/Pres. del 24 dicembre 2014,
su conforme Deliberazione della Giunta Regionale n. 2543 del 18 dicembre 2014,
coadiuvato dal Direttore Amministrativo dott. Antonio Poggiana, nominato con decreto del
Direttore Generale n. 1 del 1 gennaio 2015, dal Direttore Sanitario dott. Laura Regattin, nominato
con decreto del Direttore Generale n. 2 del 1 gennaio 2015 e dal Coordinatore Sociosanitario dott.
Gianfranco Napolitano nominato con decreto del Direttore Generale n. 44 del 30 gennaio 2015.
Pagina n.2
Il Direttore ad interim della SC Gestione Economico Finanziaria riferisce:
“La Regione Friuli Venezia Giulia con nota protocollo n.7830/P. del 16 aprile 2015 della Direzione
Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia ha fornito le direttive,
criteri, modalità ed elementi economico-finanziari per la redazione omogenea ed uniforme, da parte
delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, del Bilancio di Esercizio 2014, che si compone dei
seguenti documenti:
Stato Patrimoniale
Conto Economico
Nota Integrativa
Rendiconto finanziario
Tavola SIOPE
Relazione sulla gestione a cura del Direttore Generale
La Relazione sulla gestione a cura del Direttore Generale deve trattare dei seguenti temi:
a) livello di realizzazione delle politiche sanitarie e gestionali
b) livello di raggiungimento degli obiettivi annuali sia di carattere sanitario che economico
c) stato di avanzamento degli interventi previsti a livello di struttura organizzativa, processi
direzionali ed operativi, risorse
d) investimenti effettuati
e) modalità di copertura di un eventuale risultato economico negativo
f) leggi speciali
g) inventario fisico dei beni
Secondo quanto previsto dagli articoli 24-29 della Legge regionale 19/12/1996, n. 49, nonché dagli
articoli 3 e 4 del Regolamento di contabilità generale, le Aziende sanitarie regionali sono tenute a
predisporre il Bilancio di esercizio, che costituisce la rappresentazione della situazione economico –
patrimoniale – finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.
Relativamente alla predisposizione dei documenti contabili sono state fornite indicazioni di
dettaglio relativamente alle seguenti aree di bilancio:
imputazione dei contributi regionali alle voci di ricavo
imputazione dei valori di mobilità sanitaria regionale, extra-regionale e internazionale
attività finalizzate/delegate dalla Regione (spese sovraziendali)
5 per mille degli IRCCS
centro unico validazione sacche
costi per il Servizio Informatico Regionale (SISR)
operazioni di cartolarizzazione per la vendita di beni già di proprietà delle aziende sanitarie
modalità di riporto a nuovo del risultato di esercizio 2014 e ripiano dei risultati degli esercizi
precedenti
ricognizione straordinaria Stato Patrimoniale
modalità di trattamento delle rettifiche allo Stato Patrimoniale di apertura
indicazioni per l’iscrizione degli ammortamenti
indicazioni per l’iscrizione degli accantonamenti ai fondi rettificativi delle attività e ai fondi
rischi ed oneri
indicazioni per la redazione della Nota Integrativa
Pagina n.3
Ai sensi dell’art. 29 della L.R. 49/1996 il Direttore generale adotta, entro il 30 aprile di ogni anno, il
Bilancio di esercizio dell’Azienda e il rendiconto finanziario annuale e li trasmette entro 15 giorni
alla Conferenza dei Sindaci ed all’Agenzia regionale della sanità, ora Direzione Centrale Salute,
Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia.
La trasmissione del verbale del Collegio Sindacale contenente la Relazione sul Bilancio avverrà
successivamente all’adozione del decreto del Direttore Generale tenuto conto dei tempi necessari
per la convocazione del Collegio stesso.
Sulla scorta delle scritture contabili, comprese quelle di rettifica e di assestamento, redatte anche in
adempimento delle direttive, criteri e modalità trasmesse direttamente dalla Direzione Centrale
Salute, Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia, la S.C. Gestione Economico
Finanziaria con il supporto della S.C. Programmazione e Controllo di gestione ha redatto il Bilancio
di Esercizio 2014 che si compone del Conto Economico, Stato Patrimoniale, Rendiconto
finanziario, Nota Integrativa, Tavola SIOPE, accompagnati dalla Relazione sulla gestione a cura del
Direttore Generale, elaborati secondo gli schemi del D. Lgs 118/2011 e della Regione Friuli
Venezia Giulia.
Sulla base della rilevazione dei fatti di gestione il Bilancio di Esercizio 2014 dell’Azienda per i
servizi sanitari n. 5 “Bassa Friulana” evidenzia un utile di € 3.038.296 ed un patrimonio netto
positivo di € 82.158.401.
Per quanto riguarda il livello di realizzazione delle politiche sanitarie e gestionali, il livello di
raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi contenuti nelle linee progettuali, gli indicatori di
erogazione dei LEA, il rispetto dei tempi di attesa e gli obiettivi di Patto tra Regione e Direttori
Generale è data ampia illustrazione nelle apposite sezioni della Relazione sulla gestione a cura del
direttore Generale, redatta secondo il format e lo schema trasmesso dalla Direzione Centrale Salute,
Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia.”
TUTTO CIÒ PREMESSO ;
IL DIRETTORE GENERALE
PRESO ATTO della su estesa proposta e accertato che il Direttore del SC Gestione Economico
Finanziaria ha attestato la regolarità amministrativa della stessa in ordine alla compatibilità con la
vigente legislazione nazionale e regionale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e la legge regionale
19 dicembre 1996 n. 49 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
VISTA la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 in particolare l’art 5, co. 4 che dispone che:
a) l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” succede nell’intero
patrimonio delle Aziende per i servizi sanitari n. 2 “Isontina” e n. 5 “Bassa Friulana”, che
vengono contestualmente soppresse;
b) all’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” sono trasferiti tutti i
rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti
capo alle Aziende per i servizi sanitari n. 2 “Isontina” e n. 5 “Bassa Friulana”;
Pagina n.4
c) tutte le funzioni svolte dalle Aziende per i servizi sanitari n. 2 “Isontina” e n. 5 “Bassa
Friulana” sono trasferite all’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-
Isontina”;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del
Coordinatore Socio Sanitario per quanto di rispettiva competenza;
RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
IN BASE ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n.0256/Pres. del 24.12.2014.
D E C R E T A
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare il Bilancio d’Esercizio 2014 della soppressa Azienda per i servizi sanitari n. 5
“Bassa Friulana” composto da:
Stato Patrimoniale
Conto Economico
Nota Integrativa
Rendiconto finanziario
Tavola SIOPE
Relazione sulla gestione a cura del Direttore Generale
allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di precisare che i suddetti documenti sono stati elaborati e predisposti dalla S.C. Gestione
Economico Finanziaria e dalla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione nel rispetto dei
principi e dei criteri contenuti nel D. Lgs. 118/2011 e degli schemi ed indicazioni fornite dalla
Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia;
3. di trasmettere il presente decreto e i documenti che costituiscono il Bilancio d’esercizio 2014 al
Collegio Sindacale dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana – Isontina”,
nonché ai sensi dell’art. 29, 1° comma della L.R. 49/96, alla Conferenza dei Sindaci e alla
Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia per il
seguito di competenza.
Letto, approvato e sottoscritto
IL DIRETTORE SANITARIO
dott. Laura Regattin
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Antonio Poggiana
IL COORDINATORE SOCIOSANITARIO
dott. Gianfranco Napolitano
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Giovanni Pilati
Pagina n.5
Si attesta la regolarità dell’istruttoria nonché la compatibilità della pratica con la normativa vigente
e con ogni disposizione riguardante la materia e l’assenza di conflitto di interessi anche potenziale
ex art. 6 bis della legge n. 241/1990.
Il Direttore ad interim
della SC Gestione Economico Finanziaria
- dott. Antonio Poggiana -
Elenco allegati:
1 Bilancio esercizio 2014 ASS5.pdf
Atto n. 210 del 30/04/2015
Questo documento è stato firmato da:
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
NOME: ANTONIO POGGIANA
CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F
DATA FIRMA: 30/04/2015 13:26:42
IMPRONTA: 47EA16D99E59C3C534FCF2921A58E469C1C3DAD787E2FD233EB7E2299C3CBAF1
C1C3DAD787E2FD233EB7E2299C3CBAF14ECB1B718118CECE3CF8E538F2F35C09
4ECB1B718118CECE3CF8E538F2F35C094129141A249665D1BB70FD337B773B69
4129141A249665D1BB70FD337B773B691FCE312C7B86AF91CA61BCE9BC4C74E5
NOME: GIOVANNI PILATI
CODICE FISCALE: PLTGNN54C18A944N
DATA FIRMA: 30/04/2015 13:31:18
IMPRONTA: 4A80EA47E15FE85582AEE41B0B77576ED978ADFC05858C04649FAADE1E5B8731
D978ADFC05858C04649FAADE1E5B873105063A0B3A776ECED57590A30427B71C
05063A0B3A776ECED57590A30427B71CFAF6521D2A9BE8D6EC3267E204B51344
FAF6521D2A9BE8D6EC3267E204B51344D4C1946E5EE29371ADB299DF7F946631
NOME: GIANFRANCO NAPOLITANO
CODICE FISCALE: NPLGFR54A11L483Z
DATA FIRMA: 30/04/2015 13:39:36
IMPRONTA: 0223EB77F8E04A7368B87F18AFDC48196CA907D86FF73ED4BFD94E3C6FEE3A1F
6CA907D86FF73ED4BFD94E3C6FEE3A1F49AEC622D8FA6A4EAE827BC2D3FBB62F
49AEC622D8FA6A4EAE827BC2D3FBB62FE0568D238E18F1E68FB6D86606BDDFF8
E0568D238E18F1E68FB6D86606BDDFF86387A95B18149C321240D2B438133C7A
NOME: LAURA REGATTIN
CODICE FISCALE: RGTLRA70L69L483A
DATA FIRMA: 30/04/2015 14:26:37
IMPRONTA: 6558B1628836644A10575615258AAA3376242C41B36A967342ED7D28304A5248
76242C41B36A967342ED7D28304A52489D5E09C990B184B879DD75DEB93246B6
9D5E09C990B184B879DD75DEB93246B61B73112576B718DB567F28EC2D0D5B19
1B73112576B718DB567F28EC2D0D5B19BC30D7D03406165E84694A7CE72F0251
Azienda per l'assistenza sanitaria n.2
"Bassa Friulana-Isontina"
Gorizia
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La copia del presente decreto num. 210 del 30/04/2015 viene pubblicato all'albo informatico
dell'Azienda per quindici giorni consecutivi, rendendolo esecutivo ai sensi dell’Art. 4, comma 2 del
L.R. n. 21/92.
L'INCARICATO
Roberta Burgnich
Il presente decreto, non soggetto a controllo, è divenuto esecutivo in data:
04/05/2015
L'INCARICATO
Roberta Burgnich
Per copia conforme all'originale.
Gorizia, li 04/05/2015
L'INCARICATO
Roberta Burgnich
Ufficio Proponente : SC Gestione Economico Finanziaria
Atto n. 210 del 30/04/2015
Questo documento è stato firmato da:
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
NOME: ROBERTA BURGNICH
CODICE FISCALE: BRGRRT54R41B712Z
DATA FIRMA: 04/05/2015 14:00:20
IMPRONTA: A438B396D081DEAAE2E35BB6F1972DC4DE0DB8A326565B35E5E9624693919300
DE0DB8A326565B35E5E9624693919300BCE40AB21F4AFED7438A469E718218AD
BCE40AB21F4AFED7438A469E718218ADB25DE62A3D6CDA7B8D96838EFC33C72D
B25DE62A3D6CDA7B8D96838EFC33C72DBA3B99F52E85938F592DD11FE49A6D71
Bilancio di esercizio 2014
Azienda per i Servizi Sanitari n.5
“Bassa Friulana”
INDICE
RELAZIONE SULLA GESTIONE A CURA DEL DIRETTORE GENERALE
PREMESSA ………………………………………………………...................... Pag. 1
LIVELLO DI REALIZZAZIONE DELLE POLITICHE SANITARIE E
GESTIONALI ......................................................................................................
Pag.
3
Distretti ........................................................................................................ Pag. 4
Assistenza farmaceutica ............................................................................... Pag 6
Ospedali ........................................................................................................ Pag 7
Dipartimento di Prevenzione …………………………………………...… Pag. 8
Dipartimento di Salute Mentale ……………………………………..…… Pag. 10
Sistemi Informativi ………………………………………..…………….. Pag. 11
Programmazione Socio Sanitaria Integrata …………………………..…. Pag. 12
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ANNUALI DI
CARATTERE SANITARIO ……………………………………..……………...
Pag.
17
Linee progettuali ………………………………………………………..... Pag. 18
Tabella LEA ………………… ………………………………………...… Pag. 61
Programma dei tempi di attesa …………………………………………… Pag. 67
OBIETTIVI DEL DIRETTORE GENERALE E VINCOLI OPERATIVI …… Pag. 74
RELAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELL’AREA WELFARE ………………. Pag. 83
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ANNUALI DI
CARATTERE ECONOMICO ………………………………………..………...
Pag.
109
CONTO ECONOMICO DEI PRESIDI OSPEDALIERI .…………………….. Pag. 114
LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE ………......................................... Pag. 118
RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE ......... Pag. 134
INVESTIMENTI EFFETTUATI ……………………………………..……….... Pag. 166
LEGGI SPECIALI …………………………………………………………….... Pag. 174
INVENTARIO FISICO DEI BENI ……………………………………………... Pag. 182
DOCUMENTI CONTABILI …………………………………………………….
Stato Patrimoniale……………………………………………………………
Conto Economico …………………………………………………………...
Nota Integrativa …………………………………………………………......
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
184
185
189
192
Relazione sulla gestione 2014 a cura del Direttore Generale
PREMESSA
L’attività assicurata nel 2014 dall’ASS5 evidenzia, nel suo complesso, un adeguato livello di
risposta sia ai bisogni di salute della popolazione che agli sviluppi programmati dalle linee di
indirizzo regionali, realizzati grazie ad un attento bilanciamento delle risorse che è stato in grado di
superare le non poche difficoltà intercorse nei diversi contesti.
Si ritiene opportuno in particolare evidenziare gli elementi che hanno caratterizzato la gestione:
· il sistema di finanziamento in Area Vasta definito secondo il criterio dei costi standard, che
per i primi nove mesi dell’anno ha determinato una importante contrazione delle risorse a
disposizione per garantire l’offerta sanitaria;
· l’accordo di Area Vasta volto a definire volumi di attività di specialistica ambulatoriale e di
interventi chirurgici in regime di ricovero finalizzato a garantire adeguati livelli di
accessibilità ai servizi da parte dei cittadini e il correlato incremento dell’ attività di
monitoraggio dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali traccianti in genere;
· l’attività di ristrutturazione e adeguamento del Padiglione chirurgico dell’Ospedale di
Latisana, (in particolare sono state completate le opere edili e impiantistiche), senza
interruzione di attività clinico-assistenziali;
· ulteriore calo del tasso di ospedalizzazione (da 133,0 per mille del 2013 a 123,57 per mille
del 2014;
· consolidamento del sistema dell’offerta per le cure palliative;
· il mantenimento per quanto attiene al sistema dell’offerta del servizio di assistenza
infermieristica domiciliare e l’ampliamento dell’offerta riabilitativa sul territorio mediante
l’avvio del progetto “ERICA” in ulteriori comuni di entrambi i Distretti;
· la necessità di mantenere gli importanti livelli di sviluppo conseguiti dalle attività di
prevenzione e di promozione della salute;
· il costante e dinamico percorso di revisione sia professionale che culturale del personale sia
dal punto di vista clinico (anche con l’implementazione delle attività di risk management),
organizzativo (implementazione delle attività coordinate in Area Vasta), informatico
(implemento dell’attività volta alla de materializzazione dei referti mediante prescrizione
elettronica, PSM, certificati di malattia on-line, ecc.), del rapporto con l’utenza;
· prosecuzione del percorso di programmazione integrata socio sanitaria in collaborazione con
i Servizi Sociali dei Comuni;
· consolidamento del processo di centralizzazione delle funzioni logistiche c/o il magazzino
unico di Area Vasta di Pordenone.
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
1
Il documento che segue rappresenta in sintesi i principali risultati della gestione 2014 in particolare
per quanto attiene:
· livello di realizzazione delle politiche sanitarie e gestionali
· grado di raggiungimento degli obiettivi annuali di carattere sanitario ed economico
· stato di avanzamento degli interventi previsti a livello di struttura organizzativa, processi
direzionali ed operativi, risorse
· investimenti effettuati.
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
2
Livello di realizzazione delle politiche sanitarie e gestionali
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
3
DISTRETTI
Le attività dei Distretti sono state caratterizzate in modo peculiare da:
· il consolidamento degli strumenti per la presa in carico integrata (PUA) e le dimissioni
protette, anche in collaborazione con gli Ambiti distrettuali;
· il rafforzamento delle attività delle Cure primarie (Unità di Assistenza Primaria e
Coordinamento UDMG);
· il mantenimento dell’offerta dei servizi resi dagli infermieri di comunità;
· il rafforzamento della rete delle cure palliative;
· lo sviluppo di azioni di governo della domanda e di miglioramento dell’appropriatezza
prescrittiva anche attraverso il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale;
· la definizione dei percorsi diagnostico-terapeutici, anche in collaborazione con i MMG.
Nel 2014 gli Hospice di Latisana e di Palmanova hanno mantenuto la loro offerta di posti letto
(rispettivamente 7 e 4) con un tasso di occupazione che si conferma attorno al 90%. A cura degli
operatori dei suddetti Hospice sono state garantite attività di diffusione della cultura delle cure
palliative mediante incontri informativi specifici con la popolazione.
L’ attività della SOS Cure primarie ha ulteriormente aumentato la propria attività per la presa in
carico integrata realizzando 3.135 Unità di Valutazione Distrettuali (+11% rispetto al 2013)
L’attività di assistenza infermieristica domiciliare ha garantito un tasso di copertura assistenziale
della popolazione ultra sessantacinquenne notevolmente al di sopra del dato medio regionale pur
registrando un calo (13,9% vs 14.8% nel 2013, la media regionale 2014 è 10,4%).
Anche i dati relativi all’assistenza riabilitativa domiciliare evidenziano un tasso di copertura
superiore a quello della media regionale (4,7% vs 5% nel 2013, la media regionale è 3,7%).
E’ proseguito l’utilizzo della classificazione ICD-9 CM per la codifica delle diagnosi dei pazienti in
carico ai Distretti e della Valgraf per la valutazione del bisogno assistenziale migliorando
l’implementazione dei dati sul SISSR fino a raggiungere una percentuale di compilazione della
diagnosi del 98,8% (obiettivo regionale > 90%) e una percentuale di compilazione della Valgraf del
95,7% (obiettivo regionale >70%).
L’attività della RSA di Palmanova si è sostanzialmente mantenuta rispetto al 2013. A Latisana sono
stati utilizzati 5 posti letto in meno rispetto al 2013 (15 vs 20) con un conseguente calo dell’attività,
a causa della diminuzione di risorsa infermieristica.
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
4
Sono state implementate le attività di governo clinico in coerenza alle indicazioni regionali
attraverso la verifica puntuale della documentazione sanitaria in RSA e Hospice per le variabili e
con i criteri definiti dal programma regionale (dolore, cadute, lesioni, documentazione sul
consenso).
E’ proseguito il progetto ERICA con lo scopo di educare le persone ad una costante attività motoria,
di modificare il loro stile di vita, di prevenire il decondizionamento psicofisico (persone che sono
costrette a lungo alla ridotta mobilità per problemi gravi di salute che perdono le loro prerogative e
capacità di movimento proprio a causa della stessa), di attenuare il prevedibile peggioramento del
quadro clinico nei soggetti con menomazioni permanenti, di favorire una maggiore integrazione
sociale e sostenere le forme di aiuto solidale fra le persone all’interno dei gruppi che si vengono a
formare e delle rispettive famiglie. Nel 2014 sono stati trattati 131 utenti per 2404 accessi
complessivi.
Sono proseguite le attività della SOC Alcologia e Dipendenze Patologiche, incardinata all’interno
del Distretto Est ed è’ proseguita l’attività di collaborazione con l’Osservatorio Regionale sulle
Dipendenze. In relazione all’obiettivo di aumentare l’attività di testing per le malattie infettive
correlate all’uso di sostanze alle persone che afferiscono ai servizi per le Dipendenze e segnalazione
(anonima) ai Dipartimenti di Prevenzione, è stata attrezzata la sede di Latisana per effettuare i
prelievi ematici a partire dal mese di giugno 2014 (in precedenza i prelievi venivano effettuati
presso la sede del Distretto Ovest); il personale dedicato ha partecipato al corso di counselling
specifico (febbraio e settembre 2014) ed è stato prodotto un protocollo.
Sono stati testati oltre 100 utenti del servizio per HIV, HCV, HBV e sono stati segnalati 2 nuovi
casi al Dipartimento di Prevenzione.
Nel 2014 le prestazioni erogate dalla SOS Età evolutiva e disabilità sono state 580 per l’Area adulti,
registrando un calo del 9%, e 15.228 per l’Area minori, con un incremento del 7% rispetto al 2013.
Le attività del Consultorio familiare registrano un calo rispetto al 2013: 3.359 utenti (-2.2%) e 7.698
accessi (-1.8%).
Per tutte le attività derivanti dalla programmazione dei PDZ si rimanda al paragrafo “ Integrazione
socio-sanitaria”
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
5
ASSISTENZA FARMACEUTICA
Nel corso del 2014, l’ASS5 ha continuato l’azione di promozione sull’utilizzo dei farmaci a
brevetto scaduto sul territorio, operando al riguardo in accordo con la medicina generale e fornendo
supporto a livello reportistico e mediante incontri specifici di audit e di feed-back; nel contempo si è
proceduto a monitorare le prescrizioni successive alla dimissione ospedaliera o alla visita
ambulatoriale nei confronti dei medici specialisti aziendali più coinvolti nei processi prescrittivi.
Nel corso del 2014 non sono stati definiti ulteriori protocolli dalla Commissione Tecnica per il
Prontuario di Area Vasta Udinese. L’unico Protocollo licenziato dalla suddetta Commissione risale
al 1 dicembre 2013 e riguarda l’“Utilizzo degli ESA (agenti stimolanti l’eritropoiesi) nella malattia
renale cronica, alla luce della disponibilità dei farmaci biosimilari o equivalenti”. L’Azienda ha
monitorato il consumo degli ESA per l’anno 2014 fornendo periodicamente dei report al reparto di
Nefrologia e Dialisi.
L’utilizzo dell’applicativo PSM ha consentito di migliorare l’attività di distribuzione in primo ciclo
e i relativi monitoraggi.
La DPC è regolarmente gestita e adeguata all’evolvere del quadro normativo, programmatorio o
economico nazionale e/o regionale: sono stati distribuiti i farmaci che l’AIFA ha inserito in A-PHT,
in conformità al disciplinare tecnico. Sono stati effettuati specifici campionamenti volti a verificare
l’appropriatezza delle prescrizioni alla dimissione sia coerente con le indicazioni regionali.
E’ assicurata la distribuzione diretta per l’ADI e la residenzialità.
La prescrizione dei medicinali soggetti a registro AIFA avviene nel rispetto della normativa vigente.
Vengono inseriti tutti i dati richiesti dal registro AIFA per quanto riguarda la dispensazione,
assicurando nel contempo l’appropriatezza d’uso, per consentire il recupero di quanto dovuto in
termini di cost-sharing, pay-back e risk-sharing, per i registri che risultano operativi. Nel contempo
si procede al recupero di quanto dovuto per quanto riguarda le dispensazioni avvenute quando i
registri non erano attivi.
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
6
OSPEDALI
La programmazione 2014 prevedeva che alcune funzioni sarebbero state riorganizzate in Area
Vasta: la Farmacia ospedaliera e farmacia territoriale, il Laboratorio di analisi clinica e
microbiologia; l’attività di chirurgia oncologica (inclusa ginecologica e urologica) ed altri interventi
di chirurgia non oncologica generale, urologica e vascolare; la preparazione di farmaci antiblastici e
il Servizio di Radiologia h 24.
Nel corso dell’esercizio 2014, in seguito alla presentazione della Legge di riordino del SSR la CAV
ha comunicato alla Direzione Centrale che avrebbe sospeso le attività relative alla riorganizzazione
della Farmacia ospedaliera e territoriale, e proseguito le attività propedeutiche alla redazione degli
altri progetti di riorganizzazione, in seguito trasmessi.
Vista l'approvazione della Legge Regionale di riordino del SSR (L.R. n. 17/2014) e la conseguente
revisione dei livelli di responsabilità, le progettualità approvate non sono state attuate.
L’Azienda ha mantenuto complessivamente la medesima offerta assistenziale con 336 posti letto,
136 ordinari e 17 day hospital a Latisana e 175 ordinari e 8 day hospital a Palmanova. Le dimissioni
presso l’ospedale di Latisana sono state 5.597 in regime ordinario e 1.063 in regime di day hospital.
A Palmanova invece le dimissioni sono state 6.437 in regime ordinario e 1.582 in regime di day
hospital.
Il tasso operatorio in entrambi gli ospedali si attesta su valori superiori all’80% con alcune branche
che registrano valori superiori al 90%.
I pazienti con diagnosi di frattura di femore sono stati operati entro 48 ore nel 75,9% dei casi a
Palmanova e nel 93,65 dei casi a Latisana (obiettivo regionale >= 60%).
Per quanto attiene l’area materno infantile si è assistito a un calo del 7% del volume complessivo
dei parti e
la percentuale di cesarei è stata del 13,2% a Palmanova e del 17,1% dei casi a Latisana (obiettivo
regionale <= 20%).
Le attività dei reparti medici sono state condizionate pesantemente dal quadro generale di una
popolazione progressivamente invecchiata e con sempre maggiori problematiche legate
all’autonomia e alla cronicità.
Nel corso del 2013 sono proseguite le attività di governo clinico (predisposizione protocolli
specifici e attivazione sistemi di verifica dell’applicazione degli stessi sulle cartelle cliniche di tutti i
reparti ospedalieri per le variabili e con i criteri definiti dal livello regionale).
E’ stato confermato l'accreditamento del Centro Trasfusionale il 10.07.14.
Sono proseguite le attività di e-procurement per le donazioni di cornee e di tessuti non corneali,
implementando il numero di prelievi che si è attestato a 104 cornee e 8 bulbi nel corso del 2014.
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Nel 2014 il Dipartimento di Prevenzione ha proseguito la realizzazione dei programmi individuati
dal Piano Regionale di Prevenzione.
I programmi di vaccinazioni raccomandate sono stati mantenuti e l’attività relativa alle vaccinazioni
infantili è stata arricchita dall’introduzione già nel 2013 della vaccinazione antivaricella, che nel
2014 ha realizzato una copertura del 73.3% della coorte (obiettivo regionale: 50%) Per le rimanenti
vaccinazioni infantili le coperture ottenute si mantengono a buoni livelli, ancorché al di sotto
dell’obiettivo del 90% (MPR età ≤24mesi: 86,9%), registrando una flessione che pare determinata
dal peso crescente dell’obiezione e del rifiuto della pratica vaccinale da parte di genitori. A fronte
del cambiamento di atteggiamento della popolazione nei confronti delle malattie infettive, di cui si è
modificata la percezione del rischio, è stato messo in atto ogni possibile sforzo nel sollecitare i
genitori che non si presentano per vaccinare il figlio e nella disponibilità per colloqui e counselling.
L’attività di promozione della salute è proseguita sulle linee indicate dal Piano Regionale di
Prevenzione coerentemente con le indicazioni delle Linee per la gestione del SSR.
Per la prevenzione degli incidenti domestici e stradali sono continuate le iniziative di
sensibilizzazione della popolazione, anche in collaborazione con le associazioni presenti sul
territorio e con le scuole.
La declinazione a livello locale del programma “Guadagnare salute”, per quanto riguarda la
promozione dell’attività motoria, ha previsto il proseguimento delle iniziative per la
sensibilizzazione di gruppi target in collaborazione con Federsanità, Comuni, Aziende private e
volontariato per la realizzazione dei gruppi di cammino o di iniziative analoghe.
Da segnalare al riguardo anche la realizzazione di un workshop a S. Giorgio di Nogaro destinato ad
amministratori locali e associazioni per approfondire le collaborazioni possibili sui temi di
Guadagnare salute, della Salute in tutte le politiche e in particolare della mobilità sostenibile e
sicura e delle iniziative correlate.
In tema di prevenzione del tabagismo è proseguito l’impegno per la formazione al counselling breve
antitabagico e per il sostegno alla disassuefazione per gli operatori sanitari e le attività di
sensibilizzazione nelle scuole
Sono state mantenute le attività per il sistema di sorveglianza PASSI, con l’effettuazione di
interviste alla popolazione sulla base di una programmazione definita a livello regionale.
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
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E’ proseguita l’attività volta alla realizzazione degli screening regionali, i cui risultati in termini di
adesione da parte della popolazione invitata sono stati positivi; in particolare, per lo screening del
cancro del colon retto si è avuto un netto miglioramento rispetto agli anni precedenti attestandosi al
60.7%.
Nell’ambito dei programmi di Sicurezza Alimentare dei SIAN e dei Servizi Veterinari, finalizzati a
migliorare la qualità igienico-sanitaria delle produzioni alimentari e le garanzie di tutela della salute
dei consumatori, nonché al mantenimento della fiducia nel sistema degli approvvigionamenti
alimentari, il Piano integrato di sicurezza alimentare dedica particolare attenzione all’uniformità,
efficacia ed appropriatezza dei controlli e alla semplificazione delle procedure di gestione del
rischio nelle microimprese. L'attività prevista e stata regolarmente espletata nei tempi e nei modi
richiesti dalla programmazione regionale e aziendale, mantenendo, a parità di rischio le frequenze e
le percentuali di controllo dell'anno precedente.
Sono stati attuati tutti i programmi di controllo previsti dal Piano regionale di monitoraggio e
controllo della malattia di Aujeszky, con particolare riferimento alle attività di vaccinazione e
farmacovigilanza.
Sono stati attuati anche tutti i controlli e le ispezioni previste negli allevamenti e nei trasporti in
coerenza con quanto programmato per il 2014.
Le attività di controllo e le ispezioni effettuate dal SIAN sono state rivolte prevalentemente alla
ristorazione pubblica, la ristorazione collettiva, la ristorazione collettiva assistenziale in alcune Case
di riposo, alla distribuzione al dettaglio di alimenti e al 40% delle imprese produttrici e
confezionatrici di alimenti.
L’attività di prevenzione infortuni e malattie professionali si è svolta nel prosieguo di linee di
lavoro già iniziate negli anni precedenti (edilizia, agricoltura, progetti INAIL – ISPSEL)
sviluppando ulteriormente l’omogeneizzazione a livello regionale delle modalità operative della
vigilanza in edilizia e dell’assistenza-formazione in agricoltura, nonché introducendo nuovi filoni di
lavoro quali la sorveglianza sanitaria negli attuali esposti ad amianto, con la realizzazione di
proposta di protocollo sanitario regionale per i bonificatori, e la prevenzione delle patologie da
sovraccarico biomeccanico dell’arto superiore.
E’ continuato l’impegno, di rilevante portata, sul fronte dell’attività di supporto richiesta dalla
Procura della Repubblica per indagini infortuni e malattie professionali.
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
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DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
Nel 2014 l’utenza in carico ai Centri di Salute Mentale aziendali è rimasta sostanzialmente invariata
rispetto al 2013 con una copertura che si attesta sul 18,8 per mille. Anche nel 2014 si è preferito
orientare l’attività prevalentemente verso la prevenzione delle ricadute (modello dell'alto carico e
del coinvolgimento di utenti e caregivers) e verso gli interventi negli ambienti di vita naturali, quali
gli appartamenti a gestione mista (partner privato/Ente pubblico).
Non ci sono persone internate in OPG; tre persone definite pericolose sono state gestite localmente
in misura di libertà vigilata alternativa all'OPG.
Il lavoro integrato con i Distretti si è consolidato attraverso la partecipazione ai tavoli PdZ e lo
sviluppo delle pratiche del PUA .
E’ stato ulteriormente rafforzato il raccordo con il Dipartimento delle Dipendenze, i Servizi dell'Età
Evolutiva e Disabilità, i MMG e con il Pronto Soccorso /Area Emergenza, attraverso la
collaborazione attiva e le consulenze anche in urgenza 24ore su 24.
In particolare sono state prese in carico 14 persone con problematiche di comportamento alimentare
in collaborazione con la SOS Età Evolutiva e Disabilità e gli specialisti e in due situazioni è stato
autorizzato un trattamento residenziale presso il Centro di Portogruaro in coerenza con le
indicazioni operative regionali.
Sono stati realizzati eventi formativi per la presentazione, descrizione e monitoraggio di una scala
di valutazione sulla ripresa/recovery rispetto alle problematiche di salute mentale con utenti,
famigliari e operatori delle Associazioni di volontariato.
Sono stati organizzati eventi formativi in tema di salute mentale anche con i MMG e con l'Ordine
degli Avvocati.
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
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SISTEMI INFORMATIVI
La prescrizione elettronica è stata attivata in tutte le strutture aziendali. Nel corso del 2014 sono
state prodotte 95.945 prescrizioni elettroniche.
I medici specialisti inviano i certificati di malattia online in sede ambulatoriale, nel 2014 sono stati
inviati n. 2.807 certificati.
Nel secondo semestre è stata terminata l’attivazione della procedura per l’invio online del
certificato di dimissione da parte delle strutture di ricovero, nel 2014 sono stati inviati n. 313
certificati di malattia.
E’ stata attivata la procedura per le richieste di prestazioni sanitarie con Order Entry per le Strutture
aziendali designate all’attivazione entro il primo semestre (Medicina, Nefrologia, Cardiologia e
Anestesia PP.OO. Palmanova e Latisana) e nel secondo semestre nelle restanti Strutture.
Prosegue l’implementazione del sistema della Gestione del Consenso (GECO) per la raccolta dei
consensi per l’ASS 5 e per l’Azienda Ospedaliera Udinese per quanto concerne la visualizzazione
dei referti di Anatomia Patologica: sono stati raccolti n. 14967 moduli di consenso, n. 10528
modulo per l’accesso al dossier d’emergenza, n. 1 modulo per l’oscuramento degli eventi clinici, n.
1 modulo per revoca dell’oscuramento puntuale degli eventi clinici.
E’ stata rivista la procedura in tema di oscuramento-deoscuramento adottata in via sperimentale ed
adottata in via definitiva con decreto del Direttore Generale del 31/03/2014 n. 88.
Il gruppo regionale per la privacy ha ritenuto opportuno procedere alla possibile adozione di un
regolamento uniforme per tutte le Aziende del SSR per i trattamenti non oggetto di preventivo
consenso. E' in corso di elaborazione la bozza di documento che verrà successivamente sottoposta
alle Aziende per il necessario confronto e quindi adottata con deliberazione della Giunta regionale.
E’ proseguito l’utilizzo dello strumento PSM (prescrizione e somministrazione) per la prescrizione
del primo ciclo in tutti i servizi con l’estensione della prescrizione dei Piani Terapeutici.
Nel 2014 è a pieno regime l’utilizzo del sistema MAgRep in tutte le Unità Operative aziendali, in
seguito alla centralizzazione presso il magazzino di Area Vasta di Pordenone di quasi tutte le
funzioni dei magazzini aziendali.
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
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PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA INTEGRATA
L’integrazione sociosanitaria, nell’ASS 5, si è sviluppata negli anni attraverso la realizzazione di un
modello di governance territoriale orientato, in coerenza con le strategie di welfare regionale, da
una preminente attenzione alla centralità delle persone, alle loro relazioni, alla dimensione socio-
economica.
In tal senso, questa Azienda Sanitaria ha sviluppato un’attenzione agli aspetti sociali di singoli e
famiglie, nella consapevolezza che è fondamentale l’attuazione di strategie integrate per
fronteggiare la complessità dei bisogni emergenti.
Una domanda complessa in marcato aumento e la pesante crisi socio-economica connotano
l’integrazione sociosanitaria come “luogo di frontiera”, in quanto non sono facilmente distinguibili i
confini che la definiscono: nelle cosiddette patologie sociali (disabilità fisica o psichica, malattie
mentali, dipendenza psicofisica….) è evidente la necessità di interventi sanitari e sociali.
Se gli attori fondamentali per l’integrazione sociosanitaria sono i Comuni e l’Azienda Sanitaria, nel
sistema di governance territoriale avviato trovano parte e protagonismo, in un processo di
responsabilità diffuse e condivise, i soggetti di terzo settore e le comunità locali.
Le interazioni giuridiche e operative fra questi due contesti istituzionali e organizzativi sono
diventate, in questi ultimi anni, strutturali, poiché per far fronte alla trasformazione della domanda,
la parte pubblica ha collaborato con le imprese sociali che si sono specializzate nelle diverse aree di
intervento.
Sotto il profilo metodologico, l’integrazione si sta realizzando concretamente:
- a livello istituzionale, attraverso Accordi, Protocolli, Convenzioni fra ASS e Ambiti
distrettuali e fra ASS e altri soggetti istituzionali (CAMPP e ASP), in tutte le aree
dell’integrazione stessa
- a livello gestionale, con la destinazione congiunta di risorse atte a sostenere le progettualità
condivise
- a livello professionale, attraverso un’operatività quotidiana e consolidata fra operatori
sanitari e operatori sociali
L’implementazione del processo di pianificazione locale integrata (Piano di Zona 2013-2015) ha
rappresentato un’ulteriore potente opportunità di integrazione fra i due sistemi e di evoluzione dei
servizi, alla luce anche delle direttive regionali emanate con la DGR n. 458/2012.
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
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Tali direttive avevano la finalità di incidere sul riordino del sistema sociosanitario locale sulla base
dello sviluppo di alcuni principi cardine che toccano l’organizzazione di tutte le aree (materno
infantile, disabilità, salute mentale, tossicodipendenze, anziani), mediante alcuni strumenti:
- la definizione di un sistema di accesso unificato (PUA)
- lo sviluppo e la qualificazione delle Unità di Valutazione Multiprofessionali (UVM)
- la programmazione delle risorse congiunte ritenute appropriate e disponibili (budget di
salute) attraverso il dispositivo del progetto personalizzato
- il miglioramento dei livelli organizzativi ed operativi finalizzati a garantire la continuità
assistenziale ospedale-territorio.
1. Area Minori.
a) Costituzione del modello “Equipe integrata Minori e Famiglie”, all’interno della quale
operano professionisti dell’Azienda e degli Ambiti. L’esperienza maturata e consolidata nella
presa in carico e nella cura delle situazioni di maltrattamento, abuso e grave trascuratezza
(temi che costituiscono un LEA sociosanitario) connota questa progettualità con un
importante ruolo di riferimento per vari enti e organismi del territorio, compresi quelli
afferenti all’Amministrazione della Giustizia.
b) Un’area problematica a cui l’Azienda sta dando attenzione è quella degli adolescenti
sintomatici, ragazzi fra i 15 e i 18 anni, che rappresenta una casistica in forte aumento alla
SOS Età Evolutiva e Disabilità e all’Equipe Minori Integrata. L’importanza di un intervento
tempestivo e adeguato in età adolescenziale, ma più in generale in età evolutiva, sta non solo
nell’attenuare una sofferenza personale e familiare, ma anche nella valenza prognostica. E,’
infatti, ormai accertato che un intervento efficace può cambiare la prognosi e la possibilità di
eventi psichiatrici in età adulta.
L’Azienda, oltre alla sua partecipazione nell’equipe minori, ha avviato anche il Progetto
Adolescenti, che persegue l’obiettivo di presa in carico secondo la metodologia del progetto
personalizzato, anche con eventuale trattamento farmacologico. La sofferenza di un minore è
spesso voce del disagio di una famiglia o di un contesto di vita. Situazioni di disagio mentale
nella famiglia, maltrattamento, abuso, trascuratezza, conflittualità fra gli adulti, precarietà
economica, difficoltà scolastiche, bullismo sono solo alcuni esempi che capita di riscontrare.
Il lavoro di rete e la necessità di poter operare in modo sinergico con altri servizi e istituzioni,
sia in area sanitaria, che in quella sociale, sono condizioni essenziali nell’intervento con
questa fascia di popolazione.
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
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c) Per realizzare l’obiettivo regionale “Potenziare e qualificare il processo di sostegno e
allontanamento del minore, nonché il sistema di accoglienza dei minori collocati all’esterno
della propria famiglia di origine”, gli Ambiti di Cervignano e Latisana e l’Azienda hanno
avviato, con procedura pubblica, la selezione di associazioni locali disponibili alla co-
progettazione di un Servizio Affidi unico e trasversale su tutto il territorio aziendale,
incentivando un approccio sistemico alla pratica dell’affidamento e raccordando le diverse
realtà: équipe tutela minori, associazioni di famiglie affidatarie, servizi sociali dei Comuni,
servizi distrettuali dell’Azienda Sanitaria e organizzazioni del Terzo settore.
La promozione del modello territoriale dovrà consentire di superare le diverse
frammentazioni, pur nel rispetto dei ruoli di ciascuno e di accrescere il numero delle famiglie
affidatarie.
2. Area Salute Mentale.
E’ attiva dal 1998 una co-gestione, pubblico/privato sociale, di progetti riabilitativi
personalizzati a favore di utenti del DSM, per la promozione di un sistema di opportunità
favorente l’inclusione psicosociale delle persone sugli assi della casa, del lavoro e della
socialità.
Con i progetti riabilitativi personalizzati s’intende fornire prestazioni sociosanitarie ad alta
integrazione con inclusione e mantenimento nella comunità di appartenenza delle persone
disabili. I percorsi di predisposizione dei progetti di vita vedono la partecipazione del
Servizio Sociale dei Comuni, che, per quanto di competenza, destina anche proprie risorse.
Si allinea a questa modalità operativa anche la gestione del FAP Salute Mentale (art.8 del
regolamento regionale relativo al Fondo per l’Autonomia Possibile). L’Azienda e gli Ambiti
hanno stipulato un Protocollo locale triennale, in base al quale, al fine di realizzare in modo
integrato i progetti personalizzati predisposti congiuntamente, condividono le risorse e
l’Azienda monitora l’utilizzo del fondo. A consuntivo Azienda e Ambiti redigono una
relazione valutativa e rendicontativa da presentare all’Assemblea dei Sindaci.
3. Area Disabilità.
L’obiettivo regionale “Avviare un percorso di riqualificazione dei Centri Diurni per persone
con disabilità è finalizzato a diversificare il sistema semiresidenziale per adulti disabili con
offerte adattabili alle esigenze dei soggetti e a promuovere soluzioni innovative alternative o
integrative dei centri diurni maggiormente in grado di promuovere, in continuità educativa
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
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con la scuola e la famiglia, percorsi di autonomia personale e di inclusione sociale nei diversi
contesti comunitari.
L’Azienda, gli Ambiti e il CAMPP (Ente Gestore disabilità Bassa Friulana) sono impegnati
nell'avvio di progettualità innovative, anche attraverso l'utilizzo di risorse finalizzate. Quelle
aziendali derivano da specifici finanziamenti regionali (progetto regionale Fattorie Sociali e
fondi per accompagnamento PdZ).
4. Area Dipendenze patologiche
a) Progetto di prevenzione del GAP (Gioco Azzardo Patologico) realizzato in
collaborazione tra SOC Alcologia e dipendenze patologiche e Ambito di Latisana
b) Attività di presa in carico integrata con inserimenti co-finanziati (generalmente 50%
Azienda e 50% Ambito) di persone con problemi di dipendenza presso strutture di
accoglienza della Caritas (Casa Betania)
c) Integrazione nella gestione di casi complessi (es. casi per i quali ci sono indicazioni
da parte del Tribunale minori, casi dove sono necessari sussidi per l’abitazione,
inserimenti lavorativi).
5. Area Anziani
E’ sempre più evidente la forte relazione presente tra fenomeno dell’invecchiamento e
fragilità, non autosufficienza, disabilità, povertà ed esclusione sociale. In Azienda la
sensibilità sui temi della cronicità ha posto da tempo in evidenza la necessità di rivedere gli
obiettivi di sistema, nell’ottica di allontanare nel tempo la comparsa della condizione di
disabilità/non autosufficienza e disegnare un assetto di servizi e interventi sociosanitari non
più mirati solo alla cura delle acuzie, ma ad un approccio proattivo.
In questo senso, fondamentale è stato lo sviluppo di strategie sul territorio a sostegno della
domiciliarità e in particolare dell’assistenza sociosanitaria territoriale.
Progettualità integrate di rilievo:
- Rete Infermiere di Comunità, che opera a stretto contatto con MMG e SSC
- Protocollo Continuità delle cure Ospedale /Territorio, sottoscritto anche dagli Ambiti
- Gestione FAP
- PUA integrato
- Mappature delle fragilità
- Progetto Erica
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
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Si sottolinea come nelle aree dell’integrazione è ormai consolidata la predisposizione dei budget di
salute che sostengono i progetti personalizzati. Per budget di salute s’intendono le risorse sia
economiche/finanziarie, sia quelle personali in termini di tempo, partecipazione e coinvolgimento,
nonché quelle professionali.
In attesa di normativa regionale in tema di livelli essenziali, tra sistema sociale e sistema sanitario in
materia di compartecipazione alla spesa è consolidata una prassi condivisa localmente di
suddivisione al 50% dei costi dei progetti personalizzati, riconoscendo a determinate situazioni una
elevata complessità sociosanitaria, caratterizzata, ai sensi della normativa vigente in materia di
integrazione sociosanitaria (Dlgs 229/99, DPCM 14 febbraio 2001, DPCM 29 novembre 2001, L.R.
6/06), da prestazioni sanitarie a rilievo sociale (oneri sanitari) e da prestazioni sociali a rilievo
sanitario (oneri sociali), oggettivamente non distinguibili.
Viene inoltre perseguita la partecipazione economica degli utenti e dei familiari, anche nel rispetto
del principio di equità.
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Livello di raggiungimento degli obiettivi annuali di carattere
sanitario
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
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1.1 Attuazione delle scelte strategiche regionali �
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A1) PROGETTUALITÀ DI AREA VASTA
La programmazione comune di Area Vasta, in base alle indicazioni contenute nelle Linee per la Gestione, riguarda:
Riorganizzazione dell’offerta ospedaliera e aggregazioni di funzioni sanitarie per Area Vasta Aggregazioni di funzioni sanitarie per Area Vasta Azioni funzionali al raggiungimento dei presupposti del DL 95/2012
Sviluppo dell’assistenza primaria Aggregazione di funzioni amministrative per area vasta Piano di formazione di Area Vasta Contenimento dei tempi di attesa Assistenza farmaceutica Riabilitazione (in parte) Reti di patologia (per la parte Percorso assistenziale per le neoplasie di polmone) Salute mentale e programma di superamento ospedali psichiatrici giudiziari Il paziente con malattie cronico-degenerative: continuità assistenziale (in parte).
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1.1.1 Riorganizzazione dell’offerta ospedaliera (DL 95/2012 e sicurezza dei pazienti) e aggregazioni di funzioni sanitarie per area vasta
PROGETTUALITÀ DI AREA VASTA
Linea 1.1.1.1 Aggregazioni di funzioni sanitarie per Area Vasta Obiettivo aziendale Attuare nuovi modelli organizzativi sanitari che consentano di aumentare l’efficienza e di valorizzare le competenze professionali specifiche
Risultato atteso a) Entro 31/07/2014 redazione condivisa di un progetto di riorganizzazione per: - Farmacia ospedaliera e farmacia territoriale- Laboratorio di analisi clinica e microbiologia; - Attività di chirurgia oncologica (inclusa ginecologica e urologica) ed altri interventi di chirurgia non oncologica generale, urologica e vascolare. - Preparazione farmaci antiblastici. b) Entro 30/9/2014 redazione condivisa di un progetto di riorganizzazione per - Servizio di radiologia su h 24 su area vasta c) Entro il 31/12/2014 avvio del progetto
Attuazione al 31.12.2014
a) Con nota del 30-06-2014 prot. n. 44730//A la CAV comunicava alla Direzione Centrale che, vista la proposta di riordino istituzionale ed organizzativo presentato dalla Regione, intendeva: • sospendere le attività, anche progettuali, relative a:
- Riorganizzazione della Farmacia ospedaliera - Riorganizzazione della Farmacia territoriale - Ipotesi di aggregazione di funzioni dei dipartimenti di prevenzione e delle dipendenze
• proseguire la fase progettuale della riorganizzazione della Preparazione farmaci antiblastici definendo, entro il prossimo mese di luglio, il crono programma attuativo;
• proseguire il progetto di riorganizzazione per attività di chirurgia oncologica (inclusa ginecologica e urologica) ed altri interventi di chirurgia non oncologica generale, urologica e vascolare, approvando
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
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entro il mese di luglio la fase sperimentale • proseguire l’attività prevista dalla Linea progettuale n. 1.3.3.8 relativa alla ripresa del percorso
assistenziale per le neoplasie del polmone. Con lettera di prot. n° 52330 /A del 31-07-2014, oltre a confermare gli indirizzi operativi definiti nella CAV del 29-6 ed inviati alla Regione con nota del 30-06-2014 prot. n. 44730//A sono stati inviati i progetti di riorganizzazione relativi a: - progetto di riorganizzazione del Laboratorio di analisi clinica e di microbiologia di Area Vasta - progetto di riorganizzazione delle attività di chirurgia oncologica ed di altri interventi di chirurgia non
oncologica generale, urologica e vascolare - progetto di riorganizzazione della preparazione farmaci antiblastici - Documento di analisi e di valutazione dei percorsi esistenti relativo alla Linea progettuale n. 1.3.3.8
“ripresa del percorso assistenziale per le neoplasie del polmone”. b) Il progetto di riorganizzazione del servizio di Radiologia su Area Vasta è stato condiviso dalla CAV
Udinese e trasmesso alla Direzione Centrale con prot. n. 0065500 /A del 30-09-2014 c) Vista l'approvazione della Legge Regionale di riordino del SSR (L.R. n. 17/2014) e la conseguente revisione dei livelli di responsabilità, le progettualità approvate non sono state attuate.
Motivazioni scostamento da risultato atteso LR 17/2014
Linea 1.1.1.2 Azioni funzionali al raggiungimento dei presupposti del DL 95/2012 –Linea comune di Area Vasta Obiettivo aziendale Riorganizzazione delle funzioni sanitarie ospedaliere - Applicazione standard del decreto Balduzzi
Risultato atteso Predisposizione di un piano di revisione da trasmettere alla Regione entro il 31-3-2014 (vedi capitolo 1.2. dell’Accordo di Area Vasta).
Attuazione al 31.12.2014
Il Piano di revisione è stato predisposto da parte della Conferenza di Area Vasta ed è stato inviato alla Direzione Centrale con nota n. 22851 del 31-3-2014
1.1.2 Sviluppo dell’assistenza primaria
Linea 1.1.2.1 Piano dell’Assistenza primaria – Linea comune di Area Vasta Obiettivo aziendale Riorganizzazione dei servizi territoriali e dell’offerta finalizzata al miglioramento della gestione integrata delle malattie croniche, della continuità assistenziale
Risultato atteso Redazione del Piano dell’Assistenza Primaria e trasmissione alla DCSISSPS entro 31 LUGLIO 2014 (Nota Assessore regionale n. 11817/P del 25-6-2014)
Attuazione al 31.12.2014
Con nota prot. 21918 del 29.07.2014 il Piano dell’Assistenza Primaria è stato inviato alla DCSISSPS.
1.1.3 Aggregazione di funzioni amministrative per area vasta
Linea 1.1.3.1 Completamento dei progetti avviati negli anni precedenti e nuovi progetti gestionali amministrativiObiettivo aziendale Mantenimento e prosecuzione delle attività svolte nel 2013
Risultato atteso - Mantenimento e prosecuzione della attività
svolte nel 2013 - Nuovi progetti gestionali e amministrativi
a. Predisposizione di un piano di lavoro
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generale con le opportune specificazioni di dettaglio, per la riorganizzazione delle funzioni tecnico-amministrative, da trasmettere alla Regione entro il 31.03.2014
b. Entro il 31.12.2014 attuazione del pianoAttuazione al 31.12.2014
Il Piano di lavoro generale (convenzione quadro per l'aggregazione delle funzioni amministrative e tecniche dell'Area Vasta Udinese), che comprendeva sia il prosieguo delle attività 2013 sia i nuovi progetti gestionali, è stato elaborato ed inviato in Regione con nota n. 22851 del 31-3-2014. In merito alla loro attuazione sono stati attuati i progetti relativi a:
Servizio Ispettivo: Costituito e regolamentato con Deliberazione n. 136 del 31/03/2014, ha regolarmente operato nel corso dell’anno .
Piano di formazione è stato predisposto e inviato alla Direzione Centrale con nota n. 22851 del 31-3-2014.
Nucleo controlli sulle attività erogate da Privati accreditati: Costituito e regolamentato con delibera n. 222 del 20/05/2014; programma annuale di lavoro approvato dalla CAV il 10-7-2014 e, da ultimo, comunicazione, con la nota n. 69346 del 15-10-2014, alla Direzione Centrale Salute dell’attuazione della DGR n. 1321 del 11-7-2014.
Per le altre attività previste, la CAV (Conferenza di Area Vasta Udinese), in considerazione della proposta di riordino del Servizio Sanitario regionale presentata dalla Giunta Regionale, poi esitata nella LR n. 17/2014, ha concordato la sospensione dell’attuazione e ne ha dato informazione alla Regione con nota n. 44730 del 30-6-2014.
1.1.4 Programmazione comune di Area Vasta
Linea 1.1.4.1 Piano di formazione di Area VastaObiettivo aziendale Predisposizione e attuazione di una programmazione comune di Area Vasta sulla formazione.
Risultato atteso Predisposizione del programma di Area Vasta sulle aree comuni individuate entro il 31-3-2014. Attuazione del programma.
Attuazione al 31.12.2014
Il programma è stato approvato dalla CAV ed inviato alla Direzione Centrale con nota n. 22851/A del 31-03-2014. L’Azienda ha assicurato la partecipazione a tutti i corsi organizzati in Area Vasta e tutti i corsi previsti di competenza dell'ASS 5 sono stati effettuati.
Omogeneizzazione delle procedure amministrative di accesso agli eventi formativi
Partecipazione ai tavoli di lavoro ed elaborazione di un documento di Area Vasta.
Attuazione al 31.12.2014
L'Azienda ha assicurato la partecipazione al tavolo di lavoro che ha predisposto una "Proposta di Regolamento Formazione di Area Vasta Udinese".
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Progetti di miglioramento gestionale regionale
1.1.5 Progettualità del Sistema Informativo
Linea progettuale 1.1.5.2 Obblighi informativiObiettivo aziendale: Rispetto degli obblighi informativi verso gli applicativi regionali, i flussi NSIS (nuovo sistema informativo sanitario) ed il MEF (ministero economia e finanza)
Risultato atteso: Le Aziende adempiono a tutti gli obblighi informativi rispetto agli applicativi regionali, i flussi NSIS, il MEF
Attuazione al 31.12.2014 Gli obblighi informativi rispetto gli applicativi regionali, i flussi NSIS e il MEF sono rispettati.Obiettivo aziendale: Migliorare il flusso della scheda di dimissione ospedaliera
Risultato atteso: Tutti i campi devono essere compilati, con una completezza =>95%
Attuazione al 31.12.2014Tutti i campi della SDO sono compilati con una completezza > 95%.
Linea progettuale 1.1.5.4 Privacy Obiettivo aziendale: Dare al cittadino la possibilità di esprimere il consenso alla consultazione degli episodi sanitari
Risultato atteso: - Prosecuzione nell’implementazione della raccolta
consenso - Recepimento del regolamento ex art. 20.
Attuazione al 31.12.2014
Sono stati raccolti: − n. 14967 moduli di consenso, − n. 10528 moduli per l’accesso al dossier d’emergenza, − n. 1 modulo per l’oscuramento degli eventi clinici,− n. 1 modulo per revoca dell’oscuramento puntuale degli eventi clinici.
E’ stata rivista la procedura in tema di oscuramento-deoscuramento adottata in via sperimentale ed adottata in via definitiva con decreto del Direttore Generale del 31/03/2014 n. 88. Il gruppo regionale per la privacy ha ritenuto opportuno procedere alla possibile adozione di un
Linea progettuale 1.1.5.1 Firma digitaleObiettivo aziendale: Estensione obbligatoria della Firma digitale
Risultato atteso: Le strutture ambulatoriali e di ricovero proseguono il processo di dematerializzazione dei referti mediante l’utilizzo della firma digitale: I referti ambulatoriali - G2 Clinico >80% del totale dei referti - Laboratorio e microbiologia > 80% del totale dei
referti - Radiologia > 80% del totale dei referti
Attuazione al 31.12.2014
- In G2 Clinico sono stati firmati digitalmente 88% dei referti ambulatoriali - In Laboratorio e Microbiologia: nel primo trimestre è stata attivata la firma digitale per i referti di
laboratorio analisi riferiti ai pazienti interni (comunicazione del 25/02/2014 prot. n. 5716), tutti i referti di laboratorio analisi per esterni vengono firmati digitalmente.
- In Radiologia a Palmanova vengono firmati digitalmente il 99,9% dei referti - in Radiologia a Latisana vengono firmati digitalmente il 99,8% dei referti.
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regolamento uniforme per tutte le Aziende del SSR per i trattamenti non oggetto di preventivo consenso. E' in corso di elaborazione la bozza di documento che verrà successivamente sottoposta alle Aziende per il necessario confronto e quindi adottata con deliberazione della Giunta regionale.
Linea progettuale 1.1.5.5 Order Entry Obiettivo aziendale: Attivazione del modulo per la gestione delle richieste di ordini e/o prestazioni sanitarie all’interno delle strutture di diagnosi e cura
Risultato atteso: Entro il 2014, tutte le richieste di prestazioni sanitarie vengono richieste con Order Entry.
Attuazione al 31.12.2014
E’ stata attivata la procedura per le richieste di prestazioni sanitarie con Order Entry per le Strutture aziendali designate all’attivazione entro il primo semestre (Medicina, Nefrologia, Cardiologia e Anestesia PP.OO. Palmanova e Latisana) come da nota del 26 giugno 2014 n. 18398 e nel secondo semestre nelle restanti Strutture come da nota del 22 ottobre n. 30159.
Linea progettuale 1.1.5.6 Completamento dei progetti avviati negli anni precedenti Obiettivo aziendale: Mantenimento e prosecuzione delle attività svolte nel 2013:
a) prescrizione elettronica;
b) certificati di malattia online;
c) certificati di ricovero online;
Risultato atteso:
a) la prescrizione elettronica viene estesa a tutte le strutture aziendali;
b) tutti i medici specialisti inviano i certificati di malattia online;
c) tutte le strutture di ricovero inviano online entro il 2014 il certificato di dimissione.
Attuazione al 31.12.2014.
a) La prescrizione elettronica è stata attivata a tutte le strutture aziendali. Nel corso del 2014 sono state prodotte 95945 prescrizioni elettroniche.
b) I medici specialisti inviano i certificati di malattia online in sede ambulatoriale, nel 2014 sono stati inviati n. 2807 certificati
c) Nel secondo semestre è stata terminata l’attivazione dell’invio online del certificato di dimissione da parte delle strutture di ricovero, nel 2014 sono stati inviati n. 313 certificati di malattia.
1.1.6 Progettualità delle attività centralizzate
Linea progettuale 1.1.6.1 PACS Obiettivo aziendale: Attivazione dell’archiviazione degli esami ecocardiografici nel repository regionale secondo i profili di integrazione definiti nell’ambito del sistema PACS regionale da parte di INSIEL
Risultato atteso: Gli esami sono disponibili nel repository regionale
Attuazione al 31.12.2014
Attività non ancora avviata.
Obiettivo aziendale: Estensione del sistema PACS regionale ESAOTE alla diagnostica ecografica dei servizi ospedalieri di ginecologia
Risultato atteso: Attivazione della refertazione sul G2/ESTENSA in almeno il 50% delle strutture ospedaliere di ecografia
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Attuazione al 31.12.2014
Attività completata secondo il programma regionale.
Obiettivo aziendale: Tracciati ECG: refertazione, archiviazione, conservazione legale sostitutiva e consultazione intra ed extra aziendale
Risultato atteso: Le aziende collaborano con il DSC alla: -mappatura delle attuali soluzioni tecnologiche e flussi operativi implementati a livello di ciascuna Azienda per l’acquisizione, refertazione e gestione dei tracciati ECG. -verifica dell’effettiva necessità clinica di condivisione in un ambito sovra aziendale dei referti e i tracciati ECG. -valutazione delle opportunità e dei benefici nella gestione dei tracciati ECG come evidenze documentali (archivio documentale con una specifica classe documentale) piuttosto che come insieme di rappresentazioni grafiche di dati clinici (PACS come archivio immagini e report strutturati) -individuazione delle possibili soluzioni tecnologiche e di impianto informativo per la condivisione di referti e tracciati ECG a livello extra –aziendale e per l’eventuale successiva fase di conservazione legale sostitutiva
Attuazione al 31.12.2014
Il DSC, pur avendo definito un programma articolato di attività, non ha richiesto la collaborazione dell’ASS5.
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1.3 PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO-SANITARI INDICATI DALLA REGIONE
1.3.1 Progettualità CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESA
Linea n. 1.3.1.1: Contenimento dei tempi d’attesa – Linea comune di Area Vasta
Obiettivo aziendale: Rispetto dei tempi d’attesa in ambito di Area Vasta, secondo le indicazioni previste dal DGR 1439.
Risultato atteso: I tempi di attesa di tutte le prestazioni individuate sono rispettati nei monitoraggi regionali.
Attuazione al 31.12.2014
Attività specialistica ambulatoriale: Dall’analisi dei tempi registrati in Area Vasta Udinese nelle giornate indice del 2014, risulta che sono stati soddisfatti i criteri relativi ai tempi ed al numero delle sedi per tutte le prestazioni traccianti di specialistica ambulatoriale e di ricovero, con le seguenti eccezioni:
- Monitoraggio di aprile 2014: si sono registrati tempi critici per la visita endocrinologica in classe Differita e Programmata presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine, unico erogatore della prestazione in Area Vasta.
- Monitoraggio di luglio 2014: non sono garantiti i tempi d’attesa per le prescrizioni in classe D e P della visita endocrinologica (1.117 utenti in attesa), per le prestazioni radioterapiche e per la classe D (entro 30 gg) della visita urologica;
- Monitoraggio di ottobre 2014 e gennaio 2015: non sono garantiti i tempi d’attesa per le prescrizioni a 30 e 180 gg della visita endocrinologica (1.036 utenti in attesa) e per le prestazioni di radioterapia presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine, unico erogatore in Area Vasta.
Altre prestazioni hanno presentato potenziali criticità nel corso del 2014 per tempi/n° utenti in attesa: mammografia, ecografia mammella, RM pelvi/prostata/vescica, RM encefalo e colonna vertebrale, visita ginecologica, visita fisiatrica. Alcune difficoltà a garantire i tempi d’attesa in AV derivano dalla mancanza di continuità dell’offerta presso le strutture private accreditate, soprattutto per le prestazioni di diagnostica radiologica.
Per fronteggiare le criticità, le Aziende dell’AV hanno definito e adottato criteri di accesso e prenotazione per la diagnostica della mammella, distinguendo i primi accessi con/senza segni o sintomi dalle successive ripetizioni degli esami per screening. Sono stati inoltre definiti e adottati dalle Aziende dell’Area Vasta criteri clinici di accesso alla visita fisiatrica in età adulta e pediatrica (>2 anni di età) che verranno progressivamente applicati alle agende di prenotazione.
Attività di ricovero: I tempi d’attesa per gli interventi chirurgici in regime di ricovero non presentano sostanziali criticità alle giornate indice; tuttavia si segnalano:
1. Endoarteriectomia carotidea (60 gg): l’intervento viene effettuato presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine che registra tempi elevati (>100 gg) e presso l’ospedale di Tolmezzo (41 gg a gennaio 2015). Al monitoraggio di luglio tutte le rilevazioni erano >60 gg.
2. Interventi per neoplasie (30 gg): al monitoraggio di luglio e di ottobre si rilevano tempi critici presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine (in particolare per le neoplasie di competenza uro-ginecologica), comunque rientrati nei 30 gg nell’ultimo trimestre 2014 (monitoraggio gennaio 2015).
Obiettivo aziendale: Rispetto del piano di produzione di Area Vasta per il contenimento dei tempi di attesa
Risultato atteso: Sono rispettati i volumi di produzione delle prestazioni critiche come individuate nel piano di produzione allegato (Allegato 1)
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Attuazione al 31.12.2014
Si rimanda alla tabella dei volumi per le prestazioni identificate come critiche/potenzialmente critiche, che riporta i valori 2013/2014 ed il confronto con gli impegni espressi nei PAL/PAO dell’Area Vasta Udinese. I volumi erogati risultano complessivamente superiori agli impegni 2014, anche se per tutte le prestazioni si registra una contrazione rispetto i volumi erogati nel 2013.
Linea 1.3.1.2 Rispetto di norme e indicazioni sui tempi di attesa – Linea comune di Area Vasta
Obiettivo aziendale: Diritti di superamento previsti dalla L.R. 26-3-2009 n. 7: Diffusione e applicazione di percorsi comuni in Area Vasta a garanzia dei diritti di superamento previsti dalla L.R. 26-3-2009 n. 7
Risultato atteso: Aggiornamento del materiale informativo e delle procedure di Area Vasta entro il 1 marzo 2014.
Attuazione al 31.12.2014
Non sono pervenute dalla Regione indicazioni per inserire nuove le prestazioni nel percorso di garanzia da attivare in caso di superamento in AV dei limiti di tempo massimo previsti dalla normativa, già adottato nel 2011.
Obiettivo aziendale: Libera professione: Il rapporto fra i volumi di prestazioni erogate nell’ambito delle attività istituzionali e quelli erogati in libera professione intramuraria ambulatoriale e di ricovero rispondono ai vincoli normativi e sono i continuità con i risultati storicizzati.
Risultato atteso: Il rapporto risponde ai requisiti normativi ed è in continuità con quanto raggiunto nel corso del 2013 (± 5%).
Attuazione al 31.12.2014
Il rapporto tra attività istituzionale e l.p. erogate in A.S.S. 5 nel 2014 è risultato in continuità con il 2013 (valore 2013=1,3%; valore 2014= 1,2%)
Obiettivo aziendale: Monitoraggio tempi d’attesa - Le Aziende partecipano ai monitoraggi nazionali e regionali sulle attività istituzionali e ALPI.
Risultato atteso: Sono trasmessi entro i termini definiti dalla DCSPS i dati previsti per i monitoraggi. Il monitoraggio ALPI viene incluso nei monitoraggi regionali.
Attuazione al 31.12.2014
Sono stati trasmessi entro i termini previsti dalla DCSISSPSF i dati relativi ai monitoraggi nazionale e regionali dei tempi di attesa sulle attività istituzionali e ALPI, compresi i volumi erogati.
Obiettivo aziendale: Criteri di priorità - Applicare i criteri di priorità definiti dal livello regionale.
Risultato atteso: Avvio delle agende di prenotazione stratificate per criterio di priorità entro 4 mesi dalla diffusione ufficiale dei criteri di priorità a seguito dell’attivazione dell’offerta di formazione regionale dei professionisti.
Attuazione al 31-12-2014
La Direzione Centrale Salute ha formalizzato nel 2014 i criteri di priorità per le prestazioni di visita gastroenterologica/endoscopia digestiva, visita dermatologica, otorinolaringoiatrica, ortopedica, oculistica e urologica: i primi due documenti erano già stati adottati dalle Aziende dell’AVUD nel 2013 e sono applicati correntemente alle agende di prenotazione degli erogatori pubblici e privati; per gli altri
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criteri, è stata data comunicazione formale ai MMG/PLS e agli specialisti delle strutture aziendali, sono stati applicati alle agende di prenotazione secondo le disponibilità locali e comunque entro quattro mesi dall’emanazione. E’ stato aggiornato e integrato con le nuove priorità il documento “Raccolta dei criteri di priorità per visite e prestazioni ambulatoriali”, disponibile sui siti Internet delle quattro aziende dell’Area Vasta Udinese. Non è stata attivata la formazione regionale dei professionisti sull’applicazione delle priorità alla specialistica ambulatoriale.
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1.3.2 Progettualità PREVENZIONE
Linea n 1.3.2.1 Prevenzione malattie infettive e politiche vaccinali �
Obiettivo aziendale: Attuazione del programma vaccinale, anche sostenendo le campagne vaccinali attraverso l’ azione dei pediatri e mmg in collaborazione con gli altri stakeholders
Risultato atteso: Coperture vaccinali come da tabella indicatori LEA varicella: 50%
Attuazione al 31.12.2014.
Per la copertura vaccinale da indicatori LEA è stata presa in considerazione la coorte 2012 del territorio dell’ASS 5, costituita da 845 nati, così distribuiti: Difterite Tetano: 92,9%, (785/845) Antipolio: 93%, (786/845) Antiepatite B: 92,8%, (784/845) MPR età �24mesi: 86,9% Influenza età � 65anni: 53,9% (dato non definitivo) Per quanto riguarda la copertura vaccinale per la varicella sono stati vaccinati con vaccino quadrivalente o vaccino singolo il 73,3% della coorte 2012. Bisogna inoltre tener presente che dei 845 bimbi componenti la coorte, 51 risultano esonerati per immunità naturale.
Motivazioni scostamento da risultato atteso
Le motivazioni di una copertura vaccinale dell’infanzia che già da tempo non riesce a raggiungere il 90% sono da ricondurre esclusivamente alla crescente opposizione di una quota di genitori, sostenuti dai movimenti antivaccinatori, opposizione che l'impegno quotidiano e lo sforzo di sensibilizzazione e corretta comunicazione messa in atto dagli operatori non sono sufficienti a contrastare se non accompagnati da adeguata campagna informativa da parte delle istituzioni regionali e soprattutto nazionali; solo recentissimamente il Ministero ha avviato un percorso più incisivo di informazione, anche in rapporto alle pressioni dell'OMS. Per quanto riguarda la vaccinazione antiinfluenzale, l’autunno 2014 è stato caratterizzato da una incessante informazione su tutti i media in relazione alla gravità di alcuni casi avvenuti a livello nazionale, sui quali si è reso necessario l’intervento di contro informazione da parte del Ministero e dell’Assessore regionale, che tuttavia non ha consentito di raggiungere il risultato atteso, nonostante l’impegno profuso nella campagna vaccinale annuale e l’ulteriore tentativo operato dall’Azienda con la pubblicazione sulla stampa locale i primi di dicembre.
Obiettivo aziendale: Mantenere la rilevazione attiva degli eventi avversi alle vaccinazioni
Risultato atteso: Report sugli eventi avversi alla vaccinazione antivaricella
Attuazione al 31.12.2014
Gli eventi avversi sono stati regolarmente registrati ed è stato prodotto un report.
Obiettivo aziendale: Diffusione della pubblicazione sulle malattie infettive nelle comunità scolastiche infantili “La prevenzione va a scuola”
Risultato atteso: Evidenza di iniziative di diffusione in scuole primarie e servizi prima infanzia
Attuazione al 31.12.2014
Sono stati realizzati 2 incontri (Palmanova 16 ottobre 2014 e Latisana 14 ottobre 2014) cui hanno partecipato dirigenti scolastici degli istituti scolastici comprensivi e dirigenti delle scuole dell'infanzia paritarie.
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Obiettivo aziendale: Aumento del testing per le malattie infettive correlate all’uso di sostanze alle persone che afferiscono ai servizi per le Dipendenze e segnalazione (anonima) ai Dipartimenti di Prevenzione
Risultato atteso: Consolidamento di una modalità strutturata di screening da parte del servizio per le dipendenze e di segnalazione dei nuovi casi al dipartimento di prevenzione (report)
Attuazione al 31.12.2014
La sede di Latisana è stata attrezzata per effettuare i prelievi ematici a partire dal mese di giugno 2014 (in precedenza i prelievi venivano effettuati presso la sede del Distretto Ovest). Il personale dedicato ha partecipato al corso di counseling specifico (febbraio e settembre 2014). E' stato prodotto un protocollo Sono stati testati oltre 100 utenti del servizio per HIV, HCV, HBV. Sono stati segnalati 2 nuovi casi al Dip. di Prevenzione.
Linea n. 1.3.2.2 Programmi di screening �
Obiettivo aziendale: Realizzazione dei programmi di screening
Risultato atteso: Vedi tabella indicatori LEA
Attuazione al 31.12.2014
Gli inviti al programma di screening della cervice uterina sono stati spediti al 100% della popolazione obiettivo. La copertura del programma di screening della cervice uterina è stata del 54.34%. La copertura del programma di screening della mammella è stata del 57.71%. La copertura del programma di screening del colon retto è stata del 60.69%.
Per le aziende con l’unità senologica: Garantire una percentuale di controlli di secondo livello a 6 mesi / 1 anno (early recall) in linea con le raccomandazioni GISMA ed europee
Risultato atteso: Percentuale di early recall per unità senologica (casi con esito di secondo livello “sospeso”/ totale dei casi chiusi dall’unità senologica) <10%
Attuazione al 31.12.2014
Al 31.12.2014 la percentuale di early recall è 6.06%.
Linea n. 1.3.2.3 Prevenzione infortuni e malattie professionali Corso di formazione per operatori addetti alle ispezioni
Obiettivo aziendale: Organizzazione di un corso regionale in merito alle modalità di intervento ispettivo da parte del personale con qualifica di UPG
Risultato atteso: Presentazione di una proposta regionale condivisa tra tutti Direttori Dipartimento di Prevenzione per un unico corso formativo per tutto il personale UPG afferente ai Dipartimenti di prevenzione che preveda anche il coinvolgimento della magistratura da realizzarsi con i fondi di cui all’art. 13 c. 6 D.Lgs 81/08.
Attuazione al 31.12.2014
Il corso il cui programma era stato condiviso con i Direttori di Dipartimento di Prevenzione, alla data del 31/12/2014 non era ancora stato attivato, in quanto la delibera Regionale relativa all'utilizzo dei fondi ex art. 13 D. Lgs. 81/2008 è stata licenziata in data 19/12/2014.
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Interventi di promozione e ispezione nel comparto agricolo
Obiettivo aziendale: Iniziative di vigilanza nel comparto agricolo secondo le indicazioni del progetto nazionale mirato alle macchine e del decreto regionale piani controllo commercio e impiego fitosanitari
Risultato atteso: - Formazione ed addestramento su macchine
agricole e fitosanitari– anche interaziendale - del personale dei Dipartimenti Prevenzione che effettuerà le visite ispettive, in collaborazione con Università di Udine, Gruppo Sprint., ASS n. 2, INAIL (da realizzarsi anche ricorrendo alle risorse individuate dall’art 13 c. 6 DLgs. 81/08);
- Definizione di una “lista di controllo” condivisa tra tutti i SPSAL, a partire dalla selezione/identificazione delle macchine d’interesse, da utilizzarsi nell’ambito delle ispezioni sulle macchine agricole, finalizzata a rendere omogenei gli interventi ispettivi su tutto il territorio regionale. La lista sarà resa disponibile ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 33/2013 e presentata al Comitato regionale di coordinamento
- Realizzazione di ispezioni nella quota di aziende agricole (complessivamente 90 in regione) per macchine e fitosanitari, definite per ass5 secondo il peso del comparto agricolo (il dato verrà fornito entro febbraio dal gruppo regionale agricoltura coordinato dal SPSAL ASS
Attuazione al 31.12.2014
- E’ stato effettuato un corso teorico pratico su macchine agricole e uno sui fitosanitari per il personale dei Dipartimenti Prevenzione che effettua le visite ispettive, in collaborazione con Università di Udine, Gruppo Sprint., ASS n. 2, INAIL - E’ stata definita la lista di controllo condivisa tra tutti i SPSAL da usarsi nelle ispezioni sulle macchine agricole - Come da verbale del Gruppo Regionale Agricoltura n. 2/2014 dd. 26 febbraio 2014 risulta che il numero delle ispezione da realizzare in carico SOPSAL erano 9 , in carico SIAN erano 11. Sono state realizzate n. 11 ispezioni congiunte più una ispezione fatta dalla SOPSAL in ambiente zootecnico, ove non esisteva il problema degli agenti fitosanitari
Prevenzione nel comparto edile Obiettivo aziendale: Realizzazione di interventi per la standardizzazione delle procedure di monitoraggio e vigilanza nel comparto dell’edilizia – seconda fase
Risultato atteso: - Definizione di una check list operativa regionale
condivisa tra tutti i SPSAL relativamente agli interventi ispettivi nei cantieri in merito alla tenuta della documentazione di cantiere (proponendo anche indicazioni in merito alla semplificazione). La check list sarà resa trasparente ai sensi art 25 L- 33/2013 e presentata al Comitato regionale di coordinamento.
- Coordinare, attraverso il gruppo regionale edilizia di cui è capofila ASS5 un incontro con tutti i SPSAL e gli organismi paritetici e/o enti bilaterali di settore ai fini di definire modalità operative per interventi di assistenza rivolti alle figure che operano nei cantieri con riferimento all’art. 10 D.Lgs. 81/08.
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Attuazione al 31.12.2014
- E’ stata definita check list per gli interventi ispettivi nei cantieri edili destinata al controllo in merito alla tenuta della documentazione di cantiere e trasmessa a tutti i Responsabili SPSAL in data 27.11.14. Da tale data non ci sono state ulteriori riunioni del Comitato Regionale di coordinamento. - E’ stato organizzato un incontro regionale il 26.06.14 con tutti gli organismi paritetici – enti bilaterali di settore per la definizione delle modalità operative per interventi di assistenza rivolti alle figure che operano in cantiere (riferimento art. 10 D.Lgs 81/2008). Le proposte operative emerse sono state diffuse il 21.07.14 a tutti i servizi.
Progetti nazionali Obiettivo aziendale: Potenziamento dell’attività dei progetti nazionali, svolti in sinergia con l’ex ISPESL (INAIL), denominati: 1) INFORMO (infortuni gravi e mortali) 2) MALPROF
Risultato atteso: 1. Inserimento nel programma INFORMO dei casi
trattati a partire da quelli rientranti nella casistica indicata nella nota esplicativa - e comunque almeno 60 sul territorio regionale - d’infortunio grave o mortale trattati nel corso dell’anno 2014, suddivisi secondo le indicazioni fornite dal Gruppo regionale INFORMO coordinato dall’ASS 6 Friuli occidentale tenuto conto dell’effettivo andamento infortunistico nell’ultimo triennio di dati disponibili.
2. Inserimento nel Programma MALPROF del 75% delle malattie professionali segnalate, con trattazione (indagine) del caso conclusa nel 2014, e per cui risulti possibile o probabile un nesso di causalità o una concausalità con l’attività lavorativa svolta
Attuazione al 31.12.2014
INFORMO: Obiettivo come da verbale riunione del Gruppo Regionale InforMo dd. 18/03/2014: num. 5 infortuni. Inseriti n. 6 infortuni: 3 infortuni mortali, 1infortunio grave in agricoltura, 2 infortuni gravi nella manutenzione macchine
MALPROF: Inserito nel programma MalProf il 79,3% delle malattie professionali indagate nel 2014 e aventi nesso nesso di casualità con l'attività lavorativa positivo.
Amianto Obiettivo aziendale: Rilancio attività ex esposti ad amianto
Risultato atteso: - Invio al Centro operativo regionale (COR) di
tutti i questionari ReNaM (Registro Nazionale dei Mesoteliomi) dei casi di mesotelioma indagati o di cui vi sia segnalazione dal COR entro novembre 2014, anche attraverso l’indagine condotta su familiari.
- Formazione dei medici competenti relativamente al piano di sorveglianza sanitaria per addetti alle bonifiche da realizzarsi anche ricorrendo alle risorse individuate dall’art 13 c. 6 DLgs. 81/08.Al corso, organizzato dal CRUA, dovranno partecipare tutti i SPSAL
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Attuazione al 31.12.2014
- Inviati al COR tutti i questionari ReNaM per i casi di mesotelioma indagati. - L'ASS 5 ha collaborato con il CRUA per la realizzazione di un evento formativo rivolto ai medici
competenti sul piano di sorveglianza sanitaria per gli addetti alle bonifiche di amianto. Tale evento si è tenuto a Monfalcone il 21 .05.2014.
Malattie professionali osteoarticolari Obiettivo aziendale Diffusione di corrette modalità di valutazione, analisi del rischio e sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischio di patologie da sovraccarico degli arti superiori
Risultato atteso: Partecipare alla realizzazione di un corso regionale (organizzato dall’ASS 6) in collaborazione con l’INAIL e con tutti i SPSAL, anche ricorrendo alle risorse individuate dall’art 13 c. 6 DLgs. 81/08.
Attuazione al 31.12.2014
La ASS n. 5 ha partecipato al Gruppo di lavoro regionale CTD (Aziende Sanitarie regionali e INAIL) che ha realizzato il corso a Palmanova il 09/10/2014 e a Udine il 10/11/2014 L'evento informativo indirizzato a datori di lavoro e loro Consulenti tecnici/referenti Associazioni Datoriali/Sindacali/RLST è stato realizzato a Palmanova in data 25 novembre 2014. L'evento informativo indirizzato ai MMG, Medici Competenti, Medici di Patronato è stato realizzato a Palmanova in data 28 novembre 2014.
Conoscenza del territorio e delle specificitàObiettivo aziendale: Conoscenza delle specificità territoriali sulla cui base impostare progetti di prevenzione coordinati tra le diverse AA.SS.SS. e INAIL
Risultato atteso: Produzione di un documento che a partire dai dati dei nuovi flussi informativi su aziende, dipendenti, infortuni e malattie professionali, individui specificità e criticità tali da poter pianificare degli interventi coordinati a livello interaziendale o regionale su specifici comparti e/o settori produttivi
Attuazione al 31.12.2014
La ASS n. 5 ha partecipato al Gruppo di lavoro regionale Conoscenza del territorio (Aziende Sanitarie regionali e INAIL) che ha realizzato e presentato alla Direzione Centrale Salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, in data 31 dicembre 2014, le risultanze dello studio "Conoscenza del territorio e delle specificità"
Medici Competenti delle aziende sanitarie Obiettivo aziendale: Individuazione di una modalità uniforme di raccolta dati sulle idoneità dipendenti delle aziende sanitarie regionali
Risultato atteso: Proporre un modello excel con variabili significative condivise ed omogeneo per il FVG per la raccolta dati delle idoneità espresse dai medici competenti delle aziende sanitarie / ospedaliere / universitarie utilizzabile sia per interventi preventivi, che per la corretta gestione dei casi di idoneità con limitazioni e prescrizioni.
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Da gennaio a dicembre sono stati organizzati 6 incontri dei medici competenti delle aziende sanitarieregionali (15.1, 2.04, 24.06, 5.08, 8.10, 9.12.2014). Sono state approvate le variabili da utilizzare a livello regionale per la raccolta dati delle idoneità.
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Linea n 1.3.2.4 Attività di promozione sensibilizzazione e formazione Obiettivo aziendale Prevenzione obesità e promozione della corretta nutrizione:
- promozione dell’allattamento al seno - diffusione degli indirizzi per la corretta
alimentazione, anche in collaborazione con Comuni e Ambiti
Risultato atteso: Evidenza della attuazione dei programmi di: - Allattamento al seno: rilevazione alla dimissione
dell'ospedale sull'80 % dei nati e alla seconda vaccinazione sul 65 % dei vaccinati (rif. SIASI).
- Alimentazione nei servizi prima infanzia (diffusione Linee di indirizzo, verifica, report finale)
- Ristorazione collettiva nelle scuole primarie (diffusione Linee di indirizzo, verifica, report finale)
- Distribuzione automatica nelle scuole secondarie (diffusione Linee di indirizzo, verifica, report finale)
Attuazione al 31.12.2014 - Allattamento: la rilevazione è avvenuta regolarmente alla seconda vaccinazione: su 706 vaccinati per
seconda dose nel 2014 sono state inserite 673 schede (95%). - Le "Linee d'indirizzo per l'alimentazione nei nidi d'infanzia " sono state divulgate in occasione dei
sopralluoghi e in occasione delle richieste di parere sui menù da parte di Comuni/Enti/Istituzioni: 4 menù "validati". "Le linee guida della regione sulla ristorazione scolastica" sono state divulgate in occasione dei sopralluoghi e in occasione delle richieste di parere sui menù da parte di Comuni/Enti/Istituzioni: 20 menù "validati.
- Le linee guida sulla distribuzione automatica sono state divulgate nelle scuole di II grado (nota 19/12/2014 prot.36770).
Obiettivo aziendale Proseguire nell’attività di sensibilizzazione sulla Prevenzione incidenti stradali e promozione mobilità sostenibile e sicura.
Risultato atteso: Evidenza dell’effettuazione di interventi formativi e di sensibilizzazione svolti e degli stakeholders coinvolti
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Effettuato un intervento (UTE Rivignano 03 marzo) Realizzato manualetto a fumetti sulla sicurezza in bicicletta “ No stâ fa il gnogno…in bici” Realizzata l’iniziativa “Al lavoro si va in bici ma non solo” per tutto il mese di maggio 2014.
Obiettivo aziendale Prosecuzione nell’attività formative sulla Prevenzione incidenti domestici orientate al target anziani e bambini
Risultato atteso: Evidenza delle azioni informative/formative svolte e degli stakeholders coinvolti
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- E’ stata mantenuta l'attività di sensibilizzazione nei corsi pre-parto: 5 incontri a Cervignano, 10 a Latisana e 13 a Palmanova.
- Concluso il progetto Losuruts e cerots/lucette e cerotti in più di otto scuole: 6 scuole dell'infanzia e 5 scuole primarie per un totale di 11 scuole e 312 bambini.
- Effettuato un incontro (Rivignano 17 febbraio e Cervignano 20 ottobre). - Realizzato Opuscolo “Ce fa par no colâ/che fare per non cadere”. - Realizzata la diffusione del materiale regionale.
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Obiettivo aziendale Prosecuzione nell’attività del Programma Guadagnare Salute
1 Contrasto all’abuso di alcol: 2 Contrasto al tabagismo e all’esposizione a
fumo passivo 3 Promozione dell’attività motoria
Risultato atteso: 1 Promuovere l’applicazione di quanto previsto dal Piano Regionale delle Dipendenze relativamente ai problemi alcol correlati 2 - Iniziative finalizzate alla riduzione del numero
di persone che fumano (prevenzione dell’iniziazione; disassuefazione)
- Iniziative finalizzate a promuovere ambienti sanitari liberi dal fumo (formazione accertatori; registro accertatori; sopralluoghi)
3 Azioni a sostegno di piedibus o iniziative analoghe
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Si sono svolti interventi sia in ambito scolastico che territoriale volti alla prevenzione dei problemi legati all’assunzione di alcolici e al tabagismo. La maggior parte degli interventi sono stai attivati anche in collaborazione con varie associazioni di volontariato. La collaborazione con i progetti giovani degli ambiti socio sanitari.
1. Alcol: Il Dipartimento di Prevenzione ha collaborato al progetto “Alcol decidi tu”, coordinato dal SerT: sono stati coinvolti i ragazzi di sette classi terze delle scuole secondarie di primo grado ad Aiello, Perteole, Fiumicello
2. Fumo: realizzati interventi all’interno del progetto “Alcool decidi tu…” (Scuola Media Aiello, Perteole, Fiumicello). Nel corso di Promozione della salute (02.04.2014) è stato inserito un intervento dedicato a prevenzione del tabagismo e counselling motivazionale breve, con focalizzazione sul ruolo dell’accertatore. realizzati interventi all’interno del progetto “Alcool decidi tu…” Nel corso di Promozione della salute (02.04.2014) è stato inserito un intervento dedicato a prevenzione del tabagismo e counselling motivazionale breve, con focalizzazione sul ruolo dell’accertatore.
3. Attività motoria: Nuovi PiediBUS: San Giorgio di Nogaro, Fiumicello, Lignano. Nella primavera 2014 attivati Piedibus a Lignano Sabbiadoro, San Giorgio di Nogaro e Fiumicello; nell'autunno quelli di Bagnaria Arsa e Gonars
Obiettivo aziendale Invecchiamento attivo: Realizzazione di attività/progetti in collaborazione con enti e/o associazioni finalizzati alla promozione di corretti stili di vita con attenzione al valore dell’intergenerazionalità
Risultato atteso: Evidenza dell’ effettuazione di interventi
Attuazione al 31.12.2014:
Seminario di presentazione a S. Giorgio il 15.5.2014 Attuate progettualità concordate tra SIAN, SIAOA e associazioni (Federsanità, AUSER FVG, Legacoop FVG, Coop Consumatori Nord Est), in tema di incidenti domestici e stradali, e attività motoria: corso walking leader realizzato 26 febbraio 2014 a Palmanova; con il coinvolgimento di AUSER si è ottenuto il supporto dei "nonni" per l'accompagnamento del Piedibus di Fiumicello. Inoltre con AUSER è stato realizzato un progetto sull'alimentazione corretta, in collaborazione con SIAN, SIAOA e altre associazioni (Federsanità, Legacoop FVG, Coop Consumatori Nord Est) Realizzato seminario di presentazione a S. Giorgio il 15.5.2014 con il patrocinio del Comune di S. Giorgio di Nogaro e la partecipazione, oltre alle associazioni citate, anche dell’ Unione regionale cuochi FVG; ed evento con la popolazione il 26 settembre 2014 a Latisana.
Obiettivo aziendale Marketing sociale: partecipazione al censimento regionale realizzato dall’Area Welfare, finalizzato all’implementazione delle informazioni inserite nel
Risultato atteso: Sezione aggiornata con materiale delle aziende sanitarie (Dipartimenti di Prevenzione, Dipartimenti delle Dipendenze, Dipartimenti di salute Mentale,
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portale regionale dei giovani Consultori, Neuropsichiatria Infantile, ecc..) pertinente i temi trattati dal portale www.giovani.fvg.it
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E’ stata fornita la collaborazione richiesta secondo le indicazioni regionali, mettendo a disposizione il materiale prodotto per l'aggiornamento della sezione dedicata alla promozione della salute nel portale giovani.
Linea n. 1.3.2.5 Programmi di sorveglianzaObiettivo aziendale Prosecuzione dei programmi di sorveglianza nazionali utili a sostenere ed orientare i programmi di prevenzione
Risultato atteso: - Effettuazione interviste PASSI e produzione di
un report aziendale almeno sui 4 temi di guadagnare salute (con diffusione dei risultati in azienda)
- Effettuazione delle rilevazioni Okkio e HBSC e Obesità in Gravidanza come da indicazioni regionali
Attuazione al 31.12.2014
- PASSI: effettuate 275 interviste ed il report di azienda. - Per il programma di sorveglianza Okkio effettuata la rilevazione nelle 6 classi individuate e concluso
l’inserimento dei dati di ogni singola rilevazione (questionario su scuola e salute, scheda classe, diario degli operatori, questionari bambini e questionario genitori) nel software specifico ed invio al referente regionale del progetto entro il 30/06/2014.
- Per HBSC è stata fatta la formazione degli operatori sanitari con la referente regionale HBSC, sono stati presi i contatti con le scuole campionate previo invio delle lettere di presentazione del progetto ed è stato effettuato un incontro formativo/propedeutico con gli insegnanti individuati dai rispettivi dirigenti scolastici; si è poi proceduto alla somministrazione dei questionari nelle 14 classe campionate ed in seguito alla raccolta e controllo della documentazione e relativa spedizione alla referente regionale HBSC effettuato un incontro formativo/propedeutico con gli insegnanti individuati dai rispettivi dirigenti scolastici; si è poi proceduto alla somministrazione dei questionari nelle 14 classi campionate ed in seguito alla raccolta e controllo della documentazione e relativa spedizione alla referente regionale HBSC.
- Obesità in gravidanza: attività non ancora avviata.�
Conoscere per innovare Obiettivo aziendale Conoscere e condividere i progetti di prevenzione e promozione della salute attivi tra tutte le aziende sanitarie al fine di valorizzare e promuovere efficacia ed efficienza
Risultato atteso: Costruzione di un indice di iniziative e programmi in corso di realizzazione (o appena conclusi) da parte delle strutture aziendali interessate dalle linee di Guadagnare Salute, con indicazione dei risultati attesi/raggiunti, delle risorse impiegate e delle evidenze a supporto delle metodologie adottate.
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La raccolta delle informazioni è stata realizzata ed il report conclusivo contenente l'indice delle iniziative è stato diffuso.
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Linea n1.3.2.6 Sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria Obiettivo aziendale: Ottemperare alle indicazioni e raggiungere gli obiettivi contenuti nel Piano regionale dei controlli in materia di sicurezza alimentare.
Risultato atteso: Elaborazione di un Piano operativo aziendale 2014 sulla Ristorazione collettiva.
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Elaborato il piano ed effettuati n.13 controlli congiunti Tdp-dietista presso le scuole con preparazione pasti e n.7 presso le strutture assistenziali (case di riposo).
Obiettivo aziendale: Monitoraggio dell’applicazione del Decreto 127/VETAL 22/02/2012 sulla riduzione dell’autocontrollo.
Risultato atteso: - Condivisione del Decreto 127/VETAL
22/02/2012 con la stesura di un documento finale di analisi del rischio sulla riduzione dell’HACCP nelle piccole imprese
- Indicare il n. di interventi di controllo
programmati per il 2014 – a conclusione della
prima fase - da parte dei Servizi Veterinari e
SIAN Hanno aderito alla sperimentazione 6 imprese della ristorazione e 1 impresa di vendita al dettaglio di prodotti ittici: sono programmati 2 interventi di controllo per ciascuna impresa.
- Stesura di un report finale al fine della validazione del progetto
Attuazione al 31.12.2014
La Direzione Centrale con nota 14841/P SPS-VETAL del 13 agosto 2013 ha comunicato l'adesione al progetto delle microimprese del territorio di competenza (di cui una di competenza veterinaria) - il ritardo nel cronogramma documentato con nota del Referente regionale del progetto non ha consentito il coinvolgimento di questo servizio entro il 2014 per la stesura del documento finale. Eseguiti n. 2 interventi di controllo nelle 6 imprese che hanno aderito alla sperimentazione, in data 24.10.14 e 21.11.14. Il ritardo nel cronogramma documentato con nota del Referente regionale del progetto in data 22.12.14, non ha consentito la stesura di un report di validazione entro il 2014.
Obiettivo aziendale: Ottemperare alle indicazioni e raggiungere gli obiettivi contenuti nel Piano regionale dei controlli in materia di sicurezza alimentare anche attraverso l’attività di ispezione, audit, campionamento e di classificazione, in base ai criteri del rischio, delle imprese alimentari; a parità di rischio dovrà essere mantenuto almeno il tasso di copertura 2013
Risultato atteso: Per le attività di ispezione, audit, campionamento e
classificazione ogni ASS deve indicare nel proprio
PAL il n.ro di interventi programmati per il 2014
che costituiranno il risultato atteso aziendale:
- n. interventi ispettivi per settore programmati per il 2014
- il n .audit per settore programmati per il 2014 - n. dei controlli ufficiali dei campionamenti di
alimenti e di valutazioni del rischio programmati
Il numero dei controlli ufficiali e dei campionamenti sarà fissato secondo le indicazioni del PQSA 2014 e dei Piani di campionamento 2014.
- n. dei controlli congiunti Servizio veterinario e SIAN come da Accordo Conferenza Stato Regioni:
12 controlli congiunti SIAN-VET in imprese della Grande Distribuzione.
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Il Programma di attività è stato adottato con prot. n. 13878 del 13 maggio 2014 ai sensi del "Piano regionale dei controlli in materia di sicurezza alimentare - programmazione anno 2012" - Nota PEC della DCSISPSF del 22/04/2014. Il SIAN e i Servizi Veterinari hanno elaborato i piani operativi locali. SIAN: effettuati n.448 controlli ufficiali per tipologia di attività; effettuati n.5 audit; effettuati n. 62 campioni di alimenti. VET: eseguiti 840 interventi ispettivi su 558 attesi (>100%); eseguiti 10 audit su 9 attesi (> 100%); eseguiti 949 campioni su 616 attesi (>100%) L'attività prevista è stata regolarmente espletata nei tempi e nei modi richiesti dalla programmazioneregionale e aziendale, mantenendo, a parità di rischio le frequenze e le percentuali di controllo dell'anno precedente. In particolare i due indicatori individuati descrivono l'attività svolta in 840 interventi ispettivi su 558 attesi e 10 audit eseguiti su 9 attesi (fonte S.I.S.A.Ve.R. - Sistema informativo regionale). La maggiore attività è stata effettuata in preparazione di tre audit regionali (due sulle imprese e uno di sistema), nonché all'attività conseguente al follow-up di non conformità emerse durante l'attività programmata e all'attività di supporto ad altre Autorità Competenti e Organi di controllo. Sono stati effettuati n. 12 controlli congiunti SIAN - VET nella GDO, (pari al 100%).
Obiettivo aziendale: Attuazione del terzo anno del Progetto Piccole Produzioni Locali in accordo con la Direzione centrale agricoltura
Risultato atteso: Stesura di una relazione finale di verifica su: - carni suine e avicunicole - prodotti lattiero caseari di malga - miele
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Nessuna adesione al Progetto PPL da parte di Aziende rientranti nella tipologia ammessa dalla normativa regionale. Già in fase di rendicontazione al 30.06 era stato chiesto di stralciare l’obiettivo.
Attuazione degli interventi previsti dal piano regionale fitosanitari
Risultato atteso: - Formazione dei TdP ed altro eventuale personale
dei dipartimenti di Prevenzione che effettuerà le visite ispettive (formazione, eventualmente anche con corso interaziendale, da realizzarsi anche ricorrendo alle risorse individuate dall’art 13 c. 6 DLgs. 81/08).
- Visite ispettive nel 30% delle rivendite presenti nel territorio aziendale secondo gli indirizzi operativi del Ministero della Salute (prot.0043613-P-23/10/2013): 11 rivendite.
- Visite ispettive a livello interdipartimentale (tra servizi igiene e SPSAL) nella quota di aziende agricole individuata dalla regione per l’azienda sanitaria n.5 in base al peso che il comparto assume.
- Produzione di un report contenente i dati delle visite, da trasmettere alla Direzione Centrale salute, secondo le indicazioni ministeriali
Attuazione al 31.12.2014 - Tutti i Tdp del SIAN hanno partecipato alla formazione regionale effettuata in data 9-12 giugno
2014. - Effettuate visite ispettive in n. 11 rivendite di prodotti fitosanitari. - Effettuate visite ispettive in n. 12 aziende agricole per verificare il corretto utilizzo di prodotti
fitosanitari congiuntamente con UOPSAL. - Compilati i report relativi all'attività svolta sul modello inviato dalla DCS su indicazione del
Ministero della Salute.
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Attuazione del Piano regionale di monitoraggio e controllo della malattia di Aujeszky dei suini.
− 100% allevamenti della coorte individuati dal Piano regionale da controllare al fine del mantenimento dell’indennità
− Mantenere l’attività di ricognizione per evidenziare gli allevamenti soggetti ai controlli per la Malattia di Aujeszky
− Eseguire i controlli previsti dal Piano Regionale
− Mantenere l’attività di farmacovigilanza previste, con particolare riferimento alla vaccinazione contro il Morbo di Aujeszky
Attuazione al 31.12.2014
Sono stati individuati 22 allevamenti per la coorte; è stata mantenuta l'attività di ricognizione per aggiornare la coorte stessa; sono stati eseguiti uno o più controlli sui 22 allevamenti, a seconda della tipologia e dello status sanitario, con particolare riferimento all'attività di farmacovigilanza e vaccinazione per la malattia di Aujeszky.
Attuazione dei controlli sul benessere animale negli allevamenti e durante il trasporto come da Direttive e Linee Guida Comunitarie.
n. interventi di controllo sul rispetto del benessere animale richiesti dal PQSA 2014
Attuazione al 31.12.2014
Erano previsti 38 controlli in allevamento e 10 in fase di trasporto e sono stati eseguiti 41 in allevamento e 13 in fase di trasporto.
Linea n 1.3.2.7 Altre attività di prevenzione Ambiente e salute
Obiettivo aziendale Applicazione della procedura di Valutazione di Impatto sulla Salute
Risultato atteso: Evidenza del coinvolgimento dell'ARPA e degli "informatori chiave" quali Comune, Provincia, etc. per l'individuazione degli elementi utili all'espressione del parere su insediamenti , progetti e piani impattanti sul territorio e sulla salute (anche prodotti per area vasta).
Attuazione al 31.12.2014
Applicata la procedura di VISpa al progetto assoggettato a VIA per l'aumento della capacità produttiva dello stabilimento Kemira Italy SpA sito a San Giorgio di Nogaro; sono stati coinvolti nel percorso ARPA, Comune, CAFC e Ditta che hanno prodotto le specifiche check - list al fine di individuare gli elementi sui quali impatta il progetto e le possibili ripercussioni sui determinanti di salute. Il report conclusivo è stato condiviso con ARPA. Partecipato alla procedura di VISpa applicata al progetto assoggettato a procedimento di AIA per l'impianto recupero rifiuti urbani non pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi con produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili della Ditta BIOMAN S.p.A. ubicato in Comune di Maniago (PN). E' stata prodotta la "check - list informatori" su richiesta dell'ASS 6 “Friuli Occidentale” - Dipartimento di Prevenzione, Struttura Complessa Area Ambienti di Vita pervenuta via PEC con nota in data 19/11/2014 a seguito di analisi degli elementi su cui impatta il progetto e conseguente individuazione delle possibili ripercussioni sui determinanti di salute. Il documento elettronico "check - list informatori" sulle interazioni esistenti tra i determinanti di salute e gli elementi di contesto è stato trasmesso all'ASS 6 nell'ambito del percorso condiviso di valutazione.
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Prevenzione cardiovascolareObiettivo aziendale Prevenire mortalità e morbosità mediante la valutazione del rischio individuale
Risultato atteso: Valutazione e correzione del rischio cardiovascolare globale e degli stili di vita, da parte dei mmg, in una quota di cittadini appartenenti alla popolazione eligibile (come da accordo mmg), estensione della valutazione degli stili di vita e del rischio cardiovascolare globale ad altre figure professionali.
Formare i professionisti Formazione a distanza realizzata e disponibile per gli operatori sanitari della Regione Friuli Venezia Giulia.
Attuazione al 31.12.2014
Adesione ancora parziale al progetto da parte dei MMG: alcuni dei medici aderenti al progetto hanno trasmesso le schede di rivalutazione del rischio cardiovascolare della popolazione coinvolta nello studio, ai fini della misurazione degli effetti di salute a 12 mesi dal primo contatto. Gli stessi MMG hanno trasmesso anche l’attestato di partecipazione ai corsi di formazione per la prevenzione cardiovascolare nella pratica clinica, organizzato dall’ANMCO e svoltasi in modalità di FAD.
REACH Obiettivo aziendale Applicazione del regolamento REACH in ambito locale
Risultato atteso: Almeno un’ispezione per Area Vasta
Attuazione al 31.12.2014
L’attività ha interessato una sola ditta. L’ispezione è stata avviata il 9 settembre 2014 ed è stata condotta dal TdP che, al termine dell’istruttoria, ha provveduto alla stesura di apposita relazione con le evidenze delle non conformità riscontrate, inviandola al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n.5.
Contrasto alla fragilità e prevenzione del rischio di autolesionismo e suicidio negli adolescenti Obiettivo aziendale Collaborazione – secondo le indicazioni regionali –tra Dipartimenti di Dipendenze, Dipartimenti di Salute Mentale, Neuropsichiatria Infantile, Consultori, Dipartimenti di Prevenzione, per la stesura di protocolli congiunti finalizzati al riconoscimento precoce delle situazioni a rischio
Risultato atteso: Evidenza delle attività preparatorie all’adozione dei protocolli
Attuazione al 31.12.2014
Partecipato al tavolo in Area Vasta Udinese a agli incontri con la presenza di operatori del DSM, Consultori, Neuropsichiatria Infantile, Dipendenze nelle seguenti date: 11/02 - 15/07 - 23/09/2014 e realizzazione del corso di formazione del 19 e 26 maggio 2014 a Udine. La nostra azienda sanitaria ha inteso collegare questo obiettivo con i piani di zona. Si è costituito quindi uno specifico tavolo minori per la condivisione tra servizi della presa in carico di minori con esordi di disturbo psichico. Il tavolo ha anche prodotto un protocollo.
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1.3.3 Progettualità dell’ASSISTENZA SANITARIA
Linea n. 1.3.3.1 Assistenza farmaceutica Obiettivo aziendale Contenimento della spesa farmaceutica territoriale e appropriatezza prescrittiva e assistenza integrativa
Risultato atteso 1. Incentivazione della prescrizione dei medicinali a brevetto scaduto, con particolare riferimento alle classi terapeutiche individuate dagli indicatori AIFA-MEF presenti sul sistema Tessera Sanitaria (TS). Le Aziende tenderanno alle percentuali target individuate dall’AIFA/MEF, con particolare riferimento a quelle indicate nell’Allegato, rilevate attraverso il Sistema TS. 2. Adozione di protocolli atti a favorire la prescrizione di biosimilari in ambito di area vasta, con particolare riferimento a somatotropina, epoietine, fattori di crescita granulocitari. Le aziende adottano specifici indicatori-obiettivi per monitorarne la prescrizione da parte dei centri autorizzati. 3. Distribuzione diretta (I ciclo)/ADI/ residenzialità: - Ad oggi tutte le ASS hanno avviato la distribuzione per conto; viene comunque assicurata la distribuzione del primo ciclo in dimissione ospedaliera e dopo visita specialistica (favorendo la prescrizione in principio attivo e secondo il prontuario aziendale o di area vasta, con analisi a campione sulle schede di dimissione), anche secondo accordi interaziendali; - relativamente alla residenzialità/domiciliarità dovrà essere garantita la distribuzione diretta dei medicinali, assicurando al contempo un monitoraggio dei consumi. 4. Medicinali di recente immissione sul mercato ad alto costo e destinati all’impiego territoriale (nuovi farmaci per l’epatite C e nuovi anticoagulanti orali): le aziende adottano i percorsi definiti a livello regionale e gli indicatori di monitoraggio correlati; 5. Implementazione a livello distrettuale del report regionale delle prescrizioni farmaceutiche già consolidato nel corso del 2013; 6. Monitoraggio delle prescrizioni di assistenza integrativa tali da porre in essere ogni azione utile ad una razionalizzazione della spesa e dei consumi di tali prodotti, soprattutto con riferimento ai limiti massimi prescrivibili dei dispositivi per diabetici.
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1. L’accordo integrativo aziendale, siglato in corso d’anno, con la medicina generale ha previsto, tra le altre cose, una specifica attività sulla promozione dei farmaci a brevetto scaduto per tendere agli indicatori AIFA-MEF presenti nel sistema Tessera Sanitaria (TS), in particolare quelli specificatamente segnalati dalla Regione. E’ proseguita l’azione di audit e feedback con l’invio del report medico del sistema Tessera Sanitaria (TS). I reparti hanno perseguito l’obiettivo di prescrivere, salvo situazioni motivate e documentate, i prodotti privi di copertura brevettuale nelle principali categorie terapeutiche.
2. Nel corso del 2014 non sono stati definiti protocolli dalla Commissione Tecnica per il Prontuario
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di Area Vasta Udinese. L’unico Protocollo licenziato dalla suddetta Commissione risale al 1 dicembre 2013 e riguarda l’“Utilizzo degli ESA (agenti stimolanti l’eritropoiesi) nella malattia renale cronica, alla luce della disponibilità dei farmaci biosimilari o equivalenti”. Sono stati forniti al reparto di Nefrologia e Dialisi i report di consumo degli ESA per l’anno 2014.
3. La DPC è stata regolarmente gestita e adeguata all’evolvere del quadro normativo, programmatorio o economico nazionale e/o regionale: sono stati inseriti i farmaci che l’AIFA ha inserito in A-PHT, in conformità al disciplinare tecnico. Sono stati effettuati gli specifici campionamenti volti a verificare che la prescrizione alla dimissione sia coerente con l’obiettivo di cui al punto 1. Continua ad essere garantita la distribuzione diretta per l’ADI e la residenzialità.
4. La ASS5 si è adeguata ai percorsi e agli indicatori definiti dalla Regione per i farmaci ad alto costo di recente introduzione, con particolare riferimento ai centri individuati per la prescrizione dei medicinali sottoposti a Registro AIFA e a limitazione di prescrizione.
5. Attività di monitoraggio sulla prescrizione per singolo medico assicurata mensilmente ai MMG. 6. La lettura delle ricette AFIR è bloccata da maggio 2013; sono stati attivati meccanismi di controllo
in collaborazione con i Distretti per i prodotti diversi dai dispositivi per i pazienti diabetici. Sono state monitorate le prescrizioni di assistenza integrativa in accordo con i Distretti, fornendo le informazioni necessarie per la corretta autorizzazione dei materiali richiesti. Si è cercato di fornire direttamente tutti i prodotti presenti nel magazzino interno della Farmacia Ospedaliera o nel magazzino del DSC.
Contenimento della spesa ospedaliera e governo delle prescrizioni dei farmaci ad alto costo (appropriatezza prescrittiva)
1. La prescrizione dei medicinali soggetti a registro AIFA dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni prefissate, assicurando la registrazione di tutti i dati richiesti, al fine di assicurare appropriatezza d’uso e consentire il recupero di quanto dovuto in termini di cost-sharing, pay-back e risk sharing per i registri che risultano operativi; 2. A livello di Area Vasta, anche tramite il prontuario di Area Vasta, dovranno essere condivisi protocolli per l’utilizzo e la gestione di terapie farmacologiche ad alto costo, soprattutto quelle che richiedono un alto livello di integrazione ospedale-territorio; 3. La cartella oncologica informatizzata viene implementata relativamente ai campi: protocollo/farmaco, diagnosi/sede, stadiazione con un grado di completezza pari ad almeno il 95% dei pazienti: monitoraggio semestrale del raggiungimento dei parametri di completezza (al 30.06.2014, al 31.12.2014); 4. Flussi informativi verso le amministrazioni centrali (diretta-dpc-ospedaliera): assicurare l’implementazione e controllo della congruità dei dati entro il 10 di ogni mese, prevedendo la copertura della fase 3 della diretta pari ad almeno il 90%; 5. Le Aziende sanitarie implementeranno il sistema SIASA-File F anche per i pazienti regionali al fine di quantificare la mobilità intra-regionale. Potranno alternativamente essere utilizzati altri sistemi validati e condivisi che forniscano le medesime informazioni. Invio alla Direzione centrale di un report con la composizione della distribuzione diretta in valori assoluti e percentuali, per ASS di residenza del paziente.
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1. La prescrizione dei medicinali soggetti a registro AIFA avviene nel rispetto della normativa vigente. Vengono inseriti tutti i dati richiesti dal registro AIFA per quanto riguarda la dispensazione, assicurando nel contempo l’appropriatezza d’uso, per consentire il recupero di quanto dovuto in termini di cost-sharing, pay-back e risk-sharing, per i registri che risultano operativi. Nel contempo si procede al recupero di quanto dovuto per quanto riguarda le dispensazioni avvenute quando i registri non erano attivi.
2. La Regione non ha definito percorsi e indicatori per i farmaci ad alto costo destinati all’impiego territoriale.
3. Al 30.06.2014 la cartella oncologica è implementata relativamente ai campi “protocollo/farmaco, diagnosi/sede, stadiazione” con un grado di completezza pari al 93,6%; al 31.12.2014 la completezza è stata pari al 98,1%.
4. La gestione dei flussi viene implementata correttamente anche con la puntuale ricognizione dei centri di costo.
5. L’ASS5 ha partecipato agli incontri proposti dalla Direzione centrale per l’implementazione di un sistema per la rilevazione della mobilità farmaceutica intra-regionale. Attività di monitoraggio da avviare.
Linea n. 1.3.3.2 Governo clinico e sicurezza delle cure Obiettivo aziendale: Garanzia di livelli di qualità e sicurezza omogenei per le cure sanitarie sul territorio regionale con focalizzazione sui percorsi preventivo/diagnostico/clinico/terapeutici ed in relazione all’evoluzione del quadro europeo (direttiva 24/2011) e nazionale
Risultato atteso: - Consolidamento dei programmi esistenti e
trasmissione del monitoraggio degli indicatori individuati dal programma regionale del rischio clinico.
- Avvio di valutazioni esterne tra operatori (es SafetyWalkAround) al fine di facilitare lo scambio di esperienze e il miglioramento continuo;
- Focalizzazione sulla sicurezza nelle varie fasi dell’uso dei farmaci in tutte le articolazioni del SSR (dalla prescrizione, alla riconciliazione, alla somministrazione, ecc.) con speciale riferimento alla polifarmacoterapia nei pazienti anziani, all’uso degli antibiotici
- Acquisizione progressiva e diffusa nelle varie articolazioni del SSR degli standard di sicurezza richiesti dalle istituzioni nazionali (es. eventi sentinella, buone pratiche), regionali (es. documenti sulle lesioni da decubito, sul rischio infettivo, ecc.) e dalla letteratura scientifica (es. Choosingwisely)
- l’attenzione, partendo dai percorsi paziente riferiti alle patologie principali, nei confronti dell’appropriatezza dell’uso della diagnostica e delle terapie;
- Sviluppo del raccordo e coordinamento delle diverse linee di lavoro esistenti su tema della sicurezza del paziente a livello regionale e aziendale che includano anche la sistematica relazione con i dati assicurativi e relativi al contenzioso;
- Implementazione del principio di “trasparenza” mettendo progressivamente a disposizione dei cittadini e degli interessati i dati di performance
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del SSR anche nella logica richiesta dalla direttive UE 24/2011;
- Coinvolgimento dei pazienti rispetto ai temi della sicurezza sia nella logica di una maggior informazione che in quella di un loro ruolo attivo nella perseguimento del miglioramento continuo;
- Formazione continua del personale aziendale nei settori principali affrontati
- Definizione di piani di miglioramento per le proprie strutture che hanno registrato performance inferiori alla media nazionale, in coerenza con il Programma Nazionale Esiti.
Attuazione al 31.12.2014
- Sono stati consolidati i programmi esistenti e sono mantenute le attività di rilevazione e trasmissione dei dati relativi agli indicatori individuati dal programma regionale del rischio clinico
� Dati costantemente rilevati e trasmessi alle SOC/SOS aziendali, oltre che pubblicati sul sito intranet aziendale alla voce “Qualità e sicurezza/indicatori di rischio/schede di budget”. La trasmissione del report relativo al primo semestre 2014 alla DCSISSPSF è stata effettuata in data 21.8.14 con n. prot. 23871. Il report relativo al secondo semestre 2014 è stato inviato al coordinamento regionale il 27.3.15, n. prot. 17494/15.
- L’azienda partecipa alle attività di validazione dei dati raccolti � L’ASS5 ha dato la disponibilità al gruppo regionale per partecipare alle attività di rilevazione e
validazione dei dati in altre aziende sanitarie (4 nominativi)
- Farmaci: l’azienda partecipa ai programmi regionali “Polifarmacoterapia nei pazienti anziani” e “Antibiotic Stewardship”; si mantiene il progetto sulla segnalazione delle reazioni avverse ai farmaci (ADR)
� Polifarmacoterapia nei pazienti anziani: i dati sono stati raccolti e inviati al coordinamento regionale, come richiesto, nel mese di aprile 2014. I risultati dell’indagine sono stati presentati in specifici incontri a direttori e coordinatori di SOC/SOS
� Antibiotic stewardship: l’ASS5 ha messo a disposizione della Regione, per la redazione delle linee guida regionali sulla terapia antibiotica, 4 dirigenti medici
� ADR: 187 segnalazioni nel corso del 2014
- Standard di sicurezza: l’azienda mantiene l’attività di segnalazione degli eventi sentinella e di incident reporting e l’inserimento di “buone pratiche” nel sito Agenas; vengono adottate a livello aziendale le raccomandazioni regionali sulle lesioni da pressione e viene monitorata l’applicazione delle raccomandazioni regionali e nazionali sul rischio infettivo (microrganismi sentinella)
� E’ stata mantenuta l’attività di segnalazione di incident reporting (389 segnalazioni nel 2014; report a disposizione sul sito intranet “Qualità e sicurezza/indicatori rischio clinico”
� è stata effettuata una segnalazione di evento sentinella al Ministero della Salute (evento del 10.8.14, eseguita Root cause analysis)
� Buone pratiche in Agenas: sono state inserite 4 Buone Pratiche sul sito Agenas nel 2014 � Sono state adottate in ASS5 le raccomandazioni regionali su LdP (linee guida disponibili sul
sito intranet alla voce “Qualità e sicurezza/lesioni da decubito) � Viene costantemente monitorata l’applicazione delle raccomandazioni sulla gestione delle
infezioni da microrganismi sentinella (check list di controllo sui casi a disposizione presso le direzioni ospedaliere di Palmanova e Latisana, a cura delle infermiere addette al controllo delle infezioni)
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- Percorsi del paziente e appropriatezza dell’uso della diagnostica e delle terapie: � vengono elaborati e adottati quattro protocolli aziendali sull’appropriato utilizzo degli
antibiotici in terapia. � Sono stati elaborati i quattro protocolli aziendali e l’azienda ha partecipato alla stesura
delle linee guida regionali (nelle pagine iniziali dei due documenti regionali sulla terapia delle infezioni delle vie urinari e delle polmoniti, sono riportati i nominativi dei quattro medici della ASS5 che nel 2014 hanno partecipato ai gruppi di lavoro)
I documenti sono agli atti presso le direzioni ospedaliere e disponibili sul sito intranet aziendale.
� Vengono effettuati incontri tra radiologi e clinici ospedalieri e territoriali (RSA e Hospice) per migliorare l’appropriatezza delle prescrizioni da parte degli specialisti
� 28.5.14 ore 13.30 effettuato incontro radiologi e clinici a Latisana. Tema: appropriatezza richiesta RX (verbale presso SOC Radiologia Latisana)
� 30.10.14 ore 14.30 effettuato incontro a Palmanova su appropriatezza richieste ecografia e RMN (verbale a disposizione presso SOC Radiologia Palmanova)
� E’ stato organizzato il corso di formazione ASS5_00987 Linee guida di gestione e valutazione del paziente che necessita di esami radiologici con mezzo di contrasto (Palmanova 3 dicembre 2014; Latisana 10 dicembre 2014)
� Il protocollo "Valutazione e gestione del paziente che necessita di esami radiologici con mezzo di contrasto" è reperibile sul sito intranet aziendale alla voce “qualità e sicurezza/protocolli/esami radiologici con mezzo di contrasto”
� Il modulo “Scheda clinico anamnestica per indagini radiologiche con mdc somministrati per via endovenosa” è scaricabile da G2 dai reparti con degenza
- Dati assicurativi e contenzioso: i reclami a contenuto tecnico professionale e le schede di incident reporting vengono messe in sistematica relazione con i dati relativi al contenzioso aziendale
� I report sono stati elaborati in collaborazione tra Nucleo Operativo Rischio Clinico, URP e Ufficio Legale
- Trasparenza: vengono pubblicati sul portale aziendale dati relativi agli indicatori “rischio clinico” � I dati sono reperibili sul sito internet aziendale cliccando su “Azienda informa/Governo clinico
e sicurezza”
- Coinvolgimento dei pazienti sui temi della sicurezza: l’azienda partecipa al programma regionale; si organizzano con l’associazione Famiglie Diabetici della Bassa Friulana incontri sul tema delle interazioni tra farmaci e con alimenti
� L’ASS5 ha messo a disposizione due operatori per il progetto regionale di coinvolgimento dei pazienti. Questi operatori hanno partecipato al gruppo tecnico regionale con lo scopo di realizzare una guida (Patient handbook) che supporti i pazienti e/o i caregiver durante tutto il percorso clinico-assistenziale. L'attuale documento è in bozza ed è in fase di revisione dopo la valutazione tramite criteri per la qualità linguistica e formale dei documenti per i pazienti previsti dal programma ETHIC
� Nel calendario relativo agli incontri presso il Consultorio Diabetologico di S. Giorgio di Nogaro è stato organizzato un pomeriggio di sensibilizzazione sul tema delle interazioni tra farmaci e con alimenti (sala riunioni Consultorio Diabetologico a S. Giorgio, il 18.11.2014, “Polifarmacoterapia: sicurezza ed appropriatezza dell’uso dei farmaci”)
� il 16 dicembre 2014 nella Conferenza dei Servizi, presente l’Associazione Famiglie Diabetici della Bassa Friulana, una relazione ha trattato l’argomento delle reazioni avverse ai farmaci e della polifarmacoterapia, valorizzando il ruolo dei cittadini
� L’Azienda Sanitaria ha aderito al Progetto Nazionale di Ricerca Corrente “La valutazione della qualità delle strutture ospedaliere secondo la prospettiva del cittadino”. Tramite l’utilizzo di una checklist, un'equipe composta da cittadini con il supporto di operatori sanitari hanno valutato nel 2014 la qualità delle strutture ospedaliere. Alcuni item esploravano aspetti legati al rischio clinico come ad esempio: “ospedale senza dolore” oppure la “presenza nella cartella
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clinica di uno o più strumenti per la valutazione periodica del dolore nelle unità operative” o la “presenza di uno o più protocolli per il trattamento del dolore” o la “realizzazione negli ultimi 24 mesi di uno o più corsi di formazione sulla gestione del dolore” e anche la “presenza di una procedura operativa aziendale sul consenso informato” e di “report periodici di monitoraggio sull’applicazione della procedura operativa aziendale sul consenso informato”.
- Formazione continua: viene realizzata l’attività formativa in azienda, in coerenza alle indicazioni regionali
� Sono stati organizzati in azienda numerosi corsi sul tema del governo clinico e della sicurezza del paziente in tutto il 2014 (es. uso appropriato antibiotici; scheda terapia e allergie ai farmaci; microrganismi sentinella, incident reporting etc). Atti a disposizione presso Area Formazione Aziendale
- Piano Nazionale Esiti: l’azienda partecipa al programma regionale e un gruppo di operatori viene formato con FAD sul PNE
� Due operatori della ASS5 hanno fatto parte del gruppo di coordinamento per il “Piano regionale dei controlli” che ha elaborato documenti e indicatori sulla base del Piano Nazionale Esiti.
� Un medico referente per ogni dipartimento dei due ospedali è stato formato con il corso FAD “Governo clinico, innovazioni, monitoraggio performance cliniche, formazione”. Atti a disposizione presso Area Formazione Aziendale
- Altre attività: o Documentazione sanitaria
� Viene adottata in fase sperimentale la nuova scheda infermieristica che accorpa molti indicatori relativi al rischio clinico (nutrizione, lesioni da pressione, cadute), presso la SOC Medicina dei due ospedali
• La nuova cartella clinica è stata adottata presso le SOC di Medicina Generale degli Ospedali di Palmanova e Latisana dall’1 settembre 2014 (cartelle cliniche dei pazienti a disposizione presso archivio cartelle cliniche)
o Rischio chirurgico � Viene monitorata l’adozione della scheda per la sicurezza del paziente chirurgico in
area ambulatoriale • Sono stati prodotti report sull’argomento e inviati alle strutture aziendali. I dati
sono a disposizione sul sito intranet alla voce “Qualità e sicurezza/indicatori rischio clinico e schede di budget
o Sicurezza nell’uso dei farmaci � Vengono elaborati e adottati protocolli aziendali su appropriato uso antibiotici in
ospedale, RSA e Hospice (infezioni vie urinarie, polmoniti, sepsi, meningiti) • Nel mese di maggio 2014 sono stati elaborati dalla commissione aziendale
antibiotici i relativi protocolli aziendali, validati durante il corso ASS5 n. 932 dal titolo “La revisione dei protocolli di terapia antibiotica” dal direttore SOC Infettivologia presso AOU UD. I quattro protocolli sono stati adottati a partire dal secondo semestre 2014
• In data 11.12.14, con lettera di trasmissione n. prot. 35783 venivano ufficializzate le linee guida regionali sul tema della terapia antibiotica di IVU e polmoniti. Nel gruppo di lavoro regionale erano presenti, a rappresentare l’azienda, 4 dirigenti medici
• Il 18 dicembre 2014 a Latisana nel corso dell’aggiornamento “La revisione dei protocolli di terapia antibiotica” il direttore dell’Infettivologia di Udine, ha presentato le linee guida regionali sulla terapia antibiotica di polmoniti e infezioni delle vie urinarie, che sono state subito adottate in azienda e hanno sostituito gli analoghi protocolli aziendali in uso dal secondo semestre 2014. I protocolli aziendali (sepsi e meningiti) e le linee guida regionali (vie urinarie e
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polmoniti) sono reperibili sul sito intranet alla voce “Qualità e sicurezza/ protocolli/antibiotici”. I documenti sono agli atti presso le direzioni ospedaliere
� Viene attivato gruppo di lavoro ospedale-territorio sulla polifarmacoterapia • E’ stato attivato il gruppo ospedale-territorio sul tema della polifarmacoterapia;
sono stati raccolti i dati negli ospedali, RSA, Hospice, Case di Riposo e inviati in Regione; i report sono stati presentati durante gli incontri di restituzione dati sul rischio clinico in data 17 novembre a Palmanova e 18 dicembre a Latisana
� Si mantiene il progetto sulla segnalazione delle reazioni avverse ai farmaci (ADR) • Nel 2014 sono pervenute al sistema di farmacovigilanza aziendale 187 ADR:
128 da medici ospedalieri, 3 da MMG, 26 da medici del Dipartimento di prevenzione, 23 da farmacisti, 1 da paziente e 6 da “altro”
• E' stato continuato il progetto di farmacovigilanza “Valutazione dell'appropriatezza prescrittiva e delle ADR nella terapia antalgica nei pazienti anziani con poli-patologia ricoverati presso le SOC di Medicina Generale degli ospedali di Palmanova e Latisana”. I risultati del progetto sono stati presentati alla “Giornata regionale della qualità e sicurezza delle cure” a Udine il 9 ottobre 2014. In totale al convegno sono stati presentati dalla ASS5 4 poster e una comunicazione orale
� Si prosegue con l’attività di formazione sugli antibiotici e i rischi delle interazioni tra farmaci
• E’ stato organizzato un corso di formazione per medici sull’utilizzo dello strumento “Terap” il 12 marzo 2014 dal titolo “Dal prontuario terapeutico alla pratica della medicina basata sulle prove di efficacia: come promuovere l'appropriatezza prescrittiva” (docente dell’Istituto Mario Negri). Atti a disposizione presso Area Formazione Aziendale
o Rischio infettivo � Si mantiene la sorveglianza, vengono prodotti report semestrali pubblicati sul sito
intranet e si monitora l’applicazione dei bundle relativamente a: � ISC (infezioni sito chirurgico) � IPV (infezioni polmonari nei ventilati) � Microrganismi sentinella
I report ISC, IPV e Microrganismi sentinella sono a disposizione sul sito intranet aziendale alla voce “Reportistica/totale ASS5/2014/indicatori di performance ospedaliera oppure microrganismi sentinella”).
I report sul monitoraggio dei bundle sono a disposizione presso le direzioni ospedaliere di Palmanova e Latisana.
o Lesioni da pressione (LdP) � Si adottano le raccomandazioni regionali aggiornate nel 2013 � Si monitorano dei “traccianti” tra ospedale-territorio � Si effettua lo studio di incidenza e l’indagine di prevalenza a livello ospedaliero e
territoriale e si continua con l’attività di formazione • le raccomandazioni regionali sul tema LdP sono state adottate in tutte le
strutture aziendali e sono reperibili sul sito intranet aziendale alla voce “qualità e sicurezza/lesioni da decubito”
• è stato effettuato il monitoraggio dei “traccianti”• l’indagine di prevalenza è stata effettuata il 22 ottobre 2014 • lo studio di incidenza è stato effettuato dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014 • l’attività di formazione è continuata durante tutto il corso dell’anno (corsi di
addestramento sul campo per personale ospedaliero, RSA, Hospice e case di riposo. Atti a disposizione presso Area Formazione Aziendale).
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Linea n. 1.3.3.3 Accreditamento istituzionaleObiettivo aziendale: Consolidamento del programma regionale di accreditamento istituzionale
Risultato atteso: - Prosecuzione del programma di
accreditamento - Redazione/aggiornamento dei piani di
adeguamento.Attuazione al 31.12.2014
Accreditamento della struttura trasfusionale confermato a pieno titolo come da verbale di verifica del Gruppo di valutazione regionale dd 10.07.2014. L’azienda non aveva piani di adeguamento per il 2014. Partecipato a n.6 attività di vigilanza per le strutture pubbliche e private, come da verbali disponibili presso la Direzione Centrale Salute.
Linea n. 1.3.3.4 Assistenza protesicaObiettivo aziendale: Applicazione del Piano Regionale di revisione dell’assistenza protesica e ai regolamenti di attuazione adottati in Area Vasta;
Risultato atteso: - Definizione e attuazione di linee operative
per l’applicazione del Regolamento; - Prosecuzione, attraverso i referenti
aziendali, della formazione del personale - sanitario e amministrativo - coinvolto nell’assistenza protesica;
- Realizzazione e aggiornamento periodico dell’elenco aziendale dei prescrittori dei dispositivi protesici, con formale comunicazione a INSIEL dei nominativi da inserire/cancellare;
- Avvio/incremento delle attività relative al riciclo dei dispositivi riutilizzabili, come da indicazioni fornite dalla DCSISSP;
- Avvio/incremento dell’acquisizione mediante gara d’acquisto ad evidenza pubblica dei dispositivi elencati nel PRAPallegato 1 DGR 2190/2012
Attuazione al 31.12.2014
Le linee operative per l’applicazione del Regolamento di cui al DGR 2190/2012 sono state già definite ed attuate entro il 2013. E' stato effettuato il 16/12/2014 un corso di formazione in collaborazione con la struttura di riabilitazione aziendale per prescrittori aziendali e personale sanitario e amministrativo coinvolto nell’assistenza protesica. Non è stato possibile l’avvio del nuovo contratto d’appalto del magazzino presidi aziendale per recesso della Ditta aggiudicataria del relativo appalto. Si è provveduto al rinnovo sino al 31.12.2014 del servizio da parte della Ditta aggiudicataria del precedente appalto; e a richiedere al DSC di attivarsi per una nuova procedura di gara. Continua il riciclo dei dispositivi riutilizzabili, come da indicazioni fornite dalla DCSISSP nonché l’acquisizione degli stessi mediante gara d’acquisto ad evidenza pubblica tuttora vigente per proroga da parte del DSC. Assicurata partecipazione alla stesura del capitolato per la nuova gara d’acquisto ad evidenza pubblica dei dispositivi protesici elencati nel PRAP allegato 1 DGR 2190/2012 presso il DSC
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Recepimento delle linee guida sui singoli dispositivi protesici emanate dalla DCSISSPS
- Definizione delle procedure operative per l’applicazione delle linee guida emanate
- Aggiornamento e formazione dei prescrittori sulle linee guida emanate;
- Adeguamento delle strutture interessate relativamente alla logistica/dotazione strumentale, conformemente alle indicazioni delle linee guida emanate
Attuazione al 31.12.2014
Nel 2014 non sono state emanate nuove linee operative in tema di assistenza protesica da parte della Regione.
Linea n. 1.3.3.5 Cure palliative Obiettivo aziendale: Definizione dei percorsi assistenziali e delle reti nell’ambito delle cure palliative .
Risultato atteso: - Prosecuzione dei lavori dei tavoli tecnici,
finalizzati alla individuazione dei bisogni e alla definizione dei percorsi assistenziali per pazienti eleggibili alle cure palliative e terapia del dolore per l’età adulta.
Attuazione al 31.12.2014
- L’Azienda ha assicurato tutti i livelli di collaborazione necessari. - In Azienda, a cura della struttura “medicina del dolore e palliativa” è stato avviato un percorso di
ridefinizione delle competenze specialistiche nell'ambito delle cure palliative affidandone la referenza ad un medico titolare del relativo incarico professionale
- è stato avviato un percorso di collaborazione con Movi Fvg per l'attivazione di esperienze formative per i volontari del progetto "Volontari a fianco del malato oncologico" presso gli Hospice aziendali e l'Oncologia degli ospedali di Palmanova e Latisana.
Soddisfacimento del debito informativo nei confronti del Ministero
- Predisposizione degli strumenti di raccolta dei dati integrati ospedale territorio.
- Invio dei dati previsti dal flusso ministeriale Hospice nel rispetto delle tempistiche previste.
Attuazione al 31.12.2014
- L’Azienda ha assicurato tutti i livelli di collaborazione necessari. - Il flusso ministeriale Hospice viene alimentato nelle tempistiche previste.
Linea n. 1.3.3.6 Trapianti e attività del CRT Monitoraggio dei decessi per lesione cerebrale acute. Tracciabilità dei processi di donazione.
- Implementazione del registro dei decessi per lesione cerebrale acuta da parte delle Aziende.
- Rapporto nr. Accertamenti di morte/decessi per gravi cerebrolesioni acute >39%.
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Attuazione al 31.12.2014
Le Aree di Emergenza collaborano con il Centro regionale Trapianti di Udine per l’implementazione del registro dei decessi per lesione cerebrale acuta. Era già stata segnalata l’opportunità di stralciare l’indicatore “Rapporto nr. Accertamenti di morte/decessi per gravi cerebrolesioni acute >39%”, in quanto non rilevabile in Azienda.
Razionalizzazione delle attività di e-procurement Monitoraggio ed evidenza di valutazione, da parte delle Aziende, di idoneità alla donazione di cornea/ tessuti non corneali dei deceduti in Ospedale.
Attuazione al 31.12.2014
La valutazione di idoneità alla donazione di cornea/ tessuti viene effettuata regolarmente su tutti i decessi a Palmanova da parte dell’Infermiera di Coordinamento afferente alla Direzione di Presidio Ospedaliero di Palmanova, mentre a Latisana attualmente è attivo solo sui decessi segnalati dai reparti. A fine dicembre 2014 è stata completata l’informatizzazione della morgue del Presidio Ospedaliero di Latisana al fine di esportare il modello operativo di Palmanova anche a Latisana.
Al 31/12/2014 sono stati effettuati presso l’Ospedale di Palmanova 23 prelievi di cornee per un totale di 46 cornee prelevate e un prelievo di bulbi per un totale di 2 bulbi prelevati; presso l’Ospedale di Latisana sono stati effettuati 29 prelievi di cornee per un totale di 58 cornee prelevate e tre prelievi di bulbi per un totale di 6 bulbi prelevati. Quindi, complessivamente, l’ASS n. 5 ha procurato 104 cornee e 8 bulbi nel corso del 2014.
Gravi insufficienze d’organo: rene, fegato, cuore Definizione dei Percorsi diagnostico terapeutici condivisi con le tre reti per la fase di pre e post impianto
Attuazione al 31.12.2014
Attività non ancora avviata. Centralizzati i pazienti potenziali donatori dalle Aree di Emergenza di Palmanova (2) e Latisana (1).
Linea 1.3.3.7 Piano Sangue: ASS 5 “Bassa Friulana” Obiettivo aziendale: Contributo ai programmi regionali di appropriatezza e sorveglianza degli eventi avversi alla trasfusione
Risultato atteso: Contributo all'alimentazione del flusso informativo:
Attuazione al 31.12.2014
Il flusso informativo è regolarmente mantenuto. Sono state effettuate le riunioni del COBUS.
Obiettivo aziendale: Accreditamento della struttura trasfusionale
Risultato atteso: Mantenimento dell'accreditamento della struttura trasfusionale senza non conformità essenziali (per i requisiti di competenza)
Attuazione al 31.12.2014
Accreditamento confermato a pieno titolo come da verbale di verifica del Gruppo di valutazione regionale dd 10.07.2014.
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Adeguamento dello Studio di fattibilità e d’impatto, del Centro Unico di Produzione Emocomponenti di Palmanova, secondo una logistica che tenga conto del riordino della rete dei laboratori in Area Vasta udinese
Evidenza adeguamento studio entro il 31.12.2014
Attuazione al 31.12.2014
Sono state effettuate valutazioni congiunte sulla logistica tra AOUD e ASS 5; progettualità differita al 2015.
Linea n. 1.3.3.8 Reti di patologia Obiettivo aziendale Ripresa del percorso assistenziale per le neoplasie di colon retto – mammella- polmone con la seguente suddivisione - AV.Giu. Isontina per le neoplasie della mammella - AV.Udinese per le neoplasie del polmone - AV.Pordenonese per le neoplasie del colon retto
Risultati attesi Le tre aree vaste
• Entro il 30/06/2014 svilupperanno un documento di analisi e di valutazione dei percorsi esistenti, inclusi i principali costi evitabili e la definizione di un set di almeno 5 indicatori nelle tre dimensioni della qualità (clinico professionale, gestionale-organizzativa e quella percepita dall’utente).
• Entro 31/12/2014 ogni area vasta adotterà un documento che sarà costituito da una componente programmatica ed una organizzativa gestionale
• Entro 31/12/2014 le aree vaste parteciperanno ad una conferenza di consenso e di condivisione delle esperienze fra le aree vaste
Attuazione al 31.12.2014
Il documento di analisi è stato redatto e inviato in Regione con nota n. 52330 del 31-7-2014. In data 30-6-2014, con nota prot. 44730, era stato richiesto alla Regione di modificare la data originariamente prevista per l'invio del 30-6 con il 31-7-2014. Il processo di sviluppo del percorso diagnostico-terapeutico individuato, con particolare riferimento all’integrazione Ospedale/territorio, è stato ritardato in ordine all’intercorsa revisione istituzionale del SSR, come previsto dalla LR 17/2014 ed alla conseguente previsione di superamento delle Aree Vaste.
Motivazioni scostamento da risultato atteso LR 17/2014
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Linea n. 1.3.3.9 Percorso nascita Obiettivo aziendale Le Aziende, per il tramite dei propri referenti del Comitato regionale per il Percorso nascita, collaborano al raggiungimento dell’obiettivo regionale di miglioramento delle cure in ambito materno-infantile, con particolare riguardo alla qualità, sicurezza ed appropriatezza degli interventi sanitari, di cui alla DGR 1083/2012
Risultati attesi - Partecipazione dei referenti aziendali ai lavori
del Comitato per il Percorso Nascita regionale e collaborazione a tutte le attività del Comitato, in linea con quanto previsto dalla DGR 1083/2012, con definizione di percorsi omogenei e condivisi (in particolare: percorso assistenziale modulato e differenziato in base al grado di rischio della gravidanza, cartella integrata ospedale-territorio –Agenda della gravidanza-procedure omogenee e condivise per il trasporto d’emergenza neonatale e per il trasporto d’emergenza materna).
- Attuazione di tutti i provvedimenti ritenuti necessari, qualora i livelli di sicurezza previsti dai provvedimenti nazionali e regionali non possano essere garantiti
Attuazione al 31.12.2014
- E’ proseguita in modo attivo la partecipazione da parte dei referenti aziendali al Comitato del Percorso Nascita regionale per la predisposizione dei seguenti documenti: � la cartella unica della gravidanza � le linee guida sul diabete gestazionale � le schede condivise tra i due centri regionali di neonatologia (Udine e Trieste) per il trasporto
neonatale - Per quanto riguarda l’attuazione di tutti i provvedimenti ritenuti necessari per mettere il sistema in
sicurezza al nostro interno si stanno facendo tutte le procedure necessarie, ma la carenza di personale, sia dirigente che di comparto, è al momento la criticità principale.
Linea n. 1.3.3.10 Malattie rare Obiettivo aziendale: - Le Aziende si impegnano a supportare la
Direzione centrale salute nelle azioni propedeutiche alla ridefinizione della rete regionale MR e in quest’ottica collaboreranno con il coordinamento regionale malattie rare all’implementazione del flusso informativo al registro regionale e nazionale.
Risultati attesi: Per le Aziende: - Segnalazione al registro MR di almeno l’80%
dei casi seguiti negli ultimi 3 anni e non ancora registrati (valutazione su SDO specifiche)
- Segnalazione di tutte le nuove diagnosi
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L’Azienda non è in grado di segnalare le diagnosi di malattia rara in quanto non essendo centro di riferimento non può certificare questo tipo di diagnosi, pertanto si ritiene che tale indicatore non possa che essere stralciato.
Linea n 1.3.3.11 Diabete Obiettivo aziendale Gli enti del SSR nel 2014 dovranno fornire il necessario supporto alla definizione e attuazione dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali finalizzati all’implementazione delle migliori
Risultato atteso Le Aziende sanitarie forniscono, per il tramite dei professionisti interessati, il necessario supporto ai gruppi di lavoro che operano, con il coordinamento dalla Direzione centrale salute integrazione
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evidenze garantendo il coinvolgimento di tutti i professionisti interessati e successivamente provvedendo all’implementazione dei percorsi così definiti.
sociosanitaria politiche sociali e famiglia, sul temi del piano nazionale. Garantiscono il costante coinvolgimento dei referenti aziendali sulle tematiche di riferimento e contribuiscono alla definizione di percorsi diagnostico terapeutici assistenziali e percorsi di cura integrati secondo gli obiettivi strategici indicati dal piano nazionale. Le attività dei gruppi di lavoro così costituiti saranno orientate alla definizione di percorsi omogenei e definiti su tutto il territorio regionale. Per il 2014 le aree di interesse e le linee di lavoro da consolidare dovranno includere:
- Diabete e gravidanza - Età evolutiva e transizione - Gestione integrata - Piede diabetico - Prevenzione dell’insorgenza e delle complicanze
Una volta definiti i percorsi le Aziende dovranno garantirne la loro pronta attuazione. Nella definizione dei percorsi saranno coinvolti, oltre ai professionisti interessati anche i rappresentanti delle principali associazioni dei pazienti e del volontariato.
Attuazione al 31.12.2014
L’Azienda ha assicurato tutti i livelli di collaborazione necessari.
Sono stati effettuati incontri di informazione e sensibilizzazione dal titolo “Diabete: impariamo a conoscerlo” organizzati dall’Azienda e l’Associazione Famiglie Diabetici della Bassa Friulana, con la collaborazione dell’AVIS e il patrocinio dei Comuni interessati:
- presso il Comune di Latisana in data 13.6.14, - presso il Comune di Cervignano del Friuli il 23.10.14; - presso il Comune di Aquileia il 14.11.14; - presso il Comune di Villa Vicentina il 16.10.14.
Sono stati organizzati incontri sul tema dell’ipertensione nei pazienti diabetici nei Comuni di Torviscosa (26.9.14), Palmanova (24.10.14) e Latisana (21.11.14).
Inoltre sono stati organizzati eventi di formazione ed educazione terapeutica ed alimentare per pazienti diabetici con collaborazione con le Associazioni di Volontariato e la consulenze dell’internista, diabetologo, dietista e oculista. Infine sono stati organizzati incontri con i pazienti e i loro famigliari al fine di costituire un gruppo di auto mutuo aiuto.
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1.3.4 Progettualità dell’INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Linea n. 1.3.4.1 Attuazione pianificazione locale nelle aree di integrazione sociosanitaria Obiettivo aziendale: Le ASS recepiscono nell’ambito dei rispettivi PAL gli obiettivi, da realizzare nel corso del 2014, contenuti nel documento di programmazione locale integrata, oggetto di atto di intesa con i Presidenti delle Assemblee dei Sindaci degli ambiti distrettuali.
Risultato atteso: 1. Nel PAL vi è evidenza del recepimento degli obiettivi e delle azioni contenuti nel documento di programmazione locale integrata oggetto di atto di intesa con i Presidenti delle Assemblee dei sindaci degli ambiti distrettuali. 2. Le ASS perseguono gli obiettivi previsti nel documento di programmazione integrata per il 2014. 3. Le ASS in condivisione con i Servizi sociali dei Comuni provvedono al monitoraggio trimestrale dell’espletamento delle attività.
Attuazione al 31.12.2014
Con decreto DG n- 491 del 30.12.13 è stato approvato il PAL 2014 comprensivo della programmazione locale delle intese con i Presidenti delle Assemblee dei Sindaci degli Ambiti. Con decreto 222 del 16.07.14 è stato adottato il Piano operativo 2014 contenente le schede di budget in cui gli obiettivi della programmazione locale sono riportati, declinati sulle strutture coinvolte. L’Azienda ha perseguito regolarmente gli obiettivi previsti nel PAA 2014, come si evince dai report di monitoraggio trimestrale trasmessi in Direzione Centrale Salute. Sono stati realizzati i monitoraggi dei due Ambiti distrettuali 5.1 e 5.2 e sono stati inviati alla Direzione Centrale: al 31.03.2014 con nota n. 13855 PEC del 20.05.2014 (Ambito di Cervignano) e con nota 14698 PEC del 8.05.2014 (Ambito di Latisana) al 30.06.2014 con nota n. 0018389 PEC del 11.07.2014 (Ambito di Cervignano) e nota n. 20157 PEC del 08.07.2014 (Ambito di Latisana). al 30.09.2014 con nota n. 27131 del 20.10.2014 (Ambito di Cervignano) e nota n. 29590 PEC del 6.10.2014 (Ambito di Latisana). al 31.12.2014 con nota 3894 del 18.02.2015 (Ambito di Cervignano) e nota n. 5672 PEC del 12.02.2015 (Ambito di Latisana).
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Linea n. 1.3.4.2 Riabilitazione Obiettivo aziendale: Attivazione e messa a regime della Rete per le gravi cerebrolesioni in Friuli Venezia Giulia a garanzia della continuità del PDTA dei pazienti con GCA
Risultato atteso: Per l’Area Vasta: Nel 2014 attivazione di 10 PL di SUAP presso una residenza protetta o in alternativa in un modulo dedicato di RSA con rispetto degli standard previsti. Programmazione di ulteriori 10 PL in residenza protetta con attivazione da programmare entro luglio 2015.
Attuazione al 31.12.2014
Con comunicazione prot. 94403/A del 31/12/2013 a firma del DG dell'ASS 4 "Medio Friuli", capofila di Area Vasta, è stato trasmesso alla DCSISSPF il progetto “Attivazione della Rete per le Gravi Cerebrolesioni Acquisite in Area Vasta”. Il progetto prevedeva l’attivazione presso l’I.M.F.R. Gervasutta di 10 p.l. dedicati alla SUAP, attivazione condizionata da investimenti edili-impiantistici, arredi, attrezzature e personale per un importo totale di complessivi 1.141.900€. Vista l’importante manovra di rientro sui bilanci delle aziende dell’Area Vasta ed il vincolo sul personale, non è stato possibile dar seguito alla progettualità.
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Motivazioni scostamento da risultato atteso L’importante manovra di rientro sui bilanci delle aziende dell’Area Vasta ed il vincolo sul personale, non hanno consentito di dar seguito alla progettualità.
Linea n. 1.3.4.3: Salute mentale Obiettivo aziendale e di Area Vasta : Definizione di modalità e strategie di integrazione in ambito di area vasta per i servizi afferenti all’area degli adulti e dell’età evolutiva per recuperare e riconvertire le risorse destinate a interventi nei servizi psichiatrici e nei servizi di salute mentale dell’età evolutiva
Risultato atteso: Definire percorsi di contenimento della fuga extraregionale in particolar modo per la residenzialità migliorando l’offerta territoriale.
Attuazione al 31.12.2014
E’ stato istituito un tavolo di lavoro integrato che vede la partecipazione di: area d’emergenza, pediatria, dipartimento di salute mentale, dipendenze patologiche, età evolutiva e disabilità, servizio sociale dei comuni che sta predisponendo un protocollo per la continuità delle cure, ospedale territorio a favore dei minori con difficoltà relazionali e comportamentali severe. Nel corso del 2014 tutti gli operatori del DSM hanno partecipato alla formazione sul campo "Analisi e gestione dei casi afferenti al CSM per il miglioramento della presa in carico". Si ritiene importante poter disporre di tutte le informazioni per una attenta analisi dei dati sulle "fughe extraregionali" relative ai ricoveri. Già da tempo si procede con l'analisi e la valutazione (congiunta) sulle motivazioni per l'avvio di progetti residenziali extra azienda (condivisi con il DdD e per i DCA), per l'individuazione di percorsi alternativi possibili finalizzati al contenimento della "fuga". Per i progetti condivisi con il DdD la scelta extra aziendale è dettata dalla necessità di allontanare i pazienti dall'ambito di residenza in quanto maggiormente a rischio e alcune volte su disposizione del Magistrato di Sorveglianza. Per i progetti dedicati ai DCA i percorsi residenziali si attuano nel servizio specialistico di Portogruaro (VE - ASL USL 10 Veneto Orientale) anche per un accordo regionale. Il gruppo di lavoro interno al DSM ha provveduto a fare una analisi valutativa per capire quanti pazienti sono "conosciuti" dai servizi e dai MMG. L'impegno e l'attenzione di questi mesi per il DSM sono stati profusi per modificare l'organizzazione della rete delle SR ricercando posti per offrire opportunità a pazienti "più giovani". Un limite e una criticità evidente è determinata dalla necessità di adeguamento e manutenzione che le SR richiedono. Nessuna persona si trova in comunità residenziali extraregionali. Per quanto attiene alla fuga extraregionale nel 2013 24 persone contro le 51 nel 2012 sono state ricoverate in case di cura private convenzionate. Di queste 24, 8 sono state prese in carico dai CCSSMM nel 2014.
Avvio e consolidamento della collaborazione tra gli attori della Rete territoriale (Dipartimenti di Prevenzione, Dipendenze, Salute mentale, Servizi di salute mentale dell’età evolutiva, Consultori, MMG, PLS, per gli “esordi” psicotici e affettivi e per altre forme di disagio/sofferenza nell’adolescenza (ripresa/recovery)
Miglioramento dei percorsi di cura orientati alla ripresa/recovery, e consolidamento dei processi di integrazione tra SSSSMM, servizi di NPI territoriali e ospedalieri, PLS, MMG, Servizi Sociali, Distretti sanitari, anche con l’eventuale apporto di associazionismo e stakeholders, finalizzate al riconoscimento precoce degli esordi di patologie psichiatriche, delle situazioni di fragilità e di rischio suicidario.
Attuazione al 31.12.2014
Sono proseguite anche nel 2014 le azioni avviate nel 2013 del "tavolo di lavoro" tra le equipe dei CSM, Dipendenze, NPIA e Prevenzione, con incontri informativi, formativi e scambio sul tema "riconoscimento precoce degli esordi". E' stata mantenuta in ogni ambito distrettuale l'attività e l'interazione con i MMG, si mantengono rapporti costanti e sono in atto azioni per sviluppare azioni congiunte con l'area dell'associazionismo.
Sono stati organizzati 8 incontri nelle date 24/01, 21/02, 11/04, 11/06, 03/07, 05/09, 14/11 e 5/12/2014 con la presenza di operatori, utenti, famigliari e operatori del volontariato per la presentazione, descrizione e
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monitoraggio di una scala di valutazione sulla ripresa/recovery rispetto a problematiche di salute mentale (scheda RAS). In questo processo di ripresa vengono misurate le dimensioni dell’“essere nel processo del
riprendersi” viste da parte dell’utente, famigliare e operatore. L'applicazione della scheda RAS è stata proposta a dieci persone e loro contesti. In data 05/12/2014 è stata organizzata un'apposita riunione per presentare l'analisi dei risultati ottenuti.
Gli operatori dei due CCSSMM hanno partecipato inoltre agli eventi formativi in area vasta in tema di esordi di patologie psichiatriche. In data 8 e 19 maggio 2014 corso di formazione "La prevenzione e l'intervento precoce negli esordi psicotici in adolescenti e giovani adulti". In data 26 e 27 maggio 2014 "Disagio giovanile ed esordi psicotici: principi dell'intervento per il riconoscimento e la presa in carico integrata"
Consolidamento dei programmi per la dimissione dagli OPG e al loro definitivo superamento
Vedi Linea 1.3.4.10 Attivazione per le persone attualmente in OPG del Budget di Salute e Progetti Riabilitativi Personalizzati per consentire il reinserimento territoriale
Attuazione al 31.12.2014
Due progetti riabilitativi personalizzati, in alternativa all'OPG sono in carico sul territorio. Partecipazione all'evento formativo in area vasta "Superamento dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario" presso la sede del DSM di Udine in data 19/02 e 19/03/2014. Realizzazione dell'evento in data 23/05/14 "Quale futuro per le misure di sicurezza tra salute mentale e pericolosità sociale? La co-costruzione di buone pratiche" a Palmanova, rivolto al personale sanitario, all'ordine degli avvocati e ai magistrati di sorveglianza.Riesame, concordato con il magistrato di sorveglianza, l’amministratore di sostegno e l’avvocato difensore, di n. 1 caso di libertà vigilata con pericolosità sociale in alternativa all’OPG, ospite di una comunità locale. Il direttore del DSM ha partecipato agli incontri sul tema convocati dalla Direzione Centrale.
RETE Disturbi del Comportamento AlimentareProseguimento nel consolidamento della Rete regionale di risposta ai Disturbi del Comportamento Alimentare (primo, secondo livello)
Trasmissione alla DCSISSPS entro il 31.12.2014degli accordi formalizzati ed eventualmente aggiornati tra i servizi di Salute mentale per l’età evolutiva e i dipartimenti di salute mentale (a garanzia della continuità nelle fasi di passaggio) ed accordi tra i servizi territoriali e quelli ospedalieri (nelle fasi acute) con potenziamento dei servizi territoriali secondo accordi di area vasta, finalizzati a garantire progressivamente l’accoglienza semiresidenziale ai casi che lo richiedano.
Attuazione al 31.12.2014
E' stato effettuato il monitoraggio delle risorse in Area Vasta dei servizi che si occupano di DCA e pubblicato sul portale regionale. Nel corso dell'anno 2014 sono state prese in carico n. 14 persone con problematiche di comportamento alimentare con colloqui, terapia farmacologica, terapia familiare in collaborazione con Equipe età evolutiva e medici specialisti. In due situazioni si è attuato un trattamento residenziale presso il Centro di Portogruaro, come da indicazioni operative della Direzione Centrale Salute, decreto n. 1200 del 10/12/2013 .
Il documento redatto per il DSCISSP nel 2012 con il gruppo di lavoro regionale per quel che riguarda l'area vasta non comporta modifiche strutturali. Dal mese di aprile 2014 si è avviato un gruppo di lavoro multidisciplinare (medici psichiatri, internisti, neuropsichiatri infantili, nutrizionisti, psicologi, specializzandi, infermieri, educatori e dietisti) presso la CPI sul tema “Lavoro a rete DCA adulti e DCA infanzia e adolescenza”, percorso integrato di cura per la fascia di confine (16-18 anni), con i seguenti obiettivi di progetto: − reinterpretare il lavoro in rete in Area Vasta per rendere più efficace l’integrazione DCA adulti e DCA
Età Evolutiva
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− progettare un percorso di cura per l’età di confine 16-18, ottimizzandone l’offerta. I servizi coinvolti in questo progetto sono: CPU e SOS di Nutrizione Clinica dell'AOU, Servizi per i DCA delle ASS 3, 4 e 5 (sia per adulti che per minori), il Servizio specialistico per i Disturbi alimentari di Portogruaro (VE) e l'Associazione La Nostra Famiglia".
Linea n 1.3.4.4. Dipendenze Obiettivo aziendale - Garantire l’accesso alla presa in carico e al
trattamento dei soggetti che presentano ludopatia patologica ed altre dipendenze comportamentali
- Collaborare con la Direzione regionale competente per rispondere agli obiettivi previsti dal progetto nazionale GAP.
Risultato atteso: - I servizi per le dipendenze patologiche offrono
l’informazione, la presa in carico ed il trattamento terapeutico per soggetti che presentano ludopatia patologica ed altre dipendenze comportamentali
- Consolidamento della collaborazione con associazioni di volontariato
- Partecipazione del direttore dei servizi per le dipendenze patologiche, o di un suo delegato, al tavolo regionale GAP
- Entro il 31.12.2014 produzione report alla Direzione
Attuazione al 31.12.2014
La presa in carico delle persone con problemi di GAP è stata garantita; al 31/12/14 sono attivi quattro gruppi terapeutici, uno dei quali tenuto in collaborazione con l’associazione di volontariato costituita ad hoc degli utenti seguiti dal nostro servizio, in particolare si cita la collaborazione con Centro Italiano Femminile, ACLI fiumicello, Federconsumatori FVG, Associazione ARTPORT Latisana. Sono state svolte attività di sensibilizzazione rivolte sia alle fasce giovanili sia alla popolazione in generale anche in collaborazione con associazioni di volontariato. E’ stato anche tenuto un corso rivolto a personale della polizia di stato della questura di Udine. E' attivo lo sportello info azzardo. E’ stata garantita la partecipazione a tutti i tavoli regionali GAP indetti nel 2014. L’Azienda ha fornito alla Direzione Regionale per il tramite del tavolo regionale GAP, i dati di attività 2014 riguardanti l'utenza.
Obiettivo Aziendale - Collaborazione con l’Osservatorio Regionale
sulle Dipendenze. - Partecipazione al processo di accreditamento
fra pari delle comunità terapeutiche. - Confronto sugli strumenti terapeutico
riabilitativi. - Monitoraggio della diffusione dell’uso di nuove
sostanze psicoattive.
Risultato atteso - Condivisione, nell’ambito dell’ Osservatorio
sulle Dipendenze, di linee di indirizzo comuni sugli interventi terapeutico-riabilitativi
- Evidenza della partecipazione al processo di accreditamento. (Almeno un rappresentante per servizio per le dipendenze presente nell’équipe valutativa)
- Evidenza del monitoraggio della diffusione dell’uso di nuove sostanze psicoattive (con produzione di dati aggregati divisi per servizio sulla diffusione dell’uso)
Attuazione al 31.12.2014
Operatori della nostra struttura operativa hanno partecipato a tutte le riunioni del tavolo di lavoro specifico indetto dall'Osservatorio Regionale Dipendenze, cui il Direttore della struttura Dipendenze patologiche è il responsabile scientifico. E’ stato elaborato un documento contenente le idee elaborate dal tavolo di lavoro, condiviso anche con i colleghi della salute mentale, con lo scopo di addivenire possibilmente ad un regolamento unico regionale in materia.
Due operatori della struttura operativa hanno partecipato alle attività di accreditamento tra pari, il direttore della struttura ha partecipato a tutte le riunioni riguardanti l'accreditamento ed ha contribuito alla formulazione del documento finale.
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Il questionario è stato elaborato e condiviso da tutti i Direttori dei DDD regionali. Questi ultimi hanno concordato di avviare il monitoraggio sulla diffusione di nuove sostanze psicoattive in via sperimentale in un campione di utenti di età compresa nella fascia tra i 19 e i 25 anni. E’ stata quindi avviata la raccolta dati nel campione (123 utenti afferenti ai servizi di Gorizia e Monfalcone) ed elaborati i risultati. Hanno accettato di partecipare all’indagine 91 utenti su 123 (71 maschi – 20 femmine).
Linea n. 1.3.4.5 Il paziente con malattie cronico-degenerative: continuità assistenziale �
Obiettivo aziendale: Revisione dell’assetto logistico e funzionale delle proprie Unità di Valutazione Alzheimer
Risultati attesi:
Attuazione al 31.12.2014
In data 2 ottobre 2014 è stato effettuato un corso di formazione in tema di demenze; sono stati organizzati due incontri in data 10.11.14 e 2.12.14 con il coinvolgimento degli operatori dei servizi distrettuali, degli ospedali e delle associazioni, finalizzato alla predisposizione di un PDTA in tema di demenze. E’ stato ridefinito il percorso di diagnosi, cura ed assistenza integrata socio-sanitaria per i cittadini affetti da Alzheimer e da altre forme di demenza e l’assetto organizzativo e funzionale dell’UVA con nota prot. 37475 del 29.12.14.
Obiettivo aziendale: Incrementare il numero di soggetti in dialisi peritoneale con l’obiettivo del 20% dei pazienti in trattamento dialitico nell’arco di un triennio
Risultato atteso: Attivazione ed implementazione, nei soggetti candidabili, di trattamenti di dialisi peritoneale;
Attuazione al 31.12.2014
Il gruppo di lavoro dedicato alla dialisi peritoneale, costituito da medici e infermieri della SOC Nefrologia e dialisi, ha prodotto, rivisto e corretto le procedure necessarie alla gestione della dialisi peritoneale ed ha coinvolto tutto il personale in un evento formativo di aggiornamento obbligatorio effettuato il 12 e 25 giugno 2014 “Dialisi peritoneale, prime esperienze nel centro di Palmanova”. Il lavoro svolto ha permesso l’elaborazione di un documento che è stato inviato in Direzione Centrale per l’autorizzazione e l’accreditamento dell’attività di dialisi domiciliare.
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Linea n. 1.3.4.6 Innovazione dei modelli di cure integrate Obiettivo aziendale Mantenimento e prosecuzione delle attività svolte nel 2013
Risultati attesi 1. consolidamento del gruppo di lavoro
distrettuale SmartCare. Indicatore: delibera di costituzione dei gruppi ed avvio delle attività del gruppo . Entro fine febbraio
2. partecipazione entro 31.12 ad almeno il 80% degli incontri di presentazione e formazione organizzati dal Coordinamento Regionale di Progetto in capo ad ASS1. Indicatore: numero di eventi cui i membri del gruppo hanno partecipato.
3. In dipendenza delle disponibilità attuative e delle indicazioni correlate fornite dal Coordinamento Regionale di Progetto, avvio delle prime azioni con raccolta dei dati, delle
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procedure di monitoraggio remoto con i dispositivi e di uso delle tecnologie. Atteso: 3A) entro 30.6 in almeno 2-3 casi/distretto acquisito consenso informato scritto; completata randomizzazione ed assegnazione a gruppo controllo od intervento. 3B) entro 31.12 completamento dell’arruolamento del primo set di partecipanti (4-5 soggetti per distretto – salvo compensazioni aziendali interdistrettuali), con consolidamento di raccolta dei dati, uso dei dispositivi ICT, del fascicolo elettronico.
Attuazione al 31.12.2014
1. Il gruppo di lavoro distrettuale SmartCare è stato individuato e i nominativi sono stati inviati all’ASS 1 capofila del progetto.
2. E’ stata assicurata la presenza al 100% degli incontri organizzati dall’ASS 1. 3. A -B) L’arruolamento del primo set dei pazienti, nonché l’acquisizione dei consensi informati e la
successiva assegnazione al gruppo controllo o intervento ha subito i ritardi conseguenti alle problematiche tecniche correlate alla gara d’appalto. Il protocollo per la sperimentazione “SmartCare” e l’arruolamento dei casi è stato trasmesso dall’ASS 1 nel mese di agosto e nei mesi successivi sono stati individuati 10 pazienti (4 a Est e 6 a Ovest); per i 10 pazienti arruolati sono state acquisite tutte le informazioni richieste sull’apposita piattaforma “SmartCare”.
Linea progettuale n. 1.3.4.7 Sviluppo e applicazione degli strumenti di valutazione a supporto della presa in carico integrata Obiettivo aziendale : Consolidamento dell’utilizzo della classificazione ICD-9 CM per la codifica della diagnosi dei pazienti in carico ai Distretti e l’uso di strumenti uniformi e validati per la valutazione del bisogno assistenziale, migliorando l’implementazione dei dati sul SISSR
Risultato atteso: 1) Codifica con ICD9-CM e caricamento dei dati sui sistemi informativi pertinenti delle diagnosi dei pazienti con PAI presi in carico in assistenza domiciliare e, quando sarà reso disponibile il sistema informativo, nelle strutture di cure intermedie . 2) Valutazione dei bisogni assistenziali dei pazienti in carico ai servizi distrettuali con la scheda di valutazione ValGraf versione essenziale 2012 e implementazione dei dati raccolti su sistema informativo. 3) Monitoraggio aziendale dello specifico obiettivo attraverso gli strumenti già messi a disposizione dalla DCS. 3a) L’obiettivo si intende raggiunto al 100% se la compilazione della diagnosi(con PAI si)è>90% L’obiettivo si intende raggiunto al 50% se la compilazione della diagnosi(con PAI si)è>75% 3b) L’obiettivo si intende raggiunto al 100% se la compilazione della Valgraf (con PAI si)è>70% L’obiettivo si intende raggiunto al 50% se la compilazione della Valgraf (con PAI si)è>50%
Attuazione al 31.12.2014
3. Le diagnosi dei pazienti con PAI presi in carico in assistenza domiciliare sono codificate con ICD9-CM e i dati sono caricati a sistema. Il sistema informativo non è stato implementato per la parte relativa alle strutture di cure intermedie.
4. Si procede con l’implementazione della valutazione Valgraf per i pazienti in carico ai servizi
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domiciliari. 5. Dall’analisi dei dati disponibili sul Portale Direzionale al 31.12.2014 la compilazione della
diagnosi delle prese in carico distrettuali con PAI = SI è 98,8% e la compilazione della Valgraf delle prese in carico distrettuali con PAI = SI è 95,7%.
Linea 1.3.4.8 Governo e riqualificazione del sistema residenziale e semiresidenziale per anziani non autosufficienti Obiettivo aziendale 1) Processo di riclassificazione delle strutture residenziali per anziani funzionanti:
Risultato atteso Collaborazione nella formulazione di una proposta di nuova classificazione delle residenze per anziani presenti sul territorio aziendale da sottoporre al parere della Conferenza dei sindaci.
Attuazione al 31.12.2014
Non sono pervenute richieste di collaborazione.Si rimanda all’apposita sezione del presente bilancio per la relazione sulle attività svolte al riguardo dall’Area Welfare di Comunità nell’anno 2014.
2) Processo di autorizzazione all’esercizio dei servizi semiresidenziali funzionanti
Per ogni domanda di autorizzazione pervenuta, tutte le ASS danno evidenza di: - Realizzazione di ispezione presso il servizio, - Rilascio di atto autorizzativo ovvero comunicano
al richiedente i motivi ostativi all’accoglimento della domanda.
Attuazione al 31.12.2014
Non sono pervenute richieste in merito al rilascio di atti autorizzativi. Si rimanda all’apposita sezione del presente bilancio per la relazione sulle attività svolte al riguardo dall’Area Welfare di Comunità nell’anno 2014.
3) Progetto regionale di monitoraggio e promozione della qualità all’interno delle residenze per anziani
- Verifica e approfondimento di almeno uno dei percorsi già avviati negli anni precedenti;
- Realizzazione di almeno una nuova visita di audit approfondita;
- Monitoraggio del requisito (con relativi criteri e standard) scelto nei PAL 2013 ed attivazione di un percorso di promozione della qualità in almeno 4 ulteriori strutture residenziali per anziani del territorio aziendale;
- Predisposizione di una relazione illustrativa dell’attività di monitoraggio e promozione della qualità svolta nel corso dell’anno.
Attuazione al 31.12.2014
- In Casa di Riposo a Cervignano, il piano di miglioramento ha consentito l’attuazione di modalità operative per rendere sistematica la valutazione del dolore, il controllo dello stato di idratazione degli ospiti e l’adozione di provvedimenti utili a migliorare la continuità assistenziale territorio-ospedale.
- Effettuata visita di audit alla Casa di riposo di Ajello in data 17.06.2014. - E’ stato predisposto un protocollo per la prevenzione della disidratazione condiviso con tutte le
strutture residenziali convenzionate. - Relazione illustrativa prot. n. 15460 del 17.03.2015.
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4) Sistemi informativi: Tutte le ASS devono monitorare, verificare ed eventualmente sollecitare, l’utilizzo sistematico dello strumento di VMD Val.Graf.-FVG e dei sistemi informativi e-GENeSys e SIRA-FVG nei servizi semiresidenziali e residenziali per anziani convenzionati del proprio territorio
Tutte le ASS danno evidenza delle proprie verifiche e delle eventuali sollecitazioni
Attuazione al 31.12.2014
Si è provveduto sistematicamente alla verifica con tempestivo sollecito qualora siano stati evidenziati inadempimenti e ritardi.
5) Convenzione Tutte le ASS provvedono ad adottare lo schema tipo di convenzione per i rapporti tra le ASS e le strutture residenziali per anziani adottato dalla Regione.
Entro il 31/12/2014, tutte le convenzioni tra ASS e strutture residenziali per anziani sono aggiornate sulla base dello schema tipo regionale.
Attuazione al 31.12.2014
Non è ancora stato definito lo schema di convenzione tipo regionale. Sono state sottoscritte le convenzioni per l’anno 2013, in analogia agli anni precedenti.
6) Sistema di VMD Val.Graf.-FVG Tutte le ASS provvedono a valutare, in sede di UVD e mediante l’utilizzo del sistema di VMD Val.Graf.-FVG, tutte le persone per le quali è previsto l’accoglimento in un servizio semiresidenziale o residenziale convenzionato.
Per tutti gli utenti accolti nei servizi semiresidenziali e residenziali per anziani è presente nel sistema informativo e-GENeSys una valutazione con lo strumento di VMD Val.Graf.-FVG effettuata dall’UVD.
Attuazione al 31.12.2014
Tutti gli assistiti per i quali è stata effettuata una UVD in previsione di accoglimento nelle strutture residenziali o semiresidenziali convenzionate sono stati valutati con lo strumento ValGraf. Tali valutazioni sono state inserite in e-Genesys.
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Linea 1.3.4.9 Inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate Obiettivo Aziendale Mantenimento e prosecuzione delle attività svolte nel 2013
Risultato atteso: implementazione delle attività di inserimento lavorativo e di inclusione sociale di persone svantaggiate con l’omogeneizzazione delle pratiche a livello regionale, sostegno alla cooperazione sociale B
Attuazione al 31.12.2014
L’azienda nel 2014 ha destinato all’area delle “borse lavoro” le stesse risorse economiche stanziate nel 2013 e dedicate al mantenimento di circa 110 progetti di inserimenti riabilitativi suddivisi fra salute mentale e dipendenze patologiche; Prosegue in partenariato con l’Ambito Distrettuale di Latisana il progetto “Fattoria Sociale Volpares” finanziato con i fondi regionali; Attuazione del protocollo tra Area vasta e Provincia di Udine attraverso la condivisione al “Progetto di Elaborazione Nuove Strategie Occupazionali”, con la partecipazione di alcuni operatori agli incontri prefissati e l’implementazione di tutte le azioni previste dal predetto protocollo. L’Azienda nel 2014 prosegue la collaborazione con i due Ambiti Distrettuali per l’attuazione del progetto “SIC” finalizzato all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, previsto nel Piano di Zona 2013-2015 (partecipazione operatori DSM all’incontro di presentazione SIC l’11.06.2014 c/o Centro per l’Impiego di
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Cervignano del Friuli). Area Disabilità adulta: realizzati 2 progetti personalizzati di inclusione sociale; Area Dipendenze: 4 persone sono state inserite in contesti lavorativi; Area Salute mentale ovest: nel corso del 2014 è stato attivato un percorso di inserimento socio-lavorativo presso una fattoria sociale, oltre al mantenimento di due percorsi già avviati presso la stessa sede. Nell'ambito del progetto SIC sono state selezionate e presentate 2 persone di San Giorgio di Nogaro afferenti al CSM di Latisana; Area Salute mentale est: nel corso del 2014 sono stati attivati 7 percorsi di inserimento socio-lavorativo presso una fattoria sociale, oltre al mantenimento dei percorsi già avviati presso la stessa sede. Nell'ambito del progetto SIC è stata selezionata 1 persona di Palmanova afferente al CSM di Palmanova.
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Indicatori di erogazione LEA
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
61
Indicatori dell’erogazione dei LEA
N. Definizione Significato Standard Obiettivo
Valore medio
Regionale
2014
ASS 5OSPEDALE DI
PALMANOVA
OSPEDALE DI
LATISANAASS 5
OSPEDALE DI
PALMANOVA
OSPEDALE DI
LATISANA
1
PREVENZIONE: Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (3 dosi)
(indicare separatamente)
Indicatore di verifica per le attività di prevenzione delle malattie infettive sulla popolazione. Vaccinazioni
obbligatorie: difterite, tetano, polio, epatite B.≥ 95% 93,4 94,9% 92,9%
1.a Difterite-tetano ≥95% 92,2 95,2% 92,9%
1.b Antipolio ≥ 95% 96,2 95,1% 93,0%
1.c Antiepatite B ≥95% 91,7 94,4% 92,8%
2PREVENZIONE:
Vaccinazioni raccomandate MPR
Indicatore di verifica per le attività di prevenzione delle malattie infettive sulla popolazione. MPR età ≤24mesi
≥ 90% 83,5 88,50% 86,9%
3PREVENZIONE:
Vaccinazione raccomandata contro l’influenza nell’anziano
Indicatore di verifica per le attività di prevenzione delle malattie infettive sulla popolazione. Influenza età ≥
65anni≥70% 48,4 59,50% 53,9%
4.aPREVENZIONE:
Inviti al programma di screening della cervice uterina
Descrivere le attività di invito ai programmi organizzati di screening
≥ 95% 100 100% 100%
4.bPREVENZIONE:
Copertura del programma di screening della cervice uterina
Descrivere le attività dei programmi organizzati di screening e l’adesione da parte della popolazione
eleggibile≥ 50% 53,38 66,31% 54,3%
5PREVENZIONE:
Copertura del programma di screening della mammella
Descrivere le attività dei programmi organizzati di screening e l’adesione da parte della popolazione
eleggibile≥ 60% 59,21 83,72% 57,7%
6PREVENZIONE:
Copertura del programma di screening del colon retto
Descrivere le attività dei programmi organizzati di screening e l’adesione da parte della popolazione
eleggibile≥ 50% 57,49 65,04% 60,7%
7
PREVENZIONE: Costo pro-capite assistenza
collettiva in ambiente di vita e di lavoro
Indicatore delle risorse dedicate alle attività di assistenza collettiva in ambiente di vita e di lavoro
≥ 85 60,99 73,42dato non
disponibile
8
TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO:
Percentuale di unità controllate sul totale di unità da controllare
Indicatore stabilito nel Patto per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (DPCM 17/12/2007) che riflette le
attività di controllo condotte dai servizi del Dipartimento della pervenzione delle ASL per la tutela della salute nei
luoghi di lavoro
≥ 5% 5,73 3,30% 6,2%
9SANITA' ANIMALE:
Percentuale di allevamenti controllati per TBC bovina
Indicatore finalizzante a descrivere alcuni aspetti di sanità animale che impattano in modo rilevante sulla
salute dei cittadini.≥98%
Nel 2014 non erano pevisti controlli per
TBC negli allevamenti della regione
Nel 2013 non erano pevisti
controlli per TBC negli allevamenti
della regione
Nel 2014 non erano pevisti
controlli per TBC negli allevamenti
della regione
10.a
SANITA' ANIMALE: Percentuale di allevamenti
controllati per brucellosi bovina/bufalina
Indicatore finalizzante a descrivere alcuni aspetti di sanità animale che impattano in modo rilevante sulla
salute dei cittadini.
≥98%
del 20% degli allevamenti
189,5 231,1% 153,5%
10.b
SANITA' ANIMALE: Percentuale di allevamenti
controllati per brucellosi ovicaprina
Indicatore finalizzante a descrivere alcuni aspetti di sanità animale che impattano in modo rilevante sulla
salute dei cittadini.
≥98%
del 10% dei capi
144,0 239,9% 168,7%
Risultato 2014Risultato 2013
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
62
N. Definizione Significato Standard Obiettivo
Valore medio
Regionale
2014
ASS 5OSPEDALE DI
PALMANOVA
OSPEDALE DI
LATISANAASS 5
OSPEDALE DI
PALMANOVA
OSPEDALE DI
LATISANA
Risultato 2014Risultato 2013
11
SANITA' ANIMALE: Percentuale di aziende
ovicaprine controllate (3%) per anagrafe ovicaprina
Indicatore finalizzante a descrivere alcuni aspetti di sanità animale che impattano in modo rilevante sulla
salute dei cittadini.
≥98%
del 3% delle aziende
69,0 117,0% 317,5%
12
SALUTE DEGLI ALIMENTI: Percentuale dei campioni
analizzati su totale dei campioni programmati dal Piano
Nazionale Residui
Piano Nazionale Residui (farmaci e contaminanti negli alimenti di origine animale) - Decreto legislativo n.
158/06≥98% 92,2 100% 100%
13
SALUTE DEGLI ALIMENTI: Percentuale di unità controllate
sul totale delle imprese alimentari registrate
L’indicatore riporta elementi desumibili dal “modello A”
(Attività ispettiva e tipologia delle infrazioni dei SIAN) dm 8/10/1998
≥ 20% 17,9 15,0% 21,3%
14
DISTRETTUALE: Ospedalizzazione
potenzialmente evitabile calcolati con la metodologia
sviluppata dall’Agenzia
statunitense AHRQ per i Prevention Quality Indicators
(PQIs): Indicatore complessivo da 14.a a 14.i
Valutazione grezza complessiva degli indicatori ospedalieri indiretti che valutano l’inefficacia dei servizi
di prevenzione e specialistici dedicati alla cura di alcune patologie
107,6 115,6 109,1
14.aPQI 3 - Ospedalizzazione per
complicanze a lungo termine del diabete
2,04 1,2 0,5
14.bPQI 1 - Ospedalizzazione per
complicanze a breve termine del diabete
0,76 1,4 0,6
14.cPQI 14 - Ospedalizzazione per
diabete non controllato1,37 0,4 0,5
14.dPQI 16 - Ospedalizzazione per
amputazione degli arti inferiori in pazienti diabetici
1,66 1,3 1,2
14.ePQI 5 - Ospedalizzazione per broncopneumopatia cronico-
ostruttiva (BPCO)12,44 11,6 8,7
14.fPQI 8 - Ospedalizzazione per
insufficienza cardiaca48,82 50,7 47,9
14.gPQI 11 - Ospedalizzazione per
polmonite29,55 38,0 39,9
14.hPQI 12 - Ospedalizzazione per
infezione delle vie urinarie9,87 10,3 9,1
14.iPQI 15 - Ospedalizzazione per
asma1,09 0,7 0,7
15
ASSISTENZA DOMICILIARE:Percentuale di anziani ≥ 65 anni
trattati dal Servizio infermieristico domiciliare
L'indicatore, calcolato sulla popolazione ultrasessantacinquenne residente, misura la presa in
carico della popolazione anziana da parte dei servizi di assistenza domiciliare integrata delle ASS.
≥4% 4,2 8,7% 8,6%
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
63
N. Definizione Significato Standard Obiettivo
Valore medio
Regionale
2014
ASS 5OSPEDALE DI
PALMANOVA
OSPEDALE DI
LATISANAASS 5
OSPEDALE DI
PALMANOVA
OSPEDALE DI
LATISANA
Risultato 2014Risultato 2013
16
ASSISTENZA DOMICILIARE:Percentuale di anziani ≥ 65 anni
trattati dal Servizio riabilitativo domiciliare
L'indicatore, calcolato sulla popolazione ultrasessantacinquenne residente, misura la presa in
carico della popolazione anziana da parte dei servizi di assistenza domiciliare integrata delle ASS.
1,1 1,6% 1,5%
17
ASSISTENZA PRESSO RSA:Numero di posti equivalenti per assistenza in strutture RSA ogni
1000 anziani residenti
L’indicatore valuta la quantità di posti letto equivalenti
disponibili nelle strutture della residenzialità territoriale rispetto alla popolazione anziana residente
2,24 1,4 1,2
18
ASSISTENZA AI DISABILI:Numero di posti equivalenti
residenziali e semiresidenziali in strutture che erogano assistenza
ai disabili ogni 1000 residenti
L’indicatore valuta la quantità di posti letto equivalenti
disponibili nelle strutture residenziali e semiresidenziali che erogano assistenza ai disabili rispetto alla
popolazione residente
≥0,6 1,11 1,0 0,9
19
HOSPICE:Posti letto attivi in hospice sul totale dei deceduti per tumore
(per 100)
Indicatore di offerta per l’assistenza residenziale dei
pazienti terminali. E’ rapportato alla popolazione che
prevalentemente necessità di tali cure1,73 3,0 3,1
20
FARMACEUTICA:Costo percentuale
dell’assistenza farmaceutica
territoriale (comprensiva della distribuzione diretta e per conto)
Indicatore di controllo del costo dell’assistenza
farmaceutica sostenuto sia attraverso le farmacie territoriali sia attraverso la distribuzione diretta
≤13,6 % 10 11,9%dato non
disponibile
21
SPECIALISTICA AMBULATORIALE:Numero prestazioni
specialistiche ambulatoriali di risonanza magnetica per 100
residenti
Indicatore di attività specialistica basato sul numero di prestazioni di risonanza magnetica erogate rispetto alla
popolazione.
compreso tra 5,1 e 7,5
7,01 4,5 5,4
22SALUTE MENTALE:
Utenti in carico nei centri di salute mentale per 1.000 ab.
Indicatore di attività dell’assistenza sanitaria rivolta ai
pazienti in carico nei centri di salute mentale≥ 10 15,61 18,8 18,8
23Tasso di ospedalizzazione
(ordinario e diurno) per 1.000Indicatore di domanda ospedaliera ≤140 133,22 133,0 123,6
24Tasso di ricovero diurno di tipo
diagnostico
Indicatore di appropriatezza dei ricoveri in day hospital
L’obiettivo raggiunto:
- al 100% se il tasso è ≤ 10
- al 50% se il tasso è ≤ 30
≤10 6,86
25Percentuale di ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario sul
totale dei ricoveri ordinari
Indicatore di attività dell’assistenza ospedaliera. Verifica
l’utilizzo appropriato della struttura ospedaliera dedicata
prevalentemente all’attività chirurgica.
≥36% 41,59 35,5% 42,1% 36,6% 43,7%
8,3 6,4
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
64
N. Definizione Significato Standard Obiettivo
Valore medio
Regionale
2014
ASS 5OSPEDALE DI
PALMANOVA
OSPEDALE DI
LATISANAASS 5
OSPEDALE DI
PALMANOVA
OSPEDALE DI
LATISANA
Risultato 2014Risultato 2013
26
Tasso di ospedalizzazione standardizzato di ricoveri
ordinari (di 2 o più giornate) attribuiti a DRG a alto rischio di
inappropriatezza (Patto della salute 2010-2012)
Indicatore di inappropriatezza del setting assistenziale. Si basa sull’elenco dei 108 DRG ad alto rischio di
inappropriatezza se erogati in regime ordinario
Obiettivo raggiunto:-al 100% se è ≤ 23
- al 50% se è ≤ 60
≤ 23 16,4
27 Percentuale parti cesarei
Indicatore dell’inappropriata erogazione di parti cesarei
L’obiettivo raggiunto:
- al 100% se il tasso è ≤ 25 %
- al 50% se il tasso è ≤ 30 %
≤ 25 % 17,12 13,5% 16,9% 13,2% 17,1%
28
Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi principale di
frattura anca e femore operati entro 48h in regime ordinario
Valuta la presa in carico dell’ organizzazione sanitaria e
il tempo di risposta della stessa al bisogno di assistenza dei pazienti con frattura di anca e femore.
L’obiettivo raggiunto:
- al 100% se il valore è ≥ 60 %- al 50% se compreso tra 40 % e 60 %
≥60% 66,67 57,7% 59,6% 75,9% 93,6%
29Degenza Media Standardizzata per il case-mix (x DRG comuni)
Indicatore di efficienza delle strutture ospedaliere. Tiene conto del case-mix trattato
≤6 8,09 8,3 7,0 8,0 7,1
30 Indice di case mix Esprime la complessità relativa della casistica trattata
nelle strutture locali utilizzando la performance dell'organizzazione di riferimento.
1,19 0,9 0,9 0,91 0,88
31Percentuale di dimessi da reparti chirurgici con DRG
medici
L'indicatore misura l'adeguato utilizzo delle risorse.I reparti chirurgici sono dotati di attrezzature complesse e risultano maggiormente onerosi pertanto dovrebbero accogliere pazienti che si sottopongono a un intervento
chirurgico.
26,9 33,0% 23,7% 32,0% 21,2%
32Percentuale di ricoveri ordinari medici brevi (0-2 gg) sul totale
dei ricoveri ordinari medici
L'indicatore misura l'appropriatezza del ricorso all'ospedalizzazione soffermandosi su quella frazione di
ricoveri erogabili in ricovero diurno o a livello distrettuale.
22,9 24,5% 23,2% 25,7% 22,8%
33
Percentuale di ricoveri ordinari medici oltre soglia sul totale dei
ricoveri ordinari medici di pazienti con età maggiore o
uguale a 65 anni
L'indicatore valuta la percentuale di ricoveri caratterizzati da una degenza prolungata che potrebbe
indicare la presenza di inefficienza sia di natura tecnico-operativa propria della struttura erogatrice
1,82 1,7% 0,5% 0,9% 0,6%
34
PREVENZIONE:Qualità del secondo livello del programma di screening della
mammella
Migliorare le perfomance dei programmi organizzati di screening: misura del tempo tra la data del primo
approfondimento e la data in cui è reso definitivo l'esito nel G2 Clinico
≥ 90% 95,88 92,4% 96,5%
35
PREVENZIONE:Qualità del secondo livello del programma di screening del
colon retto
Corretta ed esaustiva compilazione della cartella endoscopica del programma di screening
≥ 95% 94,1 99,6% 98,6% 95,83% 99,63%
16,5 14,8
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
65
N. Definizione Significato Standard Obiettivo
Valore medio
Regionale
2014
ASS 5OSPEDALE DI
PALMANOVA
OSPEDALE DI
LATISANAASS 5
OSPEDALE DI
PALMANOVA
OSPEDALE DI
LATISANA
Risultato 2014Risultato 2013
36
PREVENZIONE:Qualità del secondo livello del programma di screening del
colon retto
Migliorare le perfomance dei programmi organizzati di screening: misura del tempo di attesa tra l'esito del Fobt
e la Colonscopia≥ 90% 91,48 91,3% 100% 100% 100%
37EMERGENZA:
Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso
Indicatore di funzionalità e rapidità dell'organizzazione sanitaria deputata all'emergenza territoriale: Valuta in
particolare la performance del sistema 118.≤ 18 ' 14' 46'' - -
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
66
Piano annuale tempi d’attesa
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
67
CONSUNTIVO DEL PIANO ANNUALE DELL’AREA VASTA UDINESE PER IL
CONTENIMENTO DEI TEMPI D’ATTESA – ANNO 2014
3.1 Le prestazioni traccianti Le Linee per la gestione del SSR anno 2014 hanno confermato quanto già previsto dai documenti regionali di seguito riportati:
· le indicazioni previste dalla DGR 2384/2010 (Linee per la gestione del SSR per l’anno 2011) ai fini
dell’applicazione dei commi 1 e 2 dell’art. 12 della L.R. 7/2009 (“diritti in caso di superamento dei
limiti di tempo nell’erogazione delle prestazioni) · le indicazioni contenute nella DGR 1439 dd. 28-7-2011 “Piano regionale attuativo del Piano
nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012” · le indicazioni e le prestazioni integrative oggetto di monitoraggio regionale gia definite dalla DGR · 2358 dd 30-11-2011 (Linee per la gestione del SSR per l’anno 2012), riguardanti la visita ed i
trattamenti radioterapici; · le prestazioni i cui tempi d’attesa dovranno essere rispettati in più sedi di Area Vasta, secondo le
indicazioni della Direzione Regionale Salute (visita cardiologica, ginecologica e ortopedica, ECG, ecografia del capo e del collo e addominale, TC addome, bacino, torace, capo e rachide)
Secondo quanto indicato nelle note metodologiche, le Aziende dell’Area Vasta hanno identificato, sulla base dei monitoraggi realizzati nel corso del 2013, le prestazioni critiche o potenzialmente critiche, intese come “le prestazioni che non hanno rispettato i tempi previsti in uno o più monitoraggi e quelle che a parere delle
Aziende segnano delle difficoltà nel rispetto dei tempi” e, in dettaglio:
· visita gastroenterologica
· visita dermatologica
· visita endocrinologica
· visita ginecologica
· Mammografia e ecografia della mammella In occasione dei monitoraggi regionali alle giornate indice di aprile, luglio, ottobre 2014 e gennaio 2015, l’offerta in Area Vasta Udinese di alcune delle prestazioni, identificate nel 2013 come critiche, non ha presentato problemi (visita gastroenterologica e dermatologica), anche per effetto dell’applicazione dei
criteri di priorità regionali; per altre invece si sono confermate o evidenziate le difficoltà nel garantire in Area Vasta i tempi d’attesa, soprattutto legate ad aspetti strutturali e organizzativi dell’offerta (offerta
discontinua del privato accreditato per le RM, un unico erogatore in AV per la visita endocrinologica e per la radioterapia, sospensione attività fisiatrica e riabilitativa presso la CdC Città di Udine). Di seguito si riporta un quadro di sintesi dei tempi d’attesa rilevati nel 2014:
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
68
Sedi dell’Area Vasta Udinese che hanno rispettato i tempi d’attesa su totale sedi eroganti / utenti in attesa
per le prestazioni critiche dell’Area Vasta Udinese
Prestazioni PAL 2014 Aprile 2014 Luglio 2014 Ottobre 2014 Gennaio 2015
Visita gastroenterologica Non si rilevano criticità dopo applicazione classi di priorità. Utenti in attesa 193 ad aprile 2014 e 279 a gennaio 2015
Visita dermatologica Non si rilevano criticità dopo la progressiva applicazione delle classi di priorità. Utenti in attesa 4.843 ad aprile 2014 e 4.588 a gennaio 2015
Visita endocrinologica (AOUD unico erogatore)
Tempi rispettati solo per classe B; utenti 1177
Tempi rispettati solo per classe B; utenti 1117
Tempi rispettati solo per classe B;
utenti 986
Tempi rispettati solo per classe B;
utenti 888
Visita ginecologica 2/13 sedi
3.453 utenti 4/13 sedi
3.318 utenti 4/12 sedi
3.460 utenti Più sedi rispettano i
30 gg
Mammografia 2/12 sedi
11.411 utenti 2/12 sedi
12.995 utenti Sono progressivamente applicate le priorità
per il primo accesso.
Ecografia della mammella 3/10 sedi
3.724 utenti 4/11 sedi
3.702 utenti Sono progressivamente applicate le priorità
per il primo accesso.
Criticità emerse nel 2014 Aprile 2014 Luglio 2014 Ottobre 2014 Gennaio 2015
Visita fisiatrica 4/10 sedi
1.652 utenti 4/10 sedi
1.452 utenti 4/10 sedi
1.327 utenti 2/10 sedi
1.635 utenti
RM encefalo, tronco encefalico; RM colonna vert.
I tempi delle 3 classi di priorità sono rispettati in
più sedi; criticità per esame con mdc
Utenti 1.078 + 1.333
I tempi delle 3 classi di priorità sono rispettati in
più sedi; criticità per esame con mdc
Utenti 1.303+1634
Solo AOUD per classe B
Utenti 990 + 1631
Criticità per esami con
mdc
Utenti 1.280 + 1.188
Visita urologica Classe D 2/8 sedi
2.586 utenti Nessuna sede per cl. D
2.457 utenti Classe D=2/8 sedi
2.465 utenti Classe D=2/8 sedi
2.410 utenti
Radioterapia (AOUD unico erogatore)
Attesa<30gg 140 utenti
Attesa >30gg 167 utenti
Attesa >30gg 150 utenti
Attesa >30gg 119 utenti
Per quanto riguarda i volumi erogati, si rimanda all’allegato 1, in cui sono riportati i volumi 2013 e 2014,
oltre all’impegno da PAL/PAO 2014 e il relativo confronto con il dato a consuntivo. Di seguito si procede a un’analisi di dettaglio delle criticità, degli interventi intrapresi durante l’anno e delle motivazioni di eventuali
scostamenti rilevati nell’offerta per le prestazioni critiche di Area Vasta: Visita gastroenterologica: Le Aziende dell’Area Vasta Udinese hanno adottato nel 2013 i criteri di accesso
regionali, che sono stati applicati alle agende di prenotazione ed hanno contribuito al contenimento dei tempi d’attesa, anche se gli utenti in attesa sono leggermente aumentati nel corso del 2014. Per quanto riguarda i volumi di attività, l’impegno di AV è stato complessivamente rispettato. Visita dermatologica: Le Aziende dell’Area Vasta Udinese hanno adottato nel 2013 i criteri di accesso
regionali, che sono stati applicati alle agende di prenotazione ed hanno contribuito al contenimento dei tempi d’attesa e degli utenti in attesa (-255). Per quanto riguarda i volumi di attività, l’impegno di AV è stato
complessivamente rispettato. Visita endocrinologica: Come già segnalato in passato, l’AOUUD è l’unico erogatore di prestazioni
endocrinologiche in AV, con conseguente criticità nel mantenere volumi e tempi d’attesa: i volumi garantiti
dall’AOUD sono significativamente superiori all’impegno indicato nel PAO 2014. Gli utenti in attesa sono diminuiti nel corso del 2014 (-289). Le Aziende dell’Area Vasta Udinese hanno adottato nel secondo semestre 2013 i criteri di accesso alla visita
endocrinologica definiti dal gruppo di lavoro regionale, che sono stati tradotti nelle agende di prenotazione e che hanno contribuito al contenimento dei tempi di attesa per la classe di priorità a minore attesa (classe B).
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
69
Visita ginecologica: Al fine di contenere i tempi d’attesa per la prima visita ginecologica (max 30 gg), l’A.S.S. 4 ha definito, in collaborazione con gli specialisti del presidio di San Daniele, modalità di accesso
differenziate per le prime visite e/o le pazienti con sintomi clinici e per le visite periodiche a pazienti asintomatiche. Tale intervento sull’articolazione dell’agenda ha consentito di ridurre in modo significativo i
tempi d’attesa per i primi accessi ed il numero di pazienti in attesa presso le strutture dell’A.S.S. 4. Per quanto riguarda i volumi di attività, l’impegno di AV è stato complessivamente rispettato.
Diagnostica della mammella: Il rispetto dei tempi d’attesa in AV è sempre stato garantito in più sedi, tra
strutture pubbliche e del privato accreditato. Si è concluso il percorso di AV per la definizione dei criteri di accesso alla diagnostica della mammella (mammografia ed ecografia) che prevede criteri di priorità per i primi accessi e regole per la prenotazione degli accessi successivi (follow up di patologia e esami di screening) da parte degli specialisti radiologi. Il documento è stato sottoposto a consenso da parte di specialisti e MMG (marzo 2014), è stato formalizzato dalle Aziende dell’Area Vasta (A.S.S. 5 decreto n. 285 del 3.9.2014). Per quanto riguarda i volumi di attività, l’impegno di AV è stato complessivamente rispettato da parte delle Aziende pubbliche, mentre si registra una flessione per le ecografie della mammella da parte del privato accreditato. Nel corso del 2014 sono emerse potenziali criticità per altre prestazioni, di cui si fornisce dettaglio: Visita fisiatrica: si sono registrate difficoltà a rispettare i 30 gg nelle sedi dell’A.S.S. 4 per effetto della
sospensione dell’attività fisiatrica presso la CdC Città di Udine. Da segnalare inoltre che, nel giugno 2014, la Direzione Centrale Salute è intervenuta sulle liste d’attesa della
visita di Chirurgia vertebro-midollare (erogata dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine) con apposito decreto n. 540/ASAO del 04/06/2014, con il quale ha stabilito che la prescrizione della prestazione può essere effettuata solo a seguito di indirizzamento da parte di altro specialista (fisiatra, ortopedico, algologo). Lo stesso decreto ha indicato alle Aziende di ricollocare gli utenti in attesa per visita di chirurgia vertebro-midollare ad altro specialista ortopedico o fisiatra per una valutazione del quadro clinico ed un’eventuale conferma della richiesta di consulenza chirurgica. Nel 2° semestre 2014 è stato istituito un gruppo di professionisti dell’Area Vasta Udinese (fisiatri e MMG)
con l’obiettivo di definire criteri di accesso alla visita fisiatrica in età adulta e infantile, anche in considerazione di quanto già definito per l’accesso alla SOC Riabilitazione Patologie ad esordio infantile
dell’I.M.F.R. Gervasutta e delle nuove disposizioni regionali per l’accesso alla visita di chirurgia vertebro-midollare. Il documento elaborato è stato presentato e approvato in una riunione di consenso nel dicembre 2014, successivamente adottato dalle Aziende dell’AV (A.S.S. 5 decreto n. 455 del 30.12.2014).
RM encefalo e colonna vertebrale: Gli accordi stipulati nel 2014 hanno vincolato le strutture private accreditate all’erogazione di maggiori volumi per RM encefalo e colonna vertebrale; infatti si registrano
complessivamente oltre 2.200 prestazioni in più rispetto al 2013. Nonostante ciò, si sono saltuariamente verificate delle criticità per l’offerta di esami con mezzo di contrasto e per gli esami prescritti con priorità breve. Radioterapia: si segnala che l’utilizzo delle funzionalità dei nuovi acceleratori lineari disponibili presso la nuova sede dell’AOUD, se da un lato ha reso più completo il percorso diagnostico-terapeutico del paziente sottoposto a terapia radiante, dall’altro ha aumentato i tempi di gestione del paziente, riducendo il numero di
trattamenti a parità di impegno. Per quanto riguarda l’attività di ricovero, i monitoraggi alle giornate indice hanno evidenziato le seguenti criticità in Area Vasta:
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
70
· Endoarteriectomia carotidea (60 gg): l’intervento viene effettuato presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine che registra tempi elevati (>100 gg) e presso l’ospedale di Tolmezzo. I tempi
registrati a luglio erano superiori a 60 gg. Fra le cause che possono aver inciso sull’aumento dei
tempi di attesa presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine, può essere ascritto il trasferimento della Struttura di Chirurgia Vascolare presso la nuova sede ospedaliera, che ha richiesto la riduzione dell’attività chirurgica programmata nelle fasi pre e post trasferimento, fino
alla sospensione della stessa in occasione del trasloco · Interventi per neoplasie (30gg): dal monitoraggio di luglio e di ottobre si rilevano tempi critici
presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine (in particolare per le neoplasie di competenza uro-ginecologica), comunque rientrati nei 30 gg nell’ultimo trimestre 2014 (monitoraggio gennaio
2015). Fra le cause che possono aver inciso sull’aumento dei tempi di attesa presso l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Udine, che nel corso del 2013 avevano dimostrato una flessione, può essere ascritto il trasferimento della Struttura di Urologia presso la nuova sede ospedaliera, che ha richiesto la riduzione dell’attività chirurgica programmata nelle fasi pre e post trasferimento, fino
alla sospensione della stessa in occasione del trasloco Rispetto gli anni precedenti, non si rilevano criticità nel garantire i 180 gg previsti dalla normativa per l’intervento di rimozione di cataratta, anche per la stabilizzazione dell’offerta presso tre strutture private
dell’Area Vasta Udinese (CdC Città di Udine, C.M. Università Castrense, Salus Alpeadria, Sanitas Friuli).
3.2 Attività istituzionale / Libera professione
Di seguito si riporta un’analisi dell’attività erogata in regime istituzionale e le rispettive prestazioni erogate
in regime di libera professione per l’A.S.S. 5 per le sole prestazioni individuate come “critiche” nella stesura del Piano di contenimento dei tempi d’attesa 2014:
Prestazioni “critiche”
Attività
istituzionale
A.S.S. 5
Attività del privato
convenzionato
A.S.S. 5
Totale attività
istituzionale +
convenzionato
Prestazioni in
L.P. A.S.S. 5
Visita gastroenterologica 539 - 539 107
Visita dermatologica 3.174 - 3.174 -
3.3 Altre attività Si è concluso il percorso di definizione di modalità condivise ed omogenee per la preparazione dei pazienti agli esami contrastografici, che ha visto il coinvolgimento di specialisti di diverse discipline (radiologi, anestesisti, nefrologi, medici di PS/AdE, MMG) in rappresentanza delle rispettive Società scientifiche, e dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Udine. Il documento “Valutazione e gestione del paziente che necessita di esami radiologici con mezzo di
contrasto” è stato presentato e sottoposto a parere in una riunione di consenso di Area Vasta nel febbraio 2014 e approvato con decreto A.S.S. 5 n. 179 del 4.6.2014.
3.4 Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali Facendo seguito all’attività formativa realizzata nel 2013 a favore di professionisti delle quattro Aziende
dell’Area Vasta Udinese, propedeutica alla definizione di percorsi di prevenzione, diagnosi, assistenza e
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
71
terapia (PPDTA), nel 2014 è stato strutturato un progetto interaziendale (supportato da Formazione sul Campo) per la definizione in Area Vasta del PPDTA del paziente colpito da ictus. Il progetto ha coinvolto circa 50 partecipanti di diversi profili professionali e provenienze (medici di PS/AdE, neurologi, fisiatri, MMG, infermieri, fisioterapisti, assistenti sanitari, medici delle Direzioni di Distretto/Ospedale e dei Dipartimenti di Prevenzione), che si sono impegnati per definire il percorso del paziente secondo le evidenze della letteratura e delle LL.GG. I lavori si sono svolti durante tutto l’arco del 2014, con tre sedute plenarie
(febbraio, giugno e dicembre) e incontri dei tre sottogruppi dedicati all’analisi della fase pre-ospedaliera, ospedaliera e territoriale del percorso. Il progetto si è concluso con una riunione di consenso (dicembre 2014) in occasione della quale è stato presentato il documento e sono state raccolte le propose e osservazioni per l’adeguamento delle raccomandazioni alle prassi operative. Il documento "Il Percorso di Prevenzione,
Diagnosi, Trattamento e Assistenza del paziente con ictus cerebrale ("stroke")" è stato adottato con decreto del Direttore Generale A.S.S. 5 n. 462 del 31.12.2014.
4 Utilizzo delle risorse previste dall’articolo 22 della L.R. 7/2009
Le Linee per la gestione del SSR 2014 hanno confermato il finanziamento sovra aziendale per l’attuazione della L.R. 7/2009 e hanno reso disponibili per l’Area Vasta Udinese:
· € 1.093.000,00, definiti sulla base dell’importo complessivo regionale fissato dalla DGR n.2619/2010 e dei criteri fissati per l’anno 2010 dalla DGR n. 936/2010;
· € 599.979,00, derivanti dall’Accordo triennale 2014-2016 (DGR 27 del 10/01/2014) quale quota di compensazione per gli erogatori che sono stati accreditati nel 2012 per l’attività di
cataratta e per potenziare le attività per le quali è elevata la fuga extraregionale. Sulla base degli importi sopra riportati, la Conferenza di Area Vasta udinese ha concordato le modalità di contrattazione e gli importi destinati alle strutture private accreditate presenti sul territorio dell’Area Vasta Udinese, come si evince dal “Documento di programmazione dell’offerta
di ricovero e di specialistica ambulatoriale delle strutture private accreditate dell’Area Vasta
Udinese” a firma dei Direttori Generali delle tre A.S.S. e dell’AOUD, trasmesso alle stesse strutture
private e alla DCS con comunicazione prot.ASS4 n.16679/A del 06/03/2014. Nell’ambito dell’accordo con le strutture private accreditate 2014, l’Area Vasta Udinese ha quindi
vincolato le strutture stesse ad aumentare l’erogazione di alcune prestazioni critiche quali: - Interventi di cataratta - Prestazioni della branca di Diagnostica per immagini:
o RM encefalo, tronco encefalico e colonna vertebrale o RM pelvi, prostata e vescica o ecografia del capo e del collo
- Visita ginecologica e nel contempo ha richiesto la contrazione dei volumi per prestazioni che non presentavano criticità per i tempi d’attesa, come TC, ecocolordoppler e RM muscoloscheletriche. Ulteriori importi sono stati successivamente assegnati (delibera A.S.S. 4 n. 575 del 28.11.2014) per prestazioni di Diagnostica per immagini, Medicina dello Sport e attività di prelievo, per un totale di 80.600€.
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
72
Allegato 1
Piano annuale dell’Area Vasta Udinese per il contenimento dei tempi di attesa – anno 2014
Prestazioni ambulatoriali "traccianti" critiche erogate dalle strutture pubbliche e private (Dati SIASA-Area Vasta Udinese-apr.2015)
Prestazione
Struttura_erogante Anno 2013
Impegno PAL 2014
Anno 2014
Differenza impegno/erogato 2014
Visita GASTRO-ENTEROLOGICA
pubblici
060103 - ALTO FRIULI 464 500 387 -113
060104 - MEDIO FRIULI 274 350 316 -34
060105 - BASSA FRIULANA 293 250 539 289
060916 - AZ. OSPED. UNIV. UD 1.815 1.400 1.397 -3
Visita GASTROENTEROLOGICA Totale 2.846 2.500 2639 139
Visita DERMATOLOGICA
pubblici
060103 - ALTO FRIULI 1.911 2.000 1.833 -167
060104 - MEDIO FRIULI 5.982 5.500 5.176 -324
060105 - BASSA FRIULANA 2.765 750 3.174 2.424
060916 - AZ. OSPED. UNIV. UD 6.765 6.500 6.503 3
pubblici Totale 17.423 14.750 16.686 1.936
privati 1.115 1.000 1.220 220
Visita DERMATOLOGICA Totale 18.538 15.750 17.906 2.156
Visita ENDO-CRINOLOGICA
pubblici 060916 - AZ. OSPED. UNIV. UD 4.439 3.700 4.175(*) 475
Visita ENDOCRINOLOGICA Totale 4.439 3.700 4.175 475
Visita GINECOLOGICA
pubblici
060103 - ALTO FRIULI 4.409 4.460 4.255 -205
060104 - MEDIO FRIULI 8.950 9.000 9.044 44
060105 - BASSA FRIULANA 11.637 7.000 11.254 4254
060916 - AZ. OSPED. UNIV. UD 4.085 3.800(**) 3.835(*) 35
pubblici Totale 29.081 24.260 28.388 4.128
privati 778 800 1027 227
Visita GINECOLOGICA Totale 29.859 25.060 29.415 4355
Mammografia mono e bilaterale
pubblici
060103 - ALTO FRIULI 3.772 3.700 3.785 85
060104 - MEDIO FRIULI 2.691 2.500 2.582 82
060105 - BASSA FRIULANA 2.211 1.900 2.442 542
060916 - AZ. OSPED. UNIV. UD 7.560 7.000 8.072 1072
pubblici Totale 16.234 15.100 16.881 1.781
privati 9.595 9.000 9.093 39
Mammografia mono e bilaterale Totale 25.829 24.100 25.920 1.820
Ecografia della mammella mono e
bilaterale
pubblici
060103 - ALTO FRIULI 3.520 3.400 3.490 90
060104 - MEDIO FRIULI 2.576 2.200 2.791 591
060105 - BASSA FRIULANA 1.250 900 1.958 1058
060916 - AZ. OSPED. UNIV. UD 8.753 8.000 9.233 1233
pubblici Totale 16.099 14.500 17.472 2.972
privati 9.898 9.000 8.444 -556
Ecografia della mammella mono e bilaterale Totale 25.997 23.500 25.916 2.416 (*) fonte CUP regionale (**) modificato l’impegno per un’irregolarità nella gestione informatica delle prestazioni (v.comunicazione AOUD prot.2462 del 17/01/2014 alla DCSISSPSF
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73
Obiettivi del patto tra Regione e
Direttore generale
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
74
“Patto annuale tra Regione e Servizio sanitario regionale
Valutazione del Direttore generale
Gli obiettivi segnalati con asterisco (*) sono comuni a tutte le Aziende che compongono l’Area Vasta. Ob n.
Ambito di intervento Obiettivo Risultato atteso Punteggio Risultato ottenuto al 31.12.2014
1 Tempi di attesa * Garanzia del rispetto degli standard previsti per i tempi di attesa
Tutti i tempi d'attesa previsti dalla DGR 1439/2011 sono rispettati
25
In occasione dei monitoraggi regionali alle giornate indice di luglio e ottobre 2014 e gennaio 2015 in Area Vasta non si sono registrate disponibilità entro i tempi previsti dalla normativa per le seguenti prestazioni ambulatoriali:
· luglio 2014: visita endocrinologica in classe di priorità D e P, radioterapia, entrambe le prestazioni sono erogate solo dall’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Udine in Area Vasta; visita urologica in classe D;
· ottobre 2014 e gennaio 2015: visita endocrinologica in classe D e P e prestazioni di radioterapia, entrambe le prestazioni sono erogate solo dall’Azienda
Ospedaliero- Universitaria di Udine in Area Vasta.
Per quanto riguarda gli interventi chirurgici previsti in classe B (60 gg) e C (180 gg), non sono stati rispettati i tempi per l’endoarteriectomia
carotidea nel monitoraggio di luglio.
2 Assistenza ospedaliera Operare i pazienti con diagnosi principale di frattura del collo del
Almeno il 65% dei pazienti (età 65+) con diagnosi
5 I pazienti (età 65+) con diagnosi principale di frattura del collo del femore vengono operati entro
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75
Ob n.
Ambito di intervento Obiettivo Risultato atteso Punteggio Risultato ottenuto al 31.12.2014
femore entro 48h dall’accettazione.
principale di frattura del collo del femore viene operato entro 48h dall’accettazione.
48h dall’accettazione nel 93,55% dei casi a Latisana e nel 75,89% dei casi a Palmanova.
3 Spesa farmaceutica territoriale*
Costo pro-capite farmaceutica territoriale
161€
5
€ 160.43, con popolazione pesata 2013 di ass5 (pari a 121.794)
4 Prescrizione generici* Indicatori MEF/AIFA presenti sul portale Tessera Sanitaria (TS)
Percentuale di prescrizioni di medicinali a brevetto scaduto rispetto al totale della categoria: - F1 sartani non associati (C09CA): 79,3%; - F2 sartani associati a diuretici (C09DA): 60,6%; - F3 statine (C10AA): 82,8%; - F4 agonisti selettiva dei recettori 5HT1 (N02CC): 30,4% - F5 altri antiepilettici (N03AX): 69,7% - F6 SSRI (N06AB): 78,6%; - F7 altri antidepressivi (N06AX): 57,2%;
5
Questi sono i risultati per indicatore: - F1 sartani non associati (C09CA): 87,09%; - F2 sartani associati a diuretici (C09DA): 81,97%; - F3 statine (C10AA): 88,78%; - F4 agonisti selettiva dei recettori 5HT1 (N02CC): 56,64% - F5 altri antiepilettici (N03AX): 48,91% - F6 SSRI (N06AB): 81,42%; - F7 altri antidepressivi (N06AX): 45,09%;
Fonte SISTEMA-TS
5 Assistenza primaria Collegamento telematico dei medici prescrittori
Collegamento tramite il sistema SAR del 90% dei medici convenzionati entro 2014 2,5
La ASS5 aveva in carico al 31.12.2014 94 MMG/PLS. Sono stati collegati al sistema SAR 73 medici, 11 medici sono stati esonerati dal collegamento per motivi tecnici strutturali (alcune zone della bassa friulana es. Marano Lagunare e Carlino non hanno copertura di ADSL), 2 medici sono stati esonerati per motivi amministrativi
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
76
Ob n.
Ambito di intervento Obiettivo Risultato atteso Punteggio Risultato ottenuto al 31.12.2014
(pensionamento al 31.12, il medico sostituto non è abilitato alla dematerializzata), 7 medici sono stati esonerati in quanto il fornitore del software era in corso di certificazione, e 1 medico non è stato attivato per scelta personale. Considerato che 20 medici sono stati esonerati al collegamento per i motivi sopracitati, si può ritenere che il 100 % dei medici siano stati collegati al SAR, come da reportistica prodotta da Insiel.
6 Assistenza primaria Avvio della prescrizione dematerializzata
Esecuzione della prescrizione dematerializzata da parte del 90% dei medici convenzionati entro 2014
2,5
Con i presupposti già evidenziati sopra, considerato che 20 medici stati esonerati, il 100% dei medici attivati al 31.12.2014 prescrivono ricette de materializzate, nel rispetto delle condizioni di prescrivibilità indicate dalla Direzione Centrale Salute (ad es. stupefacenti, medicinali da erogare in DPC, medicinali assoggettati a ricetta limitativa, medicinali per i quali il medico debba fornire particolari indicazioni, ossigeno terapeutico, AFIR, a favore di soggetti cittadini UE, EE STP, medici sostituti privi di rapporto contrattuale, ecc.).
7 Assistenza primaria Redazione Piano aziendale dell’assistenza primaria
Redazione del Piano entro il 31 luglio 2014
10
Con nota prot. 0011817/P del 25.06.2014 la Direzione Centrale Salute ha prorogato il termine di presentazione del Piano dell’Assistenza Primaria
al 31.07.2014. Con nota prot. 21918 del 29.07.2014 l’Azienda ha
trasmesso il Piano aziendale dell’assistenza
primaria alla Direzione Centrale Salute. 8 Politiche Sociali e
integrazione sociosanitaria
Attuazione pianificazione locale nelle aree di integrazione sociosanitaria: Le ASS recepiscono nell’ambito
Le ASS in condivisione con i Servizi sociali dei Comuni provvedono al monitoraggio trimestrale
10
La Azienda in condivisione con i Servizi sociali dei Comuni ha provveduto ai monitoraggi dei due Ambiti distrettuali 5.1 e 5.2, che sono stati inviati alla Direzione Centrale Salute:
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77
Ob n.
Ambito di intervento Obiettivo Risultato atteso Punteggio Risultato ottenuto al 31.12.2014
dei rispettivi PAL gli obiettivi, da realizzare nel corso del 2014, contenuti nel documento di programmazione locale integrata, oggetto di atto di intesa con i Presidenti delle Assemblee dei Sindaci degli ambiti distrettuali.
dell’espletamento delle
attività. al 31.03.2014 con nota n. 13855 PEC del 20.05.2014 (Ambito di Cervignano) e con nota 14698 PEC del 8.05.2014 (Ambito di Latisana); al 30.06.2014 con nota n. 0018389 PEC del 11.07.2014 (Ambito di Cervignano) e nota n. 20157 PEC del 08.07.2014 (Ambito di Latisana); al 30.09.2014 con nota n. 27131 del 20.10.2014 (Ambito di Cervignano) e nota n. 29590 PEC del 6.10.2014 (Ambito di Latisana); al 31.12.2014 con nota 3894 del 18.02.2015 (Ambito di Cervignano) e nota n. 5672 PEC del 12.02.2015 (Ambito di Latisana).
9 Sicurezza alimentare ristorazione scolastica 1.numero sopralluoghi sulle attività 2.predisposizione di un piano di counselling nutrizionale
1.Raggiungimento di almeno il 20% dei controlli sulle attività presenti sul territorio aziendale 2. evidenza del piano aziendale e delle attività di counselling svolte (almeno nel 20% delle attività) 5
1.Sottoposte a controllo il 29 % delle sedi operative di preparazione e somministrazione di pasti in ristorazione scolastica (pari a n. 13). 2.Elaborato piano aziendale e relativa check list per la sorveglianza nutrizionale. Attuato il "counselling nutrizionale" con diffusione delle "Linee guida regionali sulla ristorazione scolastica". Le linee guida della Regione sulla ristorazione scolastica" sono state divulgate in occasione dei sopralluoghi e in occasione delle richieste di parere sui menù da parte di Comuni/Enti/Istituzioni: 20 menù "validati". Le linee guida sulla distribuzione automatica sono state divulgate nelle scuole di II grado (nota 19/12/2014 prot.36770).
10 Sicurezza alimentare produttori e confezionatori incremento delle aziende visitate del 20% rispetto al 2013 (Attualmente le imprese controllate sono circa il 30% sul territorio regionale),
incrementare i controlli ufficiali con il raggiungimento di almeno il 36% delle imprese controllate
5 Effettuati i controlli nel 40% delle imprese registrate come produttori e confezionatori del territorio.
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
78
11 Sicurezza sul lavoro incremento delle aziende visitate
del 20% visitare il 6% delle Unità con dipendenti presenti sul territorio (LEA 5% + 20% = 6%)
5 Sono state visitate 314 aziende su 5.090 controllabili, pari al 6,2%.
12 Vaccinazione MPR (morbillo, parotite, rosolia)
aumentare la copertura della popolazione infantile
Raggiungere la copertura del 90% (I dose) dei nati della coorte 2012
5
L’ASS 5 si posiziona al di sopra della media regionale (83,5%), con una copertura dell' 86,9% (che sale a 87,6% dopo pulizia degli irreperibili dal denominatore), seconda azienda in regione con uno scarto minimo dalla prima. Le motivazioni di una copertura che già da tempo non riesce a raggiungere il 90% sono da ricondurre esclusivamente alla crescente opposizione di una quota di genitori, sostenuti dai movimenti antivaccinatori, opposizione che l'impegno quotidiano e lo sforzo di sensibilizzazione e corretta comunicazione messa in atto dagli operatori non sono sufficienti a contrastare se non accompagnati da adeguata campagna informativa da parte delle istituzioni regionali e soprattutto nazionali; solo recentissimamente il ministero ha avviato un percorso più incisivo di informazione, anche in rapporto alle pressioni dell'OMS.
13 Beni e servizi gestione dei dispositivi medici Raggiungimento di una copertura percentuale almeno pari al 75% della spesa rilevata per i dispositivi medici con numero di banca dati / repertorio del Ministero della salute in rapporto al totale della spesa rilevata dal modello del conto economico per le voci BA0220 e BA0230.
5
Individuate le anagrafiche mancanti. Inserimento n. di banca/dati repertorio completato con il raggiungimento di una copertura percentuale del 91,60%.
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79
14 Beni e servizi utilizzo dei prodotti acquisiti
attraverso le gare centralizzate effettuate dal Dipartimento servizi condivisi
raggiungimento di un utilizzo superiore al 90%
5
Pubblicati sul sito Intranet i contratti stipulati dall'A.S.S. n.5 a seguito di esperimento di gare centralizzate - Voce Strutture Operative-Logistica; individuazione dei beni "in transito" completata con l'invio delle relative segnalazioni di fabbisogno al Magazzino di PN per l'acquisizione centralizzata dei dispositivi presenti in MagREp, in data 18/10/2014. I prodotti acquisiti attraverso le gare centralizzate effettuate dal Dipartimento servizi condivisi e/o forniti direttamente dal magazzino centrale di PN ammontano al 95% del totale dei consumi aziendali.
15 Generale valutazione del clima interno Partecipazione alle attività propedeutiche e adesione al questionario regionale prodotto nel network bersaglio per la rilevazione condotta nei mesi di novembre e dicembre
2,5
In base agli accordi assunti a livello regionale, l’Azienda ha partecipato alla rilevazione del clima interno tramite lo strumento definito nell’ambito
del progetto “Network Regioni” e messo a
disposizione dal Laboratorio Management e Sanità della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
all’interno del Sistema di Valutazione delle
Performance delle Aziende Sanitarie e Aziende Ospedaliere. Nel corso del mese di agosto 2014 si è tenuto il primo incontro presso la Direzione Centrale Salute con le Aziende sanitarie per la presentazione dello strumento e delle modalità prescelte della Regione per la rilevazione del clima interno. In quella occasione si è discusso degli aspetti legati alla riservatezza e all’anonimizzazione delle
informazioni raccolte e alla determinazione del personale cui sottoporre il questionario. Un secondo incontro si è tenuto in novembre nell’imminenza della partenza della rilevazione per presentare i modelli di comunicazione da seguire. A livello aziendale è stata data informazione ai
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
80
dipendenti tramite circolare del Direttore generale e pubblicazione di un avviso agli albi aziendali e sul portale intranet. In allegato ai cedolini stipendiali del mese di novembre sono state recapitate ai dipendenti le credenziali di accesso al portale internet e le istruzioni per la compilazione del questionario. Il questionario on-line poteva essere compilato dall’1 al 31 dicembre. Secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Centrale Salute i risultati sarebbero stati forniti in prima battuta alla Regione e quindi alle Aziende. Ad oggi non è stato ancora fornito ufficialmente l’esito della rilevazione che dovrà essere pubblicato nella sezione trasparenza del portale aziendale. L’attività a livello aziendale è stata seguita dalle strutture Gestione Risorse Umane e Programmazione e Controllo di Gestione.
16 valutazione del clima esterno Somministrazione di questionario cartaceo per il processo di pronto soccorso e per un processo chirurgico, con consegna delle schede alla Direzione Centrale Salute entro il 15 dicembre 2015
2,5
E’ stata effettuata la valutazione del clima esterno come da indicazioni della Direzione Centrale Salute tramite somministrazione di questionari in Pronto Soccorso (Palmanova e Latisana) e in Ortopedia (Palmanova e Latisana). I questionari cartacei sono stati trasmessi alla Direzione Centrale Salute con nota n.33481 del 18.11.2014 a firma del Commissario Straordinario.
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81
VINCOLI OPERATIVI da Linee di Gestione 2014 approvate ccon DGR n.2305 del 06.12.2013
DELTA
DA BILANCIO
2013
SPESA FARMACEUTICA OSPEDALIERA 8.299.404 8.166.140,84 8.298.993,99 -1,61% -1,60%
DISPOSITIVI MEDICI 9.377.063 8.074.313 8.541.041,44 9.221.159 -8,92% -7,38%
N°MASSIMO DI PRESTAZIONI PER ABITANTE (*)3,21
n. 4 escluso
Laboratorio
TASSO DI OSPEDALIZZAZIONE123,57
non oltre il 140
per 1000
PRESTAZIONI DA STRUTTURE SANITARIE PRIVATE
COSTI DEL PERSONALE 40.526.492 37.839.236 39.605.002,62 39.499.036 -2,27% 0,27%
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 259.701 134.560 - 137.652 -100,00% -100,00%
MANUTENZIONI STRUTTURE EDILIZIE 1.127.774 628.500 948.162,27 1.086.678 -15,93% -12,75%
(*) (prestazioni erogate in Regione nel 2014 + fuga extraregionale 2013) / popolazione pesata (Fonte: IV report monitoraggio regionale)
VINCOLO DA
LINEE DI
GESTIONE 2014
DELTA
RISPETTO
VINCOLO
ASS5 Bilancio 2013 Preventivo 2014 CHIUSURA 2014
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
82
Relazione sulle attività svolte da Area Welfare di
Comunità ASS n. 5 Bassa Friulana a supporto
della Direzione centrale salute, integrazione
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia
nell’anno 2014.
Finanziamento “sovraziendali” DGR 2305 del 06.12.2013, All. 1, Tabella B, Linea 14
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
83
Premessa al documento
La Giunta regionale con deliberazione n. 2305 del 06.12.2013, avente ad oggetto L.R. 49/1996, art.
12: “Linee annuali per la gestione del SSR per l'anno 2014. Approvazione” ha definito, per l’ex
ASS n. 5 Bassa Friulana tra le attività finalizzate e/o delegate cd. “sovraziendali”, all’Allegato 1,
Tabella B, Linea 14: “Supporto Area Welfare di comunità per attività programmazione,
progettazione e gestione interventi aree sanitaria, sociosanitaria e politiche sociali e
cofinanziamento regionale - DGR 2788/2009 e DGR 394/2011”.
Per lo sviluppo di tale linea di attività l’Area Welfare di Comunità ha predisposto un documento
esecutivo, approvato con decreto del Direttore Generale n.229 del 17 settembre 2014, nel quale
vengono descritte nel dettaglio le attività e sotto-attività da realizzare nel corso dell’anno.
Il presente documento fornisce, come previsto dal piano esecutivo medesimo, la relazione sulle
attività svolte per ciascuna linea di lavoro prevista.
Vengono pertanto riportati:
● lo schema generale delle attività previste per l’anno: al fine di riepilogare la struttura
complessiva dell’impegno realizzato e facilitare la lettura; si ricorda che l’attività è stata
codificata attraverso la predisposizione di “etichette” identificanti 3 livelli di struttura:
l’Area tematica, il primo livello di attività (nella denominazione regionale: “intervento”) e
l’eventuale secondo livello, quando questo ha dignità progettuale e corrisponde ad uno
Smartsheet® specifico. Esempio: Area Anziani, Intervento 1, Sub-intervento 1 (AN_1.1);
● la descrizione analitica delle azioni nell’ordine con cui erano state indicate nel documento
esecutivo e i relativi risultati raggiunti; vengono evidenziati eventuali discostamenti
dall’attività prevista qualora si tratti di attività di 1°, 2° o 3° livello di struttura; si ricorda
che le risorse umane possono essere dedicate interamente o parzialmente allo svolgimento di
una determinata attività e che queste vengono scomposte cosi come definito dalla
programmazione annuale in attività di processo e di progetto (sezioni 1A, 1B e 2);
● un elenco descrittivo delle attività non previste nel Documento esecutivo (sezione 3): si
tratta di azioni concordate con i vari Referenti in corso d’anno in relazione alle urgenze e
alle necessità emergenti di ri-orientamento di attività in atto. Per ognuna viene indicato il
relativo impegno in termini di tempo/risorse; non sono state formalizzate con scambio di
corrispondenza, ma per le vie brevi in quanto non hanno comportato revisioni strutturali
delle macroattività (WBS livello 1);
● il riepilogo delle risorse utilizzate. Si segnala che le attività contrassegnate con “(*
obiettivo)” comprendono anche azioni inerenti obiettivi integrativi per parte delle risorse
umane.
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
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Si ricorda che:
● In corso d’anno è stato garantito il monitoraggio continuativo dell’attività tramite l’accesso
allo strumento web Smartsheet®, approntato per le singole attività da AW e condiviso con i
Referenti regionali specifici;
● per quanto concerne i progetti sperimentali, essi sono regolati da specifiche convenzioni o
accordi: per le attività di questi progetti si rimanda ai relativi documenti specifici.
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Schema complessivo funzioni e progetti 2014
Figura 1 – Attività 2014
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Figura 2 – Dettaglio attività progettuali e relative codifiche
I paragrafi 1A) e 1B) descrivono attività di processo, mentre 2) identifica le attività di progetto (2).
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
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1A) Funzioni stabili di supporto trasversali alle politiche sociosanitarie
In questa sezione vengono descritte le attività di tipo funzionale e che, quindi, sono state realizzate
in modo continuativo durante l’anno, che fanno riferimento ad attività di supporto generale e
trasversale alle politiche di intervento regionali. Si tratta di attività definite nella nota della
Direzione centrale del 20.02.2014. In corso d’anno è stata svolta stabilmente la funzione di raccordo
con i vari referenti.
PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE ATTUATIVA
E’ stato garantito il supporto tecnico e l’accompagnamento dei processi e delle attività di
pianificazione e programmazione per quanto concerne la predisposizione di atti di indirizzo, linee
guida, documenti strategici. Il supporto si è attuato operativamente nella predisposizione di
documentazione in grado di guidare la decisione programmatoria e nel sviluppare bozze di proposte
programmatorie sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione: in particolare è stato garantito il
supporto nella definizione e fasatura del piano strategico regionale e nella definizione di una
proposta sul tema dell’integrazione socio - sanitaria nell’ambito del nuovo assetto del SSR.
GESTIONE E SVILUPPO
L’attività relativa all’accompagnamento allo sviluppo e monitoraggio dei sistemi di affidamento dei
servizi alla persona non è stata attivata in assenza di indicazioni operative; è stato mantenuto il
raccordo con i diversi stakeholder di settore.
Nell’ambito di questa attività si è provveduto anche alla raccolta e prima analisi sui sistemi di
affidamento in essere nelle aziende sanitarie regionali nell’ambito della riabilitazione psicosociale
in salute mentale.
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
E’ stata svolta l’attività di raccolta e analisi di dati funzionali al monitoraggio e valutazione dei
processi di pianificazione e programmazione regionale e locale. In particolare la funzione ha
riguardato il supporto alla verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dai PAL per le
tematiche in cui l’AW è coinvolta (es. riclassificazione CdR, VMD anziani…).
IMPLEMENTAZIONE SISTEMI INFORMATIVI
Rispetto all’attività di accompagnamento all’implementazione e sviluppo di sistemi informativi,
queste sono state realizzate (es. SIAD e CSI) e sono descritte nei paragrafi specifici.
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INNOVAZIONE
Sono stati forniti la partecipazione e il supporto operativo nello sviluppo dei cluster regionali per
l’innovazione sui temi sociosanitari, con particolare riguardo al monitoraggio delle opportunità di
finanziamento e alla predisposizione delle candidature su bandi nazionali ed europee. Sono state
garantite la partecipazione agli incontri con la Direzione Ricerca e Innovazione finalizzati alla
progettazione e la predisposizione di materiale per l’evento di Friuli Future Forum 2014 sugli
scenari demografici.
DIMENSIONI INTERNAZIONALI
Il presidio dei rapporti con le reti tematiche europee, e con altre Regioni europee e italiane è esitato
nella co-partecipazione alla presentazione di n.2 progetti:
· Programma PROGRESS in qualità di co-applicant al progetto del comune di Torino
denominato “Reforming Home Care: pubblc private partnership investing to improve
efficiency, accessibility and quality of services” ;
· Progetto Mattone linea di intervento n.2 in qualità di co-proponente del progetto del IRCCS
CRO di Aviano.
Monitoraggio e coordinamento delle sperimentazioni a livello regionale gestite dall’Area Welfare.
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1B) Funzioni stabili a supporto di specifiche politiche di intervento
In questa sezione vengono descritte le attività di tipo funzionale, e che, quindi, sono state realizzate
in modo continuativo durante l’anno, che fanno riferimento a specifiche politiche di intervento
regionali. Si tratta di attività che possono essere state avviate nelle annualità precedenti. Sono
riconducibili alla nota della Direzione centrale del 20.02.2014. In corso d’anno è stata svolta
stabilmente la funzione di raccordo con i vari referenti.
AREA TEMATICA ANZIANI
■ Sistema servizi residenziali e semiresidenziali per anziani
E’ stato fornito supporto nelle attività di promozione e monitoraggio della qualità dell’assistenza e
del governo delle strutture residenziali per anziani. In particolare sono state realizzate le seguenti
attività:
● supporto nelle definizione e verifica degli obiettivi previsti nei PAL;
● realizzazione di corsi di formazione per strutture residenziali convenzionate.
Sono state realizzate le attività di assistenza tecnica, di manutenzione, di monitoraggio dei dati e di
produzione di reportistica in relazione al sistema informativo SIRA-FVG. In particolare sono state
svolte le seguenti attività:
● servizio di helpdesk di primo livello (15h/sett);
● manutenzione evolutiva del sistema;
● verifica e sollecito adempimenti debiti informativi;
● interrogazione banche dati su richiesta Direzione;
● supporto predisposizione elenco strutture residenziali da pubblicare nel BUR.
■ Sistema di VMD Val. Graf. - FVG
E’ stato organizzato e realizzato n.1 corso di formazione rivolto agli operatori dei Distretti, dei
servizi residenziali e semiresidenziali per anziani e degli Ambiti (Val.Graf.-FVG e PAI).
E’ stata effettuata la gestione e manutenzione della piattaforma FAD e del sito tematico dedicato alla
formazione.
Si è attuata la revisione e l’aggiornamento del manuale di utilizzo della scheda Val.Graf.-FVG.
Inoltre, si è mantenuto il servizio di helpdesk rivolto agli operatori che utilizzano lo strumento
Val.Graf.-FVG, nonchè le attività di assistenza tecnica, manutenzione e monitoraggio dei dati e la
produzione di reportistica in relazione al sistema informativo GENeSys.
■ Flusso FAR
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E’ stato fornito supporto alla Direzione per gli adempimenti richiesti dal Ministero della salute
relativamente al flusso FAR:
● invio trimestrale dei flussi e relativo monitoraggio dei feedback;
● valutazione qualità dei dati presenti nei sistemi informativi ed raccordo con i servizi per
l’adeguamento delle informazioni inserite negli applicativi regionali;
● partecipazione agli incontri del gruppo di lavoro organizzati dal Ministero, in videoconferenza.
AREA TEMATICA DISABILI
■ Sostegno domiciliarità
La gestione del fondo per l’autonomia possibile (FAP), fondo gravissimi e fondo SLA ha
comportato l’accompagnamento all’applicazione dei regolamenti, l’assistenza tecnica, il
monitoraggio degli interventi e il supporto nella revisione del regolamento fondo per l’autonomia
possibile (FAP).
■ Accessibilità e domiciliarità LADA
Sono stati svolti: l’attività di sviluppo e consolidamento della funzione di laboratorio in tema di
accessibilità e domiciliarità e l’accompagnamento nella progettazione e realizzazione di
sperimentazioni a livello locale di promozione dell’accessibilità e di forme innovative di
domiciliarità; infine si è mantenuto il coordinamento fra i soggetti che a livello regionale si
occupano del tema.
■ Sistema servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità
E’ stata garantita la funzione di interrogazione banche dati su richiesta della Direzione e la
produzione di reportistica.
AREA TEMATICA MINORI
Le attività previste di supporto tecnico e accompagnamento al monitoraggio e alla valutazione
dell’attuazione delle Linee Guida in materia di affido, del sistema delle comunità per minori fuori
famiglia anche in funzione dell’avvio del percorso di accreditamento, e delle politiche per la tutela
dei minori, non sono state avviate nel 2014 in quanto le Linee Guida affido non hanno trovato
applicazione in via definitiva e quelle relative al sistema delle comunità non state predisposte.
Pertanto, l’attività è procrastinata al 2015.
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AREA TEMATICA POLITICHE FAMILIARI E PRIMA INFANZIA
■ Sistema educativo integrato per la prima infanzia
E’stata realizzata l’attività di supporto alla revisione del contesto normativo di riferimento: è stato
fornito, su richiesta, il raccordo con la DCSISPSF per la condivisione delle informazioni e del
materiale inerenti le pregresse analisi svolte e contatti utili alla comprensione di altre esperienze
regionali. L’attività di Monitoraggio flussi dati e predisposizione reportistica non è attivata in
assenza di richiesta.
■ Carta famiglia e assegno di natalità
E’ stata realizzata l’attività di supporto alla gestione delle misure di intervento Carta famiglia e
Assegno di natalità (fino a termine di questa specifica misura): assistenza tecnica, gestione,
manutenzione e sviluppi incrementali del sistema informativo, raccordo con il partner tecnico;
analisi dati e produzione reportistica, funzione di help desk I° e II° livello e verifica periodica dei
dati raccolti, gestione e risoluzione criticità. Le attività specifiche sono descritte nella “Relazione
delle attività svolte dall’assistenza tecnica per la Carta famiglia 2014”.
■ Carta famiglia non onerose
E’ stata garantita l’interfaccia con gli Uffici regionali e stakeholder (esercizi commerciali), la
composizione e invio del materiale promozionale ai nuovi aderenti e il monitoraggio ordinario
dell’attività. Le attività specifiche sono descritte nella “Relazione delle attività svolte dall’assistenza
tecnica per la Carta famiglia 2014”.
■ Associazionismo delle famiglie
E’ stata realizzata l’attività di trasferimento delle conoscenze e analisi degli elementi emersi
relativamente alla gestione della I° delegazione amministrativa e supporto alla ridefinizione del
contesto normativo e amministrativo. Sono stati definiti, in raccordo con i referenti regionali, i
contenuti e la partecipazione agli incontri istituzionali utili per la riproposizione della misura e per
la fasatura con altre misure regionali.
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AREA TEMATICA SALUTE MENTALE
E’ stato avviato monitoraggio sull’utilizzo degli strumenti di inclusione socio-lavorativa.
AREA TEMATICA DIPENDENZE
E’ stata svolta l’attività di raccordo e monitoraggio con gli stakeholder interessati, la
partecipazione incontri e tavoli tecnici e la gestione di tavoli tecnici specifici e dell’Osservatorio
dipendenze con relative attività.
Per quanto riguarda il sistema informativo, si è provveduto all’adempimento dei flussi nazionali e
regionali e si è fornito supporto all’implementazione delle integrazioni con i sistemi regionali.
2) Progetti di implementazione delle politiche regionali
In questa sezione vengono descritte le attività di tipo progettuale e che, quindi, sono state avviate in
corso d’anno o prima e si concludono con la realizzazione di un risultato predeterminato nel 2014 o
successivamente. In questo documento ci si riferisce solo alla quota di attività 2014.
Sono attività perlopiù riconducibili alla nota della Direzione centrale prot. n.1244/P del 03.07.2014
e quindi rimodulati rispetto alla nota antecedente del 20.02.2014.
Vengono segnalati gli scostamenti alle attività previste e i risultati raggiunti. In corso d’anno è stata
svolta stabilmente la funzione di raccordo con i vari referenti.
AREA TEMATICA ANZIANI (AN)
Riferimento all’azione regionale n. 56: “Ricondurre i servizi e gli interventi in atto a favore della
popolazione anziana in una politica organica incentrata sulla domiciliarità come modello
appropriato di cura e assistenza”:
1. Supporto alla elaborazione di un documento con le linee d'indirizzo relative alle politiche a
favore della popolazione anziana (AN_1) (* obiettivo)
E’ stato fornito supporto nella stesura della delibera di generalità di giunta n. 238 del 7 febbraio
2014 recante “Politiche regionali a sostegno delle persone anziane non autosufficienti e
riqualificazione della rete dei servizi residenziali per anziani”.
E’ stata inoltre predisposta la bozza del documento contenente le linee di indirizzo per lo sviluppo
di politiche sociosanitarie a favore degli anziani non autosufficienti.
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2. Supporto alla definizione di un regolamento per la definizione della sperimentazione
dell'abitare possibile (AN_2) (* obiettivo)
E’ stato predisposto un documento sullo dell’arte della sperimentazione “Abitare possibile”
finanziata con i contributi di cui all’articolo 3, comma 113 della legge regionale 2 febbraio 2005,
n.1.
E’ stata predisposta la bozza di documento contenente le linee guida (regolamento) per le
sperimentazioni “Abitare possibile” e di “Domiciliarità innovativa”.
Riferimento all’azione regionale n. 61 “Sviluppare gli strumenti per la valutazione
multiprofessionale nella presa in carico integrata dell’anziano strutturando un fondo unico per la
non autosufficienza che integri i servizi di assistenza domiciliare, l’assistenza informale
(rappresentata dai familiari, dalle badanti)”, e al progetto “Sistema VMD Val. Graf. - FVG” della
nota 20.02.14.
1. Supporto alla definizione dei criteri e delle modalità per l'estensione dell'utilizzo dello
strumento Val. Graf. a tutte le persone anziane prese in carico dai servizi (AN_3_4_5_6)
E’ stata predisposta una bozza dell’allegato tecnico per la definizione dei criteri e delle modalità di
estensione dell’utilizzo dello strumento Val.Graf.-FVG.
2. Accompagnamento all'implementazione dei criteri e delle modalità per l'estensione
dell'utilizzo dello strumento Val. Graf. a tutte le persone anziane prese in carico dai servizi
(AN_3_4_5_6)
E’ stata realizzata l’iniziativa formativa che ha coinvolto 25 operatori, dei quali 18 hanno portato
con successo a termine l’attività (5 schede Val.Graf-FVG inserite a sistema e validate dal tutor); i
restanti 7 operatori, nonostante abbiano effettuato richiesta, non hanno concluso il percorso
previsto.
3. Definizione e implementazione di un piano formativo per gli operatori dei servizi
(AN_3_4_5_6)
Sono state realizzate le attività di modifica al corso blended Val.Graf.-FVG e di studio di fattibilità
per la gestione open-source della FAD. In luogo del corso sui profili di bisogno, è stato predisposto
il materiale per la realizzazione del corso sugli “item 8.7.2 e 8.7.3”da caricare sulla nuova
piattaforma open-source in quanto ritenuto prioritario per incrementare l’appropriatezza delle
valutazioni. La configurazione della nuova piattaforma open source è stata completata nei primi
mesi del 2015, pertanto non è stato possibile realizzare il corso pilota come preventivato.
4. Sviluppo dello strumento Val.Graf. secondo modalità integrate e dinamiche (AN_3_4_5_6)
E’ stata realizzata la parte strutturale dell’applicativo, in particolare:
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● Progettazione del nuovo sistema valutativo;
● definizione specifiche per gli sviluppi informatici del nuovo sistema valutativo;
● debug della parte strutturale del nuovo sistema valutativo.
Riferimento all’azione regionale n. 62 “Riqualificare la rete dei servizi residenziali e
semiresidenziali per anziani classificandoli per livelli di intensità assistenziale, rivedendo il sistema
di finanziamento passando dalle strutture alle persone”, e al progetto “Servizi residenziali e
semiresidenziali per anziani” della nota 20.02.14.
1. Supporto alla predisposizione bozza di regolamento di riclassificazione per la Giunta
regionale consultando i portatori di interesse e accompagnamento nell'attuazione del processo
di riclassificazione delle residenze per anziani (AN_7)
E’ stato fornito supporto nelle attività propedeutiche all’adozione del regolamento di
riclassificazione delle strutture residenziali per anziani. In particolare sono state realizzate le
seguenti attività:
supporto per l’elaborazione della bozza di documento e degli allegati tecnici;
supporto e accompagnamento per la condivisione della bozza di documento con i diversi
stakeholder;
stesura documento di raccolta delle osservazioni effettuate dai diversi stakeholder;
supporto nella revisione della bozza di documento e degli allegati tecnici alla luce delle proposte di
modifica/integrazioni emerse a seguito delle condivisioni con i diversi stakeholder.
Sono stati predisposti alcuni dei materiali propedeutici al processo di riclassificazione. In
particolare, sono state predisposte le schede tipologiche propedeutiche al processo per 120 strutture
residenziali per anziani.
In assenza di indicazioni operative, non è stata attivata l’attività di accompagnamento alla
valutazione dei bisogni degli ospiti delle residenze Polifunzionali di Trieste attraverso l’utilizzo del
sistema di VMD Val.Graf.-FVG.
2. Supporto nell'attività di promozione e monitoraggio della qualità dell'assistenza e del
governo delle strutture residenziali per anziani (AN_8)
Attività non eseguita nel corso del 2014 per impiego delle risorse specifiche su altre linee di lavoro
e procrastinata al 2015.
3. Supporto nell'elaborazione bozza schema tipo di convenzione per la Giunta regionale
(AN_9) (* obiettivo)
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E’ stata effettuata un’analisi dei costi sostenuti dalle ASS per l’anno 2013 nell’ambito delle
convenzioni stipulate con le strutture residenziali per anziani ed è stato predisposto un documento di
sintesi.
E’ stata effettuata un’analisi delle diverse convenzioni stipulate in Regione ed è stata predisposta
una bozza di schema di convenzione tipo da adottare su tutto il territorio regionale.
E’ stato, inoltre, predisposto un database per effettuare simulazioni d’impatto relativamente
all’adozione di nuovi standard per il riconoscimento degli oneri sanitari.
4. Supporto nella elaborazione di ipotesi di un nuovo sistema di finanziamento che correli i
profili di bisogno prodotti dal sistema di valutazione al finanziamento e simulazioni di impatto
(AN_10)
In continuità con l’attività avviata nel 2013, è stata formulata l’ipotesi di un modello versatile di
sistema di finanziamento della non autosufficienza che contemperi l'assorbimento di risorse
assistenziali per i bisogni, i costi diversificati del personale e la percentuale degli oneri a carico
della Regione secondo i LEA residenziali. In particolare è stato costruito l’algoritmo per la
produzione dei nuovi profili di bisogno ottenuti con il sistema di valutazione Val.Graf.-FVG e sono
state prodotte e inviate a Insiel le specifiche per l’avvio dello sviluppo informatico dell’algoritmo.
E’ stata inoltre effettuata una valutazione propedeutica d’impatto del nuovo modello sulla base dei
dati disponibili delle residenze convenzionate. Tale attività ha richiesto l’individuazione e la
valutazione su scala regionale delle incongruenze nella compilazione delle schede Val.Graf.-FVG,
rendendo indispensabile un programma incrementale di studi di validazione dei nuovi profili di
bisogno. In particolare durante l’anno è stato concluso il primo studio che ha coinvolto una struttura
residenziale e ne sono stati avviati altri due.
AREA TEMATICA DISABILI (DI)
Riferimento all’azione regionale n. 43. “Progettare e perseguire forme di assistenza per la non
autosufficienza con integrazione tra fondi sanitari pubblici, privati e sistema assicurativo”.
1.Supporto alla predisposizione ipotesi di fondo unico e simulazioni impatto (DI_1)
Nell’ambito dell’attività di sviluppo di ipotesi di costituzione di un fondo unico si è dapprima
avviata un’analisi dello stato dell’arte con l’obiettivo, in particolare, di effettuare una ricognizione e
analisi dei fondi per la non autosufficienza attivi nelle altre regioni e l’analisi delle attuali forme di
finanziamento della non autosufficienza in FVG.
Successivamente sono stati effettuati diversi incontri con i referenti regionali con l’obiettivo di
definire delle prime ipotesi di composizione del fondo unico rispetto al raggruppamento,
inizialmente, dei Fondi SLA, Gravissimi e FAP.
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Infine, sono state effettuate delle valutazioni di impatto delle prime ipotesi formulate che hanno
portato alla produzione di documenti di confronto.
Riferimento all’azione regionale n. 57. “Innovare la rete dei servizi a favore delle persone con
disabilità rivedendone l’assetto organizzativo e le modalità di finanziamento” e al Progetto Sistema
servizi residenziali e semiresidenziali per disabili della nota 20.02.14.
1. Analisi stato dell'arte della rete dei servizi e interventi rivolti ai disabili (DI_2_3_4_5_6)
Per i servizi residenziali e semiresidenziali sono state realizzate le attività di analisi dati esistenti, di
costruzione schede di raccolta dati mancanti e sono state predisposte le bozze utili al censimento. Il
censimento medesimo non è stato attivato in assenza di indicazioni operative.
Sono stati avviati i contatti per la predisposizione degli strumenti utili all’avvio del censimento delle
tipologie di intervento dei Comuni in tema di abbattimento barriere architettoniche.
2. Supporto all'elaborazione della bozza di regolamento per l'autorizzazione e accreditamento
per i servizi residenziali e semiresidenziali per disabili (DI_2_3_4_5_6)
E’ stata effettuata l’analisi della normativa esistente e sono state predisposte tabelle sinottiche per il
confronto dei documenti.
La predisposizione del documento per la definizione della bozza di nuovo regolamento di
autorizzazione e accreditamento non è stata attivata in assenza di indicazioni operative.
3. Supporto nell'adozione di un sistema di valutazione e di un sistema informativo gestionale
applicabile nei servizi per disabili (DI_2_3_4_5_6) (* obiettivo)
Sono state realizzate le seguenti attività:
· raccordo con Centro Collaboratore OMS per approfondire lo stato di avanzamento dei
progetti legati all’utilizzo dello strumento ICF in Regione;
● ricerca e confronto degli strumenti di valutazione della disabilità in uso in altre regioni;
· valutazione applicabilità sistema informativo gestionale per anziani (SIRA-FVG) ai servizi
residenziali e semiresidenziali per disabili;
· validazione strumento di valutazione SLA (nell’ambito del cofinanziamento del progetto
REDES).
4. Supporto nella revisione dell'attuale sistema di finanziamento (DI_2_3_4_5_6)
E’ stata avviata l’analisi dei bilanci degli enti gestori dei servizi residenziali e semiresidenziali per
disabili reperibili pubblicamente.
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Sono stati predisposti gli strumenti per l’analisi dei costi e ricavi da somministrare su un campione
di strutture al fine di avviare uno studio relativo ai sistemi di finanziamento esistenti. Lo studio in
questione non è stato attivato in assenza di indicazioni operative in merito alla definizione del
campione da analizzare.
5. Impostazione di una strategia per la promozione dell’accessibilità dell’ambiente
costruito(DI_2_3_4_5_6) (* obiettivo)
Sono state svolte le seguenti attività:
· Impostazione di una strategia per favorire l’inclusione sociale di tutte le persone garantendo
la fruizione dei servizi e l’accessibilità dell’ambiente costruito come indicato dalla
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, attraverso la diffusione di
strumenti per orientare la pianificazione e la progettazione degli interventi necessari;
· definizione dei contenuti culturali e scientifici, individuazione della partnership e
impostazioni per la collaborazione, diffusione e disseminazione dei risultati.
E’ stata redatta una prima bozza di strategia per la promozione dell’accessibilità dell’ambiente
costruito.
AREA TEMATICA MINORI (MI)
Riferimento alle azioni regionali n. 53 “Promuovere la tutela dei minori attraverso specifiche
misure” e n. 17 “Potenziare la rete dei Consultori”.
1. Supporto alla realizzazione della mappatura dello stato dell'arte dei servizi e interventi
rivolti ai minori (MI_1_2_3_4)
E’ stata realizzata una ricognizione dello stato dell’arte degli interventi e servizi attivati a livello
regionale in tema di affido propedeutica e funzionale alla definizione delle Linee Guida regionali;
realizzato il report di monitoraggio.
2. Supporto alla definizione delle linee guida regionali per l’affido familiare (MI_1_2_3_4)
Sono stati condivisi con la Direzione l’impostazione, il metodo di lavoro e i contenuti delle Linee
guida regionali per l’affido familiare e si è poi proceduto alla stesura delle stesse attraverso
l’elaborazione di bozze di linee guida, discusse e condivise con un gruppo di lavoro formato da
referenti dei servizi sociali e sanitari del territorio. E’ stata, infine, elaborata la versione definitiva.
3. Supporto nell’elaborazione di una bozza regolamentare per le strutture per minori
(MI_1_2_3_4)
E’ stata intrapresa la revisione del regolamento in vigore ed è stata predisposta una bozza di nuovo
regolamento di autorizzazione per le strutture, con valutazione degli impatti sul sistema esistente, da
sottoporre alla condivisione dei referenti dei servizi sociali e delle comunità di accoglienza del
territorio.
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4. Supporto nell’analisi dell’assetto organizzativo e della dotazione di personale dei Consultori
in funzione delle attività e dei servizi regionali (MI_1_2_3_4)
Sono state effettuate: una ricognizione dell’attuale assetto organizzativo e delle attività svolte dai
Consultori della regione attraverso analisi dei siti delle ASS e dei Distretti; un’ analisi della
dotazione di personale dei Consultori della regione; un’attività di benchmark con alcune Regioni
significative. I risultati di tali attività hanno portato alla stesura di un report sullo stato dell’arte dei
Consultori della regione.
AREA TEMATICA POLITICHE FAMILIARI (FA)
Riferimento al progetto specifico “Carta famiglia e Assegno Natalità” della nota 20.02.2014.
1. Attività di supporto alla revisione del contesto normativo e amministrativo di riferimento,
con revisione dei criteri di accesso alla misura, supporto all’analisi e definizione scenari di
impatto per la revisione della normativa ISEE e dei criteri di accesso (FA_1_2_3_4_5)
E’ stata realizzata la funzione di supporto allo studio dell’impatto relativo ai criteri di accesso
regolamentari rispetto alla distribuzione per fasce ISEE dei beneficiari delle due misure regionali
e sono stati redatti dei documenti di analisi. L’attività di definizione di scenari di impatto non è
stata attivata in assenza di richiesta nel corso del 2014.
Altra attività: partecipazione stand Fiera Bimbo PN (aprile).
Riferimento al progetto specifico “Carta famiglia non onerose” della nota 20.02.2014.
1. Interfaccia stakeholder e ricerca contatti, comunicazione e sensibillizzazione; ricerca nuovi
interventi da attivare e facilitazione percorso (FA_1_2_3_4_5)
A consolidamento di quanto già avviato, l’attività ha previsto la realizzazione di un intervento di
monitoraggio specifico rivolto agli esercenti partecipanti, al fine di comprendere le caratteristiche
operative applicate e segnalare eventuali esigenze.E’ stata realizzato un questionario web
somministrato agli aderenti e il DB raccolto è stato analizzato per la redazione di una relazione
finale condivisa con i referenti. L’attività di ricerca di potenziali destinatari e nuove categorie di
benefici attraverso attività di promozione e sensibilizzazione non è stata attivata nel corso del 2014
e procrastinata al 2015, con impiego delle risorse specifiche su altre linee di lavoro.
Riferimento al progetto specifico “Associazionismo delle famiglie” della nota 20.02.2014.
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
99
1. Attività di informazione, interfaccia stakeholder e comunicazione; valutazione qualitativa
dei progetti finanziati e organizzazione convegno finale di diffusione dei risultati
(FA_1_2_3_4_5)
Rispetto alla I° delegazione amministrativa, l’attività ha previsto la prosecuzione dell’interfaccia,
informazione e facilitazione dei soggetti finanziati, la prosecuzione e conclusione dell’attività di
analisi quali-quantitativa.
A conclusione della fase di rendicontazione dei progetti, è stato realizzato (05.06.14) un convegno
finale, descrittivo dei risultati raggiunti: organizzazione, gestione e follow up di tutti gli aspetti
inerenti il convegno. E’ stata descritta l’attività di analisi svolta, anche in relazione alla
delegazione ammininistrativa, ed è stato realizzato un dossier finale, in collaborazione con i
partner coinvolti.
2. Supporto alla predisposizione atti e modulistica per la riedizione del bando - definizione
bozza condivisa bando (FA_1_2_3_4_5)
E’ stata redatta la tabella di ricognizione e approfondimento obiettivo 10 dei Piani di Zona 2013-
15; sono stati effettuati gli incontri del gruppo di lavoro utili al supporto alla predisposizione di
documenti e strumenti per nuovo bando: analisi elementi emersi, condivisione conoscenze e
redazione bozze documenti. E’ stata condiviso con il gruppo di lavoro AW - DC il contenuto del
Piano famiglia 2012/14.
3. Definizione e gestione procedure e relazioni connesse alla delegazione amministrativa per la
riedizione del bando (FA_1_2_3_4_5) (* obiettivo)
In accordo e collaborazione con referenti regionali, sono state realizzate tutte le attività connesse
alla gestione della II° delegazione amministrativa: sono stati predisposti i piani di lavoro ed è stato
definito il contesto regionale (supporto individuazione priorità e avvio delegazione amministrativa),
redatti i documenti (bando, allegati, strumenti web); con decreto del Direttore Generale n.249 del
6.8.2014 è stato approvato e pubblicato il bando per la selezione ed il finanziamento di progetti
delle associazioni familiari, assicurando le funzioni di promozione e supporto tecnico multicanale.
E’ stata realizzata, in collaborazione con il delegante, l’attività di valutazione e selezione,
garantendo ogni attività amministrativa correlata a tale fase e alle successive.
La prima definizione della graduatoria è stata promulgata il 23.12.14 e ad oggi è già stata rivista;
pertanto, l’attività proseguirà nel 2015 come previsto dalla delegazione amministrativa, il raccordo
con i referenti è continuativo e le attività di controllo dei progetti, appena avviati, devono essere
ancora attuate.
AREA TEMATICA SALUTE MENTALE (SM)
Riferimento al progetto specifico “Salute mentale” della nota 20.02.2014
1. Supporto allo sviluppo, introduzione e implementazione di un sistema informativo
(SM_1_2_3_4)
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
100
L’attività in assenza di indicazioni operative non è stata attivata ed è stata procrastinata al 2015.
2. Accompagnamento all’implementazione del flusso ministeriale SISM (SM_1_2_3_4)
E’ stato realizzato l’accompagnamento all’implementazione del flusso SISM, attraverso l’analisi
della qualità dei dati e il confronto tra le informazioni censite dai due gestionali utilizzati dai servizi
di salute mentale; è stato garantito il supporto agli incontri pianificati con i referenti aziendali flusso
e la modifica alle transcodifiche prestazioni di mFp-salute mentale.
3. Analisi degli strumenti per l’inclusione sociale e lavorativa (SM_1_2_3_4)
E’ stato dato avvio alla ricognizione dei regolamenti dei DSM relativamente all’utilizzo degli
strumenti per l’inclusione sociale e lavorativa, con partecipazione al progetto ISFOL e
benchmarking.
4. Accompagnamento allo sviluppo del Progetto Riabilitativo Personalizzato e del Budget
Individuale di Salute (SM_1_2_3_4)
E’ stato realizzato un approfondimento delle esperienze di utilizzo della metodologia del Budget di
Salute a livello regionale e nazionale ed è stata redatta una prima ipotesi di modellizzazione del
Budget di salute. Sono stati avviati rapporti collaborativi con altre regioni sul tema Budget di
Salute (in particolare Regione Emilia Romagna).
AREA TEMATICA DIPENDENZE (DD)
Riferimento al progetto specifico “Dipendenze” della nota 20.02.2014.
1. Accompagnamento dei servizi e delle comunità terapeutiche al processo di accreditamento
fra pari e di accreditamento istituzionale (DD_1_2)
Sono state effettuate insieme ai servizi per le dipendenze le visite di audit presso le comunità
regionali per l’accreditamento tra pari; è stato fornito supporto per l’avvio del processo di
accreditamento istituzionale con la definizione dei criteri per l’accreditamento.
2. Supporto per la modifica della LR 57/82 per la ridefinizione degli strumenti per l’inclusione
sociale e lavorativa (DD_1_2)
E’ stato effettuato il confronto con i servizi per l’analisi degli strumenti per l’inclusione sociale e
lavorativa e definita la bozza per la stesura di un regolamento unico interaziendale.
INTERVENTI DI SISTEMA (IS)
Riferimento all’azione regionale n. 58. “Sviluppo di strumenti per la programmazione zonale e
regionale del sistema integrato servizi e interventi sociali”.
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
101
1. Supporto per la redazione del rapporto sociale (IS_1.1)
E’ stata svolta un’attività di raccordo con la Direzione per condivisione dei flussi informativi da
monitorare, dei dati da reperire, dei contenuti da sviluppare e predisposizione della relativa
documentazione.
Si è partecipato agli incontri di lavoro organizzati dalla Direzione e con agli altri soggetti coinvolti
nella predisposizione del rapporto ed è stato garantito il raccordo con altri soggetti coinvolti nella
predisposizione del rapporto sociale per condividere i materiali e la documentazione predisposta in
itinere.
Per la stesura dei capitoli di propria competenza sono state svolte le seguenti attività: ricognizione
dati e bibliografia; pulizia e sistematizzazione dati; analisi dati e materiale bibliografico.
Sono state, infine, predisposte le bozze e le versioni definitive di paragrafi, capitoli e sintesi del
rapporto, corredate dalle relative tabelle di dati.
1. Supporto all’implementazione di un sistema gestionale nei SSC (IS_1.2)
L’attività non è stata attivata nel corso del 2014 in quanto non è stata avviata la procedura per
l’acquisizione dell’applicativo.
Riferimento all’azione regionale n. 60 “Sostenere il ruolo dei Servizi Sociali dei Comuni (SSC) e
sviluppare l’integrazione sociosanitaria con i servizi sanitari distrettuali”.
1. Supporto nella definizione delle linee guida sui processi e gli strumenti di presa in carico
integrata (IS_2)
L’attività è stata ricondotta alla valutazione dei Piani di zona in corso di realizzazione nel 2015.
Riferimento all’azione regionale n. 4 “Potenziare il Distretto socio-sanitario come punto di
riferimento di tutto il sistema per l’assistenza primaria”.
1. Supporto alla definizione e implementazione di modelli assistenziali innovativi (IS_3) (*
obiettivo)
1. Relativamente alla rilevazione dell’assetto organizzativo del personale in 20 distretti (IS_3.1),
sono state realizzate le seguenti attività:
● predisposizione delle griglie per la rilevazione dei dati;
● accompagnamento ai referenti distrettuali nella compilazione delle griglie di raccolta dati;
● analisi dei dati pervenuti ed eventuali richieste integrazioni;
● predisposizione documento di analisi dell’assetto organizzativo.
2. Relativamente alla sperimentazione del sistema di grouperACG (IS_3.2 ): con deliberazione di
Giunta regionale n.1702/2014 è stato approvato l’Accordo con la regione Veneto per estensione alla
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
102
nostra regione alla sperimentazione mediante dell’utilizzo del Sistema ACG®
(AdjustedClinicalGroups); è stato analizzato il materiale prodotto dalla regione Veneto, si è
partecipato agli incontri informativi e formativi della stessa ed è stato fornito supporto nella
definizione degli atti formali per il raccordo con la Regione Veneto, nello specifico nelle
comunicazioni inter-regionali, nella predisposizione delle delibere e nella sottoscrizione della
convenzione da parte della Regione Friuli Venezia Giulia. Sono state realizzate le procedure per la
gestione contabile della convenzione (pagamento).
Riferimento all’azione regionale n. 6. “Estendere ulteriormente l’assistenza domiciliare integrata e
l’infermiere di comunità”.
1. Accompagnamento al processo di miglioramento della qualità dei dati relativi al flusso
ministeriali SIAD (IS_4)
Accompagnamento all’implementazione del flusso SIAD, attraverso l’analisi della qualità dei dati e
il raccordo con i servizi del territorio per la condivisione di un lessico comune.
● Analisi della qualità dei dati presenti negli SI;
● Supporto agli incontri pianificati con i referenti aziendali flusso;
● Bozze revisione manuali SID/SRD.
Riferimento all’azione regionale n. 18. “Sviluppare un percorso di appropriatezza per le
prestazioni sociosanitarie”.
1. Approfondimento normativo sul tema dei LEA sociosanitari (IS_5_6_7_8)
Nel 2014 è stato realizzato un inquadramento generale e approfondimento interpretativo LEA
sociosanitari con particolare riguardo all’impatto sulla perimetrazione del Fondo del SSR (D. Lgvo
118 del 2011) con realizzazione di tabelle sinottiche e di bozza di accordo tipo.
2. Benchmarking altre regioni (IS_5_6_7_8)
E’ stata avviata l’analisi delle modalità interpretative dei LEA sociosanitari nelle altre Regioni
secondo diverse dimensioni (istituzionale, pianificatoria, organizzativa, gestionale) con redazione di
prima bozza di documento relativo alle indicazioni utili per la definizione dei LEA sociosanitari
FVG su specifiche aree di bisogno (es. anziani, disabili).
3. Simulazione ipotesi applicazione dei LEA sociosanitari a livello regionale nelle diverse aree
(IS_5_6_7_8)
E’ stata avviata l’analisi delle attuali modalità di risposta ai bisogni nelle aree ad alta integrazione
sociosanitaria e sfasatura rispetto all'interpretazione dei LEA sociosanitari, con la redazione di
tabelle sinottiche che forniscono prime indicazioni utili alle azioni di riorientamento degli interventi
esistenti e necessarie per l’attuazione dei LEA sociosanitari in regione FVG.
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
103
Riferimento all’azione regionale n. 19 “Garantire la continuità assistenziale (ad es. con equipe
interdisciplinari, rete informatica, dimissioni protette).”
1. Supporto e coordinamento delle attività di analisi e riprogettazione dei percorsi assistenziali
(IS_5_6_7_8) (* obiettivo)
In raccordo e su indicazione regionale, è stata svolta un’attività di fasatura delle diverse azioni
coinvolte, al fine di sviluppare un progetto unitario specifico di valenza regionale, innovativo e
integrativo delle componenti del processo di riforma e comprendente la predisposizione di specifici
contenuti dei servizi e risorse da acquisire (contenuti tecnici acquisizione servizio per capitolato e
disciplinare di gara e avviso pubblico selezione ricercatore). Tale progetto è stato approvato dai
Referenti e promulgato da ex ASS 5.
3) Ulteriori attività svolte 2014
Come segnalato nel paragrafo precedente alcune attività previste non sono state realizzate per le
motivazioni già illustrate; sempre in corso d’anno si sono però aggiunte alcune azioni specifiche
dettate da urgenza o bisogni emergenti; pertanto si procede ad elencare le attività realizzate:
N. ATTIVITA’ SPECIFICHE
1 Supporto al monitoraggio relativo al
finanziamento del 2013 degli
"Interventi e azioni a favore di
persone a rischio di esclusione
sociale, anche di minore età, nonché
di persone detenute ed ex detenute"
(D.P.Reg. 4 luglio 2012, n.
0146/Pres.).
L'attività di supporto si è svolta a seguito della ricezione
delle "Schede di monitoraggio", somministrate della
Direzione regionale agli Enti gestori destinatari del
finanziamento (ex art. 3 del Regolamento). Il lavoro ha
compreso: archiviazione documentazione (in formato
cartaceo e informatizzato) e riordino delle informazioni
contenute nelle schede in un unico file excel; analisi ed
elaborazione dati; stesura report di sintesi
2
Supporto amministrativo
Studio casi e redazione di pareri in risposta a quesiti di
enti regionali su regolamento riclassificazione strutture
residenziali anziani
3 Supporto per la predisposizione di
relazioni e presentazioni a convegni,
dibattiti, interventi pubblici
Reperimento dati, predisposizione di tabelle e grafici,
analisi, elaborazione testi, predisposizione presentazioni
in PPT
4
Supporto in aula ai corsi SIRA-FVG,
modulo sanitario
Attività di segreteria (preparazione documenti di
presenza, attestati, presenza in aula per firme e consegna
materiale)
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
104
5
Studio fenomeno invecchiamento
della popolazione
Reperimento letteratura, raccolta analisi ed elaborazione
dati, stesura report; integrazione con materiale da linee
guida Piano Anziani
6 Supporto per la stesura di un
intervento pubblico sulle attività e le
politiche realizzate dalla Regione
FVG per i diritti delle persone con
disabilità Supporto nella stesura dell'intervento pubblico
7 Supporto alla direzione per la
predisposizione/controllo dati per
Riparto 2014 per art. 20 L.R 41/96 Supporto nel controllo, analisi e elaborazione dati
8
Coordinamento Tavolo tecnico
regionale GAP
L'attività, prevista con Decreto del direttore centrale n.
584 del 18 giugno 2014 ha previsto, per il medesimo
anno, il coordinamento del tavolo (convocazioni,
verbalizzazioni, supporto predisposizione materiali, ecc.),
nonchè il supporto alla DCSISPSF nella predisposizione
delle DGR prescritte dalla LR n.1/2014 sul gioco
d'azzardo patologico
9
Supporto alla gestione del gruppo
Salute Mentale (riforma sanitaria)
Predisposizione dei documenti di sintesi per i DSM e per
i DDD regionali, raccolta e analisi dati, verbalizzazione
degli incontri
10
Estrapolazione e analisi dati ASAP
Utilizzo dei repository regionali (Bussiness Object) per
l'estrapolazione e l'elaborazione di dati relativi alle RSA
e ai servizi pediatrici regionali
11
Piano della prevenzione regionale
supporto alla predisposizione parte del Piano regionale
della prevenzione relativiamente alla prevenzione delle
dipendenze patologiche
12 Informativa sulla privacy per i servizi
per le dipendenze
supporto alla predisposizione di un informativa sulla
privacy specifica per i servizi per le dipendenze
13
Supporto all'integrazione dei
laboratori con i servizi per le
dipendenze (progetto SIND)
supporto ad Insiel per la realizzazione dell'integrazione
dei sistemi gestionali dei DDD con i laboratori di analisi
(raccolta dati; analisi normativa; confronto con i servizi;
ecc.)
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
105
14 Supporto alla preparazione del
woorkshop "Città sane,
invecchiamento in salute"
Predisposizione slide sulla nuova legge regionale
sull'invecchiamento attivo LR 57/2014
15
Elaborazione dati
Strutture residenziali e semiresidenziali richiesti
dall’IRSESS per l’elaborazione del Piano di valutazione
dei Piani di Zona
16 Supporto predisposizione materiale
per interventi pubblici e
programmazione Temi vari inerenti l’integrazione socio-sanitaria
Tali attività hanno comportato il coinvolgimento di singole professionalità o di gruppi di lavoro
AW per un totale complessivo di circa 1035 ore stimate nell’anno.
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
106
Attività di Staff
Per garantire lo sviluppo delle linee di tipo funzionale e di tipo progettuale precedentemente
descritte sono state inoltre svolte le attività di tipo trasversale che hanno garantito le funzioni di:
● project management, gestione delle relazioni, networking: si tratta della funzione di
informazione, comunicazione e promozione istituzionale, della funzione di gestione interfaccia
progettuale, avvio e gestione delle reti progettuali formali ed informali e della funzione di
supporto tecnico ed accompagnamento;
● attività trasversali, in senso stretto: si tratta delle funzioni di attività di interfaccia
progettuale interna, di comunicazione, di attività di redazione atti amministrativi, di attività di
gestione sistemi informativi, di attività di monitoraggio e rendicontazione attività progettuale.
Risorse Umane
Per la realizzazione delle attività sopradescritte sono state utilizzate varie figure professionali alcune
a tempo pieno altre a tempo parziale. In particolare le risorse utilizzate a tempo pieno sono state un
dipendente (ruolo sanitario, profilo D) e otto figure professionali di varie qualifiche con contratto di
lavoro temporaneo. L’impegno a tempo parziale è stato di sette dipendenti (n.3 ruolo sanitario:
profilo DS, dirigente medico e dirigente psicologo, n.2 ruolo amministrativo: profilo D e n.2 ruolo
tecnico: profilo D) e diciannove figure professionali di varie qualifiche con contratto di lavoro
temporaneo.
E’ stata avviata la procedura di acquisizione di un consulente esperto per lo svolgimento
dell’attività di “Supporto e coordinamento delle attività di analisi e riprogettazione dei percorsi
assistenziali” (IS_5_6_7_8).
Collaborazioni e servizi
Oltre alle collaborazioni già avviate ed indicate nel piano esecutivo, nel corso del 2014, sono state
attivate le seguenti convenzioni:
● convenzione con l’ASP Cordenonese “Arcobaleno” per uno studio sulla definizione e
validazione (face-validity) dei nuovi profili di bisogno prodotti dallo strumento di valutazione
multidimensionale Val.Graf. FVG a fini contributivi, con un costo complessivo € 3.000;
● convenzione con “La Cisile” Società Cooperativa Sociale – ONLUS di Gorizia, ai sensi della
L. 381/1991 e della L.R. 20/2006, per attività di supporto operativo, con un costo di € 38.800
più IVA;
● convenzione tra regione Friuli Venezia Giulia e regione Veneto, con costi a carico del
finanziamento sovraziendale di competenza dell’AW, per l’attività di promozione di modelli
assistenziali innovativi nelle cure primarie attraverso la stratificazione del rischio sanitario,
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
107
mediante dell’utilizzo del Sistema ACG® (AdjustedClinicalGroups), per un importo di €
27.884,59;
● sono state avviate le procedure per l’affidamento del servizio di analisi e interpretazione
interventi ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 per supportare la Direzione centrale salute,
integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia nell’analisi approfondita degli interventi
afferenti alle aree ad elevata integrazione sociosanitaria (anziani, disabili, materno-infantile ed
età evolutiva, salute mentale, dipendenze).
Per la realizzazione delle attività sopradescritte è stato utilizzato il finanziamento definito con
delibera di Giunta regionale n. 2305 del 6 dicembre 2013, allegato 1, tabella B, Linea 14, suddiviso
come specificato nella seguente tabella:
14 - Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione - anno 2014
Personale dipendente € 245.872,44
Personale somministrato € 568.592,45
Servizi € 118.937,31
Beni e attrezzature € 8.622,04
Formazione € 2.278,50
Spese generali e di trasferta € 67.761,08
Quota Azienda € 87.999,96
Totale € 1.100.063,78
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
108
Livello di raggiungimento
degli obiettivi annuali di carattere economico
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
109
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ANNUALI A CARATTERE ECONOMICO
Il risultato economico prodotto dalla gestione presenta un utile di oltre 3 milioni di euro.
Gli scostamenti fra il bilancio d’esercizio 2014 e il bilancio preventivo consolidato 2014 (DGR n. 2100
dd. 10.11.2014) evidenziano per la parte “valore della produzione” il sostanziale incremento dei
“contributi in c/es. da Regione” prodotto da trasferimenti legati principalmente all’assegnazione di
ulteriori finanziamenti (utile anno 2013 destinato a contributi in c/esercizio per euro 2.012.237 ed euro
4.152.045 integrazione finanziamento DGR 2100/2014), progetti finalizzati e a spese sovraziendali.
Risultano aumentati i valori delle prestazioni in regime di ricovero rimangono sostanzialmente immutati i
valori delle prestazioni ambulatoriali e diagnostiche. La riduzione della voce A 3 b) è sostanzialmente
dovuta a minori rimborsi da parte dell’INAIL per infortuni a dipendenti e minori ricavi relativamente al
conto “altre rivalse e rimborsi” che è stato sovrastimato in sede di preventivo.
Per la parte costi della produzione si rileva quanto segue:
- B 1 “Acquisti di beni sanitari e non sanitari” al netto della voce B) 7 “Variazione delle
rimanenze”: i costi sostenuti sono stati superiori al budget 2014 del 5% l’incremento è dovuto ad
una sottostima del dato di preventivo;
- B) 2 b) “Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche”: le differenze dipendono dall’aumento dei costi
delle prestazioni ambulatoriali fatturate;
- B 2 c) “Farmaceutica”: il maggior costo di 332 mila euro rispetto al dato di preventivo è legato ai
maggiori costi per la farmaceutica convenzionata e Afir dovuti ad una sottostima del dato di
preventivo;
- B 2 d) “Medicina di base”: per una corretta lettura dei costi del personale convenzionato è
necessario considerare gli accantonamenti, meglio specificati in nota integrativa a cui si rimanda;
- B 2 e) “Altre convenzioni”: la riduzione è da imputare a minori costi per assistenza protesica,
assistenza riabilitativa e ausilii per incontinenti;
- B 2 f) “Servizi appaltati”: i maggiori costi sono relativi a personale interinale e altri servizi non
sanitari da privato legati a specifiche progettualità dell’Area Welfare (oggetto di specifici
finanziamenti);
- B 2 g) “ Manutenzioni”: i maggiori costi riguardano le spese per impiantistica varie e le
manutenzioni dei software;
- B 3 “Godimento beni di terzi”: i maggiori costi riguardano le spese per canoni hardware software,
fotocopiatrici e noleggio apparecchiature sanitarie;
- B 4 “Costi del personale”: per una corretta lettura dei costi del personale è necessario considerare
gli accantonamenti, meglio specificati in nota integrativa a cui si rimanda;
- C 2 “Oneri finanziari”: i maggiori oneri sono legati ad un aumento dei costi per interessi di mora;
- E “Proventi ed oneri straordinari”: per l’analisi delle voci si rimanda alla specifica tabella di nota
integrativa.
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
110
L’analisi degli scostamenti sopra illustrati si evidenzia altresì nella tabella di comparazione dei conti
economici di seguito riprodotta:
CE anno 2014
CE Preventivo Consolidato anno
2014
DIFF.ZA CE 2014 - PREV.
2014 %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1 Contributi d'esercizio
a) Contributi in conto esercizio da Regione 175.647.634 167.354.283 8.293.351 5%
b) Altri contributi in conto esercizio 513.807 254.073 259.734 102%
2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN
a) Prestazioni in regime di ricovero 13.385.435 12.973.216 412.219 3%
b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche 5.233.888 5.148.216 85.672 2%
c) Altre prestazioni 111.159 284.187 (173.028) -61%
3 Ricavi per altre prestazioni
a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie 4.554.967 4.445.000 109.967 2%
b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche 378.627 577.407 (198.780) -34%
c) Altri ricavi propri operativi 3.941.984 3.964.500 (22.516) -1%
d) Altri ricavi propri non operativi 330.865 361.700 (30.835) -9%
4 Costi capitalizzati 5.343.681 5.433.000 (89.319) -2%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 209.442.047 200.795.582 8.646.465 4%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
1 Acquisti di beni
a) Sanitari (19.533.687) (18.592.169) (941.518) 5%
b) Non sanitari (1.394.481) (1.341.500) (52.981) 4%
2 Acquisti di servizi
a) Prestazioni in regime di ricovero (25.669.194) (26.221.921) 552.727 -2%
b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche (9.948.256) (8.925.849) (1.022.407) 11%
c) Farmaceutica (18.494.574) (16.441.438) (2.053.136) 12%
d) Medicina di base (12.722.621) (13.343.039) 620.418 -5%
e) Altre convenzioni (8.738.489) (8.589.312) (149.177) 2%
f) servizi appaltati (14.996.640) (13.891.995) (1.104.645) 8%
g) manutenzioni (2.800.226) (2.468.000) (332.226) 13%
h) Utenze (1.201.013) (1.297.000) 95.987 -7%
i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi (5.430.797) (5.401.680) (29.117) 1%
3 Godimento di beni di terzi (1.108.911) (964.842) (144.069) 15%
4 Costi del personale
a) Personale sanitario (56.017.137) (56.895.042) 877.905 -2%
b) Personale professionale (264.019) (288.858) 24.839 -9%
c) Personale tecnico (9.003.542) (9.380.981) 377.439 -4%
d) Personale amministrativo (3.422.126) (3.464.103) 41.977 -1%
e) Altri costi del personale (5.362.409) (904.634) (4.457.775) 493%
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione (6.042.185) (6.083.790) 41.605 -1%
6 Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (22.570) (20.000) (2.570) 13%
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (5.721.729) (5.873.000) 151.271 -3%
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0
d) svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide (236.487) 0 (236.487)
7 Variazione delle rimanenze (393.797) 0 (393.797)
8 Accantonamenti per rischi (814.960) (316.079) (498.881) 158%
9 Altri accantonamenti
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (209.339.850) (200.705.232) (8.634.618) 4%
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
111
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. 102.197 90.350 11.847 13%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
1 Proventi 76 65.050 (64.974) -100%
2 Oneri (58.359) (400) (57.959) 14490%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (58.283) 64.650 (122.933) -190%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
1 Rivalutazioni 0 0 0 0%
2 Svalutazioni 0 0 0 0%
0%
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ. 0 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
1 Proventi
a) Plusvalenze 0 0 0
b) Sopravvenienze attive 2.041.821 0 2.041.821
c) Insussistenze del passivo 2.813.105 0 2.813.105
2 Oneri
a) Minusvalenze (15.232) 0 (15.232)
b) Sopravvenienze passive (1.696.473) 0 (1.696.473)
c) Insussistenze del'attivo (4.430) 0 (4.430)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE 3.138.791 0 3.138.791
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C) 3.182.705 155.000 3.027.705 1953%
Imposte sul reddito dell'esercizio (144.409) - 155.000 10.591 -7%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 3.038.296 0 3.038.296
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
112
Modalità di copertura di un eventuale risultato economico negativo. Ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 49/96 le perdite pregresse non ancora oggetto di intervento regionale
sono portate a nuovo rientrando nei parametri previsti dall'art. 10 LR 49/96.
Destinazione del risultato d’esercizio. Ai sensi dell’art. 10 LR 49/96 e così come previsto nelle “Direttive”si propone che l’utile d’esercizio sia
destinato ad investimenti in c/capitale così come di seguito individuati:
Proposta per l'utilizzo dell'utile di esercizio 2014
SOA SOC/SOS
LAVORO -
APPARECCHIATURA - SISTEMA
DA ACQUISTARE/ SOSTITUIRE
COSTO
PRESUNTO
IVA INCLUSA
DI CUI
IMPORTO
SICUREZZA
Azienda Tutte Sviluppo full VOIP € 400.000,00
Azienda Tutte Ambulanze € 250.000,00 € 250.000,00
PO Latisana Radiologia Risonanza Magnetica 1,5 Tesla
(con arredi) € 450.000,00
PO Latisana Dialisi - FKT Arredi, attrezzaggi € 81.000,00
PO Latisana Radiologia n.1 telecomandato digitale € 430.000,00
PO Monfalcone Sterilizzazione Adeguamenti ed Attrezzature € 290.000,00
PO Monfalcone Radiologia ecotomografo € 120.000,00
PO Monfalcone e Latisana Ortopedia n.4 motori operatori € 60.000,00
PO Palmanova Sala Operatoria n.6 lampade scialitiche
gemellate € 185.000,00
PO Palmanova Radiologia n.1 telecomandato digitale € 430.000,00
PO Palmanova Sala Operatoria n.6 pensili anestesia € 87.000,00
PO Palmanova Sala Operatoria n.6 pensili chirurgia € 87.000,00
PO Palmanova Sale Operatorie
n.2 sistemi automatici di
riempimento e sigillatura sotto
vuoto
€ 38.000,00 € 38.000,00
PO Palmanova Oculistica n.1 fluoroangiografo € 130.000,00
€ 3.038.000,00 € 288.000,00
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
113
Conto economico dei presidi ospedalieri
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
114
CONTO ECONOMICO PRESIDI OSPEDALIERI
Nell’ambito dell’Azienda “Bassa Friulana” operano gli ospedali di Latisana e di Palmanova non costituiti in azienda che, hanno conservato la natura di presidi dell’A.S.S.. Detti presidi possono qualificarsi come ospedali per acuti erogando prevalentemente servizi di ricovero ed ambulatoriali di base. I conti economici delle due strutture, che di seguito si riportano, derivano dalla contabilità analitica. Per quanto concerne la valorizzazione dell’attività di ricovero ed ambulatoriale sono stati adottati iseguenti criteri:
a) per i ricavi derivanti da attrazione extra-azienda ed extra-regione l’imputazione dei ricavi valorizzati come dalle tabelle allegate alle Direttive per la redazione del Bilancio di Esercizio 2014 della Direzione Centrale salute, Integrazione Socio Sanitaria e Politiche Sociali e Famiglia;
b) per le prestazioni erogate dai Presidi Ospedalieri, nei confronti di residenti ASS5, queste sono valorizzate a tariffa/DRG.
Le altre voci di ricavo sono state attribuite direttamente in fase di registrazione contabile alle strutture ospedaliere. Sono state attribuite le quote di complessità sulla base del 5% della finanziamento per quota capitarla. I costi dei presidi ospedalieri comprendono anche i ribaltamenti dei costi della Struttura Operativa “Amministrazione Generale” con i criteri indicati nelle stesse “Direttive per la redazione del Bilancio di Esercizio 2014”.
ANNO 2014 Conto Economico per Strutture OSPEDALE DI
LATISANA OSPEDALE DI PALMANOVA
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1 Contributi d'esercizio
a) Contributi in conto esercizio da Regione
4.310.199 3.931.577
b) Altri contributi in conto esercizio - -
2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN
a) Prestazioni in regime di ricovero
21.282.691 26.792.721
b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche
8.099.938 12.958.818
c) Altre prestazioni
43.629 13.047
3 Ricavi per altre prestazioni
a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie
1.614.639 2.070.771
b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche 30.261 29.046
c) Altri ricavi propri operativi 1.080.446 1.503.629
d) Altri ricavi propri non operativi
61.416 11.277
4 Costi capitalizzati
787.978 732.456
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
37.311.197 48.043.342
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
1 Acquisti di beni
a) Sanitari - 4.386.719 - 6.339.664
b) Non sanitari - 412.539 - 651.882
2 Acquisti di servizi
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
115
a) Prestazioni in regime di ricovero - -
b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche - 631.067 - 1.096.585
c) Farmaceutica - -
d) Medicina di base - -
e) Altre convenzioni - - 101.398
f) servizi appaltati - 3.820.852 - 6.432.853
g) manutenzioni - 905.704 - 1.596.565
h) Utenze - 775.332 - 143.780
i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi - 195.966 - 217.685
3 Godimento di beni di terzi - 396.195 - 414.714
4 Costi del personale
a) Personale sanitario - 17.434.021 - 22.412.967
b) Personale professionale - -
c) Personale tecnico - 2.733.946 - 3.129.026
d) Personale amministrativo - 296.504 - 164.447
e) Altri costi del personale - 1.289.625 - 1.630.773
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione - 1.318.808 - 1.724.861
6 Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - - 9.919
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - 921.275 - 846.442
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -
d) svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide - -
7 Variazione delle rimanenze - -
8 Accantonamenti per rischi - -
9 Altri accantonamenti
10 Ribaltamento costi dell'Amministrazione Generale - 1.578.204 - 2.018.468
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE - 37.096.757 - 48.932.029
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.
214.440 - 888.687
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
1 Proventi - -
2 Oneri - - 158
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - - 158
D)RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
1 Rivalutazioni - -
2 Svalutazioni - -
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ. - -
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
1 Proventi
a) Plusvalenze - -
b) Sopravvenienze attive 103.398 515.765
c) Insussistenze del passivo 1.217 - 1.191
2 Oneri
a) Minusvalenze - -
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
116
b) Sopravvenienze passive - 7.575 - 31.263
c) Insussistenze del'attivo - -
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE 97.040 483.311
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C) 311.480 - 405.534
Imposte sul reddito dell'esercizio - -
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 311.480 - 405.534
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
117
La gestione delle risorse umane
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
118
La Gestione delle Risorse Umane Premessa La manovra sul personale realizzata nell’arco del 2014 tiene conto delle indicazioni regionali
contenute nelle Linee per la gestione del servizio sanitario regionale e nella Deliberazione della
Giunta Regionale n. 2305 del 6 dicembre 2013 di approvazione del documento di “programmazione
annuale 2014 del servizio sanitario regionale” che ha confermato e ripreso, in gran parte, i principi
generali che hanno caratterizzato la manovra del personale negli ultimi esercizi nel presupposto di
perseguire la necessaria integrazione con il contesto normativo delineato da disposizioni limitative e
rigorose che si è venuto a delineare a partire dal DL n.98/2011 convertito nella Legge n.111/2011,
dal DL n. 95/2012 convertito con la Legge 7.8.2012, n. 135 (spending review), dal DL n. 158/2012
(decreto Balduzzi) convertito nella Legge 8.11.2012, n. 189, dal D.L. n.101/2013 convertito nella
Legge n.125/2013.
La manovra realizzata è stata improntata – tenuto conto del rispetto dell’obiettivo di costo del
personale dipendente determinato con riferimento all’esercizio 2012 abbattuto dell’1% e riferito alle
sole competenze fisse non ricadenti nei fondi contrattuali di ciascun ruolo - con l’ intento di:
· dare completezza alla manovra del personale 2013 con riferimento alle acquisizioni già
definite entro la medesima annualità, la cui decorrenza è stata fissata nel corso del 2014;
· realizzare il turn-over dei posti resisi vacanti in corso d’anno del personale dedicato alle
linee cliniche ed assistenziali, sia ospedaliere che territoriali, compatibilmente con le risorse
economiche stanziate e disponibili a bilancio e le disposizioni regionali in materia e tenuto
conto degli interventi di riorganizzazione interna e per Area Vasta, esclusivamente al fin di
garantire la continuità dei servizi nelle 24 ore e i livelli minimi di assistenza;
· realizzare la riqualificazione di alcuni profili per le unità in cessazione (es. infermieri
generici esperti, operatori tecnici addetti all’assistenza) per raggiungere il rapporto indicato
di 1 figura di supporto OSS ogni 3 di personale infermieristico;
· mettere in atto manovre coerenti con i temi della pianificazione regionale con particolare
riferimento alle aree di razionalizzazione dell’offerta delle funzioni coordinate; alla
necessità di dover agire rispetto al programma di riordino previsto dal DL n. 95/2012
convertito con L. n. 135/2012; alla necessità di ricercare il recupero di ogni possibile
margine di efficienza mettendo in atto tutti gli interventi organizzativi e gestionali, specie a
livello di area vasta; alla necessità del rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni statali
vigenti per l’utilizzo delle forme di acquisizione flessibili del personale;
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
119
· rispetto del regime di preventiva autorizzazione delle assunzioni di personale individuato
mediante la predisposizione di manovre trimestrali, come confermato in sede di
approvazione della programmazione annuale 2014 del SSR ex DGR n.1322 dd 11.07.2014
Di seguito si analizzano i singoli punti.
A. Dotazione organica
Le unità rilevate alla data del 31.12.2014 sono pari a n.1413.
Il dato di forza in essere alla data indicata non comprende il personale oggetto di specifici
finanziamenti riferito a funzioni delegate dalla Regione all’Area Welfare e all’Area delle
Classificazioni (ex Centro Collaboratore OMS).
Nella tabella n.1 è riportata la manovra nel dettaglio con evidenza del confronto dati al 31.12.2013.
Costituiscono, inoltre, parte della nota integrativa le tabelle N.I 17/1 e N.I 17/2.
Nell’organico innanzi evidenziato è incluso :
· il personale collocato in aspettativa ex incarico ex D.Lgs. 502/1992 (DG-DS-DA o altri
incarichi LR 49/1996) e personale in comando a tempo pieno presso altri enti.
· il personale in aspettativa senza assegni per incarico presso altri enti, ma con diritto al
mantenimento del posto (es. per espletamento periodo di prova o per tutta la durata del
contratto a tempo determinato).
Nel corso del 2014 è stata indetta la procedura finalizzata all’attribuzione dell’incarico di Direttore
della SOC Ostetricia e ginecologia unica degli ospedale di Palmanova e Latisana.
Le funzioni di Direttore SOC Otorinolaringoiatria interospedaliera sono state svolte anche nel 2014,
previa specifica convenzione stipulata con l’Azienda di appartenenza, dal Direttore della SOC di
ORL dell’ASS 3 Alto Friuli, e ciò in un’ottica di ottimizzazione e coordinamento in Area Vasta
sulla funzione.
B. Acquisto prestazioni in libera professione da personale dipendente
Il ricorso alle prestazioni aggiuntive di cui agli art. 14 e seguenti del CCNL 3.11.2005 – Area della
dirigenza medica e veterinaria - e di cui alla L. 1/2002 (personale infermieristico e tecnico di
radiologia) non è stato attuato. Al fine di assicurare alcune funzioni e attività quali l’assistenza
presso la SS Punto di Primo Soccorso di Lignano Sabbiadoro durante la stagione estiva si è fatto
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
120
ricorso agli istituti contrattuali della retribuzione di risultato e dello straordinario, sia per il
personale medico che per quello di comparto dei profili di infermiere e tecnico di radiologia, un
tanto anche a fronte della impossibilità di acquisire dall’esterno tutte le risorse necessarie.
C. Vincolo gestionale del contenimento del costo del personale a quello registrato a
consuntivo nell’anno 2012 abbattuto dell’1% limitatamente alle competenze fisse
L’Azienda ha provveduto – con la prescritta cadenza trimestrale richiesta – a programmare le
assunzioni di personale da sottoporre al vaglio della Direzione centrale, provvedendo a realizzare i
relativi piani solo a fronte del rilascio di apposita autorizzazione a seguito dell’avvenuto esame
regionale.
Tutte le assunzioni effettuate sono state portate a termine con particolare riguardo alla necessità di
garantire il mantenimento delle prestazioni offerte e dei Livelli Essenziali di Assistenza,
intervenendo a sanare eventuali criticità anche mediante il ricorso ad assunzioni a tempo
determinato per colmare impreviste assenze di personale o picchi di attività.
In questo contesto, e con un costante monitoraggio dell’andamento dei costi nell’esercizio e della
loro ricaduta a regime, l’Azienda ha prioritariamente provveduto a garantire, ove possibile, il turn-
over del personale del ruolo sanitario - dirigenziale e non - e del ruolo tecnico dedicato all’area
assistenziale.
Il ricorso alle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato, sebbene non prioritario
rispetto alla garanzia del turn-over, ha parzialmente consentito di supplire personale
temporaneamente assente, ovvero di coprire posti vacanti in attesa delle determinazioni regionali
circa l’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione a tempo indeterminato e in ordine
alla revisione della offerta materno-infantile.
Ciononostante non è stato possibile, ad organizzazione invariata dei servizi, il rispetto del vincolo
del contenimento del costo del personale entro quello registrato a consuntivo nel 2012 abbattuto
dell’ 1%, limitatamente alle competenze fisse del personale dei diversi ruoli.
D. Risorse aggiuntive regionali
Per quanto attiene la rendicontazione delle risorse aggiuntive regionali si rimanda allo specifico
capitolo.
E. Somministrazione di lavoro interinale e rapporti di lavoro atipici e consulenze
interaziendali
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
121
Nel corso del 2013 si è fatto ricorso alla somministrazione di lavoro interinale per profili dei ruoli
tecnico e amministrativo per l’espletamento delle attività inerenti le funzioni delegate Area Welfare
e Area delle Classificazioni. Le spese relative a tali contratti sono coperte dagli specifici
finanziamenti assegnati per tali Aree.
Durante il periodo estivo sono stati assunti con la stessa forma contrattuale n. 5 unità di interprete a
supporto della attività sanitaria presso il Punto di Primo Soccorso di Lignano e l’ospedale di
Latisana.
Per le medesime finalità sono stati assunti anche alcune unità infermiere i cui rapporti al termine
dell’apertura PPS sono state trattenute in servizio al fine di consentire la fruizione dei diritti
maturati e non goduti, durante la stagione estiva, dagli operatori strutturati.
A far data dal mese di dicembre 2014, al fine di ricondurre all’interno dell’Azienda la funzione di
albergaggio strettamente correlata all’assistenza indiretta al paziente assicurata mediante appalto sin dal 2006
presso alcune strutture ospedaliere e non, afferenti al territorio, sono stati attivati n.13 rapporti di
somministrazione con personale di supporto del profilo di operatore socio sanitario con rapporto part time e
full time; un tanto nelle more della stabilizzazione della funzione con rapporti a tempo indeterminato.
I rapporti in essere alla data del 31.12.2014 risultano:
struttura profilo categoria n. unitàimpegno
sett.
Area Welfare Assistente Amministrativo C 1 25 oreArea Classificazioni Coadiutore Amministrativo B 1 21,36 ore
Area Welfare Coadiutore Amministrativo B 1 18 ore
SOC Tecnologie Investimenti ed Approvigionamenti Assistente Amministrativo C 1 36 oreArea Welfare Assistente Tecnico C 1 18 oreArea Welfare Assistente Tecnico C 1 24 oreArea Welfare Assistente Tecnico C 1 25 oreArea Welfare Assistente Tecnico C 2 30 oreArea Welfare Assistente Tecnico C 7 36 ore
Area Classificazioni Collaboratore Tecnico D 1 36 oreArea Welfare Collaboratore Tecnico D 1 18 oreArea Welfare Collaboratore Tecnico D 1 28 oreArea Welfare Collaboratore Tecnico D 1 30 oreArea Welfare Collaboratore Tecnico D 11 36 ore
Distretto Est - SS RSA Hospice Operatore Socio Sanitario Bs 1 36 oreDSM - CSM Latisana Operatore Socio Sanitario BS 1 36 ore
Ospedale Latisana - Dipartimento Chirurgico Degenze Operatore Socio Sanitario Bs 1 36 oreOspedale Latisana - SC Medicina Generale Operatore Socio Sanitario Bs 2 36 oreOspedale Palmanova - Direzione Medica Operatore Socio Sanitario Bs 4 18 ore
Ospedale Palmanova - SC Medicina Generale Operatore Socio Sanitario Bs 3 36 oreDistretto Ovest- SS RSA Hospice Infermiere D 2 36 ore
Ospedale Latisana - Dipartimento Chirurgico Degenze Infermiere D 1 36 oreOspedale Latisana - SC PS Med D'Urg. Infermiere D 1 36 ore
Ospedale Latisana - SC Ostetricia Ginecologia Infermiere D 1 36 ore
RAPPORTI DI SOMMINISTRAZIONE IN ESSERE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2014
ruolo
amministrativo
ruolo tecnico
ruolo sanitario
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
122
Di seguito si evidenziano le collaborazioni attivate nel corso del 2014 con oneri a carico del
bilancio aziendale, sia con altri enti del Servizio Sanitario sia con liberi-professionisti ai sensi
dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, al fine di integrare l’offerta sanitaria ovvero in ambiti
specialistici quali la reumatologia, la radioterapia oncologica, la medicina nucleare,
l’odontostomatologia sociale ed altre, ovvero, come nel caso della pediatria e della ostetricia e
ginecologia, di assicurare l’assistenza medica nelle 24 ore.
L’elenco di seguito riportato evidenzia le collaborazioni attivate per le attività inerenti le
funzioni delegate Area Welfare e Area Classificazioni ex Centro Collaboratore OMS. Le spese
relative a tali contratti sono coperte dagli specifici finanziamenti assegnati a dette Aree.
prestazione azienda periodo totale ore/prestazioni corrisposto
reumatologia AOU TS 2014 347.17 24.868,25€
odontostomatologia AOU UD aprile - dicembre 2014 media n.16 ore/sett. 41.133,58€
chirurgia plastica AOU UD 2014 2.05 196,24€
radioterapia oncologica AOU UD 2014 159.30 12.100,55€
medicina nucleare (*) AOU UD 2014 n.61 linfoscintigrafie 11.659,00€
informatica AOU UD 2014 200.20 12.094,81€
ginecologia ostetricia ASS 3 giugno-dicembre 2014 180 10.096,15€
pediatria ASS 2 luglio-dicembre 2014 0 -€
pediatria ASS 4 2014 216 10.123,89€
pediatria IRCCS Burlo Garofolo 2014 1176 67.456,07€
pediatria AOU UD 2014 696 39.038,68€
riorganizzazione laboratori ASS 4 2014 340.15 23.692,77€
Test BSE (*) ASS 6 2014 n.103 test 1.946,48€
Verifiche impiantistiche (*) ASS n.3 - 4 - 6 2014 n.1 verifica 315,25€
(*) a prestazione
CONVENZIONI CON ALTRI ENTI
disciplina/prestazioni prestazioni/periodo/ore struttura beneficiaria
ostetricia ginecologia n. 657,27 ore Ospedale Latisana - SC Ostetricia Ginecologia
pediatria n. 2133,75 ore SC Pediatria
chirurgia generale n. 512,72 ore Distretto Est - SS Cure Primarie
dermatologia n.5309 prestazioni Ospedale Palmanova - SC Medicina Generale
PS medicina d'urgenza 30maggio/30 luglio 2014 Ospedale di Latisana - SS Punto di Primo Soccorso Lignano
PS medicina d'urgenza 30maggio/30 luglio 2014 Ospedale di Latisana - SS Punto di Primo Soccorso Lignano
esperto qualificato - sorveglianza sanitaria 2014 Azienda
esperto fisica medica - addetto sicurezza rischi
derivanti da laser ed altri agenti fisici 2014 Azienda
consulenza tributaria e fiscale 2014 SC Gestione Ec.Finanziaria-SC Gestione Risorse Umane e AAGGLL
consulenza in materia ambientale 2014 Dipartimento di Prevenzione - SIAN
RAPPORTI DI CONSULENZA/COLLABORAZIONE
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
123
F. Disposizioni statali sulle pubbliche amministrazioni e sul lavoro pubblico
Relativamente alle modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 2 bis, del d.l. n.
78/2010 convertito nella legge 30.7.2010, n. 122, ed alle successive disposizioni emesse:
- dalla Ragioneria Generale dello Stato, con circolari n. 12 del 15.04.2011 e n. 25 del
19.07.2012
- dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con documenti del 10.02.2011 e
del 13.10.2011
- dalla Regione FVG, con le direttive di chiusura esercizio 2014.
In particolare seguendo le indicazioni fornite da quest’ultimo documento si precisa quanto segue.
Art. 9, comma 1 – Il trattamento economico dei singoli dipendenti viene mantenuto inalterato a
parità di funzioni. Variazioni retributive intervengono solo in caso di affidamento di nuove funzioni
o nuovi incarichi o per espletamento di prestazioni diverse in relazione all’organizzazione del
lavoro.
Non si è dato luogo all’applicazione dell’istituto della progressione orizzontale per il personale di
comparto e, relativamente alla dirigenza, sono state attuate le indicazioni contenute nel documento
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 13 ottobre 2011, paragrafo A), in
struttura progetto inizio incarico fine incarico
Servizio Farmaceutico Aziendale
progetto farmacovigi lanza "ADR nel la terapia antalgica nei
pazienti anziani con pol ipatologia ricoverati presso le SOC di
medicina genera le - impegno: 12 ore/sett.
15/10/2012 31/07/2015
Area delle Classificazioni (ex
Centro Collaboratore OMS)
attivi tà di traduzione scienti fica inglese-i ta l iano e i ta l iano
inglese di testi medico-scienti fici , del le class i ficazioni OMS
e dei loro periodici aggiornamenti , dei materia l i ufficia l i ad
esse relativi e di tutti i materia l i OMS pertinenti a l l 'attivi tà
del l 'Area
07/09/2011 06/03/2014
Area delle Classificazioni (ex
Centro Collaboratore OMS)
attivi tà di traduzione scienti fica inglese-i ta l iano e i ta l iano-
inglese nel l 'ambito del Progetto di un nuovo s is tema di
misurazione e va lorzizazione die prodotti del le s trutture
ospedal iere - Protetto IT-DRG- e del le attivi tà del Centro
Col laboratore Ita l iano del l 'OMS per la famigl ia del le
class i ficazioni internazional i
17/07/2014 31/03/2016
Area delle Classificazioni (ex
Centro Collaboratore OMS)
consulenza nel l 'ambito dei progetti gesti ti da l la SS Area
del le Class i ficazioni - impegno; 80 ore/mese01/03/2013 20/07/2015
Area Welfareprogetto "Azioni di s i s tema per la promozione del la
domici l iari tà e del l 'access ibi l i tà"01/01/2013 30/06/2015
Area Welfare progetto "CASA -Consortium for Ass is tive Solutios Adoption" 16/01/2013 31/12/2014
Area Welfare
progetto "HELPS -Hous ing and Home Care for the elderly and
vulnerable people and loca l partnership s trategies in
centra l european" - project manager
04/01/20122 31/12/2014
Area Welfare
progetto "HELPS -Hous ing and Home Care for the elderly and
vulnerable people and loca l partnership s trategies in
centra l european" - financia l manager
04/01/2012 31/12/2014
Area Welfare
progetto "Azioni di s i s tema per la promozione del la
domici l iari tà e del l 'access ibi l i tà" - gestione tecnica
amminis trativa , coordinmento del le ri sorse umane,
interfaccia interna ed esterna
20/03/2013 15/01/2015
CONTRATTI ATIPICI FINANZIATI
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
124
occasione della maturazione del quinquennio di esperienza professionale dei dirigenti di prima
nomina sottoposti a valutazione.
Art. 9, comma 2 bis – l’ammontare dei fondi contrattuali determinati al 31 dicembre 2010 non è
stato incrementato, se non per i casi di deroga previsti dalla normativa citata, in relazione alla
modifica organizzativa del lavoro (nella fattispecie, apertura CSM H 24, ampliamento servizio di
guardia attiva SOC Pediatria).
L’ammontare dei fondi del personale del comparto per l’anno 2014 è stato da principio ricondotto
all’ammontare dell’anno 2010 e successivamente ridotto in relazione alla riduzione della dotazione
organica registrata nel periodo di blocco in relazione alla effettiva riduzione del personale non
compensata da nuove assunzioni. In particolare per quanto di competenza dell’anno 2014, secondo
la metodologia operativa contenuta nel documento della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome del 13 ottobre 2011, la riduzione del fondo è stata calcolata stabilizzando gli effetti della
riduzione del personale negli anni precedenti e quindi per la quota 2014, in termini di rateo, in base
al valore medio della fascia economica erogata al personale cessato, in conto competenza nell’anno
precedente, diviso per il numero delle unità cessate nell’anno, moltiplicato per l’entità numerica di
riduzione nell’anno del personale in servizio calcolato come differenza tra la dotazione al 1 gennaio
e quella al 31 dicembre 2014.
Tale decurtazione ha interessato solo il fondo della qualificazione professionale, in linea con le
disposizioni contenute nelle Linee regionali di chiusura 2014.
L’ammontare dei fondi della Dirigenza è stato privato degli automatismi determinati
dall’applicazione dell’art. 5, commi 5 , 6 e 7 del C.C.N.L. 5.7.2006 Area della dirigenza,
contribuendo, così, alla decurtazione prevista dal citato art. 9, comma 2 – bis.
Per tutte le aree contrattuali, infine, i risparmi derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità
dei dipendenti cessati dal servizio non hanno implementato i fondi contrattuali.
Le riduzioni sono rappresentate nella tabella n. 2.
Impiego dell’1% del monte salari per il sistema incentivante
Sia il documento contabile che la quantificazione dei fondi per il pagamento delle prestazioni
accessorie al personale, comprendono l’ammontare corrispondente all’1% del monte salari, del
quale è data – dai CC.CC.NN.LL. – facoltà di inserimento ad incremento dei fondi incentivanti in
caso di equilibrio economico. Ciò rappresenta una scelta della Direzione Aziendale al fine di
agevolare il perseguimento degli obiettivi aziendali valorizzando lo strumento dell’incentivazione
della produttività e della retribuzione di risultato.
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
125
G. Formazione
L’ASS5, in qualità di partecipante alla sperimentazione delle procedura di accreditamento dei
provider per la formazione ECM, nel 2014 ha provveduto a inserire nel sistema informatico
dell’AGENAS quanto previsto dalla DGR n. 2087 del 10/11/2011 e successive modifiche.
Sintesi attività di formazione interna all’azienda
Le attività formative interne all’Azienda sono state realizzate in coerenza con il Piano delle attività
di formazione permanente e aggiornamento professionale triennio 2013-2015, approvato con
Decreto del D.G. n. 647 del 28/12/2012 “Piano dell’Offerta formativa triennio 2013-2015” e del
Piano offerta formativa anno 2014 di cui al Decreto D.G. n. 486 del 24/12/2013.
Il filo conduttore delle attività realizzate ha perseguito il miglioramento della qualità dell’offerta
sanitaria come risposta ai bisogni dei cittadini, lo sviluppo delle competenze degli operatori, e il
supporto alla riorganizzazione aziendale (raccordo con le proposte di riordino di Area Vasta)
attraverso il soddisfacimento delle esigenze dell’organizzazione e
Di seguito si illustra un quadro di sintesi delle attività di formazione interna ed esterna all’Azienda.
L’attività formativa interna nel 2014 ha sviluppato complessivamente n. 378 eventi di cui n. 317 di
formazione residenziale (FR) e n. 61 di formazione sul campo (FSC).
Le attività formative che sono state annullate per ridotto numero di iscrizioni, per problematiche
organizzative di carenza di personale o per malattia del docente/supplente, sono state
complessivamente n. 16, di cui n. 4 di formazione residenziale e n.12 di formazione sul campo
I partecipanti complessivamente sono stati 6878 di cui n. 6214 alla formazione residenziale e n. 662
alla formazione sul campo.
L’attività formativa dell’AFA è stata rivolta prioritariamente al personale interno n. 5418
partecipanti interni e in misura minore ai partecipanti esterni n. 1458 personale dipendente degli
Ambiti sociosanitari, dell’Area Vasta Udinese o Regionale coinvolto dall’Area Welfare e dall’Area
OMS.
I crediti formativi erogati ai partecipanti con crediti sono stati in tutto n. 30.399, con particolare
riguardo alla formazione residenziale pari a n. 25.403 e n. 4.996 per la formazione sul campo.
E’ stato realizzato il Piano formativo di Area Vasta udinese e dell’area Welfare con i corsi di
seguito indicati: Formazione formatori: Elementi di didattica per la qualificazione Palmanova
27/03/2014 e 3-10-17/04/2014; Il Decreto legislativo 33/2013, obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni Palmanova 11/04/2014 e La legge 6 novembre 2012 n.
190“anticorruzione” Palmanova 14/03/2014; Le novità dei decreti legge di fine anno, la prossima
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
126
entrata in funzione del sistema AVCPASS e le novità del decreto del fare (DURC e non ribassabili)-
Palmanova 19/05/2014; “Le competenze del counselling per una comunicazione efficace
nell’infezione da epatiti e da HIV – corso avanzato” Palmanova 09-10/10/2014 e “Le competenze di
base del counselling per una comunicazione efficace nell’infezione da epatiti e da HIV” Palmanova
25-26/09/2014; “Le competenze di base del counselling per una comunicazione efficace
nell’infezione da epatiti e da HIV” Palmanova 06-07/02/2014; Monitoraggio della qualità nelle
Strutture residenziali della Regione FVG Palmanova 15-17/09/2014; Monitoraggio della qualità
nelle Strutture residenziali della Regione FVG Palmanova 27-30/10/2014; "Attività di sostegno di
gruppo per le persone con GCA e le loro Famiglie Udine 15-16/04/2014, 07-08 e 14-15/05/2014;
La gestione degli aspetti cognitivo-emotivo-relazionali nel Percorso Diagnostico-Terapeutico-
Assistenziale delle persone con GCA e delle loro famiglie Palmanova 09-10/04/2014;
L'organizzazione della presa in carico integrata e proattiva delle persone con Sclerosi Laterale
Amiotrofica (SLA) in Friuli Venezia Giulia Palmanova 05-06/05/2014; "La valutazione dei malati
di SLA per l'individuazione delle classi di bisogno assistenziale a fini contributivi". - 1 giornata
Palmanova 03/07/2014; Le nuove interpretazioni degli item della scheda Val.Graf.-FVG Palmanova
19/09/2014; " Appropriatezza e coerenza valutativa degli item embricati della scheda Val.Graf.-
FVG” Palmanova 22/10/2014; - La revisione dei protocolli di terapia antibiotica 07/05/2014 e
21/10/2014; La fase preanalitica e le sue variabili 04/06/2014 e 25/09/2014; Il controllo delle
infezioni nelle organizzazioni sanitarie: i microrganismi sentinella 15/05/2014; La sicurezza delle
macchine agricole Udine 12-13/05/2014; La sicurezza delle macchine agricole: addestramento
tecnico 19-20-21/05/2014; Creazione di un pool regionale tecnici SOPSAL esperti nelle
problematiche di sicurezza macchine e fitosanitari per il comparto agricoltura dal 01/04/2014 al
31/12/2014; Aggiornamento e miglioramento delle attività tecniche delle SOPSAL amianto
correlate dal 01/04/2014 al 31/12/2014; Creazione di un pool regionale tecnici SOPSAL esperti
nelle problematiche di sicurezza macchine e fitosanitari per il comparto agricoltura dal 01/04/2014
al 31/12/2014; Applicazione delle procedure di Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) dal
30/01/2014 al 31/12/2014; Quale futuro per le misure di sicurezza tra salute mentale e pericolosità
sociale? la co-costruzione di buone pratiche 23/05/2014.
N. 311 dipendenti aziendali hanno partecipato a corsi di Area vasta udinese organizzati dalle altre
aziende (ASS4 Medio Friuli e AOUUD Santa Maria della Misericordia).
E’ stata predisposta ed inviata ai Direttori generali una proposta di "procedure amministrative
uniche di Area Vasta per le attività formative".
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
127
Sintesi attività di formazione esterna all’azienda
L’attività di formazione esterna in regime di “aggiornamento obbligatorio esterno e facoltativo con
partecipazione dell’Azienda alle spese” è stata realizzata in piena coerenza con le politiche e gli
obiettivi aziendali. Il Direttori sanitario e amministrativo, hanno provveduto a validare le richieste
degli operatori interessati a partecipare agli eventi formativi, che sono risultati essere n.591.
La spesa sostenuta per aggiornamento esterno è stata di 37.998,82€
Dall’analisi dei due quadri di sintesi riferibili all’attività di formazione interna ed esterna risulta
evidente il rilevante numero degli operatori coinvolti (n. 5.418 partecipazioni) nell’attività
formativa interna rispetto a quella esterna (n. 591 partecipazioni).
H. CENTRO COLLABORATORE ITALIANO O.M.S. E AREA WELFARE
Ai fini della realizzazione delle attività assegnate all’ASS n.5 con DGR 429/2004 – Area Welfare –
e con L.R. 12 del 23.07.2009 – Centro Collaboratore O.M.S. – sono state istituite a livello di atto
aziendale due specifiche Strutture Semplici incardinate nella Direzione Strategica.
Per la realizzazione degli obiettivi strategici assegnati in sede di Linee per la gestione e di specifici
progetti alle due strutture è stato assicurato l’organico di seguito indicato, precisando che tra le
stesse vengono a realizzarsi le sinergie possibili dalla messa in comune di alcune professionalità che
possono essere proficuamente utilizzate su materie comuni quale, ad esempio, le funzioni di
supporto amministrativo.
Nell’anno 2014 l’attività dell’Area Welfare di Comunità si è svolta attraverso la realizzazione di
una serie di interventi di carattere progettuale a supporto dell’amministrazione regionale
nell’ambito delle politiche sociali, socio-sanitarie e della famiglia.
In particolare l’Area Welfare ha sviluppato l’attività di supporto all’ Area integrazione socio-
sanitaria e politiche sociali e dimensioni internazionali della salute da parte dell’ASS n. 5 Bassa
Friulana” per la quale si rimanda alla specifica relazione contenuta nell’apposita sezione del
presente bilancio – secondo le disposizioni rilasciate con nota prot.n. 3915 dd 20.02.2014 dalla
Direzione Centrale avente ad oggetto “Disposizioni per il Piano di Lavoro dell’Area Welfare”.
Sempre a supporto della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e
famiglia l’Area ha fornito collaborazione nell’ambito dei progetti a favore della domiciliarietà, delle
disabilità estreme, dell’invecchiamento attivo e dl contrasto al consumo di alcol.
L’Area Welfare ha collaborato anche con la Direzione Centrale cultura, sport e solidarietà
nell’ambito di progetti a sostegno dei giovani.
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
128
Nell’anno 2014 sono state gestite anche due deleghe amministrative per conto della regione per
l’attuazione degli interventi a favore dei malati di sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e il sostegno
ai progetti delle famiglie.
L’Area delle Classificazioni ha proseguito la propria attività in ambito regionale assicurando il
supporto alla diffusione utilizzo delle classificazioni, in particolare ICF, per gli operatori delle
Aziende sanitarie. Sul fronte nazionale sono proseguite le collaborazioni con i Ministeri della Salute
e della Pubblica istruzione e del Lavoro per le classificazioni di malattia e ICF applicato
all’inserimento scolastico e lavorativo. Il gruppo di esperti ha lavorato altresì per la realizzazione
delle attività previste dall’OMS in ordine allo sviluppo e implementazione delle classificazioni
internazionali, anche attraverso la rete dei Centri collaboratori.
Nell’ambito delle attività gestite è stata attivata la convenzione con la Regione Emilia Romagna per
l’attuazione della Fase sperimentale del “Progetto di un nuovo sistema di misurazione e
valorizzazione dei prodotti delle strutture ospedaliere” – Progetto IT-DGR
Per le attività progettuali e specialistiche ci si è avvalsi di esperti selezionati tramite procedura ad
evidenza pubblica. Per le attività di supporto sono stati attivati rapporti di lavoro interinale.
I relativi costi sono interamente a carico di specifici finanziamenti regionali.
comune
personale comandati co.co.co personale comandati co.co.co personale
assegnato IN somministrati consulenze assegnato IN somministrati consulenze dipendente
tpe tpe tpe n.rapporti tpe tpe tpe n. rapporti assegnato
dirigenti medici 1 2 1
cps esperto infermiere 1
cps infermiere 1
cps assistente sanitario 1
dirigente psicologo 1
collaratore amm.vo professionale 1 2
assistente amm.vo 0,69 1
coadiutore amm.vo 0,59 0,50 1
collaboratore tecnico professionale 1 2 14,33
assistente tecnico 11,52
traduttore a prestazione
co.co.co 1 5
AREA DELLE CLASSIFICAZIONI (OMS) AREA WELFARE
31-dic-14
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
129
TABELLA N.1
forza
numerica a
forza numerica
a tempo DET
incarichi ex
art.15 septies
D.Lgs.
n.502/1992
STR SUPPLCOMANDATO
IN
incarichi ex
art.15 septies
D.Lgs.
n.502/1992
STR SUPPLCOMANDATO
IN
rapporti a
tempo INDET
e DET
STR SUPPLCOMANDATO
IN
RUOLO SANITARIO
Dirigenti medici di S.C. 24 1 25 24 1 25
dirigenti medici 190 5 195 3 6 1 186 6 192 3 10 1 -3 4
Veterinari di S.C. 1 1 1 1
Veterinari 9 9 9 9
Dirigenti sanitari:
Chimici di S.C. 0 0
Chimici 2 2 2 2
Farmacisti di S.C. 0 0
Farmacisti 2 1 3 2 1 3
Biologi di S.C. 0 0
Biologi 3 3 3 3
Psicologi di S.C. 1 1 1 1
Psicologi 14 4 18 14 4 18
Dirigenti professioni sanitarie di S.C. 1 1 1 1
Dirigenti professioni sanitarie 1 1 1 1
TOTALE Dirigenti Ruolo Sanitario 246 13 259 3 6 1 242 14 256 3 10 1 -3 0 4 0
Collab. prof.li sanit. esperti
infermieri DS 27 27 24 24 -3
assistenti sanitari DS 2 2 2 2
fisioterapisti DS 5 5 5 5
Logopedista DS 1 1 1 1
tecnico anatomia patologica DS 0 0
tecnico sanitario di laboratorio biomedico DS - 0 - 0
tecnico sanitario radiologia medica DS 1 1 1 1
dietista DS 1 1 -1
Collab. prof.li sanitari:
infermieri D 532 2 534 1 524 524 -10 -1
assistenti sanitari D 12 12 12 12
fisioterapisti D 30 30 30 30
tecnici sanitari di laboratorio biomedico D 24 24 24 24
educatore professionale D 1 1 1 1
logopedista D 7 7 7 7
terapista della neuro e psicomotricità età evolutiva D 2 2 2 2
dietista D 2 2 2 2
tecnico audiometrista D 1 1 1 1
tecnico di neurofisiopatologia D 2 2 2 2
infermiere pediatrico D 4 4 3 3 -1
ostetrica D 18 2 20 5 18 2 20 5
tecnico sanitario radiologia medica D 24 24 24 24
tecnico della prevenzione D 9 9 1 9 9 1
ortottista D 1 1 1 1
inferimiri generici esperti C 54 54 50 50 -4
puericultrice esperta C 2 2 2 2
Infermiere generico BS 1 1 1 1
TOTALE ruolo sanitario Comparto 763 4 767 7 0 0 746 2 748 6 0 0 -19 -1 0 0
TOTALE RUOLO SANITARIO 1009 17 1026 10 6 1 988 16 1004 9 10 1 -22 -1 4 0
RUOLO PROFESSIONALE
Dirigenti Prof - Ingegneri di S.C. 1 1 1 1
Dirirgenti Prof - Ingegneri 1 1 2 1 1 -1
Dirigenti Prof - Avvocati 0 1 0 1
TOTALE RUOLO PROFESSIONALE 2 1 3 1 0 0 2 0 2 1 0 0 -1 0 0 0
RUOLO TECNICO
Dirigenti tec. - sociologi di S.C. 0 0
Dirigenti tec. - sociologi 0 0
Dirigenti tecnici Analisti di S.C. 0 0
Dirigenti tecnici Analisti 0 0
collaboratori prof.li - assistenti sociali esperti DS 1 1 0 -1
collaboratori tecnici prof.li esperti DS 1 1 2 2 1
collaboratori prof.li - assistenti sociali D 5 5 5 5 0
collaboratori tecnici professionali D 2 2 2 2 0
assistenti tecnici C 12 1 13 12 1 13 0
operatori tecnici spec.esperti coord. C 2 2 2 2 0
operatori tecnici specializzati esperti C 15 15 15 15 0
operatori socio-sanitari (OSS) BS 187 187 184 184 -3
operatori tecnici specializzati BS 16 16 15 15 -1
operatori tecnici B 40 40 36 36 -4
OTA B 9 9 7 7 -2
ausiliari spec. tecnico-economali A 5 5 4 4 -1
ausiliari spec. servizi socio-assistenziali A 3 3 3 3 0
TOTALE RUOLO TECNICO 298 1 299 0 0 0 287 1 288 0 0 0 -11 0 0 0
RUOLO AMMINISTRATIVO
Dirigenti amministrativi di S.C. 1 1 1 1
Dirigenti amministrativi 1 1 2 2 2 2 2
coll. amm.vi prof.li esperti DS 9 9 9 9
coll. amm.vi prof.li D 24 24 23 23 -1
ass. amministrativi C 37 1 38 1 37 1 38 1
coadiutori amm.vi esperti BS 12 12 11 11 -1
coadiutori amm.vi B 11 11 11 11
commessi A 0 0
TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO 95 2 97 3 0 0 94 1 95 3 0 0 -2 0 0 0
TOTALE GENERALE 1404 21 1425 14 6 1 1371 18 1389 13 10 1 -36 -1 4 0
31-dic-1431-dic-13
saldo manovra 2014
forza
numerica a
tempo IND
TOTALE
forza
numerica
personale
ASS N.5 BASSA FRIULANA forza numerica
a tempo IND
TOTALE
forza
numerica
personale
cat.
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
130
dirigente medico 1 1 1 -
collaboratore professionale esperto - infermiere DS 1 1 1 1 0 -
collaboratore professionale sanitario infermiere D 1 1 1 1 0 -
dirigente psicologo 1 1 1 1 0 -
dirigente amministrativo 0 -
collaboratore tecnico professionale D 2 2 2 2 0 -
collaboratore amministrativo professionale D 1 1 1 1 2 1 -
assistente amministrativo C 1 2 3 -3 -
coadiutore amministrativo B 1 1 -1 -
TOTALE Welfare 5 5 10 0 3 5 8 0 -2 0
rapporti a
tempo INDET e
DET
comandati IN
rapporti finanziatiSALDO manovra rapporti
finanziati
forza
numerica a
tempo IND
forza
numerica a
tempo DET
TOTALE
forza
numerica
comandati IN
rapporti finanziati
comandati
IN ASS N.5 BASSA FRIULANA
forza numerica
a tempo IND
forza numerica
a tempo DET
TOTALE
forza
numerica
categoria
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
131
TABELLA N. 2
AREA DEL COMPARTO 31.12.2010 31.12.2014
Dotazione organica di riferimento (*) (**) 1196 1146
F.do qualificazione professionale 3.992.614 3.992.614
mancato increm.assunzione straordinarie x Centri estivi
- 3.801
riduzione per trasferimento funzione di Anatomia Patologica
- 14.136
Riduzione ex art. 9 comma 2-bis DL n. 78/2010 - 65.946
3.992.614 3.908.732
F.do produttività (con RAR) 2.387.515 2.387.515
mancato increm.assunzione straordinarie x Centri estivi
-3.446
mancato increm.art. 3, c. 3 lett. a) CCNL 20/9/2001
-18.062
riduz.importo ex art. 30,c.3 lett. b)CCNL 19/4/2004
-57.852
riduzione per trasferimento funzione di Anatomia Patologica
-6.293
+ differenza RAR 9.995
2.387.515 2.311.857
F.do trattamento accessorio 2.042.581 2.042.581
mancato increm.assunzione straordinarie x Centri estivi
- 4.012
incremento del fondo per apertura nuovi servizi 39.230
2.042.581 2.077.800
totale fondi area comparto 8.422.710 8.298.388
(*) compreso funzioni delegate
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA 31.12.2010 31.12.2014
Dotazione organica di riferimento (*)(**) 231 244
F.do specificità medica, retribuzione di posizione e struttura complessa 4.221.573 4.221.573
mancato increm.assunzione straordinarie x Centri estivi
- 1.926
quote non disponibili personale cessato- art.9 c.2-bis dl n. 78/2010
- 15.889
congelamento per mancata attuazione SOC CSM LAT.-SERT
- 16.997
+ disattivazioni per responsabilità DSM e SOC Laboratorio da Area Vasta - - 18.166
+ disattivazioni per responsabilità SOC ORL da Area Vasta - 4.380
riduzione per trasferimento funzione di Anatomia Patologica - 50.683
4.221.573 4.122.291
F.do retribuzione di risultato (con R.A.R.) 1.559.164 1.559.164
mancato increm.assunzione straordinarie x Centri estivi
- 375
rideterminazione fondo perequativo art 57 c.2 lett.i) CCNL 2000
- 40.702
rideterminazione RAR
- 24.901
riduzione per trasferimento funzione di Anatomia Patologica
- 11.188
1.559.164 1.481.998
F.do trattamento accessorio 656.651 656.651
mancato increm.assunzione/eventi straordinarie
- 8.908
+ attivazione nuove servizi (guardia attiva pediatrica-CSM H24 Latisana)
42.506
+ attivazione nuovi servizi - ampliamento PD
23.493
656.651 713.742
totale fondi area dirigenza medico-veterinaria 6.437.388 6.318.031
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
132
DIRIGENZA S-P-T-A 31.12.2010 31.12.2014
Dotazione organica di riferimento (*) 35 38
F.do retribuzione di posizione e struttura complessa 391.559 391.559
congelamento per mancata attuazione incarico da atto aziendale
-27.342
+ attivazioni /disattivazioni da PAL 2010 di SOS
1.986
+ attivazioni /disattivazioni da PAL 2011 di SOC e SOS 10.218
391.559 376.421
F.do retribuzione di risultato (con R.A.R.) 248.592 248.592
rideterminazione fondo perequativo art 57 c.2 lett.i) CCNL 2000
- 3.844
rideterminazione RAR 7.683
248.592 252.431
F.do trattamento accessorio 39.444 39.444
39.444 39.444
totale fondi area dirigenza SPTA e professioni sanitarie 679.595 668.295
complessivamente 15.539.693 15.284.715
(**) il numero dei dipendenti anni 2010, 2011 e 2012 deve essere diminuito di 11 unità (3 medici e 8 comparto) per effetto del trasferimento della funzione di
Anatomia Patologica - il numero dipendenti anno 2014 non li contiene.
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
133
Rendicontazione
Risorse Aggiuntive Regionali
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
134
ALLEGATO n. 1
RISORSE NON IMPEGNATE
quota assegnata da
accordo del 23 aprile
2014 (VEDI ULTIMA
COLONNA tabella
allegata allaccordo)
Importo liquidato al
31.12.2014
Residuo al
31.12.2014
quota per
personale turnista,
lavoro notturno e
festivo, OTA/OSS
quota per
coordinatori e tutor
quota demandata alla
CIA con destinazione
prioritaria ad obiettivi
regionali
quota demandata alla
CIA per ob.strateg, in
raccordo con
programmaz reg.le e
piani attuativi aziendali
EVENTUALE
IMPORTO NON
IMPEGNATO
1.162.118,68 563.643,92 598.474,76 672.874,75 5.321,52 387.970,00 95.315,00 637,41
* tale quota deve corrispondere alla somma della colonna E - ALLEGATO 2
** tale quota deve corrispondere alla somma della colonna E - ALLEGATO 3
2013
2012
indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive
Palmanova 26/04/2015
f.to dr. Giovanni PILATI
PERSONALE DEL COMPARTO
esame in corso
IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica
dell'anno cui si riferiscono636.823,20
RISORSE IMPEGNATE DALL'AZIENDA
IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti liquidati al
31/12/2014636.823,20
622.041,59
indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive del comparto che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro 3 mesi dall'adozione della DGR 848 del 08 maggio 2014
21/07/2014
14.781,61
Il Direttore Generale
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
135
ALLEGATO n. 2
A B C D E F G
progetto / obiettivo
REGIONALE ex accordo
23 aprile 2014
risultato atteso
numero del
personale
interessato
profli interessatiquota assegnata al
progetto / obiettivo
percentuale di
raggiungimento del
risultato
eventuale quota non
liquidata per mancato
raggiungimento del
risultato
Mantenimento attività
infermieristica in carenza
di organico [RAR 2014
PUNTO 2-e)]
Carico di lavoro e maggior impegno clinico-
assistenziale richiesto 55 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere, ostetriche, IG e OSS 15.000,00
obiettivo in corso di
valutazione
Attività di supporto
infermieristico/ostetrico
per l'attività di
isteroscopia
ambulatoriale a Latisana
[RAR 2014 PUNTO 2-b)]
L'attività è garantita con riconoscimento
eccedenza oraria10 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere, ostetriche, IG e OSS 5.700,00
obiettivo in corso di
valutazione
Mantenimento dell'offerta
infermieristica per le
Pediatrie [RAR 2014
PUNTO 2-e)]
garantire l'attività adeguata a Latisana e
Palmanova24 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere 6.600,00
obiettivo in corso di
valutazione
Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiereobiettivo in corso di
valutazione
oss / otaobiettivo in corso di
valutazione
Tecnico San. di Laboratorio Biomedicoobiettivo in corso di
valutazione
Infermiere Generico Espertoobiettivo in corso di
valutazione
Operatore Professionale - Assistente Tecnico obiettivo in corso di
valutazione
Ampliamento dei livelli di
accessibilità dei servizi di
laboratorio di Latisana e
Palmanova [RAR 2014
PUNTO 2-b)]
Ampliamento dell'accessibilità per attività di
prelievo al sabato15 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C) 13.680,00
obiettivo in corso di
valutazione
Consolidamento del
servizio di consulenza
infermieristica (Lesioni da
Pressione, Stomie e
inserimento - gestione
PICC e Midline)
(Palmanova) [RAR 2014
PUNTO 2-h)]
gli infermieri oltre a svolgere la consulenza
specifica si occuperanno di altre attività
collegate:
9 Coll. Profess. Coordinatore
Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere 8.100,00
obiettivo in corso di
valutazione
Definizione della complessità clinico-
assistenziale mediante scala validata
obiettivo in corso di
valutazione
Presa incarico assistenziale, in funzione della
complessità clinica, del paziente che
necessità di trasporto sanitario secondario in
altra struttura per l’esecuzione di nsulenze /
procedure / trasferimenti.
obiettivo in corso di
valutazione
Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C) 9.000,00
assistenza infermieristica
all’utente con medio-alta
complessità in
consulenza/trasferimento
presso altre strutture -
Latisana [RAR 2014
PUNTO 2-L]
10
PERSONALE DEL COMPARTO - RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI REGIONALI
n. 2 monitoraggi delle fasi preanalitica e
postanalitica (settembre 2014 e dicembre
2014)
Il Metodo LEAN applicato
al percorso urine - fase
operativa [RAR 2014
PUNTO 2-b)]
39 7.200,00
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
136
ALLEGATO n. 2
A B C D E F G
progetto / obiettivo
REGIONALE ex accordo
23 aprile 2014
risultato atteso
numero del
personale
interessato
profli interessatiquota assegnata al
progetto / obiettivo
percentuale di
raggiungimento del
risultato
eventuale quota non
liquidata per mancato
raggiungimento del
risultato
PERSONALE DEL COMPARTO - RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI REGIONALI
Aumento dell'offerta delle
prestazioni di endoscopia
e di urologia:
assistenza infermieristica
e di supporto all'attività
programmata
Poliambulatorio
Ospedale Latisana
[RAR 2014 PUNTO 2-
b)]
Presenza del personale nelle fascie orarie
(max 312 ore per 12 sedute di endoscopia e
36 griglie di prestazioni urologiche)
5
Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C)
Infermiere generico
OSS
8.300,00 obiettivo in corso di
valutazione
Servizio di centralino
unico su due sedi [RAR
2014 PUNTO 2-L)]
E' garantito il servizio da parte del personale
indifferentemente dalla sede di assegnazione
dello stesso
9 Assistente tecnico
Op. tecnico 1.500,00
obiettivo in corso di
valutazione
Attività di supporto
amm.vo su entrambi i
presidi ospedalieri [RAR
2014 PUNTO 2-L)]
E' garantita l’attività di supporto amm.vo
presso la sede di Palmanova. 1 Collaboratore Amministrativo Coordinatore 2.000,00 obiettivo in corso di
valutazione
Flessibiità organizzativa
per compensare le
assenze non sostituite
(CUP Palmanova) [RAR
2014 PUNTO 2-L)]
Evidenza dell'attività svolta con eccedenza
oraria9
Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C)
Infermiere generico
OSS
Assistente Amministrativo
3.000,00 obiettivo in corso di
valutazione
Carico di lavoro e
maggior impegno clinico-
assistenziale richiesto
[RAR 2014 PUNTO 2-e)]
evidenza dell'attività 62 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C)
Oss 19.000,00
obiettivo in corso di
valutazione
Garantire l'attività in
carenza di organico in
Direzione Medica a
Palmanova [RAR 2014
PUNTO 2-e)]
Evidenza dell'attività svolta con eccedenza
oraria5
Coll. Profess. Coordinatore
Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C)
Assistente Amministrativo
5.100,00 obiettivo in corso di
valutazione
Inserimento di devices vascolari sotto guida
ecografica ai pazienti ricoverati in Medicina;obiettivo in corso di
valutazione
Gestione della medicazione; obiettivo in corso di
valutazione
Attività di tutoraggio per la gestione e il
mantenimento del devices;
obiettivo in corso di
valutazione
Progetto Estate
Radiologia Latisana
Apertura prolungata fino
alle 24.00 del Servizio di
Radiologia periodo Luglio-
Agosto [RAR 2014 PUNTO
2-L)]
Prestazioni erogate nella fascia oraria 20.00-
24.00 dal 30/06/2014 al 31/08/2014 (con
timbratura con cod. 30)10 Tecnico Di Radiologia Medica 7.560,00
obiettivo in corso di
valutazione
consolidamento
dell'attività del Team
Accessi Venosi [RAR 2014
PUNTO 2-L)]2 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C) 2.000,00
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
137
ALLEGATO n. 2
A B C D E F G
progetto / obiettivo
REGIONALE ex accordo
23 aprile 2014
risultato atteso
numero del
personale
interessato
profli interessatiquota assegnata al
progetto / obiettivo
percentuale di
raggiungimento del
risultato
eventuale quota non
liquidata per mancato
raggiungimento del
risultato
PERSONALE DEL COMPARTO - RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI REGIONALI
PLDD sotto guida TAC -
Attività di supporto alle
prestazioni di medicina
antalgica:
Incremento di una seduta
mensile di pldd sotto
guida tac al fine di ridurre
le liste di attesa
RAR 2014 Punto 2-b)
Evidenza dell'attività di supporto con
timbrature con codice dedicato( cod. 91) dei
tecnici (impegno max previsto 60 ore /anno)
Monitoraggio dei tempi di attesa
5 Tecnico Di Radiologia Medica 1.800,00 obiettivo in corso di
valutazione
Consolidamento regime
PACS aziendale
Un tecnico per ciascun presidio viene
dedicato al supporto del Sistema 2 Tecnico Di Radiologia Medica 1.600,00
obiettivo in corso di
valutazione
IP (di cui coordinatore, esp, generici) obiettivo in corso di
valutazione
Ota obiettivo in corso di
valutazione
oss obiettivo in corso di
valutazione
op. tecnici obiettivo in corso di
valutazione
tecnici neurologia obiettivo in corso di
valutazione
IP (di cui coordinatore, esp, generici) obiettivo in corso di
valutazione
OSS obiettivo in corso di
valutazioneAssicurare il turno
pomeridiano per
colonscopie di controllo
derivanti da screening
CCR [RAR 2014 PUNTO 2-
c)]
Evidenza dell'attività (con timbratura codice
45)3
Coll. Profess. Coordinatore
Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere 3.000,00
obiettivo in corso di
valutazione
Riorganizzazione delle
attività ambulatoriali
Attuazione delle segreterie uniche e relazione
della sperimentazione del SW pre intervento14
Coll. Profess. Coordinatore
Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere
infermiere generico
6.300,00 obiettivo in corso di
valutazione
Sicurezza sul lavoro:
incremento del 20% delle
aziende visitate nel 2013
[RAR 2014 PUNTO 2-F)]
Visitare il 6% delle Unità con dipendenti
presenti sul territorio (LEA 5% + 20% = 6%)4
Tecnico della prevenzione
assistente amministrativo 9.000,00
obiettivo in corso di
valutazione
26 7.900,00
Qualificazione dell'offerta
clinico assistenziale
mediante
riorganizzazione
Riduzione di 3 punti percentuali del tasso di
ricovero riferito ale OBI (2013=31%)
Aumento delle dimissioni nel secondo
semestre dalla Soc Medicina degenze dopo
Ridurre la degenza media di n. 0,5 giorno
rispetto al 2013
90
ridurre la degenza media
di n. 0,5 giorno riferito al
secondo semestre 2014
rispetto al secondo
semestre 2013 che erano
9,50 per la Medicina [RAR
2014 PUNTO 2-L)]
25.000,00
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
138
ALLEGATO n. 2
A B C D E F G
progetto / obiettivo
REGIONALE ex accordo
23 aprile 2014
risultato atteso
numero del
personale
interessato
profli interessatiquota assegnata al
progetto / obiettivo
percentuale di
raggiungimento del
risultato
eventuale quota non
liquidata per mancato
raggiungimento del
risultato
PERSONALE DEL COMPARTO - RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI REGIONALI
Realizzare la
manutenzione e
l'aggiornamento
dell'applicativo interno di
gestione delle pratiche
"DATABASE SIAN", a a
fronte (1) del
trasferimento dell'archivio
cartaceo relativo ai pareri
edilizi e (2) alla necessità
di disporre di uno
strumento atto alla
gestione della scadenza
prescrizioni lavori nelle
imprese alimentari.[RAR
2014 PUNTO 2-F)]
Al 31.12.2014 l’applicativo “DATABASE
SIAN” (1) permette di reperire i pareri edilizi
richiesti al SIAN (2) permette di gestire lo
scadenziario prescrizioni SIAN
2 Tecnico della prevenzione
collaboratore amministrativo 900,00
obiettivo in corso di
valutazione
Decentramento attività
medicina convenzionata
[RAR 2014 PUNTO 2-L)]
Garanzia delle nuove attività/linee di lavoro 1 Collaboratore Amministrativo 1.500,00 obiettivo in corso di
valutazione
Valutazione esiti
assistenziali
infermieristici a livello
domiciliare: lesioni da
pressione [RAR 2014
PUNTO 2-H)]
Evidenza di un percorso sperimentaIe di
selezione dei pazienti attraverso l’utilizzo di
profili traccianti in collaborazione con le
UU.OO Ospedaliere
5 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere 3.000,00 obiettivo in corso di
valutazione
Mantenimento e
prosecuzione delle
attività svolte nel 2013
[RAR 2014 PUNTO 2-H)]
Valutazione dei bisogni assistenziali dei
pazienti in carico ai servizi distrettuali con la
scheda di valutazione ValGraf versione
essenziale 2012 e implementazione dei dati
raccolti su sistema informativo. Valore atteso
>70%
22 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere
OSS 8.400,00
obiettivo in corso di
valutazione
Miglioramento assistenza
in Hospice/RSA [RAR
2014 PUNTO 2-L)]
Elaborazione di protocollo riguardante
Alimentazione/Idratazione ed Evidenza4 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere 1.200,00
obiettivo in corso di
valutazione
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
139
ALLEGATO n. 2
A B C D E F G
progetto / obiettivo
REGIONALE ex accordo
23 aprile 2014
risultato atteso
numero del
personale
interessato
profli interessatiquota assegnata al
progetto / obiettivo
percentuale di
raggiungimento del
risultato
eventuale quota non
liquidata per mancato
raggiungimento del
risultato
PERSONALE DEL COMPARTO - RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI REGIONALI
Acquisizione progressiva
e diffusa nelle varie
articolazioni del SSR
degli standard di
sicurezza richiesti dalle
istituzioni nazionali (es.
eventi sentinella, buone
pratiche), regionali (es.
documenti sulle lesioni
da decubito, sul rischio
infettivo, ecc.) e dalla
letteratura scientifica (es.
Choosingwisely) [RAR
2014 PUNTO 2-H)]
Attuazione del Piano di Miglioramento
predisposto nel 2013 relativo al percorso di
fornitura diretta dei farmaci e dispositivi
medici a pz. In regime di deospedalizzazione
3 Coll. Profess. Coordinatore
Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere 1.200,00
obiettivo in corso di
valutazione
Riorganizzazione del
Punto Unitario di Accesso
(PUA) distrettuale [RAR
2014 PUNTO 2-L)]
Riorganizzazione centrali operative del
PUA.in qualità di funzione di staff della
direzione distrettuale nell’organigramma
8
Coll. Profess. Coordinatore
Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere
Coadiutore Amministrativo Esp
2.075,00 obiettivo in corso di
valutazione
Linea 1.2.4.7 Sviluppo e
applicazione degli
strumenti di valutazione a
supporto della presa in
carico integrata
mantenimento e
prosecuzione delle
attività svolte nel 2013
[RAR 2014 PUNTO 2-H)]
Valutazione dei bisogni assistenziali dei
pazienti in carico ai servizi distrettuali con la
scheda di valutazione ValGraf versione
essenziale 2013 e implementazione dei dati
raccolti su sistema informativo
28
Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere
Infermiere generico esperto
Collaboratore Prof.Le Sanitario Fisioterapista
OSS
9.090,00 obiettivo in corso di
valutazione
maggior carico di lavoro e
impegno clinico-
assistenziale legato alle
risorse disponibili e al
case mix degli ospiti in
RSA/Hospice RAR 2014
punto 2-E)
Mantenimento delle’attività clinico
assistenziale28
Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere
Infermiere generico esperto
OSS
9.925,00 obiettivo in corso di
valutazione
Progetto ERICA [RAR
2014 PUNTO 2-d)]Prosecuzione dell’attività progettuale 17 Collaboratore Prof.Le Sanitario Fisioterapista 15.000,00
obiettivo in corso di
valutazionePromozione/implementazi
one di attività di
sensibilizzazione e
prevenzione primaria
delle dipendenze
patologiche e dei
comportamenti di
adicition rivolte alla
popolazione generale con
particolare riguardo alle
fasce giovanili [RAR 2014
1) Prosecuzione progetto "vorrei tanto
dirti……"
2) realizzazione di un evento pubblico (teatro)
3) almeno 1 incontro con gli ooperatori degli
ambiti per sviluppare sinergie in attività di
prevenzione dei comportamenti di adiction e
dipendenze patologiche
7 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere
Operatore Tecnico/educatore 900,00
obiettivo in corso di
valutazione
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
140
ALLEGATO n. 2
A B C D E F G
progetto / obiettivo
REGIONALE ex accordo
23 aprile 2014
risultato atteso
numero del
personale
interessato
profli interessatiquota assegnata al
progetto / obiettivo
percentuale di
raggiungimento del
risultato
eventuale quota non
liquidata per mancato
raggiungimento del
risultato
PERSONALE DEL COMPARTO - RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI REGIONALI
Ripresa/recovery
Utilizzo di uno
strummento per favorire
prooste di orientamento
qualitativo in relazione
alle seguenti aree:
a) essersi ripresi
b) l'essere nel processo
del riprendersi a favore di
utenti, familiari e
operatori
Evidenza delle proposte individuate di
orientamento qualitativo per promuovere il
riprendersi/recovery verso la guarigione
37
Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere
ollaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista
OSS
13.500,00 obiettivo in corso di
valutazione
Prevenzione infortuni e
malattie professionali
RAR 2014 Punto 2-F)
Predisposizione/realizzazione, su indicazione
dei Responsabili di SOA/SOC di un progetto
formativo condiviso fra le ASS, alle
associazioni datoriali e organizzazioni
sindacali
Realizzazione degli eventi richiesti
4 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere
Assistente Amministrativo 4.800,00
obiettivo in corso di
valutazione
Collaborazione e
supporto dal punto di
vista metodologico
all'avvio di un processo di
revisione della
documentazione sanitaria
a livello ospedaliero (area
chirurgica)
RAR 2014 Punto 2-L)
Evidenza dell’attivita’ del gruppo di lavoro e
della revisione della cartella infermieristica. 3 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere 4.200,00
obiettivo in corso di
valutazione
Garanzia delle attività in
carenza di organico
RAR 2014 Punto 2-E)
Rispetto delle scadenze di legge e disciplina
contrattuale nazionale e aziendale con
mantenuimento dei tempi di inserimento delle
chiusure mensili
21
Assistente Amministrativo
Coadiutore Amministrativo
Collaboratore Amministrativo
Collaboratore Amministrativo Coordinatore
25.980,00 obiettivo in corso di
valutazione
Garanzia delle attività in
carenza di organico
RAR 2014 Punto 2-E)
Rispetto delle scadenze di legge e disciplina
contrattuale nazionale e aziendale5
Collaboratore Amministrativo
Assistente Amministrativo 12.000,00
obiettivo in corso di
valutazione
Garanzia delle attività in
carenza di organico
RAR 2014 Punto 2-E)
Rispetto delle scadenze di legge e delle
attività programmate, con effettuazione orario
aggiuntivo
35
Assistente Amministrativo
Collaboratore Amministrativo
Collaboratore Tecnico Professionale
Collaboratore Tecnico Professionale Esperto
Op. Tec. Spec. - Add.Manut.Apparec.Elettromedicali
Op. Tecnico Spec. - Servizi Generali
Operatore Professionale - Assistente Tecnico
Op. Tec. Spec. Esperto - Impiantista Elettricista
34.980,00 obiettivo in corso di
valutazione
Maggior carico di lavoro
richiesto in seguito al
riassetto organizzativo
RAR 2014 Punto 2-E)
Evidenza delle attività nel rispetto delle
scadenze previste (legge o regolamenti)10
Assistente Amministrativo
Coll.Prof.Sanitario - Assistente Sanitario
Collaboratore Amministrativo
Collaboratore Amministrativo Coordinatore
Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C)
Operatore Professionale - Assistente Tecnico
10.980,00 obiettivo in corso di
valutazione
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
141
ALLEGATO n. 2
A B C D E F G
progetto / obiettivo
REGIONALE ex accordo
23 aprile 2014
risultato atteso
numero del
personale
interessato
profli interessatiquota assegnata al
progetto / obiettivo
percentuale di
raggiungimento del
risultato
eventuale quota non
liquidata per mancato
raggiungimento del
risultato
PERSONALE DEL COMPARTO - RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI REGIONALI
Progetto richiami in
servizio per la copertura
di turni rimasti scoperti
per assenza improvvisa
(RAR 2014 PUNTO 2-E)]
Evidenza dell'attività Personale adetto all'assistenza 60.000,00 obiettivo in corso di
valutazione
649 TOTALE COMPLESSIVO 387.970,00
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
142
ALLEGATO n. 3
A B C D E F G
progetto correlato alle RAR
demandate alla
C.I.A.(collegate a ob.
strategici, in raccordo con
programmaz reg.le e
trasfusi nei piani attuativi
aziendali)
risultato atteso
numero del
personale
interessato
profli interessatiquota assegnata al
progetto / obiettivo
percentuale di
raggiungimento del
risultato
eventuale quota non
liquidata per mancato
raggiungimento del
risultato
Supporto alle procedure di
verifica dell'esecuzione dei
contratti di appalto di
Sterilizzazione e
Ristorazione Rar 2014 MOD
GEST 2 b)
Evidenza della produzione di rapporti di
verifica quali-quantitativa
sull'esecuzione degli appalti 1 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C) 2.000,00 obiettivo in corso di
valutazione
Supporto elaborazione diete
speciali
Evidenza dell'attività1 Coll.Prof.Sanitario - Dietista 1.200,00
obiettivo in corso di
valutazione
Fase 1) Attività
propedeutiche al recupero
crediti per prestazioni
ambulatoriali anni 2009-2012
(Ospedali di Latisana e
Palmanova)
Rar 2014 MOD GEST 2 b)
Vengono forniti i file completi di nome,
cognome, indirizzo, tipologia
prestazione, importo per la fase 2) di
invio dei solleciti di pagamento 8
Assistente Amministrativo
Coadiutore Amministrativo Esperto
Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C)
Infermiere Generico Esperto
Operatore Socio Sanitario
Operatore Tecnico - Servizi Sanitari
4.800,00 obiettivo in corso di
valutazione
Fase 2) Invio note per
recupero crediti prestazioni
ambulatoriali anni 2009-2012
OspedalI di Latisana E
Palmanova Rar 2014 MOD
GEST 2 b)
Invio di almeno l'80% degli avvisi di
pagamento
2 Collaboratore Amministrativo
Assistente Amministrativo 800,00
obiettivo in corso di
valutazione
Assicurare l'assistenza nelle
24 ore presso il PPS
Lignano
e' stata garantita l'attività secondo il
calendario concordato di apertura del
PPS
34 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C) 33.990,00 obiettivo in corso di
valutazione
Accreditamento della
Struttura per la gestione
della dialisi peritoneale Rar
2014 MOD GEST 2 b)
Eseguire le azioni per soddisfare i
requisiti per l'accreditamento
istituzionale.31
Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C)
OSS 6.000,00
obiettivo in corso di
valutazione
Gestione degli acquisti di
presidi per il Blocco
Operatorio attraverso le gare
centralizzate effettuate dal
DSC (Rar 2014 MOD GEST 2
b)
Adesione superiore al 90% degli
acquisti di prodotti a catalogo del
Magazzino centrale e/o presenti in gara
DSC1 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere Coordinatore 900,00
obiettivo in corso di
valutazione
Promuovere corretta
informazione sulle
vaccinazioni per migliorare l'
adesione (Rar 2014 MOD
GEST 2 b)
sedute di counselling con disponibilità
oraria aggiuntiva per colloqui
personalizzati con genitori incerti
newsletter per PLS e MMG
news pubblicate sul sito aziendale
1 Assistente Sanitario 900,00 obiettivo in corso di
valutazione
Mantenere attivi i programmi
di sorveglianza nazionali
utili a sostenere ed orientare
i programmi di prevenzione
(PASSI)
(Rar 2014 MOD GEST 2 b)
1) Effettuazione di 25 interviste al mese
per 11 mesi come da programma
regionale
2)Classi individuate dalla regione
sottoposte ad indagine
7 Assistente Sanitario 3.900,00 obiettivo in corso di
valutazione
PERSONALE DEL COMPARTO - ULTERIORI RAR DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
143
ALLEGATO n. 3
A B C D E F G
progetto correlato alle RAR
demandate alla
C.I.A.(collegate a ob.
strategici, in raccordo con
programmaz reg.le e
trasfusi nei piani attuativi
aziendali)
risultato atteso
numero del
personale
interessato
profli interessatiquota assegnata al
progetto / obiettivo
percentuale di
raggiungimento del
risultato
eventuale quota non
liquidata per mancato
raggiungimento del
risultato
PERSONALE DEL COMPARTO - ULTERIORI RAR DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE
Prosecuzione dei programmi
di sorveglianza nazionali
utili a sostenere ed orientare
i programmi di prevenzione
– Okkio alla Salute
(Rar 2014 MOD GEST 2 b)
Al 30.06.2014 effettuate le rilevazioni
OKKIO (come da indicazioni reg.li) nelle
6 classi individuate e inseriti i dati di
ogni singola rilevazione (questionario
su scuola e salute, scheda classe,
diario degli operatori, questionari
bambini e questionario genitori) nel
software specifico. Invio dati al
referente regionale del progetto.
1
Coll.Prof.Sanitario - Dietista 450,00
obiettivo in corso di
valutazione
Organizzazione servizi
sanitari a favore assistiti
temporaneamente presenti
in comune di Lignano
Sabbiadoro - Stagione estiva
2014
(Rar 2014 MOD GEST 2 b)
Organizzazione e gestione del servizio
di Guardia Medica Turistica
3 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C) 900,00 obiettivo in corso di
valutazione
Realizzazione di un percorso
assistenziale integrato nell’ambito delle
malattie cerebrovascolari.Predisposizione di un progetto
operativo per identificare e condividere
le variabili organizzative che
concorrono alla realizzazione nei
diversi contesti operativi aziendali di
Area Vasta Udinese, delle procedure e
dei processi che contraddistinguono i
PPDTA per la persona con ictusRecupero crediti prestazioni
ambulatoriali anni 2009-2012
(Rar 2014 MOD GEST 2 b)
Invio agli utenti dell'avviso di
pagamento ticket secondo le modalità
del regolamento aziendale di recupero
crediti (DG 586/2010). Invio di almeno il
80% degli avvisi di pagamento
1 Coadiutore Amministrativo 625,00 obiettivo in corso di
valutazione
Procurement tessuti oculari
(Rar 2014 MOD GEST 2 b)
L'attività è garantita nel corso dell'intera
settimana.1 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C) 1.500,00
obiettivo in corso di
valutazione
Diffusione della cultura delle
Cure Palliative
(Rar 2014 MOD GEST 2 b)
Ipotesi di collaborazione con Istituto
"Sello" di Udine. Programmazione di
due serate con la popolazione ed
elaborazione libretto sul lutto per
familiari e consegna attraverso
coinvolgimento personale SID
6 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C)
OSS 2.250,00
obiettivo in corso di
valutazione
Sviluppare e qualificare le
Unità di valutazione
multiprofessionale in tutte le
aree di integrazione
sociosanitaria.
(Rar 2014 MOD GEST 2 b)
Per l’80% dei nuovi casi complessi che
accedono alla rete dei servizi
Sociosanitari, il processo dell'UVM
viene attivato entro 20 giorni (periodo di
rilevazione: dal 1 settembre al 30
novembre 2014)
5
Assistente Sociale
Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C)
Coll.Prof.Sanitario - Ostetrica
1.500,00 obiettivo in corso di
valutazione
Progetto operativo per la
realizzazione e applicazione
dei percorsi di prevenzione,
diagnosi, trattamento e
assistenza in area vasta
udinese (Stroke)
(Rar 2014 MOD GEST 2 b)
obiettivo in corso di
valutazione1 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere Coordinatore 900,00
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
144
ALLEGATO n. 3
A B C D E F G
progetto correlato alle RAR
demandate alla
C.I.A.(collegate a ob.
strategici, in raccordo con
programmaz reg.le e
trasfusi nei piani attuativi
aziendali)
risultato atteso
numero del
personale
interessato
profli interessatiquota assegnata al
progetto / obiettivo
percentuale di
raggiungimento del
risultato
eventuale quota non
liquidata per mancato
raggiungimento del
risultato
PERSONALE DEL COMPARTO - ULTERIORI RAR DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE
Realizzazione di un percorso
assistenziale integrato nell’ambito delle
malattie cerebrovascolari.
obiettivo in corso di
valutazione
Predisposizione di un progetto
operativo per identificare e condividere
le variabili organizzative che
concorrono alla realizzazione nei
diversi contesti operativi aziendali di
Area Vasta Udinese, delle procedure e
dei processi che contraddistinguono i
PPDTA per la persona con ictus
obiettivo in corso di
valutazione
Recupero crediti prestazioni
ambulatoriali anni 2009-2012
(Rar 2014 MOD GEST 2 b)
Invio agli utenti dell'avviso di
pagamento ticket secondo le modalità
del regolamento aziendale di recupero
crediti (DG 586/2010). Invio di almeno il
80% degli avvisi di pagamento
5 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C)
Assistente Amministrativo 1.650,00
obiettivo in corso di
valutazione
Censimento e monitoraggio
malattie rare e genetiche
(Rar 2014 MOD GEST 2 b)
Evidenza registro di servizio Malattie
Genetiche/Rare/Sindromi nndd 1 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C) 450,00 obiettivo in corso di
valutazione
Progetto comunicazione
aumemntativa/alternativa
(CAA) per bambini con
disabilità grave-gravissima
(assenza di linguaggio,
linguaggio incomprensibile
o presenza di soli vocalizzi)
(Rar 2014 MOD GEST 2 b)
Applicazione della CAA per n.4 utenti
minori con gravissima disabilità
8 Collaboratore Prof.Le Sanitario Neuropsicomotricista
Collaboratore Prof.Le Sanitario Logopedista 3.600,00
obiettivo in corso di
valutazione
Operazione Trasparenza-
adeguamento
"Amministrazione
trasparente" sito internet
aziendale(normatiova
vigente e Programma
Triennale per la trasparenza
e l'integrità 2014-2016.
Nuovo sito internet
aziendale
(Rar 2014 MOD GEST 2 b)
Nel sito internet aziendale le
informazioni sono aggiornate
2 Assistente Sociale
Assistente Amministrativo 900,00
obiettivo in corso di
valutazione
Liquidazione delle ricette in
DPC e controllo
dell'appropriatezza
dell'esenzione dei pazienti
diabetici
(Rar 2014 MOD GEST 2 b)
Evidenza del pagamento a Farmacie,
grossisti e DSC. Segnalazione eventuali
errori nell’indicazione del codice di
esenzione 013 a pazienti non aventi
diritto o viceversa. Controlli e verifica
su ricette AFIR pregresse.
3
Collaboratore Amministrativo
assistente amministrativo
coadiutore amministrativo
2.400,00 obiettivo in corso di
valutazione
Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere Coordinatore
Collaboratore Prof.Le Sanitario Fisioterapista 900,00
Progetto operativo per la
realizzazione e applicazione
dei percorsi di prevenzione,
diagnosi, trattamento e
assistenza in area vasta
udinese (Stroke)
(Rar 2014 MOD GEST 2 b)
2
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
145
ALLEGATO n. 3
A B C D E F G
progetto correlato alle RAR
demandate alla
C.I.A.(collegate a ob.
strategici, in raccordo con
programmaz reg.le e
trasfusi nei piani attuativi
aziendali)
risultato atteso
numero del
personale
interessato
profli interessatiquota assegnata al
progetto / obiettivo
percentuale di
raggiungimento del
risultato
eventuale quota non
liquidata per mancato
raggiungimento del
risultato
PERSONALE DEL COMPARTO - ULTERIORI RAR DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE
Potenziamento della
distribuzione diretta
materiale A.F.I.R.
(Rar 2014 MOD GEST 2 b)
Aumento dei pazienti forniti
direttamente tramite consegna a
domicilio o presso sedi Farmacie
ospedaliere.6
Infermiere generico esperto
Tecnico specializzato esperto
Coadiuttore Amministrativo esperto
Operatore tecnico servizi sanitari
OSS
4.800,00 obiettivo in corso di
valutazione
Implementazione documenti
di valutazione dei rischi per
le strutture aziendali
(Rar 2014 MOD GEST 2 b)
Realizzazione del documento di
valutazione dei rischi per: Medicina del
Dolore, Distretto Sanitario Ovest -
Medicina degenze p.o. Palmanova,
Chirurgia degenze p.o.Palmanova,
Endoscopia p.o. Latisana - Radiologia
p.o. Latisana - Blocco Operatorio p.o.
Latisana
3
Assistente Tecnico
Assistente Saniatario
Collaboratore Prof.Le Sanitario Fisioterapista
3.600,00 obiettivo in corso di
valutazione
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
146
ALLEGATO n. 3
A B C D E F G
progetto correlato alle RAR
demandate alla
C.I.A.(collegate a ob.
strategici, in raccordo con
programmaz reg.le e
trasfusi nei piani attuativi
aziendali)
risultato atteso
numero del
personale
interessato
profli interessatiquota assegnata al
progetto / obiettivo
percentuale di
raggiungimento del
risultato
eventuale quota non
liquidata per mancato
raggiungimento del
risultato
PERSONALE DEL COMPARTO - ULTERIORI RAR DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE
Attuazione pianificazione
locale nelle aree di
integrazione sociosanitaria
Si assicura il monitoraggio trimestrale
dell'espletamento delle attività in
condivisione con i Servizi sociali dei
ComuniL'azienda congiuntamente ai
Servizi sociali dei Comuni
provvede alla
predisposizione del
Programma attuativo
annuale da realizzare nel
2015 e al rinnovo dell'atto di
intesa
- Entro dicembre 2014 si assicura il
supporto alla Direzione aziendale per il
rinnovo degli atti di intesa con gli
Ambiti per il 2015, nonché la
trasmissione dei documenti di
programmazione integrata locale 2015
approvati in via definitiva
- Rendicontazione al 31.12.2014
dell'utilizzo dei fondi regionali di cui al
Decreto regionale 454/PREN (progetto
strategico "Azioni di accompagnamento
ai nuovi processi di pianificazione
locale integrata per una più efficace
integrazione sociosanitaria"Nell'ambito delle verifiche di
sicurezza delle
apparecchiature biomedicali,
valutazione dello stato di
obsolescenza nell'ottica di
un rinnovo generazionale
del parco macchine.
Definizione dei criteri di valutazione e
produzione del documento con elenco
delle apparecchiature obsolete di cui si
propone la sostituzione
Aggiornamento del
programma per la "Gestione
di interventi ed acquisti"
Analisi delle criticità del programma in
utilizzo e redazione di proposte
migliorative per l'aggiornamento della
release del programma169 TOTALE COMPLESSIVO 95.315,00
9.900,00
Assistente sociale esperto 4.500,00
obiettivo in corso di
valutazione
obiettivo in corso di
valutazione
35
Assistente Amministrativo
Collaboratore Amministrativo
Collaboratore Tecnico Professionale
Collaboratore Tecnico Professionale Esperto
Op. Tec. Spec. - Add.Manut.Apparec.Elettromedicali
Op. Tecnico Spec. - Servizi Generali
Operatore Professionale - Assistente Tecnico
Op. Tec. Spec. Esperto - Impiantista Elettricista
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
147
ALLEGATO n. 4
PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
RISORSE NON IMPEGNATE
quota assegnata da
accordo 19 marzo 2014
(vedi tabella allegata
all'accordo)
Importo liquidato al
31.12.2014Residuo al 31.12.2014
quota demandata alla CIA
con destinazione prioritaria
ad obiettivi regionali
quota demandata alla CIA
per ob.strateg, in raccordo
con programmaz reg.le e
piani attuativi aziendali
eventuale importo non
impegnato
495.376,27 - 495.376,27 193.650,00 294.050,00 7.676,27
,
2012 25.589,00
2013 497.636,97
indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive
Palmanova 26/04/2015
indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive della dirigenza medica e veterinaria che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro 3 mesi dall'adozione della DGR 847 del 08 maggio 2014
02/07/2014
Il Direttore Generale
f.to dr. Giovanni PILATI
RISORSE IMPEGNATE
IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si
riferiscono 523.225,97
esame ijn corso
IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti liquidati al 31/12/2014 512.710,00
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
148
ALLEGATO n. 5
A B C D E F G
Il Metodo LEAN applicato
al percorso urine - fase
operativa [RAR 2014
PUNTO 2-4)]
n. 2 monitoraggi delle
fasi preanalitica e
postanalitica (settembre
2014 e dicembre 2014)
3
Patologia Clinica (laboratorio
di analisi chimico cliniche e
microbiologia)
3.000,00 obiettivo in corso di
valutazione
Coordinamento attività
aziendali di gestione del
rischio [RAR 2014
PUNTO 2-5)]
Garantire il
coordinamento delle
attività ed il
raggiungimento degli
obiettivi previsti dalla
Linea n. 1.3.3.2
"Governo clinico e
sicurezza delle cure” del
PAL 2014
1Direzione Medica di Presidio
Ospedaliero 5.700,00
obiettivo in corso di
valutazione
Carico di lavoro e
maggior impegno clinico
richiesto [RAR 2014
PUNTO 2-1)]
Assicurata la continuità
nell'erogazione di
ecodoppler dall'1/7 e la
sostituzione del
responsabile della RSA
Hospice per
complessive otto
settimane nell'anno
9 medicina interna 22.900,00 obiettivo in corso di
valutazione
Lettura ECG Medicina
Sportiva [RAR 2014
PUNTO 2-3)]
Garantire la lettura degli
ECG della Medicina
Sportiva
1Medicina e chirurgia di
accettazione e p.s. 2.000,00
obiettivo in corso di
valutazione
quota assegnata al
progetto / obiettivo
percentuale di
raggiungimento del
risultato
eventuale quota
non liquidata per
mancato
raggiungimento del
risultato
PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA - RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON
DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI REGIONALI
progetto / obiettivo
REGIONALE ex accordo 19
marzo 2014
risultato attesonumero del personale
interessatodiscipline interessate
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
149
ALLEGATO n. 5
A B C D E F G
quota assegnata al
progetto / obiettivo
percentuale di
raggiungimento del
risultato
eventuale quota
non liquidata per
mancato
raggiungimento del
risultato
PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA - RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON
DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI REGIONALI
progetto / obiettivo
REGIONALE ex accordo 19
marzo 2014
risultato attesonumero del personale
interessatodiscipline interessate
Ottimizzazione attività
Senologica [RAR 2014
PUNTO 2-4)]
L’attività radiologica
viene riorganizzata in
modo da garantire un
radiologo dedicato alla
attività senologica che
segua le mammografie,
le ecografie mammarie
programmate ed esegua
nella stessa seduta gli
eventuali
approfondimenti
ecografici ritenuti
necessari
6 Radiodiagnostica 9.000,00 obiettivo in corso di
valutazione
Mantenimento dei livelli
di attività [RAR 2014
PUNTO 2-1)]
mantenimento
dell'attività chirurgica
ambulatoriale /
specialistica /
endoscopica
6 Chirurgia Generale 30.000,00 obiettivo in corso di
valutazione
Attivazione in via
sperimentale della pronta
disponibilità
endoscopica unica
aziendale(Latisana
Palmanova) dal 1
settembre 2014
[RAR 2014 PUNTO 2-4)]
Attivazione in via
sperimentale della
pronta disponibilità
endoscopica unica
aziendale(Latisana
Palmanova) dal 1
settembre 2014
4 Chirurgia Generale 3.750,00 obiettivo in corso di
valutazione
ridurre la degenza media
di n. 0,5 giorno riferito al
secondo semestre 2014
rispetto al secondo
semestre 2013 che erano
9,50 per la Medicina
[RAR 2014 PUNTO 2-4)]
Ridurre la degenza
media di n. 0,5 giorno
rispetto al 2013
11 medicina interna 44.000,00 obiettivo in corso di
valutazione
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
150
ALLEGATO n. 5
A B C D E F G
quota assegnata al
progetto / obiettivo
percentuale di
raggiungimento del
risultato
eventuale quota
non liquidata per
mancato
raggiungimento del
risultato
PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA - RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON
DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI REGIONALI
progetto / obiettivo
REGIONALE ex accordo 19
marzo 2014
risultato attesonumero del personale
interessatodiscipline interessate
Qualificazione
dell'offerta clinico
assistenziale mediante
riorganizzazione
dell'attività di
Osservazione Breve
Intensiva (OBI) ed avvio
della degenza in
"Degenza Breve" (DB)
[RAR 2014 PUNTO 2-4)]
Riduzione di 3 punti
percentuali del tasso di
ricovero riferito ale OBI
(2013=31%)
Aumento delle
dimissioni nel secondo
semestre dalla Soc
Medicina degenze dopo
Degenza Breve (dato
storico intero anno
2013= 183; incremento
del 30% nel secondo
semestre)
12Medicina e chirurgia di
accettazione e p.s. 35.000,00
obiettivo in corso di
valutazione
Attivazione in via
sperimentale della pronta
disponibilità
endoscopica unica
aziendale(Latisana
Palmanova) dal 1
lsettembre 2014
[RAR 2014 PUNTO 2-4)]
Attivazione in via
sperimentale della
pronta disponibilità
endoscopica unica
aziendale(Latisana
Palmanova) dal 1
settembre 2014
3 medicina interna 6.000,00 obiettivo in corso di
valutazione
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
151
ALLEGATO n. 5
A B C D E F G
quota assegnata al
progetto / obiettivo
percentuale di
raggiungimento del
risultato
eventuale quota
non liquidata per
mancato
raggiungimento del
risultato
PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA - RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON
DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI REGIONALI
progetto / obiettivo
REGIONALE ex accordo 19
marzo 2014
risultato attesonumero del personale
interessatodiscipline interessate
Applicazione della
procedura di Valutazione
di Impatto sulla Salute
[RAR 2014 PUNTO 2-4)]
Evidenza del
coinvolgimento
dell'ARPA e degli
"informatori chiave"
quali Comune,
Provincia, etc. per
l'individuazione degli
elementi utili
all'espressione del
parere su insediamenti ,
progetti e piani
impattanti sul territorio e
sulla salute (anche
prodotti per area vasta).
1 Igiene e sanità Pubblica 5.000,00 obiettivo in corso di
valutazione
Riorganizzazione
dell'attività del Servizio
Veterinario di Igiene
degli Alimenti di Origine
animale finalizzata al
miglioramento
dell'efficienza per il
mantenimento dei livelli
di attività
[RAR 2014 PUNTO 2-4)]
Evidenza del
mantenimento degli
standard di attività
richiesti dalla
programmazione
regionale per il tramite
della riassegnazione dei
carichi di lavoro ai
dirigenti in ruolo a
tempo indeterminato.
4
Area dell'igiene produzione
trasform. comm.cons. trasp.
alim. animale
6.000,00 obiettivo in corso di
valutazione
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
152
ALLEGATO n. 5
A B C D E F G
quota assegnata al
progetto / obiettivo
percentuale di
raggiungimento del
risultato
eventuale quota
non liquidata per
mancato
raggiungimento del
risultato
PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA - RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON
DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI REGIONALI
progetto / obiettivo
REGIONALE ex accordo 19
marzo 2014
risultato attesonumero del personale
interessatodiscipline interessate
Percorsi facilitati nei
pazienti:
nei pazienti sottoposti ad
intervento chirurgico
ortopedico in elezione
per protesi d'anca
ginocchio e spalla con le
Soc di ortopedia.
Percorsi facilitati nei
pazienti con patologia
rachidea e della spalla
con la Soc MDP
[RAR 2014 PUNTO 2-4)]
1) attivazione del
fisioterapista da parte
del medico del caso
2) inizio trattamento
fisioterapico presso area
degenza
3) continuità riabilitativa
in continuità presso
setting diversificati di
area ambulat., area
domicilare, altre
strutture
4) verifica di chiusura
trattamento da parte del
medico fisiatra
4Medicina Fisica e
Riabilitazione 16.800,00
obiettivo in corso di
valutazione
Ripresa/recovery
Utilizzo di uno strummento
per favorire prooste di
orientamento qualitativo in
relazione alle seguenti aree:
a) essersi ripresi
b) l'essere nel processo del
riprendersi a favore di
utenti, familiari e operatori
RAR 2014 Punto 2-L)
Evidenza delle proposte
individuate di orientamento
qualitativo per promuovere
il riprendersi/recovery
verso la guarigione
6 Psichiatria 4.500,00 obiettivo in corso di
valutazione
71 TOTALE COMPLESSIVO 193.650,00
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
153
ALLEGATO n. 6
A B C D E F Gprogetto correlato alle RAR
demandate alla C.I.A.(collegate a
ob. strategici, in raccordo con
programmaz reg.le e trasfusi nei
piani attuativi aziendali)
risultato attesonumero del personale
interessatodiscipline interessate
quota assegnata al
progetto / obiettivo
percentuale di
raggiungimento del
risultato
eventuale quota
non liquidata per
mancato
raggiungimento del
risultato
Garanzia dell'attività in carenza di
organico medico
(RAR 2014 Punto 3.1.B)
Evidenza dell'eccedenza oraria 18 Ginecologia ed Ostetricia 78.000,00 obiettivo in corso di
valutazione
Mantenimento dell'offerta materno-
infantile
(RAR 2014 Punto 3.1.B)
Evidenza di eccedenza oraria
dell'equipe medica in carenza di
organico (guardia attiva)
9 Pediatria 27.000,00 obiettivo in corso di
valutazione
Garantire lo svolgimento
dell’attività di radiologia nei due
ospedali in carenza di organico
(RAR 2014 Punto 3.1.B)
Evidenza dell'eccedenza oraria 12 Radiodiagnostica 12.700,00 obiettivo in corso di
valutazione
Guardia Radiologica ASS5 in
teleradiologia nel periodo estivo
(RAR 2014 Punto 3.1.B)
Guardia attiva diurna pre-festiva e
festiva nella sede di Latisana nel
periodo 30/06/2014-31/08/2014
12 Radiodiagnostica 6.000,00 obiettivo in corso di
valutazione
Garantire l’assistenza a soggetti in
ventilazione meccanica domiciliare
(RAR 2014 Punto 3.1.B)
Evidenza dell'attività svolta 1Medicina e chirurgia di
accettazione e p.s. 2.000,00
obiettivo in corso di
valutazione
Carico di lavoro e maggior impegno
clinico e assistenziale richiesto
nelle situazioni di carenza di
personale
(RAR 2014 Punto 3.1.B)
Assicurare l’attività 12Medicina e chirurgia di
accettazione e p.s. 30.000,00
obiettivo in corso di
valutazione
Assicurare l'assistenza nelle 24 ore
presso il PPS Lignano
(RAR 2014 Punto 3.1.B)
e' stata garantita l'attività secondo
il calendario concordato di apertura
del PPS
12Medicina e chirurgia di
accettazione e p.s. 22.100,00
obiettivo in corso di
valutazione
Assicurare urgenza endoscopica
nelle 24 ore (RAR 2014 Punto 3.1.B)
Sono garantite le urgenze
endoscopiche nelle 24h 4 Chirurgia Generale 3.750,00
obiettivo in corso di
valutazione
Garanzia dell'attività in carenza di
organico medico
(RAR 2014 Punto 3.1.B)
mantenimento dell'attività
operatoria in carenza di organico5 Anestesia e rianimazione 25.000,00
obiettivo in corso di
valutazione
Assistenza ai pazienti in
ventiloterapia domiciliare e
refertazione ECG per la Medicina
dello sport
(RAR 2014 Punto 3.1.B)
Sono garantiti almeno 5
accessi/anno nel distretto Est al di
fuori dell'orario di servizio; è
garantita la refertazione per la
medicina dello sport
1Medicina e chirurgia di
accettazione e p.s. 3.000,00
obiettivo in corso di
valutazione
Mantenimento della continuità nella
SOC a fronte dell'assenza di un
dirigente medico, in comando
presso altra sede, per un giorno
alla settimana
(RAR 2014 Punto 3.1.B)
L'attività è assicurata con
eccedenza oraria fino a un max di
300 ore
12Medicina e chirurgia di
accettazione e p.s. 15.000,00
obiettivo in corso di
valutazione
PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA: ULTERIORI RAR DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
154
ALLEGATO n. 6
A B C D E F Gprogetto correlato alle RAR
demandate alla C.I.A.(collegate a
ob. strategici, in raccordo con
programmaz reg.le e trasfusi nei
piani attuativi aziendali)
risultato attesonumero del personale
interessatodiscipline interessate
quota assegnata al
progetto / obiettivo
percentuale di
raggiungimento del
risultato
eventuale quota
non liquidata per
mancato
raggiungimento del
risultato
PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA: ULTERIORI RAR DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE
Mantenimento dell'intervento
medico nell'urgenza endoscopica
(RAR 2014 Punto 3.1.B)
Attività assicurata 3Medicina Interna
Gatroenterologia 6.000,00
obiettivo in corso di
valutazione
Operare i pazienti con diagnosi
principale di frattura del collo del
femore entro 48 ore
dall'accettazione (RAR 2014 Punto
3.1.B)
Almeno il 65% dei pazienti (età
65+)con diagnosi principale di
frattura del collo del femore viene
operato entro 48 ore
dall'accettazione, nel secondo
semestre (01.07.2014-31.12.2014)
8 Ortopedia e Traumatologia 24.000,00 obiettivo in corso di
valutazione
Rispetto dei tempi d'attesa.
(RAR 2014 Punto 3.1.B)
I tempi di attesa sono rispettati per
le seguenti prestazioni:
Ecocolordoppler dei vasi periferici
(88.7711; 88.7712; 88.7721; 88.7722)
Visita urologica (89.7)
I tempi di attesa sono rispettati per
le seguenti prestazioni:
Ecocolordoppler dei vasi periferici
(88.7711; 88.7712; 88.7721; 88.7722)
Visita urologica (89.7)
I tempi d'attesa sono rispettati per i
seguenti interventi:
Neoplasia maligna della mammella
(associazione di uno dei codici di
diagnosi: 174*, 233.0 con uno dei
codici di intervento chirurgico:
85.4*, 85.22, 85.23)
Neoplasia maligna del colon retto
(associazione di uno dei codici di
diagnosi: 153*, 154*, 230.3, 230.4,
230.5 con uno dei codici di
intervento chirurgico: 45.7*, 45.8,
46.1*, 48.4*, 48.5*, 48.6*) 24.000,00
obiettivo in corso di
valutazione8 Chirurgia Generale
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
155
ALLEGATO n. 6
A B C D E F Gprogetto correlato alle RAR
demandate alla C.I.A.(collegate a
ob. strategici, in raccordo con
programmaz reg.le e trasfusi nei
piani attuativi aziendali)
risultato attesonumero del personale
interessatodiscipline interessate
quota assegnata al
progetto / obiettivo
percentuale di
raggiungimento del
risultato
eventuale quota
non liquidata per
mancato
raggiungimento del
risultato
PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA: ULTERIORI RAR DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE
Neoplasia maligna della prostata
(associazione di uno dei codici di
diagnosi: 185, 233.4 con uno dei
codici di intervento chirurgico:
60.2*, 60.5, 60.6*)
Neoplasia maligna del rene
(associazione di uno dei codici di
diagnosi: 189.0, 189.1 con uno dei
codici di intervento chirurgico:
55.4, 55.51)
Neoplasia della vescica
(associazione di uno dei codici di
diagnosi: 188*, 233.7 con uno dei
codici di intervento chirurgico:
57.49, 57.6, 57.71, 57.79)
Emorroidectomia (codici di
intervento chirurgico: 49.46, 49.49)
Riparazione ernia inguinale (codici
di intervento chirurgico: 53.0*,
53.1*)Vaccinazione MPR (morbillo,
parotite, rosolia): aumentare la
copertura della popolazione
infantile)
(RAR 2014 Punto 3.1.B)
Raggiungere la copertura del 90% (I
dose) dei nati della coorte 20121 Igiene e sanità Pubblica 2.000,00
obiettivo in corso di
valutazione
Promuovere corretta informazione
sulle vaccinazioni per migliorare l'
adesione
(RAR 2014 Punto 3.1.B)
sedute di counselling con
disponibilità oraria aggiuntiva per
colloqui personalizzati con genitori
incerti
newsletter per PLS e MMG
news pubblicate sul sito aziendale
2 Igiene e sanità Pubblica 2.500,00 obiettivo in corso di
valutazione
24.000,00 valutazione
Rispetto dei tempi d'attesa
interventi.
(RAR 2014 Punto 3.1.B)
8 Chirurgia Generale
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
156
ALLEGATO n. 6
A B C D E F Gprogetto correlato alle RAR
demandate alla C.I.A.(collegate a
ob. strategici, in raccordo con
programmaz reg.le e trasfusi nei
piani attuativi aziendali)
risultato attesonumero del personale
interessatodiscipline interessate
quota assegnata al
progetto / obiettivo
percentuale di
raggiungimento del
risultato
eventuale quota
non liquidata per
mancato
raggiungimento del
risultato
PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA: ULTERIORI RAR DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE
Consolidamento dell’utilizzo della
classificazione ICD-9 CM per la
codifica della diagnosi dei pazienti
con PAI in carico ai Distretti (RAR
2014 Punto 3.1.B)
In almeno il 95% dei pazienti con
PAI in carico ai Distretti viene
utilizzata la codifica della diagnosi
mediante classificazione ICD-9CM
1 Organiz. Serv. San. di Base 2.000,00 obiettivo in corso di
valutazione
Sviluppare e qualificare le Unità di
valutazione multiprofessionale in
tutte le aree di integrazione
sociosanitaria.
(RAR 2014 Punto 3.1.B)
Per l’80% dei nuovi casi complessi
che accedono alla rete dei servizi
Sociosanitari, il processo dell'UVM
viene attivato entro 20 giorni
(periodo di rilevazione: dal 1
settembre al 30 novembre 2014)
1 Ginecologia ed Ostetricia 1.500,00 obiettivo in corso di
valutazione
maggior carico di lavoro e impegno
clinico-assistenziale legato alle
risorse disponibili e al case mix
degli ospiti
(RAR 2014 Punto 3.1.B)
Mantenimento delle’attività clinico
assistenziale1 Anestesia e rianimazione 3.000,00
obiettivo in corso di
valutazione
Contrasto alla fragilità e
prevenzione del rischio di
autolòesionismo e suicidio negli
adolescenti (RAR 2014 Punto 3.1.B)
evidenza di un protocollo
condiviso con tutti gli attori del
tavolo attivato
2
Farmacologia e Tossicologia
clinica
Neuropsichiatria Infantile
3.000,00 obiettivo in corso di
valutazione
Promozione/implementazione di
attività di sensibilizzazione e
prevenzione primaria delle
dipendenze patologiche e dei
comportamenti di adicition rivolte
alla popolazione generale con
particolare riguardo alle fasce
giovanili [RAR 2014 PUNTO 3-.1 B)]
1) Prosecuzione progetto "vorrei
tanto dirti……"
2) realizzazione di un evento
pubblico (teatro)
3) almeno 1 incontro con gli
ooperatori degli ambiti per
sviluppare sinergie in attività di
prevenzione dei comportamenti di
adiction e dipendenze patologiche
3Psichiatria
Psichiatria 1.500,00
obiettivo in corso di
valutazione
128 TOTALE COMPLESSIVO 294.050,00
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
157
ALLEGATO n. 7
RISORSE NON IMPEGNATE
quota assegnata da
accordo 19 marzo 2014
(vedi tabella allegata
all'accordo)
Importo liquidato al
31.12.2014Residuo al 31.12.2014
quota demandata alla CIA
con destinazione prioritaria
ad obiettivi regionali
quota demandata alla CIA
per ob.strateg, in raccordo
con programmaz reg.le e
piani attuativi aziendali
eventuale importo non
impegnato
83.256,52 83.256,52 32.750,00 49.250,00 1.256,52
2012
2013
indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive esame in corso
Palmanova 26/04/2015
RISORSE IMPEGNATE
2.517,91
73.191,91
indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive della dirigenza spta che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro 3 mesi dall'adozione della DGR 849 del 08 maggio 2014
09/07/2014
Il Direttore Generale
f.to dr. Giovanni PILATI
PERSONALE DIRIGENZA SPTA
IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti liquidati al 31/12/2014 68.900,00
IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si
riferiscono 75.709,82
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
158
ALLEGATO n. 8
A B C D E F G
progetto / obiettivo REGIONALE
ex accordo 19 marzo 2014risultato atteso
numero del personale
interessatoprofili professionali interessati
quota assegnata al
progetto / obiettivo
percentuale di
raggiungimento del
risultato
eventuale quota non
liquidata per mancato
raggiungimento del
risultato
Il Metodo LEAN applicato al
percorso urine - fase
operativa [RAR 2014 PUNTO
1-4)]
n. 2 monitoraggi delle fasi
preanalitica e postanalitica
(settembre 2014 e dicembre
2014)
31 Dirigente Chimico
2 dirigenti Biologi 3.000,00
obiettivo in corso di
valutazione
Spesa farmaceutica territoriale
[RAR 2014 PUNTO 1-2)]
Costo pro-capite farmaceutica
territoriale <155 €/ anno
(popolazione pesata di Area
Vasta)Indicatori MEF AIFA [RAR 2014
PUNTO 1-2)]
Prescrizione generici: % di
generici per categoria
omogenea come da Linee per la
gestione 2014Spesa farmaceutica ospedaliera
[RAR 2014 PUNTO 1-2)]
Riduzione del 4% rispetto al
costo 2012
Gestione dei dispositivi medici
[RAR 2014 PUNTO 1-2)]
Attuare tutte le attività
necessarie al raggiungimento
di una copertura percentuale
almeno pari al 75% della spesa
rilevata per i dispositivi medici
con numero di banca
dati/repertorio del Ministero
della salute in rapporto al totale
della spesa rilevata dal modello
del conto economico per le
voci BA0220 e BA0230 con
l'inserimento dei numeri di
banca dati/repertorio nelle
anangrafiche di magazzino dei
PERSONALE DIRIGENZA SPTA - RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI
REGIONALI
3 Dirigente farmacista 15.000,00 obiettivo in corso di
valutazione
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
159
ALLEGATO n. 8
A B C D E F G
progetto / obiettivo REGIONALE
ex accordo 19 marzo 2014risultato atteso
numero del personale
interessatoprofili professionali interessati
quota assegnata al
progetto / obiettivo
percentuale di
raggiungimento del
risultato
eventuale quota non
liquidata per mancato
raggiungimento del
risultato
PERSONALE DIRIGENZA SPTA - RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI
REGIONALI
Raggiungmento dell'utilizzo delle
gare centralizzate effettuate dal
Dipartimento dei servizi
condivisi al 90% [RAR 2014
PUNTO 1-2)]
Inserimento all'interno del sito
Intranet aziendale di tutti i
contratti stipulati dalla Azienda
a seguito di esperimento di
gara regionale per facilitare le
strutture operative ad
individuare i prodotti (presidi)
presenti in Mag Rep e/o coperti
da apposita convenzione.
Individuazione dei beni "in
transito" da acquisire mediante
adesione al Magazzino
centralizzato di Pordenone
Predisposizione Piano di area
Vasta entro il 31-3-2014Predisposizione di un percorso
di omogeneizzazione delle
procedure amministrative
uniche di Area Vasta per le
attività di formazione. Entro 31-
12-2014
Rimborso ai dipendenti dei
costi sostenuti per corsi
aggiornamento anno 2014
(corsi effettuati nel periodo 1/1-
30/9) come da regolamento
aziendaleGoverno clinico e sicurezza delle
cure
[RAR 2014 PUNTO 1-5)]
Definizione di un progetto
formativo sulla sicurezza
nell'uso dei farmaci antibiotici e
i rischi delle interazioni tra
farmaci
Realizzazione degli eventi
richiesti
1 Dirigente Infermieristico 1.000,00 obiettivo in corso di
valutazione
Piano formativo di Area Vasta
[RAR 2014 PUNTO 1-3)]
1 Dirigente Infermieristico 4.000,00 obiettivo in corso di
valutazione
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
160
ALLEGATO n. 8
A B C D E F G
progetto / obiettivo REGIONALE
ex accordo 19 marzo 2014risultato atteso
numero del personale
interessatoprofili professionali interessati
quota assegnata al
progetto / obiettivo
percentuale di
raggiungimento del
risultato
eventuale quota non
liquidata per mancato
raggiungimento del
risultato
PERSONALE DIRIGENZA SPTA - RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI
REGIONALI
Collaborazione e supporto dal
punto di vista metodologico
all'avvio di un processo di
revisione della documentazione
sanitaria a livello ospedaliero
(area chirurgica)
RAR 2014 Punto 1-4)
Evidenza dell’attivita’ del
gruppo di lavoro e della
revisione della cartella
infermieristica.
Garanzia dei livelli di qualità e
sicurezza omogenei per le cure
sanitarie a livello aziendale
RAR 2014 Punto 1-4)
Evidenza del supporto
metodologico e delle due
analisi prospettiche realizzate
FMEA/FMECA in una
SOATerritoriale (Distretto Est)Adempimenti previsti dalla legge
n. 190/2012 e dal D.Lg.s n.
196/2013
RAR 2014 Punto 1-4)
Vengono assicurate le funzioni
di responsabile aziendale per la
prevenzione della corruzione
1 Dirigente Amministrativo 2.500,00 obiettivo in corso di
valutazione
Attuazione obblighi previsti dal
D.Lg.s n. 33/2013 Piano della
Trasparenza
RAR 2014 Punto 1-4)
Revisione della modulistica e
dei percorsi al fine di
ottemperare alle disposizioni
del Piano della Trasparenza
1 Dirigente Amministrativo 1.250,00 obiettivo in corso di
valutazione
Decentramento attività medicina
convenzionata
RAR 2014 Punto 1-4)
Garanzia delle nuove
attività/linee di lavoro 1 Dirigente Amministrativo 1.000,00
obiettivo in corso di
valutazione
12 TOTALE COMPLESSIVO 32.750,00
1 Dirigente Infermieristico 5.000,00 obiettivo in corso di
valutazione
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
161
ALLEGATO n. 9
A B C D E F G
progetto / obiettivo NON vincolato risultato atteso
numero del
personale
interessato
profili professionali interessatiquota assegnata al
progetto / obiettivo
percentuale di
raggiungimento del
risultato
eventuale quota non
liquidata per mancato
raggiungimento del
risultato
Sicurezza sul lavoro: incremento
del 20% delle aziende visitate nel
2013
(RAR 2014 Punto 2.1.B)
Visitare il 6% delle Unità con
dipendenti presenti sul territorio
(LEA 5% + 20% = 6%)
1 Dirig. Ingegnere 5.000,00 obiettivo in corso di
valutazione
Sicurezza ristorazione scolastica:
1. numero sopralluoghi sulle
attività
2. predisposizione di un piano di
counselling nutrizionale
(RAR 2014 Punto 2.1.B)
1. raggiungimento di almeno il 20%
dei controlli sulle attività presenti
sul territorio aziendale
2. evidenza del piano aziendale e
delle attività di counselling svolte
(almeno nel 20% delle attività),
secondo indicazioni del PQSA
1 Dirig. Biologo 1.250,00 obiettivo in corso di
valutazione
Sicurezza alimentare produttori e
confezionatori: incremento delle
aziende visitate del 20% rispetto al
2013 (attualmente le imprese
controllate sono circa il 30% sul
territorio regionale)
(RAR 2014 Punto 2.1.B)
Incrementare i controlli ufficiali con
il raggiungimento di almeno il 36%
delle imprese controllate
1 Dirig. Biologo 1.250,00 obiettivo in corso di
valutazione
Recupero crediti prestazioni
ambulatoriali anni 2009-2012
(RAR 2014 Punto 2.1.B)
Invio agli utenti dell'avviso di
pagamento ticket secondo le
modalità del regolamento aziendale
di recupero crediti (DG 586/2010).
Invio di almeno il 80% degli avvisi di
pagamento
1 Dirigente Amministrativo 1.000,00 obiettivo in corso di
valutazione
Sviluppare e qualificare le Unità di
valutazione multiprofessionale in
tutte le aree di integrazione
sociosanitaria.
(RAR 2014 Punto 2.1.B)
Per l’80% dei nuovi casi complessi
che accedono alla rete dei servizi
Sociosanitari, il processo dell'UVM
viene attivato entro 20 giorni
(periodo di rilevazione: dal 1
settembre al 30 novembre 2014)
3 Dirig. Psicologo 4.500,00 obiettivo in corso di
valutazione
PERSONALE DIRIGENZA SPTA - ULTERIORI RAR DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA AZIENDALE
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
162
ALLEGATO n. 9
A B C D E F G
progetto / obiettivo NON vincolato risultato atteso
numero del
personale
interessato
profili professionali interessatiquota assegnata al
progetto / obiettivo
percentuale di
raggiungimento del
risultato
eventuale quota non
liquidata per mancato
raggiungimento del
risultato
PERSONALE DIRIGENZA SPTA - ULTERIORI RAR DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA AZIENDALE
Censimento e monitoraggio
malattie rare e genetiche
(RAR 2014 Punto 2.1.B)
Evidenza registro di servizio Malattie
Genetiche/Rare/Sindromi nndd3 Dirig. Psicologo 3.750,00
obiettivo in corso di
valutazione
Promuovere la permanenza dei
minori in famiglia
Applicazione del protocollo per la
realizzazione di un sistema di cura
e protezuione
sociale…..(Protocollo minori
elaborato e condiviso nel 2013)
(RAR 2014 Punto 2.1.B)
al 31/12/2014 almeno 10 casi di
monori complessi presi in carico
secondo le indicazioni del
protocollo
5 Dirig. Psicologo 6.250,00 obiettivo in corso di
valutazione
Promozione/implementazione di
attività di sensibilizzazione e
prevenzione primaria delle
dipendenze patologiche e dei
comportamenti di adicition rivolte
alla popolazione generale con
particolare riguardo alle fasce
giovanili
(RAR 2014 Punto 2.1.B)
1) Prosecuzione progetto "vorrei
tanto dirti……"
2) realizzazione di un evento
pubblico (teatro)
3) almeno 1 incontro con gli
ooperatori degli ambiti per
sviluppare sinergie in attività di
prevenzione dei comportamenti di
adiction e dipendenze patologiche
2 Dirig. Psicologo 2.500,00 obiettivo in corso di
valutazione
Garanzia delle attività in carenza di
organico
(RAR 2014 Punto 2.1.B)
Rispetto delle scadenze di legge e
disciplina contrattuale nazionale e
aziendale con mantenuimento dei
tempi di inserimento delle chiusure
mensili
1 Dirigente Amministrativo 3.750,00 obiettivo in corso di
valutazione
Avvio istruttoria per le sanzioni
amministrative connesse a
procedimenti verbali redatti nel
periodo 2010 - 2013
(RAR 2014 Punto 2.1.B)
- Stesura e notifica di tutti i processi
verbali per sanzioni amministrative
senza richiesta di audizione (116)
- Convocazione per tutte le richieste
di audizione (128)
1 Dirigente Amministrativo 1.250,00 obiettivo in corso di
valutazione
Attività coordinamento AGL
(RAR 2014 Punto 2.1.B)Evidenza dell'attività 1 Dirigente Amministrativo 1.250,00
obiettivo in corso di
valutazione
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
163
ALLEGATO n. 9
A B C D E F G
progetto / obiettivo NON vincolato risultato atteso
numero del
personale
interessato
profili professionali interessatiquota assegnata al
progetto / obiettivo
percentuale di
raggiungimento del
risultato
eventuale quota non
liquidata per mancato
raggiungimento del
risultato
PERSONALE DIRIGENZA SPTA - ULTERIORI RAR DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA AZIENDALE
Realizzazione di un nuovo servizio
di Risonanza Magnetica a Latisana
(RAR 2014 Punto 2.1.B)
Trasmissione della relazione al
NVESS per l'approvazione di
competenza ed avvio del
procedimento di gara.
1 Dirigente Ingegnere 3.350,00 obiettivo in corso di
valutazione
Telefonia mobile: razionalizzazione
della spesa.
(RAR 2014 Punto 2.1.B)
Ottenimento di economie di spesa
mediante modifiche delle tipologie
contrattuali.
1 Dirigente Amministrativo 2.450,00 obiettivo in corso di
valutazione
Valutazione del rischio
fulminazione nei luoghi di lavoro
secondo la nuova norma CEI
EN 62305-2/2014, come richiesto
dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (artt. 17
e 84)
(RAR 2014 Punto 2.1.B)
Redazione del relativo documento di
rischio, previa analisi con apposito
software (da acquisire).
1 Dirigente Ingegnere 3.350,00 obiettivo in corso di
valutazione
Garanzia delle attività in carenza di
organico (RAR 2014 Punto 2.1.B)
Rispetto delle scadenze di legge e
delle attività programmate, con
effettuazione orario aggiuntivo3
2 Dirigente Amministrativo
1 Dirigente Ingegnere
1 Dirigente Ingegnere (15 septies)
5.000,00 obiettivo in corso di
valutazione
Contenimento spesa per Acquisti
di Presidi/Dispositivi sanitari
(RAR 2014 Punto 2.1.B)
Attuare tutte le attività necessarie al
raggiungimento di una copertura
percentuale almeno pari al 75% della
spesa rilevata per i dispositivi
medici con numero di banca
dati/repertorio del Ministero della
salute in rapporto al totale della
spesa rilevata dal modello del conto
economico per le voci BA0220 e
BA0230 con l'inserimento dei numeri
di banca dati/repertorio nelle
anangrafiche di magazzino dei 1 Dirigente Amministrativo 3.350,00 obiettivo in corso di
valutazione
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
164
ALLEGATO n. 9
A B C D E F G
progetto / obiettivo NON vincolato risultato atteso
numero del
personale
interessato
profili professionali interessatiquota assegnata al
progetto / obiettivo
percentuale di
raggiungimento del
risultato
eventuale quota non
liquidata per mancato
raggiungimento del
risultato
PERSONALE DIRIGENZA SPTA - ULTERIORI RAR DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA AZIENDALE
Raggiungmento dell'utilizzo delle
gare centralizzate effettuate dal
Dipartimento dei servizi condivisi
al 90%
(RAR 2014 Punto 2.1.B)
Inserimento all'interno del sito
Intranet aziendale di tutti i contratti
stipulati dalla Azienda a seguito di
esperimento di gara regionale per
facilitare le strutture operative ad
individuare i prodotti (presidi)
presenti in Mag Rep e/o coperti da
apposita convenzione.
Individuazione dei beni "in transito"
da acquisire mediante adesione al
Magazzino centralizzato di
27 TOTALE COMPLESSIVO 49.250,00
1 Dirigente Amministrativo 3.350,00 valutazione
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
165
Investimenti effettuati
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
166
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Si riporta di seguito una relazione sullo stato di attuazione dei principali interventi in conto capitale nel corso dell’anno 2014.
PAL 2003, 2004, 2005, 2012, 2013 Sono stati ultimati come da certificato del 04/09/2014 i lavori di ristrutturazione ed adeguamento del Padiglione Chirurgico dell’Ospedale di Latisana finanziati per l’importo complessivo di € 13.948.999,99, così suddiviso: € 13.498.999,99 a valere sui piani d’investimento 2003, 2004, 2005. € 250.000,00 a valere sul piano d’investimento 2012. € 200.000,00 a valere sul piano d’investimento 2013. Sono quindi in corso le fasi di collaudo e chiusura dell’opera.
PAL 2008 E’ stato concluso l’intervento di riqualificazione copertura cemento amianto centrale termica, idrica, officina e magazzini (totale finanziato € 250.000,00) – Ospedale di Latisana
PAL 2009 E’ stata conclusa la progettazione dell’intervento di revisione totale delle alimentazioni di emergenza (gruppi elettrogeni – totale finanziamento € 400.000,00) ed adeguamento dei quadri elettrici – totale finanziamento € 100.000,00) – PO di Jalmicco
È in fase di completamento la revisione ed implementazione del sistema di segnalazione di allarmi per un totale di finanziamento pari a € 65.000,00
PAL 2010 E’ stato dato incarico per la revisione del piano di gestione dei rifiuti dell’intervento di realizzazione parcheggi – bonifica dei rifiuti ospedalieri (totale finanziamento € 200.000,00) e quota integrativa e straordinaria per gli stessi (totale finanziamento € 200.000,00) – PO di Latisana
PAL 2011 E’ stata conclusa la gara dell’intervento di messa in sicurezza degli ascensori aziendali (totale finanziamento € 220.000,00) – PO di Jalmicco e PO di Latisana
E’ in corso di esecuzione l’intervento di installazione del nuovo gruppo frigorifero (totale finanziamento € 600.000,00) – PO Latisana Tale intervento di ristrutturazione al 31/12/2014 è ad uno stato di avanzamento lavori corrispondente al 50% del totale.
PAL 2012 E’ stato avviato ed in corso di esecuzione l’intervento di adeguamento della centrale elettrica del PO di Latisana (totale finanziamento € 60.000,00). Tale intervento di adeguamento al 31/12/2014 è ad uno stato di avanzamento lavori corrispondente al 82% del totale.
E’ affidato l’appalto dell’intervento di sostituzione caldaia produzione acqua calda dell’ex Ospedale di Palmanova (totale finanziamento € 60.000,00)
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
167
PAL 2013 Sono stati finiti i lavori dei seguenti interventi di: − manutenzione della camera calda (ex trasformazione locali ex inceneritore in officina
meccanica e falegnameria) dell’Ospedale di Jalmicco (totale finanziamento € 95.000,00) − realizzazione impianto di produzione aria medicale dell’Ospedale di Latisana (totale
finanziamento € 100.000,00)
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Gli acquisti relativi alle attrezzature inserite nel Piano investimenti in conto capitale per gli Anni 2012-2013-2014 sono stati realizzati nelle seguenti percentuali:
- anno 2012: 90%; - anno 2013: 59%; - anno 2014: 84%.
Per quanto concerne le attrezzature di maggior rilievo, ricomprese nei Piani Investimenti aziendali si fa presente quanto segue:
- piano investimenti anno 2012: la procedura di gara pubblica per l’acquisizione delle attrezzature cucina per la preparazione e la distribuzione ai reparti delle vivande mediante vassoio personalizzato per le UU.OO di Palmanova è stata conclusa da parte del D.S.C. di Udine; detto acquisto consentirà la distribuzione dei pasti mediante vassoio personalizzato già dai primi mesi dell’anno 2015 ottimizzando tra l’altro l’impiego del personale parasanitario dipendente dedicato nei processi di distribuzione del vitto ai degenti;
- piano investimenti anno 2013: è stato acquisito il parere favorevole del NVISS per l’acquisizione del tomografo a risonanza magnetica per il Servizio di Radiologia del P.O. di Latisana; la procedura di gara a evidenza pubblica per l’acquisizione dell’attrezzatura sarà esperita dal DSC anche per conto di altre Aziende sanitarie regionali;
- piano investimenti anno 2014: le travi testa letto per l’A.D.E. del P.O. di Palmanova sono state acquisite per una spesa complessiva di €.175.143,20.
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A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
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Leggi Speciali 2014
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
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Si espongono le principali attività svolte ed i costi sostenuti nel corso dell’anno 2014 per le funzioni
di seguito elencate:
A) CONSULTORI FAMILIARI PUBBLICI E PRIVATI CONVENZIONATI
ATTIVITA' SVOLTE CONSULENZA OSTETRICO-GINECOLOGICA tematiche affrontate: contraccezione, IVG, gravidanza, prevenzione oncologica cervice uterina e mammella; servizio attivato: consulenza ginecologica contraccettiva; certificazione IVG; spazio adolescenti; monitoraggio gravidanza; pap-test (su richiesta diretta extra screening); visita senologica; assistenza alla riabilitazione del perineo criteri di accesso: età dai 14 alla menopausa conclamata da sei mesi operatori impiegati: nr.1 ostetrica itinerante nr.2 ginecologhe nr.6 psicologi dislocati nei 3 Consultori Partecipazione Progetto Regionale – Screening – Cervice Uterina tematiche affrontate: prevenzione tumori alla cervice uterina criteri di accesso: dai 25 ai 64 anni operatori impiegati: nr.1 ostetrica (itinerante) ATTIVITA' PSICOLOGICA tematiche affrontate: Disagio psicologico/relazionale servizio attivato: consulenze psicologiche psicoterapia di coppia psicoterapia familiare psicoterapia individuale sostegno alla genitorialità criteri di accesso: su appuntamento operatori impiegati: nr.6 psicologhe
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
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TUTELA MINORI tematiche affrontate: Disagio sociale e psicologico Maltrattamento e violenza minori Abuso sessuale servizio attivato: equipe minori integrate con Ambiti Socioassistenziali servizio affido integrato con ambito socioassistenziale Ovest consulenza psicologica; consulenza sociale; servizio valutazione capacità genitoriali su richiesta del Tribunale Minori di Trieste interventi di mediazione familiare su richiesta spontanea in coppie conflittuali separate con figli minori interventi di mediazione familiare su richiesta dl TM in coppie conflittuali separate con figli minori servizio valutazione coppie per idoneità adottiva su richiesta del T.M. di Trieste gruppi di formazione/informazione su adozione nazionale e internazionale con coppie che intendono fare domanda di adozione gruppo formativo per famiglie affidatarie criteri di accesso: accesso diretto, segnalazione da servizi aziendali e dal servizio sociale comunale; operatori impiegati: nr.6 psicologi; nr.3 assistenti sociali; PROGETTO PREVENZIONE DISAGIO MINORILE EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E ALLA SESSUALITA’ CONSAPEVOLE tematiche affrontate: Affettività e Sessualità e sue funzioni servizio attivato: corsi di educazione alla sessualità presso la sede consultoriale di Cervignano, sospesa attività scolastica per riduzione del personale. criteri di accesso: su richiesta di singole classi o gruppi di adolescenti operatori impiegati: nr.1 psicologi; nr.1 ginecologa a tempo pieno consultoriale; CONSULENZA SESSUOLOGICA tematiche affrontate: disturbi della funzionalità sessuale servizio attivato: Consulenza sessuologica criteri di accesso: su appuntamento operatori impiegati: nr.1 sessuologa
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
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PERCORSO NASCITA tematiche affrontate: Tematiche inerenti la gravidanza e il neonato servizio attivato: Corsi di Accompagnamento al Parto e alla nascita Consulenza Allattamento al seno Gruppi di Massaggio al bambino criteri di accesso: su iscrizione
su appuntamento operatori impiegati: nr.3 psicologhe nr.1 ginecologa nr.2 ostetriche n°1 assistente sanitaria (in integrazione con il dipartimento di prevenzione) MEDIAZIONE FAMILIARE Rivolto a coppie separate con figli minori in situazioni di conflitto criteri di accesso: su richiesta spontanea , su invio con decreto del TM /TO su appuntamento operatori impiegati: nr.2 psicologhe nr.2 assistenti sociali L’attività consultoriale è attuata in 3 sedi: Latisana , S. Giorgio Nogaro, Cervignano. TOTALE UTENZA nell’anno 2014: 3359 utenti Totale prestazioni : nr. 7.698 A fronte dell’attività sopra evidenziate, i costi direttamente sostenuti risultano i seguenti:
CONSULTORI FAMILIARI ASS5
Totale COSTI 2014
B1A Sanitari 3.124,92 B1B Non sanitari 6.502,84 B2E Altre convenzioni 194.980,68 B2G manutenzioni 11.987,35 B3 Godimento di beni di terzi 2.078,88 B4A Personale sanitario 512.070,45 B4C Personale tecnico 107.012,04 B4E Altri costi del personale 74.289,74 B5 Costi generali ed oneri diversi di gestione 49.265,83
B6B Ammort. immobilizz. materiali 3.685,35
Totale complessivo 64.998,08
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
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B) TUTELA DELLA SALUTE MENTALE – L.R. 72/1980 BORSE LAVORO DSM
Nel corso del 2014 sono stati gestiti complessivamente n. 102 progetti di inserimento lavorativo (borse lavoro) con finalità terapeutico-riabilitative a favore degli utenti del DSM, con sussidi economici diversificati a seconda del fabbisogno riabilitativo e dell’impegno atteso, per un
costo totale di € 188.512,68. Borse Lavoro attive a gennaio 2014: 75 Borse Lavoro attive a dicembre 2014: 88 Totale progetti Borsa Lavoro DSM gestiti nel 2014: 102 Sussidi economici ai borsisti € 178.286,00 Oneri assicurativi INAIL € 10.226,68 Costo complessivo 2014 € 188.512,68
DISTURBI ALIMENTARI
Un importo di € 35.100,00 è stato impiegato per la cura di n. 4 pazienti presso strutture
extraregionali pubbliche specializzate nei disturbi del comportamento alimentare e del peso, per complessivi 85 giorni di trattamento residenziale e 113 giorni di trattamento semiresidenziale.
Nel 2014 è proseguito il convenzionamento con l’Associazione “Diamo Peso al Benessere”
di Udine per la conduzione di Centri di Ascolto per persone con problemi di sovrappeso e obesità e per le attività di prevenzione, sensibilizzazione e promozione della salute a favore della popolazione della Bassa Friulana. Il rimborso spese riconosciuto all’Associazione “Diamo Peso al Benessere”
per i costi effettivamente sostenuti nel 2014 è stato pari a € 12.000,00.
Complessivamente nell’anno 2014 il costo delle attività e degli interventi nell’area dei
disturbi alimentari è stato pari a € 47.100,00. ALTRE ATTIVITA’ DSM
Un importo di € 13.913,66 è stato impiegato nell’anno 2014 per attività varie, socializzanti, ludiche, di informazione, per gli utenti e le loro famiglie, allo scopo di favorire il recupero ed il reinserimento sociale e in generale per sviluppare la cultura di accoglienza contro lo stigma avverso le persone affette da disturbo mentale. RIEPILOGO L.R. 72/1980
Per quanto sopra, i costi complessivamente sostenuti nel 2014 per le attività previste dalla L.R. 72/1980 “Disciplina delle funzioni per la tutela della salute mentale” sono stati pari a €
249.526,34. A fronte dell’attività sopra evidenziate, i costi direttamente sostenuti risultano i seguenti:
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TUTELA DELLA SALUTE MENTALE
Totale COSTI 2014
B1A Sanitari 97779,27 B1B Non sanitari 25516,22 B2E Altre convenzioni 249745,83 B2F servizi appaltati 2420316,49 B2G manutenzioni 48698,26 B2H Utenze 54128,53 B2I Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi 55150,53 B3 Godimento di beni di terzi 3212,16 B4A Personale sanitario 2030675,11 B4C Personale tecnico 395759,21 B4D Personale amministrativo 98584,94 B4E Altri costi del personale 228677,71 B5 Costi generali ed oneri diversi di gestione 164340,65 B6B Ammort. immobilizz. materiali 12551,57
Totale complessivo .885.136,48
C) TUTELA DELLA SALUTE DEI TOSSICODIPENDENTI – L.R. 57/1982 BORSE LAVORO ALCOLOGIA E DIPENDENZE PATOLOGICHE
Nell’ambito della formazione-lavoro, nel corso del 2014 sono stati gestiti complessivamente n. 35 progetti di inserimento lavorativo (borse lavoro) a favore degli utenti dell’Alcologia e
Dipendenze Patologiche, con importi diversificati a seconda delle esigenze e dei fabbisogni dei singoli, per un costo totale di € 92.452,78.
Borse Lavoro attive a gennaio 2014: 26 Borse Lavoro attive a dicembre 2014: 26 Totale progetti Borsa Lavoro SerT gestiti nel 2014 35 Sussidi economici ai borsisti € 89.389,00 Oneri assicurativi INAIL € 3.063,78 Costo complessivo 2014 € 92.452,78
COMUNITA’ TERAPEUTICHE
Nel corso dell’anno 2014, presso le comunità terapeutiche sono stati assistiti complessivamente
n. 10 utenti, per un totale di complessive 2.023 giornate (1.991 giornate residenziali e 32 giornate semiresidenziali) ed un costo complessivo di € 124.410,96 così suddivisi: - in n. 2 comunità terapeutiche del Friuli Venezia Giulia sono stati inseriti n. 6 utenti per un totale
di 1.199 giornate con un costo complessivo di € 69.349,80; - in n. 3 comunità terapeutiche extraregionali sono stati inseriti n. 4 utenti per un totale di 824
giornate con un costo di € 55.061,16.
Totale utenti in comunità terapeutiche nel 2014: 10 Utenti presenti in comunità al 01/01/2014: 6
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Utenti presenti in comunità al 31/12/2014: 6 Giornate di presenza in comunità: 2.023 Costo complessivo € 124.410,96
PROGETTI SPECIALI ALCOLOGIA E DIPENDENZE PATOLOGICHE
Nel 2014 sono proseguiti i progetti speciali su cinque utenti seguiti dall’Alcologia e
Dipendenze Patologiche e dal Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale di Latisana,
con l’inserimento di quattro pazienti presso l’Opera Diocesana “Betania” di Udine e di un paziente
presso la Fondazione “Casa dell’Immacolata” di Don Emilio de Roia di Udine. Due sono i progetti
speciali in compartecipazione con il Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale di
Cervignano, con l’inserimento di un paziente presso la Fondazione “Casa dell’Immacolata” di Don
Emilio de Roia di Udine e un paziente presso l’Opera Diocesana “Betania” di Udine. Il costo della compartecipazione ai progetti a carico dell’Azienda è stato pari a € 54.558,00.
Un importo di € 1.053,00 è stato impiegato per attività varie, socializzanti, di informazione per gli utenti e le loro famiglie e in generale per sviluppare la cultura della prevenzione come obiettivo di cambiamento della cultura sanitaria e generale della popolazione. RIEPILOGO L.R. 57/1982
Per quanto sopra, i costi complessivamente sostenuti nel 2014 per le attività previste dalla LR 57/1982 “Tutela della Salute dei Tossicodipendenti” sono pari a € 272.474,74.
A fronte dell’attività sopra evidenziate, i costi direttamente sostenuti risultano i seguenti:
TUTELA DELLA SALUTE DEI TOSSICODIPENDENTI
Totale COSTI 2014
B1A Sanitari 25.562,07 B1B Non sanitari 4.006,12 B2E Altre convenzioni 84.053,22 B2F servizi appaltati 5.679,74 B2G manutenzioni 6.407,87 B2H Utenze 1.132,52 B3 Godimento di beni di terzi 2.078,88 B4A Personale sanitario 24.641,05 B4C Personale tecnico 52.500,36 B4E Altri costi del personale 1.875,09
B6B Ammort. immobilizz. materiali 11.165,04
Totale complessivo 1.399.101,96
D) DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO DAI RATTI
Nel 2014 non è stata svolta attività di disinfestazione dai ratti sul territorio in quanto di competenza esclusivi dei Sindaci dei Comuni del territorio dell’A.s.s. n. 5 “Bassa Friulana”.
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
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E) RIMBORSO SPESE A FAVORE DEI DONATORI DI SANGUE LAVORATORI AUTONOMI
Con la DGR n. 734/01 e n.4462/02 si è stabilita la costituzione di un unico servizio di medicina trasfusionale per area vasta per cui tutti i dati relativi all’attività sanitaria svolta presso i
PO di Latisana e Palmanova sono censiti dall’AUOUD. Rimangono a carico di questa Azienda il ristoro dei costi rimborsati ai donatori che per ammontano a € 30.795,35.=.
F) RIMBORSO DEGLI ONERI SOSTENUTI DAI SOGGETTI NEFROPATICI
Ai sensi della L.R. 5/1994 e s.m.e.i., i soggetti nefropatici che sono in trattamento dialitico hanno diritto al rimborso delle spese relative ai viaggi dal proprio domicilio al Centro Dialisi e viceversa.
I viaggi possono essere effettuati con mezzi privati o, qualora le condizioni di salute del soggetto non lo consentano, con mezzi pubblici quali taxi, veicoli a noleggio, ambulanze, mezzi di trasporto idonei. Nel nostro territorio i soggetti nefropatici per i quali il Direttore della S.C. di Nefrologia e Dialisi ha certificato l’impossibilità di raggiungere il Centro Dialisi con mezzi propri,
si avvalgono dei servizi forniti da “Croce Verde Basso Friuli”, “Fraternita della Misericordia della Bassa Friulana” o “Croce Rossa Italiana”.
Il soggetto interessato presenta all’Azienda idonea istanza di rimborso corredata dalla
certificazione del Centro di Dialisi delle sedute effettuate. Il Distretto Est effettua, con competenza per tutto il territorio aziendale, l’istruttoria e procede alla liquidazione delle spese. Si segnala che
per l’anno 2014 non vi sono stati casi di dialisi domiciliare. A fronte delle attività sopra evidenziate i costi direttamente sostenuti risultano pari a €.
404.185,42.=.
G) TIPIZZAZIONE E TRAPIANTO DI RENE, DI ALTRI ORGANI E MIDOLLO OSSEO
Sono state rimborsate spese sostenute in materia di trapianto e donazione (LR 8/2001 e Delibera GR n.1617 dd. 11/5/2001) per un importo di €. 17.592,07.=, di cui di seguito si elencano le voci di spesa :così ripartite:
Rimborsi di competenza 2014
Rimborso spese per controlli post-trapianto d’organo/midollo osseo
8.793,26
Contributo spese funerarie di donatore d’organo deceduto c/o strutture regionali
8.798,81
TOTALE 17.592,07
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Inventario fisico dei beni
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
182
INVENTARIO FISICO DEI BENI
L’Azienda ha completato ulteriormente la centralizzazione delle funzioni di magazzino presso il
Magazzino di Area Vasta di Pordenone richiedendo al medesimo la gestione centralizzata delle scorte
per una serie di prodotti “in transito”, per i quali era più economico ed opportuno, per tipologia,
frequenza di approvvigionamenti e costi stimati, lo stoccaggio nel magazzino di PN.
A livello residuale, il magazzino scorte varie aziendale gestisce ancora l’acquisizione e lo stoccaggio
dei materiali di guardaroba e delle divise e della teleria in TTR (goretex), materiale non presente nel
magazzino di Area Vasta nonché di qualche bene economale di alto consumo ed a basso impatto
economico, in un’ottica di una migliore razionalizzazione dei costi complessivi aziendali.
Il magazzino Farmacia gestisce ancora la distribuzione diretta dei farmaci H ed ex H non prescritti
dalle Strutture aziendali esclusivamente per assicurare, mediante l’implementazione dei dati a sistema,
la tracciabilità dei flussi ministeriali.
Entrambi i magazzini garantiscono comunque per i beni residuali ancora stoccati, l’effettuazione di un
inventario fisico dei beni stessi a cadenza annuale.
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
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Documenti contabili
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
184
Stato Patrimoniale
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
185
Stato patrimoniale
Attivo PARZIALI ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2013
A) IMMOBILIZZAZIONI
I. Immobilizzazioni immateriali
1 Costi d'impianto e di ampliamento - -
2 Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità - -
3 Diritti di brevetto industr. e di utilizz. delle opere dell'ingegno 34.009 44.401
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili - -
5 Immobilizzazioni in corso e acconti - -
Totale immobilizzazioni immateriali (I) 34.009 44.401
II. Immobilizzazioni materiali
1 Terreni 117.635 117.635
2 Fabbricati 119.724.371 116.913.034
meno: fondo ammortamento fabbricati strumentali 49.710.462- 46.145.207-
70.013.909 70.767.827
3 Impianti e macchinari 3.884.316 3.473.926
meno: fondo ammortamento 3.493.586- 3.470.976-
390.730 2.950
4 Attrezzature sanitarie 22.307.386 21.958.227
meno: fondo ammortamento 16.820.695- 15.804.541-
5.486.691 6.153.686
5 Mobili e arredi 5.672.153 5.641.489
meno: fondo ammortamento 4.882.939- 4.720.822-
789.214 920.667
6 Automezzi 2.023.318 2.000.045
meno: fondo ammortamento 1.859.733- 1.753.629-
163.585 246.416
7 Altri beni 7.917.717 8.120.778
meno: fondo ammortamento 6.586.397- 6.498.773-
1.331.320 1.622.005
8 Immobilizzazioni in corso e acconti 178 178
Totale immobilizzazioni materiali (II) 78.293.262 79.831.364
III. Immobilizzazioni finanziarie
1 Crediti: Entro 12 mesi Oltre 12 mesi
a) da Regione 3.226.766 3.226.766 5.999.660
b) da aziende sanitarie della Regione 0 - -
c) da altri 0 - -
0 3.226.766 3.226.766 5.999.660
2 Titoli - -
Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 3.226.766 5.999.660
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) 81.554.037 85.875.425
B) ATTIVO CIRCOLANTE
I. Rimanenze
1 Sanitarie 1.190.535 1.491.702
2 Non sanitarie 167.169 259.800
meno: fondo svalutazione magazzino - -
Totale rimanenze (I) 1.357.704 1.751.502
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AttivoEntro 12 mesi Oltre 12 mesi
II. Crediti da:
1 Regione 4.474.510 4.474.510 19.093.701
2 Agenzia Regionale 0 - -
3 Amministrazioni pubbliche 367.992 367.992 284.193
4 Comune 87.358 87.358 127.594
5 Aziende sanitarie della Regione 2.057.439 2.057.439 781.047
6 Aziende sanitarie extra-regionali 19.295 19.295 31.787
7 Erario 1.896 1.896 2.905
8 Verso altri 2.456.902 2.456.902 2.242.044
meno: fondo svalutazione crediti (414.220) 414.220- 506.953-
Totale crediti (II) 9.051.172 9.051.172 22.056.318
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1 Titoli a breve - -
Totale att. fin. che non costituiscono imm.ni (III) - -
IV. Disponibilità liquide
1 Cassa 69.617 66.432
2 Istituto tesoriere 26.945.931 18.851.854
3 Altri istituti di credito - -
4 Banca d'Italia - -
5 Depositi postali 64.293 21.360
Totale disponibilità liquide (IV)
27.079.841 18.939.646
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 37.488.717 42.747.466
C) RATEI E RISCONTI
1 Ratei attivi - -
2 Risconti attivi 20.309 99.250
TOTALE RATEI E RISCONTI 20.309 99.250
TOTALE ATTIVO 119.063.063 128.722.141
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PARZIALI
Passivo ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2013
A) PATRIMONIO NETTO
I. Fondo di dotazione 43.562.072 46.058.444
II. Contributi c/capitale da Regione indistinti 32.144.353 34.535.140
III. Contributi c/capitale da Regione vincolati 759.183 759.616
IV. Altri contributi in c/capitale 3.460.692 3.766.412
V. Contributi per ripiani perdite 47.200 47.200
VI. Riserve di rivalutazione - -
VII. Altre riserve 1.452.453 1.540.905
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 2.305.848- 2.305.848-
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio 3.038.296 2.012.237
TOTALE PATRIMONIO NETTO 82.158.401 86.414.106
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1 Fondi per imposte - -
2 Fondi per oneri al personale da liquidare 7.512.981 9.815.816
3 Fondi per rischi 3.405.143 3.754.332
4 Altri fondi 1.341.227 1.942.206
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 12.259.351 15.512.354
C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI 1.086.789 1.212.824
Entro 12 mesi Oltre 12 mesi
D) DEBITI
- -
1 Mutui
2 Debiti verso Regione 5.131.637 5.131.637 2.774.833
3 Debiti verso Agenzia Regionale 0 - -
4 Comune 494.957 494.957 692.651
5 Debiti verso aziende sanitarie della Regione 3.046.669 3.046.669 2.603.823
6 Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali 85.487 85.487 63.268
7 Debiti verso fornitori 7.225.946 7.225.946 10.479.327
8 Debiti verso istituti di credito
a) Verso istituto tesoriere 0 - -
b) Verso altri istituti di credito
9 Debiti verso personale 2.574.451 2.574.451 2.822.865
10 Debiti tributari 415.523 415.523 447.478
11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 303.853 303.853 331.966
12 Altri debiti 4.279.999 4.279.999 5.315.773
TOTALE DEBITI 23.558.522 23.558.522 25.531.984
E) RATEI E RISCONTI
1 Ratei passivi - 27.749
2 Risconti passivi - 23.124
TOTALE RATEI E RISCONTI - 50.873
TOTALE PASSIVO E NETTO 119.063.063 128.722.141
Conti d'ordineTOTALE ESERCIZIO PRECED.
RISCHI
IMPEGNI - -
GARANZIE 310.419 541.601
BENI DI TERZI - -
BENI PRESSO TERZI 388.310 346.125
- -
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Conto Economico
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
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Esercizio 2014 Esercizio 2013
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1 Contributi d'esercizio
a) Contributi in conto esercizio da Regione 175.647.634 183.412.808
b) Altri contributi in conto esercizio 513.807 544.559
2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN
a) Prestazioni in regime di ricovero 13.385.435 12.687.858
b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche 5.233.888 6.084.088
c) Altre prestazioni 111.159 202.654
3 Ricavi per altre prestazioni
a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie 4.554.967 4.412.640
b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche 378.627 390.161
c) Altri ricavi propri operativi 3.941.984 3.711.015
d) Altri ricavi propri non operativi 330.865 336.738
4 Costi capitalizzati 5.343.681 8.065.735
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 209.442.047 219.848.256
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
1 Acquisti di beni
a) Sanitari (19.533.687) (20.219.958)
b) Non sanitari (1.394.481) (1.573.882)
2 Acquisti di servizi
a) Prestazioni in regime di ricovero (25.669.194) (26.857.993)
b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche (9.948.256) (9.541.391)
c) Farmaceutica (18.494.574) (18.407.889)
d) Medicina di base (12.722.621) (12.867.462)
e) Altre convenzioni (8.738.489) (8.387.909)
f) servizi appaltati (14.996.640) (17.761.832)
g) manutenzioni (2.800.226) (2.969.145)
h) Utenze (1.201.013) (1.313.178)
i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi (5.430.797) (6.080.880)
3 Godimento di beni di terzi (1.108.911) (1.176.495)
4 Costi del personale
a) Personale sanitario (56.017.137) (56.942.711)
b) Personale professionale (264.019) (236.212)
c) Personale tecnico (9.003.542) (9.454.532)
d) Personale amministrativo (3.422.126) (3.714.103)
e) Altri costi del personale (5.362.409) (4.603.839)
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione (6.042.185) (6.529.955)
6 Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (22.570) (18.586)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (5.721.729) (5.738.051)
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0
d) svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide (236.487) (45.727)
7 Variazione delle rimanenze (393.797) (489.801)
8 Accantonamenti per rischi (814.960) (696.676)
9 Altri accantonamenti
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (209.339.850) (215.628.207)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. 102.197 4.220.049
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
190
Esercizio 2014 Esercizio 2013
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
1 Proventi 76 3.253
2 Oneri (58.359) (3.094)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (58.283) 159
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
1 Rivalutazioni 0 0
2 Svalutazioni 0 0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ. 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
1 Proventi
a) Plusvalenze 0 2.000
b) Sopravvenienze attive 2.041.821 594.212
c) Insussistenze del passivo 2.813.105 875.551
2 Oneri
a) Minusvalenze (15.232) (2.781.401)
b) Sopravvenienze passive (1.696.473) (641.514)
c) Insussistenze del'attivo (4.430) (98.821)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE 3.138.791 (2.049.973)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C) 3.182.705 2.170.235
Imposte sul reddito dell'esercizio (144.409) (157.998)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 3.038.296 2.012.237
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
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Nota Integrativa
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
192
NOTA INTEGRATIVA BILANCIO DI ESERCIZIO 2014.
Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è redatto in via prevalente, in conformità alle “Direttive, criteri, modalità ed elementi economico-finanziari per la redazione del bilancio di esercizio 2014” emanate e notificate dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione socio-sanitaria e politiche sociali e famiglia con nota prot. n. 7830/P di data 16 aprile 2015, nonché in conformità al “Regolamento contabile generale” di cui al D.P.G.R. 23 aprile 1999 n.127 (Regolamento CO.GE.). Per le materie non specificatamente trattate dalle “Direttive” e dal Regolamento Co.Ge., il bilancio è stato redatto
applicando la normativa del Codice Civile (art.2423 e seguenti) integrata ove necessario e non in conflitto con i due citati documenti, dai Principi contabili emanati dai Consigli Nazionali dei DD.CC. e dei Ragionieri. I principi di redazione, i principi contabili ed i criteri di valutazione se difformi da quelli adottati nell’esercizio
precedente sono esplicitati all’interno del presente documento. I saldi dei conti previsti dal piano dei conti regionale sono espressi in unità di euro e centesimi, mentre le tabelle, come da indicazioni regionali, facenti parte della presente Nota Integrativa sono redatte in unità di euro senza cifre decimali. In applicazione delle “Direttive”, il Rendiconto finanziario è allegato al bilancio di esercizio, quale
rappresentazione della dinamica delle fonti e degli impegni finanziari ed è corredato dalla Relazione sulla Gestione redatta dal Direttore Generale. La nota integrativa è così strutturata: Parte 1^ - Principi contabili e criteri di valutazione; Parte 2^ - Schede di alimentazione dello stato patrimoniale, del conto economico e tabelle di dettaglio.
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Parte 1^
Principi contabili e criteri di valutazione.
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono a programmi software (contabilità analitica ed altri) e sono esposte al costo di acquisizione al netto degli ammortamenti, le cui quote sono calcolate secondo la aliquota previste dal “Regolamento Co.Ge.”, (25%), che risulta non modificata rispetto all’esercizio precedente. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Sono iscritte al costo d’acquisto aumentato degli oneri accessori di diretta imputazione. I beni di valore singolo non superiore ad euro 516,45.- sono stati ammortizzati completamente nell’esercizio. Le immobilizzazioni
materiali sono esposte al netto degli ammortamenti calcolati a quote costanti in base alle aliquote previste dal “Regolamento Co.Ge.” sotto riportate e ridotti al 50% per i beni acquisiti nell’esercizio. Le immobilizzazioni in
corso e gli acconti sono valorizzati in base all’ammontare dei SAL fatturati nel periodo ovvero per l’importo
degli acconti corrisposti. Le manutenzioni ordinarie sono spesate nell’esercizio mentre quelle straordinarie, che accrescono il valore del
bene, sono capitalizzate.
Categoria Aliquota amm.to Fabbricati 3% Impianti e macchinari 10% Attrezzature sanitarie 12,5% Mobili ed arredi 10% Mezzi di trasporto 25% Attrezzature d’ufficio 10% Attrezzature di lavanderia 12,5% Attrezzature da cucina 12,5% Attrezzatura tecnica 12,5% Varie di reparto 12,5%
(Regolamento Co.Ge – DPGR n. 0127/Pres. Dd. 23.04.1999)
I contributi per investimenti ricevuti sono accreditati ad appositi conti del patrimonio netto. La voce “Utilizzo
quota di contributi in conto capitale” (conto 700.300) serve, come previsto dai regolamenti contabili richiamati
in premessa, per neutralizzare gli ammortamenti dei beni a fronte dei quali i contributi sono stati erogati. Nel caso di beni alienati, acquistati con contributo regionale e di realizzazione di una minusvalenza, quest’ultima
viene sterilizzata per la parte di contributo non utilizzata. Il fondo di dotazione, iscritto nel Patrimonio Netto, essendo riferito alla dotazione originaria anteriore al 1998, viene movimentato con la stessa metodologia descritta per i contributi in conto capitale ricevuti. Per gli ammortamenti che, viceversa, rimangono a completo carico dell’Azienda (“non sterilizzati”) questi sono evidenziati analiticamente per anno, n.° introito, tipologia di bene/lavoro, costo d’acquisto e quota di
ammortamento, in opportuna tabella di nota integrativa (N.I. 18). Tali ammortamenti si riferiscono ad acquisti di cespiti effettuati con mezzi propri (mutuo, contributo in c/capitale iscritto nell’anno 2000 tra i contributi
d’esercizio, plusvalenze derivanti dalle vendite di terreni anni 1999-2000 e 2001) o derivanti da acquisti effettuati con leggi finalizzate e di spese di progettazione non coperte da contributi in conto capitale regionale o facendo ricorso alla “liquidità di cassa”. Apposita tabella (N.I. 19) rappresenta invece analiticamente gli ammortamenti per beni/lavori acquisti effettuati con “liquidità di cassa” e coperti da apposito finanziamento
regionale indicato nella tabella N.I. 13 (“Ammortamenti per acquisti con risorse proprie”). IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte a valore nominale e classificati in base alla natura e alla scadenza d’incasso.
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RIMANENZE Le rimanenze (di beni sanitari ed economali) sono valutati con il metodo del costo medio ponderato su base storica. Per la composizione dei magazzini, in dettaglio, si rimanda alla specifica tabella di nota integrativa (N.I. 16).
ATTIVO CIRCOLANTE Tali crediti sono iscritti al valore nominale, ridotti nel loro complesso al presumibile valore di realizzo attraverso l’iscrizione del fondo svalutazioni crediti.
CREDITI vs Regione
In questa voce trovano esposizione i crediti, iscritti al valore nominale, in particolare per la mobilità extraregionale e per specifici progetti regionali.
CREDITI v/s privati ed altri
Secondo quanto previsto dalle “Direttive” tale tipologia di crediti sono svalutati, per rischio di insolvenza dei clienti, con le aliquote previste: - 60 % per prestazioni a cittadini extra Unione Europea; - 70 % per rivalse su prestazioni conseguenti a danni addebitati a terzi; - 20 % per prestazioni a privati paganti.
Il fondo svalutazione crediti è comunque commisurato non solo in base alle indicazioni fornite dalle “Direttive”
ma tiene altresì prudenzialmente conto di rischi connessi a probabili mancati incassi delle tipologie di credito di seguito riportate e per le quali la svalutazione è del 100%: - crediti vantati nei confronti della Prefettura per prestazioni a cittadini stranieri indigenti, - crediti verso privati paganti ed altri crediti relativi all’anno 2009 e precedenti per i quali comunque
rimangono inalterate tutte le procedure di recupero coattivo. Nell’esercizio si è provveduto a stralciare crediti inesigibili riferiti ad esercizi precedenti utilizzando il fondo
svalutazione crediti per un importo complessivo di € 329.220. Anche in questo esercizio, così come previsto nelle “Direttive”, non si è iscritto alcun ricavo per prestazioni
erogate a cittadini stranieri comunitari o provenienti da paesi con i quali esistono delle convenzioni bilaterali. DISPONIBILITÀ LIQUIDE Le disponibilità liquide, che comprendono anche le risultanze contabili dei conti correnti bancari economali, risultano iscritte al loro valore nominale e conformi alle certificazioni di tesoreria, di cassa e di conto corrente postale. RATEI E RISCONTI I ratei e i risconti sono imputati secondo il principio della competenza economica e temporale; la loro imputazione rispetta il principio generale della correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d’esercizio. PATRIMONIO NETTO Si è provveduto ad iscrivere a bilancio i seguenti contributi in c/capitale: - euro 33.491.- come previsto dalla DGR n. 1322 dd. 11/07/2014 avente per oggetto “LR 49/1996 –art.16 e
20-Programmazione annuale 2014 del Servizo Santario Regionale” integrazione piano investimenti 2013.
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A bilancio sono inoltre stati inseriti al conto 200.400.90 i seguenti altri contributi in conto capitale: - € 3.614.- per donazioni varie; - € 3.672.- per acquisizione di attrezzature finanziate dal progetto area Welfare “Supporto Area Welfare per
attività di programmazione progettazione e gestione degli interventi in area sanitaria e delle politiche sociali”;
- € 8.447.-per acquisizione attrezzature finanziate dal progetto Area Welfare “P.I.T.”; - € 1.116.- per riscatti beni in leasing; - € 7.167.- per rimborso sinistro assicurazioni varie;
Di seguito si elencano dettagliatamente le voci del conto 200.700.90 “Altre riserve”:
Altre riserve Riporto Utile es. 2004 disponibile 354.633.-
Utile es. 2002 disponibile 10.305.- Da risultanze gestione stralcio 477.919.-
Altro 89.294.- Totale = 932.151.-
Il conto “Utili portati a nuovo” comprende le perdite consolidate su cui la Regione non è attualmente
intervenuta. FONDO SUMAI E I FONDI PER RISCHI E ONERI I fondi per rischi ed oneri sono istituiti a fronte di perdite o debiti di natura determinata o probabile ma dei quali alla data di chiusura del bilancio sono indeterminati o l’importo o la data di sopravvenienza. In accordo a quanto previsto dalle “Direttive” nessun accantonamento è stato effettuato per ferie maturate e non godute dal personale dipendente sul presupposto che, le stesse, rappresentino un diritto irrinunciabile e non monetizzabile.
Di seguito si indicano gli importi degli accantonamenti effettuati nell’esercizio:
v/s PERSONALE DIPENDENTE ED ESTERNO: - fondo incentivazioni (230.200.10): €. 1.543.182-; - fondo straordinari (230.200.20): €. 200.850-; - fondo altre competenze accessorie (230.200.30): € 1.220.588.-; - fondo oneri differiti per attività libero professionale (230.200.60): € 264.027.- corrispondente agli oneri per
detta attività non ancora pagati; - fondo altri oneri da liquidare (230.200.90): € 1.562.672.- per oneri relativi al personale dipendente e €
48.427.- a organi direttivi e revisori; - fondo rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti (230.300.0): €. 12.000.- per spese legali e contenziosi.
Il fondo rischi su liti arbitraggi e risarcimenti (conto 230.300.0) è così attualmente composto:
descrizione importo
Liti pendenti 81.666.- Vertenze personale dipendente 197.399.-
Contenzioso IRAP libera professione medici ospedalieri 800.000.- Risarcimenti danni non coperti da polizza assicurativa 587.314.-
Accantonamento ex D.L. 39/09 come da “Direttive” per farmaceutica convenzionata 248.036.- D.L.39/09 interventi spesa farmaceutica per Abruzzo 298.491.-
art.12 D.P.R 554/99 accordi bonari lavori Ospedale di Latisana 393.766.- Procura della Repubblica fattura Carboncoke FVG 201.308.-
Totale = 2.807.980.
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197
Come prescritto dalle “Direttive” i criteri per gli accantonamenti relativi al fondo per rischi ed oneri sono stati concordati preventivamente con il Collegio Sindacale nella seduta del 09 aprile 2014. - “fondo altri fondi” (conto 230.900.0): comprende € 94.191.- relativo all’ accantonamento dell’importo
derivante dalle sanzioni amministrative in materia di lavoro ed € 101.072.- accantonamento 5% D.L. 158/2012 come da “Direttive”ed in particolare € 96.740.- relativamente ai compensi della dirigenza medica ed € 4.332.- a quelli della dirigenza non medica .
v/s PERSONALE CONVENZIONATO:
- fondo premio operosità SUMAI (240.100.0): €.57.900.- equivalente a un dodicesimo dei compensi
complessivi sostenuti per i medici specialisti ambulatoriali titolari e per gli psicologi ambulatoriali. - fondo altri fondi (230.900.00): €.323.961.- suddivisi come meglio specificato all’interno della tabella N.I.
7/bis.
v/s ALTRI: - fondo altri fondi (230.900.00): €.20.000.- per importi da corrispondere alle associazioni di volontariato anno
2014, €.20.000.- per importi da corrispondere alle farmacie rurali anno 2014 € 75.185.- quale accantonamento per obiettivi specifici e costi relativi a specifiche progettualità afferenti all’Area Welfare, €
110.654.- per rimborso oneri assistenza infermieristica Distretti Est e Ovest e progetto HONCAB Distretto Ovest.
DEBITI I debiti sono esposti al valore nominale.
DEBITI v/s Regione. Attualmente tale voce comprende, così come previsto dalle “Direttive”, la sopravvenienza passiva relativa alle operazioni di cartolarizzazione (vedi nota Direzione Centrale Salute prot. 6639 del 30/03/2015). In tale voce è ricompreso anche il debito v/s Regione di € 659.146.- derivante da maggiori incassi relativi a contributi per centri diurni anni 2010/11/12 il debito pari a € 247.904.- per maggiori incassi relativi a contributi per centri diurni e L.10/1997 abbattimento rette anno 2013 e il debito di € 104.598.- per maggiori incassi relativi al finanziamento sovraziendale così come da tabella n. 5.13 delle Direttive di chiusura esercizio 2014.
DEBITI v/s Privati. Tale voce comprende i debiti v/fornitori di beni e servizi e comprende €. 71.546.- per pretesi interessi di mora richiesti dalle aziende e prontamente contestati da questa Azienda. I tempi di pagamento si aggirano sui 50gg. data fattura (dato pubblicato nell’apposita sezione del sito aziendale: “Amministrazione trasparente”). CONTI D’ORDINE In calce allo stato patrimoniale risultano evidenziati i rischi, i beni di terzi corrispondenti a comodati e locazioni di beni in uso secondo i valori indicati nei vari provvedimenti.
Le operazioni di leasing vengono contabilizzate con il metodo dei canoni (o patrimoniale). Questa metodologia vede gravare sul bilancio (conto economico) del locatario la sola rilevazione del costo per i canoni di locazione di competenza dell’esercizio iscrivendo tra i conti d’ordine gli impegni (canoni da corrispondere) relativi al
contratto di leasing stipulato. Alla conclusione del contratto di leasing, se è prevista l’opzione del riscatto del
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
198
bene strumentale locato, l’Azienda diviene proprietaria del bene ed è obbligata ad iscrivere lo stesso nel proprio
patrimonio al costo di riscatto e ad applicare la procedura di ammortamento in funzione della vita utile residua del bene.
La seguente tabella riassume la situazione degli impegni per beni in leasing:
SOCIETA' DI LEASING CONTRATTO N.°
DATA STIPULA
SCADENZA CONTRATTO DESCRIZIONE BENE
COSTO DEL
BENE
VALORE RISCATTO
DEBITO RESIDUO
AL 31/12/2014
MedioCredito Italiano spa - Milano 19052510/1 07/09/2007 07/09/2015 n.1 sistema anestesia integrato 44.000,00
440,00
3.722,47
MedioCredito Italiano spa - Milano 19052512/1 02/11/2007 02/11/2015 n.1 ecografo 110.800,00
1.108,00
9.362,65
MedioCredito Italiano spa - Milano 19052523/2 29/09/2008 29/09/2016 n.1 monitor defibrillatore 11.280,80
112,81
2.592,16
MedioCredito Italiano spa - Milano 19052523/3 14/02/2008 14/02/2016 n.1 microscopio operatorio 40.325,20
403,25
6.281,45
MedioCredito Italiano spa - Milano 19052523/1 10/03/2008 10/03/2016 n.3 sistemi per il controllo vie aeree
80.947,00
809,47
12.612,84
MedioCredito Italiano spa - Milano 19052533/1 13/05/2008 13/05/2015 n.1 tavolo operatorio 69.974,00
699,74
699,74
MedioCredito Italiano spa - Milano 19052543/1 02/09/2008 02/09/2015 n.1 ecografo 50.800,00
508,00
4.763,11
Unicredit Leasing spa - Milano LI/00961514 22/01/2008 22/01/2016 n.1 centralina di monitoraggio 42.392,97
423,93
6.640,25
Unicredit Leasing spa - Milano LI/01224317 10/05/2009 10/05/2016 n.1 sistema polifunzionale per radiologia digitale
345.497,33
3.454,97
90.127,72
Unicredit Leasing spa - Milano LI/01022407 27/06/2009 27/06/2016 n.1 sistema polifunzionale per radiologia digitale
341.734,75
3.417,35
89.146,34
INGLease (Italia) spa - Brescia 700953 15/02/2008 15/02/2015 n.1 ecotomografo cardiologico 43.375,00
0,01
4.036,61
INGLease (Italia) spa - Brescia 701054 26/06/2008 26/06/2015 n.1 sistema anestesia integrato 41.818,75
0,01
3.922,14
BNP Parisbas Leasing Solutions spa - Milano R0003413 26/10/2008 26/10/2016 n.1 mammografo digitale
221.625,00 2.216,25
76.511,31
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
199
COSTI E RICAVI I ricavi, i proventi, i costi e gli oneri rilevati in bilancio sono rilevati in bilancio secondo il principio della competenza economica, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento. Si specificano, di seguito, alcuni aspetti che si ritiene utili ai fini di una maggior comprensione dei valori esposti in conto economico. MOBILITA’ REGIONALE ED EXTRA-REGIONALE La valorizzazione economica della mobilità attiva e passiva regionale delle strutture pubbliche è effettuata tenendo conto delle indicazioni fornite dalle “Direttive” e comprende gli importi delle prestazioni erogate
direttamente dall’Istituto Galliera. La mobilità regionale tiene altresì conto delle prestazioni/funzioni di scambio reciproco in Area Vasta Udinese approvati dai Direttori Generali e dal Commissario Straordinario delle Aziende dell’ex Area Vasta Udinese vedi nota prot. 23634 del 27/04/2015.
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Per il dettaglio dei proventi ed oneri straordinari si rinvia alla tabella N.I. 15. Si è provveduto ad effettuare le seguenti insussistenze così come meglio specificato nella nota prot.26017 del 12.09.2014 indirizzata al Collegio Sindacale che si riassumono di seguito: - € 260.777.- fondo oneri differiti per attività libero professionale - € 1.196.414.- fondo altri oneri da liquidare - € 826.412.- fondo altri fondi L’operazione di rideterminazione dei fondi è altresì coerente con quanto previsto nelle Direttive di chiusura
(punto 2.10 “Ricognizione straordinaria Stato Patrimoniale”). Sono state contabilizzate sopravvenienze passive per accantonamento straordianario al fondo altre competenze accessorie e altri oneri da liquidare per complessivi € 460.769.- come da nota prot. 23640 del 27/04/2015 pervenuta dalla SC Risorse Umane. A seguito di nota pervenuta dalla Regione prot. 6639 del 30/03/2015 si è anche provveduto a contabilizzare una sopravvenienza passiva di euro 696.441,10 relativa ad operazioni di cartolarizzazione.
IMPOSTE D’ESERCIZIO La quantificazione delle imposte sul reddito viene effettuata in ossequio alla normativa vigente e tenendo conto della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 78/E dd. 3 ottobre 2002 avente ad oggetto: “IRPEG. Articolo 6 del
DPR 29 settembre 1973, n.° 601. Applicabilità alle aziende Unità Sanitarie Locali e alle Aziende sanitarie Locali”. Di seguito si evidenziano gli importi relativi alle attività commerciali ai fini della predisposizione della dichiarazione fiscale (quadro relativo “reddito impresa enti soggetti a contabilità pubblica”) desunti dalla contabilità separata operata ricorrendo ad opportune sottoarticolazioni del piano dei conti aziendale:
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
200
conto DESCRIZIONE importo
620.100.4502 Consulenze non sanitarie - commerciali ad Aziende SSR 4.539,61
620.200.4502 Consulenze non sanitarie ad Aziende extra reg.li - commerciali 7.861,62
630.100.2000 Differenze alberghiere camere speciali 15.526,00
630.100.3000 Uso telefono e tv -
630.200.1502 Servizio sicurezza prevenzione ambienti lavoro 9.666,42
630.200.2002 Servizio igiene e sanità pubblica - commerciali 6.890,93
630.200.3000 Servizio igiene alimenti 86.584,85
630.200.5000 Servizio impiantistico antinfortunistico 32.778,40
630.200.6000 Diritti veterinari 36.782,91
630.250.3002 Proventi lib. prof.ne sanità pubblica - commerciale 150.873,15
630.400.0002 Consulenze commerciali 60.364,37
640.400.0000 Sperimentazioni 119.473,00
640.900.9002 Altri proventi e ricavi diversi - commerciali 4.280,39
650.100.1000 Rimborsi da pers. spese vitto e alloggio 48.938,29
650.200.3000 Recupero spese telefoniche -
650.200.5000 Rimborso vitto alloggio non dipendenti 22.831,22
650.200.9002 Altre rivalse, rimborsi e recuperi -commerciali 22.807,79
660.100.9000 ALTRI RICAVI DA PATRIMONIO (Concessioni bar ospedali) 61.663,32
660.200.0000 Cessione gestione esercizio pubbl. macchine distributrici 101.937,87
660.900.0000 Altri ricavi extra-operativi 71.721,07
670.100.1702 Altre sopr.attive v/terzi - commerciale 43.418,36
Totale = 908.939,57
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
201
Parte 2^
Schede di alimentazione dello stato patrimoniale, del conto economico e tabelle di
dettaglio.
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
202
Alimentazione dello Stato Patrimoniale
Esercizio 2014 Esercizio 2013
IMMOBILIZZAZIONI
10 0 0 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI100 0 Costi di impianto e ampliamento - 200 0 Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità - 300 0 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno 340.006,39 362.692,03 400 0 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili - - 500 0 Immobilizzazioni in corso e acconti - -
20 0 0 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI100 0 Terreni
10 Terreni disponibili 117.635,44 117.635,44 20 Terreni indisponibili - -
200 0 Fabbricati10 Fabbricati disponibili - - 20 Fabbricati indisponibili 119.724.370,51 116.913.033,87
300 0 Impianti e macchinari10 Impianti e macchinari 3.884.315,70 3.473.926,01
400 0 Attrezzature e strumenti sanitari10 Attrezzature sanitarie 22.307.385,69 21.958.227,25 11 Strumentario chirurgico
500 0 Mobili e arredi10 Mobili e arredi 5.672.153,26 5.641.489,36
600 0 Automezzi10 Automezzi 2.023.318,42 2.000.044,69
700 0 Altri beni10 Altri beni 7.917.717,37 8.120.777,82 20 Manutenzioni straordinarie su beni di terzi - -
800 0 Immobilizzazioni in corso e acconti 177,53 177,53
30 0 0 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE100 0 Crediti verso Regione
10 Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse - - 20 Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie - - 90 Altri crediti 3.226.765,74 5.999.660,16
200 0 Crediti verso aziende sanitarie della Regione10 Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse - - 20 Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie - - 90 Altri crediti - -
300 0 Crediti verso altri10 Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse - - 20 Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie - - 90 Altri crediti - -
500 0 Paretcipazioni e titoli10 Titoli - - 20 Partecipazioni - -
ATTIVO CIRCOLANTE
100 0 0 SCORTE100 0 Sanitarie 1.190.535,32 1.491.701,84 200 0 Non-sanitarie 167.168,96 259.799,73
110 0 0 CREDITI100 0 Crediti verso Regione100 10 Crediti verso Regione 4.474.509,58 19.093.701,34 110 0 Crediti verso gestione stralcio
10 Crediti verso gestione stralcio 1 - - 20 Crediti verso gestione stralcio 2
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
203
Esercizio 2014 Esercizio 2013
30 Crediti verso gestione stralcio 3150 0 Crediti verso Agenzia regionale
10 Crediti - - 20 Crediti per fatture e ricevute da emettere - - 30 Note credito da ricevere/note debito da emettere - -
200 0 Aziende sanitarie della Regione10 Crediti 2.057.438,54 690.592,58 91 Crediti per fatture e ricevute da emettere - 90.454,22 92 Note credito da ricevere/note debito da emettere - -
300 0 Aziende sanitarie extra regionali10 Crediti 15.226,56 28.440,22 91 Crediti per fatture e ricevute da emettere 4.068,79 3.346,56 92 Note credito da ricevere/note debito da emettere - -
400 0 Comuni10 Crediti 86.744,03 60.810,07 91 Crediti per fatture e ricevute da emettere 614,20 66.784,22 92 Note credito da ricevere/note debito da emettere - -
500 0 Amministrazioni pubbliche10 Crediti verso Ministero della Sanità - - 20 Crediti verso Ministero dell'Università - - 30 Crediti verso Ministero della Difesa - - 40 Crediti verso Prefettura 201.799,60 188.364,60 50 Crediti verso enti previdenziali per acconti pensione - - 60 Pagamenti a personale per conto altri enti - - 90 Crediti verso altre amministrazioni pubbliche 166.192,63 89.631,36 91 Crediti per fatture e ricevute da emettere - 6.197,50 92 Note credito da ricevere/note debito da emettere - -
600 0 Erario10 IRES 279,12 100,63 11 ILOR - - 12 IRAP - - 21 IVA a credito 1.616,83 2.804,50 22 IVA a credito per acquisti infra-CEE - - 23 IVA a credito per autofatture - - 24 IVA in sospensione - - 90 Imposte varie - -
700 0 Crediti verso privati10 Privati paganti 998.750,99 629.818,27 11 Dozzinanti 12.493,15 88.348,50 15 Crediti verso soggetti esteri 9.732,10 12.935,04 20 Acconti a farmacie 569.617,02 640.758,17 30 Anticipi a fornitori per prestazioni L. 216/95 art. 26 - - 40 Acconti a fornitori 144.520,94 207.031,29 50 Depositi cauzionali - - 90 Altri crediti 2.968,99 3.405,71 91 Crediti per fatture e ricevute da emettere 59.022,50 246.877,89 92 Note credito da ricevere/note debito da emettere 57.955,13 38.191,47
800 0 Crediti verso dipendenti10 Dipendenti c/prestiti - - 20 Acconti a personale - - 30 Anticipi a personale 296,39 296,39 40 Arrotondamenti su stipendi - - 90 Altri crediti vs il personale 381,24 -
900 0 Altri crediti 601.163,59 374.380,98
120 0 0 ATTIVITÀ FINANZIARIE100 0 Titoli - -
130 0 0 DISPONIBILITÀ LIQUIDE100 0 Cassa economale
10 cassa n° 1 (centrale) 14.304,58 10.562,70 20 cassa n° 2 (Palmanova)
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
204
Esercizio 2014 Esercizio 2013
30 cassa n° 3 (Latisana) 8.349,29 8.962,63 40 cassa n° 4 (Cervignano) 2.453,32 2.397,12
200 0 Cassa prestazioni10 cassa n° 1 (Palmanova) 6.000,00 6.000,00 20 cassa n° 2 (Latisana) 5.000,00 5.000,00 20 cassa n° 3 (Cervignano) 500,00 500,00 40 cassa P.O.S. - - 50 cassa n° 4 (Dipartimento Prevenzione) 10,00 10,00 60 cassa Prestazioni PS Lignano - - 70 casse macchine riscuotitrici 33.000,00 33.000,00
300 0 Istituto tesoriere10 c/c di tesoreria 26.945.931,02 18.851.853,96 20 interessi attivi da liquidare - -
400 0 Altri istituti di credito - - 500 0 Banca d'Italia - - 600 0 Depositi postali
10 c/c postale 60.850,97 8.922,17 20 deposito affrancatrice 1 3.442,48 12.437,72 30 deposito affrancatrice 2 - - 40 deposito affrancatrice ...
900 0 Conti transitori10 Incassi c/transitorio - - 20 Pagamenti c/transitorio - - 30 Giroconti - -
140 0 0 RATEI E RISCONTI100 0 Ratei attivi - - 200 0 Risconti attivi 20.308,73 99.249,76
195 0 0 CONTI D'ORDINE ATTIVI - - 100 0 Rischi200 0 Impegni
10 Impegni per beni in leasing 310.418,79 541.601,13 90 Altri imegni - -
300 0 Garanzie - - 400 0 Beni di terzi 388.310,11 346.125,47 500 0 Beni presso terzi - -
PASSIVITÀ
200 0 0 PATRIMONIO NETTO100 0 Fondo di dotazione
10 Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni 32.267.187,56 34.605.978,57 11 ** Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse 7.618.558,93 7.758.347,78 12 ** Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni liquidatorie 2.218.768,41 2.236.560,47 20 Riserva per valutazione iniziale delle giacenze 1.457.557,39 1.457.557,39 30 Riserva /deficit per altre attività e passività iniziali - -
200 0 Contributi regionali in c/capitale indistinti 32.144.352,96 34.535.140,19 300 0 Contributi regionali in c/capitale vincolati 759.182,52 759.615,87 400 0 Altri contributi in c/capitale
10 Contributi per rimborso mutui - - 90 Altri contributi 3.460.692,43 3.766.411,64
500 0 Contributi per ripiani perdite 47.200,00 47.200,00 600 0 Riserve di rivalutazione - - 700 0 Altre riserve
10 Riserva per donazioni e lasciti 520.300,61 608.751,97 90 Altre riserve 932.151,87 932.151,87
800 0 Utili o perdite portati a nuovo 2.305.848,17- 2.305.848,17- 900 0 Utile o perdita dell'esercizio 3.038.295,97 2.012.237,29
210 0 0 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI100 0 F. amm. costi di impianto e d'ampliamento - -
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
205
Esercizio 2014 Esercizio 2013
200 0 F. amm. costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità - - 300 0 F. amm. diritti di brev. e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 305.997,53 318.291,41 400 0 F. amm. concessioni, licenze, marchi e diritti simili - -
211 0 0 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI200 0 F.amm. fabbricati
10 Fabbricati disponibili - - 20 Fabbricati indisponibili 49.710.461,81 46.145.207,25
300 0 F.amm. impianti e macchinari 3.493.585,89 3.470.976,11 400 0 F.amm. attrezzature e strumenti sanitari 16.820.694,88 15.804.541,04 500 0 F.amm. mobili e arredi 4.882.938,75 4.720.821,51 600 0 F.amm. automezzi 1.859.733,07 1.753.629,31 700 0 F.amm. altri beni 6.586.397,20 6.498.772,85
220 0 0 FONDI RETTIFICATIVI DELLE ATTIVITÀ100 0 Fondo svalutazione immobilizzazioni 104,00 104,00 200 0 Fondo svalutazione magazzino
10 Scorte sanitarie - - 20 Scorte non sanitarie - -
300 0 Fondo svalutazione crediti 414.219,69 506.953,18 900 0 Altri fondi rettificativi delle attività - -
230 0 0 FONDI RISCHI ED ONERI100 0 F.do imposte e tasse - - 200 0 Fondo per oneri al personale da liquidare
10 Incentivazioni 2.299.113,65 1.784.277,58 20 Straordinari 256.988,52 228.530,08 30 Altre competenze accessorie 1.568.692,48 2.736.100,26 40 Indennità di fine servizio < 12 mesi - - 50 Equo indennizzo 174.236,78 183.515,99 60 Fondo oneri differiti per attività libero professionale 315.429,42 611.299,71 90 Altri oneri da liquidare 2.898.519,79 4.272.092,46
300 0 Fondo rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti 2.807.979,52 3.155.358,87 400 0 Fondo oneri per rinnovi contrattuali - - 500 0 Fondo oneri personale in quiescienza 597.163,45 598.972,66 900 0 Altri fondi 1.341.123,30 1.942.102,31
240 0 0 FONDO PREMIO OPEROSITÀ (SUMAI)100 0 Fondo premio operosità (SUMAI) 1.086.789,37 1.212.824,03
250 0 0 DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO100 0 Mutui - quota in scadenza oltre i 12 mesi - - 200 0 Mutui - quota in scadenza entro i 12 mesi - - 300 0 Istituto tesoriere
10 Anticipazioni - - 20 Interessi passivi da liquidare - -
255 0 0 ACCONTI SU CONTRIBUTI100 0 Acconti su contributi in c/esercizio
10 Da Regione 3.278.882,72 1.507.670,31 20 Da comuni per att. socio assistenziale - - 90 Da altri 109.131,97 20.260,09
200 0 Acconti su contributi in c/capitale - -
260 0 0 DEBITI VERSO ENTI PUBBLICI100 0 Deb. vs. Regione 1.852.754,54 1.267.163,03 110 0 Deb. vs. gestione stralcio
10 Deb. vs. gestione stralcio 1 - - 20 Deb. vs. gestione stralcio 230 Deb. vs. gestione stralcio ...
150 0 Deb. vs. Agenzia regionale 10 Debiti - -
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
206
Esercizio 2014 Esercizio 2013
20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere - - 30 Note credito da emettere/note debito da ricevere - -
200 0 Deb. vs. aziende sanitarie della Regione10 Debiti 2.728.480,48 1.930.039,03 20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere 318.188,58 673.784,14 30 Note credito da emettere/note debito da ricevere - -
300 0 Deb. vs. aziende sanitarie extra-regionali10 Debiti 54.533,72 36.234,49 20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere 30.953,72 27.033,69 30 Note credito da emettere/note debito da ricevere - -
400 0 Deb. vs. Comuni10 Debiti 100.615,51 636.742,15 20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere 394.341,04 55.908,90 30 Note credito da emettere/note debito da ricevere - -
500 0 Deb. vs. amministrazioni pubbliche10 Debiti 293,87 224,09 20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere - - 30 Note credito da emettere/note debito da ricevere - -
600 0 Deb. vs. istituti di previdenza10 INPDAP 177.837,00 177.837,00 20 INPS - - 30 INAIL 10,99 16,03 40 ENPAM 119.069,69 124.400,22 50 ENPAF - 2.205,13 60 ONAOSI - 20.557,62 90 Deb. vs. altri istituti di previdenza 6.935,58 6.949,86
900 0 Altri debiti 2.673.831,47 3.451.504,98
265 0 0 DEBITI VERSO ERARIO E CONCESSIONARI DIVERSI100 0 IRES 953,44 48,57 110 0 ILOR - - 112 0 IRAP - - 200 0 IRPEF c/ritenute - - 300 0 Erario c/IVA - - 310 0 IVA a debito - - 320 0 IVA a debito per acquisti infra -CEE - - 330 0 IVA a debito per autofatture - - 900 0 Altri debiti tributari 414.569,42 447.429,14
270 0 0 DEBITI VERSO PERSONALE100 0 Deb. vs. personale dipendente 1.378.464,00 1.451.980,91 200 0 Deb. vs. personale esterno
10 Personale convenzionato 1.034.819,13 1.124.370,28 20 Personale non convenzionato 161.168,11 246.514,21 30 Debiti vs. personale tirocinante e borsisti - - 40 Debiti vs. allievi - - 50 Debiti vs. obiettori di coscienza - - 60 Per autofatture da emettere - -
300 0 Deb. vs organi direttivi e istituzionali - -
280 0 0 DEBITI VERSO PRIVATI100 0 Fornitori
10 Fornitori nazionali 5.381.571,42 5.959.962,84 20 Fatture e ricevute da ricevere 1.801.209,92 4.464.582,57 30 Fornitori esteri - 7.411,32 40 Depositi cauzionali 43.165,10 47.370,21 50 Per autofatture da emettere - -
200 0 Assicurazioni - 609,91 300 0 Vs associazioni di volontariato 5.312,27 7.545,31 400 0 Deb. vs. farmacie 1.467.087,69 1.371.482,14 500 0 Dozzinanti c/cauzioni - - 600 0 Vs assistiti - -
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
207
Esercizio 2014 Esercizio 2013
700 0 Debiti per trattenute al personale 4.345,08 4.418,84 800 0 Debiti per trattenute sindacali a farmacie - - 900 0 Altri debiti 19.996,60 459.727,95
285 0 0 RATEI E RISCONTI PASSIVI100 0 Ratei passivi - 27.749,20 200 0 Risconti passivi - 23.123,66
290 0 0 CONTI DI RIEPILOGO - - 100 0 Stato patrimoniale di chiusura - - 200 0 Stato patrimoniale di apertura - - 300 0 Conto economico
295 0 0 CONTI D'ORDINE PASSIVI100 0 Rischi200 0 Impegni
10 Creditori c/leasing 310.418,79 541.601,13 90 Altri impegni - -
300 0 Garanzie - - 400 0 Beni di terzi 388.310,11 346.125,47 500 0 Beni presso terzi - -
Totale attivo 203.137.092,64 207.941.333,30 Toatale passivo + netto 203.137.092,64 207.941.333,30
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
208
SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
gr. m. c.Esercizio 2014 Esercizio 2013
300 0 0 ACQUISTI DI PRODOTTI SANITARI100 0 Prodotti farmaceutici 10.722.010,09 10.613.724,48 110 Prodotti dietetici 269.059,56 222.542,40 200 0 Mat. per la profilassi igienico-sanitaria - - 300 0 Mat. diagnostici/prodotti chimici per assist. 2.076.128,21 2.109.603,56 310 Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc. 60.690,74 114.120,81 400 0 Presidi chirurgici e mater. sanit. per ass. 4.578.963,86 5.222.611,22 410 Ossigeno 69.342,67 78.509,95 500 0 Materiali protesici 1.400.896,77 1.481.917,17 510 Materiali per emodialisi per assistenza 355.019,19 370.300,36 600 0 Prodotti sanitari per uso veterinario 1.576,28 6.628,31
305 0 0 ACQUISTI DI PRODOTTI NON SANITARI100 0 Prodotti alimentari 613,73 1.010,44 200 0 Mat. di guardaroba, di pulizia e di convivenza 478.390,78 551.012,05 300 0 Combustibili - 243,00 400 0 Carburanti e lubrificanti 203.681,42 209.637,18 500 0 Cancelleria e stampati 186.371,24 190.146,24 600 0 Materiali di consumo per l'informatica 78.510,03 105.261,72 700 0 Materiale didattico, audiovisivo e fotografico - - 800 0 Acquisti di materiali e accessori per manutenzione
10 Materiali ed accessori sanitari 258.762,25 237.664,71 20 Materiali ed accessori non sanitari 158.210,90 202.955,88
900 0 Altri prodotti 29.941,08 75.950,28
310 0 0 MANUTENZIONI200 0 Servizi per manutenzione di strutture edilizie
10 Impianti di trasmissione dati e telefonia 93.251,94 66.072,79 20 Impiantistica varia 624.670,53 608.283,92 30 Edilizia muraria 172.134,56 384.115,57 40 Altro 58.105,24 69.301,75
300 0 Servizi per manutenzione di attrezz. sanitarie 1.498.607,60 1.546.713,45 400 0 Servizi per manutenzione di altri beni
10 Attrezzature tecnico-economali 18.261,32 17.307,07 20 Attrezzature informatiche 62.508,48 28.893,10 30 Software 112.948,27 102.337,01 40 Automezzi 159.737,79 146.119,93 50 Altro - -
315 0 0 ACQUISTI DI SERVIZI100 0 Lavanderia 723.375,31 745.013,32 200 0 Pulizia 2.244.724,25 2.358.895,73 300 0 Mensa 1.610.730,38 1.686.950,26 400 0 Riscaldamento 2.965.273,73 3.193.489,08 500 0 Servizi di elaborazione dati
10 Servizio informatico sanitario regionale (SISR) - 2.297.122,14 20 Elaborazione ricette prescrizioni 24.948,61 48.476,05 90 Altri servizi di elaborazione - -
600 0 Servizi di trasporto10 Autoambulanza 735.547,82 732.061,42 20 Eliambulanza - - 90 Altri servizi di trasporto 37.678,40 33.250,69
700 0 Smaltimento rifiuti 436.169,47 435.461,21 800 0 Servizi di vigilanza 10.662,72 7.706,05 900 0 Altri servizi
10 Lavorazione plasma - - 20 Servizi religiosi 28.278,09 28.403,04 50 Consulenze sanitarie da professionisti da privato 310.741,73 438.863,63 51 Oneri sociali su consulenze sanitarie da professionisti da privato - - 60 Lavoro interinale sanitario 103.944,35 - 61 Lavoro interinale non sanitario 1.072.204,97 859.754,32 90 Altri servizi sanitari da pubblico - - 91 Altri servizi sanitari da privato 55.038,75 62.254,91 92 Altri servizi non sanitari da pubblico - - 93 Altri servizi non sanitari da privato 2.392.038,43 2.554.390,32 94 Altri servizi socio - assistenziali da pubblico - - 95 Altri servizi socio - assistenziali da privato 2.556.024,24 2.718.603,31
320 0 0 CONVENZIONI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE100 0 Conv. per ass. medico generica
10 Quota capitaria nazionale 5.110.385,47 5.141.603,48 11 Compensi da fondo ponderazione 304.508,77 305.861,53 12 Compensi da fondo qualità dell'assistenza 856.594,47 908.913,51 13 Compensi da fondo quota capitaria regionale 297.077,21 302.527,53 14 Compensi extra derivanti da accordi nazionali 452.943,36 465.792,02 15 Compensi da accordi regionali 322.378,44 415.162,60 16 Compensi da accordi aziendali 111.743,47 182.274,88 20 Oneri sociali 775.068,72 801.603,79 30 Premi assicurativi malattia 28.503,44 28.625,13 40 Formazione - - 50 Altre competenze - 1.362,26 60 Accantonamento da fondo ponderazione 42.051,89 40.558,78 61 Accantonamento da fondo qualità dell'assistenza - 4.546,37 62 Accantonamento da fondo quota capitaria regionale - -
200 0 Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna10 Compensi fissi 685.536,71 680.949,33
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
209
gr. m. c.Esercizio 2014 Esercizio 2013
15 Compensi da accordi regionali 113.051,85 112.674,24 16 Compensi da accordi aziendali 6,00 - 20 Oneri sociali 73.630,04 72.671,07 30 Premi assicurativi malattia 4.881,12 4.860,73
250 0 Conv. per emergenza sanitaria territoriale10 Compensi fissi - - 15 Compensi da accordi regionali - - 16 Compensi da accordi aziendali - - 20 Oneri sociali - - 30 Premi assicurativi malattia - -
300 0 Conv. per ass. guardia medica turistica10 Compensi 87.524,83 153.570,53 20 Oneri sociali 6.783,27 11.525,39 30 Premi assicurativi malattia 465,89 791,60
400 0 Conv. per ass. pediatrica10 Quota capitaria nazionale 1.007.546,29 997.573,07 11 Compensi da fondo ponderazione 31.118,83 28.675,61 12 Compensi da fondo qualità dell'assistenza 39.142,82 38.594,99 13 Compensi da fondo quota capitaria regionale 31.119,08 28.675,61 14 Compensi extra derivanti da accordi nazionali 124.605,22 106.395,05 15 Compensi da accordi regionali 89.009,76 94.384,39 16 Compensi da accordi aziendali 5.753,60 13.920,00 20 Oneri sociali 124.527,73 122.645,60 30 Premi assicurativi malattia - - 40 Formazione - - 50 Altre competenze - - 60 Accantonamento da fondo ponderazione 6.449,33 11.794,15 61 Accantonamento da fondo qualità dell'assistenza - - 62 Accantonamento dal fondo quota capitaria regionale - -
500 0 Conv. per ass. farmaceutica10 Prodotti farmaceutici e galenici 16.317.209,17 16.365.013,04 20 AFIR 1.803.427,40 1.805.013,55
600 0 Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica 1.980.916,52 1.779.631,09 700 0 Conv. per ass. domiciliare - - 800 0 Altri oneri sociali e premi assicurativi malattia
10 Oneri sociali 9.297,32 9.297,32 20 Premi assicurativi malattia - -
900 0 Altri costi10 Contributi farmacie rurali ed Enpaf - - 20 Compensi distribuzione per conto 373.937,62 237.862,53 90 Altri costi - -
325 0 0 CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA100 0 Assistenza medico specialistica interna
10 Compensi fissi 585.204,82 582.431,75 11 Compendi da fondo ponderazione 138.291,08 133.454,87 12 Compensi extra derivanti da accordi nazionali - - 15 Compensi da accordi regionali 5.012,00 7.316,74 16 Compensi da accordi aziendali - - 20 Oneri sociali 98.815,64 98.286,08 30 Altre competenze - - 60 Accantonamento da fondo ponderazione - -
200 0 Convenzioni altre professionalità10 Compensi fissi 239.578,73 240.447,26 11 Compensi da fondo ponderazione 29.723,98 31.556,69 12 Compensi extra derivanti da accordi nazionali 16.297,22 14.427,81 15 Compensi da accordi regionali 263,14 285,31 16 Compensi da accordi aziendali 5.333,34 1.542,93 20 Oneri sociali 40.061,98 39.515,27 30 Altre competenze - - 60 Accantonamento da fondo ponderazione - -
300 0 Medicina fiscale 9.777,55 16.279,66 400 0 Accantonamenti al fondo SUMAI
10 Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali 42.523,65 46.226,40 20 Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni 15.376,71 15.385,16
900 0 Altre convenzioni sanitarie per assistenza specialistica10 Compensi - - 20 Oneri sociali - -
330 0 0 CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA E INTEGRATIVA100 0 Assist. protesica art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84 1.084.548,65 1.182.984,26 200 0 Assist. riabil. in Istituti come schema tipo art. 26 L.833/78
10 In regime di ricovero 32.097,62 19.479,09 20 In regime ambulatoriale 869.473,52 806.428,31
300 0 Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti 284.053,22 298.404,51 400 0 Assist. riabil. residenz. e integrativa territoriale per malati e disturbati mentali 249.745,83 248.048,70 500 0 Assist. riabil. residenz. e integr. territ. per anziani non autosufficienti e disabili 3.644.037,44 3.195.942,90 600 0 Assistenza termale e diversa 78.074,12 60.109,60 700 0 Convenzioni per attività di consultorio familiare - 10.000,00 800 0 Oneri sociali convenzioni per assistenza riabilitativa e integrativa - - 900 0 Altre convenzioni sanitarie per assistenza riabilitativa e integrativa
10 Fornitura ausilii per incontinenti 840.047,16 838.582,79 20 Ossigenoterapia domiciliare 186.983,85 263.637,86 30 Attività socio - assistenziali - - 90 Altre convenzioni 243.167,79 237.135,33
335 0 0 PRESTAZIONI DA AZIENDE DEL S.S.R.100 0 Prestazioni di ricovero
10 Compensate in mobilità regionale 20.959.545,00 22.143.138,00 20 Fatturate (regionale) 2.509,92 7.715,68
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
210
gr. m. c.Esercizio 2014 Esercizio 2013
200 0 Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche10 Compensate in mobilità regionale 5.562.504,00 5.986.790,00 20 Fatturate (regionale) 1.726.489,40 780.636,88
210 0 Acquisto di distribuzione farmaci di File F, distribuzione diretta e primo ciclo 329.149,99 425.486,81 250 0 Prestazioni di trasporto da Aziende del SSR - - 300 0 Prestazioni amministrative e gestionali 513.738,00 556.307,25 400 0 Consulenze
10 Consulenze sanitarie da Aziende della Regione 228.742,86 221.976,60 20 Consulenze non sanitarie da Aziende della Regione 28.576,14 36.589,26
340 0 0 PRESTAZIONI DA AZIENDE EXTRAREGIONALI DEL S.S.N.100 0 Prestazioni di ricovero
10 Compensate in mobilità extra regionale 4.707.139,00 4.707.139,00 20 Fatturate (extra regionale) - - 30 per attività extra regionale soggetti privati - -
200 0 Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche10 Compensate in mobilità extra regionale 1.696.094,00 1.696.094,00 20 Fatturate (extra regionale) 25.374,42 43.831,13 30 per attività extra regionale soggetti privati - -
210 0 Prestazioni servizi MMG, PLS, continuità assistenziale extra reg.le 42.327,00 42.327,00 220 0 Acquisto servizi sanitari per farmaceutica 101.136,00 101.136,00 230 0 Acquisto di distribuzione farmaci di File F, distribuzione diretta e primo ciclo 137.745,00 137.745,00 240 0 Prestazioni termali
10 compensate in mobilità extra regionale 292.918,00 292.918,00 20 per attività extra regionale soggetti privati - -
250 0 Prestazioni di trasporto 34.274,00 34.274,00 300 0 Prestazioni amministrative e gestionali - - 400 0 Consulenze
10 Consulenze sanitarie da aziende extra regionali - 32.437,38 20 Consulenze non sanitarie da aziende extra regionali - -
345 0 0 PRESTAZIONI DA STRUTTURE SANITARIE PRIVATE100 0 Prestazioni di ricovero
10 Da Case di Cura private - - 20 Da IRCCS privati - - 30 Da altri soggetti privati - -
200 0 Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche10 Da Case di Cura private - - 20 Da IRCCS privati - - 30 Da altri soggetti privati 244,11 152,65
300 0 Prestazioni amministrative e gestionali - - 400 0 Consulenze sanitarie da privati - -
350 0 0 RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI100 0 Rimborsi per ricoveri in Italia 4.213,60 9.286,00 200 0 Rimborsi per ricoveri all'estero 1.643,30 7.704,28 300 0 Rimborsi per altra assistenza sanitaria 2.641,38 2.091,59 400 0 Contributi agli assistiti
10 Contributi ai nefropatici 404.185,42 367.699,74 20 Contributi ai donatori di sangue lavoratori autonomi 30.975,35 30.046,55 90 Altri contributi agli assistiti 56.048,80 90.208,28 99 Altri contributi per attività socio - assistenziale 55.150,53 86.473,70
500 0 Contributi ad associazioni 221.848,91 1.083.300,24 600 0 Contributi ad enti 2.411.000,00 2.411.000,00 700 0 Rimborsi per responsabilità civile - - 800 0 Rimborsi per attività sovraziendali delegate - - 900 0 Altri rimborsi, assegni e contributi 1.161.290,65 706.895,30
355 0 0 GODIMENTO DI BENI DI TERZI100 0 Locazioni passive
10 Locazioni passive 9.081,00 41.214,82 20 Spese condominiali - -
200 0 Canoni hardware e software 55.563,14 28.675,10 300 0 Canoni noleggio apparecchiature sanitarie 628.661,04 703.198,54 400 0 Canoni fotocopiatrici 115.669,98 99.465,99 500 0 Canoni noleggio automezzi - - 600 0 Canoni di leasing operativo - - 700 0 Canoni di leasing finanziario 299.935,60 303.940,46 900 0 Altri costi per godimento beni di terzi - -
410 0 0 PERSONALE RUOLO SANITARIO100 0 Competenze fisse
10 Dirigenza medica e veterinaria 12.606.848,13 12.800.307,20 20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 1.498.409,01 1.509.235,32 30 Comparto 17.406.649,71 17.704.427,46
110 0 Competenze fisse da Fondi contrattuali10 Dirigenza medica e veterinaria 3.710.893,69 3.744.608,01 20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 209.228,48 204.509,13 30 Comparto 2.778.112,50 2.845.822,61
200 0 Competenze accessorie10 Dirigenza medica e veterinaria 463.778,04 466.002,37 20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 4.354,31 4.024,76 30 Comparto 1.163.648,26 1.159.869,53
300 0 Incentivi10 Dirigenza medica e veterinaria 499.273,86 517.161,10 20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 58.485,69 118.482,41 30 Comparto 1.260.592,97 1.240.466,84
400 0 Straordinari10 Dirigenza medica e veterinaria 175.319,16 169.315,17
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20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 225,03 45,12 30 Comparto 82.050,90 71.188,51
500 0 Altre competenze10 Dirigenza medica e veterinaria 44.598,48 46.800,77 20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 4.534,14 5.560,21 30 Comparto 69.860,52 40.731,09
600 0 Consulenze a favore di terzi, rimborsate10 Dirigenza medica e veterinaria 94.150,54 88.814,78 20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 3.791,16 2.549,25 30 Comparto 41.021,36 25.971,19
700 0 Oneri sociali10 Dirigenza medica e veterinaria 4.933.054,79 4.932.232,93 20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 508.359,22 521.015,53 30 Comparto 6.330.083,22 6.410.994,82
415 0 0 PERSONALE UNIVERSITARIO100 0 Competenze fisse
10 Competenze fisse personale universitario - - 20 Indennità personale universitario (De Maria) - -
200 0 Competenze accessorie - - 300 0 Incentivi - - 400 0 Straordinari - - 500 0 Altre competenze - - 600 0 Consulenze a favore di terzi rimborsate - - 700 0 Oneri sociali - -
420 0 0 PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE100 0 Competenze fisse 156.460,88 136.597,17 110 0 Competenze fisse da Fondi contrattuali 37.781,38 37.337,62 200 0 Competenze accessorie 1.019,93 702,90 300 0 Incentivi 7.253,68 6.369,32 400 0 Straordinari - - 500 0 Altre competenze 794,00 421,08 600 0 Consulenze a favore di terzi, rimborsate - - 700 0 Oneri sociali 60.708,71 54.784,04
430 0 0 PERSONALE RUOLO TECNICO100 0 Competenze fisse
10 Dirigenza - 39.701,68 20 Comparto 5.713.647,72 5.977.823,72
110 0 Competenze fisse da Fondi contrattuali10 Dirigenza - 42.014,47 20 Comparto 299.474,94 309.442,46
200 0 Competenze accessorie10 Dirigenza - - 20 Comparto 471.024,32 476.259,52
300 0 Incentivi10 Dirigenza - 1.915,00 20 Comparto 448.761,91 469.155,35
400 0 Straordinari10 Dirigenza - - 20 Comparto 50.384,71 51.632,39
500 0 Altre competenze10 Dirigenza - - 20 Comparto 30.762,86 8.167,46
600 0 Consulenze a favore di terzi, rimborsate10 Dirigenza - - 20 Comparto 3.161,57 300,08
700 0 Oneri sociali10 Dirigenza 577,73 22.194,58 20 Comparto 1.985.746,49 2.055.925,32
440 0 0 PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO100 0 Competenze fisse
10 Dirigenza 169.379,16 224.253,44 20 Comparto 2.052.685,81 2.134.146,24
110 0 Competenze fisse da Fondi contrattuali10 Dirigenza 41.505,10 54.228,12 20 Comparto 318.002,01 326.159,27
200 0 Competenze accessorie10 Dirigenza 32,27 - 20 Comparto 601,15 1.369,61
300 0 Incentivi10 Dirigenza 9.366,88 51.618,01 20 Comparto 82.346,77 93.838,35
400 0 Straordinari10 Dirigenza - - 20 Comparto - 366,78
500 0 Altre competenze accessorie10 Dirigenza 891,70 4.076,92 20 Comparto 5.214,41 3.745,03
600 0 Consulenze a favore di terzi, rimborsate10 Dirigenza - 10.407,33 20 Comparto 2.097,12 375,94
700 0 Oneri sociali10 Dirigenza 62.974,06 96.325,14 20 Comparto 677.029,82 713.193,24
445 0 0 ACCANTONAMENTI RELATIVI AL PERSONALE50 0 Accantonamento per voci Fisse
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10 Dirigenza medica e veterinaria - 23.391,03 20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo 922,20 725,85 30 Comparto - -
100 0 Accantonamento per voci fisse da fondi contrattuali10 Dirigenza medica e veterinaria 408.331,58 270.592,59 20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo 87.041,29 45.215,86 30 Comparto 507.787,81 334.440,76
200 0 Accantonamento per voci accessorie e straordinari10 Dirigenza medica e veterinaria 74.528,30 72.475,14 20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo 33.812,64 34.651,30 30 Comparto 309.936,60 316.919,51
300 0 Accantonamento per incentivazioni10 Dirigenza medica e veterinaria 902.392,90 905.228,80 20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo 172.742,05 58.362,93 30 Comparto 468.047,11 449.508,61
400 0 Accantonamento al fondo oneri per personale in quiescenza10 Dirigenza medica e veterinaria - - 20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo - - 30 Comparto - -
500 0 Accantonamento oneri sociali10 Dirigenza medica e veterinaria 423.016,94 378.293,38 20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo 78.397,32 38.357,00 30 Comparto 377.708,16 317.853,10
900 0 Accantonamento al fondo altri oneri da liquidare10 Dirigenza medica e veterinaria 186.050,20 142.944,68 20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo 5.574,69 5.663,42 30 Comparto 33.413,67 32.527,35
990 0 Altri accantonamenti 305.537,75 265.541,50
450 0 0 ALTRI COSTI DEL PERSONALE50 0 Personale esterno con contratto di diritto privato
10 Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria - - 20 Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria - -
100 0 Rimborsi spese 2.992,03 7.755,37 150 0 Personale comandato ad altri enti
10 Oneri stipendiali personale sanitario in comando ad Aziende del SSR 70.643,54 73.200,98 20 Oneri stipendiali personale sanitario in comando ad altri enti pubblici della Regione 286.467,76 290.142,74 30 Oneri stipendiali personale sanitario in comando ad aziende sanitarie extra regionali - - 40 Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad Aziende del SSR 14.084,92 - 50 Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad altri enti pubblici della Regione 23.001,72 - 60 Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad aziende sanitarie extra regionali - - 70 Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad altri enti pubblico - -
200 0 Oneri sociali su "altri costi del personale" - - 250 0 Oneri sociali personale in quiescenza - - 300 0 Costo del personale tirocinante
10 Costo del personale tirocinante - area sanitaria 696,68 26.799,71 20 Costo del personale tirocinante - area non sanitaria - -
350 0 Costo del personale religioso - - 400 0 Costo contrattisti
10 Costo contrattisti - area sanitaria - - 20 Costo contrattisti - area non sanitaria - - 30 Costo contrattisti - ricerca corrente - - 40 Costo contrattisti - ricerca finalizzata - -
450 0 Costo obiettori di coscienza - - 500 0 Costo borsisti
10 Costo borsisti - area sanitaria - 20.359,43 20 Costo borsisti - area non sanitaria - - 30 Costo borsisti - ricerca corrente - - 40 Costo borsisti - ricerca finalizzata - -
600 0 Indennità per commissioni varie10 Indennità per commissioni sanitarie 151.341,45 171.904,00 20 Indennità per commissioni non sanitarie 2.755,52 5.411,27
700 0 Accantonamento ai fondi oneri differiti 130.736,61 117.048,77 750 0 Aggiornamento personale dipendente
10 Aggiornamento personale dipendente - da soggetti pubblici 60.364,52 62.691,88 20 Aggiornamento personale dipendente - da soggetti privati 73.627,50 81.451,95
800 0 Compensi ai docenti 16.661,37 27.279,18 850 0 Assegni studio agli allievi - - 900 0 Altri costi del personale
10 Premi di assicurazione personale dipendente 22.459,67 27.101,31 20 Compensi da sperimentazioni90 Altri costi del personale 131.334,32 -
455 0 0 COSTI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALI AMBULATORIALI101 0 Compensi diretti per attività libero professionale dirigenti sanitari e specialisti interni 1.597.846,63 1.703.633,93 102 0 Compensi diretti al personale di supporto 91.556,41 128.485,28 103 0 Accantonamento quota perequazione altri dipendenti 239.073,12 179.458,38
456 0 0 COSTI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALI DI RICOVERO101 0 Compensi diretti per attività libero professionale dirigenti sanitari 101.192,55 30.352,98 102 0 Compensi diretti al personale di supporto 15.192,00 8.387,40 103 0 Accantonamento quota perequazione altri dipendenti 24.953,61 2.556,51
457 0 0 COSTI PER ACQUISTO DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RICHIESTE DALL'AZIENDA101 Compensi diretti per prestazioni aggiuntive dirigenti sanitari - 129.695,00 102 Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto - 130.005,55
460 0 0 COMPENSI AGLI ORGANI DIRETTIVI E DI INDIRIZZO100 0 Indennità 341.344,71 368.324,32 200 0 Rimborso spese 4.455,20 7.095,94
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300 0 Oneri sociali 70.077,93 92.871,64
461 0 0 COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE100 0 Indennità 86.251,68 85.721,40 200 0 Rimborso spese - - 300 0 Oneri sociali - -
465 0 0 SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE100 0 Spese di rappresentanza 46,60 922,21 150 0 Pubblicità e inserzioni 16.232,18 22.096,81 200 0 Consulenze legali - 11.269,89 210 0 Altre spese legali - - 250 0 Spese postali 116.187,44 99.485,04 300 0 Bolli e marche 2.859,00 3.299,10 350 0 Abbonamenti e riviste 36.482,51 41.702,13 400 0 Premi di assicurazione
10 Premi di assicurazione - R.C. professionale 54.915,06 94.826,67 20 Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi 147.225,84 94.206,23
450 0 Consulenze fiscali, amministrative e tecniche 288.461,60 531.298,36 460 0 Oneri sociali su consulenze fiscali, amministrative e tecniche 18.057,74 52.644,06 500 0 Libri 1.047,21 1.663,55 550 0 Contravvenzioni e sanzioni amministrative 81,93 302,19 900 0 Altre spese generali e amministrative 24.234,96 70.669,86
470 0 0 UTENZE100 0 Energia elettrica 805.755,93 813.724,26 200 0 Acqua 166.900,10 167.408,42 300 0 Spese telefoniche 108.406,06 196.359,97 400 0 Gas 89.345,57 92.277,38 500 0 Internet - - 600 0 Canoni radiotelevisivi 1.922,60 1.224,65 700 0 Banche dati 28.000,00 42.146,11 900 0 Utenze varie 682,97 37,61
480 0 0 AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI100 0 Costi di impianto e ampliamento - - 200 0 Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità - - 300 0 Dir. di brev. e dir. di utilizz. delle opere d'ingegno 22.570,28 18.586,16 400 0 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili - -
482 0 0 AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI200 0 Fabbricati
10 Fabbricati disponibili - - 20 Fabbricati indisponibili 3.565.254,56 3.484.068,87
300 0 Impianti e macchinari 22.609,78 1.904,77 410 0 Attrezzature sanitarie 1.293.634,30 1.280.435,51 500 0 Ammortamento mobili e arredi 200.280,91 222.325,37 600 0 Ammortamento automezzi 106.103,76 124.637,44 700 0 Ammortamento altri beni 533.845,91 624.679,39
485 0 0 SVALUTAZIONI100 0 Svalutazione immobilizzazioni - - 200 0 Svalutazione crediti 236.486,56 45.726,89 300 0 Svalutazione magazzino
10 Scorte sanitarie - - 20 Scorte non sanitarie - -
900 Altre svalutazioni - -
487 0 ACCANTONAMENTI PER RISCHI100 Accantonamenti al F.do imposte e tasse - - 200 Accantonamenti al F.do per rinnovi contrattuali
10 Acc.ti rinnovo convenzioni personale convenzionato - - 20 Acc.ti rinnovi contrattuali dirigenza medica e veterinaria - - 30 Acc.ti rinnovi contrattuali dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico e amministrativo - - 40 Acc.ti rinnovi contrattuali comparto - -
300 Accantonamenti al F.do equo indennizzo - - 400 Accantonamento al F. do rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti
10 Acc.ti per cause civili ed oneri processuali 12.000,00 33.000,00 20 Acc.ti per contenziosi personale dipendente - - 30 Acc.ti per accordi bonari - -
500 0 Accantonamenti al Fondo retribuzioni integrative organi direttivi, di controllo e di indirizzo 69.741,41 106.694,08 900 Accantonamenti per altri rischi 733.218,78 556.982,19
500 0 0 ONERI FINANZIARI100 0 Inter. pass. per antic. di tesoreria - - 200 0 Inter. pass. su mutui - - 300 0 Interessi passivi per altre forme di credito di cui art.3, comma 5 - -
lettera f), punto 2 d.lgs 502/92400 0 Spese bancarie 1.543,02 991,68 500 0 Interessi moratori 56.804,27 2.091,74 600 0 Interessi legali - - 700 0 Spese di incasso 5,50 10,50 900 0 Altri oneri finanziari 6,24 -
510 0 0 SOPRAVVENIENZE PASSIVE100 0 Sopravvenienze passive
10 Sopravvenienze passive v/ASL-AO, IRCCS, Policlinic della Regione per mobilità regionale - 3.907,20 11 Altre sop. passive v/ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione 278,45 - 12 Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extra regionale 864,72 322.045,05 13 Sopravvenienze passive relative al personale - dirigenza medica e veterinaria 98.270,89 22.365,39
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14 Sopravvenienze passive relative al personale - dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie - - 15 Sopravvenienze passive relative al personale - comparto 462.718,56 822,50 16 Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 193.901,06 725,28 17 Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica - 918,56 18 Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati - - 19 Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 186.924,48 119.062,19 20 Arrotondamenti passivi 155,97 171,04 30 Sconti e abbuoni passivi 35,07 19,37 40 Rivalutazioni monetarie - - 90 Altre sopravvenienze passive 753.323,40 171.477,05
200 0 Differenze passive di cambio - - 300
10 Insussistenze dell'attivo v/ASL-AO, IRCCS e Policlinici della Regione - - 15 Insussistenze dell'attivo v/terzi relative alla mobilità extra regionale - - 20 Insussistenze dell'attivo v/terzi relative al personale dipendente - - 25 Insussistenze dell'attivo v/terzi relative alle convenzioni con medici di base - - 30 Insussistenze dell'attivo v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica - - 35 Insussistenze dell'attivo v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da operatori accreditati - - 40 Insussistenze dell'attivo v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi - - 90 Altre insussistenze dell'attivo 4.429,95 98.820,88
520 0 0 MINUSVALENZE100 0 Minusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni - - 200 0 Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni 15.232,47 2.781.400,54
530 0 0 IMPOSTE E TASSE100 0 IRES
10 IRES su attività istituzionale 144.409,13 157.998,00 20 IRES su attività commerciale - -
150 0 IRAP10 IRAP personale dipendente 4.391.000,94 4.488.863,30 20 IRAP collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 210.584,01 217.236,77 30 IRAP attività libero professionale 149.712,83 155.944,14 40 IRAP attività commerciali - -
200 0 Imposte di registro 455,88 707,24 300 0 Imposte di bollo 40.931,93 40.367,86 400 0 Tasse di concessione governative - - 500 0 Imposte comunali 1.206,00 1.196,36 600 0 Dazi - - 700 0 Tasse di circolazione automezzi 9.987,53 8.060,41 800 0 Permessi di transito e sosta - - 900 0 Imposte e tasse diverse 30.343,88 39.179,12
540 0 0 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE100 0 Variazione delle rimanenze di materiale sanitario 301.166,52 508.851,29 200 0 Variazione delle rimanenze di materiale non-sanitario 92.630,77 19.050,34-
570 0 0 SVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE 100 0 Svalutazioni per rettifiche di valore delle attività finanziarie - -
RICAVI
600 0 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA REGIONE100 Quota capitaria 164.835.517,00 169.786.158,17 200 Complessità - - 300 Ricerca - - 400 Didattica - - 500 Revisione finanziamento - - 600 Contributi d'esercizio finalizzati
10 Contributi per anziani non autosufficienti 3.644.037,44 3.195.942,90 20 Contributi da Regione per attività sociale - - 90 Altri contributi finalizzati 2.473.493,64 5.231.762,57
900 Altri contributi in conto esercizio10 Altri contributi da Fondo Sanitario Regionale per attività sovraziendali 4.679.346,26 5.155.118,69 20 Altri contributi da Fondo Sanitario Regionale per attività sovraziendali delegate - - 90 Altri contributi in conto esercizio da Regione 15.240,10 43.825,43
610 0 ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO100 Da Amministrazioni Statali
10 Da Ministero della Salute - - 11 Da Ministero della Salute vincolati - - 20 Da Ministero dell'Università - - 30 Da Ministero della Difesa - - 90 Da altre amministrazioni statali - 119.967,30
200 Da Altri Enti10 Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata 176.861,54 183.212,97 20 Da Provincia 34.064,40 44.540,00 30 Contributi da soggetti privati - - 90 Contributi da altri Enti 302.881,06 196.839,07
620 0 RICAVI PER PRESTAZIONI100 Prestazioni ad aziende sanitarie della Regione
10 Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG) 9.659.457,00 9.259.481,00 11 Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero (DRG) - - 20 Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche 3.234.985,00 4.118.920,00 21 Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate 80.461,08 59.121,50 22 Rimborso per prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - - 23 Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo 97.129,70 87.532,39 30 Prestazioni amministrative e gestionali 36.116,41 80.970,82 40 Consulenze sanitarie 62.641,73 70.373,05
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215
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45 Consulenze non sanitarie 4.539,61 35.041,75 50 Prov. per prest. libero-professionali - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c) d) ed art. 57-58) (ASL/AO, IRCCS e Policlinici della Regione) - - 55 Prov. per prest. libero-professionali - Altro (ASL/AO, IRCCS e Policlinici della Regione) - -
200 Prestazioni ad aziende sanitarie extra - regionali10 Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG) 3.725.978,00 3.428.377,00 20 Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche 1.646.014,00 1.643.216,00 30 Prestazioni amministrative e gestionali - - 40 Consulenze sanitarie - 16.268,69 45 Consulenze non sanitarie 7.861,62 -
250 0 Altre prestazioni ad aziende sanitarie axtra regionali5 Rimborso per prestazioni di psichiatria non soggette a compensazione (residenziale e semiresidenziale) - -
10 Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo 41.079,00 41.079,00 15 Rimborso per prestazioni servizi MMG, PLS, continuità assistenziale extra reg.le 11.898,00 11.898,00 20 Rimborso per prestazioni farmaceutica convenzionata extra reg.le 122.321,00 122.321,00 25 Rimborsi per prestazioni termali - - 30 Rimborsi per prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso extra reg.le - - 35 Altre prestazioni sanitarie extra reg.le - - 40 Rimborso per prestazioni di ass. riabilitativa non soggetta a compensazioni extra reg.li - - 45 Rimborso per altre prestazioni di ricovero non soggette a compensazione extra reg.le (fatturazione diretta) - - 50 Rimborso per altre prestazioni ambulatoriali non soggette a compensazione extra reg.le (fatturazione diretta) - -
300 0 Prestazioni ad altri soggetti pubblici - - 400 0 Mobilità attiva internazionale - - 500 0 Prestazioni erogate da soggetti privati per extra regione
10 Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG) - - 20 Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche - - 30 Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo - - 90 Rimborso per altre prestazioni sanitarie - -
630 0 PRESTAZIONI IN FAVORE DI ALTRI 100 Prestazioni di natura ospedaliera
10 Prestazioni di ricovero 103.496,00 82.974,70 20 Differenze alberghiere camere speciali 15.526,00 19.271,00 30 Uso telefono e TV - - 40 Retta accompagnatori - - 50 Maggiorazione per scelta medico specialista - - 60 Prestazioni ambulatoriali 164.253,74 191.353,69 80 Servizio di Pronto Soccorso 1.563,50 8.405,48 85 Trasporti in ambulanza - - 90 Altre prestazioni - -
200 Prestazioni di natura territoriale5 Rette R.S.A. 21.470,82 58.773,82
10 Servizio Medicina del lavoro - - 15 Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro 9.838,82 15.971,22 20 Servizio Igiene e Sanità pubblica 41.448,85 32.002,75 25 Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione - - 30 Servizio Igiene degli alimenti 86.584,85 63.806,81 35 Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni 16,50 29,20 40 Servizio Chimico ambientale - - 45 Servizio Biotossicologico - - 50 Servizio Impiantistico antinfortunistico 32.778,40 1.005,55 55 Servizio Fisico ambientale - - 60 Diritti veterinari 36.782,91 50.979,37 65 Sanzioni amministrative 411.872,29 299.929,12 66 Sanzioni amministrative in materia di lavoro 94.191,50 94.386,30 70 Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni 12.062,30 12.503,60 75 Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipend. 1.031,67 1.381,69 90 0 Altre prestazioni di natura territoriale 77.710,67 81.819,00
250 0 Proventi per prestazioni libero professionali10 Prov. per prest. libero-professionali - Area ospedaliera 183.912,50 60.954,50 20 Prov. per prest. libero-professionali - Area specialistica 2.194.168,93 2.153.108,04 30 Prov. per prest. libero-professionali - Area sanità pubblica 220.883,88 318.705,20 40 Prov. per prest. libero-professionali - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c) d) ed art. 57-58) 2.519,23 18.646,50 50 Prov. per prest. libero-professionali - Altro - -
300 Prestazioni amministrative e gestionali - - 400 Consulenze 83.133,17 94.340,00
640 0 PROVENTI E RICAVI DIVERSI100 Ticket
10 Ticket sulle prestazioni di specilistica ambulatoriale 4.485.748,42 4.354.236,19 20 Ticket sul pronto soccorso 69.218,25 58.404,30 90 Ticket altro - -
200 Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie 22.495,93 22.070,52 300 Corrispettivi per diritti sanitari - - 400 Sperimentazioni 119.473,00 12.610,00 500 Cessione plasma - - 600 Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi - - 700 Ricavi per cessione beni ad aziende del SSR - - 900 Altri proventi e ricavi diversi
10 Ricavi c/transitorio - - 80 Ricavi per bilanciamento costi finalizzati - - 90 Altri proventi e ricavi diversi 4.768,39 15.987,06
650 0 CONCORSI, RIVALSE, RIMBORSI SPESE100 Concorsi
10 Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio 48.938,29 48.424,68 20 Da privati per attività in favore di minori, disabili e altri - - 30 Da comuni per integrazione rette in R.S.A. - -
200 Rivalse, rimborsi e recuperi5 Recuperi per azioni di rivalsa per prestazioni sanitarie 298,86 -
10 Recuperi per altre azioni di rivalsa 7.744,32 3.337,79
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15 Rimborso spese di bollo 38.133,81 36.407,03 20 Recupero spese di registrazione - - 25 Recupero spese legali 4.037,60 - 30 Recupero spese telefoniche - - 35 Recupero spese postali 4.704,96 3.404,13 40 Tasse ammissione concorsi 601,55 1.425,65 45 Rimborso spese condominiali - - 50 Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti 22.831,22 24.436,49 55 Rimborso personale comandato in ASL-AO, IRCCS e Policlinici della Regione 84.728,46 73.200,98 56 Rimborso personale comandato v/altri Enti pubblici 387,30 - 57 Rimborso personale comandato v/ Regione 31.285,60 8.179,85 60 Rimborso INPS donatori di sangue - - 65 Rimborso INAIL infortuni personale dipendente 63.455,71 101.835,59 70 Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze - - 71 Rimborso contributi su consulenze - - 90 Altre rivalse, rimborsi, recuperi 71.478,98 89.509,29
660 0 RICAVI EXTRA-OPERATIVI100 Ricavi da patrimonio
10 Locazioni attive 20.942,48 20.848,64 90 Altri ricavi da patrimonio 130.824,32 132.526,80
200 Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici 101.937,87 76.526,17 300 Compensi per gestione telefono pubblico - - 400 Donazioni e lasciti 5.439,00 2.372,00 900 Altri ricavi extra-operativi 71.721,07 104.464,10
670 0 SOPRAVVENIENZE ATTIVE100 Sopravvenienze attive
10 Sopravvenienze attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione 232.896,61 30.230,48 11 Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale - 598,00 12 Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale - 183.201,52 13 Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base - 910,59 14 Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica - - 15 Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati - - 16 Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 594.099,46 7.150,44 17 Altre sopravvenienze attive v/terzi 1.214.719,83 371.975,67 20 Arrotondamenti attivi 95,02 139,05 30 Sconti e abbuoni attivi 10,54 6,02
200 Differenze attive di cambio - - 300 Insussistenze del passivo
10 Insussistenze del passivo v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione - 3,40 15 Insussistenze del passivo v/terzi relative alla mobilità extraregionale - - 20 Insussistenze del passivo v/terzi relative al personale 1.457.191,48 - 25 Insussistenze del passivo v/terzi relative alle convenzioni con medici di base - 1.855,00 30 Insussistenze del passivo v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica - - 35 Insussistenze del passivo v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati - - 40 Insussistenze del passivo v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 1.083,40 1.548,62 45 Altre Insussistenze del passivo v/terzi 1.354.831,07 872.142,71
680 0 PLUSVALENZE100 0 Plusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni - - 200 0 Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni 0,15 2.000,14
690 0 ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO100 Utilizzo fondi rischi - - 200 Utilizzo fondo svalutazione immobilizzazioni - - 300 Utilizzo fondo svalutazione magazzino - - 400 Utilizzo fondo svalutazione crediti - -
700 0 COSTI CAPITALIZZATI100 Incremento immobilizzazioni immateriali - - 200 Incremento immobilizzazioni materiali - - 300 Utilizzo quota di contributi in conto capitale
10 per investimenti da Regione 4.921.083,50 7.656.383,93 20 per investimenti dallo Stato - - 90 per investimenti da altre poste di patirmonio netto 422.597,35 409.351,30
710 0 INTERESSI ATTIVI100 Interessi attivi su depositi ed eccedenze di cassa
10 Su depositi bancari 23,17 42,71 20 Su depositi postali 52,82 36,51 30 Su c/tesoreria - -
200 Interessi attivi su titoli - - 300 Altri interessi attivi - 3.173,92
720 0 RIVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE100 Rivalutazioni per rettifiche di valore di attività finanziarie - -
TOTALE COSTI = 211.258.753,94 219.311.034,82 TOTALE RICAVI = 214.297.049,91 221.323.272,11 RISULTATO = 3.038.295,97 2.012.237,29
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217
Tabella N.I. 1
I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : le immobilizzazioni immateriali
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
VOCI Costo storico Rivalutazioni Svalutazioni Fondo
Ammortamento VALORE INIZIALE
Acquisizioni Riclassificazioni* Alienazioni
e stralci* Rivalutazioni Svalutazioni
Quota ammortamento
VALORE FINALE
Costi d'impianto e di ampliamento - - - - -
Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità - - - - -
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 362.692 318.291 44.401 12.178 22.570 34.009
Concess., licenze, marchi e diritti simili - - - -
Altre immobilizzazioni immateriali - - - -
362.692 - - 318.291 44.401 12.178 22.570 34.009
VOCIRiclassificazioni
*Alienazioni e
stralci*Utilizzo fondo Saldo
Costi d'impianto e di ampliamento
Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Concess., licenze, marchi e diritti simili
Altre immobilizzazioni immateriali
*Nella colonna va iscritto il valore netto contabile (costo storico meno fondo ammortamento) della immobilizzazione alienata/stralciata. DI seguito si chiede di specificare la quota di fondo ammortamento utilizzata per i cespiti oggetto di riclassificazione e/oalienazioni e stralci
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218
Tabella N.I. 2
I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : le immobilizzazioni materiali
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
VOCI Costo storico Rivalutazioni Svalutazioni Fondo
Ammortamento VALORE INIZIALE
Acquisizioni Riclassificazioni* Alienazioni e
stralci** Rivalutazioni Svalutazioni
Quota ammortamento
VALORE FINALE
Terreni 117.635 - - 117.635 - - - - - 117.635
Fabbricati 116.913.034 - - 46.145.207 70.767.827 2.811.337 3.565.255 70.013.909
Impianti e macchinario 3.473.926 - - 3.470.976 2.950 410.390 22.610 390.730
Attrezzature sanitarie 21.958.227 - - 15.804.541 6.153.686 635.345 8.706- 1.293.634 5.486.691
Mobili e arredi 5.641.489 - - 4.720.822 920.667 68.827 - 200.280 789.214
Automezzi 2.000.045 - - 1.753.629 246.416 23.274 106.105 163.585
Altri beni 8.120.778 - - 6.498.773 1.622.005 249.688 6.526- 533.847 1.331.320
Immobilizzazioni in corso e acconti 178 - - - 178 - 178
158.225.312 - - 78.393.948 79.831.364 4.198.861 - 15.232- - - 5.721.731 78.293.262
VOCI Riclassificazioni*Alienazioni e
stralci*Utilizzo fondi Saldo
Terreni -
Fabbricati -
Impianti e macchinario
Attrezzature sanitarie 286.186- 277.480 8.706-
Mobili e arredi 38.164- 38.164 -
Automezzi
Altri beni 452.748- 446.222 6.526-
Immobilizzazioni in corso e acconti
*Nella colonna va iscritto il valore netto contabile (costo storico meno fondo ammortamento) della immobilizzazione alienata/stralciata. DI seguito si chiede di specificare la quota di fondo ammortamento utilizzata per i cespiti oggetto di riclassificazione e/o alienazioni e stralci
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219
Tabella N.I. 3
I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : le immobilizzazioni finanziarie
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
VOCI VALORE INIZIALE Riclassificazioni Incrementi Decrementi VALORE FINALE
CREDITI VERSO REGIONEPer contributi in c/capitale su gestioni pregressePer contributi in c/capitale su gestioni liquidatoriePer contributi per ripiano perdite (*)Altri crediti 5.999.660 6.033.159 8.806.053 3.226.766
CREDITI VERSO AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONEPer contributi in c/capitale su gestioni pregressePer contributi in c/capitale su gestioni liquidatorieAltri crediti
CREDITI VERSO ALTRIPer contributi in c/capitale su gestioni pregressePer contributi in c/capitale su gestioni liquidatorieAltri crediti
TITOLI
(*) la riga dovrà essere dettagliata indicando l'anno di origine
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220
Tabella N.I. 4
I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE: i crediti
CREDITI
VOCI VALORE INIZIALE Riclassificazioni Incrementi Decrementi VALORE FINALE
Regione 19.093.701 215.913.739 230.532.930 4.474.510 per mobilità extra regionale(*) - per mobilità internazionale(*) - per contributi per ripiani perdite(*)
Agenzia regionale - -
Amministrazioni pubbliche 284.193 599.479 515.680 367.992
Comune 127.594 535.033 575.269 87.358
Aziende sanitarie della Regione 781.047 3.842.835 2.566.443 2.057.439
Aziende sanitarie extra-regionali 31.787 50.758 63.250 19.295
Erario 2.905 251.444 252.453 1.896
Crediti verso altri:
Crediti verso gestione stralcio 1 - - Crediti verso gestione stralcio 2 - Crediti verso gestione stralcio 3 - Crediti verso privati 1.867.365 21.014.181 21.026.486 1.855.060 Crediti verso dipendenti 297 34.465 34.084 678 Altri 374.381 2.391.761 2.164.978 601.164
TOTALE CREDITI 22.563.270 - 244.633.695 257.731.573 9.465.392
(*) la riga dovrà essre dettagliata indicando l'anno di origine
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221
Tabella N.I. 5
I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE:
N.I.5.a : Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
VOCI VALORE INIZIALE Riclassificazioni Incrementi Decrementi VALORE FINALE
Titoli a breve - -
N.I.5.b : Disponibilità liquide
DISPONIBILITA' LIQUIDE
VOCI VALORE INIZIALE Riclassificazioni Incrementi Decrementi VALORE FINALE
Cassa 66.432 391.524 388.339 69.617 Istituto tesoriere 18.851.854 188.053.152 179.959.075 26.945.931 Altri istituti di credito - - Banca d'Italia - - Depositi postali 21.360 593.798 550.865 64.293
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 18.939.646 - 189.038.474 180.898.279 27.079.841
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222
Tabella N.I. 6
I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE: il patrimonio netto
MOVIMENTAZIONI DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO
VOCI VALORE INIZIALE Riclassificazioni Incrementi Decrementi/Utilizzo a fronte ammortamenti
VALORE FINALE
Fondo di dotazione Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni 34.605.979 - 2.338.791 32.267.188 Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse 7.758.348 - 139.789 7.618.559 Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni liquidatorie 2.236.560 - 17.792 2.218.768 Riserva per valutazione iniziale delle giacenze 1.457.557 1.457.557 Riserva /deficit per altre attività e passività iniziali
Contributi c/capitale da Regione indistinti 34.535.140 33.491 2.424.278 32.144.353
Contributi c/capitale da Regione vincolati 759.616 - 433 759.183
Altri contributi in c/capitale Contributi per rimborso mutui - - Altri contributi 3.766.412 25.726 331.446 3.460.692
Contributi per ripiani perdite 47.200 47.200
Riserve di rivalutazione -
Altre riserve Riserva per donazioni e lasciti 608.753 2.699 91.151 520.301 Altre riserve 932.152 - 932.152
Utili (perdite) portati a nuovo 2.305.848- 2.012.237 2.012.237 2.305.848-
Utile (perdita) dell'esercizio 2.012.237 3.038.296 2.012.237 3.038.296 TOTALE 86.414.106 - 5.112.449 9.368.154 82.158.401
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
223
Tabella N.I. 7
I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE:
il fondo SUMAI e i fondi per rischi e oneri
VARIAZIONE DEL FONDO SUMAI E DEI FONDI RISCHI E ONERI
VOCI VALORE INIZIALE Riclassificazioni Accantonamenti Utilizzi VALORE FINALE
FONDI RETTIFICATIVI DELLE ATTIVITÀ
Fondo svalutazione immobilizzazioni 104 - 104 Fondo svalutazione magazzino - - Fondo svalutazione crediti 506.953 236.487 329.220 414.220 Altri fondi rettificativi delle attività - -
FONDI PER RISCHI E ONERI
Fondi per imposte - -
Fondi per oneri al personale da liquidare incentivazioni 1.784.278 1.543.182 1.028.346 2.299.114 straordinari 228.530 200.850 172.392 256.988 altre competenze accesorie 2.736.100 1.558.693 2.726.100 1.568.693 indennità di fine servizio <12 mesi - - equo indennizzo 183.516 9.279 174.237 oneri differiti per attività libero professionale 611.300 264.026 559.897 315.429 altri oneri da liquidare 4.272.092 1.733.801 3.107.373 2.898.520
Fondi per rischi rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti 3.155.359 18.103 365.483 2.807.979 oneri per rinnovi contrattuali - - oneri personale in quiescienza 598.973 - 1.809 597.164
Altri fondi 1.942.102 781.720 1.382.699 1.341.123
PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI 1.212.824 57.900 183.935 1.086.789
TOTALE 17.232.131 - 6.394.762 9.866.533 13.760.360
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
224
Tabella N.I. 7 bis
I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE:
il fondo SUMAI e i fondi per rischi e oneri
VARIAZIONE DEL FONDO SUMAI E DEI FONDI RISCHI E ONERI
VOCI VALORE INIZIALE Riclassificazioni Accantonamenti Utilizzi VALORE FINALE
FONDO PER RISCHI ED ONERI
Altri fondi (*)
altri oneri personale convenzionato MMG:
ACCORDO INTEGR. AZIENDALE 134.821 10.761- 124.060 -
FORMAZIONE 5.270 636 5.270 636
Fondo qualità dei MMG+oneri 4.546 4.546 -
FONDO PONDERAZIONE 145.761 42.052 187.813
F.DO SPECIFICI PROGRAMMI 5.103 9.802 14.905
UCAD MENBRO DI DIRITTO 9.536 9.536
UCAD MEMBRO ELETTIVO 20.000 20.000
PREMIO VACCINAZIONI 8.921 8.921
SCREENING PAP TEST 57.819 57.819
SCREENING MAMMOGRAFICO 68.306 68.306
ACCORDI REGIONALI 3.311 3.311
ACCORDI AZIENDALI 78.671 78.671
DISTACCHI COMITATI 10.119 10.119
ALTRI ONERI 28.459 10.761 750 39.220 750
-
-
Accordo Aziendale Psicologi: 26.401 3.272 17.551 12.122
AIR Psicologi -
-
Accordo Aziendale Specialisti DGR 819/2008 71.086 2.545 68.541
AIR 2011 Specialisti 80.630 24.568 56.062 AIA Specialisti 44.342 3.223 9.408 38.157
- Fondo qualità dei PLS+oneri - - Fondo specifici programmi PLS+oneri 932 932 Fondo ponderazione PLS +oneri 75.154 7.543 82.697 Altri oneri 789 789 -
- altri oneri personale dipendente 851.575 65.194 833.758 83.011 acc.to 5% libera professione 23.323 101.071 124.394 acc.to sanzioni amm.ve in materia di lavoro 94.386 94.191 188.577 altri oneri 349.524 197.301 320.982 225.843
TOTALE 1.942.102 - 781.718 1.382.697 1.341.123
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
225
Tabella N.I. 8
I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE: i debiti
DEBITI
VOCI VALORE INIZIALE Riclassificazioni Incrementi Decrementi VALORE FINALE
Mutui Mutui - quota in scadenza oltre i 12 mesi - Mutui - quota in scadenza entro i 12 mesi -
Acconti su contributi da Regione 9.625.000 6.346.118 3.278.882
Debiti verso Regione 2.774.833 34.449.827 35.371.905 1.852.755
Debiti verso comune 692.651 2.386.899 2.584.593 494.957
Debiti verso aziende sanitarie della Regione 2.603.823 16.543.445 16.100.599 3.046.669
Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali 63.268 309.375 287.156 85.487
Debiti verso fornitori 10.479.327 97.426.361 100.679.742 7.225.946
Debiti verso istituti di credito - - a) verso istituto tesoriere - - b) verso altri istituti di credito - -
Debiti verso personale 2.822.865 93.532.710 93.781.124 2.574.451
Debiti tributari 447.478 47.267.303 47.299.258 415.523
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 331.966 2.956.008 2.984.121 303.853
Altri debiti - - Deb. vs. gestione stralcio 1 - - Deb. vs. gestione stralcio 2 - - Deb. vs. gestione stralcio 3 - - Deb. vs. amministrazioni pubbliche 106 2.752 2.564 294 Altri 5.315.667 31.766.873 32.802.835 4.279.705
TOTALE DEBITI 25.531.984 - 336.266.553 338.240.015 23.558.522
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
226
Tabella N.I. 9
LA COMPOSIZIONE DEI CREDITI E DEI DEBITI PER SCADENZA
N.I.9.a : La composizione dei crediti
COMPOSIZIONE DEI CREDITI PER SCADENZA
SCADENZA
VOCI entro 1 anno tra 1 e 5 anni oltre 5 anni TOTALE
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Crediti da Regione 3.226.766 3.226.766 Crediti da aziende sanitarie della Regione - Crediti da altri - TOT. CREDITI IMM. FINANZIARIE - 3.226.766 - 3.226.766
ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti da Regione 4.474.510 4.474.510 Crediti da Agenzia Regionale - - Crediti da amministrazioni pubbliche 367.992 367.992 Crediti da comune 87.358 87.358 Crediti da aziende sanitarie della Regione 2.057.439 2.057.439 Crediti da aziende sanitarie extra-regionali 19.295 19.295 Crediti da Erario 1.896 1.896 Crediti da altri 2.456.902 2.456.902 TOT. CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE 9.465.392 - - 9.465.392
N.I.9.b : La composizione dei debiti
COMPOSIZIONE DEI DEBITI PER SCADENZA
SCADENZA
VOCI entro 1 anno tra 1 e 5 anni oltre 5 anni TOTALE
Mutui - - Debiti verso Regione 5.131.637 5.131.637 Debiti verso Agenzia Regionale - - Debiti verso Comune 494.957 494.957 Debiti verso aziende sanitarie della Regione 3.046.669 3.046.669 Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali 85.487 85.487 Debiti verso fornitori 7.225.946 7.225.946 Debiti verso istituti di credito - - a) verso istituto tesoriere - - b) verso altri istituti di credito - - Debiti verso personale 2.574.451 2.574.451 Debiti tributari 415.523 415.523 Debiti vs. istituti di previdenza e di sicur. sociale 303.853 303.853 Altri debiti 4.279.999 4.279.999 TOTALE DEBITI 23.558.522 - - 23.558.522
Indicare quali debiti sono assistiti da garanzie reali
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
227
Tabella N.I. 10
DETTAGLIO DEI RATEI E DEI RISCONTI
RATEI ATTIVI
VOCI PRECEDENTE 31.12.2014
SERVIZI VARI
TOTALE - -
RISCONTI ATTIVI
VOCI PRECEDENTE 31.12.2014
MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE SANITARIECANONI NOLEGGIO APPARECCHIATURE SANITARIE
CANONI FOTOCOPIATRICI
CANONI LEASING 33.356 20.309
SPESE TELEFONICHE
PREMI DI ASSICURAZIONE 65.894
IMPOSTE E TASSE DIVERSE
TOTALE 99.250 20.309
RATEI PASSIVI
VOCI PRECEDENTE 31.12.2014
SPESE PER ACQUA 1.619
SPESE TELEFONICHE 5.326
SPESE PER ENERGIA E GAS
CANONI LEASING 20.804
ASSICURAZIONI
TOTALE 27.749 -
RISCONTI PASSIVI
VOCI PRECEDENTE 31.12.2014
CONCESSIONE LOCALI BAR OSPEDALE PALMANOVACONCESSIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI
CONTRIBUTO SOVRAZIENDALE A.S.S. N. 6 23.124
TOTALE 23.124 -
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
228
Tabella N.I. 11
DETTAGLIO DEI CREDITI E DEI DEBITI VERSO AZIENDE DEL S.S.R.
N.I.11.a : i crediti
DETTAGLIO CREDITI VS. AZIENDE DEL S.S.R.
VOCI IMMOBILIZZATI CIRCOLANTI TOTALE
A.S.S. 1 970 970
A.S.S. 2 8.888 8.888
A.S.S. 3 606.944 606.944 A.S.S. 4 64.990 64.990
A.S.S. 5 - A.S.S. 6 1.004.664 1.004.664
Azienda ospedaliera s.Maria d. Angeli PN -
Azienda Ospedaliero Universitaria OO.RR. Di Trieste -
C.R.O. -
BURLO 341.132 341.132 Azienda Ospedaliero Universitaria S.Maria della Misericordia- UD 29.851 29.851
TOTALE - 2.057.439 2.057.439
N.I.11.b : i debiti
DETTAGLIO DEBITI VS AZIENDE DEL S.S.R.
VOCI TOTALE
Agenzia Regionale alla Sanità -
A.S.S. 1 67.074
A.S.S. 2 19.774
A.S.S. 3 104.024
A.S.S. 4 23.647
A.S.S. 5
A.S.S. 6 11.747
Azienda ospedaliera s.Maria d.Angeli PN 3.549
Azienda Ospedaliero Universitaria OO.RR. Di Trieste 6.368
C.R.O. 35.800
BURLO 22.666 Azienda Ospedaliero Universitaria S.Maria della Misericordia- UD 2.027.366 Azienda Ospedaliero Universitaria S.Maria della Misericordia- DSC 724.654
TOTALE 3.046.669
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
229
Tabella N.I. 12
N.I.12.a : DETTAGLIO DEI RICAVI PER CESSIONE DI BENI E SERVIZI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO
VOCI DI RICAVO ASS 1 ASS 2 ASS 3 ASS 4 ASS 5 ASS 6 A.O. TS A.O.U. UD A.O. PN C.R.O. BURLO G. TOTALE RICAVI PER PRESTAZIONI
Prestazioni in regime di ricovero
a) oggetto di compensazione regionale 558.950 2.022.917 214.285 6.276.557 586.748 9.659.457
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche
a) oggetto di compensazione regionale 96.464 699.946 85.430 2.264.476 88.670 3.234.986
c) fatturate (620.100.21) 47.638 32.823 80.461
Rimborso prestaz. File F diretta e primo ciclo 1.201 13.454 1.898 60.410 9.399 10.767 97.129 Prestazioni amministrative e gestionali (620.100.30) 104 556 10.906 12.285 55 12.211 36.117
Consulenze (620.100.40) 11.725 13.047 37.869 62.641 Consulenze non sanitarie (620.100.45) 4.539 4.539
ALTRI RICAVIAltri contrb. FSR per sovraziendali (600.900.10) 750 552.743 23.124 576.617 Rette RSA (630.200.005) 6.972 6.972 Rimborso spese vitto e alloggio (650.100.10) 7 13 20 Rimborso spese di bollo (650.200.15) 10 8 32 34 8 24 2 2 120
Rimborso spese personale comandati (650.200.55) 70.644 14.085 84.729 Rimborso spese personale comandati (650.200.56) 387 387 Altre rivalse e rimborsi (650.200.90) 400 80.399 400 45.126 400 400 250 500 127.875 Sopravvenienze attive (670.100.10) 193.585 37.317 230.902
TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO 657.129 2.822.569 925.057 8.782.381 - 901.989 13 113.060 - 252 502 14.202.952
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
230
Tabella N.I. 12
N.I.12.b : DETTAGLIO DEI COSTI PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
DETTAGLIO DEI COSTI INFRAGRUPPO
VOCI DI COSTO ASS 1 ASS 2 ASS 3 ASS 4 ASS 5 ASS 6 A.O. TS A.O.U. UD A.O. PN C.R.O. BURLO G. TOTALE COSTI PER PRESTAZIONIPrestazioni in regime di ricovero a) oggetto di compensazione regionale 1.224 2.338.075 255.856 1.055.659 2.313.056 11.923.503 1.590.394 690.852 790.927 20.959.546
c) fatturate 2.509 2.509 Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche a) oggetto di compensazione regionale 17.527 732.865 61.140 388.686 5.731 162.093 3.271.615 462.051 283.568 161.203 5.546.479
b) oggetto di compensazione regionale PET - c) attività ricerca donatire midollo osseo 16.026 16.026 d) fatturate (335.200.20) 5.183 36.172 1.678.072 1.730 1.069 4.263 1.726.489 Acquisto distribuzione farmaci file F 1° ciclo (335.210.00) 2.292 19.774 5.187 6.371 13.862 233.148 7.336 23.514 17.665 329.149 Prestazioni amministrative e gestionali (335.300.00) 111.000 398.206 4.532 513.738 Consulenze sanitarie (335.400.10) 15.423 47.089 9.916 24.848 64.030 67.436 228.742 Consulenze non sanitarie (335.400.20) 13.391 2.671 420 12.095 28.577
ALTRI COSTIProdotti farmaceutici (300.100.00)* 4.872.534 4.872.534 Prodotti dietetici (300.110.00)* 101.603 101.603 Materiali diagnostici prodotti chimici (300.300.00)* 40.238 40.238 Materiali diagn. lastre rx (300.310.00) 3.040 3.040 Presidi chirurgici (300.400.00)* 1.703.137 1.703.137 Materiali protesici (300.500.00)* 166 166 Presidi e materiali per assist.(300.510.00)* 22.212 22.212 Prodotti veterinari (300.600.00)* 90 90 Prodotti alimentari (305.100.00)* 50 50 Materiale di guardaroba e pulizia (305.200.00)* 199.636 199.636 Cancelleria e stampati (305.500.00)* 19.098 19.098 Materiali di consumo per l'informatica (305.600.00)* 67.733 67.733 Materiali e accessori sanitari (305.800.10)* 13.342 13.342 Materiali e accessori non sanitari (305.800.20)* 5.857 5.857 Altri prodotti non sanitari (305.900.00)* 1.846 1.846 Impiantistica varia (310.200.20) 1.518 1.518 Assistenza protesica (330.100.00)* 283 283 Altre convenzioni Direzione Sanitaria (330.900.90) 60.821 10.305 1.579 10.000 82.705 Contrib. Ai donatori sangue lavoratori autonomi (350.400.20) 317 317 Contributi ad associazioni donatori di sangue (350.500.00) 141.755 141.755 Competenze fisse dirigenza medica (410.100.10) 1.800 1.800 Oneri sociali dirigenza medica (410.700.10) 446 446 Competenze fisse comparto ruolo amm.(440.100.20) 24.184 24.184 Oneri sociali comparto ruolo amm. (440.700.20) 6.543 6.543 Aggiornamento profess. da pubblici (450.750.10) 202 6.500 6.702 Altri costi del personale (450.900.90)* 5.100 123.835 128.935 Compensi attività libero professionale (455.101) 32.339 32.339 Altre spese generali ed amministrative (465.900.00)* 24 24
Banche dati (470.700.00) 28.000 28.000 Sopravvenienze passive v/ass ao ircs (510.100.11) 116 162 278 Irap personale dipendente (530.150.10) 153 153 Irap personale attività libero professionale (530.150.30) 2.749 2.749 Imposte di bollo (530.300.00) 8 20 46 36 8 24 80 24 4 32 282 TOTALE COSTI INFRAGRUPPO 100.387 3.101.322 508.407 1.538.460 0 136.655 2.514.201 24.824.091 2.061.535 1.029.734 1.046.058 36.860.850
* Dati relativi al DSC
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
231
Tabella N.I. 13
I CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
CONTRIBUTI D'ESERCIZIO
VOCI PRECEDENTE TOTALE al 31.12.2014
CONTRIBUTI REGIONALIQuota capitaria 169.786.158 164.835.517 Trasferimento funzioniRevisione finanz.to
Contributi d'esercizio finalizzati anziani non autosufficienti 3.195.943 3.644.037 altri contributi finalizzati SISR 2.297.122 L.482/99 - DGR 345/01 "Progetto Lingua Friulana" 4.499 10.996 Mediazione culturale nel SSN nell'ambito delle attività dell'EMT Distretto Est 5.141 8.050 Canoni leasing 303.940 299.936 Ammortamenti per acquisti con risorse proprie 313.895 302.318 L.R. 11/2006 art. art. 6 Interventi in ambito culturale,artistico e sportivo a favore dei giovani FVG (CULTURA GIOVANI) 1.082 Programma di intervento a favore dei giovani FVG -Politiche giovanili convenzione approvata con DDG 492/2011 L.R. 17/2008 art.10 attuazione attività sperimentale avvio e sviluppo fattorie sociali 10.000 13.333 L.R. 17/2008 art.10 attuazione attività sperimentale avvio e sviluppo fattorie sociali art. 10 c.81 -83 25.016 Realizzazione progetto NIOD (osservatorio delle dipendenze) 24.721
LR 26/2005 art. 22Azioni di sistema per la promozione della domiciliarità -ASPAD convenzione approvata con DDG 355/2011 173.660 204.320 L.R. 26/2005 art. 22 Laboratorio strategico accessibilità domotica innovazione Decreto 860/VETAL del 26.10.11 attività di controllo delle malattie animali Sconto farmacie a basso fatturato 6.287 Politiche della Famiglia :Convenzioni non onerose Carta Famiglia 20.000 Helps - Central Europe convenzione approvata con DDG 146/2012 91.039 163.568 All4You Interreg convenzione approvata con DDG 146/2012 130.767 19.314 Giovanifvg.it: informazioni su misura (finanz.con DGR 598/2012 convenz. Approvata con DDG n. 245/2012) 58.397 45.450 Progetto "Rete regionale disabilità estreme" ReDES - (convenzione con Regione FVG approvata con DDG 376/2012 113.115 275.498 Delega bando art. 18 LR 11/06 Associazionismo familiare DDG 20/2012 903.378 88.221 L.R. 26/2005 ART 22 "Azioni di accompagnamento ai nuovi processi di programmaz. Locale iontegrata per una più efficace integrazione socio sanitaria 35.000 L.R. 5/2012 ART. 31 Monitoraggio sulla condizione giovanile 27.142
L.R. 11/2011 ART. 6 c. 4-6 supporto tecnico per la programmazione e attuazione degli interventi in materia di politiche giovanili 26.590
Programma interventi a favore dei giovani della Regione FVG anno 2012/2013 58.933 Azione 2 e 3 del Programma SLA di cui alla DGR 2376 del 2011 628.629 1.008.400
Progetto CCM "Sviluppo di un modello interregionaledi intervento per le emergenze in sanità pubblica con rif. alle malattie infettive diffuse" 7.500
altri contributi in conto esercizio dalla Regione Progetto "Farmacovigilanza" 14.825 15.240 Realizzazione specifiche attività progetto RETHI 29.000 Altri contributi in conto esercizio altri contributi dal F.S.R. per sovraziendali Sorveglianza epidemiologica e virologica influenza 750 750 Supporto Area Welfare di comunità per attività di programm. Progettaz. Gestione interventi in area sanitaria, socio sanitaria e politiche sociali DGR 2788/2009 918.704 1.096.328 Screening Mammografico 57.683 Screening Colon retto 81.145 Vaccinazione HPV 59.620 Vaccinazione antimeningococcica e anitpneumococcia 111.403 Vaccinazione campagna vaccinazione varicella 57.359 Costo sotenuto dalle Aziende per il personale delle stesse dip. Ed in servizio presso DCSPS 281.963 277.482 RAR Comparto 150.218 RAR dirigenza 39.699 RAR 236.215 Finanziamento per servizio lettura ottica ricette farmaceutiche 49.099 Costi personale e continuità progetti ex ARS Area AVD e Centro Collaboratore 460.000 460.000 Spese dirette Università corsi laurea 2.241.000 2.241.000 Spese dirette dell'ARPA per corsi tecnici della prevenzione 170.000 170.000 Rimborso oneri L. 210/92 16.726 39.046 Progetto REDES cofinanziamento regionale DGR 2788/2009 e dgr 394/11 150.084 Progetto internazionali ed interventi umanitari 309.666 135.402
risconti 2013 Progetto genitorialità consultori 23.123
altri contributi dal F.S.R. per sovraziendali delegate
TOTALE 183.412.808 175.647.634
VOCI PRECEDENTE TOTALE al 31.12.2014
Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione, progetti obbiettivi e di sviluppo finanziamento 2011 (DGR 2359/2011) Accordo intregrativo stralcio con MMG risocnto 2011 -SOPRAVVENIENZA ATTIVA vedi tabella N15 193.585
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
232
Tabella N.I. 14
N.I.14.a : RICAVI PER PRESTAZIONI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
RICAVI PER PRESTAZIONI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
VOCI PRECEDENTE TOTALE al 31.12.2014
PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONERimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG) 9.259.481 9.659.457 Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostichea) oggetto di compensazione regionale 4.118.920 3.234.986 a) oggetto di compensazione regionale farmaci file F 87.533 97.129 b) fatturate 59.121 80.461 Prestazioni amministrative e gestionali 80.971 36.117 Consulenze 105.415 67.180
PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONALIRimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)- pubblici 3.428.377 3.725.978 Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)-privati
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche-pubblicia) oggetto di compensazione regionale 1.643.216 1.646.014 b) fatturate
Rimborso per altre prestazioni extra regione 175.298 175.298 Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche-privatiPrestazioni amministrative e gestionaliConsulenze 16.269 7.862
TOTALE 18.974.601 18.730.482
N.I.14.b : COSTI PER PRESTAZIONI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
COSTI PER PRESTAZIONI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
VOCI PRECEDENTE TOTALE al 31.12.2014
PRESTAZIONI DA AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONECosti per prestazioni in regime di ricovero (DRG) 22.143.138 20.959.546 Costi per prestazioni in regime di ricovero (fatturate) 7.716 2.509 Costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostichea) oggetto di compensazione regionale 5.297.830 5.546.479 a) oggetto di compensazione regionale PET 677.714 - a) oggetto di compensazione regionale attività ricerca donatire midollo osseo 11.246 16.026 b) fatturate 780.637 1.726.489 Acquisto distribuzione farmaci file F primo ciclo 425.486 329.149 Costi per prestazioni amministrative e gestionali 556.307 513.738 Consulenze 258.565 257.319
PRESTAZIONI DA AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONALICosti per prestazioni in regime di ricovero (DRG)
a) oggetto di compensazione regionale 4.707.139 4.707.139 b) fatturate
Costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostichea) oggetto di compensazione regionale 1.696.094 1.696.094 b) fatturate 43.831 25.374 Costi per altre prestazioni extra regione 608.400 608.400
Costi per prestazioni amministrative e gestionaliConsulenze 32.437
PRESTAZIONI DA STRUTTURE SANITARIECosti per prestazioni in regime di ricovero (DRG)
a) Tetti (*)
b) Fatturate
Costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostichea) Tetti
b) Fatturate
Costi per prestazioni amministrative e gestionaliConsulenze
TOTALE 37.246.540 36.388.262
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
233
Tabella N.I. 15
N.I. 15:DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEGLI ONERI STRAORDINARI
VOCI PRECEDENTE TOTALE al 31.12.2014
PROVENTISopravvenienze attive 396.362 Sopravvenienza attive personale convenzionato-MMG 911 Sopravvenienza attive personale convenzionato-Specialisti 7.150 Sopravvenienze attive relative alla mobilità extra regionale 598 Sopravvenienze attive personale dipendente 183.202 37.317 Sopravvenienze attive derivanti dall'acquisto di beni e servizi 594.097 Sopravvenienza attive v/asl, ao , irccs etc. della Regione 5.844 Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni 2.000 Altre sopravvenienze attive v/Regione accordo integr.stralcio MMG 2011 (***) 193.585 Altre sopravvenienze attive 1.216.716 Insussistenze del passivo per rideterminazione fondi personale convenzionato-specialisti 2.507 Insussistenze del passivo per rideterminazione fondi personale convenzionato-psicologi 648 Insussistenze del passivo per rideterminazione fondi personale convenzionato-pediatriInsussistenze del passivo per rideterminazione fondi personale convenzionato- medici di base 124.058 Insussistenze del passivo per rideterminazione fondi personale dipendente 2.283.603 Insussistenze del passivo per rideterminazione fondo rischi 39.536 Insussistenze del passivo per rideterminazione fondo rischi (contenzioso personale convenzionato) 165.562 Insussistenze del passivo per rideterminazione fondo rischi (contenzioso personale dipendente) 177.692 81.750 Insussistenze del passivo per rideterminazione fondo altri fondi (contezioso interessi attivi Tesoreria Banca Friuladria) 646.222 Insussistenze del passivo relative a crediti v/ass, ao ircss etc della Regione 3 Insussistenze del passivo v/terzi relative ai medici di base 1.855 Insusssitenze del passivo derivanti dall'acquisto di beni e servizi 1.549 1.083 Altre Insussitenze del passivo 48.230 114.359 Sconti e abbuoni attivi 6 11 Arrotondamenti attivi 139 94 Differenze attive di cambio
ONERISopravvenienze passive 171.478 Sopravvenienze passive derivanti da mobilità extra regionale minor attrazione 2012 e maggior fuga 2012 317.023 Sopravvenienze passive derivanti da mobilità extra regionale 5.022 865 Sopravvenienze passive personale dipendente dirigenza medica veterinaria 22.365 98.271 Sopravvenienze passive personale dipendente comparto 823 1.950 Sopravvenienze passive personale dipendente comparto rideterminazione fondo altri oneri da liquidare anni 2011-2013 338.104 Sopravvenienze passive personale dipendente comparto rideterminazione fondo altre competenze accessorie anni 2011-2013 122.664 Sopravvenienze passive personale dipendente dirigenza medica professionaleSopravvenienze passive personale convenzionato-medici di base 725 316 Sopravvenienze passive personale convenzionato-medici di base accordo integrativo stralcio 2011 (***) 193.585 Sopravvenienze passive personale convenzionato-specialisti 919 Sopravvenienze passive v/ass, ao ,irccs etc. della Regione 3.907 278 Sopravvenienze passive derivanti dall'acquisto prestazioni sanitarieSopravvenienze passive derivanti dall'acquisto di beni e servizi 119.062 186.926 Altre sopravvenienze passive v/Regione cartolarizzazione 696.441 Altre sopravvenienze passive 56.883 Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni 22.059 15.235 Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni ( alienazione immobile Sottoselva) 2.759.342 Insussistenze dell'attivo v/terzi relative al personale dipendenteInsussistenze dell'attivo v/terzi acquisto beni e serviziInsussistenze verso Regione per mobilità extra regioneInsussistenze verso Regione per costi progetti finalizzati non coperti da finanziamento 19.243 Insussistenze verso Regione per crediti ADI e formazione anno 1993 non riconosciuti vedi nota prot. 10726/SPS ARUE 14/04/2014 57.515 Insussistenze dell'attivo 22.063 4.431 Sconti e abbuoni passivi 19 39 Arrotondamenti passivi 171 147 Differenze passive di cambio
TOTALE 2.049.973- 3.138.791
*** accordo integrativo regionale stralcio MMG - 2011 DGR 2359/2011 vedi tabella contributi NI13
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
234
Tabella N.I.16
N.I. 16: COMPOSIZIONE DELLE RIMANENZE
COMPOSIZIONE DELLE RIMANENZE PRECEDENTE 31.12.2014
PRODOTTI SANITARI
Prodotti farmaceutici 444.302 390.308
Prodotti dietetici 16.878 10.418
Mat. per la profilassi igienico-sanitaria
Mat. diagnostici/prodotti chimici per assist. 732.041 667.532
Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc. 973 973
Presidi chirurgici e mater. sanit. per ass. 200.646 56.186
Ossigeno 1.390 1.132
Materiali protesici 513 327
Materiali per emodialisi per assistenza 94.959 63.659
Prodotti sanitari per uso veterinario
TOTALE PRODOTTI SANITARI 1.491.702 1.190.535
PRODOTTI NON SANITARI
Prodotti alimentari
Mat. di guardaroba, di pulizia e di convivenza 213.359 148.692
Combustibili
Carburanti e lubrificanti
Cancelleria e stampati 26.575 11.608
Materiali di consumo per l'informatica 19.370 6.373
Materiale didattico, audiovisivo e fotografico
Materiali ed accessori sanitari
Materiali ed accessori non sanitari 496 496
Altri prodotti
TOTALE PRODOTTI NON SANITARI 259.800 167.169
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
235
Tabella N.I. 17-1
PERSONALE IN SERVIZIO: TABELLA DI SINTESI
VOCISITUAZIONE AL
31.12.2013SITUAZIONE AL
31.12.2014VARIAZIONE
NUMERO MEDIO DI UNITA' 2014
Dirigenti medici e veterinari 240 241 1 240,91Dirigenti non medici 29 29 0 29,00Area del comparto 774 754 -20 766,17Totale ruolo sanitario 1.043 1.024 19- 1.036,08
Totale ruolo professionale 4 3 -1 3,75
Dirigenti 0 0 0 0,00Area del comparto 299 288 -11 293,50Totale ruolo tecnico 299 288 -11 293,50
Dirigenti 5 5 0 5,00Area del comparto 95 93 -2 95,00Totale ruolo amministrativo 100 98 -2 100,00
TOTALE PERSONALE DEI 4 RUOLI 1.446 1.413 -33 1.433,33
Totale personale servizi in delega 0 0 0 0,00
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE 1.446 1.413 -33 1.433,33
Personale universitario
Personale esterno con contratto di diritto privato 0 0 0 0,00
TOTALE GENERALE 1.446 1.413 -33 1.433,33
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
236
Tabella N.I. 17-2
SITUAZIONE AL 31.12.2013
SITUAZIONE AL 31.12.2014
VARIAZIONENUMERO MEDIO
DI UNITA' 2014PROFILO
medici 230 231 1 230,91
farmacisti 3 3 0 3,00
veterinari 10 10 0 10,00
biologi 3 3 0 3,00
chimici 2 2 0 2,00
psicologi 19 19 0 19,00
dirigente professioni sanitarie 2 2 0 2,00
coll.prof.sanitario esperto 37 33 -4 35,25
collab.professionale sanitario - assistente sanitario 12 12 0 12,50
collab.professionale sanitario - dietista 2 2 0 2,00
collab.professionale sanitario - infermiere 535 524 -11 529,75
collab.professionale sanitario - infermiere pediatrico 4 3 -1 3,50
collab.professionale sanitario - ostetrica 25 25 0 25,42
infermiere generico esperto 54 50 -4 52,75
puericultrice esperto 2 2 0 2,00
op.prof.le 2^ categoria 1 1 0 1,00
collab.prof.sanitario - tecnico laboratorio 24 24 0 24,00
collab.prof.sanitario - tecnico radiologia 24 24 0 24,00
collab.prof.sanitario - tec.prevenz.ambiente 10 10 0 10,00
collab.prof.sanitario - educatore prof. 1 1 0 1,00
collab.prof.sanitario - fisioterapista 30 30 0 30,00
collab.prof.le sanitario - ortottista 1 1 0 1,00
collab.prof.sanitario - logopedista 7 7 0 7,00
collab.prof.sanitario - tecnico audioprotesista 1 1 0 1,00
collab.prof.le sanitario - tecnico neurofisiopatologia 2 2 0 2,00
collab.prof.le sanitario -terapista neuro psico motricità 2 2 0 2,00
Totale Ruolo Sanitario 1.043 1.024 -19 1.036,08
Avvocati 1 1 0 1
Ingegneri 3 2 -1 2,75
Totale Ruolo Professionale 4 3 -1 3,75
collab.prof. - assistente sociale 1 5 4 5,00
coll.prof. esperto- assistente sociale 5 0 -5 0,92
coll.tecnico professionale esperto 1 2 1 1,25
collaboratore tecnico professionale 2 2 0 2,00
assistente tecnico 13 13 0 13,00
op.tecnico specializzato coordinatore esperto 2 2 0 2,00
op. tecnico specializzato esperto 15 15 0 15,00
op.tecnico specializzato 16 15 -1 15,00
operatore tecnico 40 36 -4 37,92
operatore socio sanitario - OSS 187 184 -3 184,92
ausiliario specializzato - serv.economali 5 4 -1 4,92
ausiliario specializzato - serv.socio assist 3 3 0 3,00
operatore tecnico add.assistenza - OTA 9 7 -2 8,58Totale Ruolo Tecnico 299 288 -11 293,50
Direttori Amministrativi 5 5 0 5,00
Coadiutore Amministrativo 9 9 0 9,00Coadiutore Amministrativo Esperto 24 23 -1 23,75Assistente Amministrativo 39 39 0 39,50Collaboratore Amministrativo-Professionale 12 11 -1 11,75Collaboratore Amministrativo-Professionale Esperto 11 11 0 11,00
Totale Ruolo Amministrativo 100 98 -2 100,00
TOTALE 1.446 1.413 -33 1.433,33 TOTALE PERSONALE SERVIZI IN DELEGA 0
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE 1.446 1.413 -33 1.433,33 PERSONALE ESTERNO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO 0 0 0 0
TOTALE GENERALE 1.446 1.413 -33 1.433,33
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
237
Tabella N.I. 18
ANNO N.° INTROITO Descrizione bene Costo d'acquisto Quota amm.to
2014 1912 13034202 FABBRICATI INDISPONIBILI 3.374.832 359
1969 13034200 FABBRICATI INDISPONIBILI 2.646.969 266
1974 13034187 FABBRICATI INDISPONIBILI 6.876.358 147
1976 13034192 FABBRICATI INDISPONIBILI 1.379.081 677
1978 13034191 FABBRICATI INDISPONIBILI 8.801.927 129
1980 13034197 FABBRICATI INDISPONIBILI 9.276.286 312
1984 13034190 FABBRICATI INDISPONIBILI 32.573.798 43.171
1992 13034189 FABBRICATI INDISPONIBILI 7.991.367 157
1997 13034194 FABBRICATI INDISPONIBILI 39.730.588 60.609
2005 13046717 SISTEMI DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DATI 1.439 144
2007 13052614 FABBRICATI INDISPONIBILI 7.092 213
2009 13055220 FABBRICATI INDISPONIBILI 1.580 47
2009 13056352 SISTEMI DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DATI 803 80
2009 13056353 SISTEMI DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DATI 803 80
2009 13056354 SISTEMI DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DATI 846 85
2009 13056355 SISTEMI DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DATI 846 85
2009 13056356 SISTEMI DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DATI 846 85
2009 13056357 SISTEMI DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DATI 846 85
2009 13056358 SISTEMI DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DATI 846 85
2014 13068885 FABBRICATI INDISPONIBILI 156 156
Totale = 106.972
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
238
Tabella N.I. 19
ANNO N.°
INTROITO Descrizione bene
Costo d'acquisto
Quota amm.to 2014
2006 13049539 APPARECCHIATURE SANITARIE 94.805 1276
2007 13050957 APPARECCHIATURE SANITARIE 35.880 4485
2007 13050961 APPARECCHIATURE TECNICHE 2.616 327
2007 13051161 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.620 203
2007 13051162 APPARECCHIATURE SANITARIE 3.965 496
2007 13051194 ALTRI CESPITI 2.547 318
2007 13051237 ALTRI CESPITI 2.547 318
2007 13051238 ALTRI CESPITI 2.547 318
2007 13051368 ALTRI CESPITI 2.547 318
2007 13051369 ALTRI CESPITI 2.547 318
2007 13051370 ATTREZZATURE ALBERGHIERE 1.049 131
2007 13051377 APPARECCHIATURE SANITARIE 1.800 225
2007 13051378 APPARECCHIATURE SANITARIE 1.800 225
2007 13051418 APPARECCHIATURE SANITARIE 884 111
2007 13051419 APPARECCHIATURE SANITARIE 5.915 739
2007 13051420 MOBILI ED ARREDI 1.251 125
2007 13051421 MOBILI ED ARREDI 1.251 125
2007 13051497 ALTRI CESPITI 2.547 318
2007 13051498 ALTRI CESPITI 2.547 318
2007 13051505 APPARECCHIATURE SANITARIE 3.660 458
2007 13051835 APPARECCHIATURE SANITARIE 1.200 150
2007 13051836 APPARECCHIATURE SANITARIE 1.200 150
2007 13051837 APPARECCHIATURE SANITARIE 2.657 332
2007 13051838 APPARECCHIATURE SANITARIE 2.657 332
2007 13051864 APPARECCHIATURE SANITARIE 3.894 487
2007 13051865 APPARECCHIATURE SANITARIE 4.680 585
2007 13051868 APPARECCHIATURE SANITARIE 5.483 685
2007 13051885 APPARECCHIATURE SANITARIE 5.747 718
2007 13051889 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.251 156
2007 13051981 APPARECCHIATURE SANITARIE 9.600 1200
2007 13051982 SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE E PER L'ELABORAZIONE DEL SUONO E DELL'IMMAGINE 690 69
2007 13052055 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 3.304 413
2007 13052056 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 3.304 413
2007 13052246 MOBILI ED ARREDI 539 54
2007 13052247 MOBILI ED ARREDI 539 54
2007 13052264 MOBILI ED ARREDI 1.269 127
2007 13052266 MOBILI ED ARREDI 686 69
2007 13052267 MOBILI ED ARREDI 4.429 443
2007 13052281 MOBILI ED ARREDI 761 76
2007 13052323 MOBILI ED ARREDI 595 60
2007 13052324 MOBILI ED ARREDI 595 60
2007 13052371 ALTRI CESPITI 2.547 318
2008 13052300 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.301 163
2008 13053900 ALTRI CESPITI 2.361 295
2008 13054200 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054600 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.277 160
2008 13052029 APPARECCHIATURE SANITARIE 20.400 2550
2008 13052030 APPARECCHIATURE SANITARIE 20.400 2550
2008 13052291 APPARECCHIATURE SANITARIE 540 68
2008 13052292 APPARECCHIATURE SANITARIE 1.222 153
2008 13052293 APPARECCHIATURE SANITARIE 1.026 128
2008 13052370 APPARECCHIATURE SANITARIE 16.599 2075
2008 13052449 APPARECCHIATURE SANITARIE 2.276 285
2008 13052452 APPARECCHIATURE TECNICHE 4.536 567
2008 13052453 APPARECCHIATURE SANITARIE 3.771 471
2008 13052454 APPARECCHIATURE SANITARIE 3.771 471
2008 13052455 APPARECCHIATURE SANITARIE 3.771 471
2008 13052456 APPARECCHIATURE SANITARIE 3.771 471
2008 13052606 APPARECCHIATURE SANITARIE 19.105 2388
2008 13052607 APPARECCHIATURE SANITARIE 19.105 2388
2008 13052711 APPARECCHIATURE SANITARIE 8.040 1005
2008 13052792 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.227 153
2008 13052860 ALTRI CESPITI 2.547 318
2008 13052864 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.410 176
2008 13052952 APPARECCHIATURE SANITARIE 4.200 525
2008 13052953 APPARECCHIATURE SANITARIE 4.140 518
2008 13052954 MOBILI ED ARREDI 588 59
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
239
Tabella N.I. 19
ANNO N.°
INTROITO Descrizione bene
Costo d'acquisto
Quota amm.to 2014
2008 13052962 APPARECCHIATURE SANITARIE 7.200 900
2008 13052963 MOBILI ED ARREDI 1.435 144
2008 13052964 MOBILI ED ARREDI 1.435 144
2008 13052965 MOBILI ED ARREDI 1.435 144
2008 13052966 MOBILI ED ARREDI 1.435 144
2008 13052967 MOBILI ED ARREDI 1.435 144
2008 13052968 MOBILI ED ARREDI 1.435 144
2008 13052979 MOBILI ED ARREDI 1.130 113
2008 13052980 APPARECCHIATURE SANITARIE 612 77
2008 13053075 MOBILI ED ARREDI 2.333 233
2008 13053119 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 12.000 1500
2008 13053120 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 12.000 1500
2008 13053121 ATTREZZATURE PER UFFICIO E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA AMMINISTRATIVA 720 72
2008 13053144 APPARECCHIATURE TECNICHE 4.326 541
2008 13053145 APPARECCHIATURE TECNICHE 1.888 236
2008 13053146 APPARECCHIATURE TECNICHE 6.709 839
2008 13053147 APPARECCHIATURE SANITARIE 22.900 2863
2008 13053148 APPARECCHIATURE SANITARIE 7.080 885
2008 13053149 APPARECCHIATURE SANITARIE 1.199 150
2008 13053150 APPARECCHIATURE SANITARIE 800 100
2008 13053151 APPARECCHIATURE SANITARIE 800 100
2008 13053152 APPARECCHIATURE SANITARIE 800 100
2008 13053153 APPARECCHIATURE SANITARIE 800 100
2008 13053154 APPARECCHIATURE SANITARIE 29.274 3659
2008 13053204 ATTREZZATURE ALBERGHIERE 842 105
2008 13053205 ATTREZZATURE PER UFFICIO E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA AMMINISTRATIVA 720 72
2008 13053206 APPARECCHIATURE SANITARIE 3.840 480
2008 13053207 MOBILI ED ARREDI 1.309 131
2008 13053339 MOBILI ED ARREDI 684 68
2008 13053357 MOBILI ED ARREDI 1.095 110
2008 13053466 MOBILI ED ARREDI 594 59
2008 13053487 APPARECCHIATURE SANITARIE 5.582 698
2008 13053488 APPARECCHIATURE SANITARIE 540 68
2008 13053535 APPARECCHIATURE TECNICHE 4.683 585
2008 13053536 APPARECCHIATURE SANITARIE 4.680 585
2008 13053541 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.728 216
2008 13053542 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 3.456 432
2008 13053543 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.728 216
2008 13053544 ALTRI CESPITI 2.547 318
2008 13053545 ALTRI CESPITI 2.547 318
2008 13053546 ALTRI CESPITI 2.547 318
2008 13053569 SISTEMI DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DATI 1.058 106
2008 13053570 SISTEMI DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DATI 1.241 124
2008 13053571 SISTEMI DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DATI 1.058 106
2008 13053572 APPARECCHIATURE SANITARIE 27.600 3450
2008 13053574 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 581 73
2008 13053575 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 581 73
2008 13053576 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 581 73
2008 13053577 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 581 73
2008 13053578 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 581 73
2008 13053613 APPARECCHIATURE SANITARIE 8.400 1050
2008 13053614 APPARECCHIATURE SANITARIE 8.400 1050
2008 13053621 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 727 91
2008 13053841 APPARECCHIATURE SANITARIE 1.080 135
2008 13053842 APPARECCHIATURE SANITARIE 19.020 2378
2008 13053860 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.740 218
2008 13053861 APPARECCHIATURE SANITARIE 37.080 4635
2008 13053882 APPARECCHIATURE SANITARIE 9.360 1170
2008 13053898 ALTRI CESPITI 2.361 295
2008 13053899 ALTRI CESPITI 2.361 295
2008 13053964 APPARECCHIATURE SANITARIE 16.767 2096
2008 13053965 APPARECCHIATURE SANITARIE 16.767 2096
2008 13053966 APPARECCHIATURE SANITARIE 4.200 525
2008 13053967 APPARECCHIATURE SANITARIE 5.462 683
2008 13053968 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 4.699 587
2008 13053973 ALTRI CESPITI 25.701 3213
2008 13053978 MOBILI ED ARREDI 1.309 131
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
240
Tabella N.I. 19
ANNO N.°
INTROITO Descrizione bene
Costo d'acquisto
Quota amm.to 2014
2008 13054012 APPARECCHIATURE SANITARIE 5.597 700
2008 13054013 ALTRI CESPITI 2.361 295
2008 13054014 ALTRI CESPITI 2.361 295
2008 13054015 ALTRI CESPITI 2.361 295
2008 13054016 ALTRI CESPITI 2.361 295
2008 13054017 APPARECCHIATURE SANITARIE 744 93
2008 13054018 APPARECCHIATURE SANITARIE 792 99
2008 13054019 SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE E PER L'ELABORAZIONE DEL SUONO E DELL'IMMAGINE 4.968 497
2008 13054020 SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE E PER L'ELABORAZIONE DEL SUONO E DELL'IMMAGINE 4.968 497
2008 13054021 SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE E PER L'ELABORAZIONE DEL SUONO E DELL'IMMAGINE 4.968 497
2008 13054040 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054041 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054064 APPARECCHIATURE SANITARIE 934 117
2008 13054065 APPARECCHIATURE SANITARIE 934 117
2008 13054066 APPARECCHIATURE SANITARIE 1.139 142
2008 13054092 SISTEMI DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DATI 647 65
2008 13054093 SISTEMI DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DATI 647 65
2008 13054094 SISTEMI DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DATI 647 65
2008 13054105 APPARECCHIATURE SANITARIE 9.120 1140
2008 13054106 APPARECCHIATURE SANITARIE 8.760 1095
2008 13054148 APPARECCHIATURE SANITARIE 2.760 345
2008 13054152 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054153 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054154 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054155 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054156 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054157 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054158 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054159 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054160 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054161 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054162 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054163 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054164 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054165 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054166 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054167 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054168 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054169 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054170 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054171 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054172 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054173 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054174 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054175 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054176 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054177 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054178 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054179 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054180 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054181 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054182 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054183 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054184 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054185 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054186 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054187 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054188 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054189 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054190 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054191 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054192 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054193 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054194 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054195 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054196 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054197 MOBILI ED ARREDI 735 73
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
241
Tabella N.I. 19
ANNO N.°
INTROITO Descrizione bene
Costo d'acquisto
Quota amm.to 2014
2008 13054198 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054199 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054201 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054202 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054203 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054204 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054205 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054206 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054207 MOBILI ED ARREDI 735 73
2008 13054248 SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE E PER L'ELABORAZIONE DEL SUONO E DELL'IMMAGINE 1.322 132
2008 13054254 ATTREZZATURE PER UFFICIO E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA AMMINISTRATIVA 558 56
2008 13054302 MOBILI ED ARREDI 549 55
2008 13054303 MOBILI ED ARREDI 549 55
2008 13054304 MOBILI ED ARREDI 549 55
2008 13054305 MOBILI ED ARREDI 549 55
2008 13054306 MOBILI ED ARREDI 549 55
2008 13054307 MOBILI ED ARREDI 549 55
2008 13054308 MOBILI ED ARREDI 549 55
2008 13054309 MOBILI ED ARREDI 549 55
2008 13054310 MOBILI ED ARREDI 549 55
2008 13054311 MOBILI ED ARREDI 549 55
2008 13054312 APPARECCHIATURE TECNICHE 2.892 362
2008 13054314 APPARECCHIATURE TECNICHE 2.040 255
2008 13054337 APPARECCHIATURE SANITARIE 25.249 3156
2008 13054341 MOBILI ED ARREDI 2.169 217
2008 13054342 MOBILI ED ARREDI 2.169 217
2008 13054343 MOBILI ED ARREDI 2.169 217
2008 13054344 MOBILI ED ARREDI 2.169 217
2008 13054345 MOBILI ED ARREDI 2.169 217
2008 13054346 MOBILI ED ARREDI 2.169 217
2008 13054347 MOBILI ED ARREDI 2.760 276
2008 13054348 MOBILI ED ARREDI 1.488 149
2008 13054349 MOBILI ED ARREDI 1.488 149
2008 13054390 APPARECCHIATURE SANITARIE 1.372 171
2008 13054391 APPARECCHIATURE SANITARIE 913 114
2008 13054415 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.600 200
2008 13054416 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.600 200
2008 13054417 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.500 188
2008 13054418 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.600 200
2008 13054466 APPARECCHIATURE SANITARIE 971 121
2008 13054467 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 4.289 536
2008 13054490 MOBILI ED ARREDI 624 62
2008 13054576 SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE E PER L'ELABORAZIONE DEL SUONO E DELL'IMMAGINE 3.612 361
2008 13054577 APPARECCHIATURE SANITARIE 33.960 4245
2008 13054578 APPARECCHIATURE SANITARIE 134.400 16800
2008 13054579 APPARECCHIATURE SANITARIE 134.400 4795
2008 13054579 APPARECCHIATURE SANITARIE 134.400 12005
2008 13054580 ALTRI CESPITI 4.493 562
2008 13054581 APPARECCHIATURE TECNICHE 18.528 2316
2008 13054582 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.300 162
2008 13054583 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.300 162
2008 13054584 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.300 162
2008 13054585 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.300 162
2008 13054586 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.300 162
2008 13054587 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.300 162
2008 13054588 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.300 162
2008 13054589 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.300 162
2008 13054590 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.300 162
2008 13054591 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.300 162
2008 13054592 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.277 160
2008 13054593 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.277 160
2008 13054594 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.277 160
2008 13054595 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.391 174
2008 13054596 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.391 174
2008 13054597 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.500 188
2008 13054598 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.500 188
2008 13054599 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.277 160
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
242
Tabella N.I. 19
ANNO N.°
INTROITO Descrizione bene
Costo d'acquisto
Quota amm.to 2014
2008 13054601 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.277 160
2008 13054602 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.277 160
2008 13054603 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.300 162
2008 13054604 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.300 162
2008 13054605 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.300 162
2008 13054606 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.300 162
2008 13054607 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.300 162
2008 13054608 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.300 162
2008 13054609 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.729 216
2008 13054610 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.300 162
2008 13054611 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.300 162
2008 13054612 APPARECCHIATURE SANITARIE 17.004 2125
2008 13054615 APPARECCHIATURE SANITARIE 10.637 1330
2008 13054616 APPARECCHIATURE SANITARIE 3.894 487
2008 13054618 APPARECCHIATURE SANITARIE 4.680 585
2008 13054621 ALTRI CESPITI 8.632 1079
2008 13054909 APPARECCHIATURE SANITARIE 1.428 179
2009 13054721 APPARECCHIATURE SANITARIE 16.500 2063
2009 13054760 SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE E PER L'ELABORAZIONE DEL SUONO E DELL'IMMAGINE 3.792 379
2009 13054776 APPARECCHIATURE SANITARIE 25.200 3150
2009 13054781 MOBILI ED ARREDI 1.586 159
2009 13054782 MOBILI ED ARREDI 1.586 159
2009 13054783 MOBILI ED ARREDI 1.586 159
2009 13054784 MOBILI ED ARREDI 1.586 159
2009 13054785 MOBILI ED ARREDI 1.586 159
2009 13054786 MOBILI ED ARREDI 1.586 159
2009 13054787 MOBILI ED ARREDI 1.586 159
2009 13054788 MOBILI ED ARREDI 1.586 159
2009 13054789 APPARECCHIATURE SANITARIE 706 88
2009 13054809 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 548 68
2009 13054814 SISTEMI DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DATI 947 95
2009 13054815 SISTEMI DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DATI 947 95
2009 13054816 SISTEMI DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DATI 947 95
2009 13054828 MOBILI ED ARREDI 636 64
2009 13054829 MOBILI ED ARREDI 636 64
2009 13054831 MOBILI ED ARREDI 636 64
2009 13054857 SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE E PER L'ELABORAZIONE DEL SUONO E DELL'IMMAGINE 898 90
2009 13054861 APPARECCHIATURE SANITARIE 720 90
2009 13054866 MOBILI ED ARREDI 2.207 221
2009 13054868 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 3.741 468
2009 13054869 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 3.741 468
2009 13054870 SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE E PER L'ELABORAZIONE DEL SUONO E DELL'IMMAGINE 866 87
2009 13054885 APPARECCHIATURE SANITARIE 6.004 750
2009 13054887 SISTEMI DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DATI 646 65
2009 13054888 SISTEMI DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DATI 646 65
2009 13054889 SISTEMI DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DATI 646 65
2009 13054890 SISTEMI DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DATI 646 65
2009 13054891 SISTEMI DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DATI 646 65
2009 13054892 SISTEMI DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DATI 646 65
2009 13054905 APPARECCHIATURE SANITARIE 971 121
2009 13054906 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 2.640 330
2009 13054907 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.920 240
2009 13054911 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 5.613 702
2009 13054923 APPARECCHIATURE SANITARIE 138.000 17250
2009 13054938 MOBILI ED ARREDI 906 91
2009 13054939 MOBILI ED ARREDI 906 91
2009 13054940 MOBILI ED ARREDI 906 91
2009 13054941 MOBILI ED ARREDI 906 91
2009 13054942 MOBILI ED ARREDI 906 91
2009 13054943 MOBILI ED ARREDI 906 91
2009 13054955 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 727 91
2009 13055006 APPARECCHIATURE SANITARIE 10.699 1337
2009 13055007 APPARECCHIATURE SANITARIE 10.699 1337
2009 13055008 APPARECCHIATURE SANITARIE 10.699 1337
2009 13055009 APPARECCHIATURE SANITARIE 10.699 1337
2009 13055010 APPARECCHIATURE SANITARIE 4.062 508
2009 13055011 MOBILI ED ARREDI 775 78
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
243
Tabella N.I. 19
ANNO N.°
INTROITO Descrizione bene
Costo d'acquisto
Quota amm.to 2014
2009 13055012 MOBILI ED ARREDI 775 78
2009 13055013 MOBILI ED ARREDI 648 65
2009 13055014 ATTREZZATURE ALBERGHIERE 3.354 419
2009 13055032 APPARECCHIATURE SANITARIE 37.999 4750
2009 13055082 MOBILI ED ARREDI 825 83
2009 13055083 MOBILI ED ARREDI 825 83
2009 13055084 APPARECCHIATURE SANITARIE 34.272 4284
2009 13055085 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.100 137
2009 13055086 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.100 137
2009 13055087 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.100 137
2009 13055088 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.148 143
2009 13055089 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.506 188
2009 13055090 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.269 159
2009 13055091 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.644 205
2009 13055092 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.644 205
2009 13055093 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.269 159
2009 13055094 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.269 159
2009 13055095 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.769 221
2009 13055096 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.691 211
2009 13055097 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.041 130
2009 13055098 APPARECCHIATURE SANITARIE 1.560 195
2009 13055099 APPARECCHIATURE SANITARIE 1.560 195
2009 13055136 APPARECCHIATURE SANITARIE 3.828 479
2009 13055137 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 10.308 1289
2009 13055138 MOBILI ED ARREDI 11.160 1116
2009 13055139 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 5.790 724
2009 13055140 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 5.790 724
2009 13055158 APPARECCHIATURE SANITARIE 726 91
2009 13055159 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.158 145
2009 13055160 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.158 145
2009 13055161 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.158 145
2009 13055164 APPARECCHIATURE SANITARIE 2.550 319
2009 13055165 APPARECCHIATURE SANITARIE 2.550 319
2009 13055168 APPARECCHIATURE TECNICHE 1.243 155
2009 13055169 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.102 138
2009 13055173 MOBILI ED ARREDI 2.938 294
2009 13055210 ALTRI CESPITI 4.493 562
2009 13055211 ALTRI CESPITI 4.493 562
2009 13055212 ALTRI CESPITI 2.361 295
2009 13055214 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.181 148
2009 13055215 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.181 148
2009 13055216 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.181 148
2009 13055217 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.158 145
2009 13055218 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.158 145
2009 13055219 APPARECCHIATURE SANITARIE 654 82
2009 13055241 APPARECCHIATURE SANITARIE 2.700 338
2009 13055282 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 2.144 268
2009 13055283 ALTRI CESPITI 2.361 295
2009 13055284 ALTRI CESPITI 2.361 295
2009 13055341 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 3.557 445
2009 13055373 APPARECCHIATURE SANITARIE 17.682 2210
2009 13055374 APPARECCHIATURE SANITARIE 19.674 2459
2009 13055380 MOBILI ED ARREDI 2.189 219
2009 13055425 APPARECCHIATURE SANITARIE 5.460 683
2009 13055426 APPARECCHIATURE SANITARIE 5.460 683
2009 13055427 APPARECCHIATURE SANITARIE 5.460 683
2009 13055428 APPARECCHIATURE SANITARIE 5.460 683
2009 13055429 APPARECCHIATURE SANITARIE 5.460 683
2009 13055446 APPARECCHIATURE SANITARIE 35.976 4497
2009 13055448 APPARECCHIATURE SANITARIE 1.394 174
2009 13055548 ALTRI CESPITI 4.493 562
2009 13055577 APPARECCHIATURE SANITARIE 1.019 127
2009 13055578 APPARECCHIATURE SANITARIE 1.019 127
2009 13055582 APPARECCHIATURE SANITARIE 2.147 268
2009 13055583 APPARECCHIATURE SANITARIE 2.147 268
2009 13055605 APPARECCHIATURE SANITARIE 2.774 347
2009 13055606 APPARECCHIATURE SANITARIE 2.774 347
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
244
Tabella N.I. 19
ANNO N.°
INTROITO Descrizione bene
Costo d'acquisto
Quota amm.to 2014
2009 13055607 APPARECCHIATURE SANITARIE 2.774 347
2009 13055608 APPARECCHIATURE SANITARIE 2.774 347
2009 13055636 APPARECCHIATURE SANITARIE 3.297 412
2009 13055637 APPARECCHIATURE SANITARIE 3.297 412
2009 13055638 APPARECCHIATURE SANITARIE 3.297 412
2009 13055639 APPARECCHIATURE SANITARIE 3.297 412
2009 13055640 APPARECCHIATURE SANITARIE 3.297 412
2009 13055641 APPARECCHIATURE SANITARIE 3.297 412
2009 13055642 APPARECCHIATURE SANITARIE 3.297 412
2009 13055643 APPARECCHIATURE SANITARIE 3.297 412
2009 13055644 APPARECCHIATURE SANITARIE 3.297 412
2009 13055645 APPARECCHIATURE SANITARIE 3.297 412
2009 13055646 APPARECCHIATURE SANITARIE 3.297 412
2009 13055647 APPARECCHIATURE SANITARIE 3.297 412
2009 13055648 APPARECCHIATURE SANITARIE 3.297 412
2009 13055649 APPARECCHIATURE SANITARIE 3.297 412
2009 13055650 APPARECCHIATURE SANITARIE 3.297 412
2009 13055651 APPARECCHIATURE SANITARIE 3.297 412
2009 13055673 APPARECCHIATURE SANITARIE 17.616 2202
2009 13055689 MOBILI ED ARREDI 1.041 104
2009 13055690 MOBILI ED ARREDI 1.291 129
2009 13055691 MOBILI ED ARREDI 1.291 129
2009 13055692 MOBILI ED ARREDI 807 81
2009 13055694 MOBILI ED ARREDI 525 53
2009 13055695 MOBILI ED ARREDI 525 53
2009 13055696 MOBILI ED ARREDI 600 60
2009 13055697 MOBILI ED ARREDI 600 60
2009 13055704 MOBILI ED ARREDI 626 63
2009 13055705 MOBILI ED ARREDI 626 63
2009 13055707 MOBILI ED ARREDI 1.626 163
2009 13055714 MOBILI ED ARREDI 574 57
2009 13055715 MOBILI ED ARREDI 574 57
2009 13055716 MOBILI ED ARREDI 574 57
2009 13055717 MOBILI ED ARREDI 574 57
2009 13055727 APPARECCHIATURE TECNICHE 1.320 165
2009 13055728 APPARECCHIATURE TECNICHE 1.440 180
2009 13055729 APPARECCHIATURE TECNICHE 2.880 360
2009 13055742 APPARECCHIATURE SANITARIE 1.860 233
2009 13055958 APPARECCHIATURE SANITARIE 900 113
2009 13055986 APPARECCHIATURE SANITARIE 2.164 270
2009 13056033 ALTRI CESPITI 2.361 295
2009 13056037 ALTRI CESPITI 2.361 295
2009 13056055 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 914 114
2009 13056056 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 914 114
2009 13056057 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 914 114
2009 13056058 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 914 114
2009 13056059 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 764 96
2009 13056060 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 914 114
2009 13056061 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 914 114
2009 13056062 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 914 114
2009 13056122 ALTRI CESPITI 4.493 562
2009 13056131 APPARECCHIATURE TECNICHE 6.930 866
2009 13056132 APPARECCHIATURE TECNICHE 6.930 866
2009 13056145 MOBILI ED ARREDI 3.596 360
2009 13056146 MOBILI ED ARREDI 671 67
2009 13056147 MOBILI ED ARREDI 4.436 444
2009 13056148 MOBILI ED ARREDI 1.741 174
2009 13056210 APPARECCHIATURE SANITARIE 26.118 3265
2009 13056258 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.392 174
2009 13056259 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.533 192
2009 13056293 MOBILI ED ARREDI 636 64
2009 13056348 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.732 216
2009 13056349 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.732 216
2009 13056350 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.732 216
2009 13056526 APPARECCHIATURE SANITARIE 4.920 615
2009 13056527 APPARECCHIATURE SANITARIE 3.141 393
2009 13056705 MOBILI ED ARREDI 586 59
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
245
Tabella N.I. 19
ANNO N.°
INTROITO Descrizione bene
Costo d'acquisto
Quota amm.to 2014
2009 13056706 MOBILI ED ARREDI 586 59
2009 13056740 SISTEMI DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DATI 5.400 540
2009 13056741 SISTEMI DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DATI 6.600 660
2009 13056901 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 5.138 642
2009 13056904 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 5.138 642
2009 13056949 APPARECCHIATURE SANITARIE 13.306 1663
2009 13056950 APPARECCHIATURE SANITARIE 4.628 579
2009 13056951 APPARECCHIATURE SANITARIE 13.503 1688
2009 13056952 APPARECCHIATURE SANITARIE 1.913 239
2009 13056953 APPARECCHIATURE SANITARIE 9.120 1140
2009 13057652 MOBILI ED ARREDI 623 62
2009 13057653 MOBILI ED ARREDI 623 62
2009 13057655 MOBILI ED ARREDI 1.138 114
2009 13057656 MOBILI ED ARREDI 1.138 114
2009 13057657 MOBILI ED ARREDI 1.752 175
2009 13057662 MOBILI ED ARREDI 1.112 111
2009 13057663 MOBILI ED ARREDI 1.138 114
2009 13057664 MOBILI ED ARREDI 1.346 135
2009 13057666 MOBILI ED ARREDI 1.770 177
2009 13057667 MOBILI ED ARREDI 562 56
2009 13057668 MOBILI ED ARREDI 562 56
2009 13057672 MOBILI ED ARREDI 1.371 137
2009 13057673 MOBILI ED ARREDI 2.470 247
2009 13057674 MOBILI ED ARREDI 562 56
2009 13057677 MOBILI ED ARREDI 1.138 114
2009 13057678 MOBILI ED ARREDI 1.082 108
2009 13057680 MOBILI ED ARREDI 3.141 314
2009 13057684 MOBILI ED ARREDI 754 75
2009 13057690 MOBILI ED ARREDI 1.642 164
2009 13057691 MOBILI ED ARREDI 1.053 105
2009 13057696 MOBILI ED ARREDI 687 69
2009 13057718 APPARECCHIATURE SANITARIE 30.600 3825
2009 13057816 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 2.818 352
2009 13057864 SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE E PER L'ELABORAZIONE DEL SUONO E DELL'IMMAGINE 3.180 318
2009 13057865 SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE E PER L'ELABORAZIONE DEL SUONO E DELL'IMMAGINE 1.648 165
2009 13057931 APPARECCHIATURE SANITARIE 5.257 657
2009 13057932 APPARECCHIATURE SANITARIE 5.257 657
2010 13057700 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 3.741 468
2010 13058100 ATTREZZATURE PER UFFICIO E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA AMMINISTRATIVA 839 84
2010 13056945 MOBILI ED ARREDI 818 82
2010 13056946 MOBILI ED ARREDI 818 82
2010 13057529 APPARECCHIATURE TECNICHE 1.044 131
2010 13057558 MEZZI DI TRASPORTO 10.194 1274
2010 13057572 APPARECCHIATURE SANITARIE 1.980 248
2010 13057573 APPARECCHIATURE SANITARIE 1.980 248
2010 13057580 APPARECCHIATURE SANITARIE 4.080 510
2010 13057581 APPARECCHIATURE SANITARIE 4.080 510
2010 13057612 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 4.500 563
2010 13057640 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 4.550 569
2010 13057699 APPARECCHIATURE SANITARIE 3.588 449
2010 13057701 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 3.741 468
2010 13057717 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 3.058 382
2010 13057738 APPARECCHIATURE SANITARIE 1.202 150
2010 13057815 APPARECCHIATURE TECNICHE 781 98
2010 13057851 SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE E PER L'ELABORAZIONE DEL SUONO E DELL'IMMAGINE 758 76
2010 13057927 APPARECCHIATURE SANITARIE 1.668 209
2010 13058009 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 757 95
2010 13058010 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 757 95
2010 13058011 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 757 95
2010 13058012 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 757 95
2010 13058013 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 757 95
2010 13058014 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 757 95
2010 13058015 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 757 95
2010 13058016 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 757 95
2010 13058017 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 757 95
2010 13058018 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 757 95
2010 13058019 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 757 95
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
246
Tabella N.I. 19
ANNO N.°
INTROITO Descrizione bene
Costo d'acquisto
Quota amm.to 2014
2010 13058020 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 757 95
2010 13058021 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 757 95
2010 13058022 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 757 95
2010 13058023 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 757 95
2010 13058024 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 757 95
2010 13058025 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 757 95
2010 13058026 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 757 95
2010 13058027 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 757 95
2010 13058028 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 757 95
2010 13058029 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 757 95
2010 13058030 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 757 95
2010 13058031 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 757 95
2010 13058032 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 757 95
2010 13058033 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 757 95
2010 13058034 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 757 95
2010 13058035 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 757 95
2010 13058036 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 757 95
2010 13058037 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 757 95
2010 13058038 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 757 95
2010 13058088 ALTRI CESPITI 1.195 149
2010 13058101 ATTREZZATURE PER UFFICIO E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA AMMINISTRATIVA 839 84
2010 13058102 ATTREZZATURE PER UFFICIO E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA AMMINISTRATIVA 839 84
2010 13058124 APPARECCHIATURE SANITARIE 2.220 278
2010 13058125 APPARECCHIATURE SANITARIE 5.094 637
2010 13058157 APPARECCHIATURE TECNICHE 5.093 637
2010 13058258 APPARECCHIATURE SANITARIE 3.428 428
2010 13058259 APPARECCHIATURE SANITARIE 5.054 632
2010 13058260 APPARECCHIATURE SANITARIE 4.325 541
2010 13058403 APPARECCHIATURE SANITARIE 1.043 130
2010 13058687 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 22.680 2835
2010 13058709 APPARECCHIATURE SANITARIE 7.824 978
2010 13058710 APPARECCHIATURE SANITARIE 5.289 661
2010 13058711 APPARECCHIATURE SANITARIE 7.929 991
2010 13058712 APPARECCHIATURE SANITARIE 986 123
2010 13058713 APPARECCHIATURE SANITARIE 986 123
2010 13058714 APPARECCHIATURE SANITARIE 900 113
2010 13058715 APPARECCHIATURE SANITARIE 900 113
2010 13058716 APPARECCHIATURE SANITARIE 4.127 516
2010 13058717 APPARECCHIATURE SANITARIE 4.127 516
2010 13058718 APPARECCHIATURE SANITARIE 4.127 516
2010 13058719 APPARECCHIATURE SANITARIE 4.127 516
2010 13058720 APPARECCHIATURE SANITARIE 4.127 516
2010 13058721 APPARECCHIATURE SANITARIE 4.127 516
2010 13058722 APPARECCHIATURE SANITARIE 7.056 882
2010 13058723 APPARECCHIATURE SANITARIE 7.056 882
2010 13058724 APPARECCHIATURE SANITARIE 8.556 1070
2010 13058993 APPARECCHIATURE SANITARIE 11.568 1446
2010 13058994 APPARECCHIATURE SANITARIE 8.677 1085
2010 13059318 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 3.666 458
2010 13059357 ALTRI CESPITI 2.361 295
2010 13059358 ALTRI CESPITI 2.361 295
2010 13059830 APPARECCHIATURE SANITARIE 5.040 630
2010 13059930 MOBILI ED ARREDI 794 79
2010 13059931 MOBILI ED ARREDI 794 79
2010 13059932 MOBILI ED ARREDI 794 79
2010 13059933 MOBILI ED ARREDI 794 79
2010 13059934 MOBILI ED ARREDI 794 79
2010 13059935 MOBILI ED ARREDI 794 79
2010 13059936 MOBILI ED ARREDI 794 79
2010 13059937 MOBILI ED ARREDI 596 60
2010 13059938 MOBILI ED ARREDI 596 60
2010 13059939 MOBILI ED ARREDI 596 60
2010 13059940 MOBILI ED ARREDI 596 60
2010 13059941 MOBILI ED ARREDI 596 60
2010 13059942 MOBILI ED ARREDI 596 60
2010 13059943 MOBILI ED ARREDI 596 60
2010 13059944 MOBILI ED ARREDI 805 81
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
247
Tabella N.I. 19
ANNO N.°
INTROITO Descrizione bene
Costo d'acquisto
Quota amm.to 2014
2010 13059945 MOBILI ED ARREDI 805 81
2010 13059946 MOBILI ED ARREDI 805 81
2010 13059947 MOBILI ED ARREDI 805 81
2010 13059948 MOBILI ED ARREDI 805 81
2010 13059949 MOBILI ED ARREDI 805 81
2010 13059950 MOBILI ED ARREDI 805 81
2010 13059951 MOBILI ED ARREDI 805 81
2010 13059952 MOBILI ED ARREDI 805 81
2010 13060101 MOBILI ED ARREDI 593 59
2010 13060102 APPARECCHIATURE SANITARIE 3.494 437
2010 13060137 APPARECCHIATURE TECNICHE 1.080 135
2010 13060164 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 2.863 358
2010 13060165 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 2.863 358
2010 13060254 APPARECCHIATURE SANITARIE 11.404 1426
2010 13060572 APPARECCHIATURE SANITARIE 3.494 437
2010 13060573 APPARECCHIATURE SANITARIE 2.170 271
2011 13060253 APPARECCHIATURE SANITARIE 4.560 570
2011 13060330 APPARECCHIATURE SANITARIE 3.444 431
2011 13060381 APPARECCHIATURE SANITARIE 1.491 186
2011 13060403 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 7.812 977
2011 13060407 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 705 88
2011 13060409 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 3.492 437
2011 13060559 APPARECCHIATURE SANITARIE 900 113
2011 13061953 APPARECCHIATURE SANITARIE 14.040 1755
2011 13062950 ATTREZZATURE PER UFFICIO E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA AMMINISTRATIVA 4.997 500
Totale = 302.316
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
248
Rilevazione SIOPE
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
249
RILEVAZIONE SIOPE
La legge n. 133/2008 avente per oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" prevede che il bilancio d’esercizio sia corredato dalla rilevazione Siope.
Al fine di ottemperare alla normativa su citata sono allegate le risultanze così come desunte dal sito https://www.siope.it/Siope2Web/.
Le risultanze Siope sono in quadratura con le risultanze contabili dell’Azienda.
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
250
Ente Codice 000729409000000
Ente Descrizione ASL DI BASSA FRIULANA
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria ASL
Periodo ANNUALE 2014
Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 12-feb-2015
Data stampa 16-feb-2015
Importi in EURO
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
251
000729409000000 - ASL DI BASSA FRIULANA
Importo nel periodo Importo a tutto ilperiodo
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 11.304.033,40 11.304.033,40
1100 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 4.512.727,50 4.512.727,50
1301 Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazionisanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
921.890,39 921.890,39
1400 Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altreAmministrazioni pubbliche
405.692,07 405.692,07
1500 Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati 755.019,42 755.019,42
1600 Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 2.522.570,73 2.522.570,73
1700 Entrate per prestazioni non sanitarie 896.772,24 896.772,24
1800 Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive 1.289.361,05 1.289.361,05
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 172.765.143,32 172.765.143,32
2102 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondosanitario regionale indistinto
166.281.076,03 166.281.076,03
2104 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondosanitario vincolato
6.059.696,89 6.059.696,89
2106 Contributi e trasferimenti correnti da province 34.064,40 34.064,40
2108 Contributi e trasferimenti correnti da comuni 312.321,41 312.321,41
2199 Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche 70.471,59 70.471,59
2204 Donazioni da famiglie 7.513,00 7.513,00
ALTRE ENTRATE CORRENTI 1.142.906,65 1.142.906,65
3101 Rimborsi assicurativi 73.210,13 73.210,13
3102 Rimborsi spese per personale comandato 81.580,10 81.580,10
3104 Restituzione fondi economali 106,39 106,39
3105 Riscossioni IVA 136.012,55 136.012,55
3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 526.024,48 526.024,48
3201 Fitti attivi 27.230,31 27.230,31
3202 Interessi attivi 86.573,20 86.573,20
3204 Altri proventi 212.169,49 212.169,49
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE 2.812.256,48 2.812.256,48
5103 Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti diinvestimenti e fondo di dotazione
2.807.127,51 2.807.127,51
5201 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese 5.128,97 5.128,97
OPERAZIONI FINANZIARIE 28.811,86 28.811,86
6100 Prelievi da conti bancari di deposito 25.961,66 25.961,66
6400 Depositi cauzionali 2.850,20 2.850,20
INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00
9999 Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) 0,00 0,00
TOTALE GENERALE 188.053.151,71 188.053.151,71
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 2
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
252
Ente Codice 000729409000000
Ente Descrizione ASL DI BASSA FRIULANA
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria ASL
Periodo ANNUALE 2014
Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 12-feb-2015
Data stampa 16-feb-2015
Importi in EURO
PAGAMENTI PER CODICIGESTIONALI
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A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
253
000729409000000 - ASL DI BASSA FRIULANA
Importo nel periodo Importo a tutto ilperiodo
PERSONALE 75.968.208,70 75.968.208,70
1101 Competenze a favore del personale al netto degli arretrati 35.671.301,55 35.671.301,55
1102 Arretrati di anni precedenti 3.826.228,07 3.826.228,07
1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 6.669.715,71 6.669.715,71
1202 Ritenute erariali a carico del personale 13.663.560,38 13.663.560,38
1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 466.882,66 466.882,66
1301 Contributi obbligatori per il personale 15.487.098,71 15.487.098,71
1503 Rimborsi spese per personale comandato 123.877,93 123.877,93
1599 Altri oneri per il personale 59.543,69 59.543,69
ACQUISTO DI BENI 21.762.244,12 21.762.244,12
2101 Prodotti farmaceutici 11.002.668,35 11.002.668,35
2103 Prodotti dietetici 258.139,05 258.139,05
2105 Materiali diagnostici prodotti chimici 2.173.953,36 2.173.953,36
2106 Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc. 61.896,83 61.896,83
2107 Presidi chirurgici e materiali sanitari 4.863.728,60 4.863.728,60
2108 Materiali protesici 1.453.402,93 1.453.402,93
2109 Materiali per emodialisi 396.563,78 396.563,78
2110 Materiali e prodotti per uso veterinario 2.424,28 2.424,28
2201 Prodotti alimentari 46,06 46,06
2202 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 552.379,80 552.379,80
2203 Combustibili, carburanti e lubrificanti 208.176,16 208.176,16
2204 Supporti informatici e cancelleria 271.406,52 271.406,52
2205 Pubblicazioni, giornali e riviste 36.482,51 36.482,51
2206 Acquisto di materiali per la manutenzione 442.096,07 442.096,07
2298 Altri beni non sanitari 38.879,82 38.879,82
ACQUISTI DI SERVIZI 63.787.313,72 63.787.313,72
3103 Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali 7.412.212,58 7.412.212,58
3106 Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati 15.929.006,13 15.929.006,13
3107 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutturesanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
691.031,84 691.031,84
3108 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altreAmministrazioni pubbliche
34.905,34 34.905,34
3109 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati 688.162,52 688.162,52
3112 Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati 4.969.657,70 4.969.657,70
3115 Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati 2.942.905,67 2.942.905,67
3121 Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati 191.224,99 191.224,99
3122 Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da strutture sanitariepubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
447.623,33 447.623,33
3127 Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati 66.706,66 66.706,66
3130 Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati 795.335,17 795.335,17
3133 Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati 2.823.339,24 2.823.339,24
3134 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie esociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonomadi appartenenza
213.416,86 213.416,86
3135 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie esociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
5.884,62 5.884,62
3136 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie esociosanitarie da privati
2.808.988,63 2.808.988,63
3150 Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione 1.695.588,99 1.695.588,99
3151 Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base inconvenzione
1.709.332,86 1.709.332,86
3152 Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate 214.977,62 214.977,62
PAGAMENTI PER CODICIGESTIONALI
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000729409000000 - ASL DI BASSA FRIULANA
Importo nel periodo Importo a tutto ilperiodo
3153 Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali 357.134,29 357.134,29
3154 Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialistiambulatoriali
234.518,88 234.518,88
3198 Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti 1.787.400,98 1.787.400,98
3199 Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze 147.105,63 147.105,63
3201 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie dastrutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
564.678,87 564.678,87
3203 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie daprivati
1.376.652,18 1.376.652,18
3204 Servizi ausiliari e spese di pulizia 3.150.242,14 3.150.242,14
3206 Mensa per degenti 1.670.443,01 1.670.443,01
3207 Riscaldamento 3.213.207,43 3.213.207,43
3208 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 110.814,82 110.814,82
3209 Utenze e canoni per energia elettrica 741.081,52 741.081,52
3210 Utenze e canoni per altri servizi 144.969,08 144.969,08
3211 Assicurazioni 202.946,43 202.946,43
3212 Assistenza informatica e manutenzione software 162.385,12 162.385,12
3213 Corsi di formazione esternalizzata 148.860,09 148.860,09
3214 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 1.150.601,89 1.150.601,89
3215 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine 80.198,15 80.198,15
3216 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie 1.465.731,35 1.465.731,35
3217 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 168.573,62 168.573,62
3219 Spese legali 57.644,23 57.644,23
3220 Smaltimento rifiuti 447.538,00 447.538,00
3299 Altre spese per servizi non sanitari 2.764.285,26 2.764.285,26
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 5.594.674,92 5.594.674,92
4101 Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma 986,91 986,91
4107 Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie 374.779,00 374.779,00
4202 Contributi e trasferimenti a famiglie 556.288,47 556.288,47
4203 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private 4.662.620,54 4.662.620,54
ALTRE SPESE CORRENTI 7.673.492,77 7.673.492,77
5201 Noleggi 762.529,23 762.529,23
5202 Locazioni 9.203,00 9.203,00
5204 Leasing finanziario 304.529,34 304.529,34
5205 Licenze software 71.685,26 71.685,26
5308 Altri oneri finanziari 1.179,53 1.179,53
5401 IRAP 5.169.267,53 5.169.267,53
5402 IRES 127.826,86 127.826,86
5404 IVA 172.542,83 172.542,83
5499 Altri tributi 60.057,41 60.057,41
5503 Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegiosindacale
330.362,33 330.362,33
5504 Commissioni e Comitati 116.817,50 116.817,50
5505 Borse di studio 1.424,20 1.424,20
5507 Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altricompensi
159.765,37 159.765,37
5508 Premi di operosita' medici SUMAI 123.462,90 123.462,90
5598 Altri oneri della gestione corrente 148.087,07 148.087,07
5599 Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze 114.752,41 114.752,41
INVESTIMENTI FISSI 4.487.296,03 4.487.296,03
6102 Fabbricati 3.204.160,26 3.204.160,26
PAGAMENTI PER CODICIGESTIONALI
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000729409000000 - ASL DI BASSA FRIULANA
Importo nel periodo Importo a tutto ilperiodo
6103 Impianti e macchinari 206.145,14 206.145,14
6104 Attrezzature sanitarie e scientifiche 595.512,46 595.512,46
6105 Mobili e arredi 162.516,99 162.516,99
6106 Automezzi 23.271,75 23.271,75
6199 Altri beni materiali 284.810,91 284.810,91
6200 Immobilizzazioni immateriali 10.878,52 10.878,52
OPERAZIONI FINANZIARIE 685.844,39 685.844,39
7300 Depositi per spese contrattuali 6.897,90 6.897,90
7420 Acconti a terzi (fornitori, farmacie, etc.) 485.732,36 485.732,36
7460 Emissione ordini di accreditamento ai funzionari delegati 49.119,13 49.119,13
7500 Altre operazioni finanziarie 144.095,00 144.095,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00
9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dalcassiere)
0,00 0,00
TOTALE GENERALE 179.959.074,65 179.959.074,65
PAGAMENTI PER CODICIGESTIONALI
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A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
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Rendiconto Finanziario
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
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Rendiconto finanziario
GESTIONE PREGRESSA B.IV Disponibilità liquide iniziali 18.939.646
FLUSSI FINANZIARI INDOTTI DALLA
GESTIONE ECONOMICA Costi della produzione Valore della produzioneB.1 Acquisti di beni 20.928.168 A.1 Contributi d'esercizio 176.161.441 B.2 Acquisti di servizi 100.001.810 A.2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN 18.730.482 B.3 Godimento di beni di terzi 1.108.911 A.3 Ricavi per altre prestazioni 9.206.443 B.4 Costi del personale 73.899.223 A.4 Costi capitalizzati 5.343.681 B.5 Costi generali ed oneri diversi di gestione 6.042.185 C.2 Proventi finanziari 76 B.6 Ammortamenti e svalutazioni 5.980.786 D.1 Rivalutazioni - B.7 Variazioni delle rimanenze 393.797 E.1 Proventi straordinari 4.854.926 B.8 Accantonamenti per rischi 814.960 Variazione delle rimanenze - B.9 Altri accantonamenti - C.1 Oneri finanziari 58.359 D.2 Svalutazioni - E.2 Oneri straordinari 1.255.366
Imposte 144.409
VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE Rettifiche RettificheB.7 Incremento delle rimanenze - B.7 Decremento delle rimanenze 393.798 B.II Incremento dei crediti - B.II Decremento dei crediti 13.005.146 D Decremento dei debiti (escluso mutui) 1.973.462 D Incremento dei debiti (escluso mutui) - C Incremento ratei e risconti attivi - C Decremento ratei e risconti attivi 78.941 E Decremento ratei e risconti passivi 50.873 E Incremento ratei e risconti passivi - B.2 Decrem. f.di rischi e oneri 4.009.817 B.2 Increm. f.di rischi e oneri -
A.I Incremento di immobilizz. Immateriali - A Incremento contributi in c/capitale - A.II Incremento di immobilizz. Materiali - A.I Decremento di immobilizz. Immateriali 10.392
GESTIONE IMMOBILIZZAZIONI A.III Incremento di immobiliz. Finanziarie - A.II Decremento di immobiliz. materiali 1.538.102 D.1 Decremento debiti per mutui - A.III Decremento di immobiliz. finanziarie 2.772.894 A Decremento contributi in c/capitale 7.294.001 D.1 Incremento debiti per mutui -
TOTALE FABBISOGNI 223.956.127 TOTALE COPERTURE 232.096.322
SALDO FINANZIARIO NETTO 8.140.195
TOTALE 27.079.841
COPERTUREFABBISOGNI
A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014
259
Atto n. 210 del 30/04/2015
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
NOME: ANTONIO POGGIANA
CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F
DATA FIRMA: 30/04/2015 13:26:36
IMPRONTA: 595F1BCA250AAA7C589911904F27F4DBCCB7DC0C632C4A29E7EF2FE578226CFD
CCB7DC0C632C4A29E7EF2FE578226CFD77FB28B9BFDD033EBC814C50489CC6B6
77FB28B9BFDD033EBC814C50489CC6B6FA3625B2FCE552CE029FD0CC8BB31351
FA3625B2FCE552CE029FD0CC8BB3135136F1EC2C588FFE3702E87C9A41931382
NOME: GIOVANNI PILATI
CODICE FISCALE: PLTGNN54C18A944N
DATA FIRMA: 30/04/2015 13:31:12
IMPRONTA: 19C18F7FABD0C09FD24D40250920054BA7E289B854C2EB126B349B1D4812D4AE
A7E289B854C2EB126B349B1D4812D4AEED11E4F2EB8BF15E01D9F346199E7CB0
ED11E4F2EB8BF15E01D9F346199E7CB08073F8AD940A5813A172FA7DBD9F52A6
8073F8AD940A5813A172FA7DBD9F52A6972E102858C667040605D07535E9E78C
NOME: GIANFRANCO NAPOLITANO
CODICE FISCALE: NPLGFR54A11L483Z
DATA FIRMA: 30/04/2015 13:39:30
IMPRONTA: 43908D590DBBF1C0C9C8947CEF4F88254D3F27C15B3FDD530D5DE4E885BE484C
4D3F27C15B3FDD530D5DE4E885BE484CCB1FFFDFC80B21E550814F9133DD0942
CB1FFFDFC80B21E550814F9133DD094224A2CEA7C5B273C671E9D8B7955415D7
24A2CEA7C5B273C671E9D8B7955415D7E025A0599B59EA2F7512A4F60A1AF5BA
NOME: LAURA REGATTIN
CODICE FISCALE: RGTLRA70L69L483A
DATA FIRMA: 30/04/2015 14:26:30
IMPRONTA: 9327DA26132DE146B15FEEC2AE5E00DA605794086BC473EF41EAD524148569EC
605794086BC473EF41EAD524148569EC7DD506AE5430E72E7E9DFC6B2A81C66D
7DD506AE5430E72E7E9DFC6B2A81C66DB7C336C001CDCDB4A66800102A2A74D2
B7C336C001CDCDB4A66800102A2A74D222E660193C847B8F18A355A5F910D9CE