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28-ene-2016
Relación de Operaciones Por Tercero
AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES CIF:P3902000C - 2015
Habilitado
Tercero
Núm.Oper.Siglas Fecha
DescripciónImporte
ABASOLO*MATEOS,FRANCISCO JAVIER
201500010548 AD 01/04/2015 COMPLEMENTO AD 0,10
ALARCON*JUAREZ,SANDRA
201500017851 AD 22/05/2015 ADQUISICION DE LIBROS PARA ESCUEL MUNICIPAL DE AJEDREZ (9 LIBROS SG. LISTADO DE PROPUESTA)
142,12
ALONSO*MARTIN,ICIAR
201500016994 AD 18/05/2015 PUBLICIDAD EN REVISTA "ERES DE CASTRO" EN TRS NUMERIS (MAYO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE) TRES PAGINAS CON (M)
605,00
201500016995 AD 18/05/2015 PUBLICIDAD EN REVISTA "ERES DE CASTRO" EN TRS NUMERIS (MAYO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE) TRES PAGINAS CON (M)
605,00
ALQUILERES CASTRO S.L.
201500010827 AD 09/04/2015 ALQUILER 2 DIAS (30-03 Y 01/14) DE MINIPALA 2200, 2 CAZOS, PORTES Y GASOIL PARA OBRAS EN BARRIO LOS MARINEROS
419,87
201500012204 AD 16/04/2015 ALQUILER DE MOTOPIEDRA CON GASOLINA, 1 DIA, DE 07/04 A 08/04 PARA REPARAC. BACHES EN Bº LATORQUILLA Y Bº LA FUENTE (SAMA
39,93
201500013323 AD 22/04/2015 ALQUILER 7 DIAS RODILLO 650 KG DE 10/04/15 A 21/04/15, PORTES Y GASOIL PARA OBRAS EN Bº DE LOS MARINEROS
398,09
201500013921 AD 23/04/2015 ALQUILER MOTOPIEDRA DIA 13/04/15 PARA TRABAJOS DE DESEMPLEADOS CONTRATADOS
38,72
201500014795 AD 29/04/2015 ALQUILER DE UN VIBRADOR DIA 23/04/15 PARA OBRAS EN BARRIO D E LOS MARINEROS
14,52
201500016769 AD 14/05/2015 2015EM06M1 ALQUILER 2 DIAS DE MINICARGADORA KUBOTA 800 KG PARA OBRAS REPARAC FILTRACIONES EN P.A.N. EN CUBIERTA
387,20
201500017211 AD 19/05/2015 ALQUILER 1 DIA RANA PARA COMPACTACION (08/05/15) EN OBRAS BARRIO DE LOS MARINEROS
24,20
201500017653 AD 20/05/2015 ALQUILER DUMPER 1 DIA (14/05/15) PARA ADECENTAM. DE CAMINOS (BACHEADO) POR OP. CONTRATADOS
96,80
201500017825 AD 21/05/2015 2015EM06M1 ALQULER MARTILLO 10 KG. 1 DIA 11/05/15 PARA REPARACION SUELO ENTRADA P.A.N.
21,78
201500021388 AD 05/06/2015 ALQUILER 9 DIAS DE 20/05 AL 02/06 DE RANA PARA BACHEADDO Y ADECENTAMIENTO DE CAMINOS
217,80
201500023671 AD 16/06/2015 ALQUILER PLANCHA COMPACTADORA 1 DIA, 05/06/15 PARA OBRAS DE BACHEADO DE CAMINOS Y CARRETERAS POR OPERARIOS CONTRAT
24,20
ARAGON ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.
201500012477 AD 17/04/2015 ALQUILER 3 DIAS DE PLATAFORMA TELESCOICA ARTICULADA, CON SEGURO Y OTROS PARA CORTE DE ARBOLES DE SÁMANO
796,42
201500016565 AD 13/05/2015 INCREMENTO EN TRES DIAS SOBRE PREVISION INICIAL DE ALQUILER DE PLATAFORMA TELESCOPICA PARA CORTE DE ARBOLES EN SAMANO
656,15
ARGOMA, S.C.
201500023935 AD 22/06/2015 ACTUACIÓN DIRECTO BANDA PACTO DÍA 25-06-2015, 7 INTEGRANTES EQUIPO COMPLETO SONIDO, LUCES, TÉCNICOS Y MONTAJE, TRANSPORT
2.904,00
ASESORES DE ORGANIZACION Y SISTEMAS INFORMATICOS S
201500016765 AD 14/05/2015 MANTENIMIENTO POR URGENCIA DE SISTEMAS INFORMATICOS DE NOMINAS, POLIDEPORTIVOS Y GESION DE ACCESOS SG. INFORME (M)
2.969,05
ASOCIACION BANDA DE CARTON Y FANFARRIA "EL DESPISTE" DE SEST
201500016112 AD 08/05/2015 FANFARRIA "EL DESPISTE" ACTUACIÓN VII ENCUENTRO DE AGRUPACIONES MUSICALES 2015 - FIESTAS SEMANA GRANDE 2015 26-06-15
500,00
ASOCIACION DE MUSICA DE CAMARA DE BILBAO
201500013955 AD 24/04/2015 CONCIERTO DEL CORO Y ORQUESTA DE CAMARA DE BILBAO A CELEBRAR EL DIA 09/05/15 EN IGLESIA DE SANTA MARIA
1.200,00
ASOCIACION PARA LA CONSERVACION DE LOS ORGANOS DE
201500017849 AD 22/05/2015 CONCIERTO DE ORGANO EN LA IGLESIA DE SANTA MARIA EL DIA 08/08/15 (M)
400,00
ASOCIACION PEÑA FIESTON BALLENERO
Pág.: 1
Habilitado
Tercero
Núm.Oper.Siglas Fecha
DescripciónImporte
201500016996 AD 13/05/2015 ARBITRAJE TORNEO SAN JUAN 2015. 120 PARTIDOS CATEGORIA BASE Y 88 PARTIDOS CATEGORIA SENIOR
6.416,00
201500023533 AD 12/06/2015 ARBITRAJE TORNEO 24 HORAS FÚTBOL SALA A CELEBRAR EL 11-12 DEJULIO EN PATIO CEIP MIGUEL HERNANDEZ, DE 31 PARTIDOS (M)
750,00
ASOCIACION RECREATIVA CULTURAL GURETZAT MUSIKA BAN
201500015985 AD 08/05/2015 ACTUACIÓN 27-6-2015 ASOC. GURETZAT EN VII ENCUENTRO DE AGRUPACIONES MUSICALES CIUDAD DECASTRO URDIALES SEM.GRAN.2015
500,00
ASOCIACION SUPER DEPORTIVOS CANTABRIA
201500020613 AD 02/06/2015 PROMOCION TURISTICA DE CASTRO. VIII CERTAMEN CONCENTRACION NACIONAL SUPERDEPORTIVOS CANTABRIA 2015, A CELEBRAR 05/06
968,00
AUDIOMIC PRODUCCIONES S L
201500024978 AD 29/06/2015 ACTUACION DE ORQUESTA JAMAICA /SHOW EL DIA 03/07/2015 CON MOTIVO FIESTAS COSO BLANCO
6.292,00
201500024979 AD 24/06/2015 SONORIZACION E ILUMINICION PARA DIVERSAS ACTUACIONES SEMANA GRANDE DE FIESTAS, DIAS 24, 26, 27 Y 28 DE JUNIO
6.957,50
AUTOMOCION DAVID S L
201500013976 AD 24/04/2015 SUSTITUIR CABLE EMBRAGUE A VW S-4137-AP Y SUSTITUCION LATIGUILLOS FRENOS A NISSAN S-1193-AS
243,49
201500018843 AD 27/05/2015 REVISION Y REPARACION DE CIERRES DE PUERTAS DEL VEHICULO ASIGNADO A CONCEJ. DEPORTES SEAT INCA 6635-BZM
234,53
201500020579 AD 02/06/2015 REPARACION VEHICUKO URBANISMO S-4366-AM, INSTALAC. JUEGO PASTILLAS AV Y PILOTO AR IZ
208,91
201500024731 AD 25/06/2015 REPARACION VEHIC. DEP. MEDIO AMBIENTE,S-4349-AS. LAMPARAS, PEDAL EMBRAGUE Y SUSTITUIR PEDAL EMBRAGUE
139,15
BEEP CASTRO S.L.
201500016323 AD 11/05/2015 COMPR DE RATONES, CABLE, MICROFONOS Y ABONO DE AURICULARES PARA LA ESCUELA TALLER
82,73
BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L.
201500013339 AD 22/04/2015 100 BROCAS D338 HSSS ESPRI DE DIVERSOS GROSORES DESDE 1MM A 5,5 MM PARA ALMACEN EN GENERAL
100,74
BHS CONSULTORES AMBIENTALES ASOCIADOS SLL
201500013796 AD 21/04/2015 PRORROGA DEL SERVICIO DE CONTROL DE POBALCION DE GAVIOTA PATIAMARILLA NIDIFICANTE EN MUNIC. CASTRO URDIALES, (M)
12.039,50
BRUNSWICK IBERIA S.A.
201500018845 AD 27/05/2015 REPARACION DE TRES BICICLETAS LIFE FITNES DE LA SALA DE MUSCULACION DEL PERU ZABALLA
669,71
BURGALESA DE RENTING S.L.
201500023802 AD 18/06/2015 COSO BLANCO 2015. ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS Y URINARIO MULTIPLE 537,24
201500023895 AD 19/06/2015 ALQUILER DE 6 ASEOS QUÍMICOS PARA LA SEMANA GRANDE DE CASTRO URDIALES 2015, PARA LOS DIAS 23 AL 29 DE JUNIO
997,04
201500023899 AD 19/06/2015 ALQUILER DE MÓDULO CAMERINO DE 6 M CON PUERTA Y VENTANA DEL 22 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 12015. FIESTAS SEMANA GRANDE
423,50
BUTRON*YAGUE,JOSU AINGERU
201500021133 AD 04/06/2015 ORGANIZACION, COLABORACION Y APOYO PARA DISTINTAS ACTIVIDADES A DESARROLLA EN GUARDERIA DPORTIVA 2015
11.023,10
201500021134 AD 04/06/2015 CONTRATACION DE 14 MONITORES QUINCENA 16/08 A 31/08 Y 7 MONITORES DE 01/09 A 08/09 PARA ACVIDADES GUARDERIA DEPORTIVA (M
9.262,35
201500023527 AD 12/06/2015 ORGANIZACION, ARBITRAJES DE PARTIDOS Y OTROS GASTOS DEL DIA DEL BALONMANO Y 8º TORNEO SAN MARTIN
242,00
CAGIGAS*GOMEZ,RAUL
201500010570 AD 07/04/2015 CAMBIO DE DOS CUBIERTAS AL VEHICULO POLICIA LOCAL 9980-GGT (CUB. 205/55 R16 91V TL PRIMACY 3 GRN MICHELIN)
187,79
201500011941 AD 14/04/2015 4 CUBIERTAS 175/65R13 80 T SIGURA TIGAR PARA VEHICULO WOLKSVWAGEN POLO BI-2690-CD DE BRIGADA DE OBRAS Y SERVICIOS
209,00
201500012481 AD 17/04/2015 ALINEACION DE WV POLO BI-2690-CD EN CAMBIO DE CUBIERTAS NO INCLUIDO EN PROPUESTA ANTERIOR 2015/11941
35,00
201500013917 AD 23/04/2015 COMPLEMENTO AD 0,01
201500013922 AD 23/04/2015 MONTAJE CUBIERTA A REMOLQUE R1657-BCH UTILIZADO POR OPERARIOS CONTRATADOS
103,53
Pág.: 2
Habilitado
Tercero
Núm.Oper.Siglas Fecha
DescripciónImporte
201500015371 AD 05/05/2015 CAMBIO DE DOS CUBIERTAS AL VEHICULO POLICIA LOCAL 1274-GCT (CUB. 195/65 R15 91 H TL ENERGY SAVER)
156,56
201500015372 AD 05/05/2015 CAMBIO DE UNA CUBIERTAS AL VEHICULO POLICIA LOCAL 9980-GGT (CUB. 205/55 R16 91V TL PRIMACY 3 GRN MICHELIN)
93,90
201500017232 AD 19/05/2015 1 CUBIERTA 175/65 R 14 86T AGILIS41 RE. MICHELIN PARA VEH. S-3867-AP UTILIZADO POR OP. CONTRAT. MANT. AREAS NATURALES
84,75
201500019325 AD 28/05/2015 ARREGLO PINCHAZO CUBIERTA EN VEH. POLICIA LOCAL 4676-DGP EL 22/05/2015
8,49
201500022063 AD 09/06/2015 CAMBIO DE DOS CUBIERTAS A VEHICULO POLICIA LCOAL 1274-GCT, CUB 195/65 R15 91 H TL ENERGY SABER+MICHELIN
156,55
201500023740 AD 18/06/2015 COMPLEMENTO AD 0,01
CALZADOS CANOS GARCIA S L
201500011974 AD 08/04/2015 SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA LA POLICIA LOCAL, 23 BOTAS MIXTA MEDIA CAÑA, 13 BOTAS ALTA PIEL CORDURA Y 6 ZAPATOS (M)
4.196,45
CANTERAS DE SANTULLAN S.A.
201500014797 AD 29/04/2015 11,26 TM TODO EN UNO 0-40 MM PARA ADECENTAMIENTO DE CAMINOS (BACHEOS) EN ONTON
126,84
201500014799 AD 29/04/2015 12,24 TM TODO EN UNO 0-40 MM PARA ADECENTAMIENTO DE CAMINOS (BACHEOS) EN TALLEDO
135,46
201500014842 AD 30/04/2015 49,92 TM ARENA FINA (0-2 MM) Y 12 TM GRAVA (10-20 MM) PARA OBRAS EN BARRIO DE LOS MARINEROS
1.300,88
201500017649 AD 20/05/2015 24,88 TM ARENA FINA, 24,54 TM GRAVA (10-20 MM) Y 2 PORTES PARA ADECENTAMIENTO CAMINOS (BACHEADO) POR OP. CONTRATADOS
1.043,68
201500017650 AD 20/05/2015 12,24 TM. ESCOLLLERA PARA ESCOLLERA CEIP RIOMAR 253,04
201500017667 AD 20/05/2015 5 M3 HORMIGON HA-25/B/20/lia SE IMPUTA A PARTES IGUALES A OBRAS CALLE BELEN Y CALLE ARTIÑANO
289,27
201500017668 AD 20/05/2015 5 M3 HORMIGON HA-25/B/20/lia SE IMPUTA A PARTES IGUALES A OBRAS CALLE BELEN Y CALLE ARTIÑANO
289,27
201500022053 AD 09/06/2015 24,54 TM ARENA FINA (0-2 MM), 11,72 TM TODO UNO (0-40 MM) Y PORTES PARA OBRAS EN BARRIO DE LOS MARINEROS
676,78
CARASA*QUINTANA,MARIA
201500017020 AD 18/05/2015 60 ROTULADORES PIZARRA BLANCA (IMPUTO 30 A C.C ELADIO LAREDO Y 30 A C.C. LA RESIDENCIA)
29,40
201500017021 AD 18/05/2015 60 ROTULADORES PIZARRA BLANCA (IMPUTO 30 A C.C ELADIO LAREDO Y 30 A C.C. LA RESIDENCIA)
29,40
CARROCERIAS MIOÑO SOCIEDAD CIVIL
201500020738 AD 03/06/2015 REPARACION CAMION S-3725-T, REPARAR POSAPIES CAMION IZQUIERDO , TIRANTES Y TORNILLOS
235,95
CASAS*CUEVAS,MARTA
201500023928 AD 22/06/2015 MASTERCLASS 3 PROFESORES DIFERENTES ESTIOS SHOW 11 BAILARINES DURACIÓN 120 MINUTOS. DJ DIRECTO. FIESTAS SEMANA GRANDE'15
3.025,00
CASTROGRES S.L.
201500010529 AD 01/04/2015 1 SACO CEMENTO PROMPT 25 KG PARA OBRAS CEIP ARTURO DUO 15,25
201500010731 AD 09/04/2015 ADRCC EPIS, VESTUARIO 29(8 TALADORES Y 21 PEONES FORES.) CONTRATADOS EN ADL/2570/2014, 1 CHALECO, BOTA GOMA ALTA (M)
0,01
201500010817 AD 09/04/2015 2 SACOS DE CEMENTO PROMPT Y 3 SACOS DE ARENA 25 KG. PARA OBRAS EN GARCIA BASOCO
34,98
201500010820 AD 09/04/2015 9,8 AZULEJOS BLANCO MATE, 4,2 AZULEJO BLANCO BRILLO Y 4 SACOS DE CEMENTO PARA OBRAS CEIP SAN MARTIN DE CAMPIJO
145,47
201500010821 AD 09/04/2015 50 DECAPLAST-N ROLLO RJ 90 MM PARA AVDA. DE LA LIBERTAD 65,34
201500010823 AD 09/04/2015 49 POZ90-1351N REJILLAS PASO VEHICULOS NEGRA, 70 POZ90-1559PE BLOCK SYSTEM PE-HD PARA CEIP ARTURO DUO
448,84
201500011216 AD 10/04/2015 PLADUR WA 13X1200X2600 BA, 4 PERFILES, 5 PERFILES, TORNILLOS, CINTAS Y SACO PASTA OBRA BAJO DEL EDIFICIO LA BARRERA
84,37
201500011646 AD 13/04/2015 MATERIALES PARA ARREGLOS CEIP RIOMAR, VERTEDERO GARDA C/REJILLA, 3 MECANISMO DESCARGA, PULSADOR ENRASADO, ESPUMA, ETC
286,43
201500011943 AD 14/04/2015 4,8 BALDOSA ABUJARDADA PETRO ROJA 40X40 (30 PZAS.) PARA ENFRENTE ESTACION DE AUTOBUSES
62,25
201500011944 AD 14/04/2015 SACO CEMENTO COLA ESPECIAL (PARA ACERO I.E.S. ZAPATERO), 2 BORDILLO CALZADA (SANTA CATALINA) Y 4 CINTA SEÑALIZACION ALMA
47,98
201500012198 AD 16/04/2015 15 PANEL RIGIDO VERDE 2000 X 2500 Y 64 ABRAZADERAS PLASTICO VERDE PANEL PARA CEIP MIGUEL HERNANDEZ
679,97
Pág.: 3
Habilitado
Tercero
Núm.Oper.Siglas Fecha
DescripciónImporte
201500012259 AD 16/04/2015 2 SACO MORCEM FLEX GRIS 25 KG PARA OBRAS EN CALLE LEONARDO RUCABADO A LA ALTURA DEL Nº 37
23,69
201500012260 AD 16/04/2015 BASE 6 TOMAS TT INT. CABALE 2M NEGRO (REGLETA) PARA DESPACHO EN ALMACEN DE OBRAS
9,73
201500012261 AD 16/04/2015 LUBRICANTE GRASA LITIO 6663 BELLOTA (GRASA PARA DAR A LAS FAROLAS)
5,35
201500012262 AD 16/04/2015 UNILAK BRILLANTE BLANCO 1400 750 ML PARA OBRA EN PARED DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS EN CASA CONSISTORIAL
13,53
201500012348 AD 16/04/2015 DIVERSOS CABLES PARA INSTALACON ELECTRICA PARA EL EDIFICIO MUTIUSOS DE ISLARES, CABLE H07Z1 AS 1,5 MM2. ETC
270,77
201500012355 AD 16/04/2015 REMACHADORA HR-730 PARA TALLER MECANICO 40,73
201500012635 AD 20/04/2015 COMPLEMENTO AD 0,01
201500013237 AD 21/04/2015 FIESTA DE LA PASION VIVIENTE, ALAMBRE GALVANIZ, CINTA BLISTER, PORTES IVECO 1,5 H EL 25/03, 2 H EL 26/03,PORTES FENWICH
935,08
201500013338 AD 22/04/2015 TUBOS PVC, CODO PVC, INJERTO SIMPLES, SACOS DE PLASTIVO, SELLANTE, GRIFFON Y GUANTES NYLIN/LATEX PARA OBRA Bº LOS MARINE
372,96
201500013353 AD 22/04/2015 BORDILLO JARDIN BIC GRIS 20X78X100 ADYBOR-REDO PARA ENFRENTE ESTACION DE AUTOBUSES
3,04
201500013354 AD 22/04/2015 4 REJILLA C/MOSQUIT PLATA 10X10 Y 1 SACO CEMENTO BLANCO 25 KG PARA CASTILLO FARO
14,76
201500013355 AD 22/04/2015 FENSANET 12X50X50 M GALVANIZADO PARA CEIP SANTA CATALINA 9,26
201500013356 AD 22/04/2015 MALLA FIBRA VIDRIO MORTERO 50 M. C/ANCHA PARA ALBERGUE DE PEREGRINOS
29,69
201500013916 AD 23/04/2015 FIESTA DE LA PASION VIVIENTE, PORTES FENWICH, JUEVES SANTO 2 H, VIERNES SANTO 2H, 11/04 5 H., 14/04 3 H, PORTES (M)
1.081,74
201500013962 AD 24/04/2015 PORTE VALLAS PARA FERIA DE GANADO DE HELGUERA EN SAMANO, DEL DIA 28/04/15 Y DEL DIA 04/058/15 (3 H. CADA DIA A 58 EUR/H
421,08
201500013980 AD 24/04/2015 50 DECAPLASTN ROLLO RJ 90 MM (50M)*1R PARA OBRAS BARRIO DE LOS MARINEROS
65,34
201500014527 AD 28/04/2015 24 VARILLA ROSCADA M-12 X 1000 PARA BASES DE FAROLAS DE ALUMBRADO PUBLICO
59,94
201500014571 AD 28/04/2015 REJILLA C/MOSQUUIT. PLATA 10X10 (4 UDS.) PARA CASTILLO FARO 6,62
201500014572 AD 28/04/2015 6 62G MARSELLA 1/2 Y 1 GRIFO LAVABO PRESTRO ART P-86000 PARA ALMACEN DE FONTANERIA
63,00
201500014573 AD 28/04/2015 1 REDUCC. HEXAGONAL, 1 FLORRON INOX PLAN 3/4 Y 1 GRIFO PRESTO 504 XL AGUA C PARA PERGOLA DE PASEO EN BRAZOMAR
41,36
201500014574 AD 28/04/2015 1 PRESTO 504 XL AGUA FIRA 33000 PARA PARQUE INFANTIL EN SAMANO 39,67
201500014821 AD 29/04/2015 SACO MORCEM FLEX GRIS 25 KG., GRIFFON WDF-05 BOT 80 ML, PORTE FENWICK, INJERTOS, ETC PARA OBRAS Bº LA MARINERA
423,02
201500014840 AD 30/04/2015 BATERIA MAKITA 18V. 1,5 AH PARA TALADRO DE SECCION DE ELECTRICIDAD
122,51
201500014895 AD 30/04/2015 MATERIALES PARA CELEBRACON ENTIERRO DE LA SARDINA, 2 TUBO COBRE DURO, 1302 CU, ESTAÑO, SPRAY ESMALTE EFECTO ORO, ETC
94,69
201500015261 AD 04/05/2015 MATERIALES (PLASUR, TORNILLOS, SACO PASTA Y ALBARDILLA) PARAREPARACION FALSOS TECHOS Y RAMPA ACCESO SUPER. P.M. PACHI
230,11
201500015351 AD 04/05/2015 PORTE FENWICH PARA COLOCAR CUADRO ELECTRICO EN OBRA BARRIO DE LOS MARINEROS
72,60
201500015352 AD 04/05/2015 POLIETILENO, ENLACE RECTO, HIERRO CORRUGADO Y RESIFIX PARA OBRA DEL BARRIO DE LOS MARINEROS
68,39
201500015354 AD 04/05/2015 26,4 MALLAZO DE 6X2,20 DE 15X15 DIAM 5 2UN PARA OBRA EN BARRIO DE LOS MARINEROS
55,96
201500015369 AD 05/05/2015 PORTE FENWICH DESCARGAR CAMION FRENTE A PACHI TORRE PARA OBRA EN CALLE ARTIÑANO
72,60
201500016093 AD 08/05/2015 5 BROCHAS VIROLA HIERRO Nº 12 PARA PINTADO PASEO MARITIMO 33,88
201500016094 AD 08/05/2015 3 TUBOS DE PVC, 2 CODOS PVC, HILO REPLANTEAD, 308 LADRILLO MACHIZO, 3 CODOS PVC PARA OBRA BARRIO DE LOS MARINEROS
109,02
201500016097 AD 08/05/2015 3 TUBOS PVC 110 3M "B" PARA OBRAS EN LUSA EN ADECENTAMINTO DE CAMINOS (BACHEOS)
33,37
201500016099 AD 08/05/2015 BOTA GOMA C/ALTA VERDE C/PUNTA T-44 PARA OPERARIO CONTRATADO PARA OBRAS EN BARRIO DE LOS MARINEROS
15,54
201500016102 AD 08/05/2015 1 RACOR URALITA 3/4 C/CORREDERA Y 1 TUERCA CORREDERA SIN CROMAR 3/8 PARA FAROLA ALUMBRADO PUBLICO EN Bº LA LLANTADA
2,75
201500016116 AD 08/05/2015 BOMBILLAS DE COLORES, CABLES Y PORTALAMPARAS PARA FERIA DE PRIMAVERA 2015, A CELEBRAR EL 8, 9 Y 10 DE MAYO DE 2015 (M)
185,93
Pág.: 4
Habilitado
Tercero
Núm.Oper.Siglas Fecha
DescripciónImporte
201500016175 AD 08/05/2015 ADQUISICION DE MEZCLADOR DE MORTEROS Y LIQUIDOS RUBIMIX-10 + VARILLA M-100R 950 W
273,84
201500016320 AD 11/05/2015 TAPA Y MARCO 64X64 REFORZADA 250 PARA PLAZA DE MERCADO (LAPARTE EXTERIOR DE DOMINIO PÚBLICO)
83,15
201500016402 AD 12/05/2015 49 SACOS MORTERO 25 KG GRIS, PALET Y 15 SACOS MORTERO GRIS MAYORITARIAMENTE PARA OBRAS EN CASTILLO-FARO
160,72
201500016404 AD 12/05/2015 PINTURA INST. DEPORTIVAS M-70 TKROM VERDE 12LT PARA POLIDEPORTIVO DE SAMANO
63,11
201500016568 AD 13/05/2015 MATERIALES PARA ARREGLOS CEIP S.MARTIN DE CAMPIJO, AZULEJOS, SACOS CEMENTO, MAZA GOMA, ETC
123,54
201500016569 AD 13/05/2015 MATERIALES PARA ARREGLOS CEIP ARTURO DUO, ARANDELAS, CODOS PVC, TUBOS PVC, BAS GOMA, CLAVIJA GOMA
38,62
201500017209 AD 19/05/2015 CODO PVC, AMPLIAC. SANITARIA, TAPA Y MARCO, CINTA SEÑALIZAC. SACOS MORCEM FLEX PARA OBRAS CL ARTIÑANO
185,40
201500017214 AD 19/05/2015 A3 PREMIER BASE NEUTRA, 1 COLORANTE MAQUINA PINTURA, 788 AGUAPLAST EXTERIOR PARA PINTADO BALAUSTRADAS PASEO MARITIMO
37,30
201500017224 AD 19/05/2015 OBRAS EN PARQUE INFANTIL DE MONTEALEGRE, 6 HIERRO CORRUGADO, 80 BLOQUE HORMIGON, 15 PILAR LISO, 2 CUBREPILAR, 20 PLAQUET
223,20
201500017226 AD 19/05/2015 4 TKROM INDUSTRIAL M-10 15 LITROS PARA LOCALES MUNICIPALES FLAVIA XXI
131,95
201500017238 AD 19/05/2015 20 DISCO LAMINA ZIRCONIO 115-22-Z 80 ACERO INOX SIMA PARA ALMACEN 53,63
201500017242 AD 19/05/2015 6 GUANTES ANTICORTE T-8 PARA OPERAIOS SECCION CARPINTERIA 51,33
201500017243 AD 19/05/2015 4 SACOS DE ARENA ARIJA 25 KG. PARA SEÑALIZACION VIAL DE CARRETERAS
16,99
201500017718 AD 20/05/2015 AMPLIAC. SANITARIA 110-160, AMPLIAC. SANITARIA 160-200 Y CODO PVC 110-87º PARA OBRAS CALLE ARTIÑANO
19,76
201500017719 AD 20/05/2015 2 PORTE GON GRUA RENAULT PARA OBRAS BARRIO DE LOS MARINEROS 128,26
201500017720 AD 20/05/2015 12 SACOS CEMENTO LEMONA 35 KG. PARA ADECENTAM. DE CAMINOS POR OP. CONTRATADOS
66,44
201500017723 AD 20/05/2015 JUNTA 778 206X2000 PARA Bº LLANTADA Y LAISECA, MANGUTOS Y CORREDERA FLOTADOR PARA FUENTE SAMANO Y 300CR RESIFIX PARA ALM
44,00
201500017725 AD 20/05/2015 1 GAFA AVENTUR 35-93, 12 GUANTES FLOR VACUNO BLANCO T-9 Y OTROS T-10 PARA ALMACEN DE OBRAS
115,70
201500017727 AD 20/05/2015 BASTRENES DE FUNDICION 151-55MM PARA SECCION DE CARPINTERIA 23,35
201500017823 AD 21/05/2015 RAMALILLOS, CABEZA DUCHA Y SACOS MORTERO PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN DUCHAS Y LAVABOS SE ZONA HUMEDA P. ZABALLA
242,81
201500017824 AD 21/05/2015 2015EM06M12 MATERIALES DIVERSOS PARA REPARAC. CUBIERTA DE LA ZONA DEL ASCENSOR DEL P.A.N., KUBERTOL, FONDALINE, ETC
920,76
201500017830 AD 21/05/2015 CINTA AMERICANA Y CINTA AISLANTE PARA EQUIPOS MEGAFONIA UTILIZADOS EN EVENTOS DEPORTIVOS
196,45
201500017878 AD 22/05/2015 1 TAPA Y MARCO 70X70, 1 TAPA Y MARCO 50X50, 10 SACOS MORCEM FLEX GRIS 25 KG PARA OBRA BAR RIO MARINEROS
223,70
201500017879 AD 22/05/2015 1 TAPA Y MARCO 40X40 PARA OBRA BARRIO DE LOS MARINEROS 61,09
201500017881 AD 22/05/2015 2 PUNTAS ACERO 2,7X30 MM (3000 UDS), 2 PUNTAS ACERO 3,4X70 MM (200 UDAS), 2 PUNTAS ACERO 3,4X90MM (200 UDS) PARA ALMACEN
39,93
201500017886 AD 22/05/2015 PINTURA INSTALAC. DEPORTIVAS M-70 TKROM VERDE 12 LT PARA POLIDEPORTIVO DE SAMANO
63,11
201500017907 AD 22/05/2015 2 SACAS DE TIERRA VEGETAL ABONADA TAMIZADA 1300 KG AP PARA PARQUE BARCO CANTU SANTA ANA EN OSTENDE
213,44
201500018076 AD 25/05/2015 MANGUITO PVC, CODO PVC Y REDUCCION EXCENTRICA PARA OBRAS EN CALLE ARTIÑANO
28,01
201500018077 AD 25/05/2015 3 MAZAS DE GOMA NEGRA 700 GRS RUBII PARA ALMACEN DE OBRAS 34,18
201500018080 AD 25/05/2015 49 SACOS DE CEMENTO LEMONA 35 KG PARA OBRAS BARRIO DE LOS MARINEROS
255,24
201500018086 AD 25/05/2015 24 GUANTES 7289 GRIP NYLON/LATEX AMAR. FLUOR T-10 Y OTROS 24 T-9 PARA OPERARIOS CONTRATADOS
104,08
201500018087 AD 25/05/2015 MATERIALES UTILIZADOS PARA EXAMEN OPERARIO RESIDENCIA, DECAPANTE, LLANA, FLEXIOMETRO, GAFA Y AZULEJOS
56,72
201500018258 AD 25/05/2015 4 SACOS DE CEMENTO BLANCO 25 KG. PARA OBRAS BAJO EDIFICIO DE LA BARRERA
20,90
201500018459 AD 26/05/2015 REMACHADORA HR-730 PARA TALLER MECANICO 40,73
201500018683 AD 27/05/2015 ALB.A/27466 de 25/05/15: 4,32 TECHO DESMONTABLE CORAL E-24 60x60 2 CAJAS DESTINO COLEGIO RIOMAR
32,73
201500018684 AD 27/05/2015 ALB. A/27755 de 26/05/151 PORTE FENWICH DESGARGAR TRAILER EN BARRIO MARINEROS
72,60
Pág.: 5
Habilitado
Tercero
Núm.Oper.Siglas Fecha
DescripciónImporte
201500018685 AD 27/05/2015 ALB. A/26703 DE 21/05/15 2 PORTE BARRIO MARINEROS 137,94
201500018790 AD 27/05/2015 ALB. A/27446 DE 25/05/152 MASILLA EPOXI-TOT 114GR., 1 COLA PVC (BOTE 0,5 KG), 4 MANGUITO PVC DE 50, 2 INJERTO
28,18
201500018791 AD 27/05/2015 ALB. A/27667 DE 26/05/152 SACO CEMENTO PROMPT 25 KG. DESTINO POLICIA MUNICIPAL
30,48
201500018792 AD 27/05/2015 ALB. A/27513 DE 25/05/156 0031570-0035008 ML HOME 20 W E27 840 SLV, R.A.E. DESTINO: TUNEL MIOÑO
21,78
201500018793 AD 27/05/2015 ALB. 20054: SACO JUNTA UNIVERSAL BLANCA, ALB. 20330: ENCHUFE BASE 3T 380 V, CLAVIJA AÉREA TRIPOLAR, DESTINO CEIP RIOMAR
21,50
201500018888 AD 27/05/2015 2015EM06M1 NATERIALES PARA REPARAC. FILTRACIONES POLID. PERU ZABALLA Y PACHI TORRE (IMPUTO 50% A CADA UNO) (M)
158,42
201500018917 AD 27/05/2015 2015EM06M1 NATERIALES PARA REPARAC. FILTRACIONES POLID. PERU ZABALLA Y PACHI TORRE (IMPUTO 50% A CADA UNO) (M)
158,43
201500019272 AD 28/05/2015 COMPRA PASADORES PARA FIJAR PANELES DE MADERA CORREDEROS DE CENTRO JUVENIL EL CAMAROTE
55,06
201500019305 AD 28/05/2015 DIFERNCIA DE PRECIO ENTRE DISCO PREMIUM (FACTURADO EN 2015/681) Y EL SERVIDO DISCO GRANITO D.300 SIMA PARA ALMACEN
37,51
201500019455 AD 29/05/2015 CLAVIJA SALIDA LAT. 16A 250 V BLANCA Y BASE CON TT 10/16A SUPERFICIE S.ALFA PARA CEIP RIOMAR
6,07
201500019457 AD 29/05/2015 1 TAPA Y MARCO 70X70 H.F. Y 60 LADRILLO MACIZO 24X11X10 CERAMICO PARA OBRAS BARRIO DE LOS MARINEROS
84,05
201500019459 AD 29/05/2015 1 TAPA Y MARCO 50X50 H.F. PARA OBRAS CALLE ARTIÑANO 31,40
201500019463 AD 29/05/2015 2 PORTES CAMION MAN PARA MOVER BALDOSAS PAR OBRA BARRIO DE LOS MARINEROS
145,20
201500019464 AD 29/05/2015 6 40.9 GAFA BASIC 3B 2 MAZAS DE GOMA 750 GR RUBI, 10 MASCARILLAS FFP1 CON VALVULA PRA OBRAS BARRIO LOS MARINEROS
78,59
201500019634 AD 01/06/2015 1 SACO CEMENTO PROMPT 25 KG. PARA OBRAS CL ANGEL PEREZ HORNIOAS 15,25
201500019639 AD 01/06/2015 10 ESPONJA LIJA TACO GRANO FINO Y 10 WSPONJAS LIJA TACO GRANO MEDIO PARA PARQUE LAS MARISMAS
7,55
201500019640 AD 01/06/2015 1 PAR ZAPATOS SEGURIDAD BATO SIP REJILLA T45 PARA OPERARIO DE JARDINERIA
32,75
201500020582 AD 02/06/2015 MATERIAL PARA REPARAC. CASETAS LUDOTECAS DE VERANOB 17 PLACAS COPPO 10454X2080 TERRACOTA OPACO Y 150 FIJACIONES Y TORNIL
1.130,53
201500020758 AD 03/06/2015 TAPA Y MARCO 74X74 REFORZADA 250 PARA OBRAS CALLE ARTIÑANO 117,09
201500020759 AD 03/06/2015 4 SACOS CEMENTO PROMPT 25 KG PARA ARQUETAS CALLES DE LA CIUDD 60,97
201500020763 AD 03/06/2015 1 TAPA Y MARCO 70 X 70 H.F. Y 6 LAPICES AZUL-ROJO FABER-CASTELL COLOR 873 PARA OBRAS BARRIO DE LOS MARINEROS
83,39
201500020779 AD 03/06/2015 1 PERIL ALU PLATA 166 CM 40 MMA TORNILLA Y 2 SACOS DE CEMENTO PROMPT 25 KG PARA OBRAS EN CEIP RIOMAR
38,08
201500020805 AD 03/06/2015 8 CINTA SEÑALIZACION 200 M. (7 CM) PARA ALMACEN 23,54
201500020831 AD 03/06/2015 2 HILO SELLADOR TUBERIAS LOCTITE 55 Y 12 JUNTAS DE GOMA 1/2 PARA SECCION FONTANERIA PARA OBRAS EN EDIFICIOS
28,08
201500020870 AD 03/06/2015 MATERIALES ARREGLOS CISTERNA DE CEIP RIOMAR, 5 CINTA AISLANTE, 2 FLOTADOR SILENCIOS Y 2 BOYA PLASTICO (ALB. 20617)
17,56
201500021385 AD 05/06/2015 B5073432 BASE 2P+TT C/PROT INFANTIL BL S73 LOFT PARA CEIP MIGUEL HERNANDEZ
10,31
201500021590 AD 05/06/2015 MALLAZO, TAPAS Y MARCOS PARA OBRAS EN CALLE ARTIÑANO 353,71
201500021599 AD 05/06/2015 4 CANAL SEF200 204*140 POLIMERO Y PORTES LLEVAR MATERIAL PARA OBRA DEL BARRIO DE LOS MARINEROS
209,28
201500021601 AD 05/06/2015 2 SACOS CEMENTO COLA ESPECIAL PISC. GRIS 25 KG. PARA ALMACEN 15,10
201500021738 AD 08/06/2015 1 TAPA Y MARCO 40 X 40 H.F. PARA ACERA RESAMANO Y 1 OLEOPLAST (ACELERANTE MORTERO) 5 KG. PARA ARQUETAS EN GENERAL
34,45
201500021742 AD 08/06/2015 49 SACOS CEMENTO LEMONA 35 KG PARA OBRAS BARRIO DE LOS MARINEROS Y CL ARTIÑANO (50% SE IMPUTA A CADA UNO)
142,91
201500021743 AD 08/06/2015 49 SACOS CEMENTO LEMONA 35 KG PARA OBRAS BARRIO DE LOS MARINEROS Y CL ARTIÑANO (50% SE IMPUTA A CADA UNO)
142,92
201500021765 AD 08/06/2015 10 SACOS CEMENTO LEMONA 35 KG, 10 SACOS MORCEM FLEX GRIS 25 KG Y 2 CARRETILLAS EUROPA AMARILLA PARA OBRAS (M)
86,92
201500021766 AD 08/06/2015 10 SACOS CEMENTO LEMONA 35 KG, 10 SACOS MORCEM FLEX GRIS 25 KG Y 2 CARRETILLAS EUROPA AMARILLA PARA OBRAS (M)
86,93
201500021767 AD 08/06/2015 10 SACOS CEMENTO LEMONA 35 KG, 10 SACOS MORCEM FLEX GRIS 25 KG Y 2 CARRETILLAS EUROPA AMARILLA PARA OBRAS (M)
32,44
201500021768 AD 08/06/2015 10 SACOS CEMENTO LEMONA 35 KG, 10 SACOS MORCEM FLEX GRIS 25 KG Y 2 CARRETILLAS EUROPA AMARILLA PARA OBRAS (M)
32,44
Pág.: 6
Habilitado
Tercero
Núm.Oper.Siglas Fecha
DescripciónImporte
201500022043 AD 09/06/2015 2 SACOS DE CEMENTO PROMPT 25 KG. Y 1 REJILLA FUND. NERVA S100 C25 TN L-500 PARA OBRAS CEIP SANTA CATALINA
41,04
201500022048 AD 09/06/2015 1 SACA TIERRA VEGETAL ABONADA TAMIZADA 1300 KG AP PARA BARCO SITUADO EN OSTENDE
106,72
201500022050 AD 09/06/2015 2 SACO CEMENTO COLA ESPECIAL PISC. GRIS 25 KG PARA CAMBIO BALDOSAS EN CALLE CANTABRIA
15,10
201500022055 AD 09/06/2015 2 PORTE MAN MOVER BALDOSA PARA OBRAS BARRIO DE LOS MARINEROS 145,20
201500023308 AD 11/06/2015 PANTALON STRETCH GRIS T-XL REF. 8730 (PARA OPERARIO ANGEL SANTAMARIA)
36,91
201500023523 AD 12/06/2015 LLAVE EN T PARA VALVULA DE CORTE DE AGUA GENERAL EN POLIDEPORTIVO PORTUS AMANUS
92,57
201500023524 AD 12/06/2015 2015EM06M1 4 CONTENEDORES ESCOMBRO PARA RETIRADA TIERRA, GRIJO Y ESCOMBRO CUBIERTA SOBRE ZONA ASCENSOR DEL P.A.N.
822,80
201500023525 AD 12/06/2015 2015EM06M1 SACA TIERA VEGETAL, PORESPAN Y OTROS MATERIALES PARA TERMINACION REPARAC. CUBIERTA P.A.N. (ZONA ASCEN Y ESCAL
1.382,75
201500023530 AD 12/06/2015 ADQUISICION DE ESTANTERIA METALICA PARA ORGANIZACION DE MATERIAL DE SALA DE MAQUINAS DEL PM. PERU ZABALLA
584,87
201500023531 AD 12/06/2015 2015EM06M1 BALDOSAS PARA DUCHAS DEL VESTUARIO FEMENINO DE PISCINAS DEL P.M. PERU ZABALLA
258,18
201500023672 AD 16/06/2015 EMPASTE ESPECIAL 3829 AG EXPRESS 4KG PARA PINTADO BALAUSTRADAS DE PASEO MARITIMO
15,13
201500023674 AD 16/06/2015 49 SACOS CEMENTO LEMONA 35 KG , 1 PALET MADERA PARA OBRAS BARRIO DE LOS MARINEROS
285,83
201500023675 AD 16/06/2015 1 REGLA ALUMINIO 3XX60X30 ALBAÑIL Y 1 REGLA ALUMINIO 2,5 MX60X30 ALBAÑIL PARA OPERARIOS QUE TRABAJAN OBRA Bº MARINEROS
48,76
201500023677 AD 16/06/2015 2 BOTAS GOMA C/ALTA VERDE C/PUNTA (1 T-41 Y 1 T-43) PARA OPERARIOS CCLL
31,07
201500023678 AD 16/06/2015 3 SACOS GEOLITE 40 25 KG Y 7 SACOS CEMENTO PROMPT 25 KG PARA OBRAS EN ARQUETAS EN GENERAL
177,91
201500023679 AD 16/06/2015 1 BOTA PEAGASO TOP GORE TEX T-46 Y 1 PANTALON STRETCH GRIS T-M REF. 8730 PARA OPERARIO JARDINERIA J.M. Zorrilla Barreras
119,57
201500023702 AD 16/06/2015 COMPLEMENTO AD 0,01
201500024021 AD 23/06/2015 1 PORTE FENWICH, PARA OBRA BARRIO DE LOS MARINEROS, DESCARGAR TRAILER DE BALDOSA EN PACHI TORRE
72,60
201500024023 AD 23/06/2015 ABRAZADERA ATORNILLAR GALV,, TORNILLOSS, REDUCCION Y TUBO PVC PARA OBRAS EN CEIP ARTURO DUO
18,62
201500024024 AD 23/06/2015 1 BROCA TWISTER PLUS SDS-PLUS DIAGER 16X460 MM PARA SECCION DE ELECTRICIDAD
17,53
201500024026 AD 23/06/2015 100 MASCARILLAS HIGIENICAS BLANCAS PARA OPERARIOS ALMACEN DE OBRAS
22,63
CENTRO DE IMPRESION IMPRECAS S L EN CONSTITUCION
201500011647 AD 13/04/2015 VINILO EXPOSICIONES "VERDADES COMO PUÑOS" A CELEBRAR EN EL C.C. LA RESIDENCIA
96,50
CENTRO DE JARDINERIA OSTENDE S.L
201500011957 AD 14/04/2015 PLANTAS Y FLORES, 6 LIGUSTRUM JAPONICUM PARA CL S. OCHOA, 1 ILEX AQUIFOLIUM PARA C. J. ECHEVARRIA, 2 PITTOSPORUM (M)
412,03
201500016298 AD 11/05/2015 RAMO FLORES PARA DIRECTORA CEIP MIGUEL HERNANDEZ EN 50 ANIVERSARIO 25/04/15 (ENTREGADO EN HOTEL LAS ROCAS)
50,00
201500017205 AD 19/05/2015 FLORES (810) BEGONIAS SEMPERFLORENS M-11 PARA ROTONDA URDIALES Y ESTATUA ARTURO DUO
570,24
201500017206 AD 19/05/2015 FLORES (810) TAGETES PARA ESTATUA ATAULFO ARGENTA EN LOS JARDINES
623,70
201500018385 AD 26/05/2015 CORONES DE LAUREL CON CINTA RECUERDO 11 DE MAYO PARA LA CRUZ Y MONUMENTO Y FLORES SUELTAS
167,20
201500019303 AD 28/05/2015 125 GERANEOS GITANILLA ROJO NM-13 PARA BALCON DEL AYUNTAMIENTO
240,63
201500019304 AD 28/05/2015 510 FLORES (TAGETES) M-11, MATACARACOLES 1 KG. E INSECTICIDA PARA ENTORNO BARCO DE OSTENDE
379,39
201500023310 AD 11/06/2015 FLORES Y OTRAROS MATERIALES (ABONO, FUNGICIDA, SUSTRATO UNIVERSAL) PARA ENTORNO IGLESIA SAGRADO CORAZON, (M)
818,56
CEPRENOR CERRAMIENTOS Y PREFRABICADOS NORTE S.A.
201500015373 AD 05/05/2015 SUMINISTRO DE SEÑALES CIRCUNSTANCIALES PARA POLICIA LOCAL (LLEVAN EN VEHICULOS), 4 CIRCULAR DE ACERO, 1 CUADRADA Y 5 (M)
277,50
CHARANGA EL CANCANEAO
Pág.: 7
Habilitado
Tercero
Núm.Oper.Siglas Fecha
DescripciónImporte
201500016154 AD 08/05/2015 CHARANGA "EL CANCANEAO" VII ENCUENTRO DE AGRUPACIONES MUSICALES CIUDAD DE CASTRO URDIALES - FIESTAS SEMANA GRANDE
500,00
CLECE S.A.
201500019469 AD 29/05/2015 PRORROGA SERVICIO AYUDA A DOMUICILIO, DE 01/06/15 A 30/06/15, MIENTRAS SE TRAMITA CON/168/2014, IMP. ESIMADO 30/365 (M)
28.288,56
COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS DE CANTABRI
201500020787 AD 03/06/2015 SERVICIO DE FISIOTERAPIA "VII OTAÑES TRAIL RAE" DOMINGO 03/05/2015, CARRERA DE MONTAÑA
430,00
COMARFI, S.L.
201500013314 AD 22/04/2015 3 BANDAS BORDADAS Y 2 DIADEMAS PARA MISS PARA REINA Y REY INFANTIL DEL COSO BLANCO 2015
158,96
COMERCIAL DE LIMPIEZ A VILLAR, S.A.
201500014839 AD 30/04/2015 TRATAMIENTOS PARA PREVENCION Y CONTROL DE LEGIONELLA EN CIRCUITOS ACS Y AFCH EN POLIDEPORTIVO PORTUS AMANUS (SAMANO)
773,19
201500016780 AD 14/05/2015 PRORROGA LIMPIEZA DE 01/06/15 A 31/05/17, SEDE DE SERVICIOS ECONMICOSIMP.ADJ. 9.218,03 €, IMPT 7/12
5.377,05
201500016781 AD 14/05/2015 PRORROGA LIMPIEZA DE 01/06/15 A 31/05/17, CEIP SANTA CATALINAIMP.ADJ.49.391,81 €, IMPT 7/12
28.811,86
201500016782 AD 14/05/2015 PRORROGA LIMPIEZA DE 01/06/15 A 31/05/17, EDIFICIO LA BARRERAIMP.ADJ.10.186,90 €, IMPT 7/12
5.942,37
201500016783 AD 14/05/2015 PRORROGA LIMPIEZA DE 01/06/15 A 31/05/17, ASCENSORES L. RUCABADO Y REP. ARGENTINAIMP.ADJ.2.268,08 €, IMPT 7/12
1.323,00
201500016784 AD 14/05/2015 PRORROGA LIMPIEZA DE 01/06/15 A 31/05/17, ARCHIVO MUNICIPAL EN CALLE LEONARDO RUCABADOIMP.ADJ.12.291,43 €, IMPT 7/12
7.170,03
201500016785 AD 14/05/2015 PRORROGA LIMPIEZA DE 01/06/15 A 31/05/17, CENTRO CULTURAL ELADIO LAREDOIMP.ADJ.56.205,55 €, IMPT 7/12
32.786,60
201500016786 AD 14/05/2015 PRORROGA LIMPIEZA DE 01/06/15 A 31/05/17, POLIDEP. PERU ZABALLA, 67,11% DEL TOTAL INS. DEPIMP.ADJ.115.545,48 €, IMP7/12
67.401,53
201500016787 AD 14/05/2015 PRORROGA LIMPIEZA DE 01/06/15 A 31/05/17, CAMPO FUTBOL MIOÑOEST. 7,29 % DEL TOTAL INS. DEPIMP.ADJ.12.551,40 €, IMPU 7/12
7.321,65
201500016788 AD 14/05/2015 PRORROGA LIMPIEZA DE 01/06/15 A 31/05/17, POLID. PACHI TORRE11,84 % DEL TOTAL INS. DEPORT.IMP.ADJ.30.715,68 €, IMPU 7/12
17.917,41
201500016789 AD 14/05/2015 PRORROGA LIMPIEZA DE 01/06/15 A 31/05/17, ESTADIO DE RIOMAR,4,89 % DEL TOTAL INS. DEPORT.IMP.ADJ.8.419,32 €, IMPU 7/12
4.911,27
201500016790 AD 14/05/2015 PRORROGA LIMPIEZA DE 01/06/15 A 31/05/17, GIMNASIO I.E.S. A.ARGENTA, 2,87% DE TOT. INS. DEPIMP.ADJ.8.419,32 €, IMPU 7/12
2.882,46
COMERCIAL MARTIN TRON S.L.
201500013797 AD 21/04/2015 SUMINISTRO DE BALDOSAS DESTINADO A OBRAS DE ACONDIC. DEL PAVIMENTOS, FIRMES E INST. BASIC AS DEL Bº DE LOS MARINEROS
7.662,59
COMUNICACION RADIOFONICA TV Y PRENSA ESCRITA CANT
201500015388 AD 05/05/2015 CAMPAÑA PUBLICIDAD EXPOSICION AÑO EUROPEO DEL DESARROLLO 2015 Y DIA DE EUROPA, CUÑAS EN COPE CANTABRIA ORIENTAL
200,00
CONSULTORES Y FORMACION LC MALAGA S L
201500019311 AD 28/05/2015 CURSO SUPERIOR DE ENTRENADOR PERSONAL DE 300 HORAS A DISTANCIA PARA TECNICO INS. DEPORTIVAS D. PEDRO RUIZ BILBAO
180,00
CORRAL*OTERO,SERGIO
201500021920 AD 08/06/2015 REALIZACION DE ESTUDIO PARA EDICION "RECUPERACION HISTÓRICA Y TRADICIONES DE SAN ANDRES"
300,00
COSEDENOR CONSTRUCCIONES S L
201500015401 D 06/05/2015 OBRAS DE ELIMINACION DE TUBERIA DE FIBROCEMENTO E INSTALAC. DE CONTADORES SECTORIALES PARA EL CONTROL DEL CONSUMO (M)
26.430,00
CRISTAL LAMADRID S.L.
201500012476 AD 17/04/2015 CIRSTAL PUERTA CLIMALIT 4+12+56 DEL BALCON DEL C.C. LA RESIDENCIA 186,38
201500013958 AD 24/04/2015 LUNA 4 MM TABLON DE ANUNCIOS DE ENTRADA DE CEIP ARTURO DUO 83,09
201500017926 AD 22/05/2015 4 LUNAS PARA FABRICACION DE CUATRO VITRINAS PARA ARCHIVO MUNICIPAL (LA MADERA ES DE LA PROPUESTA ARC/74/2014)
324,12
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
201500017847 AD 22/05/2015 ANUALIDAD 2015 DEL CONVENIO DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS2015-2016 14.130,00
201500017848 AD 22/05/2015 ANUALIDAD 2016 CONVENIO DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS2015-2016 9.870,00
CUMELLAS*RUIZ,JORDI
Pág.: 8
Habilitado
Tercero
Núm.Oper.Siglas Fecha
DescripciónImporte
201500022626 AD 10/06/2015 ADQUISICIONDE MATERIAL PARA CONSERVAR FOTOGRAFIAS ANTIGUAS DEL ARCHIVO. 2 CAJAS FOTOGRAFICAS DE CARTON LIBRE (M)
193,56
DE LA FUENTE PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.
201500023897 AD 19/06/2015 EL SHOW DE "BEKI" Y SUS PAYASITAS EL DÍA 28 DE JUNIO. FIESTAS SEMANA GRANDE 2015
968,00
201500023898 AD 19/06/2015 PARQUE INFANTIL PARA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2015 HORARIO DE 12 A 14:30 Y DE 17:30 A 20:00 h.FIESTAS SEMANA GRANDE 2015
1.573,00
DE SANTIAGO*HERNANDO,CARLOS
201500016411 AD 12/05/2015 ALQUILER PIANO YAMAHA C5 PARA CONCIERTO EN IGLESIA SANTA MARIA EL 16/05/15 DE JOSE MANUEL GESTO BEIROA
544,50
DEPORTES CRONOS SPORT
201500014575 AD 28/04/2015 MODIFICACION DE TEXTO EN VALLA PUBLICITARIAS PARA EVENTO PROMOCIONAL, "LA NOCHE EN BLANCO EN MAYO DE 2015"
242,00
201500014816 AD 29/04/2015 6 TROFEOS GRANDES CRISTAL CON GRABACION Y 10 PEQUEÑOS PARA TRAIL RAE DE OTAÑES
299,55
201500014837 AD 30/04/2015 ADQUISICION DE 4 BALONES SENCILLO Y 6 SILBATOS PARA EL TORNEO SAN JUAN 2015
97,43
201500014849 AD 30/04/2015 2 TROFEOS CON GRABACION 5323/1 Y OTROS 2 CON GRABACION 5335/1 PARA TORNEOS ORGANIZADOS POR MONITORES DE JUVENTUD
63,98
201500016767 AD 14/05/2015 19 TROFEOS Y 600 MEDALLAS PAR TORNEO FUTBOL SALA SAN JUAN 2015 1.009,14
201500018930 AD 27/05/2015 PLACA ENTREGADA A LOS INFANTILES DE REMO COMO RECONOCIMIENTO A SU RESULTADO EN CAMPEONATO DE ESPAÑA
108,90
201500021597 AD 05/06/2015 COMPLEMENTO AD 0,08
201500023516 AD 12/06/2015 2 TROFEOS CON GRABACION POR TORNEO DE FUTBOL BENJAMIN/ALEVIN Y 3 TROFEOS CON GRABAC. PARA U.D. SAMANO FIN DE TEMPORADA
173,01
DIARIO MONTAÑES S.A.
201500014818 AD 29/04/2015 CAMPAÑA PUBLICIDAD PASION VIVIENTE 2015, INSERCION DE PUBLICIDAD EN DIARIO MONTAÑES
363,00
DIGITAL CANTABRIA
201500016724 AD 14/05/2015 REPARACION FAX SAMSUNG SF-560R DEL CENTRO INFORMACION A LA MUJER. LIMPIEZA RUEDAS DE ALIMENTAC.
67,28
201500020614 AD 02/06/2015 ARREGLO DE ENSOBRADORA DEL AREA ECONOMICA SEGÚN REVISIÓN DE 22/05/2015
223,00
201500022627 AD 10/06/2015 ARREGLO IMPRESORA HP3005 P DEL 3º PISO DE CASA CONSISTORIAL Y ARREGLO IMPRESORA HP 42500 DE ASESORIA JURIDICA
134,55
DISGARSA CANTABRIA S.L.
201500015564 AD 07/05/2015 MATERIAL DE LIMPIEZA, LIMPIADOR MUEBLES, SACOS BASSURA, PAPEL HIGIENICO, SECAMANOS, LEJIAS, ARPILLERAS, ATOMIZAD, ETC
157,13
201500015565 AD 07/05/2015 MATERIAL DE LIMPIEZA, LIMPIADOR MUEBLES, SACOS BASSURA, PAPEL HIGIENICO, SECAMANOS, LEJIAS, ARPILLERAS, ATOMIZAD, ETC
232,64
201500015566 AD 07/05/2015 MATERIAL DE LIMPIEZA, LIMPIADOR MUEBLES, SACOS BASSURA, PAPEL HIGIENICO, SECAMANOS, LEJIAS, ARPILLERAS, ATOMIZAD, ETC
48,48
201500015567 AD 07/05/2015 MATERIAL DE LIMPIEZA, LIMPIADOR MUEBLES, SACOS BASSURA, PAPEL HIGIENICO, SECAMANOS, LEJIAS, ARPILLERAS, ATOMIZAD, ETC
213,94
201500022085 AD 09/06/2015 MATERIAL DE LIMPIEZA: 6 LIMPIAMUEBLES PRONTO 300 ML, 2 AMBIENTADOR LIMON 5 L., 12 LIMPIADOR WC 750ML, OTROS
98,21
201500022086 AD 09/06/2015 MATERIAL DE LIMPIEZA: 6 LIMPIAMUEBLES PRONTO 300 ML, 2 AMBIENTADOR LIMON 5 L., 12 LIMPIADOR WC 750ML, OTROS
145,41
201500022087 AD 09/06/2015 MATERIAL DE LIMPIEZA: 6 LIMPIAMUEBLES PRONTO 300 ML, 2 AMBIENTADOR LIMON 5 L., 12 LIMPIADOR WC 750ML, OTROS
30,30
201500022089 AD 09/06/2015 MATERIAL DE LIMPIEZA: 6 LIMPIAMUEBLES PRONTO 300 ML, 2 AMBIENTADOR LIMON 5 L., 12 LIMPIADOR WC 750ML, OTROS
133,73
DRAGER SAFETY HISPANIA
201500011973 AD 08/04/2015 SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA LA POLICIA LOCAL, 65 POLOS STANDARD MC AMAR DE DIVERSAS TALLAS
2.674,10
DROGUERIA NORTE
201500011759 AD 14/04/2015 PTO. PR50/44 16/03/15: 10 ELIMINADOR GRAFITTI OB7 500 ML 163,11
201500012200 AD 16/04/2015 CUMBRE SATINADO MIX BASE BB10LT E7-47 PARA FACHADA CEIP MIGUEL HERNANDEZ
115,24
201500013982 AD 24/04/2015 PINTURA SUPAR SATINADO B - IN 15 L E3-14 Y SUPER SATINADO B - TR 15 L E3-35 PARA CEIP MIGUEL HERNANDEZ
283,61
Pág.: 9
Habilitado
Tercero
Núm.Oper.Siglas Fecha
DescripciónImporte
201500017199 AD 19/05/2015 12 ACABADO XANOL NOGAL 4 LT PARA PINTAR BALAUSTRADAS DE MADERA EN ZONAS AMBIENTALES
499,03
201500018084 AD 25/05/2015 15 UDS. P-500 CYMA FACHADAS LISO BASE BL 15 LT PARA PINTADO BALAUSTRADAS PASEO MARITIMO
726,00
201500018885 AD 27/05/2015 ESMALTE SATINADO COLOR 02374 PARA FACHADA AZUL P. ZABALLA Y LOTUS ELASTIC FACHADAS BASE PARA MURO DE FACHADA PRINCIPAL
1.217,85
201500021737 AD 08/06/2015 24 BOTES ACABADO XANOL NOGAL 4 LT PARA PINTADO DE BALAUSTRADAS DE MADERA EN ZONAS AMBIENTALES
998,04
201500023540 AD 12/06/2015 PINTURA PARA STOCK DE ALMACEN, IMPUTO 90% VIAS PUBLICAS Y 10% EDIFICIOS MUNICIPALES, 4 PROCOCER FORJA GRIS ACERO (M)
1.127,26
201500023541 AD 12/06/2015 PINTURA PARA STOCK DE ALMACEN, IMPUTO 90% VIAS PUBLICAS Y 10% EDIFICIOS MUNICIPALES, 4 PROCOCER FORJA GRIS ACERO (M)
125,25
201500024037 AD 23/06/2015 PINTURA DE PRUEBA PARA FACHADA POLIDEPORTIVO PERU ZABALLA (ESPROTEC ESM LACA SATIN BASE 750 ML RAL 5022)
15,31
201500024316 AD 24/06/2015 20 P-500 CYMA FACHADAS LISO BAS BL 15 LT PARA PINTADO DE BALAUSTRADAS
968,00
DYA ASOCIACION AYUDA EN CARRETERA
201500020792 AD 03/06/2015 ELECTRODOS STAT PADZ II Y ELECTRODOS PEDI PADZ II PARA DESFIBRILADOR DEL PACHI TORRE
154,88
201500022096 AD 09/06/2015 CONVENIO AÑO 2015, DYA PARA COBERTURA DE TRANSPORTE SANITARIO URGENTE, INTERVENCION DE EMERGENCIAS Y APOYO EN (M)
60.000,00
EGUZKITZA*MARTINEZ,KOLDO
201500012109 AD 15/04/2015 CURSO DE PERFECCIONAMIENTO DE CANTO LIRICO, DURANTE 8 MESES,EXENTO DE IVA
2.950,00
ELECTRA VITORIA S.COOP
201500022506 AD 09/06/2015 OBRAS DE MEJORA DE ACCESEBILIDAD EN RESIDENCIA MUNICIPAL. INSTALACION DE ASCENSOR MONTACAMILLAS (M)
59.183,52
EMPATIZA CONSULTING S.L.
201500012881 AD 20/04/2015 ADQUISICION DE 5 DISCOS DUROS HP 300 GB 6 Gb/s SAS 15000 rpm SFF PARA SERVIDOR ORACLE ESX5 PARA MIGRAR ORACLE (M)
2.843,50
201500012889 AD 20/04/2015 AMPLIACION DE 20 USUARIOS EN LA LICENCIA DE ANTIVIRUS JF36C4 HASTA EL VENCIMIENTO EL 03/03/2016 (M)
357,37
201500020303 AD 02/06/2015 MODULO MEMORIA HP 1 GB FLASH BACKED WRITE CACHE + BATERIA HP BATTERY KIT FOR UPGRANDING PARA HP SMART ARRAY (M)
638,88
EROSKI S.C.
201500023910 AD 19/06/2015 COMPRA DE MATERIALES PARA LUDOTECAS DE VERANO 233,47
ESPECTACULOS MAXI S.L.
201500013944 AD 24/04/2015 DIA 23 ABRIL 15: CARPA 10x10, DIA 24 ABRIL 15: TRIO MARFIL PITEROS, DIA 25 ABRIL 15: CASTILLO HINCHABLE. SAN MARCOS 15
2.300,00
ETRA NORTE, S.A.
201500016762 AD 14/05/2015 SUSTITUCION DEL REGULADOR DEL SEMAFORO DE PASO ALTERNATIVO EN EN TUNEL DE OCHARAN
2.965,63
201500021390 AD 05/06/2015 COMPLEMENTO AD 0,01
EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A.
201500017736 AD 19/05/2015 PRORROGA SERVICIO PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR, DE 29/06/15 A 31/12/15, IMPUTABLE A 2015, 6 MENSUALIDADES (M)
30.188,64
201500024980 AD 30/06/2015 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA DE IGUALDAD DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015 MIENTRAS SE TRAMITA EXP. (M)
4.916,23
201500030050 D 30/06/2015 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, ADJUDICACIO POR PRECIOS UNITARIOS, DE 01/07/15 A 31/12/15, SE ESTIMA EN BASE A (M)
160.512,54
EXCAVACIONES CANALIZACIONES Y DERRIBOS BRAZOMAR S
201500012221 AD 16/04/2015 12 ACABADO XANOL NOGAL 4 LT PARA PINTAR BALAUSTRADAS DE MADRA EN ZONAS AMBIENTALES
499,03
201500013362 AD 22/04/2015 PORTES DE TRANSPORTE DE ARIDOS DE CANTERA SANTULLAN A PARCE LA PACHI TORRE Y ESCOMBRO DE CANTERA CON CANON (M)
544,50
201500013363 AD 22/04/2015 PORTES DE TRANSPORTE DE ARIDOS DE CANTERA SANTULLAN A PARCE LA PACHI TORRE Y ESCOMBRO DE CANTERA CON CANON (M)
396,88
201500016147 AD 08/05/2015 PINTURA PARA STOCK DE ALMACEN, IMPUTO 90% VIAS PUBLICAS Y 10% EDIFICIOS MUNICIPALES, 4 PROCOCER FORJA GRIS ACERO (M)
1.127,26
201500016148 AD 08/05/2015 PINTURA PARA STOCK DE ALMACEN, IMPUTO 90% VIAS PUBLICAS Y 10% EDIFICIOS MUNICIPALES, 4 PROCOCER FORJA GRIS ACERO (M)
125,25
Pág.: 10
Habilitado
Tercero
Núm.Oper.Siglas Fecha
DescripciónImporte
201500017722 AD 20/05/2015 PORTES DE TRANSPORTE DE ARENA Y GRAVA A LA OBRA DE BARRIO DE LOS MERINEROS Y SACANDO ESCOMBRO PARA EL ACOPIO DEL (m)
435,60
201500023320 AD 11/06/2015 VIAJES TRANSPORTANDO ESCOMBRO DEPOSITO EN PARCELA PACHI TORRE Y VIAJE DE ARIDOS DE CANTERA A PARCELA PACHI TORRE (M)
1.516,86
201500023321 AD 11/06/2015 VIAJES TRANSPORTANDO ESCOMBRO DEPOSITO EN PARCELA PACHI TORRE Y VIAJE DE ARIDOS DE CANTERA A PARCELA PACHI TORRE (M)
379,21
FERRETERIA DIONISIO HERNANDEZ E HIJOS S.A.
201500010829 AD 10/04/2015 1 CERRADURA CISA 160205-30 PARA BAÑO PUBLICO PASEO OSTENDE 119,71
201500011203 AD 10/04/2015 MANILLA CORTAFUEGOS CON COLOCACION EN LOCAL CEDIDO A ADICAS 115,88
201500011954 AD 14/04/2015 3 ABONO FLORANID 25 KG PARA ESTATUA ARGENTA, PUENTE OSTENDE Y JARDINES ORILLA LA MADRID
171,34
201500012106 AD 15/04/2015 ARAND. P A/A, Y OTRAS PARA ALMACEN DE OBRAS 31,75
201500012192 AD 16/04/2015 1 CESPED DEPORTIVO 5 K PARA CEIP RIOMAR 34,99
201500012193 AD 16/04/2015 1 CESPED DEPORTIVO 5 K LOS JARDINES (ESTATUA ATAULFO ARGENTA) 34,99
201500013341 AD 22/04/2015 6 CINTA SEÑALIZACION 20 PARA SEÑALIZAR ZONAS DE PODAS Y 1 GRIFO Y LANZA LATON PARA UNA MOCHILA DE FUMIGAR
35,22
201500013987 AD 24/04/2015 2 CESPED DEPORTIVO 5 K PARA ZONA CASTILLO FARO Y OSTENDE ZONA P. ESTABANOT
69,98
201500014524 AD 28/04/2015 100 TORN. C7R C/C 06X 70 Z Y 100 TORN C7R C/C 06X 60 Z PARA BANCOS DE LA BARRERA
37,24
201500014749 AD 28/04/2015 COMPLEMENTO AD 1,21
201500014827 AD 30/04/2015 AQUISICION DE PORTAETIQUETAS DE LLAVES, CLASIFICADOR DE LAS MISMAS Y ACEITE LUBRICANTE PARA ESCUELA TALLER
27,50
201500014914 AD 30/04/2015 2 SPRAY TOPOG. CEREZA 420 ML, 2 SPRAY ROJO 420 ML Y 2 SPRAY AMARILLO 420 ML PARA ALMACEN DE OBRAS (M)
26,57
201500016095 AD 08/05/2015 CONTERA PLAST. 22 MM. 100 + 40 BARRAQ IN 6X40A-2 Y 25 BARRAQ IN 6X40 A-4 PARA BANCOS PÉRGOLA PERU ZABALLA
74,49
201500016103 AD 08/05/2015 1 ABONO FLORANID 25 KG. Y MOLUSQUICIDA MET-PREM PARA ESTATUA ATAULFO ARGENTA
61,12
201500016105 AD 08/05/2015 1 PILA 9V. 6LR61 PANAS Y CHAS 25 INSECT CAJA 5 PARA PLANTAS DEL BALCON DEL AYUNTAMIENTO
10,65
201500016257 AD 08/05/2015 COMPLEMENTO AD 0,04
201500016518 AD 12/05/2015 COMPLEMENTO AD 0,01
201500017216 AD 19/05/2015 REPARACION SUELO MADERA 2º PISO CAS CONSISTORIAL, 1 TINTE Y CERA RONL. MED. Y MUÑECA ALGODON 200 GR.
17,48
201500017218 AD 19/05/2015 2 CARTON OND. 1 M R/25 PARA PINTADO DE BALAUSTRADAS DEL PASEO MARITIMO
14,58
201500017229 AD 19/05/2015 50 HOJAS SIERRA ULTRAFLEX 300 64,53
201500017235 AD 19/05/2015 12 TORN. 8.8 C/EX PAV.12, 1 BLIST ARAND. PL. M-12 8, 12 TUERCAS AUT. M 12 PARA CARTERPILLAR E-4362-BFS
11,16
201500017239 AD 19/05/2015 3,85 ALAMBRE GALV. K. 34 PARA PERGOLA DETAR PERU ZABALLA 11,08
201500017657 AD 20/05/2015 300 LETRA PINOPLAST NEG. 80M. PARA SEÑALES TRAFICO (MAYORIA BAJADA SEMAFORO PLAZA DE TOROS)
130,68
201500017844 AD 22/05/2015 2 CESPED DEPORTIVO 5K COD. 900173000 PARA CEMENTERIO MUNICIPAL 69,98
201500017883 AD 22/05/2015 4 DISCO LASER CONSTR. 230 M Y 2 DISCO DIAMANTE 115 MM WID PARA MAQUINARIA ALMACEN
91,62
201500018414 AD 26/05/2015 2 CERRADURAS 23-R PARA ESCUELA TALLER 32,67
201500018686 AD 27/05/2015 ALB. 1/148089 DE 22/05/15 2 ABONO FLORANID 25 KG DESTINO BARCO OSTENDE Y ALREDEDORES
118,04
201500018687 AD 27/05/2015 ALB. 1/147972 DE 19/05/151 CERR. 3910 HE COD. 590041003DESTINO OFICINA INTERVENTOR
25,37
201500019294 AD 28/05/2015 COMPLEMENTO AD 0,01
201500019453 AD 29/05/2015 89 TIRAF. IN. C/AV PZ 5X4 PARA PARQUE INFANTIL CL SILVESTRE OCHOA ENTFRENTE A SANTO HOSPITAL
34,32
201500019465 AD 29/05/2015 3 ESCOBAS JARDIN, 2 TIJERAS PODAR 23 CM Y 1 PULVERIZADOR MOCHILA A-1
82,22
201500019647 AD 01/06/2015 2 LONAS IMPERMEABLES 4X6 PARA EVENTO CARRERA CONTRA EK¡L CANCER CELEBRADA EL 31/05/2015
32,57
201500020726 AD 03/06/2015 CARRO 250 DOS +2 NEGRO PARA TRASLADO DE DOCUMENTACION EN DEPARTAMENTO TESORERIA/RECAUDACION
28,68
201500020784 AD 03/06/2015 1 AZADILLO 232-C, 1 MANGO PARA EL MISMO, 1 EMPALME RAP Y REPARADOR MANGERA 16-22 PARA SECCION DE JARDINERIA
20,53
201500021378 AD 05/06/2015 100 TIRAF. IN.C/AV PZ 5X4 COD 520006011 PARA BANCOS PARQUE INFANTIL EN CL SILVESTRE OCHOA
38,66
Pág.: 11
Habilitado
Tercero
Núm.Oper.Siglas Fecha
DescripciónImporte
201500021608 AD 05/06/2015 TACOS, TUERCAS, TORNILLOS Y TIRAFONDOS PARA ALMACEN DE OBRAS 73,62
201500022047 AD 09/06/2015 100 TORN. C/R C/C 06X 60 Z PARA BANCOS CHINCHAPAPA 17,42
201500023663 AD 12/06/2015 MANDO APERUTURA BOLARDO DE PUERTO PARA CUANDO SE TENGAN QUE AHCER ACTOS CULTURALES
30,00
201500024029 AD 23/06/2015 200 ARAND. P.A/A N 12 ZI PARA ALMACEN ELECTRICIDAD 21,34
FINANZAUTO S.A.
201500010527 AD 01/04/2015 REVISAR SISTEMA HIDRULICO MAS DEPLAZAMIENTO DE LA CARTERPILLAR 434E E4362BFS
299,72
FLORISTERIA JARDINERIA LA BARRERA SL
201500020867 AD 03/06/2015 160 MARGARITAS PARA OBSEQUIO A PROFESORAS Y ALUMNAS EN FESTIVAL DE FIN DE CURSO DE ESCUELA MPAL. DANZA DIA 06/06/15
352,00
201500022056 AD 09/06/2015 PLANTAS Y ARBOLES, 40 ROMEROS RASTREROS, 45 LAURELES Y 1 LEYLANDY PARA PLAZA ENFRENTE IGLESIA SAGRADO CORAZON
476,85
201500023660 AD 12/06/2015 DETALLES MARGARITAS INAUGURACION EXPOSICION "125 AÑOS DE COLOR" DE VAN GOGH
44,00
FUNERARIA MERINO DIEZ SL
201500017730 AD 20/05/2015 ENTERRAMIENTO USUARIO DEL CENTRO RESIDENCIAL DE LA LOMA SEGUN INFORME TRABAJADOR SOCIAL SOCZI1BG
1.986,38
GESEICAN DYA S.L.U.
201500024981 AD 29/06/2015 SERVICIO DE COORDINACION Y GESTION DE BAÑO ADAPTADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 2015 CON APORTACION (M)
8.000,00
GESTION DE AUDIOVISUALES Y COMUNICACION S.L.
201500014576 AD 28/04/2015 PUBLICIDAD DE LA PASION VIVIENTE 2015 (1 PÁGINA) EN PERIÓDICO "PÁGINAS", ASÓN-AGÜERA-TRASMIERA
598,95
GESTION DE COMUNICACION CANTABRIA S L
201500015390 AD 05/05/2015 CAMPAÑA PUBLICIDAD EXPOSICION AÑO EUROPEO DEL DESARROLLO 2015 Y DIA DE EUROPA, CUÑAS PUNTO RADIO CASTRO URDIALES
200,00
GMS SPORT SC
201500017807 AD 19/05/2015 PRORROGA LOTE 3. SERVICIO E.M. TENIS. IMP. ADJUD. ANUAL 16.875,29 € , CURSO 16/09/15 A 31/05/16, IMPORTE IMPUTABLE (M)
6.948,66
GOITIA*ALONSO,CARLOS
201500024309 AD 24/06/2015 TROFEO EN BRONCE "COSO BLANCO" DE 35 CMS SOBRE PEANA 1.320,00
GOMEZ*PEREIRA,JOSE ANTONIO
201500013310 AD 22/04/2015 REPARACION BOMBA DE AGUA DE NISSAN TERRANO S-3466-AJ (M-10) DE PROTECCION CIVIL
383,78
201500019321 AD 28/05/2015 VARIAS REPARACIONES VEHICULO POLICIA LOCAL 9980-GGT (PARTES DIAS 14/01,13/03,23/03,28/03, 14/04 Y 14/05)
312,28
201500019322 AD 28/05/2015 VARIAS REPARACIONES VEHICULO POLICIA LOCAL S-3466-AJ (PARTEDIA 09/02)
471,56
201500019323 AD 28/05/2015 VARIAS REPARACIONES VEHICULO POLICIA LOCAL 1274-GCT (PARTESDIAS 30/01,26/01,09/02,10/02,26/02)
1.102,73
201500019324 AD 28/05/2015 VARIAS REPARACIONES VEHICULO POLICIA LOCAL 4676-DGP (PARTESDIAS 23/01,17/02,23/03,22/04)
441,19
201500022060 AD 09/06/2015 REPARACION VEHICULO POLICIA LOCAL 4676-DGP, MOTOR ELEVALUNAS DELANT. DERECHO
133,10
201500022066 AD 09/06/2015 REPARACION VEHICULO POLICIA LOCAL 1274-GCT, 2 LAMPARAS H7 Y 1 LAMPARA POSICION ESPECIAL
34,36
GOMEZ*VERDES,RAUL
201500017806 AD 19/05/2015 PRORROGA LOTE 2. SERVICIO E.M. BALONCESTO. IMP. ADJUD. ANUAL 38.650 €, CURSO 16/09/15 A 31/05/16. IMPORTE IMPUTABLE (M)
15.914,71
GROW THINKING SPAIN S.L.
201500023641 AD 12/06/2015 CICLO DE TALLERES EDUCATIVOS DENTRO 50 ANIVERSARIO ARTURO DUO VITAL EN CEIPS RIOMAR, CAMPIJO, A. DUO, M. PELAYO, (M)
750,00
GRUPO ITEVELESA S.L.
201500010824 AD 09/04/2015 ITV VEHICULO SEAT INCA S-3890-AP DE SECCION DE PINTURA 52,70
201500011942 AD 14/04/2015 ITV WOLKSWAGEN POLO BI-2690-CD 47,01
201500012478 AD 17/04/2015 ITV VEHICULO OBRAS PEUGEOT PARTNER 4208-DPW 52,70
201500014278 AD 28/04/2015 ITV S-4366-AM VEHICULO DE URBANISMO 52,70
201500015348 AD 04/05/2015 ITV VEHICULO 3328-BTM DE OBRAS Y SERVICIOS 52,70
Pág.: 12
Habilitado
Tercero
Núm.Oper.Siglas Fecha
DescripciónImporte
201500015370 AD 05/05/2015 ITV MOTOCARRRO PIAGGIO 5809-DRT 15,36
201500024032 AD 23/06/2015 ITV NISSAN PRIMASTAR 9799-FRS DE OBRAS Y SERVICIOS 52,70
GRUPO MEANA S.A.
201500012611 AD 17/04/2015 ASISTENCIA TÉCNICA DE CONSULTOR DEL PROGRAMA AUPAC, DURANTE E 2 MESES A PARTIR DE LA ADJUDICACION, (M)
6.655,00
201500016321 AD 11/05/2015 ASISTENCIA TÉCNICA DEL CONSULTOR DEL PROGRAMA AUPAC, DURANTE 10 DÍAS (DE 9/04 A 18/04)
1.109,17
GUILLERMO RUIZ Y HERMANOS SC
201500023931 AD 22/06/2015 30 KG FILETE DE CERDO, 4,09 KG. PANCETA FRESCA CERDO, COMIDA POPULAR SAN JUAN HELGUERA 2015
300,00
201500023934 AD 22/06/2015 CHORIZOS ASAR, PANCETA FRESCA, FILETE CERDO COMIDA GANADERA HELGUERA 2015
225,76
GUTIERREZ TERREROS SL
201500017015 AD 18/05/2015 DESATASCO DE TUBERIAS DE BAÑOS Y HACER CLIP NUEVO Y REPARACOION DEL EXISTENTE EN CASTILLO FARO
338,80
201500023662 AD 12/06/2015 DESATASCO DE TRES INODOROS DEL CEIP MIGUEL HERNANDEZ 376,19
H2O GERRA POINT S L
201500017735 AD 20/05/2015 REALIZACION Y PRODUCCION DE UN VIDEO DE PROMOCION TURISTICA DE CASTRO URDIALES SEGUN CARACTERISTICAS OFERTA ESCANEADA
1.210,00
HIDRODISELEC, S.A.
201500010526 AD 01/04/2015 BRIDAS, BASE ADHESIVAS Y CINTAS PLASTICAS PARA CUADROS ALUMBRADO PUBLICO
101,94
201500011987 AD 15/04/2015 AMPLIFICADOR FONESTAR MA-245Z PARA EQUIPO MEGAFONIA Y SONIDO DE RECEPCION DE POLIDEPORTIVO PERU ZABALLA
552,97
201500012202 AD 16/04/2015 1 CAJA EMPALME 105X105X51 FEMATEL C-14 Y 1 CAJA ICP 1-4 ELE SUPERFICIE 40 A PARA REGISTRO EN CASA CONSISTORIAL
7,65
201500012203 AD 16/04/2015 20 CONVERTIDOR DE E-40 A E-27 PARA ALUMBRADO PUBLICO 60,50
201500012248 AD 16/04/2015 MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO PARA OBRAS EN Bº LOS MARINEROS, 2 ARMARIOS DE HORMIGON, AUTOMATICOS, INTERRUPTOR, ETC
2.816,98
201500012865 AD 20/04/2015 COMPLEMENTO AD 0,13
201500013315 AD 22/04/2015 10 ACCESORIOS REF. 31.2.47.01.11 COLOR NEGRO PARA ALUMBRADO PUBLICO
149,56
201500013318 AD 22/04/2015 50 CONECTORES RJ 45 MC FLEXIBLE/RIGIDO UTP C-6 PARA ALMACEN PARA UTILIZAR EN CONEX. INFORMATICAS EN DIVERSAS INSTALAC
12,71
201500013319 AD 22/04/2015 1 BASE BUC 00 160AMP PARA CUADRO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ALLENDELAGUA (SE REALIZAN ENGANCHES BARRAQUEROS)
13,36
201500013320 AD 22/04/2015 CONTACTOR 4 PAC 60A 230VCA 50/60 Hz Y CONTACTOR 3P 230V LC1-D65AP7 A RECLAMARA IBERDROLA POR SUBIDA DE TENSIÓN (M)
376,26
201500013324 AD 22/04/2015 1 LLAVE MIXTA REF. 170904 PARA ALUMBRADO PUBLICO 58,08
201500013336 AD 22/04/2015 COMPLEMENTO AD 0,08
201500013979 AD 24/04/2015 500 MTS. CABLE RV-K 0,6-1KV 5X6 MM SRIE 042735B 500 PARA OBRAS BARRIO DE LOS MARINEROS
1.270,50
201500014893 AD 30/04/2015 7 EQUIPOS LED 22W + ACRILICO PARA OFICINAS DE PERSONAL EN CASA CONSISTORIAL
226,04
201500016317 AD 11/05/2015 CAJA DE PROTECCION IP40 8M GEWISS 40043 PARA APAGADO AUTOMATICO DEL MERCADO NUEVO
19,15
201500016560 AD 13/05/2015 ADQUISICION DE EQUIPO DE MONOTORIZACION DE ENERGIA (ELECTRICA) MARCA CIRCUTOR MODELO CVM-NET (M)
2.907,96
201500016693 AD 14/05/2015 DETECTOR DE MOVIMIENTO LUXA 103-360 PARA OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO EN CL JAVIE R ECHEVARRIA (CENTRO DE LA
58,99
201500017212 AD 19/05/2015 100 MTS CABLE RV-K 0,6/1KV 4X2,5 MM ROLLO PARA AVERIA SEMAFOROS FRENTE EDIFICIO ROYAL
121,82
201500017882 AD 22/05/2015 24+96+48 LAMPARAS SODIO TUBULAR (DIVERSAS CARACT.) PARA ALUMBRADO PUBLICO
1.512,98
201500017885 AD 22/05/2015 25+25 FLUORESCENTES, 25 CEBADOR OSRAM, 25+25+10+10 LAMPARAS VELA Y STANDARD PARA EDIFICIOS PUBLICOS
793,72
201500017887 AD 22/05/2015 2 CONMUTADOR SIMON 27201-65 5,70
201500018417 AD 26/05/2015 10 INTERRUPTORES TEMPORIZADOR, 5 PULSADORES LUZ, 5 MARCOS, 15 LAMPARAS GLOBO PARA C.C. ELADIO LAREDO
500,66
201500021389 AD 05/06/2015 8 CONECTORES 0581031- CPA-150-B PARA ALUMBRADO PUBLICO 60,02
201500021609 AD 05/06/2015 5 METROS CABLE CEVITRONIC PAR-POS 2X20,22 PARA EDIFICIOS 12,04
Pág.: 13
Habilitado
Tercero
Núm.Oper.Siglas Fecha
DescripciónImporte
201500021729 AD 08/06/2015 6 TERMINAL FRICCION SOFAMEL TBF-150 PARA CUADRO ALUMBRADO PUBLICO DE CL SILVESTRE OCHOA, 9
35,39
201500024027 AD 23/06/2015 1 OT 50/220-240/700 3DILMLT+E UNV1 PARA ALUMBRADO PUBLICO 52,51
HIERROS Y SOLDADURA S.L.
201500023313 AD 11/06/2015 REPARACION DE BARANDILLAS (EN LA RONDA ENTRADA MERCADO), EN CL SAN FRANCISO ((ROTONDA) Y CL MENENDEZ PELAYO (M)
1.974,72
201500023316 AD 11/06/2015 SOLDAR TAPAS DE ARQUETA EN ESTADIO RIOMAR, 4 CORDONES DE 40 M X UNIDAD
30,25
201500023317 AD 11/06/2015 AJUSTAR PUERTA PARA QUE CIERRE Y COLOCAR MUELLE ESPIARAL EN PARQUE INFANTIL DE OTAÑES
142,78
HORMIGONES SANTULLAN S.A.
201500016101 AD 08/05/2015 48 M3 HA-25/B/20/lia PARA OBRAS EN BARRIO DE LOS MARINEROS 5.553,90
201500016108 AD 08/05/2015 6 M3 HORMIGON HM-20/B/20/I PARA ARREGLO BACHEADO Bº PORILLO EN SAMANO
648,50
201500016109 AD 08/05/2015 6 M3 HORMIGON HM-25/B/20/Iia Y 4 TIEMPO EN ESPERA 1/4 PARA ARREGLO BACHEADO SUBIDA DEPÓSITO DE AGUA DE CERDIGO
766,84
201500023673 AD 16/06/2015 19 M3 DE MORTERO, 30 M3 HORMIGON HA-25/B/20/IIa, 19 M3 RETARDANTE 8 HORAS, TIEMPO ESPERA Y CARGA INCOMP. PARA OBRA (M)
5.719,00
HOSPITAL*ALVAREZ,MIGUEL ANGEL
201500015345 AD 04/05/2015 SERVICIO DE TAXI CASTRO LAREDO PARA DEPORTISTAS DE GIMNASIA RITMICA
40,00
HOZ*LIENDO,MONTSERRAT
201500015376 AD 05/05/2015 CURSO INGLES CONVERSACION 2015. MAÑANA, 20 HORAS 400,00
IBARRA*VELAR,EMILIO AGUSTIN
201500023964 AD 22/06/2015 ALB. 003114 18-06-15 SAN JUAN TRAPOS COCINA, VASOS PLÁSTICO, PLATOS PLÁSTICO, SERVILLETAS DE PAPEL, ROLLO MANTEL PAPEL
495,74
201500023965 AD 22/06/2015 ALB. 003115 VII ENCUENTRO AGRUPACIONES: PLATOS HONDOS, VASOS PLÁSTICO, KATXIS 1L., TENEDORES Y CUCHARAS PLÁSTICO, ...
239,23
IBARRA*ZORRILLA,JAVIER
201500014844 AD 30/04/2015 EXPOSICION FOTOGRAFICA SOBRE LOS 12 OBJETIVOS DEL AÑO 2015 COMO "AÑO EUROPEO DEL DESARROLLO" DENTRO DE ACTIVIDAD (M)
605,00
IGNACIO ELIAS PEREZ-Mª BEGOÑA BEITIA GORRIARAN
201500016652 AD 13/05/2015 GAFAS SEGURIDAD HOMOLOGADAS CON AR PARA OPERARIO BRIGADAJULIO JAVIER GOMEZ GOMEZ
199,00
IMPRENTA MELENDEZ Y HEREDEROS, S.L
201500016720 AD 14/05/2015 160.000 PAPELETAS ELECCIONES MUNICIPALES (20.000 POR PARTIDO X 8) Y 5.400 PAPELETAS ELECCIONES PEDANEOS (9 PEDANIAS)
3.081,24
INDUSTRIAS MONTAÑESAS ELECTRICAS MECANICAS S.L.
201500011975 AD 13/04/2015 REPARACION DE ASCENSOR PANORAMICO DE SANTA CATALINA, DEBIDO A DAÑOS POR SUMINISTRO ELECTRICO EL 31/03/15 (M)
5.065,56
201500015374 AD 05/05/2015 MANTENIMIENTO ASESCENSORES, MODALIDAD SERVICIO PREMIUM, MES MAYO, CASA CONSISTORIAL
96,80
201500015375 AD 05/05/2015 MANTENIMIENTO ASESCENSORES, MODALIDAD SERVICIO PREMIUM, MES MAYO, CENTRO DE JUVENTUD
96,80
201500015381 AD 05/05/2015 MANTENIMIENTO ASCENSORES, MODALIDAD SERVICIO PREMIUM, MES MAYO, P.A.N. PABELLON ACTIVIDADES NAUTICAS
96,80
201500015382 AD 05/05/2015 MANTENIMIENTO ASCENSORES, MODALIDAD SERVICIO PREMIUM, MES MAYO,PLAZA DEL MERCADO ( ASCENSOR Y 2 PLATAFORMAS)
145,20
201500015383 AD 05/05/2015 MANTENIMIENTO ASCENSORES, MODALIDAD SERVICIO PREMIUM, MES MAYO, ARCHIVO (ASCENSOR Y PLATAFORMA)
121,00
201500015384 AD 05/05/2015 MANTENIMIENTO ASCENSORES, MODALIDAD SERVICIO PREMIUM, MES MAYO, EDIF. ASUNTOS SOCIALES
96,80
201500015385 AD 05/05/2015 MANTENIMIENTO ASCENSORES, MODALIDAD SERVICIO PREMIUM, MES MAYO, PANORAMICO L. RUCABADO Y CL REPUBLICA ARGENTINA
266,20
201500015386 AD 05/05/2015 MANTENIMIENTO ASCENSORES, MODALIDAD SERVICIO PREMIUM, MES MAYO, CASTILLO-FARO
133,10
201500019644 AD 01/06/2015 SUSTITUIR PLACA ELECTRONICA DE CONTROL DE ACCIONAM. DEL OPERADOR PUERTA AUTOMAT. CABINA MDI O SUPRA ASCENSOR CASTILLO
832,77
INGENIERIA DEL CANTABRICO S.L.
201500020724 AD 03/06/2015 12 CARTELES A2 PAPEL FOTOGRAFIO Y 60 CARTELES A3 PAPEL NORMAL DE ALUMNOS ESCUELA TALLER DE DISEÑO GRAFICO EN (M)
186,00
Pág.: 14
Habilitado
Tercero
Núm.Oper.Siglas Fecha
DescripciónImporte
INSPECCION TECNICA LINK S.A.
201500014848 AD 30/04/2015 ITV VEHICULOS PROTECCION CIVIL 6469-BPK Y S-7361-AL 73,74
201500015407 AD 06/05/2015 ITV VEHICULO ASUNTOS SOCIALES 0608-BDR, DOS INSPECCIONES 3.019.041 Y 3.019.043
92,73
201500016179 AD 08/05/2015 ITV VEHICULOS PROTECCION CIVIL LAND ROVER 3159-DXS Y REMOLQUE R0695-BCH
87,19
JECIDAN S A
201500016540 AD 07/05/2015 SUMINISTRO DE 1.000 CHAPAS DE PLACA EN ZAMAK ALTA FUSION NIGUELADO CON ANAGRAMA EURO PARA CERRADURAS TAQUILLAS (M)
3.267,00
JUEGOS KOMPAN S.A.
201500014891 AD 30/04/2015 2 ASIENTOS BEBE CON CADENA 2M Y ENGANCEHE COLUMPIO ROJO PARA PARQUES INFANTILES (ISLARES Y HERMANDAD DE (M)
606,54
LACROIX SEÑALIZACION
201500021376 AD 05/06/2015 600 KG. DE PINTURA ACRILICA BLANCA DE CARRETERA VIALINE AC-2B (20 BOTES 30 KGS. CADA UNO) PARA PINTURA DE VIALES
1.234,93
LAZITURRI, S L
201500021132 AD 04/06/2015 TRABAJOS MANTENIMIENTO DE CESPED DE ESTADIO DE RIOMAR SEGÚN INFORME JARZS007 DE INGENIERO AGRONOMO PABLO ARROYUELOS
9.897,46
LLAMOSAS*VELASCO,JESUS
201500015629 AD 07/05/2015 AMENIZAR LA MERIENDA EN LA ATALAYA EL DÍA 26 DE JUNIO "SAN PELAYO"
1.089,00
201500015630 AD 07/05/2015 VERBENA NOCHE DE SAN JUAN 23 D E JUNIO SEMANA GRANDE 2015 1.210,00
201500015631 AD 07/05/2015 AMENIZAR SARDINADA EN LA ATALAYA EL DÍA 24 DE JUNIO "SAN JUAN" 1.089,00
MADERAS GARCIA DIEGO S.A.
201500011996 AD 15/04/2015 PRECERCO PINO DE MAS PARA CEMENTERIO NO INCLUIDO EN PROPUESTA 34,88
201500017241 AD 19/05/2015 2 PURTAS MACIZA LISA MDF 725, FORRO PINO, PERNIO LATON, MANILLA, CERRADURA, ETC PARA LOCAL FLAVIA XXI
145,66
201500020583 AD 02/06/2015 MATERIAL PARA REPARAC. CASETAS LUDOTECAS DE VERANO, MADERA PINOB HILADO, CEPILLADO PINO Y TRATAM. CON SALES
369,90
201500020685 AD 03/06/2015 PRESUP. 32453 DE 02/06/15TABLERO D.M. 10 1220 2440 PARA CONTRAVENTANAS EN BAÑOS DE LA OBRA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
13,25
MARTIN MARTIN ELECTRICIDAD S L
201500016918 AD 15/05/2015 1 EJEC, CERTFICADO INSTALADOR ELECTRICO PARA INS. PARA NUEVAS OFICINAS EN ALMACEN DE OBRAS EN CL.LEONARDO RUCABADO
465,97
201500017852 AD 22/05/2015 2 UDAD. CERTIFICACION BOLLETIN INSTALADOR INFERIO A 10 KW Y 8 CERTI. INFERIOR A 50 KW. PARA ENGANCHES (M)
1.621,58
201500017853 AD 22/05/2015 2 UDAD. CERTIFICACION BOLLETIN INSTALADOR INFERIO A 10 KW Y 8 CERTI. INFERIOR A 50 KW. PARA ENGANCHES (M)
420,29
201500017854 AD 22/05/2015 2 UDAD. CERTIFICACION BOLLETIN INSTALADOR INFERIO A 10 KW Y 8 CERTI. INFERIOR A 50 KW. PARA ENGANCHES (M)
188,64
MARTINEZ*OÑEDERRA,MAITE
201500021123 AD 04/06/2015 CURSO MAQUILLAJE 2015, 20,5 HORAS 410,00
201500021130 AD 04/06/2015 CURSO DE FOTOGRAFIA, 40 HORAS 800,00
MEDINAGRES S L
201500023330 AD 11/06/2015 1 HORA FENWINCH DESCARGA MARQUESINAS DE AUTOBUSES, DIA 04/05/15 72,60
201500023331 AD 11/06/2015 1 HORA FENWIHC CARGA DIA 05/05/15 Y 1 HORA DESCARGA 12/05 ESCENARIO PARA FERIA DEL ROCIO EN SANTULLAN
145,20
201500023332 AD 11/06/2015 1 HORA FENWIHC CARGA DIA 08/05/15 Y 1 HORA DESCARGA 11/05 TRIBUNA PARA CASA DE ANDALUCIA
145,20
201500023333 AD 11/06/2015 2 HORA FENWIHC CARGA DIA 03/06 TRIBUNA AYTO. Y 1 HORA DIA 04/06 PARA FESTIVAL DE DANZA A CELEBRAR EN PLAZA AYTO.
217,80
201500023632 AD 12/06/2015 3 HORAS DE FENWICH DEIA 02/01/15 PARA ESCENARIO REYES MAGOS SÁMANO
217,80
201500023634 AD 12/06/2015 6 HORAS DE FENWICH DEIA 05/01/15 PARA CABALGATA REYES MAGOS 435,60
201500023635 AD 12/06/2015 4 HORAS DE FENWICH DEIA 07/01/15 PARA CABALGATA SAMANO 290,40
201500023636 AD 12/06/2015 6 HORAS DE FENWICH DEIA 24/12/14 PARA ESCENARIO FESTIVAL DE VILLANCICOS
435,60
201500023637 AD 12/06/2015 6 HORAS DE FENWICH DEIA 28/12/14 PARA ESCENARIO FESTIVAL DE CORALES
435,60
Pág.: 15
Habilitado
Tercero
Núm.Oper.Siglas Fecha
DescripciónImporte
201500023638 AD 12/06/2015 3 HORAS DE FENWICH DEIA 05/01/15 PARA GALA DEL DEPORTE EN PACHI TORRE
217,80
201500023639 AD 12/06/2015 7 HORAS DE FENWICH DEIA 19/01/15 PARA CARGAR PIEDRAS ARQUEOLOGICAS (QUE APARECIERON EN CHORRILLO) QUE ESTABAN (M)
508,20
MENENDEZ*MARISCAL,ELIAS
201500020846 AD 03/06/2015 LLEVAR ESCOMBRO DEL ACOPIO DEL PACHI TORRE A LA ESCOMBRERA DE BRAZOMAR EL 14/05/15 (2 PORTES)
108,90
MOLLEDA*CARBAYO,JOSE LUIS
201500014835 AD 30/04/2015 TROFEOS Y MEDALLAS PARA TORNEO ESCOLAR DE GIMNASIA RITMICA 481,79
201500015207 AD 04/05/2015 COMPRA DE 1.000 MEDALLAS PERSONALIZADAS CON CINTA RIBBON PARA LA VIII MILLA ESCOLAR DE CASTRO URD. GRAN PREMIO DISCOPY
1.085,98
201500023532 AD 12/06/2015 MATERIAL IMPRESO PARA PERSONALIZACION DE MEDALLAS PARA TORNEOS DE FUTBOL
47,19
MOTOS Y MAQUINARIA ALVAREZ S.L.
201500011959 AD 14/04/2015 1 CABEZAL DESBROZADORA, 8 OJALES Y 1 ROLLO PITA PARA MAQUINARIA DE SECCION DE JARDINERIA
147,86
201500011962 AD 14/04/2015 CAMBIAR CUBIERTA Y CAMARA A RUEDA EN SECCION DE JARDINERIA 41,18
201500012103 AD 15/04/2015 CABEZAL HUSQVARNA, 6 CUCHILLAS DESBROZAD, 2 ROLLOS PITA, ACIETE MOTOSIERRA Y 2 BUJIAS PARA MAQUINARIA DE DESEMP. CONTR
419,85
201500012105 AD 15/04/2015 2 CODOS DESBROZADORRAS, 3 TRIMMYS DESBROZADORAS, 2 ROLLOS DE PITA, 3 FILTROS DEL AIRE PARA DESEMP. CONTRATADOS
877,40
201500012480 AD 17/04/2015 3 CABEZAL DE PITA PARA MAQUINARIA UTILIZADA POR DESEMPLEADOS CONTRATADOS
200,38
201500012482 AD 17/04/2015 REPARAR SISTEMA ALUMBRADO MOTOCARRO 3251-DGD SEGUN ITV, REPARAR ROTOR DE MOTOR, CAMBIAR STATOR, ETC
402,10
201500013985 AD 24/04/2015 2 ROLLO PITA, 2 CABEZALES, 3 BUJIAS Y 1 ACEITE MOTOSIERRA PARA MAQUINARIA DE PERSONAL CONTRATA. MANT. AREAS NATUR
326,94
201500013986 AD 24/04/2015 REPARACION MOTOCARRO 5809-DRT 34916 KM. DE JARDINERIA, SUSTITUIR BENDIX, ESCOBILLAS, CONJUNTO DE CABLES, CHIVATO FRENO..
621,04
201500014531 AD 28/04/2015 ADQUISICION DE DOS CORTACESPED BENZA B53 KAL PRO PARA SECCION DE JARDINERIA
2.731,84
201500016722 AD 14/05/2015 ADQISICION DOS CASCOS DE MOTO MODULAR COLOR BLANCO TALLA L PARA PROTECCION CIVIL
320,00
201500017220 AD 19/05/2015 5 ROLLO PITA 3,3 Y 2 CARETAS DE CASCO PARA OPERARIOS CONTRATADOS EN MANT. AREAS NATURALES
398,09
201500017222 AD 19/05/2015 4 CADENAS, 2 CABEZALES, 2 CUCHILLAS, 2 CARETAS, 1 ARNES, 3 ACEITE 4L. 2T Y 2 ROLLOS PITA PEQ. PARA OPER. (M)
545,30
201500017236 AD 19/05/2015 DIVERSAS REPARACIONES EN TRACTOR CORTACESPED, MOTOSIERRA Y CORTASETOS PARA SECCION DE JARDINERIA
1.738,24
201500017237 AD 19/05/2015 CAMBIAR CAMARA Y CUBIERTA A RUEDA A CARRETILLA Y UN ARNES PARA ALMACEN
89,18
201500019466 AD 29/05/2015 1 ROLLO PITA PARA MAQUINARIA JARDINERIA 75,50
201500019468 AD 29/05/2015 1 CABEZAL DESBROZADORA, 1 ROLLO PITA 3,9 Y 2 ACEITE MOTOSIERRA PARA MAQUINAIA OPER. CONTRATADOS
117,61
201500021734 AD 08/06/2015 1 CABEZAL DESBROZADORA, 1 CARETA DESBROZADORA Y 2 ROLLO PITA .3 PARA OPERARIOS CCLL
211,51
201500021735 AD 08/06/2015 1 CORREA TRACCION, 1 OTRA CORREA TRACCION PARA CORTACESPED HHUSQVARNA PARA SECCION DE JARDINERIA
133,34
201500022088 AD 09/06/2015 REPARACION Y PUESTA A PUNTO DE DOS MOTOS S-7361-AL Y S-7362-AL ADSCRITAS A PROTECCION CIVIL (M)
813,94
MOUR XXI, SL
201500016313 AD 11/05/2015 23 MENUS A PEÑA "FIESTÓN BALLENERO" EL DÍA 16 DE MAYO DE 2015, POR ORGANIZACIÓN 24 HORAS FUTBOL SALA
1.150,00
201500023896 AD 19/06/2015 125 LITROS CHOCOLATE DÍA 24 DE JUNIO, SAN JUAN 2015 330,00
MS SCREWS
201500019320 AD 28/05/2015 ROPA DE TRABAJO PARA AREA MANT. CONC. DEPORTES, 2 PANTALONES, 2 CAZADORAS, 4 POLOS, 2 JERSEY, 1 ZAPATO, 1 BOTAS, (M)
631,68
201500020791 AD 03/06/2015 PROTECCION DE CABLES DE USO INTENSIVO CP200 (20 UDS. 10 METROS) PARA MEGAFONIAS UTILIZADAS DEPORTES EN ACONT. DEPOR (M)
2.211,88
NEUMATICOS CASAS S.L.
201500010825 AD 09/04/2015 ARREGLO FURGON S-3725-T, SALIDA, QUITAR Y PONER RUEDA CAMION Y ARREGLO DE RUEDA
122,45
Pág.: 16
Habilitado
Tercero
Núm.Oper.Siglas Fecha
DescripciónImporte
NEXTEL S.A.
201500024311 AD 24/06/2015 RENOVACION LICENCIAS RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVER, SELF-SUPPORT 25/07/15 A 25/07/16 (SISTEMA OPERATIVO PARA ORACLE)
337,59
NORTE PRODUCCIONES CULTURALES, S.L.
201500016991 AD 18/05/2015 ACTUACION MUSICAL ORQUESTA "OASIS" DIA 23/06/15 DENTRO DE ACTOS DE SEMANA GRANDE DE FIESTAS
4.961,00
OMBUDS SERVICIOS S.L.
201500013325 AD 22/04/2015 COMPLEM SERVICIOS AUXILIARES COLEGIO MIGUEL HERNANDEZ DE 01/01/15 A 09/02/15 POR MAS HORAS DE LAS ESTIMADAS
105,96
201500015623 AD 07/05/2015 COMPLEMENTO AD SERV. AUX. RECEPCION C.C. E.LAREDO POR MAS HORAS DE LAS ESTIMADAS DE 01/01/15 A 09/02/15
751,82
201500015624 AD 07/05/2015 COMPLEMENTO AD SERV. AUX. C.C. LA RESIDENCIA POR MAS HORAS DE LAS ESTIMADAS DE 01/01/15 A 09/02/15
211,91
201500015625 AD 07/05/2015 COMPLEMENTO AD SERV. AUX. BIBLIOTECA INFANTIL Y ADULTOS POR MAS HORAS DE LAS ESTIMADAS DE 01/01/15 A 09/02/15
171,55
201500016930 AD 15/05/2015 SERVICIOS AUXILIARES EN EL COL. ARTURO DUO DE LUNES A VIERNES DE 19:00 A 21:30. EN LOS DIAS LECTIVOS DEL CALENDARIO (M)
1.665,42
201500023265 AD 11/06/2015 ADC ABRIL´15 SERV. AUXIL. COLEG ARTURO DUO DE LUNES A VIERNES DE 19:00 A 21:30. EN LOS DIAS LECTIVOS DEL CALENDARIO (M)
440,69
201500030453 AD 11/06/2015 ADC MAYO Y JUNIO´15 SERV. COL ARTURO DUO DE LUNES A VIERNES DE DE 19:00 A 21:30 EN LOS DIAS LECTIVOS DEL CALENDARIO (M)
1.127,35
ONDA CASTRO S.C.
201500013963 AD 24/04/2015 COLABORACION CAMPAÑA 20 ANIVERSARIO ONDA CERO CASTRO URDIALES, REPASO NOTICIAS Y ANECDOTAS EN ESTOS 20 AÑOS
1.210,00
201500015391 AD 05/05/2015 CAMPAÑA PUBLICIDAD EXPOSICION AÑO EUROPEO DEL DESARROLLO 2015 Y DIA DE EUROPA, CUÑAS ONDA CERO CASTRO URDIALES
200,00
201500016412 AD 12/05/2015 CAMPAÑA PUBLICIDAD AGENDA CULTURAL DE MAYO A DICIEMBRE, 80 CUÑAS DE 20 SEG. EN ONDACERO, INCLUYE DIFUSIO REDES SOCIALES
605,00
ORTEGA*ZUBIGARAY,MAITE
201500024935 AD 30/06/2015 CICLO MUSICAL LOS MARTES DEL BASOCO 2015. (8 CONCIERTOS: HAVANA 537 DIA 07/07/2015, 1.040,60 €; MARMARA DIXIELAND -MEM-
9.000,00
OUSCITA TELECOM S.L.
201500021929 AD 09/06/2015 CAMPAÑA PUBLICIDAD EXPOSICION AÑO EUROPEO DEL DESARROLLO 2015 Y DIA DE EUROPA, CUÑAS EN COPE CANTABRIA ORIENTAL
200,00
PADRONES*ZABALLA,JESUS
201500023902 AD 19/06/2015 BEBIDAS PARA COMIDA HERMANDAD VII ENCUENTRO DE AGRUPACIONES MUSICALES CIUDAD DE CASTRO URDIALES. SEMANA GRANDE 2015
449,84
201500023903 AD 19/06/2015 BEBIDAS PARA SARDINADA SAN JUAN EL DÍA 24 DE JUNIO. FIESTAS SEMANA GRANDE 2015
354,29
PANADERIA HERMANOS REXACH S.C.
201500023900 AD 19/06/2015 150 BARRAS DE PAN PARA SARDINADA SAN JUAN 24 DE JUNIO. FIESTAS SEMANA GRANDE 2015
127,50
201500023901 AD 19/06/2015 50 BARRAS DE PAN COMIDA HERMANDAD VII ENCUENTRO DE AGRUPACIONES MUSICALES. FIESTA SEMANA GRANDE 2015
42,50
PAPELES NAVARRO S.A.
201500010384 AD 01/04/2015 950 OFFICE PAPER MULTIJET 80 GRA4 Y 30 OFFICE PAPER MULTIJET 80 GR A3 2.798,61
201500010511 AD 01/04/2015 MEDIDOR DE PESO 5 KG REFERENCIA 36517 PARA PESAR LAS CARTAS DE CORREOS EL CONSERJE
45,79
PEDRO GUTIERREZ LIEBANA S.A.
201500019460 AD 29/05/2015 REVISION EN FURGON S-3725-T EN RETIEMBLA EN TERCERA Y ARRANCAR PATINA LA CORREA
80,68
201500021375 AD 05/06/2015 REPARACION CAMION S-3725-T, REVISION DE RUIDOS, LEVANTAR EJES PARA COMPROBAR HOLGURAS DE BUJES, CAMBIAR RODAMIEN (M)
905,26
PEÑA LOS RONCEROS
201500015974 AD 08/05/2015 ACTUACIÓN DE LA CHARANGA "LOS RONCEROS" EL DÍA 27-JUNIO-15 EN VII ENCUENTRO DE AGRUPACIONES MUSICALES CIUDAD DE CASTRO
700,00
PIROTECNIA ASTONDOA S.A.
201500024035 AD 23/06/2015 TRA 30 M (SIN CUERDA) ENCENDIDO HOGUERA SAN JUAN 2015 +PORTES 46,65
PIROTECNIA Y SONORIZACIONES SALAS 2006 S L
Pág.: 17
Habilitado
Tercero
Núm.Oper.Siglas Fecha
DescripciónImporte
201500023933 AD 22/06/2015 DISCOTECA MOVIL CON CAMIÓN ESCENARIO, 5 HORAS CON DESCANSO MUSICAL, HUMO, WATIOS LZ, RAYOS, LASER, DOS CASTILLOS HINCHAB
2.878,59
PIROTECNIA ZARAGOZANA, S.A.
201500013798 AD 21/04/2015 SESION DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA EL COSO BLANCO EL DIA 03/07/2015 9.800,00
POLO*GIL,CARLOS
201500023905 AD 19/06/2015 ACTUACIÓN COPERNICUS DREAMS EL DÍA 27 DE JUNIO. FIESTAS SEMANA GRANDE 2015
726,00
PORTAL 71 S.L., PRODUCCIONES CULTURALES
201500015834 AD 08/05/2015 ACTUACIÓN CALLEJERA "COMPAÑIA GANSO & CIA" EL DÍA 29 DE JUNIO DE 20:30 A 21:30 FIESTAS SEMANA GRANDE 2015
1.210,00
PRAXIS INGENIEROS S.L.
201500011980 AD 15/04/2015 COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE CONSTRUCCION DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES EN CERDIGO (M)
5.021,50
201500016327 AD 08/05/2015 5 MESES ADICIONALES (DE 8º A 12º) DE COORDINAC. DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS SANEAM. COTONERA EN ISLARES, SG. OFERTA
1.815,00
PROPULSORA MONTAÑESA S.A.
201500015389 AD 05/05/2015 CAMPAÑA PUBLICIDAD EXPOSICION AÑO EUROPEO DEL DESARROLLO 2015 Y DIA DE EUROPA, CUÑAS EN CADENA SER
200,00
PROTECCION Y SEGURIDAD TECNICA, S.A.
201500017734 AD 20/05/2015 UN VIGILANTE CON ARMA PARA CUSTODIA DE FUEGOS ARTIFICIALES DESDE 8:00 DIA 03/07 A 2:00 DIA 04/07 COSO BLANCO (M)
479,16
Q.S.PROFESIONAL S.L.
201500014819 AD 29/04/2015 REPARACION DE EQUIPO DE MEGAFONIA MESA YAMAHA DE CONCEJALIA DE DEPORTES
60,50
201500014830 AD 30/04/2015 REPARACION EN LA ETAPA DE SONIDO BOSE DE LOS EQUIPOS DE MEGAFONIA UTILIZADO POR DEPORTES PARA ACONTEC. DEPORTIVOS
350,90
201500014832 AD 30/04/2015 REPARACION DE SISTEMA BOSE L1 MIPS, DE LOS EQUIPOS DE SONIDO UTILIZADOS PARA ACONTECIMIENTOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS
1.127,24
201500016779 AD 14/05/2015 REPARACIO DE TRES ALTAVOCES JBL Y N¡UNA ETAPA DE DE SONIDO DE EQUIPOS DE MEGAFONIA UTILIZ,. EN ACONTEC. DEPORTIVOS
467,06
QUINTANA*GALLASTEGUI,NATALIA
201500017866 AD 22/05/2015 COLABORACION CON FERIA GANADO HELGUERA 2015, COMPRA 18 SACOS TACOS GOMI 40 KG., 11 SACOS PIENSO CABALLO 40 KG. Y 18 SACO
707,08
RECAMBIOS ROLMAR S.L.
201500023680 AD 16/06/2015 DUMPER AUSA E-372-BB, REVISAR Y REPARAR SISTEMA FRENOS, QUITAR RUEDA Y TAMBO IZQ., BOMBIN AGARRADO, CAMBIARLO , ETC
327,18
RECAMBIOS Y SUMINISTROS CANTABRIA S.L.
201500011945 AD 14/04/2015 1 BATERIA AD PLUS PARA DUMPER AUSA E-3742-BB 86,99
201500012205 AD 16/04/2015 2 PINZA DE BATERIA GRANDE 200A PARA ARRANCAR VEHIC. Y 2 FUELLES DE DIRECCION PARA VW POLO BI-2690-CD
40,18
201500012473 AD 17/04/2015 BATERIA MOTO YB14LB2 PARA VEHICULO PROTECCION CIVIL 95,18
201500014822 AD 29/04/2015 MANGUITO REF 97 08475 PARA CITROEN JUMPY 1376 DSK DE OBRAS 6,24
201500016400 AD 12/05/2015 MDX 10W40 + 5L Y SIGAUS-5 PARA VEHICULOS ALMACEN 25,49
201500016492 AD 12/05/2015 COMPLEMENTO AD 0,01
201500016719 AD 14/05/2015 BATERIA AD PLUS +610-18 E INTERRUPTOR PULSADOR PARA VEHICULO PROTECCION CIVIL 6469-BPK M-11
152,65
201500017234 AD 19/05/2015 HACER MANGUERA CON REFUERZO PARA CARTERPILLAR E-4362-BFS 184,79
201500018148 AD 25/05/2015 JUEGOS 7 EXTRACTORES Y 6 LMP. FOCO EUROPEO 12 V 45/40W PARA REPEUESTO EN VEHICULOS MUNICIPPALES
128,26
201500019326 AD 28/05/2015 ARREGLO REVERSIBLE, CRSTAL+SOPORTE DE VEHICULO POLICIA LOCAL 1274-GCT
23,28
201500020777 AD 03/06/2015 LAMPARAS PARA PILOTOS DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES, 12 LAMP STOP 12v 21/5W BAY Y MAS DE OTROS TIPOS
35,77
201500021311 AD 04/06/2015 COMPLEMENTO AD 0,01
201500021606 AD 05/06/2015 DESCONECTADOR BATERIAS REF. AB10002 PARA DUMPER E-3742-BB 18,00
201500022058 AD 09/06/2015 1 BUJIAS ULTRA REF. 256 Z11 PARA GENERADOR TALLER METALICO EN FABRICA LOCOCO
3,05
201500024033 AD 23/06/2015 5L AGUA DESTILADA AD PARA TALLER MECANICO 2,36
RESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTRO URDIALES
Pág.: 18
Habilitado
Tercero
Núm.Oper.Siglas Fecha
DescripciónImporte
201500019257 AD 27/05/2015 ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA USO FAMILIA PEREZ ULIBARRI, DE 01/01/15 A 31/12/15
6.192,24
RUIZ VARELA NEREO HERMANOS, S.L.
201500023904 AD 19/06/2015 ENTERRRAMIENTO USUARIO DEL CENTRO RESIDENCIAL DE LA LOMA SEGUN INFORME DEL TRABAJADOR SOCIAL SOCZI1OA
1.343,20
SAIZ EFECTOS MILITARES, S L
201500018386 AD 26/05/2015 1 CRUZ MERITO CIVIL CABALLERO + PASADOR + 4 CRUZ MERITO CIVIL PLATA + PASADOR PARA 5 MIEMBROS GUARDIA CIVIL (M)
378,00
SARACHAGA SISTEMAS INTEGRADOS, S.L.
201500011946 AD 14/04/2015 REVISION ANUAL SAI1 IPAR MH6000, ISI-8617 242,00
201500011950 AD 14/04/2015 ARREGLO DE LA FIBRA DEL ESTADIO DE RIOMAR TRAS EL ROBO DEL CABLE, 2 FIBEROPT (TORPEDOS) ESTANCA 32 FUSIONES
532,40
201500016725 AD 14/05/2015 ARREGLO DE CORTE DE FIBRA ENTRE AYTO. Y EDIFICIO ROYAL EL 08/05/15, SUMINISTRO DE CABLE Y 2 FIBEROPT 0604-101201, ETC
1.796,12
SEIZAN SOLUCIONES GRAFICAS S.L.L.
201500016503 AD 12/05/2015 CARTEL ANUNCIADOR DE LA PROXIMA SEDE DE LA OFICINA DEL DNI EN LA CALLE CAYETANO TUEROS
169,40
201500018088 AD 25/05/2015 ROTULACION CARTEL "PROHIBIDO VERTER ESCOMBROS U OTROS RESIDUOS BAJO SANCION ORDENANZA LIMPIEZA PUB" AMB/469/2014 (M)
54,45
201500018253 AD 25/05/2015 ROTULACION PARED EN ARCHIVO MUNICIPAL "EXPOSICION PIEZAS PROCED. DEL SEGU. ARQUEOL OBRAS IGLESIA STA. MARIA (M)
193,60
201500020866 AD 03/06/2015 VINILO DE CORTE Y VINILO IMPRESION PARA EXPOSICION "125 AÑOS DE COLOR" ANIVERSARIO MUERTE VAN GOGH A CELEBRAR EN (M)
84,70
SERVICIO DE ASISTENCIA A INSTALACIONES DE CALEFACC
201500010557 AD 01/04/2015 COMPROBACIÓN Y PUESTA ENMARCHA DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD EXTERIOR DE LA PLANTA BAJA C.C.ELADIO LAREDO (M)
72,60
SERVICIOS ORGANIZADOS MULTIMARCA KM 100 S L
201500013239 AD 22/04/2015 PUBLICIDAD PASION VIVIENTE 2015, 16 CUÑAS PUBLICITARIAS EN ONDA CANTABRIA
121,00
SERVICIOS VETERINARIOS DE CANTABRIA S.A.
201500020852 AD 03/06/2015 SERVICIO DE DESINFECCION DE CUCARACHAS EN ZONA CENTRO, CL DIAZ MUNIO Y AVDA. DE LA PLAYA, SG. INFORME SANZI02B (M)
383,17
SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE S.A.
201500013923 AD 23/04/2015 OBRAS DE BACHEO DE VARIAS ZONAS DE CASTRO URDIALES, SE FACTURARÁ SG. PRECIOS UNITARIOS (M)
14.075,32
201500013925 D 15/04/2015 OBRAS DE CONSTRUCCION DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES EN CERDIGO
131.207,33
201500023537 AD 12/06/2015 DIFERENCIA DE REDONDEO 0,01
SINTERSA S.L.
201500021586 AD 05/06/2015 DISCOS MD, SIERRA CINTA AFILAR Y TRAMAR, FRESA, BANDA LIJA Y DISCO MD PARA TALLER DE CARPINTERIA
341,44
SOCIEDAD CULTURAL RECREATIVA PEÑA EL JUNCU
201500016146 AD 08/05/2015 PEÑA "EL JUNCU" VII ENCUENTRO AGRUPACIONES MUSICALES CIUDAD DE CASTRO-URDIALES 2015 - FIESTAS SEMANA GRANDE 2015
500,00
SONINGEO, S.L.
201500019275 AD 28/05/2015 ESTUDIO GEOTECNICO Y DE ESTABILIDAD DE DESLIZAMIENTO EN CARRETERA DE TITULARIDAD MUNICIPAL ANTIGUA N-634 PK 143,5 (M)
4.775,87
SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS, SL
201500017808 AD 19/05/2015 PRORROGA LOTE 5. SERVICIO E.M. NATACION, IMP. ADJUD. ANUAL 35.695 € , CURSO OCT15-JUN16 (AMBOS INC.), IMPORTE IMPUT. (M)
11.898,33
201500017809 AD 19/05/2015 PRORROGA LOTE 1. SERVICIO E.M. FUTBOL, IMP. ADJUD. ANUAL 147.015 €, CURSO 01/09/15 A 31/05/16, IMPORTE IMPUTABLE (M)
65.340,00
201500017827 AD 21/05/2015 REPARACION MAQUINA SALTER M-836 CINTA DE CORRER Nº38 DE LA SALA DE MUSCULACION DEL P.M. PERU ZABALLA
174,24
SPORTPUBLIC 2005 S.L.
201500013236 AD 21/04/2015 ALQUILER DE 200 VALLAS BAJAS INCLINADA PARA LA FIESTA DE PASION VIVIENTE, COLOCACION 02/04 Y RECOGIDA 03/04
968,00
SUALDI 2025 S.L.
Pág.: 19
Habilitado
Tercero
Núm.Oper.Siglas Fecha
DescripciónImporte
201500014834 AD 30/04/2015 SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE LA CENTRAL DE INCENDIOS DEL POLIDEPOTIVO PORTUS AMANUS DE SAMANO
504,75
SUMELEC VIZCAYA S.L.
201500014526 AD 28/04/2015 1 ARMARIO ORMA-13 ALP (IP-55) Y PLACA DE MONTAJE ORMA-13 PARA ALUMBRADO PUBLICO EN OBRA Bº DE LOS MARINEROS
859,10
201500017017 AD 18/05/2015 MATERIAL ELECTRICO PARA C.C. ELADIO LAREDOB 10 PASTILLAS MICROTEMP FLUORES., 5 PYLSADORES BLANCOS Y 15 LAMPARAS (M)
422,29
201500017207 AD 19/05/2015 MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO, 120 PORTAFUSIBLES, 200 FUSIBLES, CINTA AISLANTE, TERMINALES, CABLE, REGLETAS
778,27
201500018081 AD 25/05/2015 3 INT. DIFERENCIAL 4X40/300 MA GE PARA ALUMBRADO PUBLICO 239,04
SUMINISTROS MONTEMAR, S.L.
201500014889 AD 30/04/2015 6 FILTRO VAP. ORGANICOS Y DISOLVENTES (92A2) PARA SECCION DE INTURA
27,95
SUMUN EQUIPAMIENTOS S.COOP PEQUEÑA
201500011972 AD 08/04/2015 SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA LA POLICIA LOCAL , 62 POLOS CAMISEROS, 86 CAMISETAS UNISEX ALGODON, 30 POLARES (M)
11.455,38
TALLERES EL FARO 2 S.C.
201500011934 AD 14/04/2015 REPASAR Y AJUSTAR CUATRO PIEZAS DE LLANTA DE HIERRO A MADERA PARA LA HOMOLOGACION DE LAS ZONAS DE LANZAM. PESO EN PISTA
142,78
201500011938 AD 14/04/2015 HACER Y COLOCAR DOS PUERTAS DE MALLA DE CUADRADO 40 Y VARILLA 5 MM HIERRO GALV. EN ENTRADA VESTUARIOS CAMPO FUT. MIOÑO
1.419,81
201500011940 AD 14/04/2015 MODIFICACION DE UNA DE LAS VENTANAS DE LA RECEPCCION DEL ESTADIO DE RIOMAR
771,22
201500016111 AD 08/05/2015 2 PIEZAS DE PLETINA DE 40X4 MM DE 2480 MM DE HIERRO, 1 PIEZA DE ANGULO DE 40X40X4 MM DE 1680 MM DE HIERRO PARA LOCAL (M)
24,01
201500016772 AD 14/05/2015 2 PIEZAS DE PLETINA DE 40X4 MM DE 2480MM DE HIERRO, 1 PIEZA DE ANGULO DE 40*40*4MM DE 1680MM DE HIERRO PARA LOCAL (M)
24,01
201500018384 AD 26/05/2015 REPARACION DE PUERTA ANTIPANICO (ACCESO POR EL PATIO) EN EL CEIP SANTA CATALINA
90,99
TALLERES VELILLA S.A.
201500023309 AD 11/06/2015 REVISION ANUAL DE LA PLUMA DEL FURGON NISSAN S-1193-AS UTILIZADO POR ELECTRICISTAS, (M)
523,93
TECNICA DEL FRIO LANDALUCE, S.L.
201500011649 AD 13/04/2015 REPARACION CALDERA CEIP SANTA CATALINA, BOMBA DE CIRCULACION DE ACS, JUNTAS Y PEQUEÑO MATERIAL
244,18
201500017011 AD 18/05/2015 ARREGLO CALDERA COMEDOR CEIP RIOMAR, INTERCAMBIADOR DE PLACAS, VALVULA LLENADO COMPLETA, PANTALLA TÉRMICA
239,04
201500017013 AD 18/05/2015 ARREGLO CALDERA GIMNASIO CEIP RIOMAR, 2 DETECTORES DE AGUA SAUNIER
152,46
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.
201500010520 AD 01/04/2015 MANTENIMIENTO ASCENSORES, MODALIDAD SERVICIO PREMIUM, MES DE ABRIL, C.C. ELADIO LAREDO
157,30
201500010521 AD 01/04/2015 MANTENIMIENTO ASCENSORES, MODALIDAD SERVICIO PREMIUM, MES DE ABRIL, C.C. LA RESIDENCIA
78,65
201500010522 AD 01/04/2015 MANTENIMIENTO ASCENSORES, MODALIDAD SERVICIO PREMIUM, MES DE ABRIL, CEIP SAN MARTIN DE CAMPIJO
78,65
201500010523 AD 01/04/2015 MANTENIMIENTO ASCENSORES, MODALIDAD SERVICIO PREMIUM, MES DE ABRIL, CEIP RIOMAR
78,65
201500010524 AD 01/04/2015 MANTENIMIENTO ASCENSORES, MODALIDAD SERVICIO PREMIUM, MES DE ABRIL, CEIP ARTURO DUO
78,65
201500010525 AD 01/04/2015 MANTENIMIENTO ASCENSORES, MODALIDAD SERVICIO PREMIUM, MES DE ABRIL, CEIP SANTA CATALINA
78,65
201500016306 AD 11/05/2015 MANTENIMIENTO ASCENSORES, MODALIDAD SERVICIO PREMIUM, MES DE MAYO, C.C. ELADIO LAREDO
157,30
201500016307 AD 11/05/2015 MANTENIMIENTO ASCENSORES, MODALIDAD SERVICIO PREMIUM, MES DE MAYO, C.C LA RESIDENCIA
78,65
201500016308 AD 11/05/2015 MANTENIMIENTO ASCENSORES, MODALIDAD SERVICIO PREMIUM, MES DE MAYO, CEIP SAN MARTIN CAMPIJO
78,65
201500016309 AD 11/05/2015 MANTENIMIENTO ASCENSORES, MODALIDAD SERVICIO PREMIUM, MES DE MAYO, CEIP RIOMAR
78,65
201500016310 AD 11/05/2015 MANTENIMIENTO ASCENSORES, MODALIDAD SERVICIO PREMIUM, MES DE MAYO, CEIP ARTURO DUO
78,65
Pág.: 20
Habilitado
Tercero
Núm.Oper.Siglas Fecha
DescripciónImporte
201500016311 AD 11/05/2015 MANTENIMIENTO ASCENSORES, MODALIDAD SERVICIO PREMIUM, MES DE MAYO, CEIP SANTA CATALINA
78,65
TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS S.A.
201500014845 AD 27/04/2015 PRORROGA SERVICIO TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS DESDE EL 15/05/15 AL 15/09/15, EN LAS CONDICIONES DEL DOC. (M)
702.317,53
201500016868 AD 15/05/2015 PRORROGA CONVENIO SUBVENCION TRANSPORTE CASTRO URDIALES HOSPITAL DE LAREDO HASTA EL 14/05/2016, IMPUT 2015 (M)
32.266,71
TRANSPORTES V LIENDO S L
201500017890 AD 22/05/2015 PORTES PARA RECOGIDA PAQUETES DE BOLAS EN TORRELAVEGA PARA COSO BLANCO 2015
75,32
TRATAMIENTOS AQUANOR, S.L.
201500019316 AD 28/05/2015 SUSTITUCION POR AVERIA DE CALEFACTOR ELECTRICO PARA SAUNA DEL PERU ZABALLA (VA INCRUSTADO, NO MÓVIL)
942,83
201500020803 AD 03/06/2015 LIMPIAFONDOS AUTOMATICO MODELOO TYPHOON PRO PARA LIMPIEZA DEL FONDO DE LOS VASOS DE PISCINAS DEL PERU ZABALLA
3.412,20
TRAZO TECNIC S.L.
201500018468 AD 26/05/2015 CORRECCION POR ERROR EN PROPUESTA 0,55
201500019555 AD 29/05/2015 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMATICOS (CARTUCHOS IMPERSORA)SEGUN PRECIOS UNITARIOS DE OFERTA Y CARACTERISTICAS
6.050,00
201500020304 AD 02/06/2015 2 CABLES HDMI DE 5 METROS Y 2 ACEITE LUBRICANTE 200 ML PARA DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION
29,35
201500024310 AD 24/06/2015 3 TONER PELIKAN HP Q-5959X 6000 JHOJAS PARA HP LASER JET 1320 DE DEP. MULTAS (M)
125,92
TRECEMA 2000 S.L.
201500011947 AD 14/04/2015 2 FILTRO UNIFLAIR EN REVISION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL CPD CENTRO DE PROCESO DE DATOS DE 15/12/2014. PARTE 1119
145,20
201500011948 AD 14/04/2015 2 FILTRO UNIFLAIR EN REVISION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL CPD CENTRO DE PROCESO DE DATOS DE 17/03/2015. PARTE 1448
145,20
201500016114 AD 08/05/2015 ASISTENCIA TECNICA Y PUESTA A PUNTO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DEPEND. DE SECRETARIA DE LA CASA
487,33
TROEM EGA TRANSFORMERS S.L.L.
201500011936 AD 14/04/2015 REPARACIONES EN LA PISTA DE SKATE DEL REBANAL, 1º QUARTER REPARACION DE PARTE CURVA Y MONTAR NUEVA PIEZ, 2º GRINDOX (M)
2.162,27
UNION DE CONSUMIDORES DE CANTABRIA
201500016538 AD 07/05/2015 AÑO 2015, GESTION OFICINA OMIC, CONFORME CONVENIO DE 29/09/1999 9.015,20
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
201500017845 AD 22/05/2015 ANEXO CONVENIO MARCO ENTRE LA UNIVERISDAD DE CANTABRIA Y AYUNTAMIENTO CASTRO URDIALES PARA LA REALIZACION DE CURSOS (M)
6.000,00
URSAN S.L.
201500021386 AD 05/06/2015 6 PINTURA TRAFICO AZUL 4 L PARA PINTURA DE VIALES 148,10
VENTANAS DE PVC Y ALUMINIO BECAISA, S L
201500019646 AD 01/06/2015 BALCONERA DE DOS HOJAS PRACTICABLES CON FIJO SUP. Y ZÓCALO CIEGO INFERIOR PARA EDIF. LA BARRERA (PARTE CEDIDA CRUZ ROJA)
926,93
VEOLIA SERVICIOS CANTABRIA S.L.U.
201500016777 AD 14/05/2015 INSTALAC, TRES TERMOS ELECTRICOS VERTCALES PARA ACS VESTUARIOS POLID. PORTUS AMANUS DE SAMANO
3.540,85
201500020786 AD 03/06/2015 MATERIALES UTILIZADOS EN REVISION MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO DE SISTEMA CLIMATIZAC. PISCINAS PERU ZABALLA (M)
148,39
WURT ESPAÑA S.A.
201500011978 AD 15/04/2015 DIVERSO MATERIAL MENOR PARA MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS, TIRAFONDOS, TORNILLOS, TUERCAS
321,44
201500011979 AD 15/04/2015 DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO INST. DEPORTIVAS, CONJUNTO DE BROCAS HSCO 1+-10 Y CONJUNTO DE 7 BROCAS ZEBRA
271,08
201500016654 AD 13/05/2015 ADQUISICION DE DOS KITS DE ARNESES ANTICAIDAS PROFI-SET2 ANTICAIDA EN358/361/353-2 PARA INS. CONCEJALIA DE DEPORTES
447,70
201500016655 AD 13/05/2015 ADQUISICION DE 40 MASCARILLAS AUTOFILTRANTE FFP1 EN149 PARA OPERARIOS MANT. INSTALACIONESCONCEJALIA DE DEPORTES
48,18
201500016775 AD 14/05/2015 BRIDAD NYLON PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS 158,67
Pág.: 21
Habilitado
Tercero
Núm.Oper.Siglas Fecha
DescripciónImporte
201500016776 AD 14/05/2015 TIJERAS ELECTRICISTA, DESTORNILLADORES Y OTRA PEQUEÑA HERRAMIENTA OPERARIOS MANTENIMIENTO INSTAL. DEPORTIVAS
369,51
201500022051 AD 09/06/2015 50 DISCO CORTE WURTH SLIM D:115X1 Y 25 DISCOS CORTE WURTH SLIM D: 230X2 PARA TALLERES DE LA BRIGADA DE OBRAS
89,24
201500024030 AD 23/06/2015 1 SERVICIO MATER REVISION INVERTER ESI 180 POWER (MÁQUINA SOLDAR) PARA TALLER MECANICO
30,25
ZARDOYA OTIS S.A.
201500020865 D 01/06/2015 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR PABELLON ACTIVIDADES NAUTICAS,IMP.ADJUDIC ANUAL 856,68 €,IMPUTABLE 2015 7/12
499,73
201500020869 D 01/06/2015 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOOR CASTILLO FARO,IMP. ADJUDIC.ANUAL 1.176,12 € IMPUTABLE AÑO 2015 7/12
686,07
201500020871 D 01/06/2015 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA JUVENTUD, IMP. ADJUDIC. ANUAL 856.68 €, IMPUTABLE 2015 7/12
499,73
201500020872 D 01/06/2015 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR ARCHIVO IMP.ADJUDIC. ANUAL1.161,60 € , IMPUTABLE 2015 7/12 (M)
677,60
201500020873 D 01/06/2015 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR ASUNTOS SOCIALES IMP.ADJUDIC.ANUAL 856,68 €, IMPUTABLE 2015 7/12
499,73
201500020874 D 01/06/2015 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA CONSISTORIAL, IMP. ADJUDIC. ANUAL 499,73 €, IMPUTABLE 2015 7/12
499,73
201500020875 D 01/06/2015 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR PLAZA MERCADO IMP.ADJUDIC.ANUAL 1.466,52 €,IMPUTABLE 2015 7/12
855,47
201500020876 D 01/06/2015 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOOR C.C.ELADIO LAREDO,IMP.ADJUDANUAL 1.393,92 € IMPUTABLE 2015 7/12
813,12
201500020877 D 01/06/2015 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOOR COLEGIO CAMPIJO,IMP.ADJUDICANUAL 696,96 € IMPUTABLE 2015 7/12
406,56
201500020878 D 01/06/2015 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOOR COLEGIO RIOMAR,IMP.ADJUDIC.ANUAL 696,96 € IMPUTABLE 2015 7/12
406,56
201500020879 D 01/06/2015 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOOR COLEGIO SANTA CATALINA IMP.ADJUDIC.ANUAL 696,96 €, IMPUT ABLE 2015 7/12
406,56
201500020880 D 01/06/2015 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOOR COLEGIO ARTURO DUO,IMP.ADJUDIC.ANUAL 696,96 €, IMPUTABLE 2015 7/12
406,56
201500020881 D 01/06/2015 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOOR C.C.LA RESIDENCIA,IMP.ADJUDANUAL 8727 € IMPUTABLE 2015 7/12
406,56
201500020882 D 01/06/2015 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOORES CL REPUBLICA ARGENTINAY PANORAMICO L. RUCABADO, IMP. ADJUDI. ANUAL 2.032,80 EURO(M
1.185,80
1.949.667,50Total General:
Pág.: 22