Upload
angelica-pilar
View
251
Download
4
Tags:
Embed Size (px)
Citation preview
(2015)
(Profesor: )
DEDICATORIA
Damos gracias a Dios por la existencia, a nuestra familia por su apoyo incondicional, a nuestros profesores por su formacin y exigencia y a nuestro equipo de trabajo por el compromiso que presentaron ante la realizacin de este proyecto.
INDICE
1. CAPITULO I: ANTECEDENTES GENERALES
1.1 DENOMINACIN DEL PROYECTO
1.2 NATURALEZA Y EXTENSIN DEL PROYECTO
1.2.1 MISION
1.2.2VISION
1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO
1.4 SECTOR ECONMICO Y CDIGO INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL PROYECTO
1.5 MARCO LEGAL
1.6 METODOLOGA DE TRABAJO
1.7 RESPONSABLES DEL ESTUDIO
1.8 RESUMEN EJECUTIVO
2. CAPTULO II: ESTUDIO DE MERCADO
2.1 DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SERVICIO A OFRECER
2.1.1Servicio de Planchado.-
2.1.2Servicio de Pintura
2.2 ELECCIN DEL MERCADO OBJETIVO PARA EL PROYECTO
2.3 SEGMENTO OBJETIVO
2.4 ANLISIS DE LA DEMANDA
2.4.1 SEGMENTO POSITIVO Y SEGMENTO NEGATIVO
2.4.2 CONSUMO PROMEDIO
2.4.3 CALCULO DEL RANGO DE ESTIMACIN DEL CONSUMO PROMEDIO
2.4.3 DEMANDA POTENCIAL ACTUAL Y FUTURA
2.5 ANLISIS DE LA OFERTA
2.5.1 IDENTIFICACIN DE LOS COMPETIDORES
2.5.1.1 INMEDIATOS
2.5.1.2 MEDIATOS:
2.5.2 ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION DEL COMPETIDOR
2.5.3 FORTALEZAS DEBILIDADES AMENAZAS OPORTUNIDADES (FODA)
2.5.3.1 FORTALEZAS
2.5.3.2 DEBILIDADES
2.5.3.3 OPORTUNIDADES
2.5.3.4 AMENAZAS
2.6 ANLISIS DEL PRECIO DE VENTA EXISTENTE EN EL MERCADO
2.6.1 FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE EL PRECIO
2.6.2 TIPOS DE PRECIOS Y SU EVOLUCIN
2.6.3 DETERMINACIN DEL PRECIO PARA EL PROYECTO
2.7ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION DEL PROYECTO
3. CAPTULO III:ESTUDIO TECNICO
3.1 TAMAO DEL PROYECTO
3.1.1 ALTERNATIVAS DE TAMAO PARA EL PROYECTO
3.1.2 FACTORES DETERMINANTES DEL TAMAO
3.1.2.1 TAMAO MERCADO OBJETIVO
3.1.2.2 TAMAO DISPONIBILIDAD DE INSUMOS
3.1.2.3 TAMAO CAPACIDAD DE INVERSIN Y FINANCIAMIENTO
3.1.3 CAPACIDAD DE PRODUCIN TERICA Y CAPACIDAD NORMAL
3.1.3.1 CAPACIDAD TEORICA
3.1.3.2 CAPACIDAD NORMAL
3.2 LOCALIZACIN DEL PROYECTO.
3.2.1 ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIN
3.2.2 FACTORES CONDICIONANTES
3.2.3 ESCALA DE VALORACIN
3.2.4 RANKING Y PONDERACIN DE FACTORES
3.2.5 INFORMACIN RECOPILADA
3.2.6 ANLISIS DE ALTERNATIVAS
3.2.7 TABLA DE RESUMEN
3.2.8 CONCLUSIN
3.2.9 CROQUIZ DE NUESTRO NEGOCIO
3.3 LOGSTICA DE ABASTECIMIENTO Y DE ATENCIN AL CLIENTE
3.3.1 INGENIERA DEL PROYECTO
3.3.2 EL PRODUCTO O SERVICIO
3.3.3 DISTRIBUCIN FSICA DEL LOCAL
3.3.4 PERSONAL REQUERIDO:
3.3.5 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIN FSICA DEL PROYECTO
4. CAPTULO IV: ORGANIZACIN DEL PROYECTO
4.1 TIPO DE EMPRESA ELEGIDA
4.1.1 ETAPAS PARA LA CONSTITUCIN DE LA S.R.L.
4.2 ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA
4.2.1 ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA
4.3 MANUAL DE FUNCIONES
5. CAPITULO V: ESTUDIO ECONOMICO - FINANCIERO
5.1 INVERSIONES
5.1.1 DETALLE DE LOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
5.1.2 PROGRAMA DE INVERSIONES EN EL HORIZONTE DE PLANEAMIENTO
5.1.3 CALENDARIO TENTATIVO DE INVERSION
5.1.4 ESTRUCTURA DE LA INVERSION INICIAL
5.1.5 BALANCE INICIAL
5.2 FINANCIAMIENTO
5.3 PROGRAMA DE PRODUCCION; SERVICIOS
5.3.1 MATRICES DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE MANO DE OBRA, DIRECTOS E INDIRECTOS.
5.3.2 COSTOS DE OPERACIN, GASTOS DE OPERACIN
5.3.3 PRESUPUESTO DE COSTOS TOTALES
5.4 ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS
5.5 BALANCE GENERAL
5.6 FLUJO DE CAJA PROYECTADO
6. CAPITULO VI : EVALUACION DEL PROYECTO
6.1 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
6.2 IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL
6.2.1 CONTRIBUCIN A LA FORMACIN BRUTA DE CAPITAL
6.2.2 CONTRIBUCIN AL PBI
6.2.3 GENERACIN DE EMPLEO
6.2.4 IMPUESTOS INDIRECTOS: IGV
6.2.5 IMPUESTOS DIRECTOS: IMPUESTO A LA RENTA
6.2.6 NUESTRA RESPONSABILIDAD SOCIAL
6.2.7 NUESTRO APORTE HACIA LA PRESERVACIN DEL MEDIO AMBIENTE
INTRODUCCION
El siguiente trabajo ha sido elaborado para conocer la factibilidad de la implementacin de un Negocio de Pintura y Planchado de la ciudad de Lima, exactamente en el distrito de Pueblo Libre.
En el Captulo I conoceremos algunos aspectos generales del proyecto, como el nombre, objetivos, marco legal, misin, visin y cronograma de actividades para llevar a cabo la implementacin.
En el Captulo II podremos apreciar las caractersticas tcnicas del estudio de mercado que se ha realizado en campo y en gabinete. Tambin veremos el anlisis correspondiente que reflejan de cierto modo el comportamiento de nuestro cliente objetivo. Con estas consideraciones se muestra tambin algunos datos de la demanda potencial del servicio que estamos ofreciendo.
En el Captulo III se ha realizado un anlisis de la capacidad con la que debe contar nuestro servicio de pintura y planchado para poder satisfacer la demanda que hemos proyectado en el captulo anterior. As tambin se seala el planteamiento y evaluacin de la localizacin del servicio realizando un anlisis de factores.
En el Captulo IV se presenta la organizacin con la que va a contar el proyecto, por lo tanto conoceremos el organigrama que soportar el negocio.
En el Capitulo V apreciamos los anlisis financieros realizados, para calcular los gastos operativos de apertura, costos involucrados, proyeccin de flujo de caja, rentabilidad del negocio y el clculo del punto de equilibrio.
En el Captulo VI se conocer el anlisis propio de la factibilidad del proyecto, adems se ha realizado un anlisis de sensibilidad y riesgo del mismo; y el impacto ambiental y social que puede acarrear la implementacin de este servicio de pintura y planchado.
CAPITULO I
PRESENTACIN DEL PROYECTO
1.1. DENOMINACIN DEL PROYECTO
El nombre comercial que se ha elegido para este proyecto desarrollado a nivel de factibilidad que consiste en la instalacin de un Taller de Pintura y Planchado de Autos se denomina CARFUSION S.R.L.
1.2. NATURALEZA Y EXTENSIN DEL PROYECTO
Nuestro proyecto consiste en brindar servicios de planchado y pintura de automviles de marcas variadas ( Toyota, Hyundai, Nissan, bugati, kia, walvagen, entre otras) tanto a personas naturales como jurdicas en el distrito de Pueblo libre y distritos aledaos a la zona se contara con variedad de pinturas con demanda internacional y estos productos sern manejados por maestros pintores que cuentan con experiencia en el servicio brindando un buen acabado que nos diferencien de nuestros competidores.
1.2.1MISIN
Somos una empresa innovadora en Planchado y Pintura de Autos, brindamos el servicio a Empresas y personas con un alto grado de responsabilidad con sus automviles. Las cuales son realizadas por nuestros colaboradores con una amplia experiencia en su labor; lo que da como resultado un buen acabado; y as cubrir las expectativas del cliente.
1.2.2VISIN
En CARFUSION S.R.L queremos en todo momento que nuestros clientes vean sobrepasadas sus expectativas. Asegurndonos que en cada vistita salgan ms satisfechos que la vez anterior. Que noten la vocacin de servicio y preocupacin que tenemos por ellos. El cual nos permita posicionarnos en el mercado en el mediano plazo.
1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Generar utilidades.
Crecer tanto en lo profesional como en lo personal. Logrando desarrollar ms nuestra habilidad a nivel empresarial.
Generar ms empleo en el Per.
Colaborar con el desarrollo del pas.
Poder administrar nuestra propia empresa.
Brindar un servicio personalizado a cada automvil.
Promover el desarrollo de empresas formales.
1.4. SECTOR ECONMICO Y CDIGO INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL PROYECTO
Por la actividad a realizar del proyecto pertenecemos al SECTOR TERCIARIO: SERVICIOS.
El cdigo Industrial Internacional Uniforme (CIIU) del proyecto es 5020 (Planchado y Pintura de Vehculos Automotores).
1.5. MARCO LEGAL
1.6. METODOLOGA DE TRABAJO
Para elaborar este proyecto se utilizaron fuentes de informacin primaria y secundaria. La asesora y revisin de los avances del proyecto hasta su culminacin fueron realizadas segn nuestro plan de trabajo y disponibilidad de tiempo.
1.7. RESPONSABLES DEL ESTUDIO
Contreras Astete Fiorella Milagros
Huari Peves Anglica Pilar
Limaymanta Cerrn Noem Giovanna
Robles Tovar Jimmy Manuel
1.8RESUMEN EJECUTIVO
a. MERCADO
Distrito de Pueblo Libre; Lima Per.
Existe suficiente demanda para las empresas existentes y para la instalacin de nuevos negocios.
El segmento objetivo estar constituido por propietarios de vehculos de la zona yy distritos aledaos.
b. LOCALIZACIN
Av. La Marina N0 1375 Pueblo Libre con un rea aproximada de 250M2
c. INGENIERA DEL PROYECTO
Atencin personalizada por maestros de planchado y pintura con una alta experiencia en su labor.
d. ORGANIZACIN
El proyecto se constituir como una Sociedad de Responsabilidad Limitada - S.R.L.
e. INVERSIONES
La inversin total asciende a S/. 54.249
f. FINANCIAMIENTO
El financiamiento se realizar con recursos propios provenientes de los ahorros personales y familiares.
g. INGRESOS Y EGRESOS
Segn las proyecciones realizadas los ingresos que generar el proyecto sern mayores a los costos totales en cada perodo de tiempo.
h. ESTADOS FINANCIEROS
El estado de ganancias y prdidas muestra resultados positivos desde el primero hasta el quinto ao de proyecciones. Lo mismo ocurre con el flujo de caja que muestra saldos positivos en cada ao.
i. EVALUACIN
Los indicadores de rentabilidad econmica muestran que el proyecto es rentable.
CAPTULO II
ANALISIS DE MERCADO
El estudio de mercado es un paso inicial de un proyecto de inversin la cual nos ayuda a conocer el tamao indicado de la instalacin de nuestro negocio con las previsiones correspondientes para la ampliacin y el crecimiento esperado. Tambin servir para tener una nocin de la cantidad de clientes al cual brindaremos nuestros servicios , dentro de un espacio definido, durante un periodo de mediano plazo y a qu precio estn dispuestos a obtenerlo.
Adems nos indicara si las caractersticas y especificaciones del servicio exigidas por el cliente. lo cual servir para orientar la viabilidad del negocio. En resumen, el estudio de mercado nos brindara la informacin acerca del precio apropiado para colocar nuestro servicio y competir en el mercado, o imponer un nuevo precio por alguna razn justificada.
2.1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SERVICIO A OFRECER
2.1.1. Servicio de Planchado.-
Para el Planchado de los Vehculos, contamos con un maestro planchador comprometidos con usted y con su vehculo logrando as satisfacer sus expectativas brindndole una mejor vista a su vehculo y se encuentre completamente como el da que lo adquiri.
2.1.2. Servicio de Pintura
Para el servicio de pintura, contamos con un maestro pintor que ser la persona indicada que se encargara en devolver las caractersticas de origen a su vehculo, utilizando exclusivamente productos de reparacin, proteccin y pintura admitidos por Marcas Oficiales.
2.2. ELECCIN DEL MERCADO OBJETIVO PARA EL PROYECTO:
GEOGRAFICO.:
Ubicacin
El Taller Automotriz CARFUSION se ubicara en el distrito peruano de Pueblo Libre es uno de los 43 distritos de la Provincia de Lima, ubicada en el Departamento de Lima. Capital de la Repblica del Per, patrimonio cultural de la humanidad. Se ubica en la zona centro oeste de la ciudad, tiene una extensin de 4.77 km2 y est ubicado a 96 m. Sobre el nivel del mar, no tiene acceso directo a las playas pero dista unos 5 Km. De stas. Su clima es templado, la temperatura oscila entre 14 C 30 C.
Es un distrito de clase media, esencialmente residencial aunque con algunos locales de universidades privadas y de laboratorios mdicos.
Limita al norte con el Cercado de Lima y el distrito de Brea, al este con Jess Mara, al sur con el distrito de Magdalena del Mar y al oeste con el distrito de San Miguel los cuales tambin son nuestro mercado objetivo.
Accesibilidad
El acceso a Lima desde el interior del pas es por carreteras y desde el exterior mediante la carretera Panamericana, que une la costa de los pases sudamericanos y principalmente por va area. Pueblo Libre se ubica a slo 20 km . del aeropuerto internacional Jorge Chvez.
El principal medio de comunicacin dentro de Lima son buses y automviles.
DEMOGRAFICOS:
Sexo:
En este proyecto se tomara en cuenta a los propietarios de automviles sin distincin de sexo.
Edad.
Personas mayores de 18 aos.
Ocupacin.
Empresarios, ejecutivos, amas de casa, estudiantes universitarios etc., que tengan en su poder un vehculo.
Religin.
Sin distincin alguna.
PSICOGRAFICA:
Estilo de vida
Es para aquellas personas que tienen un alto grado de responsabilidad con sus automviles.
ECONOMICO:
Nivel de ingreso.
La poblacin que forma parte del mercado objetivo tiene que contar con ingresos mayores a S/1100.00 mensuales.
2.3. SEGMENTO OBJETIVO
Nuestros servicios de planchado y pintura va estar dirigido a propietarios de vehculos, y esta estar localizada en La Av. La Marina Cuadra 13 ya que al momento de realizar las encuestas se verific que hay mucha afluencia de automviles, por motivo que nos ubicamos en una zona comercial de bastante afluencia de pblico.
Para determinar la magnitud de nuestro segmento objetivo se ha considerado el 15% del total de propietario de vehculos en Lima Metropolitana que est ubicada el distrito de Pueblo Libre, y distritos aledaos (Jess Mara, San Miguel, Magdalena y Brea)
Esto se puede verificar de la siguiente manera.
Son datos segn el INEI proyectos al 2010 y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
Para la explotacin eficaz del mercado, la empresa deber ofrecer Buen marketing mix adecuado a cada segmento.
2.4. ANLISIS DE LA DEMANDA
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIN DE MERCADO
Determinar el nivel de aceptacin del proyecto en el mercado objetivo.
Estimar la frecuencia con la que asiste el pblico objetivo a establecimientos de la zona.
Conocer el nivel de satisfaccin de los actuales clientes.
Estimar la demanda potencial actual y futura del mercado objetivo.
Tener conocimiento de las empresas existentes en el mercado.
Conocer las fortalezas y debilidades de las empresas con las cuales competir el proyecto.
Conocer las oportunidades y amenazas que tiene el proyecto.
Establecer un Plan preliminar de comercializacin.
Saber cuntos clientes estn dispuestos a adquirir los servicios y a qu precio.
MTODO DE INVESTIGACIN A UTILIZAR.
El mtodo a utilizar para determinar la cantidad de encuestados ser la tcnica de muestreo, se recopilar informacin de fuentes primarias y secundarias segn lo requerido para el proyecto.
FUENTES PRIMARIAS:
El mtodo a utilizar en las encuestas ser el mtodo del muestreo de observacin y entrevistas.
Visitas hechas a los posibles competidores con respecto al rubro.
Entrevistas directas aplicadas a informantes clave.
Visitas a tiendas comerciales que distribuyan los productos que necesitaremos para nuestro proyecto.
Averiguacin sobre los locales potenciales donde se podr ubicar el proyecto
Encuesta realizada en el distrito de Pueblo Libre y San Miguel.
FUENTES SECUNDARIAS:
Inei.gob.pe
Biblioteca de IPAE
Biblioteca Nacional del Per
Web :Calles y guas de lima
Pginas Amarillas
Municipalidad de Pueblo Libre
Ministerio de transporte y comunicaciones
UNIDAD DE MUESTREO Y UNIVERSO POBLACIONAL DEL MERCADO OBJETIVO.
Segn los datos el mercado objetivo para el ao 2007 fue de 74,900 propietarios de vehculos en los distritos de Pueblo Libre y distritos aledaos (Jess Mara, Brea, Magdalena y San Miguel) Haciendo una proyeccin al ao 2010 nuestra tasa de crecimiento seria de 1.5% con la cual obtenemos un total de propietarios para el ao 2010 de 78,321 cuentan con automviles.
SOBRE EL NIVEL DE ACEPTACIN Y RECHAZO DEL PROYECTO.
Para determinar la probabilidad de xito y de fracaso se realiz un SONDEO o Encuesta piloto a 100 propietarios de vehculos en la zona de influencia del proyecto. La pregunta Clave utilizada fue: Solicita servicios de planchado y pintura en establecimientos ubicados en la zona?
Estos resultados permiten establecer una probabilidad de xito de 80% y una probabilidad de fracaso de 20%.
MARGEN DE ERROR CONSIDERADO.
Para establecer el tamao de la muestra se ha considerado un margen de error de 5%. Este es el margen de error promedio tomado en las investigaciones de mercado. (E = 5%).
NIVEL DE CONFIABILIDAD ESTADSTICA
Para este nivel de realizacin del estudio se consider un nivel de confiabilidad estadstica de 95 %. Esto significa que el valor de Z (coeficiente de distribucin normal asociado al nivel de confiabilidad elegido) es 1.96. (Z = 1.96).
PRONSTICO DE LA MAGNITUD DEL SEGMENTO OBJETIVO PARA EL AO 2010
Considerando la estimacin hecha para el ao 2007 y la tasa de crecimiento promedio anual de los propietarios de vehculos en los distritos ya mencionados; el segmento objetivo en el ao 2010 tendr una magnitud de 78,321 propietarios de vehculos: =74900*(1+0,015) ^3. Esto es N2010 = 78,321 P. V
TAMAO DE LA MUESTRA
De acuerdo a los datos anteriores tenemos:
N2010 = 78,321 (poblacin FINITA)
P = 80%
Q =20%
E = 5%
Z = 1,96
Resolviendo la formula tenemos que la magnitud del segmento objetivo es n= 245. Con la cual podemos decir que tenemos que hacer una muestra de 245 personas que frecuentan el rea de influencia del proyecto.
MODELO DE LA ENCUESTA REALIZADA
1.- Solicita los servicios de planchado y pintura de su auto en establecimientos ubicados en la zona?
a)Si
b)No
2.- Cunto cree usted que es un precio razonable para el planchado y pintura de su vehculo por pao?
a)S/. 100 - S/.200
b)S/. 200 - S/.300
c)S/. 300 - S/. 400
d)S/. 400- S/. 500
3.- Cuntas veces lleva su auto a una automotriz a solicitar el servicio de planchado y pintura?
a)1
b)2
c)3
d)4
4.- Cuenta con seguro vehicular?
a)Si
b)no
5.- En qu empresa se encuentra asegurado?
a)Pacifico
b)Rmac
c)La positiva
d)Interseguro
e)Latina
f)Mapfre
6.- Qu es lo primero que se fija cuando va una automotriz?
a)El buen trato
b)El ambiente de trabajo
c)El acabado de sus trabajos
7.- Tiene un lugar de preferencia donde llevar su automvil?
a)Si
b)No
8.- Si se le presentara la oportunidad de llevar su automvil a otro establecimiento aceptara la oportunidad?
a)Si
b)No
9.- Cul sera el motivo de no aceptar esta oportunidad?
a)Desconfianza
b)La mala atencin
c)El precio
d)El acabado en sus trabajos
10.- En qu medio de publicad se entero de su actual proveedor de servicio?
a)Televisin
b)Peridico
c)Propagandas
d)Radio
e)Recomendacin
ANLISIS ESTADSTICO DE LOS RESULTADOS
1.- Solicita los servicios de planchado y pintura de su auto en establecimientos ubicados en la zona?
Se verifica que de los 245 propietarios de vehculos encuestados el 78% solicitan el servicio de planchado y pintura de sus vehculos en establecimientos de la zona. Y un 22% los solicitan en establecimientos fuera de la zona.
2.- Cunto cree usted que es un precio razonable para el planchado y pintura de su vehculo por pao?
Se verifica que de los 245 propietarios de vehculos encuestado estn dispuestos a pagar por el servicio de planchado y pintura por pao equivalente entre 300 a 400 nuevos soles, Adems se puede visualizar que gastan ms en el servicio de planchado que en pintura.
3.- Cuntas veces al ao lleva su auto a una automotriz a solicitar el servicio de planchado y pintura?
Se verifica que de los 245 propietarios de vehculos encuestadosel 38% solicita el servicio de planchado y pintura 2 veces al ao. Tambin se visualiza que hay un 30% los solicitan hasta 3 veces al ao.
4.- Cuenta con seguro vehicular?
Se verifica que de los 245 propietarios de vehculos encuestados el 79% ya cuentan con un seguro vehicular, la cual permite que al sufrir algn accidente con sus automviles ya cuenten con un taller a su disposicin.
5.- En qu empresa se encuentra asegurado?
Se verifica que de los 245 propietarios de vehculos encuestados; que la empresa aseguradora con ms envergadura es Pacifico con una participacin 53%, en segundo lugar Rmac con 19%, La Positiva 14%, Latina 7% y MAPFRE 7%.
6.- Qu es lo primero que se observa cuando va una automotriz?
Se verifica que de los 245 propietarios de vehculos encuestados indican que lo mas importante es el acabado de sus trabajos por consiguiente la rapidez de entrega, se puede notar que no le dan mucha importancia a la buena atencin ya que en una Empresa automotriz se gana un mercado objetivo por la afinidad de sus trabajos.
7.- Tiene un lugar de preferencia donde llevar su automvil?
Se verifica que de los 245 propietarios de vehculos encuestados el 50% tienen un lugar de preferencia por una Automotriz .El hecho de que la mitad de personas encuestadas no tengan alguna preferencia es porque no hay diferenciacin en el acabado del servicio entre competidores. Por otro lado esto permite que los clientes tengan en mente visitar otros talleres como lo podemos verificar en la pregunta 8.
8.- Si se le presentara la oportunidad de llevar su automvil a otro establecimiento aceptara la oportunidad?
Se verifica que de los 245 propietarios de vehculos encuestados el 93% aceptaran llevar su automvil a otro establecimiento; lo que significa que en nuestro mercado objetivo hay una gran aceptacin para el servicio ya que no existe una diferenciacin entre los competidores en la actualidad.
9.- Si la repuesta seria No Cul sera el motivo de no aceptar esta oportunidad?
Se verifica que de los 245 propietarios de vehculos encuestados en la pregunta 8 el 7% no estara dispuesto a llevar su automvil para solicitar el servicio en otro establecimiento por la desconfianza y el acabado del trabajo. Ya que los clientes no le toman mucha importancia al precio y a la mala atencin (pero no quiere decir que sea menos importante) lo que ellos desean es un acabado de calidad.
10.- En qu medio de publicad se entero de su actual proveedor de servicio?
Se verifica que de los 245 propietarios de vehculos encuestados el 64% solita el servicio en una automotriz es por recomendacin de terceros; lo que quiere decir que en este tipo de servicios lo ms importante es el acabado de los trabajos ya que de esto depende la recomendacin para con otros clientes.
2.4.1. SEGMENTO POSITIVO Y SEGMENTO NEGATIVO
Para hallar el segmento positivo y negativo hicimos la siguiente pregunta: Solicita servicios de planchado y pintura en establecimientos de la zona?
Segn la encuesta final aplicada en el mercado objetivo, muestra un nivel de aceptacin del proyecto de 78,37% lo cual es consistente con la encuesta piloto que arroj un nivel de aceptacin de 80%.
La Magnitud del Segmento Positivo:
N+ = (78,321* 78.37%)
N+ = 61,378 propietarios de vehculos
2.4.2. CONSUMO PROMEDIO
El Consumo promedio se va hallar de la siguiente manera Utilizando los resultados de la pregunta 3 la cual calcularemos a continuacin, por medio del mercado positivo, el nmero de veces que asiste cada persona a un Automotriz. Tambin estableceremos un rango de variacin de la frecuencia de asistencia (rango de variacin del consumo promedio).
Cuntas veces al ao lleva su auto a una automotriz a solicitar el servicio de planchado y pintura?
CONSUMO PROMEDIO
Cpro. = (457/192)
Cpro. = 2.380
DESVIACION ESTANDAR
Ds. = (135.24/192)(1/2)
Ds. = 0.84
ERROR DE MUESTREO
Em. = (0.84/(192) 1/2)
Em.= 0.061
2.4.3. CALCULO DEL RANGO DE ESTIMACIN DEL CONSUMO PROMEDIO
LMITE INFERIOR = (2.380 (1.96* 0.0087))
LMITE INFERIOR = 2.26
LIMITE SUPERIOR= (2.380 + (1.96* 0.0087))
LIMITE SUPERIOR= 2.50
2.4.4. DEMANDA POTENCIAL ACTUAL Y FUTURA
DEMANDA POTENCIAL ACTUAL
DEMANDAPOTENCIAL FUTURA
Tasa de crecimiento promedio = 1.5 %
2.5. ANLISIS DE LA OFERTA
2.5.1. IDENTIFICACIN DE LOS COMPETIDORES
2.5.1.1 INMEDIATOS:
Empresa Cordano Automotores SA
Actividad Comercial: Planchado, Pintura, Mantenimiento de vehculos
Direccin legal: Av. Bolvar 950 Pueblo Libre
Antigedad: 2 aos.
Empresa Jac Motors SRL
Actividad Comercial: Planchado, Pintura, Mantenimiento de vehculos
Direccin legal: Calle Arica 865 Pueblo Libre
Antigedad: 5 aos.
Cordaez Planchado y Pintura
Actividad Comercial: Planchado y Pintura
Direccin Legal: Av. La Marina 785 Pueblo Libre
Antigedad: 1 ao 8 meses.
2.5.1.2 MEDIATOS:
Manassa San Miguel
Actividad Comercial: Mantenimiento y Reparacin de Autos
Direccin Legal: Av. Tingo Mara 798 Brea
Antigedad: 7 aos.
Empresa Marina Motors
Actividad Comercial: Lavado, Planchado y Pintura
Direccin legal: Av. La Marina 3245 San Miguel
Antigedad: 10 aos.
Empresa Toyo Service
Actividad Comercial: Planchado y Pintura al Horno
Direccin Legal: Calle Carlos Gonzales, 232 - San Miguel
Calle 9 De Septiembre, 30 - Ate Vitarte
Antigedad: 1 ao.
2.5.2. ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION DEL COMPETIDOR
Avisos por prensa escrita
Invitaciones a los vecinos por medio de Volantes y propagandas
Ofertas exclusivas para clientes nuevos
Convenios con compaas aseguradoras
Variado y stock de repuestos para diferentes carros
Trabajan con las comisaras de los distritos aledaos
Cuentan con imgenes de autos en mal estado y como fueron reparados
Se pueden encontrar los datos sus productos y servicios en pginas amarillas
2.5.3. FORTALEZAS DEBILIDADES AMENAZAS OPORTUNIDADES (FODA)
2.5.3.1. FORTALEZAS
Recogen el automvil del lugar que indica su propietario.
Llevan un registro minucioso de todos los vehculos reparados.
Si surgen reclamos, ellos atienden gratuitamente sin tiempo de espera.
Trabajan todos los das de la semana
Trabajan con multimarcas
La experiencia que llevan en esta actividad comercial
2.5.3.2. DEBILIDADES
Poca capacitacin a su personal
No tienen buen clima laboral
Algunos de ellos trabajan de manera informal
Trabajo Emprico
Consiguen por su cuenta los accesorios de los automviles.
Bajas remuneraciones salariales a su personal
No llevan un anlisis de competitividad
2.5.3.3. OPORTUNIDADES
Pueden ser parte de un concesionario o marcas.
El xito de un taller con concesionario depende de su capacidad para retener a los clientes.
Estos talleres pueden estar equipados con maquinarias y equipos de la ms alta tecnologa.
La globalizacin y el TLC con pases como Japn, China, EEUU y la unin europea
Llevar cursos, herramientas y manuales para corregir los desperfectos de las marcas que atienden
2.5.3.4. AMENAZAS
Estos talleres que reparan automviles de todo tipo tienen poco futuro a menos que se especialicen en una sola marca que les permita conocerlos al detalle.
Hay posibilidades a muchos reclamos por ser multimarca.
Ingreso al mercado de Nuevas empresas con innovacin en esta actividad.
Crisis social, econmica y poltica del pas.
La mala imagen de la empresa por evadir impuestos y no ser formales.
2.6. ANLISIS DEL PRECIO DE VENTA EXISTENTE EN EL MERCADO
En el siguiente cuadro mostramos los precios promedio de los servicios de planchado y pintura en el mercado objetivo. Se muestran los precios de los competidores y los precios propuestos por nuestro proyecto.
2.6.1. FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE EL PRECIO
Los precios considerados para esta muestra consideran factores tales como:
La eleccin de los materiales a usar.
El acabado de los servicios.
Gustos y preferencias del consumidor
Servicios personalizados
Garanta y seguridad para el cliente.
Ambiente y trato agradable para todo tipo de cliente.
2.6.2.TIPOS DE PRECIOS Y SU EVOLUCIN
Los servicios considerados en el proyecto NO SON DE PRIMERA NECESIDAD. Se trata en su mayora de servicios superfluos cuyos precios se establecen en funcin al STATUS del cliente.
Lo anterior significa que estos precios no se definen por el nivel de inflacin que se registre en nuestra economa.
Adems, si tuvieran que ajustarse estos precios no necesariamente sera en funcin al ndice de precios al consumidor (IPC).
2.6.3.DETERMINACIN DEL PRECIO PARA EL PROYECTO
El precio de los servicios a ofrecer no est definido a base los costos variables sino mas bien est en funcin a nuestros los costos fijos lo que tambin se puede verificar en los precios brindados por la competencia; ya que de esta manera permiten garantizar al cliente el servicio con un buen acabado y cubrir las expectativas de los clientes.
2.7. ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION DEL PROYECTO
MARKETING MIX:
PRODUCTO PRECIO PLAZA Y PROMOCIN PUBLICIDAD
Desarrollar nuestra pgina web
Trabajar con las comisarias de los distritos aledaos
Realizar avisos publicitarios:
Paneles
Tv, radio
Afiches
Realizar convenios con compaas aseguradoras.
Rapidez en nuestros servicios.
Ofertas y promociones.
Excelente acabado.
Personal altamente capacitado y con amplia experiencia en su labor.
CAPTULO III:
LOCALIZACIN Y ORGANIZACIN
3.1.1. ALTERNATIVAS DE TAMAO PARA EL PROYECTO
CAPACIDAD DE PRODUCCIN:
Nuestro personal estar habilitado para trabajar en su mxima capacidad, atendiendo a las personas que puede albergar el lugar. Para la atencin de nuestra clientela contamos con un rea extensa en la que nuestros clientes puedan estacionar con sus vehculos para poder efectuar los trabajos, se cuenta con un rea determinado para la realizacin de los servicios donde contaremos con dos maestros el pintor y planchador, de Fuera de este rea contaremos con un practicante de mecnica y un ayudante que se encargaran de otorgar el valor agregado. En el exterior habr un vigilante.
DEFINICIN DEL TAMAO:
Contara con un local de aproximadamente 200M2 el cual est divididos en un rea de estacionamiento, una oficina, un almacn, un bao y un vestidor; el resto ser destinado en dos reas para la realizacin de los servicios. Esto permitir desarrollar nuestras actividades en un ambiente cmodo y agradable a nuestra clientela.
3.1.2 FACTORES DETERMINANTES DEL TAMAO
3.1.2.1.TAMAO MERCADO OBJETIVO
Consideramos que nuestro proyecto tiene mucha aceptacin por parte de nuestro mercado objetivo y debido a la demanda de nuestros servicios consideramos que nuestro mercado es completamente amplio y lleno de oportunidades.
3.1.2.2TAMAO DISPONIBILIDAD DE INSUMOS
Debido a la beneficiosa posicin geogrfica de Lima, contamos con una amplia red de proveedores de las materias primas que hacen funcionar nuestro negocio, En lo que respecta al personal requerido en nuestro establecimiento, en el caso de los maestros planchador y pintor sern seleccionados por la experiencia en otros talleres y el acabado del trabajo realizado, el practicante de mecnica lo podemos seleccionar de los alumnos de institutos tales como Senati.
3.1.2.3 TAMAO CAPACIDAD DE INVERSIN Y FINANCIAMIENTO
Los bienes requeridos para la implementacin del presente proyecto sern adquiridos con recursos propios. Es decir, financiaremos las inversiones en activos fijos y capital de trabajo con los recursos aportados por los socios fundadores.
3.1.3. CAPACIDAD DE PRODUCIN TERICA Y CAPACIDAD NORMAL .
3.1.3.1. CAPACIDAD TEORICA
El tiempo para realizar el planchado como de pintado de cada pao es de 2 horas aprox. ya que se cuenta con un maestro par cada servicio. Considerando que se trabaje 6 das ala semana; de lunes a viernes 8 horas diarias y los sbados 4 horas.
La cantidad de servicios a brindar al ao por nuestro personal en su capacidad teora se muestra a continuacin en el siguiente cuadro.
Total de servicios de planchado y pintura al ao es de 2288.
3.1.3.2. CAPACIDAD NORMAL
Observando lo que indican los pronsticos de demanda consideramos que para poder cumplir con nuestras metas de servicios indicados en el siguiente cuadro (ver grafico 1) en el cul esperamos operar a un 53% de capacidad normal estimada para el proyecto:
La cantidad de servicios a brindar por nuestro personal en su capacidad teora se muestra a continuacin en el siguiente cuadro.
Total de servicios de planchado y pintura al ao es de 1.728
TAMAO MNIMO DE OPERACIN DEL PROYECTO
Segn los resultados, para que el proyecto pueda cubrir sus costos totales promedio en el horizonte de planeamiento debe brindar por lo menos 234 servicios al ao, es decir, alcanzar un valor de ventas promedio equivalente a S/.61889 /ao.
3.2. LOCALIZACIN DEL PROYECTO.
LOCALIZACIN DEL NEGOCIO
Al momento de analizar otras opciones para la localizacin de nuestro negocio en el caso del servicio de planchado y pintura tomaremos en cuenta factores importantes que nos ayuden a realizar un anlisis adecuado para llegar a la ubicacin del negocio.
3.2.1 ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIN
Para determinar la localizacin del negocio hemos encontrado tres alternativas:
A1.- Av. La Marina Nro. 1375
A2.- Av. Universitaria Nro. 625
A3.- Av. Sucre Nro. 1430
3.2.2 FACTORES CONDICIONANTES
La eleccin de la localizacin ms conveniente est en funcin a los siguientes factores:
3.2.3 ESCALA DE VALORACIN
3.2.4 RANKING Y PONDERACIN DE FACTORES
De acuerdo a la opinin de cada socio del proyecto se ha podido determinar el peso para cada factor segn la importancia para la factibilidad del proyecto. Donde se puede verificar que los factores van en el siguiente orden segn el grado de importancia.
3.2.5 INFORMACIN RECOPILADA
3.2.6 ANLISIS DE ALTERNATIVAS
3.2.7 TABLA DE RESUMEN
3.2.8 (Se puede verificar que la alternativa A1. Tiene el mayor puntaje.)CONCLUSIN
(De acuerdo a los resultados obtenidos para localizar nuestro negocio llegamos a la conclusin que este estar ubicado en Av. La Marina Nro.1375- Pueblo libre Lima )
3.2.9 CROQUIZ DE NUESTRO NEGOCIO
4.1. TIPO DE EMPRESA ELEGIDA
La empresa se constituir como una Empresa Sociedad de Responsabilidad Limitada-S.R.L.
Caractersticas principales del tipo de sociedad:
La S.R.L. o sociedad de responsabilidad Limitada se forma de 2 a 20 accionistas, y es donde los accionistas no responden con patrimonio personal, y tienen responsabilidades limitadas, asea no deben manejar todo.
4.1.1. ETAPAS PARA LA CONSTITUCIN DE LA S.R.L.
PROCESO DE CONSTITUCIN
REGISTROS PBLICOS
IDENTIFICACIN DE LA RAZN SOCIAL
Este trmite se realiza para evitar que el nombre que hayamos elegido para nuestra sociedad duplique el de otras empresas.
Tramite:
Seleccionar el nombre Comercial o Razn Social.
Realizar la bsqueda del nombre en Registros Mercantiles, con el fin de verificar que no exista otro igual:
Duracin del trmite: Un da
Costo del servicio: S/. 4.00
LECTURA DE TOMO
Trmite:
Pagar los derechos en caja
Dejar el recibo en la misma ventanilla indicando los datos requeridos.
Duracin del servicio: Se lee en sala
Costo del servicio: S/. 4.00
RESERVA PREFERENCIAL DE NOMBRE
Trmite:
Se realiza el pago por reserva de nombre por el importe de S/. 15,000 nuevos soles.
Siendo vlido el nombre para la constitucin de la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada CARFUSION "S.R.L." se realiz el llenado de la solicitud de inscripcin de ttulo donde se especfico los siguientes datos:
1. Marcar el tipo de persona.
2. Nombre quien hace el registro, identificado con L.E. N
3. Inscripcin del acta o solicitud a realizar-
4. Nombre del contratante.
5. Documentos que se adjuntan.
Una solicitud de Reserva de Nombre.
Recibo de bsqueda.
Copia de L. E.
Este formulario debidamente llenado se presenta en la ventanilla 28-33 en el que se nos inform un plazo de 5 das hbiles.
Transcurridos los 5 das se acerca a la ventanilla 23 para le respuesta a la reserva de nombre; a partir de haber recabado la respuesta tenemos un plazo de 30 das hbiles para la respectiva entrega de:
ELABORACIN DE PACTO SOCIAL ESTATUTO- MINUTA
Para la elaboracin se siguen los siguientes pasos:
Reunir a los posibles socios para que discutan el contenido del Pacto Social Estatuto. Estos son regulados por la ley y deben representar la voluntad de sus dueos.
Se debe contar con asesora legal a fin de conocer las exigencias que plantea la ley y extender cada uno de los trminos del compromiso.
Debe ser hecho por un Abogado.
Aprobar el Pacto Social Estatuto en reunin de todos los socios.
Suscribir el Pacto Social Estatuto (Minuta) con la firma del Abogado y de los socios.
Contenido Del Pacto Social
Distrito al que pertenece el inmueble.
Datos generales de los socios fundadores en nmero mximo de 20. Si es persona natural, nombre, domicilio, estado civil, nombre de cnyuge. Si es persona jurdica, su denominacin o razn social, su domicilio, el nombre de su representante y el comprobante que acredita su representacin.
Declaracin de los socios de constituir la sociedad.
Los bienes que cada socio aporta.
Monto del capital y las participaciones en que se divide y nmero que se asigna a cada socio.
Forma como se paga el capital y el aporte de socio en dinero en otros bienes o derechos, con el informe de valorizacin en estos casos.
Nombramiento y datos de identificacin del o de los gerentes.
ELEVAR A ESCRITURA PBLICA
Elaborado el pacto Social Estatuto (Minuta), sta deber elevarse a Escritura Pblica, dicho trmite se lleva a cabo en una Notara. Es el documento que el Notario otorga para dar fe de la conformacin de la empresa.
INSCRIPCIN EN EL REGISTRO MERCANTIL
El Notario proceder a la inscripcin en el Registro Mercantil. Los requisitos son los siguientes:
1.Copia de Escritura Pblica de Constitucin de la Sociedad.
2.Boletas de depsitos de los socios (Aporte en una entidad financiera).
3.Copia de Libreta Electoral de los Socios.
4.En cuanto a los bienes si son muebles: se debe adjuntar un inventario valorizado y legalizado. Y si son bienes Inmuebles se debe adjuntar una Escritura de Transferencia de propiedad.
5.Se realiza el pago por derecho de inscripcin: 3%oo del Capital pagado + 10% de este clculo +0.9% UIT x 1era Inscripcin.
INSCRIPCIN EN EL REGISTRO NICO DE CONTRIBUYENTE R.U.C.
Pasos a seguir:
Siga las siguientes indicaciones:
Acercarse a las Oficinas de SUNAT
Requisitos para la inscripcin del RUC
Rgimen General
OTROS.
INSCRIPCIN DE LOS EMPLEADOS
Se realiza en el Ministerio de Trabajo ubicado en la Av. Salaverry Cuadra 13 oficina 313.
Requisitos:
Ficha de inscripcin debidamente llenado.
N de Ruc.
Libro de Planillas
Licencia de la Municipalidad
En caso de que sean ms de 4 trabajadores se presentara los requisitos en las oficinas 313 ventanillas 1, 2, 3, 4 y 5.
INSCRIPCIN AL ESSALUD
Ante la oficina Zonal los empleadores debern inscribirse al ESSALUD, dentro de los 10 das hbiles contados desde el da siguiente a la fecha de ingreso del primer trabajador.
Manera de obtener el Registro Penal.
Adjunta:
Libro de Plantillas sellado por el MITINCI
Copia de RUC de la empresa.
Solicitud de inscripcin al IPSS debidamente llenado y firmado por la Representante Legal de la Empresa.
Copia de la Escritura Pblica de Constitucin.
Asimismo, el empleador deber inscribir a sus trabajadores (con sus documentos de identidad de la persona y solicitud de inscripcin de Aseguradores.
REQUISITOS PARA AUTORIZACIN MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTO
Municipalidad de pueblo Libre
Requisitos:
Formularios de zonificacin adquirido en el Jr. Conde de N 147 que tiene valor de SI 7.00
Derecho de Zonificacin e inspeccin ocular en valor de s/ 140.00
All nos solicitarn original o copia del contrato del alquiler o ttulo de propiedad. Original o copia del RUC no indispensable.
Un pago de certificado de licencia SI. 250.00
Pago de Formato de solicitud, declaracin jurada SI 10.00
4.2 ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA
4.2.1 ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA
(Vigilante)
4.3 MANUAL DE FUNCIONES
FUNCIONES
ADMINISTRADOR
Direccin comercial
la funcin comercial cumple un rol prioritario ya que la empresa adquiere materiales de calidad con los cuales brinda el servicio.
establecer las polticas comerciales.
Direccin de recursos humanos.
Delegacin, motivacin, controles de eficiencia, manejo de metas y objetivos, trabajo en equipo, reuniones de trabajos, entrevistas personalizadas, visitas a terreno, etc.
"Administrar es lograr los objetivos de la empresa a travs del buen uso de las personas...
Direccin administrativa
La direccin administrativa, es el corazn del administrador organizado y eficiente, ya que se dice que un buen administrador, es aquel que no necesita estar presente para que las cosas funcionen bien. Esto slo se puede lograr, cuando usted ha sabido rodearse de personas eficientes y comprometidas, que sern capaces de llevar adelante a la empresa como lo hara usted mismo si estuviera presente, o an mejor.
SECRETARIA
Recepcin de los clientes.
Se encarga de tomar el pedido de los insumos del maestro pintor.
Se contactara con los proveedores de los insumos.
Se encargara de todos los trmites de documentarios de la empresa.
Tareas diversas.
MAESTRO PLANCHADOR
Enderezar o dar forma a la parte afectada del auto.
Alinear a la forma original del auto.
MAESTRO PINTOR
Pulir el planchado con la lija.
Cubrir rayones y dar el acabado, con la masilla.
Realiza el matizado de la pintura en el caso que sea necesario.
Se pinta y pule bien.
Echar la laca de secado rpido y es resistente a araones ligeros provocados por trapos de lavado.
Pulir nuevamente para lograr el brillo.
MECANICO
Se encarga de desarmar el carro en la parte afectada para que el planchador realice su labor.
Se encarga de colocar las piezas del carro.
Examina al carro para poder asesorar al cliente en los servicios que pueda necesitar ajenos a los servicios brindados por nuestra empresa. como valor agregado.
AYUDANTE
Recepcionar a los clientes.
Realiza el lavado de Saln.( brinda el valor agregado )
Se encarga de la limpieza general del taller.
SEGURIDAD
Vigilar el taller.
Se encarga de contactar con el cliente para informar al cliente acerca del acabado del servicio.
CAPITULO IV
INGENIERA Y TECNOLOGA DEL NEGOCIO
3.3.1. LOGSTICA DE ABASTECIMIENTO Y DE ATENCIN AL CLIENTE
(Atender Los requerimientos que los clientes necesiten para su auto)DIAGRAMA DE OPERACIN
(Ingreso de los clientes a la automotriz CARFUSION) (Revisar el automvil para determinar el presupuesto)
(Almacenar los materiales e insumos) (Transporte de insumos a local)
(Contactar a los proveedores para la adquisicin de materiales e insumos) (Sea el caso de pintura)
(Se realiza el cobro respectivo por el servicio realizado) (Se realiza la entrega del automvil) (Sea el caso de planchado o ambos casos se procede a realizar el servicio)
3.3.2.EL PRODUCTO O SERVICIO
EL SERVICIO DE PLANCHADO: (especificaciones tcnicas/ procedimiento)
DIAGRAMA DE FLUJO
MATERIALES:
Kits de herramientas de planchado
Expansor (para enderezar las partes chocadas)
Equipo de oxigeno completo
Equipo de soldadura ,manmetro(soldadura autgena)
Mesa de punto simple s/.6000
Soldadura MIG(para soldar fierros gruesos)
rampa de piso
alambres de soldadura
planchas de lata
MECANICA:
elevador
kits de herramientas para mecnica
gata tipo lagarto
caballete(12)
PROCEDIMIENTO:
Desarmar el carro
Expansor
Planchado de la pieza
soldar los sitios descuadrados
armar el carro(presentar y armar)
El servicio de planchado sigue el proceso al que muestra el presente diagrama.
Logrando obtener caractersticas que nos permitan diferenciarnos de la competencia.
EL SERVICIO DE PINTURA: (especificaciones tcnicas/ procedimiento)
DIAGRAMA DE FLUJO:
MATERIALES:
cabina de pintura(no horno)y tiene extractor
compresora 350libras(i)(5000)
tobinas de aire
mangueras de aire de alta presin
kits de herramientas
pistolas de aire
lijas
barniz, colocador 1/32, secado
polidor 1/128(10gr)grueso ,lija micro fina (2000)
pao gomoso(15 das)
desengrasante durante todo el procedimiento 1/64
Procedimiento:
Pulir el planchado con la lija.
Cubrir rayones y dar el acabado, con la masilla.
Realiza el matizado de la pintura en el caso que sea necesario.
Se pinta y pule bien.
Echar la laca de secado rpido y es resistente a araones ligeros provocados por trapos de lavado.
Pulir nuevamente para lograr el brillo.thiner 1/64
3.3.3. DISTRIBUCIN FSICA DEL LOCAL
3.3.4. PERSONAL REQUERIDO:
funcin
Cantidad
condicin
Administrador
1
A tiempo completo
Maestro pintor
1
A tiempo parcial
Maestro planchador
1
A tiempo parcial
Mecnico
1
A tiempo parcial
Ayudante
1
A tiempo parcial
vigilante
1
A tiempo completo
3.3.4. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIN FSICA DEL PROYECTO
CAPTULO V
ANLISIS ECONMICO Y FINANCIERO
5.1INVERSIONES
5.1.1 DETALLE DE LOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
5.1.2PROGRAMA DE INVERSIONES EN EL HORIZONTE DE PLANEAMIENTO
5.1.3CALENDARIO TENTATIVO DE INVERSION
5.1.4ESTRUCTURA DE LA INVERSION INICIAL
La inversin inicial indica la forma en que se estructurara el capital para la apertura de la empresa y el desarrollo de la actividad empresarial para alcanzar la rentabilidad .
El cual consta en el desembolso de recursos propios para la adquisicin de bienes tangibles o activo fijo: tal como maquinaria, muebles y enseres, etc. bienes intangibles o activo intangible: como gastos de constitucin. As como el capital de trabajo sueldos, alquileres, gastos de consumo (luz, agua, telefona y comunicaciones), etc. de esta manera hacer posible la apertura de la automotriz Carfusion.
5.1.5BALANCE INICIAL
5.2FINANCIAMIENTO
Para la realizacion de presente proyecto de inversin el financiamiento el cual vamos a utilizar son recursos propios con el 100% del total de la inversion inicial, el aporte de cada socio es equitativo y todo en efectivo.
5.3PROGRAMA DE PRODUCCION; SERVICIOS
El servicio de planchado y pintura sera en un total de 1728 servicios al ao con una capacidad utilizada el primer ao del 53% el cual va ir aumentando en cada ao.
CAPACIDAD NORMAL DE PRODUCCIN
5.3.1MATRICES DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE MANO DE OBRA, DIRECTOS E INDIRECTOS.
En este caso la empresa va contar con 1 Maestro pintor, 1 Maestro planchador, 1 ayudante y 1 practicante de mecanica eso es a lo que se refiere mano de obra directa. La mano de obra indirecta bendria a ser el vigilante o seguridad el cual va resguardar el taller en horas no laborales. En el area administrativa tenemos al administrador del taller y su secretaria.
MATERIALES INDIRECTOS Y OTROS GASTOS
El presente proyecto cuenta con materiales indirectos los cuales vendria a ser aquello que no se utiliza cuando se brinda el servicio de planchado y pintura, ademas en otros gastos esta la depreciacion de la maquinaria y equipo con una depreciacin de 20% anual y en lo que se refiere amortizacion son de los productos intangibles la cual se va amortizar en un 50% al ao. (Anexo 1).
5.3.2 COSTOS DE OPERACIN, GASTOS DE OPERACIN
Los costos de operacin para el proyecto son los materiales a utilizar en el servicio de planchado y pintura como tambien las remuneraciones del personal que hace efectivo tales servicios, asi como los materiales y remuraciones indirectas, ademas se considera tambien a otros gastos indirectos.
Gastos de Operacin esta constituido por los gastos administrativos en los cuales se encuetra las remuneraciones y beneficios del personal administrativo, gastos de ventas consiste en la promocin y publicidad que hace la empresa para captar clientes y ademas esta constituido por los gastos generales.
5.3.3PRESUPUESTO DE COSTOS TOTALES
Con respecto a los siguientes datos se puede verificar que la empresa tiene que brindar 234 servicios de planchado y pintura para obtener s/ 61,886 nuevos soles lo cual nos indica que no ganaria ni perderia al brindar tal numero de servicios. Lo podemos ver en el siguiente grafico.
PUNTO DE EQUILIBRIO
EVOLUCIN DEL COSTO UNITARIO
En el siguiente cuadro se puede verificar que el costo unitario va ir variando debido a los servicios que se brinda cada ao, con precio de venta de s/. 264.00 nuevos soles. Tal como se muestra en el siguiente grafico.
5.4ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS
Se puede observar que la utilidad neta va ir incrementndose cada ao debido a l aumento de ventas de servicios de planchado y pintura que cada ao se va ir incrementado respecto a la capacidad utilizada.
5.5BALANCE GENERAL
5.6FLUJO DE CAJA PROYECTADO
El proyecto tiene una costo de oportunidad del capital de 30% debido que estamos tomando como referencia una tasa de inters bancaria, la cual pagaramos en caso nuestro proyecto no fuera por aporte propio sino por medio de un prstamo bancario.
El valor actual neto indica la ganancia que va tener el proyecto luego de recuperar la inversin con una tasa del 30% anual.
El TIR nos indica la rentabilidad promedia anual del proyecto el cual tiene que ser mayor a la costo de oportunidad del capital para que el proyecto sea viable.
6.1ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El cuadro anterior indica que solo podemos disminuir nuestro precio de venta en un 6.5%, en caso disminuyera en 7% nuestra tasa interna de retorno seria menor al costo de oportunidad del capital
Por otro lado al aumentar nuestro precio de venta en un 12 % estaramos estaramos incurriendo en perdidas, por otro lado nuestro COK seria mayor a nuestro TIR.
Captulo VI
Evaluacin del entorno social y medio ambiente
6.2IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL
6.2.1CONTRIBUCIN A LA FORMACIN BRUTA DE CAPITAL
Tambin llamada como Inversin Fija de bienes capaces de producir otros bienes, son nuestros equipos y maquinarias (oficina, seguridad, trabajo) ya que estos muestran una depreciacin. La clave de este tipo de capital es su deterioro, su agotamiento, que parte de nuestras utilidades generadas por su uso se reserven en una cuenta de amortizaciones, concepto con el cual se refleja justamente el mantenimiento de la vida til de un bien o su reposicin.
6.2.2CONTRIBUCIN AL PBI
Cuando un pas crece en trminos reales, produce mayor cantidad de bienes y servicios, que significan mayores ventas y mayores ingresos para la poblacin. A mayor crecimiento en nuestro sector, estas empresas podrn atender mejor sus deudas y generar ms utilidades.
6.2.3GENERACIN DE EMPLEO
En este proyecto estaremos generando empleo a ms de 7 personas con amplia experiencia en el rubro, ya que sabemos que el 97% de las empresas existentes son Mypes, que dan empleo a 7.5 millones de personas y lo que muchos no lo hacen es incrementar el salario a los trabajadores, lo cual nosotros lo haremos segn nuestro negocio va creciendo. Y de esta manera se contribuye a la disminucin de la Poblacin Econmicamente Inactiva.
6.2.4IMPUESTOS INDIRECTOS: IGV
Son aquellos que recaen sobre el consumo con nuestros clientes ya sean personas naturales y jurdicas, es decir cuando se realizan nuestros servicios a nuestros clientes en este caso el impuesto general a las ventas que es un impuesto al consumo general y se aplica dentro de los servicios que ofrecemos. A este impuesto se agrega el precio de mercado del servicio el 17% que es lo que establece la ley y 2% el impuesto municipal a esto suma un total de 19%.
6.2.5IMPUESTOS DIRECTOS: IMPUESTO A LA RENTA
Nos encontramos en el rgimen general; que generan rentas de 3era categora porque nuestro negocio cuenta con ms de 200 mts y por el capital, el trabajo o la aplicacin conjunta de ambos.
6.2.6EFECTOS INDIRECTOS HACIA LA COMUNIDAD
En nuestro caso efectos que hagan dao a la comunidad cercana no lo hay, solo los buenos porque estaramos aportando por los arbitrios, tributos, impuestos, pagos, por parte de la
Municipalidad y de esta manera estaramos aportando a la mejora del distrito ya sea en sus calles y la seguridad ciudadana.
6.2.7NUESTRA RESPONSABILIDAD SOCIAL
En nuestro caso estaramos creando un programa de desarrollo asesorando a los vecinos, jvenes estudiantes del senati, tecsup, etc. Que quieran saber, aprender los servicios de planchado y pintura cmo es el proceso?, para una mejor calidad de vida para ellos y experiencia en el rubro.
6.2.8NUESTRO APORTE HACIA LA PRESERVACIN DEL MEDIO AMBIENTE
Nuestro aporte es almacenar fierros, chatarras y de esta manera aplicar y renovarla a travs de nuestro proceso de planchado y pintura para evitar ms desperdicios, basuras, y a la vez reducir el uso de insumos qumicos, que grandes empresas en el rubro llevan usando insumos naturales que son mejores y no daan el medio ambiente.
INDICE
1. CAPITULO I: ANTECEDENTES GENERALES
1.8 DENOMINACIN DEL PROYECTO
1.9 NATURALEZA Y EXTENSIN DEL PROYECTO
1.9.1 MISION
1.2.2VISION
1.10 OBJETIVOS DEL PROYECTO
1.11 SECTOR ECONMICO Y CDIGO INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL PROYECTO
1.12 MARCO LEGAL
1.13 METODOLOGA DE TRABAJO
1.14 RESPONSABLES DEL ESTUDIO
1.8 RESUMEN EJECUTIVO
2. CAPTULO II: ESTUDIO DE MERCADO
2.2 DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SERVICIO A OFRECER
2.1.1Servicio de Planchado.-
2.1.2Servicio de Pintura
2.2 ELECCIN DEL MERCADO OBJETIVO PARA EL PROYECTO
2.3 SEGMENTO OBJETIVO
2.5 ANLISIS DE LA DEMANDA
2.4.1 SEGMENTO POSITIVO Y SEGMENTO NEGATIVO
2.5.2 CONSUMO PROMEDIO
2.4.3 CALCULO DEL RANGO DE ESTIMACIN DEL CONSUMO PROMEDIO
2.5.3 DEMANDA POTENCIAL ACTUAL Y FUTURA
2.6 ANLISIS DE LA OFERTA
2.5.1 IDENTIFICACIN DE LOS COMPETIDORES
2.5.1.1 INMEDIATOS
2.5.1.2 MEDIATOS:
2.5.2 ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION DEL COMPETIDOR
2.5.3 FORTALEZAS DEBILIDADES AMENAZAS OPORTUNIDADES (FODA)
2.5.3.1 FORTALEZAS
2.5.3.2 DEBILIDADES
2.5.3.3 OPORTUNIDADES
2.5.3.4 AMENAZAS
2.6 ANLISIS DEL PRECIO DE VENTA EXISTENTE EN EL MERCADO
2.6.1 FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE EL PRECIO
2.6.2 TIPOS DE PRECIOS Y SU EVOLUCIN
2.6.3 DETERMINACIN DEL PRECIO PARA EL PROYECTO
2.7ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION DEL PROYECTO
3. CAPTULO III:ESTUDIO TECNICO
3.2 TAMAO DEL PROYECTO
3.2.1 ALTERNATIVAS DE TAMAO PARA EL PROYECTO
3.2.2 FACTORES DETERMINANTES DEL TAMAO
3.1.2.1 TAMAO MERCADO OBJETIVO
3.1.2.2 TAMAO DISPONIBILIDAD DE INSUMOS
3.1.2.3 TAMAO CAPACIDAD DE INVERSIN Y FINANCIAMIENTO
3.1.3 CAPACIDAD DE PRODUCIN TERICA Y CAPACIDAD NORMAL
3.1.3.1 CAPACIDAD TEORICA
3.1.3.2 CAPACIDAD NORMAL
3.2 LOCALIZACIN DEL PROYECTO.
3.2.1 ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIN
3.2.2 FACTORES CONDICIONANTES
3.2.3 ESCALA DE VALORACIN
3.2.4 RANKING Y PONDERACIN DE FACTORES
3.2.5 INFORMACIN RECOPILADA
3.2.6 ANLISIS DE ALTERNATIVAS
3.2.7 TABLA DE RESUMEN
3.2.8 CONCLUSIN
3.2.9 CROQUIZ DE NUESTRO NEGOCIO
3.3 LOGSTICA DE ABASTECIMIENTO Y DE ATENCIN AL CLIENTE
3.3.1 INGENIERA DEL PROYECTO
3.3.2 EL PRODUCTO O SERVICIO
3.3.3 DISTRIBUCIN FSICA DEL LOCAL
3.3.5 PERSONAL REQUERIDO:
3.3.5 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIN FSICA DEL PROYECTO
4. CAPTULO IV: ORGANIZACIN DEL PROYECTO
4.1 TIPO DE EMPRESA ELEGIDA
4.1.1 ETAPAS PARA LA CONSTITUCIN DE LA S.R.L.
4.2 ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA
4.2.1 ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA
4.3 MANUAL DE FUNCIONES
5. CAPITULO V: ESTUDIO ECONOMICO - FINANCIERO
5.1 INVERSIONES
5.1.1 DETALLE DE LOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
5.1.2 PROGRAMA DE INVERSIONES EN EL HORIZONTE DE PLANEAMIENTO
5.1.3 CALENDARIO TENTATIVO DE INVERSION
5.1.4 ESTRUCTURA DE LA INVERSION INICIAL
5.1.5 BALANCE INICIAL
5.2 FINANCIAMIENTO
5.3 PROGRAMA DE PRODUCCION; SERVICIOS
5.3.1 MATRICES DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE MANO DE OBRA, DIRECTOS E INDIRECTOS.
5.3.2 COSTOS DE OPERACIN, GASTOS DE OPERACIN
5.3.3 PRESUPUESTO DE COSTOS TOTALES
5.4 ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS
5.5 BALANCE GENERAL
5.6 FLUJO DE CAJA PROYECTADO
6. CAPITULO VI : EVALUACION DEL PROYECTO
6.1 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
6.2 IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL
6.2.1 CONTRIBUCIN A LA FORMACIN BRUTA DE CAPITAL
6.2.2 CONTRIBUCIN AL PBI
6.2.3 GENERACIN DE EMPLEO
6.2.4 IMPUESTOS INDIRECTOS: IGV
6.2.5 IMPUESTOS DIRECTOS: IMPUESTO A LA RENTA
6.2.6 NUESTRA RESPONSABILIDAD SOCIAL
6.2.7 NUESTRO APORTE HACIA LA PRESERVACIN DEL MEDIO AMBIENTE
III REDES SOCIALES
COSTOS LABORALES
REMUNERACIONES MENSUALESAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
M.O.D6416785494421119213118
M.O.I550583618655694
PERSONAL ADMINISTRATIVO21002226236025012651
TOTAL MENSUAL906610663124191434816463
LEYES LABORALES MENSUALESAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
M.O.D00000
M.O.I00000
PERSONAL ADMINISTRATIVO725768814863915
TOTAL ANUAL725768814863915
MATERIALES INDIRECTOS
/MENSUAL
AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
Materiales de Limpieza5053555861
TOTAL5053555861
OTROS GASTOS INDIRECTOS AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
DEPRECIACION62346234623462346234
AMORTIZACION POR CARGAS DIFER.11611161000
TOTAL73957395623462346234
OTROS GAST.ADMINISTRATIVOS
/MENSUAL
AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
MATER. Y UTILES DE OFIC.5050505050
GASTOS CONTABLES7074778185
TOTAL120124127131135
OTROS GASTOS DE VENTAS
MENSUAL
12345
PUBLICIDAD Y PROMOCION120,00120,00120,00120,00120,00
TOTAL120120120120120
DESCRIPCIN AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
I. COSTO DE OPERACIN 134,886 160,748 187,221 216,875 248,670
1.1 COSTOS DIRECTOS 120,292 145,727 172,910 202,086 233,375
1.1.1 MATERIALES DIRECTOS 43,299 51,476 59,607 67,784 75,962
1,1,2 REMUNERACIONES MOD 76,993 94,251 113,303 134,302 157,413
1,1,3 LEYES LABORALES MOD - - - - -
1.2 COSTOS INDIRECTOS 14,595 15,021 14,311 14,789 15,296
1.2.1 MATERIALES INDIRECTOS 600 630 662 695 729
1.2.2 REMUNERACIONES MOI 6,600 6,996 7,416 7,861 8,332
1.2.2 LEYES LABORALES MOI - - - - -
1.2.4 OTROS GASTOS INDIRECT 7,395 7,395 6,234 6,234 6,234
II GASTOS DE OPERACIN 51,354 54,159 57,124 60,259 63,574
2.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 35,334 37,410 39,609 41,941 44,411
2.1.1 REMUNERACIONES PERS. ADM 25,200 26,712 28,315 30,014 31,814
2.1.2 LEYES LABORALES P.ADM. 8,694 9,216 9,769 10,355 10,976
2.1.3 OTROS GAST.ADMINISTRAT 1,440 1,482 1,526 1,572 1,621
2.2 GASTOS DE VENTAS 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440
2.2.1 OTROS GASTOS DE VENTAS 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440
2.3 GASTOS GENERALES 14,580 15,309 16,074 16,878 17,722
COSTO TOTAL 186,240 214,907 244,345 277,134 312,244
PRODUCCION / SERVICIOS 916 1,089 1,261 1,434 1,607
COSTO MEDIO 1 203.35 197.41 193.70 193.23 194.30
PRODUCC.DE EQUILIBRIO 1 705 814 926 1,050 1,183
PRECIO PROMEDIO 264S/.
COSTO FIJO PROMEDIO CF 17583
COSTO VARIABLE UNITARIO PROMEDIO CVMe 182
PRECIO DE VENTA PROMEDIO P 264
CANTIDAD DE EQUILIBRIO QE 214
VALOR MONETARIO DE EQUILIBRIO S/.E 56,505S/.
Q CFCTIT
0 17583175830
50 175832667613200
100 175833576826400
150 175834486039600
200 175835395352800
250 175836304566000
300 175837213879200
0100002000030000400005000060000700008000090000050100150200250300350
PUNTO DE EQUILIBRIO EN EL HORIZONTE DE PLANEAMIENTO
CFCTIT
S/56,505
214
AO CMe P
1 203264
2 197264
3 194264
4 193264
5 194264
05010015020025030012345
EVOLUCION DEL COSTO UNITARIO
CMeP
2801503/07/2003
2885129/06/2008
2688709/12/2007
2897604/02/2007
2949115/04/1999
2949201/01/2009
1699802/08/1979
108627/06/2008
N de la LeyVigente desde
Ley de Promocion y
Competitividad, Formacion y
Desarrollo de la Micro y
Pequea Empresa y del
acceso al Empleo Decente
Ley General de Higiene y
Seguridad Ocupacional y
Bienestar
Ley de Sociedades
Ley de Licencia de
Funcionamiento
Im puesto General de las
Ventas IGV
Impuesto a la Renta
Ley de Promocion del
Empleo
Ley que modifica la ley N
28015 Ley de Promocion y
Formalizacion de la Micro y
Pequea Empresa
NOMBRE DE LA LEY
DESCRIPCIN AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
VENTAS NETAS 212,975 252,744 292,512 332,294 372,083
- COSTO DE VENTAS 127,492 153,353 180,987 210,641 242,436
UTILIDAD BRUTA 85,483 99,390 111,525 121,652 129,647
- GASTOS ADMINISTRATIVOS 35,334 37,410 39,609 41,941 44,411
- GASTOS DE VENTAS 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440
- GASTOS GENERALES 14,580 15,309 16,074 16,878 17,722
- DEPRECIACIN Y APCD 7,395 7,395 6,234 6,234 6,234
UTILIDAD DE OPERACIN 26,734 37,837 48,167 55,159 59,839
- GASTOS FINANCIEROS - - - - -
RENTA NETA 26,734 37,837 48,167 55,159 59,839
- IMPUESTO A LA RENTA 668 946 1,204 1,379 1,496
UTILIDAD NETA 26,066 36,891 46,963 53,780 58,343
- AMORTIZAC DE PRSTAMO - - - - -
UTILIDAD POR DISTRIBUIR 26,066 36,891 46,963 53,780 58,343
ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS: S/.
DESCRIPCION/AOS AO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
I.-ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 19839599687749491012104602115392
DISPONIBLE 1277252900704268394497534111174
EXIGIBLE 285028502850285028500
REALIZABLE 421842184218421842184218
ACTIVO NO CORRIENTE 3349226097187021246862340
TANGIBLE NETO 3117024936187021246862340
INTANGIBLE NETO 232211610000
TOTAL ACTIVO 533318606596196103480110836115392
II.-PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
DEUDAS A CORTO PLAZO
TRIBUTOS POR PAGAR: IGV POR
LIQUIDAR + IMPUESTO A LA RENTA
2947535603417134772553672
DEUDAS A MED.Y LARGO PLAZO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 533315333153331533315333150481
UTILIDAD RETENIDA ACUM. 6521574274840935551
RESERVA LEGAL ACUMULADA 26075688568856885688
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 533318606596196103480110836115392
53,331
53,331
INVERSIN TOTAL
APORTE PROPIO
COK 30%
VAN
E
98,593.59
B/I
E
2.85
TIR
E
110%
CONCLUSIN
EL PROYECTO ES RENTABLE
PRE 1
42,59%-1.888S/. 0,97S/.
VARIACIONES (% DE DISMINUCIN)PRECIO S/.TIREVANEB/I ECON
-4%253,44S/. 62,92%15.047S/. 1,28S/.
-5%250,80S/. 56,42%9.402S/. 1,17S/.
-6%248,16S/. 49,67%3.757S/. 1,07S/.
-6,5%246,84S/. 46,18%934S/. 1,02S/.
-7%245,52S/. 42,59%-1.888S/. 0,97S/.
45,00%0,001,00
PRECIO ORIGINAL264,00S/. 93%
DISMINUCION DEL PRECIO DEL PRODUCTO
VALORES LMITE
43,86%-885S/. S/. 0,98
TIREVANEB/I ECON
73,72%24.791S/. 1,46S/.
70,26%21.581S/. 1,40S/.
66,74%19.372S/. 1,34S/.
63,15%15.162S/. 1,28S/.
55,73%8.743,00S/. 1,16S/.
43,86%-885,00S/. 0,98S/.
45,00%0,001,00
112%
VARIACIONES (% DE AUMENTO)
4%
5%
INCREMENTO EN EL COSTO DE OPERACIN
VALOR LMITE
7%
9%
12%
6%
1234567891011121314151617
Revision de fuentes secundarias
ACTIVIDAD O TAREA
PERIODO DE REALIZACION(semanas)
Formacion de equipo de trabajo
Eleccion del tema
Busqueda de informacion
Establecer la necesidad de informacion
Objetivos de las investigacion y necesidades de informacion
Determinar el diseo de la investigacion
Desarrollo del procedimiento de recoleccion de datos
Procesamiento de datos
Analizar los datos
Complementos y correcciones
Impresin del documento final
Presentar los resultados de la investigacion y exposicion
Sustentacion de tesis
Aplicacin de encuestas
Disear la muestra
Elaboracion de las diapositivas
Curso de oratoria
Simulacion de exposicion
Presentacion de avances
AOS
Automoviles en
general
propietarios de
vehiculos en
distritos aledaos
2007495.617 74.900
2008503.051 76.024
2009510.597 77.164
2010518.256 78.321
2010
518256
TOTAL AUTOS78.321
15%
PROPIETARIOS DE VEHICULOS
%
22
19
12
19
28
DISTRITOS
N HABITANTES QUE
CUENTAN CON CARRO
%
N DE
ENCUESTAS POR
DISTRITO
BREA17.231 22%22
JESUS MARIA14.881 19%19
MAGD. DEL MAR9.399 12%12
PUEBLO LIBRE14.881 19%19
SAN MIGUEL21.930 28%28
TOTAL78.321 100%100
ENCUESTAS%
SI
80
80%
NO2020%
TOTAL100100%
ALTERNATIVASENCUESTAS
Si192
No53
TOTAL245
Si78%No22%SiNo
ALTERNATIVASPLANCHADOPINTURA
100 - 2003488
200- 3007276
300 - 4008446
400 - 5005535
TOTAL245245
14%29%34%23%
PLANCHADO
$50 -$199$200 -$349
36%31%19%14%
PINTURA
$50 -$199$200 -$349$350 -$449$450 -$459
ALTERNATIVASENCUESTAS
147
293
374
431
TOTAL245
19%38%30%13%
123
ALTERNATIVASENCUESTAS
Si193
No52
TOTAL245
79%21%
SiNo
ALTERNATIVASENCUESTAS
Pacifico104
Rmac37
La positiva28
Latina13
Mapfre14
TOTAL196
53%19%14%7%7%
PacificoRmacLa positivaLatinaMapfre
ALTERNATIVASENCUESTAS
La rapidez en sus trabajo115
El ambiente de trabajo y
buen trato
3
El acabado de sus trabajos127
TOTAL245
47%1%52%
La rapidez en sus trabajoEl ambiente de trabajo y
buen trato
El acabado de sus trabajos
ALTERNATIVASENCUESTAS
Si123
No122
TOTAL245
50%50%
SiNo
ALTERNATIVASENCUESTAS
Si228
No17
TOTAL245
93%7%
SiNo
ALTERNATIVASENCUESTAS
Desconfianza9
La mala atencin1
El precio2
El acabado en sus trabajos5
TOTAL17
53%6%12%29%
DesconfianzaLa mala atencinEl precio
ALTERNATIVASENCUESTAS
Internet34
Peridico14
Propagandas23
Paginas amarillas17
Recomendacin157
TOTAL245
14%6%9%7%64%
InternetPeridicoPropagandasPaginas amarillasRecomendacin
ALTERNATIVAENCUESTAS%
SI
192
78,37%
NO5321,63%
TOTAL245100%
CANTIDADRESPUESTAS
1
27
283
366
416
TOTAL192
YIFIYI*FI(YI-CP)^2*FI
1
272751
28316612
36419225
4187247
TOTAL192457135
PESIMISTACONSERVADORAOPTIMISTA
COMPRAS POR
PERSONAS
Cp2,262,382,50
POBLACION
CONSUMIDORA
N+61.37861.37861.378
PARA Do MENSUAL1/121/121/12
PARA Do ANUAL111
MENSUAL11.56712.17412.782
ANUAL138.807146.093153.380
DEMANDA POTENCIAL
DESCRIPCION
PERIODO DE
CONSUMO : T
DEMANDA
POTENCIAL Do
PESIMISTACONSERVOPTIMISTA
20111
140889148285155681
20122143002150509158016
20133145147152767160386
20144147324155058162792
20155149534157384165234
AO
DEMANDA POTENCIAL ANUAL
K
SERVICIO
PRECIO DE LA
COMPETENCIA
PRECIO PROPUESTO POR EL
PROYECTO
PLANCHADO S/. 145S/. 134
PINTURA S/. 140S/. 130
Si se brinda el servicio 1pao
Se realiza 2horas
Si se brinda el servicio durante 44horas a la semana
Y se trabaja 52semanas al ao
Produccion1144
El servicio de pintura
Si se brinda el servicio 1pao
Se realiza 2horas
Si se brinda el servicio durante 44horas a la semana
Y se trabaja 52semanas al ao
Produccion1144
El servicio de planchado
PINTURA y PLANCHADOCAPACIDAD UTILIZADA
PROD PINTURA Y
PLANCHADO
% SOBRE DEM DE PINTURA Y
PLANCHADO
201114088953%9160,65%
201214300263%10890,76%
201314514773%12610,87%
201414732483%14340,97%
201514953493%16071,07%
AO
DEMANDA FUTURAPARTICIPACIN DEL PROYECTO EN EL MERCADO
Si se brinda el servicio 1pao
Se realiza 2horas
Si se brinda el servicio durante 36horas a la semana
Y se trabaja 48semanas al ao
Produccion864
El servicio de pintura
Si se brinda el servicio 1pao
Se realiza 2horas
Si se brinda el servicio durante 36horas a la semana
Y se trabaja 48semanas al ao
Produccion864
El servicio de planchado
COSTO FIJO PROMEDIO CF 17583
COSTO VARIABLE UNITARIO PROMEDIO CVMe 182
PRECIO DE VENTA PROMEDIO P 264
CANTIDAD DE EQUILIBRIO QE 214
VALOR MONETARIO DE EQUILIBRIO S/.E 56,505S/.
0100002000030000400005000060000700008000090000050100150200250300350
PUNTO DE EQUILIBRIO EN EL HORIZONTE DE PLANEAMIENTO
CFCTIT
S/56,505
214
F1: Vas de Acceso
FACTORES
F2: Cercana al Mcdo. Objetivo
F3: Poblacin Demandante o Afluencia Comercial
F4: Costo de Alquiler (US$) mensual
F5: Costo de Licencia Municipal
F6:Garantia de alquiler del local
F7:Area del local en M^2
F8: Nivel de transito vehicular
ATRIBUTOPUNTAJE
MALA
0
REGULAR1
BUENA2
MUY BUENA 3
EXECELENTE4
CHLR
F165642159
F2542314413
F3213511220
F412115125
F588773083
F647862567
F7334212318
F876582675
100
PONDERACI
ON
FACTORES
RANKING INDIVIDUAL
PUNTAJE
TOTAL
RANKING
GRUPAL
8 vo. Costo de Licencia Municipal
5to. Vas de Acceso
7mo.Nivel de transito vehicular
4to. Cercana al Mcdo. Objetivo
2do. Poblacin Demandante o Afluencia Comercial
1ro. Costo de Alquiler (US$) mensual
6to. Garantia de alquiler del local
3ro. Area del local en M^2
ORDEN DE IMPORTANCIA
RAPIDAMODERADARAPIDA
EXCELENTEBUENA BUENA
ALTAALTA MODERADA
950800950
430,83343,75343,75
3 MESES3 MESES2 MESES
250200240
ALTAALTA MEDIA
A2A3
F1: Vas de Acceso
F2: Cercana al Mcdo. Objetivo
F6:Garantia de alquiler del local
F7:Area del local en M^2
F8: Nivel de transito vehicular
FACTORESA1
F3: Poblacin Demandante o Afluencia Comercial
F4: Costo de Alquiler (US$) mensual
F5: Costo de Licencia Municipal
A1RAPIDAEXCELENTE4
A2MODERADABUENA2
A3RAPIDAEXCELENTE4
A1EXCELENTEEXCELENTE4
A2BUENA BUENA2
A3BUENABUENA2
A1ALTAMUY BUENA3
A2ALTA MUY BUENA3
A3MODERADAREGULAR1
A11500REGULAR1
A21100MUY BUENA3
A31200BUENA2
A1800REGULAR1
A2800REGULAR1
A3500BUENA2
A13 MESESBUENA2
A23 MESESBUENA2
A32 MESESMUY BUENA3
A1150EXCELENTE4
A2100MALA0
A3140BUENA2
A1ALTABUENA2
A2ALTA BUENA2
A3MEDIAREGULAR1
F8
F2
F3
F4
F5
F6
F7
FACTORALTERNATIVA DATOATRIBUTOPUNTAJE
F1
ababab
F19 436,00 218,00 436,00
F213 452,00 226,00 226,00
F320 360,00 360,00 120,00
F425 125,00 375,00 250,00
F53 13,00 13,00 26,00
F67 214,00 214,00 321,00
F718 472,00 0- 236,00
F85 210,00 210,00 15,00
TOTAL 100,00 272,00 206,00 200,00
FACTORESPONDERACION
ALTERNATIVAS
A1
A2A3
CROQUIS
INVERSIONES FIJAS
TANGIBLES31170
Equipos30260
Computadora1900
rampa de piso12600
Mesa de punto16000
Herramientas de soldadura1740
Comprensora de aire15000
Herramientas basicas de mecanica11300
Herramientas basicas de planchado11300
Expansor13000
Equipo de oxigeno completo11500
Equipo de acetileno1800
Soldadura Mig12300
Elevador11600
Gata tipo lagarto1750
Caballete121800
Mangueras de aire1250
Pistolas de aire1420
Muebles y Enseres910
Vitrina1500
Escritorio1150
Sillas260
Andamios2200
DETALLE DE LAS INVERSIONES
INTANGIBLES2321,73
Estudios de Inversin604,7
impresiones34 x 0.3010,2
copias24524,5
alquiler de internet70
movilidad200
Alimentos300
Gastos de Organizacin565,03
Constitucin Legal375
Licencia de Funcionamiento190,03
Gastos de Remodelacin147
Pintura22
Acondicionamiento125
Alquileres Pre Operativos950
Alquiler950
Publicidad Pre Operativa55
Volantes55
CAPITAL DE TRABAJO18173,91
DISPONIBLE 10232
Caja -Bancos 10082
Remuneraciones
Administrador
11450
Secretaria
1650
Maestro Pintor
12304
Maestro planchador
12664
Practicante de mecanica
1600
Ayudante
1550
Seguridad
1550
Servicios Pblicos
Agua
70
Energa Elctrica
95
Telfono e Internet
139
Alquileres
950
Mantenimiento
60
Caja Chica 150
EXIGIBLE 2850
Garanta de alquiler 2850
REALIZABLE 4217.91
Materiales Directos 4047.91
Autoclear Plus
5lt118.9
Hardener P25
5lt172.2
A/B Plus Reducer medium
4lt38
Pao Gamoso
40248
Desemgrasante M600
128.4
Catalizador Unid
unid5.94
Thiner Wanda
5 lt10.55
Colador
0.3
tire shine
1 lt5.78
duty clean
1 lt5.78
car wash
1 lt4.7
car essents
1 lt8.24
213Q grano 220
5 pq 100
213Q grano320
5 pq 90
PN 2549 grano P80
5 pq 120
PN 2548 grano P100
5 pq 109
PN 2545 grano P180
5 pq 85
401Q Ultra Fino 1000
5 pq 135
401Q Micro Fino 1200
5 pq 135
401Q Micro Fino 1500
5 pq 135
PN 1073 Imperial
100 disco 215
PN 2606 Esponja lijadora
20 esponja 92
Pulidor
1gl 25
PN 26332 Masking Tape
48 rollos 235
Undercoating
6 latas 125
PN 5801 Masilla
4 latas 245
Aceite motorcfrat
12251.4
Cera en crema
12198
lustrador de tableros con fragancia (CH-
Cereza, LE-Limon, ST-Fresa, V-Vainilla)
24 frascos (220 ml) 168
Shampoo para automoviles
12 frascos 133.32
Espuma limpiador neumaticos
12 frascos 187.2
Aromatizadores
60 blister 166.2
Pintura acrilica
185
Pintura Uretano
1340
Guape
11
Electrodos de soldadura
paquete *15 25
Materiales Diversos 50
De Oficina
(Hojas bond, archivadores,
emgranpador, perforador, lapiceros,
files, toner para impresora, sobres,
corrector,etc.)
50
Gastos Administrativos 120
De Limpieza
(Detergente, jabn, lava-vajillas, leja,
desinfectantes, esponja, secadores,
etc.)
50
Gastos Contables 70
AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
INVERSIONES TANGIBLES
MAQUINARIA Y EQUIPOS
30260
MUEBLES Y ENSERES
910
INVERSIONES INTANGIBLES
ESTUDIOS DE INVERSIN
605
GASTOS DE ORGANIZACIN
565
GASTOS DE REMODELACIN
147
ALQUILERES PRE OPERATIVOS
950
PUBLICIDAD PRE OPERATIVA
55
CAPITAL DE TRABAJO
DISPONIBLE
10232
EXIGIBLE
2850
REALIZABLE
4218
DESCRIPCIN
INVERSIN INICIAL
AO 0
INVERSIONES EN EL HORIZONTE DE PLANEAMIENTO
DESCRIPCIN QUINC 1QUINC 2QUINC 3QUINC 4TOTAL
MAQUINARIA Y EQUIPOS
15,700 8,900 4,760 900 30,260
MUEBLES Y ENSERES
300 610 910
ESTUDIOS DE INVERSIN
500 105 605
GASTOS DE ORGANIZACIN
565 565
GASTOS DE REMODELACIN
147 147
ALQUILERES PRE OPERATIVOS
300 250 400 950
PUBLICIDAD PRE OPERATIVA
55 55
DISPONIBLE
3,150 2,710 2,670 1,702 10,232
EXIGIBLE
1,120 500 800 430 2,850
REALIZABLE
1,450 1,500 918 350 4,218
SUBTOTAL
22,987 14,265 9,758 3,782 50,792
IMPREVISTOS 5%
1,149 713 488 189 2,540
TOTAL S/. 24,136S/. 14,978S/. 10,246S/. 3,971S/. 53,331
DESCRIPCIN
S/. 33.492
Tangible31170
Intangible2322
S/. 20.757
Disponible12815
Exigible2850
Realizable5092
54249
I.- Inversin Fija
ESTRUCTURA DE LA INVERSIN INICIAL S/.
VALOR MONETARIO
II.- Capital de trabajo
INVERSIN TOTAL
DESCRIPCION/AOS AO 0
I.-ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 19839
DISPONIBLE 12772
EXIGIBLE 2850
REALIZABLE 4218
ACTIVO NO CORRIENTE 33492
TANGIBLE NETO 31170
INTANGIBLE NETO 2322
TOTAL ACTIVO 53331
II.-PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
DEUDAS A CORTO PLAZO
TRIBUTOS POR PAGAR: IGV POR
LIQUIDAR + IMPUESTO A LA RENTA
DEUDAS A MED.Y LARGO PLAZO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 53331
UTILIDAD RETENIDA ACUM.
RESERVA LEGAL ACUMULADA
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 53331
S/.%
54249100%
00%
TOTAL54249100%
PROPUESTAS DE FINANCIAMIENTO
APORTE PROPIO
PRESTAMO BANCARIO
ESTRUCTURA DE CAPITAL
DESCRIPCION
Si se brinda el servicio 1pao
Se realiza 2horas
Si se brinda el servicio durante 36horas a la semana
Y se trabaja 48semanas al ao
Produccion864
El servicio de pintura
Si se brinda el servicio 1pao
Se realiza 2horas
Si se brinda el servicio durante 36horas a la semana
Y se trabaja 48semanas al ao
Produccion864
El servicio de planchado
TOTAL DE SERVICIOS DE PLANCHADO Y PINTURA AL AO1.728
SEMANALMENSUALANUAL
Cantidad de
servicios
361441728
Servicios de Pintura1872864
Servicios de
Planchado
1872864
PINTURA y PLANCHADOCAPACIDAD UTILIZADA
PROD PINTURA Y
PLANCHADO
% SOBRE DEM DE PINTURA Y
PLANCHADO
201114088953%9160,65%
201214300263%10890,76%
201314514773%12610,87%
201414732483%14340,97%
201514953493%16071,07%
AO
DEMANDA FUTURAPARTICIPACIN DEL PROYECTO EN EL MERCADO
DESCRIPCIN UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD REQUERIDA
POR PAO
PRECIO POR
UNIDAD
NUEVOS
SOLES
COSTO DE
MATERIALES
POR PAO
Materiales de planchado y pintura
40
Autoclear Plus Litro
1/3223.78
0.74
Hardener P25 Litro
1/3234.44
1.08
A/B Plus Reducer medium Litro
1/329.50
0.30
Pao Gamoso Unidad
14.20
0.10
Desemgrasante M600 Litro
1/6428.40
0.44
Catalizador Unid Litro
1/325.94
0.19
Thiner Wanda Litro
1/12810.55
0.08
Colador Unidad
20.30
0.60
213Q grano 220 Unidad
1 0.40
0.40
213Q grano320 Unidad
1 0.36
0.36
213Q grano 800 Unidad
1 0.36
0.36
PN 2549 grano P80 Unidad
1