Audit Report - Vicenzi web 2015... · 2020. 8. 7. · F834 English Food Template v6 05/03/2020 Page 2 of 38 Report No. Report BRC 2020 Auditor: Maria Pia Freda This report shall not

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F834 English Food Template v6 05/03/2020 Page 1 of 38 Report No. Report BRC 2020 Auditor: Maria Pia Freda

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Audit ReportGlobal Standard for Food Safety Issue 8: August 2018

1.Audit Summary

Company name VICENZI S.p.A Site Code 2774793

Site name VICENZI S.p.A. – San Giovanni Lupatoto (VR).

Scope of audit Production of cookies and pastries packed in PE trays flow packed in PP or PPmet , PP or PPmet bags and tins coated.

Exclusions from scope Factored goods; Logistics warehouse (North Platform, Via delle Trincee, 1 - 37135 Verona).

Justification for exclusion Company decided not to undergo to the voluntary module on factored goods

Audit Finish Date 2020-05-07

Re-audit due date 2021-04-12

Additional modules included

Modules Result Scope Exclusions from scope

Choose a module Choose an item

Choose a module Choose an item

Head Office No

2. Audit ResultsAudit result Certificated Audit grade A Audit type Announced

Previous audit grade A Previous audit date 2019-04-10

Certificate issue date 2020-06-11 Certificate expiry date 2021-05-24

Fundamental 0Critical 0Major 0

Number of non-conformities

Minor 8

mailto:[email protected]://www.dnvgl.com




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3.Company DetailsAddress Via Forte Garofalo 1, San Giovanni Lupatoto (VR)

Country Italy Site Telephone Number

+39 045 8262800

Commercial representative Name

Giuliana Vicenzi Email [email protected]

Technical representative Name

Francesco BORGATTI Email [email protected]

4.Company ProfilePlant size (metres square)

10-25K sq.m No. of employees

51-500 No. of HACCP plans

1-3

Shift Pattern 3

Subcontracted processes Yes

Other certificates held IFS food 6.1, UNI EN ISO 9001:2015, RSPO, UTZ, Kosher, Fair trade

Regions exported to EuropeAsiaNorth AmericaSouth AmericaOceaniaAfrica

Company registration number

050ND01427 ULSS 20 ex N° 1319 del 16/10/2007

Major changes since last BRCGS audit

Structural changes ongoing (new warehouse- four year project-, new automatic system for palettization), warm cell for creams, box washing machine, some person in organizational chart are changed.





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Company Description

The company was founded on 1905, today it includes 3 production sites. It is on the market with well known brands, such as Vicenzi, Grisbì, Mr.Day. The site included in the scope of this audit produces sponge fingers, amaretti puff paste, bignè and mixed pastries by means of 7 (1 not in use) production and packaging lines and one line only dedicated to packaging. The products are exported to more then 50 Countries, including Europe, United States, Canada, Arab Countries, China, Hong Kong and Japan. A Certificated Quality Management System according to ISO 9001:2015 and BRC and IFS is in place.The logistic platform (managed by internal personnel and personnel from a cooperative) wherethe storage, picking and delivery activities are carried out, is located nearby the site: Piattaforma Nord, Via delle Trincee, 1 - 37135 VERONA, that was not audited.Year of construction of the company: 1968-9Registration numbers of the company by authorities: 050ND01427 ULSS 20 ex N° 1319 del 16/10/2007Production lines: 7 production and packaging lines + 1 pakaging lineProduct groups and products per group: Amaretti, Puff pastires), Lady fingers, Pastries; production processes: refrigerated storage of raw some raw materials, mixing, backing, filling, packaging.Employees: 299 (215 full time, 19 part time, 30 temporary workers, 35 from cooperatives). The main shift has almost 100 (of which 70 in production); Shifts: 3 per 5-6 days. In this COVID period reduction of office workers (smart work).Site area of the company: 45.000 mq of which 15.900 covered. Warehouse: 67.000 mqSubcontractors: Sinco and Atlantica assembling of the packed product. Trading of finished products is performed. The brand "Vicenzi Matilda" is also used by a coopacker (site in Fiorenzuola d'Arda-PC –Italy).Responsible for permanent contact is Mauro Moretto; mail: [email protected]; cell: 348/2303599; Outsourced processeswithout returning the product to the company: Sinco and Atlantica assembling and labelling the packed product. Factored goods: Finished products brand Vicenzi: lingue di gatto (Bouvard), cialdine di nocciola cacao (Bolero), Crostatina (Dolciaria Val D'Enza), Baguettes (Maison Menissez), pan di spagna (Kuchenmeister, snacks and biscuits (maradini), pancondì pizza/aglio (Comex Bakery). All producers are IFS certificated (apart from Maradini)

5.Product CharacteristicsProduct categories 14 - Bakery

Finished product safety rationale The finished product is a baked product undergone to cooking process: The physical-chemical Characteristics of the product guarantee stability and microbiological safety (AW 0.60 max). Cooking at minimum 180 ° C for 10 – 20 minutes

High care No High risk No Ambient high care No

Justification for area Following a detailed assessment of the risk and with the help of the “decision tree production area” are not identified area of high risk or high care; the product is low risk





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Allergens handled on site Cereals containing glutenEggMilkSoyaNutsSulphur dioxide and Sulphites

Product claims made e.g. IP, organic No hydrogenated fats, barn eggs, Italian apricot, bourbon vanilla

Product recalls in last 12 Months No

Products in production at the time of the audit

Line 2: Amaretto cod.3111 L1270; Line 3 Millefoglie cod.3203 L1270; Line 6: Assortita 300g cod.3255 L1270; Line 7: Savoiardi 400g cod.6123 L1270

6.Audit Duration DetailsOn-site duration 24 man hours Duration of production

facility inspection12 man hours

Reasons for deviation from typical or expected audit duration

No deviation

Next audit type selected Announced

Audit Duration per day

Audit Days Audit Dates Audit Start Time Audit Finish Time

1 (start date) 2020-05-06 09:00 18:30

2 (end date) 2020-05-07 09:00 18:30

Auditor (s) number Name Role

Auditor Number 053011Maria Pia Freda

Lead Auditor

Second Auditor Number 053022 Francesco Conte Auditor

Present at auditNote: the most senior operations manager on site should be listed

first and be present at both Opening Meeting Site Inspection Procedure

ReviewClosing Meeting





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opening & closing meetings (ref: clause 1.1.11)

Name / Job Title

Tosi ElisaRLAB

X X X X

Andrea PozzatoSecurity Manager

X X X X

Mauro MorettoQuality manager

X X X X

Chiara Scardoni- Quality assurance

X X X X

GFSI Audit History

Date Scheme/Standard Announced/Unannounced




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Non-Conformity Summary Sheet

Critical or Major Non-Conformities Against Fundamental Requirements

No. Requirement ref. Details of non-conformity Critical or Major? Anticipated re-audit date

Critical

No. Requirement ref. Details of non-conformity Anticipated re-audit date





Major

No. Requirement ref. Details of non-conformity CorrectionProposed preventive action plan Root cause analysis

Date reviewed Reviewed by

Minor

No. Requirement ref. Details of non-conformity CorrectionProposed preventive action plan Root cause analysis


1

1.1.2 Piano diffusione cultura della qualità: definito un piano in cui sono definite azioni, responsabilità ed obiettivi. Tuttavia ad oggi non risulta effettuata una verifica formale per stabilire o riconfermare le azioni proposte.Quality and food safety

Eseguito il riesamedell’efficacia delle azioniproposte nel Food SafetyCulture Plan. Date 27.05.2020Reviewed of the effectiveness ofthe proposed actions in thecultural plan for food safety Date 27.05.2020

Inserire il Riesame delpiano nel Programmaverifiche annuali.Enter the Plan Review inthe Annual Audit Program

Era appena trascorso unanno dall’implementazionedel Piano e l’avvicendamentodella funzione AQ ha fattoslittare la verifica.It had just been a year sincethe implementation of thePlan and the turnover of theAQ function caused the slipof the verification

2020-06-02 Maria Pia Freda





culture plan: defined a plan in which actions, responsibilities and objectives are defined. However, to date, no formal verification has been established to establish or reconfirm the proposed actions.

2

1.1.3 Obiettivi 2020: definiti obiettivi ed indicatori, anche se non per tutti risultano definite modalità raggiungimento, responsabile e tempistiche (es. diminuzione reclami, non conformità interne ecc.)2020 objectives: objectives and indicators have been defined, even if not all of them are defined as the achievement, responsible and timing methods (e.g. decrease in complaints, internal non-conformities, etc.)

E' stato completato il Piano diMiglioramento - OBIETTIVIanno 2020 con l'individuazionedelle responsabilità etempistiche ove mancanti.The Improvement Plan -OBJECTIVES year 2020 wascompleted with theidentification of responsibilitiesand timelines where missing.

Aumentare ilcoinvolgimento dellefunzioni nella fase didefinizione dei obiettivi diareaIncrease the involvementof the functions in thedefinition phase of the areaobjectives

Avvicendamento dellafunzione AQChanging the QA function






3

3.4.1 La procedura verifiche ispettive interne riporta i criteri generali con cui è stabilita la frequenza di audit (impatto area e n. NC), tuttavia non sono stabiliti i valori reali su cui basarsi e non c’è reale evidenza della valutazione.The internal audit procedure reports the general criteria with which the audit frequency is established (impact area and no. NC), however the real values on which to base themselves are not established and there is no real evidence of the assessment.

Fissati dei parametri oggettivicui si fa riferimento perstabilire la frequenza degliaudit interni ed eseguire la valutazionedella conformita (impatto dell’area sul sistema e numero non conformità audit precedenti).Set objective parameters thatare referenced to determinethe frequency of internal auditsand perform the complianceassessment (impact of the area on the quality and safety system and number of non connformities).

Inserire il Riesame deiparametri direttamente nelProgramma audit annualee prevedere la verificadell’idoneità della frequenza contestualmenteall’emissione annuale delpiano.Enter the ParameterReview directly into theAnnual Audit Plan andprovide for the verificationof the suitability of thefrequency at the same timeas the annual issuance ofthe plan

L’azienda aveva deciso divalutare sulla base deirisultati degli audit interni2019 la conformita dellafrequenza stabilita ma l’avvicendamento dellafunzione AQ ha fatto slittarela verifica.The company had decided toassess on the basis of theresults of the 2019 internalaudits the compliance of theestablished frequency but theturnover of the AQ functioncaused the slip of theverification.


4

3.4.3 Nel modulo relativo controlli nastri trasportatori e plastiche non fragili RQ 22204 manca la parte relativa alla formalizzazione della verifica della chiusura

Revisione della modulisticanell'ottica di gestire lerilevazioni – non conformitàdirettamente sul modulo dovesono state segnalate - RQ22204Rev 02 del 27/05/2020Revision of the forms in

Processo disemplificazione eottimizzazione deidocumenti in corsoSimplification andoptimization of documentsin progress

Alcuni documenti sono staticreati in tempi diversi e non èstato creato un adeguatocollegamentoSome documents werecreated at different times andan adequate link was not






delle osservazioni rilevateThe module relating to the inspection of conveyor belts and non-fragile plastics RQ 22204 is missing the part relating to the formalization of the verification of the closure of the observations detected

orderto manage the surveys – notcompliance directly on theform where they were reported RQ22204Rev 02 del 27/05/2020

created

5

3.9.1 La procedura rintracciabilità GQ08001 rev 06 del 12.02.2019 non include le modalità di gestione della tracciabilità del packaging primario non a contatto. The traceability procedure GQ08001 rev 06 of 12.02.2019 does not include the methods for managing the traceability of the primary non-contact packaging.

Implementazione dellagestione della tracciabilità delpackaging non a direttocontatto con il prodotto ma checomunque costituisce l’unità divendita al consumatore - GQ08001Rev.07 del 27.05.2020Implementation of thepackaging traceabilitymanagement not in directcontact with the product butwhich in any case constitutesthe unit of sale to theconsumer GQ08001Rev.07 del 27.05.2020

Richiesta di chiarimenti nelcaso di dubbi interpretativeall’ente di certificazioneRequest for clarification inthe case of interpretativedoubts to the certificationbody

Errata interpretazione dellanormaMisinterpretation of thestandard






6

4.4.8 Il portone del magazzino, (area esterna verso magazzino materie prime), non aderisce bene al pavimento e risulta attualmente lunica barriera tra esterno e produzione (si fa presente che nell’area in oggetto sono in essere lavori di costruzione di una nuova area filtro con installazione di un secondo portone avvolgibile al fine di evitare l’entrata di insetti volanti).The warehouse door, (external area towards raw materials warehouse), does not fit at the floor, and is the only barreer from external area to production (please note that in the area in question, construction works are underway

Immediato ripristino dellecondizioni del portoneImmediate restoration of thedoor conditions

Sensibilizzare gli operatoridel magazzino allanecessità di segnalaretempestivamentedanneggiamenti chepregiudichino il mantenimento deglistandard strutturaliTo sensitize warehouseoperators to the need topromptly report damagesthat prejudice themaintenance of structuralstandards

Danneggiamento accidentaleda parte di un operatore

Accidental damage by anoperator






for a new filter area with the installation of a second roll-up door in order to avoid the entry of flying insects).

7

4.6.1 Presso il miscelatore della linea 3 mancava il carter di protezione del moto riduttoreAt the mixer of line 3 the protective gear of the reduction gear was missing

Immediato ripristino dellaprotezione al carterImmediate restoration of thecrankcase protection

Aumento dell’attenzione daparte degli operatori aicomponenti cheproteggono l’alimento dalcontatto con agentiestranei (es. lubrificanti)Increased attention byoperators to componentsthat protect the food fromcontact with foreign agents(e.g. lubricants)

Componente rimosso perpulizia e non adeguatamenteripristinato da partedell’operatoreComponent removed forcleaning and not properlyrestored by the operator


8

5.4.2 Il File AH22001 con analisi delle frodi non risulta ancora aggiornato con considerazioni in merito a vulnerabilità e relative azioni di mitigazione della confettura albicocca italiana e vaniglia bourbon.File AH22001 with fraud analysis is not yet updated with considerations regarding vulnerabilities and

Aggiornamento Analisi deirischi materie prime AH22001con inserimento nuove materieprime: semilavorato albicocca-vaniglia bourbon (rischio frodeorigine)update analysis of rawmaterial risks AH22001 withinsertion of new raw materials:semi-finished apricot -vanillabourbon (risk of origin

Miglioramento dellaProcedura di Progettazioneinserendo nella faseiniziale di Progetto anchela valutazione dellanecessità di rivederel’analisi dei rischiImprovement of theprojecting procedure byincluding the assessmentof the need to review therisk analysis in the initialphase of the Project

Non è stata considerata lanecessità di aggiornarel’analisi dei rischi perchè nonprevista in fase diprogettazione.The need to update the riskanalysis was not consideredbecause it was not foreseenduring the project phase.






related mitigation actions for Italian apricot jam and bourbon vanilla.

fraud)

Comments on non-conformitiesAll NC are minor and do not impact on quality and safety system.





Additional Modules / Head Office Non-Conformity Summary SheetCritical

No. Requirement ref. Details of non-conformity Anticipated re-audit date





Major

No. Requirement ref. Details of non-conformity Corrective action takenProposed preventive action plan Root cause analysis






Minor

No. Requirement ref. Details of non-conformity Corrective action takenProposed preventive action plan Root cause analysis Date reviewed Reviewed by





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Detailed Audit Report

1. Senior management commitment

1.1 Senior management commitment and continual improvement

È presente una politica di sicurezza alimentare documentata per tutto il gruppo Vicenzi Biscotti spa (sito di San Giovanni, Bovolone, Nusco) datata 15.03.2020. Diffusione politica: attraverso le bacheche aziendali e nel sito.Riesame della direzione datato 26.03.2020 include tutti i requisiti richiesti: obiettivi (uso del semaforo per giallo non raggiunto e verde raggiunto), audit da parte dei clienti, certificazione ISO 9001, audit interni, audit fornitori (2 nel 2019 a Barimandorle e Burdi, esito positivo), proposto un programma per 2020, fino ad ora eseguito due audit, dato la situazione di emergenza sanitaria, non si sa se potrà essere completato. Il riesame comprende inoltre informazioni di ritorno dai clienti, andamento processi, iniziative per il sistema qualità, proposta miglioramento. Visti piani con obiettivi 2019: con obiettivi legati a miglioramenti impianti, ottimizzazione attività cleaning, potenziamento del controllo qualità, ecc. Gli obiettivi 2019 sono stati valutati e discussi.Tutti raggiunti o in corso. Obiettivi 2020: definiti obiettivi ed indicatori, anche se non tutti risultano definite modalità raggiungimenti, responsabile e timing (es. diminuzione reclami, non conformità interne ecc.) Riesami mensili sulla sicurezza alimentare es. visto ad esempio 01.04.2020 per dati marzo 01/04/2020, 17/01/2020 per dicembre e gennaio. Visti monitoraggi trimestrale del 2019 (08.04.2019, 09.07.2019, 08.10.2019, 14.01.2020).Piano diffusione cultura della qualità: definito un piano (anche se il documento non risulta datato) in cui sono definite azioni, responsabilità ed obiettivi. Tuttavia ad oggi non risulta effettuata una verifica formale per stabilire o riconfermare le azioni proposte. Per le comunicazioni in anonimato ad oggi presente una cassettina all’ingresso dello stabilimento/mensa che viene periodicamente aperta da RSPP. È comunque in previsione la predisposizione di un PC dal quale l’operatore potrà inviare segnalazioni in forma riservata ad una agenzia esterna che le gestirà (previsione entro estate 2020). Per l’aggiornamento legislativo l’azienda è iscritta al portale di Merieux Nutrisciens e associazioni di categoria.Audit precedente: le 8 NC minori sono state correttamente chiuse.NC minor 1.1.2; 1.1.3

1.2 Organisational structure, responsibilities and management authority

L’organizzazione aziendale è descritta nell’organigramma 20/04/2020); tot. 299 dipendenti. Essa comprende le seguenti funzioni: presidente, resp. di produzione; direttore commerciale. Cambiamento di alcuni nominativi (direttore generale, resp. personale, resp. manutenzione, assicurazione qualità).La descrizione dei ruoli aziendali è descritta nell’organigramma. I mansionari descrivono responsabilità e attività. Visto Mansionari area produttiva del (tra 24/09/2018 e 01.03.2019). Job descriptions viste es. Resp. qualità 01.03. 2019. Le sostituzioni sono stabilite nelle Job descriptions.





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Details of non-applicable clauses with justification

Clause/Section reference

Justification

2 The Food Safety Plan – HACCP

Presente il manuale di autocontrollo (rev. 10 del 07.05.2019 – modifiche di impanìginazione). Il manuale è stato redatto seguendo i principi del Codex. È presente una istruzione generale con una valutazione dei rischi generale e 8 piani haccp specifici: linea 1 Bignè (ora dismessa), linea 2 amaretto, linea 3 sfoglie, linea 4 sfoglie pasticceria, linea 5 frolle, linea 6 frolle, linea 7 savoiardo, linea 8 confezionamento assortiti. L’HACCP team, inserito nel documento “GQ22001 rev.26 febbraio 2020”, è costituito da: Mauro Moretto RHACCP; Marco Cazzadori (R&D), Francesco Borgatti RPRO, Elisa Tosi AQ, Chara Scardoni assicurazione qualità, Andrea Pozzato, supervisione sistema qualità e sicurezza, Andrea Lista- Controllo Qualità, Responsabile Produzione: Giuliano Zuanazzi (e Silvio Falli), Resp. Resp. servizi tecnici (Bimbati e Bernardi), resp. manutenzione (Francesco Bongiorno) e resp. Logistica (Virginia Zaglio). I componenti principali del gruppo si occupano dell’attività da alcuni anni (alcuni almeno da 30 anni). I prodotti / processi soggetti al piano HACCP sono tutti quelli inclusi nello scopo di certificazione.Descrizione del prodotto: inserita nel manuale HACCP e nelle schede tecniche di prodotto (esempio visto:

- Bocconcini al lampone 2020-02-18;- Fiorellini 120g 2020-02-18- Amaretti Italiamo cod 6261

L’analisi dei pericoli è condotta sulla base di informazioni affidabili ed esaurienti (letteratura scientifica, Codex Alimentarius, linee guida, legislazione applicabile). L’uso previsto è descritto considerando i gruppi di consumatori cui è destinato il prodotto. Sono state considerate anche le categorie di consumatori vulnerabili. Il diagramma di flusso è specifico per prodotto/processo (ultima conferma presso lo stabilimento del 17.01.2020), definisce tutte le fasi coperte dallo scopo di certificazione, include l’identificazione dei CCP ed è coerente con il lay out aziendale. Il piano HACCP è stato applicato seguendo l’albero delle decisioni e l’approccio del CODEX ALIMENTARIUS. Sulla etichetta del prodotto sono indicate le modalità per la conservazione es. “Da conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti Luminose”. Sono indicate inoltre le possibili cross contamination per quei prodotti per i quali non è evitabile una possibile contaminazione con ingredienti che sono allergenici. L’analisi dei pericoli distinta per tutte le linee (8) – (linea 1 ora dismessa) di produzione emessa del 10.09.2018. Quella relativa alle materie prime è del 14.10.2018Dall’analisi dei pericoli sono stati individuati i seguenti pericoli significativi (>6):Stoccaggio materie prime deperibili (moltiplicazione microbica): CP gestione stoccaggio refrigerato con data logger e controllo visivo temperatura due volte al giornoRework (corpi estranei): CP controllo visivo, setacciaturaRaffinatura (corpi estranei): CP Pulizia





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Confezionamento (corpi estranei): CCP metal detectorMediante albero delle decisioni applicato a pericoli significativi: sono stati individuati 1 CCP – CCP 1) metal detector presenti su tutte le linee, più la linea di confezionamento Metal detector limite critico definito in Gestione dei CCP per linea esempi: linea n° 01- bignè: Fe 2.5 mm, non ferroso 3 mm e inox 3 mm, linea 2 amaretto CCP 2: metal detector per incarto normale: Fe 1,5 mm: nn Fe 1,8 mm, inox 2,5 mm; incarto alluminato Fe 4,5, nn Fe 5,5 mm, inox 8 mm. Visionata istruzione operativa metal check IQ 22001 Rev.9 del 08.03.2019.CP1: Temperatura di frigoconservazione limite 4°C max 6 °C. uguale per tutte le linee.NB: I metal detector in totale sono 16 (nelle linee con incarto alluminato ce ne sono anche a monte sul passaggio della pasta). Durante l’audit on site verificati alcuni MDPuò esserci rilavorazione di pasta e di prodotto secco rimacinato (es linea 5 Cremini) o solo di prodotto secco rimacinato (linea 2-Amaretto e linea 7- Savoioardo). Sul secco per REWORK - viene indicato una TMC di 3 mesi, sono eseguite analisi di laboratorio per validare la scadenza. Verifica dei Diagrammi di flussi a cura del Team HACCP almeno annuali; vengono verificati almeno annualmente e la registrazione viene evidenziata nel riesame del manuale HACCP con verifica sul campo dei diagrammi di flussoModalità di verifica del piano HACCP versione h

riunione gruppo haccp del 17.01.2020 ispezioni interne, controllo della documentazione (GMP) audit interni anno 2019-2020

Presente la mappa dello stabilimento con indicazione delle aree a seconda del livello di rischio (prodotto non esposto, basso rischio.Processi in subappalto: ASSEMBLAGGIO PRODOTTO CONFEZIONATO ditta Atlantica.Principali pericoli individuati: biologici (contaminanti esterni fisici e corpi estranei; microbiologico per stoccaggio latte e uova; microbiologia del prodotto). Gravità da 1 a 4, probibilità da 1 a 3, rischi significativi da 8 a 12 cui viene applicato l’albero delle decisioni. Le azioni correttive che devono essere intraprese quando i CCP non sono sotto controllo sono documentate all'interno dello studio HACCP. Esse sono appropriate.Inserito rischio radiologico nell’analisi pericoli materie prime considera le radiazioni ionizzanti.


Clause/section reference

Justification





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3. Food safety and quality management system

3.1 Food safety and quality manual

La documentazione del SQ è costituita da: Manuale HACCP, procedure, istruzioni e moduli e analisi del contesto aziendale del 05.04.2019, processi aziendali e gestione dei rischi 2019.Il manuale è presente nel server aziendale a disposizione del personale interessato La documentazione del sistema comprende anche procedure ed istruzioni operative, visionate durante l’audit. 3.2 Documentation control

Procedura per la gestione dei documenti GQ 05001d Controllo documenti e dati”, GQ 16001 Controllo registrazioniElenco procedure: matrice delle revisioni aggiornate in continuo, DOC LQ05001 “Elenco Documenti”. Elenco normative aggiornato in data 05.05.2020.3.3 Record completion and maintenance

Conservazione dei documenti tempo variabile a seconda del documento (inserito nel cap. 4 del manuale della qualità). I documenti sono conservati per 30 mesi anni come da LQ05001 (shelf life 15 mesi). Si tratta di TMC.

3.4 Internal audit

Riferimento procedura GQ 170001 rev.02 del 20/01/2019Visto piano audit 2019 e piano audit 2020. La procedura riporta i criteri con cui è stabilita la frequenza di audit, anche se non c’è reale evidenza della valutazione.I programmi danno evidenza che le verifiche sono ripartite durante l’anno:- Verifiche con RSU mensili es. 28/02/2020, 09/01/2020- Mensilmente ispezioni stabilimento (su varie aree con prodotto esposto e non) su aspetti igienici,

strutturali: es. 30.04.2020, 24/03/2020, 26/02/2020. Le anomalie sono scritte nel report stesso e ugualmente la loro gestione (vengono comunque riportate nel registro dove vengono messe le altre NC).

- Tutti prerequisiti pianificati una volta l’anno in vari vari mesi (più di 4): quest’anno, a causa dell’emergenza coronavirus, non è stato pienamente rispettato il piano:il solo audit sui prerequisiti finora effettuato è dell’11/03/2020 acqua e gas. Per il 2019 sono presenti tutte le check list che evidenziano le verifiche. Es. 17.09.2019 Requisiti strutturali e strutture per il personale, 20/09/2019 Gestione pericolo fisico e chimico.

- Pianificati 2 vertical audit: es.03.02.2020 su cod. 3285 Bocconcini latte 125g L0080.- Verifica ISO 9001: effettuata il 15/10/2019

Gli auditor che svolgono le verifiche sono qualificati ed indipendenti rispetto alle aree verificate.NC minor 3.4.1, 3.4.3

3.5 Supplier and raw material approval and performance monitoring

3.5.1 Management of suppliers of raw materials and packaging

Procedura di riferimento 06001 rev.04 del 18.04.2019.Identificazione ed analisi dei pericoli su file AH22001 rev.10 del 14.10.2018. Elenco e valutazione fornitori qualificati al 2020 documento LQ6001





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Per ogni materia prima sono individuati: fornitore (ed eventuale produttore), certificazione o audit, origine, valutazione del rischio chimico, fisico, microbiologico, frodi, valutazione presenza allergeni, rischio complessivo, classe rischio OGM, misure di controllo, linee dove viene utilizzata la MP, controlli al ricevimento, controlli esterni previsti per l’anno in corso.Materie prime a rischio sopra: albume d’uovo fresco, misto uova fresche, armelline amare e dolci, farina di frumento, madorle.Rischio Frode sono state individuate le seguenti casistiche: annacquamento e falsa dichiarazione del fornitore su uova allevate a terra; grassi e burro: miscela con olii vegetali; per i prodotti in cisterna possibile adulterazione in autocisterna, latte fresco annacquamento, grassi vegetali certificati RSPO non valido. I pericoli sono tenuti sotto controllo mediante i controlli al ricevimento es. controllo sostanza secca uovo per annacquamento. Fornitori ad alto rischio: fornitori uovo, albume, farina, armellineAgricola Italiana Alimentare fornitore uova: questionario del 27/03/2020, certificato BRC CSQA scadenza 15/07/2020Fornitore Parmovo certificato BRC scadenza 27/01/2020Molino Piantoni: questionario 27/11/2018, certificato BRC e IFS con Certiquality expire date 23.11.2019Burdi (fornitore di armelline): non certificato. Effettuato audit 31.05.2019Per i fornitori a basso rischio è inviato un questionario oppure si fa riferimento al certificato. Visto questionario COMITAL che dichiara che i suoi fornitori di burro sono certificati BRC, o FSSC 22000Vista lista fornitori qualificati (2020 su dati 2019). La lista è in mano ad ufficio acquisti.La valutazione è basata su: giudizio QA, giudizio PRO, Giudizio AQ. Per i fornitori non certificati vengono o richieste prove tracciabilità o acquisite informazioni.Valutazione fornitori basata su: valutazione storico, disponibilità prodotti, capacità tecniche e competenza, prezzi, tempi consegna. Inoltre si valuta anche tempi risposta. Assistenza tecnica, certificazioni, aderenza alle specifiche, esito audit,, indice conformità annuale lotti: es. AIA: 1 (ottimo), Molino Piantoni 1,5, Team 4 (positivo), 3.5.2 Raw material and packaging acceptance and monitorin.g procedures

Le materie prime sono valutate al ricevimento secondo criteri definiti. Al ricevimento è in uso la scheda RQ06003 rev.02 del 06.04.2018. Inoltre il laboratorio esegue le analisi elencate in doc. 09002 elenco prove laboratorio interno, e doc. LQ09003 elenco analisi esterneVista scheda controlli al ricevimento per alcuni prodotti durante le prove di tracciabilità. Esempio pulizia ed igiene del mezzo, etichettatura. Inoltre svolte le analisi svolte dal laboratorio interno chopin, umidità, W, umidità, controllo infestanti

3.5.3 Management of suppliers of services

Tutti i fornitori di servizi sono soggetti a valutazione come da procedura. Esempio vista valutazione Team 4 (ok), Biotecnica 1, Biotecnica Almater (2)La struttura di deposito presso la piattaforma Nord è gestito direttamente da Vicenzi.3.5.4 Management of outsourced processing and packing

Processo affidato all’esterno: ASSEMBLAGGIO ed etichettatura PRODOTTO CONFEZIONATO ditta Sinco, e da cooperativa Atlantica e Seven (nuovi). Si tratta di assemblaggio di prodotti già confezionati in cartoni secondo le richieste dei clienti. Visto contratto con Consorzio Seven scarl ed Audit eseguiti da Chiara Scardoni in data 11/02/2020 (Sinco) e il 04/02/2020 (Cooperativa Atlantica), 04/02/2020 (cooperativa Seven).

3.6 SpecificationsDisponibili specifiche tecniche per materie prime, materiali per imballaggio, prodotti detergenti e sanificanti.





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MATERIE PRIME

- Albume d’uovo UAT L019/20 fornitore Parmovo, vista dichiarazione di conformità, vista scheda tecnica codice AA rev.02 del 29.01.2020, visto certificato lavaggio cisterne relativo fatto in CIP

- Armelline pelate amare lotto APA 1911070002 scheda di accettazione15.11.2019 registrazione controlli. Vista scheda tecnica fornitore CALFRA srl Rev.01 15.03.2019 con dichiarazione allergeni, vista analisi fornitore su aflatossine RdP RA1982998 del 12.11.2019 e rapporto effettuat da Chelab per Vicenzi relativo a CN e soforosa RdP 19/000477024 del 21.11.2019, aflatossine RdP 19/000483083 del 26.11.2019.

PRODOTTO FINITO



PACKAGING

- vista scheda accttezione incarto (film) Simplast L20191213 incarto Italiamo (controllo effettuato da Assicurazione qualità, Marketing, Commerciale OS, Ufficio Acquisti. Cod 25053). Vista scheda tecnicac rev.0 25/06/2019 Film stampato PP Coex Neutro 40 µm che include anche le dichiarazioni di conformità. Presenti analisi di migrazione RdP 16/000177776 del 13.05.2016.

- Vaschetta hotform articolo V00396 cod 20630 Lott 1901371 con dichiarazione conformità alimenti del 15.01.2020 e scheda tecnica rev.02 del 26.02.2019.

3.7 Corrective and preventive actions P GQ14001 procedura gestione non conformità azioni correttive e preventive rev.02 del 09/12/2016.Nel 2019 75 NC classificate in Maggiori e minori, divise per emittente, area di appartenenza, necessità di azione correttiva. 27 hanno portato ad una azione correttivaVerificata gestioni delle azioni correttive es.: - Esempio di NC del 26/07/2019 struttura simionato in cattive condizioni verniciatura. Macchina

riverniciata 29/07/2019Le non conformità sono state risolte.Le non conformità sono state risolte.

3.8 Control of non-conforming productP GQ14001 procedura gestione non conformità azioni correttive e preventive rev.02 del 09/12/2016.Nel 2019 75 NC classificate in Maggiori e minori, divise per emittente, area di appartenenza, necessità di azione correttiva. 27 hanno portato ad una azione correttivaVerificata gestioni delle azioni correttive es.: - Esempio di NC del 26/07/2019 struttura simionato in cattive condizioni verniciatura. Macchina

riverniciata 29/07/2019Le non conformità sono state risolte.Le non conformità sono state risolte.

3.9 Traceability

Procedura rintracciabilità GQ08001 rev 06 del 12.02.2019Le prove di tracciabilità durante l’audit sono state eseguite su prodotti scelti con campionamento casuale





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su:- Da PF a Materia prima e spedizioni: codice 6261 Amaretto Italiamo 200g marchio per cliente L. lotto

0220.Vista scheda tecnica prodotto 6261 anno 2020Quantità prodotta 5059 cartoni (200gx12 controllo MD ogni 4 ore,). Data di produzione 22/01/2020.Vista ricetta: 80215 amaretto 20% del 19.03.2019, vista scheda con registrati i lotti utilizzati



- Vista registrazione controlli laboratorio su RQ09001 rev.02: controllo organolettico orario, controllo chiusura contenitore metaal ogni 4 ore, controllo umidità orario, prova bolle oraria

- Vista registrazione controlli in produzione su RQ22201 rev.06: controlli orari su: temperatura saldatrice, chisura confezioni, metal detector con i tre provini, lotto, data, scadenza ed altri dati stampati, controllo integrità e diciture cartone, codice prodotto confezionato.Informazioni tracciabilità confezione: vista scheda accttezione incarto (film) Simplast L20191213 incarto Italiamo (controllo effettuato da Assicurazione qualità, Marketing, Commerciale OS, Ufficio Acquisti. Cod 25053). Vista scheda tecnicac rev.0 25/06/2019 Film stampato PP Coex Neutro 40 µm che include anche le dichiarazioni di conformità. Presenti analisi di migrazione RdP 16/000177776 del 13.05.2016.


- Caricati a magazzino 5059 cartoni in data 22-23/01/202, tutti usciti tra 7 e 12febbraio 2020.- Visto ad esempio DDT pertenza 12.02.2020 con timbro che riporta idoneità del mezzo alla partenza.

Inoltre viene registrato il controllo su 7-Point Container Inspection List RQ15003 rev.00 del 27.12.2017 riferita a ordine in oggetto.

- Da MP a Prodotto finito: confettura lamponi fornitore Italcanditi, arrivato 27.01.2020 139745, quantità 920Kg con DDT 300482 del 27/01/2020 expire date 21/07/2020. Con la confettura vengono fatti due prodotti: cod. 3292 Fiorellini, cod.3410 Bocconcini al lampone.

DATA PRODOTTO Kg PRODOTTI Percentuale in ricetta

Kg Scarto Kg confettura utilizzati

04/03/2020 Codice 3292 1112 16% 67 188,64

04/03/2020 Codice 3410 851 16% 51 144,32

19/03/2020 Codice 3410 2069 16% 124 350,88

20/03/2020 Codice 3410 Utilizzati 12 bidoni da circa 20kg ognuno (poi altro lotto)





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Circa 240kg

Quindi in tutto utilizzati 923kgsu 920 arrivati, quindi bilancio positivo (tenendo conto che non viene effettuata la pesata dei singoli bidoni)In entrambe le prove sono stati eseguiti bilanci delle quantità. Le prove hanno consentito di individuare tutti i lotti di materie prime, i controlli di processo, prodotto e le registrazioni relative alle spedizioni. Prova di rintracciabilità interna da prodotto finito a materia prima e da materia prima a prodotto finito sono svolte almeno una volta l’anno:- 12/02/2020 su Amaretti Sondey marchio cliente L. lotto 3049 - -nessuna anomalia rilevata- 04.05.2020 su semilavorato albicocca vaniglia L148989 fornitore Italcanditi 520 kg entrati usati tutti 2

lotti. Giacenza 0.NC minor 3.9.1

3.10 Complaint handling

Riferimento: GQ 14002 a gestione reclami rev. 03 del 2104.2020 ed istruzioni IQ 10012 Gestione reclami trade ed IQ14022 Gestione reclami consumatore. Esiste un servizio consumatori che gestisce i reclami consumatori italiani (numero verde sulle confezioni). Gestito da azienda esterna (Studium): registrazione su un portale condiviso, classificazione reclami, alert automatico a laboratorio, a studium è stata fornita una linea guida per le risposte. Il laboratorio prende visione di tutti i reclami ricevuti. Il programma consente di fare statistiche sui reclami ricevuti per causa, tipologia di prodotto.

Dai consumatori nel 2019 ricevuti 109. Da ottobre 2019 anche i reclami cliente vengono inseriti nel portale (comunicati a Studium da commerciale), dai clienti ricevuti 188 reclami. Nessuna ha portato all’apertura di una azione correttiva.

Ogni tre mesi viene ricevuto un report reclami diviso per marchio, provenienza, tipologia.

Es. visto report ottobre-novembre- dicembre 2019 Esempio visto reclamo su codice 3255 Minvoglie 13/12/2019 per presenza pelo incastrato nella glassa, effettuata indagine, pacco omaggio al consumatore. Ritirato prodotto, sensibiliizzati gli operatori.Nessuno per analisi non conformi.n° reclami ricevuti da autorità ufficiali: 0

3.11 Management of incidents, product withdrawal and product recall

Riferimento: Procedura identificazione, rintracciabilità, richiamo del prodotto e gestione delle crisi GQ08001 rev. 06 del 12.02.2019 (IQ08002 elenco numeri telefono 12.02.2019, gestione delle emergenze).

Prova di recall effettuata il 03.09.2019 su lotto L1499 prodotto amaretto marchio, registrata nel modulo check tracciabilità rev02 a durata test 2,5 ore. Visionata lista distribuzione clienti (prodotti 1188, venduti 1188, nessuna giacenza).

Il Responsabile qualità gruppo Vicenzi Mauro Moretto è RSGQ e referente in caso di crisi; mail: [email protected]; cell: 348/6000153.





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Justification

4. Site standards

4.1 External standards

L’azienda ha considerato le attività periferiche all’azienda e gli eventuali impatti (documento: “Presente il manuale di autocontrollo). Situato in una zona industriale di San Giovanni Lupatoto (VR). Le aree esterne dello stabilimento sono in adeguato stato di manutenzione. Sito produttivo delimitato.

4.2 Security

Autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune di San giovanni Lupatoto di VR prot. 1319 del 16/10/2007 per deposito” e n. 1127 del 16.02.2002 per “produzione, preparazione e confezionamento di prodotti dolciari da forno e di pasticceria”, nuova registrazione 050ND01427 ULSS 20 del 09/02/2015. Il sito è chiuso e l’accesso alle aree di produzione, confezionamento e stoccaggio è limitato alle persone autorizzate. Presente sistema di videosorveglianza del sito, in prossimità degli ingressi. Presente perimetrato da rete metallica o ringhiera. Tutti i visitatori sono controllati in entrata; tutti gli autotrasportatori sono controllati dall’ufficio spedizioni. I silos esterni sono chiusi da lucchetto, il sito esterno di stoccaggio è sotto la gestione diretta di VICENZI. È inoltre presente il custode con residenza interna all’aziendaDocumenti verificati:- Gestione della security food defence del 10/01/2018- Challenge test del 12/02/2019.- Check list controllo sicurezza del sito rq15001 rev 2 del 15/02/2018, ultimo controllo del 02/04/2020- Visto corso di formazione rivolto a operatori di produzione (circa 10 in questa sessione con nome e firma) del 10.02.2020 su sicurezza alimentare, certificazioni, contaminanti alimenti, food defense. Effettuato anche test scritto per valutazione efficacia

4.3 Layout, product flow and segregation

Non ci sono aree ad alto rischio; i prodotti non sono considerati a rischio. Sulla linea 6 viene dosato il latte in polvere all’interno di locale impasti dedicato per cui sulle altre linee non vi è il rischio di contaminazione crociata. Sono state identificate aree prodotto non esposto (magazzino p. finito e prodotto esposto a BASSO RISCHIO). Mappe del sito presenti, 14/09/2015. Disponibile planimetria documentata flusso produzione. Sono state individuate aree a basso rischio con prodotto esposto (rischio corpuscolare). Nella linea savoiardo n. 7 è tutta coperta la zona pre cottura mentre è stata coperta anche la zona pre – confezionamento. Presente mappa rifiuti, mappa rework.All’interno sono in corso lavori di ampliamento dell’area pallettizzazione automatica del prodotto finito.





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4.4 Building fabric, raw material handling, preparation, processing, packing and storage areas

Le infrastrutture delle aree di produzione/confezionamento/stoccaggio sono adeguate allo scopo previsto.Le parti sono integre e pulite. I pavimenti sono progettati in materiali idonei piastrellati, facilmente lavabili. I pavimenti sono mantenuti in adeguate condizioni di manutenzione e pulizia. I drenaggi sono adeguatamente protetti contro l’entrata di infestanti. La disposizione delle macchine è adeguata. I soffitti e le strutture aeree non presentano segni di accumulo di polvere, sporcizia, condensa o muffa. Non sono presenti controsoffitti.Le finestre apribili sono schermate con reti protettive di dimensioni sufficienti ad evitare l’entrata di infestanti.Finestre progettate in modo tale da avere un doppio strato di vetro unito con una pellicola che in caso di rottura evita la perdita di frammenti. Le porte verso l’esterno sono adeguatamente protette contro l’ingresso d’infestanti anche durante l'attività lavorativa (es. posizionamento esche roditori, trappole per insetti striscianti e lampade cattura insetti in prossimità delle porte). L'illuminazione è adeguata. Le lampade sono protette contro l'eventuale rottura, compresi i neon delle lampade cattura insetti installate in quelle aree in cui un’eventuale rottura possa contaminare il prodotto.

Tutti i neon sono protetti da plafoniere integre. La ventilazione naturale e/o artificiale è adeguata a prevenire fenomeni di condensa. Lo stabilimento è soggetto a continui interventi di miglioramento e manutenzione (es. tinteggiatura pareti zona di confezionamento). All’interno sono in corso lavori di ampliamento dell’area pallettizzazione automatica del prodotto finito.

NC minor 4.4.8

4.5 Utilities – water, ice, air and other gases

L'acqua utilizzata come ingrediente e nei processi di pulizia è potabile (fonte: Acqua da acquedotto). Il monitoraggio della qualità dell’acqua è effettuato secondo un piano di campionamento basato su analisi dei pericoli, con frequenza annuale, 3 analisi all’anno; punti di prelievo zona impasto.Area lavaggi visto report 20LA05373 microbiologici, conformi al Decreto 31/2001, 31/03/2020 per ripetizione di analisi completa 20LA04214 del 18/03/2020 – 21901714-001 linea 2; analisi chimica e microbiologica 20LA04213, 18/03/2020 –linea lav.7 savoiardo ; analisi chimica e microbiologica 20LA04215 del 19/03/2020 analisi conformi come da giudizio del laboratorio. Lackiver servizi accred. 0658. Planimetria della distribuzione idrica: mappa acqua a disposizione del manutentore datata 11 1 2010, mappa con i punti di prelievo rev. 1 del 18.08.2014. Non presente acqua non potabile; presente un pozzo aziendale ma l’acqua, come dichiarato dall’azienda, viene utilizzata solo per l’irrigazione del giardino e per raffreddamenti ma i 2 circuiti sono completamente separati.Azoto: scheda di sicurezza per azoto liquido refrigerato, fornitore air liquid (refrigerazione creme), controllo in linea gestito direttamente dal fornitore.CO2: scheda tecnica emessa da A. L. in data 28.05.2015.

4.6 Equipment

Dichiarazioni conformità nastri A&G del 15-12-2014, idoneo al contatto con alimenti per nastri di trasporto a fronte del Reg 1935-2004 e DM 21-03-1973 , nastri tipo E6/2 U 0 U2 blu, in uso nella linea 3 sala impasti. Vista dichiarazione di conformità A&G nastri di trasporto 14/02/2019. Idoneità sessole, ISN Tecnology 1137/130; dichiarazione di confromità al contatto per caraffe detectabili, spatole, raschietti, sessole, coperchi e paletta di WIRFLY 30/08/2016 – 26/10/2017.





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NC minor 4.6.1

4.7 Maintenance

Programma di manutenzione programmata da effettuarsi durante le soste estive e natalizie; le manutenzioni sono distinte in settimanale, e straordinarie. Vista Scheda di Manutenzione Programmata settimanale per la linea 2 per la settimana 17/2020, visto intervento del 25/04/2020 con il report su foglio di tutti gli interventi eseguiti.Visto planning delle manutenzioni programmate a fermata dal 10/02/2020 – 29/02/2020. Procedura di manutenzione GQ12001 rev.02 del 30-05-2014. Dopo gli interventi di manutenzione il capo linea effettuata un sopraluogo per il rilascio della linea.Visto Elenco dei prodotti in uso per le manutenzioni 20/03/2018 con aggiornamento delle schede tecniche.Vengono usati grassi per uso alimentare in classe H1 per contatto accidentale sulle attrezzature aziendali:Vista scheda tecnica del lubrificante chain food spray del 31/01/2012; FOOD HT L-S NILS in H1, viste le schede allergeni di NILS e MACON 03/2019. Presente impianto per aria compressa per linea 7 savoiardi; i filtri sono gestiti da ditta esterna.Vista Scheda Tecnicadel MACONSOLV DUST FG scheda tecnica del 11/04/2017FOOD SPARY grasso alimentare NLGI 2 della NILS, classe NSF H1 ed 04/10.Emulsione siliconica rev01 del 06-10-2013 MACONSOLV DUST FG usato come distaccante e scivolante su catene per industrie alimentari. ULTRAPLEX FG 2 NSF in H1 vista la scheda tecnica MACON (grasso lunga resistenza): le schede tecniche sono conservate in ordine in una cartella.

4.8 Staff facilities

Sono disponibili spogliatoi che permettono il cambio degli abiti prima di accedere alle aree produttive. Gli spogliatoi consentono l’accesso diretto agli ambienti di produzione e stoccaggio senza passaggi in aree esterne. È presente un’area per il ristoro del personale dotato distributore automatico; presente inoltre una sala mensa. Presente formazione al personale con le modalità di comportamento quando si utilizza l’area di ristoro/mensa.

4.9 Chemical and physical product contamination control: raw material handling, preparation, processing, packing and storage areas

4.9.1 Chemical control

I prodotti chimici sono gestiti correttamente, sono conservati in un deposito esterno ed in un apposito locale. I prodotti utilizzati dalla ditta esterna sono depositati in un apposito box esterno; i prodotti utilizzati internamente sono riposti in un sottoscala. Tutti i contenitori sono adeguatamente identificati.

4.9.2 Metal controlDefinita istruzione IH0104 C Istruzione operativa cutter del 03.02.2009 in cui si dice che vanno utilizzati quelli a lama unica e retraibile. La consegna è controllata e registrata su apposito modulo es. luglio 2020 consegnato cutter a L.R.G.

4.9.3 Glass, brittle plastic, ceramics and similar materialsProcedura per gestione vetri/plastiche/lame in caso di rottura IQ12103b – anagrafica vetri e plastiche dure “mappatura vetri e analisi dei rischi” con ispezione trimestrale su tutte le linee minimo mensile per tutte le





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linee di produzione e aree comuni stabilimento, RQ 12102Fh per linea, ultimo controllo eseguito direttamente sulla check list. Il rischio viene qualificato in alto, medio basso a seconda che in caso di rottura ci sia la possibilità di contaminazione del prodotto. Nella sale impasto i pallet sono di plastica; legno per il prodotto confezionato. Elenco vetri linea 1 e linea 7 con documentazione fotografica.

- Vetri e plastiche dure, visto controlli documentati su RQ 13240/12103/12104 trimestrale linea per linea con mappatura per ogni linea, ultimo 07/02/2020 a cura di F.A., per tutte le linee 1-7 –

- RQ 19201 rev 3 del 29/11/03/2019 monitoraggio plastica dura effettuato una volta per turno da capolinea, es.: 08/04/2020, 22/01/2020

- RQ 22204 controllo dei nastri trasportatori e plastiche non fragili, controllo mensile, ultimo controllo 08/04/2020 a cura di F.A.

- Mappatura dei vetri e plastiche (ispezione settimanale con mappa) 04/05/2020- Mappatura dei vetri e plastiche (ispezione settimanale con mappa) 03/03/2020

4.9.4 Products packed into glass or other brittle containersNon ci sono prodotti confezionati in vetro o contenitori rigidi

4.9.5 WoodNella sale impasto i pallet sono di plastica; legno per il prodotto confezionato

4.9.6 Other physical contaminants

In uso penne metal detectable.

L’azienda ha procedure scritte per la corretta apertura sacchi verificata la corretta applicazione durante audit (rif. IQ09006 rev.01 24/01/2019)

4.10 Foreign-body detection and removal equipment

4.10.1 Selection and operation of foreign-body detection and removal equipment

Sono presenti metal detectors per la gestione del pericolo metalli, gestiti come CCPs.Sono presenti filtri per la gestione di acqua, zucchero, farine, aromiSono presenti magneti4.10.2 Filters and sieves

Filtri: acqua, carico silos zucchero, buratti per farine, filtri per pasta, filtri per aromi, filtri per farine. DOC RQ09224a filtro magnetico armelline linea 2 verificati controlli settimanali; visto rilevamenti e controllo corpi estranei intercettati. Visto RQ 09226A del 05/05/2020 per la linea, linea 3-4-7, linea 2 sett. 14; filtri acqua linea 2/7 sett. 14

4.10.3 Metal detectors and X-ray equipmentSono presenti 16 metal detector alla fine delle linee di confezionamento; è presente 1 metal detector aereo in più che attualmente viene utilizzato in doppio sulla linea 2 – sono stati eseguiti durante il sopraluogo dei test sulla linea– ogni linea è dotata di scarto automatico con spostamento del nastro o pala espulsione confezione e cestello per la segregazione dei positivi. Il punto di controllo del metal è individuato con il CCP 1. Istruzione operativa metal detector IQ22001 rev. 6 08/11/2016 – i controlli vengono eseguiti ogni ora dal responsabile di macchina adeguatamente formato per tale controllo es. controllo 06.05.2020 per le linee in produzione 2/3/7, registrato su modulo specifico mod RQ22401 e RQ22501. Il controllo viene eseguito anche dal laboratorio tre volte al turno con i tre provini consecutivi. Tutti i test hanno dato esito positivo. Visto controllo eseguito anche da addetta CQ, durante ispezioni interne. Es mod RQ 09001 rev. 2 del 05/04/2016 linea; visto controllo del 06/05/2020 su millefoglie L1270.





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Metal detector limite critico definito in Gestione dei CCP per linea rif. linea n° 02 amaretto: Fe 4.5 mm, non ferroso 5,5 mm e inox 8.0 mm, linea 2 amaretto Visionata istruzione operativa metal check del 20.02.2018Richiesto di effettuare prova metal detector linee 2,3,7, in data 10.04.2019, sono stati scartati tutti i prodotti contaminati. Visti i cerificati dei metal detector: Bitec report 05/05/2020; 04/05/2020 matr. 20800227008; 04/05/2020matr. 20800227009; 04/05/2020matr. 20400249034

4.10.4 Magnetsfiltro magnetico armelline linea 2 verificati controlli settimanali; visto rilevamenti e controllo corpi estranei intercettati. Visto RQ 09226A del 05/05/2020 per la linea, linea 3-4-7, linea 2 sett. 14; filtri acqua linea 2/7 sett. 14

4.10.5 Optical sorting equipmentNA Non ci sono cernitrici ottiche

4.10.6 Container cleanliness – glass jars, cans and other rigid contanersNon ci sono prodotti confezionati in vetro o contenitori rigidi

4.11 Housekeeping and hygiene

Procedura Gestione delle Pulizie GQ10001 del 06.04.2017 rev. 7 con piano di pulziaLe operazioni di pulizia sono in parte svolte da ditta esterna che si occupa in alcuni reparti, in parte da operatori interni. Nella procedura si trovano le responsabilità, oggetto, frequenza e modalità.Piano di pulizia e sanificazione a cura di ditta esterna si trovano nel contratto con Ditta esterna.Contratto pulizia lavanderia (locale lavaggio utensili, cassoni, etc.) contratto del 25-03-2015 a cura ditta esterna Team. Haccp.

Per ciascuna linea viene compilata una check list di controllo molto dettagliata con doppio controllo: capolinea e capoturno quando le pulizie sono fatte internamente o solo capoturno quando fatte da ditta esterna:check list controllo pulizie linea 2 amaretto controllo del 25/04/2020 a cura capo turno Z.G.. check list controllo pulizie linea 7 savoiardi controllo del 03.05.2020 a cura capo linea. check list controllo pulizie linea 3 sfoglia controllo del 01.05.2020 a cura capo linea.check list controllo pulizie linea 4 sfoglia controllo del 01.05.2020 a cura capo linea

Presso la linea 2 e 7 è presente un impianto di lavaggio CIP (per presenza uovo); registrazione controllo CIP linea 7 con verifica mediante cartina al tornasole e PH dell’acqua risciacquo. Il controllo settimanale registrato sul modulo RH00109b CIP amaretto.Elenco Schede di Sicurezza DOC LQ06003 rev.1 aggiornato al 26.02.2015.Vista scheda prodotto DOMAL AEB detergente alcalino rev. 06/10/2017Vista scheda prodotto CELON NT AEB detergente acido rev. 15/03/2016Vista scheda prodotto PERCISAN AEB detergente alcalino rev. 31/08/2018

4.11.7 Cleaning in place (CIP)

Presso la linea 2 e 7 è presente un impianto di lavaggio CIP (per presenza uovo); registrazione controllo CIP linea 7 con verifica mediante cartina al tornasole e PH dell’acqua risciacquo. Il controllo settimanale





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registrato sul modulo RH00109b CIP amaretto.Elenco Schede di Sicurezza DOC LQ06003 rev.1 aggiornato al 26.02.2015.Vista scheda prodotto DOMAL AEB detergente alcalino rev. 06/10/2017Vista scheda prodotto CELON NT AEB detergente acido rev. 15/03/2016Vista scheda prodotto PERCISAN AEB detergente alcalino rev. 31/08/2018Vista scheda di formazione ai capiturno relativa al controllo CIP linea 2 e 7 del 14.02.2020.

4.11.8 Environmental monitoring

IH 10002 Monitoraggio ambientale rev. 0 del 07/01/2020. Sono condotte analisi mediante: SAS (aria), BIOLUMINOMETRO (superfici), TAMPONI con laboratorio esterno ad oggi. Le analisi sono condotte sulla base di un piano di controllo ambientale RQ 10002. Per la salmonella sono stati individuati alcuni punti e sono state condotte analisi con laboratorio esterno: visti report: 19/00365559-del 04/09/2019; 20/000050488 del 08/02/2020 liea 4 a cura di Chelab. Sono state eseguite 4 analisi con il bioluminometro con valore di ATP < 150 es. sett. 17 (da 50-150 attenzione). Sono state eseguite 5 analisi con il SAS nei punti previsti 19/0000118995-19/0000118996-19/000011899 a cura Chelab; es. visto report 11/02/2020 su 5 punti. I limiti di accettabilità sono indicati nella IH 10002. Presente una piantina con identificate le aree da campionare per i controlli c/on il SAS del 11/03/2019.Viste le seguenti analisi:

- 19/000532911 del 09/12/2019 tampone mani ingresso- 19/000532901 del 09/12/2019 tampone vestiario ingresso

4.12 Waste

È presente prodotto conferito ad uso zootecnico. I cestini sono correttamente gestiti e svuotati, corretta identificazione prodotto per uso zootecnico. Tutti i rifiuti sono smaltiti tramite ditte esterne specializzate. Contratto con AGRICOM mangimi per rifiuto zootecnico; EUROCART per altri rifiuti carta e cartone, imballaggi misti e plastica. Visto nuovo collocamento contenitori e zone di stoccaggio rifiuti.

4.13 Management of surplus food and products for animal feed

NA Non ci sono prodotti in surplus, produzione su commissione e ordinativo. Se succede il prodotto va confezionato dall’imballo secondario va venduto in beneficienza o agli spacci; non si usa più il marchio del cliente

4.14 Pest Control

Ditta BIOTECNICA SERvIZI SRL, contratto del 07/01/2019 rinnovato tacitamente per max di due anni. Condizioni generali di intervento rilasciate dalla ditta specializzata ed accettate dall’azienda. Previsto il controllo da parte di un loro tecnico con frequenza di 12 interventi/anno. Controlli eseguiti su roditori, insetti striscianti e insetti volanti, tignole e tribolium, 3 interventi disinfestazione per striscianti, 8 interventi disinfestazione (aerosol ove necessario). Visto programma dei monitoraggi per il 2020.Ultima disinfestazione preventiva: 05/01/2020 eseguito trattamento tramite nebulizzazione liquida e ULV, ecc. contro insetti striscianti (fly spray, mix force).Presenti le mappe del sito (aggiornate a Giugno 2018 aree interne e mappa aree esterne), sono presenti 91 trappole topi interne, esterne 70, 32 fly killers, 21 collanti per striscianti, 16 per tignole, 12 tribolium.Presenti schede tecniche e di sicurezza dei prodotti (es. Solo BloX scheda tecnica 14-02-2011 a base di brodifcacoum per pest control roditori, TROPICK RTU scheda ditta ZAPI del 08-04-2011: piperonil butossido ed estratto di piretro, Boxtar gennaio 2015, Draker 10.2 gennaio 2015).





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Interventi di monitoraggio interni eseguiti: es. 04.05.2020, 27.04.2020, (derattizzazione, monitoraggio striscianti, tignole e tribolio, insetti volanti, uva collante). Visto ultimo intervento a cura BIOTECNICA 02/04/2020. Statistiche eseguite con cadenza annuale, visionati risultati dei monitoraggi infestanti periodo gennaio 2019 –Dicembre 2019 data emissione 02/12/2019. Ultimo report esperto 20.09.2019.Formazione interna della persona dedicata al monitoraggio interno F.A. effettuata il 07.04.2016.

4.15 Storage facilities

I prodotti sono stoccati a temperature ambiente. Visto stoccaggio prodotti in cella (latte e uova) CP 1 in cella materie prime con controllo giornaliero delle temperature (es. controllata la t° della cella < 4.0, visto monitoraggio temperature su software dedicato e stampa valori settimanali/giornalieri). Controllo delle temperature delle aree di stoccaggio manuale; appositi documenti di ricevimento (DDT) e identificazione (etichette autoadesive sui singoli bins di materia prima permettono la corretta rotazione dei prodotti). Inoltre è presente un magazzino dinamico che consente il FIFO; Il prodotto finito è stoccato presso una piattaforma esterna sempre sotto la responsabilità dell’azienda, nell’hinterland di Verona. Il prodotto finito è stoccato a temperatura ambiente, non necessaria il mantenimento della catena del freddoLe aree di stoccaggio prodotti e le modalità di movimentazione sono adeguate: es. (prodotti sono sollevati dal pavimento).Vista Scheda Controllo Temperatura Cella n. 1 creme fredde e uova 3.5 °C del 06/05/2020.

4.16 Dispatch and transport

Il trasporto di materie prime e di materiali di packaging è a carico dei fornitori.Le condizioni di trasporto sono adeguatamente descritte e controllate. Viene effettuato un servizio di navettaggio tra lo stabilimento produttivo e la piattaforma esterna sempre gestita dall’azienda. Non sono previsti trasporti a temperatura controllata. Contratto con F. V. Srl 10.10.2006 tacitamente rinnovato. Vista dichiarazione di applicazione del piano HACCP del 29-03-2010. Visto Capitolato del Fornitura del Servizio Trasporto Prodotto Finito del 15.07.2015 tacitamente rinnovato. Visto Questionario di Valutazione Fornitore F. V. Srl del 16.03.2017. Il fornitore è certificato ISO 9001.



Justification

4.3.5 Non ci sono strutture temporanee

4.9.4 Non ci sono contenitori in vetro o altri materiali frangibili

4.10.5 Non ci sono selezionatrici ottiche

4.10.6 Non ci sono contenitori in vetro o altri materiali frangibili





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4.16.3 I trasporti non sono a temperature controllata

5. Product control

5.1 Product design/development

Procedura GQ 04001 del 10-01-2019. Non sono stati sviluppati prodotti per soddisfare le richieste particolari di un gruppo di consumatori.Processo centralizzato per gli stabilimenti di San Giovanni e Bovolone. Nel 2020 1 solo progetto che coinvolge il prodotto (escluso restyling): Bocconcino ad Albicocca italiana e vaniglia bourbon.

Visto progetto sviluppato ed industrializzato a San Giovanni: il progetto si chiama Bocconcino ad Albicocca italiana e vaniglia bourbon (esisteva già un prodotto simile bocconcino al lampone sviluppato 2-3 anni fa); visto lo studio; vista scheda tecnica semilavorato Italcanditi 26.11.2019.doc. RQ 04001 con regsitrazione attività di progettazione del 07.10.2019. Viste le specifiche cod. 3411 del 04/2020. Prima produzione03.04.2020

SHELF LIFE secondo IO PCC PF ed. del 24.01.2008 vengono scelti un campione per linea ogni anno. A tempo 0, 4 settimane, 8 settimane, 12 settimane mantenendo i campione a 37°C ed alla scadenza mantenendo il campione a temperatura ambiente. Analisi fatte % grasse, umidità, colore, difettosità, integrità confezione, IQS (indice qualità sensoriale).Esempio viste analisi doc 19150 b bocconcino al lampone 90g fatto il 10.01.2020.

5.2 Product labelling

Prodotto nuovo: RGQ in collaborazione con Controllo Qualità imposta la nuova etichetta, Aspetti nutrizionali: ottenuti per calcolo e poi verificato tramite analisi di laboratorio. Il marketing effettua poi la predisposizione dell’etichetta con i dati validati dal laboratorio.

5.3 Management of allergens

Sulla base delle informazioni contenute nella scheda tecnica di materia prima viene compilato il doc AH22001 indicando l’allergene contenuto nella MP. Allergeni presenti nelle materie prime: glutine, uova, latte; nelle creme: frutta a guscio, latte, anidride solforosa (contenuta nelle armelline), soia nelle gocce di cioccolato. Soia potenzialmente presente nelle farine. Per quanto riguarda la soia che potenzialmente è presente nelle farine l’azienda ha deciso di dichiararle (su tutti i prodotti non farciti; mentre non sono dichiarate sui prodotti farciti in quanto la quanità di farina è inferiore. Questo perché in ricetta la farina è presente max per il 45% e quindi ci sarebbe un effetto diluizione che porterebbe la soia sotto i limiti di rilevabilità del metodo. Di fatto l’azienda effettua un monitoraggio sulle farine (una analisi al mese per ciascun fornitore) e non è mai stata trovata soia.

IQ 12800c “istruzione operativa allergeni” per uso e movimentazione del prodotto contenente allergeni (tabella cod. color con elenco allergeni); etichette inserite in accettazione; codici di tutti gli allergeni contenuti nelle materie prime e per linea di utilizzo; Cross contamination dichiarate: latte, altra frutta a guscio su amaretto, sfoglie, frolle, glutine su amaretto; soia su savoiardo e sfoglie e frolle non farcite; solfiti su amaretto.





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Presente procedura EMERGENZE su come gestire eventuali emergenze per allergeni in IQ 12800c “istruzione operativa allergeni”. CODE COLOR ALLERGENI istruzione codifica colore allergeni: 20.07.2016Etichette colore per movimentazione MP con allergeni:es arancione : uovo ( es in SAVOIARDO e Frolla)giallo: glutine ( tutti prodotti , tranne Amaretto in cui dicitura “può contenere tracce di glutine”blu: latteVerde: soiaFrutta guscio: marrone.Visto analisi:

- 20/000042533 03/02/2020 farina piantoni L 290920 farina (soia < loq)- 20/00019584 17/01/2020 amaretto coacervo L 0090 (sofiti), si dichiarano tracce

5.4 Product authenticity, claims and chain of custody

Rischio Frode sono state individuate le seguenti casistiche: annacquamento e falsa dichiarazione del fornitore su uova allevate a terra; grassi e burro: annacquamento, cacao in polvere (falsa certificazione UTZ); grassi vegetali certificati RSPO non valido. I pericoli sono tenuti sotto controllo mediante i controlli al ricevimento es. controllo sostanza secca uovo per annacquamento, test tracciabilità.

File AH22001 colonna frodi dove considerati le possibile frodi per materia prima, dove vengono considerati valore economico, modalità confezionamento e trasporto, storicità, esistenza di claim particolari, allerte.Tutto il prodotto amaretto e savoiardo marchio VICENZI è certificato: "BISCOTTERIA ITALIANA DI ALTA QUALITA’ ”Presente indicazione claims per non utilizzo di “grassi idrogenati”.

Claims naturalmente privo di lattosio nel prodotto “millefoglie d’italia“ L1899m scad. 07 2020 Analisi fatta sul primo impasto di prodotto sia internamente sia analisi esterna (esempio analisi fatta 11/07/2019 RdP 19/000276521) non rilevabile.NC minor 5.4.2

5.5 Product packaging

Il materiale di confezionamento utilizzato è idoneo al contatto con gli alimenti e all’uso previsto. Vengono utilizzati, per il confezionamento finale confezioni in polietilene alluminato e vaschette.PACKAGINGScheda tecniche visionate:

- vista scheda accttezione incarto (film) Simplast L20191213 incarto Italiamo (controllo effettuato da Assicurazione qualità, Marketing, Commerciale OS, Ufficio Acquisti. Cod 25053). Vista scheda tecnicac rev.0 25/06/2019 Film stampato PP Coex Neutro 40 µm che include anche le dichiarazioni di conformità. Presenti analisi di migrazione RdP 16/000177776 del 13.05.2016.


5.6 Product inspection and laboratory testing

5.6.1 Product inspection and testing





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Analisi svolte internamente o da laboratorio esterno.Internamente: PF umidità su tutti i prodotti, tenuta confezione su tutti, grassi sulle paste sfoglie; sulle MP armelline e mandorle umidità, % gusci, rottami e avvizziti; burro: umidità; cacao: umidità e corpi estranei; farine: umidità, corpi estranei, alveogramma; margarina: grassi, prova di produzione; uova: residuo secco e pH; confetture: residuo secco, prova di produzione, valutazione organolettica; zuccheri: granu

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Audit Report - Vicenzi web 2015... · 2020. 8. 7. · F834 English Food Template v6 05/03/2020 Page 2 of 38 Report No. Report BRC 2020 Auditor: Maria Pia Freda This report shall not