12
Document No. : PBCLF-C MP- Issue Date : 10/12/2014 Revision No : 00 PARK  (Bangladesh) Company Limited. PLOT NO # 07 TO 11, SECTOR # 01, KARNAPHULI  EPZ, NORTH PATENGA, CHITTAGONG, BANGLADESH. TEL - +880-31-2502151 57, !A" - +880-31-2502158 ISO 9001:2008 Checklist ISO Clause Question Answer Notes 4. !eneral "e#uirement s  A $%&'() *%%*( ) (* /% (%&' /, do$umented, '*&*(, *%'(%', % 4('$%&&) '*46 D4 (/ $%&'() *%%*( )(* '&$ %. '('9'%('4 49 (/ 4 94 (/ $%&'() *%%*( )(* . (*'%('4 49 (/ $ % '(%('4 49 (/ 4 . (*' '('% % *(/4 $' $' (/ 99('6 4%('4 % 4(4& 49 (/ 4 . (/ %6%'&%'&'() 49 '94*%('4 %) (4 $4( (/ 4%('4 % *4'(4' 49 (/ 4 . *(/4 (4 *%$ *4'(4 % %%&): (/ 4 9. '*&*( %('4 %) (4 %/'6 &% $&( % 4('$%& '*46*(  A 4 (/%( % 4$(4$ (/%( *%) %99( 4$( 4 6' 494*'() '('9' % 4$*(   ;  N4   ;  N4   ;  N4   ;  N4   ;  N4   ;  N4   ;  N4   ;  N4 4.%. !eneral &o$umentation "e#uirements D4 (/ $%&'() *%%*( )(* 4$*(%('4 '&$ 4$*( 4$ % 4 $' $' 99('6 4%('4 % 4(4& 49 '( 4 I (/ <(( 49 (/ $%&'() *%%*( )(* 4$*(%('4 %4'%( (4 %. S': % () 49 (/ 4%':%('4 . C4*&<'() % '(%('4 49 (/ 4 . C4*( 49 4& D4 (/ $%&'() )(* 4$*(%('4 '&$ %. % 4$*( $%&'() 4&') % $%&'() 4=('6 . % $%&'() *%$%& . 4$*( 4$ $' ) ISO >0012000 . 4$*( $' ) (/ 4%':%('4 . $%&'() 4 $' ) ISO >0012000   ;  N4   ;  N4   ;  N4   ;  N4   ;  N4   ;  N4   ;  N4   ;  N4   ;  N4 4.%.% Quality 'anual H% % $%&'() *%$%& (%&'/ ?/'/ '&$ %. S4 49 $%&'() )(*, '&$' (%'& %  =$('9'%('4 94 <&$'4 . P4$ 4 9 (4 4$ . S$ % '(%('4 49 @S 4 4 9 (4 (/*   ;  N4   ;  N4   ;  N4 Control o &o$uments  A 4$*( $' 94 (/ $%& '() *%%*( )(* $ontrolled   ;  N4

Audit Check List (ISO 9001)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Audit Check List (ISO 9001

Citation preview

Page 1: Audit Check List (ISO 9001)

7/17/2019 Audit Check List (ISO 9001)

http://slidepdf.com/reader/full/audit-check-list-iso-9001 1/12

Document No. : PBCLF-CMP-

Issue Date : 10/12/2014Revision No : 00PARK  (Bangladesh) Company Limited.

PLOT NO # 07 TO 11, SECTOR # 01, KARNAPHULI EPZ, NORTH PATENGA, CHITTAGONG, BANGLADESH. TEL - +880-31-2502151 57, !A" -+880-31-2502158

ISO 9001:2008 Checklist

ISOClause

Question Answer Notes

4.

!eneral "e#uirements A $%&'() *%%*( )(* /% (%&'/,do$umented, '*&*(, *%'(%', % 4('$%&&)'*46

D4 (/ $%&'() *%%*( )(* '&$

%. '('9'%('4 49 (/ 4 94 (/ $%&'()*%%*( )(*

. (*'%('4 49 (/ $ % '(%('4 49 (/4

. (*' '('% % *(/4 $' $' (/99('6 4%('4 % 4(4& 49 (/ 4

. (/ %6%'&%'&'() 49 '94*%('4 %) (4 $4( (/4%('4 % *4'(4' 49 (/ 4

. *(/4 (4 *%$ *4'(4 % %%&): (/4

9. '*&*( %('4 %) (4 %/'6 &%$&( % 4('$%& '*46*(

 A 4 (/%( % 4$(4$ (/%( *%) %99(4$( 4 6' 494*'() '('9' % 4$*(

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

4.%.

!eneral &o$umentation "e#uirementsD4 (/ $%&'() *%%*( )(* 4$*(%('4'&$ 4$*( 4$ % 4 $'$' 99('6 4%('4 % 4(4& 49 '( 4

I (/ <(( 49 (/ $%&'() *%%*( )(*

4$*(%('4 %4'%( (4%. S': % () 49 (/ 4%':%('4

. C4*&<'() % '(%('4 49 (/ 4

. C4*( 49 4&

D4 (/ $%&'() )(* 4$*(%('4 '&$

%. % 4$*( $%&'() 4&') % $%&'() 4=('6

. % $%&'() *%$%&

. 4$*( 4$ $' ) ISO >0012000

. 4$*( $' ) (/ 4%':%('4

. $%&'() 4 $' ) ISO >0012000

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

4.%.%

Quality 'anualH% % $%&'() *%$%& (%&'/ ?/'/ '&$

%. S4 49 $%&'() )(*, '&$' (%'& % =$('9'%('4 94 <&$'4

. P4$ 4 9 (4 4$

. S$ % '(%('4 49 @S 4 49 (4 (/*

 ; N4

 ; N4

 ; N4

Control o &o$uments A 4$*( $' 94 (/ $%&'() *%%*()(* $ontrolled   ; N4

Page 2: Audit Check List (ISO 9001)

7/17/2019 Audit Check List (ISO 9001)

http://slidepdf.com/reader/full/audit-check-list-iso-9001 2/12

Document No. : PBCLF-CMP-

Issue Date : 10/12/2014Revision No : 00PARK  (Bangladesh) Company Limited.

PLOT NO # 07 TO 11, SECTOR # 01, KARNAPHULI EPZ, NORTH PATENGA, CHITTAGONG, BANGLADESH. TEL - +880-31-2502151 57, !A" -+880-31-2502158

4.%.

I (/ % do$umented pro$edure 94

%. (/ %46%& 49 4$*( 94 %$%) '4 (4 '$

. (/ 6'?, $%(' % %) % -%46%&49 4$*(

. (/ '('9'%('4 49 (/ $( 6''4 (%($ 494$*(

. $' (/%( &6%( 6'4 49 %&'%&4$*( % %6%'&%& %( 4'( 49 $

. 94 $' (/%( 4$*( *%' &'&, %'&)'('9'%& % ('6%&

9. 94 $' (/%( 4$*( 49 <(%& 4'' %'('9' % (/' '('$('4 ' 4(4&&

. 6(' (/ $'( $ 49 44&( 4$*(,% (4 %&) $'(%& '('9'%('4 (4 (/* '9 (/) %(%' 94 %) $4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

4.%.4

Control o Quality "e$ords A $%&'() 4 94 4$ % )(* &%'a*aila+le

D4 (/ 4 46' 6' 49 494*%(4 $'*( % 49 99('6 4%('4 49 (/ $%&'()*%%*( )(*

 ; N4

 ; N4

,.

'anagement CommitmentH4? /% (4 *%%*( *4(%( 4**'(*( (4(/ 6&4*( % '*46*( 49 (/ $%&'()*%%*( )(*

%. 4**$'%(' (4 (/ 4%':%('4 (/ '*4(% 49*(' $(4* % ?&& % $&%(4) &%&

$'*(. (%&'/' (/ $%&'() 4&')

. $' (/%( $%&'() 4=('6 % (%&'/

. 4$(' *%%*( 6'?

. E$' (/ %6%'&%'&'() 49 4$

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

,.%

Customer -o$usD4 (4 *%%*( $ (/%( $(4*$'*( % (*' % 9$&9'&& ?'(/ (/ %'* 49%/'6' $(4* %('9%('4   ; N4

,.

Quality oli$yH% % (4 *%%*( $ (/%( (/ $%&'() 4&')

%. ' %4'%( (4 (/ $4 49 (/ 4%':%('4. '&$ % 4**'(*( (4 *(' $'*( % (44('$%& '*46*(

. 46' % 9%*?4 94 (%&'/' % 6'?'$%&'() 4=('6

. ' 4**$'%( % $(44 %( ?'(/' (/4%':%('4

. ' 6'? 94 4('$' $'(%'&'()

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

lanningQuality O+/e$ti*es/%( % (/ $%&'() 4=('6 (/%( /%6

Page 3: Audit Check List (ISO 9001)

7/17/2019 Audit Check List (ISO 9001)

http://slidepdf.com/reader/full/audit-check-list-iso-9001 3/12

Document No. : PBCLF-CMP-

Issue Date : 10/12/2014Revision No : 00PARK  (Bangladesh) Company Limited.

PLOT NO # 07 TO 11, SECTOR # 01, KARNAPHULI EPZ, NORTH PATENGA, CHITTAGONG, BANGLADESH. TEL - +880-31-2502151 57, !A" -+880-31-2502158

,.4,.4.

(%&'/ %( &6%( 9$('4 % &6& ?'(/' (/4%':%('4

 A (/ $%&'() 4=('6 *%$%& % 4'(( ?'(/(/ $%&'() 4&')

D4 $%&'() 4=('6 '&$ (/4 (4 *($'*( 94 4$(6'

 ; N4

 ; N4

 ; N4

,.4.%

Quality 'anagement System lanningH4? /% T4 %%*( $ (/%(

%. 4 49 (/ $%&'() *%%*( )(* %%' 4$( ' 4 (4 *( (/ $'*(

. ' (/ 4$($( 49 $%&'() &%' do$umented /4?

. % /% 4$( ' % $ontrolled *% % '(/ '('() 49 (/ @S *%'(%' $' /%

. /4? % ?/%( *(/4 ' $ ?/ &%' /%(/%( *%) %99( (/ $%&'() *%%*( )(*

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

,.,,.,.

"esponsi+ility0 authority and Communi$ation"esponsi+ility and authorityH4? % (/ 9$('4 % (/' '(&%('4 ?'(/' (/4%':%('4, '&$' 4''&'(' % %$(/4'(',9' % 4**$'%(

H4? ' 4''&'() % %$(/4'() 9'

 ; N4

 ; N4

,.,.

Internal Communi$ations/%( 4**$'%('4 /%& /%6 (%&'/?'(/' (/ 4%':%('4 &%(' (4 $%&'() *%%*()(* 99('6   ; N4

,.1

!eneral 2 'anagement "e*iewD4 (4 *%%*( 6'? (/ $%&'() *%%*()(*, %( &% '(6%&, (4 $ '( 4('$'$'(%'&'(), %$%), % 99('6

/%( ' (/ '(6%&

D4 (/ 6'? 6%&$%( (/ 94 /% (4 (/$%&'() *%%*( )(*, '&$' $%&'() 4&') %$%&'() 4=('6

H4? % 44($'(' 94 '*46*( % /% ?'(/' (/ $%&'() )(* 6%&$%( %4$*(

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

,.1.%

"e*iew InputD4 '$( (4 *%%*( 6'? '&$ $(94*% % '*46*( 44($'(' &%( (4

(/ 94&&4?'%. $&( 49 %$'(

. $(4* 9%

. 4 94*% % 4$( 494*%

. (%($ 49 6('6 % 4('6 %('4

. 94&&4?-$ %('4 94* %&' *%%*( 6'?

9. &% /% (/%( 4$& %99( (/ $%&'()*%%*( )(*

. 4**%('4 94 '*46*(

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

"e*iew OutputD4 4$($( (4 *%%*( 6'? '&$ $(

Page 4: Audit Check List (ISO 9001)

7/17/2019 Audit Check List (ISO 9001)

http://slidepdf.com/reader/full/audit-check-list-iso-9001 4/12

Document No. : PBCLF-CMP-

Issue Date : 10/12/2014Revision No : 00PARK  (Bangladesh) Company Limited.

PLOT NO # 07 TO 11, SECTOR # 01, KARNAPHULI EPZ, NORTH PATENGA, CHITTAGONG, BANGLADESH. TEL - +880-31-2502151 57, !A" -+880-31-2502158

,.1.

94*% % '*46*( 44($'(' &%( (4(/ 94&&4?'

%. '*46*( 49 (/ 99('6 49 (/ @S % '(4

. '*46*( 49 4$( 4 6' &%( (4 $(4*$'*(

. 4$

 ; N4

 ; N4 ; N4

11.

"esour$e 'anagementro*ision o resour$esH4? /%6 4$ (4 '*&*( % '*46$%&'() *%%*( )(* 4 46'

 A (/ %$%( 4$ %6%'&%& (4 '*&*( %*%'(%' (/ @S % (4 4('$%&&) '*46 '(99('6

 A 4$ %6%'&%& (4 $ (/%( $(4*%('9%('4 ' /%

 A (/ 9' 4''&'(' % %$(/4'(' 49 %&&

4& ?/4 % %99( $%&'()

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

1.%.%

Competen$e0 Awareness and 3raining A 4& %' 4''&'(' ' (/ $%&'()*%%*( )(* $%&'9' % * 4*((% 4 '&&, <', % $%('4 (%''$'*(

H4? /% (/ 4%':%('4

%. (*' (/ %)

. 4*() 94 4&

. 46' (%'' (4 %('9) 4*()

. 6%&$%( (/ 99('6 49 %('4 (%

. $ (/%( '( 4& % %?% 49 (/ %( '(/ @S

9. *%'(%' %4'%( 4 49 $%('4, (%'','&&, % <'

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

1.

Inrastru$tureI (/ '9%($($ 49 (/ 4%':%('4 $/ (/%(

%. $'&', ?4%, % %4'%( $('&'(' %(*', 46', % *%'(%'

. 4 $'*(, /%?%, % 49(?% %(*', 46', % *%'(%'

. $4(' 6' $/ % (%4(%('4 4

4**$'%('4 % (*', 46', %*%'(%'

 ; N4

 ; N4

 ; N4

1.4

or5 6n*ironmentD4 (/ 4%':%('4 '('9) % *%% (/ /$*%% /)'%& 9%(4 49 (/ ?4 6'4*( (4%/'6 494*'() 49 4$(6'

  ; N4

lanning o rodu$t (Ser*i$e) "eali7ationI &%' 49 (/ %&':%('4 4 4'(( ?'(/(/ 4(/ $'*( 49 (/ 4%':%('4F $%&'()*%%*( )(*

 A %&':%('4 4 do$umented ' % 94* $'(%&94 (/ 4%':%('4F *(/4 49 6' &'6 %4

 ; N4

Page 5: Audit Check List (ISO 9001)

7/17/2019 Audit Check List (ISO 9001)

http://slidepdf.com/reader/full/audit-check-list-iso-9001 5/12

Document No. : PBCLF-CMP-

Issue Date : 10/12/2014Revision No : 00PARK  (Bangladesh) Company Limited.

PLOT NO # 07 TO 11, SECTOR # 01, KARNAPHULI EPZ, NORTH PATENGA, CHITTAGONG, BANGLADESH. TEL - +880-31-2502151 57, !A" -+880-31-2502158

8.

4%('4

I &%' 4$( %&':%('4, /% (/ 4%':%('4(*'

%. (/%( $%&'() 4=('6 % $'*( 94 (/

4$(, 6'. (/ (4 (%&'/ 4 % 4$*(, %46' 4$ '9' (4 (/ 4$(6'

. (/%( 6'9'%('4, 6%&'%('4, *4'(4', '('4 %(( %('6'(', % (/ '('% 94 4$(6'%(%'&'()

d. (/ re$ords (/%( % %) (4 46' 6' 49494*'() 49 (/ 4 % $&(' 4$(6'9$&9'&& $(4* $'*(

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

8.%8.%.

Customer "elated ro$ess&etermination o "e#uirements "elated to therodu$t9Ser*i$e

H% (/ 4%':%('4 (*' $(4* $'*('&$'

%. P4$(6' &'6) $'*( '9' ) (/$(4*

. P4$(6' &'6) $'*( 4( '9' )(/ $(4* $( %) 94 '( 4 '9'$

. 4&'%('4 &%( (4 4$(, '&$' $&%(4) %&%& $'*(

d. A'('4%& $'*( (*' ) (/4%':%('4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

8.%.%

"e*iew o "e#uirements "elated to the rodu$t(Ser*i$e)D4 (/ 4%':%('4 6'? (/ '('9' $'*((4(/ ?'(/ %'('4%& $'*( (*' ) (/4%':%('4 '4 (4 %(%

I (/' 6'? 4$( '4 (4 (/ 4**'(*( (4$&) % 4$( (4 (/ $(4*

D4 (/ 6'? $ (/%(

%. 4$(6' &'6) $'*( % 9'

. ?/ (/ $(4* 46' 4 4$*((%(*( 49 $'*(, (/ $(4* $'*( %49'* 94 %(%

. 4(%( 4 4 $'*( '99' 94* (/46'4$&) < % 4&6

. (/ 4%':%('4 /% (/ %'&'() (4 *( 9'$'*(

 A (/ $&( 49 (/ 6'?, %('4, % $$(94&&4? $ %('4 re$orded (see ISO 6lement 4.%.4)

/ 4$(6' $'*( % /%, 4(/ 4%':%('4 $ (/%( &6%( 4$*(%('4 '%*

H4? % 6%& 4 /%&, %, %4$*(

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

Page 6: Audit Check List (ISO 9001)

7/17/2019 Audit Check List (ISO 9001)

http://slidepdf.com/reader/full/audit-check-list-iso-9001 6/12

Document No. : PBCLF-CMP-

Issue Date : 10/12/2014Revision No : 00PARK  (Bangladesh) Company Limited.

PLOT NO # 07 TO 11, SECTOR # 01, KARNAPHULI EPZ, NORTH PATENGA, CHITTAGONG, BANGLADESH. TEL - +880-31-2502151 57, !A" -+880-31-2502158

D4 (/ 4%':%('4 $ (/%( &6%( 4& %*% %?% 49 (/ /% $'*(

H4? % $(4* $'*( 6'? +eore6' % 46'

H4? % (/ $&( 49 (/ 6'? 49 %*( % %)94&&4?-$ %('4 4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

8.%.

8.%. Customer Communi$ationH4? 4 (/ 4%':%('4 '('9) % '*&*(%%*( 94 4**$'%('4 ?'(/ C$(4* &%('(4

%. 4$( '94*%('4

. $'', 4(%(, 4 4 /%&', '&$'%**(

. $(4* 9%, '&$' $(4* 4*&%'(

 ; N4

 ; N4

 ; N4

8..98..%

&esign and &e*elopment lanning and &esignand &e*elopment Inputs

/%( ' (/ ' % 6&4*( &%'*(/44&4) ' ' (/ ' 4$

H4? % (/ ' % 6&4*( (% &%% 4%':

/4 ' 4'& (4 6'?, 6'9) % 6%&'%( %/' % 6&4*( (%

H4? % (/ '(9% (? '99( 4$ '64&6' ' '('9' % *%%

 A ' % 6&4*( '$( &%(' (4 4$($'*( 9' % do$umented

D4 (/ '$( '&$

%. 9$('4%& % 94*% $'*(

. A&'%& (%($(4) % $&%(4) $'*(

. / %&'%&, '94*%('4 '6 94* 6'4$'*'&% '

. O(/ $'*( ('%& 94 ' %6&4*(

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4 ; N4

 ; N4

 ; N4

8..

&esign and &e*elopment Outputs A (/ 4$($( 49 (/ ' %4 6&4*(4 do$umented ' % *% (/%( %&6'9'%('4 %%'( (/ ' %4 6&4*('$(

D4 ' %4 6&4*( 4$($(

%. *( (/ ' %4 6&4*( '$($'*(

. 46' %4'%( '94*%('4 94 4$('4 %6' 4%('4

. 4(%' 4 9 4$( %(% '('%

. 9' (/ /%%('(' 49 (/ 4$( (/%( %('%& (4 '( %9 % 4 $

 A ' %4 6&4*( 4$($( do$uments%46 '4 (4 &%

D4$*(%('4 49 ' 4$($( ' *%'(%' %

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

Page 7: Audit Check List (ISO 9001)

7/17/2019 Audit Check List (ISO 9001)

http://slidepdf.com/reader/full/audit-check-list-iso-9001 7/12

Document No. : PBCLF-CMP-

Issue Date : 10/12/2014Revision No : 00PARK  (Bangladesh) Company Limited.

PLOT NO # 07 TO 11, SECTOR # 01, KARNAPHULI EPZ, NORTH PATENGA, CHITTAGONG, BANGLADESH. TEL - +880-31-2502151 57, !A" -+880-31-2502158

%'&) %'&

 A 6'? 49 ' 4$($(, /% 4(', $(4*4*&%'(, % '(%& %$'( 4( ''%( 4'((%/ (4 4%':%('4%& (%% 94 ' 4$($(&%, (.

 ; N4

 ; N4

8..4

&esign and &e*elopment "e*iew A )(*%(' 6'? 49 ' %4 6&4*(4$( %( $'(%& (%

D4 (/ 6'?

%. 6%&$%( (/ %'&'() (4 9$&9'&& $'*(

. '('9) 4&* % 44 94&&4?-$ %('4

D4 %(''%( ' $/ 6'? '&$ (%('6 49 9$('4 4 ?'(/ (/ ' %4 6&4*((% ' 6'?

 A (/ $&( 49 (/ 6'? % $$( 94&&4?-$%('4 re$orded

 A( ?/%( (% 49 (/ ' % &% 4 4(/ '4$*(

/ % 4 49 ' 6'? *%'(%'

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

8..,

&esign and9or &e*elopment :erii$ationI ' %4 6&4*( 6'9'%('4 94* (4$ (/ 4$($( *( (/ ' %4 6&4*('$(

 A (/ $&( 49 (/ 6'9'%('4 % $$( 94&&4?-$ %('4 re$orded

 ; N4

 ; N4

8..1

&esign and9or &e*elopment :alidationI ' %4 6&4*( 6%&'%('4 94* (449'* (/%( $&(' 4$( ' %%& 49 *(' (/

$'*( 94 (/ '( $

/6 %&'%&, ' 6%&'%('4 4*&( '4 (4 (/&'6) 4 '*&*(%('4 49 (/ 4$(

I9 9$&& 6%&'%('4 ' '*%('%& '4 (4 &'6) 4'*&*(%('4, ' %('%& 6%&'%('4 94* (4 (/<(( %&'%&

 A (/ $&( 49 (/ 6%&'%('4 % $$( 94&&4?-$%('4 re$orded

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

8..8

Control o &esign and &e*elopment Changes A ' %4 6&4*( /% '('9',do$umented0 % 4(4&&

D4 (/' 4 '&$ 6%&$%('4 49 (/ 99( 49 (//% 4 4('($( %( % &'6 4$(

 A /% 6'9' % 6%&'%(, % %4'%(, %%46 94 '*&*(%('4

 A (/ $&( 49 (/ 6'? 49 /% % $$(94&&4? $ %('4 4$*(

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

ur$hasing ro$essD4 (/ 4%':%('4 4(4& '( $/%' 4 (4$ $/% 4$( 494* (4 $'*(

I (/ () % <(( 49 4(4& ( $4 (/99( 49 $$( %&':%('4 4 % (/'4$($(

 ; N4

 ; N4

Page 8: Audit Check List (ISO 9001)

7/17/2019 Audit Check List (ISO 9001)

http://slidepdf.com/reader/full/audit-check-list-iso-9001 8/12

Document No. : PBCLF-CMP-

Issue Date : 10/12/2014Revision No : 00PARK  (Bangladesh) Company Limited.

PLOT NO # 07 TO 11, SECTOR # 01, KARNAPHULI EPZ, NORTH PATENGA, CHITTAGONG, BANGLADESH. TEL - +880-31-2502151 57, !A" -+880-31-2502158

8.4. D4 (/ 4%':%('4 6%&$%( % &( $&'% 4 (/' %'&'() (4 $&) 4$( ' %4%?'(/ (/ 4%':%('4F $'*(

 A '('% 94 &('4 % '4' 6%&$%('4 9'

 A (/ $&( 49 6%&$%('4 % $$( 94&&4? $%('4 re$orded

 ; N4

 ; N4

 ; N4

8.4.%

ur$hasing InormationD4 $/%' 4$*( 4(%' '94*%('4 ''(/ 4$( (4 $/%

D4 (/ 4$*( '&$ ?/ %4'%(

%. $'*( 94 %46%& 4 $%&'9'%('4 49 4$(,4$, 4, $'*(, % 4&

. $%&'() *%%*( )(* $'*(

I (/ %$%) 49 '9' $'*( 4(%' '(/ $/%' 4$*( % 6'? '4 (4 (/'

&%/ $/%' 446', 4 (/ $/%46' $4(%(4$&' ?'(/ ' (%'& 49(/ 4 (4 $ '(*6' % $/% 4(&)' (/ 9'( &%

NOTE S%*& $/% $''('4 (4 (*' (/%46.

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

8.4.:erii$ation o ur$hased rodu$tH%6 %('6'(' %) 94 (/ 6'9'%('4 49 $/%4$( '('9' % '*&*(   ; N4

8.,.

Control o rodu$tion and Ser*i$e ro*isionD4 (/ 4%':%('4 4(4& 6' 4%('4 (/4$/

%. (/ %6%'&%'&'() 49 '94*%('4 (/%( '9' (//%%('(' 49 (/ 4$(

. ?/ %), (/ %6%'&%'&'() 49 ?4 '($('4

. (/ $ % *%'(% 49 $'(%& $'*( 944$('4 % 6' 4%('4

. (/ %6%'&%'&'() % $ 49 *%$' % *4'(4'6'

. (/ '*&*(%('4 49 *4'(4' %('6'('

9. (/ '*&*(%('4 49 9' 4 94 &%,&'6), % %&'%& 4(-&'6) %('6'('

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

8.,.%

:alidation o ro$esses or rodu$tion and Ser*i$ero*isionD4 (/ 4%':%('4 6%&'%( %) 4$('4 %6' 4 ?/ (/ $&(' 4$($( %4( 6'9' ) $$( *%$*( 4 *4'(4'

 A %) 4 '&$ ?/ 9''' *%)4* %%( 4&) %9( (/ 4$( ' ' $ 4 (/6' /% &'6

D4 6%&'%('4 *4(%( (/ %'&'() 49 (/ 4(4 %/'6 &% $&(

D4 9' %%*( 94 6%&'%('4 '&$ %%&'%&

 ; N4

 ; N4

 ; N4

Page 9: Audit Check List (ISO 9001)

7/17/2019 Audit Check List (ISO 9001)

http://slidepdf.com/reader/full/audit-check-list-iso-9001 9/12

Document No. : PBCLF-CMP-

Issue Date : 10/12/2014Revision No : 00PARK  (Bangladesh) Company Limited.

PLOT NO # 07 TO 11, SECTOR # 01, KARNAPHULI EPZ, NORTH PATENGA, CHITTAGONG, BANGLADESH. TEL - +880-31-2502151 57, !A" -+880-31-2502158

%. $%&'9'%('4 49 4

. $%&'9'%('4 49 $'*( % 4&

. $ 49 9' *(/44&4' % 4$

. $'*( 94 re$ords

e. -6%&'%('4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

8.,.

Identii$ation and tra$ea+ilityI 4$( '('9' ) $'(%& *% (/4$/4$(4$('4 % 6' 4%('4 ?/ %4'%(

I (/ (%($ 49 (/ 4$( ?'(/ ( (4 *%$*(% *4'(4' $'*( &%&) '('9'

/ (%%'&'() ' % $'*(, ' (/ $'$'('9'%('4 49 4$( 4(4&& % re$orded;

 ; N4

 ; N4

 ; N4

8.,.4

Customer ropertyH4? 4 (/ 4%':%('4 <' % ?'(/ $(4*4() ?/'& '( ' $ (/ 4%':%('4F 4(4& 4' $ ) (/ 4%':%('4

H4? ' $(4* 4() 46' 94 $ 4 '44%('4' 4$(

%. I('9'

. '9'

. P4((

. %'(%'

I9 %) $(4* 4() ' &4(, %*%, 4 4(/?'94$ (4 $$'(%& 94 $ ' '( 4 % 4((4 (/ $(4*

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

8.,.,

reser*ation o rodu$tI 4$( 6 (4 $ (/%( 494*'() ?'(/$(4* $'*( ' *%'(%' $' '(%&4' % &'6) (4 (/ '( ('%('4

D4 (/' '&$ '('9'%('4, /%&', %%',(4%, % 4(('4

D4 (/ 4(4& %&4 %&) (4 (/ 4('($( %( 49 %4$(

 ; N4

 ; N4

 ; N4

8.1

Control o 'easuring and 'onitoring &e*i$esH4? 4 (/ 4%':%('4 '('9) (/ *%$*( (4 *% % (/ *%$' % *4'(4' 6'$' (4 %$ 494*'() 49 4$( (4 '9'

$'*( A *%$' % *4'(4' 6' $ %4(4&& (4 $ (/%( *%$*( %%'&'() '4'(( ?'(/ (/ *%$*( $'*(

/ %&'%&, % *%$' % *4'(4' 6'

%. %&'%( % %=$( '4'%&&) 4 '4 (4 $,%%'( 6' (%%& (4 I(%('4%& 4 %('4%&(%%

. / 4 $/ (%% <'(, ' (/ %' $ 94%&'%('4 re$orded

. %9$% 94* %=$(*( (/%( ?4$& '6%&'%(

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

Page 10: Audit Check List (ISO 9001)

7/17/2019 Audit Check List (ISO 9001)

http://slidepdf.com/reader/full/audit-check-list-iso-9001 10/12

Document No. : PBCLF-CMP-

Issue Date : 10/12/2014Revision No : 00PARK  (Bangladesh) Company Limited.

PLOT NO # 07 TO 11, SECTOR # 01, KARNAPHULI EPZ, NORTH PATENGA, CHITTAGONG, BANGLADESH. TEL - +880-31-2502151 57, !A" -+880-31-2502158

(/ %&'%('4

. 4(( 94* %*% % ('4%('4 $'/%&', *%'(%, % (4%

. /%6 (/ $&( 49 (/' %&'%('4 re$orded

9. /%6 (/ 6%&''() 49 6'4$ $&( % '9 (/)% $$(&) 94$ 4$( 49 %&'%('4 % 4('6%('4 (%

NOTE I6('%( *(/4 ' ?/'/ *%$*( %*4'(4' 6' % 4(4&& (4 $ 9'( 94$ '.. '('9'%('4 49 %&'%('4 (%($, (%%'&'() 496' (4 %&'%('4 4, *(/4 ' ?/'/ 9$) 49 %&'%('4 ' (*'.I 49(?% $ 94 *%$' % *4'(4' 49'9' $'*( 6%&'%( '4 (4 $

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

<.%.

Customer Satisa$tion A *%$*( % *4'(4' %('6'(' (4%$ 494*'() % %/'6 '*46*( '('9' % '&$ ' (/ 4$( $%&'() &%

D4 (/' 4 '&$ (/ (*'%('4 49 (/ 94, % $ 49, %&'%& *(/44&4' '&$'(%('('%& (/'$

 ; N4

 ; N4

<.%.%

Internal Audit A '4' '(%& $%&'() %$'( 4$( (4(*' ?/(/ (/ $%&'() *%%*( )(* /% 99('6&) '*&*( % *%'(%'

 A '(%& $%&'() %$'( &%, '&$'4'%('4 49 (/ (%($ % '*4(% 49 (/

%('6'(' % %% (4 %$'( % ?&& % (/ $&( 49 6'4$ %$'(

I (/ %$'( 4, 9$), % *(/44&4'9'

 A %$'( 4$( ) 4& 4(/ (/% (/4 ?/494* (/ %('6'() ' %$'(

 A (/ do$umented pro$edures (/%( '&$ (/4''&'(' % $'*( 94 4$(' %$'(,$' (/' ', 4' $&(, %4(' (4 *%%*(

H%6 4& 4$(' '(%& %$'( (%'

 A 4 49 '(%& %$'(4 (%'' *%'(%' %%6%'&%&

D4 *%%*( (% ('*&) 4('6 %('4 49''' 94$ $' (/ %$'(

D4 94&&4?-$ %('4 '&$ (/ 6'9'%('4 49 (/'*&*(%('4 49 4('6 %('4 % (/ 4(' 496'9'%('4 $&(

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

<.%.

'easuring and 'onitoring o ro$esses A 4$( %&':%('4 4 *%$ %*4'(4 ) $'(%& *(/4 (4 $ $(4*$'*( % *(

  ; N4

Page 11: Audit Check List (ISO 9001)

7/17/2019 Audit Check List (ISO 9001)

http://slidepdf.com/reader/full/audit-check-list-iso-9001 11/12

Document No. : PBCLF-CMP-

Issue Date : 10/12/2014Revision No : 00PARK  (Bangladesh) Company Limited.

PLOT NO # 07 TO 11, SECTOR # 01, KARNAPHULI EPZ, NORTH PATENGA, CHITTAGONG, BANGLADESH. TEL - +880-31-2502151 57, !A" -+880-31-2502158

D4 (/ *(/4 49'* (/ 4('$' %'&'() 49 %/4 (4 %('9) '( '( $4  ; N4

<.%.4

'easuring and 'onitoring o rodu$t (Ser*i$e) A 4$( /%%('(' *%$ % *4'(4 (4

6'9) (/%( $'*( 94 (/ 4$( % *(

I (/' %' 4$( %( %4'%( (% 49 (/ 4$(%&':%('4 4

I 6' 49 494*'() ?'(/ (/ %(% '('%4$*(

 ; N4

 ; N4

 ; N4

<.

Control o Non$onormityI 4$(, ?/'/ 4 4( 494* (4 $'*(,&%&) '('9' % 4(4&& (4 6( $'($ 4 &'6)

 A (/ %('6'(' 9' ' % do$umentedpro$edure

I 4494*' 4$( 4( % $=( (4 -6'9'%('4 %9( 4('4 (4 *4(%( 494*'()

/ 4494*' 4$( ' (( %9( &'6) 4 $ /% (%(, ' %4'%( %('4 (% %' (/4$ 49 (/ 4494*'()

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

<.4

Analysis o &ataH4? ' %4'%( %(% 4&&( % %%&): (4(*' (/ $'(%'&'() % 99('6 49 (/ $%&'()*%%*( )(* % (4 '('9) '*46*( (/%(% *%

D4 (/' '&$ %(% %( ) *%$' %*4'(4' %('6'(' % 4(/ &6%( 4$

H4? ' (/' %(% %%&): (4 46' '94*%('4 4%. $(4* %('9%('4 %4 '%('9%('4

. 494*% (4 $(4* $'*(

. /%%('(' 49 4, 4$(, % (/' (

. $&'

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

<.,.

Continual Impro*ement A 4 %) 94 (/ 4('$%& I*46*(49 (/ $%&'() *%%*( )(* &% %*%%

H4? ' 4('$%& '*46*( 49 (/ $%&'() *%%*()(* 9%'&'(%( (/4$/ (/ $ 49

%. $%&'() 4&'). $%&'() 4=('6

. %$'( $&(

. %%&)' 49 %(%

. 4('6 % 6('6 %('4

9. *%%*( 6'?

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

 ; N4

Corre$ti*e A$tionH4? ' 4('6 %('4 (% (4 &'*'%( (/ %$ 494494*'(' ' 4 (4 6( $   ; N4

Page 12: Audit Check List (ISO 9001)

7/17/2019 Audit Check List (ISO 9001)

http://slidepdf.com/reader/full/audit-check-list-iso-9001 12/12