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AUDIENCIA
PUBLICA PARCIAL
Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado
SeLA – ORURO
ORURO, JULIO DE 2013
MARCO NORMATIVO
Art. 235 Son obligaciones de las servidoras y los servidores públicos:
4. Rendir cuentas sobre las responsabilidades
económicas, políticas, técnicas y administrativas en el
ejercicio de la función pública.
Art. 241 PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL
II. La sociedad civil organizada ejercerá el control social a
la gestión pública en todos los niveles del Estado, y a las
empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que
administren recursos fiscales.
-CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO
RENDICIÓN PUBLICA DE
CUENTAS
Tiene 3 momentos
- Audiencia Pública Inicial - Audiencia Pública Parcial - Audiencia Pública Final
Audiencia Pública parcial
Se debe hacer conocer:
- Objetivos - Metas - Resultados parciales de la
planificación de corto plazo
Guía de Rend. de Cuentas
Resultados parciales
Por área funcional
Ejecución Presupuestaria
MARCO
ESTRATÉGICO DE
CORTO PLAZO
Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA - ORURO
Brindar el servicio de agua potable, mediante una administración eficiente como transparente con calidad y continuidad a los usuarios urbanos y periurbanos de la ciudad de Oruro en base a normas legales vigentes con neutralidad, simplicidad, responsabilidad, solidaridad y participación social
OBJETIVO DE GESTION
Cuáles
son los
objetivos
de SeLA
para el
2013?
Producir, distribuir agua potable y mantener el sistema con calidad total, para satisfacer la demanda de la población en el área urbana y periurbana de la ciudad de Oruro protegiendo el medio ambiente
Promover la venta y cobro periódico de los servicios prestados con solidaridad y simplicidad, generando los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales brindando calidad en la atención al usuario.
Administrar los recursos humanos, financieros, bienes y servicios, en el marco de las disposiciones legales, con transparencia, eficiencia económica, eficacia que coadyuven al cumplimiento de los objetivos de gestión con la prestación de un buen servicio al usuario con transparencia.
Mantener la administración eficiente, transparente y simplicidad para el logro de los objetivos anuales de la entidad, cumpliendo con los términos de la licencia enmarcado en la normatividad vigente a satisfacción del usuario con participación social y solidaridad
SERVICIO LOCAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO SeLA-ORURO
ORGANIGRAMA GENERAL
GESTIÓN 2.013
DIRECTORIO
GERENCIA
TECNICA
DIVISION
PROD.Y DISTRIBUC.
GERENCIA ADM.
FINANCIERAGERENCIA COMERCIAL
DIV. MANT. REDES
E INSTALACIONES
DIVISION
FACTURACIÓN
ATENCIÓN AL
CLIENTE
CONTADOR
GENERAL
DIVISIÓN
ADMINISTRATIVA
NIVEL EJECUTIVO
NIVEL DE ASESORAMIENTO
NIVEL
OPERATIVO
GERENCIA GENERAL
NIVEL DIRECTIVO
ADMINISTRATIVO
TÉCNICO Y DE
SERVICIOS
UNIDAD
ASESORIA LEGAL
UNIDAD
PLANIFICACIÓN PROYECTOS Y
OBRAS
UNIDAD
AUDITORIA INTERNA
CONSEJO TÉCNICO
LOGROS PARCIALES
POR AREAS FUNCIONALES
Hasta el 30 junio 2013
Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA - ORURO
Objetivo. 1. Producir, distribuir agua potable y mantener el sistema con calidad total, para satisfacer la demanda de la población en el área urbana y periurbana de la ciudad de Oruro
Producción de Agua de 11’006.064 m3 para el 2.013
1.326 muestras de agua cruda y tratada
20.000 ml. extendidos tuberías de diferentes diámetros.
4.500 ml. de tuberías de reposición de redes
1.800 conexiones nuevas de agua potable
297 Reconexiones con caja y medidor
2.000 Densificación cajas y medidores
Metas 2013 Área Técnica
SISTEMA DE AGUA POTABLE - GESTION 2012
SISTEMA DE AGUA POTABLE - GESTION 1999
Mancha Urbana = 2.641 Has. Extensión Redes = 1.954 Has
Mancha Urbana = 8.137 Has. Extensión Redes = 3.040 Has
Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA - ORURO
Crecimiento
308 %
Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA - ORURO
TABLA DE LA PRODUCCIÓN DE AGUA 1996 – 1º SEM. 2013
Programado - 2013 = 11.006.064 m3 ; Ejecutado 1º Sem 5.326.454 m3 (48.40%)
FUENTE 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
CHALL.GRANDE CCJ 3588075 3477052 4628257 5019253 5482902 5396738 6111001 6511943 6999990
CHALLAPAMPITA 1410991 1437648 1033704 1189389 1152643 1044847 716585 453745 504734
CALA-CALA 769164 957087 778495 857351 787266 1072044 972377 884663 845888
AEROPUERTO SROSA + C 98093 150212 244001 176606 336591 327317 340178 342344 295902
Q. PROM. MES (l/s) 186 191 212 230 246 249 258 261 274
TOTAL 5866323 6021999 6684457 7242599 7759402 7840946 8140141 8192695 8646514
FUENTE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1º SEM 2013
CHALL.GRANDE CCJ 7211553 7286415 7427887 7642460 7574760 7820657 7928600 8088182 4052742
CHALLAPAMPITA 689137 774733 774733 697248 911245 897883 938959 970995 462361
CALA-CALA 821044 779705 731025 699565 661757 727070 798892 818998 409783
AEROPUERTO SROSA + C 325353 320283 373458 581083 678264 665925 758758 836631 401566
Q. PROM. MES (l/s) 287 290 290 304 312 321 331 339 274
TOTAL 9047087 9161136 9307103 9620357 9826025 10111535 10425209 10714806 5326452
4000002400000440000064000008400000
1040000012400000
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
1º
SEM
…
Se cuenta con 75 circuitos hidráulicos
De acuerdo a la evaluación acorde a la Norma, el agua que distribuye El SeLA es de BUENA CALIDAD, porque cumple con las exigencias de Inocuidad Alimentaria, controlando los peligros físicos (elementos sólidos), Peligros químicos (Aditivos químicos) y los peligros Biológicos (Contaminantes Microbiológicos).
FECHA ANALISIS DE CONTROL 20-06-2013
PARAMETROS NB 512 UNIDADES AGUA
DISTRIBUIDA
CALIFICACION CUALITATIVA
pH 6,5 a 9 7,40 Cumple la norma Conductividad 1500 µS/cm 1111 Cumple la norma
Turbiedad 5 UNT 0,56 Cumple la norma
Cloro Residual 0,2 a 1 mg/l 0.25 Cumple la norma
Coliformes Termoresistentes
0,0 UFC/100ml 0,0 Cumple la norma
Color 15 UVC 11 Cumple la norma
Sólidos Totales Disueltos
1000 mg/l 546 Cumple la norma
Alcalinidad Total CaCO3 370 mg/l 270,00 Cumple la norma
Calcio Ca ++ 200 mg/l 34.72 Cumple la norma
Cloruros Cl- 250 mg/l 192.62 Cumple la norma
Dureza Total CaCO3 500 mg/l 224.5 Cumple la norma
Hierro Total Fe++ 0,3 mg/l 0,031 Cumple la norma
Magnesio Mg++ 150 mg/l 39.05 Cumple la norma
Manganeso Mn ++ 0,1 mg/l 0,031 Cumple la norma
Sodio Na + 200 mg/l 183,04 Cumple la norma
Sulfatos SO4= 400 mg/l 180 Cumple la norma
Aluminio Al 3+ 0,1 mg/l 0,020 Cumple la norma
Amoniaco NH4+ 0,5 mg/l 0,01 Cumple la norma
Arsénico As 0,01 mg/l < 0,002 Cumple la norma
Boro B 0,3 mg/l 0,2 Cumple la norma
Cobre Cu++ 1 mg/l 0,04 Cumple la norma
Fluoruros F- 1,5 mg/l <0,02 Cumple la norma
Nitritos NO2- 0,1 mg/l 0,009 Cumple la norma
Nitratos NO3- 45 mg/l 0,1 Cumple la norma
Plomo Pb 0,01 mg/l 0,004 Cumple la norma
Zinc Zn 5 mg/l 0,18 Cumple la norma
Coliformes Totales 0,0 UFC/100ml 0,0 Cumple la norma
Eschericia Coli 0,0 UFC/100ml 0,0 Cumple la norma
Programado - 2013 = 1.326 muestras ; Ejecutado al 1º Sem. 675 muestras (51%)
AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE
1998 4.165
1999 6.478
2000 12.157
2001 13.701
2002 5.878
2003 8.871
2004 15.438
2005 10.402
2006 9.800
2007 5.359
2008 7.623
2009 9.948
2010 33.303
2011 21.223
2012 60.082
1º Semes 13 24.115
Promedio 14.963
Gestión 2013
Programado - 2013 = 20.000 ml. ; Ejecutado al 1º Sem./13 24.115 ml (120%)
24,115
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
Evolución Extensión de Redes de Agua Potable 1997 – al 1º Semestre 2013
RENOVACION DE TUBERIAS
AÑO METROS
1997 1.320
1998 4.005
1999 784
2000 1.383
2001 1.548
2002 2.166
2003 2.008
2004 2.977
2005 2.011
2006 4.154
2007 9.580
2008 18.323
2009 14.366
2010 5.600
2011 12.606
2012 13.358
1º Semes/13 5.346
Promedio 6.012
5,346
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
Evolución Renovación de Tuberías 1997 – al 1º Semestre 2013
Programado - 2013 = 4.500 ml. ; Ejecutado al 1º Sem./13 5.346 ml (118%)
ESTADISTICAS DIV. MANTENIMIENTO DE REDES E INSTALACIONES
Año Cantidad
1996 1.377
1997 1.518
1998 274
1999 201
2000 387
2001 527
2002 936
2003 546
2004 704
2005 681
2006 522
2007 623
2008 1.137
2009 812
2010 2.122
2011 2.381
2012 1.8341º Semes/13 659
Promedio 958
659
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
COLOCACION DE MEDIDORES EN INSTALACIONES ANTIGUAS
1996 – al 1º Semestre 2013
Programado - 2013 = 2.297 medidores ; Ejecutado al 1º Sem./13 659 medidores (29%)
ESTADISTICAS DIV. MANTENIMIENTO DE REDES E INSTALACIONES
Inst.
Nuevas
1996 1.387
1997 1.642
1998 1.672
1999 1.091
2000 1.198
2001 1.172
2002 783
2003 1.237
2004 1.275
2005 1.137
2006 1.344
2007 1.024
2008 1.343
2009 1.706
2010 1.285
2011 1.615
2012 2.499 1º Semes/13 1.250
Año
1,250
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Instalaciones Nuevas 1996 – al 1º Semestre 2013
Programado - 2013 = 1.800 Inst. ; Ejecutado al 1º Sem./13 1.250 Inst- (69%)
PROYECTOS
2013
Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA - ORURO
PROYECTOS EN GESTION DE FINANCIAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO: AGUA POTABLE PARA RECIENTES ASENTAMIENTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE ORURO “APRAUR
CARACTERISTICAS TECNICAS: PROYECTO DE PREINVERSION. INCLUYE UNA NUEVA BATERIA DE POZOS. INCREMENTO EN EL ALMACENAMIENTO EN 8.340 M3 TENDIDO DE 12.856 m DE TUBERIA DE ADUCCION. TENDIDO DE 439.000 m DE TUBERIA PARA REDES DE
DISTRIBUCION.
Nivel de estudio: Perfil afinado de Proyecto Avance a junio/2013
Periodo de la Pre Inversión: 300 Días La CAF Bolivia está evaluando el proyecto, con ajustes en el presupuesto, a la fecha el proyecto se encuentra sin ejecución. Monto prox. Bs. 1.500.000
Porcentaje actual de ejecución: 0%
Fecha aproximada de conclusión: 30/05/2014
Fuentes de Financiamiento: Ministerio de Medio Ambiente y Agua (80%)
Recursos Propios (20%)
Descripción general del proyecto: Elaboración TESA que contempla la dotación de agua potable a las Urbanizaciones de la Periferie de la Ciudad de Oruro
36,757 familias beneficiadas de las urbanizaciones de la periferie de la ciudad de Oruro (sudeste, sud, este y norte).
Presupuesto 25.001
Inversión efectuada 0
Inversión por ejecutar 25.001
PROYECTOS POA 2013
Denominación del Proyecto de
Inversión:
Equipamiento Pozo de Producción de
Agua PP-24 ciudad de Oruro Avance a junio/2013
Nivel de estudio: Factibilidad
Periodo de la Inversión y/o
ejecución: 120 días
Se iniciara en el mes de Agosto/13, antes se debe ejecutar el desarrollo del pozo PP-24 con sus respectivos controles y pruebas hidráulicas.
Porcentaje actual de
ejecución: 0%
Fecha aproximada de
conclusión: 18/12/2013.
Fuentes de Financiamiento: Recursos Propios
Recursos
Propios
Descripción general del
proyecto: Construcción
Inversión efectuada 0,00
Inversión por ejecutar 975.720,00
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ADUCCION DE REFUERZO ZONAS PERIURBANAS DEL SECTOR NORTE DE LA CIUDAD DE ORURO
CARACTERISTICAS TECNICAS: INTERCONEXION CON EL POZO DE PRODUCCION PP-23
MEDIANTE TUBERIA DE PVC E-40 D=8”. A LA RED DE DISTRIBUCIÓN PERIURBANA DE LA ZONA NORTE
PROYECTOS POA 2013
Nivel de estudio: Factibilidad avance a junio/2013
Periodo de la Inversión y/o ejecución: 105 días La obra se encuentra en ejecución
Licitación CP-12/2013
CUCE 13-0831-00-380102-1-1
Porcentaje actual de ejecución: 0%
Fecha aproximada de conclusión: 30/09/2013. URBANIZACIONES BENEFICIADAS, CAL CAJA, LOS PINOS, SANTIAGO, FLORIDA, URBANIZACION 2000, SAN AGUSTIN
Fuentes de Financiamiento: Recursos Propios
Descripción general del proyecto: Construcción
Montos estimados de Inversión: 1.029.166
Presupuesto 1.029.166,00
Inversión efectuada 0,00
Inversión por ejecutar 1.029.166,00
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ADUCCION DE REFUERZO ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE ORURO
CARACTERISTICAS TECNICAS: INTERCONEXION CON EL POZO DE PRODUCCION PP-23
MEDIANTE TUBERIA DE PVC E-40 D=8”. A LA RED DE DISTRIBUCIÓN ZONA NORTE
PROYECTOS POA 2013
Nivel de estudio Factibilidad avance a junio/2013
Periodo de la Inversión y/o
ejecución: 90 días
El proyecto se encuentra en proceso de licitación.
Porcentaje actual de ejecución: 0%
Fecha aproximada de conclusión: 30/09/2013.
Fuentes de Financiamiento: Recursos Propios URBANIZACIONES BENEFICIADAS PAMPITA I Y II. MILENIUM MAGISTERIO. ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE ORURO.
Descripción general del proyecto: Construcción
Presupuesto 482.969,00
Inversión efectuada 0,00
Inversión por ejecutar 482.969,00
NOMBRE DEL PROYECTO: PERFORACION POZO DE PRODUCCION DE AGUA EN LA ZONA ESTE DE LA CIUDAD DE ORURO
CARACTERISTICAS TECNICAS: PROFUNDIDAD DE PERFORACION APROXIMADA 60 m. DIAMETRO DEL POZO 8”. CAUDAL APROXIMADO DE BOMBEO 12-15 L/S.
SECTOR DONDE SE
PERFORARA EL POZO
PROYECTOS POA 2013
Nivel de estudio (Factibilidad,
diseño final, otros) Factibilidad Avance a junio/2013
Periodo de la Inversión y/o
ejecución: 45 días
El proyecto iniciara en el mes de Agosto.
Porcentaje actual de ejecución: 0%
Fecha aproximada de conclusión: 18/11/2013. URBANIZACIONES BENEFICIADAS AMPLIACION SAN ISIDRO. 7 DE MARZO. 3 DE MAYO QAQACHACAS.
Fuentes de Financiamiento: Recursos Propios
Descripción general del proyecto: Construcción
Montos estimados de Inversión: 214.663
Presupuesto 214.663,00
Inversión efectuada 0,00
Inversión por ejecutar 214.663,00
NOMBRE DEL PROYECTO: PERFORACION POZOS DE EXPLORACION EN LA CIUDAD DE ORURO
CARACTERISTICAS TECNICAS: PROFUNDIDAD DE PERFORACION APROXIMADA 60 m. DIAMETRO DEL POZO 4”.
PROYECCION POZOS DE EXPLORACION
PROYECTOS POA 2013
Nivel de estudio Factibilidad avance a junio/2013
Periodo de la Inversión y/o
ejecución: 90 días El Gobierno Autónomo Departamental de Oruro revisa el convenio para su suscripción, se realiza la coordinación con las unidades de asesoría legal de ambas entidades (GADOR - SeLA)
Porcentaje actual de ejecución: 0%
Fecha aproximada de conclusión: 15/12/2013.
Fuentes de Financiamiento:
Recursos
Propios
(materiales e
insumos)
Gobierno Autónomo
Departamental de Oruro
(Equipo de Perforación)
Descripción general del proyecto: Construcción URBANIZACIONES BENEFICIADAS 9 DE JUNIO. PARAISO. VILLA BOLIVAR AMPLIACION SAN ISIDRO. NUEVO AMANECER. SECTOR NORTE.
Presupuesto 127.440,00
Inversión efectuada 0,00
Inversión por ejecutar 127.440,00
Denominación del Proyecto de
Inversión:
Educación Sanitaria y Ambiental
Cuidemos el agua Avance a junio/2013
Nivel de estudio : Estudio Programa de
Capacitación
Periodo de la Inversión y/o
ejecución: un año
Ejecución por administración directa
Porcentaje actual de ejecución: 16%
Los recursos registrados en el presupuesto de SeLA en el mes de junio/2013 por el ente rector, se iniciaron los procesos de contratación .
Fecha aproximada de
conclusión: oct-13
Fuentes de Financiamiento: Recursos Propios
Programa de la
Cuenca Poopó
Descripción general del
proyecto: Capacitación - Difusión
Montos estimados de Inversión: 20000 30000 40000 Total
Presupuesto 145.302 73.251 6.889 225.442
Inversión efectuada 0
Inversión por ejecutar 145.302 73.251 6.889 225.442
PROYECTOS POA 2013
APOYO INTERINSTITUCIONAL AL PROCESO DE TRANFERENCIA
Denominación del Proyecto de
Inversión:
Fortalecimiento Institucional del SeLA
( enfocado al proceso de transferencia
del Sistema de alcantarillado)
Avance a junio/2013
Nivel de estudio (Factibilidad,
diseño final, otros) Factibilidad
Fortalecimiento
Institucional
Periodo de la Inversión y/o
ejecución: un año
Ejecución por administración directa
Porcentaje actual de
ejecución: 86%
Los recursos fueron registrados en el presupuesto de SeLA en el mes de junio/2013 por el ente rector se iniciaron los procesos de contratación .
Fecha aproximada de
conclusión: 07/05/2013
Fuentes de Financiamiento: SENASBA
Descripción general del
proyecto: Compra de equipos
Montos estimados de
Inversión: 43100 43200 43300 Total
Presupuesto 82.546 22.170 23.587 128.303
Inversión efectuada
Inversión por ejecutar 82.546 22.170 23.587 128.303
Se coordinaron con: Agencia PUM Holanda. MEFP- VIPFE - MMAyA – AAPS -SENASBA – EMAGUA GADOR – GAMO.
PROYECTOS EN GESTION DE FINANCIAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO NUEVO PLANTA JKW, CIUDAD DE ORURO FASE I.
CARACTERISTICAS TECNICAS: CONSTRUCCION DE TANQUE DE CHAPA METALICA . CAPACIDAD DEL TANQUE 1500 M3. INTERCONEXION CON EL TANQUE EXISTENTE.
COSTO DEL PROYECTO:
URBANIZACIONES BENEFICIADAS CIUDAD DE ORURO – NUEVOS ASENTAMIENTOS
Nº FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO (Bs)PORCENTAJE
(%)
1MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y AGUA2,526,126.40 80%
2 SELA-ORURO 631,531.60 20%
3,157,658.00 100%TOTAL
Nº DESCRIPCION PROYECTO COSTO (Bs) ESTADO ACTUAL PLAZO DE EJECUCION
(DIAS)
11
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO VINTO ZONA III Y NORTE DE LA CIUDAD DE ORURO
1.866.519,97
EN GESTION DE FINANCIAMIENTO
FPS -GAMO
210
Objetivo 2. Contar con una base de datos depurada al 100% en agua
potable y alcantarillado que permita alcanzar eficiencia en la
facturación, controlando la mora y coadyuvando a la buena a
atención a los clientes..
El 100% de las cuentas por cobrar se procesan
80% de los créditos se recuperan
Mantener actualizada la información catastral 98%
98% de los medidores son leídos mensualmente.
Se tiene una eficiencia del 90% en la Cobranza Vs.
Facturación
Se realizan al menos 8000 cortes y 8000 rehabilitaciones
100% de las verificaciones de medidor o asesoramiento
de fugas son atendidas dentro el plazo (al menos 2000
trabajos)
Metas 2013 Área Comercial
DESCRIPCIÓN INGRESOS
PROGRAMADOS
INGRESOS
EJECUTADOS %
INGRESOS DE OPERACIÓN 31.161.334 14.910.186 47,85
Venta de servicios 26.611.110 11.557.021,49 43,43
Otros ingresos de operación 4.550.224 3.353.164,47 73,69
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS 1.904.909 2.761.249 144,95
Disminución de cuentas por cobrar 1.904.909 2.761.249,44 144,95
TOTAL EN Bs. 33.066.243 17.671.435,40 53,44
PROYECCIÓN Y EJECUCION DE INGRESOS
GESTION 2013
CUENTAS POR COBRAR 2012
Descripción de la categoría Total Cuentas por cobrar
al 31-Dic-2012
USUARIOS DOMESTICOS 2.589.473,31
USUARIOS COMERCIALES 347.677,87
USUARIOS INDUSTRIALES 239.001,22
USUARIOS PUBLICOS 305.696,09
USUARIOS ESPECIALES 189.764,35
SUBTOTAL VENTA DE AGUA 3.671.612,84
CREDITOS POR OTROS ING. 227.584,84
TOTALES 3.899.197,68
El 100% de las cuentas por cobrar se
procesan
Ejecutado Bs 2.761.249,44 (70 %)
EVOLUCION DE CUENTAS
POR COBRAR
Años Venta de Agua Otros ingresos Total
(Bs.) (Bs.) (Bs.)
2000 3,483,498.95 176,358.76 3,659,857.71
2001 3,086,641.77 154,968.86 3,241,610.63
2002 2,864,859.38 137,125.72 3,001,985.10
2003 2,730,806.64 83,678.68 2,814,485.32
2004 2,315,396.51 50,035.32 2,365,431.83
2005 2.102,668.96 51,621.50 2,154,290.46
2006 2,134,922.05 58,388.07 2,193,310.12
2007 2,229,625.50 59,154.16 2,288,779.66
2008 2,495,992.10 136,965.56 2,632,957.66
2009 2,497,809.12 96,575.67 2,913,074.98
2010 2,917,417.86 195,602.33 3,113,020.19
2011 3,224,366.11 250,563.69 3,474,929.80
2012 3,671,612.84 227,584.84 3,899,197.68
CREDITOS Y AMORTIZACIONES POR
INGRESOS VARIOS
80% de los créditos se recuperan
Gestiones Créditos
Créditos otorgados 2012[Bs.]
Amortizaciones Saldo %
Vencidos 103 36.986,43 5.938,25 31.048,18 16,06
Gestión
2012 506 190.879,66 121.766,94 69.112,72 63,79
Gestión
2013 525 255.684,90 138.590,14 117.094,76 54,20
Totales 1.134 483.550,99 266.295,33 217.255,66 55,07
CLIENTES POR CATEGORÍA TARIFARIA al 30 de Junio 2013
TOTAL DE CLIENTES DEL SeLA JUN/13 55,788
Mantener actualizada la información catastral 98%
DOMESTICO 93%
COMERCIAL 4%
INDUSTRIAL 0%
INSTITUCIONAL 2%
OTROS 1%
DOMESTICO
COMERCIAL
INDUSTRIAL
INSTITUCIONAL
OTROS
MEDIDORES LEIDOS POR
CICLOS
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
A B C D E F
6,787
11,364
4,748
11,347
4,600
8,881
2,398
1,104
1,469
1,770
642
678
Ciclos
No medidos Medidos
98% de los medidores son leídos mensualmente.
FACTURACION Vs. COBRANZA
2013
Se tiene una eficiencia del 90% en la Cobranza Vs.
Facturación
Periodo
Gestión 2013
Clientes Facturación
[Bs.] Cobranza
[Bs.] %
Enero 54.526 2.868.258,72 2.792.104,64 97,34
Febrero 54.682 2.620.151,22 2.435.297,06 92,94
Marzo 54.789 2.701.730,67 2.351.624,63 87,04
Abril 54.997 2.614.803,04 2.176.019,02 83,22
Mayo 55.224 2.802.572,19 1.535.141,92 54,78
Junio 55.796 2.662.569,77 267.820,04 10,06
TOTAL 16.270.085,61 11.558.007,31 71,04
FACTURACION Vs. COBRANZA
2013
0.00
500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
3,000,000.00
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Facturación [Bs.] Cobranza [Bs.]
CORTES Vs. REHABIITACIONES
2013
Se realizan al menos 8000 cortes y 8000
rehabilitaciones
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
871 639
898 1,081 733 688
783
642
934 1,087
704 707
CORTES REHABILITACIONES
TOTAL DE CORTES 4,890 (60%) Vs. REHABILITACIONES 4,857 (61%)
TRABAJOS REALIZADOS GESTION 2013
100% de las verificaciones de medidor y/o
asesoramiento de fugas son atendidas dentro el plazo
(al menos 2000 trabajos)
0
50
100
150
200
250
300
Ene Feb Mar Abr May Jun
7 3 31 36 18 17
185
120 110 115
211 225
69
25
57 92
38
Meses
DALENCE TAPIA VILLALTA CONDE
TOTAL TRABAJOS 1,437
PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO DE 2013
Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA - ORURO
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL
CONSOLIDADO - AL MES DE JUNIO DE 2013
Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA - ORURO
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EL SERVICIO
AGUA POTABLE , AL MES DE JUNIO DE 2013
PRESUPUESTO SALDO
VIGENTE EJECUTADO PRESUPUESTO
Ingresos de Operación 30,016,324.00 14,839,606.17 15,176,717.83 49.44
Disminución y Cobro de Otros Act. Financieros 4,158,654.00 3,097,890.72 1,060,763.28 74.49
Incremento de Otros Pasivos 737,544.00 0.00 737,544.00 0.00
TOTALES 34,912,522.00 17,937,496.89 16,975,025.11 51.38
DESCRIPCION% EJEC.
PRESUPUESTO SALDO
VIGENTE EJECUTADO PRESUPUESTO
Ingresos de Operación 30,016,324.00 14,839,606.17 15,176,717.83 49.44
Disminución y Cobro de Otros Act. Financieros 1,904,909.00 3,097,890.72 -1,192,981.72 162.63
TOTALES 31,921,233.00 17,937,496.89 13,983,736.11 56.19
DESCRIPCION% EJEC.
EJECUCIÓN INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL MES DE JUNIO DE 2013
10000 SERVICIOS PERSONALES 11,251,612.00 4,798,522.86 42.65
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 3,779,155.00 1,933,684.65 51.17
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,753,417.00 2,809,878.45 36.24
40000 ACTIVOS REALES 3,502,931.00 259,839.40 7.42
50000 ACTIVOS FINANCIEROS 30,000.00 0.00 0.00
60000 SERV. DEUDA PUBLICA Y DISM. DE OTROS PASIVOS1,807,705.00 941,147.81 52.06
70000 TRANSFERENCIAS 2,445,166.00 564,095.76 23.07
80000 IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS 4,261,336.00 1,518,060.94 35.62
90000 OTROS GASTOS 81,200.00 36,284.43 44.69
TOTAL GASTOS 34,912,522.00 12,861,514.30 36.84
(Expresado en Bolivianos)
PARTIDA DESCRIPCIONPRESUPUESTO
VIGENTEEJECUTADO % EJEC.
Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA - ORURO
PRESUPUESTO EJECUTADO
PROGRAMA 10: AGUA POTABLE, AL MES DE JUNIO DE 2013
Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA - ORURO
10000 SERVICIOS PERSONALES 11,251,612.00 4,798,522.86 42.65
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 3,633,853.00 1,933,684.65 53.21
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,680,166.00 2,809,878.45 36.59
40000 ACTIVOS REALES 512,780.00 259,839.40 50.67
50000 ACTIVOS FINANCIEROS 30,000.00 0.00 0.00
60000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS1,807,705.00 941,147.81 52.06
70000 TRANSFERENCIAS 2,445,166.00 564,095.76 23.07
80000 IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS 4,261,336.00 1,518,060.94 35.62
90000 OTROS GASTOS 81,200.00 36,284.43 44.69
TOTAL GASTOS 31,703,818.00 12,861,514.30 40.57
(Expresado en Bolivianos)
PARTIDA DESCRIPCIONPRESUPUESTO
VIGENTEEJECUTADO % EJEC.
EJECUCIÓN PROGRAMA 10: AGUA POTABLE, AL MES DE JUNIO DE 2013
Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA - ORURO
0.00
2,000,000.00
4,000,000.00
6,000,000.00
8,000,000.00
10,000,000.00
12,000,000.00
SERVICIOS
PERSONALES
SERVICIOS NO
PERSONALES
MATERIALES Y
SUMINISTROS
ACTIVOS REALES ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA
DEUDA PUBLICA Y
DISMINUCION DE
OTROS PASIVOS
TRANSFERENCIAS IMPUESTOS REGALIAS
Y TASAS
OTROS GASTOS
GRUPO PRESUPUESTO
EN
BO
LIV
IAN
OS
PRESUPUESTO VIGENTE EJECUTADO
Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA - ORURO