Asl Lanciano-VastoRisultati di attività

(1° dicembre 2005 – 30settembre 2009)

Michele Caporossi (Direttore Generale)

Si è fatto…Il risanamento

Perdita (€/mgl) 2005 2006 2007 2008

65.541 51.971 16.605 28

2005200620072008

Avezzano/Sulmona

429,26

339,73

121,23 -

Chieti548,19

475,09

324,37 -

Lanciano-Vasto

324,31

241,48

77,15

0,13

L'Aquila461,48

338,70

129,01 -

Pescara260,91

303,72

116,65 -

Teramo325,61

154,34

74,64 -

Media regionale

367,57

281,03

134,01 -

Anno 2005

Anno 2006

Anno 2007

Anno 2008

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

Perdita pro-capite (€x 1000 ab.)

Si è fatto…Il risanamento

 

Bilancio di esercizio

2007

Bilancio di esercizio

2008variazio

ne %

Valore della Produzione (ricavi)359.790.34

3377.169.62

517.379.

282 4,8

Costi della Produzione :        

affidata a terzi178.932.07

9172.026.77

4

-6.905.3

05 -3,9

realizzata internamente190.081.82

5203.847.70

013.765.

875 7,2

Totale Costi della Produzione369.013.90

4375.874.47

46.860.5

70 1,9

Differenza tra Valore e Costi della Produzione -9.223.561 1.295.151

10.518.712

-114,

0

Gestione finanziaria (saldo) -2.241.284 -1.802.180 439.104-

19,6

Gestione straordinaria (saldo) -4.452.254 1.147.8475.600.1

01

-125,

8

Risultato lordo (prima delle imposte)

-15.917.099 640.818

16.557.917

-104,

0

Imposte e tasse 688.329 668.768 -19.561 -2,8

Risultato netto-

16.605.428 -27.95016.577.

478-

99,8

Si è fatto…Il risanamento

Acquisto beni e attrezzature – anno 2006 € 1.664.763

Acquisto beni e attrezzature – anno 2007 € 9.400.371

Acquisto beni e attrezzature – anno 2008 € 4.017.156

Acquisto beni e attrezzature – anno 2009 (marzo) € 982.535

Acquisto servizi – anni 2006/2007/2008 € 14.542.479

TOTALE€

30.607.304

Gli investimenti (Acquisto di beni e servizi)

Area di interventoImporto in

EuroTerritorio - Azienda € 3.796.500

Stabilimento ospedaliero “F.Renzetti” – Lanciano € 20.907.391

Stabilimento ospedaliero “San Pio” – Vasto € 7.014.514

Stabilimento ospedaliero “San Camillo” – Atessa € 3.149.646

Stabilimento ospedaliero “G. Consalvi” – Casoli € 1.005.599

Stabilimento ospedaliero Gissi € 590.500

Interventi di manutenzione straordinaria strutture ospedaliere € 815.722,75

Interventi di Manutenzione straordinaria strutture territoriali € 356.508,45

TOTALE € 36.170.367

Gli investimenti (Interventi strutturali realizzati / in corso)

Si è fatto… (Investimenti / acquisti)

Ospedale “Renzetti” - Lanciano•Tac Multistrato e adeguamento tecnologico della U.O. di Radiologia•Nuovo blocco operatorio e quinta sala operatoria•Adeguamento antincendio•Nuovi arredi nelle stanze di degenza•Stroke Unit •Fluarangiografo + tomografo corneale – U.O.

Oculistica•Neurotraumatologia•Climatizzazione pronto soccorso•Adeguamento cabina elettricaOspedale “San Pio” - Vasto•Tac Multistrato e adeguamento tecnologico della U.O. di

Radiologia•I e II fase di ristrutturazione del I e II padiglione. Nuovi reparti di

Medicina e Ortopedia•Nuova Endoscopia digestiva e Videocapsula•Nuovo Pronto Soccorso con Osservazione breve•Vasca per il parto in acqua•Nuova Farmacia•Nuovi arredi nelle stanze di degenza•Adeguamento antincendio

Si è fatto… (Investimenti / acquisti)

Ospedale “San Camillo” - Atessa•Nuovo blocco operatorio

•Nuovo Laboratorio Analisi•Aggiornamento TAC e RM articolare•Impianto di climatizzazione•Nuovi arredi nelle stanze di degenza•Adeguamento cabina elettrica con installazione del gruppo

elettrogeno Ospedale “Consalvi”- Casoli

•Nuovo parcheggio •Ristrutturazione U.O Lungodegenza•Aggiornamento TAC•Nuovi arredi nelle stanze di degenza•Adeguamento antincendio•Nuovo centro di raccolta sangue•Adeguamento antincendio

Ospedale “Civile”- Gissi•Aggiornamento TAC•Nuovi arredi nelle stanze di degenza•Nuovi locali DSB all’interno del presidio

ospedaliero

Si è fatto… (Investimenti / acquisti)

Territorio•Nuovo DSB di San Salvo con installazione della RM

articolare•Istituzione del servizio odontoiatrico presso il DSB di

Vasto•Ristrutturazione completa del DSB di Lama dei Peligni•Ampliamento DSB Fossacesia•Nuovo servizio veterinario presso il polo sanitario di

Castelfrentano •RSA Casoli•Nuovo Centro Diurno Psichiatrico – Vasto•Nuovo archivio di Altino

Le “inaugurazioni mancate”

•Risonanza Magnetica Nucleare – ospedale “Renzetti” Lanciano•Gammacamera – ospedale “Renzetti” Lanciano•III e ultima fase di ristrutturazione del I e II padiglione –

Ospedale “San Pio” Vasto•Nuovo Reparto ORL – Ospedale “Renzetti” Lanciano •Nuovo reparto Urologia – Ospedale “San Pio” Vasto •Diagnostica robotizzata – Ospedale “San Pio” Vasto•Nuovi spazi per libera professione intramuraria (ospedali di

Casoli e Atessa)•Nuovo DSB Atessa•Intitolazione dell’Ospedale di Atessa a “San Camillo de

Lellis”•Hospice – Lanciano•Nuova Rsa – Vasto•Nuovo ospedale di Vasto

Approvazione dell’Atto Aziendale Applicazione dell’organizzazione dipartimentale Approvazione del Piano Strategico Aziendale 28 contratti sindacali firmati (di cui 15 in recupero dell’arretrato ereditato) Nomina di 13 dirigenti di Struttura Complessa

Organizzazione dei 5 ospedali in Presidio Ospedaliero unico articolato in 5

stabilimenti di produzione Incarichi professionali conferiti e programmati per tutti i dirigenti

Si è fatto… Evoluzione del sistema organizzativo

Riduzione dei distretti sanitari da 11 a 4 Chiusura/accorpamento di 12 reparti ospedalieri in attuazione della legge regionale sull’appropriatezza Attivazione dei Pacchetti Ambulatoriali Complessi per le principali patologie (Day Service) Realizzazione reti geografiche ad alta velocità e reti LAN in tutte le strutture e su tutto il territorio Riorganizzazione del sistema delle Commissioni invalidi con un risparmio di 200.000 Euro con un maggiore servizio all’utenza

Si è fatto… Evoluzione del sistema organizzativo

AREA CON 8 PL PER PRE DIMISSIONE E RIABILITAZIO

NE

1 INF. AL MATTINO1 INF. AL

POMERIGGIO1 INF LA NOTTE

AREA ASSISTENZIALE CON 20 PL PER PZ.

PRE-STABILIZZATI

2 INF. AL MATTINO2 INF. AL POMERIGGIO

1 INF LA NOTTE

AREA ASSISTENZIALE CON 12 PL PER FASE ACUTA,

SEMINTENZIVA, ECC..

2 INF. AL MATTINO2 INF. AL POMERIGGIO

1 INF LA NOTTE

POSTAZIONEINFERMIERIS

TICA

INGRESSO REPARTO DA

PS

SALA D’ATTESA VISITATOR

I

POSTAZIONE

MEDICA E LOGISTICA

PRESENZA DI UN MEDICO-TUTOR PER

VALUTAZIONE LIVELLO CLINICO

UN COORDINATORE PER TRIAGE E GESTIONE

RISORSE E INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO

AREA A

AREA B

AREA C

RIC.

DIMISSIONE

RIC.

RIC.

DIMISSIONE

DIMISSIONE

GERIATRIA-MEDICINA 40 POSTI-LETTO

AREA ASSISTENZIALE AD INTENSITA’ DI CURE POSTA AL PRIMO PIANO

Dimissione protetta ed integrazione ospedale-territorioMMG, NCP, UTAP, Assistenza Sociosanitaria. Hospice, RSA, Case di

riposo, Domicilio, ADI, ADP, NAD, UCP

Evoluzione del sistema organizzativoOrganizzazione per intensità di cure

I volumi di attivitàStruttura 2007 2008

Incr. %2008 su 2007

D.S.B. ATESSA 1.665 1.956 +17,5

D.S.B. CASALBORDINO 1.971 3.229 +63,8

D.S.B. CASOLI 2.169 3.337 +53,8

D.S.B. CASTIGLIONE M.M. 4.342 6.295 +45,0

D.S.B. GISSI 335 1.364 +307,2

D.S.B. LAMA DEI PELIGNI 5.637 7.437 +31,9

D.S.B. LANCIANO 5.979 7.983 +33,5

D.S.B. SAN SALVO (VIALE A. DE GASPERI) 13.681 19.315 +41,2

D.S.B. TORRICELLA 3.019 5.144 +70,4

D.S.B. VASTO (VIA MICHETTI) 13.402 16.188 +20,8

D.S.B. VILLA S.MARIA 13.209 14.909 +12,9

MEDICINA LEGALE LANCIANO 2.215 3.221 +45,4

P.O. ATESSA "V.EMANUELE" 231.922 257.884 +11,2

P.O. CASOLI "G. CONSALVI" 244.202 266.570 +9,2

P.O. GISSI 93.922 136.674 +45,5

P.O. LANCIANO "RENZETTI" 728.813 764.440 +4,9

P.O. VASTO "S. PIO DA PIETRELCINA" 364.824 446.473 +22,4

Totale 1.731.307 1.962.419 +13,3

TOTALI ESTERNI NON VIA CUP 0 271.575 ---

Totale complessivo 1.731.307 2.233.994 +29,0

I volumi di attività (Prestazioni ospedaliere - Distribuzione P.L.)

Anno 2005

Anno 2006

Anno 2007

Anno 2008

Posti letto (Ordinari +

Diurni)880 869 813 648

Abitanti214.81

3215.22

2215.23

8217.55

8Posti letto x 1000 ab. 4,1 4,03 3,78 2,99

Indice programmatico da Piano di Riordino

P.L. 785 - 3,60 °/°°

I volumi di attività (Prestazioni ospedaliere - Attività di ricovero)

Anno 2005

Anno 2006

Anno 2007

Anno 2008

Ricoveri ordinari chirurgici 9.023 7.351 6.429 6.203

Ricoveri ordinari medici 23.035 20.894 16.785 15.497

Ricoveri diurni chirurgici 1.098 2.659 4.290 4.535

Ricoveri diurni medici 4.736 4.278 2.554 1.670

Totale ricoveri per acuti 37.882 35.182 30.058 27.903

Ricoveri lungodegenza 441 361 598 1.055

Ricoveri riabilitazione 505 359 333 477

Totale generale ricoveri 38.828 35.902 30.989 29.435

I volumi di attività (Prestazioni ospedaliere - tasso di ospedalizzazione)

Anno 2005

Anno 2006

Anno 2007

Anno 2008

Indice ospedalizzazione interno *

180,75 166,81 143,98 138,21

Indice di ospedalizzazione dei residenti **

221,6 211,4 179 176,1

* Produzione stabilimenti ospedalieri ASL Lanciano-Vasto per residenti.** Comprende mobilità passiva intraregionale

I volumi di attività(Prestazioni ospedaliere - appropriatezza ricoveri)

StrutturaDimessi ordinari

2008

%Inapprop

riati 2008

Dimessi ordinari

2007

% inapprop

riati2007

% inapprop

riati 2005

P.O. Lanciano 9719 3,6% 9.102 9,28% 12,82%

P.O. Vasto 8100 4,6% 7.229 10,85 12,37%

P.O. Atessa 3018 7,2% 3.409 15,92% 16,17%

P.O. Casoli 1455 14,8% 1.505 12,69% 19,72%

P.O. Gissi 939 6,2% 1.207 8,61% 36,46%

Totale presidi 23.232 5,2% 22.452 10,99%

16,07%

I volumi di attività Prestazioni ambulatoriali (anno 2008)

31854

41321

39895

53456

0 20000 40000 60000 80000 100000

2007

2008

n° prestazioni

an

ni

Mobilità attiva -confronto tra 2007 e 2008

+ 27,6%

Nel 2008 la ASL 03 ha fornito un totale di

2.694.775 prestazioni

(erogate direttamente, presso privati o presso altre ASL) per una media di 12,6 prestazioni a

ciascun residente ed una spesa di 99,5 Euro pro

capite (avvicinandosi

alla media nazionale, che

è di 14 prestazioni pro

capite e 110 Euro di spesa)

1.731.307

1.962.419 271.575

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000

2007

2008

n° prestazioni

ann

i

Totale prestazioni erogate dalle strutture della ASL 03

+ 13,3%

prestazioni eseguitedai laboratori di analisi ma

non registrate al CUP(in corso di verifica)

Totale:

I volumi di attività Prestazioni ambulatoriali – Distribuzione prestazioni in base a percentuale di entrosoglia (BSC 2008)

tra 90% e 100%60,3%tra 80% e 90%

17,2%

meno dell'80%22,4%

• Addome• Visita ortopedica • Visita urologia• Cistoscopia• Cardiaca

(ecocolordoppler-cardiaco)

• Ecocolordoppler dei vasi periferici

• Mammella• Ecocolordoppl. tronchi

sovra aortici• Ecografia capo e collo• Visita oculistica• Elettromiografia• Visita endocrinologica

Si è fatto …Dinamiche del personale

•Sottoscrizione annuale del contratto colettivo integrativo “Fondo retribuzione di risultato per il personale della dirigenza delle due aree”•Sottoscrizione annuale del CC “Fondo per la

produttività collettiva per il personale del comparto”•Sottoscrizione Cci “Fondi voincolati e progetti

obiettivo 2008” •Applicazione delle fasce 2002-2005 e parte del 2006•Conferimento di 5 incarcichi di coordinamento per

l’area drel comparto nel ruolo sanitario•Passaggio del rapporto di lavoro da part a full time

per 45 dipendenti•Conferimenti di alta sopecializzazione per 84 dirigenti

medici•Comnferimento di n. 80 incarichi di struttura semplice•Conferimento 13 incarichi di strutture compklesse in

varie discupline•Verticalizzazioni per il personale del ruolo

amministrativo sanitario e tecnico e per tutte le categorie•Autorizzazione allop svolgimebnto dell’attività libero

professionale intramoenia per 80 dipendenti •Rideterminazione della dotazione organica aziendale•Rideterminazione dei fondi contrattuali per le due

aree della dirigenza e per il comparto mai effettuato in precedenza

La spesa farmaceutica

Spesa farmaceuti

ca netta 2007

Spesa Farmaceuti

ca netta 2008

Differenza2007-2008

in %

Spesa media per

ricetta 2008

Asl Lanciano-

Vasto

46.093.778

46.225.869

+ 0,35 %

18,72

Regione Abruzzo

265.810.301

271.531.992 + 2,15 % 19,34

Sistema della comunicazione /accessibilità

Nuovo sito aziendale

www.asllancianovasto.it

Newsletter aziendale

La Finestra sulla Asl

Sistema della comunicazione /accessibilità

Il programma televisivo

di informazione

ededucazione alla salute

a cura della Asl Lanciano-Vasto

Attivazione del call-centercon numero

unico

Sistema della comunicazione /accessibilità

Organizzazione con la Asl di Chieti di una

Centrale della

Comunicazione