ASL BA · 2018. 5. 22. · Bari Regione Puglia ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA SERVIZIO ALBO PRETORIO 0 0 9 4 Si attesta che la presente

2 2 MAG. 2018 Bari

Regione Puglia ASL BA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA

SERVIZIO ALBO PRETORIO

0 0 9 4 Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

BA in data 2 2 MAG. 2018 Determinazione N. • del 2 1 MAG. 2018

OGGETTO: DSS.5 Liquidazione fatture della ditta MEDIGAS per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista liquidazione n.16966 del 08.05.2018 per E 5.427,24# CIG 12017546C4/ 71994359B3

L'anno 2018 il giorno del Mese di , in Grumo Appula, nella sede del DSS5

Struttura Centro Di Costo (Codice)

D.S.S.5 GRUMO APPULA

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;

Sulla base di conforme istruttoria Unità Operativa Assistenza Protesica

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 5 Dott.ssa Giuseppina Rutigliano

HA ADOTTATO

la seguente determinazione

PREMESSO CHE :

Ai sensi del D.M. 332/99, ai cittadini residenti vengono erogati tra l'altro ausili attinenti le funzioni respiratorie in formula di nolo ;

Nell'ambito territoriale del DSS5 della ASL BA risiedono cittadini che, in possesso dei requisiti previsti, hanno fatto istanza di ausili attinenti le funzioni respiratorie sulla base di prescrizione medica specialistica, osservando gli adempimenti prescrittivi in ossequio alle vigenti disposizioni in materia;

Con deliberazione D.G. n. 216 del 8/02/2013 questa ASL, nelle more dell'espletamento di procedura di gara, ha prorogato fino al 31/3/2013 i preesistenti contratti per fornitura di ausili attinenti funzioni respiratorie con le ditte Linde Medicale, Medigas, MedicAir e Vivisol, Puglia life, alle stesse condizioni previste dai previgenti contratti che hanno avuto origine con Deliberazione n. 2078 del 27/10/2006 e n. 2601 del 29/12/2006;

Preso atto che nelle stesse fatture in liquidazione sono fatturati contratti sorti prima del 31.03.2013 e che,nella urgenza ed imprescindibilita' di assicurare comunque gli ausili per la ventilazione polmonare a taluni assistiti l'Ufficio protesi di questo D.S.S. ,anche dopo il 31.03.2013,ha inoltrato ordine di fattura alle stesse condizioni contrattuali previgenti,nella forma di noleggio,alla ditta gia' fornitrice di pari apparecchi che qui si va a liquidare,avendo fatto pervenire fatture riscontrate regolari per qualita' e prezzi,in quanto il competente Ufficio protesi ha accertato la corrispondenza tra quanto indicato nelle fatture e quanto prescritto e autorizzato e che i presidi sono stati consegnati;

Preso altresi' atto che con delibera D.G.n.2298 del 04.12.2013 questa ASL si e' aggiudicata la gara in procedura aperta per l'affidamento della fornitura di apparecchiature e materiale per la ventilazione domiciliare tra cui sono stati compresi i beni e l'apparecchiatura ordinata e fatturata dalla ditta che in questo atto si va a liquidare;

Preso atto,inoltre, che non e' stato possibile effettuare l'abbinamento ordine/bolla/fattura dei suddetti documenti e che, nelle more della messa a regime del sistema di gestione della fornitura come da previsione contrattuale, si e' comunque provveduto al controllo degli importi e degli assistiti.

RITENUTO di dover liquidare le suddette fatture liquide ed esigibili per un importo totale di E 5.427,24 iva compresa,come da lista di liquidazione n.16966 del 08.05.2018 allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale,imputando la relativa spesa al Conto di Bilancio in calce riportato il cui budget assegnato a questo D S S presenta la relativa disponibilita';

RISCONTRATA la regolarità del DURC allegato rilasciato ; DATO ATTO che al contratto è attribuito il CIG riportato in oggetto;

DETERMINA Per i motivi riportati in premessa ,

Di liquidare in favore della ditta MEDIGAS a fronte della fornitura di ausili protesici attinenti le funzioni respiratorie in formula di nolo, le fatture elencate nelle liste di liquidazione in narrativa citate e allegate quale parte integrante e sostanziale del presente atto, imputando la spesa al Bilancio sotto riportato presenta la relativa disponibilita'.

- Di trasmettere il presente atto alla Segreteria Affari Generali e all'Area Gestione Risorse Finanziarie per gli adempimenti di propria competenza.

Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di € 5.427,24#

rientra nei limiti del budget assegnato

Conto 71810000020 per E 5.427,24#

I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale.

Il Responsabile del procedimento Ass.Amm. Rosalba Tomasino

JULUQ,'",u..o

BARI-DDS N°5

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• -"C eg. 26

cura ra

Il Direttore DSS5 — Grumo Appula Dott.ssa Giuseppina Rutigliano


via LUNGOMARE STARITA, 6 70132 - BARI (BA)

Pag. I

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16966 Del 08/05/2018

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura;

(1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura: DSS.5 Assegnatario: P05-DSSO5 PROTESICA

PRG. SPESA: 2018 / 1591 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A

CONTO: 71810000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (27313) MEDIGAS ITALIA S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT8410542801602000000094628

Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

0000UFUH020000610898 20/02/2018 VF18001783 31/01/2018 € 878,80 12017546C4 0000UFUH020000610917 23/02/2018 VF18001854 31/01/2018 € 67,60 71994359B3 0000UFUH020000611130 22/02/2018 VF18001907 31/01/2018 € 121,68 12017546C4 0000UFUH020000611099 22/02/2018 VF18001915 31/01/2018 € 92,56 71994359B3 00001JFUH020000610932 26/02/2018 VF18001939 31/01/2018 € 43,52 71994359B3 0000UFUH020000610894 20/02/2018 VF18001957 31/01/2018 € 123,76 12017546C4 0000UFUH020000610990 23/02/2018 VF18001968 31/01/2018 € 156,00 71994359B3 0000UFUH020000610887 21/02/2018 VF18001971 31/01/2018 € 341,12 71994359B3 0000UFUH020000610733 22/02/2018 VFI8002005 31/01/2018 € 362,96 12017546C4 0000UFUH020000611015 23/02/2018 VF18002040 31/01/2018 € 43,52 71994359B3 0000UFUH020000611021 23/02/2018 VF18002041 31/01/2018 € 8,42 71994359B3 0000UFUH020000610709 26/02/2018 VFI 8002045 31/01/2018 € 43,52 71994359B3 00001JFUH020000610762 27/02/2018 VF18002063 31/01/2018 € 43,52 71994359B3 0000UFUH020000611171 20/02/2018 VF18002065 31/01/2018 € 43,68 12017546C4 0000UFUH020000610784 22/02/2018 VF18002100 31/01/2018 € 43,52 71994359B3 0000UFUH020000610861 21/02/2018 VF18002161 31/01/2018 € 43,52 7199435983 0000UFUH020000611131 22/02/2018 VF18002204 31/01/2018 e 43,52 71994359B3 0000UFUH020000610971 23/02/2018 VF18002210 31/01/2018 € 22,88 12017546C4 0000UFUH020000611102 22/02/2018 VF18002230 31/01/2018 € 43,52 7199435983

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT20U0311101665000000094628

Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

0000UFUH020000628139 22/03/2018 VF18006031 28/02/2018 € 652,58 71994359B3 0000UFUH020000627859 20/03/2018 VF18006109 28/02/2018 € 534,64 71994359B3 0000UFUH020000627721 20/03/2018 VF I 8006175 28/02/2018 € 41,60 12017546C4 0000UFUH020000627411 20/03/2018 VF18006236 28/02/2018 € 301,39 71994359B3 0000UFUH020000627557 20/03/2018 VF18006301 28/02/2018 € 272,48 71994359B3 0000UFUH020000627786 22/03/2018 VF18006346 28/02/2018 € 39,31 71994359B3



Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16966 Del 08/05/2018

PRG. SPESA: 2018 / 1591 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A



MOD PAG: Bonifico bancario IBAN:

Prot. Elett. Data Reg.

IT20U0311101665000000094628

Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

0000UFUH020000627416 20/03/2018 VF18006377 28/02/2018 C 39,31 71994359B3 0000UFUH020000627991 20/03/2018 VF18006429 28/02/2018 C 39,31 71994359B3 0000UFUH02000062787 I 20/03/2018 VF18006448 28/02/2018 C 20,80 12017546C4 0000UFUH020000627548 14/03/2018 VF18006521 28/02/2018 C 39,31 71994359B3 0000UFUH020000628066 21/03/2018 VF18006592 28/02/2018 € 454,48 12017546C4

CIG

CUP

Importo

12017546C4

€ 2.070,64

71994359B3

€ 2.932,19

Totale Fornitore - 27313

€ 5.002,83

TOTALE CONTO - 71810000020

€ 5.002,83

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 1591

€ 5.002,83

PRG. SPESA: 2018 / 159105 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A D AS.




Prot. Elett. Data Reg, Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord,

0000UFUH020000627501 14/03/2018 VF18006188 28/02/2018 € 149,39 71994359B3 0000UFUH020000627715 14/03/2018 VF18006239 28/02/2018 C 214,91 71994359B3 0000UFUH020000627603 14/03/2018 VF18006437 28/02/2018 C 20,80 71994359B3

CIG

CUP

Importo

71994359B3

€ 385,10


€ 385,10


€ 385,10


€ 385,10



Pag. 3

LISTA DI LIQUIDAZIONE N.° Liq.: 16966 Del 08/05/2018

PRG. SPESA: 2018 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE




Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc.

Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

0000UFUH020000627456 14/03/2018 VF18006281 28/02/2018

€ 39,31 71994359B3

CIG CUP

Importo

71994359B3

€ 39,31


C39,31


39,31


€ 39,31

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 5.427,24

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71810000020

€ 5.427,24

TOTALE IMPORTO DEL CIG 12017546C4 TOTALE IMPORTO DEL CIG 71994359B3

2.070,64 € 3.356,60

Operatore: ROSALBA TOMASINO

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ASL BA -DSS5 GRUMO A. Si attesta la regolare

fornitura di heniy_esecuzione di servizi conf ineMolla,fattura si o no O

ASL BARI-DD Dr.ssa. Maria Ventura M leo Fisiatra

Responsabile U.O.S. Assistenza Specialistica Cod. Reg. 677126

zar, INPS ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO CU INFORTUNI SUL LAVORO

Durc On Line

Numero Protocollo I INPS_9649319 Data richiesta 19/02/2018 Scadenza validità 19/06/2018

Denominazione/ragione sociale MEDIGAS ITALIA S.R.L.

Codice fiscale 02466440167

Sede legale VIA EDISON N 6 ASSAGO MI 20090

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

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